Lange termijn Plan MHC de Warande Visie Missie Strategie Ambities

Lange termijn Plan MHC de Warande 2009 - 2014

Analyse

8-8-2010

Visie Missie Strategie Ambities

Actieplan

1

Visie Missie Strategie

Analyse

Doelstellingen Actieplan

Analyse MHC de Warande: ontwikkeling ledenbestand Ontwikkeling totale ledenaantal

• Na 4 jaar forse groei is het ledenaantal in 2008 gestabiliseerd

113 3

1200

111 3

109 6

1000

825

• Aan het begin van het seizoen 2008-2009 was er iets minder Fjeugd. Tevens vertrok er een seniorenteam.

800

713 600

• De nationale trend is dat de hockeysport groeit. 676

Totaal leden

400

•Check: Deze groeicijfers zijn inclusief reguliere uitstroom van met name A jeugd

200

0

1.07.1998

• De KNHB heeft een marktonderzoek uitgevoerd op postcode niveau en voorspelt een 5% groei in regio Oosterhout.

1.07.2004

1.09.2008 1.03.2009

2


Analyse


Analyse MHC de Warande: ontwikkeling ledenbestand Ontwikkeling opbouw ledenbestand 100% 7%

9%

3%

7%

3%

1%

90%

• Het aantal senioren schommelt rondom 200 .

80% 70% 60%

• In de afgelopen 5 jaar is de verhouding junioren/ senioren ongunstiger geworden door de grote aanwas van junioren

68%

68%

72%

78%

77%

81%

23%

22%

19%

19%

17%

50% 40%

• Het aantal trimhockeyers is fors toegenomen. Dit is in lijn met landelijke ontwikkelingen

30% 20% 10%

25%

Ontwikkeling verhouding senioren/junioren

0%

2004

2005

200 6 Totaal senioren Totaal Junioren

jaar 2007 Trainingsleden

2008 Niet spelende leden

03.2009

1200

Totaal leden

1000

800

600

400

886

841

213

207

711 562

615

205

206

399

200 229

214

3

0 Totaal senioren

Totaal Junioren


Analyse


Analyse MHC de Warande: ontwikkeling ledenbestand • De verhouding jongens/ meiden is in de laatste 10 jaar scheef gegroeid.

Ontwikkeling verhouding J/M 600

568

550

Redenen hiervoor zijn:

500

• De grote populariteit van voetbal bij jongens

424 400 341

318

303 300

287

205 194

291

65 % 35 %

200

259

274

100

• Het geringe aantal alternatieve teamsporten voor meisjes • De successen van de Oranje Dames die meiden inspireren om te gaan hockeyen.

0

1998

2004

Totaal meisjes

totaal jongens

2008

4

Analyse



Analyse MHC de Warande: hockeytechnisch – Tophockey Resultaten vs doelstellingen team

Competitie 2006-2007

Competitie 2008-2009

3e klasse

Doelstelling LTP20052009 1e klasse

H1

H2

Res. 1e klasse

Res. Overgangs klasse

Res. 1e klasse

D1

2e klasse

1e klasse

1e klasse

D2

Res 2e klasse

Res. Overgangs klasse

Res. 1e klasse

JA1

Eerste klasse

topklasse

1e klasse

JB1

Subtopklasse

topklasse

Topklasse

JC1

Topklasse

-

Topklasse-1e klasse

JD1

1e klasse

-

1e klasse

MA1

Subtopklasse

topklasse

Topklasse - landelijk

MB1

Topklasse

topklasse

Topklasse- landelijk

MC1

Topklasse

-

Topklasse1e klasse

MD1

1e klasse

-

1e klasse

2e klasse

Veteranen Heren VA

overgangsklasse

overgangsklasse

Veteranen Dames VA

overgangsklasse

1e klasse

5

Analyse



Analyse MHC de Warande: hockeytechnisch - Tophockey Algemeen: Top hockey brengt de vereniging nodige ambitie, betrokkenheid en daarbij behorende reputatie en (gedeeltelijk) inkomsten. Hockeytechnisch:

In de jeugd en vrouwenlijn zijn diverse succes geboekt. Oorzaken:

INKOMSTEN (€) schatting

2008 - 2009

• Grote aanbod aan speelsters

Sponsoring

35.000

• Lijn en kwaliteit van trainingsaanpak

Contributie

48.000

Maar de basis voor selectie is smal vanaf senioren niveau

Horeca

15.000

Herenlijn:

Totaal

98.000

• Sterke teams in aankomst bij jongenslijn

116.000

• Succes bij Senioren is achtergebleven

KOSTEN (salarissen, teambudgetten)

• Smalle basis voor selectie, in mindere mate bij jeugd

SALDO (€)

-18.000

Organisatorisch: De betrokkenheid van ouders van tophockey teams bij de vereniging is groter dan gemiddeld. Financieel:

Sponsors zijn niet specifiek geïnteresseerd in top-hockey. Uitstraling van meer belang voor gemeente. Ouders en spelers van tophockeyteams dragen meer dan gemiddeld bij aan de horeca.

Per saldo draait tophockey licht negatief.

6

Analyse



Analyse MHC de Warande: hockeytechnisch- Breedtehockey Er is een groot en gevarieerd aanbod aan hockeyactiviteiten. Naast de reguliere competitie voor junioren en senioren: • G-hockey. Ontwikkelt zich positief en kent al 9 leden • Trimhockey. Is in paar jaar gegroeid naar ruim 30 leden • Hockeykamp. Eerste kamp(144 kids) uitverkocht en succes

• Hockeytoernooi. Test casus voor D8: snel uitverkocht • Clinics met Oosterhout-in-Beweging succes

• breedte hockey (880 leden) 88 % van totaal

Het aanstellen van trainers en coaches voor al deze teams is arbeidsintensief, mede wegens het geringe aantal senioren.

• zaalhockey ( 30 teams in 20082009)

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een goede jeugdopleiding (incl training) E-F-D8.

• toernooien (ca. 700)

Jeugdopleiding A-B-C nog weinig ontwikkeld

De investering in JHT cursisten (21) in laatste jaar moet komende jaren succes opleveren De afgelopen jaren is er weinig focus geweest op senioren Aansluiting tussen breedte- en tophockey is niet vlekkeloos. ( 2e teams in lijn)

• trimhockey (ca. 35 leden) • G-hockey (ca 6 leden)

• Clinics ism O-i-B (ca. 100 kinderen per jaar) • Hockeykamp 7

Analyse



Analyse MHC de Warande: Arbitrage en wedstrijdsecretariaat Arbitrage

Door de onevenwichtige ledenopbouw, wordt relatief een groot beroep gedaan op mensen om te fluiten. Dit wordt versterkt doordat niet alle leden die verplicht zijn een kaart te hebben, deze ook daadwerkelijk hebben (gaten bij senioren en A-jeugd). In het verleden is het een probleem gebleken om scheidsrechterscursussen te organiseren en te vullen. Er zijn diverse vacatures op dit gebied. Dit is mede veroorzaakt door het niet consequent uitvoeren van voorgesteld arbitrage beleid. Fluiten wordt door velen gezien als een last. Dit wordt mede veroorzaakt door lastige ouders langs de lijn. We voldoen niet aan onze plicht om genoeg bondscheidsrechters te leveren.

Binnen de vereniging is veel ervaring en zijn capabele mensen beschikbaar voor arbitrage.

Wedstrijdsecretariaat De functie van wedstrijdsecretaris blijkt moeilijk te bezetten.

8

Analyse



Analyse MHC de Warande: Sociale verenigingsleven Verenigingsmanager 5 jaar geleden werd besloten een verenigingsmanager aan te stellen. Dit heeft geleid tot een beter verenigingsleven (gezelligheid, toegankelijkheid). Ook ziet het clubhuis en het gehele park er veel verzorgder uit. Tevens heeft dit geleid tot meer activiteiten, betere horeca- en sponsorinkomsten Activiteitenaanbod De afgelopen jaren zijn er vele, goed bezochte activiteiten georganiseerd voor de jeugd (met name AB/ CD jeugd) We zijn er nog niet in geslaagd een afdoende aanbod voor senioren te bieden. Betrokkenheid/ club binding De betrokkenheid van ouders is hoog bij jongste jeugd en tophockey. Zodra de kinderen zelf mogen fietsen naar de vereniging, verdwijnen diverse ouders breedteteams uit het zicht Binnen de vereniging bestaan diverse netwerken. Deze hangen samen met teams, commissies, Business Club en bestaande Oosterhoutse circuits. De sociale cohesie is niet optimaal. Sommige nieuwkomers ervaren een entreedrempel. Doordat bardienst niet langer verplicht is, moeten er andere manieren gezocht worden om deze drempel te verlagen. Normen en waarden De ontwikkeling van de cultuur en normen en waarden is conform maatschappelijke trend. Daarbij heeft de vereniging wel last van voetballers die nergens anders hun energie kwijt kunnen en soms tot overlast 9 leiden.

Analyse



Analyse MHC de Warande: Organisatie • Bij MHC de Warande zijn veel (ca. 200) vrijwilligers actief. Het totale potentieel van ca. 1200 ouders en senioren veteranen en 250 A/B jeugd leden is daarmee echter niet goed benut

• Er geldt een 20/80 regel qua werkverdeling • Door de scheve opbouw van de vereniging is er een tekort aan hockeytechnisch kader (trainers, coaches,scheidsrechters) • Er zijn continue vacatures, waaronder in een aantal (kern) functies • De vereniging kent diverse kernprocessen. Bij sommige processen ontbreken procedures en draaiboeken. Deze zijn in ieder geval niet centraal beschikbaar • Bestuur heeft nog veel operationele taken.

10

Analyse



Analyse MHC de Warande: Accommodatie- velden De velden op het hockeycomplex worden goed en systematisch onderhouden De veldcapaciteit op zaterdagen is onvoldoende – Enkele teams spelen hun thuiswedstrijden uit – De wedstrijden starten niet volgens KNHB regels (te vroeg) en eindigen te laat. Indeling van trainingen wordt een steeds groter probleem. Doordat trainingen maar gedurende bepaalde tijden op de 4 velden kunnen plaats vinden, kunnen niet alle trainingswensen (met hockeytechnische doelen) uitgeoefend worden.

De velden worden overdag verhuurd aan derden, maar zijn nog te vaak onbenut. Het tarief waartegen het verhuurd wordt, is laag in vergelijking met omgeving. Huurders zijn: – St. Oelbert (gymles) – Basisscholen (sportdagen) – Oosterhout- in- Beweging (clinics) – Voetballers Het semi-waterveld is niet optimaal voor hockey op landelijk niveau (jeugd)

11

Analyse

Visie Missie Actieplan Strategie Ambities

Analyse MHC de Warande: Accommodatie- clubhuis Het clubhuis van de vereniging is prachtig gelegen in het groen en heeft een uniek terras met zicht op het A-veld. Het clubhuis is minder geschikt voor grote groepen (wegens split-level) en op zaterdagen aan kleine kant. Er is onderhoud / verbouwing nodig: – toiletten (riolerings probleem) – brandveiligheid – fietsenstalling (te klein) – parkeerterrein (te klein) – lockers keepers spullen Daarnaast is wenselijk: – videotoren ivm tophockey – uitbreiding en overkapping terras

12

Analyse


Analyse MHC de Warande: communicatie De website heeft 2 jaar geleden het wekelijks krantje vervangen. Hiermee werd een enorme bezuinigingsslag gemaakt. Tevens is veel meer informatie, veel beter toegankelijk. Inmiddels wordt de website steeds beter gelezen, maar waarschijnlijk lang niet alles. Ook de binding met en kennis over vereniging is waarschijnlijk minder. (Voorbeeld: scheidsrechtersindeling is via site zichtbaar. Vroeger hadden ouders een controle functie). Het verenigingsblad de Waranders verschijnt 4 keer per jaar, 2* gedrukte versie en 2 maal digitaal De interne communicatie tussen commissies niet optimaal. Lang niet alle commissies vergaderen op maandagavond. De externe communicatie vindt plaats op ad-hoc basis

De afgelopen jaren zijn er veel vacatures geweest in de functies op PR en communicatie.

13

Analyse


Analyse MHC de Warande: financieel 5000

*

0

**

-5000

• De afgelopen 5 jaar heeft vereniging een negatief resultaat gedraaid. Redenen daarvoor zijn: • Hogere kosten (betaalde medewerkers) en zwak budgetbeheer wegens snelle groei van de vereniging

-10000 -15000

• Het Eigen Vermogen is in 5 jaar gedaald van € + 160 K naar € - 41 K***

-20000 -25000

• De Financiële situatie van de Coöperatie Vereniging is op orde

-30000 -35000 '03-'04

'03-'04 *

'04-'05

'04-'05

'05-'06

'05-'06

'06-'07

'06-'07

'07-'08

'07-'08

'08-'09

'08-'09

‟07-‟08: wordt waarschijnlijk ca. € -65 K gezien eenmalige afboekingen uit het verleden (over 2004-2007)

** ‟08-‟09: budget incl onvoorzien ( € 10 K)

*** incl. eenmalige correctie ivm te laat betaalde huur velden van € 30 K

14

Analyse


Analyse MHC de Warande - financieel: kosten 1%(2008-2009) Totaal € 476.804 Opsplitsing naar kosten 2% PR en communicatie (2%) afschrijvingen 2% algemene kosten

5%

Overig (1%)

• De posten Salarissen en huur zijn structureel en het grootste • Er zijn weinig mogelijkheden tot bijsturing gedurende seizoen.

4% materiale n hockeytechnisch10% vergoedingen41% salarissen huisvesting en accommodatie inkoop en

23%

kosten bar

12%

15

Analyse


Analyse MHC de Warande -financieel: inkomsten bronnenBronnen van inkomsten 2008-2009 (€ 485.000) 2% 20%

baromzet

6% subsidies/gift

contributie 52%

• Ca. 80% van de inkomsten is zeker (contributies, subsidie gemeente, gedeelte horeca en gedeelte sponsoring) • De afhankelijkheid van sponsoring is toegenomen in de laatste 5 jaar (was 14 % in 2005-2006 en is uitgegroeid tot 20% in 2008-2009)

sponsoring

20%

16

Analyse


Analyse MHC de Warande -financieel: sponsoringOntwikkeling sponsorinkomsten (€) 100000

• De groei aan sponsorinkomsten is te danken aan de oprichting van de Business Club en de professionaliseringsslag die gemaakt werd in administratie.

50000 0 '03-'04 '04-'05 '05-'06 '06-'07 '07-'08 '08-'09

• Het gemiddelde sponsor bedrag ligt laag: € 650 • Aan alle nieuwe sponsorafspraken (sinds 2008) ligt een contract ten grondslag

activiteit

ve rig O

Ad ve rte nt ie s C lu b va n 10 0 H oo fd sp on so r

BC

30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Bo rd en

euro

Verdeling sponsorinkomsten naar activiteit 2008

• De vereniging kent ruim 140 sponsoren en is daarmee minder afhankelijk van paar sponsoren

17

Analyse



Analyse overige hockeyclubs zwaar weer voor tophockey clubs

Haagse hockeyclub in het rood Roemrucht Klein Zwitserland aan de bedelstaf door financieel wanbeleid Gepubliceerd: 3 april 2009

18


Analyse


Actieplan

19

Analyse


Actieplan

Visie MHC de Warande

•De hockeyvereniging heeft als primaire doel gesteld de hockeysport te beoefenen. Secundair doel is een sociale: voorzien in sociale behoeften aan contacten van leden en goed gastheerschap. Bron: statuten •De hockeyvereniging heeft daarmee een brede maatschappelijke rol in Oosterhout en omgeving. We willen die rol zo breed als mogelijk invullen. •Het spelen in team verband biedt ook ruimte tot ontwikkeling van andere vaardigheden zoals discipline, doorzettingsvermogen,geven en nemen etc. en biedt daarmee een opvoedkundig perspectief. •De huidige en mogelijk toekomstige economische onzekere tijden biedt een onzeker perspectief voor de hockeyvereniging voor de korte termijn •Samenwerking met derden kan win-win situaties opleveren b.v. op gebied van inkoop, accommodatie (Naschoolse opvang- huiswerkbegeleiding), opleidingen. Dit laatste speelt in op een trend die ook door de KNHB gesignaleerd wordt en door diverse hockeyverenigingen met succes gerealiseerd wordt.

20

Analyse


Actieplan

Missie MHC de Warande MHC de Warande is een hockeyvereniging waar ieder zich op zijn/haar niveau kan ontwikkelen en waar het goed en gezellig toeven is De genoemde ontwikkeling kan voor elk individu anders zijn en varieert van hockey technische tot sociale aspecten.

21

Analyse


Actieplan

Strategie MHC de Warande

In lijn met analyse, visie en missie zal MHC de Warande een strategie voeren gebaseerd op 4 peilers: 1 2

3

4

Er zal een hockeytechnisch beleid gevoerd worden dat gericht is op continuïteit en (individuele) ontwikkeling Er wordt gestreefd naar een gezellig en saamhorig verenigingsleven waarin plek is voor iedereen. Bieden, Binden en Betrekken zijn kernwoorden. Er zal worden gewerkt aan het verkleinen van de kwetsbaarheid van de vereniging • Op organisatorisch • En financieel vlak Tevens zal de organisatie worden geprofessionaliseerd. Een en ander in de juiste balans met het verenigingsaspect

22

Analyse


Actieplan

Segmentatie MHC de Warande gebaseerd op nieuwe segmentatie KNHB Jongste jeugd

Jeugd

Huidige indeling

6 tot 12 jaar

„Kabouters‟

4 – 6 jaar

Starters

Settlers

12 – 18 jaar 18 – 25 jaar 25 – 35 jaar 35 - 45 jaar

Jongste jeugd

Nieuwe indeling

Jong volwassenen

6 - 12 jaar

Jeugd

Jong volwassenen

Starters

Masters 45 jaar en ouder

Settlers


Masters

Senioren

45 – 60 jaar 60 jaar en ouder

Via bedieningsconcepten Leden meer bieden, binden en betrekken bij de verenigingen 23

Analyse


Actieplan

Ambities MHC de Warande - ledenbestand-

De verenigingen wil meegaan met de natuurlijke groei, conform marktverwachtingen In verband met de noodzakelijke evenwichtige ledenopbouw en de doelstellingen met selecties streven we naar: – Jaarlijks aanwas van ca. 70 F-jeugdleden – Minimaal 5 teams in C, B, A (J en M) – Minimaal 6 teams Heren en Dames lijn (M en V) – 3 Heren en 2 dames veteranen teams – Een verhouding van Jongens/meisjes jeugd die ombuigt naar 40 / 60% – Het vergroten van het aantal senioren (incl. trim-hockeyers) tot 300

24

Analyse


Actieplan

Ambities MHC de Warande - Top hockey -

Team

Niveau

Heren1 en Dames1

1e klasse

Heren 2 en Dames2

Reserve overgangsklasse

JA1 en MA1

Topklasse

JB1 en MB1

Topklasse

JC1 en MC1

Topklasse

Tevens is het de ambitie om spelersontwikkeling te professionaliseren d.m.v. videoanalyse en individuele programma's

25

Analyse


Actieplan

Ambities MHC de Warande - Breedte hockey-

• Breedtehockey moet toegankelijk blijven voor iedereen • De 2e teams per lijn moeten streven naar een vaste plaats in de 1e klasse. Indien het 1e team van een lijn structureel in de topklasse speelt zal het 2e team naar een plaats in de subtopklasse streven. • De overige teams moeten aanwezig zijn in de 1e, 2e, 3e en indien aanwezig 4e klasse. Spelvreugde en een sterke onderlinge band binnen het team zijn hierbij de belangrijkste thema‟s. • We streven naar een uitstekende jeugdopleiding • De ambitie is tevens om meer structuur in de trainingsaanpak te brengen

26

Analyse


Actieplan

Ambitie: betere wisselwerking tophockey en breedtehockey MHC de Warande realiseert zich dat goed tophockey mogelijk is door degelijk breedtehockey. Breedtehockey biedt de brede basis waaruit geselecteerd kan worden. Tophockey zorgt voor aantrekkingskracht nieuwe leden, PR, hogere inkomsten horeca, betrokkenheid ouders Het spin-off effect van tophockey naar breedtehockey kan op technisch gebied verbeterd worden door betere overdracht van hockeytechnische en -tactische vaardigheden en kennis

27

Analyse


Actieplan

Ambitie: jeugdopleidingsplan van niveau Algemeen: MHC de Warande houdt de focus op het goed opleiden van de eigen jeugd • Het programma voor jongste jeugd (F-E-D8) wordt jaarlijks geëvalueerd en zonodig doorontwikkeld

• Het opleidingsprogramma wordt uitgebouwd naar overige jeugd: D11, C-B en A • We streven naar Hoofd Opleidingen en Trainingen (HOT)

28

Analyse


Actieplan

Ambitie: nieuwe hockey activiteiten De G-hockeyers willen uitgroeien tot een regionaal centrum

We streven naar een verdubbeling van het aantal trimhockeyers We zullen de interesse in knotshockey voor senioren peilen en desgewenst organiseren

We zullen de interesse in bedrijfshockey peilen en zo mogelijk organiseren We willen minimaal 2 per jaar hockeykampen organiseren

We streven er naar meerdere toernooien te houden: in principe 1-daags ivm kosten, de belasting van de organisatie en risico‟s

29


Analyse


Actieplan

• per strategische peiler • prioriteiten • consequenties accommodatie en contributie

• organisatie 30

Analyse


Actieplan

Hockey aanbod naar segment Ghockey

Toernooien

Ghockey

Toernooien

Ghockey

Toernooien

Trim hockey

Trim hockey

Bedrijfs hockey

Bedrijfs hockey

Toernooien

Toernooien

Knotshockey ? Toernooien

Hockey kampen Winter Compet.

Winter Compet.

Zaal hockey

Zaal hockey

Breedte hockey

4 – 6 jaar

6 - 12 jaar

„Kabouters‟

Jongste jeugd

Top hockey

Top hockey

Top hockey

Breedte hockey

Breedte hockey

Breedte hockey

Breedte hockey


Jeugd

Jong volwassenen

Starters

Settlers

Breedte hockey

Breedte hockey


Masters

Senioren

31

Analyse


Actieplan

Peiler

1

hockeytechnisch gericht op continuïteit en (individuele) ontwikkeling

Activiteiten om ambities tophockey te realiseren We zullen goede trainer/coaches aanstellen voor 1e teams. We zullen eigen trainers opleiden door JHT cursussen aan te bieden en door zorgvuldige „kruisbestuivingen‟ We gaan spelersontwikkeling volgen en talenten maximaal ontwikkelen. Videoanalyse en individuele programma's worden hierbij gebruikt. Om efficiëntie redenen zullen we samenwerken met verenigingen uit de regio op het gebied van – Specialistische trainingen – Trainers opleidingen – Arbitrage

Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey

32

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Activiteiten om ambities wisselwerking top-hockey met breedtehockey te verbeteren 1.

In dit kader is het allerbelangrijkste dat de jongste jeugd (F, E en D8) een goede basistechniek aangeleerd krijgt (zie ook ambities mbt jeugdopleiding)

2.

Er zullen initiatieven worden ontplooid om 1e en 2e teams dichter bij elkaar te brengen. Opties die worden onderzocht: •

Gezamelijke trainingen 1e en 2e teams

•

Begeleiding trainers/coaches van wedstrijdteams

•

Trainings/coaching avonden


33

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Activiteiten om ambities breedtehockey te realiseren: Continuïteit instroom F-jeugd, vergroten aantal jongens • We zullen samenwerking met OIB voor clinics op basisschool continueren en follow-up aangeven • Jaarlijks zal actie worden georganiseerd: „neem een vriendje mee‟ aan einde seizoen (E-jeugd) en begin seizoen (F-jeugd)


34

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Activiteiten om ambities breedtehockey te realiseren - Jeugd opleidingenAlgemeen:

Focus op goede opleiding jongste jeugd (F-E-D8). F-E-D8

Jaarlijkse evaluatie en aanvulling Jeugdopleiding- en trainingsplan (JOPT). Coördinatie door Coördinator Jeugd Opleiding. Wekelijks aansturen van trainers van deze teams. D11-C-B-A

JOPT wordt uitgebreid voor D11-C-B-A, gebruik makend van bestaande kennis van hockey factory en KNHB Keepers Alle keepers die willen (top en breedtehockey) kunnen speciale keeperstraining volgen In 2009-2010 zal het keepersopleidingsplan klaar zijn, waardoor er meer structuur komt in de opbouw van de keeperstrainingen


35

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Activiteiten om ambities breedtehockey te realiseren Training • Per team wordt minimaal 1 trainer aangesteld • Voor prestatie teams wordt gestreefd naar 1 trainer/coach • A- jeugd zal worden gestimuleerd om training van F t/m C jeugd te verzorgen. Trainers zullen begeleid moeten worden. • Om de trainers aan te stellen, de begeleiders te zoeken en passende trainingen aan te bieden voor alle teams wordt een professionele medewerker aangesteld. • Er zal meer structuur komen in de trainingsaanpak door coördinatie van de Jeugd Opleidings Coördinator

Definities: Prestatieteams: 2e in juniorenlijn en 3e team als juniorlijn > 6 teams bevat Wedstrijd teams : overige teams Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey

36

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Activiteiten om ambities breedtehockey te realiseren Coaching • Per team zal minimaal 1 coach worden aangezocht. • Voor prestatie teams wordt gestreefd naar trainer/coach • De coaches zullen worden begeleid door middel van een introductieavond, een tactische training en een training “hoe om te gaan met specifieke problemen”

Definitie: Prestatieteams: 2e in juniorenlijn en 3e team als juniorlijn > 6 teams bevat Wedstrijd teams : overige teams


37

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Activiteiten om ambities breedtehockey te realiseren Arbitrage & Wedstrijd secretariaat Arbitrage Jaarlijks zal scheidsrechterscursus worden aangeboden aan: Verplicht: alle A-jeugd en 2e jaar B (en senioren die nog geen kaart hebben) Vrijwillig: trimhockeyers, ouders C/D/E jeugd Er wordt een begeleidingsteam aangesteld om jonge fluiters te begeleiden tijdens eerste wedstrijden. Succesvolle arbitrage programma‟s bij andere verenigingen zullen worden gekopieerd. Doel hierbij is om „fluiten leuk te maken‟. Er zal een poule talentvolle scheidsrechters worden gecreëerd. Ook zullen we kandidaten selecteren en stimuleren om bondscheidsrechters te worden.

Ouders van E en F jeugd worden gevraagd om als spelbegeleider op te treden bij de wedstrijden van E en F jeugd.. Er wordt hen een spelregelcursus aangeboden.

Wedstrijdsecretariaat De post wedstrijdsecretariaat wordt gesplitst in junioren en senioren (zaterdag/zondag). Hierdoor wordt deze taak overzichtelijker. Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey

38

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Rol Zaalhockey Zaalhockey levert een bijdrage aan de technische en tactische hockeyontwikkeling van een speler als het wordt gespeeld op een passend spelniveau. Zaalhockey wordt daarmee gezien als een ontwikkelkans. De pyramide stopt bij de A-jeugd.

Om arbitrage probleem te tackelen zullen paar extra A en B teams de zaal in mogen

A-jeugd

KNHB competitie

B-jeugd

C-jeugd

D-jeugd

2e jaars E

onderlinge competitie

39 Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Wintercompetitie Voor de junioren teams waarvoor we geen zaalcapaciteit hebben, zal een wintercompetitie worden opgezet (zaalhockey op het veld) Dit is vrijwillig voor de teams die tijdens de winterstop willen hockeyen en zal worden aangeboden vanaf september.


40

Analyse


Actieplan

Peiler

1


G-hockey De groei van het aantal G-hockeyers zal worden gestimuleerd door door actieve benadering (flyers) bij de doelgroep. Er hebben zich diverse begeleiders aangemeld.

De G-hockeyers zullen jaarlijks meedoen aan 1-daags toernooi en zo mogelijk deelnemen aan competitie. Er zal wekelijks een training worden georganiseerd.


41

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Trim-hockey Trimhockey voorziet in een behoefte. Ouders en ex-senioren zullen actief worden benaderd. Er zal PR aandacht komen middels mondelinge reclame, flyers, website en pers.

Voor de trimhockeyers zal een eigen sociale activiteit worden georganiseerd Neveneffect van groei trimhockeyers:

• technisch kader

Eindverantwoordelijk: bestuurslid hockey i.s.m. Exploitatie

42

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Knots-hockey Onder senioren zal worden gepolst naar interesse in knotshockey, een en ander in contact met Oosterhout-In-Beweging We liften mee met de activiteiten en materialen die KNHB hierover ontwikkeld heeft.

Activiteiten zullen overdag of op zondag plaats vinden. Neveneffect:

• beter rendement accommodatie

NIEUW


43

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Bedrijfshockey We onderzoeken de mogelijkheid om een bedrijfshockey toernooi te organiseren Bij voldoende interesse opzetten van bedrijfshockey competitie

Neveneffect: • beter rendement accommodatie

NIEUW

Eindverantwoordelijk: bestuurslid Exploitatie

44

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Hockeykampen Definitie: 2-3 daagse kamp voor diverse leeftijdsgroepen (max 12 jaar) gedurende vakantieperiode. Voor kinderen uit de regio

Kenmerken hockeykamp : 2 of 3 dagen, geen overnachting

Doelstelling: Extra trainingsmogelijkheid bieden Kinderopvang tijdens vakantie Extra inkomsten Bevorderen sociale cohesie tussen eigen trainers Bij succes 2 maal per jaar organiseren (herfst en meivakantie).


45

Analyse


Actieplan

Peiler

1


Toernooien Definitie: Minimaal 8-12 deelnemende teams Kenmerken toernooi: 1 dag (eventueel bij internationaal toernooi 2-daags) Doelstelling:

Extra trainingsmogelijkheid Regionale uitstraling

Binding

Jaarlijks: Trimhockeytoernooi D: (internationaal) top en breedte C: top en breedte B: breedte Familiehockeytoernooi Seniorentoernooi

Gezelligheid

Horeca Inkomsten Overig: Toernooien Top teams in augustus Toernooien Breedte teams einde seizoen


46

Analyse


Actieplan

Jaarlijks activiteiten aanbod naar segment

Kennismakings avond nieuwe leden en ouders

“BBQ” trimhockyers Nieuwjaarsreceptie

Vrijwilligersdag en kampioenenfeest Feestelijke slotdag met diverse activiteiten

Mini slotdag

4 – 6 jaar

6 - 12 jaar

2 * AB feest

Nieuwe activiteit

Nieuwe activiteit

2 * CD feest

Nieuwe activiteit

Nieuwe activiteit




47

Analyse


Actieplan

Peiler

2

Gezellig en saamhorig verenigingsleven. Bieden, Binden en Boeien

Binden van leden en ouders door: We willen leden en ouders binden door: • jaarlijks activiteiten aan te bieden voor elk segment • Invulling en organisatie van deze activiteiten zal gedaan worden met afvaardiging van segment • Het jeugdbestuur zal opnieuw worden ingevoerd • We blijven werken aan een toegankelijk clubhuis. De verenigingsmanager is hiertoe een groot goed. Het feit dat er “altijd iemand is” is van onschatbare waarde Tevens zal worden onderzocht of er nieuwe activiteiten ontwikkeld kunnen worden voor leden die voorzien in behoefte en bindend werken. Huiswerkbegeleiding? Na-schoolse opvang

. Eindverantwoordelijk: bestuurslid Exploitatie

48

Analyse


Actieplan

Peiler

2


Normen en waarden waar leden zich thuis bij voelen We streven een hechte, open en toegankelijke en veilige gemeenschap met als centrale waarden: Respect Sportiviteit Discipline

Eindverantwoordelijk: allen

49

Analyse


Actieplan

Peiler

2


Betere communicatie ondersteunt deze peiler 1.

We zullen een ervaren Communicatie deskundige aantrekken

2.

De PR en communicatie organisatie wordt opnieuw opgezet met aandacht voor •

•

Interne communicatie •

O.a. Website; Nieuwsbrief; lichtkrant; etc

•

Naar commissies

Externe communicatie

•

Naar Leden; Sponsors;

•

Ervaren PR functionaris aantrekken

Eindverantwoordelijk: nog secretaris

50

Analyse


Actieplan

Peiler

3

Kwetsbaarheid verkleinen- organisatie

Om onevenwichtige samenstelling ledenbestand te verbeteren wordt beleid gevoerd om senioren te behouden / werven Vergroten Aantal senioren Lagere teams vanaf de 1e jaars B-jeugd worden zo veel mogelijk in vriendenteams bij elkaar gebracht onder begeleiding van een passende coach en trainer. Het is de bedoeling dat deze teams minimaal een vijftal jaren bij elkaar blijven. De kans dat deze teams uiteenvallen is dan een stuk kleiner. Tevens zullen jeugdleden beter worden betrokken bij vereniging dmv jeugdcommissies

Ook zal zoals eerder vermeld actief trimhockeyers geworven worden. Tevens zal speciaal „studenten‟ lidmaatschap worden onderzocht

51


Analyse


Actieplan

Peiler

3


Bredere basis van vrijwilligers – open beleid Naast verplichte opgave vrijwilligerstaak (bij aanmelding) wordt kennismakingsavond voor nieuwe ouders en senioren georganiseerd (september).

Drempelverlaging door: • Organisatievrijwilligers wervingsdagen • Instap model met kleinere projecten • Publicatie alle functies en vacatures op website en clubhuis • Open, toegankelijke cultuur • vrijwilligersdag nieuwe stijl Het jeugdpotentieel van de vereniging zal beter worden benut • o.a. Jeugdcommissie • Bieden van maatschappelijke stages (zie p. 53)

Eindverantwoordelijk: secretaris

52

Analyse


Actieplan

Peiler

3


Bredere basis van vrijwilligers – rol stagiaires en derden Op Middelbare scholen (VMBO, HAVO en VWO) zijn maatschappelijke stages vanaf 2011 verplicht. Er zal jaarlijks een overzicht gemaakt worden met maatschappelijke stages die bij MHC de Warande kunnen worden vervuld (assistent trainers, jeugdcommissies, etc) Daarnaast zal samenwerking met ROC‟s opgezet worden (mn sport)

Tevens wordt samenwerking gezocht met VIP: Vrijwilligers Informatie punt: o

Vraag naar functie door MHC de Warande

o

Aanbod vanuit bewoners uit Oosterhout

Eindverantwoordelijk: secretaris

53


Analyse

Actieplan

Peiler

3

Kwetsbaarheid verkleinen- financieel

Financiële kwetsbaarheid verkleinen -algemeen1.

Streven naar Eigen Vermogen vereniging tot € 40 K na 5 jaar

•

30 K ivm risico‟s sponsoring en contributie

•

10 K ivm voorziening onderhoud

2.

Structurele inkomsten 75 % van begroting

3.

Vergroten inkomsten vanuit overheid/ gemeente en verhuur velden

4.

Vergroten inkomsten uit hockeykampen en toernooien

5.

Optimaliseren van management in inkomsten en uitgaven •

Strakker budgetbeheer

•

Liquiditeitsprognose en afstemming

Eindverantwoordelijk: penningmeester

54

Analyse


Actieplan

Peiler

3

Kwetsbaarheid verkleinen- financieel

Financiële kwetsbaarheid verkleinen -sponsoring1.

Sponsor risico wordt gespreid door meer sponsoren te zoeken

2.

Relatie met sponsoren zal beter worden gemanaged

3.

•

Meet & Greet evenementen

•

Account management per segment

Er wordt gewerkt naar 100% contractbasis

Eindverantwoordelijk: bestuurslid voorzitter

55

Analyse


Peiler

Actieplan

4

Professionaliseren organisatie

Professionaliseren organisatie: 1.

Deugdelijke administratie via extern bureau (tegenprestatie sponsoring)

2.

Draaiboeken voor interne primaire processen worden gemakt/geperfectioneerd en centraal toegankelijk gemaakt: •

Start competitie

•

Selectieproces, Aanstelling trainers en coaches alle teams

•

Wedstrijdsecretariaat, Arbitrage

•

Zaalhockey competitie

•

Jeugdfeesten, Interne en externe communicatie

•

etc

3.

Automatische incasso contributie inning

4.

Contractbeheer

5.

Centrale digitale, toegankelijke database

6.

Taakomschrijvingen medewerkers afstemmen op LTP

56

Eindverantwoordelijk: allen

Analyse


Actieplan

Prioriteiten MHC de Warande 2009-2011

Peiler

Hockeytechnisch

Gezelligheid

Kwets-baarheid

Professionaliseren

overig

2009-2010

Jeugdopleidingsplan klaar F-D8 Werving senioren Werven trimhockyers 2 * Mini-Kamp Toernooien Wisselwerking Plan top-breedte Spelregels E en F jeugd Arbitrage beleid

Activiteiten aabod senioren jaarkalender

Inzet Vrijwilligers – andere aanpak Start Maatschappelijke stages

Key functies vervuld Administratie op orde Communicatie op orde Draaiboeken

4e veld? Parkeren Fietsenstalling Riolering EV –24 K

2010-2011

HOT Werving jongens Knotshockey Bedrijfshockey

Activiteit per segment

Maatschappelijke stages

Alle vacatures on-line

4e veld ? EV –8 K

57

Analyse


Peiler

Actieplan

Prioriteiten MHC de Warande 2011-2014

Hockeytechnisch

Gezelligheid

Kwetsbaarheid

Professionaliseren

overig

2011-2012

EV + 8 K

2012-2013

Opknappen clubhuis

2013-2014

Eigen Vermogen 40 K

58

Bijlage 1

Consequenties van beleid voor ledenaantallen en opbouw ledenbestand 1. Scenario 1: status quo

•

4de veld een MUST

2. Scenario 2: KNHB groei. Conform KNHB prognose ( 5%) en effect gevoerd beleid (jaarlijks 3 %)

•

4de veld een MUST; Zelfs 5de veld indien groei echt doorzet

3. Scenario 3: wat kan op huidige accommodatie? •

Daling met 130- 160 leden nodig

4e veld is onoverkomelijk 59

Bijlage 2

Consequenties van beleid voor hoogte contributie ( €) segment

2008-2009

Scenario1: Huidig ledenaantal

Senioren (18 +)

264

Junioren (14 – 17)

224

Aspirant (7-13)

215

Benjamins

112

G-leden

112

Training-en trimleden

112

Niet spelende leden

76

Topsport toeslag

50

Inschrijfgeld

65

Gezins max

793

Scenario2: KNHB

Scenario3: wat kan op huidige accommodatie

60

Bijlage 3

Ideale Organisatie Bestuur en takenpakket Penningmeester

Administratie Facturering Sponsoring

Secretaris

Voorzitter

Secretariaat LedenAdministratie PR vrijwilligers

Externe Betrekkingen Algemeen beleid Contact CV

Hockey

Exploitatie

Tophockey Breedtehockey Arbitrage WedstrijdSecretariaat Materialen

Horeca Toernooien Activiteiten Accomodatie

verenigingsmanager Coördinator jeugdopleiding Trainers

61

definities

Bijlage 4

Top-hockey

Breedtehockey Definitie:

Definitie:

H1 en D1, H2* en D2 JA1, MA1, JB1 en MB1, JC1,MC1 Kenmerken tophockey team: Trainer/ coach Assistent trainer manager 3 trainingen per week

Seniorenteams: vanaf Heren en Dames 3. Prestatieteams: 2e in juniorenlijn en 3e team als juniorlijn > 6 teams bevat

Wedstrijd teams : overige teams Kenmerken breedtehockey team:

Trainer/coach bij prestatieteams Trainer en coach bij wedstrijdteams Prestatieteams: 2 * 1 ½ uur training per week Wedstrijdteams: Min. 1 ½ uur training per week vanaf D

62

Bijlage Bijlage 5

Kenmerken van de doelgroep

„Kabouters‟ Jongste jeugd 4 - 6 jr. 6 – 12 jr. Geen hockeygebonden activiteiten

• Vereniging als ontmoetingspl ek • Naast hockey vrienden maken • Minimaal 2x per week • 3v3 tot 11v11 & toernooien • Ontwikkeling door teamsport

Jeugd 12- 17 jr. • Vereniging als honk • Drukker schema • Bijbaantjes • Hockeyfeesten • Trainen competitie en toernooien

• Vaak nieuwe omgeving studeren • Keuze team behouden / blijven hockeyen ook bij verhuizing • Trainen competitie en toernooien

• Trainer • (Jeugd) bestuur

Voor- en naschoolse opvang

Jong Volwassenen Starters 17 – 25 jr. 25 – 35 jr.

•• Keuze Trainertopsport • Coach

• Feesten organiseren

• Feesten organiseren

• Barpersoneel

• Barpersoneel

• Scheidsrechter

• Scheidsrechter

• Eerste baan • Tijdsdruk • (Trainen) competitie en toernooien

• Sporten om fit te blijven • Behoefte flexibele tijdsbesteding

• Coach • Commissies

• Vereniging als

Masters 45 - 60 jr.

Senioren 60+ jr.

• Gezelligheid

• Gezelligheid

k

• Ontmoetingsplek

• Ontmoetingsplek

• Break in bestaan

• Netwerken

• Veel vrije tijd

ontmoetingsple

• Op zoek naar sociale contacten

• Netwerk • Behoefte aan familieclub • Sporten om fit te blijven

• Coach

•

• Vrijwilliger

• Bestuursfuncties

Bestuursfuncties

• Supporter

• Barpersoneel

• Commissies

• Scheidsrechters

• Kennisbron

• Bestuursfuncties

• Netwerk bijv. voor sponsoren

• Commissies

Ouders

Settlers 35 – 45 jr.

• Kennisbron • Netwerk bv. voor sponsoren

• Ouders

• Ouders

• Ouders

• Vrienden

• Collega‟s

• Collega‟s

• Kinderen

• Grootouders

• Broers en zussen

• Broers en zussen

• Collega‟s

• Vrienden

• Vrienden

• Kleinkinderen

• Broers en zussen • Vrienden

• Studiegenoten

• Zakelijke contacten • Zakelijke contacten • Buurt

• Klasgenoten

• Klasgenoten

• Collega‟s

• Kinderen

• Overige clubs

• Studentenver.

• Kinderen

63

Lange termijn Plan MHC de Warande Visie Missie Strategie Ambities

Recommend Documents