Laporan Capaian IKU Kemenkeu Three dan Laporan Progress Pelaksanaan Inisiatif Strategis Triwulan II Tahun 2016 pada KPPN Bengkulu

Benakutu

Laporan Capaian IKU Kemenkeu Three dan Laporan Progress Pelaksanaan Inisiatif Strategis Triwulan II Tahun 2016 pada KPPN Bengkulu

Integritas I Profesionalisme I Sinergi I Pelayanan I Kesempurnaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU JALAN SOEKARNO-HATTA NOMOR 1 BENGKULU 38222 TELEPON (0736) 21417, 21617 FAKSIMILE (0736) 21967 EMAIL kopnbengkulu016@gmail corn SITUS www kppnbengkulu.net

Nomor Sifat Lampiran Hal

: S-113g/WPB.09/KP.016/2016 : Segera dan Penting : 1 (satu) berkas : Laporan Capaian IKU Kemenkeu Three dan Laporan Pelaksanaan Inisiatif Strategis Triwulan II Tahun 2016 pada KPPN Bengkulu

13 Juli 2016

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu JIn. Adam Malik No.271 Kota Bengkulu

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-5155/PB/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Hal Permintaan Data Capaian IKU Kemenkeu Two-Three Triwulan II Tahun 2016 dan Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Povinsi Bengkulu Nomor: S-748/VVPB.09/BG.0104/2016 Tanggal 24 Juni 2016 hal Permintaan Data Capaian IKU Kemenkeu Three Triwulan II Tahun 2016 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, dengan ini disampaikan Laporan Capaian IKU Kemenkeu Three dan Laporan Pelaksanaan Inisiatif Strategis Triwulan II Tahun 2016 pada KPPN Bengkulu (daftar terlampir). Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu kami haturkan terima kasih.

Kepala K

Haris udi Susila NIP.-1 s 7208021993031003 h •

Terribusan: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan c.q. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Lampiran I Capaian IKU Kemenkeu Three 2016 Form Ila

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Nama Unit Periode Pelaporan

Uraian IKU

No 1

: KPPN Bengkulu : Triwulan II / Semester I Tahun 2016

Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L

2 Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas 3 Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara 4 tepat waktu 5 Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D 6 Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat 7 Persentase akurasi Buku Kas Putih 8 Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat 9 Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Persentase penyampaian LPJ. Bendahara mitra kerja KPPN 10 melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat waktu 11 Nilai rata -rata hard competency pegawai KPPN Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin 17 pegawai

Target Triwulan II -, 75%

s.d Triwulan II 75%

Realisasi Triwulan II s.d Triwulan II 96.79%

-

Gap 'Triwulan II

s.d Triwulan II

92.87%

21.79%

17.87%

-

-

-

4.09

4.09

4.36

4.22

0.27

0.13

97%

97%

97.23%

97.76%

0.23%

0.76%

99%

99%

99.94%

99.93%

0.94%

0.93%

85%

85%

77.79%

88.81%

-7.21%

3.81%

98% 98.10%

98% 98.10%

100% 99.91%

100% 99.94%

2% 1.81%

2% 1.84%

80

80

82.3

82.3

2.3

2.3

96%

96%

98.02%

98.06%

2.02%

2.06%

-

-

-

-

95%

95%

100%

100%

5%

5%

90

90

100

100

10

10

40%

40%

99.84%

99.84%

59.84%

59.84%

-

_

13

Indeks capaian waktu pelaksanaan coaching and conseling Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan 14 pengendalian intern Ni_ lai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused 15

Organization

16

Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin

No 17

/1//

Uraian IKU

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Target Triwulan II s.d Triwulan 11

29%

29%

Realisasi s.d Triwulan 11 Triwulan II

80.51%

80.51%

Gap s.d Triwulan 11 Triwulan II

51.51%

Mengetahui Kepala K

Bengkulu, 13 Juli 2016 M • a Manajer Kinerja Organisasi,

Haris udi Susila NIP 19 208021993031003

Rizal NIP 196502191985031004

1

-•'` k1+

51.51%

Lampiran II Matriks Penjelasan Capaian IKU Format la

Nama Unit KPPN Bengkulu T/R Target Realisasi Capaian

Nama Sasaran Strategis Nama IKU Q1 Q2 75% 75% 93.31% 96.79% 124.41% 129.05%

;Ongelolaan Perbendaharaan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel Persentase kinerja pelaksanaah5nggaran K/L Q4 Q3 Sm. I s.d. Q3 Y-15 75% 75% 75% 75% -

Pol/ KP Max/ Average

Isu Utama dan Implikasi

Tindakan yang Telah Dilaksanakan

Terkait pencapaian IKU Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L,

Dalam rangka meningkatkan persentase penyerapan anggaran satker, KPPN

terdapat poin yang perlu menjadi perhatian khusus yaitu tingkat

Bengkulu telah melaksanakan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran

penyerapan anggaran satker , dimana pada triwulan II tahun 2016,

satker yang dilaksanakan pada 31 Mei s.d. 1 Juni 2016 dengan mengundang

tingkat penyerapan anggaran satker hanya sebesar 38.43% masih

seluruh satuan kerja mitra KPPN Bengkulu. Dalam kegiatan ini, dilaksanakan

berada dibawah target penyerapan triwulan II tahun 2016 yaitu

pemaparan, tanya jawab, dan pemetaan masalah terkait pencairan dana

sebesar 40%

pada satuan kerja dengan harapan dapat meningkatkan penyerapan anggaran satker pada triwulan III 2016

Akar Masalah Dari pemetaan masalah yang dilakukan pada saat evaluasi kinerja

Rekomendasi Rencana Aksi Melaksanakan mone y dan

pelaksanaan anggaran satker mitra kerja KPPN Bengkulu, diperoleh

disseminasi

suatu kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan satker dalam

satuan kerja yang sudah

melaksanakan pencairan dana tepat waktu adalah masalah

menerima

administrasi terkait penerbitan SK Pejabat Pengelola Keuangan

penyerapannya masih rendah

khususnya pada satuan kerja dengan kode kewenangan DK/TP.

atau belum

langsung

DIPA

ke

namun

melaksanakan

pencairan dana sama sekali

Penanggung Jawab Kepala Seksi Pencaiaran Dana

Triwulan III Tahun

2016

Nama Unit KPPN Bengkulu T/R Target Realisasi

Nama Sasaran Strategis Nama IKU Q1

Q2

Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Q4 Sm. I Y-15 s.d. Q3 Q3 93 Data Belum Tersedia

Pol/ KP

Max/ TLKV

Capaian Isu Utama dan Implikasi


Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN Daerah KPPN Bengkulu dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu; Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2016, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2015; 3. Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN yang berkualitas dilaporkan secara tahunan dengan target sebesar 93 sehingga data capaian IKU tersebut pada triwulan II tahun 2016 belum tersedia

Akar Masalah

Rekomendasi Rencana Aksi

Penanggung Jawab

Periode


Nama Sasaran Strategis Nama IKU Q2 Q1 4.09 4.36 106.60%

Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi Indeks kepuasan satker terhadap Iayanan KPPN Sm. I s.d. Q3 Q3 4.09 4.36 106.60%

Q4 4.09

Y-15 4.09

Pol/ KP Max/ TLKV



Indeks kepuasan satker terhadap Iayanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk Iayanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana ; KPPN Bengkulu telah melakukan survey kepada responden terpilih dengan metode sampling atas pelayanan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon IV KPPN Bengkulu; 3. Hasil survey yang dilaksanakan kepada satuan kerja adalah sebagai berikut: Kinerja Layanan Pencairan Dana: 4.29 Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi: 4.32 Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran: 4.35 Kinerja Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan: 4.43 e. Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana: 4.41 4. Dari kelima hasil survey pada masing-masing layanan eselon IV dapat disimpulkan bahwa rata-rata satker menyatakan puas akan layanan yang diberikan oleh KPPN Bengkulu dengan hasil perhitungan tingkat kepuasan survey kepuasan pengguna layanan KPPN yang dijadikan dasar pengukuran capaian IKU Kemenkeu Three KPPN adalah sebesar 4.36.

Sebelum dilakukan survey indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Bengkulu, terlebih dahulu telah dilakukan langkah-langkah peningkatan kinerja layanan sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S- 3473/ PB/2016 Tanggal 22 April 2016 Hal Apresiasi Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan Tahun 2015 dan Langkah-langkah Peningkatan Kinerja Layanan Tahun 2016. Selain itu juga telah dilakukan evaluasi aspek yang menjadi kelemahan layanan KPPN Bengkulu kepada satuan kerja untuk kemudian dilakukan perbaikan dan di review secara berkala pada saat rapat intern pejabat KPPN Bengkulu setiap Kamis pagi dan briefing pagi seluruh pejabat/pegawai KPPN Bengkulu setiap Senin pagi.

Akar Masalah Dari kelima hasil survey pada masing-masing layanan eselon IV dapat disimpulkan bahwa rata-rata satker menyatakan puas akan layanan yang diberikan oleh KPPN Bengkulu, namun ada beberapa point yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja layanan yang lebih balk, antara lain sebagai berikut: Kinerja Layanan Pencairan Dana Aspek layanan yang perlu ditingkatkan adalah Petugas memberikan layanan sesuai dengan jam layanan (indeks 4.03) Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi Aspek layanan yang perlu ditingkatkan adalah Ketersediaan brosur-brosur mengenai informasi layanan KPPN dan bulletinbuletin yang diterbitkan oleh Ditjen Perbendaharaan (Indeks 3.98) Kinerja Layanan Konfirmasi Surat Setoran Aspek layanan yang perlu ditingkatkan adalah Akses informasi tentang prosedur layanan konfirmasi surat setoran yang mudah diperoleh secara jelas (Indeks 4.18) Kinerja Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Aspek layanan yang perlu ditingkatkan adalah Pelaksanaan layanan rekonsiliasi laporan keuangan secara online (Indeks 4.34). Hal ini disebabkan karena survey ini dilakukan sebelum pelaksanaan e-rekon pada KPPN Bengkulu 5. Kinerja Layanan Sarana dan Prasarana Aspek layanan yang perlu ditingkatkan adalah ketersediaan media hotline atau sarana lain untuk memonitor proses penyelesaian layanan KPPN (Indeks 4.23)

Rekomendasi Rencana Aksi Checklist evaluasi pelaksanaan langkah-langkah penigkatan kinerja layanan KPPN Tindak lanjut hasil evaluasi

Penanggung Jawab Seksi MSKI dan

Triwulan III Tahun

Subbagian

2016

Umum

Periode


Nama Sasaran Strategis NamIIKU Q2 01 97% 97% 98.28% 97.23% 100.24% 101.32%

Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu V-15 Q4 Q3 s.d. Q3 Sm. I 97% 97% 97% 97% 97% 97.76% 100.78% -




Khusus triwulan II tahun 2016, capaian IKU Persentase Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingka UAKPA secara tepat waktu diambil dari data pelaksanaan rekonsiliasi LK satker periode Januari s.d. Mei 2016 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni s.d. 1 Juli 2016. Atas kondisi tersebut terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya penumpukan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi secara online antara lain lambatnya launching aplikasi e-rekon, dan petunjuk teknis pelaksanaan rekonsiliasi secara online. Selain itu aplikasi e-rekon juga sempat mengalami maintenance sehingga proses upload ADK rekon menjadi lebih lama.

Atas permasalahan yang terjadi tekait pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan satker secara online, KPPN Bengkulu dengan cepat dan aktif mensosialisasikan kepada satker agar segera melaksanakan rekonsiliasi secara online sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. KPPN Bengkulu juga menyediakan forum komunikasi online dengan satuan kerja khusus membahas permasalahan yang timbul terkait pelaksaaan e-rekon, pemantauan data dan pemberitahuan informasi secara cepat terkait pelaksanaan rekonsiliasi secara online.

Akar Masalah Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan e-rekon adalah masih ada satuan kerja yang belum terlalu memahami alur pelaksanaan rekonsiliasi secara online. Hal ini disebabkan oleh lambatnya informasi yang diterima oleh KPPN terkait pelaksanaan e-rekon dan batas waktu pelaksanaan e-rekon yang sangat singkat akibatnya KPPN tidak sempat melaksanakan sosialiasi secara intensif kepada satuan kerja. Selain itu kekurangan sumber daya manusia (petugas yang melaksanakan rekonsiliasi) pada KPPN Bengkulu juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi ketercapaian IKU Persentase Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu

Rekomendasi Rencana Aksi Secara aktif mengedukasi satuan kerja melalui layanan CSO dan SSO serta forum komunikasi online Satker KPPN Bengkulu

Penanggung Jawab Seksi Verifikasi

Triwulan III

dan Akuntansi

Tahun 2016

Seksi MSKI

Periode

Nama Unit KPPN Bengkulu T/11 Target Realisasi Capaian

Nama Sasaran Strategis Nama 1KU Q1 Q2 99% 99% 99.91% 99.94% 100.92% 100.95%

Pelayanan Prima Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D Sm. I Q3 s.d. Q3 99% 99% 99% 1 99.93% 100.94% -

Q4 99% -

Y-15 99% -

Pol/ KP Max/Average

Jumlah penolakan SPM secara substantif pada triwulan II tahun 2016

Tindakan yang Telah Dilaksanakan Petugas FO dan CSO menghimbau satuan kerja agar lebih teliti dalam

sebanyak 6 SPM didominasi oleh kesalahan pada uraian SPM dan

membuat SPM dan bila terdapat keraguan saat hendak mengajukan SPM ke

kesalahan pembebanan akun

KPPN agar terlebih dahulu berkonsultasi dengan petugas CSO KPPN


Bengkulu

Kesalahan yang terjadi terkait penolakan SPM secara substantif

Rekomendasi Rencana Aksi Memaksimalkan peran

disebabkan oleh faktor human error

Pencairan

Akar Masalah

menghimbau

Dana satuan

FO

untuk kerja

agar teliti dalam mengajukan SPM dan meningkatkan peran CSO sebagai sarana untuk mengedukasi satuan kerja

Penanggung Jawab Seksi Pencairan Dana

Triwulan III tahun

dan MSKI

2016

Periode


Nama Sasaran Strategis Nama IKU Q1 Q2 85% 85% 99.84% 77.79% 117.46% 91.52%

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat Y-15 Q4 Q3 s.d. Q3 s.d. Sm. I 85% 85% 85% 85% 85% 88.81% 104.48% -




Isu Utama:

Petugas FO dan CSO KPPN Bengkulu lebih mengingatkan petugas satuan

Terdapat satuan kerja yang masih belum akurat dalam menyampaiakn

kerja agar lebih teliti, dan akurat dalam pengajuan rencana penarikan dana

rencana penarikan dana sehingga menyebabkan tidak tercapainya

dan melakukan realisasinya.

target persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat.

Akar Masalah Dari pemetaan masalah yang dilakukan, diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab ketidakakuratan perenacanaan dana satker adalah bahwa satuan kerja dalam menyampaikan rencana penarikan dana dilakukan atas asas perkiraan, baik dari segi nominal maupun dari segi penggunaan. Selain itu, tidak adanya sanksi yang tegas terkait keterlambatan ataupun ketidakakuratan penyampaian rencana penarikan dana satuan kerja juga menjadi titik kelemahan untuk mendorong satuan kerja agar lebih tepat dan akurat dalam menyampaian rencana penarikan dana.

Rekomendasi Rencana Aksi Memastikan satker terkait tanggal realisasi rencana penarikan dana termasuk kelengkapan berkas pengajuan SPM sebelum adk melakukan input rencana penarikan dana ke aplikasi konversi Membuat surat edaran ke terkait kerja satuan ketentuan penyampaian ADK rencana penarikan dana

Penanggung Jawab Kepala Seksi Pencaiaran Dana

Periode Triwulan Ill Tahun 2016

'Rama Unit KPPN Bengkulu T/R Target Realisasi Capaian

Nama SasaranStrategis Nama IKU Q1

Q2

98% 100% 102.04%

98% 100% 102.04%

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Andal dan Akurat Persentase akurasi Buku Kas Putih Y-15 Sm. I Q4 s.d. Q3 Q3 98% 98% 98% 98% 98% 100% 102.04% -




Buku Kas Putih merupakan Laporan Konsolidasian Saldo Kas pada

Pembentukan Forum Komunikasi Keuangan Perbankan yang diketuai oleh

KPPN, yang menyajikan informasi saldo Rekening Kas Umum

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu dengan

Negara pada tanggal atau periode tertentu yang akan digunakan

sekretaris Kepala KPPN Bengkulu dan anggota seluruh Pimpinan Bank/Pos

sebagai bahan pengambilan keputusan (managerial report),

Persepsi Mitra KPPN Bengkulu, Kepala KPP Pratama Bengkulu, Kepala KPP

sehingga diperlukan data yang akurat.

Pratama Arga Makmur, Kepala KPBC Bengkulu, Kepala KPKNL Bengkulu

Akurasi Buku Kas Putih diukur berdasarkan kesesuaian antara saldo

serta Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) Cabang Bengkulu untuk

Buku Putih dengan saldo rekening koran penerimaan dan/atau

meningkatkan sinergi dalam mengamankan dan mengelola penarimaan

pengeluaran Bank Indonesia yang dikelola oleh masing - masing

negara.

KPPN berdasarkan hasil rekonsiliasi terhadap seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran di Aplikasi SPAN, serta jika terdapat selisih dapat dijelaskan oleh KPPN sesuai dengan ketentuan.

Akar Masalah


Penanggung Jawab

Periode


Nama Sasaran Strategis Nama IKU Q2 Q1 98.1% 98,1% 99.97% 99.91% 101.91% 101.85%

Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara yang Airdal dan Akurat Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat Y-15 Q4 s.d. Q3 s.d. Sm. I Q3 98,1% 98,1% 98,1% 98,1% 98,1% 99.94% 101.88%

Pol/ KP

Max/ Average



Isu Utama: Masih terdapat satuan kerja yang mengalami retur SP2D karena nama penerima, nomor rekening, dan/atau bank/pos persepsi yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima atau data rekening penerima sudah tidak aktif

Petugas FO PD dan CSO lebih giat menghimbau ke satuan kerja agar lebih teliti lagi dalam pencantuman data supplier

Implikasi: Retur SP2D satuan kerja dapat mengakibatkan tidak tercapainya target IKU Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat


Akar Masalah

Kesalahan pencantuman daftar nama dan rekening supplier dilakukan

Mengoptimalkan peran FO PD

secara manual sehingga sangat rentan mengalami kesalahan akibat

dan

human error . Selain itu untuk penerima bantuan sosial banyak

kominikasi

rekening penerima yang sudah tidak aktif. Oleh karena itu, KPPN

kerja KPPN Bengkulu untuk

Bengkulu menghimbau kepada satuan kerja agar sebelum menginput

menghimbau

satker agar

adata supplier terlebih dahulu satker mencocokan data rekening

lebih

lagi

penerima dengan buku tabungan dan melakukan konfirmasi aktif

menginput data supplier

tidaknya rekening tersebut ke bank penerima.

CSO

teliti

serta online

Penanggung Jawab

Periode

Kepala Seksi

Triwulan III 2016

forum Pencairan Dana dan MSKI satuan

dalam


Nama Sasaran Strategis Nama IKU Q1 Q2 80 82.3 102.87

Manajemen Satker yang Berkesinambungan Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Sm. I s.d. Q3 Q3 80 80 82.3 102.87 -

Isu Utama dan Implikasi Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakehoklders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolak ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN Bengkulu. Untuk menghitung pencapaian ini, KPPN bengkulu IKU menggunakan perhitungan post test dan kuisioner dari pelaksanaan Bimtek Evaluasi Hasil penyerapan Anggaran Satker Kuartal I Tahun 2016 yang dilaksanakan pada 31 Mei s.d. 1 Juni 2016 dengan nilai rata-rata hasil post test sebesar 82.3

Akar Masalah

Q4 80 -

Y-15 80 -


Tindakan yang Telah Dilaksanakan Memaksimalkan fungsi CSO, SSO dan forum komunikasi online satuan kerja KPPN Bengkulu sebagai sarana untuk mengedukasi satuan kerja

Rekomendasi Rencana Aksi Memaksimalkan fungsi CSO, SSO dan forum komunikasi online satuan kerja KPPN sarana Bengkulu sebagai untuk mengedukasi satuan kerja

Penanggung Jawab Kepala Seksi MSKI

Periode Triwulan III 2016

Nama Unit KPPN Bengkulu

T/R Target Realisasi Capaian

Nama Sasaran Strategis Nama IKU

Akuntansi dan pelappran keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu ..:. ,r . Persentase penyampalan 1.13.1 Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat waktu

01 96%

Q2 96%

Sm. I 96%

03 96%

s.d. Q3 96%

98.09% 102.18%

98.02% 102.10%

98.06% 102.14%

-

-

Q4 96%

Y-15 96%

Poll KP

-

Max/ Average

Isu Utama dan Implikasi LPJ Bendahara melalui aplikasi pembukuan bendahara adalah Laporan yang disusun oleh Bendahara melalui Modul SILABI atas uang yang dikelolanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan uang negara. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2014 tentang Juknis Penatausahaan,pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara LPJ K/L/Kantor/ Satker, Bendahara disampaikan kepada KPPN selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir. 3. Data penyampaian LPJ Bendahara tepat waktu pada KPPN Bengkulu pada triwulan II 2016 adalah sebesar 98.02% dengan rincian sebagai berikut: Bulan April : 279 dari 286 Bulan Mei : 284 dari 287 Bulan Juni : 280 dari 287

Pencapaian IKU dapat terlaksana dengan tepat waktu karena KPPN Bengkulu melakukan hal-hal sebagai barikut: Memfasilitasi penyampaian ADK Silabi via email sebelum pengiriman hardcopy LPJ Bendahara sehingga mempermudah dan mempercepat proses upload data LPJ ke silabun Melakukan penjadwalan penyampaian LPJ satuan kerja ke KPPN Memberikan sanksi atas keterlambatan penyampaian LP1 berupa penundaan pencairan SPM UP/GUP/TUP. Menghimbau satuan kerja untuk tepat waktu dalam menyampaiakan LPJ Bendahara

Akar Masalah Monitoring penyampaian LPJ melalui aplikasi Silabun

Penanggung Jawab Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Triwulan III Tahun 2016


Nama Sasaran Strategis Nama IKU 01 Q2 -

SDM yang kompetitif Nilai rata — rata hard competency pegawai KPPN s.d. Q3 Sm. I Q3 -

Q4 72 -

Y-15 72 -

Pol/ KP Max/ TLKV ____.



IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. Nilai rata-rata hard competency yang dipersyaratkan sebagai nilai minimum capaian IKU ini adalah sebesar 72 3. Capaian IKU ini dilaporkan secara tahunan sehingga data capaian IKU pada triwulan II 2016 belum tersedia.

Melakukan gugus kendali mutu setiap Rabu sore dan briefing pagi setiap senin pagi guna meningkatkan kapasitas pengembangan SDM pada KPPN Bengkulu

Akar Masalah

Rekomendasi Rencana Aksi Memaksimalkan peran Kepala kantor dalam pelaksanaan coaching dan counseling serta fungsi gugus kendali mutu setiap Rabu sore dan briefing pagi setiap senin pagi guna meningkatkan kapasitas pengembangan SDM pada KPPN Bengkulu

Penanggung Jawab Kepala Kantor dan Kepala Subbagian Umum

Periode

Triwulan III 2016


Nama Sasaran Strategis Nama IKU Q2 01 95%

-

SDM yang kompetitif Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin pegawai Q4 Sm. I s.d. Q3 Q3 95% 95% 95%

100% 105.26%

100% 105.26%

Isu Utama clan Implikasi Kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan disiplin pegawai adalah kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan disiplin pegawai sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK48/PM.5/2007 tentang Kode Etik Pegawai Ditjen Perbendaharaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. kepatuhan pegawai yakni pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin PNS. Pengukuran kepatuhan pegawai adalah berdasarkan jumlah pegawai lingkup KPPN yang patuh terhadap kode etik dan atau disiplin PNS. 3. Capaian IKU triwulan II 2016 untuk IKU ini adalah sebesar 100% melebihi target semesteran sebesar 95%

Akar Masalah

-

-

-

Poi/ KP

Y-1.5 95%

Max/ Average

-

Tindakan yang Telah Dilaksanakan Melaksanakan internalisasi terkait Kode Etik dan Disiplin PNS

Rekomendasi Rencana Aksi fungsi Memaksimalkan Kepatuhan Internal (UKI-P) untuk melakukan internalisasi terkait pengawasan dan pelaksanaan kode etik dan disiplin PNS

Penanggung Jawab Seksi MSKI


Nama Unit KPPN Bengkulu T/R


Q2

SDM yang kompetitif Indeks Capaian Waktu Pelaksanaan Coaching dan Conseling Q4 Sm. I s.d. Q3 Q3

Y-15

3

3

Target

Pol/ KP

Realisasi

Max/ TLKV

Capaian



Kegiatan Coaching and Conseling merupakan salah satu cara untuk memberikan bimbingan kepada pelaksana yang perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pendekatan belajar dan bekerja oleh Pimpinan Unit. Coaching dilakukan dengan metode pendampingan langsung Pimpinan Unit selaku Pembimbing/Coach terhadap pelaksana yang akan ditingkatkan keterampilannya. Conseling diperlukan dalam konteks untuk pemeliharaan hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan dan diorientasikan agar mampu menghadapi berbagai persoalan terutama bagi pegawai yang mengalami penurunan kinerja Capaian IKU Indeks Capaian Waktu Pelaksanaan Coaching dan Conseling dilaporkan pada triwulan III 2016 sehingga data sampai dengan triwulan II 2016 belum disajikan.

Melaksanakan internalisasi kegiatan coaching dan counseling kepada seluruh pegawai terkait urgensi pelaksanaan kegiatan ini dan menumbuhkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab untuk bersama-sarna membangun kinerja yang lebih baik

Akar Masalah Kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan coaching dan counseling adalah kesibukan para pegawai khususnya pegawai di bagian pelayanan untuk mengikuti kegiatan ini

Rekomendasi Rencana Aksi waktu Mengoptimalkan pelaksanaan coaching dan counseling pada triwulan III 2016 untuk mencapai target 50 s.d. 75 Jam

Penanggung Jawab Kepala KPPN

Triwulan III Tahun

Bengkulu

2016

Periode


Nama Sasaran Strategis Nama IKU Q1 Q2 90 90 100 111.11%

100 111.11%

Organisasi sehat yang kondusif Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern Y-15 Q4 Sm. I s.d. Q3 Q3 90 90 90 90 90 100 111.11%

Isu Utama clan Implikasi Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN (UKI-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut secara bulanan kepada UKI Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UKI-W). Untuk memastikan ketepatan pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian intern oleh KPPN, UKI-W melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian intern yang telah dilaporkan oleh UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut: ketepatan waktu (20%), ketepatan format laporan (10%), ketepatan penandatanganan laporan (10%), ketepatan penyebutan nama kegiatan (10%), ketepatan frekuensi pemantauan (10%), ketepatan deskripsi pengendalian utama (10%), dan ketepatan pengambilan sampel (30%). Pada triwulan II 2016 Nilai kualitas laporan penerapan pemantauan pengendalian intern adalah sebesar 100% melebihi target triwulanan sebesar 90%

Akar Masalah

-

-

-


Tindakan yang Telah Dilaksanakan Melaksanakan pemantauan pengendalian internal secara komprehensif lengkap dengan DUPU TOPU sesuai ketentuan yang berlaku Melakukan penyelesaian dan pengiriman laporan pengendalian internal lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan 3. Melakukan koordinasi dengan UKI-W terkait penyampaian laporan ataupun bila terdapat permasalahan yang harus segera diselesaikan

Rekomendasi Rencana Aksi UKI-P Memaksimalkan peran untuk melaksanakan pemantauan pengendalian internal secara komprehensif lengkap dengan DOPU TUPU sesuai ketentuan yang berlaku dan mengirimkan laporan lebih cepat dari ketentuan yang berlaku

Penanggung Jawab Seksi MSKI



Nama Sasaran Strategis Nama IKU Q1 -

Organisasi sehat yang kondusif Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

Q2 -

Sm. I -

Q3 -

s.d. Q3 -

Q4 77 -

Y-15 77 -

Pol/ KP Max/ TLKV

Isu Utama dan Implikasi Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masingmasing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). 3. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. berdasarkan parameter sebagai berikut: Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode semester II tahun 2015 dan Semester I 2016 (60%). Nilai NKO Unit periode tahunan 2015 dan Semester I 2016 (40%). 4. Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization dilaporkan secara tahunan sehingga data capaian IKU ini pada triwulan II tahun 2016 belum tersedia

Akar Masalah

Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Mitra Manajer Organisasi, Mitra Manajer Pegawai, Administrator Kinerja Pegawai, dan Administrator Kinerja Organisasi Melakukan rapat intern tentang penetapan target dan capaian IKU pada awat tahun Melakukan Performance Dialogue dan Evaluasi Capaian Kinerja minimal 2 kali dalam 1 triwulan Melakukan kegiatan dalam mendukung pencapaian IKU sesuai Langkahlangkah Peningkatan Pengelola Kinerja yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Rekomendasi Rencana Aksi Melakukan kegiatan sesuai Langkah-langkah Peningkatan Kinerja yang Pengelola ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Penanggung Jawab Kepala Subbagian Umum

Periode Triwulan III Tahun 2016

Nama Unit KPPN Bengkulu T/R Target

Realisasi Capaian


Q2

5% -

40% 99.84% 249.6%

Pengelolaan sarana dan prasarana Persentase Penetapan Status Penggunaan BMN Peralatan dan Mesin Q4 Sm. I s.d. Q3 Q3

40% 99.84% 249.6%

80% -

80% -

-

Y-15

Pol/ KP

80% -

Max/ TLKV

Isu Utama clan Implikasi


Kendala yang dihadapi terkait pencapaian IKU Persentase penetapan

Membentuk tim task force penyelesaian penetapan status penggunaan BMN

status penggunaan BMN peralatan dan mesin adalah banyaknya

peralatan dan mesin sehingga pada triwulan II tahun 2016 sebanyak 99.80%

jumlah BMN peralatan dan mesin yang harus didata sedangkan tidak

peralatan dan mesin yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai

diimbangi dengan jumlah sumber daya manusia, terbatasnya waktu,

perolehan sampai dengan 100.000.000,- per unit/satuan dapat ditetapkan

dan volume kerja yang meningkat pada triwulan I tahun 2016

status penggunaannya oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Capaian ini

sehingga pencapaian IKU ini pada triwulan I tahun 2016 masih nihil.

melebihi target triwulan II yaitu sebesar 40%.

Akar Masalah

Rekomendasi Rencana Aksi Melakukan pendataan pengusulan BMN penggunaan status yang peralatan dan mesin mempunyai bukti tidak nilai kepemilikan dengan penetapan

dan

perolehan sampai dengan 100.000.000,- per unit/satuan yang belum ditetapkan status penggunaannya oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Penanggung Jawab Kepala Subbagian Urn urn



Nama Sasaran Strategis Nama IKU QI. Q2 12% 29% 54.07% 450.58%

Pengelolaan anggaran yang optimal Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN s.d. Q3 Sm. I Q3 60% 29% 60%

80.51% 277.62%

80.51% 277.62%

Isu Utama dan Implikasi 1. Implementasi pelaksanaan anggaran diukur atas tiga komponen, yaitu: a. penyerapan anggaran; Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan dalam DIPA KPPN. Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Efisiensi : komponen ini mengukur perbandingan antara hasil lebih atau sisa dana kontrak dengan pagu kontrak. pencapaian output: Komponen ini mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan rencana keluaran baik dalam bentuk volume maupun indikator. 2. DIPA KPPN BengkulunTahun 2016 tidak memiliki pagu kontrak sehingga perhitungan Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran IKU Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan rumus sebagai berikut:

-

-

Q4 95%

Y-15 95%

-

-

Pol/ KP Max/ TLKV

Tindakan yang Telah Dilaksanakan Monitoring progress penyerapan anggaran dan capaian output setiap bulan

Realisasi IKU = (% penycrapan anggaran x 29,34%) (010 pcncapaian keluaran x 70,66%) Akar Masalah

Rekomendasi Rencana Aksi Senantiasa melakukan monitoring progress penyerapan anggaran dan capaian output setiap bulan

Penanggung Javiab Kepala Subbagian Umum


Lampiran III Matriks Penjelasan Capaian IKU Format lb

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA NAMA UNIT PERIODE PELAPORAN

: KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU : s.d. Triwulan II Tahun 2016

No

Uraian IKU

(1)

(2)

Target Triwulan s.d. Triwulan II II (4) (3)

Realisasi s.d. Triwulan Triwulan II II (6) (5) 92.87% 96.79%

Gap Triwulan II (7) 21.79%

s.d. Triwulan II (8) 17.87%

1. Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L 75% 75% Penjelasan Capaian: Pada Triwulan II Tahun 2016, persentase kinerja pelaksaan anggaran K/L telah melebihi target triwulanan dengan realisasi sebesar 96.79% dan gap 17.87% Tanggal Waktu Penyelesaian Action Plan (11) (10) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan angaran satker terutama untuk penyerapan 30 Juni 2016 anggaran (diutamakan bagi satker yang dana dalam DIPA-nya besar dan terdapat belanja modal) - Melakukan disseminasi ke satker yang belum melakukan realisasi untuk mendata rencana penarikan dana harian dan membantu satker tersebut mengatasi permasalah terkait pencairan dana - Melakukan pembinaan kepada satker melalui kegiatan sosialisasi dan layanan CSO agar menyampaikan SPM dengan tepat dan benar untuk meminimalisir penolakan SPM

Mengetah Kepala K

-14aris :udi Susila NIP 1 728021993031003

Bengkulu, 13 Juli 2016 M KO,

Rizal NIP 196502191985031004

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT PERIODE PELAPORAN

: KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU : s.d. Triwulan II Tahun 2016 Target Triwulan s.d. Triwulan II II (4) (3) -

Uraian IKU

No

(1) (2) 2. Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Penjelasan Capaian: Capaian IKU Nilai LK Kuasa BUN KPPN Bengkulu Tahun 2015 belum tersedia

- - -

Triwulan II (7) -

s.d. Triwulan II (8) -

Tanggal Waktu Penyelesaian

Action Plan (10) -

Gap

Realisasi s.d. Triwulan Triwulan II II (6) (5) -

(11)

Melakukan koordinasi internal untuk akurasi hasil validasi dan verifikasi SPM/SP2D dan data suspend Secara pro aktif menghimbau satuan kerja untuk menyetorkan sisa UP/TUP ke kas negara sesuai batas waktu penyetoran yang telah ditetapkan pada akhir tahun anggaran Melakukan monitoring penyampaian LPJ dan rekonsiliasi LK tingkat UAKPA Secara aktif menghimbau satker agar menyampaikan LPJ dan rekonsiliasi LK tingkat UAKPA secara benar dan tepat waktu

Triwulan II Tahun 2016

Mengeta • . —Kepala r


Haris udi Susila -'N1P 1 728021993031003

Rizal NIP 196502191985031004




No

Uraian IKU

(1 )

(2)

3.

Target Triwulan s.d. Triwulan II II (4) (3) 4.07 4.07

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Gap

Realisasi s.d. Triwulan Triwulan II II (6) (5) 4.36 4.36

Triwulan II (7) 0.27

s.d. Triwulan II (8) 0.27

Penjelasan Capaian: Capaian IKU pada semester I Tahun 2016 sebesar 4.36 melebihi target iku semesteran sebesar 4.07 dengan gap sebesar 0.27.

Action Plan (10) Mengadakan survei kepuasan satker terhadap layanan KPPN Bengkulu setiap triwulanan dan dilaporakan pada capaian IKU setiap semesteran

Tanggal Waktu Penyelesaian (11) Semester I

Mengetahui Kepala Kan

Bengkulu, 13 Juli 2016 MMKO,

Haris B di Susila NIP 197 8021993031003

Rizal NIP 196502191985031004

Tahun 2016



Uraian IKU

No

(1) 4.

Target Triwulan s.d. Triwulan II II (4) (3) 97% 97%

Realisasi Triwulan s.d. Triwulan II II (6) (5) 97.76% 97.23%

Gap Triwulan II


(2) (7) 0.23% Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA secara tepat waktu Penjelasan Capaian: Khusus triwulan II tahun 2016, capaian IKU Persentase Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingka UAKPA secara tepat waktu diambil dari data pelaksanaan rekonsiliasi LK satker periode Januari s.d. Mei 2016 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni s.d. 1 Juli 2016. Satker yang melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu untuk bulan Januari s.d. Mei 2016 = 246 Satker yang wajib melakukan rekonsiliasi di wilayah kerja KPPN = 253 Formula: 246 Jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi secara tepat waktu x 100% = 97.23% x 100% = 253 Jumlah Satker yang wajib melakukan rekonsiliasi di wilayah kerja KPPN Tanggal Waktu Penyelesaian Action Plan (11) (10) 1 Juli 2016 - Melakukan monitoring penyelesaian rekonsiliasi realisasi APBN tingkat UAKPA per 1 Juli 2016 - kepada satker yang belum menyampaikan rekonsiliasi Menyampaikan peringatan melalui sms, telepon dan e-mail hingga batas waktu penyampaian

Kepala



Rizal NIP 196502191985031004




Uraian IKU

No

(1) 5.

(2) Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D

Target s.d. Triwulan Triwulan II II (4) (3) 99% 99%

Gap

Realisasi s.d. Triwulan Triwulan II II (6) (5) 99.93% 99.94%

Triwulan II

s.d. Triwulan II

(7) 0.94%

(8) 0.93%

Penjelasan Capaian: Persentase SPM satker yang diproses menjadi SP2D pada Triwulan II melebihi target Triwulan II yaitu sebesar 99,94% dengan gap sebesar 0,94% Perhitungan: 1 SP2D yang diterbitkan oleh KPPN x 100% 2 SP2D yang diterbitkan + 2 Penolakan SPM secara substantif 10.825 = x 100% 10.825 + 6 = 99,94 %

Action Plan (10) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan SP2D dan penolakan SPM Melakukan pembinaan kepada satker melalui kegiatan sosialisasi dan layanan CSO agar menyampaikan SPM dengan tepat dan benar untuk meminimalisir penolakan SPM

Tanggal Waktu Penyelesaian (11) 30 Juni 2016

Mengetahui Kepala Ka

Bengkulu, 13 _lull 2016


Rizal NIP 196502191985031004



Uraian IKU

No

Triwulan II

Target s.d. Triwulan II (4)

Rea lisasi s.d. Triwulan Triwulan II II (6) (5)

Gap Triwulan II

s.d. Triwulan II

(7) (2) (8) (1) (3) 3.81% -7.21% 88.81% 6. 77.79% 85% Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat 85% Penjelasan Capaian: Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat Triwulan II 2016 tidak dapat mencapai target Triwulan II yaitu sebesar 77.79% dengan gap sebesar -7.21 % Rata-rata Deviasi RPD Satker pada Triwulan II adalah sebagai berikut: April : 41.94 % : 17.81 % Mei Juni : 6.89 % Rata-rata : 22.21 % 3. Perhitungan: 100 % - (Rata-rata Deviasi RPD Satker per periode) = 100% - 22.21% = 77.79% Tanggal Waktu Penyelesaian Action Plan (11) (10) 30 Juni 2016 Secara pro aktif menghimbau satker untuk menyampaikan rencana penarikan dana sesuai Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277 Tahun 2014

4..-----Mengetahui Kepala Ka


M KO,

Bengkulu, 13 Juli 2016

Rizal NIP 196502191985031004



Uraian IKU

Target s.d. Triwulan Triwulan

Gap

Realisasi s.d. Triwulan Triwulan

Triwulan

s.d. Triwulan

(7) 2%

(8) 2%

(6) (1) (2) (4) (5) (3) 7. 100% 100% 98% 98% Persentase akurasi Buku Kas Putih Penjelasan Capaian: Persentase akurasi Buku Kas Putih Posisi Triwulan II 2016 melebihi target triwulanan yaitu sebesar 100% dengan gap sebesar 2 % Perhitungan: laporan buku kas putih yang akurat x 100% 2 laporan buku kas putih per periode 63 x 100% 63 = 100% Action Plan (10) - Senantiasa berkoordinasi dengan Perbakan Mitra Kerja KPPN untuk menyampaikan LHP harian secara akurat dan tepat waktu - Koordinasi antar seksi untuk memberikan data yang akurat terutama terkait penyelesaian data suspend

Tanggal Waktu Penyelesaian (11) Setiap Hari Kerja

Mengetahu. Kepala Ka



Rizal NIP 196502191985031004



No

Target s.d. Triwulan Triwulan II II (4) (3) 98.10% 98.10%

Uraian IKU

(1) (2) 8. Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat Penjelasan Capaian: Penyaluran

dana

SP2D

yang

akurat

adalah

penyaluran

dana

SP2D

kepada

para

Gap

Realisasi s.d. Triwulan Triwulan II II (6) (5) 99.94% 99.91% penerima

yang

tidak

Triwulan II (7) 1.81% oleh

di-retur


Bank/Pos

Operasional.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank/Pos penerima kepada Bank Operasional/BI/Pos karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank/pos yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank/Pos penerima atau rekening penerima tidak aktif. Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat dihitung berdasarkan jumlah penerima pada SP2D yang tidak diretur oleh Bank/Pos Operasional dibandingkan dengan jumlah penerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN (termasuk data penerima pada SP2D Perbaikan retur)

Action Plan (10) Menghimbau kepada satker agar lebih teliti saat merekam data supplier saat pembuatan SPM agar meminimalisir retur SP2D Membuat monitoring dan pengawasan penyelesaian retur SP2D

Mengetahu• Kepala Ka tOr,


Bengkulu, 13 Juli 2016 •

Nj Haris di Susila NIP 19 28021993031003

Rizal NIP 196502191985031004

(11) 30 Juni 2016



No

Uraian IKU

Target s.d. Triwulan Triwulan II II (4) (3) 80 80

Realisasi s.d. Triwulan Triwulan II II (6) (5) 82.30 82.30

Gap Triwulan II

s.d. Triwulan II (8) 2.30

(1) (2) (7) 2.30 9. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Penjelasan Capaian: Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada Triwulan II Tahun 2016 melebihi target triwulanan dengan nilai 82.30. Nilai tersebut merupakan nilai rata-rata dari post test yang dilakukan saat pelaksanaan Bimtek Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan pada 31 Mei s.d. 1 Juni 2016 Tanggal Waktu Penyelesaian Action Plan (11) (10) 30 Juni 2016 Melakukan pembinaan kepada satker melalui kegiatan sosialisasi dan layanan CSO Memberikan pre test dan post test kepada satker saat pelaksanaan sosialisasi 3. Membuat matriks perhitungan hasil pre test dan post test dari satuan kerja

Mengetahu. Kepala Ka


HarisBu 'Susila NIP 1972 021993031003

Rizal NIP 196502191985031004



No

Uraian IKU

(1)

(2)

Target s.d. Triwulan Triwulan II II (4) (3)

Gap

Realisasi s.d. Triwulan Triwulan II II (6) (5)

Triwulan II (7)

s.d. Triwulan II (8)

10.

Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN 2.06% 2.02% 98.06% 98.02% melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan 96% 96% tepat waktu Penjelasan Capaian: Persentase Penyampaian LPJ Bendahara Mitra Kerja KPPN Melalui Aplikasi Pembukuan Bendahara Secara Andal dan Tepat Waktu pada Triwulan II 2016 melebihi target triwulanan yaitu sebesar 2.02% dengan gap 2.06% Jumlah satker yang menyampaikan LPJ tepat waktu bulan April : 279 Jumlah satker yang menyampaikan LPJ tepat waktu bulan Mei : 284 Jumlah satker yang menyampaikan LPJ tepat waktu bulan Juni : 280 3. Perhitungan:

2 Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara menggunakan aplikasi SILABI secara andal dan tepat waktu Bendahara Satker yang wajib menyampaikan LPJ

- - -

x 100%

843 =

Action Plan (10) Melakukan monitoring penyelesaian LPJ Bendahara setiap bulan. Menyampaikan peringatan melalui sms, telepon dan e-mail kepada satker yang belum menyampaikan LPJ Bendahara hingga batas waktu penyampaian yang telah ditentukan Memberikan SP2S, dan SP3S bagi satuan kerja yang terlambat atau belum menyampaikan LPJ

Mengetah Kepala Ka

= 98.02 %

x 100% 860

Tanggal Waktu Penyelesaian (11) 30 Juni 2016

Bengkulu, 13 Juli 2016 M KO, •

Haris Bu i Susila NIP 1972 021993031003

Rizal NIP 196502191985031004




No

Uraian IKU

(1)

(2)


Gap


Triwulan II (7)


11. Nilai rata —rata hard competency pegawai KPPN PenjeIasan Capaian: Capaian IKU Persentase Pegawai KPPN yang Mendapatkan Nilai hard competency balk dilaporkan secara tahunan dengan mekanisme tes uji kompetensi secara online yang diselenggarakan oleh Bagian Pengembangan Pegawai, Kantor Pusat DJPBN Perhitungan Capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut: Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency

Tanggal Waktu Penyelesaian (11)

Action Plan (10)

3.

Mengadakan pre-test kompetensi terhadap masing-masing seksi sebelum dilaksanakannya uji kompetensi secara online. Meningkatkan kemampuan teknis pegawai KPPN Bengkulu melalui kegiatan GKM. Meningkatkan sinergi atas pemahaman teknis dan isu-isu kedinasan terkini melalui kegiatan Briefing Pagi.


Semester II Tahun 2016

Bengkulu, 13 Juli 2016 MMKO, •


Rizal NIP 196502191985031004



No

Uraian IKU

(1 )

(2)

Triwulan II (3)



Gap Triwulan II (7)

12.


Persentase pegawai yang mematuhi kode etik dan disiplin 5% 100% 95% 5% 95% 100% pegawai Penjelasan Capaian: Capaian IKU Persentase Kepatuhan Pegawai Terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada semester II tahun 2016 adalah sebesar 100% melebihi target semester I sebesar 95% Tanggal Waktu Penyelesaian Action Plan (11) (10) I 2016 Semester 1. UKI KPPN secara aktif melakukan monitoring terhadap penerapan kode etik dan disiplin pegawai

Mengetahui ' ,Kepala Kan

Haris B NIP 19 28021993031003


Rizal NIP 196502191985031004



No

Uraian IKU

Triwulan II (3)


Gap


Triwulan II (7)


(2) (1 ) 13. Indeks capaian waktu pelaksanaan coaching and conseling Penjelasan Capaian: Kegiatan Coaching and Conseling merupakan salah satu cara untuk memberikan bimbingan kepada pelaksana yang perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pendekatan belajar dan bekerja oleh Pimpinan Unit. Coaching dilakukan dengan metode pendampingan langsung Pimpinan Unit selaku Pembimbing/Coach terhadap pelaksana yang akan ditingkatkan keterampilannya.Conseling diperlukan dalam konteks untuk pemeliharaan hubungan yang serasi antara atasan/pimpinan dengan pegawai/bawahan dan diorientasikan agar mampu menghadapi berbagai persoalan terutama bagi pegawai yang mengalami penurunan kinerja,dengan metode sebagai berikut : Pre test (Evaluasi awal) untuk mengetahui tingkat kesenjangan sebagai bahan masukan bagi pembimbing/pelatih. Mid test(Evaluation in Process) untuk mengetahui progress (perkembangan) pencapaian penyerapan materi dan keterampilan yang diberikan. c. Post test (Evaluasi Pasca Coaching dan Counseling) untuk mengetahui tingkat keberhasilan program coaching an counseling dapat diterapkan dan diimplementasikan di lapangan/tempat kerja dengan mengukur kembali keterampilan pegawai. Indeks Capaian Waktu Pelaksanaan Coaching Counseling yaitu: Indeks Capaian dapat dilihat pada table Indeks 3 : 50-75 jam ( Balk) Indeks 1 : 0-24 jam (Kurang Baik) disamping ini: Indeks 4 : lebih dari Indeks 2 : 25-49 (Cukup Baik) 75 jam jam Action Plan (10) Melakukan metode pendampingan langsung Pimpinan Unit selaku Pembimbing/Coach terhadap pelaksana yang akan ditingkatkan keterampilannya

Mengetahui Kepala K nto

Budi Susila 1:728021993031003

(Sangat Baik) Tanggal Waktu Penyelesaian (11) Triwulan III Tahun 2016

Bengkulu, 13 Juli 2016 MMKO,

Rizal NIP 196502191985031004



No

Uraian IKU

(1) 14.

(2)


Realisasi s.d. Triwulan Triwulan 11 II (6) (5)

Gap Triwulan II

s.d. Triwulan II

(7)

(8)

Nilai kualitas laporan evaluasi penerapan pemantauan 10 10 100 100 90 90 pengendalian intern Penjelasan Capaian: Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern pada KPPN Bengkulu diperoleh dari UKI-W pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu pada Triwulan II adalah 100 Tanggal Waktu Penyelesaian Action Plan (11) (10) 30 Juni 2016 Melaksanakan pemantauan pengendalian internal secara komprehensif lengkap dengan DUPU TOPU sesuai ketentuan yang berlaku Melakukan penyelesaian dan pengiriman laporan pengendalian internal lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan 3. Melakukan koordinasi dengan UKI-W terkait penyampaian laporan ataupun bila terdapat permasalahan yang harus segera diselesaikan

Mengetahui Kepala Kan



Rizal NIP 196502191985031004

.\\




No

Uraian IKU

(1)

(2)

15.

Target s.d. Triwulan Triwulan II II (4) (3)

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization

-

-

Gap

Realisasi Triwulan s.d. Triwulan II II (6) (5) -

Triwulan II (7)

s.d. Triwulan II

-

-

-

(8)

Penjelasan Capaian: Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization diukur dari penilaian yang dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan secara tahunan dengan komponen penilaian sebagai berikut: Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode semester II tahun 2015 dan Semester I 2016 (60%). b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2015 dan Semester I 2016 (40%).

Tanggal Waktu Penyelesaian (11)

Action Plan (10) Menunjuk Pejabat/Pegawai sebagai Mitra Manajer Organisasi, Mitra Manajer Pegawai, Administrator Kinerja Pegawai, dan Administrator Kinerja Organisasi Melakukan rapat intern tentang penetapan target dan capaian IKU pada awat tahun Melakukan Performance Dialogue dan Evaluasi Capaian Kinerja minimal 2 kali dalam 1 triwulan Melakukan kegiatan dalam mendukung pencapaian IKU sesuai Langkah-langkah Peningkatan Pengelola Kinerja yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan


31 Desember 2016

Bengkulu, 13 Juli 2016 MrVI KO,

1~ Hails udi Susila NIP 19 28021993031003

Rizal NIP 196502191985031004



Uraian IKU (2)

(1) 16.

Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin

Target s.d. Triwulan Triwulan

Gap

Realisasi Triwulan s.d. Triwulan

Triwulan

s.d. Triwulan

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

40%

40%

99.84%

99.84%

59.84%

59.84%

Penjelasan Capaian: 1. Capaian IKU Persentase penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin dilaporkan secara triwulanan dengan perhitungan sebagai berikut: 2BMN peralatan dan mesin yang sudah ditetapkan status penggunaannya x 100%

2BMN berupa Peralatan dan Mesin yang harus ditetapkan status penggunaannya

4.

Pada Triwulan II 2016 capaian IKU status penggunaan BMN peralatan dan mesin yang ditetapkan statusnya oleh Sekretaris Ditjen Perbendaharaan adalah sebesar 99.84% Jenis konsolidasi penilaian periode yang digunakan pada IKU ini adalah Take Last Known Value Diharapkan pada Triwulan III s.d IV penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin bisa tercapai 100%

Action Plan (10) Melakukan pendataan dan pengusulan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin

Mengetahui Kepala Ka or, Haris B cnusila N..: "`
Tanggal Waktu Penyelesaian (11) Triwulan III Tahun 2016


Riz I NIP 196502191985031004



No (1) 17.

Uraian IKU

Triwulan

(2) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

(4) 29%

(3) 29%

Ga p

Realisasi Triwulan s.d. Triwulan

Target s.d. Triwulan

(6) 80.51%

(5 ) 80.51%

Triwulan

s.d. Triwulan

(7) 68.51%

(8) 68.51%

Penjelasan Capaian: Penyerapan Anggaran No.

1 •

L.

Kode Output

2 1705.002 1705.003 1705.994 1705.995 1705.996 1705 997 1705 998 Jurnlah

Pagu

Realisasi

Penyerapan (Barang+Modal) (Barang+Modal) Anggaran 3

4

5=4/3

142,470,000 240,980,000 1,225,221,000

46,777.140 102,824,475 560,024,024

32.83 42.67 45.71

6,280.000

6,280.000

100.00

1,614,951,000

715,905,639

73.74

Target Output

Realisasi Output

6

7 34,491

264 2,921,743,000

2,921,777,759

Action Plan (10) Monitoring progress penyerapan anggaran dan capaian output setiap bulan

Menget Kepal

Haris :udi Susila NIP 11:728021993031003

16,345 128 1,581,312,121

1,581,328,598

Perhitungan IKU

Efisiensi

Pencapaian Keluaran % Pencapaian

Output 8=7/6 4.7.39 4.8,48 54.12

Pagu Realisasi Efisiensi Anggaran Kontrak Kontrak 9

10

11=10/9

Output

Total

10= 12= 11=9+10 29.34% x 5 70.66% x 8 43.12 33.49 9.63 34.26 46.78 12.52 38.24 51.65 13.41

100.0C

29.34

70.66

100 00

83.33

21.63

58.88

80.51


(11) 30 Juni 2016 Bengkulu, 13 Juli 2016 MMKO,

Riial NIP 196502191985031004

Lampiran IV Raw Data Kemenkeu Three

RAW DATA IKU

NO

KODE IKU la-CP

IKU Persentase Kinerja pelaksanaan anggaran K/L Sumber Data: Seksi Pencairan Dana

2

lb-N

Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas Sumber Data: Seksi Verifikasi dan Akuntansi

3

2a-N

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN Sumber Data: Seksi MSKI

KEMENKEU-THREE KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU TRIWULAN II / SEMESTER I TAHUN 2016 DATA YANG DIERLUKAN

Total jumlah DIPA/Petikan DIPA Satker

253

Jumlah Total Revisi DIPA/Petikan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu DIPA pada Q2

31

Persentase Penyerapan DIPA K/L pada Q2 Target Persentase Penyerapan DIPA K/L pada Q2 Jumlah Total SPM yang diajukan Satker ke KPPN pada Q2 Jumlah SPM benar yang diproses menjadi SP2D Hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat KPPN yang dilakukan oleh masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan

38.43

Indeks hasil survei kepuasan satker

KETERANGAN

DATA

KPA =

0,1

MIRA...key

x100%

+

.1DIPA

0,5

RP

x100%

TP

= ((0.1 x (253-31)/253 x 100%)) + ((0.5

40

+ ((

+

0,4 JSPM120 T:

xiov.

JSPM

x (38.43/40) x 100%

0.4 x (10.825/10.831) x 100%))

= 8.77 + 48.04 + 39.98 = 96.79%

10.825 10.831 Tahunan

4.36

Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud. Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat KPPN adalah sebagai berikut : Level 4 = 95-100 (Sangat Balk) (Balk) Level 3 = 80-94 (Cukup) Level 2 = 65-79 (Kurang) Level 1 = 0-64 Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masingmasing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masingmasing unit eselon IV KPPN. Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 2 = Kurang Puas 5 = Sangat Puas 1 = Tidak Puas 4 = Puas 3 = Cukup Puas

4 . 3a-N

5

4a-N

Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu Sumber Data: Seksi Verifikasi dan Akuntansi Persentase SPM Satker yang diproses menjadi SP2D

2 satker yang telah melakukan

246

rekonsiliasi secara tepat waktu satker yang wajib melakukan rekonsiliasi di wilayah kerja KPPN Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan

SP2D yang diterbitkan oleh KPPN 2 SP2D yang diterbitkan + 2 Penolakan SPM secara substansif

253

Khusus Capaian IKU Triwulan II Tahun 2016, data capaian IKU Persentase rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu dihitung berdasarkan data satker yang melakukan rekonsiliasi bulan Januari s.d. Mei 2016 pada tanggal 15 s.d. 1 Juli 2016

97.23 %

10.825

2 SP2D yang diterbitkan oleh KPPN x 100% 2 SP2D yang diterbitkan + y Penolakan SPM secara substansif

10.825 +6

Sumber Data: Seksi Pencairan Dana

=

Persentase

6

5a-CP

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat

Sumber Data: Seksi Pencairan Dana

Rata - Rata Deviasi RPD Satker per periode

99.94 %

April : 41,94 Mei : 17,81 Juni : 6.89 Rata-rata : 22.21

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat

100% — 22.21% 77.79 %

=

10.825 x 100% 10.831 99.94 %

Keterangan: Penolakan SPM secara substantif terdapat pada menu rekap penolakan PMRT di Aplikasi Om SPAN = 100% - (Rata - Rata Deviasi RPD Satker per periode) =

100%- 22.21%

77.79% Sebagaimana Surat Direktur PKN Nomor S-4087/PB.3/2016 tanggall6 Mei 2016 hal Petunjuk Teknis RPD Harlan Tingkat KPPN terkait Update Aplikasi Konversi Versi 1.0.50, bahwa telah dilakukan update Aplikasi Konversi versi 1.0.50 diantaranya .penyesuaian menu rekam dan ubah surat dispensasi penyampaian RPD Harlan satker. Dengan demikian, seluruh Kanwil/KPPN agar melakukan perhitungan dan menyampaikan kembali realisasi triwulan I dan II tahun 2016. itu, sebc:gaimana Surat Direktur PKN Nomor S5153/P8.3/2016 tanggal 22 Juni 2016 hal Rencana Penarikan

3. Selair.

Dana Harlan Untuk Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Tahun 2016, bahwa mempertimbangkan penarikan dana tersebut bersifat penting dan mendesak maka, transaksi atas penarikan dana tersebut

dikecualikan dari kewajiban penyampaian Rencana Penarikan Dana Harian tingkat satker dengan cara pemberian dispensasi oleh Kepala KPPN. Dengan demikian, pemberian dispensasi oleh Kepala KPPN dihitung sebagai SPM yang akurat (deviasi 0%).

7

5b-N

Persentase akurasi Buku Kas Putih Sumber Data: Seksi Bank

Laporan Buku Kas Putih yang akurat

63

z Laporan Buku Kas Putih yang akurat 7 Laporan Buku Kas Putih per periods

I Laporan Buku Kas Putih per periode

63

Lcc i

Keterangan jumlah Buku Putih per periode = jurnlah hari kerja periode bersangkutan

63 = Persentase

100%

100

=

8

5c-N

Persentase penyaluran dana SP2D yang akurat

I penerima pada SP2D yang diterbitkan - I penerima pada SP2D yang diretur oleh Bank/Pos Operasional

89.018 - 80

x 100% 63 %

I penerima pan SP2D :an diterbitran - Z penerima pan SP2D :..ang, diretur oleh Ban[:Operasional

x 1CCc,:

I penerima pan SP2D .:ana diterbiThan

Sumber Data: Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank > penerima pada SP2D yang

diterbitkan

88.938 018 89.018

x 100% 89.018

= 99.91%

9

6a-N

Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Sumber Data: Seksi MSKI

Hasil Pre Test dan Post Test, serta hash perhitungan kuesioner sosialisasi

82.30% (Nilai Post Test Bimtek Evaluasi Hasil Penyerapan Anggaran Satker Kuartal I TA 2016 )

Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi 0 < x 20 = sangat tidak efektif 21 < x 5 40 = tidak efektif 41 < x 5 60 = kurang efektif 61 < x 80 = efektif 81 < x 100 = sangat efektif

10

7a-N

Persentase penyampaian LPJ Bendahara mitra kerja KPPN melalui aplikasi pembukuan bendahara secara andal dan tepat waktu

11

8a-N

Sumber Data: Seksi Verifikasi dan Akuntansi Nilai rata — rata hard competency pegawai KPPN Sumber Data: Seluruh Subbag/Seksi

12

8b-N

, Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara menggunakan aplikasi SILABI secara andal dan tepat waktu Z Bendahara Satkeryang wajib menyampaikan LPJ

1 Bendahara yang menyampaikan LPJ bendahara menggunakan aplikasi SILABI secara andal dan tepat waktu x 100% 2 Bendahara Satker

April Mei Juni Total April Mei

: 279 : 284 : 280 : 843 : 286 : 287 Juni : 287 Total : 860

Persentase

98.02%

Laporan hasil pelaksanaan ujian pada aplikasi training perbendaharaan

Tahunan

843 =

=

Persentase kepatuhan

13

8c-N

Laporan monitoring disiplin pegawai

kode

etik

dan

9a-N

(25/25) x 100% =100% Indeks Capaian Waktu Pelaksanaan Coaching Counseling yaitu: Indeks 1 : 0- 24 jam

Hasil pre test/JPM/Hasil Hard Competency

Dilaporkan pada triwulan III 2016

Nilai hasil evaluasi penerapan pemantauan pengendalian intern Sumber Data: Seksi MSKI

Total pegawai KPPN =

Counseling

14

1 pegawai KPPN patuh terhadap kode etik/disiplin x 100%

100%

Indeks Capaian Waktu Pelaksanaan Coaching

Sumber Data: Seksi MSKI

98.02%

Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency

pegawai terhadap kode etik dan disiplin pegawai Sumber Data: Seksi MSKI

x 100% 860

Nilai hasil evaluasi pengendalian intern oleh UKI-W

100

(Kurang Baik)

Indeks 2 : 25- 49 (Cukup Baik) jam ( Baik) Indeks 3 : 50-75 jam Indeks 4 : lebih dari 75 jam (Sangat Baik) Pemantauan pengendalian intern adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan pengendalian intern pada KPPN dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal KPPN (UKI-P), yang melaporkan hasil pemantauan tersebut secara bulanan kepada UKI Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (UKI-W). kegiatan ketepatan pelaksanaan memastikan Untuk

15

9b - N

Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization Sumber Data: Subbag Umum

Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Tahunan

10a-N

Persentase Penetapan Status BMN Peralatan dan Mesin Sumber Data: Subbag Umum

IBMN peralatan dan mesin yang sudah

99.83%

ditetapkan status penggunaannya

x 100%

BMN berupa Peralatan dan Mesin yang harus ditetapkan status penggunaannya 1218

X 100% 1220

= 99.83%

UKI-W intern oleh KPPN, pemantauan pengendalian melaksanakan evaluasi atas kegiatan pemantauan pengendalian intern yang telah dilaporkan oleh UKI-P, dengan menggunakan parameter berikut: ketepatan waktu (20%), ketepatan format laporan (10%), ketepatan penandatanganan laporan (10%), ketepatan penyebutan nama kegiatan (10%), ketepatan frekuensi pemantauan (10%), ketepatan deskripsi pengendalian utama (10%), dan ketepatan pengambilan sampel (30%). Hasil evaluasi tersebut oleh UKI-W disampaikan secara triwulanan kepada UKI-P disertai dengan rekomendasi perbaikan (apabila diperlukan). Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan lingkungan Ditjen pengelolaan kinerja di kualitas Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut: Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode semester II tahun 2015 dan Semester I 2016 (60%). c. b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2015 dan Semester I 2016 (40%). Dalam rangka mendapatkan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin, Kepala KPPN selaku Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penetapan status penggunaan BMN peralatan dan mesin yang tidak mempunyai bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100.000.000,- per Direktorat Jenderal kepada Sekretaris unit/satuan Perbendaharaan. Berdasarkan usulan penetapan status penggunaan dimaksud, selanjutnya Sekretaris Ditjen Perbendaharaan menetapkan Surat Keputusan status penggunaan BMN peralatan dan mesin unit bersangkutan. IKU ini diukur berdasarkan BMN peralatan dan mesin yang

sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan, bukan hanya sebatas usulan penetapan status penggunaan. lla-CP

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN Sumber Data: Subbag Umum

(29.34% x %penyerapan anggaran) 29.34% x 73.74

21.63

1 Real isasi In = (% peryerapan anggaran x 29,34%) + (% pencapaiar. keluaran x 70,66%) Formula pethitungan setiap unsur adalah sebagai berikut

(70,66% x %pencapaian Keluaran) 70.66% x 83.33

Persentase penyerapan anggaran

58.88

I

rrcalisasi pcnyerapan bela:o twang can bc!anfa moth i % penycrepar. ar.maran = t x 100%) pagu beta* twang clan mods!

Persentase efisiensi — (0, 8 +

Persentase

,;,..,

80.51%

3.

pagu komrak — realisac kommk) ) x,100%) pagu kontrak

Persentase pencapaian ke:uaran % pencapatan koluarzu =

(reallsast keuaran \ i x 100% target keluaran /

v , / -

Bengkulu, 29 Juni 2016

7", - aengetahui, `'-Kepala KPP Be gkulu , Z (•,, '

Haris Bu NIP 197 8021993031003

Lampiran V Matriks Perhitungan Penyerapan KPPN

MATRIKS PERHITUNGAN IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN Triwulan II Tahun 2016 Unit Kerja Kanwil

No.

1

: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu : Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara Bengkulu Penyerapan Anggaran

Kode Output

Pagu

%

Realisasi

(Barang+Modal)

(Barang+Modal)

Penyerapan Anggaran

3

4

5=4/3

2

1705.002 1705.003 1705.994 1705.995 1705.996 1705.997 7. 1705.998 Jumlah

142,470,000 240,980,000 1,225,221,000 6,280,000 1,614,951,000

46,777,140 102,824,475 560,024,024

Realisasi Output

6

7

% Pencapaian

Output

34,491 264 2,921,743,000

16,345 128 1,581,312,121

-

-

100.00

4

4

-

-

-

73.74

2,921,777,759

Realisasi Pagu Efisiensi Kontrak Kontrak 9

8=7/6

6,280,000 715,905,639

Mengetahui Kepala K

32.83 42.67 45.71

Target Output

Perhitungan IKU

Efisiensi

Pencapaian Keluaran

11=10/9

10

12=

10=

29.34% x 5

70.66% x 8

47.39 48.48 54.12 -

100.00

-

-

-

-

1,581,328,598

83.33

e

udi Susila NIP 19V208021993031003

-

-

29.34

70.66

100.00

58.88

80.51

-

-

21.63

Rizal NIP 196502191985031004

43.12 46.78 51.65

-

-

•

11=94-10

33.49 34.26 38.24

-

Bengkulu,13 Juli 2016 Kepala Subbagian Umum

Total

9.63 12.52 13.41

-

to1/4":‘, 0 -

-- •

Output

Anggaran

Lampiran VI Laporan Progress IS

LAPORAN PELAKSANAAN INISIATIF STRATEGIS NAMA UNIT PERIODE PELAPORAN No

: KPPN Bengkulu : Triwulan II Tahun 2016

Sasaran Strategis

Inisiatif Strategis

Output/Outcome

Target Waktu Penyelesaian

Status

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat IKU atas SS ini: Persentase akurasi Buku Kas Putih

Membentuk Forum Komunikasi Keuangan Perbankan

Tercapainya IKU Akurasi Buku Kas Putih

Juni 2016

Telalz Dilaksanakan

Keterangan Forum komunikasi keuangan perbankan dibentuk dengan tujuan membangun koordinasi dan sinergi diantara intansi vertikal Kementerian Keuangan dengan pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank Mitra Kerja KPPN Bengkulu guna mengoptimalkan pengelolaan penerimaan negara yang akan berdampak pula dengan tingkat akurasi buku kas putih Lembar Deklarasi Pembentukan Forum Komunikasi Keuangan Perbankan terlampir

Manajemen Satker yang Berkesinambungan

Online Group Discussion

"Tobo Kito" merupakan suatu media untuk menyampaikan, informasi, berdiskusi terkait masalah

IKU atas SS ini: Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

Membentuk Forum Komunikasi Satuan Kerja dalam bentuk Online Group Discussion "T obo

Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi

Maret 2016

Telah Dilnksanakan

Kito"

Mengetahui Kepala Kan , Haris Bu NIP 1972 8021993031003

perbendaharaan, dan forum konsultasi online antara KPPN Bengkulu dengan satuan kerja sehingga satker dapat melakukan konsultasi kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya forum ini, diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengedukasi satuan kerja dan komunikasi antara satker dan KPPN

Bengkulu, 13 Juli 2016 MI% KO, 02. Riial NIP 196502191985031004

w

:\ IIii 111111111111111111111111.1111111111111M11111111111111111111111111111111111111.11 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111M1111111111111111111111111p ", "

ffliffinll111111111111/111111111111111111111I1/1/1111111111111111/111111111111111111/11111111111110111111111111111111111MIUMIIMUMP.1,1111111111111111111111111111111111(1/111/111111111'1111111111111111111111 n 11111.1111 n 111111111111litOmummiu

Alf

Mit

I. la

11

DEKLARASI PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI KEUANGAN DAN PERBANKAN Dengan Rahmat dan Karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,Pimpinan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan dan Pimpinan Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bengkulu mendeklarasikan terbentuknya Forum Komunikasi Keuangan dan Perbankan Mitra Kerja KPPN Bengkulu, yang bertujuan: 1.Mempererat tali silaturahim di antara Pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan dan Pimpinan Perbankan/Lembaga Keuangan Non Bank mitra kerja KPPN Bengkulu.

11 11 11 1-;

2.Membangun koordinasi dan sinergi di antara instansi vertikal Kementerian Keuangan dengan Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank Mitra Kerja KPPN Bengkulu

11

guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaga. 3.Mengoptimalkan peran serta instansi vertikal Kementerian Keuangan dan Perbankan/Lembaga

11

Keuangan Non Bank Mitra Kerja KPPN Bengkulu bagi kesejahteraan masyarakat. Bengkulu, 2 Juni 2016

11 Pimpinan Cabang Bank BRI Bengkulu

Ba Mandiri A.Yani

UvidAl./

11

Sujoko Primono

Yoni Ariyanto

/

Bambang Himawan

=

Kepala r Bengkulu

Kepala Cabang PT Taspen

Harts udi Susila

Wiwick Djati Widjaya

11 11 11 11

Laporan Capaian IKU Kemenkeu Three dan Laporan Progress Pelaksanaan Inisiatif Strategis Triwulan II Tahun 2016 pada KPPN Bengkulu

Recommend Documents