m augustus 2012)

Tussentijdse Rapportage 2012-II (uitvoeringsnota periode t/m augustus 2012)

Vastgesteld door de raad van de gemeente Strijen in zijn openbare vergadering van 27 november 2012 De griffier, De voorzitter, M.A. Bourdrez

A.J. Moerkerke

Tussenrapportage 2012-II

gemeente Strijen

Inleiding In het kader van de opgestelde planning & control-cyclus bieden wij u hierbij de Tussentijdse Rapportage 2012-II aan. Deze rapportage omvat globaal de periode januari tot en met augustus 2012. Voor zover relevant is ten aanzien van de in de programmabegroting 2012 opgenomen actiepunten de stand van zaken aangegeven. Dat wil zeggen dat, indien in andere documenten (bijvoorbeeld de begroting 2013 en turap 2012 - I) reeds mededeling is gedaan van de stand van zaken en er thans geen nieuwe gezichtspunten zijn, één en ander in deze tussenrapportage verder buiten beschouwing wordt gelaten. Onder het kopje “toelichting overige actiepunten/mutaties” zijn andere zaken – al dan niet met budgettaire consequenties – verwoord. Op pagina 3 is een recapitulatie van de programma’s opgenomen. Uit deze recapitulatie blijkt dat er sprake is van een voordelig saldo in deze tussentijdse rapportage van € 687.022,- Rekening houdend met de uitkomsten van Tussenrapportage 2012-II komt het totaal voor onvoorzien thans uit op € 610.785,- positief (was € 76.237,- negatief). Uitgaande van een budgettair effect > € 25.000,- zijn de meest in-het-oog-springende mutaties in deze tussentijdse rapportage: Lasten Baten  Geen afschrijving randweg (latere ingebruikname) € 86.100, Bijramen opbrengsten omgevingsvergunning € 38.000, Minder groot onderhoud wegen € 456.500, Waarvan terug laten vallen in algemene reserve € 265.000, Lagere verwachte kosten oud-WVG regeling € 50.000, Ramen hogere kosten Hulp bij de huishouding € 30.000, Ramen hogere salarissen/ sociale lasten ambtenaren € 112.600, Ramen diverse opbrengsten afwikkelingsverschillen € 25.365, Ramen hogere dividendopbrengst Evides € 91.134, Ramen hogere OZB opbrengst € 30.000, Ramen hogere algemene uitkering € 116.237, Hoger renteresultaat grondexploitaties/randweg € 77.286,Wij stellen u voor de Tussentijdse Rapportage 2012-II vast te stellen en de hieruit voortvloeiende wijzigingen te verwerken in de begroting voor 2012. Strijen, 15 november 2012. Burgemeester en wethouders van Strijen, de secretaris de burgemeester, C.J. de Visser

A.J. Moerkerke

2


gemeente Strijen

Recapitulatie programma’s primair

Turap I 2012

bestuur

847.352

12.133

- 9.200

850.285

veiligheid, overlast en handhaving

502.619

30.339

-8.558

524.400

fysiek beleid

1.989.811

63.557

fysiek beheer

2.297.637

51.610

economisch en sociaal-economisch beleid

2.783.551

52.785

educatie en jeugd

941.840

53.167

sport en recreatie

659.561

0

gezondheidsbeleid

663.837

2.762

400.350

97.800

21.165

519.315

4.337.649

-9.341

401.960

4.730.268

Lasten programma's

cultureel beleid middelen en organisatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo onvoorzien

Baten programma's

Overige mutaties

485.000 11.128

Turap II 2012

definitief

-9.275

2.044.093

-643.188

2.191.059

-15.049

2.821.287

2.051

1.008.186

-12.700

646.861 666.599

51.308

51.308

36.308

-101.417

- 11.128

687.022

610.785

15.511.823

253.395

485.000

414.228

16.664.446

primair

Turap I 2012

Overige mutaties

Turap II 2012

definitief

151.861

0

- 3.000

9.820

25.700

2.300

37.820

fysiek beleid

1.860.054

0

92.500

1.952.554

fysiek beheer

1.424.350

34.025

-13.100

1.445.275

economisch en sociaal-economisch beleid

1.504.358

8.500

- 3.793

1.509.065

educatie en jeugd

18.957

0

3.000

21.957

sport en recreatie

86.623

0

- 12.000

74.623

gezondheidsbeleid

170.518

-169.968

550

21.916

85.650

107.566

332.431

89.642

Bestuur veiligheid, overlast en handhaving

cultureel beleid middelen en organisatie

485.000

148.861

26.364

933.437

9.930.935

179.846

321.957

10.432.738

15.511.823

253.395

485.000

414.228

16.664.446

primair

Turap I 2012

Overige mutaties

Turap II 2012

Bestuur

695.491

12.133

- 6.200

701.424

veiligheid, overlast en handhaving

492.799

4.639

-10.858

486.580

fysiek beleid

129.757

63.557

-101.775

91.539

algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Totaal-generaal programma's

873.287

17.585

1.279.193

44.285

educatie en jeugd

922.883

53.167

sport en recreatie

572.938

0

gezondheidsbeleid

493.319

172.730

cultureel beleid

378.434

12.150

fysiek beheer economisch en sociaal-economisch beleid

middelen en organisatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

485.000 11.128

definitief

-630.088

745.784

-11.256

1.312.222

-949

986.229

-700

572.238 666.049

21.165

411.749

4.005.218

-98.983

-485.000

375.596

3.796.831

-9.843.319

-281.263

-11.128

365.065

-9.770.645

0

0

0

0

0

3


gemeente Strijen

Programma bestuur Inhoud Het programma omvat het functioneren van bestuursorganen, de regionale samenwerking, communicatie, burgerzaken, verkiezingen en rechtsbescherming. Actiepunten programmabegroting (wat gaan we doen) Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Beleidsprogramma

Samenwerkings Orgaan Hoeksche Waard

2012 e.v.

p.m.

Beleidsprogramma Beleidsprogramma Programma andere overheid

Verbetering dienstverlening Verbetering dienstverlening Verbetering dienstverlening

Implementatie projectmatig werken Uitvoeringsprogramma begroting 2012 Onderzoek “waar staat je gemeente” I&A samenwerking Hoeksche Waard Uitwerking dienstverlening programma

2012

p.m.

2012 en volgende jaren 2012

p.m. € 14.500

Toelichting actiepunten begroting Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Zoals in de begroting 2012 is gemeld is per 1 september 2011 een projectmatige werkwijze ingevoerd. Dit loopt nu. De begroting 2012 is in uitvoering. Vanwege de beperkte financiële middelen heeft er een herschikking plaatsgevonden van activiteiten en is er een aangepaste prioritering vastgesteld. Waar staat je gemeente Het onderzoek “Waar staat je gemeente” is inmiddels afgerond. Het rapport staat geagendeerd voor de vergadering van de commissie ABA van 4 oktober 2012 en voor de raadsvergadering van 27 november 2012. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. I&A Samenwerking Hoeksche Waard Voor de vergadering van de commissie ABA van 4 oktober 2012 staat het agendapunt “Oprichting gemeenschappelijke ICT organisatie Hoeksche Waard” geagendeerd. Voorgesteld wordt om per 1 januari 2013, of zoveel later als noodzakelijk is, te komen tot de oprichting van één gemeenschappelijke ICT organisatie in de Hoeksche Waard. Dit raadsvoorstel komt in de gemeenteraad van 27 november 2012 ter bespreking. Kortheidshalve wordt naar dit raadsvoorstel verwezen. Uitwerking dienstverlening programma Ten behoeve van de uitwerking van het dienstverleningsprogramma zijn onlangs verdere stappen gezet om te komen tot de aanschaf van een Document Management Systeem (DMS). Op basis van de in het kader van de ICT-samenwerking Hoeksche Waard gemaakte afspraken wordt in principe gekozen voor eenzelfde systeem dat in gebruik is bij de gemeenten Binnenmaas en Oud-Beijerland.

4


gemeente Strijen

Daarnaast is in Hoeksche Waards verband een werkgroep actief die onderzoekt ten aanzien van welke aspecten op het gebied van de dienstverlening kan worden samengewerkt. Overige informatie Representatiekosten B&W Op 7 december 2012 wordt afscheid genomen van de manschappen van onze vrijwillige brandweer vanwege de overgang naar de Veiligheidsregio ZHZ (regionalisering) en op 13 december 2012 van onze brandweercommandant vanwege FLO. De kosten van deze afscheidsrecepties worden geraamd op ca. € 6.000,- en zijn niet in de begroting opgenomen. Deze post wordt bijgeraamd. Representatiekosten raadsondersteuning In de eerste turap van 2012 is het budget voor installatie van de nieuwe burgemeester al behoorlijk afgeraamd. Inmiddels is gebleken dat de kosten voor coaching en catering beduidend lager zijn dan waarmee in de eerste turap rekening was gehouden. Er wordt € 4.000,- afgeraamd. Daarnaast is een bedrag van € 1.495,- beschikbaar gesteld voor fractievergoedingen. In de afgelopen jaren is hier nauwelijks aanspraak op gemaakt, hetgeen de reden is om in deze turap het budget af te ramen met € 1.000,-. In totaliteit wordt € 5.000,- afgeraamd op representatiekosten. Inkomsten en kosten van reisdocumenten Door het vervallen van de kinderbijschrijving is het aantal verstrekte reisdocumenten enorm toegenomen. Er wordt € 10.000,- opbrengst en € 5.000,- kosten bijgeraamd. Inkomsten en kosten van rijbewijzen Er zijn beduidend minder rijbewijzen verstrekt dan in 2011. In 2011 zijn 914 rijbewijzen verstrekt, maar in 2012 zijn er t/m augustus slechts 418 verstrekt. Er wordt niet verwacht dat de geraamde € 40.000,- zal worden ontvangen aan inkomsten. De raming wordt met 1/3 deel verlaagd , dat wil zeggen dat de opbrengst rijbewijzen met € 13.000,- naar beneden wordt bijgesteld. De kosten van rijbewijzen worden met € 4.000,- naar beneden bijgesteld. Salariskosten B&W Voor B&W was in de begroting rekening gehouden met een salarisverhoging van 0,5%, maar deze verhoging heeft niet plaats gevonden. Doordat de waarnemend burgemeester gedeeltelijk voor een andere gemeente heeft gewerkt is minder salaris ten laste van de gemeente Strijen uitbetaald. Per saldo wordt € 6.700,- afgeraamd. Salariskosten griffier In de begroting was slechts rekening gehouden met een verhoging van de salarissen met 1% per 1 januari 2012. Volgens de CAO worden de salarissen per 1 januari 2012 met 1% verhoogd en per 1 april 2012 nogmaals met 1 %. Hierdoor moet € 600,- in deze turap worden bijgeraamd. Sociale lasten griffier De sociale lasten liggen beduidend hoger dan het percentage waar in de begroting mee was gerekend. Door stijging van voornamelijk de Wga premie en de pensioenpremie ligt het percentage sociale lasten gemiddeld 4% hoger dan begroot. De raming van de sociale lasten voor de griffier moet hierdoor met € 2.300,- verhoogd.

5


gemeente Strijen

Raadsvergoeding Voor 2012 was de vergoeding voor een 14e raadslid begroot in verband met plaatsvervanging van een langdurig ziek raadslid. Dit raadslid is reeds eind 2011 gestopt. De vergoeding wordt afgeraamd (€ 5.500,-). De sociale lasten voor de raadsleden zijn te hoog begroot. Er wordt € 1.500,- afgeraamd. Verhuiskostenvergoeding De burgemeester heeft een vergoeding voor verhuiskosten ontvangen van € 5.800,-. Dit bedrag moet worden bijgeraamd. Woonlasten burgemeester De burgemeester krijgt met ingang van juli 2012 een dubbele woonlasten-vergoeding. Deze vergoeding wordt maximaal twee jaar uitbetaald, tenzij de burgemeester er in slaagt zijn huidige woning eerder te verkopen. Er wordt voor 2012 € 6.600,- bijgeraamd. Diensten derden bestuurlijke samenwerking Sinds 2012 zitten de kosten van de programma manager sociaal domein in de inwonerbijdrage die aan het samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard worden betaald. Het bedrag in de begroting van de gemeente Strijen ad € 7.800,- wordt afgeraamd. Voorlichting Inmiddels is gebleken dat we dit jaar minder verplichte publicaties hebben hoeven plaatsen dan gemiddeld in andere jaren. Daarnaast bevatten de publicaties dit jaar minder tekst. Om die reden wordt het budget ten behoeve van het Gemeentenieuws voor 2012 met € 5.000,- verlaagd. Recapitulatie programma Bestuur Lasten Representatiekosten B&W (afscheid brandweer) Representatiekosten raad Kosten reisdocumenten

2012 6.000 -/- 5.000 5.000

Kosten rijbewijzen

-/- 4.000

Salariskosten B&W

-/- 6.700

Salariskosten en sociale lasten griffier

2.900

Raadsvergoeding

-/- 5.500

Sociale lasten raadsleden

-/- 1.500

Verhuiskostenvergoeding burgemeester

5.800

Vergoeding dubbele woonlasten burgemeester

6.600

Programmamanager sociaal domein

-/- 7.800

Voorlichting

-/- 5.000

Totaal

-/- 9.200

Baten

2012

Opbrengst reisdocumenten Opbrengst rijbewijzen Totaal

10.000 -/- 13.000 -/- 3.000

6


gemeente Strijen

Programma veiligheid, overlast en handhaving Inhoud Het programma omvat de openbare orde, veiligheid, brandweer en rampenbestrijding en bestrijding van overlast. Actiepunten programmabegroting (wat gaan we doen) Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Besluiten college van B&W en gemeenteraad van Strijen

Uitvoering geven aan O&F rapport clustering brandweer Hoeksche Waard



2011 en volgende jaren

p.m.

Besluiten college van B&W en gemeenteraad van Strijen Gemeentewet

Voldoen aan de uitgangspunten van het Brandweerbeleidsplan 2002

Invulling geven aan het te maken formatieplan en huisvestingsplan met de daarbij behorende frictiekosten;  Aanstellen kwartiermaker. Been bijtrekken na nulmeting formatie brandweer

2012 en volgende jaren

€ 30.000

2011-2014

p.m.

Wet Veiligheidsregio

Het hebben van een regionaal crisisplan

2012

p.m.

Begroting

Verbeteren van leefbaarheid

Het schrijven van het beleid met uitvoeringsprogramma en het uitvoeren ervan. Het implementeren van het crisisplan in de gemeentelijke organisatie Deelname aan regionale veiligheidsprojecten

2010-2012

p.m.

Het hebben van een Integraal Veiligheidsbeleid

Toelichting actiepunten begroting Veiligheidsregio Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio’s in werking getreden. Een van de gevolgen van de invoering van deze wet is dat de lokale brandweerkorpsen in Zuid-Holland Zuid deel uit gaan maken van één regionaal korps. Dit krijgt zijn beslag op 1 januari 2013. Voor Strijen betekent dit dat het brandweerkorps Strijen dan geen deel meer uitmaakt van de ambtelijke organisatie van de gemeente Strijen. Het formatieplan is in voorbereiding. Op 1 januari 2013 zullen alle (beroeps)medewerkers bij de brandweer “as - is” overgaan naar de Veiligheidsregio. Uiterlijk 1 juli 2013 zullen de medewerkers definitief geplaatst zijn. Het huisvestingsplan voor brandweer Hoeksche Waard wordt thans gemaakt, maar het definitieve besluit over de huisvesting hoeft pas voor 1 januari 2014 genomen te zijn. De kwartiermaker/beoogd clustercommandant is aangesteld evenals de twee beoogde sectorcommandanten. Been bijtrekken Het geld voor “het been bijtrekken” wordt per 1 januari 2013 mee overgedragen aan de Veiligheidsregio. Zoals bekend is afgesproken dat alle gemeenten, -voordat de brandweerkorpsen op 1 januari 2013 overgaan naar de Veiligheidsregio -, moeten voldoen aan de uitgangspunten van het vigerend brandweerbeleidsplan. 7


gemeente Strijen

Zo niet, dan moeten zij zogenaamd “het been bijtrekken” om alsnog aan de uitgangspunten van het brandweerbeleidsplan te voldoen. Bijna alle gemeenten hebben het been bij moeten trekken (de één wat meer dan de ander), zodat niemand bevoordeeld wordt. Jaarlijks wordt bekeken in hoeverre efficiencyvoordelen terug kunnen vloeien naar de deelnemende gemeenten. Overige informatie Rampenbestrijding – opleidingen en congressen Doordat er in de Hoeksche Waard gezamenlijk wordt aanbesteed wat betreft opleiden en oefenen zijn de kosten lager voor Strijen dan indien we dit lokaal zouden doen. Dit jaar wordt er een voordeel van € 4.000,- mee behaald. Dit wordt voor 2012 afgeraamd. Bijdrage GR Veiligheidsregio Er heeft in 2012 een correctie plaats gevonden over 2011 op de inwonerbijdrage van de Veiligheidsregio. De bijdrage is met € 0,54 per inwoner verlaagd (realisatie taakstelling bezuiniging 5% in 2011). Doordat de bijdrage is verlaagd wordt het in de begroting van Strijen geraamde bedrag met € 4.570,- verlaagd. Bijstandsverlening De post Diensten derden is een post waar de kosten op worden geboekt die ontstaan als buurkorpsen en/of de regionale brandweer bij een brandweerinzet de brandweer van Strijen komen ondersteunen. Het bedrag van deze kosten is niet te begroten daar niet is in te schatten hoeveel incidenten er zijn in een jaar waarbij ondersteuning nodig is. Dit begrotingsjaar is er € 1.500,- begroot voor diensten derden maar er is inmiddels € 6.900,- uitgegeven inzake de brand aan de Keizersdijk 157 en de brand Land van Esseweg. Derhalve dient er € 5.400,- te worden bijgeraamd. Kapitaallasten brandweer In de begroting 2012 is rekening gehouden met de vervanging van het manschappenvoertuig, het ademluchtvulstation en het OVD voertuig. In verband met de overgang naar de Veiligheidsregio worden deze investeringen echter doorgeschoven naar volgend jaar. In totaal zijn de kapitaallasten op vervangingsinvesteringen € 5.388,- lager dan in de begroting rekening mee was gehouden. Dit bedrag wordt afgeraamd. Opbrengst gebruiksvergunningen Er is € 2.300,- opbrengst leges gebruiksvergunning ontvangen, maar hiervoor was geen bedrag geraamd. Deze opbrengst wordt bijgeraamd.

8


gemeente Strijen

Recapitulatie programma veiligheid, overlast en handhaving Lasten

2012

Opleiding rampenbestrijding

-/- 4.000

Lagere bijdrage Veiligheidsregio

-/- 4.570

Bijstandsverlening door Veiligheidsregio

5.400

Kapitaallasten vervangingsinvesteringen brandweer

-/- 5.388

Opleidingen en congressen

-/- 4.000

Totaal

-/- 8.558

Lasten

2012

Opbrengst leges gebruiksvergunning

2.300

Totaal

2.300

9


gemeente Strijen

Programma fysiek beleid Inhoud Het programma omvat het milieubeleid, de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, relatie met woningstichting “HW Wonen” en de grondexploitatie. Actiepunten programmabegroting (wat gaan we doen) Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Begroting

Het voldoen aan de WRO ten aanzien van actualiteit bestemmingsplannen Voldoende huisvesting doelgroepen (jongeren en ouderen) Voldoende huisvesting doelgroepen (jongeren en ouderen)

Herziening bestemmingsplannen “Dorp III”, “Mookhoek” en “Strijensas”. Het ontwikkelen en stimuleren van woningbouwprogramma’s Uitwerkingsplannen opstellen i.s.m. met woningstichting ‘HW Wonen’ voor het masterplan ‘Oranjewijk’

2012

2010 - 2014

Regulier budget c.q. exploitatieov ereenkomst --

2010 - 2014

p.m.

Ontwikkelen duurzaam woon-,werken leefklimaat

Uitvoering geven aan het ‘maatregelenplan duurzaamheid’

2012 - 2014.

€ 25.000,-

Beleids Programma Begroting

Beleidsprogramma

Toelichting actiepunten begroting --Overige informatie Salaris beleidsmedewerker volkshuisvesting In de begroting was rekening gehouden dat een beleidsmedewerker volkshuisvesting per 1 april jl. met vervroegd pensioen zou gaan. Feitelijk is dat 1 mei 2012. Er wordt 1 maand salaris bijgeraamd (€ 3.800,-). In de begroting was slechts rekening gehouden met een verhoging van de salarissen met 1% per 1 januari 2012. Volgens de CAO worden de salarissen per 1 januari 2012 met 1% verhoogd en per 1 april 2012 nogmaals met 1 %. Tevens liggen de sociale lasten beduidend hoger dan het percentage waar in de begroting mee was gerekend. Door stijging van voornamelijk de Wga premie en de pensioenpremie ligt het percentage sociale lasten gemiddeld 4% hoger dan begroot. Voor de beleidsmedewerker volkshuisvesting wordt € 800,- in deze turap bijgeraamd. In totaliteit wordt € 4.600,- salariskosten / sociale lasten bijgeraamd.

10


gemeente Strijen

Structuurplan Op 25 september 2012 stelde de gemeenteraad de lokale structuurvisie vast. In de structuurvisie is een uitvoeringsparagraaf opgenomen, waarin beschreven is welke instrumenten de gemeente van plan is in te zetten voor de realisering van de visie. In de paragraaf met financiële instrumenten is de mogelijkheid van kostenverhaal benoemd. De structuurvisie is een belangrijke bouwsteen voor het juridisch verankeren van de mogelijkheden tot kostenverhaal. Bij het opstellen van de structuurvisie is er voor gekozen om de visie zelf te beperken tot het formuleren van de kaders c.q. de hoofdlijnen van het kostenverhaal en de technische uitwerking van het kostenverhaal op te nemen in een afzonderlijke Nota Kostenverhaal. Deze nota vormt de juridische basis voor het in rekening brengen van bijdragen, zoals de bijdrage voor de aanleg van de randweg en het fonds dorpsontwikkeling. Voor het vervaardigen van de Nota Kostenverhaal is een offerte gevraagd bij het bureau BRO, dat ook het traject voor het opstellen van de lokale structuurvisie begeleid heeft. De Nota Kostenverhaal kan worden gemaakt voor een bedrag van € 7.400,- (excl. BTW). Dit bedrag moet bijgeraamd in de begroting 2012. Milieutaken – Taken OZHZ De gemeenten hebben alle gemeenschappelijke regelingen verzocht 10% te bezuinigen. De Omgevingsdienst heeft dit gedeeltelijk ingevuld in 2011 en gedeeltelijk in 2012. Doordat de bijdrage voor 2012 is verlaagd wordt het in de begroting van Strijen geraamde bedrag met € 5.500,- verlaagd. Milieutaken –Duurzaamheid In de begroting 2012 is er voor € 25.000,- aan budget opgenomen voor het verstrekken van specifieke duurzaamheidssubsidies aan particulieren en het Midden en Klein Bedrijf. Tot op heden is er helaas nog geen enkele aanvraag binnen gekomen. De verwachting is niet dat er nog voor € 25.000,- aan subsidies toegekend gaat worden in 2012. Het budget voor de subsidies wordt verlaagd met € 20.500,- in boekjaar 2012. In de nota duurzaamheid was voor 2011 de klimaatkrant opgenomen samen met het plaatsen van een oplaadpunt voor een elektrische auto. De klimaatkrant is pas in 2012 uitgebracht. De kosten hiervan bedragen € 4.725,- en waren nog niet opgenomen in de begroting 2012. In de begroting een bedrag van € 4.725,- toekennen voor de klimaatkrant in 2012. Leges omgevingsvergunning In de begroting van 2012 is rekening gehouden met een lagere opbrengst voor de leges van de omgevingsvergunning ten opzichte van voorgaande jaren. Deze keuze is gemaakt in verband met de huidige mondiale economische situatie. In 2012 zijn er echter meer aanvragen binnengekomen. Tevens zijn enkele grote aanvragen ontvangen, waaronder de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor Oranjewijk Fase 1 en 2. Onder andere deze omvangrijke aanvragen hebben er voor zorgt dat de verwachte legesinkomsten over 2012 geschat worden op € 210.000,-. In de begroting was rekening gehouden met een opbrengst van € 172.000,-. De begrote opbrengst wordt verhoogd met € 38.000,-.

11


gemeente Strijen

Revitalisering bedrijventerrein Voor het project Revitalisering Bedrijventerrein Oud Bonaventura is een projectsubsidie aangevraagd en toegekend van maximaal € 134.500,-. Op basis van een voorlopige berekening is er in 2011 € 80.000,- verantwoord als opbrengst. De accountant heeft de financiële verantwoording in 2012 gecontroleerd en voorzien van een controleverklaring. De financiële verantwoording en het evaluatie verslag is voor akkoord naar de provincie. De uiteindelijke subsidie is uitgekomen op de maximale € 134.500,-. In 2012 wordt een opbrengst bijgeraamd van de overige € 54.500,-. Deze meeropbrengst wordt overigens op programma middelen gedoteerd aan de reserve revitalisering bedrijventerrein. Recapitulatie programma Fysiek Beleid Lasten Salariskosten beleidsmedewerker volkshuisvesting Kosten structuurvisie – nota kostenverhaal Milieutaken Omgevingsdienst Klimaatkrant Subsidies duurzaamheid Totaal

Baten

2012 4.600 7.400 -/- 5.500 4.725 -/- 20.500 -/- 9.275

2012

Opbrengst leges omgevingsvergunning

38.000

Subsidie provincie Revitalisering bedrijventerrein Oud Bonaventura

54.500

Totaal

92.500

12


gemeente Strijen

Programma fysiek beheer Inhoud Het programma omvat het onderhoud aan wegen, straten en pleinen, de bijdrage aan de Kiltunnel, verkeersmaatregelen, watergangen, nutsvoorzieningen, natuurbescherming, openbaar groen, riolering en begraafplaatsen. Actiepunten programmabegroting (wat gaan we doen) Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Beleidsprogramma

Verbeteren verkeersveiligheid in centrum en realiseren ontsluitingen voor uitbreidingsplannen Land van Essche III en toekomstige uitleggebieden ten oosten van de kern Verbeteren verkeersveiligheid in de gemeente Actualiseren onderhoudsplan kunstwerken

Realiseren van een randweg.

2011-2012

€ 280.000 kapitaallasten gemiddeld per jaar

Begroting

Kwalitatief goed onderhouden van straten

Plegen onderhoud volgens beheersplan wegen

Begroting

Adequaat waterbeheer

Begroting Beleidsprogramma

Beleidsprogramma Begroting

Uitvoeren 2012 verkeerscirculatieplan Geactualiseerd 2012 onderhoudsplan 2010 – 2015 uitvoeren

2012

Uitvoering geven aan de 2012 geplande maatregelen van het gemeentelijk waterplan en GRP. en uitvoering geven aan het doelmatig samenwerken in de waterketen Beleid voeren m.b.t. Beheren en onderhouden 2012 openbare verlichting van openbare verlichting volgens beleids- en beheersplan 2010-2014 Het laten bijdragen van Uitvoeren groenrenovaties 2012 het openbaar groen in het en regulier onderhoud. creëren van een Extra accent geven aan de aantrekkelijke toegangsweg naar de kern woonomgeving; van Strijen d.m.v. perkgoed op rotonden en verkeersgeleiders.

€ 50.000 t.l.v. budget onderhoud kunstwerken en restant algemene reserve). t.l.v. budget onderhoud wegen t.l.v. GRP

t.l.v. budget openbare verlichting t.l.v. budget groenbeheer

13


gemeente Strijen

Toelichting actiepunten begroting Kapitaallasten - randweg In de begroting is 5% rente toegerekend aan de randweg op basis van de geschatte boekwaarde (€ 172.235,- rente) en aan afschrijving is € 86.117,- begroot. De randweg was nog niet klaar begin 2012 dus wordt er dit jaar nog niet op afgeschreven. De boekwaarde was ook ongeveer 2/3e lager dan begroot. Hierdoor valt de toegerekende rente lager uit. Per saldo worden de kapitaallasten € 206.588,- lager geraamd (waarvan € 120.471,- aan rente en € 86.117,- aan afschrijving). De lagere rentetoerekening op deze post wordt overigens gecompenseerd via het renteresultaat. Bruggen en kunstwerken Voor onderhoud bruggen en kunstwerken is jaarlijks een budget beschikbaar van € 9.600,-. In 2012 is hier slechts € 1.900,- op uitgegeven. Conform het B & W besluit van 10 juli 2012 wordt het resterende bedrag van € 7.718,- gestort in de voorziening bruggen en kunstwerken. Voortaan zal de storting jaarlijks in die voorziening plaatsvinden voor het gehele bedrag en zullen de kosten uit de voorziening betaald worden. Groot onderhoud wegen De werkzaamheden aan de Apollostraat worden gedeeltelijk (€ 25.000,-) met het werk van Sportlaan meegenomen (zie toelichting bij project Sportlaan). De overige € 10.000,- valt in 2012 vrij omdat het dit jaar niet meer uitgevoerd zal worden. Er moet nog wel onderhoud uitgevoerd worden aan de Apollostraat voor deze € 10.000,-; dit vindt plaats in 2013. Project Waleweg en Walewegje is aanbesteed maar de aannemer moet nog starten. De geschatte kosten voor dit jaar voor dit project zijn € 75.000,-. Overige € 142.000,- valt vrij voor 2012 maar zal in 2013 alsnog nodig zijn. Dit bedrag zal volgend jaar indien nodig bij Turap I 2013 bij geraamd worden. Schelpweg/Steenplaats kan pas begin volgend jaar starten. Het budget van € 63.800,- valt vrij in 2012. Dit bedrag zal volgend jaar bij Turap I 2013 bij geraamd worden. Het project Schelpweg/Steenplaats moet nog aanbesteed worden. Hier hebben wij ook nog geen gerichte directieraming van. De laatste bewonersavond is in november 2012. Hierna wordt het definitieve plan opgesteld en kan er een directieraming gemaakt worden. De post reserve/voorbereiding van € 30.000,- wordt overschreden. Dit jaar zijn in verband met de lopende grote projecten veel voorbereidingswerkzaamheden verricht. Er volgen nog facturen van adviesbureaus. De geschatte kosten in 2012 voor voorbereiding zijn € 35.000,-. Voor 2011 was de reconstructie van de Groene Zoom gepland en begroot. De werkzaamheden zijn eind 2011 aangevangen en in januari 2012 afgerond maar geheel in 2012 pas betaald. Voor 2012 was deze reconstructie niet begroot. Omdat het budget van de Groene Zoom in 2011 was vrij gevallen, zou het budget met Turap I 2012 worden terug gevraagd. Dit is niet gebeurd omdat het begrootte project Steenplaats / Schelpweg doorschuift naar 2013 en er voor 2012 dus voldoende budget beschikbaar was op product Wegen-Groot onderhoud. Het budget dat voor 2011 afgeboekt was, was € 45.000,-. De kosten welke nu extra op 2012 drukken bedragen € 44.300,-. De werkzaamheden aan de Sportlaan zijn net gestart. Het totale budget is € 415.000,- + € 25.000,- (van Apollostraat) + € 50.000,- (beleidsvoornemens) = € 490.000,-. 14


gemeente Strijen

Half oktober volgen de eerste betalingen aan de aannemer. Naar verwachting zal dit jaar € 50.000,- (Ruimte beleid voornemens) en € 150.000,- (reservering Sportlaan) uitgegeven worden. Hierdoor vervalt er € 290.000,- (€ 265.000,- + € 25.000,-) in 2012. Volgend jaar zullen deze werkzaamheden alsnog uitgevoerd worden. De € 265.000,- loopt terug in de algemene reserve (was beschikbaar gesteld uit algemene reserve) en € 25.000,- valt vrij ten gunste van de algemene middelen. Wegen 2012 Begroot

Werkelijk 1 okt. verwachtte uitg

Apollostraat

€

35.000,00 €

-

€

Waleweg/Walewegje

€

217.000,00 €

-

€

Schelpweg/Steenplaats

€

63.800,00 €

-

€

€

-63.800,00

Reserve/Voorbereiding

€

30.000,00 €

26.700,00 €

35.000,00 €

5.000,00

Eindafrekening Gr.Zoom

€

-

44.300,00 €

44.300,00 €

44.300,00

Sportlaan

€

415.000,00 €

-

€

Beleidsvoornemen 00050 €

50.000,00 €

-

€

810.800,00 €

71.000,00 €

totalen

€

€

-

Saldo €

-35.000,00

75.000,00 € -142.000,00 -

150.000,00 € -265.000,00 50.000,00 €

-

354.300,00 € -456.500,00

Totaal gezien valt er dit jaar € 456.500,- vrij. Met Turap I 2013 zal dit bedrag weer terug gevraagd worden omdat het werk dan alsnog uitgevoerd gaat worden. Voor drie projecten zijn BDU subsidieaanvragen ingediend. Totaal kan dit maximaal € 179.000,- opleveren. Hiermee is nog geen rekening gehouden in de begroting, omdat er nog geen subsidiebeschikkingen ontvangen zijn. De verwachting is dat de (mogelijke) inkomsten in 2013 ontvangen zullen worden. Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) Het aanleggen van een regenwaterriool in de Sportlaan De uitvoering is gepland in de 2e helft van 2012. De investering bedraagt € 70.000,-. Het vernieuwen van de riolering in de Waleweg en het Walewegje De vuilwaterriolering wordt vervangen en er wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd. De investering bedraagt € 558.000,-. De uitvoering is gepland eind 2012/begin 2013. De kapitaallasten volgen pas in 2013 aangezien de werkzaamheden eind 2012 plaats zullen vinden. Voor 2012 zijn er dus geen financiële consequenties. Openbare verlichting Voor het vervangen van de openbare verlichting is een vervangingsplan vastgesteld. Het budget hiervoor is € 70.000,-. Voor 2012 staat de vervanging van de openbare verlichting langs de Trambaan op het programma. Hiervoor is offerte aangevraagd met de keuze tussen een verlichting welke gedimd kan worden en een LED verlichting. De LED verlichting lijkt het economisch meest rendabel. In verband met de reconstructie van de Sportlaan is het noodzakelijk om hier de openbare verlichting aan te passen. De vervanging van verlichting aan de Sportlaan en het Stockholmplein staat gepland voor 2013. De verwachting is dat dit jaar al kosten gemaakt

15


gemeente Strijen

gaan worden. Deze bestaan uit verplaatsingskosten en vervanging van verouderde masten en armaturen. Ondernemers aan de Boompjesstraat hebben aangegeven dat het donker is op een gedeelte van de Boompjesstraat. Hier hangen gevelarmaturen met geel licht. Er loopt een opdracht om 4 armaturen te vervangen door wit licht. (LED armaturen). Gedurende het jaar zijn er een paar masten en armaturen vervangen in verband met het einde van hun levensduur. Voor het project Patrijshof (2011) is er een eindafrekening ontvangen van € 10.000,- welke niet was verwacht en begroot. Het budget van € 70.000,- wordt geheel besteed in 2012. De werkelijke kosten zijn op dit moment nog niet helemaal in beeld. Naar verwachting ontstaat er een overschrijding van ongeveer € 10.000,-. Dit is afhankelijk van de uitvoering van de Trambaan en de laatste termijnbetaling voor deze vervanging. Voornaamste reden van de mogelijke overschrijding is het naar voren halen van het project Sportlaan. Dit zou oorspronkelijk in 2013 uitgevoerd worden. Er wordt € 10.000,- aanvullend bijgeraamd op openbare verlichting. Overige informatie Uitvoeringskosten SVHW Door verrekening van het batig saldo over 2011 bedragen de uitvoeringskosten SVHW over 2012 € 9.900,- minder dan geraamd voor 2012. Hiervan wordt € 2.000,- toegerekend aan rioolheffing (programma fysiek beheer) en € 7.900,- aan OZB (programma middelen). Opbrengst begraafrechten Tot en met augustus zijn er pas 25 begrafenissen geweest (opbrengst € 55.000,-); dit is extreem weinig. In de begroting 2012 is een bedrag opgenomen van € 100.000,-. Het lijkt niet waarschijnlijk dat deze opbrengst ook daadwerkelijk gehaald wordt. Er is een bedrag van € 20.000,- afgeraamd. Groenbeleid – overige kosten Er is in 2012 een stuk grond aan de Schenkeldijk aangekocht van 23 m². Dit stukje grond is aangekocht met omdat het nabij de in- en uitrit van de parkeerplaats aan het Spui gelegen is en voor een gedeelte gelegen is in het bouwplan van Gebr. Hooghwerff B.V. (plan Wagemaecker). Met de aankoop van de grond is het college op 13 december 2011 akkoord gegaan. Op de Oud Bonaventurasedijk is een aantal in- en uitritten op erfpacht grond gelegen. Er is advies gevraagd over nieuwe erfpachtcontracten en de daarbij behorende canon. Met de te maken kosten van advisering is het college op 14 februari 2012 akkoord gegaan. De kosten van de aankoop van grond aan de Schenkeldijk en het advies over nieuwe erfpachtcontracten zijn niet in de begroting opgenomen. De post overige kosten wordt hierdoor met € 3.000,- overschreden. Dit bedrag is bijgeraamd. Groenbeleid – opbrengst grondverkopen Er is in 2012 meer grond van de gemeente verkocht als begroot. De post opbrengst grondverkopen is hierdoor veel hoger uitgekomen dan begroot. Bijgeraamd is een bedrag van € 6.900,-. Groenbeheer – materiaalkosten Vooruitlopend op de reconstructie van de Schelpweg zijn er 27 populieren en 5 essen gekapt. Vijf van de 27 bomen waren in slechte staat. De conditie van de overige bomen was matig. Er zijn houtboorders in de stamvoet geconstateerd en er was achterstallig onderhoud. Hierdoor was het niet langer verantwoord de bomen te laten staan. Voor het 16


gemeente Strijen

verwijderen van de bomen is geen geld geraamd in de begroting van 2012. De post materiaal voor wegen, straten, pleinen en beplantingen (reconstructies) wordt hierdoor met € 8.900,- overschreden. Het budget wordt met deze € 8.900,- verhoogd. Recapitulatie programma Fysiek Beheer Lasten

2012

Kapitaallast randweg

-/- 206.588

Groot onderhoud wegen

-/- 456.500

Openbare verlichting Uitvoeringskosten SVHW

10.000 -/- 2.000

Groenbeleid: erfpachtcontracten

3.000

Groenbeheer

8.900

Totaal

Baten Opbrengst begraafrechten Opbrengst verkoop snippergroen Totaal

-/- 643.188

2012 -/- 20.000 6.900 -/- 13.100

17


gemeente Strijen

Programma economisch en sociaal-economisch beleid Inhoud Het programma omvat economische zaken, bijstandverlening, minimabeleid, werkgelegenheid inkomensvoorziening, maatschappelijke begeleiding en opvang nieuwkomers. Actiepunten programmabegroting (wat gaan we doen) Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Begroting

Stimuleren economische ontwikkeling

Revitalisering bedrijventerrein

2012

BeleidsProgramma Begroting

Stimuleren economische ontwikkeling Stimuleren economische ontwikkeling

Nieuw lokaal bedrijventerrein Realiseren nieuw regionaal bedrijventerrein

2006 e.v.

Gedekt door reserve en subsidie Dekkende exploitatie Dekkende exploitatie

2008 e.v.

Toelichting actiepunten --Overige informatie Organisatiebegroting RSD Het budget was nog gebaseerd op de concept begroting van de RSD. Deze is inmiddels bijgesteld. Er wordt € 1.837,- afgeraamd. WWB-I Voor de Wet bundeling uitkering inkomensvoorziening gemeenten is een bedrag van € 627.254,- geraamd. Volgens de onlangs ontvangen beschikking valt dit bedrag hoger uit dan geraamd en ontvangen we € 755.559,-. Zowel op de inkomstenpost als op het bedrag dat wij doorsluizen naar de RSD moet € 128.305,- worden bijgeraamd. WSW Voor de Wet Sociale Werkvoorziening is € 531.912,- geraamd. Volgens de onlangs ontvangen beschikking valt dit bedrag lager uit en ontvangen we € 503.483,-. Zowel op de inkomsten als op het bedrag dat wij doorsluizen naar de WHW bedrijven moet € 28.429,worden afgeraamd. Participatiebudget Voor het Participatiebudget is € 246.592,- geraamd. Volgens de onlangs ontvangen beschikking valt dit bedrag lager uit en ontvangen we € 142.923,-. Zowel op de inkomsten als op het bedrag dat wij doorsluizen naar de RSD moet € 103.669,- worden afgeraamd. Opvang en begeleiding van nieuwkomers Strijen moet in de tweede helft van 2012 1 statushouder huisvesten in plaats van 2, totaal dus 3 in 2012. De oorspronkelijke taakstelling 2012 was 6.

18


gemeente Strijen

Aangezien er dit jaar al 4 statushouders zijn gehuisvest (een gezin van 3 personen en een alleenstaande), voldoet Strijen voor dit jaar al aan de taakstelling, en waarschijnlijk ook al voor de 1e helft van 2013 (als de taakstelling dan ook 1 is). Er wordt € 2.000,- afgeraamd. Wet voorziening gehandicapten (onderdeel Wmo) De vervoersvoorziening in het kader van de Wmo is een open eindregeling. Op basis van de thans bekende gegevens (rapportage 2e kwartaal van de RSD) en uitgaven in voorgaande jaren wordt hierop een bedrag van € 35.000,- afgeraamd. Voor de huur rolstoelen in het kader van de Wmo geldt hetzelfde. Op basis van de thans bekende gegevens en uitgaven wordt hierop een bedrag van € 15.000,- afgeraamd. Wet maatschappelijke ondersteuning diensten derden Jaarlijks wordt er een bedrag opgenomen voor de ondersteuning van PGB-houders via de Sociale verzekering bank. Er maken minder PGB houders gebruik van deze service. Er wordt € 2.500,- budget afgeraamd. Wet maatschappelijke ondersteuning hulp bij de huishouding Op de kosten Hulp bij de Huishouding wordt € 30.000,- bijgeraamd om de volgende redenen: - de Wmo is een open eind regeling. De uitgaven zijn dus afhankelijk van het aantal aanvragen. In 2012 zijn er meer aanvragen binnen gekomen dan begroot. - Er is € 670.000,- geraamd, terwijl in 2011 € 681.500,- is betaald en in 2010 € 694.957,-. - Het voorschot dat de RSD doorberekent, bedraagt € 700.000,-. - Er wordt een bedrag van € 7.071,- nagevorderd door Agathos over 2009 t/m 2011. Uitvoeringskosten RSD voor Wmo Bij het opstellen van de begroting 2012 is nog geen rekening gehouden met een bezuiniging die is doorgevoerd bij de RSD. De uitvoeringskosten zijn hierdoor gedaald met € 1.193,-. Dagbesteding AWBZ Er zijn afspraken met de zorgaanbieders gemaakt dat jaarlijks maximaal een bedrag van € 20.000,- beschikbaar wordt gesteld voor de dagbesteding. Op basis van daadwerkelijke plaatsingen wordt afgerekend. Op basis van de thans bekende gegevens wordt er € 13.500,- afgeraamd. Algemeen Maatschappelijk Werk Over 2011 is een afrekening voor het AMW ontvangen van € 3.024,- doordat er meer aanmeldingen zijn geweest dan begroot. In deze turap moet daarom € 3.024,- worden bijgeraamd. Kwijtschelding belastingen T/m het 2e kwartaal liggen de kosten van kwijtschelding al beduidend hoger dan het budget voor het hele jaar. Er wordt € 4.000,- bijgeraamd. Kosten gas & licht markt De energiekosten van de markt zijn sterk gestegen. De kosten t/m juli overschrijden het jaarbudget inmiddels al. Er wordt € 2.750,- bijgeraamd. Verstrekte subsidies Er is € 20.000,- subsidie verstrekt aan de Stichting Strien…Graag Gezien in het kader van de BIZ-regeling (Bedrijven Investerings Zone) . Dit geld wordt verkregen uit aan de in het 19


gemeente Strijen

aangewezen gebied gelegen niet-woningen extra opgelegde belasting (zie programma algemene dekkingsmiddelen). Recapitulatie programma Economisch en Sociaal Economisch beleid Lasten Organisatiebegroting RSD Wet bundeling uitkering inkomensvoorziening Wet Sociale werkvoorziening Participatiebudget Uitvoeringskosten inburgering

2012 -/- 1.837 128.305 -/- 28.429 -/- 103.669 -/- 2.000

WVG: kosten vervoersvoorziening

-/- 35.000

WVG: kosten huur rolstoelen

-/- 15.000

Wmo: ondersteuning PGB houders Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp bij de huishouding Wmo: uitvoeringskosten RSD AWBZ dagbesteding

-/- 2.500 30.000 -/- 1.193 -/- 13.500

Algemeen Maatschappelijk Werk

3.024

Kwijtschelding belastingen

4.000

Kosten gas & licht markt

2.750

Subsidie BIZ Totaal

Baten Wet bundeling uitkering inkomensvoorziening Wet Sociale werkvoorziening Participatiebudget Totaal

20.000 -/- 15.049

2012 128.305 -/- 28.429 -/- 103.669 -/- 3.793

20


gemeente Strijen

Programma educatie en jeugd Inhoud Het programma omvat het de lokaal bestuurlijke onderwijstaken, volwasseneneducatie, jeugdwerk en kinderopvang. Actiepunten programmabegroting (wat gaan we doen)

Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Begroting

Adequate huisvesting Onderwijs Het streven naar een doorlopende pedagogische lijn van al die instanties die zich met jeugd en opvoeding bezig houden Te komen tot een allesomvattende en gedragen jeugdnota en het aanstellen van een nieuwe ambulant jongerenwerker.

Huisvestingsplan 2012

2012

€ 14.000,-

Opstellen van VVE-beleid

2011 / 2012

p.m.

Verbeteren Jeugd en Jongerenbeleid

2012 e.v.

p.m.

Activiteiten brede school

2012 e.v.

€ 9.500 / € 19.500

Begroting

Beleidsprogramma

Beleidsprogramma/ Begroting

Toelichting actiepunten begroting -Overige informatie Zwemonderwijs Laco Door het gedaalde aantal leerlingen vallen de kosten voor het schoolzwemmen lager uit. Er wordt een bedrag van € 4.212,- afgeraamd. Kosten Gymonderwijs Door het gedaalde aantal leerlingen vallen de kosten voor het gymonderwijs lager uit. Er wordt een bedrag van € 4.901,- afgeraamd. Leerlingenvervoer Jaarlijks wordt het taxivervoer, zoals in het Programma van Eisen is gesteld, geïndexeerd volgens de NEA-index. Voor 2012 lag deze op 5,8%. Hierdoor moet er een bedrag van € 3.600,- worden bijgeraamd. De inkomensgrens waarop het drempelbedrag wordt berekend, is in 2012 van rijkswege niet geïndexeerd. Hierdoor hebben meer ouders een eigen bijdrage moeten betalen voor het leerlingenvervoer. Er wordt € 3.000,- opbrengst bijgeraamd.

21


gemeente Strijen

Onderhoudskosten openbaar onderwijs In het huisvestingsprogramma 2013 heeft stichting Acis de asbestsanering bij obs De Boemerang aangevraagd. Gezien de lading en de gewichtigheid van het onderwerp asbest is ervoor gekozen de werkzaamheden in 2012 te laten uitvoeren en ook de kosten te verrekenen in 2012. Er wordt €12.700,- bijgeraamd. Onderhoudskosten bijzonder onderwijs In 2012 is de bestrating van het schoolplein bij cbs De Weele voor een gedeelte gerenoveerd. De gemeente draagt 50% van de kosten. De eerdere raming was te laag, waardoor er een bedrag van € 1.300,- moet worden bijgeraamd. Kosten schoolbegeleiding Jaarlijks wordt € 12 per leerling beschikbaar gesteld voor schoolbegeleiding. Door het dalend aantal leerlingen is de gemeentelijke bijdrage in de schoolbegeleiding gedaald. Hierdoor wordt er een bedrag van € 1.396,- afgeraamd. Logopedie scholen Door het dalend aantal leerlingen zijn de kosten voor de logopedische screening voor het schooljaar 2012-2013 gedaald. Een bedrag van € 664,- wordt afgeraamd. Overige lokaal bestuurlijke onderwijstaken De Rijksbijdrage voor de uitvoering van de maatschappelijke stage is naar beneden bijgesteld. Daarnaast is een aantal taken door de subsidiënt niet uitgevoerd. Hierdoor wordt een bedrag van € 3.759,- afgeraamd. Jeugdbeleid Stichting Jeugdland Strijen wordt per kindplaats gesubsidieerd. In 2012 hebben 473 kinderen deelgenomen aan Jeugdland Strijen, terwijl voor 600 kinderen subsidie was verstrekt. Het teveel betaalde subsidie van € 1.617,- (127 kinderen x € 12,73) is teruggevorderd. Kinderopvang Er is een extra gastouderbureau geïnspecteerd (Buurtouders) en bij het kinderdagverblijf Tante Marlie heeft een uitbreiding van kindplaatsen plaatsgevonden dat nog geïnspecteerd moet worden. Hierdoor vallen de inspectiekosten hoger uit dan geraamd. Er wordt €1.000,bijgeraamd. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve kinderdagopvang.

22


gemeente Strijen

Recapitulatie programma Educatie en Jeugd Lasten Zwemonderwijs Laco

-/- 4.212

Gymonderwijs Laco

-/- 4.901

Leerlingenvervoer Asbestsanering de Boemerang Bestrating schoolplein Weele Kosten schoolbegeleiding Kosten logopedie scholen

2012

3.600 12.700 1.300 -/- 1.396 -/- 664

Kosten maatschappelijke stage

-/- 3.759

St. Jeugdland

-/- 1.617

Kinderopvang

1.000

Totaal

2.051

Baten

2012

Eigen bijdrage leerlingenvervoer

3.000

Totaal

3.000

23


gemeente Strijen

Programma sport en recreatie

Inhoud Het programma omvat sport en recreatie Actiepunten programmabegroting (wat gaan we doen)

Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Beleidsprogramma

Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door het creëren van op de beleving van rust, ruimte en groen gerichte vormen van recreatie

Het opstellen van een beleidsnota met de gemeentelijke uitgangspunten voor een recreatieve ontwikkeling in/rond Strijensas

2012

(opgenomen in kosten van het opstellen van een lokale structuurvisie)

Het opstellen van een Masterplan voor de Zuidrand van de Hoeksche Waard

2011 / 2012

(opgenomen in kosten regionale uitvoeringsProgramma)

Beleidsprogramma

Toelichting actiepunten begroting --Overige informatie Kapitaallasten lening Sportstichting Aan de Sportstichting is een lening verstrekt van € 500.000,-, op te nemen in twee tranches van elk € 250.000,-. In de begroting was er van uit gegaan dat de Sportstichting de 2e tranche in 2012 zou opnemen en hierover rente zou betalen. De 2e tranche is echter nog niet opgenomen. Hiermee vervalt de ontvangen rente, maar ook de rente die de gemeente via de kapitaallasten toerekent. Het renteresultaat op het programma algemene dekkingsmiddelen wordt eveneens verlaagd met € 12.700,-. Huuropbrengst buitensportaccommodaties Door indexering vallen de huuropbrengsten van de sportvelden iets hoger uit. Er wordt € 700,- bijgeraamd.

24


gemeente Strijen

Recapitulatie programma Sport en recreatie Lasten

2012

Kapitaallasten lening Sportstichting

-/- 12.700

Totaal

-/- 12.700

Baten Kapitaallasten lening Sportstichting Huuropbrengst buitensportaccommodaties Totaal

2012 -/- 12.700 700 -/- 12.000

25


gemeente Strijen

Programma gezondheidsbeleid Inhoud Het programma omvat volksgezondheid, Wet Voorziening Gehandicapten en integrale zorg. Actiepunten programmabegroting (wat gaan we doen) Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Begroting

Hulp bij het Huishouden

2012

p.m.

Begroting

Uitvoering geven aan wettelijke taak

2012

p.m.

Begroting

Uitvoering geven aan wettelijke taak Versterken sociale en culturele infrastructuur

Aanbesteding per 1 januari 2013 Opstellen nieuw Wmo beleidsplan en nota volksgezondheid 2012-2015 Treffen WMO voorziening AWBZ-functie begeleiding Uitvoering Regionale Agenda Samenleving

2012

p.m.

2012 e.v.

p.m.

Begroting

Toelichting actiepunten begroting Aanbesteding Hulp bij het huishouden In turap 2012-I is al medegedeeld dat de aanbesteding middels een bestuurlijke aanbesteding plaats zal vinden. In het 4e kwartaal wordt deze aanbesteding afgerond. Wat op dit moment al wel duidelijk is dat de huidige zorgaanbieders ook in 2013 hulp bij het huishouden leveren. Voor de cliënten zal er bij deze aanbesteding dus niets veranderen. Opstellen nieuw Wmo beleidsplan en nota volksgezondheid 2012 - 2015 In Turap 2012-I is aan uw gemeld dat voor het opstellen van het Wmo-beleidsplan inhuur plaats zou vinden. Inmiddels is in de Hoeksche Waard gestart met het opstellen van een Visie op het Sociale Domein. Deze visie komt in de plaats van het Wmo-beleidsplan. De inhuur zal dus niet plaatsvinden. In de commissie Maatschappelijke Zaken van oktober 2012 is wel de nota Volksgezondheid 2012-2015 aan de orde geweest. In de raad van november 2012 zal deze ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Schrappen AWBZ-functie begeleiding/treffen Wmo-voorzieningen De decentralisatie van Begeleiding per 2013 is bij de val van het kabinet controversieel verklaard. Het is dus nu aan het volgende kabinet om de besluitvorming weer in gang te zetten. Wat zijn verder de gevolgen? De verwachting is dat de decentralisatie van AWBZ-onderdelen naar de Wmo wordt doorgezet: er is een breed politiek draagvlak voor. Maar onduidelijk is nog: - Wanneer gedecentraliseerd gaat worden. ( 2014 of wordt het 2015?) - Wat dan precies overgaat naar gemeenten. (Naast Begeleiding mogelijk ook Persoonlijke Verzorging.) - Onder welke randvoorwaarden de decentralisatie zal plaatsvinden. De VNG adviseert door te gaan met de voorbereidingen, maar wel een onderscheid te maken tussen:

26


a)

b)

gemeente Strijen

De werkzaamheden die strikt te maken hebben met de transitie van Begeleiding: inrichten van loketten, ICT, scholing, voorbereiden burgercommunicatie, aanpassen van regelgeving e.d. Het ligt voor de hand deze activiteiten 'on hold' te zetten. De veranderings- en ontwikkelingsactiviteiten rond de Wmo in bredere zin (de transformatie): kennismaken met nieuwe aanbieders en doelgroepen, ontwikkelen van beleid en visie, verkennen van vernieuwingsmogelijkheden, nadenken over de toegang (loketten, indiceren), kantelen van de werkwijzeen gemeentelijk opdrachtgeverschap. Gemeenten doen er verstandig aan deze activiteiten voort te zetten. Daarbij zou de scope verlegd kunnen worden van specifiek Begeleiding naar de Wmo in bredere zin.

In de Hoeksche Waard is besloten door te gaan met de onder b genoemde activiteiten. Uitvoering Regionale Uitvoering Samenleving Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe bestuursovereenkomst tussen Provincie en de gemeenten in de Hoeksche Waard. De concept bestuursovereenkomst RAS 2013-2016 richt zich op drie thema’s: 1) Jeugd: aansluiting lokaal jeugdbeleid en provinciale jeugdzorg; 2) Transitie jeugdzorg; 3) Maatschappelijke participatie. Overige informatie --Recapitulatie programma Gezondheidsbeleid Lasten

2012

geen Totaal

Baten

2012

geen Totaal

27


gemeente Strijen

Programma cultureel beleid Inhoud Het programma omvat het bibliotheekwerk, het vormings- en ontwikkelingswerk, kunst en cultuur en het sociaal-cultureel werk. Actiepunten programmabegroting (wat gaan we doen) Bron

Doelstelling

Actiepunt

Begroting

Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente Het beschermen van beeldbepalende objecten in de gemeente Het in standhouden van een voorziening voor maatschappelijke doeleinden. Samenwerking op sociaalcultureel gebied

Onderzoek restauratie 2012 luchtwachttoren en bunkers

p.m.

Het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst. Vervanging dorpshuis (en eventueel andere accommodaties)

2012

p.m.

2012 e.v.

p.m.

Koepelvorming sociaalcultureel werk Hoeksche Waard

2012

-

Begroting Beleidsprogramma Beleidsprogramma

Jaar uitvoering

Jaarlasten

Toelichting actiepunten begroting Onderzoek restauratie luchtwachttoren en bunkers De restauratie van de luchtwachttoren is op 1 april 2012 afgerond. In juni 2012 is door de gemeente de 3e en tevens laatste termijnbetaling aangevraagd bij de Dienst Landelijk Gebied. Er is echter nog geen vaststelling ontvangen van de eerder aangevraagde subsidie bij de Dienst Landelijk Gebied. Actualiseren gemeentelijke monumentenlijst Er vindt op dit moment een actualisatie plaats van de gemeentelijke monumentenlijst. Alle monumentale panden en objecten worden hierbij opnieuw gefotografeerd en wijzigingen aan het object, sinds de vaststelling als gemeentelijk monument, worden beschreven. De verwachting is dat in 2013 de actualisatie is afgerond. Vervanging Dorpshuis De 2e helft van 2012 zal worden benut om het raadsbesluit van april verder uit te werken tot een definitief ontwerp. In april/mei 2013 kan dan een definitief besluit worden genomen. Er heeft een afrekening plaatsgevonden van de intentieovereenkomst die was gesloten tussen HW-wonen, Laco en de gemeente. Tevens heeft H&S extra werkzaamheden verricht. De totale kosten zijn € 3.177,-. Dit bedrag wordt bijgeraamd. Koepelvorming sociaal-cultureel werk Hoeksche Waard Het proces om te komen tot één regionale welzijnsorganisatie is in 2012 in een nieuwe fase gebracht en meer resultaat gericht aangepakt. De besturen van de welzijnsinstellingen hebben het initiatief om te komen tot een fusie naar zich toegetrokken . Het streven is dat

28


gemeente Strijen

de juridische fusie per 1 januari 2013 is afgerond. Ambtelijk is er gewerkt aan een beleidskader ten behoeve van de nieuwe welzijnsorganisatie. Begin 2013 komt dit beleidskader in de raadsvergadering ter besluitvorming. Overige informatie Muziekonderwijs To Be krijgt i.v.m. een eenmalige jaarrekening van 17 maanden (verandering boekjaar) in 2012 € 20.497,- subsidie extra. Over het boekjaar 2010/2011 is € 2.509,- terugontvangen, wat hier weer van afgetrokken kan worden. Per saldo moet € 17.988,- worden bijgeraamd. Recapitulatie programma Cultureel beleid Lasten Adviseurs Dorpshuis

2012 3.177

Muziekonderwijs

17.988

Totaal

21.165

Baten

2012

Totaal

29


gemeente Strijen

Programma middelen en organisatie Inhoud Het programma omvat bestuursondersteuning en financiering. Actiepunten programmabegroting (wat gaan we doen) Bron

Doelstelling

Actiepunt

Jaar uitvoering

Jaarlasten

-

-

-

-

-

Toelichting actiepunten --Overige informatie Uitvoeringskosten SVHW Door verrekening van het batig saldo over 2011 bedragen de uitvoeringskosten SVHW over 2012 € 9.900,- minder dan geraamd voor 2012. Hiervan wordt € 2.000 toegerekend aan rioolheffing (programma fysiek beheer) en € 7.900,- aan OZB (programma middelen). Kosten bezwaarschriften De kosten van bezwaarschriften t/m het 3e kwartaal overschrijden inmiddels het jaarbudget. Er wordt € 2.500,- bijgeraamd. Salariskosten ambtelijk apparaat De salarismaatregelen welke voortvloeien uit de cao 2012 betreffen: - 1% salarisverhoging per 1 januari 2012 - 1% salarisverhoging per 1 april 2012 - Een eenmalige uitkering van € 200 of € 400,- (afhankelijk van salarisschaal) In de begroting was slechts rekening gehouden met een verhoging van 1% per 1 januari 2012. Het resterende verschil ad € 23.900,- moet in deze turap worden bijgeraamd. In de afgelopen jaren zijn de kosten van het leerlingenvervoer enorm toegenomen. Om inzicht te krijgen in mogelijkheden om kostenbesparende maatregelen door te voeren is extern offerte aangevraagd bij een onderzoeksbureau. Het bureau moet echter eerst alle knelpunten inzichtelijk maken, terwijl deze intern reeds bekend zijn. Er is besloten het onderzoek intern door het ambtelijk apparaat uit te laten voeren. Hiervoor is een medewerkster tijdelijk een dag per week meer gaan werken. Voor de extra uren wordt € 2.300,- budget beschikbaar gesteld (€ 1.850,- salaris + € 450,- sociale lasten). Sociale lasten ambtelijk apparaat De sociale lasten liggen beduidend hoger dan het de lasten waar in de begroting mee was gerekend. Door stijging van voornamelijk de Wga premie en de pensioenpremie ligt het percentage sociale lasten gemiddeld 4% hoger dan begroot. De raming van de sociale lasten voor het ambtelijk apparaat moet hierdoor met € 88.700,- worden verhoogd.

30


gemeente Strijen

Voorziening in vacatures Naar verwachting zal er geen aanspraak worden gedaan op het volledige budget. Er wordt € 3.000,- afgeraamd. Gratificaties Er is minder aan gratificaties voor goed functioneren uitgegeven dan was begroot. Daarnaast was een aantal gratificaties iets te hoog begroot. Er wordt € 5.000,- afgeraamd. Vervanging bij ziekte Als gevolg van ziekte (aansluitend op zwangerschapsverlof) is langer dan verwacht externe inhuur op de afdeling Wmo nodig geweest. Er wordt € 3.200,- bij geraamd. Bedrijfsgezondheidszorg Als gevolg van een laag ziekteverzuimpercentage wordt er geen aanspraak gedaan op het gehele budget voor bedrijfsgezondheidszorg (€ 3.000,-). Daarnaast heeft er een vitaliteitsonderzoek plaats gevonden, waarvan de kosten iets lager uitkomen, dan geraamd in verband met het feit dat niet alle medewerkers aan het onderzoek hebben deelgenomen (€ 3.000,-). Tot slot wordt in 2012 een risico inventarisatie (RIE) uitgevoerd welke minder gaat kosten dan oorspronkelijk was geraamd (€ 2.000,-). In totaliteit wordt € 8.000,afgeraamd. Reiskosten woon/werk Als gevolg van personeelswisselingen en meer vergoeding van tunnelkosten zijn de reiskosten woon-werkvergoedingen hoger uitgevallen dan geraamd. Bijgeraamd wordt € 3.200,-. FPU rechten voormalig medewerkers Een medewerker heeft nog voor 1 maand gebruik gemaakt van zijn wettelijk opgebouwde rechten FPU (vervroegd pensioen). Andere medewerkers die ook gebruik maken van FPU gaan vaak eerder en zodoende worden de opgebouwde rechten verspreid uitbetaald over maanden/jaren. Voor deze medewerker is eenmalig € 10.500,- aan het ABP betaald. Dit bedrag wordt bijgeraamd. Afwikkelingsverschillen In 2003 is besloten de gemeenschappelijke regeling Bestuursacademie Randstad (BAR) te verzelfstandigen. Strijen participeerde hierin. Als onderdeel van de verzelfstandiging is de Stichting Waarborgfonds Bestuursacademie West Nederland opgericht. In 2003 heeft gemeente Strijen een bijdrage in het fonds gestort. Het Waarborgfonds heeft inmiddels aan al zijn verplichtingen voldaan en het bestuur heeft daarom op 18 april jl besloten om het Waarborgfonds te ontbinden. Volgens de statuten wordt het batig liquidatiesaldo uitgekeerd aan de deelnemers. Voor Strijen betekent dit een uitkering van € 3.155,-. Dit bedrag was niet voorzien en wordt in deze turap bijgeraamd. Voor het restaureren van de brug in Strijensas is destijds een bedrag van € 60.000,onttrokken aan de algemene reserve en beschikbaar gesteld voor de restauratie. Per heden is de afrekening van de provincie ontvangen. Omdat het werk niet geheel volgens plan is uitgevoerd (het waterschap heeft de sluis niet gerestaureerd) valt de afrekening voordelig uit voor de gemeente. De bijdrage in de kosten is uitgekomen op € 37.791,-. De overige € 22.209,- valt vrij ten gunste van afwikkelingsverschillen.

31


gemeente Strijen

Voertuigen, werktuigen en gereedschappen Er is tijdens werkzaamheden een handmotormaaimachine zodanig beschadigd dat repareren niet verantwoord meer was. Er is een nieuwe machine aangeschaft. De post aankoop en vervanging wordt hierdoor met € 1.200,- overschreden. Dit bedrag moet worden bijgeraamd. Er is schade gereden aan de Ford Transit bus. Het is financieel onvoordelig om voor de reparatiekosten de verzekering in te schakelen. (eigen risico en premieverhoging). Voor het laatste kwartaal van 2012 is het hierdoor nodig extra geld voor onderhoud te reserveren. De post onderhoud en reparatie wordt hierdoor met € 3.000,- overschreden. Dit wordt bijgeraamd. De jaarbeurt voor de Daf vrachtauto was € 3.000,- duurder dan in 2011.( vervangen banden). In de loop van het jaar is een veerblad vervangen wat € 1.050,- kostte. Tevens is er voor € 1.508,- schade vergoed aan derden. In totaal moet voor de Daf € 6.000,- bij worden geraamd. In totaal wordt op de post onderhoud voertuigen, werktuigen en gereedschap € 1.200,- + € 3.000,- + € 6.000,- = € 10.200,- bijgeraamd. Receptie en informatie - telefoonkosten De telefoonkosten zijn dit jaar iets omhoog gegaan. Er zijn extra mobiele abonnementen bijgekomen en de kosten binnen de abonnementen zijn verhoogd. Er vindt nog wel een credit (kick back) plaats begin volgend jaar van de leverancier BTG over het gewone telefoonverkeer. Er wordt € 2.500,- bij geraamd. Receptie en informatie - onderhoudskosten Het budget wordt afgeraamd omdat de jaarlijkse kosten met betrekking tot het onderhoudscontract van de telefooncentrale voortaan uit de voorziening betaald worden. Dit naar aanleiding van de meest recente update van de Meerjaren OnderhoudsPlanning (MOP) waarin ook het gemeentehuis is opgenomen. Het bedrag van € 2.620,- wordt afgeraamd. Inkoopbureau In de begroting was een te laag bedrag geraamd. Er is een bedrag van € 2.380,bijgeraamd. Catering In verband met het 8 weken sluiten van de kantine gedurende de zomer wordt € 10.000,afgeraamd van het cateringbudget. Reprografie Er is dit jaar minder uitgegeven aan druk- en bindwerk. Er wordt € 2.400,- afgeraamd. Documentatie – boeken en tijdschriften Een aantal abonnementen is nog niet in rekening gebracht omdat er discussie is geweest over verkeerde facturen. De inschatting is dat er onder het budget gebleven wordt, gezien de abonnementen (op onder meer kennisbanken) die de afgelopen jaren zijn opgezegd. Het budget wordt met € 8.000,- verlaagd.

32


gemeente Strijen

Gebouwenbeheer – gas en elektra De energiekosten (elektra, gas en levering) zijn altijd moeilijk in te schatten vanwege het gebruik van voorschotbedragen, twee nieuwe contracten en de vaste kosten die kunnen fluctueren (helft van de kosten). Verwacht wordt met minder budget uit te komen. Er wordt € 7.500,- afgeraamd. Gebouwenbeheer – onderhoud en reparaties Normaliter waren er erg veel onderhoudskosten aan de luchtbehandeling en de centrale verwarming. Daar beide vernieuwd zijn zullen deze kosten in de komende jaren veel lager uitpakken. Het budget voor 2012 wordt verlaagd met € 4.500,-. Uitgifte kantoorartikelen – duurzame roerende zaken Er zijn weinig meubelen en stoelen gekocht in 2012. Het budget voor dit jaar wordt verlaagd met € 5.000,-. Uitgifte kantoorartikelen – schrijf- en bureaubehoeften In verband met lager verbruik dan geraamd wordt het budget verlaagd met € 3.000,-. Mutaties op reserves - ramen dotatie subsidie aan reserve revitalisering bedrijventerrein: € 54.500,-; - ramen dotatie minder groot onderhoud Sportlaan aan algemene reserve € 265.000,- ramen onttrekking reserve kinderdagopvang: € 1.000,-;

33


gemeente Strijen

Recapitulatie programma Middelen en Organisatie Lasten Uitvoeringskosten SVHW Kosten bezwaarschriften belastingen Hogere salariskosten ambtelijk apparaat door CAO Overwerk tbv onderzoek leerlingenvervoer Hogere sociale lasten ambtelijk apparaat

2012 -/- 7.900 2.500 23.900 2.300 88.700

Voorziening in vacatures

-/- 3.000

Gratificaties

-/- 5.000

Vervanging bij ziekte Bedrijfsgezondheidszorg Reiskosten woon/werk

3.200 -/- 8.000 3.200

Afkoop FPU rechten oud medewerker

10.500

Onderhoud voertuigen

10.200

Telefoonkosten Onderhoudskosten receptie Inkoopbureau Catering: sluiting kantine in vakantie

2.500 -/- 2.620 2.380 -/- 10.000

Reprografie: druk & bindwerk

-/- 2.400

Boeken & tijdschriften

-/- 8.000

Gas & elektra gebouw Waleplein

-/- 7.500

Klein onderhoud gebouw Waleplein

-/- 4.500

Aanschaf duurzame roerende zaken

-/- 5.000

Schrijf & bureaubehoeften

-/- 3.000

Dotatie reserve revitalisering bedrijventerrein

54.500

Dotatie algemene reserve

265.000

Totaal

401.960

Baten

2012

Afwikkelingsverschillen: waarborgfonds Bestuursacademie Afwikkelingsverschillen: restauratie brug Strijensas Dekking kosten kinderdagopvang Totaal

3.155 22.209 1.000 26.364

34


gemeente Strijen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Toelichting actiepunten Niet van toepassing op dit programma. Toelichting overige actiepunten/mutaties Dividend Evides In 2012 is een slotdividenduitkering over 2011 van BV Gemeenschappelijk Bezit Evides ontvangen van € 91.134,-, hetgeen hoger was dan in voorgaande jaren In de begroting was uitsluitend het dividend over 2012 geraamd ad € 50.000,-. Deze raming wordt verhoogd met € 91.134,-. Opbrengst Onroerende Zaak Belasting (OZB) De feitelijk opgelegde aanslagen OZB voor eigenaren niet woningen en gebruikers niet woningen liggen € 40.000,- hoger dan begroot. Deze opbrengst wordt bijgeraamd. De feitelijke opbrengst opgelegde aanslagen OZB voor eigenaren van woningen ligt € 10.000,- lager dan begroot. Volgens het SVHW zijn alle aanslagen over 2012 opgelegd. Het verschil ad € 10.000,- wordt daarom in deze turap afgeraamd. Inzake de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) is € 20.000,- subsidie verstrekt aan de Stichting Strien….Graag Gezien. Hiertegenover staat een belastingheffing in het kader van de BIZregeling van de zg. niet-woningen, die gevestigd zijn in het bij de verordening aangewezen gebied. Deze extra belastingopbrengst was – evenals de verstrekte subsidie - nog niet in de begroting meegenomen. Kapitaallasten lening Sportstichting Aan de Sportstichting is een lening verstrekt van € 500.000,-, op te nemen in twee tranches van elk € 250.000,-. In de begroting was er van uit gegaan dat de Sportstichting de 2e tranche in 2011 zou opnemen en hierover rente zou betalen. De 2e tranche is echter nog niet opgenomen. Hiermee vervalt de ontvangen rente, maar ook de rente die de gemeente via de kapitaallasten toerekent. Het renteresultaat op het programma algemene dekkingsmiddelen wordt verlaagd met € 12.700,-. Algemene uitkering Recentelijk hebben wij de septembercirculaire van het Gemeentefonds mogen ontvangen. De volgende mutaties verwerken wij in de huidige Turap: AU 2011 Ten opzichte van de vorige circulaire is de uitkeringsfactor gedaald van 1,536 naar 1,535. Ondanks deze daling is de uitkering gestegen met ongeveer € 54.000,-. Dit komt doordat het aantal inwoners met lage inkomens flink is gestegen. Hiernaast is de WMO decentralisatie uitkering gestegen met € 38.000,-. In totaal krijgen we een nabetaling van € 91.448,-. In combinatie met enkele kleine nabetalingen eerder in 2012 verhogen we het budget Algemene uitkering voorgaande jaren met € 95.000,-.

35


gemeente Strijen

AU 2012 De uitkeringsfactor is voorlopig vastgesteld op 1,504, dit is 8 punten hoger dan in de junicirculaire 2012 (1,496). Echter de uitkering opgenomen in de begroting (Turap I 2012) hield rekening met 1,512. Dus voor de begroting gaat de gemeente er iets op achteruit op dit punt. Echter er zijn ook diverse mutaties geweest in de maatstaven en aantallen. Per saldo vereffenen deze twee elkaar. De WMO uitkering stijgt met € 22.299,- naar € 782.973,-. Alles bij elkaar levert dit een toename op vergeleken met de raming in turap 2012-I van € 21.237,-. Toegerekende rente grondexploitaties en randweg In de begroting is 5% rente toegerekend aan de grondexploitaties op basis van de geschatte boekwaarden per 1 januari 2012. Inmiddels zijn de werkelijke boekwaarden bekend en deze zijn beduidend hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Hierdoor is de toegerekende rente ook beduidend hoger. De boekwaarde van de randweg per 1 januari 2012 was ongeveer 2/3e lager dan begroot. Hierdoor valt de toegerekende rente aan de randweg lager uit. Per saldo wordt € 77.286,meer rente toegerekend. Recapitulatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten

2012

Totaal

Baten

2012

Dividend Evides

91.134

OZB

30.000

Extra opgelegde OZB tbv BIZ

20.000

Lening Sportstichting

-/- 12.700

Algemene uitkering voorgaande jaren

95.000

Algemene uitkering 2012

21.237

Toegerekende rente grondexploitaties en randweg

77.286

Totaal

321.957

36

m augustus 2012)

Recommend Documents