L1 LAMPIRAN
Hasil Kuesioner Hasil kuesioner yang dilakukan dengan Manager PT. Timur Jaya, Bapak Jimmy Bostan dan Bagian Persediaan PT. Timur Jaya, Ibu Erni. 1. Apakah ruangan bagian persediaan memiliki sistem keamanan yang baik? ( ) Ya
( ) Tidak
2. Apakah bagian gudang diijinkan untuk membawa pulang dokumen dari kantor? ( ) Ya
( ) Tidak
3. Apakah penempatan dokumen persediaan yang penting sudah aman dan selalu terkunci? ( ) Ya
( ) Tidak
4. Apakah ada penghancuran terhadap dokumen persediaan yang tidak berguna? ( ) Ya
( ) Tidak
5. Apakah komputer bagian persediaan sudah menggunakan UPS (Uninterruptible Power Supply)? ( ) Ya
( ) Tidak
6. Apakah setiap fasilitas dan aset persediaan sudah dilindungi asuransi? ( ) Ya
( ) Tidak
7. Apakah komputer bagian gudang sudah tersedia antivirus yang handal? ( ) Ya
( ) Tidak
8. Apakah antivirus pada komputer bagian gudang selalu ter-update dengan baik? ( ) Ya
( ) Tidak
L2 9. Apakah komputer bagian gudang sudah di lengkapi dengan login access? ( ) Ya
( ) Tidak
10. Apakah terdapat error message pada sistem persediaan jika login access tidak berhasil? ( ) Ya
( ) Tidak
11. Apakah password sistem persediaan yang diketik tidak terlihat (invisible)? ( ) Ya
( ) Tidak
12. Apakah ada batasan ukuran field untuk login akses (username dan password) pada sistem persediaan? ( ) Ya
( ) Tidak
13. Apakah pada komputer bagian gudang password terdiri dari gabungan numerik dan alfabetik ? ( ) Ya
( ) Tidak
14. Apakah ada peringatan dari manager kepada bagian gudang mengenai pergantian password? ( ) Ya
( ) Tidak
15. Apakah ada peringatan pada sistem persediaan untuk melakukan pergantian password secara berkala? ( ) Ya
( ) Tidak
16. Apakah password pada sistem persediaan memiliki masa aktif ? ( ) Ya
( ) Tidak
17. Apakah pada komputer bagian gudang terdapat bantuan bila user lupa password (menu help) ? ( ) Ya
( ) Tidak
L3 18. Apakah bagian penjualan dapat mengakses sistem persediaan? ( ) Ya
( ) Tidak
19. Apakah ada pelatihan terhadap petugas input data persediaan? ( ) Ya
( ) Tidak
20. Apakah perusahaan sudah memiliki SOP terhadap prosedur pengentrian data pada bagian persediaan? ( ) Ya
( ) Tidak
21. Apakah input user interface pada sistem persediaan memiliki desain yang baik dan nyaman? ( ) Ya
( ) Tidak
22. Apakah bagian gudang sudah memahami penggunaan semua aplikasi yang terdapat pada sistem persediaan? ( ) Ya
( ) Tidak
23. Apakah tersedia fasilitas menu help pada sistem input persediaan? ( ) Ya
( ) Tidak
24. Apakah diberikan pelatihan terhadap petugas input data pada bagian persediaan? ( ) Ya
( ) Tidak
25. Apakah data persediaan di input sesuai dengan dokumen sumber? ( ) Ya
( ) Tidak
26. Apakah ada error message jika terjadi kesalahan input data persediaan? ( ) Ya
( ) Tidak
27. Apakah kode barang sesuai dengan kode pada database? ( ) Ya
( ) Tidak
L4 28. Apakah laporan persediaan di cetak tepat waktu? ( ) Ya
( ) Tidak
29. Apakah informasi persediaan yang dihasilkan sesuai dengan keperluan manager? ( ) Ya
( ) Tidak
30. Apakah dilakukan pengecekan terhadap hasil laporan persediaan yang di cetak? ( ) Ya
( ) Tidak
31. Apakah format laporan persediaan mudah di mengerti dan jelas? ( ) Ya
( ) Tidak
32. Apakah data laporan persediaan tersimpan dengan baik? ( ) Ya
( ) Tidak
33. Apakah ada peraturan mengenai penghancuran dokumen persediaan yang salah atau tidak terpakai? ( ) Ya
( ) Tidak
34. Apakah backup data persediaan dilakukan secara berkala? ( ) Ya
( ) Tidak
35. Apakah penempatan backup data persediaan diletakkan pada tempat terpisah? ( ) Ya
( ) Tidak
36. Apakah dilakukan pengecekan terhadap backup data yang sudah dilakukan? ( ) Ya
( ) Tidak
37. Apakah ada peringatan dari sistem persediaan jika data belum di backup? ( ) Ya
( ) Tidak
38. Apakah ada peringatan dari sistem persediaan jika terjadi kesalahan pada backup data? ( ) Ya
( ) Tidak
L5 39. Apakah tersedia hardware cadangan pada bagian gudang? ( ) Ya
( ) Tidak
40. Apakah hardware cadangan tersebut memiliki jenis yang sama dengan hardware yang digunakan pada bagian gudang? ( ) Ya
( ) Tidak
41. Apakah hardware cadangan tersebut berfungsi dengan baik pada bagian gudang? ( ) Ya
( ) Tidak
42. Apakah hardware cadangan tersebut disimpan pada ruangan terpisah dari bagian gudang? ( ) Ya
( ) Tidak
43. Apakah terdapat skenario penyelamatan sistem dan data apabila terjadi bencana? ( ) Ya
( ) Tidak
Mengetahui,
Jimmy Bostan
Erni
L6 LAMPIRAN
Hasil Wawancara Hasil wawancara yang dilakukan dengan Manager PT. Timur Jaya, Bapak Jimmy Bostan dan Bagian Persediaan PT. Timur Jaya, Ibu Erni. 1. Bagaimana sistem keamanan untuk mengantisipasi masuknya penyusup pada ruangan bagian persediaan? Jawab: Jika karyawan keluar, ruangan bagian persediaan selalu dikunci dan dijaga oleh bagian security. 2. Bagaimana penjagaan terhadap ruangan komputer pada bagian gudang? Jawab: Petugas security berjaga pada saat jam istirahat dan jam pulang kantor. 3. Bagaimana keamanan data terhadap virus? Jawab: Untuk menjamin keamanan data dari virus, manager meminta scan untuk setiap data yang masuk dari luar komputer. 4. Bagaimana jika bagian gudang lupa password? Jawab: Jika bagian gudang lupa password, maka manager akan memanggil pihak IT untuk mengubah passwordnya. 5. Bagaimana dengan password karyawan bagian gudang yang sudah keluar? Jawab: Jika ada bagian gudang yang keluar, maka manager akan meminta pihak IT untuk
L7 menghapus password karyawan tersebut. 6. Bagaimana dengan pelatihan yang diberikan terhadap karyawan baru? Jawab: Untuk karyawan baru akan diberikan pelatihan oleh bagian gudang bersama pihak IT. 7. Bagaimana proses stock opname? Jawab: Stock opname dilakukan oleh bagian gudang bersama petugas gudang pada saat barang masuk ke gudang. 8. Bagaimana tanggungjawab terhadap bagian gudang yang melakukan input data? Jawab: Apabila terjadi transaksi, maka bagian gudang yang bersangkutan langsung menginput data sesuai dengan dokumen sumber ke dalam database. 9. Bagaimana kelengkapan dari laporan persediaan yang dihasilkan? Jawab: Laporan persediaan yang dihasilkan tiap akhir bulan adalah data transaksi dalam 1 bulan tersebut dan data persediaan. Mengenai detail laporan yang dihasilkan terdapat judul dan nomor laporan, tanggal transaksi, data transaksi, dan tandatangan dari pihak yang bersangkutan. 10. Bagaimana pendistribusian hasil laporan persediaan yang telah di cetak? Jawab: Bagian persediaan akan membuat laporan pada saat manager meminta. Dari laporan yang dihasilkan, manager akan mengecek kesesuaian laporan. Jika sudah benar, manager menandatangani laporan dan diserahkan kepada pemilik.
L8 11. Dengan menggunakan apa backup data dilakukan? Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap backup data persediaan tersebut? Jawab: Backup data dilakukan dengan hardisk eksternal dan yang bertanggung jawab terhadap backup data tersebut adalah bagian gudang. 12. Data persediaan apa saja yang di backup oleh bagian gudang? Jawab: Data yang dibackup adalah data barang masuk dan barang keluar yang terjadi pada hari tersebut. 13. Hardware cadangan apa saja yang tersedia untuk bagian gudang? Jawab: Hardware cadangan yang ada adalah 1 unit komputer dengan spesifikasi yang sama dengan yang digunakan, hardisk eksternal dan UPS (Uninterruptible Power Supply). Untuk printer, tidak terdapat cadangannya. 14. Bagaimana penanganan data dan dokumen apabila terjadi bencana? Jawab: Apabila terjadi bencana banjir, perusahaan hanya memindahkan dokumen dan hardware ke lantai atas. Apabila terjadi kebakaran atau lainnya, perusahaan hanya menyelamatkan hardisk eksternal dan dokumen penting perusahaan. Mengetahui,
Jimmy Bostan
Erni
