LAPORAM MANAJEMEN TAHUNAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) TAHUN BUKU 2013

LAPORAM MANAJEMEN TAHUNAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) TAHUN BUKU 2013

Makassar, Maret 2014

PT~

NusmtaraX1V (PerselO)

Penandatanganan Laporan Manajemen Tahunan

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)

Tahun Buku 2013

Memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 23 ayat (2) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV pasal 11 tanggal 27 Maret 2012 dan Notaris Lola Rosatina, SH, dengan ini seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) menandatangani Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2013. Maret 2013 Jakarta, Direksi dan Dewan Komisaris

t

Amrullah Hans

rnr~([i[i """':'?'

Mardwanto Komisaris

Direktur Keu ngan

• Rivadi Widiasmoro Komisaris

Komisaris

Lapomn Manajemen PefUSBbBBfl T8hun811 T8IIun 2013

Rjspan Ady I

S

Direktur SDM dan Umum

PT Perkebunan Nusantara X IV (Persero)

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR.......................................................... i DAFTAR ISI.................................................................. ii DAFTAR TABEL ............................................................. v DAFTAR LAMPIRAN ......................................................... vii BAB I PENDAHULUAN ....................................................... 1 1.2 GAMBARAN UMUM ......................................................... 1 1.2.1 Riwayat singkat Perusahaan ....................................... 1 1.2.2 Kedudukan Perusahaan ............................................ 2 1.2.3 Maksud dan Tujuan Perusahaan ................................... 2 1.2.4 Kegiatan Usaha ..................................................... 2 2.2 VISI, MISI DAN NILAI-NILAI ORGANISASI ................................... 3 2.2.1 Visi ................................................................. 3 2.2.2 Misi ................................................................. 3 2.2.3 Nilai-nilai Organisasi ............................................... 3 3.2 SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI ....................... 3 3.2.1 Susunan Dewan Komisaris.......................................... 3 3.2.2 Profil Dewan Komisaris ............................................ 4 3.2.3 Susunan Dewan Komisaris ......................................... 5 3.2.4 Pelaksanan Tugas Sementara Direktur Utama .................... 6 3.2.5 Profil Dewan Komisaris ............................................ 7 4.2 REMUNERASI DAN FASILITAS (BOD & BOC) ............................... 8 5.2 STRUKTUR ORGANISASI ................................................... 9 6.2 UNIT USAHA ............................................................... 10

ii


BAB II KINERJA UNIT USAHA ANEKA TANAMAN ............................ 12 2.1 PEMASARAN ............................................................... 12 2.2 PRODUKSI.................................................................. 14 2.2.1 Tanaman Kelapa sawit ............................................. 14 2.2.2 Tanaman Karet ..................................................... 18 2.2.3 Tanaman Kakao .................................................... 20 2.2.4 Tanaman Kelapa ................................................... 21 2.2.5 Ternak Sapi ......................................................... 22 2.3 TEKNIK DAN TEKNOLOGI .................................................. 23 2.4 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN .................................... 26 2.5 PENGADAAN BARANG DAN JASA .......................................... 27 2.6 SEKRETARIAT PERUSAHAAN ............................................... 28 2.7 SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM ...................................... 29 2.8 KEUANGAN DAN AKUNTANSI .............................................. 31 2.8.1 Laba/(rugi) ......................................................... 31 2.8.2 Laporan Posisi Keuangan........................................... 33 2.8.3 Arus Kas ............................................................ 34 2.8.4 Investasi ............................................................ 34 2.8.5 Biaya Produksi Usaha dan Lain-lain................................ 35 2.9 PENGAWASAN INTERN..................................................... 37 BAB III KINERJA UNIT USAHA GULA ....................................... 38 3.1 PENGELOLAAN UNIT USAHA GULA ........................................ 38 3.2 PEMASARAN ............................................................... 41 3.3 PRODUKSI.................................................................. 43 3.4 SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM ...................................... 46

iii


3.5 KEUANGAN DAN AKUNTANSI .............................................. 47 3.5.1 Laba/(Rugi)......................................................... 47 3.5.2 Laporan Posisi Keuangan........................................... 49 3.5.3 Investasi Baru ...................................................... 49 3.5.4 Biaya Produksi, Biaya Usaha dan Biaya lain-lain .................. 50 3.5.5 Arus Kas ............................................................ 50 BAB IV KORPORAT .......................................................... 52 4.1 LAPORAN POSISI KEUANGAN .............................................. 52 4.2 HASIL USAHA .............................................................. 53 4.3 PAJAK, DEVIDEN DAN DEVISA ............................................. 53 4.4 PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) .................. 54 4.5 RASIO KEUANGAN ......................................................... 55 4.6 TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN ...................................... 55 4.7 KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) .................................... 56 4.8 ASSESMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE ........................... 58 BAB V KERJASAMA ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN........ 59 5.1 KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA DALAM NEGERI ...................... 59 5.2 ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN ........................... 60 BAB VI TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN RUPS.......................... 63 BAB VII PENUTUP........................................................... 65 7.1 KESIMPULAN ............................................................... 65 7.2 HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN KEPUTUSAN RUPS................ 66

iv


DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1: Nilai Penjualan .................................................. 12 Tabel 2: Volume Penjualan ................................................ 13 Tabel 3: Harga Jual ........................................................ 13 Tabel 4: Mutasi Stock Unit Usaha Aneka Tanaman ....................... 14 Tabel 5: Produksi Kelapa Sawit............................................ 17 Tebel 6: Produksi Karet.................................................... 19 Tabel 7: Produksi kakao ................................................... 20 Tabel 8: Produksi Kelapa .................................................. 22 Tabel 9: Perkembangan Ternak ........................................... 23 Tabel 10: Mutu Hasil Olahan............................................... 24 Tabel 11: Realisasi Pengedaan Bahan/Barang ............................ 27 Tabel 12: Posisi Sumber Daya Manusia .................................... 29 Tabel 13: Tingkat Pendidikan Karyawan Tetap ........................... 30 Tabel 14: UMP Tahun 2013 ................................................ 31 Tabel 15: Perhitungan Laba/(Rugi) ....................................... 32 Tabel 16: Laba/(Rugi) Per Unit Usaha .................................... 32 Tabel 17: Laba/(Rugi) Per komoditas ..................................... 33 Tabel 18: Laporan Posisi Keuangan Unit Usaha Aneka Tanaman ......... 33 Tabel 19: Arus Kas ......................................................... 34 Tabel 20: Investasi Baru ................................................... 35 Tabel 21: Biaya Produksi, Biaya usaha dan Biaya Lain-lain .............. 36 Tabel 22: Harga Pokok Penjualan/Kg ..................................... 37

v


Tabel 23: Laporan Hasil Pemeriksaan SPI ................................. 37 Tabel 24: Pendapatan Penjualan .......................................... 41 Tabel 25: Harga Jual ....................................................... 42 Tabel 26: Volume Penjualan .............................................. 42 Tabel 27: Mutasi Stock Unit Usaha Gula .................................. 43 Tabel 28: Produksi Gula dan Tetes ........................................ 45 Tabel 29: Posisi Sumber Daya Manusia .................................... 47 Tabel 30: Posisi SDM Berdasarkan Pendidikan ............................ 47 Tabel 31: Perhitungan Laba/Rugi ......................................... 48 Tabel 32: Laba/(Rugi) Per Unit Usaha .................................... 48 Tabel 33: Laporan Posisi Keuangan ....................................... 49 Tabel 34: Investasi Baru ................................................... 49 Tabel 35: Biaya Produksi, Biaya Usaha dan Biaya Lain-lain .............. 50 Tabel 36: Harga Pokok Penjualan/Kg ..................................... 50 Tabel 37: Arus Kass ........................................................ 51 Tabel 38: Laporan Posisi Keuangan ....................................... 52 Tabel 39: Hasil Usaha ...................................................... 53 Tabel 40: Perhitungan Laba/Rugi ......................................... 53 Tabel 41: Kewajiban Pajak ................................................ 53 Tabel 42: PKBL ............................................................. 54 Tabel 43: Rasio keuangan ................................................. 55 Tabel 44: Tingkat Kesehatan Perusahaan ................................. 56 Tabel 45: Key Performance Indicators (KPI) .............................. 57 Tabel 46: Assesment Good Corporate Governance ....................... 58

vi


DAFTAR LAMPIRAN Halaman •

Penjualan Tahun 2013 - Volume & Harga ............................ 1

•

Nilai Penjualan Tahun 2013 ........................................... 2

•

Analisis Selisi Nilai Penjualan Unit Usah Aneka Tanaman ............ 3

•

Produksi dan Produktivitas Kepala Sawit ............................. 5

•

Produksi dan Produktivitas Ternak .................................... 6

•

Rekap Produksi dan Produktivitas Pabrik Gula........................ 7

•

Produksi dan Produktivitas Pabrik Gula Bone ......................... 8

•

Produksi dan Produktivitas Pabrik Gula Camming .................... 9

•

Produksi dan Produktivitas Pabrik Gula Takalar ...................... 10

•

Rekap Produksi dan Produktivitas Kelapa Sawit ...................... 11

•

Produksi dan Produktivitas PKS Luwu I ................................ 12

•

Produksi dan Produktivitas Unit Keera ................................ 13

•

Produksi dan Produktivitas Unit Tomata .............................. 14

•

Produksi dan Produktivitas Unit Malili ................................ 15

•

Produksi dan Produktivitas Unit Asera ................................ 16

•

Produksi dan Produktivitas Unit Mira.................................. 17

•

Produksi dan Produktivitas karet ...................................... 18

•

Produksi dan Produktivitas Unit Beteleme ............................ 19

•

Rekapitulasi Produksi dan Produktivitas Kakao, Kelapa, ............ 20

•

Produksi dan Produktivitas Kebun Awaya/Telpaputih ................ 21

•

Komposisi Umur Tanaman Menghasilakan Kebun Kelapa Sawit ...... 22

•

Mutasi Tanaman Kelapa Sawit ......................................... 22

•

Komposisi Umur Tanaman Menghasilkan Kebun Karet ................ 23

•

Mutasi Tanaman Karet ................................................. 23

•

Komposisi Umur Tanaman Menghasilkan Kebun Kelapa .............. 24

•

Komposisi Umur Tanamana Menghasilan Kebun Kakao .............. 24

•

Posisi Sumber Daya Manusia ........................................... 25

•

Komposisi Karyawan Berdasarkan Golongan Tahun 2013 ............. 26

•

Komposisi Karywana Berdasarkan Pendidikan Terakhir TH 2013 ..... 27

vii


•

Kompisis Karyawan Berdasarkan Umur Tahun 2013 .................. 28

•

Realisasi Pendidikan Pelatihan Tahun 2013 ........................... 29

•

Laporan Hasil Pemeriksaan Biro SPI Tahun 2013...................... 30

•

Perhitungan Laba/(Rugi) Komparatif.................................. 31

•

Perhitungan Laba/(Rugi) komoditas Aneka Tanaman................. 32

•

Perhitungan Laba/(Rugi)Komoditas Gula ............................. 33

•

Laporan Arus Kas Komparatif .......................................... 34

•

Laporan Arus Kas Komoditas Gula ..................................... 35

•

Laporan Arus Kas Komoditas Aneka Tanaman......................... 36

•

Hpp, Biaya Usaha dan Biaya Lain-Lain Korporat ...................... 37

•

Hpp, Biaya Usaha dan Biaya Lain-Lain Aneka Tanaman ............. 38

•

Hpp, Biaya Usaha dan Biaya Lain-Lain Gula........................... 39

•

Investasi Baru Tahun 2013 ............................................. 40

•

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ..................... 41

•

Kewajiban Perpajakan tahun 2013 ................................... 42

•

Kewajiban Perpajakan Unit Usaha Aneka Gula ....................... 43

•

Kewajiban Perpajakan Unit Usaha Aneka Tanaman .................. 44

•

Rasio Keuangan Tahun 21013 .......................................... 45

•

Tingkat Kesehatan Perusahaan ....................................... 46

•

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian ............................ 47

•

Investasi Baru Tahun 2013 Unit Usaha Aneka Tamana................ 48

•

Investasi Baru Tahun 2013 Unit Usaha Gula .......................... 49

viii


BAB I PE NDAH U LUAN 1.2

GAMBARAN UMUM

1. 2.1 Riwayat Singkat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 tentang Peleburan PT Perkebunan XXVIII (Persero), PT Perkebunan XXXII (Persero), PT Bina Mulya Ternak (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), termasuk eks Proyek-proyek pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Modal saat didirikan terdiri dari: Modal Dasar sebesar Rp 540.000.000.000,-, Modal Belum Ditempatkan/Disetor sebesar Rp 405.000.000.000,-, dan Modal Ditempatkan/Disetor sebesar Rp 135.000.000.000,-. Akta Pendirian PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 47 tanggal 11 Maret 1996 dibuat oleh Notaris Harun Kamil, SH yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9087.HT.01.01 tahun 1996 tanggal 24 September 1996 (Berita Negara RI Nomor 81 tanggal 08 Oktober 1996, tambahan Nomor 8678). Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008 dari Notaris Lola Rosalina, SH tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-76872.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan modal menjadi sebagai berikut: Modal Dasar sebesar Rp 540.000.000.000,-, Modal Belum Ditempatkan/Disetor sebesar Rp 305.000.000.000,-, dan Modal Ditempatkan/Disetor sebesar Rp 235.000.000.000,-. Pasal 11 Akta Nomor 13 mengalami perubahan sesuai Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV Nomor KEP-83/S.MBU/2009 dan KEP16/D4.MBU/2009 tanggal 14 September 2009, dan telah dicatatkan dengan Akta Nomor 18 tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Lola Rosalina, SH.

Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2013

1


1. 2.2 Kedudukan Perusahaan Kantor Direksi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) di Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Kotak Pos 1006, Makassar – 90232, Telepon 0411-444810, 444112, 449944, Fax 0411-444840, 449886, E-mail : [email protected] dan Kantor Penghubung Jakarta di Jalan Cut Meutia Nomor 11 Menteng Jakarta Pusat, Telepon/Fax 021-3150404. 1. 2.3 Maksud dan Tujuan Perusahaan Berdasarkan Akta Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008, Pasal 3, Ayat 1, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dibidang Agro Bisnis dan Agro Industri serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 1. 2.4 Kegiatan Usaha Kegiatan Perseroan sesuai Akta Nomor 13 tanggal 11 Agustus 2008 Pasal 3, ayat 2 adalah : a. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut; b. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi serta produksi turunannya; c. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; d. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis dan agro forestry. Selain kegiatan usaha utama pada ayat 2 diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk trading house, pengembangan kawasan industri, agro industrial complex, real estate, pusat perbelanjaan/mall, perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan, resort, olahraga dan rekreasi, rest area, rumah sakit, pendidikan dan penelitian, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan, jasa konsultasi bidang perkebunan, jasa pembangunan kebun, dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan. Komoditas andalan Perseroan adalah Gula, Kelapa Sawit dan Karet.


2


2.2

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI ORGANISASI

2.2.1 Visi Menjadi perusahaan agribisnis dan agroindustri yang kompetitif, mandiri dan memberdayakan ekonomi rakyat. 2.2.2 Misi 1. Menghasilkan produk utama perkebunan berupa gula dan minyak sawit, serta pendukung yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional; 2. Mengelola bisnis dengan teknologi akrab lingkungan yang memberikan kontribusi nilai kepada produk dan mendorong pembangunan berwawasan lingkungan; 3. Melalui kepemimpinan, teamwork, inovasi dan SDM yang kompeten, meningkatkan nilai secara terus-menerus kepada shareholder dan stakeholders; 4. Menempatkan Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama penciptaan nilai (value creation) yang mendorong perusahaan tumbuh dan berkembang bersama mitra strategis. 2.2.3 Nilai-Nilai Organisasi Kompeten

: Bahwa seluruh jajaran karyawan perusahaan harus memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dipersyaratkan bagi jabatan yang diemban;

Integritas:

: Diyakini bahwa karyawan yang berintegritas adalah yang memiliki kesamaan antara yang dipikirkan, diucapkan, dan yang dilakukan;

Inovasi

: Bahwa proses berfikir menghasilkan memberikan nilai tambah ekonomis;

Pembelajaran :

Sinergi

3.2

kreativitas

yang

Seluruh jajaran perusahaan menjadikan pengalaman dan perubahan lingkungan bisnis sebagai proses pengembangan individu dan organisasi secara berkelanjutan;

: Diyakini bahwa kerjasama tim yang efektif akan memberikan efek ganda terhadap hasil akhir.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI

3.2.1 Susunan Dewan Komisaris Susunan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) adalah sebagai berikut :


3


JABATAN Komisaris Utama

NAMA Mayjen TNI (Purn) H. Abdul Rivai

SURAT KEPUTUSAN Nomor : SK-394/MBU/2013 Tanggal 21 November 2013

Komisaris

Prof. Dr. Ir. H.Ambo Ala, MS

Nomor : SK-289/MBU/2012 Tanggal 06 Agustus 2012

Komisaris

Drs.Riyadi Widiasmoro, M.Si

Nomor : SK-16/MBU/2013 Tanggal 16 Januari 2013

Komisaris

H. Achmad Yahya

Nomor : SK-394/MBU/2013 Tanggal 21 November 2013

3.2.2 Profil Dewan Komisaris a. Mayjend. TNI (Purn.) H. Abdul Rivai, Komisaris Utama Lahir di Soppeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 05 Agustus 1943, lulus sarjana ilmu politik pada tahun 1995. Memulai karier pada tahun 1967 di Jakarta sebagai anggota Kopasus. Pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1988 menjabat sebagai Dan Yon, Dandim, Waas Ops, Wadan Rindam, dan Kasrem di Tabanan Kupang. Pada tahun 1988 menjabat sebagai Pabandya Suad di Jakarta, Komandan Brigade Infanteri (Brigif) Kostrad di Solo pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1990, Dan Rindam/Diponegoro di Magelang pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1992, Dan Rem/Tanjungpura di Palangkaraya pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1993, Pangdivif/Kostrad di Malang pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1995, Dan Pussenif di Bandung pada tahun 1995, Pangdam IX/Udayana di Denpasar pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997, Anggota MPR-RI tahun 1995 sampai dengan tahun 1997, Anggota DPR/MPR pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, selanjutnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum BPP KKSS di Jakarta pada tahun 2000 sampai sekarang, serta menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris sejak bulan September 2008 dan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan sekarang. b. Prof. DR. Ir. H. Ambo Ala MS, Komisaris Lahir di Anabanua, Sulawesi Selatan tanggal 31 Desember tahun 1954, lulus sarjana Pertanian Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar pada tahun 1979, lulus S.2 di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1983, selanjutnya melanjutkan program S.3 di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan lulus pada tahun 1987. Memulai karirnya pada tahun 1987 sebagai Kepala Laboratorium Ekologi Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar sampai dengan tahun 1990, Kepala Laboratorium Lapang Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1989, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1994, Ketua Program Studi SSPPPs Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1989, Pembantu Dekan (PD) III Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada tahun 1989 sampai dengan tahun 2005, Dekan Fakultas Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2013

4


Pertanian Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2002, Pembantu Rektor (PR) III Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, Kepala Badan Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan di Departemen Pertanian pada tahun 2006 sampai tahun 2007, selanjutnya sejak bulan Oktober 2012 menjabat sebagai Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) sampai dengan sekarang. c. Drs. Riyadi Widiasmoro, M.Si, Komisaris Lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 22 Juli tahun 1950, lulus Magister Sains di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1995 di Jakarta. Kariernya dimulai sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2000 di Departemen Keuangan pada Kantor Ditjen Moneter, Ditjen Pembinaan BUMN dan Biro Tata Usaha BUMN di Jakarta, menjabat sebagai Direktur Operasi di PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan di PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, selanjutnya pada tahun 2010 sampai dengan 2012 menjabat sebagai Komisaris di PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), sejak bulan Januari 2013 menjabat sebagai Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero). d. DR. H. Achmad Yahya, SE, MM, Komisaris Lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Oktober tahun 1959, lulus Sarjana Ekonomi Universitas Tadulako (UNTAD) di Sulawesi Tengah tahun 1986, dan melanjutkan program Magister pada tahun 2000 di Universitas ARS International Bandung. Kariernya antara lain pada tahun 2000 di PT Telkom sebagai Kepala Kantor Daerah Komunikasi (Kakandatel) Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2005. Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya sejak bulan November 2013 menjabat sebagai Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero). 3.2.3 Susunan Dewan Direksi Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-99/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan AnggotaAnggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV memberhentikan Amrullah AM sebagai Direktur Utama serta Natsir Djidding, Bambang Hartadi, Suhardjito masing-masing sebagai Direktur Produksi, Direktur SDM dan Umum, Direktur Pemasaran, Perencanaan dan Pengembangan; sekaligus mengalihkan penugasan Budi Purnomo sebagai Direktur Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP02/MBU/2009 tanggal 12 Januari 2009 menjadi Direktur Utama, serta mengangkat Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV, yaitu Amrullah Haris, Rispan Adi Idris, dan Mardiyanto sebagai Direktur. Keputusan tersebut telah dicatatkan secara notariil dengan Akta Nomor 20 tanggal 27 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Lola Rosalina, SH. Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2013

5


Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV dengan Keputusan Nomor SK-55/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Penegasan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV telah menegaskan kembali pemberhentian Anggota-anggota Direksi, pengalihan penugasan, dan pengangkatan Anggota-anggota Direksi sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor SK-99/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK55/MBU/2013 tanggal 1 Februari 2013 tersebut telah disampaikan kepada Notaris Lola Rosalina, SH untuk dibuat akta dan pelaporannya ke Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan surat Direksi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor S.067/00.N14/X/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 dan sampai saat ini masih dalam proses. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 05/SK/2012.22 tanggal 2 Maret 2012 tentang Pembagian Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab Direktur PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) ditetapkan susunan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIV sebagai berikut :

JABATAN

NAMA

SK PENGANGKATAN

Direktur Utama

Budi Purnomo

Nomor: SK-99/MBU/2012 Tanggal 01 Maret 2012

Direktur Produksi

Amrullah Haris

Nomor: SK-99/MBU/2012 Tanggal 01 Maret 2012 Nomor: 05/SK/2012.22

Direktur Keuangan

Mardiyanto


Direktur SDM & Umum Rispan Adi Idris

Tanggal 02 Maret 2012




3.2.4 Pelaksana Tugas Sementara Direktur Utama Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XIV memberhentikan dengan hormat Sdr. Budi Purnomo sebagai Direktur Utama dengan Keputusan Nomor SK- 29/MBU/2014 tanggal 4 Februari 2014. Sesuai Diktum ketiga SK Menteri BUMN Nomor: SK-29/MBU/2014 tanggal 4 Februari 2014 bahwa selama jabatan Direktur Utama lowong dan Rapat Umum Pemegang Saham belum mengisi jabatan Direktur Utama maka Dewan Komisaris menunjuk salah satu Anggota Direksi lainnya, untuk sementara menjalankan pekerjaan Direktur Utama dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.


6


Dewan Komisaris menunjuk Direktur Produksi Sdr. Amrullah Haris sebagai pelaksana tugas sementara Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan surat Nomor: SK-001/DK-PTP14/2014 tanggal 4 Februari 2014.

3.2.5 Profil Dewan Direksi a. Drs. Budi Purnomo, Direktur Utama Lahir di Ambarawa, Jawa Tengah pada tanggal 14 Maret 1955, lulus Sarjana Ekonomi Perusahaan dari UPN “Veteran” Yogyakarta pada tahun 1983. Memulai karier pada tahun 1983 di PT Petradian Jakarta sampai dengan tahun 1985. Pada tahun 1985 mulai berkarier di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk sampai dengan tahun 2009. Selama berkarier di Bank Rakyat Indonesia telah menempati berbagai posisi penting, antara lain sebagai Pemimpin Cabang BRI Sidikalang, Pemimpin Cabang BRI Bukit Tinggi, Pemimpin Cabang BRI Batam, Pemimpin Cabang BRI Jakarta Roxy, Pemimpin Cabang BRI Jakarta Kebayoran Baru, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Denpasar, Wakil Pemimpin Wilayah BRI Yogyakarta dan terakhir sebagai Inspektur BRI Banjarmasin. Mulai berkarier di PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) pada tahun 2009 sebagai Direktur Keuangan, dan pada tanggal 1 Maret 2012 dialihkan penugasannya menjadi Direktur Utama dan diberhentikan dengan hormat pada tanggal 4 Februari 2014. b. Ir. H. Amrullah Haris, Direktur Produksi Lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 April 1956, lulus sarjana pertanian UNHAS pada tahun 1982, Kariernya diawai pada tahun 1996 menjabat sebagai Kepala Tanaman di PG Bone, Kepala Unit Proyek Kebun Beteleme tahun 1996 sampai dengan tahun 1997, Administratur di PTUK Maroangin tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, Kepala Bidang Tanaman Semusim di Kantor Direksi tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, Administratur PG. Camming tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, Kepala Bagian Tanaman dan Ternak di Kantor Direksi tahun 2007 sampai tahun 2009, Manajer SBU Sawit di Kantor Direksi tahun 2009 sampai tahun 2012, Selanjutnya sejak tanggal 1 Maret 2012 menjabat sebagai Direktur Produksi PTPN XIV (Persero) dan ditunjuk sebagai pelaksana tugas sementara Direktur Utama PTPN XIV (Persero) sejak tanggal 4 Februari 2014. c. Mardiyanto, Direktur Keuangan Lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 23 September 1963, lulus Diploma Akuntansi di STAN Jakarta pada tahun 1992, kariernya diawali pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1998 di instansi BPKP sebagai Pegawai Negeri Sipil, menjabat di PTPN XIV (Persero) sebagai staf E Bidang Keuangan tahun 1998, Staf Kepala II Bidang Keuangan tahun 1999 sampai dengan tahun 2005, Kepala Bagian Keuangan dan PPAB tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, dan sejak tanggal 1 Maret 2012 menjabat sebagai Direktur Keuangan sampai dengan sekarang.


7


d. Muh. Rispan Ady Idris, Direktur SDM & Umum Lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 01 April 1969, lulus sarjana pertanian budidaya tanaman industri (agronomi) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada tahun 1993, kariernya diawali pada tahun 1997 sebagai Asisten Pembibitan di PKS Luwu II sampai dengan tahun 1999, Asisten Afdeling Taripa tahun 1998 sampai tahun 1999, Asisten Afdeling Matano tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, Asisten Afdeling Burau untuk wilayah Barat dan Timur PKS Luwu I tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, Kepala Unit Kebun Tomata pada tahun 2008 sampai tahun 2010, Kepala Unit Kebun Malili tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum PTPN XIV (Persero) sejak tanggal 1 Maret 2012. 4.2

Remunerasi dan Fasilitas (BOD & BOC) Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 05/SK/2013.042 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2012 dengan risalah Nomor: S.017/00.N14/BUMN/4/2013 tanggal 29 April 2013 mengenai penghasilan Direksi dan honorarium Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan Surat Keputusan Nomor : 005/SK/2011.37 mengenai peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor : PER-02/MBU/2009 tanggal 27 April 2009 tentang Ketentuan Mengenai Santunan Sosial, Jaminan Sosial dan Fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), telah disetujui pemberian remunerasi dan fasilitas kepada Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2013 sebagai berikut :

JABATAN

U RA IA N

PROSENTASE

JUMLAH

(%)

(Rp)

FASILITAS

Gaji

100%

56.000.000

Rumah dan M obil Dinas

Gaji

90%

50.400.000

Rumah dan M obil Dinas

Komisaris Utama

Gaji

40%

22.400.000

-

Anggota Komisaris

Gaji

36%

20.160.000

-

Direktur Utama Direktur


8


5.2

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN Struktur organisasi sesuai surat Direksi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor 05/SK/2012.39 tanggal 1 Agustus 2012 sebagai berikut : RUPS DEWAN KOMISARIS

DIREKTUR UTAMA

DIREKTURKEUANGAN

DIREKTUR PRODUKSI

BAGIAN TANAMAN& TERNAK

BAGIAN TEKNIK & TEKNOLOGI

BAGIAN PERENCANAAN & PENGEMBANGAN

BAGIAN AKUNTANSI

BAGIAN KEUANGAN

DIREKTUR SDM& UMUM

BAGIAN PEMASARAN

BIRO SPI

BAGIAN SDM & UMUM

BAGIAN SEKPER

BAGIAN PENGADAAN BARANG &JASA (PBJ)

UNIT PKBL

PKS LUWU

KEBUN BETELEME

KEBUN AWAYA

KEBUN MALILI

KEBUN KEERA

KEBUN ASERA

UNIT TERNAK KABARU

KEBUN MIRA

UNITKAPAS JENEPONTO

PTUK MAROANGIN

TIMMONITORING KERJASAMA/PERUS AHAANPATUNGAN

Nama-nama Kepala Bagian/Biro Kantor Direksi adalah sebagai berikut : NO

BAGIAN/BIRO

KEPALA BAGIAN/BIRO

1

Sekretaris Perusahaan

Jemmy Jaya

2

Satuan Pengawasan Intern

Saparuddin M appa

3

Tanaman & Ternak

Musfachruddin

4

Keuangan

R.Kushendro Widyatmoko

5

Akuntansi

Rudy Karim

6

Sumber Daya Manusia & Umum

A.Mallombassang

7

Pemasaran

Abd.Kadir Sibali

8

Teknik & Teknologi

Jainal Daud

9

Perencanaan & Pengembangan

Wahyu Hakim

Pengadaan Barang & Jas a

Munawar Amrullah

10


9


6.2

UNIT USAHA Unit Usaha PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) terdiri dari : 1. Unit Usaha Aneka Tanaman NO.

UNIT KERJA

ALAMAT

1

PKS Luwu I

Desa Lagego, Kec.Burau Kab.Luwu Timur,

2

Unit Keera

Desa Cerowalie, Kec.Keera, Kab. Wajo,

KEPALA UNIT/MANAJER Rusli Arsyad

KOMODITAS Minyak sawit

Sulawesi Selatan

Kernel Andi Arfawati

Tandan Buah Segar

A.Evan Triwisno Durusing

Tandan Buah Segar

Budiman Nainggolan

Tandan Buah Segar

Mangambat Situmorang

Karet

Sulawesi Selatan 3

Unit Malili

Desa Mantadulu, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan

4

Unit Asera

Desa Lamonae, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

5

Kebun Beteleme

Desa Beteleme, Kec. Mori, Kab.Morowali, Sulawesi Tengah

6

Kebun Awaya/ Telpaputih

Desa Awaya, Kec.Taluk Telpaputih,

Benoni de Fretes

Maluku Tengah

Karet Kakao Kelapa/Kopra

7

Kebun Mira

8

Sub.Unit Kapas Jeneponto

Minahasa Sulawesi Utara Desa Empoang, Kec.Binamu, Kab.

Arthur W. Weken

Kelapa/Kopra

Musfachruddin

Kapas

Baharuddin Patola

Ternak Sapi

Jeneponto, Sulawesi Selatan 9

Ternak Kabaru

Desa Lailanjang, Kec.Rindi, Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur

Ternak Kuda

2. Unit Usaha Gula NO

UNIT KERJA

1

Pabrik Gula Bone

2

Pabrik Gula Camming

3

Pabrik Gula Takalar

ALAMAT Desa ArasoE, Kec.Cina, Kab. Bone, Sulawesi Selatan Desa Pitumpidangnge, Kec.Libureng, Kab. Bone, Sulawesi Selatan Desa Parapunganta, Kec. Polombangkeng Utara, Kab.Takalar, Sulawesi Selatan

ADMINISTRATUR Arief Sudjatmiko Priyono Utomo Ismed Ibrahim

KOMODITAS Gula Tetes Gula Tetes Gula Tetes

Dalam rangka penyehatan PG Camming, PG Bone, dan PG Takalar mulai musim tanam 2007/2008 dikerjasamakan dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan terakhir dikerjasamakan pengelolaannya dengan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan hak eksklusif.


10


3. Unit Non Operasional/Beku Operasi

NO.

UNIT KERJA

1

PTUK Maroangin

2

Kolaka

3

PT Industri Gula Tinanggea

ALAMAT Desa Bottomalangga, Kec.Maiwa, Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan Desa Peoho, Kec.Watubangga, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara Desa Alangga, Kec.Tinanggea, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

KETERANGAN Eks Ubi Kayu Eks Kebun Kakao Eks Proyek Gula

Eks PTUK Maroangin dan Eks Kebun Kolaka (Eks tanaman kakao) dinyatakan sebagai Unit Non Operasional masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Nomor XX-SURKP/2000.019 tanggal 31 Oktober 2000 dan Nomor XX-SURKP/2000.020 tanggal 31 Oktober 2000. Anak Perusahaan Eks Proyek PT Industri Gula Tinanggea dinyatakan beku operasi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Industri Gula Tinanggea pada tanggal 15 Juni 2004. Selanjutnya aset lahan eks PT Industri Gula Tinanggea yang diperoleh melalui ganti rugi dimasukkan dalam pengawasan Unit Usaha Kebun Asera.


11


BAB II KINERJA UNIT USAHA ANEKA TANAMAN TAHUN BUKU 2013

2.1

PEMASARAN Seluruh penjualan komoditas adalah penjualan dalam negeri. Realisasi nilai penjualan tahun 2013 sebesar Rp 253.283 juta atau 85% terhadap RKAP sebesar Rp 298.064 juta dan 85% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 298.655 juta. Tabel 1 : Nilai Penjualan (Rp Juta)

URAIAN •

CPO

•

Kernel

•

Brown Crepe

•

SIR 20

• •

Tahun 2013 Realisasi

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

% Real 2013 Thdp RKAP

Thn 2012

205.321

200.512

218.129

102

94

10.242

13.357

15.546

77

66

1.881

2.150

4.799

88

39

-

53.017

44.859

-

-

Lump

20.226

-

-

-

-

Kakao

4.945

8.750

4.200

57

118

2.951

4.392

3.112

67

95

482

88

846

551

57

87

-

97

-

90

261

6.957

1.938

4

13

-

99

-

-

-

280

456

182

61

154

•

Kopra

•

Kelapa Kupas

•

Kelapa Butir

•

Sapi

•

Kuda

•

Jasa Pengolahan Kapas

•

Tandan Buah Segar Jumlah

6.605

8.288

4.948

80

133

253.283

298.064

298.655

85

85

Realisasi penjualan tahun 2013 pada umumnya dipengaruhi oleh capaian harga jual diatas RKAP dan tahun lalu, sedangkan volume pada umumnya dibawah RKAP dan tahun lalu. Kendala yang dihadapi dalam tahun 2013 adalah adanya kesulitan pengapalan CPO oleh pembeli mengakibatkan tangki timbun CPO penuh pada triwulan I yang berpengaruh pada kegiatan panen TBS, pencapaian produksi dan penjualan. Tahun 2013 tidak melakukan kerjasama titip olah lump menjadi SIR 20 melainkan menjual dalam bentuk lump dengan mempertimbangkan harga, efisiensi, risiko, serta syarat pembayaran yang lebih cepat.


12


Rencana penjualan seluruh ternak sapi di Unit Kabaru kepada PT Berdikari (Persero) belum terlaksana. Penjualan ternak tahun 2013 merupakan penjualan ternak diluar stock opname yang dilakukan dengan PT Berdikari (Persero). Tabel 2 : Volume Penjualan URAIAN • C PO

Satuan


Realisasi

RKAP

Tahun 2012

Ton

29.583

31.329

31.760


Thn 2012

94

93

• Kernel

Ton

4.350

5.963

5.810

73

75

• Brown Crepe

Ton

86

100

180

86

48

• SIR 20

Ton

-

2.372

1.656

-

-

• Lump

Ton

1.579

-

-

-

-

• Kakao

Ton

234

500

200

47

117

• Kopra

Ton

623

1.280

741

49

84

• Kelapa Kupas

Ton

531

114

871

464

61

• Kelapa Butir

Ribu Btr

58

-

108

-

54

• Sapi

Ekor

31

1.603

360

2

9

• Kuda

Ekor

-

33

-

-

-

• Jasa Pengolahan Kapas

Ton

223

400

159

56

140

• Tandan Buah Segar

Ton

6.685

8.635

5.072

77

132

Tabel 3 : Harga Jual UR AIAN

Satuan


% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

• CPO

Rp/Kg

6.940

6.400

6.868

108

101

• Kernel

Rp/Kg

2.355

2.240

2.676

105

88

• Brown Crepe

Rp/Kg

21.877

21.500

26.659

102

82

• SIR 20

Rp/Kg

-

22.350

27.089

-

-

• Lump

Rp/Kg

12.808

-

-

-

-

• Kakao

Rp/Kg

21.143

17.500

21.000

121

101

• Kopra

Rp/Kg

4.688

3.430

4.200

137

112

• Kelapa Kupas

Rp/Kg

908

-

963

-

94

• Kelapa Butir

Rp/Kg

1.500

-

900

-

167

8.420.968

4.339.700

5.384.028

194

156

• Sapi

Rp/Ekor

• Kuda

Rp/Ekor

-

2.991.100

-

-

-


Rp/Kg

1.255

1.140

1.142

110

110

• Tandan Buah Segar

Rp/Kg

988

960

975

103

101


13


Analisis selisih penjualan antara realisasi dengan RKAP tahun 2013 sebesar Rp 44.781 juta dipengaruhi sebagai berikut: • Selisih volume penjualan dibawah RKAP

(Rp 40.631 juta)

• Selisih harga jual diatas RKAP

Rp 28.257 juta

• Selisih karena tidak dianggarkan (Lump, Kelapa kupas/butir)

Rp 20.708 juta

• Selisih karena tidak ada realisasi (SIR 20, Kuda)

(Rp 53.115 juta) Jumlah

(Rp 44.781 juta)

Realisasi penjualan tahun 2013 menurun dibanding realisasi tahun 2012 sebesar Rp 45.372 juta dipengaruhi oleh : (Rp 21.955 juta)

• Selisih volume penjualan • Selisih harga jual

Rp 1.216 juta

• Selisih karena tidak ada realisasi tahun 2012 (Lump)

Rp 20.226 juta

• Selisih karena tidak ada realisasi tahun 2013 (SIR 20)

(Rp 44.859 juta)

Jumlah

(Rp 45.372 juta)

Mutasi persediaan tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 4 - Mutasi Stock Unit Usaha Aneka Tanaman

URAIAN Saldo Awal

SAT.

JENIS KOMODITAS CPO

Kernel

TBS

BC

Lump

Kakao

Kopra Klp.Kupas Klp.Butir Sapi

Kuda

Ton,Ekor

1.159

283

-

17

511

44

32

-

Produksi/Kelahiran Ton,Ekor Pembelian Plasma Ton

29.617

5.384

6.685

100

2.663

200

596

531

58

297

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah Stock

Ton,Ekor

30.776

5.667

6.685

117

3.173

244

628

531

58

2.601

37

Jual

Ton,Ekor

29.583

4.350

6.685

86

1.579

234

623

531

58

31

-

Susut/mati

Ton,Ekor

(7)

7

-

-

489

10

-

-

51

6

Saldo Akhir

Ton,Ekor

1.185

1.309

-

31

1.105

-

5

- 2.519

31

-

- 2.304

35

2.2 PRODUKSI 2.2.1

Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan kelapa sawit Inti terdapat di Unit Usaha PKS Luwu, Kebun Malili, Kebun Keera, dan Kebun Asera.


14


Jumlah areal Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 7.916 hektar sama dengan RKAP dan 101% terhadap realisasi tahun 2012 seluas 7.874 hektar. Penambahan areal TM seluas 42 hektar adalah mutasi areal TBM ke TM di Unit Usaha PKS Luwu. Komposisi umur TM seluas 7.916 hektar yaitu umur 25-30 tahun (tanaman tua) seluas 3.764 hektar atau 47,5% di Unit Usaha PKS Luwu I dan umur 10-18 tahun (tanaman dewasa) seluas 4.152 hektar atau 52,5% di

Kebun Luwu I, Kebun

Keera, Kebun Malili dan Kebun Asera. Populasi tanaman kelapa sawit rata-rata 98 pohon/hektar. Produksi TBS Inti tahun 2013 sebanyak 63.160 ton atau 76% dari RKAP sebanyak 82.713 ton dan 85% terhadap realisasi tahun 2012 sebanyak 78.369 ton. Produksi tahun 2013 dipengaruhi oleh: • Produksi

TBS

pada

bulan

Agustus-September

2013

menurun

karena

siklus/musim; • Pemeliharaan

tanaman belum sesuai dengan baku

teknis,

terutama

pemupukan; • PKS Luwu tidak mengolah TBS selama ± 17 hari karena tangki timbun penuh akibat kesulitan pengapalan, mengakibatkan terhentinya panen selama pabrik tidak mengolah; • Terjadinya perambahan lahan dan penjarahan di Unit Usaha Kebun Keera mengakibatkan kegiatan panen TBS terhenti selama 29 hari; • PKS PT Damai Jaya Lestari (PT DJL) di Asera berhenti mengolah selama 33 hari karena tangki timbun CPO penuh akibat kesulitan penjualan, sehingga Unit Usaha Kebun Asera tidak melaksanakan panen dan menjual TBS; • PKS PT Bumi Maju Sawit di Malili berhenti mengolah selama 38 hari karena tangki timbun CPO penuh akibat kesulitan pengapalan; • Tanaman semakin tua dan semakin tinggi sehingga kesulitan memanen TBS. Dari jumlah produksi TBS sebanyak 63.160 ton diolah di PKS Luwu sebanyak 45.596 ton (72,19%), dititip olah di PT Bumi Maju Sawit sebanyak 10.879 ton (17,22%), dijual ke PT Suar Alam Sentosa sebanyak 6.685 ton (10,58%).


15


Areal tanaman kelapa sawit Plasma seluas 10.481 hektar sama dengan RKAP dan turun seluas 1.028 hektar dibandingkan tahun lalu seluas 11.509 hektar. Pengurangan areal plasma seluas 1.028 hektar disebabkan areal plasma Kebun Malili seluas 1.220 hektar dan Kebun Tomata seluas 1.745 hektar dikeluarkan karena produksi TBS dijual ke PKS lain, sedangkan areal kebun inti seluas 1.133 hektar di Kebun Tomata beralih menjadi kebun plasma sehubungan dengan inbreng pendirian perusahaan patungan PT Sinergi Perkebunan Nusantara, serta adanya tambahan areal plasma di PKS Luwu dari NES VII seluas 20 hektar dan plasma bebas seluas 784 hektar. Pembelian TBS Plasma tahun 2013 sebanyak 84.000 ton atau 112% dari RKAP sebanyak 75.000 ton dan 114% terhadap realisasi tahun 2012. Capaian produksi hasil jadi adalah sebagai berikut: • CPO sebanyak 29.529 ton atau 94% dari RKAP sebanyak 31.329 ton dan 100% terhadap realisasi tahun 2012 sebanyak 29.456 ton dengan rendemen 21,02% atau 100% dari RKAP sebesar 21,00% dan 102% terhadap realisasi tahun 2012 sebesar 20,65%. • Kernel sebanyak 5.526 ton atau 93% dari RKAP sebanyak 5.963 ton dan 94% terhadap realisasi tahun 2012 dengan rendemen 3,93% atau 98% dari RKAP sebesar 4,00% dan 95% terhadap realisasi tahun 2012. Peningkatan produksi CPO, Kernel dan rendemen merupakan hasil dari upayaupaya pembenahan yang telah dilakukan baik dalam pabrik maupun di luar pabrik, dan peningkatan dalam jumlah pembelian TBS plasma untuk memenuhi kapasitas.


16


Tabel 5 : Produksi Kelapa Sawit URAIAN

Satuan

• Luas Areal ·

Int i

·

Plasma

• Produksi TBS


% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

Ha

19.129

18.395

19.383

104

99

Ha

7.846

7.914

7.874

99

100

Ha

11.283

10.481

11.509

108

98

Ton

147.160

157.713

147.710

93

100

·

Int i

Ton

63.160

82.713

74.215

76

85

·

Plasma

Ton

84.000

75.000

73.495

112

114

8,05

10,45

9,43

77

85 104

• Produksi TBS Inti

Ton/Ha

• TBS diolah di PKS Luwu

Ton

129.596

134.057

124.434

97

·

Int i

Ton

45.596

59.057

50.939

77

90

·

Plasma

Ton

84.000

75.000

73.495

112

114

Ton

10.879

15.021

18.204

72

60

Ton

10.879

15.021

18.204

72

60

• TBS dititip olah ·

Int i

·

Plasma

• TBS dijual

Ton

-

-

-

-

-

Ton

6.685

8.635

5.072

77

132

·

Int i

Ton

6.685

8.635

5.072

77

132

·

Plasma

Ton

-

-

-

-

-

• Rendemen ·

CPO

%

21,02

21,00

20,65

100

102

·

Kernel

%

3,94

4,00

4,14

98

95

• Produksi Hasil Jadi ·

CPO

Ton

29.529

31.329

29.456

94

100

·

Kernel

Ton

5.533

5.963

5.903

93

94

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meraih produksi antara lain sebagai berikut: • Membuat dan memperbaiki jalan produksi pada blok-blok tanaman yang potensial di Kebun Luwu, Keera, Malili, dan Asera; • Memaksimalkan angkutan/langsiran TBS dengan kendaraan sendiri; • Pengutipan brondolan secara intensif di kebun inti; • Memperbaiki mutu TBS dan memberlakukan pinalti terhadap TBS yang tidak memenuhi kriteria; • Meningkatkan pembelian TBS plasma antara lain melalui pembayaran lebih awal dan tepat waktu; • Membatasi penerimaan TBS plasma pada malam hari untuk mengendalikan kualitas TBS.


17


2.2.2

Tanaman Karet Perkebunan

karet

Inti

terdapat

di

Kebun

Beteleme

dan

Kebun

Awaya/Telpaputih. Jumlah areal Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 2.522 hektar atau sama dengan RKAP dan 101% dibanding realisasi tahun 2012 seluas 2.505 hektar, penambahan seluas 17 hektar adalah mutasi dari TBM ke TM di Kebun Beteleme. Komposisi umur TM seluas 2.522 hektar adalah seluas 1.929 hektar atau 76,49% berumur 24-30 tahun (tanaman tua), seluas 576 hektar atau 22,84% berumur 820 tahun (tanaman remaja) dan seluas 17 hektar atau 0,67% TM1. Populasi tanaman karet rata-rata 211 pohon/hektar. Produksi Lump Inti tahun 2013 sebanyak 2.782 ton atau 92% dari RKAP sebanyak 3.023 ton dan 119% terhadap realisasi tahun 2012 sebanyak 2.342 ton dengan produktivitas 1,10 ton per hektar atau 92% dari RKAP sebanyak 1,20 ton per hektar dan 118% terhadap realisasi tahun 2012. Sasaran produksi karet tidak tercapai antara lain disebabkan: • Terjadi hujan di waktu pagi secara terus menerus di Kebun Awaya/Telpaputih dan Beteleme mengakibatkan hari tidak menyadap tinggi; • Pemeliharaan tanaman belum sesuai baku teknis; • Terjadinya konflik lahan antara karyawan dengan kelompok masyarakat di Unit Kebun Awaya/Telpaputih mengganggu kegiatan pemeliharaan dan kegiatan sadap; Disamping itu terdapat perkebunan karet Plasma eks Proyek NES di Kebun Beteleme seluas 2.060 hektar atau 100% dari RKAP dan realisasi tahun 2012. Pembelian Lump Plasma sebanyak 148 ton atau 8,6% dari RKAP dan 25 % dari realisasi tahun 2012 sebanyak 588 ton. Pembelian Lump plasma dihentikan sejak bulan April 2013 karena harga karet menunjukkan penurunan. Capaian produksi hasil jadi adalah sebagai berikut: • Realisasi lump tahun 2013 sebanyak 2.782 ton atau 92% dari RKAP sebanyak 3.023 ton dan 119% terhadap realisasi tahun 2012 sebanyak 2.342 ton.


18


• Brown Crepe sebanyak 100 ton atau 100% dari RKAP dan 87% terhadap realisasi tahun 2012 sebanyak 115 ton. Tahun 2013 perusahaan tidak melakukan kerja sama titip olah lump menjadi SIR 20 melainkan menjual dalam bentuk lump. Produksi lump tahun 2013 sebanyak 2.782 ton setara dengan SIR 20 sebanyak 1.502 ton (K3=45%). Tabel 6 : Produksi Karet URA IAN • Luas Areal TM

Satuan Ha

Realisasi


RKAP

% Real 2013 Thdp

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

4.582

4.582

4.565

100

100 101

·• I n t i

Ha

2.522

2.522

2.505

100

·• Plasma

Ha

2.060

2.060

2.060

100

100

• Produksi Lump

Ton

2.931

4.743

2.864

62

102

·• I n t i

Ton

2.782

3.023

2.342

92

119

·• Plasma

Ton

148

1.720

522

9

28

Ton

1,10

1,20

0,94

92

118

• Lump diolah Brown Crepe

Ton

179

200

205

89

87

• Lump diolah SIR-20

Ton

-

4.543

2.659

-

-

• Lump Inti Per Hektar

• Rendemen ·• Brown Crepe

%

56,00

50,00

56,00

112

100

·• SIR-20

%

-

51,78

51,58

-

-

• Produksi Jadi ·• Brown Crepe

Ton

100

100

115

100

87

·• Lump

Ton

2.752

-

-

-

-

·• SIR-20

Ton

-

2.352

1.372

-

-

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain adalah: • Kegiatan sadap karet kembali ke norma sadap dimulai pukul 05.00 pagi dari sebelumnya pukul 07.00; • Mempercepat penimbangan secara mingguan untuk mengurangi waktu penyimpanan lump di afdeling dan mengantisipasi kehilangan; • Kerja sama dengan aparat keamanan untuk pengamanan produksi; • Mengalihkan sebagian tenaga panen kakao ke sadap karet di Kebun Awaya/Telpaputih. Dalam RKAP tahun 2013 direncanakan revitalisasi pabrik pengolahan karet di Kebun Beteleme kapasitas 10 ton SIR-20 per hari. Studi kelayakan disusun oleh PT Sucofindo, Makassar dan penyusunan perencanaan dan lay out pabrik Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2013

19


bekerjasama dengan PT Riset Perkebunan Nusantara. Revitalisasi tersebut ditunda pelaksanaannya karena perhitungan ulang nilai investasi lebih besar dari dana yang tersedia. 2.2.3

Tanaman Kakao Perkebunan kakao terdapat di Kebun Awaya/Telpaputih dengan areal TM seluas 2.093 hektar sama dengan RKAP 2013 dan 102% dibandingkan realisasi tahun 2012 seluas 2.053 hektar. Penambahan areal seluas 40 hektar merupakan pengalihan dari TBM menjadi TM. Keseluruhan areal adalah areal Inti dan merupakan intercrop dengan tanaman kelapa, dengan umur 21-26 tahun. Produksi Biji Kakao Basah (BKB) sebanyak 1.060 ton atau 53% dari RKAP sebanyak 2.000 ton dan 89% terhadap realisasi tahun 2012 sebanyak 1.188 ton dengan produktivitas sebesar 0,51 ton/hektar atau sebesar 53% terhadap RKAP dan 87% terhadap realisasi 2012. Capaian produksi Biji Kakao Kering (BKK) sebanyak 200 ton atau 40% dari RKAP sebanyak 500 ton dan 82% terhadap realisasi tahun 2012 dengan rendemen 18,87% atau 75% dari RKAP sebesar 25,00% dan 92% terhadap realisasi tahun 2012. Produktivitas BKK sebesar 0,10 ton/hektar atau 40% dari RKAP dan 80% terhadap realisasi tahun 2012.

Tabel 7 : Produksi Kakao

URAIAN

Satuan


Realisasi

RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

Luas Lahan TM

Ha

2.093

2.093

2.053

100

102

Biji Kakao Basah (BKB)

Ton

1.060

2.000

1.188

53

89

BKB Per Hektar

Ton

0,51

0,96

0,58

53

87

%

18,87

25,00

20,54

75

92

Rendemen Biji Kakao Kering (BKK)

Ton

200

500

244

40

82

BKK Per Hektar

Ton

0,10

0,24

0,12

40

80


20


Kendala yang dihadapi adalah: • Penyebaran serangan Phytoptora dan Penggerek Buah Kakao (PBK) cukup tinggi yang sulit dikendalikan; • Terjadinya perambahan lahan dan penjarahan kebun yang memicu konflik lahan antara karyawan dengan kelompok penjarah mengakibatkan kegiatan panen kakao terhenti dan terganggu; • Pemeliharaan tanaman kurang intensif atau belum sesuai baku teknis meliputi sanitasi, pangkas produksi, penyiangan, pemupukan; • Masih tingginya kehilangan buah akibat gangguan ternak dan pencurian. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meraih produksi sebagai berikut : • Memperbaiki drainase/sanitasi kebun untuk menekan serangan hama dan penyakit (Phytoptora dan PBK); • Meningkatkan pengamanan dari pencurian dan gangguan ternak sapi; • Pemagaran kebun; • Mengerahkan sinder, mandor dan kerani panen kakao serta karyawan kantor melaksanakan panen kakao di hari Jumat dan Sabtu. 2.2.4

Tanaman Kelapa Perkebunan kelapa terdapat di Kebun Awaya/Telpaputih dan Kebun Mira dengan areal TM seluas 3.960 hektar sama dengan RKAP 2013 dan realisasi tahun 2012, umur tanaman 22-30 tahun, populasi tanaman kelapa 19 pohon per hektar atau 16% dari Norma 120 pohon per hektar. Pengusahaan tanaman kelapa berupa pemungutan hasil dan pengolahannya menjadi kopra, kelapa kupas dan kelapa butir. Produksi kelapa sebanyak 5.968 ribu butir atau 53% dari RKAP sebanyak 11.250 ribu butir atau 66% terhadap realisasi tahun 2012 sebanyak 9.005 ribu butir. Produktivitas sebesar 1,51 ribu butir per hektar atau 53% dari RKAP sebanyak 2,84 ribu butir per hektar dan 66% terhadap realisasi tahun 2012. Sebagian produksi dijual dalam bentuk kelapa kupas dan kelapa butir dengan memperhatikan adanya peminat dan harga yang lebih menguntungkan. Jumlah penjualan kelapa kupas tahun 2013 sebanyak 531 ton atau 464% terhadap RKAP


21


tahun 2013 dan 61% terhadap realisasi tahun 2012, kelapa butir tahun 2013 sebanyak 58 ribu butir atau 54% terhadap realisasi tahun 2012 sebanyak 108 ribu butir. Capaian produksi Kopra yang sebanyak 630 ton atau 49% dari RKAP sebanyak 1.280 ton dan 83% terhadap realisasi tahun 2012 sebanyak 757 ton, dengan rasio kopra : kelapa butir sebesar 1 kg : 8,28 butir lebih baik dari RKAP sebesar 1 kg : 8,60 butir dan menurun terhadap realisasi tahun 2012 sebesar 1 kg : 8,72 butir. Tabel 8 : Produksi Kelapa URAIAN Luas Lahan TM

Satuan

Realisasi


RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

Ha

3.960

3.960

3.960

100

100

Produksi Lapangan

Ribu Btr

5.968

11.250

9.005

53

66

Kelapa Butir Per Hektar

Ribu Btr

1,51

2,84

2,27

53

66

Rasio Kopra : Butir

Kg : Btr

8,28 : 1

8,60 : 1

8,72 : 1

100

99 83

Kopra

Ton

630

1.280

757

49

Kelapa Kupas

Ton

531

114

871

464

61

Kelapa Butir

Ribu Btr

58

-

108

-

54

Sasaran produksi tidak tercapai disebabkan populasi tanaman terus berkurang akibat mati pucuk pada kelapa nias, kurangnya tenaga panen, adanya pencurian serta gangguan keamanan di Kebun Awaya/Telpaputih. 2.2.5

Ternak Sapi Peternakan sapi (sistem ranch) terdapat di Kabaru, Nusa Tenggara Timur. Unit ternak sapi dalam RKAP tahun 2013 tidak dianggarkan karena akan dilepas/atau dikerjasamakan dengan PT Berdikari (Persero) sesuai surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) nomor: S-620/MBU/2012 tanggal 05 Nopember 2012, dimana Pemegang saham menyetujui secara prinsip pelepasan Unit Usaha ternak Kabaru di Kabupaten Waingapu, Nusa Tenggara Timur Kepada PT Berdikari (Persero) atau bentuk kerjasama lain meliputi aset lahan, ternak, sumber daya manusia dan aset lainnya dalam rangka pengembangan ternak sapi dan tanaman sorgum. Jumlah ternak telah di stock opname bersama PT Berdikari (Persero) pada tanggal 21 Desember 2012 dan yang ditawarkan sebanyak 1.603 ekor sapi dan 33


22


ekor kuda. Penjualan ternak tersebut masih menunggu perkembangan pelepasan aset yang masih dalam proses. Direksi PTPN XIV (Persero) dengan Surat Nomor: S.295/00.N14/X/VII/13 tanggal 25 Juli 2013 telah meminta konfirmasi kepada PT Berdikari (Persero) tentang rencana pemindahtanganan aset Unit Usaha Kabaru dan PT Berdikari (Persero) menyatakan tetap berminat sesuai Surat Nomor:497/06/BKD/DIR/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013. Realisasi penjualan sapi di luar yang telah di stock opname oleh PT Berdikari (Persero) tahun 2013 sebesar 31 ekor. Tabel 9 : Perkembangan Ternak U R A I A N

Satuan

Realisasi


Tahun 2012

RKAP


Thn 2012

PERKEMBANGAN a.

Stock Awal

Ekor

2.304

-

2.400

-

96

b.

Kelahiran

Ekor

297

-

304

-

98

c.

Penjualan

Ekor

31

-

360

-

9

d.

Kematian

Ekor

48

-

38

-

126

e.

Persediaan Akhir

Ekor

2.519

-

2.304

f.

Pertumbuhan

Ekor

215

-

a.

Kelahiran

%

0,38

-

39

-

1

b.

Penjualan

%

0,01

-

15

-

0

(96)

-

109

-

(224)

PARAMETER

c.

Kematian

%

0,02

-

2

-

1

d.

Pertumbuhan

%

0,09

-

(4)

-

(2)

2.3 TEKNIK DAN TEKNOLOGI Pabrik minyak kelapa sawit terdapat di PKS Luwu, dengan kapasitas olah 30 ton TBS per jam. Kinerja pabrik PKS Luwu tahun 2013 lebih baik dibanding tahun 2012 sebagai berikut: 1. Mutu hasil olahan produk CPO dan kernel tahun 2013 dan tahun 2012, sebagai berikut:


23


Tabel 10 : Mutu hasil Olahan

URAIAN

Norma

Realisasi Tahun 2013

Tahun 2012

Keterangan

CPO (%) - Kadar ALB

3,00 (Maks)

3,61

3,83

Diatas Norma

- Kadar Air

0,10 (Maks)

0,22

0,31

Diatas Norma

- Kadar Kotoran

0,02 (Maks)

0,018

0,02

Baik

Kernel (%) - Kadar ALB

0,65 (Maks)

1,23

1,25

Diatas Norma

- Kadar Air

7,00 (Maks)

7,29

7,51

Diatas Norma

- Kadar Kotoran

6,00 (Maks)

13,70

10,08

Diatas Norma

- Kadar Pecah

15,00 (Maks)

3,17

3,31

Baik

- Kadar berubah Warna

40,00 (Maks)

40,00

40,00

Baik

2. Losses CPO dan kernel tahun 2013 lebih rendah (lebih baik) dibandingkan tahun 2012, sebagai berikut:

URAIAN Norma

Kehilangan minyak dalam pengolahan (% Lemak zat kering) Keterangan Tahun 2013

Tahun 2012

1,06 5,19 2,76 5,98 4,86 7,75 0,64 0,71

0,98 4,78 2,37 6,07 6,27 8,18 0,71 1,95

Baik Diatas Norma Baik Baik Baik Baik Diatas Norma Diatas Norma

CPO

-

Buah dalam tangkos (Contoh) Buah dalam tangkos (Zat Kering) Minyak dalam Tandan Kosong (Contoh) Minyak dalam Tandan Kosong (Zat Kering) Ampas/Serabut Zat (Contoh) Ampas/Serabut Zat (Kering) Biji/Nutten (Contoh) Drab Buangan (Contoh) Total Kehilangan Minyak Terhadap TBS (%

- Ampas serabut (Contoh) - Cangkang (Contoh) - Buah dalam tangkos (Contoh) Total Kehilangan Kernel Terhadap TBS

0,5-1,2 2,3-2,5 3.0-3,7 6,0-7,0 4,0-6,0 7,0-8,0 0,5 0,5-0,7 1,65 KERNEL 1,50 9,50 0,20

1,86

2,31

Diatas Norma

0,28 19,13 0,22

0,35 19,19 0,61

Baik Diatas Norma Diatas Norma

0,60

1,90

2,12

Diatas Norma

3. Kapasitas olah tahun 2013 mencapai 27,0 ton TBS/jam dibanding tahun 2012 sebesar 23,9 ton TBS/jam dari kapasitas terpasang 30 ton TBS/jam; 4. Jam stagnasi pabrik tahun 2013 mencapai 193,05 jam atau 3,99% dari 4.836,13 jam olah pabrik dan realisasi tahun 2012 mencapai 277,05 jam atau 5,47% dari 5.063,0 jam olah pabrik. 5. Kinerja lingkungan hidup di pabrik PKS Luwu I tahun 2013 telah mencapai tingkat Proper MERAH dari tahun 2012 masih HITAM. Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2013

24


Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja PKS Luwu sebagai berikut: • Menambah lori sebesar 20 unit untuk meningkatkan kapasitas olah; • Ketersediaan spare part yang cukup pada stasiun Kempa, terutama pada bagian yang rawan mengalami kerusakan yaitu pada main shaft dan screw sesuai dengan spesifikasi dan kualitas; • Rekondisi sludge separator (low speed) serta penambahan lori pengisian TBS, perbaikan jaringan rel, perbaikan capstand, serta pengecoran lantai; • Rekondisi Oil Purifier untuk memperbaiki mutu CPO terutama pada kadar kotoran; • Pengadaan satu unit pompa Water Intake untuk kebutuhan air proses; • Overhaul genset deutz untuk kelancaran start pabrik; • Chemical cleaning boiler nomor 2 untuk persiapan overhaul; • Sortasi TBS diperketat (panen TBS sesuai dengan kriteria matang panen); • Penggantian CBC, Ducting Fibre Cyclone, Blower Fibre Clyclone; • Penggantian instalasi pipa transfer CPO di ITT Palopo untuk menghindari terjadi losses pada saat pengapalan; • Mengadakan pengerukan di Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan kerja sama dengan laboratorium yang terakreditasi serta kerja sama dengan pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan kenaikan ALB sebagai berikut: • Mengusahakan tidak terlalu lama menahan stock CPO dalam tangki timbun sehingga kenaikan ALB dapat ditekan; • Pengurasan tangki timbun di PKS dan ITT maksimal 6 bulan sekali; • Menjaga suhu CPO di tangki timbun PKS secara kontinue; • Memperbaiki mutu pasokan TBS dari kebun terutama buah yang menginap dan buah mentah Fraksi 00 dan buah lewat matang (Fraksi 5) • Perbaikan di Stasiun Klarifikasi sangat penting agar mutu produksi dapat dikendalikan dengan baik; • Menjaga temperatur dalam proses sesuai dengan normanya; Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2013

25


• Pembersihan tangki timbun dan perbaikan pipa pemanas dan menambah 1 unit tangki timbun kapasitas 1.000 ton.

2.4 PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN Kegiatan perencanaan meliputi: • Pelepasan aset Unit Kabaru hasil Penilaian KJPP telah diklarifikasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, dan disimpulkan akan dilakukan penilaian ulang oleh KJPP dalam waktu dekat ini. • Revitalisasi pabrik pengolahan karet di Kebun Beteleme kapasitas 10 ton SIR20 per hari ditunda pelaksanaannya karena perhitungan ulang nilai investasi lebih besar dari dana yang tersedia. Kegiatan pengembangan meliputi: 1. Kelapa sawit : • Bibit sebesar 117.600 pohon; • Tanaman Baru (TB 0) seluas 145 hektar; • Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 1.411 ha terdiri dari TBM 1 seluas 166 hektar, TBM 2 seluas 595 hektar, TBM 3 seluas 589 hektar, TBM 4 seluas 50 hektar, TBM 5 seluas 140 hektar. 2. Karet : • Bibit pra polybag sebesar 480.000 pohon; • Bibit entrys sebesar • Bibit polybag sebesar

44.718 pohon; 267.015 pohon;

• Tanaman Baru (TB0) seluas 15 hektar,TBM 1 seluas 156 hektar, TBM 2 seluas 135 hektar, TBM 3 seluas 149 hektar, TBM

4 seluas

80 hektar, TBM 5

seluas 50 hektar, TBM 6 seluas 50 hektar. Perkembangan kegiatan plasma KKPA: • Telah dilakukan pertemuan pendahuluan antara Bank Muamalat dan KUD Wulanderi untuk persiapan rekonsiliasi jumlah hutang petani dalam rangka restrukturisasi KKPA Bank Muamalat atas nama KUD Wulanderi sehubungan rencana pembangunan PKS PT Sinergi Perkebunan Nusantara;


26


• Dalam rangka restrukturisasi KPPA Bank Muamalat atas nama KUD Jujur Jaya Malili telah dilaksanakan rapat rekonsiliasi jumlah kredit petani plasma antara KUD Jujur Jaya, PTPN XIV (Persero) dan Bank Muamalat pada tanggal 2 September 2013 dan akan ditindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya; • Terhadap kredit KKPA Bank Mandiri atas nama KUD Bone Masamba telah dilaksanakan pertemuan awal tanggal 22 Januari 2014 membicarakan rencana rekonsiliasi jumlah hutang antara KUD Bone Masamba, PTPN XIV (Persero) dan Bank Mandiri. • Bank Agro telah menyetujui restrukturisasi KKPA atas nama KUD Tumbuh Segar berupa penghapusan bunga pinjaman dan denda sesuai Surat Nomor: 06/RPKB/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 dan Perjanjian Penyelesaian Kredit Nomor: BA/OPK/002/PPH/III/2013 tanggal 21 Maret 2013.

2.5 PENGADAAN BARANG DAN JASA Pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk mendukung operasional dan investasi dengan mengacu pada SOP sesuai SK Direksi Nomor: XX-SURKP/2007.006 tanggal 10 Juli 2007. Realisasi pengadaan barang dan jasa melalui Kantor Direksi tahun 2013 sebesar Rp 4.763 juta atau 23% dibandingkan realisasi tahun 2012 disebabkan: • Tahun 2013 tidak ada realisasi pengadaan pupuk karena keterbatasan dana; • Realisasi permintaan barang/bahan unit disesuaikan dengan skala prioritas yang berhubungan langsung dengan produksi; • Beberapa permintaan barang/bahan ditunda prosesnya dengan pertimbangan bahwa barang/bahan yang diminta belum urgent. Tabel 11 : Realisasi Pengadaan Bahan/Barang (Rp Juta)

U R A IA N 1

1 2

Pupuk Bahan/barang dan Jasa - Eksploitasi - Investasi Jumlah


Realisasi 2013

2012

2

3

(%) 4=(2:3)

-

11.918

-

984 3.780

1.468 6.896

67 55

4.763

20.282

23

27


2.6 SEKRETARIAT PERUSAHAAN Perkembangan pengurusan legalitas lahan tahun 2013 antara lain sebagai berikut: • Berkas perpanjangan HGU Kebun Awaya/Telpaputih sudah sampai di Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta tahap pengurusan terakhir; • Pengurusan HGU Kebun Asera : ijin lokasi telah diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara nomor 265 tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012 seluas 6.500 hektar dengan masa berlaku selama 3 tahun berakhir bulan Mei – 2015; • Perpanjangan HGU Maroangin terkendala rekomendasi Bupati Enrekang karena selama beku operasi lahan tersebut belum jelas peruntukannya dan sebagian kecil diokupasi oleh masyarakat; • Perpanjangan HGU Kebun Keera masih terkendala di BPN Provinsi Sul-Sel karena ada selisih pengukuran awal seluas 4.236 hektar dari sebelumnya seluas 12.170 hektar menjadi seluas 7.934 hektar tidak dapat dipertanggungjawabkan

oleh

BPN

Provinsi.

Menunjuk

surat

Bupati

Wajo

nomor:

522/204/Hutbun tanggal 19 April 2013 tentang pelepasan lahan seluas 1.934 hektar, untuk kepentingan masyarakat/irigasi, Direksi dengan surat nomor: S.217/00N14/X/V/13 tanggal 14 Mei 2013 perihal rencana penghapus bukuan aktiva tetap BUMN berupa aset lahan di Unit Kelapa Sawit Keera seluas 1.934 hektar meminta kelengkapan dokumen

berupa peta/gambar situasi dan

peruntukannya. • Perpanjangan HGB PG Takalar dan PG Bone masih dalam proses di BPN Pusat • Pengurusan HGU Kebun Malili terkendala pelepasan kawasan hutan dan masih diupayakan solusi berupa penyerahan kembali/relokasi dan ganti rugi lahan masyarakat yang bersertifikat seluas 30 bidang/53 hektar. • Perpanjangan HGU Kebun Mira Manado dalam proses inventarisasi legalitas lahan. Proses hukum yang sedang berjalan adalah: • Penagihan kewajiban PT Citra Agro Lestari berupa tunggakan penjualan TBS saat ini sampai dalam proses Pengadilan Negeri Makassar; • Masalah uang muka pembelian cincin emas penghargaan masa kerja 25 tahun CV Sumut dalam proses pelimpahan ke Pengadilan Negeri Makassar; • Peninjauan Kembali kasus limbah di Mahkamah Agung Jakarta; Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2013

28


• Peninjauan kembali kasus okupasi lahan PG Camming di Mahkamah Agung; • Peninjauan kembali kasus okupasi lahan PG Bone di Mahkamah Agung.

2.7 SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) tahun 2013 sebagai berikut : 1. Dewan Komisaris sebesar 4 (empat) orang, dibantu Sekretaris Dewan Komisaris 1 (satu) orang dan Komite Audit sebesar 2 (dua) orang. Jumlah Anggota Dewan Komisaris berkurang 1 (satu) orang anggota dibandingkan tahun 2012 disebabkan pengunduran diri Saudara Muchtar Luthfi Mutty; 2. Direksi sebesar 4 (empat) orang sama dengan tahun 2012; 3. Karyawan tetap sebanyak 1.666 orang atau 94% dari RKAP sebanyak 1.781 orang dan berkurang dari tahun 2012 sebanyak 115 orang disebabkan adanya karyawan memasuki masa pensiun, meninggal dunia dan mengundurkan diri (pensiun dini). Tabel 12 : Posisi Sumber Daya Manusia Realisasi

Tahun 2013

U R A I A N

Realisasi

RKAP

% Real 2013 Thdp

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

I. Non Karyawan •

Komisaris dan Direksi - Dewan Komisaris

4

5

5

80

80

- Sekretaris Dewan komisaris

1

1

1

100

100

- Direksi Sub Jumlah

4

4

4

100

100

9

10

10

90

90

16 109

25 109

29 105

64 100

55 104 104

II. Karyawan •

Karyawan Tetap - Golongan IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I Sub Jumlah

•

303

294

291

103

1.238

1.353

1.385

92

89

1.666

1.781

1.810

94

92

Karyawan Tidak Tetap - Honorarium

7

4

2

175

350

- Harian Lepas

540

535

517

101

104

- KKWT

145

148

149

98

97

1

1

1

100

100

- Tenaga AKAD - Tenaga musiman


400

384

392

104

102

Sub Jumlah

1.093

1.072

1.061

102

103

Jumlah

2.768

2.863

2.881

97

96

29


Tingkat pendidikan karyawan tetap adalah sebagai berikut : Tabel 13 : Tingkat Pendidikan Karyawan Tetap URAIAN

Sat

Jumlah Th.2013

Th.2012

• Sarjana Strata 2 (S2)

Org

7

7


Org

92

91

• Diploma

Org

64

66

• Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Org

704

764

• Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Org

273

299

• Sekolah Dasar (SD)

Org

526

554

Org

1.666

TOTAL

1.781

Pendidikan dan latihan yang dilaksanakan pada tahun 2013 sebagai berikut: • In

House

Training

Peningkatan

Kompetensi Mandor

Tanaman

intern

bekerjasama dengan LPP Medan sebesar 60 orang; • Kursus Manajemen Perkebunan (KMP) di LPP Yogyakarta sebesar 3 orang, Kursus Manajemen Perkebunan Madya (KMPM) di LPP Medan sebesar 10 orang, Kursus Manajemen Perkebunan Dasar (KMPD) di LPP Medan sebesar 12 orang dan Program Pengembangan Kapasitas Strategik BOD 3 orang; • Pekan Ceramah Istri Manajer (PCIM) angkatan 123 di LPP Yogyakarta sebesar 3 orang; • Kursus bidang teknis antara lain: Sosialisasi Implementasi Struktur dan Skala Upah di Makassar 2 orang, Pertemuan Teknis Kelapa Sawit di PPKS Medan 2 orang, Training Perpajakan di Makassar 4 orang, Seminar Klinik Bisnis di Makassar 1 orang dan Pelatihan K3 di Makassar 1 orang, kursus teknologi pengolahan dan pemanfaatan limbah cair agro industri di BPT – Bogor 1 orang; Bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa di Makassar 6 orang; Bimtek Perpajakan di Makassar 1 orang; Asistensi hasil pengawasan industri di kawasan Teluk Tomini dan Pulau Halmahera di Makassar 1 orang. • Interpretasi/evaluator KPKU 7 orang dengan bimbingan Kantor Kementerian BUMN di Makassar, Bimtek tata cara pemungutan dan tata cara pemotongan pajak 2 orang, Workshop ketenaga-kerjaan 2 orang di Makassar. Penggajian dan pengupahan tahun 2013 adalah sebagai berikut: Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2013

30


1. Karyawan Tetap mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama antara PTPN XIV (Persero) dan SP BUN periode 2012-2013 yang disahkan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dengan Surat Keputusan Nomor : KEP.66/PHIJSK/PKKAD/PKB/V/2012 tanggal 14 Mei 2012. 2. Tenaga musiman dan Harian Lepas sesuai upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur tiap-tiap provinsi sebagai berikut: Tabel 14 : UMP Tahun 2013

U RAIAN

Rea li sa si Tahun 2013

Tahun 2012

%

•

Sulawesi Selatan

1.440.000

1.200.000

120

•

Sulawesi Tenggara

1.125.207

1.100.000

102

•

Sulawesi Utara

1.550.000

1.250.000

124

•

Sulawesi Tengah

995.000

885.000

112

•

Maluku

1.275.000

975.000

131

•

Nusa Tenggara Timur

1.275.000

950.000

134

Berdasarkan perhitungan aktuaria, beban iuran tambahan periode tahun 2013 sebesar Rp 2.454 juta/bulan dengan total beban iuran tambahan sebesar Rp 29.446 juta, naik dibandingkan periode tahun 2012 sebesar Rp 26.286 juta. Kewajiban kepada Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) sampai dengan tahun 2013 mencapai sebesar Rp 144.348 juta dengan rasio kecukupan dana (RKD) sebesar 33,1%. Guna menyelesaikan kewajiban tersebut dan memperhatikan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka penyelesaian kewajiban kepada Dapenbun telah dimasukkan dalam Road Map penyehatan perusahaan.

2.8 KEUANGAN DAN AKUNTANSI 2.8.1 Laba/(Rugi) Unit Usaha Aneka Tanaman tahun 2013 rugi sebesar Rp 14.469 juta dari RKAP laba sebesar Rp 6.661 juta dan realisasi tahun 2012 laba sebesar Rp 51.999 juta, anatara lain karena inbreng aset Kebun Tomata dalam rangka pembentukan Perusahaan Patungan PT Sinergi Perkebunan Nusantara. Harga pokok penjualan tahun 2013 sebesar Rp 200.023 juta atau 84% dari RKAP dan 84% dari realisasi tahun 2012 disebabkan antara lain penekanan pada biaya Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2013

31


pemeliharaan tanaman kurang optimal, selain biaya pengolahan SIR 20 yang telah dianggarkan namun tidak terealisasi pada tahun 2013. Beban Usaha mengalami penurunan

dari tahun 2012 sebesar Rp 38.217 juta

menjadi sebesar Rp 32.085 juta (108%). Didalam Pendapatan/Biaya lain-lain tahun 2012 termasuk selisih penilaian kembali aset Kebun Tomata dalam rangka inbreng pendirian Perusahaan Patungan PT Sinergi Perkebunan Nusantara kerjasama dengan PTPN IV (Persero).

Tabel 15 : Perhitungan Laba/Rugi (Rp Juta)

Tahun 2013

U RAIAN

Realisasi

% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

Pendapatan Penjualan

253.283

298.064

298.655

85

Harga Pokok Penjualan

200.023

238.410

238.892

84

84

Laba Kotor

53.260

59.654

59.763

89

89

32.085

28.485

35.279

113

91

Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Bunga

21.174

31.169

24.484

68

86

Beban Usaha Bunga Kredit

6.132

8.190

7.586

75

81

15.043

22.979

16.898

65

89

(29.963)

(16.318)

37.564

184

-

(14.920)

6.661

54.462

-

-

Laba/(Rugi) Bersih Usaha Pendapatan/(Biaya) Lain-lain Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Pajak Manfaat (beban) Pajak Tangguhan

451

Laba/(Rugi) Setelah Pajak

85

-

(14.469)

(2.463)

6.661

51.999

-

-

-

-

Tabel 16 : Laba/Rugi per Unit Usaha (Rp Juta)

UR AIAN • PKS Luwu I • Kebun Beteleme • Kebun Mira • Kebun Awaya/Telpaputih • Kebun Malili • Kebun Keera • Kebun Asera • Ternak Kabaru • Sub Unit Kapas Jeneponto • PTUK Maroangin • Kolaka • Kantor Direksi • Laba/(Rugi) Setelah Pajak



Realisasi

RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

41.197

38.342

42.700

107

255

6.008

4.653

4

96 5

165

251

(536)

(325)

(213)

(5.196)

(1.733)

(2.643)

300

197

7.833

4.519

3.648

173

215

6.769

5.829

1.441

2.899

268

91

2.326

1.132

(6)

(192) (1.765)

(0) 50

(0) 537

4

8

(110)

(464)

174

41

213

(905)

(829)

195

(61)

(44)

(42)

138

146

(57.531)

(52.203)

(1.964)

110

2.930

(14.469)

6.661

51.999

(217)

(28)

32


Unit Usaha Kebun Beteleme pada tahun 2013 mengalami penurunan laba terutama disebabkan harga komoditas karet menurun. Unit Usaha Kebun Keera mengalami kerugian disebabkan produksi menurun akibat penjarahan lahan dan produksi. Komoditas kelapa sawit memberikan kontribusi laba sebesar Rp 50.465 juta mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 52.445 juta dan karet rugi sebesar Rp 847 juta dibandingkan tahun lalu laba sebesar Rp 6.112 juta terutama dipengaruhi turunnya harga komoditas karet. Tabel 17 : Laba/Rugi per Komoditas (Rp Juta)

UR AIAN • Kelapa Sawit

Realisasi


RKAP

50.465

• Karet

(847)

• Kakao • Kelapa • Ternak • Unit Non Operasional • Kantor Direksi • Laba/(Rugi) Sebelum Pajak

Tahun 2012

52.529

52.445

5.089

6.112

(3.935)

(633)

(695)

(551)

91


% Real 2013 Thdp

(4.605)

(1.826)

214

(57.531)

(52.203)

(14.469)

6.661

96

(17)

(14)

126

1.132

(110)

Thn 2012

96 622

289

2.326

(192)

RKAP

85 (240)

4

8

(464)

174

41

(947)

(853)

(1.964)

110

51.998

(217)

193 2.930 (28)

2.8.2 Laporan Posisi Keuangan Laporan posisi keuangan PTPN XIV (Persero) Unit Usaha Aneka Tanaman per 31 Desember 2013 ditutup dengan jumlah Rp 548.322 juta dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 567.766 juta sebagai berikut : Tabel 18 : Laporan Posisi Keuangan Unit Usaha Aneka Tanaman (Rp Juta)

UR AIAN


Realisasi

RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

ASET • Aset Lancar • Aset Tidak Lancar Jumlah Aset

84.725

84.079

132.411

101

64

463.598

516.812

435.355

90

106

548.322

600.890

567.766

91

97

LIABILITAS & EKUITAS Liabilitas • Kewajiban Jangka Pendek

470.088

623.327

563.373

75

83

• Kewajiban Jangka Panjang

306.882

238.036

220.467

129

139

776.969

861.363

783.840

90

99

235.000

235.000

235.000

100

100

30.591

30.591

30.591

100

100

• Rekening Koran Antar Unit/KD

(201.636)

(254.592)

(195.359)

79

103

• Saldo Laba/(Rugi)

(278.133)

(278.133)

(338.305)

100

82

Jumlah Kewajiban Ekuitas • Modal disetor • Cadangan Umum

• Laba/(Rugi) Tahun Berjalan

(14.469)

6.661

51.999

-

-

Jumlah Ekuitas

(228.647)

(260.473)

(216.074)

88

106

Jumlah Liabilitas & Ekuitas

548.322

600.890

567.766

91

97


33


Penurunan aset lancar dibandingkan realisasi tahun 2012 disebabkan antara lain penurunan saldo kas/Bank dari Rp 81.048 juta menjadi Rp 47.015 juta; aset tidak lancar naik antara lain disebabkan tambahan investasi Rp 11.326 juta sedangkan penyusutan sebesar Rp 8.230 juta. Penurunan liabilitas antara lain disebabkan pembayaran angsuran hutang Bank Agro Niaga dan Bank Mandiri sesuai jadwal restrukturisasi, pembayaran angsuran hutang usaha dan hutang pajak tahun-tahun sebelumnya, sedangkan hutang imbalan pasca kerja dan Dapenbun mengalami kenaikan. 2.8.3 Arus Kas Dalam tahun 2013, arus kas dari aktivitas operasi negatif Rp 9.470 juta, sedangkan tahun 2012 sebesar Rp 49.702 juta. Penurunan tersebut disebabkan penerimaan penjualan lebih rendah dibanding tahun lalu. Arus kas dari aktivitas investasi negatif Rp 11.326 juta dan realisasi tahun 2012 Rp 8.179 juta antara lain karena pelepasan saham PT SPN kepada PTPN IV. Arus kas dari aktivitas pendanaan negatif Rp 13.200 juta dan realisasi tahun 2012 sebesar negatif Rp 9.806 juta karena pembayaran angsuran kewajiban kepada perbankan. Jumlah kas dan setara kas akhir tahun Rp 47.015 juta atau 58% terhadap realisasi tahun 2012. Tabel 19 : Arus Kas (Rp Juta)

URAIAN


Realisasi

RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

(9.470)

12.943

49.702

(73)

(19)

2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

(11.326)

(64.612)

8.179

18

(138)

3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

(13.200)

51.952

(9.806)

(25)

135

4. Peningkatan/(Penurunan) Kas & Setara Kas

(33.996)

283

48.076

(12.013)

5. Kas & Setara Kas Awal Tahun

81.011

32.935

32.935

246

246

6. Kas & Setara Kas Akhir Tahun

47.015

33.218

81.011

142

58

(71)

2.8.4 Investasi Realisasi investasi pada tahun 2013 sebesar Rp 11.326 juta atau 18% dari RKAP sebesar Rp 61.990 juta dan 53% terhadap realisasi tahun 2012 sebesar Rp 21.255 juta.


34


Realisasi investasi tahun 2013 terdiri dari investasi tanaman sebesar Rp 6.206 juta dan investasi non tanaman sebesar Rp 5.121 juta terutama investasi mesin terkait optimalisasi PKS Luwu. Investasi yang tertunda adalah revitalisasi pabrik pengolahan karet di Kebun Beteleme yang ditunda pelaksanaannya, sedangkan investasi lainnya dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang berkaitan langsung dengan produksi dan disesuaikan dengan kondisi keuangan. Tabel 20 : Investasi Baru (Rp Juta)

Tahun 2013

UR AI AN

Realisasi

% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

1 Investasi Tanaman • Investasi Tanaman Jumlah

6.206

31.465

12.196

20

51

6.206

31.465

12.196

20

51

2 Investasi Non Tanaman • Aktiva Tak Berwujud

897

-

-

-

-

• Gedung & Penataran

57

2.073

631

3

9

3.826

19.468

4.161

20

92

38

5.819

561

1

7

• Alat Pengangkutan & Pertanian

158

3.008

3.297

5

5

• Inventaris Kantor

144

157

409

92

35

Jumlah

5.121

30.525

9.059

17

57

TOTAL INVESTASI

11.326

61.990

21.255

18

53

• Mesin & Instalasi • Jalan, Jembatan & Saluran Air

2.8.5 Biaya Produksi, Biaya Usaha dan Biaya Lain-lain Realisasi biaya produksi sebesar Rp 207.305 juta atau 87% dari RKAP sebesar Rp 236.979 juta dan 94% terhadap realisasi tahun 2012. Biaya pemeliharaan tanaman sebesar Rp 25.520 juta atau 67% dari RKAP dan 65% dari realisasi tahun 2012 dipengaruhi antara lain pemeliharaan tanaman tidak maksimal dan diarahkan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan produksi. Biaya panen dan angkut sebesar Rp 38.195 juta atau 87% dari RKAP dan 106% terhadap

realisasi

2012

disebabkan

kenaikan

upah

dari

UMP

sebesar

Rp 1.200.000,- menjadi Rp 1.440.000,- pada tahun 2013 dan kenaikan ongkos angkut. Biaya pabrik sebesar Rp 6.294 juta atau 102% terhadap RKAP disebabkan adanya biaya perbaikan sarana kolam limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan 88% terhadap realisasi tahun 2012.


35


Biaya Pengolahan sebesar Rp18.561 juta atau 67% terhadap RKAP dan 72% dari realisasi tahun 2012 disebabkan pada tahun 2013 tidak melakukan kerja sama titip olah lump SIR 20. Harga pokok ternak sebesar Rp 82 juta atau 2% terhadap RKAP dan 11% dari realisasi 2012 disebabkan rencana kerja sama penjualan seluruh ternak kepada PT Berdikari (Persero) belum terlaksana. Penyusutan dan amortisasi tahun 2013 naik 110% dibandingkan tahun 2012 karena adanya tambahan investasi baru. Pembelian plasma

sebesar Rp 96.299 juta terdiri dari pembelian TBS sebesar

Rp 94.594 juta atau 120% dari RKAP; dan lump sebesar Rp 1.705 juta atau 14% dari RKAP, pembelian lump dihentikan sejak bulan April 2013 karena perkembangan harga karet yang menurun. Realisasi biaya usaha sebesar Rp 37.724 juta inklusif beban bunga Rp 5.735 juta atau 103% dari RKAP sebesar Rp 36.674 juta dan 88% terhadap realisasi tahun 2012. Realisasi biaya lain-lain sebesar Rp 32.621 juta atau 118% dari RKAP sebesar Rp 27.606 juta dan 123% terhadap realisasi tahun 2012, antara lain karena beban yang meningkat pada biaya keamanan, jaminan sosial pensiun, tambahan iuran pensiun Dapenbun. Tabel 21 : Biaya Produksi, Biaya Usaha dan Biaya Lain-la in (Rp Juta)

URA IAN


Realisasi

RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

Biaya Produksi • Pimpinan & Tata Usaha

14.162

15.997

14.396

89

98

• Pemeliharaan Tanaman

25.520

38.056

39.035

67

65

• Panen & Angkutan

38.195

43.741

36.034

87

106

6.294

6.184

7.120

102

88

18.561

27.670

25.605

67

72

82

4.810

717

2

11

8.191

9.114

7.427

90

110

• Pabrik • Pengolahan & Pengemasan • Harga Pokok Ternak • Penyusutan & Amortisasi • Pembelian Dari Plasma Biaya Produksi

96.299

91.407

90.409

105

107

207.305

236.979

220.744

87

94

31.286

27.119

34.185

115

92

519

974

745

53

70

Biaya Usaha • Beban Umum & Administrasi • Penjualan • Penyusutan & Amortisasi • Beban Bunga Kredit

280

391

349

72

80

6.132

8.190

7.586

75

81

38.217

36.674

42.865

104

89

Biaya Lain-lain Beban Di Luar Usaha


33.214

27.606

26.623

120

125

278.736

301.259

290.232

93

96

36


Harga pokok penjualan per kilogram untuk komoditas Unit Usaha Aneka Tanaman sebagai berikut: Tabel 22 : Harga Pokok Penjualan/Kg Realisasi

Tahun 2013

URAIAN

Realisasi

RKAP

% Real 2013 Thdp

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

• CPO

5.157

4.870

5.225

106

• Kernel

2.008

1.700

2.087

118

96

718

730

899

98

80

-

-

• TBS • SIR-20

99

-

26.630

23.403

• Lump

12.486

-

-

• Brown Crepe

17.809

17.740

22.274

100

80

5.089

3.430

3.524

148

144

• Kopra • Kelapa Kupas • Kakao

1.472

-

985

-

149

35.134

18.810

43.437

187

81

2.9 PENGAWASAN INTERN Pelaksanaan audit internal tahun 2013 oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT adalah sebagai berikut: • PKPT sebanyak 10 LHP atau 71% dari RKAP sebanyak 14 LHP dan sama dengan terhadap realisasi tahun 2012; Non PKPT sebanyak 2 LHP dan realisasi tahun 2012 sebanyak 4 LHP ; • Secara keseluruhan sebanyak 12 LHP atau 86% dari RKAP dan 86% terhadap realisasi tahun 2012. Tabel 23 : Laporan Hasil Pemeriksaan SPI

URAIAN

Tahun 2013

Realisasi

% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

• PKPT

10

14

10

71

100

• Non PKPT

2

0

4

-

50

12

14

14

86

86

JUMLAH


RKAP

Thn 2012

37


BAB III KINERJA UNIT USAHA GULA TAHUN BUKU 2013 3.1 PENGELOLAAN UNIT USAHA GULA Dalam rangka penyehatan PG Camming, PG Bone, dan PG Takalar khususnya dan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) umumnya, maka ketiga unit usaha gula tersebut mulai musim tana m 2007/2008 dikerjasamakan dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) No.139/S.PJ/RNI.01/X/07, XX-KONTRAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007. Perjanjian tersebut telah diubah dengan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kerjasama Pendanaan dan Peningkatan

Kinerja Pabrik Gula di Lingkungan PT

Perkebunan Nusantara XIV (Persero) No.139/S.PJ/RNI.01/X/07, XX-KONTRAK/X/07 tanggal 01 Oktober 2007 dengan No.73/S.Pj/RNI.01/IX/08, UT/KONT/2008.046 tanggal 4 September 2008. Guna mengelola kerjasama tersebut dibentuk Badan Pengelola Pabrik Gula (BPPG) yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero). Kerjasama tersebut memperoleh dukungan pendanaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) melalui pemberian fasilitas kredit kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan jaminan berupa aset PG Camming, PG Takalar, persedian bibit, tanaman tebu dan hasil produksi gula. Selanjutnya PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) meneruskan fasilitas kredit dari BRI tersebut kepada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) berdasarkan Perjanjian Penerusan Kredit Modal Kerja Antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

dengan

PT

Perkebunan

Nusantara

XIV

(Persero)

No.150.1/S.Pj/RNI.01/X/07, UT/PERJ/III/08.018 tanggal 24 Oktober 2007 dan Perjanjian Penerusan Kredit Modal Investasi Antara PT Rajawali Nusantara Indonesia

(Persero)

dengan

PT

Perkebunan

Nusantara

XIV

(Persero)

No.23/S.Pj/RNI.01/II/08 tanggal 6 Pebruari 2008. Dalam perjalanannya, kinerja unit usaha gula tidak mencapai sasaran dan dalam tahun

2009,

kerjasama


tersebut

diperbaharui

dengan

keikutsertaan

PT 38


Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009. PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) telah menandatangani Perjanjian Pokok Pengelolaan Pabrik Gula milik PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) No 37/S.Pj/RNI.01/VIII/09, XX-KONTR/09.090, UT/PERJ/VIII/09.023 tertanggal 27 Agustus 2009, yang dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pengelolaan sebagai berikut: - Akta No. 37 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perjanjian Pengelolaan antara PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk pengelolaan PG Camming dan PG Bone dari Ny. Grace Supena Sundah, SH, Notaris di Jakarta. - Perjanjian Pengelolaan Pabrik Gula Takalar antara PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dengan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) No. 39/S.Pj/RNI.01/II/2010, 004/PERJ/II/2010.003 tanggal 05 Februari 2010. Sesuai surat Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham dengan surat No.S-653/MBU/2011 tanggal 07 Desember 2011 menetapkan pengelolaan PG Bone, PG Camming dan PG Takalar kedepan dilakukan oleh perusahaan baru (new company) yang didirikan secara bersama-sama antara PT Perkebunan Nusantara X (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), dengan kepemilikan mayoritas PT Perkebunan Nusantara X (Persero). Sebagai tindak lanjut maka PT RNI (Persero) dan PTPN X (Persero) telah menandatngani

Perjanjian

Transisi

No.45/S.Pj/RNI.01/XII/2011

dan

XX-

KONTR/11.083A tanggal 27 Desember 2011 untuk pengalihan pengelolaan PG Takalar sampai dilaksanakannya novasi kredit BRI dari PT RNI (Persero) kepada PTPN X (Persero). PT RNI (Persero) dan PTPN X (Persero) melakukan serah terima pengelolaan PG Takalar pada tanggal 16 Januari 2012. Pada tanggal 23

April 2012

telah ditandatangani Perjanjian Pengalihan

Pengelolaan PG Takalar dari PT RNI (Persero) kepada PTPN X (Persero) antara PTPN XIV (Persero) dengan PT RNI (Persero) dan PTPN X (Persero) No. RNI : 59/S.Pj/RNI.02/IV/2012; No. PTPN X: XX-KONTR/12.030; No. PTPN XIV :


39


03/PERJ/IV/2012.014 guna pengalihan novasi kredit BRI dan PT RNI (Persero) kepada PTPN X (Persero). Pada tanggal 23 April telah ditandatangani pula Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan PG Takalar No.PTPN X : XX-KONTR/12.031 dan No. PTPN XIV: 03/PERJ/IV/2012.015 antara PTPN XIV (Persero) dalam rangka persiapan proses Pengalihan Perjanjian Kredit BRI-RNI dan Perjanjian Penerusan Kredit

RNI-PTPN XIV kepada PTPN X, setelah ditandatangani Perjanjian

Pengelolaan PG Takalar ini maka Perjanjian Pengelolaan PG Takalar yang ditandatangani oleh dan antara RNI dengan PTPN XIV dan Perjanjian Transisi antara PT RNI dengan PTPN X menjadi tidak berlaku lagi. Pengalihan pola pendanaan menjadi pola obligasi Pada tanggal 7 Januari 2013 ditandatangani Addendum Perjanjian Perubahan dan Pernyataan

Kembali

Pengelolaan

PG

Takalar

dan

Addendum Perjanjian

Pengelolaan PG Bone & PG Camming nomor PTPN X: XX-KONTR/13.001.1 dan nomor PTPN XIV: 05/PERJ/2013.001 perihal perubahan pasal 3 (Sumber Daya Manusia) Perjanjian Pengelolaan PG Takalar, PG Bone dan PG Camming selanjutnya mengenai Status Karyawan, Hak dan Kewenangan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) atas Karyawan dan Teknis Pelaksanaan Hak dan Kewenangan PT Perkebunan Nusantara X (Persero) atas Karyawan. Sehubungan rencana Penawaran Umum Obligasi PTPN X (Persero) Tahun 2013 antara lain untuk mendanai kerjasama Pabrik Gula Bone, Camming dan Takalar, maka pada tanggal 10 Mei 2013 telah ditandatangani Addendum Perjanjian PTPN X (Persero) dan PTPN XIV (Persero) tentang Pengelolaan PG Bone, PG Camming dan PG Takalar nomor: 011/00-N14/Perj/V/2013 dan nomor: XX-KONTR/13.050. Berdasarkan surat PTPN X (Persero) Nomor FA-BANEG/13.089 tanggal 1 Juli 2013 dan surat PT Bank BRI (Persero) Nomor B.1408-ADK/PJB/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 bahwa PTPN X (Persero) telah melunasi seluruh fasilitas kredit di Bank BRI (Persero) pada tanggal 8 Juli 2013 sebesar Rp 275.372 juta terdiri dari: Pokok

Bunga

Jumlah

1.

KMK

Rp 219.162 juta

Rp 420 juta

Rp 219.582 juta

2.

KI

Rp 55.674 juta

Rp 116 juta

Rp 55.790 juta

Jumlah

Rp 274.836 juta

Rp 536 juta

Rp 275.372 juta


40


Pada tanggal 25 Februari 2014 telah ditandatangi perjanjian hutang piutang dalam rangka kerja sama pengelolaan PG Bone, PG Camming, PG Takalar antara PTPN X (Persero)

dan PTPN XIV

(Persero)

nomor

XX-KONTR/14.014

dan

nomor

B.004/00.N14/PERJ/II/2014 Kerjasama pengelolaan Pabrik Gula sejak tahun 2008 belum memberikan kontribusi pada PTPN XIV, yang mana mengalami akumulasi rugi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 507.756 Juta. Memperhatikan permasalahan yang dihadapi PTPN XIV antara lain: tanaman kelapa sawit dan karet sudah perlu di replanting, pemanfaatan lahan baru 30% dari total konsesi, hutang yang besar, aspek legalitas lahan, SDM dan Surat Menteri Negara BUMN No.S-653/MBU/2011 tanggal 7 Desember 2011 hal kerjasama pengelolaan Pabrik Gula PTPN XIV (Persero), Surat Direksi PTPN XIV (Persero) No. S.035/08N14/BUMN/IX/13 tanggal 30 September 2013, Risalah RUPS RKAP Tahun 2014 PTPN XIV (Persero) tanggal 20 Desember 2013 dan Hasil Kajian Bisnis Pabrik Gula Bone, Camming dan Takalar oleh PT Mandiri Sekuritas, maka diusulkan spin off PG Bone, Camming dan Takalar dengan opsi sebagai berikut : 1. Pabrik Gula Takalar dijual dan spin off Pabrik Gula Bone dan Camming menjadi Anak Perusahaan; 2. Spin off Pabrik Gula Bone, Camming dan Takalar menjadi Anak Perusahaan.

3.2 PEMASARAN Penjualan gula dan tetes tahun 2013 sebesar Rp 149.140 juta atau 39% dari RKAP sebesar RP 378.066 juta dan 73% atau turun dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 205.486. Capaian penjualan dibawah RKAP disebabkan pabrik gula masih giling sampai dengan akhir tahun dan produksi belum terjual seluruhnya. Tabel 24 : Pendapatan Penjualan (Rp Juta)

URAIAN • Gul a • Tetes Jumlah


Realisasi

RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

130.385

360.509

187.915

36

69

18.755

17.557

17.571

107

107

149.140

378.066

205.486

39

73

Harga gula per kg pada tahun 2013 Rp 8.577,- atau 97% dari RKAP dan turun dibanding tahun 2012 Rp 9.064,-, sedangkan harga tetes Rp 726,- atau 112% dari RKAP dan naik dibanding tahun 2012 Rp 695-.


41


Tabel 25 : Harga Jual (Rp Juta)

URAIAN

Satuan


Realisasi

RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

• Gula

Rp/Kg

8.577

8.800

9.064

97

95

• Tetes

Rp/Kg

726

650

695

112

104

Volume penjualan gula tahun 2013 sebanyak 15.201 ton atau 37% dari RKAP dan 73% dibandingkan tahun 2012.Tetes terjual sebanyak 25.825 ton atau 96% dari RKAP dan 102% dibandingkan tahun 2012. Tabel 26 : Volume Penjualan (Rp Juta)

URAIAN

Satuan


Realisasi

RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

• Gula

Ton

15.201

40.967

20.732

37

73

• Tetes

Ton

25.825

27.010

25.300

96

102

Selisih pendapatan penjualan tahun 2013 dari RKAP sebesar Rp 228.936 juta dipengaruhi oleh: • Selisih harga jual • Selisih volume penjualan Jumlah

(Rp 7.068 juta) (Rp 221.858 juta) (Rp 228.936 juta)

Selisih pendapatan penjualan tahun 2013 dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp 56.346 juta dipengaruhi oleh: • Selisih harga jual • Selisih volume penjualan


Jumlah

(Rp 9.284 juta) (Rp 47.062 juta) (Rp 56.346 juta)

42


Tabel 27: Mutasi Stoc k Unit Gula

U R A I A N

SAT.

JENIS KOM ODITAS Gula

Tetes

Saldo Awal

To n

8.674

5.154

Produksi

To n

27.305

26.785

Gula Sisan

To n

-

-

Jumlah Stock

To n

35.979

31.939

Jual

To n

15.201

25.825

Susut

To n

Saldo Akhir

To n

(16) 20.762

(444) 6.559

3.3 PRODUKSI Tiga unit usaha pabrik gula (PG) milik PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero), PG Bone, PG Camming, dan PG Takalar dikerjasamakan dengan PT Perkebunan Nusantara X (Persero). Areal tertanam tebu giling tahun 2013 seluas 12.136 hektar atau 99% dari RKAP dan 93% terhadap realisasi tahun 2012. Areal tebu sendiri yang tertanam seluas 9.586 hektar atau 99% dari RKAP dan 91% terhadap realisasi tahun 2012. Penurunan areal disebabkan adanya penyerobotan lahan dan perusakan tanaman tebu oleh masyarakat di PG Takalar yang menuntut pengembalian lahan HGU sehingga lahan perkebunan tidak dapat diolah. Areal Tebu Rakyat (TR) seluas 2.550 hektar atau 96% dari RKAP dan 103% dari tahun 2012. Areal digiling tercapai seluas 11.845 hektar atau 96% dari RKAP seluas 12.630 hektar dan 94% terhadap realisasi tahun 2012, areal digiling tebu sendiri (HGU) seluas 9.368 hektar atau 97% dari RKAP dan 92% dari realisasi tahun 2012, sedangkan areal digiling tebu rakyat seluas 2.478 hektar atau 93% dari RKAP dan 100% dari realisasi 2012. Produksi tebu tercapai 505.654 ton atau 76% dari RKAP sebesar 668.229 ton dan 93% terhadap realisasi tahun 2012, produksi tebu sendiri (HGU) sebesar 402.946 ton atau 74% dari RKAP dan 92% dari realisasi tahun 2012, sedangkan produksi tebu rakyat sebesar 102.708 ton atau 84% dari RKAP dan 97% atau menurun dibanding tahun 2012.


43


Produktivitas tebu sendiri sebesar 43,01 ton per hektar atau 76% dari RKAP dan 100% dibandingkan realisasi tahun 2012, produktivitas tebu rakyat sebesar 41,46 ton per hektar atau 89% dari RKAP dan 97% dibanding realisasi tahun 2012. Produksi hablur sebesar 31.571 ton atau 68% dari RKAP dan 94% atau menurun dibanding tahun 2012. Rendemen tahun 2013 tercapai sebesar 6,24% dari RKAP sebesar 6,95% dan realisasi 2012 sebesar 6,21%. Produksi gula sebanyak 29.999 ton atau 64% dari RKAP dan 88% atau menurun dibanding tahun 2012, terdiri dari gula milik PG sebesar 26.400 ton atau 64% dari RKAP dan 90% terhadap realisasi tahun 2012, gula tebu rakyat sebesar 3.599 ton atau 64% dari RKAP dan 80% terhadap realisasi tahun 2012. Produksi tetes sebanyak 24.923 ton atau 82% dari RKAP dan 84% dibanding tahun 2012, terdiri dari tetes milik PG sebesar 21.952 ton atau 81% dari RKAP dan 81% terhadap realisasi tahun 2012, tetes milik rakyat sebesar 2.972 ton atau 88% dari RKAP dan 112% terhadap realisasi tahun 2012.


44


Tabel 28 : Produksi Gula dan Tetes

URAIAN

Satuan


Realisasi

RKAP

2012


Thn 2012

A. Luas Di Tanam • Tebu Sendiri

Ha

9.794

9.648

10.585

102

93

• Tebu Rakyat

Ha

2.475

2.650

2.484

93

100

Ha

12.269

12.298

13.069

100

94 94

Jumlah B Luas Di Giling • Tebu Sendiri

Ha

9.575

9.648

10.146

99

• Tebu Rakyat

Ha

2.403

2.650

2.484

91

97

Ha

11.978

12.298

12.630

97

95

-

-

• Tebu Sendiri

Ton/Ha

40,96

56,53

41,31

72

99

• Tebu Rakyat

Ton/Ha

38,53

46,34

42,55

83

91

Ton/Ha

40,47

54,34

41,55

74

97

-

-

401.135

545.429

437.270

74

92

Jumlah C Protas Tebu Di Giling

Jumlah D Produksi Tebu • Tebu Sendiri • Tebu Rakyat Jumlah

Ton Ton

95.379

122.800

105.685

78

90

Ton

496.514

668.229

542.955

74

91

-

-

Ton

25.994

37.701

26.724

69

97

E Produksi Hablur • Milik Sendiri • Tebu Rakyat Jumlah

Ton

5.288

8.773

6.990

60

76

Ton

31.282

46.474

33.714

67

93

-

-

Ton

25.726

37.802

26.955

68

95

F Gula sbl.Bagi Hasil • Milik Sendiri • Tebu Rakyat Jumlah

Ton

5.304

8.800

6.966

60

76

Ton

31.030

46.602

33.921

67

91

-

-

Ton

27.196

40.967

29.422

66

92

G Gula stl.Bagi Hasil • Milik Sendiri • Tebu Rakyat Jumlah

Ton

3.914

5.635

4.505

69

87

Ton

31.110

46.602

33.927

67

92

-

-

Ton

23.894

23.148

24.142

103

99

H Tetes sbl.Bagi Hasil • Milik Sendiri • Tebu Rakyat Jumlah

Ton

4.337

7.235

5.605

60

77

Ton

28.231

30.383

29.748

93

95

-

-

Ton

23.558

27.011

27.101

87

87

I Tetes stl.Bagi Hasil • Milik Sendiri • Tebu Rakyat Jumlah J Rendemen

Ton

2.371

3.372

2.646

70

90

Ton

25.929

30.383

29.748

85

87 101

%

6,30

6,95

6,21

91

K Tebu/Hektar

Ton

40,47

54,34

41,55

74

97

L Hablur/Hektar

Ton

2,55

3,78

2,58

67

99

M KIS

Ton

4.049

7.000

4.563

58

89

N KES

Ton

6.814

7.545

6.315

90

108 330

O Jam Berhenti A

%

69

15

21

462

P Jam Berhenti B

%

126

15

120

870

105

Q Total Jam Berhenti A

%

196

30

120

663

163


45


Hambatan dalam pencapaian target produksi tahun 2013 adalah sebagai berikut:  Terdapat sengketa lahan di PG Takalar antara masyarakat dan PTPN XIV;  Sebagian besar aplikasi pemupukan dan herbisida tidak seusai SOP, kultivasi/pengemburan tanah tidak terlaksana;  Infrastruktur di kebun tidak mendukung/rusak sehingga operasional alat pertanian tidak optimal;  Adanya serangan hama tikus dan ternak sehingga tebu banyak yang mati dan populasinya berkurang;  Peralatan dan mesin pabrik belum optimal mengakibatkan banyaknya jam berhenti, khususnya di Pabrik Gula Takalar. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut:  Melanjutkan pembangunan sarana dan prasaran antara lain irigasi dan standarisasi mekanisasi;  Membenahi manajemen tebang & angkut dan penataan kembali Cane Yard yang lebih efektif dan efisien;  Percepatan seleksi varietas sesuai kondisi lahan dan perbaikan sistem pergiliran tanaman;  Membenahi kinerja pabrik melalui perencanaan dan pelaksanaan maintenance dan investasi mesin/peralatan pabrik berdasarkan skala prioritas;  Pendekatan kepada Pemda dan tokoh masyarakat dalam rangka mediasi dengan masyarakat yang menduduki lahan PG Takalar. Mengajak masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan operasional pabrik gula antara lain dalam penebangan dan angkut tebu (odong-odong).

3.4 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN UMUM Jumlah SDM Unit Usaha Gula dan Kantor Kuasa Direksi PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Makassar per 31 Desember 2013 sebanyak 3.424 orang, terdiri dari 851 orang karyawan tetap atau berkurang sebanyak 110 orang karena memasuki masa pensiun dan meninggal dunia. karyawan tidak tetap bertambah sebanyak 993 orang yang sifatnya musiman dari realisasi tahun 2012 sebanyak 1.580 orang menjadi 2.573 orang disebabkan pabrik gula Bone dan Camming masih giling sampai dengan akhir tahun.


46


Tabel 29: Posisi Sumber Daya Manusia Tahun 2013

URAIAN

Realisasi

• Karyawan Tetap

Realisasi

RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

851

855

961

100

89

• Karyawan Tidak Tetap

2.573

2.468

1.580

104

163

Jumlah

3.424

3.323

2.541

103

135

Tingkat pendidikan karyawan tetap pabrik gula adalah sebagai berikut :

Tabel 30 : Posisi SDM Berdasarkan Pendidikan URAI AN

Sat

Jumlah Th.2013 Th.2012


Org

1

1


Org

55

54

• Diploma

Org

31

41

• Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Org

547

620

• Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Org

128

145

• Sekolah Dasar (SD)

Org

89

100

Org

851

961

TOTAL

3.5 KEUANGAN DAN AKUNTANSI Sebagaimana perjanjian yang telah ditandatangani bahwa pendanaan pengelolaan pabrik gula berasal dari kredit Bank BRI. Dalam tahun 2013 tidak ada kredit perbankan, sehingga PT Perkebunan Nusantara X (Persero) memberikan dana talangan untuk operasional pabrik gula sebesar Rp 738,2 M 3.5.1 Laba/(Rugi)

Hasil usaha tahun 2013 rugi sebesar Rp 120.532 juta dari sasaran RKAP laba Rp 24.936 juta dan menurun dibanding tahun lalu.


47


Tabel 31 : Perhitungan Laba/(Rugi) (Rp Juta)

Tahun 2013

URAIAN

Realisasi

% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012


149.140

389.066

205.486

38

73


173.350

327.566

190.270

53

91

(24.209)

61.500

15.216

(39)

(159)

12.345

10.500

5.331

118

232

(36.554)

51.000

9.885

(72)

(370)

Laba Kotor Beban Usaha Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Bunga Bunga Kredit Laba/(Rugi) Bersih Usaha Pendapatan/(Biaya) Lain-lain

68.522

22.292

34.263

307

200

(105.076)

28.708

(24.378)

(366)

431

(15.130)

410

102

(15.456)

Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Pajak

(120.532)

24.936

(39.508)

(483)

305

-

-

-

-

-

(120.532)

24.936

(39.508)

(483)

305

Manfaat (beban) Pajak Tangguhan Laba/(Rugi) Setelah Pajak

(3.772)

Kerugian tahun 2013 terutama dialami Unit Usaha PG Takalar disebabkan adanya jam berhenti pabrik tinggi akibat sering rusak dan sengketa lahan HGU dengan masyarakat sehingga target tidak tercapai. Tabel 32 : Laba/(Rug) per Unit Usaha (Rp Juta)

URAIAN • Pabrik Gula Bone


% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

(6.688)

21.818

(9.761)

(31)

69

• Pabrik Gula Takalar

(59.726)

(20.820)

(27.956)

287

214

• Pabrik Gula Camming

8.908

23.939

(1.791)

37

(497)

17

-

-

-

-

(63.043)

-

-

-

-

(120.532)

24.937

(39.508)

(483)

305

• Eks BPPG/RNI • Kudir PTPN X (Persero) Laba/(Rugi) Sebelum Pajak


48


3.5.2 Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan Unit Usaha Gula per 31 Desember 2013 ditutup dengan jumlah aset Rp 551.812 juta dan tahun 2012 sebesar Rp 425.963 juta sebagai berikut: Tabel 33 : Laporan Posisi Keuangan (Rp Juta)

Tahun 2013

URAIAN

Realisasi

% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

ASET • Aset Lancar

371.570

• Aset Tidak Lancar

304.056

270.479

122

137

180.241

214.992

155.484

84

116

551.812

519.048

425.963

106

130

LIABILITAS & EKUITAS

-

-

Liabilitas

-

-

34

35

Jumlah Aset

• Kewajiban Jangka Pendek

68.332


198.630

193.818

845.078

483.591

479.488

175

176

913.410

682.221

673.306

134

136

-

-

201.636

254.592

195.359

79

103

• Saldo Laba/(Rugi)

(442.702)

(442.702)

(403.194)

100

110

• Laba/(Rugi) Tahun Berjalan

(120.532)

24.937

(39.508)

(483)

305

Jumlah Kewajiban Ekuitas • RK antar unit, Kudir, & Eks BPPG

Jumlah Ekuitas

(361.598)

(163.173)

(247.343)

222

146

Jumlah Liabilitas & Ekuitas

551.812

519.048

425.963

106

130

Kenaikan aset tersebut terutama disebabkan peningkatan aset lancar berupa persediaan dan aset tidak lancar (investasi baru) 3.5.3 Investasi Baru

Realisasi investasi tahun 2013 sebesar Rp 37.374 juta atau 45% dari RKAP dan naik 212% dibanding tahun 2012 Tabel 34 : Investasi Baru (Rp Juta)

URAIAN


% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

• Aktiva Tak Berwujud

-

-

-

-

-

• Gedung & Penataran

4.276

6.121

168

70

2.545

• Mesin & Instalasi

28.106

54.260

7.096

52

396

• Jalan, Jembatan & Saluran Air

3.370

4.010

574

84

587

• Alat Pengangkutan & Pertanian

1.466

18.732

9.814

8

15

156

421

14

37

1.114

37.374

83.544

17.666

45

212

• Inventaris Kantor Jumlah


49


3.5.4 Biaya Produksi, Biaya Usaha dan Biaya Lain-lain

Realisasi biaya produksi tahun 2013 sebesar Rp 239.409 juta atau 66% dari RKAP dan 98% dibandingkan tahun 2012, terutama disebabkan kenaikan biaya pembibitan, panen dan angkutan, pengolahan dan pengemasan terkait peningkatan produksi tebu dan hasil jadi. Beban usaha sebesar Rp 50.474 juta atau 154% dari RKAP dan 127% dibanding tahun 2012 antara lain disebabkan penurunan beban bunga kredit. Beban lain-lain sebesar Rp 15.585 juta atau 398% dari RKAP dan 100% dibandingkan tahun 2012, disebabkan kenaikan iuran tambahan Dapenbun. Tabel 35 : Biaya Produksi, Biaya Usaha dan Biaya Lain-la in Tahun 2013

UR AIAN

Realisasi

• Perserdiaan Awal Hasi Jadi • Persediaan Awal dalam Proses

% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

70.774

74.388

3.276

95

2.160

3.614

-

1.618

-

223

Biaya Produksi • Pimpinan & Tata Usaha

15.831

14.433

11.732

110

135

• Pembibitan

13.100

14.325

9.751

91

134

107.112

121.813

100.396

88

107

64.049

76.125

62.809

84

102 123

• Pemeliharaan Tanaman • Panen & Angkutan • P abri k

50.086

40.054

40.582

125

• Pengolahan & Pengemasan

15.290

28.848

18.920

53

81

• Penyusutan & Amortisasi

15.646

24.966

15.574

63

100

• Raw Sugar Biaya Produksi • Persersediaan Awal dala Proses Harga Pokok Produksi • Perserdiaan Akhir Hasil jadi

-

7.000

-

-

-

281.114

327.564

259.764

86

108

6.065

-

3.614

-

168

278.663

327.564

257.769

85

108

176.088

74.388

70.774

237

249

173.350

327.564

190.270

53

91

Biaya Usaha 12.345

10.500

5.331

118

232

• Penjualan

• Beban Umum & Administrasi

-

-

-

-

-

• Penyusutan & Amortisasi

-

-

-

-

-

80.867

22.292

34.263

363

236

93.212

32.792

39.594

284

235

• Beban Bunga Kredit Biaya Lain-lain Beban Di Luar Usaha

16.798

3.920

15.550

429

108

283.359

364.276

245.414

78

115

Tabel 36 : Harga Pokok Penjualan/Kg

URAIAN

• Gula • Tetes


Realisasi

RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

9.306

7.640

8.222

122

113

1.018

550

783

185

130

3.5.5 Arus Kas

Arus kas Unit Usaha Gula tahun 2013 dari aktivitas operasi menunjukan defisit sebesar Rp 221.356 juta, dari aktivitas pendanaan surplus sebesar Rp 235.912 karena adanya dana talangan dari PTPN X sebesar Rp 523.441 juta.


50


Tabel 37 : Arus Kas (Rp Juta)

URAIAN


RKAP



Thn 2012

1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

(221.356)

55.881

70.018

(396)

(316)

2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

(37.374)

(84.151)

(20.188)

44

185

3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

235.912

67.535

(20.251)

349

(1.165)

4. Peningkatan/(Penurunan) Kas & Setara Kas

(22.818)

39.265

29.580

(58)

(77)

5. Kas & Setara Kas Awal Tahun

42.097

12.518

12.518

336

336

6. Kas & Setara Kas Akhir Tahun

19.279

51.783

42.098

37

46


51


BAB IV KORPORAT Laporan Keuangan Tahun 2013 PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) telah diaudit oleh KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan sebagaimana terlampir. 4.1 Laporan Posisi Keuangan Laporan Posisi Keuangan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) per 31 Desember 2013 ditutup dengan jumlah aset sebesar Rp 1.092.062 juta dan tahun 2012 sebesar Rp 993.729 juta sebagai berikut : Tabel 38 : Laporan Posisi Keuangan (Rp Juta)

URAIAN


% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

ASET • Aset Lancar

456.294

387.145

402.890

118

113

• Aset Tidak Lancar

635.768

731.803

590.839

87

108

1.092.062

1.118.948

993.729

98

110

Jumlah Aset LIABILITAS & EKUITAS Liabilitas

538.520

820.967

757.191

66

71


• Kewajiban Jangka Pendek

1.151.960

721.627

699.955

160

165

Jumlah Kewajiban

1.690.480

1.542.594

1.457.146

110

116

235.000

235.000

235.000

100

100

30.591

30.591

30.590

100

100

-

-

-

-

-

(733.325)

105

99

(8.173)

-

-

12.491

-

-

141

129

98

110

Ekuitas • Modal disetor • Cadangan Umum • Selisih Penilaian Aset • Saldo Laba/(Rugi) • Akumulasi rugi entitas anak • Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

(729.007) (135.002) (598.418) 1.092.062

(697.294) (23.541) 31.598 (423.646) 1.118.948

(463.417) 993.729

Jumlah aset lancar tahun 2013 sebesar Rp 456.294 juta atau 113% terhadap realisasi tahun 2012 Rp 402.890 disebabkan antara lain kas dan setara kas Rp 66.294 juta turun dibanding tahun 2012 Rp 123.109 juta dan persediaan Rp 239.951 juta naik dibanding tahun 2012 Rp 122.356 juta. Jumlah aset tidak lancar tahun 2013 sebesar Rp 635.768 juta atau 108% terhadap realisasi tahun 2012 disebabkan antara lain tambahan investasi aset tetap dan tanaman. Jumlah kewajiban tahun 2013 sebesar Rp 1.690.480 juta atau 116% terhadap realisasi tahun 2012, kewajiban jangka pendek turun disebabkan sebagian dari reklasifikasi ke kewajiban jangka panjang dan adanya angsuran kewajiban, kewajiban jangka panjang naik disebabkan reklasifikasi kewajiban jangka pendek ke jangka panjang disamping meningkatnya pinjaman dana talangan dari PT Perkebunan Nusantara X (Persero) untuk membiayai operasional pabrik gula. Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2013

52


4.2 Hasil Usaha Hasil usaha tahun 2013 rugi sebesar Rp 135.002 juta dibanding RKAP laba sebesar Rp 31.598 juta dan realisasi tahun 2012 laba sebesar Rp 12.491 juta. Tabel 39 : Hasil Usaha (Rp Juta)

Tahun 2013

URAIAN

Realisasi

Komoditi Aneka Tanaman Komoditi Gula Laba/(Rugi) Sebelum Pajak

RKAP

% Real 2013 Thdp

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

(14.920)

6.661

54.462

(224)

(27)

(120.532)

24.937

(39.508)

(483)

305

(135.452)

31.598

14.954

(429)

(906)

Manfaat (Beban) pajak tangguhan Laba/(Rugi) Setelah Pajak

Realisasi

451

-

(135.002)

31.598

(2.463)

-

12.491

-

(427)

(1.081)

Tabel 40 : Perhitungan Laba / (Rugi) (Rp Juta)

Tahun 2013

URAIAN

Realisasi

% Real 2013 Thdp

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012


402.423

687.130

504.141

59


373.373

565.976

429.162

66

87

29.050

121.154

74.979

24

39 109

Laba Kotor Beban Usaha Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Bunga Bunga Kredit Laba/(Rugi) Bersih Usaha Pendapatan/(Biaya) Lain-lain Laba/(Rugi) Usaha Sebelum Pajak

44.430

38.984

40.610

114

(15.380)

82.170

34.369

-

-

74.653

30.482

41.849

245

178

(90.033)

51.688

(7.480)

-

-

(45.419)

(20.090)

22.434

226

-

31.598

14.954

-

-

-

-

-

-

(135.452)

Manfaat (beban) Pajak Tangguhan

451

Laba/(Rugi) Setelah Pajak

80

(135.002)

31.598

(2.463) 12.491

4.3 Pajak, Dividen & Devisa Kewajiban pajak tahun 2013 sebesar Rp 147.907 juta (termasuk denda) dengan rincian sebagai berikut : Tabel 41 : Kewajiban Pajak (Rp Juta)

Jenis Pajak • PPh Pasal 21 • PPh TB dll ex. Tomata • PPh Pasal 23 Wapu

Kewajiban 01-Jan-13 517.932 16.800.000

Tahun 2013

Jumlah

2.103.639 (344.560)

Pembayaran

Saldo

Tahun 2013

31/12/2013

2.621.571

2.764.612

1.210

16.455.440

15.666.389

789.051

224.994

1.831.185

2.056.179

1.761.835

294.344

1.736.679

11.969.565

13.706.244

11.115.758

2.590.486

• PPN Masukan

(5.630.827)

(32.691.452)

(38.322.280)

(34.632.304)

(3.689.976)

• PPN Keluaran

31.261.067

48.021.774

79.282.841

56.586.051

22.696.791

• PBB

24.386.311

9.889.808

34.276.118

9.911.793

24.364.325

174.155

68.418

242.573

116.105

126.468

5.136.880

-

5.136.880

-

5.136.880

• PPN Wapu

• PPH Badan • BPHTB • Sanksi/Denda dll Jumlah


32.451.842

-

32.451.842

3.915.000

28.536.842

107.059.032

40.848.377

147.907.409

67.205.239

80.702.170

53


Dividen Perusahaan dalam tahun 2013 tidak menganggarkan pembagian dividen karena masih mencatat akumulasi kerugian .

Devisa Perusahaan dalam tahun 2013 tidak melakukan kegiatan ekspor sehingga tidak ada pemasukan devisa.

4.4 Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) Realisasi dana PKBL tahun 2013, sebagai berikut : Tabel 42 : P K B L

URAIAN A. Saldo Awal B. Penerimaan Dana 1 Bagian Laba Perusahaan 2 Pengembalian Pinjaman Pokok 3 Bunga Pinjaman 4 Bunga Jasa Giro 5 Lain-lain Jumlah Penerimaan Dana Dana Tersedia C. Penggunaan/Penyaluran Dana 1 Hibah 2 Pinjaman - Pengusaha Kecil - Koperasi - Lain-lain 3 Biaya Operasional 4 Sumbangan 5 Lain-lain 6 Biaya Administrasi Jumlah Penggunaan Dana D. Saldo Akhir


Realisasi RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

213.251.402

213.227.188

175.367.128

100

122

35.000.000 3.465.968 38.465.968 251.717.370

41.170.000 3.358.090 44.528.090 257.755.278

30.000.000 2.950.341 5.800.000 38.750.341 214.117.469

-

-

85

117

-

-

103

117

-

-

693.192 240.000 933.192 250.784.178

1.500.000 9.000.000 3.500.000 671.620 317.400 14.989.020 242.766.258

590.067 276.000 866.067 213.251.402

86

99

98

118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103

117

76

87

6

108

103

118

Dalam tahun 2013 tidak ada pengeluaran untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan karena saldo dana minim dan besarnya pinjaman yang macet.


54


4.5 Rasio Keuangan Rasio Keuangan tahun 2013 sebagai berikut : Tabel 43 : Rasio Keuangan INDIKAT OR

Satuan


Realisasi

RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

I Rasio Likuiditas 1 Cash Ratio

%

12,31

12,27

15,97

100

77

2 Acid Test Ratio

%

17,43

10,65

35,04

164

50

3 Current Ratio

%

84,73

47,22

52,39

179

162

4 Net Working Capital to Sales

%

(20,20)

(61,82)

(64,52)

33

31

-

-

1 Inventory Turn Over

Kali

2,06

0,06

4,66

3.314

44

II Rasio Aktivitas 2 Receivable Turn Over

Kali

49,52

33,51

44,20

148

112

3 Collection Period

Kali

1,61

10,89

10,48

15

15

4 Current Assets Turn Over

Kali

1,46

1,77

1,25

82

116

5 Fixed Asset Turn Over

Kali

1,46

1,19

2,60

122

56

6 Total Asset Turn Over

Kali

37,27

(0,17)

57,23

(22.347)

65

7 Sales to Net Working Capital

Kali

(4,89)

(1,61)

(1,37)

304

357

III Rasio Leverage

-

-

1 Debt to Total Assets

%

154,81

137,83

146,63

112

106

2 Time Interest Earned

%

(80,84)

275,57

123,96

(29)

(65)

-

-

1 Solvabilitas

%

64,60

72,55

68,20

89

95

2 Debt to Equity Ratio

%

(282,28)

(364,36)

(315,15)

77

90

-

-

7,14

82,37

24,54

9

29

(8,98)

IV Rasio Solvabilitas

V Rasio Rentabilitas 1 Gross Profit Margin

%

2 EBITDA Margin

%

3 Base Cost Productivity

%

17,63

13,23

(51)

(68)

103,82

76,75

82,54

135

126 (1.508)

4 Net Profit Margin

%

(33,17)

4,60

2,20

(721)

5 Net Return on Investment

%

(12,36)

2,82

1,26

(438)

(981)

6 Return On Capital Employed

%

(5,53)

(45,96)

5,22

12

(106)

7 Net Return on Equity

%

(22,54)

(7,46)

(2,70)

302

835

4.6 Tingkat Kesehatan Perusahaan Tingkat kesehatan perusahaan dinilai berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. • Capaian skor untuk tahun 2013 sebesar 33,03 poin atau 73 % dari RKAP sebesar 45,00 poin dan 74% terhadap realisasi tahun 2012. • Tingkat kesehatan perusahaan tahun 2013 masuk kategori ”Kurang Sehat” (B) sedangkan tahun 2012 ”Kurang Sehat” (BB).


55


Perbandingan realisasi tahun 2013, RKAP dan realisasi tahun 2012 sebagai berikut: Tabel 44 : Tingkat Kesehatan Perusahaan

IN DIK ATOR

No.

I

Realisasi

RKAP

Realisasi

2013 1

2013 2

2012 3

% 1:2

1:3

ASPEK KEUANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8

II

Jumlah I

0,00 1,00 2,00 0,00 5,00 1,80 2,00 0,00 11,80

0,00 6,00 2,00 0,00 5,00 5,00 3,00 0,00 21,00

0,00 6,00 3,00 0,00 5,00 4,50 2,50 0,00 21,00

17 100 100 36 67 56

17 67 100 40 80 56

Sub Jumlah

3,67 3,84 7,51

5,00 5,00 10,00

4,83 5,00 9,83

73 77 75

76 77 76

Sub Jumlah Jumlah II

2,28 2,46 4,74 12,23

2,50 2,50 5,00 15,00

2,16 2,50 4,65 14,47

91 98 95 82

106 98 102 85

3,00 3,00 3,00

3,00 3,00 3,00

3,00 3,00 3,00

100 100 100

100 100 100

0,00 0,00 9,00 33,03 B

0,00

0,00

0,00

0,00

9,00 45,00 BBB

9,00 44,47 BB

100 73

100 74

Kurang Sehat

Kurang Sehat

Kurang Sehat

Return On Equity (ROE) Return On Investment (ROI) Cash Ratio Current Ratio Collection Period Perputaran Persediaan Perputaran Total Assets Rasio Modal Sendiri thd Total Assets

ASPEK OPERASIONAL 1

Produktivitas per hektar

● T e b u / Karet ● TBS 2

Rendemen

● T e b u / SIR.20 ● TBS

III

ASPEK ADMINISTRASI 1 2 3 4

Laporan Tahunan Rancangan RKAP Laporan Periodik Kinerja PKBL

● Efektivitas Penyaluran Dana ● Tkt. Kolektibl. Penyaluran Pinjaman Jumlah III JUMLAH I + II + III TINGKAT KESEHATAN

4.7 Key Performance Indicators (KPI) Capaian KPI tahun 2013 untuk unit usaha non gula dengan skor 72,92 poin atau 73 % dari RKAP sebesar 100 poin atau 98% terhadap realisasi tahun 2012 sebagai berikut:


56


Tabel 45 : Key Performance Indicators UR AIAN Keuangan dan Pasar • Return on Asset • Current Asset • Net Profit Margin • Laba Bersih Sebelum pajak Sub Jumlah Fokus Pelanggan • Zero Claim CPO • Zero Claim Lump Sub Jumlah Produksi • CPO • Karet Kering Produktivitas Kebun Inti • TBS • Lump Persyaratan Mutu • ALB CPO • Kadar Kotoran Lump Harga Pokok • CPO • Karet Kering Sub Jumlah Fokus Tenaga Kerja • Produktivitas Pegawai a. Kursus Jabatan b. Kurusu Teknis c.Assesment d.In House Training • Beban Pegawai Sub Jumlah kepemimipinan, Tata Kelola dan Tanggung Kemasyarakatan • Shareholder Aspiration a. Penemuhan portal-portal BUMN - Portal Asset - Portal PKBL - Portal FIS - Portal SDM - Portal Publik b. Revitalisasi pembangunan pebrik • Peningkatan CAPEX • Skor GCG Sub Jumlah Total Pencapaian Skor


Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

% Realisasi thd. RKAP

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,46 4,82 8,78

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,50 6,00 5,00 17,00

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,38 4,36 10,25

89 100 47 100 100 100 94 100 77 92 100 100 100 98 95 81 80 32 35 96 70 100 100 100 100 100 24 96 52

72,92

100

74,61

73

5,31 6,00 11,31

6,00 6,00 6,00 6,00 24,00

5,68 6,00 6,00 6,00 23,68

12,00 10,00 22,00

12,00 10,00 22,00

12,00 10,00 22,00

2,59 2,25

2,75 2,25

2,75 1,96

2,12 2,07

2,75 2,25

2,51 2,01

2,75 2,25

2,75 2,25

2,75 -

2,75 2,21 18,99

2,75 2,25 20,00

2,86 4,10 18,95

4,85 1,20 0,48 0,53 4,78 11,84

6,00 1,50 1,50 1,50 1,50 5,00 17,00

6,00 1,50 1,50 1,50 1,50 6,00 18,00 -

Real 2012 93 100 0 48 100 100 100 94 115 84 103 100 96 54 100 81 80 32 35 80 66 100 100 100 100 100 43 110 86 98

57


4.8 Assesment Good Corporate Governance Skor berdasarkan assesment yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan atas pelaksanaan GCG tahun 2012 adalah 60,23 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 46 : Assesment Good Corporate Governance Tahun 2012 No.

Aspek Pengujian/Indikator/Parameter

Bobot

%

Skor

Pencapaian

1

Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan

7

3,235

46,21

2

Pemegang saham dan RUPS/Pemilik Modal

9

8,019

89,10

3

Dewan Komisaris

35

21,399

61,14

4

Direksi

35

24,172

69,56

5

Pengungkapan Informasi & Transparansi

9

3,408

37,87

6

Aspek Lainnya

5

-

100

60,23

TOTAL

60,23

Assesment Good Corporate Governance ( GCG) Tahun 2013 masih dalam proses Self Assesment.


58


BAB V KERJASAMA DAN ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN 5.1 KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA DALAM NEGERI Perusahaan tidak menjalin kerjasama dengan mitra usaha luar negeri. Kerjasama yang dilakukan dalam rangka pendayagunaan aset dan operasi yang masih berjalan dan dilakukan dalam tahun 2013 adalah sebagai berikut : A. Kerjasama Pola KKPA : a. Perjanjian kerjasama antara Koperasi Unit Desa Bone Masamba dan PT Bank Mandiri (Persero),Tbk. eks Bank Bumi Daya (BBD) dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tanggal 7 Desember 1998; b. Perjanjian kerjasama Koperasi Unit Desa Wulanderi dan PT Bank Muamalat Indonesia, TBK dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola KKPA Syariah Perkebunan Inti Rakyat di Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tanggal 29 Agustus 2000; c. Perjanjian kerjasama Koperasi Unit Desa Jujur Jaya dan PT Bank Muamalat Indonesia, TBK dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola KKPA Syariah Perkebunan Inti Rakyat di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2000; d. Perjanjian kerjasama Koperasi Unit Desa Tumbuh Segar UPT Hialu I, Kecamatan Asera, Kabupaten Kendari dan PT Bank Agroniaga dalam rangka pembangunan pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan di Kecamatan Asera, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara tanggal 19 Desember 1999; B. Kerjasama pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit kapasitas 30 ton TBS per jam dengan PT Bumi Maju Sawit dengan sistem Build, Operate, and Transfer (BOT) di Kebun Malili, Desa Mantadulu, Kabupaten Luwu Timur, sesuai Akta Nomor 07 tanggal 25 Oktober 2004 dan telah diaddendum dengan Akta Nomor 01 tanggal 7 Agustus 2006; C. Kerjasama jual beli TBS Kelapa Sawit dengan PT Bumi Maju Sawit di Kebun Malili, Desa Mantadulu, Kabupaten Luwu Timur sesuai Akta Nomor 17 tanggal 29 September 2006; Laporan Manajemen Tahunan Tahun 2013

59


D. Kerjasama titip olah TBS dengan PT Bumi Maju Sawit di Kebun Malili, Desa Mantadulu, Kabupaten Luwu Timur sesuai perjanjian Nomor: 00/PERJ/IX/2012.033 dan 28/BMS/IX/2012 tanggal 25 September 2012 (perpanjangan ke-3); E. Kerjasama sewa-menyewa instalasi tangki timbun (ITT) CPO Palopo Nomor 1 dengan PT Bumi Maju Sawit sesuai perjanjian Nomor 00/PERJ/VII/2013.S.019 dan 014/BMS/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 (perpanjangan ke-4); F. Kerjasama pemanfaatan lahan/tanah di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara dengan PT Ifishdeco sesuai perjanjian Nomor ASR/PERJ/VI/B.002 dan 01/IFISHDECO/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011; G. Kerjasama sewa menyewa Tanah dalam daerah lingkungan kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Palopo untuk kepentingan fasilitas pengoperasian instalasi tangki timbun minyak kelapa sawit sesuai perjanjian Nomor hk.107/01/02/UPP.Plp-2012 dan 00/PERJ/III/2012.007 tanggal 5 Maret 2012 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016; H. Kerjasama pengelolaan Pabrik Gula dengan PT Nusantara X (Persero) dalam rangka penyehatan PG Camming dan PG Bone (mulai tahun 2009) dan PG Takalar (mulai tahun 2012) meneruskan kerjasama sebelumnya dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). I. Kerjasama penyewaan bangunan kantor dengan PT Bank Agroniaga, Tbk. sesuai perjanjian Nomor 00/PERJ/IX/2012.024 dan BA/SP/Dir.02/IX/2012 tanggal 19 September 2012 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017; J. Kerjasama penyewaan ruko dengan Ny. Grace Yusnita Wibisono sesuai perjanjian Nomor 00/PERJ/VII/2012.027 tanggal 19 September 2012 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014; K. Kerjasama pengerukan dan pemeliharaan kolam limbah pabrik PKS Luwu I Burau dengan CV Palapa dengan perjanjian Nomor 07/PERJ/V/2012.016 dan 0321/PLP-KONT/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 untuk jangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal 3 Mei 2012 sampai dengan 2 Mei 2013; 5.2 ANAK PERUSAHAAN/PERUSAHAAN PATUNGAN Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :


60


A. PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) PT SPN merupakan perusahaan patungan kerjasama antara PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dengan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan Nomor 04.09/S.PerjUP/03/XII/2011 dan 03/PERJ/XII/2011.046 tanggal 8 Desember 2011. Akta pendirian PT SPN No.12 tanggal 14 April 2011 dibuat dihadapan Sri Ismiyati, SH Notaris Jakarta Utara dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-03387.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012. Kerjasama dilakukan dalam rangka merehabilitasi, membangun dan mengelola kebun kelapa sawit di areal Kebun Tomata PTPN XIV (Persero) dengan sertifikat HGU seluas ± 15.584 hektar. PT SPN juga merencanakan membangun dan mengoperasionalkan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang berlokasi di Kebun Tomata di Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan dan Akta Pendirian PT SPN, Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 700.000.000.000,- yang terbagi atas 700.000 lembar Saham Biasa atas nama dengan nilai nominal tiap saham adalah sebesar Rp 1.000.000,Pada saat pendirian perseroan, modal saham ditempatkan dan disetor penuh PTPN IV (Persero) dan PTPN XIV (Persero) sebanyak 237.370 lembar saham dengan nilai Rp 237.370.000.000,-, terbagi sebagai berikut : 1. PTPN IV (Persero) menyetor modal sebesar Rp 140.000.000.000,- atau sebanyak 140.000 lembar saham dalam bentuk tunai dan 2. PTPN XIV (Persero) menyetor modal sebesar Rp 97.370.000.000,- atau sebanyak 97.370 lembar saham dalam bentuk non tunai berupa Kebun Tomata seluas 14.254,63 hektar dan tanaman di atasnya serta aset lainnya sesuai laporan hasil penilaian KJPP Syukrial, Setiawan dan Rekan File No.Esesco.Mdn.App.11.07.005 tanggal 21 Juli 2011. Pada tanggal 20 Nopember 2012 PTPN XIV (Persero) melepas saham sebanyak 29.200 lembar @ Rp 1.000.000,- atau senilai Rp 29.200.000.000,kepada PTPN IV (Persero), sehingga setoran saham menjadi sebagai berikut: • PTPN IV (Persero) • PTPN XIV (Persero)


169.200 lembar @ Rp 1.000.000,- Rp 68.170 lembar @ Rp 1.000.000,- Rp 237.370 Rp

169.200.000.000 68.170.000.000 237.370.000.000

71% 29% 100%

61


B. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) Berdasarkan surat Menteri Negara BUMN Nomor S-500/MBU/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Penambahan Penyertan Modal pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara yang berasal dari konversi aset milik PTPN I sampai dengan PTPN XIV antara lain menetapkan tambahan penyertaan modal saham PTPN XIV yang semula sebesar Rp 1.000.000.000,- menjadi Rp 5.883.297.513,- secara inbreng pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara. C. PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) Berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 2 Nopember 2009 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn tentang Anggaran Dasar PT. Riset Perkebunan Nusantara (RPN) dinyatakan bahwa pemegang saham PTPN I sampai dengan PTPN XIV (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) masing-masing menyetor modal 50 (lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.000.000,- per lembar saham. Dengan demikian kepemilikan saham PTPN XIV (Persero) sebesar 6,7%. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 Asosiasi Penelitian Perkebunan Indonesia (APPI) yang disahkan oleh Notaris Mina NG, SH. tanggal 12 Maret 2010, PT RPN merupakan transformasi dari Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI). Transformasi LRPI mendapat dukungan dari Menteri Pertanian dengan Surat Nomor 199/TU.210/ M/9/2009 tanggal 7 September 2009 dan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.S73/MBU/2009 tanggal 3 September 2009. Dengan berakhirnya tugas dan fungsi APPI dalam mengelola LRPI, segala hak dan kewajiban APPI dan LRPI beralih kepada PT RPN. D. PT Industri Gula Tinanggea (IGT) Modal ditempatkan PT IGT sebesar Rp 25.000.000.000,- dan telah disetor sebesar Rp 13.912.000.000,-. Kepemilikan saham 100% oleh PTPN IV (Persero) berasal dari hibah anggota konsorsium PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI (Persero) sesuai surat Menteri BUMN Nomor S-533/M-MBU/2002 tanggal 9 Agustus 2002 dan Akte Nomor 34 tanggal 31 Maret 2003 dari Notaris Lola Rosalina, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Industri Gula Tinanggea. Perkembangan PT IGT tidak sesuai harapan sehingga Direksi PTPN XIV (Persero) Selaku Pemegang Saham PT IGT dalam RUPS tanggal 16 Juni 2004 menyatakan membeku-operasikan kegiatan PT IGT.


62


BAB VI TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN RUPS

Tindak lanjut hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang termuat dalam Risalah Keputusan Nomor : S.002.A/00.N14/BUMN/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 dan Nomor : S.017/00.N14/BUMN/4/2013 tanggal 29 April 2013, sebagai berikut :

No

Keputusan RUPS

Tindak Lanjut

1

Penjualan Pabrik Tepung Ubi Kayu (PTUK) Maroangin

Penilaian KJPP oleh KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan telah selesai dilaksanakan sesuai surat No:047/ANA-MKS/2013 tanggal 5 Juni 2013. Dalam proses kajian teknis, ekonomis dan legalitas

2

Penjualan lahan/gedung eks Kantor LO Ambon

Penilaian kembali oleh KJJP Teguh Hermawan & Rekan setelah pada tanggal 27 Agustus 2013 dilaksanakan lelang melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang namun belum ada yang memasukan penawaran.

3

Penjualan eks rumah dinas di Jl. Bambapuang Makassar

Penilaian KJPP oleh KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan telah selesai dilaksanakan sesuai surat No:047/ANA-MKS/2013 tanggal 5 Juni 2013. Dalam proses kajian teknis, ekonomis dan legalitas

4

Pelepasan Unit Ternak Kabaru di Kabupaten Waingapu, Nusa Tenggara Timur kepada PT Berdikari (Persero)

Hasil Penilaian oleh KJPP Teguh Hermawan & Rekan telah diklarifikasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, akan dilakukan penilaian kembali oleh KJPP dalam waktu dekat ini.

5

Pelepasan lahan PG Takalar seluas 122 hektar di kecamatan pattalassang, Kabupaten Gowa

Belum ada kesepakatan pola pelepasan dengan Pemda Takalar

6

Pelepasan lahan seluas 273,36 hektar di Desa Gura dan Desa Kalipitu, Kecamatan Tobelo, Kabupaten – Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara

Belum ada kesepakatan Maluku Utara


dengan

Pemda

63


7

8

Pelepasan Lahan Kebun Malili seluas 53 hektar di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang merupakan lahan bersertifikat masyarakat transmigrasi yang terhisap sebagai lahan inti

Hasil kesepakatan Pemda Luwu timur dan BPN bahwa perlu dilakukan inventarisasi letak dan posisi kepemilikan lahan Diupayakan solusi berupa kembali/relokasi dan ganti masyarakat yang bersertifikat.

penyerahan rugi lahan

Optimalisasi dan atau pelepasan aset : a. Lahan Kantor Direksi Jalan Urip S umoharjo, Makassar seluas 10.904 m². b. Lahan Jalan Masjid Raya, Makassar seluas 2.593 m². c. Lahan dan bangunan Jalan Masjid Raya, Makassar seluas 1.286 m². d. Lahan Jalan Kangkung, Makassar seluas 871 m². e. Lahan Jalan Alauddin, Makassar seluas 10.159 m². f. Lahan dan Bangunan Pengolahan Kapas Jeneponto seluas 45.576 m². g. Lahan Kebun Minahasa Afdeling Marinsow, Tiniawangko dan Boyong atas masing-masing seluas 1.440,2 ha, 596,02 ha dan 181,83 ha. h. Lahan eks Proyek Industri Gula Tinanggea seluas 4.267 ha. i. Lahan eks Kebun Kakao Kolaka seluas 752,44 ha.

Penilaian KJPP oleh KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan telah selesai dilaksanakan sesuai surat No:067/ANAMKS/2013 tanggal 2 S eptember 2013. Dalam proses kajian teknis, ekonomis dan legalitas

Persiapan dokumen lahan/bangunan.

legalitas

Belum diproses.

9

Hibah saham PTPN XIV (Persero) di PT Riset Perkebunan Nusantara Kepada Negara

Telah ditindaklanjuti sesuai keputusan RUPS Tahunan PT Riset Perkebunan Nusantara tanggal 24 Mei 2013 dan masih dalam proses perubahan status PT RPN menjadi BUMN.

10

Penyelesaian permasalahan Indoham Hamburg dalam rangka likuidasi

Penagihan pembayaran biaya likuidasi tahap I sejumlah Rp 64.362.609,-


64


BAB VII P E N U T U P

7.1. KESIMPULAN  Capaian produksi Unit Usaha Aneka Tanaman tahun 2013 sebagai berikut: CPO sebanyak 29.529 ton atau 94% dari RKAP sebanyak 31.329 ton dan 100% terhadap realisasi tahun 2012 sebanyak 29.456 ton, kernel sebanyak 5.526 ton atau 93% dari RKAP sebanyak 5.963 ton dan 94% terhadap realisasi tahun 2012, Lump sebanyak 2.782 ton atau 92% dari RKAP dan 119% terhadap realisasi tahun 2012 sebanyak 2.432 ton, Brown Crepe sebanyak 100 ton atau 100% dari RKAP dan 87% terhadap realisasi tahun 2012, kakao sebanyak 200 ton atau 40% dari RKAP dan 82% terhadap realisasi tahun 2012, Kopra sebanyak 630 ton atau 49% dari RKAP sebanyak 1.280 ton dan 83% terhadap realisasi tahun 2012; Produksi Gula tahun 2013 sebanyak 31.110 ton atau 67% dari RKAP dan 92% dari realisasi 2012 sebanyak 33.927 ton, tetes sebanyak 25.925 ton atau 85% dari RKAP dan 87% dari realisasi tahun 2012 sebanyak 29.748 ton.  Nilai penjualan tahun 2013 sebesar Rp 402.423 juta terdiri dari Unit Usaha Aneka Tanaman sebesar Rp 253.283 juta atau 85% terhadap RKAP sebesar Rp 298.064 juta dan 85% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 298.655 juta, Unit Usaha Gula sebesar Rp 149.140 juta atau 39% terhadap RKAP sebesar Rp 378.066 juta dan 73% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp 205.486 juta disebabkan tidak tercapainya produksi dan turunnya harga.  Hasil usaha rugi sebesar Rp 135.002 juta terdiri dari Unit Usaha Aneka Tanaman rugi sebesar Rp 14.920 juta, Unit Usaha Gula rugi sebesar Rp 120.532 juta, Pajak Tangguhan sebesar Rp 451 juta, dibandingkan realisasi tahun 2012 laba sebesar Rp 12.491 juta terdiri dari Unit Usaha Aneka Tanaman laba sebesar Rp 54.462 juta, Unit Usaha Gula rugi sebesar Rp 39.509 juta, Beban Pajak Tangguhan sebesar Rp 2.463 juta  Rasio keuangan tahun 2013 terdiri dari: - Rasio lancar

= 84,73%

- Solvabilitas

= 64,60%

- Debt to equity ratio = -282,28%


65


7.2. HAL-HAL YANG PERLU MENDAPATKAN KEPUTUSAN RUPS Hal-hal yang perlu mendapatkan Keputusan RUPS Tutup Buku Tahun 2013 adalah sebagai berikut: a. Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2013 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2013, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013. b.

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2013 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2013.

c.

Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2014 dengan gaji Direktur Utama sebesar Rp 66.000.000,- perbulan.

d.

Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2014.

e.

Persetujuan penghapusbukuan Aset Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Kakao Eks Kebun Percobaan dengan pola sambung pucuk tahun tanam 2011‐2012 di Kebun Awaya/Telpaputih seluas 13 Ha senilai Rp234.303.190,‐.

f.

Dukungan rencana restrukturisasi kredit dengan memperhatikan proyeksi cash flow perusahaan sebagai berikut: 1. PT Bank BRI Agroniaga, Tbk dengan sisa pokok per 28 Februari 2014 sebesar Rp23.146.428.913,‐ 2. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan sisa pokok per 28 Februari 2014 sebesar Rp22.249.754.779,‐

Demikian laporan kami, selanjutnya mohon pengesahan dan arahan dari Pemegang Saham.

--oOo--


66

PERHITUNGAN LABA/ (RUGI) PER 31 DESEMBER TAHUN 2013 PER UNIT PRODUKSI

PTP NUSANTARA XIV (PERSERO) U R A I A N I

PTPN XIV

Kandir

Bone

Camming

Unit Pabrik Gula Ex Kudir N 10

Ex BPPG

Takalar

Unit Tanaman Tahunan Lainnya

Unit Kelapa Sawit Asera Malili

Luwu 1

Keera

Unit Awaya

Unit Beteleme

Unit Mira

Unit Ternak

Unit Kapas Jeneponto

Unit Non Operasional PTUK Kolaka

Volume Penjualan

sat.

● Gula

kg

15.201.360

-

4.561.160

7.682.680

-

-

2.957.520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

● Tetes

kg

25.824.720

-

8.412.100

11.007.290

-

-

6.405.330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

● Minyak Sawit - C P O

kg

29.583.000

-

-

-

-

-

-

24.920.214

1.238

2.863.184

1.798.364

-

-

-

-

-

-

-

● Kernel

kg

4.350.000

-

-

-

-

-

-

3.722.000

0

421.000

207.000

-

-

-

-

-

-

-

● Brown Crepe

kg

86.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86.000

-

-

-

-

-

● Lump

kg

1.579.140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

636.000

943.140

-

-

-

-

-

● Biji Kakao Kering

kg

233.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

233.900

-

0

-

-

-

-

● Kopra

kg

629.575

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

525.000

-

104.575

-

-

-

-

● Kelapa Kupas

kg

531.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

531.250

-

-

-

-

● Kelapa Butir

btr

58.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.000

-

0

-

-

-

-

kg

● Pengolahan Kapas

223.038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

● Sapi

ekor

31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

● Tandan Buah Segar

ton

6.685.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.577

130.385.122

-

39.269.516

67.225.150

-

-

23.890.455

-

-

-

-

-

-

726

18.755.108

-

5.938.295

8.059.350

-

-

4.757.463

-

-

-

-

-

6.940

205.320.586

-

-

-

-

-

-

173.316.908 8.799.224

6.685.000

-

223.038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Rp/kg,ekor

II Nilai Penjualan ● Gula ● Tetes ● Minyak Sawit - C P O ● Kernel

7.581

19.719.243

12.276.853

-

0

2.355

10.242.400

-

-

-

-

-

-

968.912

474.264

-

● Brown Crepe

21.877

1.881.400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

● Lump

12.808

20.226.384

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.908.704


21.143

4.945.450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.945.450

-

4.688

2.951.235

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.508.750

908

482.435

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

● Kelapa Butir

1.500

87.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87.000

● Jasa Pengolahan Kapas

1.255

279.811

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

● Kopra ● Kelapa Kupas

● Sapi

8.420.968

261.050

-

-

-

-

-

-

988

6.605.067

-

-

-

-

-

-

Jumlah Nilai Penjualan

402.423.046

-

-


0

45.207.811

75.284.501

28.647.918

-

-

0

6.605.067

0

0

182.116.132

6.612.648

20.688.155

12.751.117

-

-

-

-

-

1.881.400

-

-

-

-

-

11.317.680

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

442.485

-

-

-

-

-

482.435

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.449.904

13.199.080

924.920

261.050 261.050

279.811 -

-

-

-

-

-

279.811

0

0

PERHITUNGAN LABA/ (RUGI) PER 31 DESEMBER TAHUN 2013 PER UNIT PRODUKSI

PTP NUSANTARA XIV (PERSERO) U R A I A N

PTPN XIV

Kandir

Bone

Camming

Unit Pabrik Gula Ex Kudir N 10


Unit Kelapa Sawit Ex BPPG

Takalar

Luwu 1

Asera

Malili

Keera

Unit Awaya

Unit Beteleme

Unit Mira

Unit Ternak



III Harga Pokok Penjualan a. Persediaan Awal Hasil Jadi b. Harga Pokok Produksi 1 Persediaan Awal Dalam Proses 2 Biaya Produksi

78.659.744

0

25.955.347

42.538.233

0

0

2.280.881

6.718.568

3.095

0

0

1.163.620

0

0

0

0

0

0

10.684.526

0

241.798

953.413

0

0

2.418.587

0

0

0

0

977.749

6.092.978

0

0

0

0

0

● Pimpinan & TU

29.992.340

0

4.042.586

6.742.429

0

0

5.045.619

3.996.353

670.046

1.389.040

1.717.614

4.451.496

1.313.788

352.046

0

271.322

0

0

● Pembibitan

13.099.753

0

4.495.029

4.134.441

0

0

4.470.283

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

● Pemeliharaan Tanaman

132.631.950

0

37.491.553

36.896.363

0

0

32.723.916

10.389.152

1.959.723

3.492.306

3.779.707

4.205.583

1.225.150

468.497

0

0

0

0

● Tebang/ Panen & Angkut

102.244.077

0

22.488.203

23.476.660

0

0

18.084.344

10.101.055

1.365.101

3.463.402

3.865.076

10.409.934

8.705.937

284.366

0

0

0

0

● Pabrik

58.192.938

0

15.572.720

18.442.946

0

0

16.070.224

5.956.651

19.675

148.212

169.505

0

1.813.005

0

0

0

0

0

● Pengolahan & Pengemasan

32.037.793

0

4.187.931

4.871.366

0

0

6.230.626

12.035.880

0

1.640.030

839.060

1.768.290

48.411

219.046

0

197.153

0

0

● Harga Pokok Ternak ● Penyusutan & Amortisasi ● Pembelian Dari Plasma Biaya Produksi 3 Persediaan Akhir Dalam Proses Harga Pokok Produksi c. Persediaan Akhir Hasil Jadi Harga Pokok Penjualan IV Laba (Rugi) Kotor

82.371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82.371

0

0

0

23.837.954

0

6.443.221

4.384.404

0

0

4.818.850

3.712.819

787.768

1.380.163

766.315

961.408

553.819

29.188

0

0

0

0 0

96.299.253

0

0

0

0

0

0

94.593.761

0

0

0

0

1.705.492

0

0

0

0

488.418.428

0

94.721.242

98.948.610

0

0

87.443.862

140.785.672

4.802.313

11.513.153

11.137.277

21.796.710

15.365.600

1.353.144

82.371

468.474

0

0

6.064.730

0

2.437.780

3.037.151

0

0

589.798

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

493.038.224

0

92.525.259

96.864.871

0

0

89.272.651

140.785.672

4.802.313

11.513.153

11.137.277

22.774.460

21.458.579

1.353.144

82.371

468.474

0

0

198.325.125

0

74.075.970

82.399.695

0

0

19.611.947

8.677.371

0

106.637

94.797

4.463.247

8.895.461

0

0

0

0

0

373.372.844

0

44.404.636

57.003.409

0

0

71.941.586

138.826.869

4.805.408

11.406.516

11.042.480

19.474.833

12.563.118

1.353.144

82.371

468.474

0

0

29.050.202

0

803.175

18.281.092

0

0

(43.293.668)

43.289.263

1.807.239

9.281.639

1.708.637

(3.024.929)

635.962

(428.225)

178.679

(188.663)

0

0

0

V Beban Usaha ● Biaya Umum & Administrasi

43.630.825

29.773.374

4.393.243

3.495.588

2.030.567

1.816

2.423.627

313.887

226.703

184.608

189.181

320.348

182.325

95.558

0

0

0

● Biaya Penjualan/ Pemasaran

519.174

519.174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

● Penyusutan & Amortisasi

280.244

280.244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

● Biaya Bunga Kredit Jumlah Biaya Usaha VI Laba/(Rugi) Usaha

74.653.387

6.131.533

0

0

60.960.624

0

7.561.230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119.083.629

36.704.325

4.393.243

3.495.588

62.991.191

1.816

9.984.857

313.887

226.703

184.608

189.181

320.348

182.325

95.558

0

0

0

0

(90.033.427)

(36.704.325)

(3.590.069)

14.785.504

(62.991.191)

(1.816)

(53.278.525)

42.975.376

1.580.537

9.097.031

1.519.457

453.637

(523.783)

178.679

0

0

(3.345.277)

(188.663)

VII Pendapatan/ (Biaya) Lain - lain ● Pendapatan Lain-lain ● Biaya Lain-lain Pendapatan/ Biaya Lain-lain VIII Laba/ (Rugi) Sebelum Pajak IX Pajak Penghasilan ● Beban Pajak Kini ● Manfaat Pajak Tangguhan Pajak Penghasilan X Laba/ (Rugi) Sebelum Pajak

4.593.694

1.111.963

(50.012.410)

(22.389.519)

510.407

379.273

(3.608.284)

(6.256.814)

314.099

18.496

(365.989)

0

119.858 (6.567.069)

1.885.887

67.157

(3.664.595)

(206.654)

(1.265.300)

1.242

(1.528.181)

2.671

17.957

11.141

(1.993.854)

143.136

(216.512)

(23.090)

(87.600)

240

10.086 (13.031)

80 (1.765.120)

1 (60.799)

(45.418.716)

(21.277.556)

(3.097.878)

(5.877.541)

(51.890)

18.496

(6.447.211)

(1.778.708)

(139.497)

(1.264.058)

(1.525.509)

(1.850.718)

(198.554)

(11.949)

(87.360)

(2.946)

(1.765.040)

(60.798)

(135.452.143)

(57.981.881)

(6.687.946)

8.907.963

(63.043.081)

16.680

(59.725.736)

41.196.668

1.441.040

7.832.973

(6.053)

(5.195.995)

255.083

(535.732)

91.319

(191.609)

(1.765.040)

(60.798)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

41.196.668

1.441.040

7.832.973

0 0 450.634 450.634 (135.001.509)

0 0 450.634 450.634 (57.531.247)

0 0 0 0 (6.687.946)

0 0 0 0 8.907.963

0 0 0 0 (63.043.081)

0 0 0 0 16.680

0 0 0 0 (59.725.736)

0 0 0 0 (6.053)

0 0 0 0 (5.195.995)

0 0 0 0 255.083

0 0 0 0 (535.732)

0 0 0 0 91.319

0 0 0 0 (191.609)

0 0 0 0 (1.765.040)

0 0 0 0 (60.798)

I

~

I~ j I ~

I~

i lIS ~ f I --

j

~ ~

~

,. "

~ ~~

;

i

~

r~

!

.

~

'I~ ,

. 1l ' : ~'

Ii

".. ,

.. ".

1'1' , , ,

I ~I:

~I ~I ~I

1

~ , , '. ~I ;;1

~

.,

1 ~

~

l!

fl ~

~1 ~

i §

; m~ ~i

I~I ; ~ ~ .'.

~m ~

1

I

~

~IE

~ I!

I; I~

I~ I~

I;I~

i

I;I~ ~I~I

~ m~ ~

I!I! ~ ~ i; ~~I-"t---.,..--- ~,..t;I. ~ f&.H

' i~ ~ ~

~

n; 1m

~ '"

UH ~ ~ ,,,

!j ~ EU

I!I ~ i"

rmrm

=~!r

i ~~ ' I<e." ~ ,\ll f''i

H~

~ ~~ ~

~'~ ~~ ~" ' ~ ~;

~ i JI-o;--~---,--.,.......,~;-:. '-;;-;o~;--c-:;~~~.,--,II-;;I-:t~, ~ ~ . , ~

~

!

! !

~ f---~+-,;-;--;;;- . -,---- , ;;-cr~H"-'--'~"--'~;;-1I-"H~, ~ ~ ..

~~

i

~ ~

.. .

;

~ ' H~g ~~

.i

i ;; ; r; ~ ~ ~ ~ ~ ~

~

] ; i g

I~

;! i

- ,

PERHITUNGAN LABA/ (RUGI) PER 31 DESEMBER 2013 - KOMODITI NON GULA

PTP NUSANTARA XIV (PERSERO) U R A I A N I


Unit Kelapa Sawit

Kantor Direksi

PTPN XIV

Luwu 1

Asera

Malili

Keera

Unit Awaya

Unit Beteleme

Unit Mira

Unit Ternak



Volume Penjualan

sat.

● Minyak Sawit - C P O

kg

29.583.000

-

24.920.214

1.238

2.863.184

1.798.364

-

-

-

-

-

-

-

● Kernel

kg

4.350.000

-

3.722.000

0

421.000

207.000

-

-

-

-

-

-

-

● Brown Crepe

kg

86.000

-

-

-

-

-

● Lump

kg

1.579.140

-

-

-

-

-

636.000


kg

233.900

-

-

-

-

233.900

-

● Kopra

kg

629.575

-

-

-

-

-

525.000

-

● Kelapa Kupas

kg

531.250

-

-

-

-

-

0

-

● Kelapa Butir

btr

58.000

-

-

-

-

-

58.000

-

● Pengolahan Kapas

kg

223.038

-

-

-

-

-

-

-

-

31

-

-

-

-

-

-

-

-

6.685.000

-

-

6.685.000

-

-

-

-

-

6.940

205.320.585.664

-

173.316.908.054

-

8.799.224.000

-

● Sapi

ekor


kg

0

-

86.000

-

-

-

-

-

943.140

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

104.575

-

-

-

-

531.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

223.038

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

Rp/kg,ekor

II Nilai Penjualan ● Minyak Sawit - C P O ● Kernel

7.581.066

19.719.243.367

12.276.853.177

-

0

968.912.000

474.264.000

-

2.355

10.242.400.000

-

● Brown Crepe

21.877

1.881.400.000

-

-

-

-

-

● Lump

12.808

20.226.384.000

-

-

-

-

-

8.908.704.000


21.143

4.945.450.000

-

-

-

-

4.945.450.000

-

4.688

2.951.235.000

-

-

-

-

-

2.508.750.000

908

482.434.500

-

-

-

-

-

0

● Kelapa Butir

1.500

87.000.000

-

-

-

-

-

87.000.000

● Jasa Pengolahan Kapas

1.255

279.811.310

-

-

-

-

-

● Kopra ● Kelapa Kupas

● Sapi

0

8.420.968

261.050.000

-

-

988

6.605.066.576

-

-


253.282.817.050


0

182.116.132.054

6.605.066.576 6.612.647.642

-

-

-

-

-

-

-

1.881.400.000

-

-

-

-

-

11.317.680.000

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

442.485.000

-

-

-

-

-

482.434.500

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.688.155.367

12.751.117.177

16.449.904.000

13.199.080.000

924.919.500

261.050.000 261.050.000

279.811.310 -

-

-

-

-

-

279.811.310

0

0

PERHITUNGAN LABA/ (RUGI) PER 31 DESEMBER 2013 - KOMODITI NON GULA

PTP NUSANTARA XIV (PERSERO) U R A I A N III Harga Pokok Penjualan


Unit Kelapa Sawit

Kantor Direksi

PTPN XIV

Luwu 1

Asera

Malili

Keera

Unit Awaya

Unit Beteleme

Unit Ternak

Unit Mira



0

a. Persediaan Awal Hasil Jadi b. Harga Pokok Produksi

7.885.283.352

0

6.718.568.476

3.095.000

0

0

1.163.619.876

0

0

0

0

0

0

1 Persediaan Awal Dalam Proses 2 Beban Produksi

7.070.727.789

0

0

0

0

0

977.749.355

6.092.978.434

0

0

0

0

0

● Pimpinan & Tata Usaha

14.161.704.860

0

3.996.353.372

670.046.243

1.389.040.014

1.717.614.373

4.451.495.844

1.313.787.526

352.045.782

0

271.321.706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

● Pembibitan

0


25.520.118.480

0

10.389.152.449

1.959.722.638

3.492.306.442

3.779.707.417

4.205.582.648

1.225.149.583

468.497.303

0

0

0

0


38.194.870.699

0

10.101.054.747

1.365.101.372

3.463.401.663

3.865.075.612

10.409.933.620

8.705.937.235

284.366.450

0

0

0

0

● Pabrik ● Pengolahan & Pengemasan ● Harga Pokok Ternak ● Penyusutan & Amortisasi ● Pembelian Dari Plasma Beban Produksi 3 Persediaan Akhir Dalam Proses Harga Pokok Produksi c. Persediaan Akhir Hasil Jadi Harga Pokok Penjualan IV Laba (Rugi) Kotor

8.107.047.714

0

5.956.651.089

19.675.323

148.211.551

169.505.000

0

1.813.004.751

0

0

0

0

0

16.747.869.613

0

12.035.880.025

0

1.640.030.165

839.059.687

1.768.290.078

48.410.656

219.046.421

0

197.152.581

0

0

82.370.647

0

0

0

0

0

0

0

0

82.370.647

0

0

0

8.191.479.447

0

3.712.818.605

787.767.775

1.380.162.828

766.315.139

961.408.074

553.818.562

29.188.464

0

0

0

0

96.299.253.248

0

94.593.761.432

0

0

207.304.714.708

0

140.785.671.719

4.802.313.351

0

0

0

0

0 11.513.152.663

0 11.137.277.228

0

0 21.796.710.264 0

1.705.491.816

0

0

0

0

15.365.600.129

1.353.144.420

82.370.647

468.474.287

0

0

0

0

0

0

0

0

214.375.442.497

0

140.785.671.719

4.802.313.351

11.513.152.663

11.137.277.228

22.774.459.619

21.458.578.563

1.353.144.420

82.370.647

468.474.287

0

0

22.237.512.705

0

8.677.371.296

0

106.636.629

94.797.307

4.463.246.681

8.895.460.792

0

0

0

0

0

200.023.213.144

0

138.826.868.899

4.805.408.351

11.406.516.034

11.042.479.921

19.474.832.814

12.563.117.771

1.353.144.420

82.370.647

468.474.287

0

0

53.259.603.906

0

43.289.263.155

1.807.239.291

9.281.639.333

1.708.637.256

(3.024.928.814)

635.962.229

(428.224.920)

178.679.353

(188.662.977)

0

0

V Beban Usaha ● Beban Umum & Administrasi ● Beban Penjualan/ Pemasaran ● Penyusutan & Amortisasi ● Beban Bunga Kredit Jumlah Beban Usaha VI Laba/(Rugi) Usaha

31.285.983.389

29.773.374.285

313.886.755

226.702.650

184.607.880

189.180.626

320.347.746

182.325.298

95.558.149

0

0

0

0

519.173.666

519.173.666

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

280.244.367

280.244.367

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.131.532.983

6.131.532.983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.216.934.405

36.704.325.301

313.886.755

226.702.650

184.607.880

189.180.626

320.347.746

182.325.298

95.558.149

0

0

0

0

15.042.669.501

(36.704.325.301)

42.975.376.400

1.580.536.641

9.097.031.453

1.519.456.630

453.636.931

(523.783.069)

178.679.353

(188.662.977)

0

0

10.085.596

79.953

(3.345.276.560)

VII Pendapatan/ (Beban) Lain - lain ● Pendapatan Lain-lain ● Beban Lain-lain Pendapatan/ Beban Lain-lain VIII Laba/ (Rugi) Sebelum Pajak IX Pajak Penghasilan ● Beban Pajak Kini ● Manfaat Pajak Tangguhan Pajak Penghasilan X Laba Th Berjalan Dr Operasi Dilanjutkn

3.251.560.548

1.111.963.020

1.885.887.101

67.157.119

(33.214.252.961)

(22.389.518.903)

(3.664.595.061)

(206.653.903)

(1.265.299.604)

1.241.628

(1.528.180.579)

2.671.280

17.957.190

11.141.354

(1.993.853.699)

143.135.752

(216.511.504)

(23.089.940)

(87.599.953)

239.751

(29.962.692.413)

(21.277.555.883)

(1.778.707.960)

(139.496.784)

(1.264.057.976)

(1.525.509.299)

(1.850.717.947)

(198.554.314)

(11.948.586)

(87.360.202)

(14.920.022.912)

(57.981.881.184)

41.196.668.440

1.441.039.857

7.832.973.477

(6.052.669)

(5.195.994.507)

255.082.617

(535.731.655)

91.319.151

0 0 0

0 0 0

1.441.039.857

7.832.973.477

0 450.633.978 450.633.978 (14.469.388.934)

0 450.633.978 450.633.978 (57.531.247.206)

0 0 0 41.196.668.440

0 0 0 (6.052.669)

0 0 0 (5.195.994.507)

0 0 0 255.082.617

0 0 0 (535.731.655)

0 0 0 91.319.151

(13.031.387) (1.765.119.897) (2.945.791)

804 (60.798.531)

(1.765.039.944)

(60.797.727)

(191.608.768) (1.765.039.944)

(60.797.727)

0 0 0

0 0 0

(191.608.768) (1.765.039.944)

0 0 0 (60.797.727)

PTP NUSANTARA XIV (PERSERO)

U r a i a n

PERHITUNGAN LABA/ (RUGI) PER 31 DESEMBER 2013 - KOMODITI GULA Jumlah

I Volume Penjualan

PG Bone

PG Camming

PG Takalar

Ex Kudir N 10

Ex BPPG

sat.

● Gula

kg

15.421.360

4.561.160

7.682.680

3.177.520 -

-

● Tetes

kg

25.824.720

8.412.100

11.007.290

6.405.330 -

-

8.454.839

130.385.121.818

39.269.515.908

67.225.150.455

23.890.455.455

0

-

726.246

18.755.107.578

5.938.294.850

8.059.350.228

4.757.462.500

0

-

-

-

II Nilai Penjualan ● Gula ● Tetes

Rp/kg

● Pala/Fully

#REF!


0

-

-

-

149.140.229.396

45.207.810.758

75.284.500.683

28.647.917.955

0

0

70.774.460.995

25.955.347.001

42.538.232.880

2.280.881.114

0

0

1 Persediaan Awal Dalam Proses 2 Beban Produksi

3.613.797.992

241.798.076

953.413.178

2.418.586.738

0

0

● Pimpinan & Tata Usaha

15.830.635.228

4.042.586.455

6.742.429.350

5.045.619.423

0

0

● Pembibitan

13.099.752.749

4.495.028.589

4.134.440.978

4.470.283.182

0

0


107.111.831.931

37.491.552.507

36.896.363.156

32.723.916.268

0

0


64.049.206.265

22.488.202.815

23.476.659.882

18.084.343.568

0

0

● Pabrik ● Pengolahan & Pengemasan ● Penyusutan & Amortisasi Beban Produksi

50.085.889.826 15.289.922.968 15.646.474.737

15.572.719.851 4.187.930.590 6.443.220.881

18.442.945.549 4.871.366.468 4.384.404.161

16.070.224.426 6.230.625.910 4.818.849.695

0 0 0

0 0 0

281.113.713.704

94.721.241.688

98.948.609.544

87.443.862.472

0

0

6.064.729.856

2.437.780.457

3.037.151.447

589.797.952

0

0

III Harga Pokok Penjualan a. Persediaan Awal Hasil Jadi b. Harga Pokok Produksi

3 Persediaan Akhir Dalam Proses Harga Pokok Produksi c. Persediaan Akhir Hasil Jadi Harga Pokok Penjualan

IV Laba (Rugi) Kotor

278.662.781.840

92.525.259.307

96.864.871.275

89.272.651.258

0

0

176.087.611.936

74.075.970.105

82.399.695.146

19.611.946.685

0

0

173.349.630.899 (24.209.401.503)

44.404.636.203 803.174.555

57.003.409.009 71.941.585.687 18.281.091.674 (43.293.667.732)

0 0

0 0

1.815.950

V Beban Usaha 12.344.841.160

4.393.243.174

3.495.587.654

2.423.627.056

2.030.567.326

● Beban Penjualan/ Pemasaran

● Beban Umum & Administrasi

0

0

0

0

0

0

● Penyusutan & Amortisasi

0

0

0

0

0

0

0

0

7.561.230.254

60.960.623.533

0

4.393.243.174 3.495.587.654 9.984.857.310 62.991.190.859 (3.590.068.619) 14.785.504.020 (53.278.525.042) (62.991.190.859)

1.815.950 (1.815.950)

● Beban Bunga Kredit Jumlah Beban Usaha

VI Laba/(Rugi) Usaha

68.521.853.787 80.866.694.947 (105.076.096.450)

VII Pendapatan/ (Beban) Lain - lain ● Pendapatan Lain-lain ● Beban Lain-lain Pendapatan/ Beban Lain-lain

VIII Laba/ (Rugi) Sebelum Pajak

1.342.132.962

510.406.859

379.272.903

119.857.671

314.099.282

(16.798.156.745)

(3.608.284.487)

(6.256.813.826)

(6.567.068.949)

(365.989.483)

0

(15.456.023.783) (120.532.120.233)

(3.097.877.628) (6.687.946.247)

(5.877.540.923) (6.447.211.278) (51.890.201) 8.907.963.097 (59.725.736.320) (63.043.081.060)

18.496.247 16.680.297

18.496.247

I

~i

iJ It

U H

alii!

ilUU 8

-

:OS

- :>t:t .. :I a._

i

.~

U •• i;:

••

Hili WH

•

•

• ,•

.§ •

~

~

i

-

.. I .. .

... .........

.. 00

000

•

•

- -

-

-

... •••

-.~

~

.

·~I··--

ft~

............ ..... .........

••••••

~

PTP NUSANTARA XN (PERSERO)

lAPORAN POSJSI KEUANGAN UNIT GUl.A

P£R 31 DESEMBER 2013

URAIAN

Jumllh

.......

Kas & SetaiI Kas

.",

,

• Sri

'''''''''' .....

.""""'

o o

3 PIUt. Anta' 8rI:Ian IiJIwm Jk. Ptt

, """",t.omya

.·- """"" • F\Itq P8tIni

• • • •

o

"". ~===

P....,HasI Pen«Ia&r'I Temak PersecIB1 0eIam Pr058I PetMCIaen BIhIIlI3lnlg

"" ......

ASET TIDAl( l.ANCAR 1 Plutang Pengemb.P8flb. Plasma 2 AselTetap • Tanall • Gec1ing & PenatIwan

...........

• JaIan, .IIIrMatan & sa Nt •

• AlaI: Pengangkutlll • AIIIt PerlatlIan • InYelltafts Kanlof~

0

o

0

o

6.936.334.581

0

1.418.982.042 1.157.(181.361 7.462.223.131 11.9311.380.301 93.768.059.435 63.748.424.103 7.591.924.405 6.368.767.658 2.861.555.132 2.911.100.467 35.652.651.023 26.962.262.593 679.1)69.835 1.312.054.nt

13.4504.943.761

0 0 0 0 0

• AkI.nUasI Penyusutan

""- .·

""'...... ..........

-- ._

..........

•

"" .......

3 Aaet Pajak TangguI\lrI

•

• Halt Alas Tanah

320.310.406

693.628.614

0

0 226.4!J1.ns

0 0

0

5.250.000 4.250.275.976 0 0

0 1.790.237 0 0

0 63.298.655 0 0

5 NAJ. TidaIl Lanc:a-lainnya

".,,

• 8eber1 Tanggullan • Aset DaIam Pen)'lllasaia'l

.AselLWlNon~

•

• PIutang Usa'la

• PIutang Iaivtya • liang IroUa lewera1si'

LIlA p«\'DilIBIPaiIlbinng

0

0 0

PTP NUSAHTARA XN (PERSERO)

lAPORAN POStSl KEUANGAN UNITCuu. PER 31

D~EMBER

I

URAIAN

" UABlllTAS ,, -,...

-""'"

2013

.Nmllh

UABlUTAS JANGI(A PENOEK 3 BebrrI Yang MasII Herus DIbayar 4 LIabiIiIas ImbeIan Kerja..lt PtI'Idek 5 ~ DiIInna Dmuka 8 l.IIIng Bank Jqka PenM 7 I..IIMg ~ 8adan ~A. 8 I..ldta5 JfI'Igka ~ JatLtt Tempo 9 Kewa;iben Jk Pendek lIimya • lAIq l.airHI*l

.-

7.118.665.732 22S.S58.836 z..3n.S58.6J6

a a a a a a

4.110.453. 121.752.329 3.3S6.656.

'"

1SM1.3Ol.101

87.1S5.500

28AZ1.iM7.103 11.403.029.934

'"aa a a a

'02a

646.878.

1.065.490

96.700..302

a

• IJIang PeGnI Plasma

""'.-.

JurtUh l labllltll Jangka

,,

•,,

a a a a a

3

2.41.111.

""a

III

REKENHG KORAN I 1. RK KD H XlV Denga'll~ Qq 2. RK KD NXIV Ogn Ku* & BPPG J. RK KldN X ~ f'G.PG 4. RI( Ex KIIdr

Bf'PG.

a a a a a

'"aa

415.328.

a 809.205.285.568

a a a a a a

a

a

31.836-337.995 841.041.823.563

a a a

a a a

2929.445.751 ,02. 135.025

3.819.566.723 102.135.025 114.812.562

a


PENJUALAN TAHUN 2013 - VOLUME & HARGA

URAI AN VOLUME PENJUALAN I Komoditi Non Gula • CPO • Kernel • Brown Crepe • SIR-20 • Lump • Kakao • Kopra • Sapi • Kuda • Jasa Pengolahan Kapas • Tandan Buah Segar • Kelapa Kupas • Kelapa Butir II Komoditi Gula • Gula • Tetes HARGA JUAL PER KOMODITI I Komoditi Non Gula • CPO • Kernel • Brown Crepe • SIR-20 • lump • Kakao • Kopra • Sapi • Kuda • Jasa Pengolahan Kapas • Tandan Buah Segar • Kelapa Kupas II Komoditi Gula • Gula • Tetes


% Real.2013 Thd. RKAP 2013 Real.2012

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3

Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ton Ekor Ekor Ton Ton Ton Ton

29.583 4.350 86 1.579 234 623 31 223 6.685 531 58

31.329 5.963 100 2.372 500 1.280 1.603 33 88 8.635 88 -

31.761 5.840 180 1.656 200 741 360 159 5.072 978 900

94 73 86 47 49 2 255 77 607 -

93 74 48 117 84 9 140 132 54 6

Ton Ton

15.201 25.825

40.967 27.010

20.733 25.300

37 96

73 102

6.940 2.355 21.877 12.808 21.143 4.688 8.420.968 1.255 988 908

6.400 2.240 21.500 22.351 17.500 3.431 4.339.988 2.991.100 960 -

6.868 2.662 26.659 27.089 21.000 4.200 5.384 1.142 975 964

108 105 102 121 137 194 103 -

101 88 82 101 112 156.406 101 94

8.577 726

8.800 650

9.064 695

97 112

95 105

Satuan

Rp/Kg Rp/Kg Rp/Kg Rp/Kg Rp/Kg Rp/Kg Rp/Kg Rp/Ekor Rp/Ekor Rp/Kg Rp/Kg Rp/Kg

Rp/Kg Rp/Kg

1:2

1:3

1


NILAI PENJUALAN TAHUN 2013 1 : Rp Ribu

URAIAN I Komoditi Non Gula • CPO • Kernel • Brown Crepe • SIR-20 • Lump • Kakao • Kopra • Sapi • Kuda • Jasa Pengolahan Kapas • Tandan Buah Segar • Kelapa Kupas Kelapa Kupas Sub Jumlah II Komoditi Gula • Gula • Tetes Sub Jumlah Jumlah


Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3

% Real.2013 Thd. RKAP 2013 Real.2012 1:2

1:3

205.321 10.242 1.881 20.226 4.945 2.951 261 280 6.605 482 87 253.283

200.512 13.357 2.150 53.017 8.750 4.392 6.957 99 544 8.288 298.066

218.129 15.546 4.799 44.859 4.200 3.112 1.938 182 4.948 943 97 298.655

102 77 88 57 67 4 51 80 85

94 66 39 118 95 13 154 134 51 90 85

130.385 18.755 149.140 402.423

360.509 28.557 389.066 687.132

187.915 17.571 205.486 504.141

36 66 38 59

69 107 73 80

2

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Analisis Selisih Nilai Penjualan Unit Usaha Aneka Tanaman A. Selisih Nilai Penjualan

Komoditas

Realisasi Tahun 2013 205.320.586

Real Tahun 2012 218.129.060

10.242.400

15.545.864

(5.303.464)

1.881.400

4.798.560

(2.917.160) (44.859.086)

Selisih

• • • •

CPO

-

44.859.086

• • • •

Lump

20.226.384

-

Kakao

4.945.450

4.200.000

745.450

Kopra

2.951.235

3.112.372

(161.137)

Kelapa Kupas

482.435

845.861

(363.427)

• • • •

Kelapa Butir

87.000

96.800

(9.800)

261.050

1.938.250

(1.677.200)

•

Tandan Buah Segar Selisih Nilai Penjualan

Kernel Brown Crepe SIR-20

Sapi Kuda Jasa Pengolahan Kapas

(12.808.474)

20.226.384

-

-

-

279.811

181.504

98.308

6.605.067 253.282.817

4.947.579 298.654.936

1.657.487 (45.372.119)

B. Selisih Karena Harga

Komoditas • • •

CPO

• • • •

SIR-20

• • • •

Kelapa Kupas

• •

Jasa Pengolahan Kapas

Kernel Brown Crepe Lump Kakao Kopra Kelapa Butir Sapi Kuda Tandan Buah Segar

Realisasi Harga Tahun 2013

RKAP Harga Tahun 2013

6.940 2.355 21.877

6.868 2.671 26.659

21.143 4.737

21.000 4.201

908 1.500 8.421 -

972 900 5.384 -

1.255 988

1.141 975

Real Vol. Penj. Tahun 2012

Selisih

Selisih Nilai

73

31.761

2.307.995

(316)

5.820

(1.842.011)

(4.782)

180

(860.746)

-

-

-

-

-

143

200

28.687

536

741

397.171

(63)

871

(55.213)

600

108

64.533

3.037

360

1.093.298

-

-

-

114

159

18.078

13

5.072

63.851 1.215.644

C. Selisih Karena Penurunan Volume Penjualan

Komoditas

Realisasi Vol. Penjualan

Real Tahun 2012 Vol. Penjualan

Selisih

Realisasi Harga 2012 6.940

Selisih Nilai (15.116.469)

•

CPO

29.583

31.761

(2.178)

• • • •

Kernel

4.350 86 -

5.820 180 1.656 -

(1.470)

2.355

(3.461.453)

(94)

21.877

(2.056.414)

(1.656)

-

• • • • •

Kakao

234 623 531 58 31

200 741 871 108 360

• • •

Kuda

223 6.685

159 5.072

Brown Crepe SIR-20 Lump Kopra Kelapa Kupas Kelapa Butir Sapi Jasa Pengolahan Kapas Tandan Buah Segar


-

-

-

-

34

21.143

716.763

(118)

4.737

(558.308)

(339)

908

(308.213)

(50)

1.500

(74.333)

(329)

8.421

(2.770.498)

-

-

-

64

1.255

80.229

1.613

988

1.593.636 (21.955.060)

3

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Analisis Selisih Nilai Penjualan Unit Usaha Aneka Tanaman A. Selisih Nilai Penjualan

Komoditas • TBS • lump Selisih Nilai Penjualan


RKAP Tahun 2013

94.593.761.432

78.907.000.000

15.686.761.432

1.705.491.816

12.500.250.000

(10.794.758.184)

96.299.253.248

91.407.250.000

4.892.003.248

74

Vol. Penj. RKAP Tahun 2013 75.000.000

Selisih Nilai 5.551.832.198

4.228

1.720.000


Selisih

14 Realisasi Harga Tahun 2013

Komoditas • TBS • lump

RKAP Harga Tahun 2013

1.126 11.496

Selisih

1.052 7.268

7.272.235.330 12.824.067.528

C. Selisih Karena Penurunan Volume Penjualan Realisasi Vol. Penjualan


RKAP Tahun 2013 Vol. Penjualan

83.999.884 148.360

75.000.000 1.720.000

Realisasi Harga

Selisih

Selisih Nilai

8.999.884

1.126

10.134.929.234

(1.571.640)

11.496

(18.066.993.514) (7.932.064.280)

Analisis Selisih Nilai Penjualan Unit Usaha Aneka Tanaman A. Selisih Nilai Penjualan

Komoditas • TBS • lump Selisih Nilai Penjualan



94.593.761.432

84.199.688.038

10.394.073.394

1.705.491.816

6.208.915.804

(4.503.423.988)

96.299.253.248

90.408.603.842

5.890.649.406

Selisih


Komoditas

Realisasi Harga Tahun 2013

• TBS • lump

1.126 11.496


Selisih

1.146 11.905

Realisasi Vol. Penj. Tahun 2012 (20) 73.495.000 (410)

521.530

Selisih Nilai (1.435.663.073) (213.599.366) (1.649.262.438)

C. Selisih Karena Penurunan Volume Penjualan



Realisasi Vol. Penjualan

83.999.884 148.360

RealTahun 2012 Vol. Penjualan

73.495.000 521.530

Selisih 10.504.884 (373.170)

Realisasi Harga 1.126 11.496

Selisih Nilai 11.829.736.467 (4.289.824.622) 7.539.911.844

4

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PER KOMODITI TAHUN 2013

U RAIAN I. Kelapa Sawit 1 Kebun Inti a Luas Areal b Produksi TBS c Produksi TBS per Hektar d TBS Dijual ke PKS Lain e Rendemen

• CPO • Kernel

Realisasi

RKAP

Realisasi

2013

2013

2012

RKAP 2013

Real.2012

1

2

3

1:2

1:3

Ha Ton

7.846 63.160

7.914 82.713

7.874 74.215

99 76

100 85

Ton Ton

8,05 6.685

10,45 8.635

9,43 5.072

77 77

85 132

%

21,11

21,03

20,75

100

102

%

3,69

4,00

4,15

92

89

Satuan

% Real.2013 Thd.

f Hasil Jadi

• CPO • Kernel

Ton

11.922

15.579

14.345

77

83

Ton

2.082

2.964

2.870

70

73

Ton

1.520

1.969

1,82

77

83.407

Ton

265

375

0,36

71

72.810

g Hasil Jadi Perhektar

• CPO • Kernel 2 Kebun Plasma a Luas Areal b c d e

Produksi TBS Produksi TBS per Hektar TBS Dijual ke PKS Lain Rendemen

• CPO • Kernel

Ha

11.283

10.481

11.509

108

98

Ton Ton Ton

84.000 7,44 -

75.000 7,16 -

73.495 6,39 -

112 104 -

114 117 -

%

20,96

21,00

20,56

100

102

%

4,11

4,00

4,13

103

100

f Hasil Jadi

• CPO • Kernel

Ton

17.607

15.750

15.111

112

117

Ton

3.451

2.999

3.033

115

114

• CPO

Ton

1.560

1.503

1,31

104

118.852

• Kernel

Ton

306

286

0,26

107

116.061

Ha Ton Ton Ton

19.129 147.160 7,69 6.685

18.395 157.713 8,57 8.635

19.383 147.710 7,62 5.072

104 93 90 77

99 100 101 132

%

21,02

21,02

20,65

100

102

%

3,94

4,00

4,14

98

95


3 Kebun Inti + Kebun Plasma a Luas Areal b Produksi TBS c Produksi TBS per Hektar d TBS Dijual ke PKS Lain e Rendemen

• CPO • Kernel f Hasil Jadi

• CPO

Ton

29.529

31.329

29.456

94

100

• Kernel

Ton

5.533

5.963

5.903

93

94

Ton

1,54

1,70

1,52

91

102

Ton

0,29

0,32

0,30

89

95


• CPO • Kernel


5

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PRODUKSI & PRODUKTIVITAS PER KOMODITAS TAHUN 2013

Satuan

VI TERNAK A SAPI 1 Persediaan Awal 2 (Include Induk) 3 Kelahiran 4 Pembelian 5 Pindah Dari Kelas 6 Penemuan Sub Jumlah 7 8 9 10 11

Penjualan kematian Pindah Ke Kelas Pindah Ke Unit / Sumbangan Kehilangan Sub Jumlah 12 Persediaan Akhir 13 Pertumbuhan

Persentase Kelahiran (3 : 2) Persentase Penjualan (7 : 1) Persentase Kematian (8 :1)

Persentase Pertumbuhan (13 : 1) B KUDA 1 Persediaan Awal 2 Induk Awal 3 Kelahiran 4 Pembelian 5 Pindah dari Kelas 6 Penemuan Sub Jumlah 7 8 9 10 11

Penjualan Kematian Pindah Ke Kelas Pindah Ke Unit / Sumbangan Kehilangan Sub Jumlah

12 Persediaan Akhir 13 Pertumbuhan

Persentase Kelahiran (3 : 2) Persentase Penjualan (7 : 1) Persentase Kematian (8 :1) Persentase Pertumbuhan (13 : 1)


Realisai 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

RKAP 2013

Real 2012

1

2

3

4(1:2)

5(1:3)

% Real. 2013 Thd.

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

2.304 788 297 226 2.827

-

2.400 772 304 494 3.198

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

31 48 226 3 308 2.519 215

-

% % % %

0,38 0,01 0,02 0,09

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

% % % %

360 38 494 2 894 2.304 (96)

-

9 126 46 150 34 109 (224)

-

39 15 2 (4)

-

1 0 1 (2)

35 10 2 37

-

36 9 7 8 51

-

97 111 29 73

6 6 31 (4)

-

5 8 3 16 35 (1)

-

120 38 89 400

0,20 0,17 (0,11)

-

78 14 (3)

-

0 1 4

6

96 102 98 46 88


PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Pabrik Gula - Rekapitulasi URAIAN

Satuan

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3


1:3

1. Luas ditanam • Tebu Sendiri

Ha

9.794

9.648

10.585

102

93

• Tebu Rakyat

Ha

2.475

2.650

2.484

93

100

12.269

12.298

13.069

100

94

Ha

9.575

9.648

10.146

99

94

Ha

2.403

2.650

2.484

91

97

11.978

12.298

12.630

97

95

92

Jumlah 2. Luas Digiling

• Tebu Sendiri • Tebu Rakyat Jumlah 3. Produksi

a. Tebu • Tebu Sendiri • Tebu Rakyat

Ton

401.135

545.429

437.270

74

Ton

95.379

122.800

105.685

78

90

496.514

668.229

542.955

74

91

Ton

25.994

37.701

26.724

69

97

Ton

5.288

8.773

6.990

60

76

31.282

46.474

33.714

67

93

Ton

25.726

37.802

26.955

68

95

Ton

5.304

8.800

6.966

60

76

31.030

46.602

33.921

67

91

Ton

27.196

40.967

29.422

66

92

Ton

3.914

5.635

4.505

69

87

31.110

46.602

33.927

67

92

Ton

23.894

23.148

24.142

103

99

Ton

4.337

7.235

5.605

60

77

28.231

30.383

29.748

93

95

Ton

23.558

27.011

27.101

87

87

Ton

2.371

3.372

2.646

70

90

Ton Ton % Ton Ton % % %

25.929 41,45 2,61 6,30 4.049 6.814 69,32 126,20 195,52

30.383 54,34 3,78 6,95 7.000 7.545 15,00 14,50 29,50

29.748 42,99 2,67 6,21 4.563 6.315 21 120 120

85 76 69 91 58 90 462 870 663

87 96 98 101 89 108 330 105 163

Jumlah

b. Hablur • Tebu Sendiri • Tebu Rakyat Jumlah

c. Gula Sblm.bagi hasil • HGU • PTR Jumlah

d. Gula Stlh.bagi hasil • Milik Sendiri • Milik PTR Jumlah

e. Tetes Sblm. Bagi hasil • Milik Sendiri • Milik PTR Jumlah

f. Tetes Stlh. Bagi hasil • Milik Sendiri • Milik PTR Jumlah 4 5 6 7 8 9 10 11

Tebu/Ha Hablur/Ha Rendemen KIS KES Jam Berhenti A Jam Berhenti B Total Jam Berhenti A + B


7

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Pabrik Gula Bone

U R AI A N

Satuan

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3


1:3


Ha

3.701

3.700

3.298

100

Tebu Rakyat

Ha

-

-

47

-

-

3.701

3.700

3.345

100

111 110

•

Jumlah

112

2. Luas Digiling

• •

Tebu Sendiri

Ha

3.697

3.700

3.366

100

Tebu Rakyat

Ha

-

-

47

-

-

3.697

3.700

3.413

100

108

221.516

173.980

76

96

1.360

-

156

1.777

-

31

792

-

-

Jumlah 3. Produksi

a. Tebu •

Tebu Sendiri

Ton

167.887

• • •

Tebu Sendiri eks.PG Cmg

Ton

2.123

Tebu Rakyat

Ton

548

Tebu Rakyat eks.PG Cmg Jumlah

Ton

-

170.558

221.516

177.909

77

96

15.063

10.201

66

97

b. Hablur • • • •

Tebu Sendiri

Ton

9.900


Ton

123

Tebu Rakyat

Ton

32

-

135

-

24

Tebu Rakyat eks.PG Cmg

Ton 10.055

15.063

10.336

67

97

Jumlah

c. Gula Sblm.bagi hasil • Tebu Sendiri • Tebu Sendiri eks.PG Cmg • Tebu Rakyat • Tebu Rakyat eks.PG Cmg

Ton

9.960

15.108

10.231

66

97

Ton

124

-

135

-

91

Ton

32 10.115

15.108

10.367

67

98

Ton

Jumlah

d. Gula Stlh.bagi hasil • • • •

Tebu Sendiri

Ton

10.051

15.108

10.243

67

98


Ton

80

-

123

-

65

Tebu Rakyat

Ton

21


Ton 10.152

15.108

10.367

67

98

Jumlah

e. Tetes Sblm. Bagi hasil • Tebu Sendiri • Tebu Sendiri eks.PG Cmg • Tebu Rakyat • Tebu Rakyat eks.PG Cmg

Ton

7.981

9.968

8.870

80

90

Ton

102

-

130

-

78

Ton

26 8.110

9.968

9.000

81

90

Ton

Jumlah

f. Tetes stlh. Bagi hasil • • • •

Tebu Sendiri

Ton

8.126

9.968

8.922

82

91


Ton

42

-

79

-

54

Tebu Rakyat

Ton

11


Ton

Jumlah 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tebu/Ha Hablur/Ha Rendemen KIS KES Jam Berhenti A Jam Berhenti B Total Jam Berhenti A + B Hari Giling


Ton Ton % Ton Ton % % % Hari

8.180

9.968

9.000

82

91

46,14 2,72 5,90 1.335 2.087 8,41 27,65 36,06 127

59,87 4,07 6,80 2.200 2.365 4,0 3,5 7,5 104

52,12 3,03 5,81 1.375 1.954 7,7 34,4 42,1 132

77 67 87 61 88 210 790 481 122

89 90 101 97 107 109 80 86 96

8

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Pabrik Gula Camming

URAIAN

Satuan

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3


1:3


Ha

3.703

4.000

4.002

93

• Tebu Rakyat

Ha

1.025

1.200

1.100

85

93

4.728

5.200

5.102

91

93 106

Jumlah

93

2. Luas Digiling • Tebu Sendiri

Ha

3.703

4.000

3.495

93

• Tebu Rakyat

Ha

1.025

1.200

1.100

85

93

4.728

5.200

4.595

91

103

Ton

149.154

236.500

150.966

63

99

Ton

45.241

62.400

52.569

194.395

298.900

203.535

65

96 101

Jumlah 3. Produksi a. Tebu

• Tebu Sendiri • Tebu Rakyat Jumlah

b. Hablur • Tebu Sendiri

Ton

11.253

16.082

11.099

70

• Tebu Rakyat

Ton

3.397

4.243

3.841

80

88

14.651

20.325

14.939

72

98

Ton

10.911

16.130

11.255

68

97

Ton

3.407

4.256

3.816

80

89

14.318

20.386

15.072

70

95

Ton

12.172

17.620

12.591

69

97

Ton

2.147

2.766

2.480

78

87

14.318

20.386

15.072

70

95

Ton

6.709

10.210

6.875

66

98

Ton

2.036

3.553

2.394

57

85

8.745

13.763

9.269

64

94

Ton

7.796

12.203

8.218

64

95

Ton

949

1.560

1.051

61

90

Ton Ton % Ton Ton % % % Hari

8.745 41,12 3,10 7,54 1.610 2.410 29,41 20,22 49,63 120

13.763 57,48 3,91 6,80 2.400 2.640 6,00 6,00 12,00 120

9.269 44,30 3,25 7,34 1.702 1.872 10 22 32 120

64 72 79 111 67 91 490 337 414 100

94 93 95 103 95 129 294 92 155 100

Jumlah



e. Tetes Sblm.bagi hasil • Milik Sendiri • Milik PTR Jumlah

f. Tetes Stlh. Bagi hasil • Milik Sendiri • Milik PTR Jumlah 4 5 6 7 8 9 10 11 12



9

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Pabrik Gula Takalar

URAIAN

Satuan

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3


1:3

1. Luas ditanam

• Tebu Sendiri • Tebu Rakyat

Ha

2.391

1.948

3.285

123

73

Ha

1.450

1.450

1.337

100

108

3.841

3.398

4.622

113

83

Jumlah 2. Luas Digiling • Tebu Sendiri

Ha

2.176

1.948

3.285

112

66

• Tebu Rakyat

Ha

1.378

1.450

1.337

95

103

3.554

3.398

4.622

105

77

Ton

84.094

87.413

110.965

96

76

Ton

49.590

60.400

50.546

82

98

133.684

147.813

161.512

90

83

Ton

4.840

6.556

5.425

74

89

Ton

1.859

4.530

3.014

41

62

6.700

11.086

8.439

60

79

Ton

4.856

6.564

5.468

74

89

Ton

1.865

4.544

3.020

41

62

6.720

11.108

8.489

60

79

Ton

4.974

8.239

6.588

60

75

Ton

1.747

2.869

1.901

61

92

6.720

11.108

8.489

60

79

Ton

9.204

2.970

8.397

310

110

Ton

2.275

3.682

3.081

62

74

11.478

6.652

11.478

173

100

Ton

7.636

4.840

9.962

158

77

Ton

1.369

1.812

1.516

76

90

Ton Ton % Ton/hari Ton/hari % % % Hari

9.004 37,62 1,89 5,01 1.104 2.317 31,50 78,33 110 120

6.652 43,50 3,26 7,50 2.400 2.540 5,00 5,00 10,00 99

11.478 34,94 1,83 5,23 1.486 2.489 5,00 60,00 65,00 112

135 86 58 67 46 91 630 1.567 1.098 121

78 108 103 96 74 93 630 131 169 107

Jumlah 3. Produksi a. Tebu

• Tebu Sendiri • Tebu Rakyat Jumlah

b. Hablur • Tebu Sendiri • Tebu Rakyat Jumlah



e. Tetes Sblm.bagi hasil • Milik Sendiri • Milik PTR Jumlah

f. Tetes Stlh. Bagi hasil • Milik Sendiri • Milik PTR Jumlah 4 5 6 7 8 9 10 11 12



10

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Kelapa Sawit - Rekapitulasi

U RAIAN

Satuan

1 Luas Areal a Kebun Inti b Kebun Plasma & Pihak III

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3


1:3

Ha Ha Ha

7.846 11.283 19.129

7.914 10.481 18.395

7.874 11.509 19.383

99 108 104

100 98 99

Ton

45.596

59.057

50.939

77

90

Ton

10.879

15.021

18.204

72

60

Ton

6.685

8.635

5.072

77

132

Ton

63.160

82.713

74.215

76

85

Ton

84.000

75.000

73.495

112

114

Ton

-

-

-

-

-

Ton

-

-

-

-

-

Ton

84.000

75.000

73.495

112

114

Ton

129.596

134.057

124.434

97

104

Ton

10.879

15.021

18.204

72

60

Ton

6.685

8.635

5.072

77

132

147.160 8,05

157.713 10,45

147.710 9,43

93 77

100 85

2 Produksi TBS a Kebun Inti

• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual Sub Jumlah b Pembelian TBS Plasma & Pihak III

• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual Sub Jumlah c Kebun Inti + Plasma/P. III

• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual Sub Jumlah 3 Produksi TBS Kebun Inti 4 Rendemen di PKS Luwu I a Kebun Inti

• CPO • Kernel

Ton Ton/Ha

%

21,11

21,00

20,98

101

101

%

3,69

4,00

4,15

92

89

b Kebun Plasma • CPO

%

20,96

21,00

20,34

100

103

• Kernel

%

4,11

4,00

4,13

103

100

%

21,02

21,00

20,65

100

102

%

3,94

4,00

4,14

98

95

Ton

11.922

15.579

14.345

77

83

Ton

17.607

15.750

15.111

112

117

Ton

29.529

31.329

29.456

94

100

c Kebun Inti + Kebun Plasma

• CPO • Kernel 5 Hasil jadi a Minyak Sawit (CPO)

• Kebun Inti • Kebun Plasma/P.III Jumlah b Kernel

• Kebun Inti • Kebun Plasma/P.III Jumlah


Ton

2.082

2.964

2.870

70

73

Ton

3.451

2.999

3.033

115

114

Ton

5.533

5.963

5.903

93

94

11


PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Kelapa Sawit - PKS Luwu I

URAIAN

Satuan


Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3


1:3

Ha Ha Ha

3.765 10.150 13.915

3.833 9.348 13.181

3.793 8.544 12.337

98 109 106

99 119 113

Ton

34.544

44.018

36.500

78

95

Ton

-

-

4.984

-

-

Ton Ton

34.544

44.018

41.484

78

83

Ton

84.000

65.000

73.495

129

114

Ton

-

-

-

-

-

Ton Ton

84.000

65.000

73.495

129

114

Ton

118.543

109.018

109.995

109

108

Ton

-

-

4.984

-

-

118.543 9,17

109.018 11,48

114.979 10,94

109 80

103 84


• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual Sub Jumlah b Pemeblian TBS Plasma & Pihak III • Diolah di PKS Luwu I

• Titip Olah • Dijual Sub Jumlah c Kebun Inti + Plasma/P. III

• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual 3 Produksi TBS Kebun Inti 4 Rendemen di PKS Luwu I a Kebun Inti

Ton Sub Jumlah Ton Ton/Ha

• CPO • Kernel

%

20,99

21,00

21,02

100

100

%

3,76

4,00

4,49

94

84

b Kebun Plasma

• CPO • Kernel c Kebun Inti + Kebun Plasma • CPO

• Kernel

%

20,96

21,00

20,34

100

103

%

4,11

4,00

4,13

103

99

%

20,97

21,00

20,55

100

102

%

4,01

4,00

4,25

100

94

5 Hasil jadi a Minyak Sawit (CPO)

• Kebun Inti • Kebun Plasma/P.III Jumlah b Kernel • Kebun Inti

• Kebun Plasma/P.III Jumlah


Ton

7.251

9.244

8.719

78

83

Ton Ton

17.607 24.858

13.650 22.894

14.947 23.666

129 109

118 105

Ton

1.297

1.761

1.864

74

70

Ton Ton

3.451 4.748

2.600 4.361

3.033 4.897

133 109

114 97

12

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Kelapa Sawit - Unit Keera

UR A IA N

Satuan

% Real.2013 Thd.

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

RKAP 2013

Real.2012

1

2

3

1:2

1:3


Ha Ha Ha

1.299 1.299

1.299 1.299

1.299 1.299

100 100

100 100

Ton

8.413

15.039

13.910

56

60

Ton

-

-

271

-

-

Ton

-

-

-

-

-

Ton

8.413

15.039

14.181

56

59

Ton

-

-

-

-

-

Ton

-

-

-

-

-

Ton

-

-

-

-

-

Ton

-

-

-

-

-

Ton

8.413

15.039

13.910

56

60

Ton

-

-

271

-

-

Ton

-

-

-

-

-

Ton Ton/Ha

8.413 6,48

15.039 11,58

14.181 10,92

56 56

59 59

%

21,46

21,00

21,11

102

102

%

3,05

4,00

3,36

76

91


• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual Sub Jumlah b Pemeblian TBS Plasma & Pihak III

• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual Sub Jumlah c Kebun Inti + Plasma/P. III

• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual Sub Jumlah 3 Produksi TBS Kebun Inti 4 Rendemen di PKS Luwu I a Kebun Inti

• CPO • Kernel b Kebun Plasma

• CPO • Kernel

%

-

21,00

-

-

-

%

-

4,00

-

-

-


• CPO • Kernel

%

21,46

21,00

20,70

102

104

%

3,05

4,00

3,29

76

93

61

5 Hasil jadi a Minyak Sawit (CPO)


Ton

1.806

3.158

2.936

57

Ton

-

-

-

-

-

Ton

1.806

3.158

2.936

57

61 55

b Kernel



Ton

257

467

43

Ton

-

602 -

-

-

-

Ton

257

602

467

43

55

13


PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Kelapa Sawit - Unit Tomata

URAIAN

Satuan


Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3

Ha Ha Ha

1.133 1.133

1.133 1.133

Ton

-

Ton

-

Ton


1:3

1.745 1.745

100 100

65 65

-

28

-

-

-

720

-

-

-

-

-

-

-

Ton

-

-

748

-

-

Ton

4.511

10.000

-

45

-

Ton

-

-

-

-

-


• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual Sub Jumlah b Pemeblian TBS Plasma & Pihak III

• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual Sub Jumlah

Ton

-

-

-

-

-

Ton

4.511

10.000

-

45

-

Ton

4.511

10.000

28

45

16.111

Ton

-

-

720

-

-

4.511 -

10.000 -

748 -

45 -

603 -

c Kebun Inti + Plasma/P. III

• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual 3 Produksi TBS Kebun Inti 4 Rendemen di PKS Luwu I a Kebun Inti


• CPO • Kernel

%

21,02

21,00

21,93

100

96

%

3,68

4,00

4,00

92

92

b Kebun Plasma

• CPO • Kernel

%

21,02

21,00

-

100

-

%

3,68

4,00

-

92

-

%

21,02

21,00

-

100

-

%

3,68

4,00

-

92

-


• CPO • Kernel 5 Hasil jadi a Minyak Sawit (CPO)


Ton

-

-

-

-

-

Ton

948

2.100

164

45

578

Ton

948

2.100

164

45

578 -

b Kernel



Ton

-

-

30

-

Ton

166

400

-

42

-

Ton

166

400

30

42

553

14


PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Kelapa Sawit - Unit Malili

URAI AN

Satuan


Ha Ha Ha

2 Produksi TBS a Kebun Inti • Diolah di PKS Luwu I

• Titip Olah • Dijual Sub Jumlah b Pemeblian TBS Plasma & Pihak III

• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual Sub Jumlah c Kebun Inti + Plasma/P. III • Diolah di PKS Luwu I

• Titip Olah • Dijual Sub Jumlah 3 Produksi TBS Kebun Inti 4 Rendemen di PKS Luwu I a Kebun Inti • CPO

• Kernel

% Real.2013 Thd.

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

RKAP 2013

Real.2012

1

2

3

1:2

1:3

1.680 1.680

1.680 1.680

1.680 1.220 2.900

100 100

100 58

Ton

2.639

-

104

-

2.538

Ton

10.879

15.021

12.229

72

89

Ton

-

-

-

-

-

Ton

13.518

15.021

12.333

90

110

Ton

-

-

-

-

-

Ton

-

-

-

-

-

Ton Ton

-

-

-

-

-

Ton

2.639

-

104

-

2.538

Ton

10.879

15.021

12.229

72

89

Ton

-

-

-

-

-

Ton Ton/Ha

13.518 8,05

15.021 8,94

12.333 7,34

90 90

110 110

%

21,19

21,15

21,15

100

100

%

3,91

4,00

4,00

98

98

b Kebun Plasma

• CPO • Kernel c Kebun Inti + Kebun Plasma • CPO

• Kernel 5 Hasil jadi a Minyak Sawit (CPO) • Kebun Inti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

21,19

21,15

21,15

100

100

%

3,91

4,00

4,00

98

98

Ton

2.865

3.177

2.608

90

110

Jumlah

Ton Ton

2.865

3.177

2.608

90

110

Ton

528

493

88

107

Jumlah

Ton Ton

528

493

88

107

• Kebun Plasma/P.III b Kernel • Kebun Inti

• Kebun Plasma/P.III


% %

601 601

15


PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Kelapa Sawit - Unit Asera

URAIAN

Satuan


Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3


Ha Ha Ha

1.102 1.102

1.102 1.102

1.102 2.500 3.602

Ton

-

-

Ton

-

-

Ton

6.685

Ton

1:3

100 100

100 31

397

-

-

-

-

-

8.635

5.072

77

132

6.685

8.635

5.469

77

122

Ton

-

-

-

-

-

Ton

-

-

-

-

-

Ton Ton

-

-

-

-

-

Ton

-

-

397

-

-

Ton

-

-

-

-

-

6.685 6.685 6

8.635 8.635 8

5.072 5.469 5

77 77 77

132 122 122

%

-

-

20,65

-

-

%

-

-

4,03

-

-

%

-

-

-

-

-

%

-

-

-

-

-


• Diolah di PKS Luwu I • Titip Olah • Dijual Sub Jumlah b Pemeblian TBS Plasma & Pihak III • Diolah di PKS Luwu I

• Titip Olah • Dijual Sub Jumlah c Kebun Inti + Plasma/P. III • Diolah di PKS Luwu I

• Titip Olah • Dijual 3 Produksi TBS Kebun Inti 4 Rendemen di PKS Luwu I a Kebun Inti


• CPO • Kernel b Kebun Plasma

• CPO • Kernel c Kebun Inti + Kebun Plasma

• CPO • Kernel

%

-

-

20,65

-

-

%

-

-

4,03

-

-

5 Hasil jadi a Minyak Sawit (CPO) • Kebun Inti

Ton

-

-

82

-

-

Ton

-

-

-

-

-

Ton

-

-

82

-

-

Ton

-

-

16

-

-

Ton

-

-

-

-

-

Ton

-

-

16

-

-

• Kebun Plasma/P.III Jumlah b Kernel



16


PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Kebun Minahasa Halmahera

URAIAN

A. Kelapa 1 Luas Areal • Kelapa Hibrida • Kelapa Nias • Kelapa Tall/Dalam 2 Produksi Lapangan • Kelapa Hibrida • Kelapa Nias • Kelapa Tall/Dalam 3 Produksi Lapangan per Ha • Kelapa Hibrida • Kelapa Nias • Kelapa Tall/Dalam 4 Hasil Jadi Olahan a Kopra • Kelapa Hibrida • Kelapa Nias • Kelapa Tall/Dalam b Kelapa Kupas • Kelapa Hibrida • Kelapa Nias • Kelapa Tall/Dalam c Kelapa Cungkil


Satuan

Ha Ha Ha Ha

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3


1:3

600 200 60 860

600 200 60 860

600 200 60 860

100 100 100 100

100 100 100 100

Butir Butir Butir Butir

935.504 617.887 212.795 1.766.186

1.480.000 1.048.000 222.000 2.750.000

1.205.937 1.168.476 300.286 2.674.699

63 59 96 64

78 53 71 66

Butir Butir Butir Butir

1.559 3.089 3.547 2.054

2.467 5.240 3.700 3.198

2.010 5.842 5.005 3.110

63 59 96 64

78 53 71 66

Kg Kg Kg Kg

90.500 14.075 104.575

186.180 126.397 27.028 339.605

124.084 16.863 140.947

49 52 31

73 83 74

Kg Kg Kg Kg Kg

132.050 280.550 118.650 531.250

34.050 46.900 33.500 114.450 -

136.675 551.075 182.900 870.650 -

388 598 354 464 -

97 51 65 61 -

17

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PRODUKSI & PRODUKTIVITAS PER KOMODITAS TAHUN 2013 UR AIAN

Satuan

% Real.2013 Thd.

Realisasi

RKAP

Realisasi

2013

2013

2012

RKAP 2013

Real.2012

1

2

3

1:2

1:3

II. Karet 1. Kebun Inti a. Luas Areal b. Produksi Lump

• Lump diolah menjadi BC • Lump • Lump diolah menjadi SIR c. Produksi per Ha

Ha

2.522 2.782

2.522 3.023

2.505 2.342

100 92

101 119

Ton

179

200

205

89

87

Ton

2.603

-

-

-

-

Ton

-

2.823

2.137

-

-

Ton

1,10

1,20

0,94

92

118

-

-

%

56,00

50,00

56,00

112

100

%

-

52,25

50,15

-

-

d. Rendemen

• Brown Crepe • SIR-20 e. Hasil Jadi

• Brown Crepe • Lump • SIR-20

100

-

-

115

100

87 -

Ton

100

Ton

2.752

-

-

-

Ton

-

1.475

1.072

-

-

-

-

f. Hasill Jadi Per Ha

• Brown Crepe • SIR-20 2. Kebun Plasma a. Luas Areal b. Produksi

• Lump diolah menjadi BC • Lump • Lump diolah menjadi SIR c. Produksi per Ha

Ton

0,04

0,04

0,05

100

87

Ton

-

0,58

0,43

-

100 -

2.060

2.060

2.060

100 -

Ton

-

-

-

-

Ton

148,36

Ha

Ton

-

1.720

522

-

-

Ton

0,07

0,83

0,25

9

28

-

-

%

-

-

-

-

-

%

-

50,99

57,47

-

-

-

-

d. Rendemen

• Brown Crepe • SIR-20 e. Hasil Jadi


Ton

-

Ton

148,36

Ton

-

-

-

-

877

300

-

-

-

-


• Brown Crepe • SIR-20 3. Kebun Inti + Plasma a. Luas Areal

Ton

-

-

-

-

-

Ton

-

0,43

0,15

-

100

4.582

4.582

4.565

100 -

-

Ton

179

200

205

89

87

Ton

2.752

Ha

b. Produksi

• Lump diolah menjadi BC • Lump • Lump diolah menjadi SIR c. Produksi per Ha d. Rendemen

• Brown Crepe • SIR-20

Ton

-

4.543

2.659

-

-

Ton

0,64

1,04

0,63

62 -

102 -

%

56,00

50,00

56,00

112

100

%

-

51,78

51,58

-

-

e. Hasil Jadi


Ton

100

Ton

2.752

Ton

-


87

100

115

100

2.352

1.372

-

-

-

-


• Brown Crepe • SIR-20

-

Ton

0,02

0,02

0,03

100

87

Ton

-

0,51

0,30

-

-

18


PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Unit Beteleme - Karet

URAIAN

1 Luas Areal • Inti • Plasma 2 Produksi Lapangan • Inti • Pembelian Plasma Diolah Menjadi Brown Crepe • Inti • Plasma Diolah Menjadi SIR-20 • Inti • Plasma 3 Produksi Per Hektar • Inti • Plasma 4 Rendemen • Brown Crepe • Lump Setara SIR-20 • Inti • Plasma 5 Hasil Jadi a. Lump a. Brown Crepe b. SIR-20 • Inti • Plasma Jumlah SIR-20


Satuan

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3


1:3

Ha Ha Ha

1.036 2.060 3.096

1.036 2.060 3.096

1.019 2.060 3.079

100 100 100

102 100 101

Ton Ton Ton

1.750 1.720 3.470

1.401 522 1.923

105 9 57

131 28 103

Ton Ton Ton

1.837 148 1.985 1.806,50 179 179

200 200

205 205

89 89

87 87

Ton Ton Ton

-

1.550 1.720 3.270

1.196 522 1.718

-

-

Ton Ton Ton

1,77 0,07 0,64

1,69 0,83 1,12

1,38 0,25 0,62

105 9 57

129 28 103

%

56,00

50,00

56,00

112

100

% % %

-

50,00 51,00 50,53

48,97 57,46 51,55

-

-

Ton Ton

1.806 100

100

115

100

87

Ton Ton Ton

-

775 877 1.652

586 300 886

-

-

19


PRODUKSI & PRODUKTIVITAS PER KOMODITAS TAHUN 2013

URAIAN

III. Kakao a. Luas Areal b. Produksi BKB c. Produksi BKB per Ha d. Rendemen e. Hasil Jadi (BKK) f. Hasil Jadi (BKK) per Ha IV. K e l a p a a. Luas Areal b. Produksi c. Produksi per Ha d. Rendemen e. Hasil Jadi

• Kopra • Kelapa Kupas V. T e b u a. Luas Tergiling b. Produksi c. Produksi per Ha d. Rendemen

• Hablur • Tetes e. f. g.

Produksi Hablur Produksi Hablur per Ha Hasil Jadi

• Gula • Tetes h.

% Real.2013 Thd.

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

RKAP 2013

Real.2012

1

2

3

1:2

1:3

Ha Ton Ton % Ton Ton

2.093 1.060 0,51 18,87 200 0,10

2.093 2.000 0,96 25,00 500 0,24

2.053 1.188 0,58 20,54 244 0,12

53 53 75 40 40

89 87 92 82 80

Ha Ribu Btr Butir btr / kg

3.960 5.968 1,51

3.960 11.250 2,84 12,00

3.960 8.169 2,06 10,79

100 53 53 -

100 73 73 -

Ton

630

1.280

757

49

83

Ton

531

114

871

464

61

-

12.630 542.956 43

-

-

6,21

-

-

Ha Ton Ton

-

% %

5,48

-

-

33.714 3

-

-

Ton

33.927

-

-

Ton

29.748

-

-

2,69

-

-

2,36

-

-

6.315 4.563

-

-

Ton Ton

-

-

Hasil Jadi per Ha

• Gula • Tetes i. j.

Satuan

KES (ton tebu per hari) KIS (ton tebu per hari)


Ton

-

-

Ton

-

-

Ton Ton

20


PRODUKSI & PRODUKTIVITAS TAHUN 2013 Kebun Awaya/Telpaputih

URAIAN

Satuan

A. Kelapa 1 Luas Areal • Kelapa Hibrida • Kelapa Nias

Ha Ha Ha

2 Produksi Lapangan • Kelapa Hibrida • Kelapa Nias

Realisasi 2013

RKAP 2013

Realisasi 2012

1

2

3


1:3

3.000 100 3.100

3.000 100 3.100

3.000 100 3.100

100 100 100

100 100 100

4.176.408 25.500 4.201.908

8.300.000 200.000 8.500.000

5.329.851 164.800 5.494.651

50 13 49

78 15 76

Jumlah

Butir Butir Butir

Jumlah

Kg Kg Kg

523.141 1.962 525.103

922.222 18.182 940.404

597.135 18.940 616.075

57 11 56

88 10 85

Kg

-

-

-

-

-

1.392 255

2.767 2.000

1.777 1.648

50 13

78 15

3 Produksi Jadi (kopra) • Kelapa Hibrida • Kelapa Nias

4 Produksi Kelapa Kupas 5 Produksi Per Hektar • Kelapa Hibrida • Kelapa Nias

Butir Butir

B. Kakao 1 Luas Areal 2 Produksi Lapangan (BKB) 3 Rendemen 4 Produksi Jadi (BKK) 5 Produksi BKB Per Hektar

Ha Kg % Kg Kg

2.093 1.059.693 18,87 200.000 506

2.093 2.000.000 25,00 500.000 956

2.053 1.188.149 20,54 244.100 579

100 53 75 40 53

102 89 92 82 87

Ha

1.486

1.486

1.486

100

100

Ton

945

1.273

941

74

100

Ton

0,64

0,86

0,63

74

100

-

55,00

51,65

-

-

945 -

700

486

-

-

C. Karet 1 Luas Areal 2 Produksi Lapangan • Lump 3 Produksi Per Hektar 4 Rendemen • Sheet terhadap Lateks • Crepe terhadap Lump • Lump Terhadap SIR-20 5 Produksi Jadi • Lump • Brown Crepe • Setara SIR-20


% % % Ton Ton Ton

21


KOMPOSISI UMUR TANAMAN MENGHASILKAN KEBUN KELAPA SAWIT Tahun Tanam 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007 2009 2010 2011 2012 2013

Umur Tanaman

PKS Luwu I

30 29 28 27 26 25 18 17 16 15 14 13 12 11 10 6 4 3 2 1

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun JUMLAH

LUAS Malili

Keera

820 700 764 215 1.095 40 39 43 29

490 181 278 200 150 1.299

40 3.785

Asera

140 736 510 50 81 40 123 1.680

Jumlah

466 120 516 1.102

%

820 700 764 215 1.095 180 1.265 1.157 491 281 190 123 516 29 40 7.866

0 10 9 10 3 14 2 16 15 6 4 2 2 7 0 0 1 0 0 0 0 100

MUTASI TANAMAN KELAPA SAWIT TAHUN 2012 - 2013 URAI A N

Tahun 2012 PKS Luwu I

I Tanaman Belum Menghasilkan • TB0 • TBM 1 • TBM 2 • TBM 3 • TBM 4 Jumlah II Tanaman Menghasilkan Jumlah TBM + TM


Keera

Malili

Tahun 2013 Asera

Jumlah

PKS Luwu I

Keera

33 140 392 565

4 420 260 684

-

136 35 27 140 338

173 595 679 140 1.587

90 163 50 302 605

80 420 260

3.793

1.299

1.680

1.102

7.874

4.358

1.983

1.680

1.440

9.461

Malili

Asera

Jumlah

760

-

27 141 168

170 163 470 589 141 1.533

3.785

1.299

1.680

1.102

7.866

4.390

2.059

1.680

1.270

9.399

22


KOMPOSISI UMUR TANAMAN MENGHASILKAN KEBUN KARET Tahun Tanam 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1992 1993 1998 1999 2001 2003 2005 2006

Umur Tanaman 29 28 27 26 25 24 23 20 19 14 13 11 9 7 5

Beteleme

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun JUMLAH

200 20 80 13 140 135 40 195 73 30 60 50 50 1.086

L U A S Awaya

%

Jumlah

130 229 286 214 272 197 147 10 1.486

130 229 486 234 352 210 287 145 40 195 73 30 60 50 50 2.572

5 9 19 9 14 8 11 6 2 8 3 1 2 2 2 100

MUTASI TANAMAN KARET TAHUN 2012 - 2013 UR AI AN I Tanaman Belum Menghasilkan • TB0 • TBM 1 • TBM 2 • TBM 3 • TBM 4 • TBM 5 • TBM 6 Jumlah II Tanaman Menghasilkan Jumlah TBM + TM


Tahun 2012 Beteleme

Awaya

Tahun 2013 Jumlah

Beteleme

Awaya

Jumlah

150 130 140 80 50 50 17 617

9 9

150 130 140 89 50 50 17 626

90 150 130 140 80 50 50 690

19 6 4 9 38

109 156 134 140 89 50 50 728

1.019

1.486

2.505

1.086

1.486

2.572

1.636

1.495

3.131

1.776

1.524

3.300

23


KOMPOSISI UMUR TANAMAN MENGHASILKAN KEBUN KELAPA Umur Tanaman

Tahun Tanam 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

30 29 28 27 26 25 24 23 22

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun JUMLAH

LUAS MIRA

Awaya

Jumlah

%

150 80 30 360 150 55 35

320 471 200 499 803 707 -

470 551 230 499 803 1.067 150 55 35

12 14 6 13 21 28 4 1 1

860

3.000

3.860

100

KOMPOSISI UMUR TANAMAN MENGHASILKAN KEBUN KAKAO Umur Tanaman

Tahun Tanam 1988 1990 1991 1992 1993 1995 1998 2009

25 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 15 Tahun 4 Tahun JUMLAH


Awaya 223 419 243 112 321 449 286 40 2.093

Jumlah 223 419 243 112 321 449 286 40 2.093

%

11 20 12 5 15 21 14 2 100

24


POSISI SUMBER DAYA MANUSIA URAIAN I.


RKAP

Realisasi 2012

% Real.'12 Thd. RKAP

Real.2013

DEWAN • Komisaris & Sekdekom • Direksi Sub Jumlah

5 4 9

5 4 9

5 4 9

100 100 100

100 100 100

II. KARYAWAN TETAP • Golongan III - IV • Kudir & Staf PTPN X • Golongan I - II Sub Jumlah

197 2.320 2.517

71 811 882

212 28 2.530 2.770

36 0 35 35

93 0 92 91

III. KARYAWAN TIDAK TETAP • KKWT/Musiman • Konsultan/Honorer Sub Jumlah TOTAL

3.554 7 3.561 6.087

891

2.664 4 2.668 5.447

0 0 0 15

133 175 133 112


25

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2013

URAIAN I

UNIT USAHA ANEKA TANAMAN 1 Kantor Direksi 2 Kebun Unit ; • PKS Luwu I • Kebun Beteleme • Kebun Mira • Kebun Awaya/Telpaputih • Kebun Kolaka • Unit Keera • Unit Tomata • Unit Malili • Unit Asera • Sub Unit Jeneponto • PTUK Maroangin • Ternak Kabaru Sub Jumlah Jumlah Unit Usaha Aneka Tanaman

II

UNIT USAHA GULA • PG Bone • PG Camming • PG Takalar • LO PTPN X Jumlah Unit Usaha Gula TOTAL PTPN XIV (PERSERO)


Karyawan Tidak Tetap

Karyawan Tetap Gol. I

Gol. II

Gol. III

Gol. IV

Jumlah

Honorer

THL

KKWT

Musiman

Jumlah

TOTAL

40 40

42 42

36 36

10 10

128 128

7 7

2 2

17 17

-

26 26

154 154

394 139 10 367 2 79 57 79 54 1 11 5 1.198 1.238

137 28 6 18 14 15 28 10 4 1 261 303

23 8 1 11 9 8 6 6 1 73 109

2 1 2 1 6 16

556 176 17 396 2 102 82 113 71 5 11 7 1.538 1.666

7

94 251 27 44 31 13 70 6 2 538 540

9 99 6 14 128 145

75 221 2 25 69 8 1 401 401

169 481 27 145 56 82 70 20 1 16 1.067 1.093

725 657 44 541 2 158 164 183 91 5 12 23 2.605 2.759

62 120 34 1 217 1.455

73 172 316 1 562 865

17 20 22 1 60 169

2 2 5 3 12 28

154 314 377 6 851 2.517

7

33 345 201 579 1.119

161 143 304 449

702 583 300 1.585 1.986

896 928 644 2.468 3.561

1.050 1.242 1.021 6 3.319 6.078

26


KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN PENDIDIKAN TERAKHIR TAHUN 2013

URAIAN I


II



JENIS PENDIDIKAN S2

S1

Diploma

SLTA

SLTP

SD/Lain2

Jumlah

6 6

31 31

25 25

41 41

7 7

18 18

128 128

1 1 7

12 5 3 12 11 12 5 1 61 92

16 4 1 4 1 5 4 3 1 39 64

244 66 10 151 2 46 50 57 24 3 9 1 663 704

72 36 3 105 6 9 10 25 266 273

212 65 3 133 37 7 30 13 1 2 5 508 526

556 176 17 396 2 102 82 113 71 5 11 7 1.538 1.666

1 1 8

16 14 22 3 55 147

8 11 11 1 31 95

71 222 252 2 547 1.251

21 42 65 128 401

37 25 27 89 615

154 314 377 6 851 2.517

27

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) KOMPOSISI KARYAWAN BERDASARKAN UMUR TAHUN 2013

URAIAN I


II



UMUR (TAHUN) >55

51-55

46-50

41-45

36-40

31-35

26-30

Jumlah

<25

-

27 27

28 28

32 32

34 34

5 5

2 2

-

128 128

-

72 12 2 50 6 3 6 1 5 2 159 186

151 44 8 119 2 22 5 23 4 1 1 380 408

142 35 6 83 24 6 32 25 8 3 364 396

111 39 1 96 12 45 30 5 2 341 375

58 15 38 21 20 16 20 1 189 194

18 16 10 14 2 6 15 81 83

4 15 3 1 1 24 24

556 176 17 396 2 102 82 113 71 5 11 7 1.538 1.666

-

36 96 209 341 527

55 176 141 1 373 781

52 33 20 4 109 505

11 9 6 1 27 402

1 1 195

83

24

154 314 377 6 851 2.517

28

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) REALISASI PENDIDIKAN PELATIHAN TAHUN 2013

No.

Uraian

Pelaksana

Jumlah Peserta

Tanggal

Biaya

TRIWULAN I (Januari - Maret) 1

Kursus Manajemen Perkebunan (KMP) Angkatan 145

LPP Yogyakarta

2

15 Jun - 15 Feb

54.800.000

2

Kursus Manajemen Perkebunan Madya (KMPM) Angkatan 104

LPP Medan

5

29 Jan - 01 Mar

82.000.000

3

Pekan Ceramah Isteri Manajer (PCIM) Angkatan 123

LPP Yogyakarta

2

11 - 15 Feb

12.600.000

4

Kursus Manajemen Perkebunan Dasar (KMPD) Bidang Tanaman

LPP Medan

4

5 Feb - 08 Mar

58.900.000

5

Kursus Manajemen Perkebunan Dasar (KMPD) Mandor Tanaman

LPP Medan

2

5 Feb - 08 Mar

29.450.000

6

In House Training Peningkatan Kompetensi Mandor Tanaman

Intern bekerjasama dengan LPP Medan

60

7

Assesment

Polda Sulsel

16

18 Feb - 22 Feb 25 Feb - 01 Mar

134.693.900

13-Mar-13

7.200.000

TRIWULAN II (April - Juni ) 8

Kursus Manajemen Perkebunan (KMP) Angkatan 146

LPP Yogyakarta

1

03 Apr - 3 Mei

27.400.000

9

Kursus Manajemen Perkebunan Madya (KMPM) Angkatan 104

LPP Medan

5

18 Apr - 22 Mei

82.000.000

10

Pekan Ceramah Isteri Manajer (PCIM) Angkatan 124

LPP Yogyakarta

1

03 Apr - 03 Mei

6.300.000

11

Kursus Manajemen Perkebunan Dasar (KMPD)

LPP Medan

4

21 Mar - 24 Apr

58.900.000

LPP Medan

2

21 Mar - 24 Apr

29.450.000

Sosialisasi Implementasi Struktur dan

Disnakertrans Provinsi

2

17 Apr - 19 Apr

-

Skala Upah

Sulawesi Selatan

14

Pertemuan Teknis Kelapa Sawit

PPKS Medan

2

07 Mei - 09 Mei

15

Program KMPL Direksi

LPP Yogyakarta

3

16

Training Perpajakan 2 hari

Makassar

2

Bidang Tanaman 12

Kursus Manajemen Perkebunan Dasar (KMPD) Bidang TUK

13

5.600.000 300.000.000

15 Mei - 16 Mei

2.400.000

17

Sosialisasi Sertifikasi ISPO

LPP Yogyakarta

1

30 Mei

2.000.000

18

Seminar Klinik Bisnis

Makassar

1

13 Jun

-

19

Pelatihan K3

Makassar

1

27 Jun

-

Tekhnologi Pengolahan dan Pemamfaatan

Balai Penelitian Teknologi

1

03 Jul - 04 Jul

2.500.000

Limbah Cair Agro Industri

Bogor

Bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan

Makassar

6

25 Jul - 27 Jul

12.000.000

TRIWULAN III (Juli - September ) 20

21

Barang dan Jasa 22

Bimtek Perpajakan

Makassar

1

13 Sep - 14 Sep

23

Asistensi Hasil Pengawasan Industri di Kawasan

Makassar

1

06 Sep

1.750.000 -

Teluk Tomini dan Pulau Halmahera TRIWULAN IV (Oktobe r - Desembe r ) 24

Interprestasi KPKU

Kementerian BUMN

4

07 Okt - 08 Okt

14.000.000

25

Evaluator KPKU

Kementerian BUMN

3

09 Okt - 11 Okt

12.000.000

26

Training Perpajakan

Taxays - Tax Traing Specilist

2

21 Nop - 22 Nop

2.600.000

27

Bimtek Tata Cara Pemungutan dan Pemotongan Pajak

Politeknik Negeri Ujung Pandang

2

22 Nop - 23 Nop

3.700.000

28

Workshop Ketenagakerjaan

Dewan Pimpinan Daerah AMHII - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2

28 Nop - 29 Nop

3.500.000

Jumlah


122

938.543.900

29


LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BIRO SPI TAHUN 2013

URAIAN

A. P K P T 1 Kantor Direksi 2 Unit Eksistring • PG Bone & PG Camming • PG Takalar • PKS Luwu I • Kebun Mira • Kebun Beteleme • Unit Kabaru • Kebun Awaya/Telpaputih • PTUK Maroangin • Sub. Unit Kapas Jeneponto • Unit Keera • Unit Malili • Unit Tomata • Unit Asera • PKBL Jumlah A B. NON PKPT 1 Kantor Direksi 2 Unit Eksistring • PG Bone & PG Camming • PG Takalar • PKS Luwu I • Kebun Mira • Kebun Beteleme • Unit Kabaru • Kebun Awaya/Telpaputih • PTUK Maroangin • Sub. Unit Kapas Jeneponto • Unit Keera • Unit Malili • Unit Tomata • Unit Asera • PKBL Jumlah B Jumlah A + B



RKAP Tahun 2013

% Realisasi Tahun 2013 Thp.


RKAP

Reals. '12

-

1

1

-

-

1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 14

2 1 1 1 1 1 1 1 10

50 100 100 100 100 100 100 100 71

200 100 100 50 100 100 100 100 100

-

-

1

-

-

1 1 2 12

14

2 1 4 14

86

200 200 117

30


PERHITUNGAN LABA/(RUGI) KOMPARATIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2013, 2012 & RKAP 2013 1: Rp Juta

KETERANGAN

Tahun 2013 Realisasi RKAP

Realisasi 2012

Persentase

1

2

3


402.423

687.130

504.141

59

80


373.373

565.976

429.162

66

87

29.050

121.154

74.979

24

39

43.631 519 280 74.653 119.084 (90.033)

37.619 974 391 30.482 69.466 51.688

39.516 745 349 41.849 82.459 (7.480)

116 53 72 245 171 (174)

Sub Jumlah Laba/(Rugi) Sebelum Pajak

4.594 (50.012) (45.419) (135.452)

11.436 (31.526) (20.090) 31.598

64.608 (42.174) 22.434 14.954

40 159 226 (429)

7 119 (202) (906)

Pajak Penghasilan • Pajak Kini • Mamfaat (Beban) Pajak Tangguhan Pajak Penghasilan Laba/(Rugi) Setelah Pajak

451 451 (135.002)

31.598

(2.463) (2.463) 12.491

(427)

(18) (18) (1.081)

Laba/(Rugi) Kotor Usaha

Beban Usaha • Beban Umum Dan Administrasi • Beban Penjualan/Pemasaran • Beban Penyusutan & Amortisasi • Beban Bunga Kredit Sub Jumlah Laba/(Rugi) Bersih Usaha Pendapatan/(Beban) Lain-lain • Pendapatan Lain-lain • Beban Lain-lain


4(1:2)

5(1:3)

110 70 80 178 144 1.204

31


PERHITUNGAN LABA/(RUGI) KOMODITAS ANEKA TANAMAN PER 31 DESEMBER 2013 1:Rp Juta

KETERANGAN

Tahun 2013 Realisasi RK AP

Realisasi 2012

Persentase

1

2

3


253.283

298.064

298.655

85

85


200.023

238.410

238.892

84

84

53.260

59.654

59.763

89

89

31.286 519 280 6.132 38.217 15.043

27.119 974 392 8.190 36.675 22.979

34.185 745 349 7.586 42.865 16.898

115 53 71 75 104 65

92 70 80 81 89 89


3.252 (33.214) (29.963) (14.920)

11.287 27.605 (16.318) 6.661

64.188 (26.623) 37.564 54.462

29 (120) 184 (224)

5 125 (80) (27)


451 451 (14.469)

6.661

(2.463) (2.463) 51.999

(217)

(18) (18) (28)




4(1:2)

5(1:3)

32


PERHITUNGAN LABA/(RUGI) KOMODITAS GULA PER 31 DESEMBER 2013

KETERANGAN

Tahun 2013 Realisasi RKAP

Realisasi 2012

Persentase

1

2

3


149.140

389.066

205.486

38

73


173.350

327.566

190.270

53

91

(24.209)

61.500

15.216

(39)

(159)

12.345 68.522 80.867 (105.076)

10.500 22.292 32.792 28.708

5.333 6.453 11.785 3.431

118 307 247 (366)

231 1.062 686 (3.063)


1.342 (16.798) (15.456) (120.532)

149 (3.920) (3.771) 24.937

267 (15.550) (15.283) (11.853)

901 429 410 (483)

502 108 101 1.017


(120.532)

24.937

(11.853)

(483)

1.017




4(1:2)

5(1:3)

33


LAPORAN ARUS KAS PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) 1 : Rp 1.000,-


URAIAN

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan • Penerimaan Dari Pelanggan • Penerimaan Pajak-pajak & Denda Pengeluaran • Pembayaran MK Operasional & Pemasok • Pembayaran Pajak-pajak & Asuransi


402.423.046.446 56.334.672.839

505.478.672.163 49.979.346.466

(624.150.257.872) (65.433.752.174)

(377.854.349.140) (57.883.141.206)

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan • Penjualan Investasi Pengeluaran • Pembelian Investasi Baru

(48.700.315.008)

(41.208.110.000)

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan • Penerimaan Dana KKPA/KKP-TR • Penerimaan Kredit Modal Kerja

17.059.407 523.441.000.000

8.069.418.000 3.383.104.000

(283.305.801.183) (42.232.453.861)

(37.516.467.805) (3.993.000.000)

D. Peningkatan/(Penurunan) Kas & Setara Kas

(81.606.801.406)

77.655.472.478

E. Kas & Setara Kas Awal Tahun

123.108.507.703

45.453.035.225

F. Kas & Setara Kas Akhir Tahun

41.501.706.297

123.108.507.703

1.119.882.551 65.174.027.457 66.293.910.008

1.913.009.688 121.195.498.015 123.108.507.703

-

Pengeluaran • Pengembalian Kredit • Pembayaran Bunga Kredit

G. Terdiri Dari : • Kas & Setara Kas • Bank Yang Dibatasi Penggunaannya Jumlah


29.200.000.000

34


LAPORAN ARUS KAS KOMODITAS GULA 1 : Rp 1.000,-


URAIAN

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan • Penerimaan Dari Pelanggan • Penerimaan Pajak-pajak & Denda Pengeluaran • Pembayaran MK Operasional & Pemasok • Pembayaran Pajak-pajak & Asuransi


149.140.229.396 25.937.477.627

205.486.134.236 6.649.974.775

(363.214.903.346) (33.219.204.003)

(136.370.738.827) (5.747.277.297)

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan • Penjualan Investasi Pengeluaran • Pembelian Investasi Baru

(37.373.896.962)

(20.187.562.000)


17.059.407 523.441.000.000

8.069.418.000 3.383.104.000

(275.417.981.255) (36.920.341.354)

(31.703.467.805) -

(47.610.560.490)

29.579.585.082


42.097.443.911

12.517.858.829


(5.513.116.579)

42.097.443.911

813.106.014 18.465.981.119 19.279.087.133

1.689.665.973 40.407.777.938 42.097.443.911

-

Pengeluaran • Pengembalian Kredit • Pembayaran Bunga Kredit D. Peningkatan/(Penurunan) Kas & Setara Kas



-

35


LAPORAN ARUS KAS KOMODITAS ANEKA TANAMAN 1 : Rp 1.000,-

URAIAN

A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan • Penerimaan Dari Pelanggan • Penerimaan Pajak-pajak & Denda Pengeluaran • Pembayaran MK Operasional & Pemasok • Pembayaran Pajak-pajak & Asuransi B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan • Penjualan Investasi Pengeluaran • Pembelian Investasi Baru

Realisasi

Realisasi

Tahun 2013

Tahun 2012

253.282.817.050 30.397.195.212

299.992.537.927 43.329.371.691

(260.935.354.526) (32.214.548.171)

(241.483.610.313) (52.135.863.909)

(11.326.418.046)


-

Pengeluaran • Pengembalian Kredit • Pembayaran Bunga Kredit

29.200.000.000 (21.020.548.000)

-

(7.887.819.928) (5.312.112.507)

(5.813.000.000) (3.993.000.000)

(33.996.240.916)

48.075.887.396


81.011.063.792

32.935.176.396


47.014.822.876

81.011.063.792

306.776.537 46.708.046.338 47.014.822.875

223.343.715 80.787.720.077 81.011.063.792

D. Peningkatan/(Penurunan) Kas & Setara Kas



36

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Lampiran 11.1-3

HPP, BIAYA USAHA DAN BIAYA LAIN-LAIN KORPORAT

URAIAN

TAHUN 2013 Realisasi RKAP 1

I Biaya Produksi a. Persediaan Awal Hasil Jadi b. Harga Pokok Produksi 1 Persediaan Awal Dalam Proses 2 Biaya Produksi • Pimpinan & Tata Usaha • Pembibitan • Pemeliharaan Tanaman • Tebang/Panen & Angkut • Pabrik • Pengolahan & Pengemasan • Harga Pokok Ternak • Penyusutan & Amortisasi • Pembelian TBS Plasma Biaya Produksi 3 Persediaan Akhir Dalam Proses Harga Pokok Produksi c. Persediaan Akhir Hasil Jadi Harga Pokok Penjualan II Biaya Umum & Administrasi • Biaya Umum & Administrasi Kandir • Biaya Penjualan/Pemasaran • Penyusutan & Amortisasi • Biaya Bunga Kredit Jumlah Biaya Umum & Administrasi III Biaya Lain-lain • Biaya Lain-lain Jumlah Biaya Lain-lain JUMLAH HPP & BIAYA LAIN-LAIN



2

3

Persentase 4(1:2)

5(1:3)

78.659.744

89.344.269

22.954.211

88

343

10.684.526

-

15.043.809

-

71

29.992.340 13.099.753 132.631.950 102.244.077 56.379.933 33.850.797 82.371 23.837.954 96.299.253 488.418.428 6.064.730 493.038.224 198.325.125 373.372.844

30.429.630 14.325.382 159.869.285 119.866.641 46.238.890 56.517.473 4.810.451 34.079.472 91.407.250 557.544.474 3.147.752 554.396.722 84.764.684 558.976.307

26.128.758 9.751.232 139.431.592 98.843.457 47.701.216 44.525.839 716.854 23.000.917 90.408.604 480.508.469 10.684.526 484.867.752 78.659.744 429.162.219

99 91 83 85 122 60 2 70 105 88 193 89 234 67

115 134 95 103 118 76 11 104 107 102 57 102 252 87

43.630.824 519.174 280.244 67.092.157 111.522.399

37.619.290 974.177 390.727 30.482.000 69.466.194

39.516.246 744.794 348.709 41.849.119 82.458.868

116 53 72 220 161

110 70 80 160 135

50.012.409 50.012.409 534.907.652

31.525.788 31.525.788 659.968.289

42.173.532 42.173.532 553.794.619

159 159 81

119 119 97

37


HPP, BIAYA USAHA DAN BIAYA LAIN-LAIN UNIT USAHA ANEKA TANAMAN

URAIAN


I Harga Pokok Penjualan a. Persediaan Awal Hasil Jadi b. Harga Pokok Produksi 1 Persediaan Awal Dalam Proses 2 Biaya Produksi • Pimpinan & Tata Usaha • Pembibitan • Pemeliharaan Tanaman • Tebang/Panen & Angkut • Pabrik • Pengolahan & Pengemasan • Harga Pokok Ternak • Penyusutan & Amortisasi • Pembelian TBS Plasma Biaya Produksi 3 Persediaan Akhir Dalam Proses Harga Pokok Produksi c. Persediaan Akhir Hasil Jadi Harga Pokok Penjualan II Biaya Umum & Administrasi • Biaya Umum & Administrasi Kandir • Biaya Penjualan/Pemasaran • Penyusutan & Amortisasi • Biaya Bunga Kredit Jumlah Biaya Umum & Administrasi III Biaya Lain-lain • Biaya Lain-lain Jumlah Biaya Lain-lain JUMLAH HPP & BIAYA LAIN-LAIN



2

3

Persentase 4(1:2)

5(1:3)

7.885.283

14.956.010

19.677.991

53

40

7.070.728

-

13.425.837

-

53

14.161.705 25.520.118 38.194.871 6.294.043 18.560.874 82.371 8.191.479 96.299.253 207.304.715 214.375.442 22.237.513 200.023.213

15.996.631 38.055.794 43.741.228 6.184.480 27.669.570 4.810.451 9.113.542 91.407.250 236.978.947 3.147.752 233.831.195 10.376.425 238.410.780

14.396.498 39.035.480 36.034.344 7.119.626 25.605.490 716.854 7.427.225 90.408.604 220.744.121 7.070.728 227.099.230 7.885.283 238.891.938

89 67 87 102 67 2 90 105 87 92 214 84

98 65 106 88 72 11 110 107 94 94 282 84

31.285.983 519.174 280.244 6.131.533 38.216.934

27.119.290 974.177 390.727 8.190.000 36.674.194

34.185.457 744.794 348.709 7.586.219 42.865.179

115 53 72 75 104

92 70 80 81 89

33.214.252 33.214.252 271.454.400

27.605.568 27.605.568 302.690.542

26.623.089 26.623.089 308.380.206

120 120 90

125 125 88

38


HPP, BIAYA USAHA DAN BIAYA LAIN-LAIN UNIT USAHA GULA

URAIAN


I Harga Pokok Penjualan a. Persediaan Awal Hasil Jadi b. Harga Pokok Produksi 1 Persediaan Awal Dalam Proses 2 Biaya Produksi • Pimpinan & Tata Usaha • Pembibitan • Pemeliharaan Tanaman • Tebang/Panen & Angkut • Pabrik • Pengolahan & Pengemasan • Harga Pokok Ternak • Penyusutan & Amortisasi • Pembelian TBS Plasma • Raw Sugar Biaya Produksi 3 Persediaan Akhir Dalam Proses Harga Pokok Produksi c. Persediaan Akhir Hasil Jadi Harga Pokok Penjualan II Biaya Umum & Administrasi • Biaya Umum & Administrasi Kandir • Biaya Penjualan/Pemasaran • Penyusutan & Amortisasi • Biaya Bunga Kredit Jumlah Biaya Umum & Administrasi III Biaya Lain-lain • Biaya Lain-lain Jumlah Biaya Lain-lain JUMLAH HPP & BIAYA LAIN-LAIN



2

3

Persentase 4(1:2)

5(1:3)

70.774.461

74.388.259

3.276.220

95

2.160

3.613.798

-

1.617.972

-

223

15.830.635 13.099.753 107.111.832 64.049.206 50.085.890 15.289.923 15.646.475 281.113.714 6.064.730 278.662.782 176.087.612 173.349.631

14.432.999 14.325.382 121.813.490 76.125.413 40.054.410 28.847.902 24.965.930 7.000.000 327.565.527 327.565.527 74.388.259 327.565.527

11.732.260 9.751.232 100.396.112 62.809.113 40.581.590 18.920.349 15.573.692 259.764.348 3.613.798 257.768.522 70.774.461 190.270.281

110 91 88 84 125 53 63 86 85 237 53

135 134 107 102 123 81 100 108 168 108 249 91

12.344.841 60.960.624 73.305.465

10.500.000 22.292.000 32.792.000

5.330.789 34.262.900 39.593.689

118 273 224

232 178 185

16.798.157 16.798.157 263.453.252

3.920.220 3.920.220 364.277.747

15.550.443 15.550.443 245.414.413

429 429 72

108 108 107

39


INVESTASI BARU TAHUN 2013 Rp Juta

URAIA N



2

Persentase

3

4(1:2)

5(1:3)

UNIT USAHA ANEKA TANAMAN A. Investasi Tanaman • Investasi Tanaman Sub Jumlah B. Investasi Non Tanaman • Gedung & Penataran • Mesin & Instalasi • Jalan, Jembatan & Saluran Air • Alat Pengangkutan • Alat Pertanian/Peternakan • Inventaris Kantor/Rumah • Aset tak berwujud Sub Jumlah Jumlah Investasi

6.206 6.206

31.465 31.465

12.196 12.196

20 20

51 51

57 3.826 38 118 40 144 897 5.121 11.326

2.073 19.468 5.819 2.125 883 157 30.525 61.990

631 4.161 561 1.770 1.527 409 9.059 21.255

3 20 1 6 5 92 17 18

9 92 7 7 3 35 57 53

-

-

-

-

-

4.276 28.106 3.370 888 578 156 37.374 37.374

6.121 54.260 4.010 4.790 13.942 421 83.544 83.544

168 7.096 574 229 9.585 14 17.666 17.666

70 52 84 19 4 37 45 45

2.545 396 587 388 6 1.114 212 212

6.206 6.206

31.465 31.465

12.196 12.196

20 20

51 51

4.333 31.932 3.408 1.006 619 300 897 42.495 48.700

8.194 73.728 9.829 6.915 14.825 578 114.069 145.534

799 11.257 1.135 1.999 11.112 423 26.725 38.921

53 43 35 15 4 52 37 33

542 284 300 50 6 71 159 125

UNIT USAHA GULA A. Investasi Tanaman • Investasi Tanaman Sub Jumlah B. Investasi Non Tanaman • Gedung & Penataran • Mesin & Instalasi • Jalan, Jembatan & Saluran Air • Alat Pengangkutan • Alat Pertanian/Peternakan • Inventaris Kantor/Rumah • Aset tak berwujud Sub Jumlah Jumlah Investasi

TOTAL INVESTASI A. Investasi Tanaman • Investasi Tanaman Sub Jumlah B. Investasi Non Tanaman • Gedung & Penataran • Mesin & Instalasi • Jalan, Jembatan & Saluran Air • Alat Pengangkutan • Alat Pertanian/Peternakan • Inventaris Kantor/Rumah • Aset tak berwujud Sub Jumlah TOTAL INVESTASI PTPN XIV (PERSERO)


40

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) A. Program Kemitraan

U R AI A N A. Saldo Awal B. Penerimaan Dana 1 Bagian Laba Perusahaan 2 Pengembalian Pinjaman Pokok 3 Bunga Pinjaman 4 Bunga Jasa Giro 5 Lain-lain Jumlah Penerimaan Dana Dana Tersedia C. Penggunaan/Penyaluran Dana 1 Hibah 2 Pinjaman - Pengusaha Kecil - Koperasi - Lain-lain 3 Biaya Operasional 4 Sumbangan 5 Lain-lain 6 Biaya Administrasi Jumlah Penggunaan Dana D. Saldo Akhir


187.456.727 35.000.000 3.077.757 38.077.757 225.534.484

Tahun 2012

187.432.658 41.170.000 2.915.060 44.085.060 231.517.718

615.552 120.000 735.552 224.798.932

% Real 2013 Thdp

Realisasi RKAP

30.000.000 2.564.919 5.800.000 38.364.919 188.107.710

9.000.000 583.010 158.700 9.741.710 221.776.008

RKAP

149.742.791

125

-

-

-

-

85

117

-

-

106

120

-

-

86

99

97

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

512.983 138.000 650.983 187.456.727

Thn 2012

100

-

-

-

-

106

120

76

87

8

113

101

120

A. Program Bina Lingkungan U R AI A N A. Saldo Awal B. Penerimaan Dana 1 Bagian Laba Perusahaan 2 Pengembalian Pinjaman Pokok 3 Bunga Pinjaman 4 Bunga Jasa Giro 5 Lain-lain Jumlah Penerimaan Dana Dana Tersedia C. Penggunaan/Penyaluran Dana 1 Hibah 2 Pinjaman - Pengusaha Kecil - Koperasi - Lain-lain 3 Biaya Operasional 4 Sumbangan 5 Lain-lain 6 Biaya Administrasi Jumlah Penggunaan Dana D. Saldo Akhir


25.794.675

% Real 2013 Thdp

Realisasi RKAP

25.794.530

Tahun 2012

RKAP

25.624.337

388.211 388.211 26.182.886

443.030 443.030 26.237.560

385.422 385.422 26.009.759

-

1.500.000

-

77.640 120.000 197.640 25.985.246

3.500.000 88.610 158.700 5.247.310 20.990.250

77.084 138.000 215.084 25.794.675

Thn 2012

100

101

-

-

-

-

-

-

-

-

88

101

-

-

88

101

100

101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

88

101

76

87

4

92

124

101

C. Program Kemitraan & Bina Lingkungan

U R AI A N A. Saldo Awal B. Penerimaan Dana 1 Bagian Laba Perusahaan 2 Pengembalian Pinjaman Pokok 3 Bunga Pinjaman 4 Bunga Jasa Giro 5 Lain-lain Jumlah Penerimaan Dana Dana Tersedia C. Penggunaan/Penyaluran Dana 1 Hibah 2 Pinjaman - Pengusaha Kecil - Koperasi - Lain-lain 3 Biaya Operasional 4 Sumbangan 5 Lain-lain 6 Biaya Administrasi Jumlah Penggunaan Dana D. Saldo Akhir



Realisasi RKAP

Tahun 2012


Thn 2012

213.251.402

213.227.188

175.367.128

100

35.000.000 3.465.968 38.465.968 251.717.370

41.170.000 3.358.090 44.528.090 257.755.278

30.000.000 2.950.341 5.800.000 38.750.341 214.117.469

-

122 -

85

117

693.192 240.000 933.192 250.784.178

1.500.000 9.000.000 3.500.000 671.620 317.400 14.989.020 242.766.258

590.067 276.000 866.067 213.251.402

-

-

103

117

-

-

86

99

98

118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

103

117

76

87

6

108

103

118

41


KEWAJIBAN PERPAJAKAN TAHUN 2013 Rp 000,-

URAIAN

I Kantor Direksi • PPh Pasal 21 • PPh TB eks.Tomata • PPh Pasal 23 Wapu • PPN Wapu • PPN Masukan • PPN Keluaran • PBB • PPH Badan • BPHTB • Sanksi/Denda dll II Unit Usaha • PPh Pasal 21 • PPh TB eks.Tomata • PPh Pasal 23 Wapu • PPN Wapu • PPN Masukan • PPN Keluaran • PBB • PPH Badan • BPHTB • Sanksi/Denda dll III Jumlah • PPh Pasal 21 • PPh TB eks.Tomata • PPh Pasal 23 Wapu • PPN Wapu • PPN Masukan • PPN Keluaran • PBB • PPH Badan • BPHTB • Sanksi/Denda dll


Periode 01/01/2013

Kewajiban Pajak Tahun 2013

1

2

79.135.314 16.800.000.000 171.545.669 1.078.605.927 (3.060.398.217) 28.889.458.216 14.899.930.338 5.136.880.000 32.451.841.982 96.446.999.229

1.472.010.206 756.941.284 1.647.538.186 (18.040.462.114) 32.106.641.269 1.400.453.136 19.343.121.967

438.797.149 53.448.059 658.072.707 (2.570.428.945) 2.371.608.759 9.486.380.218 174.155.015 10.612.032.962

631.628.304 (344.559.977) 1.074.243.940 10.322.027.237 (14.650.990.385) 15.915.133.022 8.489.354.579 68.417.943 21.505.254.663

517.932.463 16.800.000.000 224.993.728 1.736.678.634 (5.630.827.162) 31.261.066.975 24.386.310.556 174.155.015 5.136.880.000 32.451.841.982 107.059.032.191

2.103.638.510 (344.559.977) 1.831.185.224 11.969.565.423 (32.691.452.499) 48.021.774.291 9.889.807.715 68.417.943 40.848.376.630

Jumlah Per 31/12/2013

Pembayaran Tahun 2013

Saldo Per 31/12/2013

3=1+2

4

5=3-4

1.551.145.520 16.800.000.000 928.486.953 2.726.144.113 (21.100.860.331) 60.996.099.485 16.300.383.474 5.136.880.000 32.451.841.982 115.790.121.196 1.070.425.453 (344.559.977) 1.127.691.999 10.980.099.944 (17.221.419.330) 18.286.741.781 17.975.734.797 242.572.958 32.117.287.625 2.621.570.973 16.455.440.023 2.056.178.952 13.706.244.057 (38.322.279.661) 79.282.841.266 34.276.118.271 242.572.958 5.136.880.000 32.451.841.982 147.907.408.821

1.549.936.020 15.666.389.168 928.486.953 1.363.154.737 (19.993.086.363) 43.745.937.026 4.904.803.700 3.915.000.000 52.080.621.241 1.214.675.964 833.347.693 9.752.603.147 (14.639.217.335) 12.840.113.615 5.006.989.273 116.105.220 15.124.617.577 2.764.611.984 15.666.389.168 1.761.834.646 11.115.757.884 (34.632.303.698) 56.586.050.641 9.911.792.973 116.105.220 3.915.000.000 67.205.238.818

1.209.500 1.133.610.832 1.362.989.376 (1.107.773.968) 17.250.162.459 11.395.579.774 5.136.880.000 28.536.841.982 63.709.499.955 (144.250.511) (344.559.977) 294.344.306 1.227.496.797 (2.582.201.995) 5.446.628.166 12.968.745.524 126.467.738 16.992.670.048 (143.041.011) 789.050.855 294.344.306 2.590.486.173 (3.689.975.963) 22.696.790.625 24.364.325.298 126.467.738 5.136.880.000 28.536.841.982 80.702.170.003

42



URAIAN



Periode 01/01/2013


1

2

-

-

378.021.125 52.493.521 658.072.707 (2.503.376.407) 2.371.608.759 6.517.146.422 126.467.738 7.600.433.865

413.475.264 (344.559.977) 968.813.238 9.933.979.117 (13.727.548.449) 15.915.133.022 5.376.679.906 59.341.773

18.595.313.894

378.021.125 52.493.521 658.072.707 (2.503.376.407) 2.371.608.759 6.517.146.422 126.467.738 7.600.433.865

413.475.264 (344.559.977) 968.813.238 9.933.979.117 (13.727.548.449) 15.915.133.022 5.376.679.906 59.341.773 18.595.313.894




3=1+2

4

5=3-4

791.496.389 (344.559.977) 1.021.306.759 10.592.051.824 (16.230.924.856) 18.286.741.781 11.893.826.328 185.809.511 26.195.747.759 791.496.389 (344.559.977) 1.021.306.759 10.592.051.824 (16.230.924.856) 18.286.741.781 11.893.826.328 185.809.511 26.195.747.759

990.742.291 744.643.206 9.364.555.027 (13.697.979.925) 12.840.113.615 3.886.749.506 59.341.773

14.188.165.493 990.742.291 744.643.206 9.364.555.027 (13.697.979.925) 12.840.113.615 3.886.749.506 59.341.773 14.188.165.493

(199.245.902) (344.559.977) 276.663.553 1.227.496.797 (2.532.944.931) 5.446.628.166 8.007.076.822 126.467.738 12.007.582.266 (199.245.902) (344.559.977) 276.663.553 1.227.496.797 (2.532.944.931) 5.446.628.166 8.007.076.822 126.467.738 12.007.582.266

43



URAIAN



Periode 01/01/2013


1

2

79.135.314 16.800.000.000 171.545.669 1.078.605.927 (3.060.398.217) 28.889.458.216 14.899.930.338 5.136.880.000 32.451.841.982 96.446.999.229

1.472.010.206 756.941.284 1.647.538.186 (18.040.462.114) 32.106.641.269 1.400.453.136 19.343.121.967

60.776.024 954.538 (67.052.538) 2.969.233.796 47.687.277

218.153.040 105.430.702 388.048.120 (923.441.936) 3.112.674.673 9.076.170

3.011.599.097

2.909.940.769

139.911.338 16.800.000.000 172.500.207 1.078.605.927 (3.127.450.755) 28.889.458.216 17.869.164.134 47.687.277 5.136.880.000 32.451.841.982 99.458.598.326




3=1+2

4

5=3-4

1.549.936.020 15.666.389.168 928.486.953 1.363.154.737 (19.993.086.363) 43.745.937.026 4.904.803.700 3.915.000.000 52.080.621.241

1.690.163.246 862.371.986 2.035.586.306 (18.963.904.050) 32.106.641.269 4.513.127.809 9.076.170 -

1.551.145.520 16.800.000.000 928.486.953 2.726.144.113 (21.100.860.331) 60.996.099.485 16.300.383.474 5.136.880.000 32.451.841.982 115.790.121.196 278.929.064 106.385.240 388.048.120 (990.494.474) 6.081.908.469 56.763.447 5.921.539.866 1.830.074.584 16.800.000.000 1.034.872.193 3.114.192.233 (22.091.354.805) 60.996.099.485 22.382.291.943 56.763.447 5.136.880.000 32.451.841.982

1.773.869.693 15.666.389.168 1.017.191.440 1.751.202.857 (20.934.323.773) 43.745.937.026 6.025.043.467 56.763.447 3.915.000.000

1.209.500 1.133.610.832 1.362.989.376 (1.107.773.968) 17.250.162.459 11.395.579.774 5.136.880.000 28.536.841.982 63.709.499.955 54.995.391 17.680.753 (49.257.064) 4.961.668.702 4.985.087.782 56.204.891 1.133.610.832 17.680.753 1.362.989.376 (1.157.031.032) 17.250.162.459 16.357.248.476 5.136.880.000 28.536.841.982

22.253.062.736

121.711.661.062

53.017.073.325

68.694.587.737

223.933.673 88.704.487 388.048.120 (941.237.410) 1.120.239.767 56.763.447

936.452.084

44


`

Rp Juta

LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER TAHUN 2013 UNIT USAHA URAIAN NON GULA

ASET Aset Lancar Aset Tidak Lancar

GULA

PTPN XIV

Jumlah Aset

84.725 455.525 540.250

371.570 180.241 551.812

456.295 635.767 1.092.062

LIABILITAS & EKUITAS Liabilitas Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban

470.188 306.882 777.070

68.332 845.078 913.410

538.520 1.151.960 1.690.480

Ekuitas Modal Disetor Cadangan Umum Selisih Penilaian Aset Rekon Antar Unit/KD Saldo L/(R) L/(R) Tahun Berjalan Akumulasi Rugi Entitas Anak Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas & Ekuitas

235.000 30.591 (201.636) (278.133) (14.469) (8.173) (236.820) 540.250

201.636 (442.702) (120.532) (361.598) 551.812

235.000 30.591 (720.835) (135.002) (8.173) (598.418) 1.092.062


45


RASIO KEUANGAN TAHUN 2013 INDIKATOR

Satuan

Tahun 2013 Realisasi RKAP 1

I Rasio Likuiditas 1 Cash Ratio 2 Acid Test Ratio 3 Current Ratio 4 Net Working Capital to Sales II Rasio Aktivitas 1 Inventory Turn Over 2 Receivable Turn Over 3 Collection Period 4 Current Assets Turn Over 5 Fixed AssetTurn Over 6 Total Assent Turn Over 7 Sales to Net Working Capital III Rasio Leverage 1 Debt to Total Assets 2 Time Interest Earned IV Rasio Leverage 1 Solvabilitas 2 Debt to Equity Ratio V Rasio Rentabilitas 1 Gross Profit Margin 2 EBITDA Margin 3 Base Cost Productivity 4 Net Profit Margin 5 Net Return on Investment 6 Return On Capital Employed 7 Net Return on Equity


2

Realisasi 2012 3

% Realisasi 2013 Thd. RKAP Real. ' 12 4(1:2)

5(1:3)

% % % %

10,26 17,43 72,99 (101,41)

12,27 10,65 47,22 (61,82)

15,97 35,04 52,39 (64,52)

84 164 155 164

64 50 139 157

Kali Kali Kali Kali Kali Kali Kali

0,02 47,10 7,72 0,85 1,87 (0,09) (98,61)

0,06 33,51 10,89 1,77 1,19 (0,17) (165,60)

4,66 44,20 10,48 1,25 2,60 57,23 (1,37)

33 141 71 48 157 53 60

0 107 74 68 72 (0) 7.198

% %

141,45 25,37

137,38 275,57

146,63 123,96

103 9

96 20

% %

70,70 (298,74)

72,55 (364,36)

68,20 (315,15)

97 82

104 95

% % % % % % %

92,95 7,05 57,65 0,00 (7,37) 0,52 14,75

82,37 17,63 76,75 4,60 2,82 (45,96) 2,67

24,54 13,23 82,54 2,20 1,26 5,22 (2,70)

113 40 75 (261) (1) 552

379 53 70 (585) 10 (546)

46


Tabel 44 : Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2013

INDIKATOR I

Realisasi

RKAP

Tahun 2012

RKAP

Thn 2012

ASPEK KEUANGAN 1 Return On Equity (ROE)

-

-

-

-

-

2 Return On Investment (ROI)

-

13,50

6,00

-

-

1,00

1,00

3,00

100

33

3 Cash Ratio 4 Current Ratio

-

-

-

-

-

5 Collection Period

5,00

5,00

5,00

100

100

6 Perputaran Persediaan

2,40

5,00

4,50

48

53

7 Perputaran Total Assets

2,00

3,00

2,50

67

80

-

-

-

-

-

10,40

27,50

21,00

38

50

•Te bu

4,00

3,68

4,83

109

83

• TBS

5,00

3,76

5,00

133

100

9,00

7,45

9,83

121

92

• Gula

2,00

5,33

2,16

38

93

• CPO

2,50

3,84

2,50

65

100

Sub Jumlah

4,50

9,16

4,66

49

97

Jumlah II

13,50

16,61

14,49

81

93

1 Laporan Tahunan

3,00

3,00

3,00

100

100

2 Rancangan RKAP

3,00

3,00

3,00

100

100

3 Laporan Periodik

3,00

3,00

3,00

100

100

-

-

8 Rasio Modal Sendiri thd. Total Aset Jumlah I II

% Real 2013 Thdp

Realisasi

ASPEK OPERASIONAL 1 Produktivitas per hektar

Sub Jumlah 2 Rendemen

III

ASPEK ADMINISTRASI

4 Kinerja PKBL • Efektivitas Penyaluran Dana

-

-

-

-

-

• Tkt.Kolektibil.Penyaluran Pinjaman

-

-

-

-

-

9,00

9,00

9,00

100

100

33,03

53,11

44,49

62

74

Jumlah III Jumlah I+II+III TINGKAT KESEHATAN


B Kurang Sehat

BB

BB

Kurang Sehat

Kurang Sehat

47


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 URAIAN

Modal Saham Ditempatkan/Disetor

Cadangan Umum

Akumulasi Laba/(Rugi)

Defisiensi Modal

Tahun 2012 Saldo per 1 Januari 2012 • Akumulasi Rugi Entitas Anak • Rugi Tahun Berjalan • Penyajian Kembali Beban Pajak Tangguhan Saldo Per 31 Desember 2012 Setelah Penyajian Kembali

235.000.000.000 235.000.000.000

30.590.779.077 30.590.779.077

(733.325.368.884) (8.172.895.228) 12.490.739.879

(467.734.589.807) (8.172.895.228) 12.490.739.879

(729.007.524.233)

(463.416.745.156)

Tahun 2013 Saldo per 1 Januari 2013 • Laba Bersih Saldo Per 31 Desember 2013

235.000.000.000

30.590.779.077

(78.846.959.668)

(78.846.959.668)

(807.854.483.901)

(542.263.704.824)


47


INVESTASI BARU TAHUN 2013 UNIT USAHA ANEKA TANAMAN UR AI A N

A. Investasi Tanaman • Investasi Tanaman Sub Jumlah B. Investasi Non Tanaman • Gedung & Penataran • Mesin & Instalasi • Jalan, Jembatan & Saluran Air • Alat Pengangkutan • Alat Pertanian/Peternakan • Inventaris Kantor/Rumah • Aset tak berwujud Sub Jumlah TOTAL INVESTASI


Kantor Direksi

PKS Luwu I

Unit Malili

Unit Keera

Unit Asera

Kebun Beteleme

-

223.142 223.142

-

-

2.411.929 2.411.929

3.354.662 3.354.662

80.589 80.589 80.589

57.388 3.812.573 24.106 1.850 32.934 3.928.851 4.151.994

38.084 44.798 3.500 750 87.132 87.132

5.731 5.731 5.731

2.411.929

13.500 49.096 23.750 6.240 92.586 3.447.248

Kebun Awaya

Kebun Mira

PTUK Maroangin

Sub.Kapas Jeneponto

Unit Ternak Kabaru

Jumlah

216.036 216.036

-

-

-

-

6.205.770 6.205.770

14.600 15.105 896.054 925.759 1.141.795

-

-

-

-

57.388 3.826.073 38.084 118.000 40.200 144.099 896.804 5.120.648 11.326.418

48


INVESTASI BARU TAHUN 2013 UNIT USAHA GULA

URA IA N

A. Inv estasi Tanaman • Investasi Tanaman Sub Jumlah B. Inv estasi Non Tanaman • Gedung & Penataran • Mesin & Instalasi • Jalan, Jembatan & Saluran Air • Alat Pengangkutan • Alat Pertanian/Peternakan • Inventaris Kantor/Rumah • Aset tak berwujud Sub Jumlah TOTAL INVESTASI


Kudir PTPN X

PG Bone

PG Camming

PG Takalar

Jumlah

-

-

-

-

-

32.403

989.450 12.961.700 2.636.564 359.972 86.535 17.034.221 17.034.221

3.286.647 4.500.709 733.661 527.658 450.819 37.000

10.643.099 127.680 -

9.536.494 9.536.494

10.770.779 10.770.779

4.276.097 28.105.508 3.370.225 887.630 578.499 155.938 37.373.897 37.373.897

32.403 32.403

49

LAPORAM MANAJEMEN TAHUNAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) TAHUN BUKU 2013

Recommend Documents