Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Lendah
Kabupaten Kulon Progo
i
KATA PENGANTAR
P
uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,atas rahmat dan
karunia-Nya Laporan Kinerja Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakanbentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yangdipercayakan kepada setiap instansi pemerintah ataspenggunaan anggaran.Hal terpenting yang diperlukan dalampenyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja
danevaluasi
serta
pengungkapan
secara
memadai
hasil
analisisterhadappengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Lendah Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atasLaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahunyang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lendah, serta berguna bagi semua pihak
Lendah, Januari 2016 CAMAT LENDAH
Drs. SUMIRAN NIP. 196401011986021013
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
P
enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 8 Tahun 2015tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja
Kecamatan
Lendahyang memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran, serta realisasi pencapaian indikator kinerja dalam
rangka
mencapaiVisiKecamatanLendah
yang
tertuang dalam Rencana StrategisTahun 2011-2016 yaitu”Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Lendah mengacu pada prinsipprinsip clean government dan good governance”, yang
ditempuh melalui misi“Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
umum”. Dari analisis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur,
dapat disimpulkan bahwa
indikator sasaran yang telah ditetapkan tercapai 100% (dengan predikat sangat berhasil) dari target sebesar 87,55% dan terealisasi 87,55%.Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Walaupun secara umum telah berhasil tetapi masih terdapat beberapa kendala, meliputi : 1.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belum diikuti dengan peraturan pelaksanaan dan kesiapan SDM aparatur desa.
2.
Tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan dokumen formal kependudukan masih kurang.
3.
Jumlah pegawai belum sesuai dengan analisis kebutuhan. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1.
Melakukan pendampingan secara intensif kepada Desa (penyusunan 5 perdes wajib dan penyusunan RPJM Des).
2.
Sosialisasi terkait pentingnya Administrasi Kependudukan.
3.
Optimalisasi kinerja pegawai melalui kegiatan Peningkatan Kantor Sendiri (PKS).
iii
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR
I
RINGKASAN EKSEKUTIF
Ii
DAFTAR ISI
Iii
DAFTAR TABEL
Iv
BAB I
PENDAHULUAN
1
A.
Fungsi Kecamatan
1
B.
Struktur Organisasi
2
C.
Isu-Isu Strategis
2
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
4
A.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan
4
1.Visi dan Misi
4
2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
4
Perencanaan dan Perjanjian Kunerja
5
B. BAB III
BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA
6
A.
Capaian Kinerja Tahun 2015
6
B.
Realisasi Anggaran
13
PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN
16
17
iv DAFTAR TABEL Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
3
Tabel 1.2
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
3
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan
4
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Lendah Tahun 2015
5
Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Kecamatan Lendah Tahun 2015
5
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
6
Tabel 3.2
Capaian Kinerja Kecamatan Lendah Tahum 2015.
7
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun sebelumnya
8
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan RPJMD
9
Tabel 3.5
Hasil Survei per unsur pelayanan
10
Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015
14
Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran
14
Tabel 3,8
Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2015
14
1
BAB
1 PENDAHULUAN A. Fungsi Kecamatan Kecamatan Lendah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dengan fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah dan menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan. Berdasarkan perda tersebut, maka ditetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Kecamatan. Adapun fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut: 1.
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintah Daerah.
2.
Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3.
Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangUndangan.
4.
Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananUmum.
5.
Melaksanakan
koordinasi
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkatKecamatan. 6.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
7.
Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa.
Disamping pelaksanaan fungsi diatas, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2012 tentang uraian Tugas pada unsur Organisasi Terendah di Kecamatan telah semakin memperjelas kewenangan pemerintahan yang dimiliki kecamatan. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 403 Tahun 2013 tentang Kecamatan sebagai Penyelenggaran Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN) telah meyerahkan 19 perijinan yang dilimpahkan ke kecamatan. Dari penjelasan tersebut fungsi kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan masyarakat menjadi semakin meningkat.
2 B. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan dijelaskan bahwa Tugas Pokok Camat adalah Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat serta pelayanan umum di kecamatan.Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas Camat dibantu oleh aparat di tingkat kecamatan yang terdapat di dalam struktur organisasi Kecamatan Lendah. Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Lendah yang berada di bawah camat adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat 1)
Sub Bagian Umum
2)
Sub Bagian Keuangan
2. Seksi Pemerintahan 3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan 5. Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga 6. Seksi Kesejahteraan Sosial, dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu. Struktur organisasi Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Perda Kab. Kulon Progo Nomor 06 tahun 2008 terlampir C. ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Lendah adalah : 1.
Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM (masyarakat)dalam pengelolaan
2.
kegiatanekonomi. Bencana banjir pada musim penghujan.
3.
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang.
4.
Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur.
5.
Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dan identifikasiisu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 berikut :
3 Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon progo
Aspek Kajian Gambaran Pelayanan SKPD
Kajian terhadap RTRW
Capaian/ kondisi saat Ini
Faktor yang Mempengaruhi Standar yang digunakan
Pelayanan Perbub nomor dalam rangka 48 tahun 2012 program Paten tentang sudah berjalan pelimpahan Musrenbang, sebagian monitoring kewenangan pelaksanaan bupati kepada program kerja camat, kegiatan, Perbup Nomor bulan bakti 63 tahun 2012 gotong royong tentang masyarakat, uraian tugas lomba desa Unsur berjalan Terendah dengan lancar Kecamatan Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial telah berjalan Penyusunan data base kecamatan sudah berjalan Menfasilitasi UU TR No.26 kegiatan Tahun 2006 sosialisasi dan Perda Kulon kajian tentang Progo No.1 RTRW Tahun 2012
Internal (kewenangan SKPD) Keterbatasan anggaran Kemampuan personil kecamatan Sarana dan prasarana DPA SKPD
Anggaran Personil Sarana prasarana
Eksternal (di luar kewenangan SKPD) Peraturan (UU, PP, Perda, Perbup) Kebijakan dari Kabupaten APBD Kabupaten
Permasalahan Pelayanan SKPD Sarana gedung pelayanan tidak memadai Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas Keterbatasan anggaran
Kemampuan pesonil kecamatan terbatas Anggaran tidak ada
Kebijakan Bupati
Tabel 1.2 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No
Dinamika Internasional
1.
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance Perkembangan transportasi dengan rencana dibangunnya bandara di Temon dan akan dibangunnya Pabrik Pengolahan Besi Baja di Karangwuni, akan membawa dampak sosial yang cukup besar.
2.
Dinamika Nasional
Dinamika Regional
Lain-lain
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Desa akan membawa dampak sosial, pembangunan dan ekonomi bagi masyarakat desa Penyiapan lahan bagi investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Kulon Progo, maka Kecamatan Lendah sebagai alternatif tedepan
Pemberdayaan dan penyiapan pemerintah desa agar mampu mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat
Peningkatan SDM Pemerintah Desa mutlak sangat diperlukan
Kecamatan Lendah sebagai daerah penghubung dengan daerah-daerah lain diperlukan kesiapan sarana jalan yang memadai
Perlu adanya penyiapan SDM agar dapat bersaing dan mampu meraih kesempatan karena adanya perubahan
4
BAB
2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SKPD
1. Visi dan Misi Sesuai Renstra Kecamatan Lendah tahun 2011-2016, memiliki visi ”Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan UmumKecamatan Lendah mengacupadaprinsipprinsipclean governmentdangood governance” Untukmewujudkanvisitersebut, ditetapkan misi KecamatanLendah tahun 20112016 adalah “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”.
2. Tujuan dan SasaranSKPD Tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Lendah yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal renstra tahun 2011-2016. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Kecamatan Lendah tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :
I. Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tujuan Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif
Sasaran Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Strategi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
Kebijakan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
5
B. Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja. Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Kecamatan Lendah menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun.Target kinerja tahun 2015direncanakan menyesuaikan dengan Renstra SKPD Tahun 2011-2016 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015. Adapun RKT 2015 sepertidijelaskan pada tabel berikut: Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Lendah Tahun 2015
No. 1
Sasaran Strategis Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Indikator
Satuan
Target
%
87,55
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Untuk mencapai target sasaran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Lendah Tahun 2015
Program Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Kegiatan 1.
Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan
2.
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa/Kelurahan 3.
Pembinaan
Ketentraman
dan
Ketertiban
Lingkungan 4.
Penyusunan Database Kecamatan
5.
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
6.
Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan
7.
Pembinaan
Budaya
Daerah,
Pemuda
dan
Olahraga 8.
Perencanaan,
Pengendalian
dan
Pelaporan
Pembangunan Daerah 9.
Pembinaan Wawasan Kebangsaan
10.
Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015 terlampir
6
BAB
3 AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi Penilaian kinerja Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dengan berpedoman pada
Penetapan
Kinerja
Tahun
2015.Penilaian
ini
dilakukan
untuk
mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuandan sasaran. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), adalah : Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
1
Interval Nilai Realisasi Kinerja 91 ≤ 100
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi
2
76 ≤ 90
Tinggi
3
66 ≤ 75
Sedang
4
51 ≤ 65
Rendah
5
≤ 50
Sangat rendah
No.
Kode
Sumber: Permendagri No.54 Tahun 2010
Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Lendahbeserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut ini:
7
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Lendah Tahun 2015 No 1
Indikator Kinerja Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
Formulasi Penghitungan (Jumlah Sebagian
Satuan
Target
Realisasi
Persent ase
%
87,55
87,55
100
Kriteria / Kode
Urusan Bupati yang dapat dilaksanakan Kecamatan/Jumlah Sebagian Urusan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camatx100%)+(Juml ah Fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan /Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100% +((Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen (Profil,Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3.
Dari tabel 3.2 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum sebesar 100%memperoleh klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010. Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2015, kami juga mencoba melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahuntahun sebelumnya. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel berikut ini :
8
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun sebelumnya No
Indikator Kinerja
Formulasi Penghitungan
Capaian
(Jumlah Sebagian
Peningkatan
Urusan Bupati yang
Pelayanan
dapat dilaksanakan
Kecamatan
Kecamatan/Jumlah
Satuan
%
Capaian Tahun
Tahun 2015
2013
2014
Target
Realisasi
%
86,47
86,69
87,55
87,55
100
Sebagian Urusan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camatx100%)+(Juml ah Fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan /Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100% +((Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen (Profil,Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3.
Capaian
indikator
kinerja
sasaran
strategis
meningkatnya
fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan umum pada Tahun 2015 sebesar 100% dengan klasifikasi sangat baik. Untuk capaian indikator kinerja sampai tahun 2015 dengan RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini:
9
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan RPJMD Indikator Kinerja
Formulasi Penghitungan
Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan
(Jumlah Sebagian Urusan Bupati yang dapat dilaksanakan Kecamatan/Jumlah Sebagian Urusan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camatx100%)+(Juml ah Fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan /Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x100% +((Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/jumlah dokumen (Profil,Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3.
2015
Target akhir renstra 2016
Capaian s/d 2015 terhadap 2016
87,55
88,31
99,14
Realisasi Satuan 2013
%
2014
86,47
86,69
Hasil capaian kinerja kecamatan Lendah sejak tahun pertama RPJMD Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Perkembangan capaian tersebut bisa dilihat dalam grafik dibawah ini :
86.47 86.47
86.69 87.01
99.14
87.55 87.55
88.31
0 Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Target Capaian akhir s/d 2015 renstra terhadap 2016 2016
Target
Realisasi
10 Capaian kinerja sampai dengan tahun 2015berhasil dilaksanakan dengan angka 87,55% sesuai target yang ditetapkan, capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2014yang berhasil melaksanakan kinerja sebesar 86,69%. Dengan capaian Tahun 2015, maka capaian secara keseluruhan terhadap Target Kinerja Akhir Tahun Renstra SKPD sebesar99,15%. Capaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Lendah diukur dengan menggunakan berbagai sumber yang terdiri dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan, dan Pelaksanaan Fasilitasi kegiatan masyarakat serta Kepatuhan terhadap ketepatan penyampaian dokumen. Secara rinci capaian kinerja Kecamatan Lendah sebagai berikut : 1.
Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 yang
dilakukan oleh Tim yang dikoordinir Bagian Organisasi Setda. Kab. Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh instansi pemerintah telah
dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil
survei IKM Tahun 2015Kecamatan
Lendah berpredikat ”Baik” dengan nilai 78,24.
Adapun Hasil Survei Per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.5 Hasil Survei Per unsur pelayanan No.
Unsur Pelayanan
Nilai Pelayanan
1.
Prosedur Pelayanan
3.080
2.
Persyaratan Pelayanan
3.033
3.
Kejelasan Petugas Pelayanan
3.173
4.
Kedisiplinan Petugas Pelayanan
3.080
5.
Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
3.280
6.
Kemampuan petugas Pelayanan
3.233
7.
Kecepatan Pelayanan
2.987
8.
Keadilan Mendapatkan Pelayanan
3.147
9.
Kesopanan dan Keramahan Petugas
3.200
10.
Kewajaran Biaya Pelayanan
3.193
11.
Kepastian Biaya Pelayanan
3.227
12.
Kepastian Jadwal Pelayanan
3.140
13.
Kenyamanan Lingkungan
3.127
14.
Keamanan pelayanan
3.180
Sumber : Bagian Organisasi setda. Kab. Kulon Progo
11 Berdasarkan tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Lendah menunjukan hasil yang cukup baik, namun demikian terdapat unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya
yaitu
Kecepatan Pelayanan dengan nilai 2.987%. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas serta ketersediaan sumber daya manusia yang cukup memadai. Adapun kendala yang dihadapi pada umumnya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasaran pendukung. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Lendah terus berupaya mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta mengusulkan pengadaan untuk mengganti sarana dan prasarana yang sudah tidak dapat dioptimalkan lagi.
2.
Penyelenggaraan Urusan yang dilimpahkan ke Kecamatan Lendah Pada Tahun 2015 Kecamatan Lendah telah dapat melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sejumlah 33 urusan atau sebesar 100% dari 33 urusanyang dilimpahkan ke Kecamatan. Adapun sebagian urusan wajib yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012, Pasal 11 ayat (2) meliputi bidang-bidang : 1)
bidang pendidikan;
2)
bidang kesehatan;
3)
bidang lingkungan hidup;
4)
bidang pekerjaan umum;
5)
bidang penataan ruang;
6)
bidang perencanaan pembangunan;
7)
bidang perumahan;
8)
bidang kepemudaan dan olahraga;
9)
bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
10) bidang kependudukan dan catatan sipil; 11) bidang ketenagakerjaan; 12) bidang ketahanan pangan; 13) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 14) bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 15) bidang perhubungan; 16) bidang komunikasi dan informasi; 17) bidang pertanahan;
12 18) bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 19) bidang otonomi daerah, pemerintahan umumadministrasi keuangan daerah, perangkatdaerah, kepegawaian dan persandian; 20) bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 21) bidang sosial; 22) bidang kebudayaan ; 23) bidang statistik; 24) bidang kearsipan; dan 25) bidang perpustakaan. Sedangkan Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi bidang-bidang : 1)
bidang kelautan dan perikanan;
2)
bidang pertanian;
3)
bidang kehutanan;
4)
bidang energi dan sumber daya mineral;
5)
bidang pariwisata;
6)
bidang industri;
7)
bidang perdagangan; dan
8)
bidang ketransmigrasian.
Keberhasilan capaian ini disebabkan oleh: 1) Adanya struktur organisasi yang jelas; 2) Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan uraian tugas masing-masing unit; 3) SDM cukup dan kompeten;
3.
Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Fasilitasiyang dapat dilaksanakan Kecamatan Lendah mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kecamatan.Dalam peraturan bupati tersebut, kegiatan fasilitasi masyarakat yang ada sejumlah 308 kegiatan.Pada Tahun 2015 telah dapat dilaksanakan sejumlah 193 fasilitasi. Capaian fasilitasi tersebut di laksanakan oleh lima seksi yang ada di Kecamatan Lendah, sesuai dengan target kinerja triwulanan yang telah disusun. Adapun capaian fasilitasi pertriwulan dapat dilihat pada lampiran.
13 Capaian kegiatan fasilitasi Kecamatan Lendah baru tercapai 193 (62,66%) dari 308 kegiatan yang ada ini disebabkan oleh : 1.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belum diikuti dengan peraturan pelaksanaan dan kesiapan SDM aparatur desa.
2.
Tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan dokumen formal kependudukan masih kurang.
3.
Jumlah pegawai belum sesuaidengan analisis kebutuhan.
Disamping kendala tersebut, hal-hal yang mendukung capaian kinerja kecamatan Lendah : 1.
Adanya struktur organisasi yang jelas;
2. Pembagian tugas yang jelas sesuai dengan uraian tugas masing-masing unit; 3. Kompetensi SDM memadai. 4. Dukungan dari semua elemen masyarakat
4.
Jumlahdokumen yang disampaikan tepat waktu Salah satu kewajiban kecamatan adalah menyusun dokumen Profil Kecamatan
dan
Rencana
Pembangunan
Tahunan
Kecamatan
(RPTK)
yang
kesemuanya harus disampaikan paling lambat triwulan I tahun berikutnya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Kinerja untuk jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu telah tercapai 100%, yaitu penyampaian profil kecamatan pada bulan Februari dan RPTK pada bulan Maret. Secara umum Keberhasilan capaian kinerja tahun 2015 didukung dengan adanya tugas yang jelas dan kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan Lendah,para pemangku kepentingan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun pemerintah daerah serta dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Lendah.
B. REALISASI ANGGARAN Capaian kinerja Kecamatan Lendah Pada Tahun 2015 didukung dengan Anggaransebesar Rp. 1.852.588.694,00 dengan Belanja Langsung sebesar Rp. 396.567.000,00 yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan. Adapun target dan realisasi anggaran Tahun 2015 sebagai berikut :
14 Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Lendah Tahun 2015
No.
Rencana (RP)
Uraian
1.
Belanjatidaklangsung
2.
Belanjalangsung Jumlah
Realisasi (Rp)
%
1.456.021.694,00
1.456.021.694,00
99,26
396.567.000,00
390.856.223,00
98,56
1.852.588.694,00
1.836.145.277,00
99,11
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Sasaran
No 1
Sasaran Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Persentase (%)
178.500.000
176.977.600
99,15
Capaian kinerja jika dibandingkan dengan capaian keuanganTahun2015 pada Kecamatan Lendah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2015 SasaranStrategis
Indikator
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
Capaian peningkatan pelayanan kecamatan
Satuan %
Kinerja Target
87,55
Keuangan
Realisasi
%
Program
Target
Realisasi
%
87,55
100
Peningkatan Pelayanan Kecamatan
178.500.000
176.977.600
99,15
Dari data perbandingan antara capaian kinerja dan keuangan diatas dapat diketahui bahwa dengan realisasi keuangan sebesar 99,15% dapat mencapai kinerja sebesar 100%. (terdapat penghematan anggaran sebesar 0,85%).
15 Capaian indikator kinerja output rata-rata 100% dari target yang ditentukan, dengan realisasi
dana
sebesar
Rp 178.500.000,00 dari anggaran sebesar
Rp.
176.977.600,00 Pelaksanaan urusan ini tercapai 100% sedangkan realisasi anggaran 99,15 % dengan efisiensiRp. 1.522.400.- atau0,85%. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut dilakukan dengan penggunaan anggaran sesuai harga riil yang ada. hal ini disebabkan bahwa dalam perencanaan anggaran mengacu pada ketentuan Standar Harga Barang dan Jasa yang ada, namun demikian dalam ketentuan tersebut mencantumkan harga maksimal/tertinggi.
16
BAB
4 PENUTUP
L
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Lendah disusun
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2015 serta Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi dan merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 terhadap capaianIndikator Kinerja Utamatelah berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu dari target 87,55% dapat diraih pencapaian sebesar 87,55%. Keberhasilan yang dicapaiadalah berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Walaupun secara umum telah berhasil tetapi masih terdapat beberapa kendala, meliputi : 1.
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belum diikuti dengan peraturan pelaksanaan dan kesiapan SDM aparatur desa.
2.
Tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan dokumen formal kependudukan masih kurang.
3.
Jumlah pegawai belum sesuai dengan analisis kebutuhan.
Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1.
Melakukan pendampingan secara intensif kepada Desa (penyusunan 5 perdes wajib dan penyusunan RPJM Des).
2.
Sosialisasi terkait pentingnya Administrasi Kependudukan.
3.
Optimalisasi kinerja pegawai melalui kegiatan Peningkatan Kantor Sendiri (PKS)
Lendah, Januari 2016 CAMAT LENDAH Drs. SUMIRAN NIP. 196401011986031013
17
Lampiran
1. Struktur organisasi Kecamatan Lendah 2. Perjanjian Kinerja
3. Capaian Kinerja 4. SOP Pengumpulan data Kinerja
Struktur Organisasi dan Tata Kerja KecamatanSesuai Peraturan Daerah nomor 06 Tahun 2008 :
Camat Sekretaris Kecamatan Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pemerintahan
Desa
Seksi Ketentraman danKetertiban
UPTD
Kepala Sub Bagian Umum
Kepala Sub Bagian Keuangan
SeksiPerekonomi andanPembangu nan
Seksi Pendidikan,Kebudaya anPemuda danO.R
Kelurahan
Seksi Kesejahteraa n Sosial
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN LENDAH Alamat : Botokan Jatirejo Lendah Kulon Progo Telp. 0274-7102540
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorensi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: Drs. SUMIRAN : CAMAT LENDAH
Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Jabatan
: dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG (K) : BUPATI KULON PROGO
Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sessuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Lendah, 28Januari 2015 Pihak Pertama,
Drs. SUMIRAN NIP. 19640101 198602 1 013
PERJANJIAN KINERJA SKPD Tahun
: Kecamatan Lendah : 2015
Sasaran Strategis
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
IndikatorKinerj a
Target (%)
Capaian peningkatan pelayanan kecamatan
87,01
Program/ Kegiatan
Program: Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kegiatan : Penyusunan Database Kecamatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif
Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Anggaran(Rp)
178.500.000
4.000.000 32.000.000 15.000.000
23.000.000 16.500.000 32.000.000
16.000.000
10.000.000
5.000.000
25.000.000
Lendah,28 Januari 2015 CAMAT LENDAH
Drs. SUMIRAN NIP. 19640101 198602 1 013
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Tahun 2015 Pencapaian Indikator yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian kinerja SKPD Kecamatan
Satuan
Realisasi
1
2
3
4
5
6
bulan
13
13
100
bulan
12
12
bulan
12
12
1.
Belanjapegawai
A.
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1.
PenyediaanJasadanPeralatanPerkantoran. - Tersedianyajasaperkantoran (jasapersuratan, jasapegawaitidaktetap), tersedianyaperalatankantor (alattuliskantor, cetak, penggandaandanbahanpustaka) PenyediaanJasaKeuangan - Terbayarnya honorarium petugaspenatausahaankeunagndanbarang (8 orang) Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi. - Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi.
2. 3.
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.
PengadaanSaranadanPrasaranaPerkantoran - Tersedianya 2 unit kendaraan dinas roda 2, 2 buah lemari arsip, 1 unit printer, 1 unit sound system, 1 unit kamera dan 1 unit megaphone, i unit laptop untuk e-plan dan emonev, 4 buah bendera merah putih, dan 2 buah kalkulator. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran. - Terpeliharanya aset 1 unit gedung kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer, 1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit rumah dinas, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan dinas roda 2, - Terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan) dan tersedianya peralatan pemeliharaan gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan) serta - Tersedianya BBM kendaraan operasional dan 8 buah sekat pendopo. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Harian - Tersedianya Pakaian PDH Batik PNS
2.
D. 1. E.
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
1.
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD - Tersusunnya Recana SKPD Penyusunan Laporan keuangan - Tersusunnyalaporancapaiankinerjakeuangansemesteran
2.
%
Uraian Program/KegiatandanIndikator
Capaian
No
Target
Lendah adalah sebagai berikut :
100
100 100 bulan
12
12
unit
15
15
100
Unit
56
56
100
orang
27
27
100
dokumen
1
1
100
Dokumen
2
2
100
3.
Pengendalian, EvaluasidanPelaporanKinerja - Tersusunnyalaporanpengendaliandanevaluasikinerja, LAKIP, laporantahunan, profilkenerja SKPD danpenerapan SPIP SKPD
Dokumen
19
19
100
3
4
5
6
dokumen
1
1
100
PembinaanSosialdanKemasyarakatan - Terfasilitasinyapembinaan PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuandananak, keagamaan, kesehatan, penanggulangankemiskinan.
fasilitasi
7
7
100
Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan - Terfasilitasinyapembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan PASKIBRA
fasilitasi
5
5
100
fasilitasi
3
3
100
fasilitasi
2
2
100
fasilitasi
6
6
100
fasilitasi
3
3
100
fasilitasi
3
3
100
fasilitasi
2
2
100
fasilitasi
4
4
100
1
2
E.
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
1
Penyusunan Database Kecamatan - Tersusunnya ProfilKecamatan
2.
3.
4.
5. 6.
7.
8.
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan - TerfasilitasinyaPembinaanKetenteramandanKetertibanLi ngkungan (Patroliterpadu, pencegahanpenyakitmasyarakatdanpembinaanlinmas) Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan - Terkelolanya dan tersosialisasikannya PATEN Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan - Terfasilitasinyapenyelenggaranpemerintahandesa (penyusunanproduk hokum tingkatdesa, pendampinganpenyalurandanakedesa (DAD/ADD), tertibadministrasipenyelenggaraanpemerintahandesa, intensifikasi PBB, pemilihankades, pemilihandanpengisianperangkatdesadansosialisasi PKB PembinaanBudaya Daerah, PemudadanOlah Raga - Terfasilitasinyapembinaankebudayaan, pemudadanolahraga (senidanbudaya, pemudadanolahraga) PembinaanWawasanKebangsaan - Terfasilitasinyapembinaanwawasankebangsaanmasyarak at(Peringatan HUT RI, HariJadiKulonProgo, sosialisasiwawasankebangsaan)
9.
10 .
Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif - Terfasilitasinyapembinaanlembagaekonomimasyarakat (pembinaan BUM Des, pembinaan UKM) Perencanaan PengendaliandanPelaporan Pembangunan Daerah - TersususnnyaHasilMusrenbangKecamatandanPengendalia nPembangunandaerah (monitoring, pengendalian, pelaporanpembangunandaerah, bulanbaktigotongroyongmasyarakatdanlombadesa)
Sumber dari laporan kegiatan di SKPD Kecamatan Lendah
PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Tahun 2015 Dalamtahunanggaran2015 SKPDKecamatanLendahmelaksanakan5 program dandirinci19kegiatan. Kinerjakeuanganuntuktiapkegiatansebagaiberikut: No
Uraian Program/Kegiatan dan indicator
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Capaian %
1
2
3
4
5
1. A. 1. 2. 3. B. 4. 5. D. 9. C. 6. 7. 8. E. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Belanjapegawai Program PelayananAdministrasiPerkantoran Penyediaanjasa dan peralatan perkantoran Penyediaanjasakeuangan Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia SKPD Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan perencanaan kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan PenyusunanDatabaseKecamatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga Pembinaan Wawasan Kebangsaan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif Perencanaan Pengendalian dan pelaporan pembangunan daerah
1.456.021.694
1.445.289.054
99,26
25.211.400
25.115.750
99,62
14.100.000 23.200.000
13.450.000 23.200.000
95,39 100,00
55.004.000
54.974.100
99,95
84.826.600
82.476.873
97,23
5.725.000
4.725.000
82,53
1.500.000 3.500.000 5.000.000
1.468.100 3.492.000 4.976.800
97,87 99,77 99,54
4.000.000 32.000.000 15.000.000
3.941.000 31.878.800 14.947.700
98,53 99,62 99,65
23.000.000
22.952.600
99,79
16.500.000
16.367.600
99,20
32.000.000
31.826.600
99,46
16.000.000
15.958.500
99,74
10.000.000 5.000.000
9.992.000 5.000.000
99,92 100,00
25.000.000
24.112.800
96,45
JUMLAH
1.852.588.694
Sumber dari laporan kegiatan di SKPD Kecamatan Lendah.
1.836.145.277
99,11
