LAPORAN REALISASI DPA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2010 NO. REKENING
URAIAN
1
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1 5 . 1 . 1 . 01 . 01 5 . 1 . 1 . 01 . 02 5 . 1 . 1 . 01 . 03 5 . 1 . 1 . 01 . 04 5 . 1 . 1 . 01 . 05 5 . 1 . 1 . 01 . 06 5 . 1 . 1 . 01 . 07 5 . 1 . 1 . 01 . 08 5 . 1 . 1 . 02 . 01 5 . 1 . 1 . 02 . 06
GAJI DAN TUNJANGAN Gaji Pokok Pegawai Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fugsional Tunjangan Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai BELANJA LANGSUNG
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 . 04 5.2.2 5 . 2 . 2 . 03 . 01 5 . 2 . 2 . 03 . 03 5.2.2 5 . 2 . 2 . 03 . 05 5.2.2 5 . 2 . 2 . 15 . 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa Surat Menyurat Belanja Barang dan Jasa Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Belanja Barang dan Jasa Belanja Telepon Belanja Listrik Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Surat Kabar / Majalah Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
ANGGARAN Rp. 3
REALISASI Rp. 4
PROSENTASE % 5
SISA ANGGARAN Rp. 6
3,301,630,044.00
3,288,117,105.00
99.59%
13,512,939
3,301,630,044.00 2,345,941,441.00 211,955,391.00 173,361,125.00 93,984,000.00 139,373,250.00 176,351,490.00 67,747,879.00 75,468.00 55,000,000.00 37,840,000.00
3,288,117,105.00 2,336,568,780.00 210,826,979.00 173,025,000.00 93,260,000.00 139,085,000.00 175,297,320.00 67,637,917.00 75,109.00 54,501,000.00 37,840,000.00
99.59% 99.60% 99.47% 99.81% 99.23% 99.79% 99.40% 99.84% 99.52% 99.09% 100.00%
13,512,939 9,372,661 1,128,412 336,125 724,000 288,250 1,054,170 109,962 359 499,000 -
1,109,461,789
1,104,423,444
99.55%
5,038,345
88,541,789 1,000,000 1,000,000 1,000,000 4,600,000 4,600,000 1,500,000 3,100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 28,501,789 28,501,789 3,656,789
88,069,419 999,000 999,000 999,000 4,255,319 4,255,319 1,302,349 2,952,970 1,000,000 1,000,000 1,000,000 28,380,900 28,380,900 3,620,000
99.47%
472,370 1,000 1,000 1,000 344,681 344,681 197,651 147,030 120,889 120,889 36,789
99.90%
86.82% 95.26%
100.00%
98.99%
NO. REKENING
URAIAN
ANGGARAN Rp. 3 24,845,000 27,520,000 27,520,000 27,520,000 25,920,000 25,920,000 11,645,000 3,500,000 1,400,000 6,875,000 2,500,000
REALISASI Rp. 4 24,760,900 27,520,000 27,520,000 27,520,000 25,914,200 25,914,200 11,641,700 3,500,000 1,400,000 6,875,000 2,497,500
PROSENTASE % 5 99.66%
SISA ANGGARAN Rp. 6 84,100 5,800 5,800 3,300 2,500 3,823,975 347,546 347,546
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 11 . 01 5 . 2 . 2 . 11 . 02 5 . 2 . 2 . 11 . 03
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Peningkatan Tenaga Pendukung/Teknis Perkantoran Belanja Pegawai Honorarium Tenaga Honorer Administrasi Ketatausahaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan Belanja Makanan & Minuman Harian Belanja Makanan & Minuman Rapat Belanja Makanan & Minuman Tamu
841,920,000 74,720,000 74,720,000
838,096,025 74,372,454 74,372,454
99.55%
5.2.3
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (DAU) Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon (DAU) Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi (DAU) Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan (DAU) Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (DAU) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional (DAK) Belanja Modal
47,862,400 11,560,800 14,196,800 1,100,000 747,200,000 747,200,000
47,850,000 11,430,000 13,992,454 1,100,000 743,724,546 743,724,546
99.97% 98.87% 98.56% 100.00%
12,400 130,800 204,346 3,475,454 3,475,454
478,624,000 115,608,000 141,968,000 11,000,000 20,000,000 20,000,000 2,500,000 17,500,000
478,500,000 114,300,000 139,924,546 11,000,000 19,999,025 19,999,025 2,500,000 17,499,025
99.97% 98.87% 98.56% 100.00%
5.2.2 5 . 2 . 2 . 05 . 01 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon (DAK) Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi (DAK) Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book (DAK) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Service Belanja BBM / Gas dan Pelumas
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
100.00%
5.2.2 5 . 2 . 2 . 12 . 04
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Barang dan Jasa Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
21,000,000 -
20,785,000 -
98.98%
5.2.1
PROGRAM KELUARGA BERENCANA Pelayanan KIE Belanja Pegawai
124,000 1,308,000 2,043,454 975 975 975 215,000 -
1 5 . 2 . 2 . 15 . 02 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 . 02
5 . 2 . 3 . 03 . 03 5 . 2 . 3 . 17 . 08 5 . 2 . 3 . 19 . 15 5 . 2 . 3 . 12 . 03 5.2.3 5 . 2 . 3 . 03 . 03 5 . 2 . 3 . 17 . 08 5 . 2 . 3 . 19 . 15 5 . 2 . 3 . 12 . 03
100.00%
99.97% 100.00% 100.00% 100.00% 99.90%
100.00% 99.99%
100.00%
NO. REKENING
1 5 . 2 . 1 . 02 . 04 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 11 . 02 5 . 2 . 2 . 15 . 01
URAIAN
2 Honorarium Peserta Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan & Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Promosi Pelayanan Khiba Belanja Pegawai Honorarium Peserta Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Penggandaan Belanja Makanan & Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembinaan Keluarga Berencana Belanja Pegawai Honorarium Peserta Non PNS Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan & Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
ANGGARAN Rp. 3
REALISASI Rp. 4
PROSENTASE % 5
SISA ANGGARAN Rp. 6
-
-
-
10,000,000 1,800,000 1,800,000 8,200,000 1,530,000 125,000 319,900 2,700,000 3,525,100 11,000,000 5,000,000 5,000,000 6,000,000 2,400,000 3,600,000
9,920,000 1,800,000 1,800,000 8,120,000 1,530,000 125,000 315,000 2,700,000 3,450,000 10,865,000 5,000,000 5,000,000 5,865,000 2,400,000 3,465,000
48,460,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 14,460,000 14,460,000 2,500,000 500,000 8,460,000 3,000,000
48,460,000 34,000,000 34,000,000 34,000,000 14,460,000 14,460,000 2,500,000 500,000 8,460,000 3,000,000
100.00%
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 11 . 04 5 . 2 . 2 . 15 . 01
PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Pengadaan Alkon dan Peralatan Medis Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Obat - Obatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelayanan KB Melalui Momentum TMKK, Bhayangkara, PKK KB-KES Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Makanan & Minuman Peserta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
20,000,000
19,520,000
97.60%
-
-
5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 . 01
PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN GENDER & ANAK Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan & Perlindungan Anak Belanja Pegawai Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
80,000 80,000 4,900 75,100 135,000 135,000 135,000 480,000
-
-
5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 . 04 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 11 . 02 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 . 04 5.2.2 5 . 2 . 2 . 11 . 02 5 . 2 . 2 . 15 . 01
5.2.2 5 . 2 . 2 . 02 . 04 5 . 2 . 2 . 15 . 02
100.00% 100.00% 100.00% 98.47% 100.00% 97.87%
100.00% 100.00% 96.25%
100.00%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
-
NO. REKENING
1 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 11 . 04 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 . 01 5 . 2 . 1 . 05 . 02 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 11 . 02 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 . 01 5 . 2 . 1 . 02 . 04 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 11 . 02 5 . 2 . 2 . 15 . 01
5.2.1 5 . 2 . 1 . 02 . 01 5 . 2 . 1 . 02 . 04 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 11 . 04 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 02 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 11 . 02 5 . 2 . 2 . 11 . 03
URAIAN
2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Cetak Belanja Makanan & Minuman Peserta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Belanja Pegawai Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Belanja Sosialisasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Makanan & Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pemberdayaan Lembaga Berbasis Gender Belanja Pegawai Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Peserta Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan Belanja Makanan & Minuman Rapat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN Pelatihan Perempuan Di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif Belanja Pegawai Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Peserta Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan Belanja Makanan & Minuman Peserta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pembinaan P2WKSS Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Cetak Belanja Makanan & Minuman Rapat Belanja Makanan & Minuman Tamu
ANGGARAN Rp. 3
REALISASI Rp. 4
10,000,000 5,400,000 1,000,000 4,400,000 4,600,000 1,200,000 2,200,000 1,200,000 10,000,000 4,900,000 700,000 4,200,000 5,100,000 900,000 245,000 1,600,000 2,355,000
9,575,000 5,000,000 1,000,000 4,000,000 4,575,000 1,200,000 2,200,000 1,175,000 9,945,000 4,900,000 700,000 4,200,000 5,045,000 900,000 245,000 1,600,000 2,300,000
74,540,000 10,540,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 4,540,000 55,200 1,050,000 1,500,000 1,934,800 35,000,000 35,000,000 2,500,000 20,000,000 1,000,000 2,500,000 7,500,000
74,493,000 10,504,000 6,000,000 2,000,000 4,000,000 4,504,000 55,000 1,050,000 1,500,000 1,899,000 35,000,000 35,000,000 2,500,000 20,000,000 1,000,000 2,500,000 7,500,000
PROSENTASE % 5
100.00% 90.91% 100.00% 100.00% 97.92%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.66% 99.94%
100.00% 100.00% 99.64% 100.00% 100.00% 98.15%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
SISA ANGGARAN Rp. 6 425,000 400,000 400,000 25,000 25,000 55,000 55,000 55,000 47,000 36,000 36,000 200 35,800 -
NO. REKENING
1 5 . 2 . 2 . 15 . 01 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 . 01 5 . 2 . 2 . 02 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2 . 2 . 11 . 02 5 . 2 . 2 . 11 . 03 5 . 2 . 2 . 15 . 01
URAIAN
2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gerakan Sayang Ibu (GSI) Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Bahan Baku Bangunan Belanja Penggandaan Belanja Makanan & Minuman Rapat Belanja Makanan & Minuman Tamu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
ANGGARAN Rp. 3 1,500,000 29,000,000 29,000,000 2,000,000 19,000,000 500,000 2,600,000 3,400,000 1,500,000
REALISASI Rp. 4 1,500,000 28,989,000 28,989,000 2,000,000 19,000,000 500,000 2,600,000 3,400,000 1,489,000
PROSENTASE % 5 100.00%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.27%
Pangkajene, 31 Desember 2010 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & KB
Drs. H. ABD. WAQI MURTALA, MM Pembina Utama Muda 19521231 198203 1 171
SISA ANGGARAN Rp. 6 11,000 11,000 11,000
