LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016 PROVINSI : PAPUA NAMA SKPD : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI PAPUA URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
(1)
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1
Program Nasional (yang melekat di kementerian/ 1 LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional Jumlah Program Nasional yg yang dapat dilaksanakan dilaksanakan oleh SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1 program
Tidak Ada Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh 2 pemerintah cq Kementerian / LPNK
1
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) Ada atau tidak ada
100 %
Tidak Ada
Lihat Program Nasional RKP 2013 untuk masing-masing urusan, terlampir.
SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.
LPPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016
Page 1
ASPEK 2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
FOKUS
IKK
Rumus
Jenis Data
Jumlah PERDA Jumlah PERDA pelaksanaan pelaksanaan PERMEN Jumlah PERDA yang harus yang ada terhadap PERDA yang ada dibagi jumlah dilaksanakan SKPD menurut 3 yang harus dilaksanakan PERDA yang harus Peraturan Menteri (PERMEN) menurut PERMEN dilaksanakan menurut PERMEN x 100%
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH Pengisian struktur jabatan
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NO
PERDA pelaksanaan sebanyak 0 PERDA yang seharusnya, sebanyak 0
Jumlah jabatan yang ada - Jabatan yang ada sebanyak Rasio struktur jabatan dan (yang diisi) dibagi 13 4 eselonering yang terisi jumlah jabatan yang ada x - Jabatan yang harus ada, 100% sebanyak 13 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada Apabila Ada : fungsional dalam struktur jabatan fungsional dalam 1. Arsiparis (2 Orang) 5 organisasi SKPD struktur organisasi SKPD 2. Pranata Humas (5 Orang)
6 Rasio PNS Provinsi
Jumlah terhadap Provinsi
PNS Total
SKPD PNS
LPPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016
0%
KETERANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.
SPM Kesehatan SPM Sosial SPM Pendidikan SPM Lingkungan Hidup SPM BKKBN SPM Pemberdayaan Perempuan.
100 % Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016 Ada Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
- PNS SKPD , sebanyak 74 personil 0,01 % - Total PNS Provinsi, sebanyak 7.139 personil
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% Jumlah pejabat yang Pejabat yang telah memenuhi persyaratan 8 memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi kepangkatan Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah Tingkat kompetensi SDM memenuhi persyaratan dalam menyelenggarakan 7 pendidikan pelatihan tugas SKPD yang relevan kepemimpinan dengan urusan terkait
Capaian Kinerja
Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org. Pejabat yang ada, sebanyak 13 org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 13 org.
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016 84,62 %
Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2016. 100 %
Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.
Page 2
ASPEK 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
FOKUS
NO
IKK
Rumus
Jenis Data
KETERANGAN
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada 3 jenis dokumen Keberadaan dokumen tahun 2016, sebanyak 3 jenis, yg perencanaan pembangunan Ada atau tidak ada terdiri dari: Kelengkapan dokumen di SKPD dokumen perencanaan -RENSTRA perencanaan pembangunan 9 -RENSTRA SKPD SKPD berikut jumlahnya -RENJA yang dimiliki oleh SKPD -RENJA SKPD -RKA -RKA-SKPD - Program RKPD yang Jumlah Program RKPD diakomodir dalam Renja yang diakomodir dalam SKPD, sebanyak 8 program. Jumlah Program RKPD yang RENJA SKPD dibagi jumlah Sinkronisasi Program RENJA 10 diakomodir dalam RENJA program dalam RENJA SKPD dengan Program RKPD - Program Renja SKPD yang SKPD SKPD yang ditetapkan ditetapkan dalam RPJMD, pada RPJMD x 100% sebanyak 8 Program Jumlah Program RENJA - Program RENJA RKPD yang Sinkronisasi program RKA Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir diakomodir dalam RKA SKPD, SKPD dengan Program RENJA 11 RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi sebanyak 8 program. SKPD dalam RKA SKPD jumlah program dalam - Program dalam RKA SKPD, RKA SKPD x 100% sebanyak 8 program. - Program RENJA SKPD yang Jumlah Program RENJA diakomodir dalam DPA SKPD, Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir Perencanaan Pelaksanaan sebanyak 8 program. 12 SKPD diakomodir dalam dalam DPA SKPD dibagi Program dan Anggaran - Program dalam DPA SKPD, DPA SKPD jumlah program dalam sebanyak 8 program. DPA SKPD x 100%
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Capaian Kinerja
Alokasi anggaran
- Total Anggaran SKPD, sebesar Alokasi anggaran SKPD Anggaran SKPD terhadap Rp, 32.760.412.170,13 dibagi total APBD x 100% total belanja APBD - Total Belanja APBD, sebesar Rp . 12.438.141.557.077,-
LPPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016
100 %
100 %
100 %
0,26 %
Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Papua.
Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Papua. Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPASKPD Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Papua. tahun 2016. Mengacu APBD tahun 2016 terakhir.
Page 3
ASPEK
FOKUS
Besaran belanja modal
NO
IKK
Rumus
Belanja modal terhadap Belanja modal dibagi total 14 total belanja SKPD belanja SKPD x 100%
Total Belanja pemeliharaan 15 dari total belanja barang dan jasa Besaran belanja pemeliharaan
16
Laporan keuangan SKPD
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
Keberadaan 17 keuangan SKPD Calk)
laporan (Neraca,
Jenis Data
Capaian Kinerja
KETERANGAN
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 3.490.090.000,-
10,65 % - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 32.760.412.170,- Total belanja pemeliharaan total belanja SKPD, sebesar pemeliharaan dari total Rp. 320.985.000,1,70 % belanja barang dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 18.837.374.500,- total belanja pemeliharaan total belanja SKPD, sebesar 0,98 % pemeliharaan dibagi total Rp. 320.985.000,belanja SKPD x 100% - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 32.760.412.170,Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: Ada sebanyak 3 Ada atau tidak ada jenis laporan keuangan SKPD 1. Neraca berikut komponen yang ada (Neraca, Calk) 2. CaLk
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
3. LRA 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD
Penggunaan Asset SKPD
Ada atau tidak ada Keberadaan inventarisasi inventarisasi barang atau Ada barang atau asset SKPD asset SKPD Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, Jumlah yang tidak 19 digunakan SKPD dibagi sebanyak 15 asset. digunakan oleh SKPD total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, 18
LPPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016
Ada
11,36 %
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
Page 4
ASPEK
FOKUS
NO
IKK
Rumus SKPD x 100 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Capaian Kinerja
Jenis Data sebanyak 132 asset. Sebutkan jenisnya 1.Papan Pengumuman
Bentuk-bentuk prasarana masyarakat
Jumlah fasilitas / prasarana fasilitas / informasi : partisipasi 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan Jumlah fasilitas 20 3. Leaflet prasarana partisipasi 4. Baliho/Spanduk/Brosur 5. Pengumuman di Mass Media
KETERANGAN
Jumlah sebanyak 5 jenis.
2. Leaflet
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
/ 3. Baliho/Spanduk/Brosur
4. Pengumuman di Massa Media 5. Majalah Dinding
Ada atau tidak adanya Responsivitas terhadap Keberadaan Survey Hasil Survey Kepuasan Tidak Ada 21 partisipasi masyarakat Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Tidak ada
Jayapura,
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.
Januari 2017
KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL,
ISRAIL ILOLU, SE., M.Si PEMBINA NIP. 19630517 198608 1 006 LPPD Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Tahun 2016
Page 5
