P2KP - ADVANCED
LAPORAN MK PLPBK STATUS JUNI 2011 I. KINERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN DANA PLPBK Berikut adalah rekap nasional kinerja pengendalian pemanfaatan dana PLPBK pada Juni 2011 Tingkat_Kinerja Plpbk Nama Provinsi Bangka Belitung Bangka Belitung Total Banten Banten Total D.I. Yogyakarta
D.I. Yogyakarta Total Gorontalo Gorontalo Total Jawa Barat
Jawa Barat Total Jawa Tengah
Nama Kota
Sangat Baik
Memadai
Tidak Memadai
Kab. Belitung
1 1 1 1
Kabupaten Tangerang Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta
2 2 2 5 1 12
Kota Gorontalo Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Sukabumi Kabupaten Bogor Kota Bandung Kota Bogor Kota Tasikmalaya Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Grobogan Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Kebumen Kab. Kendal Kab. Klaten Kab. Magelang Kab. Pati Kab. Pekalongan Kab. Purbalingga Kab. Sragen Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kabupaten Semarang Kota Pekalongan
Tidak Kirim
3 3 1
1 12 2 1 16 6 1 8 4 1 4 1 1
2 1 1 1 1 2 8 1 14 6 3 2 14 17
14 8 4
2 7 4 1 3
-1– laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
Tingkat_Kinerja Plpbk Nama Provinsi Jawa Tengah Total Jawa Timur
Jawa Timur Total Kalimantan Selatan
Kalimantan Selatan Total Kalimantan Timur Kalimantan Timur Total Nad Nad Total Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Barat Total Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan Total Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Total Sulawesi Tenggara
Nama Kota
Kab. Blitar Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jombang Kab. Mojokerto Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Situbondo Kab. Tulungagung Kabupaten Malang Kota Batu Kota Blitar
Sangat Baik 69 5
Memadai
Tidak Memadai
69
1
1
1 2 1 1 1 1 1 19
4 3 1 1 5
Kab. Kutai
Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Bima Kota Mataram
Kab. Bantaeng Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Gowa Kab. Jeneponto Kab. Sidenreng Rappang Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kota Makassar Kota Palopo
1 1 2 2 2 1 4 2 2 9 3
1 3
6 4
1 2 2
1
1
1 4 2 8 13
3 6
1
1
Kota Palu Kota Kendari
18
1 7 1
Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kota Banjarmasin
Kota Lhoksumawe
Tidak Kirim
4
9 3 3
-2– laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
Tingkat_Kinerja Plpbk Nama Provinsi
Nama Kota
Sulawesi Tenggara Total Sulawesi Utara Sulawesi Utara Total Sulbar Sulbar Total Sumatera Barat
Sangat Baik
Memadai
1
1
Tidak Memadai
Kota Tomohon
2 2
Kab. Polewali Mandar
2 2
Kota Sawah Lunto Kota Sijunjung
3
Sumatera Barat Total
1 1
3 Kota Padang Sidempuan
Sumatera Utara Sumatera Utara Total
Tidak Kirim
1 1 129 47%
Grand Total
1 1 93 34%
6 2%
48 17%
Sumber data : http://p2kp.net/mk (status download tanggal 27‐7‐2011) Belum optimalnya pengendalian dari OC / KMW terhadap kelengkapan pelaporan kinerja MK PLPBK, pada Bulan Juni 2011 sebanyak 48 desa (17%) belum melaporkan dari 276 desa. Prov. Banten (Kelurahan Pondok Betung), Prov. Jateng (Desa Pringapus), Prov. Bangka Belitung (Desa Tanjung Pendam) dan Jabar (Garut, Tasik, Bandung dan Sukabumi) tidak ada pengendalian secara berkala dari Askot MK khususnya terkait dengan pengendalian pemanfaatan dana PLPBK. Provinsi Sulut (Desa Kampung Jawa dan Woloan Satu) masih dalam status “locking”. Grafik capaian kinerja pengendalian pemanfaatan dana PLPBK. Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana PLPBK Status per - 30 Juni 2011 140
129 93
120 100 80
48
60 40 20 0
47%
Sangat Baik
34%
Memadai
6
2%
Tidak Memadai
17%
Tidak Kirim
-3– laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
Secara nasional berdasarkan setiap aspek pengukuran atas pengendalian pemanfaatan BLM PLPBK pada Bulan Juni 2011 dapat disajikan sebagai berikut : REKAP NASIONAL PENGUKURAN KINERJA PENGENDALIAN BLM PLPBK STATUS 30 Juni 2011 Data didownload per – 27 Juli 2011 (p2kp.net/mk) ∑ Desa Jumlah desa dampingan 276 Jumlah Melaporkan 228 Sangat Baik 129 Memadai 93 Tidak Memadai 6 Tidak Upload / Tidak Melaporkan (pengukuran kinerja) 48 Mekanisme Pengendalian TIPP/TP/TPP menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan RAB kegiatan PLPBK. Lembar Pemeriksaan (D‐5) berfungsi sebagai pengendalian 2 penggunaan dana (sub) kegiatan oleh TIPP/TP/TPP terhadap KSM‐KSM, dan oleh UPL terhadap TIPP/TP/TPP dan KSM‐KSM. RAB‐Detail yang disusun KSM mengacu RAB telah diperiksa oleh 3 UPL, TIPP/TP/TPP; dan RAB‐Detail yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. RPD yang disusun KSM mengacu pada RAB‐Detail yang telah 4 disetujui SF dan Askot ND, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan RPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. LPD yang disusun KSM merupakan pertanggung‐jawaban RPD, 5 telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan LPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL Kebijakan Keuangan Rekening bank menggunakan nama lembaga KSM/TIPP/TP/TPP 6 atau pribadi dengan 3 specimen tanda‐tangan telah diperiksa UPL. Bukti transaksi kas ditandatangan oleh 3 pihak sebagai fungsi 7 pengendalian internal di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa oleh UPL. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai di KSM telah 8 diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/ KSM telah diperiksa oleh UPL. Pembukuan dan Administrasi Seluruh transaksi keuangan dicatat sesuai tanggal transaksi dalam Buku Kas, Buku Bank (bila ada) dan Buku Swadaya, 9 dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung di KSM telah diperiksa TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. Pelaporan LPD telah dipertanggungjawabkan sebelum mengajukan RPD 10 berikutnya. 1
% tase 100% 83% 47% 34% 2% 17%
228
83%
227
82%
228
83%
228
83%
227
82%
228
83%
226
82%
228
83%
226
82%
221
80%
-4– laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
11 1 2 3 4
LPJ per kegiatan dibuat selambat‐lambatnya 10 hari setelah kegiatan diselesaikan oleh TIPP/TP/TPP/KSM. TINGKAT PENGEMBALIAN (RR) RR ≥ 90% 80% ≤ RR < 90% RR < 80% Tidak Upload / Tidak Melaporkan (RLF)
134
49%
148 56 57
54% 20% 21%
15
5%
Secara nasional 48 desa (17%) belum melaporkan yang tesebar di Bangka Belitung (1 desa), Banten (1 desa), Jawa Barat (8 desa), Jawa Tengah (18 desa), Kasel (5 desa), Sulsel (9 desa), Sulteng (3 desa), Sulut (2 desa) dan Sumbar (1 desa). Dari 224 desa (81%) yang melaporkan capaian kinerja pengendalian pemanfaatan BLM PLPBK, berikut adalah hasil analisa capaian kinerja tersebut : I.
Mekanisme Pengendalian 1.
TIPP/TP/TPP menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan RAB kegiatan PLPBK. Dari desa yang melaporkan semua sudah memenuhi aspek ini.
2. Lembar Pemeriksaan (D‐5) sudah berfungsi sebagai pengendalian penggunaan dana (sub) kegiatan oleh TIPP/TP/TPP terhadap KSM‐KSM, dan oleh UPL terhadap TIPP/TP/TPP dan KSM‐KSM. Pada aspek ini terdapat 1 Desa Purwajaya – Kab. Kutai kerta negara Prov. Kalimantan Timur, masih dinilai “0” hal ini dikarenakan pengendalian dari Askot MK belum berjalan secara berkala 3. RAB‐Detail yang disusun KSM sudah mengacu RAB telah diperiksa oleh UPL, TIPP/TP/TPP; dan RAB‐Detail yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. 4. RPD yang disusun KSM sudah mengacu pada RAB‐Detail yang telah disetujui SF dan Askot ND, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan RPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. 5. LPD yang disusun KSM merupakan pertanggung‐jawaban RPD, telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; dan LPD yang disusun TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. Pada aspek ini hanya terjadi di Desa Sokaraja Lor – Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah. II. Kebijakan Keuangan 6. Rekening bank menggunakan nama lembaga KSM/TIPP/TP/TPP atau pribadi dengan 3 specimen tanda‐tangan telah diperiksa UPL. 7. Bukti transaksi kas ditandatangan oleh 3 pihak sebagai fungsi pengendalian internal di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa oleh UPL. Pada aspek ini hanya Desa Kajaolaliddong dan Desa Samaelo Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan, masih dinilai “0” hal ini dikarenakan masih ditemukan ada bukti transaksi yang belum ditanda tangan, khususnya pada bukti kas keluar. 8. Saldo buku kas sama dengan jumlah dana tunai di KSM telah diperiksa oleh TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/ KSM telah diperiksa oleh UPL. -5– laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
III. Pembukuan dan Administrasi 9. Seluruh transaksi keuangan sudah dicatat sesuai tanggal transaksi dalam Buku Kas, Buku Bank (bila ada) dan Buku Swadaya, dilengkapi dengan bukti transaksi dan bukti pendukung di KSM telah diperiksa TIPP/TP/TPP; di TIPP/TP/TPP/KSM telah diperiksa UPL. Pada aspek ini hanya Desa Kading dan Desa Barebbo Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan, masih dinilai “0” hal ini dikarenakan masih ditemukan ada bukti transaksi yang belum dilengkapi bukti transaksi, khususnya pada bukti kas keluar IV. Pelaporan 10. LPD telah dipertanggungjawabkan sebelum mengajukan RPD berikutnya. Pada poin ini masih ada yang dinilai “0” ini terjadi di 7 desa yang tersebar di Jawa Tengah (Desa Bandung & Desa Kaliwareng), Jawa Timur (Kangenan), Sulsel (Desa Barebbo) dan Gorongtalo (Tenilo, Molosipat W dan Buladu)), hal ini dikarenakan karena sebagian bukti masih tersebar/dipegang oleh bukan bendahara, sehingga bendahara belum bisa melengkapi LPDnya dan pada bulan Juli 2011, sebagian sudah dilakukan perbaikan terhadap pembuatan LPD. 11. LPJ per kegiatan dibuat selambat‐lambatnya 10 hari setelah kegiatan diselesaikan oleh TIPP/TP/TPP/KSM. Pada poin ini masih ada 94 desa yang belum menyelesaikan LPJ tersebar di Prov. Sumbar (3), Sumut (1), Jateng (69), Jatim (4), NTB (6), Kalsel (3), Sulsel (7), Sultra (1), dan Gorontalo (3). LPJ perkegiatan belum disusun secara tepat waktu, dikarenakan beberapa dokumen pendukung yang masih tersbar dibeberapa pelaksana kegiatan (tidak terarsip dengan baik di Sekretariat maupun Bendahara KSM/pelaksana kegiatan). II. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN DANA PLPBK II.1.
Grafik Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana PLPBK Lokasi ND Pilot (18 Desa) Pada Bulan Juni 2011.
-6– laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
Capaian Kinerja PLPBK (Pilot) STATUS BULAN Juni 2011
9 8
9
7 6 Desa
5 4
5
3
Sangat Baik
3
2
1
Memadai Tidak Memadai
1
Tidak Kirim
0
Juni 11
II.2. Grafik Capaian Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Dana BLM PLPBK Lokasi ND Reguler (258 Desa) Pada Bulan Juni 2011
Capaian Kinerja PLPBK (2008 - 2010) STATUS BULAN Juni 2011
120 100
120
80 Desa
60
90 Sangat Baik
40
5
20 0
Memadai
43
Tidak Memadai Tidak Kirim
Juni 11
III. PROGRES INDIKATOR RLF DI LOKASI PLPBK Sampai dengan Bulan Juni 2011 capaian terhadap indikator LAR, PAR, CCR dan ROI, dikategori‐ kan sebagai berikut : 1.
LAR ‐ PAR ‐ ROI ‐ CCr "Memuaskan"
: 32 BKM
2. LAR / PAR / ROI / CCr "Tidak ada unsur penundaan"
: 118 BKM
3. LAR / PAR / ROI / CCr "Ada unsur penundaan"
: 109 BKM
4. LAR ‐ PAR ‐ ROI ‐ CCr "Penundaan"
: 3 BKM -7– laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
5. Tidak Kirim / tidak upload (data pinjaman bergulir)
: 14 BKM
Catatan .... Pada poin 3 poin yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut ... 1.
LAR & PAR pada kategori “penundaan”
: 56 BKM
2. LAR atau PAR pada kategori “penundaan”
: 46 BKM
Berikut adalah Grafik Capaian Bulan Juni 2011 . III.1. Grafik Capaian Tingkat Pengembalian (RR) Lokasi ND Pilot (18 Desa) Pada Bulan Juni 2011. Capaian Tingkat Pengembalian Lokasi PLPBK (Pilot) STATUS BULAN Juni 2011
6 5 4
6 5 4
Desa 3 2
80 - < 90 < 80
1 0
RR ≥ 90
3
Tidak Kirim Juni 11
III.2. Grafik Capaian Tingkat Pengembalian (RR) Lokasi ND Reguler (258 Desa) Pada Bulan Juni 2011
-8– laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
Capaian Tingkat Pengembalian Lokasi PLPBK (2008-2010) STATUS BULAN Juni 2011
160 140 120
142
100 Desa
80
RR ≥ 90
60
80 - < 90
51
40
53
< 80
12
Tidak Kirim
20 0
Juni 11
III.3. Grafik Capaian LAR Lokasi ND Pilot (18 Desa) Pada Bulan Juni 2011. Capaian LAR Lokasi PLPBK (Pilot) STATUS BULAN Juni 2011
8 8 7
Desa
6 5 4
3
3
3
4
2
Memuaskan
1 0
Minimal Penundaan Tidak Kirim Juni 11
III.4. Grafik Capaian LAR Lokasi ND Reguler (258 Desa) Pada Bulan – Juni 2011 -9– laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
Capaian LAR Lokasi PLPBK (2008 - 2010) STATUS BULAN Juni 2011
100
79 59
60 40 20 0
34
Desa
80
86
Memuaskan Minimal Penundaan Tidak Kirim
Juni 11
III.5. Grafik Capaian PAR Lokasi ND Pilot (18 Desa) Pada Bulan – Juni 2011.
Capaian PAR Lokasi PLPBK (Pilot) STATUS BULAN Juni 2011
7 6
7
5 Desa
4
5
Memuaskan
3 2
Minimal
3
3
1
Penundaan Tidak Kirim
0 Juni 11
III.6. Grafik Capaian PAR Lokasi ND Reguler (258 Desa) Pada Bulan – Juni 2011
- 10 – laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
Capaian PAR Lokasi PLPBK (2008 - 2010) STATUS BULAN Juni 2011
120 100 80 Desa
113
60
Memuaskan
40 20
Minimal
63
48
Penundaan
34
Tidak Kirim
0 Juni 11
III.7. Grafik Capaian CCR Lokasi ND Pilot (18 Desa) Pada Bulan – Juni 2011. Capaian CCR Lokasi PLPBK (Pilot) STATUS BULAN Juni 2011
14 12 10
14
8 6 Memuaskan
4 2
0
0
Minimal
1
3
Penundaan Tidak Kirim
Juni 11
III.8. Grafik Capaian CCR Lokasi ND Reguler (258 Desa) Pada Bulan – Juni 2011 - 11 – laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
Capaian CCR Lokasi PLPBK (2008 - 2010) STATUS BULAN Juni 2011
250 200
206
150 100
34 50
Memuaskan Minimal
15
3
Penundaan Tidak Kirim
0 Juni 11
III.9. Grafik Capaian ROI Lokasi ND Pilot (18 Desa) Pada Bulan – Juni 2011. Capaian ROI Lokasi PLPBK (Pilot) STATUS BULAN Juni 2011
3 2 Juni 11
8
Tidak Kirim
5
Penundaan Minimal
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Memuaskan
Desa
- 12 – laporan mk plpbk bulan Juni 2011
P2KP - ADVANCED
III.10. Grafik Capaian ROI Lokasi ND Reguler (258 Desa) Pada Bulan – Juni 2011 Capaian ROI Lokasi PLPBK (2008 - 2010) STATUS BULAN Juni 2011
34 13 Juni 11
129 Tidak Kirim
82
Penundaan Minimal
0
20
40
60
80
100
120
140
Memuaskan
Desa
- 13 – laporan mk plpbk bulan Juni 2011
