LEMBAR PENGESAHAN PROSEDUR PENYUSUNAN RKA-KL dan DIPA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN
DIBUAT OLEH
Tim Perencanaan
MENYETUJUI Ir. Nazaruddin, MM Kuasa Pengguna Anggaran Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor
MENGETAHUI Ir. Edy Kusmiadi Kepala Bagian Administrasi Umum
DAFTAR ISI
Lembar Pengesahan .......................................................................................................................
1
Daftar isi ..........................................................................................................................................
2
1. Pendahuluan ........................................................................................................................
1
2. Maksud dan Tujuan...............................................................................................................
1
3. Definisi...................................................................................................................................
1
4. Referensi ...............................................................................................................................
1
5. Prosedur Operasional ...........................................................................................................
2
6. Petunjuk ................................................................................................................................
2
6.1 Bagian Perencanaan ....................................................................................................
2
6.2 Kuasa Pengguna Anggaran ..........................................................................................
2
7. Waktu Penyelesaian ..............................................................................................................
2
8. Daftar Dokumen ....................................................................................................................
2
9. Daftar Distribusi ....................................................................................................................
2
10. Lampiran.............................................................................................................................
2
11. Lembar................................................................................................................................
2
PENDAHULUAN
1. Definisi RKA-KL dan DIPA adalah dokumen penganggaran yang terdiri dari rencana kerja K/L dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Pada bagian rencana kerja berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan K/L. 2. Maksud dan Tujuan Penganggaran secara strategis dalam RKA-KL dan DIPA perlu dibatasi dengan pagu realistis, agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal, sehingga penyusunan RKA-KL oleh Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pagu Sementara tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan terdiri atas pagu rupiah murni, PHLN, dan PNBP. 3. Referensi a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); e. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lem aran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari Bagian Anggaran Bendaharan Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011; k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; g. PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara. h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 4. Petunjuk Operasional (Uraian Tugas) harus sesuai dengan bagan di atas. 4.1. Bagian Perencanaan 4.1.1. Menyerahkan pagu indikatif kepada Unit Kerja 4.1.2. Menerima Usulan Anggaran Unit Kerja 4.1.3. Menyusun Usulan Anggaran PNBP Unit Kerja 4.1.4. Mengimput/Menyusun/Memproses Usulan Anggaran Unit Kerja 4.1.5. Mengkoreksi/Memparaf Usulan Anggaran STPP Bogor 4.1.6. Mengajukan Usulan Anggaran STPP Bogor kepada KPA STPP Bogor 4.1.7. Mengirim Usulan Anggaran STPP Bogor ke Dirjen Anggaran 4.1.8. Menerima Usulan DIPA dari Bagian Perencanaan STPP Bogor 4.1.9. Mengkoreksi/Memparaf Usulan Anggaran STPP Bogor 4.1.10. Menyetujui dan memberikan paraf persetujuan Usulan Anggaran STPP Bogor 4.2. Kuasa Pengguna Anggaran STPP Bogor 4.2.1. Menerima Usulan Anggaran dari Bagian Perencanaan STPP Bogor 4.2.2. Mengkoreksi/menyetujui Usulan Anggaran STPP Bogor 4.2.3. Menandatangani Usulan Anggaran STPP Bogor 5. Waktu Penyelesaian penyusunan RKA-KL dan DIPA STPP Bogor menggunakan waktu 1 minggu. 6. Daftar Dokumen NO
NAMA DOKUMEN Data Unit Kerja
FUNGSI Sebagai dasar untuk menyusun data
Dokumen Sebagai acuan Penyusunan RKAKL bagi unit kerja dan DIPA untuk melakukan
pengambilan keputusan
PENANGGUNG JAWAB Pemimpin Unit Kerja
PENANDA TANGAN Pemimpin Unit Kerja
Ketua STPP/KPA Ketua STPP/KPA Kabag. Adm. Umum Tim Perencanaan
DISTRIBUSI Ketua STPP
Unit Kerja
7. Daftar Distribusi Dikirim sesuai dengan sesuai kebutuhan unit kerja dan instansi terkait. 8. Lampiran Dokumen 1. Kertas Kerja 2. Rencana Kerja Tahunan 3. Penetapan Kinerja 9. Lembar Penyusunan No
Uraian
Tanggal
Tandatangan
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015 OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / DETIL
KODE
VOLUME
SATUAN
TOTAL 1811.002
1811.002.001
BIAYA 26.821.945.000
APARATUR PERTANIAN MENGIKUTI PENDIDIKAN KEDINASAN PERTANIAN
YANG TINGGI
458 Orang
DIPLOMA 4 JURUSAN PENYULUHAN PERTANIAN
216 Orang
4.401.691.000
10.916.745
1.906.530.000
011
Perencanaan Perkuliahan
117.054.000
012
Pelaksanaan Perkuliahan
1.494.896.000
013
Monitor dan Evaluasi
1811.002.003
294.580.000
DIPLOMA 4 ALIH JENJANG PENYULUHAN PERTANIAN DAN PENYULUHAN PETERNAKAN
50 Orang
1.117.880.000
011
Pelaksanaan Perkuliahan
485.600.000
013
Kegiatan Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan
615.080.000
1811.003
PENDIDIKAN DIFASILITASI &
1 Unit
1.815.875.000
1811.003.001
FASILITASI KELEMBAGAAN PERTANIAN YANG DIKEMBANGKAN
1 UNIT
1.815.875.000
011
Pelaksanaan Dukungan Program dan Kegiatan
965.875.000
012
Fasilitasi Akselerasi Penyuluhan dalam Mendukung Swasembada Pangan
850.000.000
1811.004
1811.004.001
KELEMBAGAAN PERTANIAN YG DIKEMBANGKAN
KETENAGAAN PERTANIAN YG DIKEMBANGKAN PENINGKATAN DOSEN
PENDIDIKAN DIFASILITASI &
MUTU
PENELITIAN
011
Persiapan Penelitian Dosen
012
Pelaksanaan Penelitian Dosen
013
Finalisasi Penelitian Dosen
1811.004.002 011 1811.004.003
PENINGKATAN MUTU KOMPETENSI SDM PERTANIAN
329.900.000
40 Orang
175.000.000 7.500.000 160.000.000 7.500.000
DAN
30 Orang
Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM Pertanian SERTIFIKASI DOSEN
011
Persiapan Sertifikasi Dosen
012
Pelaksanaan Sertifikasi Dosen
1811.007
76 Orang
DOKUMEN PROGRAM DAN KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN PERTANIAN YANG DIHASILKAN
123.200.000 123.200.000
6 Orang
31.700.000 13.250.000 18.450.000
4 Dok
228.500.000
1811.007.001
PENYUSUNAN PROGRAM KERJA 2015 DAN RENCANA KEGIATAN 2016
1 Dok
70.100.000
011
Persiapan Penyusunan Program Kerja 2015 dan Rencana Kegiatan 2016
24.000.000
012
Pelaksanaan Penyusunan Program Kerja 2015 dan Rencana Kegiatan 2016
45.700.000
013
Pelaporan Kegiatan
400.000
1811.007.002
FASILITASI PENYUSUNAN TAHUNAN DAN LAKIP
LAPORAN
011
Persiapan Penyusunan Tahunan/LAKIP
Laporan
4.000.000
012
Pelaksanaan Penyusunan Tahunan/LAKIP
Laporan
50.800.000
013
Pelaporan Kegiatan
1811.007.003 011
2 Dok
56.400.000
1.600.000
FASILITASI ISO 9001:2008
1 Dok
Pelaksanaan Penyusunan ISO
102.000.000 102.000.000
1811.008
DOKUMEN PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN YANG DIHASILKAN
1 Dok
603.345.000
1811.008.001
PENGAWALAN PROGRAM SWASEMBADA PADI JAGUNG DAN KEDELAI
1 Dok
603.345.000
011
Pengawalan dan Perjalanan Petugas Pendamping
012
Rapat Koordinasi
1811.994 1811.994.001
503.685.000 99.660.000
LAYANAN PERKANTORAN
12 Bulan
13.313.474.000
PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN & OPERASIONAL PERKANTORAN
12 Bulan
13.313.474.000
001
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
9.857.042.000
002
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN
3.456.432.000
1811.995
KENDARAAN BERMOTOR
011
Persiapan Pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran
2 Unit
52.490.000 1.200.000 50.000.000 1.290.000
1811.996
PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
43 Unit
347.795.000
1811.996.001
PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
43 Unit
347.795.000
011
Persiapan Pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran
1811.997 1811.997.001 011
PERALATAN PERKANTORAN
3.480.000 343.025.000 1.290.000
DAN
FASILITAS
PENGADAAN PERALATAN PERLENGKAPAN KELAS Persiapan pengadaan
DAN
1.311 Unit
2.576.365.000
415 Unit
466.720.000 3.780.000
012
Pelaksanaan pengadaan
013
Pengakhiran
1811.997.002
PENGADAAN LABORATORIUM
011
Persiapan pengadaan
012
Pelaksanaan pengadaan
013
Pengakhiran
1811.997.003
PENGADAAN LABORATORIUM PENYULUHAN
011
Persiapan pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran
1811.997.004
Persiapan pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran
Persiapan Pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran Persiapan Pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran Persiapan Pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran
1811.998.001
Persiapan Pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran
1811.998.002
PERALATAN MULTIMEDIA
RENOVASI LABORATORIUM KAMPUS CIBALAGUNG
011
Persiapan Pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran
1811.998.003
2.260.000
RENOVASI ASRAMA DAN MESS
011
PEMBANGUNAN INSTALASI BIOGAS KAPASITAS 17 M3
011
Persiapan Pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran
745.890.000
739.850.000
PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN
011
154 Unit
3.780.000
PENGADAAN FASILITAS PERKANTORAN
011
1811.997.007
PERALATAN
PENGADAAN PERLENGKAPAN ASRAMA DAN WISMA
011
1811.997.006
1.440.000
PENGADAAN PERALATAN TEACHING FARM SAPI PERAH DAN SAPI POTONG
011
1811.997.005
461.500.000
32 Unit
170.715.000
1.200.000 168.275.000 1.240.000 29 UNIT
49.010.000 1.200.000 46.570.000 1.240.000
270 Unit
495.720.000 3.780.000 490.500.000 1.440.000
111 Unit
615.870.000 3.780.000 610.650.000 1.440.000
300 Unit
32.440.000 1.200.000 30.000.000 1.240.000
1.1 54 m
2
1.644.400.000 154.760.000 1.488.000 1.640.000
430 m
2
620.090.000 62.750.000 555.900.000 1.440.000
80 m
2
133.620.000 18.540.000 113.840.000 1.240.000
1811.998.004
PEKERJAAN BRONJONG BATU KALI/TALUD/DINDING PENAHAN TANAH
011
Persiapan Pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran
1811.998.005
PEKERJAAN JALAN KAMPUS
011
Persiapan Pengadaan
012
Pelaksanaan Pengadaan
013
Pengakhiran
1811.998.006 012
PERBAIKAN LORONG KAMPUS
600 m
2
327.910.000
38.670.000 288.000.000 1.240.000 1.120 m
2
230.740.000 30.140.000 199.360.000 1.240.000
675 m
2
Pelaksanaan Pengadaan
195.750.000 195.750.000
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN BOGOR
IR. NAZARUDDIN, MM. NIP. 19590504 198503 1 001
