LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKiP) SKPD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKiP) SKPD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU PROPINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2015

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Jalan Menara No. 07 Rantauprapat, Telp. Fax. Nomor : 0624-21481 Website : www.disdik.labuhanbatukab.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF Sebagai salah satu unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur pelaksana yang bertugas dan berfungsi untuk membantu Bupati Labuhanbatu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagimana yang tertuang dalam undang – undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang mengemban tugas mendorong implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah melalui perumusan kebijakan pendidikan di bidang akuntabilitas aparatur yang merupakan salah satu unit penting dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang akuntabel menuju suatu tata kepemerintahan yang baik (good governance), secara keseluruhan. Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2015 yang dapat diidentifikasi adalah sebanyak 9 UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan, 1 UPTD Teknis (SKB), TKN = 7 , SDN = 240, SMPN = 32 , SMAN = 14 , SMKN

= 6 Dinas Pendidikan = 1 dan masih ada sekolah-

sekolah swasta lainnya. Dalam visi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu telah tergambar suatu tantangan dan harapan dari hasil kinerja yang mewujudkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Cerdas 2020. Untuk menuju hal tersebut dalam tahun 2015 telah ditetapkan alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu :

Belanja tidak langsung Rp. 350.163.592.828,Belanja langsung

Rp.

55.532.971.611,-

Dengan perincian sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran (01)

Rp.

2.863.550.106,-

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (02)

Rp.

4.689.333.812,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (03)

Rp.

74.800.000,-

4. Program peningkatan sumber daya aparatur (05)

Rp.

173.232.000,-

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian kerja dan keuangan (06)

Rp.

62.996.800,-

6. Program pendidikan anak usia dini (15)

Rp.

1.021.462.650,-

7. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (16)

Rp. 21.013.827.665,-

8. Program pendidikan menengah (17)

Rp. 20.835.524.528,-

9. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media (18)

Rp.

Hal 1 LKIP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015

49.200.000,-

10. Program pendidikan non formal (18)

Rp.

195.340.150,-

11. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan (20) Rp.

2.635.114.700,-

12. Program manajemen pelayanan pendidikan (22)

Rp.

1.918.589.200,-

Jumlah ……………………………………………………………………………

Rp. 55.532.971.611,-

Yang dalam penggunaannya mengaju kepada prinsif good governance dengan pencapaian kinerja sebagaimana realisasi anggaran terlampir. Dan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini juga di akan dipaparkan tentang kinerja yang sudah dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sampai tahun 2015. Demikian ringkasan Eksekutif Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu .

Rantauprapat, 16 Februari 2016


KATA PENGANTAR

Suatu Tata Pemerintahanan yang baik membutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan Akuntabilitas. Sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 disusun untuk memenuhi kewajiban konsitusional sesuai dengan Instruksi Presiden RI nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja setiap Tahun Anggaran sesuai Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dimana pasal 12 berbunyi “ Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi”. Subtansi Laporan Kinerja ini memuat hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang difokuskan pada program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015, yang pencapaian kinerjanya berdasarkan tolak ukur rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya Lakip ini berfungsi sebagai umpan balik (feed back) dan sumber informasi juga sebagai bahan penentuan kebijakan bagi stake holder pada masa mendatang. Melalui berbagai langkah-langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini kiranya akan terwujud transparansi dan akuntabilitas, yang akhirnya terwujudnya good governance. Kiranya Pimpinan dapat memberikan penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini kemudian diharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun sebagai bahan untuk melakukan perbaikan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada tahun berikutnya. Rantauprapat, 16 Februari 2016


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

senantiasa berupaya untuk melakukan

pembenahan diri sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam undangundang sistem pendidikan nasional nomor : 20 tahun 2003 sehingga akan terwujud masyarakat yang cerdas dan religius. Penerapan pencapaian good govermance pada tap MPR RI nomor : XI/MPR/1998 dan undangundang nomor : 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada inpres nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas ketentuan hukum diatas maka Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu wajib membuat laporan akuntabilitas. Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu mencoba melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengaju pada rencana jangka panjang yang tertuang dalam rencana strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, dengan berorientasi pada sistem manajemen yang efesien dan efektif. B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas ini merupakan informasi pertanggung jawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang menginformasikan tingkat keberhasilan kinerja atas kebijakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai

visi dan misi yang telah

ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan kinerja ditujukan untuk memberikan : 1. Peningkatan Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu 2. Umpan balik untuk peningkatan kineja meliputi Bidang Akuntabilitas Aparatur . 3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang . 4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas sehingga akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efesien terhadap dunia pendidikan. 5. Sebagai alat ukur untuk mengambil kebijakan untuk mencapai keberhasilan berikutnya.


tugas-tugas

C. KEDUDUKAN , TUGAS , DANG FUNGSI Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu merupakan SKPD urusan wajib bidang pendidikan yang berada pada lingkungan pemerintah kabupaten labuhanbatu, sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Bupati Labuhanbatu nomor : 19 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas jabatan struktural dinas-dinas daerah kabupaten labuhanbatu ,

“ dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pendidikan , sedangkan fungsinya sebagai berikut “ : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu; 2. Menyusun rencana kerja tahunan dan 5 tahunan. 3. Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu; 4. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang ; 5. Menyelenggarakan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD); 6. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; 7. Mengadakan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja pengelolaan pendidikan; 8. Mengendalikan pendidikan yang bermutu dalam lingkup Kabupaten Labuhanbatu; 9. Mengkoordinasikan tugas-tugas dibidang pendidikan dengan instansi terkait baik dalam daerah maupun diluar daerah; 10. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk atasan. D. PROFIL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Struktur Organisasi Berdasarkan peraturan daerah kabupaten labuhanbatu nomor : 19 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas jabatan structural dinas-dinas daerah kabupaten labuhanbatu adalah instansi pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung awab kepada Bupati Labuhanbatu . Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (eselon IIb) dan dibantu oleh 5 orang pejabat struktural (1 orang eselon IIIa dan 4 orang eselon IIIb) yaitu : 1.

Sekretaris yang membawahi 3 sub bagian yaitu; a. sub bagian umum dan kepegawaian b. sub bagian program c. sub bagian keuangan

2.

Bidang TK, SDLB dan SD ,membawahi ; a. seksi kurikulum b. seksi sarana dan prasarana c. seksi tenaga teknis, kependidikan dan kesiswaan


3.

Bidang sekolah menengah pertama (SMP), membawahi ; a. seksi kurikulum b. seksi sarana dan prasarana c. seksi tenaga teknis, kependidikan dan kesiswaan

4.

Bidang sekolah menengah atas SMA dan SMK, membawahi ; a. seksi kurikulum b. seksi sarana dan prasarana c. seksi tenaga teknis, kependidikan dan kesiswaan

5.

Bidang pendidikan non formal informal , membawahi ; a. seksi pembinaan kursus dan pendidikan masyarakat b. seksi pendidikan kesetaraan c. seksi pendidikan usia dini SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Jumlah PNS yang menangani pendidikan pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

keadaan 31 Desember 2014 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan pungsi adalah ; Pejabat eselon II

:

1 Orang

Pejabat eselon III

:

5 Orang

Pejabat eselon IV

:

15 Orang

Staf

:

46 Orang

Tenaga Honorer

:

22 Orang

Jumlah ………………………….

89 Orang

Sedangkan berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut : *

S2

:

7

orang

*

SI

:

37

orang

*

DIII

:

9

orang

*

DII

:

0

orang

*

SLTA

:

36

orang

89

orang

Jumlah …………………………….

Sedangkan Kepalah SD 240 orang dan guru SD/TK dan penjaga sekolah :1926 orang Kepala SMP 32 orang , guru SMP ,TU : 394 orang Kepala SMA/SMK : 20 orang, guru, TU, SMA/SMK : 372 orang dan guru DPK 32 orang


SARANA PRASARANA Bangunan kantor 2 unit (seluas 450M2, 100M2), gudang 1 unit (seluas 160M2), aula 1 unit (seluas 135M2) dan 1 unit (seluas 192M2) menumpang dan ditambah 1 unit musholah dan 1 unit kantor serta 1 unit koperasi. Kenderaan Dinas * Roda 4

:

4 unit

BK 604 Y

:

1 unit

BK 598 Y

:

1 unit

BK 8222 Y

:

1 unit

BK 569 Y

:

1 unit

* Roda 2

:

35 Unit dan ditambah Roda 2 Pengawas TK/SD 30 unit,

pengawas Dikmenum 18 unit dan Penilik PLS 16 unit, Ka. UPTD 9 unit


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dalam program pembangunan nasional pada BAB V disebut bahwa pengembangan pembangunan nasional membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan bahwa budaya, salah satu sektor yang termasuk di dalamnya adalah sektor pendidikan. Untuk pencapai tujuan pendidikan maka ditetapkan visi kedepan, yang formulasinya sebagai berikut : terwujudnya sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis, merata dan bermutu guna membentuk manusia Indonesia beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, kreatif inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, keterampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan propenas diatas maka disusun rencana jangka panjang Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Rencana ini bersifat adaptif terhadap perubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi. Model Rencana Strategis sebagai berikut : KEBIJAKAN NASIONAL

KEBIJAKAN KABUPATEN LABUHANBATU

PERNYATAAN VISI

PERNYATAAN MISI ANALISIS LINGKUNGAN ANSUMSI – ANSUMSI FAKTOR PENENTUAN KEBERHASILAN

PENETAPAN TUJUAN Hal 8 LKIP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015

PENETAPAN SASARAN

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1. KEBIJAKAN 2.PROGRAM 3.KEGIATAN A.

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI Langkah awal mengukur suatu organisasi Pemerintah adalah melakukan perencanaan strategis. Perencanaan strategis disusun berdasarkan masukan berupa keahlian sumber daya manusia sehingga memenuhi keinginan dari pada stake holder. Dalam penyusunan rencana strategis ini juga sudah barang tentu harus ada beberapa unsur untuk menjawab tuntutan secara global maupun nasional. Unsur ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan visi dan misi.

Adapun beberapa hal dapat dikatagorikan sebagai tantangan yang dihadapi antara lain : 1. Belum tertampungnya anak usia wajib belajar ke dalam sistem pendidikan disebabkan antara lain karena berada didesa terpencil, dari keluarga yang miskin dan mengharuskan dia untuk bekerja, keinginan untuk bersekolah sangat rendah. 2. Ditemukannya kualifikasi tenaga pendidik belum berpendidikan S1 dan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. 3. Terbatasnya daya tampung menuju rasio 1 : 32 orang (SPM tingkat SD) 1 : 36 (SPM SMP). 4. Masih lemahnya sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan sehingga belum mampu menciptakan efesiensi, efektif, produktif, otonomi dan akuntabilitas yang tinggi. 5. Rendahnya perhatian masyarakat terhadap pendidikan. 6. Sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda. Suatu rencana yang strategis paling tidak harus mengandung visi dan misi , tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang nyata. Dengan demikian akan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang arah haluan program yang hendak dicapai. Perencanaan strategis dapat digunakan memantau posisi program dan kegiatan saat ini, mengamati apakah program berjalan sesuai rencana dan dapat dijadikan perbekalan andai kata suatu program dan kegiatan berjalan membias dari rencana, patokan semula.


Kemudian visi dirumuskan untuk menjabarkan hendak kemana haluan organisasi akan dibawa, jabaran visi harus sudah tertuang dalam tujuan (goal) dan sasaran strategis organisasi . Kondisi yang spesifik inilah yang ingin dicapai oleh organisasi dan dalam memenuhi visi dan misinya. B. VISI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU;

Labuhanbatu Cerdas 2020 Visi adalah merupakan pernyataan tekad/pengabdian dari seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sebagai sumber acuan pelaksanaan tugas yang ingin dicapai, diemban dari pengambil kebijakan sampai ke pelaksana teknis pengelolaan pendidikan untuk mencapai cita-cita penuntasan wajib belajar 9 tahun dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan target

Labuhanbatu cerdas tahun 2020, dengan pengertian visi sebagai berikut : 1. Cerdas intelektual melalui : penerapan usia sembilan tahun harus lulus ditingkat SD dan SMP, peningkatan mutu dan kemampuan terhadap lulusan SD,SMP,SMA/SMK yang dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pemberdayaan kelembagaan PAUD, mengupayakan sarana dan prasarana yang berkualitas, penerapan kurikulum, pembinaan kelompok-kelompok belajar, penjaringan usia yang putus sekolah, pemberdayaan guru komite dan penuntasan wajib belajar 12 tahun. 2. Cerdas emosional, peningkatan penerapan pengendalian diri dari perbuatan anarkis ditempuh melalui penguasaan peraturan-peraturan yang berlaku, pengembagan wawasan. 3. Cerdas spiritual, peningkatan dan pengamalan nilai-nilai agama. Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perlu dirumuskan misi yang mengambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh organisasi, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan misi yang ditetapkan . Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang.


Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perlu dirumuskan misi yang menggambarkan amanah apa yang harus dituntaskan oleh Dinas Pendidikan, agar tujuan Dinas Pendidikan dapat terlaksana dan berhasil sesuai dengan misi yang ditetapkan. Dengan demikian ditetapkan 5 misi pendidikan Labuhanbatu : Misi : Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pelayanan pendidikan bermutu, merata dan berdaya saing serta melanjutkan wajib belajar Sembilan tahun menuju pendidikan 12 tahun; Dari misi tersebut ditetapkan dengan dasar bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

telah menetapkan pembangunan pendidikan merupakan pilar pertama yang misinya meningkatkan kecerdasan dan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sebagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada sektor pendidikan dengan menetapkan langkah-langkah yang terarah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. C.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dan indikator sasaran supaya benar – benar terarah untuk mencapai misi, maka di bawah ini diuraikan tujuan strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk 2011 s.d 2015. 1.

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan akses pelayanan publik yang bekualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia kabupaten Labuhanbatu.

2.

Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan.

KEBIJAKAN 1.

Pemerataan dan perluasan akses

2.

Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

3.

Penguatan tata kelola (good governance), akuntabilitas dan pencitraan publik.


Karakteristik Tujuan adalah sebagai berikut ; *

Idealistik ; mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.

*

Jangkauan kedepan dicapai dalam waktu 5 tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu organisasi.

*

Abstrak ; belum dapat dilihat secara kuantitas karena pencapaian tujuan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No

Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Sasaran

(3)

(4)

1

Terpenuhinya

Meningkatnya

2

kebutuhan

masyarakat mendapat

masyarakat

akan

3

pelayanan

public

yang

berkualitas

4

dan

akuntabel

sehingga

5

dapat

meningkatkan kualitas

sumber

bermutu

dan

Tahun Ke 1 (5)

2

3

(6)

(7)

4 (8)

5 (9)

Angka Melek Huruf

98%

98%

99%

99%

99%

APK SD/MI /Paket A

92%

93%

94%

95%

96%

APK SMP/MTs / Paket B

74%

75%

76%

77%

78%

APK SMA/SMK/MA

67%

68%

69%

70%

71%

Angka Kelulusan SD/MI

97%

98%

98%

99%

99%

Angka Kelulusan

97%

98%

99%

99%

99%

97%

98%

98%

99%

99%

69%

70%

71%

73%

75%

terjangkau /Paket C

6

daya kabupaten

SMP/MTs

7

Labuhanbatu

Angka Kelulusan

8

manusia

akses

pelayanan Pendidikan yang

Target Kinerja Sasaran Pada

Indikator

SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S-1/ D-IV


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dimulai dengan pengembangan kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra

2011–2015.

Pengukuran kinerja ditekankan pada target sasaran tahunan dan pencapaiannya dengan cara pengembangan pengukuran terhadap indikator kinerja outcome yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran . Pada bab ini akan dikemukakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan .

A.

PENGUKURAN KENERJA. Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja, dimana hasil

pengukuran kinerja dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikasn solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihanpilihan dan kebijakan strategi tahun berikutnya yang meliputi indikator input, output, outcame, sedangkan untuk kinerja benefit dan impact belum dikembangkan pengukurannya. Beberapa penyebab dari belum dapat dikembangkannya pengukuran pada tingkat indikator kinerja benefit dan impact antara

lain ; Kesulitan untuk menetapkan secara tepat apa yang harus diukur, penampakan indikator benefit dan impact adalah hasil integrasi dari banyak kegiatan dan lebih dari satu program dengan waktu lebih dari satu tahun serta belum tersedianya media atau sistem pengumpulan data kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, yang merupakan dasar atau awal dari pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk Lakip tahun 2014 telah diupayakan pengembangan pengukuran sampai indikator kinerja outcome. Indikator kinerja kegiatan digunakan untuk menganalisis tingkat efesiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi sehingga dapat data nilai output per unit yang dihasilkan. Demikian juga dalam menganalisis tingkat efektifitas dengan cara membandingkan target dengan realisasi capaian indikator outcome.


Berikut disajikan tingkat efesiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu per program. 1. NO

“ PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN “ KEGIATAN

TK .

ANALISIS EFEKTIVITAS

TK.

ANALISIS EFESIENSI

EFESIE

(INDIKATOR

EFEKTI

(OUTPUT/INPUT)

NS

OUTCAME)

ANGGARAN 1

Penyediaan

jasa

surat

REALISASI

TARGET

REALISASI

%

18.840.000

100,00 %

12 bulan

12 bulan

100,00 %

172.300.000

159.828.623

92,76 %

12 bulan

12 bulan

100,00 %

45.000.000

14.396.794

31,99 %

54 unit

54 unit

100,00 %

542.840.000

462.391.100

85,18 %

17 keg

17 keg

100,00 %

29.228.200

29.228.200

100,00 %

12 bulan

12 bulan

100,00 %

619.585.106

580.578.000

93,70 %

12 bulan

12 bulan

100,00 %

60.188.200

54.188.200

90,03 %

12 bulan

12 bulan

100,00 %

126.640.000

126.640.000

100,00 %

12 bulan

12 bulan

100,00 %

72.000.000

71.100.000

98,75 %

12 bulan

12 bulan

100,00 %

dan

121.050.000

121.050.000

100,00 %

12 bulan

12 bulan

100,00 %

Rapat kordinasi & konsultasi

236.502.600

227.662.057

96,26 %

12 bulan

12 bulan

100,00 %

307.956.000

307.000.000

99,69 %

21 orang

21 orang

100,00 %

511.420.000

492.325.000

96,27 %

12 bulan

12 bulan

100,00 %

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3

VITAS

18.840.000

menyurat 2

%

KINERJA

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional 4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

5

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6

Penyediaan jasa alat tulis Kantor

7

Penyediaan Jasa barang cetak dan penggandaan

8

Penyediaan

komponen

instalasi listrik/ penerangan 9

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

10

Penyediaan

Makanan

Minuman 11

luar daerah 12

Penyediaan jasa tenaga Pedukung administrasi teknis perkantoran

13

Rapat kordinasi dan konsultasi dlm daerah


Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam menunjang keberhasilan program sebagai berikut : EFESIEN NO

KEGIATAN

YA

EFEKTIF

TIDAK

YA

1

Penyediaan jasa surat menyurat





2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik





3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan





dinas/operasional 4

Penyediaan jasa administrasi keuangan





5

Penyediaan jasa kebersihan









kantor 6

Penyediaan jasa alat tulis Kantor

7

Penyediaan Jasa barang cetak dan penggandaan





8

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan





9

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan





10

Penyediaan Makanan dan Minuman





11

Rapat kordinasi & konsultasi luar daerah





12

Penyediaan jasa tenaga









Pedukung administrasi teknis perkantoran 13

Rapat kordinasi dan konsultasi dlm daerah

2. NO

“

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

KEGIATAN

Pembangunan

Gedung


TK.

ANALISIS EFESIENSI

EFESI

(INDIKATOR

EFEKTI

(OUTPUT/INPUT)

ENS

OUTCAME)

REALISASI

Pengadaan peralatan

REALISASI

%

94,19 %

22 paket

21 paket

95,45%

518.700.000

256.400.000

49,43 %

11 paket

11 paket

100,00 %

46,45 % 75,65 %

4 paket

4 paket

4 trw

4 trw

100,00 % 100,00 %

3

Pengadaan Meubiler

421.594.412

195.819.000

4

Pemeliharaan

358.460.000

271.179.317

kendaraan dinas/operasional

TARGET

VITAS

3.121.309.000

Gedung Kantor

rutin/berkala

%

KINERJA

3.313.929.000

Kantor 2

“

TK .

ANGGARAN 1

TIDAK


5

Pemeliharaan

76.650.400

rutin/berkala

58.405.200

76,20 %

peralatan gedung kantor

4 trw

4 trw

100,00 %


EFEKTIF

KEGIATAN

YA

1

Pembangunan Gedung Kantor





2

Pengadaan peralatan Gedung Kantor





3

Pengadaan Meubiler





4

Pemeliharaan

kendaraan





Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung





rutin/berkala

dinas/operasional 5

kantor

3. NO

TIDAK

TIDAK

Program Peningkatan Disiplin Aparatur KEGIATAN

ANALISIS EFESIENSI

TK .


TK.

EFESIENS

(INDIKATOR

EFEKTIVITAS

(OUTPUT/INPUT) ANGGRAN 1

YA

Pengadaan

Pakaian

dinas

beserta

74.800.000

KINERJA

OUTCAME) REALISASI

74.800.000

%

100,00%

TARGET

REALISASI

1 paket

1 paket

%

100,00%

perlengkapannya

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam menunjang keberhasilan program sebagai berikut : EFESIEN NO 1

KEGIATAN Pengadaan

Pakaian

perlengkapannya

YA dinas

beserta

EFEKTIF TIDAK




YA



TIDAK

“

4

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

NO

KEGIATAN

1

Bimbingan Tekhnis Implementasi peraturan perundangundangan Pembinaan mental spiritual

TK . ANALISIS EFESIENS EFEKTIVITAS (INDIKATOR KINERJA OUTCAME) % TARGET REALISASI

TK. EFEKTIVITAS

144.000.000 122.237.900

84,89%

16 org

12 org

60,00%

29.232.000

89,30%

36 keg

36 keg

100,00%

ANALISIS EFESIENSI (OUTPUT/INPUT) ANGGRAN

2

“

REALISASI

26.104.000

%

Dari data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam menunjang keberhasilan program sebagai berikut : EFESIEN EFEKTIF NO KEGIATAN YA TIDAK YA TIDAK 2

Bimbingan Tekhnis Implementasi peraturan perundang-undangan Pembinaan mental spiritual

3 5. NO









“ PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELP.CAP.KON.DAN KEU KEGIATAN

TK .


TK.

ANALISIS EFESIENSI

EFESI

(INDIKATOR

EFEKTI

(OUTPUT/INPUT)

ENS

OUTCAME)

ANGGARAN 1

Penyusunan capaian kinerja dan

REALISASI

Penyusunan laporan keuangan Penyusunan laporan keuangan

TARGET

VITAS REALISASI

%

46.566.400

99,96 %

3 keg

3 keg

100,0 0%

8.205.200

8.205.200

100,0 0%

1 keg

1 keg

100,0 0%

8.205.200

8.032.900

97,90 %

1 keg

1 keg

100,0 0%

semesteran 3

%

KINERJA

46.586.400

ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2

“

akhir tahun .


KEGIATAN Penyusunan pelaporan kinerja SKPD

YA

EFEKTIF TIDAK




YA



TIDAK

2

Penyusunan laporan keuangan semesteran.





3

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun .





5. NO

“ PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEGIATAN

TK .


TK.

ANALISIS EFESIENSI

EFESI

(INDIKATOR

EFEKTI

(OUTPUT/INPUT)

ENS

OUTCAME)

ANGGARAN 1

Pelatihan kompetensi tenaga

REALISASI

Pengembangan PAUD

3

Penyelenggaraan PAUD

%

TARGET

KINERJA

VITAS REALISASI

%

71.412.000

71.412.000

100,0 0%

1 keg

1 keg

100,0 0%

84.255.650

84.255.650

100,0 0% 100,0 0%

7 keg

7 keg

4 keg

4 keg

100,0 0% 100,0 0%

pendidik 2

“

865.795.000

865.792.750


KEGIATAN

YA

EFEKTIF TIDAK

YA

1

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik





2

Pengembangan PAUD





3

Penyelenggaraan PAUD





6. NO

“ PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN “

KEGIATAN

TK .


TK.

ANALISIS EFESIENSI

EFESIE

(INDIKATOR

EFEKTI

(OUTPUT/INPUT)

NS

OUTCAME)

ANGGARAN 1

Pembangunan

3

TARGET

4 paket

1.694.468.950

93,57 %

4 paket

1.810.941.000

100,0 0%

81 paket

8.948.014.100

100,00 %

81 paket

8.948.014.100

100,0 0%

1.381.084.072

1.381.084.072

100,00 %

12 paket

12 paket

100,0 0%

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

VITAS

%

Penambahan Ruang Kelas sekolah

KINERJA

REALISASI

Gedung

Sekolah 2

TIDAK


REALISASI

%

4

Pembangunan

Sarana

Air

745.718.788

745.718.788

100,00 %

14 paket

14 paket

100,0 0%

4.213.328.000

72,27 %

628 paket

628 paket

3.044.958.000

100,0 0%

1.714.221.205

1.711.921.205

99,87 %

16 paket

16 paket

100,0 0%

317.030.600

316.683.805

99,89 %

4 keg

4 keg

100,0 0%

771.419.300

759.320.770

98,43 %

21 keg

21 keg

100,0 0%

227.877.600

227.809.900

99,97 %

2 keg

2 keg

100,0 0%

Bersih dan sanitary 5

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

6

Rehabilitasi

sedang/berat

ruang kelas sekolah 7


8

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

9

Penyediaan

Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) jenjang

SD/MI/SDLB

SMP/MTs

serta

Salafiyah

dan

dan

Pesantren Satuan

Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP 10

Penyelenggaraan

Paket

A

43.200.000

32.400.000

75,00 %

3 klpk

3 klpk

100,0 0%

paket

B

100.800.000

100.800.000

100,00 %

2 klpk

2 klpk

100,0 0%

291.193.000

273.548.000

93,94 %

2 keg

2 keg

100,0 0%

449.000.000

447.859.800

99,75 %

3 keg

3 keg

100,0 0%

setara SD 11

Penyelenggaraan setara SMP

12

Pengembangan Comprehensive

Teaching

and learning 13

Penyebarluasan

dan

sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar


KEGIATAN

YA

EFEKTIF

TIDAK

YA

1

Pembangunan Gedung Sekolah





2

Penambahan Ruang Kelas sekolah





3






4

Pembangunan Sarana Air Bersih dan sanitary





5

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa






TIDAK

6

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah





7






8

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi





9





10

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan NonIslam setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket A setara SD





11

Penyelenggaraan paket B setara SMP





12

Pengembangan Comprehensive Teaching and learning Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Dasar









13

7. NO

“ PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH “

KEGIATAN

TK .


TK.

ANALISIS EFESIENSI

EFESIE

(INDIKATOR

EFEKTI

(OUTPUT/INPUT)

NS

OUTCAME)

ANGGARAN 1


REALISASI 592.053.400

1.959.678.000 2

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

5.951.697.710 8.366.474.520

3

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

4

Pembangunan

1.751.596.000

1.751.596.000

3 paket

16 paket

16 paket

8 paket

8 paket 2 paket

100,00 %

Pembangunan Sarana Air Bersih

567.450.000

567.450.000

100,00 %

9 paket

9 paket

100,00 %

1.472.787.650

66,52 %

66 paket

66 paket

100,00 %

997.410.018

99,92 %

7 paket

7 paket

100,00 %

3.215.242.800

99,91 %

2 keg

2 keg

100,00 %

alat

praktek

dan

2.214.157.650 998.210.018

kelas sekolah Penyediaan bantuan operasional 3.218.059.600

manajemen mutu Penyediaan

Beasiswa

bagi

386.300.000

-

0,00%

778 org

0

100,00 %

Penyelenggaraan Paket C Setara

100.800.000

100.800.000

100,00 %

3 klpk

3 klpk

100,00 %

keluarga tidak mampu 10

100,00 % 100,00 % 100,00 %

2 paket

Rehabilitasi sedang/berat ruang

9

3 paket

100,00 %

peraga siswa

8

30,21 % 71,14 % 100,00 %

%

278.377.440

Pengadaan

7

REALISASI

278.377.440

dan Sanitary 6

TARGET

VITAS

Perpustakaan

Sekolah 5

%

KINERJA

SMA


11

Penyebarluasan Berbagai

dan

Informasi

Sosialisasi

116.640.000

115.554.000

99,07 %

15 keg

15 keg

100,00 %

877.781.300

876.637.840

99,87 %

5 keg

5 keg

100,00 %

Pendidikan

Menengah 12

Pembinaan

Minat,

Bakat

dan

Prestasi Pendidikan Menengah


KEGIATAN

YA

EFEKTIF

TIDAK

YA

1






2

Penambahan Ruang Kelas Sekolah





3

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah





4






5

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary





6

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa





7

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah





8

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu





9

Penyediaan Beasiswa bagi keluarga tidak mampu

10

Penyelenggaraan Paket C Setara SMA

11

Penyebarluasan

dan

Sosialisasi

 

Informasi





Pendidikan





Pendidikan Menengah 12

Pembinaan

Minat,

Bakat

dan

Prestasi

Menengah

8. NO

“ PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA KEGIATAN

Penebarluasan

Informasi

“

TK .


TK.

ANALISIS EFESIENSI

EFESI

(INDIKATOR

EFEKTI

(OUTPUT/INPUT)

ENS

OUTCAME)

ANGGARAN 1





Berbagai

TIDAK

49.200.000

REALISASI 49.200.000

%

TARGET

100

12 Bulan

Pembengunan Daerah


KINERJA

VITAS REALISASI 12 Bulan

% 100


KEGIATAN

1

YA

Penebarluasan Informasi Pembengunan Daerah

8. NO



Pengembangan Pengembangan



dan

“ TK.

ANALISIS EFESIENSI

EFESI

(INDIKATOR

EFEKTI

(OUTPUT/INPUT)

ENS

OUTCAME)

REALISASI

%

KINERJA

VITAS

TARGET

REALISASI

%

Pendidikan

57.457.100

55.582.100

96,74 %

2 keg

2 keg

100,00 %

Pendidikan

43.074.000

43.074.000

100,0 0%

9 keg

9 keg

100,00 %

sosialisasi

94.809.050

90.703.250

95,67 %

1 keg

1 keg

100,00 %

Kecakapan Hidup Publikasi

TIDAK


Keaksaraan PLS

3

YA

TK .

ANGGARAN

2

TIDAK

“ PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL KEGIATAN

1

EFEKTIF

Pendidikan Non Formal


KEGIATAN

YA

EFEKTIF TIDAK

YA

1

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan PLS





2

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup





3

Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Non Formal





9. NO

“ PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEGIATAN

Pelaksanaan

Sertifikasi


TK.

ANALISIS EFESIENSI

EFESI

(INDIKATOR

EFEKTI

(OUTPUT/INPUT)

ENS

OUTCAME)

REALISASI

Pembinaan Guru (KKG)

Kelompok

Kerja

%

TARGET

KINERJA

VITAS REALISASI

%

25.635.200

25.635.200

100,0 0%

1 keg

1 keg

100,00 %

101.284.500

100.518.500

99,24 %

1 keg

1 keg

100,00 %

Pendidik 2

“

TK .

ANGGARAN 1

TIDAK


3

Pengembangan

Mutu

dan

929.955.000

-

0,00 %

1 keg

0 keg

0,00%

1.359.510.000

86,14 %

1 keg

1 keg

100,00 %

Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4

Penyediaan tenaga guru bantu 1.578.240.000

daerah


KEGIATAN

YA

EFEKTIF

TIDAK

YA

1

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik





2

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)





3

Pengembangan

Mutu

dan

Kualitas

Program

TIDAK





Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4

10. NO

KEGIATAN

Pelaksanaan

evaluasi

hasil


TK.

ANALISIS EFESIENSI

EFESI

(INDIKATOR

EFEKTI

(OUTPUT/INPUT)

ENS

OUTCAME)

115.003.000

REALISASI

di

Bidang

%

TARGET

KINERJA

VITAS REALISASI

%

114.661.200

99,70 %

1 keg

1 keg

100,00 %

883.836.800

64,28 %

16 keg

10 keg

62,50 %

73.200.000

69.035.000

94,31 %

1 keg

1 keg

100,00 %

355.386.200

355.081.200

99,91 %

2 keg

2 keg

100,00 %

Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan

“

TK .

kinerja bidang pendidikan . 2

√

“ PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

ANGGRAN 1

√

Penyediaan tenaga guru bantu daerah

1.375.000.000

Pendidikan 3

Sosialisasi

dan

Advokasi

berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan 4

Penyelenggaraan

Pelatihan,

seminar dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan



KEGIATAN Pelaksanaan

evaluasi

hasil

YA kinerja



Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di





Peraturan





Penyelenggaraan Pelatihan, seminar dan lokakarya





Sosialisasi

dan

Advokasi

berbagai

Pemerintah di Bidang Pendidikan 4

YA



Bidang Pendidikan 3

TIDAK

bidang

pendidikan . 2

EFEKTIF

serta

diskusi

ilmiah

tentang

berbagai

isu

TIDAK

pendidikan

PENCAPAIAN SASARAN KINERJA SKPD DINAS PENDIDIKAN Dari Tujuan, sasaran dan Indikator sasaran sampai tahun ke-V dapat disimpulkan bahwa target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai sesuai yang ditetapkan yaitu : 1. Angka melek huruf pencapaian 99,95% dari target 99% dan angka persentase ini sudah maksimal, dari tahun ke-I s/d Ke-V masih adanya buta huruf adalah warga belajar yang berusia lanjut yang sangat sulit dalam proses kegiatan belajar sehingga tidak dimungkinkan mencapai 100%. 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD terus meningkat dari tahun ke-I s/d ke-V pencapaian pada tahun ke-V, 94,10% = (

63.965 𝑥100% 67.976

) dibawah target 96% dikarenakan bertambahnya jumlah

penduduk sehingga daya tampung siswa meningkat tetapi di satu sisi belum dapat melaksanakan SPM dimana rasio rombel : siswa adalah 1 : 32, yang mengharuskan Dinas Pendidikan menambah lebih banyak Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB). 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP meningkat dari tahun ke-I s/d ke-V dan pencapaian tahun ke-V, pencapaian 67,42% =(

30.979 𝑥100% ) 45.945

dibawah target 78% dikarenakan kurangnya ruang

kelas baru dan Unit Sekolah Baru (USB) sehingga daya tampung siswa meningkat tetapi di satu sisi belum dapat mencapai SPM dimana rasio rombel : siswa adalah 1 : 36, yang mengharuskan Dinas Pendidikan menambah lebih banyak Ruang Kelas Baru (RKB).


4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK meningkat dari tahun ke-I s/d ke-V dan tahun ke-V pencapaian 71,37% = (

22.142 𝑥100% 31.025

) melebihi target 71% dikarenakan bertambahnya ruang

kelas baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) sehingga daya tampung siswa meningkat tetapi di satu sisi belum tercapainya

SPM dimana rasio rombel : siswa adalah 1 : 36, yang

mengharuskan Dinas Pendidikan menambah lebih banyak Ruang Kelas Baru (RKB). 5. Angka Kelulusan siswa dari jenjang SD/MI pencapaian 100% = (

9.591 𝑥100% 9.591

) melebihi target

99%, dan yang cukup memuaskan. 8.418

6. Angka Kelulusan siswa dari jenjang SMP/MTs pencapaian 100% = ( 8.418 𝑥100% ) melebihi target 99%, dan yang cukup memuaskan. 7. Angka Kelulusan siswa dari jenjang SMA/SMK/MA pencapaian 100% = (

6.198 𝑥100% 6.198

) melebihi

target 99%, dan yang cukup memuaskan. 8. Guru yang memenuhi standar kulifikasi pendidik S-1/D-4 mencapai 79,10% = (

6.306 𝑥100% 7.972

melebihi target pencapaian 75%.

No

Tujuan

(1)

(2)

Sasaran

Sasaran

(3)

(4)

1

Terpenuhinya

Meningkatnya

2

kebutuhan

akses masyarakat

masyarakat akan

mendapat

3

pelayanan public

pelayanan

yang berkualitas

Pendidikan

4

dan

bermutu

akuntabel

sehingga

Indikator

dapat

terjangkau

yang dan

Target Kinerja Sasaran Pada

Capaian

Tahun Ke -

2015

1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Angka Melek Huruf

98%

98%

99%

99%

99%

99,95%

APK SD/MI /Paket A

92%

93%

94%

95%

96%

94,10%

APK SMP/MTs /

74%

75%

76%

77%

78%

67,42%

67%

68%

69%

70%

71%

71,37%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

97%

98%

99%

99%

99%

100%

97%

98%

98%

99%

99%

100%

69%

70%

71%

73%

75%

79,10%

Paket B APK SMA/SMK/MA /Paket C

meningkatkan

5

kualitas sumber

Angka Kelulusan

daya

SD/MI

6

kabupaten

Angka Kelulusan

Labuhanbatu

SMP/MTs

manusia

7

Angka Kelulusan

8

Guru yang

SMA/SMK/MA

memenuhi kualifikasi pendidik S-1/ D-IV


)

BAB IV PENUTUP Pada Tahun 2015 merupakan tahun ke-5 dan terakhir dari pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Stategis (RENSTRA) 2011 – 2015 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Sesuai hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dengan Visi mewujudkan Masayarakat Labuhanbatu Cerdas 2020 dengan Misi Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pelayanan pendidikan bermutu, merata dan berdaya saing serta melanjutkan wajib belajar Sembilan tahun menuju pendidikan 12 tahun dan berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian terhadap sasaran strategis secara garis besar bermakna baik dalam menunjang tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. Namun disadari masih terdapat beberapa kelemahan dalam menjalankan amanat sebagaimana yang telah dipercayakan oleh masyarakat dengan mengingat tingkat ekspektasi masyarakat yang kian hari terus bertambah. Oleh karena itu penyediaan Pelayanan publik yang prima, cepat, tepat dan tuntas bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu masih terus dibenahi dan ditingkatkan yang kesemuanya demi kemaslahatan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada 2015 dalam rangka menunjang pencapian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis sebagaimana yang telah diperjanjikan dan tertuang dalam Renstra adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan yang berorientasi kinerja demi mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu. 2. Melakukan terobosan-terobosan dan mencari sumber-sumber dana untuk pembiayaan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat demi tercapainya sasaran dan tujuan strategis dimaksud termasuk peran serta masyarakat dan CSR perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Labuhanbatu.


Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaen Labuhanbatu kedepan dan kiranya dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Rantauprapat, 16 Februari 2016


RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SKPD

: Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu

Tahun

: 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Meningkatnya masyarakat

Target (3)

akses Angka Melek Huruf

99%

mendapat APK SD/MI /Paket A

94%

pelayanan Pendidikan yang APK SMP/MTs / Paket B

76%

bermutu dan terjangkau

APK SMA/SMK/MA /Paket C

69%


98%

Angka Kelulusan SMP/MTs

98%

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

98%

Guru yang memenuhi kualifikasi

71%

pendidik S-1/ D-IV Rantauprapat, 16 Februari 2016


PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD TA

: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU : 2015 Target

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

2

Meningkatnya akses masyarakat mendapat pelayanan Pendidikan yang bermutu dan terjangkau

Program Kegiatan

Anggaran (Rp)

3

4

5

Angka Melek Huruf

99%

Pengembangan Keaksaraan

APK SD/MI /Paket A

95%


1.804.000.000

APK SMP/MTs / Paket B

77% Penambahan Ruang Kelas sekolah

3.947.551.200

Pembangunan Sekolah

Pendidikan

Perpustakaan

978.292.000

Pengadaan buku-buku dan alat tulis ssiswa

241.943.000

Pengadaan alat peraga siswa

praktik

dan

pengadaan mobiler sekolah

APK SMA/SMK/MA /Paket C

70%

57.457.100

10.000.000

940.000.000

Rehab sedang/berat ruang kelas sekolah

11.080.589.965

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

241.943.800

Penyelenggaraan Paket A setara SD

63.021.000

Penyelenggaraan paket B setara SMP

135.134.000

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di Bidang Pendidikan

1.375.000.000


2.007.000.000


Pembangunan Sekolah

Ruang

Kelas

5.632.574.520

Pembangunan Laboratorium dan Ruang praktikum sekolah

1.345.096.000

Pembangunan Sekolah


99%

Perpustakaan

278.377.440

Pengadaan buku-buku dan alat tulis ssiswa

275.038.594

Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah

6.843.260.018

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

3.192.395.600

Penyediaan beasiswa tidak mampu

keluarga

1.000.000.000

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

135.134.000

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan .

131.479.000

Pelatihan pendidik

kompetensi

Pelatihan kompetensi berprestasi

Angka Kelulusan SMP/MTs

99%

99%

73.755.600

siswa

342.762.300

Pelatihan penyusunan kurikulum

35.694.000

Pengembangan Comprehensive Teaching and learning (CTL)

587.204.000

Penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan dasar

381.592.000

Pelatihan pendidik

tenaga

258.795.000

siswa

934.412.000

Penyediaan Dana Pengembangan sekolah untuk SMP/MTs

98.163.500

Pengembangan Comprehensive Teaching and learning (CTL)

705.381.000

Penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan dasar

473.704.400

Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi Pendidikan Menengah

1.146.985.000

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

130.140.000

kompetensi

Pelatihan kompetensi berprestasi

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA

tenaga


Pembinaan Kelompok Kerja Guru Guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S-1/ D-IV

73%

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidik dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

440.178.600 2.061.979.200

Jumlah Anggaran : Rp. 29.653.247.700,Rantauprapat, 16 Februari 2016


PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kabupaten Nama SKPD

: LABUHANBATU : DINAS PENDIDIKAN Target Tahun

Realisasi

ke-V

Tahun Ke-V

(3)

(4)

99%

99,95%

100,96%

APK SD/MI /Paket A

94%

94,10%

100,11%

APK SMP/MTs / Paket

76%

67,42%

88,71%

69%

71,37%

103,43%

98%

100%

102,04%

98%

100%

102,04%

98%

100%

102,04%

71%

79.10%

111,41%

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Meningkatnya akses Angka Melek Huruf masyarakat mendapat pelayanan Pendidikan bermutu terjangkau

yang dan

% (5)

B APK SMA/SMK/MA /Paket C Angka Kelulusan SD/MI Angka Kelulusan SMP/MTs Angka Kelulusan SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi pendidik S1/ D-IV Rantauprapat, 16 Februari 2016


LAPORAN KINERJA PEMERINTAH (LKiP) SKPD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015

Recommend Documents