PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN LENDAH KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR : 38 TAHUN2014 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN LENDAH Jln. Botokan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo Telp. (0274) 7102540

KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR : 38 TAHUN2014 TENTANG PERUBAHANATAS KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR 23.a TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CAMAT LENDAH TAHUN 2011-2016 CAMAT LENDAH Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20112016; b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 175 Tahun 2012 tentang Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu disahkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis SKPD; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf

b, perlu menetapkan Keputusan Camat

Lendahtentang Perubahan Atas Peraturan Camat Lendah tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah Tahun 20112016; Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951); 2. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 7. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012 - 2032; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 -2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016; 16. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat; 17. Peraturan

Bupati

Kulon

Progo

Nomor

63

Tahun

2012

tentangUraian Tugas pada UnsurTerendahKecamatan; 18. Keputusan Camat Lendah Nomor 23.a Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

:

Mengesahkan Perubahan Atas Keputusan Camat Lendah Nomor23.a Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016;

KEDUA

:

Perubahan

Renstra

Strategis

Kecamatan

Lendah

sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KETIGA

:

Renstra Strategis Kecamatan Lendah menjadipedomanKecamatan Lendah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;

KEEMPAT

:

Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

:

Lendah

Pada tanggal

:

19 Agustus 2014

CAMAT LENDAH

Drs. SUMIRAN Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19640101 198602 1 013

Perubahan Renstra Kecamatan Lendah

1

BAB

1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah yang sudah tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, terdapat indikator kinerja program yang sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output, dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat ketidaktegasan keterkaitan

kegiatan dengan pencapaian program,

sehingga tidak secara signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target program. Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Dengan perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD, demikian juga Kecamatan Lendah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2011-2016.


1

1.2 Landasan Hukum Dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Lendah ini, digunakan beberapa peraturan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; c. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo; f.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo 2012-2032; i.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo 20112016;

j.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;

k. Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. l.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah Kecamatan.

m. Keputusan Camat Lendah Nomor 23.a

tahun 2012 tentang Rencana Strategis

Kecamatan Lendah 2011-2016. 1.3

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016 adalah memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

pada tahun 2011-2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis,

harmonis dan berkesinambungan. Perubahan Renstra Kacamatan Lendah disusun untuk menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam


2

upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah. Tujuan disusunnya Rencana strategis Kecamatan Lendah adalah: 1. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk menyusun

program dan kegiatan jangka

waktu lima tahun. 2. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-2016. 3. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lendah. Perubahan Renstra Kecamatan Lendah disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan Kecamatan Lendah tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Kecamatan Lendah.

1.4 Sistematika penulisan Perubahan Rencana strategis Kecamatan Lendah disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN  Latar belakang  Landasan Hukum  Maksud dan Tujuan  Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD  Sumber Daya SKPD  Kinerja Pelayanan SKPD  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III

ISU – ISU STRTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD  Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  Visi dan Misi SKPD  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD  Strategi dan kebijakan SKPD

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP


KINERJA,

3

BAB

2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat maka kecamatan mempunyai fungsi dan tugas pokok sebagai berikut : 1. Tugas Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian

Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Kecamatan, maka fungsi

kecamatan adalah sebagai berikut: 1)

Sekretariat Kecamatan a. Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan. b. Sub

Bagian

Umum

mempunyai

tugas

melaksanakan

kegiatan

kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan,penyusunan program

kerja

dan

laporan

serta

administrasi

serta

administrasi

kepegawaian. c.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan laporan serta koordinasi administrasi keuangan.

2). Seksi Pemerintahan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi dan melaksanakan

pembinaan

pemerintahan

umum,

pemerintahan

desa,

administrasi kependudukan, pertanahan. 3). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi

dan

melaksanakan

rekomendasi,

koordinasi,

pembinaan,

pengawasan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 4). Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perijinan , rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan, pembangunan, sarana dan prasarana fisik, pertanian dan kalautan, perekonomian, dan lingkungan hidup. 5). Seksi pendidikan , Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Seksi pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan, memfasilitasi,

dan

melaksanakan


perijinan,

rekomendasi,

koordinasi,

4

pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penyelenggaraan bidang pendidikan, kebudayaan, kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga. 6). Seksi Kesejahteraan Sosial Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perijinan, rekomendasi koordinasi, pembinaan, pengwasan, fasilitasi, penyelenggaraan bidang

kesehatan,,

keluarga

berencana,

dan

keluarga

sejahtera,

ketenagakerjaan, transmigrasi, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta fasilitasi kegiatan keagamaan. 2. Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 63 tahun 2012 tentang Uraian Tugas unsur Organisasi Terendah Kecamatan, Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Camat juga menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan meliputi : a.

Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b.

Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c.

Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;

d.

Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e.

Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

g.

Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

3. Struktur Organisasi SKPD Susunan organisasi dan tata kerja kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah diatur menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : a.

Camat

b.

Sekretariat 1)

Sub Bagian Umum

2)

Sub Bagian Keuangan

c.

Seksi Pemerintahan

d.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

e.

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

f.

Seksi Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

g.

Seksi Kesejahteraan Sosial, dan

h.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.


5

Bagan struktur organisasi dan personel pejabat struktural dapat kami sajikan dengan gambar bagan sebagai berikut :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

Camat

Sekretaris Kecamatan

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Pemerintahan

Kepala Sub. Bag. Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

UPTD

Desa

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Kepala Sub. Bag. Keuangan

Seksi Pendidikan,Kebudayaan, Pemuda dan OR

Seksi Kesejahteraan Sosial

Kelurahan

2.2. Sumberdaya Kecamatan Lendah Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Lendah didukung oleh PNS dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Kecamatan Lendah menurut Jenis Kelamin tahun 2014 Unit

Pria

Wanita Jumlah

Camat

1

-

1

Sekretariat

4

2

6

Seksi Pemerintahan

3

1

4

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

2

-

2


2

-

2

Seksi Dikbud Pemuda dan Olah Raga

1

1

2

Seksi Trantib

4

-

3

Jumlah

18

4

22


6

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Kecamatan Lendah menurut Golongan Pangkat tahun 2014 Unit

Gol.I

Gol.II

Gol.III

Gol.IV

Jumlah

Camat

-

-

1

1

Sekretariat

-

6

-

6

Seksi Pemerintahan

1

3

-

4


-

2

-

2


1

1

-

2


-

2

-

2

Seksi Trantib

1

2

2

-

5

Jumlah

1

4

16

1

22

Tabel 2.3. Tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Lendah tahun 2014 Unit

SD

SLTP

SLTA

D-3

S-1

Jumlah

Camat

-

-

-

-

1

1

Sekretariat

-

-

3

-

3

6

Seksi Pemerintahan

-

-

2

1

1

4


-

-

1

-

1

2


-

-

1

-

1

2


-

-

1

-

1

2

Seksi Trantib

1

2

1

-

1

12

Jumlah

1

2

9

1

9

22


7

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Lendah adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Kondisi Aset Kecamatan Lendah Tahun 2011-2013 No.

Jenis Aset

1 2

Genset Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Mesin Ketik Filling Besi Papan Pengumuman Lemari Kayu Rak Kayu Meja Kursi Tamu

3 4 5 6 7 8 9

Jumlah (Unit) 1

2011 Kondisi Baik 1

100

Jumlah (Unit) 1

2012 Kondisi Baik 1

100

Jumlah (Unit) 1

2013 Kondisi Baik 1

1

1

100

1

1

100

1

1

100

4

4

100

4

4

100

4

4

100

6 6

5 6

3,33 100

5 6

3 6

60,00 100

5 8

4 8

80,00 100

2

2

100

2

0

-

0

0

-

16 2

16 2

100 100

16 2

16 2

100 100

16 2

16 2

100 100

2 29 2 66 76 18 0 0 36 2 1 4 1 0 1

2 27 2 66 72 18 0 0 36 2 1 3 1 0 1

100 93,10 100 00 94,74 100 100 100 100 75,00 100 100

2 29 2 66 71 18 0 0 36 2 1 4 2 2 1

2 27 2 66 70 16 0 0 35 2 1 4 2 2 1

100 3,10 100 100 8,59 88,89 7,22 100 100 100 100 100 00

2 29 2 66 71 43 1 1 36 2 1 6 3 3 1

2 27 2 66 70 33 1 1 36 2 1 6 3 3 1

100 93,10 100 100 98,59 76,74 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0

0

-

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

1

1

100

1

1

100

1 1

1 1

1 1

1 0

100 -

1 1

1 0

100 -

1

1

100

1

1

100

1

1

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

1

1

100

1

0

-

1

0

-

3

3

100

3

2

66,67

3

2

66,67

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1 1 1 1

1 0 1 1

100 100 100

1 0 1 1

1 0 1 1

100 100 100

1 0 1 1

1 0 1 0

100 100 -

100 100

1 65

1 65

100 100

1 65

0 65

100

355

342

386

367

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Meja Rapat Meja Tik Kursi Tangan Kursi Biasa Kursi Lipat Meja Komputer Tenda Meja Biro Kipas Angin Mimbar Komputer Laptop Printer Scanner Multimedia Proyektor

25

34 35 36 37 38

Netware Interface External Pesawat Telephone Handy Talky Facsimile Unit Transciever VHF Portable Wireless Amplifier Alat Press Laminasi Gedung Kantor Gedung Pertemuan Pos Jaga Garasi Tempat Parkir Rumah Dinas Tugu Peringatan

39

Buku umum

1 65

1 65

JUMLAH

358

349

26 27 28 29 30 31 32 33

2.2

%

100 100 100

%

% 100

Kinerja Pelayanan SKPD


8

Kegiatan Pelayanan Kecamatan Lendah selama periode Renstra yang lalu dapat digambarkan sebagai berikut : Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Lendah

No

Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD

Satuan

Target indikator lainnya

Realisasi Capaian Tahun

Target Renstra SKPD Tahun

Rasio Capaian pada Tahun (%)

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2012

2014

1

Jumlah fasilitasi (kegiatan)

Kegiatan

105

21

21

21

21

21

21

21

100

100

2

Dokumen data kecamatan

Dokumen

10

2

2

2

2

2

2

2

100

100

3

Penyelenggaraan Musrenbang

Kali

5

1

1

1

1

1

1

1

100

100


9

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Belanja Pelayanan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014 Realisasi Anggaran Pada Tahun

Anggaran Pada Tahun

Uraian

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

2012

2013

2014

2012

2013

2012

2013

Anggaran

Realisasi

3

4

5

6

7

9

10

12

13

Belanja Tidak Langsung

1.249.488.791

1.357.833.149

1.377.225.128

1.209.532.091

1.278.464.852

0,97

0,94

5,05

5,70

- Belanja Pegawai

1.249.488.791

1.357.833.149

1.377.225.128

1.209.532.091

1.278.464.852

0,97

0,94

5,05

5,70

Belanja Langsung

187.208.125

434.329.600

297.132.500

180.464.850

425.061.937

0,96

0,98

50,21

135,54

- Belanja Pegawai

42.215.000

66.701.000

80.555.000

41.945.000

66.701.000

0,99

1,00

39,39

59,02

131.793.125

166.553.500

206.727.500

125.500.850

163.268.937

0,95

0,98

25,25

30,09

13.200.000

201.075.100

9.850.000

13.019.000

195.092.000

0,99

0,97

664,10

1.398,52

2

- Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal


10

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program Pelayanan Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014 Realisasi Anggaran Pada Tahun

Anggaran Pada Tahun

Uraian

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

2012 3

2013 4

2014 5

2012 6

2013 7

2012 9

2013 10

Anggaran 12

Realisasi 13

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

58.118.500

57.643.500

64.365.500

52.776.225

54.419.837

0,91

0,94

5,42

3,11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

59.699.000

246.658.100

87.832.000

59.068.000

240.675.000

0,99

0,98

124,39

307,45

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.964.000

2.296.000

2.700.000

1.964.000

2.295.700

1,00

1,00

17,25

16,89

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

2.500.000

1.100.000

2.700.000

2.500.000

1.100.000

1,00

1,00

44,73

(56,00)

Program Pengawasan dan Pengendalian Program

1.075.000

1.500.000

1.500.000

1.075.000

1.500.000

1,00

1,00

19,77

39,53

Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

63.851.625

125.132.000

138.035.000

63.081.625

125.071.400

0,99

1,00

53,14

98,27

2


11

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 1. Tantangan Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan. Tantangan Kecamatan Lendah dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah : a.

Tingkat kemiskinan penduduk Kecamatan Lendah masih tinggi, menuntut peningkatan dan optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, perlindungan kesehatan, sosial, pendidikan dan penciptaan lapangan kerja.

b.

Desa sebagai penyelenggaraan otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas perangkat desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga

mampu

melaksanakan

pembangunan

untuk

kesejahteraan

masyarakat. c.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.

d.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.

e.

Banyaknya bantuan dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin, menuntut adanya sistem pengelolaan dan pengendalian serta pengawasan yang profesional dan akuntabel.

2. Peluang Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Lendah, yaitu : a.

Kecamatan

Lendah

berwenang

melaksanakan

proses

perencanaan,

pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya. b.

Kecamatan Lendah dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet.

c.

Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

d.

Di Kecamatan Lendah terdapat lembaga keuangan (non bank) yang mampu memenuhi kebutuhan modal bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank seperti : PNPM Mandiri Perdesaan, PUAP, LKM Binangun, LKM KUBE dan lainlain.

e.

Kecamatan Lendah berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan.


12

f.

Di Kecamatan Lendah telah terbentuk kelompok-kelompok masyarakat seperti: kelompok tani, kelompok pembudidaya perikanan, kelompok tani ternak, kelompok usaha bersama, koperasi, dan sebagainya yang mendapat binaan dari penyuluh pertanian. Adanya Bendung Sapon disamping sebagai penyedia kebutuhan air bagi petani di Kecamatan Lendah, Galur dan Panjatan, maka kedepan perlu dikembangkan sebagai tempat wisata.

g.

Keberadaan pengrajin batik lokal diharapkan dapat membantu mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat,


13

BAB

3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2012 – 2016 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Lendah

adalah sebagai

berikut berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon progo

Aspek Kajian

Capaian/ kondisi saat Ini

1 Gambaran Pelayanan SKPD

2  Pelayanan dalam rangka program Paten sudah berjalan  Musrenbang, monitoring pelaksanaan program kerja kegiatan, bulan bakti gotong royong masyarakat, lomba desa berjalan dengan lancar  Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial telah berjalan  Penyusunan data base kecamatan sudah berjalan

Kajian terhadap RTRW

 Menfasilitasi kegiatan sosialisasi dan kajian tentang RTRW

Faktor yang Mempengaruhi Eksternal Internal (di luar (kewenangan kewenangan SKPD) SKPD) 3 4 5  Perbub nomor  Keterbatasan  Peraturan 48 tahun 2012 anggaran (UU, PP, tentang  Kemampuan Perda, pelimpahan personil Perbup) sebagian kecamatan  Kebijakan kewenangan  Sarana dan dari bupati kepada prasarana Kabupaten camat,  DPA SKPD  APBD  Perbup Kabupaten Nomor 63 tahun 2012 tentang uraian tugas Unsur Terendah Kecamatan Standar yang digunakan

 UU TR No.26 Tahun 2006  Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012


  

Anggaran Personil Sarana prasarana

 Kebijakan Bupati

Permasalahan Pelayanan SKPD 6  Sarana gedung pelayanan tidak memadai  Keterbatasan personil baik kualitas dan kuantitas  Keterbatasan anggaran

 Kemampuan pesonil kecamatan terbatas  Anggaran tidak ada

14

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No 1 1.

2.

Dinamika Internasional 2 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip good governance Perkembangan transportasi dengan rencana dibangunnya bandara di Temon dan akan dibangunnya Pabrik Pengolahan Besi Baja di Karangwuni, akan membawa dampak sosial yang cukup besar.

Dinamika Nasional 3 Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Desa akan membawa dampak sosial, pembangunan dan ekonomi bagi masyarakat desa Penyiapan lahan bagi investor yang akan menanamkan investasinya di Kabupaten Kulon Progo, maka Kecamatan Lendah sebagai alternatif tedepan

Dinamika Regional 4 Pemberdayaan dan penyiapan pemerintah desa agar mampu mengelola dana bantuan dari pemerintah pusat

Lain-lain 5 Peningkatan SDM Pemerintah Desa mutlak sangat diperlukan

Kecamatan Lendah sebagai daerah penghubung dengan daerahdaerah lain diperlukan kesiapan sarana jalan yang memadai

Perlu adanya penyiapan SDM agar dapat bersaing dan mampu meraih kesempatan karena adanya perubahan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa” Dari Visi Kabupaten Kulon Progo tersebut di atas merupakan kondisi yang diharapakan 5 tahun ke depan dan mempunyai pemahaman pembangunan sebagai berikut: a. Sehat Yaitu mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik sehat jasmani maupun sehat dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Demikian pula lima tahun ke depan diharapkan akan terwujud meningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima, transparan dan akuntabel.

b. Mandiri Mampu

meningkatakan

kemandirian

sumber

daya

manusia

dan

meningkatkan kemapuan wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri.


15

c. Berprestasi Terpenuhinya kebutuhanpendidikan baik pendidikan formal, informal maupun non formal bagi seluruh masyarakat. Terpenuhinya pendidikan formal bagi seluruh usia sekolah merupakan prasarat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, Sedang pendidikan informal dan non formal merupakan elemen pendukung bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan agar mempunyai tingkat pruduktifitas yang tinggi. Selain itu

pembangunan

lima

tahun

mendatang

diharapakan

dapat

mewujudkan

pemerintahan dan masasyarakat yang mampu berinovasi dengan eros kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif dan produk daerah berdaya saing tinggi. d. Adil Pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang dapat dinikmati oleh seuruh masyarakat Kulon Ptrogi secara adil dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya perwujudan kesejahteraan. e. Aman Dapat mewujudkan rasa aman, ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo.Dengan kondisi tersebut diharakan masyarakat masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai dan merupakan jaminan bagiterselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan citacita bersama. f.

Sejahtera Dapat mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kulon Progo yang terwujud pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang optimal, kesehatan yang prima dan lingkungan fisik yang berkelanjutan.

g. Berdasarkan Iman dan Taqwa Dapat mewujudkan sumber daya manusia yang mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar menyakini akan kebenaran ajaran dan ilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil aman, dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa seperti tersebut dalam visi Kulon Progo, maka pembangunan dapat dirumuskan menjadi 6 misi, yaitu : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.


16

2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata

pemerintahan

yang

baik

dan

bersih

(cleangovernment and good governance). 3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. 4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan. 6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum. Dari Visi Pembangunan tersebut diatas, khusus yang terkait dengan tugas dan fungsi dari kecamatan adalah pada misi ke 2 (dua) yaitu ”mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsipprinsip tata

pemerintahan

yang

baik

dan

bersih (clean government and good

governance)”. Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Lendah terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

No 1

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih Misi 2 Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Aparatur Pemerintahan Yang Berorientasi Pada Prinsip-Prinsip Clean Government Dan Good Governance.  Program peningkatan pelayanan Kecamatan

Permasalahan Pelayanan SKPD  Angka kemiskinan masih tinggi  Belum optimalnya permasalahan PMKS/PSKS  Kualitas aparat pemerintah desa belum optimal  Administrasi pemerintah desa belum optimal  Data base kecamatan belum akurat  Kegiatan olah raga dan pemuda belum berjalan dengan baik  Seni dan budaya belum terfasilitasi dengan baik  Gangguan keamanan dan ketertiban


Faktor Penghambat

Pendorong

 Sarana dan prasarana belum memadai  Keterbatasan SDM  Anggaran belum optimal

 Semangat PNS Kecamatan tinggi  TPP meningkat  Komitmen Bupati untuk mensejahteraka n masyarakat

17

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo 2003-2013. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada tahun 2008, maka RTRW Kulon Progo telah disusun kembali untuk disesuaikan dengan RTRW Nasional dan RTRW Propinsi. RTRW yang telah direvisi tersebut akan berlaku selama 20 tahun (2011-2031), Menurut Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo 2003-2013, RTRW Kabupaten Kulon Progo memuat rencana struktur ruang yang meliputi sistem perkotaan dan pedesaan serta rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budaya. Sedangkan untuk rencana pengembangan perkotaan, Kecamatan Lendah masuk Hierarkhi III yaitu diarahkan sebagai pusat kegiatan tingkat III yang melayani wilayahnya sendiri (lokal) direncanakan melalui:  Peningkatan kualitas lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan secara terpadu dan pemberdayaan masyarakat  Pemanfaatan

lembaga

pedesaan,

pengadaan

pengembangan

prasarana

lingkungan (air bersih, jalan, irigasi persawahan, lingkungan pemukiman)  Pengembangan dan pemantapan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan kelancaran arus lalulintas dengan kota-kota hierarkhi I dan II serta wilayah perbatasan. Disamping itu Kecamatan Lendah khususnya wilayah Desa Ngentakrejo dan Desa Gulurejo dipersiapkan sebagai kawasan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo Permasalahan pelayanan Kecamatan Lendah yang terkait dengan RTRW dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan Lendah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. (1) 1

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD (2) Mensosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah



Faktor

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

Kurang tersosialisasinya Perda RTRW


 Keterbatasan  Telah memiliki SDM Perda RTRW  RTRW belum  Desa sepenuhnya Ngentakrejo dan dijadikan acuan Desa Gulurejo dalam dipersiapkan pelaksanaan sebagai kawasan pembangunan untuk mendukung pengembangan kawasan industri Sentolo

18

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Lendah adalah : 1. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi. 2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM dalam pengelolaan kegiatan ekonomi. 3. Bencana banjir pada musim penghujan. 4. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang masih kurang.. 5. Posisi strategis sebagai pintu masuk Kulon Progo bagian timur. 6. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perkebunan dan peternakan.


19

BAB

4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI SKPD

1. Visi Berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Lendah saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Kecamatan Lendah maka Visi Kecamatan Lendah : ” Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Lendah mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good governance” Dari visi tersebut mengadung maksud bahwa Pemerintah Kecamatan Lendah akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan

yang

bersih,

demokratis, efektif,

memiliki wawasan ke depan (visioner), keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, profesionalisme, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan dan komitmen pada perlindungan lingkungan hidup. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik

sehingga mampu memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat. 2 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Kecamatan Lendah tahun 2011-2016 adalah “Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum”.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan Kecamatan Lendah periode tahun 2011 – 2016 adalah “terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif”. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.


20

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO 1.

INDIKATOR SASARAN

TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012 2013 2014 2015 2016 86,47

86,47

87,01

87,55

88,31

tantangan

serta

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Dengan

memperhatikan

kondisi,

permasalahan

dan

memperhitungkan faktor penentu keberhasilan, prioritas, tujuan, dan sasaran maka perlu ditetapkan strategi. Adapun pengertian strategi pembangunan daerah adalah : a.

Kebijakan dalam mengimplementasikan program Camat, sebagai payung dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan Misi dan Visi.

b.

Cara mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan yang dituangkan/ dirumuskan dalam bentuk kebijakan.

Strategi dan kebijakan untuk

mencapai misi Kecamatan Lendah tahun 2012-2016

dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan Lendah mengacu pada prinsip-prinsip clean government dan good governance MISI : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum Tujuan Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Sasaran Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum


Strategi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Kebijakan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

21

BAB

5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mencapai visi dan misi SKPD Kecamatan Lendah maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2.


22

Tujuan

Sasaran

1

2 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum


Indikator Sasaran

3 Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan


Kode

4

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 - 2014 Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Capaian Indikator Kinerja pada Program dan Program (outcome) Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Satuan Tahun Kegiatan dan kegiatan Awal (output) Target Rp Target Rp Target Rp Perenca naan 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Program Capaian Peningkatan peningkatan % 86,34 86,47 63.851.625 86,47 125.132.000 85,26 138.035.000 Pelayanan pelayanan Kecamatan kecamatan Pembinaan Terlaksananya fasilitasi 2 5.750.000 2 6.500.000 Pelayanan Umum peningkatan Kecamatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan) Pembinaan Terlaksananya fasilitasi 4 10.975.000 4 17.120.000 4 14.750.000 Penyelenggaraan peningkatan Pemerintahan penyelenggaraan Desa/Kelurahan pemerintahan desa (penyusunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD/ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades dan pengisian perangkat desa)

23

Unit Kerja SKPD

Lokasi

15

16

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

1

2

3

4

5

Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan

6 Terlaksananya pemilihan dan pengisian perangkat desa (4 desa) Tersusunnya produk hukum wajib desa tepat waktu (6 desa) Terselenggaranya fasilitasi pemerintahan desa (6 desa) Terlaksananya tertib pengajuan dan penggunaan serta pertanggungjawaba n dana alokasi desa sesuai dengan aturan yang berlaku (6 desa) Terlaksananya pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan)

7

fasilitasi

Terlaksananya syawalan , safari jum'at dan safari tarawih (3 kali)


24

8

9 1 fas.

10 2.000.000

1 fas.

11

12

13

14

15

16

-

-

-

-

Kec Lendah

Kec Lendah

2.500.000

-

-

-

-

Kec Lendah

Kec Lendah

1 fas.

4.000.000

-

-

-

-

Kec Lendah

Kec Lendah

1 fas.

2.475.000

-

-

-

-

Kec Lendah

Kec Lendah

3

7.500.000

Kec Lendah

Kec Lendah

1 fas.i

3.500.000

7.

24.982.000

7

26.982.000

1

2

3

4

5

Penyusunan Database Kecamatan

Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

6 Terlaksananya pembinaan wawasan gender dan pemberdayaan gender (1 kegiatan) Terlaksananya Pembinaan PMKS dan PSKS (6 desa) Tersusunnya dokumen Profil Kecamatan dan monografi kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan (6 desa) Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan bidang pendidikan (PKBM, PAUD, UKS, PMTAS) Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat, dan pemilu legislatif dan pilpres

7

dokume n

9 1 fas.

10 2.500.000

11

12

13

1 fas.

1.500.000

1.

1.370.000

2

2.491.000

2.

-

3

4.623.000

1

6.551.500

4

11.141.000

1 fas.

6.551.500

14

15

16

Kec Lendah

Kec Lendah

4.211.000

Kec Lendah

Kec Lendah

3

4.939.500

Kec Lendah

Kec Lendah

4

23.641.000

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

1 dok. fasilitasi

fasilitasi

Terlaksananya kegiatan Patroli Terpadu (12 bulan)


8

25

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga

Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif


6 Terlaksananya pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga)

7 fasilitasi

9 3 fas.

10 9.100.000

Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan kesenian dan budaya (2 Kegiatan)

2 Fas.

4.350.000

-

-

-

Tersedianya data dan terlaksananya kegiatan organisasi pemuda dan olah raga (12 bulan)

1 fas.

4.750.000

-

-

-

Terlaksananya pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM) Terfasilitasinya keikutsertaan kelompok usha mikro dalam kegiatan Manunggal Fair (3 kelompok)

1 fas.

2.000.000

1 fas.

2.000.000

26

8

11 3

2i

12 13.721.000

3.582.000

13 3

2 fi

14 12.939.500

2.474.000

15

16

Kec Lendah

Kec Lendah

-

Kec Lendah

Kec Lendah

-

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

1

2

3


4

5 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

6 Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa)

7 fasilitasi

9 4

10 23.355.125

Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan (6 desa)) Terlaksananya fasilitasi, koordinasi monitoring pelaksanaan pembangunan daerah (6 desa)

1 fas.

4.036.000

-

-

-

1 fas.

15.440.000

-

-

Terlaksananya perlombaan desa tingkat kecamatan (6 desa)

1 fas.

1.879.125

-

Terlaksananya bulan bhkati gotong royong masyarakat (6 desa)

1 fas.

2.000.000

-

27

8

11 4

12 22.818.000

13 4

14 22.694.000

15

16

Kec Lendah

Kec Lendah h

-

Kec Lendah

Kec Lendah

-

-

Kec Lendah

Kec Lendah

-

-

-

Kec Lendah

Kec Lendah

-

-

-

Kec Lendah

Kec Lendah

1

2

3

4

5 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan

6 Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi wawasan kebangsaan) Terwujudnya pembinaan wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda (50 orang) Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan fungsi dan tugas Kec. Lendah

7 fasilitasi

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

tersedianya jasa surat menyurat dan materai

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya biaya langganan telepon, air serta listrik/internet

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona l

Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 4 unit



9 1

10 3.000.000

1 fas.

3.000.000

20

bulan

bulan

%

28

8

20

11 3

12 8.904.000

13 3

14 8.904.000

58.118.500

20

57.643.500

20

64.365.500

12

525.000

12

525.000

12

12

12.600.000

12

10.080.000

5

1.975.000

5t

1.200.000

15

16

Kec Lendah

Kec Lendah

525.000

Kec Lendah

Kec Lendah

12

10.080.000

Kec Lendah

Kec Lendah

5t

900.000

Kec Lendah

Kec Lendah

1

2

3


4

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6 Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang

7 bulan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan

9 12

10 12.900.000

11 12

12 12.900.000

13 12

14 12.900.000

bulan

12

917.000

12

917.000

12

bulan

12

1.700.000

12

1.700.000

12

5.386.500

12

bulan

12

5.114.000

Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

bulan

12

Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya

bulan

12

29

8

15

16

Kec Lendah

Kec Lendah

957.000

Kec Lendah

Kec Lendah

12

3.010.000

Kec Lendah

Kec Lendah

6.581.500

12

6.288.500

Kec Lendah

Kec Lendah

12

5.114.000

12

5.717.000

Kec Lendah

Kec Lendah

776.000

12

776.000

12

850.000

Kec Lendah

Kec Lendah

840.000

12

840.000

12

840.000

Kec Lendah

Kec Lendah

1

2

3

4

5 Penyediaan Makanan dan Minuman

6 Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi, dan petugas tramtib

7 bulan

Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan jasa pelayanan kantor

Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas kei dalam daerah Tersedianya jasa pelayanan kantor

bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasiona l Pembangunan pagar rumah dinas camat Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana SKPD dalam kondisi baik

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur


8

9 12

10 10.055.000

11 12

12 12.690.000

13 12

14 15.228.000

12

5.330.000

12

4.320.000

12

-

bulan

%

-

89,44

89,44

-

59.699.000

Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 Terbangunnya pagar rumah dinas camat Tersedianya perlengkapan kantor berupa filling kabinet Tersedianya peralatan kantor berupa komputer, printer dan LCD

unit

-

-

unit

-

-

unit

-

-

Tersedianya mebeleur kantor

unit

unit

30

1

13.200.000

-

-

-

15

16

Kec Lendah

Kec Lendah

5.630.000

Kec Lendah

Kec Lendah

12

1.440.000

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

89,13

246.658.100

92,18

87.832.000

1

181.075.100

-

-

-

-

1

8.460.000

1

1.000.000

-

-

Kec Lendah

Kec Lendah

1

16.000.000

-

-

Kec Lendah

Kec Lendah

2

3.000.000

9.850.000

Kec Lendah

Kec Lendah

8

1

2

3

4

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

6 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (MCK dan pemasangan plafond) Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas berupa 1 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2 Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memadai

7 unit

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (4 buku)

dokume n

1

1.000.000

1.

1.100.000

1

Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunya buku laporan keuangan (10 buku)

dokume n

2

964.000

2

1.196.000

2

Program : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Penyusunan Renstra SKPD

Dokumen perencanaan SKPD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Tersusunnya Review Renstra SKPD (5 buku)

unit

8

9

10 -

5

11 -

46.499.000

%

12 -

5

45.583.000

1.964.000

31

1

1.500.000

14 28.400.000

5

41.122.000

2.296.000

2.500.000 dokume n

-

13 2

16

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

1.200.000

Kec Lendah

Kec Lendah

1.500.000

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

2.700.000

1.100.000 -

15

-

2.700.000 1

1.500.000

1

2

3


4

5 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6 Tersusunnya dokumen rencana kerja (6 buku)

Program: Pengawasan dan Pengendalian Program

Pengawasan dan pengendalian program

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahun. (12 bulan)

7 dokume n

8

%

20

dokume n

32

9 1

10 1.000.000

11 1

12 1.100.000

13 1

14 1.200.000

20,95

1.075.000

17,78

1.500.000

23,33

1.500.000

1

1.075.000

1

1.500.000

1

1.500.000

15

16

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Kec Lendah

Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 – 2016

Tujuan 1 Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang transparan, akuntabel dan partisipatif

Sasaran 2 Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

Indikator Sasaran 3 Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan (%)

Kode 4

Program dan Kegiatan 5 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan


Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6 Capaian peningkatan pelayanan kecamatan Peningkatan kualitas pelayanan umum kecamatan (pelayanan terpadu, sosialisasi pelayanan) Penyelenggaraan pemerintahan desa (penyu sunan produk hukum tingkat desa, pendampingan penyaluran dana ke desa (DAD /ADD), tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa, intensifikasi PBB, pemilihan kades, pemilihan dan pengisian perangkat desa, Sosialisasi PKB)

33

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan 7 %

Tahun 2015 Target 6 87,55

Rp 7 178.500.000

Tahun 2016 Target 8 88,31

Rp 9 198.500.000

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Target Rp 10 11 88,31

fasilitasi

2

16.500.000

2

18.000.000

8

fasilitasi

6

32.000.000

6

35.000.000

24

Unit Kerja SKPD

Lokasi

12

13

Kec. Lendah

Kec. Lendah

Kec. Lendah

Kec. Lendah

704.018.625 66.750.000

109.845.000

1

2

3

4

5 Pembinaan Sosial dan Kemasyara katan

Penyusunan Data Base Kecamatan Pembinaan Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga

Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif


6 Pembinaan sosial kemasyarakatan (PMKS/PSKS, KAKB, PKK, Perempuan dan Anak, keagamaan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan) Dokumen Profil Kecamatan Pembinaan PKBM, PAUD, UKS, PMTAS dan latihan paskibraka. Kententraman dan keterbitan lingkungan (Patroli terpadu, pencegahan penyakit masyarakat dan pembinaan linmas). Pembinaan kebudayaan, pemuda dan olahraga (seni dan budaya, pemuda, dan olahraga) Pembinaan lembaga ekonomi masyarakat (Pembinaan BUMDes, Pembinaaan UKM)

34

7 fasilitasi

6 7

7 32.000.000

8 7

9 35.000.000

10 31

11 126.464.000

12 Kec. Lendah

Kec. Lendah

13

dokumen

1

4.000.000

1

6.000.000

5

18.072.000

fasilitasi

5

15.000.000

5

17.500.000

16

42.062.500

Kec. Lendah Kec. Lendah

Kec. Lendah Kec. Lendah

fasilitasi

3

23.000.000

3

25.000.000

15

89.333.500

Kec. Lendah

Kec. Lendah

fasilitasi

3

16.000.000

3

17.000.000

15

68.760.500

Kec. Lendah

Kec. Lendah

fasilitasi

2

5.000.000

2

7.000.000

9

20.056.000

Kec. Lendah

Kec. Lendah

1

2

3

4

5 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Pembinaan wawasan Kebangsaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan Rapatrapat, Konsultasi dan Koordinasi


6 Hasil musrenbang kecamatan dan pengendalian pembangunan daerah (Musrenbang, (Monitoring, Pengendalian, pelaporan pembangunan daerah), bulan bakti gotong royong masyarakat, dan lomba desa) Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat (Peringatan HUT RI, Hari Jadi Kulon Progo, Sosialisasi wawasan kebangsaan) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Jasa perkantoran dan peralatan kantor Penatausahaan keuangan dan barang Makanan dan minuman rapat, koordinasi dan konsultasi

35

7 fasilitasi

6 4

7 25.000.000

8 4

9 26.000.000

10 20

11 117.988.000

12 Kec. Lendah

13 Kec. Lendah

fasilitasi

3

10.000.000

3

12.000.000

13

42.808.000

Kec. Lendah

Kec. Lendah

%

20

65.486.400

20

94.100.000

100

339.713.900

bulan

12

28.186.400

12

55.000.000

60

171.360.900

Kec. Lendah

Kec. Lendah

bulan

12

14.100.000

12

14.100.000

60

66.900.000

Kec. Lendah

Kec. Lendah

bulan

12

23.200.000

12

25.000.000

60

101.453.000

Kec. Lendah

Kec. Lendah

1

2

3

4

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur


6 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik 2 unit kendaraan dinas roda 2 (dua), 2 buah lemari arsip, 1 unit printer, 1 unit soundsystem, 1 unit kamera dan 1 unit megaphone, 1 unit laptop 1 unit laptop untuk e-plan dan e-monev, 4 buah bendera merah putih, dan 2 buah kalkulator, Aset 1 unit gedung kantor, 6 unit komputer, 3 unit printer, 1 unit laptop, 4 unit mesin ketik, 25 unit mebeleur, 1 unit rumah dinas, 1 unit kendaraan dinas roda 4, 6 unit kendaraan roda 2; terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran (listrik, telepon, air dan perijinan kendaraan); dan tersedianya peralatan pemeliharaan

36

7

6

%

80

unit

15

58.992.000

5

35.000.000

35

48

73.946.600

48

75.000.000

113

unit

7

132.938.600

8 100

9

10

11

12

13

110.000.000

100

637.127.700 326.577.100

Kec. Lendah

Kec. Lendah

310.550.600

Kec. Lendah

Kec. Lendah

1

2

3

4

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD


6 gedung kantor (peralatan listrik, alat kebersihan); serta tersedianya BBM kendaraan operasional Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)

7

6

%

100

orang

%

7

8

9

10

5.725.000

-

-

100

5.725.000

27

5.725.000

-

-

27

5.725.000

18,97

10.000.000

Pengadaan pakaian PDH Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Penyusunan Renstra SKPD

Pakaian PDH batik bagi PNS Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja Review Renstra SKPD

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan

Rencana Kerja SKPD

dokumen

1

1.500.000

1

Laporan capaian kinerja keuangan semesteran

dokumen

2

3.500.000

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan dan Profil Kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

dokumen

19

5.000.000

37

11.000.000

19,03

dokumen -

-

100

11

12

13

Kec. Lendah

Kec. Lendah

38.035.000

2

3.000.000

Kec. Lendah

Kec. Lendah

1.500.000

5

6.000.000

Kec. Lendah

Kec. Lendah

2

3.500.000

10

10.660.000

Kec. Lendah

Kec. Lendah

19

6.000.000

44

18.375.000

Kec. Lendah

Kec. Lendah

-

-

BAB

6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang yang dituangkan didalam RENSTRA SKPD Kecamatan Lendah untuk Dari tahun 2012-2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011 – 2016

NO 1.

\

TUJUAN

SASARAN


Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum

INDIKATOR SASARAN Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%) 2012 2013 2014 2015 2016 86,47

86,47

87,01

87,55

88,31

BAB

7 PENUTUP Rencana Strategis Kecamatan Lendah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan pelaksanaan RPJMD. Perubahan Restra Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016. Kinerja dan keuangan daerah tahun 2011-2013 yang tercantum dalam dokumen ini merupakan realisasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2014-2016. Perubahan Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Lendah dan menjadi pedoman bagi Kecamatan untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2015-2016 serta untuk mengisi kekosongan

dokumen perencanaan pada

masa transisi tahun 2017. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Kecamatan lendah Tahun 2011- 2016, maka Kecamatan berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lendah Tahun 2015-2016 dan masa transisi Tahun 2017. Kecamatan Lendah juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2011-2016.

Lendah, 19 Agustus 2014 CAMAT LENDAH,

Drs. SUMIRAN Pembina Tingkat .I ; IV/b NIP. 19640101 198602 1 013

Lampiran - Lampiran

Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011–2016 dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011–2016

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN LENDAH

PERUBAHAN RPJMD KAB. KP VISI BUPATI

MISI KE-2 BUPATI

Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsipprinsip clean government dan good governance

TUJUAN Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif

SASARAN Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan INDIKATOR SASARAN Nilai Akuntabilitas kinerja 2012 C

2013 CC

TARGET 2014 CC

2015 CC

2016 B

VISI KECAMATAN Lendah

MISI KECAMATAN Lendah

TUJUAN KECAMATAN Lendah

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahanum umKecamatan Lendah mengacupadapri nsip-prinsip clean government dan good governance

Meningkatkanku alitaspenyelengga raanpemerintahan umum


SASARAN Meningkatnyafasilitasipenyeleng garaanpemerintahanumum INDIKATOR Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan (%) 2012 86,47

2013 86,47

TARGET 2014 87,01

2015 87,55

2016 88,31

PROGRAM: Peningkatan Pelayanan Kecamatan INDIKATOR : Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan (%)

Metadata Perubahan Renstra Kecamatan Lendah Tahun 2011-2016

No.

1 1.

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

2

3

4

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

%


Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2011

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

2012*

2013*

2014**

2015**

2016**

6

7

8

9

10

11

12

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

100,00

12

12

12

12

12

60

60

60

60

60

60

60

70,17

69,60

73,73

72,76

76,80

78,63

78,63

Jumlah aset kondisi baik (unit)

349

342

367

375

390

390

390

Jumlah asset (unit) Jumlah kebutuhan sarana prasarana terpenuhi

358

355

386

394

409

409

409

9

9

11

11

13

13

13

Satuan

Cara Penghitungan

5 Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam RPJMD x 100% Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran Jumlah bulan dalam RPJMD

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

%

((Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah aset)x 100%) + (Jumlah kebutuhan sarana prasarana yang terpenuhi/Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana)x 100%) / 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja akhir RPJMD

-

Jumlah Mobil

1

1

1

1

1

1

1

-

Jumlah Sepeda Motor

4

4

4

4

6

6

6

-

Jumlah Komputer

4

4

6

6

6

6

6

Jumlah standar kebutuhan sarana prasarana

21

21

21

21

21

21

21

-

Jumlah Mobil

1

1

1

1

1

1

1

-

Jumlah Sepeda Motor = jumlah esl 4, esl 3

8

8

8

8

8

8

8

-

Jumlah komputer = 2 x jumlah esl 4a +1 x jumlah esl 4b

12

12

12

12

12

12

12

1 3.

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

4

5

6

7

8

9

10

11

12

%

((Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat)/Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat)x100%)+ ((Jumlah pegawai yang dilakukan penilaian angka kredit/Jumlah pegawai yang direncanakan penilaian angka kredit)x 100%)/2

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

17,58

23,79

19,03

19,03

100,00

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS) Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS) Jumlah pegawai yang dilakukan penilaian angka kredit

4.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

%

Jumlah pegawai yang direncanakan penilaian angka kredit ((Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu/Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD) x100%)+ (Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD)x100%)/2

20,00

20,58

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu

2

1

2

1

1

7

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra SKPD, Renja SKPD) dalam RPJMD

7

7

7

7

7

7

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu

4

4

5

5

5

23

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan SKPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan)

23

23

23

23

23

23

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu

12

16

16

16

16

76

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan, Profil Kinerja Pelayanan SKPD)

76

76

76

76

76

76

1 5.

2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

3

4

5

Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan

%

(Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kecamatan/Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan kecamatan x 100%)+ (Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan/Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan)x 100%+ ((Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu/Jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)x100)/3 Jumlah sebagian urusan yang dapat dilaksanakan Kecamatan Jumlah sebagian urusan yang dilimpahkan kecamatan Jumlah fasilitasi kegiatan yang dilaksanakan Jumlah fasilitasi kegiatan yang seharusnya dilaksanakan Jumlah dokumen yang disampaikan tepat waktu Jumlah dokumen (Monografi, Profil, Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan)

6

7

8

9

10

11

12

86,34

86,47

86,47

87,01

87,55

88,31

88,31

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

183

183

183

188

193

200

200

310

308

308

308

308

308

308

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KECAMATAN LENDAH KEPUTUSAN CAMAT LENDAH NOMOR : 38 TAHUN2014 TENTANG

Recommend Documents