LAKIP TAHUN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

LAKIP TAHUN 2016 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................................................................

i

DAFTAR ISI ..........................................................................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................................

iii

BAB I.

PENDAHULUAN A. B. C. D.

Latar Belakang ................................................................................................. Maksud & Tujuan ............................................................................................ Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................. Sistematika .......................................................................................................

1 2 2 5

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja ...................................................................................... B. Perjanjian Kinerja .............................................................................................

10 12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................................................. B. Sumber Daya .................................................................................................... 1. Sumber Daya Manusia .............................................................................. 2. Sumber Daya Anggaran ............................................................................. 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ..........................................................

14 59 59 66 66

BAB IV. SIMPULAN ..........................................................................................................

68

LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2016

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja yang telah dicapai selama tahun 2016. Rencana kinerja 2016 dan penetapan kinerja 2016 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2016 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dan Rencana Strategis Bisnis Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar tahun 2015-2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama. Kesatu, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar lebih meningkat dan dari aspek keuangan dapat direalisasikan sebesar 96,02% dari total alokasi anggaran. Capaian target untuk masing – masing indikator adalah :

1. Pendapatan BLU tercapai sebesar 96.24% dengan realisasi anggaran sebesar 99.96%. 2. POBO tercapai sebesar 79.69% dengan realisasi anggaran sebesar 91.23%. 3. Kepuasan Pelanggan tercapai sebesar 95.25% dengan realisasi anggaran sebesar 96.48%. 4. Angka Kematian di UGD tercapai sebesar 60.6% dengan realisasi anggaran sebesar 99.37%. 5. Waktu Tunggu Rawat Jalan tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 97.82 %. 6. Akreditasi KARS tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96.87%. 7. Prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A tercapai sebesar 110 % dengan realisasi anggaran sebesar 95.80%. 8. Pemenuhan Peralatan Kesehatan tercapai 75.58% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. 9. Utilitas Alkes tercapai sebesar 198% dengan realisasi anggaran sebesar 99.67%. 10. Kelengkapan Perijinan Sebagai Rumah Sakit tercapai 72.82% dengan realisasi anggaran sebesar 96.92%. 11. Jumlah Jenis Pelayanan Spesialistik tercapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96.84%. 12. Jumlah Jenis Pelayanan Subspesialistik tercapai 1 jenis pelayanan subspesialistik yaitu subspesialistik paru dengan realisasi anggaran 97.73%. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2016

iii

13. Kasus Sulit Tertangani terlaksana 1 kasus dengan realisasi anggaran sebesar 100%. 14. Infeksi Aliran Darah tercapai 6.25% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. 15. Kepatuhan dalam Menggunakan Formularium Nasional tercapai 101% dengan realisasi anggaran sebesar 100% 16. Pengembalian Rekam Medik dalam 1 X 24 Jam tercapai 87.04% dengan realisasi anggaran sebesar 97.82%. 17. Fasyankes Jejaring tercapai 297% dengan realisasi anggaran sebesar 99,84%. 18. Jumlah Institusi Pendidikan yang Membuat MoU dalam Diklat tercapai 106.25% dengan realisasi anggaran sebesar 94.07%. 19. Jumlah Kemitraan dalam Promkes Paru tercapai 180% dengan realisasi anggaran sebesar 99.84%. 20. Pasien Rujukan tercapai 87.51% dengan realisasi anggaran sebesar 96.87%. 21. Penerapan System Manajemen Kinerja tercapai 245% dengan realisasi anggaran sebesar 99.01%. 22. SDM Terpenuhi tercapai 99.31% dengan realisasi anggaran sebesar 98,26%. 23. Kompetensi SDM Terpenuhi tercapai 127% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. 24. Implementasi MasterPlan / Blue Print/ Roadmap ICT tercapai 66% dengan realisasi anggaran sebesar 100 %. 25. Indeks Budaya Berkinerja tercapai 166 % dengan realisasi anggaran sebesar 98.22%.


iv

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performancebase Management) untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, untuk itu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun sebagai alat ukur pelaksanaan kegiatan di unit pemerintah. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI memiliki tugas pokok dan fungsi yang spesifik dalam Pelayanan Kesehatan Paru, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat serta Diklat dan penelitian Kesehatan Paru Masyarakat.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan

1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2016

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kenerja lainnya yang sudah ditetapkan. B.

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang harus dipertanggung jawabkan oleh Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI.

C.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Permenkes No.532/Menkes/ Per/ IV/2007 adalah sebagai berikut : 1. Tugas Pokok : Melaksanakan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, dan kemitraan

serta

pengembangan sumber daya di bidang kesehatan. 2. Fungsi : a.

Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat

b.

Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru

c.

Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru masyarakat


d.

Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan teknis di bidang kesehatan paru

e.

Perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan kesehatan paru

f.

Pelaksanaan Urusan tata usaha.


Adapun struktur organisasi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar adalah sebagai berikut : Struktur Organisasi PK-BLU Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar


D. SISTEMATIKA Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar ini menjelaskan pencapaian kinerja Balai selama Tahun 2016, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja ( penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis

atas

capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

memungkinkan

diidentifikasinya sejumlah perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar disusun sebagai berikut : a.

Bab I Pendahuluan,menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar, serta sistematika penyajian laporan.

b.

Bab

II

Perencanaan

dan

Perjanjian

Kinerja,

menjelaskan

tentang

program/kegiatan, indikator dan target yang akan dicapai Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat(BBKPM) Makassar beserta anggaran yang direncanakan tahun 2016. c.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2016, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumberdaya yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar.

d.

Bab IV Simpulan, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat(BBKPM) Makassar 2016.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2016, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2016 dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran program/ kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

MATRIK KINERJA BBKPM Makassar Tahun 2015-2019

Target No

KPI

Baseline 2015

2016

2017

2018

2019

11 M

1

Pendapatan BLU

3.8 M

4,5 M

6M

7,5 M

9M

2

% POBO

20 %

23 %

26 %

28 %

30 %

3

% Kepuasan pelanggan

70 %

72 %

74 %

75 %

76 %

77 %

<2‰

<2‰

<2‰

<2‰

<2‰

<2‰

4

33 %

Angka kematian di UGD


5

Waktu tunggu rawat jalan

6

Akreditasi KARS

7

8

9

10

11

12

13

≤ 120 menit

≤ 105 menit

≤ 75 menit

≤ 65 menit

≤ 45 menit

≤ 30 menit

N/A

25 %

50 %

75 %

100 %

100 %

40 %

55 %

70 %

85 %

100 %

100 %

40 %

55 %

70 %

85 %

100 %

100 %

14 %

16 %

18 %

20 %

25 %

30 %

30 %

80 %

90 %

100 %

100 %

100 %

Jumlah jenis pelayanan spesialistik

6

6

7

9

10

11

Jumlah jenis pelayanan subspesialistik

N/A

N/A

N/A

3

5

7

N/A

N/A

N/A

% prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A

% pemenuhan peralatan kesehatan

% utilitas alkes

% kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit

% kasus sulit tertangani


14

15

16

17

18

19

20

21

22

% infeksi aliran darah

% kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

% pengembalian rekam medik 1x24 jam

% fasyankes jejaring Jumlah institusi pendidikan yang membuat MoU Jumlah kegiatan kemitraan dalam promkes paru

% pasien rujukan

% penerapan sistem manajemen kinerja

% SDM

≥3.5 & ≤6.16

≥3.5 & ≤6.16

≥3.5 & ≤6.16

≤3.5

≤3.5

≤3.5

40 %

40 %

50 %

60 %

70 %

85 %

40 %

55 %

65 %

80 %

100 %

100 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

7

10

12

15

17

20

5

5

10

12

10

10

70 %

72,5 %

75 %

80 %

82,5 %

85 %

28 %

35 %

50 %

70 %

80 %

90 %

50 %

55 %

70 %

80 %

85 %

90 % 8


Terpenuhi 23

24

25

% kompetensi SDM terpenuhi

% implementasi master plan/blue print/roadmap ICT

Indeks budaya berkinerja

20 %

50 %

65 %

80 %

90 %

100 %

10 %

30 %

50 %

60 %

80 %

100 %

N/A

20 %

40 %

60 %

75 %

80 %


A. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016 Perencanaan kinerja di bawah ini merupakan dasar bagi kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2016 untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan sebagai suatu kinerja aktual. Perencanaan kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2016 adalah sebagai berikut : No 1

2

3

Sasaran Strategis Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan

Terwujudnya kepuasan pelanggan

Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit khusus paru kelas A Unggulan

Indikator Kinerja 1

Pendapatan BLU

6M

2

% POBO

26 %

3


80 %

4


<2‰

5


≤ 60 menit

6

Akreditasi KARS

25 %

7 8 9

4

Terwujudnya tata kelola rumah sakit khusus paru kelas A

10 11

5

6

Target

Terwujudnya jenis pelayanan kesehatan

12

Terwujudnya mutu

13 14

pelayanan rumah

15

sakit khusus paru

% prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A % pemenuhan peralatan kesehatan % utilitas alkes

55 % 55 % 16 %


85 %

Jumlah jenis pelayanan spesialistik Jumlah jenis pelayanan subspesialistik % kasus sulit tertangani % infeksi aliran darah % kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

6 N/A N/A 8% 95 %

kelas A

16

% pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam

75 %

7

Terwujudnya rumah sakit jejaring

17

% fasyankes jejaring

25 %

8

Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program

18

Jumlah institusi pendidikan yang membuat MoU dalam diklat

16


9

dalam promkes, diklat dan penelitian kesehatan paru Terwujudnya rumah sakit paru Makassar sebagai pusat rujukan kesehatan paru

19

Jumlah kemitraan dalam promkes paru

5

20

% pasien rujukan

93 %

% penerapan system manajemen kinerja % SDM terpenuhi % kompetensi SDM terpenuhi % implementasi master plan/blue print/roadmap ICT

35 %


30%

21

10

Terwujudnya manajemen SDM yang 22 excellence 23

11

Terwujudnya ICT terintegrasi

24

12

Terwujudnya budaya berkinerja

25

77 % 55 % 30 %


B. PERJANJIAN KINERJA Indikator - Indikator, target Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut : No 1

2

3

Sasaran Strategis Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan



Indikator Kinerja 1

Pendapatan BLU

6M

2

% POBO

26 %

3


80 %

4


<2‰

5


≤ 60 menit

6

Akreditasi KARS

25 %

7 8 9

4


10 11

5

6

Target


12

Terwujudnya mutu

13 14

pelayanan rumah

15

sakit khusus paru

% prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A % pemenuhan peralatan kesehatan % utilitas alkes

55 % 55 % 16 %


85 %

Jumlah jenis pelayanan spesialistik Jumlah jenis pelayanan subspesialistik % kasus sulit tertangani % infeksi aliran darah % kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

6 N/A N/A 8% 95 %

kelas A

16

% pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam

75 %

7


17

% fasyankes jejaring

25 %

18

Jumlah institusi pendidikan yang membuat MoU dalam diklat

16

8

Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat dan penelitian kesehatan paru

19


5


9

Terwujudnya rumah sakit paru Makassar sebagai pusat rujukan kesehatan paru

% pasien rujukan

93 %

% penerapan system manajemen kinerja % SDM terpenuhi % kompetensi SDM terpenuhi % implementasi master plan/blue print/roadmap ICT

35 %


30%

20

21

10

Terwujudnya manajemen SDM yang 22 excellence 23

11


24

12


25

77 % 55 % 30 %

Jumlah Anggaran : Rp. 37.006.253.000,-


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2016 dalam kurun waktu Januari – Desember 2016. Tahun 2019 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana Strategis Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakata (BBKPM) Makassar Tahun 2015–2019. Adapun indikator yang digunakan yaitu indikator – indikator yang ditetapkan oleh Direktorat Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan dan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI. Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi untuk masing-masing indikator, sehingga dapat digunakan ditindaklanjuti dalam perencanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2016, khususnya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai yang sudah ditetapkan di awal tahun.


14

Selain itu manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar dan Penetapan Kinerja. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar tahun 2016 dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tahun 2016 yang telah ditetapkan. Sasaran Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar adalah sebagai berikut:

1. TERWUJUDNYA COST EFFECTIVENESS DALAM PELAYANAN

Untuk mencapai sasaran ini, dengan indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut : 1.

Pendapatan BLU Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pendapatan badan layanan umum sebesar 6 Milyar pada tahun 2016. Pencapaian Indikator ini sebesar 99.64% dari target yang diharapkan.


15

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Pendapatan BLU

6.000.000.000

5.978.190.394

99.64%

Dibandingkan dengan indikator kinerja Pendapatan BLU tahun sebelumnya, capaian pendapatan BLU tahun 2016 lebih meningkat dimana tahun 2015 capaian sebesar 80% sedangkan tahun 2016 capaian 99.64%. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :

No 1 2

Kegiatan Pengadaan Alkes Pengadaan Obatobatan & BHP

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

26 Unit

26 Unit

100.00

1.732.000.000

1.732.000.000

100,00

6 Paket

6 Paket

100.00

5.895.736.000

5.892.673.491

99.95

Permasalahan : Keterbatasan Balai Besar Kesehatan Paru Masyrakat Makassar ( BBKPM ) dalam menyelenggarakan pelayanan spesialistik. Pemanfaatan pengembangan layanan yang dilakukan BBKPM Makassar masih kurang karena kebanyakan masyarakat belum mengetahui adanya pelayanan spesialistik di BBKPM Makassar. Jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan tentang system rujukan belum optimal sehubungan dengan pelaksanaan BPJS dimana BBKPM Makassar merupakan fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Belum terbayarnya klaim BPJS 2 bulan tahun 2016 Usul Pemecahan Masalah :  Agar BBKPM Makassar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan kesehatan paru perlu pengembangan produk layanan kesehatan paru. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2016

16

 Meningkatkan promosi tentang produk layanan yang ada di BBKPM Makassar.  Menjalin kemitraan dengan fasilitas pelayanan kesehatan di kawasan timur Indonesia ( PKM, Dokter Keluarga, RS, dll ).  Memperbaiki mekanisme pengajuan klaim internal sesuai atuaran yang berlaku. Rencana Tindak Lanjut : - Percepatan perubahan kelembangan BBKPM Makassar menjadi Rumah Sakit Khusus Paru . - Melakukan Promosi produk layanan melalui media cetak ( brosur, leaflet, buletin, dll), dan media elektronik ( website, radio spot, dll ). - Pembentukan jejaring dalam pelayanan kesehatan paru. - Koordinasi rutin dengan tim verifikasi BPJS Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator pendapatan BLU untuk 2 kegiatan sebesar Rp 7.627.736.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.624.673.491,- atau 99.96%. 2.

POBO Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan rasio antara pendapatan operasional dengan belanja operasional sebesar 26% ( waktu Januari s.d Desember 2016 ), pendapatan dan belanja operasional sebagai berikut ; Pendapatan Operasional

Rp. 5.774.284.069

Belanja Operasional

Rp. 24.347.737.385


17

Berdasarkan data tersebut maka pencapaian POBO pada tahun 2016 sebesar 20.72%.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

POBO

26%

23.72%

91.23%

Dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya, capaian POBO tahun 2016 turun menjadi 91.23% sedangkan tahun 2015 mencapai target 100%. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Keluaran No 1 2

Anggaran

Kegiatan Penyusunan RBA & RKAKL Melaksanakan Kegiatan Sai dan SABMN

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

2 Lap

2 Lap

1 Thn

1 Thn

%

100.00

201.144.000

198.111.300

98.49

100.00

12.600.000

11.090.000

88%

Permasalahan : Capaian indikator POBO tahun 2016 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 26%, jika dibandingkan dengan stándar POBO untuk balai yaitu 30% maka POBO BBKPM Makassar masih kurang dari stándar. Hal ini disebabkan karena BBKPM Makassar masih dalam proses pengembangan layanan baik sarana maupun prasarana sehingga pemamfaatan layanan masih kurang.


18

Usul Pemecahan Masalah : Penyusunan perencanaan anggaran dilakukan seefektif dan seefisien mungkin mengacu pada rencana pengembangan layanan dan pelaksanaan anggaran juga dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Layanan yang sudah tersedia dapat dioptimalkan pemamfaatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Rencana Tindak Lanjut : - Membangun system perencanaan mulai dari unit unit terkecil disesuaikan dengan rencana pengembangan balai. - Melakukan promosi pruduk layanan dan kemitraan lintas sektor dan program. Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator persentase POBO untuk 2 kegiatan sebesar Rp 213.744.000,- dengan realisasi sebesar Rp 209.201.300,- atau 97.87%. 2. TERWUJUDNYA KEPUASAN PELANGGAN

Untuk mencapai sasaran ini, dengan indikator kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut : 1.

Kepuasan Pelanggan Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian kepuasan pelanggan 80%. Dari hasil survey kepuasan pelanggan pada tahun 2016 dengan indeks kepuasan terhadap pelayanaan kesehataan di berikan BBKPM Makassar adalah 76,20%. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut :


19

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Kepusan Pelanggan

80%

76,20%

95,25%

Dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya, capaian Kepuasan Pelanggan tahun 2016 turun menjadi 95.25% tidak sesuai dengan target yang diharapakan sedangkan tahun 2015 mencapai target 105.51%. Survey kepuasan pelanggan dilakukan setiap bulan dengan jumlah responeden 30 orang yang disampling dari berbagai unit pelayanan yang ada di BBKPM Makassar. Survey kepuasan pelanggan ini menggunakan metode Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) mencakup 14 unsur pelayanan . Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut: Keluaran No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Anggaran

Kegiatan Mutu & Akreditasi Emergency Nursing Basic & Intermediate Level Pengadaan Cleaning Service Pengadaan Pakaian Dinas Pelatihan BHD Mengikuti Pelatihan Radiologi Pelatihan Broncoscopy Pengadaan Meubeler dan Fasilitas Kantor Perawatan Kantor & Peralatan Kantor (BLU) Pembinaan Pasien TBC

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

1 Lap

1 Lap

2 Org

%

100.00

335,469,000

328.168.220

97.82

2 Org

100.00

9,000,000

9,000,000

100,00

1 Pkt

1 Pkt

100.00

600.000.000

499.800.000

83.8

1 Pkt

1 Pkt

100.00

92.960.000

92.869.000

99.90

2 Org

2 Org

100,00

9,500,000

9,500,000

100,00

1 Pkt

1 Pkt

100.00

6.380.000

6.380.000

100.00

2 Org

2 Org

100.00

26.136.000

26.136.000

100.00

22 Unit

22 Unit

100.00

1,400,000,000

1,400,000,000

100.00

12 Bln

12 Bln

100.00

612,125,000

604.228.773

98.71

1 Lap

1 Lap

100.00

192,000,000

192,000,000

100.00

Permasalahan : Dari hasil survey kepuasan pelanggan pada tahun 2016 tersebut terdapat 4 aspek pelayanan yang harus menjadi perhatian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2016

untuk perbaikan dan 20

peningkatan pelayanan di BBKPM Makassar unsur-unsur pelayanan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Prosedur Pelayanan 2. Kecepatan Pelayanan 3. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 4. Kewajaran Biaya Pelayanan Permasalahan lain karena adanya renovasi gedung yang menyebabkan perubahan alur sementara yang tidak sesuai dengan alur sebelumnya. Usul Pemecahan Masalah: Berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan pada tahun 2016 maka perlu terus dilakukan perbaikan. Pada prinsipnya bahwa pelanggan memang harus dipuaskan, sebab jika pelanggan merasa tidak puas akan pelayanan yang diberikan dia akan mencari tempat lain yang lebih memuaskan. Jika pelanggan sudah terpenuhi kepuasannya, tingkat loyalitasnya akan baik pula. Hal ini dapat terlaksana dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan pengunjung. Oleh karena itu, perbaikan prosedur dan pola pemberian pelayanan harus dilakukan terus menerus dan melakukan evaluasi terhadap kewajaran biaya pelayanan secara berkala. Rencana Tindak Lanjut : - Melaksanakan akreditasi - Evaluasi berkala terhadap kewajaran biaya pelayanan dengan tetap memperhatikan unit cost balai. - Meperbaiki alur pelayanan


21

Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator persentase Kepuasan Pelanggan untuk 10 kegiatan

sebesar

Rp

3.283.570.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp 3.168.081.993,- atau 96.48%. 2.

Angka Kematian di UGD Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian < 2 0/00 pada tahun 2016 Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016.Angka kematiaa di unit gawat darurat adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Angka Kematian di UGD

< 2 o/oo

3.3 o/oo

60.6%

Dari matrik di atas, terlihat bahwa realisasi indaktor ini tidak sesuai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan indikator kinerja tahun sebelumnya, Angka Kematian di UGD tahun 2015 lebih rendah dibanding tahun 2016 dimana Angka Kematian di UGD tahun 2015 sesuai target capaian 253%.

Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut : Keluaran No

4

BHP IGD, Poli & Rawat Inap Pelatihan ACLS & BCLS Emergency Nursing Basic & Intermediate Level Pelatihan BHD

5

Mutu & Akreditasi

1 2 3

Anggaran

Kegiatan Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

1 Pkt

1 Pkt

3 Org

100.00

800,000,000

800,000,000

100.00

3 Org

100.00

12,450,000

12,450,000

100.00

2 Org

2 Org

100.00

9,000,000

9,000,000

100,00

2 Org

2 Org

100,00

9,500,000

9,500,000

100,00

1 Lap

1 Lap

100.00

335,469,000

328.168.220

97.82


%

22

Permasalahan : - Indikator ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sumber daya yang ada di UGD baik sarana dan prasarana, SDM, maupun metode yang ada masih harus ditingkatkan. Usulan Pemecahan Masalah : - Peningkatan sumber daya UGD BBKPM Makassar. Rencana Tindak Lanjut : - Pengusulan pemenuhan sarana prasarana dan SDM UGD - Pelatihan SDM dalam penanganan kegawatdaruratan. Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Angka Kematian di UGD untuk 5 kegiatan

sebesar

Rp

1.166.419.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp

1.159.118.220,- atau 99.37%. 3. Waktu Tunggu Rawat Jalan Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian ≤ 60 menit pada tahun 2016. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 waktu tunggu rawat jalan adalah sebagai berikut ; Indikator Kinerja Waktu Tunggu Rawat Jalan

Target

Realisasi

Capaian

≤ 60

20.52

100

Dari matrik di atas terlihat bahwa realisasi indikator waktu tunggu rawat jalan sudah memenuhi target, sama dengan tahun sebelumnya waktu tunggu rawat jalan capaian memenuhi target 100%.


23

Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut : Keluaran No 1

Anggaran

Kegiatan Mutu & Akreditasi

Target

Capaian

%

1 Lap

1 Lap

100.00

Alokasi

Realisasi

335,469,000

328.168.220

% 97.82

Permasalahan : Usulan Pemecahan Masalah : Rencana Tindak Lanjut : Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Waktu Tunggu Rawat Jalan untuk 1 kegiatan sebesar Rp 335.469.000,- dengan realisasi sebesar Rp 328.168.220,atau 97.82%.

4.

Akreditasi KARS Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 25% pada tahun 2016. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 Akreditasi KARS adalah sebagai berikut:


24

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Akreditasi KARS

25 %

25%

100%

Dari matrik terlihat bahwa realisasi indikator Akreditasi KARS sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sama dengan tahun sebelumnya Akreditasi KARS capaian memenuhi target 100%. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut : Keluaran No

Anggaran

Kegiatan Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

1

Mutu & Akreditasi

1 Lap

1 Lap

100.00

335,469,000

328.168.220

97.82

2

2 Org

2 Org

100,00

9,500,000

9,500,000

100,00

1971,21 M2

1971,21 M2

100.00

4.150.000.000

4.016.690.000

96,79

4

Pelatihan BHD Pekerjaan Pelaksanaan Penyelesaian Gedung Pelayanan Renovasi IGD

3068,99 M2

3068,99 M2

100.00

1,200,000,000

1,108,550,000

92,38

5

Pengadaan Alkes

26 Unit

26 Unit

100.00

1.732.000.000

1.732.000.000

100,00

3

Permasalahan : BBKPM Makassar masih dalam proses perubahan kelembagaan menjadi Rumh Sakit Khusus Paru sehingga proses akreditasi pada tahun 2016 baru sampai pada simulasi survei. Untuk kelanjutan dari hasil survei simulasi akan dilakukan setelah perubahan nomenklatur balai menjadi RSK. Usulan Pemecahann Masalah : - Pemenuhan persyaratan menjadi RSK - Tindak lanjut rekomendasi hasil survei simulasi Rencana Tindak Lanjut : - Percepatan perubahan kelembagaan BBKPM menjadi RSK - Pembentukan tim mutu dan akreditasi RS


25

Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Akreditasi KARS untuk 5 kegiatan sebesar Rp 7.426.969.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.194.908.220,- atau 96.87%.

3.TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KELAS A UNGGULAN

1.

Prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 55% pada tahun 2016. Sarana yang dimiliki BBKPM Makassar terus mengalami peningkatan seiring dengan upaya kedepannya menjadi Rumah Sakit Khusus paru. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 pemenuhan prasarana sesuai syarat RSK kelas A adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

55%

60.71%

110%

Prasarana Terpenuhi Sesuai syarat rumah sakit Kelas A


26

Dari matrik terlihat bahwa realisasi pemenuhan prasarana RSK kelas A mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya, capaian Prasarana Terpenuhi Sesuai syarat rumah sakit Kelas A tahun 2016 meningkat sedangkan tahun 2015 tidak mencapai target 71.19%. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut : Keluaran No

Anggaran

Kegiatan Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

1

Pekerjaan Pelaksanaan Penyelesaian Gedung Pelayanan

1971,21 M2

1971,21 M2

100.00

4.150.000.000

4.016.690.000

96,79

2

Renovasi IGD

3068,99 M2

3068,99 M2

100.00

1,200,000,000

1,108,550,000

92,38

Permasalahan : Mengacu pada Permenkes 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit maka masih terdapat beberapa ruangan/bangunan utama yang belum dimiliki BBKPM Makassar. Bangunan ini mutlak harus ada sebagai syarat pemenuhan untuk menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A. Bangunan yang harus dipenuhi ada dua yaitu bangunan utama dan bangunan pendukung dengan rincian sebagai berikut : A.

Bangunan Utama : 1. Ruang Radiotherapi. 2. Ruang Rawat Utama/VIP 3. Ruang Bedah. 4. Ruang Pulih. 5. Ruang IRCU. 6. Ruang Rehabilitasi Medik.


27

7. Ruang Diagnostik Central. 8. Ruang Pemusalaran Jenazah. 9. IPRS/Lab IPAL B.

Bangunan Pendukung : 1. Ruang Generator 2. TPS Sementara. Keterbatasan lahan juga menjadi persoalan dalam pengembangan BBKPM Makassar untuk menjadi Rumah Sakit Kelas A karena terletak ditengah pemukiman dengan luas lahan ± 7073 m³.

Pada pengusulan rencana anggaran tahun 2017, belanja modal hanya terpenuhi 12% dari anggaran yang diajukan. Usulan Pemecahan Masalah : Usulan pemecahan masalah atas Prasarana Terpenuhi Sesuai Syarat RS Kelas A adalah sebagai berikut : 1.

Keterbatasan lahan dapat diatasi dengan melakukan pembangunan vertikal dalam hal ini bangunan dibuat bertingkat sesuai dengan kebutuhan.

2.

Perluasan lahan

dengan melakukan pembelian lahan/tanah warga

disekitar rumah sakit. 3.

Pemenuhan Bangunan utama dan bangunan pendukung sebagai syarat untuk menjadi rumah sakit khusus kelas A.

Rencana Tindak Lanjut : Sebagai rencana tindak lanjut dari usulan pemecahan masalah terhadap kekurangan lahan dan kekurangan bangunan utama dan bangunan pendukung lainnya adalah sebagai berikut :


28

1.

Pengusulan Pengadaan lahan untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana untuk menjadi RS Khusus Paru Kelas A dalam perencanaan Tahun 2017.

2.

Pengusulan penganggaran untuk penyelesaian pembangunan gedung dan lanjutan pembangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan gedung utama dan penunjang.

3.

Pembuatan/penyempurnaan masterplan gedung BBKPM Makassar dengan model pembangunan vertical/bangunan ke atas.

Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Persentase Prasarana Terpenuhi sesuai Syarat Rumah Sakit Kelas A untuk 2 kegiatan sebesar Rp 5.350.000.000,dengan realisasi sebesar Rp 5.125.240.000,- atau 95.80%. 2.

Pemenuhan peralatan kesehatan Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 55%

pada tahun 2016. Pemenuhan

peralatan kesehatan yang dimiliki BBKPM Makassar terus mengalami peningkatan seiring dengan upaya kedepannya menjadi Rumah Sakit Khusus paru. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 pemenuhan peralatan kesehatan adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Pemenuhan

Peralatan

Target

Realisasi

Capaian

55%

41.57%

75.58%

Kesehatan Dari matrik, terlihat bahwa realisasi indikator pemenuhan peralatan kesehatan tidak tercapai sesuai target 2016 yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2016

29

tahun sebelumnya ada peningkatan capaian indikator tahun 2016, dimana capaian indikator tahun 2015 sebesar 71.6% . Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut : Keluaran No 1

Anggaran

Kegiatan Pengadaan Alkes

Target

Capaian

%

26 Unit

26 Unit

100.00

Alokasi 1.732.000.000

Realisasi 1.732.000.000

% 100,00

Permasalahan : Pada pengusulan rencana anggaran tahun 2016, belanja modal hanya terpenuhi 15% dari anggaran yang diajukan. Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Persentase Pemenuhan Peralatan Kesehatan untuk 1 kegiatan sebesar Rp 1,732,000,000,- dengan realisasi sebesar Rp 1,732,000,000,- atau 100,00%. 3.

Utilitas Alkes Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan 16% pada tahun 2016. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 pemanfaatan peralatan kedokteran canggih dengan harga beli di atas 500 juta sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Ultilitas Alkes

16%

31.74%

198%


30

Dari matrik terlihat bahwa realisasi utilitas alkes tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan. dibandingkan dengan tahun 2015 capaian tidak sesuai dengan target yang diharapkan 31.06% . Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :

No 1 2 3 4 5

Keluaran

Kegiatan Pengadaan Alkes Perawatan Kantor & Peralatan Kantor (BLU) Penyuluhan Kesehatan Luar Gedung Sosialisasi ISTC Iklan Layanan Masyarakat di TV

Anggaran

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

26 Unit

26 Unit

100.00

1.732.000.000

1.732.000.000

100,00

12 Bln

12 Bln

100.00

612,125,000

604.228.773

98.71

1 Lap

1 Lap

100.00

161,133,000

161.003.000

99.92

1 Lap

1 Lap

100.00

113,655,000

113.020.000

99.44

1 Pkt

1 Pkt

100.00

50.000.000

50.000.000

100.00

Permasalahan : - Pemanfaatan Alat masih kurang menunjukkan jumlah kunjungan di BBKPM Makassar masih rendah. Usulan Pemecahann Masalah : - Peningkatan promosi produk layanan balai Rencana Tindak Lanjut : - Melakukan kemitraan dengan Fasilitas Kesehatan lainnya terutama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Persentase Utilitas Alkes untuk 5 kegiatan

sebesar

Rp

2.668.913.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp

2.660.251.773,- atau 99.67%.


31

4. TERWUDNYA TATA KELOLA RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KELAS A

1.

Kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 85% pada tahun 2016. Kelengkapan perijinan Rumah Sakit harus sesuai peraturan menteri Kesehatan RI nomor 56 Tahun 2014. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kelengkapan Perijinan

Target

Realisasi

Capaian

85%

61.90%

72.82%

Sebagai Rumah Sakit

Dari matrik terlihat bahwa realisasi kelengkapan perijinan menjadi RSK tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan capaian indikator tahun 2016, dimana capaian indikator Kelengkapan Perijinan Sebagai Rumah Sakit tahun 2015 sebesar 65.5% .

Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :


32

Keluaran No 1 2

Anggaran

Kegiatan Pengadaan Alkes Pekerjaan Pelaksanaan Penyelesaian Gedung Pelayanan

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

26 Unit

26 Unit

100.00

1.732.000.000

1.732.000.000

100,00

1971,21 M2

1971,21 M2

100.00

4.150.000.000

4.016.690.000

96,79

3068,99 M2

3068,99 M2

100.00

1,200,000,000

1,108,550,000

92,38

3

Renovasi IGD

4

Mutu & Akreditasi

1 Lap

1 Lap

100.00

335,469,000

328.168.220

97.82

5

Pertemuan Forum Arsabapi

1 Pkt

1 Pkt

100.00

142,335,000

141.720.000

99.57

Permasalahan : Seiring perkembangannya dalam melakukan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan paru sudah tidak relevan lagi dengan nomenklatur yang sekarang sebagai Balai karena dalam pelayanannya BBKPM Makassar sudah melakukan pelayanan yang dilakukan oleh sebuah rumah sakit. Sesuai dengan rencana strategi yang telah dibuat untuk lima tahun kedepan maka BBKPM Makassar telah mempersiapkan diri untuk bertrasformasi menjadi Rumah Sakit Khusus Paru. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah BBKPM Makassar harus mengurus izin pendirian dan izin operasional untuk melakukan pelayanan sebagai rumah sakit. Dari tabel diatas dapat dilihat persyataran yang belum dimiliki BBKPM Makassar sebagai berikut : A.

Izin Mendirikan Rumah Sakit 1. Detail Enginering Design 2. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO) 3. Surat izin Tempat Usaha (SITU) 4. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang dibidang kesehatan pada pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi rumah sakit.


33

B.

Izin Operasional Rumah Sakit 1. Izin mendirikan rumah sakit, bagi pemohon izin operasional pertama kali. 2. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana. 3. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung. 4. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat lain fungsi. 5. Dokumen administrasi dan manajemen

Usulan Pemecahan Masalah : Berdasarkan persoalan izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional rumah sakit agar supaya dapat dilakukan pengurusan/melengkapi persyaratan izin yang belum dimiliki dan pengurusan izin ini baik itu izin mendirikan dan izin operasional dilakukan bersamaan sehingga diharapkan yang menyangkut perizinan dapat segera terselesaikan sehingga pada waktunya BBKPM Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Rencana Tindak Lanjut : Rencana tidak lanjut yang segera harus dilakukan adalah sebagai berikut : Pembentukan Tim Persiapan untuk perubahan nomenklatur menjadi rumah sakit khusus yang melibatkan instansi terkait baik itu ditingkat propinsi ataupun kabupaten/kota.


34

Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Persentase Kelengkapan Perijinan sebagai Rumah Sakit untuk 5 kegiatan sebesar Rp 7.559.804.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.327.128.220,- atau 96.92%.

5. TERWUDNYA JENIS PELAYANAN KESEHATAN

1.

Jumlah Jenis Pelayanan Spesialistik Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 6 pelayanan spesialistik

pada tahun

2016. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 jumlah jenis pelayanan spesialistik adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Jumlah Jenis Pelayanan

Target

Realisasi

Capaian

6

6

100%

Spesialistik

Dari matrik terlihat bahwa realisasi jumlah pelayanan spesialistik telah mencapai target yang telah ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya capaian indikator Jumlah Jenis Pelayanan Spesialistik 100% .



35

Keluaran No 1 2

Anggaran


3

Renovasi IGD

4

Pelatihan Broncoscopy

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

26 Unit

26 Unit

100.00

1.732.000.000

1.732.000.000

100,00

1971,21 M2

1971,21 M2

100.00

4.150.000.000

4.016.690.000

96,79

3068,99 M2 2 Org

3068,99 M2 2 Org

100.00

1,200,000,000

1,108,550,000

92,38

100.00

26.136.000

26.136.000

100.00

Permasalahan : -

Target jumlah pelayanan spesialistik pada tahun 2016 telah terpenuhi yaitu 6 jenis pelayanan, sedangkan memenurut Permenkes No. 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan rumah sakit, jumlah pelayanan spesialistik untuk kelas A sebanyak 11 spesialistik.

Usulan Pemecahan Masalah : - Pemenuhan jenis pelayanan spesialistik RSK kelas A

Rencana Tindak Lanjut : - Pengembangan pelayanan spesialistik. - Kerjasama jejaring pelayanan dan pendidikan dengan fakultas kedokteran UNHAS. - Kerjasama operasional tenaga spesialistik.

Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Jumlah Jenis Pelayanan Spesialistik untuk 4 kegiatan sebesar Rp 7.108.136.000,- dengan realisasi: sebesar Rp 6.883.376.000,- atau 96.84%.


36

2.

Jumlah Jenis Pelayanan Subspesialistik Kondisi yang dicapai : Untuk indikator jumlah jenis pelayanan subspesialistik belum ditarget pada tahun 2016. Akan tetapi tercapai pelayanan subspesialistik paru telah tersedia di BBKPM Makassar kerja sama dengan Departemen Pulmonologi Fakultas Kedokteran UNHAS. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut : Keluaran

No

Anggaran

Kegiatan Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

1

Pengadaan Alkes

26 Unit

26 Unit

100.00

1.732.000.000

1.732.000.000

100,00

2

Pekerjaan Pelaksanaan Penyelesaian Gedung Pelayanan

1971,21 M2

1971,21 M2

100.00

4.150.000.000

4.016.690.000

96,79

Permasalahan : - Belum adanya tenaga subspesialistik tetap. Usulan Pemecahan Masalah : - Pemenuhan tenaga subspesialistik tenaga tetap Rencana Tindak Lanjut : - Pengajuan Formasi Tenaga Subspesialistik tetap. Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Jumlah Jenis Pelayanan Subspesialistik untuk 2 kegiatan sebesar Rp 5.882.000.000,- dengan realisasi: sebesar Rp 5.748.690.000,- atau 97,73%.


37

3.

Kasus Sulit Tertangani Kondisi yang dicapai : Untuk indikator jumlah Kasus Sulit Tertangani belum ditarget pada tahun 2016. Kasus sulit tertangani yaitu Pneumothoraks spontan, dan Efusi Pleura. Pada tahun 2016 tercapai penanganan efusi pleura sebanyak 36 kasus Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Keluaran No

Anggaran

Kegiatan Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

1

Obat-Obatan

1 Pkt

1 Pkt

100.00

900,000,000

900,000,000

100.00

2

BHp Radiologi Reagents Laboratorium BHP IGD, Poli & Rawat Inap Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai (BLU)

1 Pkt

1 Pkt

100.00

400,000,000

400,000,000

100.00

1 Pkt

1 Pkt

100.00

1,500,000,000

1,500,000,000

100.00

1 Pkt

1 Pkt

100.00

800,000,000

800,000,000

100.00

1 Pkt

1 Pkt

100.00

983.191,000

983.191,000

100.00

3 4 5

Permasalahan : - Sarana dan prasarana untuk penanganan kasus sulit masih kurang.

Usulan Pemecahan Masalah ; - Pemenuhan sarana dan prasarana.

Rencana Tindak Lanjut ; - Pengusulan rencana kegiatan dan anggaran untuk indikator kasus sulit tertangani.


38

Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Persentase Kasus Sulit Tertangani untuk 6 kegiatan sebesar Rp 4.583.191.000,- dengan realisasi sebesar Rp 4.583.191.000,- atau 100.00%.

6. TERWUJUDNYA MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KELAS A

1.

Infeksi Aliran Darah Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian ≥ 3.5& < 6.16 pada tahun 2016. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 infeksi aliran darah adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian Lebih dari

Infeksi aliran Darah

≥ 3.5&6.16

6,25

nilai yang diperbolehkan

Dari matrik terlihat bahwa realisasi indikator infeksi saluran darah tidak tercapai, sama dengan tahun sebelumnya indicator Infeksi aliran Darah Lebih dari nilai yang diperbolehkan. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :


39

No 1 2 3

Kegiatan Mutu & Akreditasi Pelatihan ACLS & BCLS Pelatihan BHD

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

1 Lap

1 Lap

3 Org 2 Org

%

100.00

335,469,000

328.168.220

97.82

3 Org

100.00

12,450,000

12,450,000

100.00

2 Org

100,00

9,500,000

9,500,000

100,00

Permasaahan : - Ketermpilan SDM belum memadai - Informasi tentang perawatan pasien masih kurang.

Usulan Pemecahan Masalah : - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam menangani pasien UGD dan Rawat Inap. - Perbaikan system perawatan ( Prosedur Perawatan Pasien ).

Rencana Tindak Lanjut : - Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit. - Implementasi pencegahan dan Penanganan Penyakit Infeksi ( PPI ).

Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Persentase Infeksi Aliran Darah untuk 2 kegiatan sebesar Rp 357.419.000,- dengan realisasi sebesar Rp 350.118.220,atau 97.96%.


40

2.

Kepatuhan Dalam Menggunakan formularium Nasional Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 95% kepatuhan dalam menggunakan formularium pada tahun 2016. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

95%

96.16%

101%

Kepatuhan dalam menggunakan Formularium Nasional

Dari matrik terlihat bahwa realisasi Indikator Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional melampauhi target yang telah ditetapkan, sama dengan tahun sebelumnya capaian indikator Kepatuhan dalam menggunakan Formularium Nasional melebihi target yang ditetapkan 237% Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :

No

Kegiatan

1

Kajian Ulang Manajemen Mutu dan Dokumen

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

1 Pkt

1 Pkt

100.00

Alokasi 190.852.000

Realisasi 190.852.000

% 100.00

Permasalahan : -


41

Usulan Pemecahan Masalah : Rencana Tindak Lanjut : Anggaran: Anggaran

untuk

Menggunakan

mendukung

Formularium

indikator

Nasional

Persentase

untuk

1

Kepatuhan

kegiatan

dalam

sebesar

Rp

190.852.000,- dengan realisasi sebesar Rp 190.852.000,- atau 100%.

3.

Pengembalian Rekam Medik dalam 1 x 24 Jam Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 75% kepatuhan dalam menggunakan formularium pada tahun 2016. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 pengembalian rekam medik dalam 1x24 jam adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Pengembalian Rekam

Target

Realisasi

Capaian

75%

65.28%

87.04%

Medik dalam 1x24 jam

Dari matrik terlihat bahwa realisasi indikator pengembalian rekam medik dalam 1 x 24 jam tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indikator

Pengembalian Rekam Medik

dalam 1x24 jam tahun 2015 mencapai target 100%. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BBKPM Makassar 2016

42

No

Kegiatan

1

Mutu & Akreditasi

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

1 Lap

1 Lap

100.00

Alokasi 335,469,000

Realisasi

%

328.168.220

97.82

Permasalahan : - Pengembalian rekam medik masih bermasalah terutama pada pasien yang rawat inap hal ini disebabkan adanya renovasi gedung yang menyebabkan perubahan alur pelayanan. Usulan Pemecahan Masalah : - Memperbaiki alur pelayanan dan alur pengembalian rekam medik. Rencana Tindak Lanjut : - Penyusunan SPO pengembalian Rekam Medik dan penunjukan SDM yang bertanggung jawab memastikan pengembalian rekam medik 1 x 24 jam. Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Persentase Pengembalian Rekam Medik dalam 1 x 24 jam untuk 1 kegiatan sebesar Rp 335,469,000,- dengan realisasi sebesar Rp 328.168.220,- atau 97,82%.

7. TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT JEJARING

1.

Fasyankes Jejaring Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan fasyankes yang pencapaian 25% fasyankes jejaring pada tahun 2016. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 fasyankes yang berjejaring dengan BBKPM Makassar sebanyak 52 Fasyankes terdiri dari 11 Rumah Sakit dan 41 puskesmas .


43

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

25%

74.29%

297%

Fasyankes jejaring

Dari matrik terlihat bahwa realisasi fasyankes jejaring melebihi capaian target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2015 hanya mencapai target 50%. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :

No 1 2 3 4 5

Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Luar Gedung Pelacakan Pasien TB Mangkir Berobat Pembinaan Pasien TBC Sosialisasi ISTC Pemeriksaan Kontak TB Anak

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

1 Lap

1 Lap

100.00

161,133,000

161.003.000

99.92

1 Lap

1 Lap

100.00

15,267,000

15,267,000

100.00

1 Lap

1 Lap

100.00

192,000,000

192,000,000

100.00

1 Lap

1 Lap

100.00

113,655,000

113.020.000

99.44

1 Lap

1 Lap

100.00

1,000,000

1,000,000

100.00

Permasalahan : - Masih kurangnya informasi dan sosialisasi ke fasyankes lain tentang pelayanan yang ada di BBKPM Makassar. - Koordinasi tentang tugas dan tupoksi balai dengan fasyankes lain masih kurang. Usulan Pemecahan Masalah : - Peningkatan kegiatan promosi dan kerjasama lintas sektor dan program. Rencana Tindak Lanjut : - Advokasi dan sosialisasi dengan fasyankes lain tentang pembentukan jejaring pelayanan kesehatan paru.


44

Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Persentase Fasyankes Jejaring untuk 5 kegiatan sebesar Rp 483.055.000,- dengan realisasi sebesar Rp 482.290.000,atau 99.84%.

8. TERWUJUDNYA KERJASAMA LINTAS SEKTOR DAN PROGRAM DALAM PROMKES, DIKLAT DAN PENELITIAN KESEHATAN PARU 1.

Jumlah Institusi pendidikan yang Membuat MoU Dalam Diklat Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 16 MoU jumlah institusi pendidikan yang membuat MoU dalam diklat pada tahun 2016. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 jumlah institusi pendidikan yang membuat MoU dalam diklat dengan BBKPM Makassar adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Jumlah Institusi Pendidikan yang

Target

Realisasi

Capaian

16

17

106.25%

Membuat MoU dalam Diklat

Dari matrik, terlihat bahwa realisasi indikator jumlah institusi pendidikan yang membuat MoU dalam diklat melampauhi target yang telah di tetapkan. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :


45

No 1

Kegiatan

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

1 Pkt

1 Pkt

100.00

Konsultasi dan Pertemuan

Alokasi 21.600.000

Realisasi

%

20.320.000

94.07

Permasalahan : Usulan Pemecahan Masalah : Rencana Tindak Lanjut : Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Jumlah Institusi Pendidikan yang Membuat MoU dalam Diklat untuk 1 kegiatan sebesar Rp 21.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp 20.320.000,- atau 94.07%.

2.

Jumlah Kemitraan dalam Promkes paru Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 5 kemitraan jumlah kemitraan dalam promosi kesehatan paru pada tahun 2016. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 jumlah kemitraan dalam promosi kesehatan adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Jumlah kemitraan dalam

Target

Realisasi

Capaian

5

9

180%

Promosi Paru Dari matrik terlihat bahwa realisasi Indikator jumlah kemitraan dalam promkes paru melampauhi target yang telah ditetapkan, sama dengan tahun sebelumnya


46

indikator Jumlah kemitraan dalam Promosi Paru mencapai target yang telah ditetapkan 100%.


No 1 2 3 4 5

Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Luar Gedung Pelacakan Pasien TB Mangkir Berobat Pembinaan Pasien TBC Sosialisasi ISTC Pemeriksaan Kontak TB Anak

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

1 Lap

1 Lap

100.00

161,133,000

161.003.000

99.92

1 Lap

1 Lap

100.00

15,267,000

15,267,000

100.00

1 Lap

1 Lap

100.00

192,000,000

192,000,000

100.00

1 Lap

1 Lap

100.00

113,655,000

113.020.000

99.44

1 Lap

1 Lap

100.00

1,000,000

1,000,000

100.00

Permasalahan : Usulan Pemecahan Masalah : Rencana Tindak Lanjut : Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Jumlah Kemitraan dalam Promosi Kesehatan Paru untuk 5 kegiatan sebesar Rp 483.055.000,- dengan realisasi sebesar Rp 482.290.000,- atau 99.84%.


47

9. TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT PARU MAKASSAR SEBAGAI PUSAT RUJUKAN KESEHATAN PARU

1.

Pasien Rujukan Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 93% dari jumlah total kunjungan tahun 2016. Total jumlah rujukan ke BBKPM Makassar sebesar 14.883 . Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016 jumlah kunjungan rujukan adalah sebagai berikut :

Dari Dari RS Dari Puskesmas Bulan

BBKPM Dari BBKPM

Pemerintah/Swasta Ke BBKPM

Ke RS Ke Puskesmas

Ke BBKPM

Pemerintah /Swasta

TRW I

2.825

25

239

13

TRW II

3.412

29

241

14

TRW III

3.745

39

227

17

TRW IV

3.688

47

304

18

JUMLAH

13.670

140

1.011

62


48

Pencapaian indicator : Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

93%

81.38%

87.51%

Pasien Rujukan

Dari matrik terlihat bahwa realisasi Indikator pasien rujukan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pasien rujukan meningkat dan melampauhi target yang telah ditetapkan. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL ) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :

No 1 2


3

Renovasi IGD

4

Mutu & Akreditasi

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

26 Unit

26 Unit

100.00

1.732.000.000

1.732.000.000

100,00

1971,21 M2

1971,21 M2

100.00

4.150.000.000

4.016.690.000

96,79

3068,99 M2 1 Lap

3068,99 M2 1 Lap

100.00

1,200,000,000

1,108,550,000

92,38

100.00

335,469,000

328.168.220

97.82

Permasalahan: - Peningkatan pasien umum hal ini disebabkan perubahan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke BPJS. Usulan Pemecahan masalah: - Promosi tentang perubahan Jamkesda ke BPJS. Rencana Tindak Lanjut : - Promosi dan koordinasi lebih intensif.


49

Anggaran : Anggaran untuk mendukung indikator Jumlah Kemitraan dalam Promosi Kesehatan Paru untuk 4 kegiatan sebesar Rp 7.417.469.000,- dengan realisasi sebesar Rp 7.185.408.220,- atau 96.87%.

10.

1.

TERWUJUDNYA SDM YANG EXCELLENCE

Penerapan System Manajemen Kinerja Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 35 % penerapan system manajemen kinerja pada tahun 2016. Penerapan system manajemen kinerja di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar sudah dilaksanakan

yaitu telah

mempunyai indikator kinerja utama, indikator kinerja unit, indikator kinerja individu dan telah ada kontrak kinerja serta telah dilakukan evaluasi terhadap kontrak kinerja tersebut. Berdasarkan kamus indikator kinerja utama BBKPM Makassar maka tingkat penerapan manajemen kinerja telah tercapai sebesar 86%, sebagai berikut :

Indikator Kinerja Penerapan System

Target

Realisasi

Capaian

35%

86%

245%

Manajemen Kinerja

Dari matrik terlihat bahwa realisasi Indikator penerapan system Manajemen kinerja telah melampauhi target yang telah di tentukan, sama dengan tahun


50

sebelumnya indikator Penerapan System Majajemen Kinerja melampauhi target yang telah ditetapkan 171.4%. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :

No

1 2 3

Keluaran

Kegiatan Program Upaya Pengendalian Gratifikasi Operasional Perkantoran dan Pimpinan Konsul dan Pertemuan Bag. Umum dan Kepegawaian

Anggaran

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

1 Pkt

1 Pkt

100.00

66.096.000

65.918.000

99.73

12 Bln

12 Bln

100.00

1.106.017.000

1.094.722.691

98.98

12 Bln

12 Bln

100.00

235.550.000

233.194.500

99

Permasalahan : - Masih ada beberapa indikator kinerja yang bukan merupahkan nilai ungkit dari tupoksi baik unit maupun individu. - Asumsi yang digunakan dalam penetapan target kinerja kebanyakan masih bersifat kuantitatif. Usulan Pemecahan Masalah : - Melakukan validasi terhadap indikator kinerja dan target yang akan di nilai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Rencana Tindak Lanjut : - Pembentukan Tim Manajemen Kinerja yang terdiri dari semua profesi. Anggaran: Anggaran

untuk

mendukung indikator

Persentase

Penerapan

Sistem

Manajemen Kinerja untuk 3 kegiatan sebesar Rp 1.407.663.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.393.835.191,- atau 99.01%.


51

2.

SDM terpenuhi Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 77 % sumber daya manusia terpenuhi pada tahun 2016. Sumber daya manuasia di Balai Besar Kesehatan Paru masyarakat Makassar berdasarkan permenkes 340/MENKES/PER/III/2010 tentang klasifikasi Rumah Sakit. Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016. Sumber Daya Manuasia terpenuhi sebagai RSK kelas A adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

77%

76,47%

99.31%

Sumber Daya Manusia Terpenuhi

Dari matrik terlihat bahwa realisasi indikator SDM tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator kinerja Sumber Daya Manusia Terpenuhi memenuhi target 100%. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :

No 1 2 3 4

Kegiatan Gaji Pegawai Non PNS (BLU) Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Jasa (BLU) Pembayaran Gaji Pegawai

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

12 Bln

12 Bln

100.00

1,365,398,000

1,365,398,000

100,00

12 Bln

12 Bln

100.00

510,378,000

510,378,000

100.00

12 Bln

12 Bln

100.00

2,942,959,000

2.883.264.414

97.97

12 Bln

12 Bln

100.00

7,657,253,000

7.500.199.635

97.94

Permasalahan : - Pemenuhan SDM tenaga medis ahli belum terpenuhi.


52

Usulan Pemecahan Masalah : - Pemenuhan Jumlah SDM tenaga medis ahli. Rencana Tindak Lanjut : - Penyusunan dan Pengajuan rencana pemenuhan SDM tenaga medis ahli. Anggaran: Anggaran untuk mendukung indikator Persentase SDM Terpenuhi untuk 4 kegiatan

sebesar

Rp

12.475.988.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp

12.259.240.049,- atau 98.26%.

3.

Kompetensi SDM Terpenuhi Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian 55 % pada tahun 2016 Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2016. Kompetensi sumber daya manusia terpenuhi adalah sebagai berikut;

Indikator Kinerja Kompetensi

Sumber

Target

Realisasi

Capaian

55%

70%

127 %

Daya Manusia terpenuhi Dari matrik terlihat bahwa realisasi Indikator kompetensi SDM terpenuhi telah melampauhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2016, sama dengan tahun sebelumnya indicator kinerja Kompetensi Sumber Daya Manusia terpenuhi dan melampauhi target kinerja yang ditetapkan yaitu 107,2%. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :


53

No 1 2 3 4

Kegiatan

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

Pelatihan Broncoscopy

2 Org

2 Org

100.00

26.136.000

26.136.000

100.00

Pelatihan ACLS & BCLS Emergency Nursing Basic & Intermediate Level Pelatihan BHD

3 Org

3 Org

100.00

12,450,000

12,450,000

100.00

2 Org

2 Org

100.00

9,000,000

9,000,000

100,00

2 Org

2 Org

100,00

9,500,000

9,500,000

100,00

Permasalahan : - Peningkatan kapasitas petugas baik itu pelatihan, seminar, workshop dan lain sebagainya belum terdistribusi secara merata di semua unit/bagian. - Berdasarkan Permenkes 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit dan untuk menjadi rumah sakit seperti pada Visi BBKPM Makassar maka diperlukan penambahan

sumber

daya

manusia

untuk

pemenuhan

persyaratan rumah sakit khusus kelas A . Usulan Pemecahan Masalah : - Penempatan staff sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. - Pemenuhan kompetensi SDM sebagai RSK kelas A. Rencana Tindak Lanjut : - Penyusunan dan pengajuan formasi SDM sesuai dengan kompetensi sebagai RSK kelas A. Anggaran : Anggaran untuk mendukung indikator Persentase Kompetensi SDM Terpenuhi untuk 4 kegiatan sebesar Rp 57.086.000,- dengan realisasi sebesar Rp 57.086.000,- atau 100.00%.


54

11. TERWUJUDNYA ICT TERINTEGRASI

1.

Implementasi Master Plan/Blue Print/Roadmap ICT Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan implementasi master plan/blue print/roadmap 30%, pada tahun 2016. Inplementasi Masterplan ICT pada tahun 2016 berupa infrastruktur platform terpasang, system informasi disiapkan untuk system rawat jalan terintegrasi dengan admisi, rawat inap, billing system serta instalasi penunjang diagnostic. Capaian berdasarkan tingkat masterplan IT sebesar 20%.

Indikator Kinerja Implementasi Master Plan/Blue

Target

Realisasi

Capaian

30%

20%

66%

Print/Roadmap

Dari

matrik

terlihat

bahwa

realisasi

Indikator

Implementasi

Masterplan/Bueprint/ Roadmap ICT tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya indikator kinerja Implementasi Master Plan/Blue Print/Roadmap mencapai target yang telah ditetapkan 100%. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL ) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :


55

No 1 2

Kegiatan Operasional Website Pemeliharaan Operasional PC dan Notebook

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

Alokasi

Realisasi

%

1 Pkt

1 Pkt

100.00

12.000.000

100.040.000

100.00

1 Pkt

1 Pkt

100.00

31.000.000

29.987.000

96.73

Permasalahan : - BBKPM Makassar masih terus melakukan pengadaan dan pengembangan layanan dalam rangka menjadi RSK kelas A, sehingga system pelayanan baik alur, prosedur maupun ruangan pelayanan masih terus mengalami penyesuaian sehingga implementasi Master Plan/Blue Print/Roadmap ICT belum dapat di optimakan. Usulan Pemecahan Masalah : - Implementasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan layanan yang telah tersedia dan system pelayanannya sudah ditetapkan. Rencana Tindak Lanjut : - Pengadaan Master Plan/Blue Print/Roadmap ICT dilakukan secara berkelanjutan. Anggaran : Anggaran untuk mendukung indikator Persentase Implementasi Master Plan/Blue Print/Roadmap ICT untuk 1 kegiatan sebesar Rp 100.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp 100.040.000,- atau 100.00%.


56

12.

TERWUJUDNYA BUDAYA BERKINERJA

1. Indeks Budaya Berkinerja Kondisi yang dicapai : Indikator ini menargetkan pencapaian

30 % indeks budaya

berkinerja pada tahun 2016. Indeks budaya berkinerja di Balai Besar Kesehatan Paru masyarakat Makassar mengacu pada tata nilai “PRO SEHAT” yaitu Profesional , Santun, Empati , Harmonis, Akurat , dan Terpercaya .Pemahaman tentang tata nilai ini kepada seluruh pegawai dilakukan pada setiap apel kerja dan dinilai penerapannya menggunakan format perilaku kerja. Capaian IBK tahun 2016 sebesar 50 % Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2015. Indeks budaya berkinerja adalah sebagai berikut: Indikator Kinerja Indeks Budaya berkinerja

Target

Realisasi

Capaian

30%

50%

166%

Dari matrik terlihat bahwa realisasi Indikator Indeks Budaya berkinerja telah melampauhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2016, sama dengan tahun sebelumnya indikator kinerja Indeks Budaya Berkinerja melampauhi target yang telah ditetapkan 250%. Indikator ini didukung oleh kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembanga (RKAKL) tahun 2016 dengan target dan realisasi sebagai berikut :


57

No

1

Kegiatan

Peningkatan Kompetensi SDM

Keluaran

Anggaran

Target

Capaian

%

1 Pkt

1 Pkt

100.00

Alokasi

Realisasi

%

112.221.000

110.221.000

98.22

Permasalahan : - Masih ada pegawai negeri sipil yang belum memangku jabatan fungsional dalam hal ini masih jabatan fungsional umum sehingga sasaran kerja tidak tepat. - Sistem penilaian sasaran kerja pegawai ini masih dianggap subyektif karena tidak ada mentode atau cara mengukur sasaran kerja setiap bulan, triwulan dan semester. - Untuk pegawai Non PNS belum ada format atau metode penilaian sasaran kerja untuk penilaiaan prestasi kerja. - Pembagian tugas yang merupakan sasaran kerja pegawai yang belum merata pada awal penerapan sistem SKP. - Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang tata nilai instansi. Usulan Pemecahan Masalah : - Setiap pegawai negeri sipil diupayakan dan diarahkan untuk memangku jabatan fungsional sehingga sasaran kerjanya lebih jelas dan sesuai dengan butir-butir pekerjaan yang harus dikerjakan pemangku jabatan fungsional. - Perlunya peyempurnaan metode penilaian sasaran kerja PNS agar tidak subyektif dengan mengupayakan monitoring dan evaluasi SKP setiap bulan, triwulan dan persemenster dalam tahun berjalan. - Membuat metode penilaian presrtasi kerja bagi pegawai non PNS untuk penilaian kinerja dalam penerapan sistem manajemen kinerja.


58

- Pembagian tugas dan tanggungjawab berdasarkan pendidikan dan keahlian PNS dan Pegawai Non PNS dan lama kerja agar lebih profesional dalam melakukan pelayanan di BBKPM Makassar. - Perbaikan implementasi sistem remunerasi bagi semua pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, pendidikan dan masa kerja masing-masing pegawai di Lingkungan BBKPM Makassar. Rencana Tindak Lanjut : -

Penyempurnaan system kinerja balai.

Anggaran : Anggaran untuk mendukung indikator Indeks Budaya Berkinerja untuk 1 kegiatan sebesar Rp 112.221.000,- dengan realisasi sebesar Rp 110.221.000,atau 98.22%.

B.

SUMBER DAYA 1.

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (ketenagaan).

Tabel 2.1 Rekapitulasi Pegawai Menurut Pendidikan Terakhir

No

Nama Pendidikan

Jumlah

1

Spesialis I Penyakit Paru

1

2

Spesialis I Penyakit Dalam

2

3

Spesialis I Radiologi

2

4

Spesialis Patologi Klinik

1

5

Spesialis Patologi Anatomi

1


59

6

S.2 Hukum

1

7

Magister Administrasi Rumah Sakit

1

8

Magister Gizi Kesehatan Masyarakat

1

9

Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

3

10

S.2 Kesmas

2

11

Apoteker

3

12

Dokter Umum Plus Paru

4

13

Dokter Umum

6

14

S.I Komunikasi Publik

1

15

S.I Fisika Medik

1

16

S.I Fisika

1

17

S.I Ekonomi Akuntansi

2

18

S.I. Ekonomi Manajemen

4

19

S.I Ekonomi dan Studi Pembangunan

1

20

S.I Teknik Informatika

3

21

S.I Teknik Elektro

1

22

S.I Teknik Sipil Lingkungan

1

23

S.I Gizi

1

24

S.I Kesmas AKK

3

25

S.I Kesmas Kesling

2

26

S.I Kesmas Gizi

1

27

S.I Kesmas Epidemiologi

1

28

S.I Kesmas

2

29

S.I Farmasi

2

30

S.I Keperawatan

4


60

31

NERS

4

32

D.IV Analis Kesehatan

4

33

D.IV Fisioterapi

2

34

D.IV Keperawatan

1

35

D.III Keperawatan

17

36

D.III Farmasi

3

37

D.III Manajemen Infokes dan Rekam Medik

2

38

D.III Kesehatan Gizi

1

39

D.III ATEM

1

40

D.III Radiologi

4

41

D.III Analis Kesehatan

3

42

D.III Administrasi Perkantoran

1

43

S.M. Sosial Ekonomi

1

44

STM

1

45

Sekolah Menengah Teknologi

1

46

SMAK

1

47

SPK

1

48

SMA

4

49

SMP

1 TOTAL


112

61

Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Non PNS Menurut Pendidikan Terakhir

No

Nama pendidikan

Jumlah

1

S.2 Kesling

1

2

S.I Kesling

1

3

S.I Kesmas Epid

1

4

S.I Kesmas Biostatistik

1

5

S.I Kesmas AKK

1

6

S.I Psikologi

1

7

S.I Ekonomi Manajemen

6

8

S.I Ekonomi Akuntansi

1

9

S.I Teknik Informatika

2

10

Apoteker

2

11

S.I Farmasi

2

12

NERS

2

13

S.I Keperawatan

3

14

D.IV Keperawatan

1

15

D.III Farmasi

3

16

D.III Keperawatan

15

17

D.III Radiologi

1

18

D.III Rekam Medis

1

19

D.III Analis Kesehatan

2

20

D.III Manajemen Informatika

1

21

SMK Farmasi

1


62

22

SMK Listrik

1

23

SMA

10

24

SD

1 TOTAL

60

Potensi Ketenagaan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar Tabel 2.3 Potensi Ketenagaan

No

Nama jabatan

2014

2015

2016

Keterangan

1

2

3

4

5

7

Struktural 1

Kepala Balai Besar

1

1

1

2

Kepala Bagian Tata Usaha

1

1

1

dr / MBA S.Si / Apt /M.Adm.Kes

2.1.

Kepala Subbagian Umum

1

1

1

SKM / MKM

1

1

1

S.Si

0

0

1

dr / Sp.PD

1

1

1

dr / M.Kes

1

1

1

Dra / Apoteker

Kepala Subbagian 2.2. Keuangan Kepala Bidang Pel. Dan Penunjang 3 Kes Kepala Seksi Pelayanan 3.1. Kesehatan 3.2.

Kepala Seksi Penunjang


63

Kesehatan Kepala Bidang Promosi dan 4

1

1

1

SH, MH

1

1

1

SE

1

1

1

SKM / M.Kes

9

9

10

pengembangan SDM Kepala Seksi Promosi 4.1. Kesehatan Kepala Seksi Pengembangan 4.2. SDM 5

Kepala Instalasi Jumlah Struktural

JABATAN FUNGSIONAL A. JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN 1

Dokter

15

16

16

2

Apoteker

2

2

2

3

Asisten Apoteker

5

5

5

4

Administrator Kesehatan

2

1

1

5

Perawat

25

28

27

6

Epidemiologi Kesehatan

2

2

2

7

Penyuluh Kes.Masy

2

4

4

8

Sanitarian

0

0

0

9

Nutrisionis

2

2

2

10

Fisioterapi

2

2

2

11

Radiografer

6

6

6

12

Elektro Medis

3

1

1

13

Pranata Labkes

6

8

8


64

14

Perekam Medis

1

2

2

15

Fisika Medik

1

1

1

73

80

79

Jumlah Jabatan Fungsional Kesehatan B. JABATAN FUNGSIONAL NON KESEHATAN 1

Analis Kepegawaian

2

2

2

2

Arsiparis

1

1

1

3

Pranata Komputer

1

1

1

4

Bendahara

3

3

3

5

Penata Laporan Keuangan

2

2

2

6

Perencana

1

1

1

7

Pranata Humas

1

1

1

8

Pembuat Daftar Gaji

1

1

1

9

Pengelola Anggaran

1

1

1

10

Pengelola BMN

2

2

2

11

Teknisi Jaringan

0

0

0

12

Pengemudi

0

0

0

15

15

15

8

9

8

Jumlah Jabatan Fungsional Umum

8

9

8

Total Jumlah Pegawai

105

113

112

Jumlah Jabatan Fungsional Non Kesehatan C. JABATAN FUNGSIONAL UMUM 1

Pengadministrasian Umum


65

Grafik 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Ketenagaan 14%

Tenaga Medis Tenaga Non Medis

26%

25%

Tenaga Paramedis Perawatan Tenaga Paramedis Non Perawatan

35%

2. Sumber Daya Anggaran BBKPM Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA BBKPM Makassar Tahun 2016. Realisasi Belanja Per jenis Belanja sebagai berikut: NO

URAIAN

REALISASI

%

1

Belanja Pegawai

7.657.253.000

7.481.898.443

97.95

2

Belanja Barang

10,649,000,000

10.375.082.960

95.42

3

Belanja Modal

12.700.000.000

11.697.204.659

92.10

4

Belanja Barang (BLU)

6.000.000.000

5.978.190.394

99.64

37.006.253.000

35.532.376.456

96.02

TOTAL DIPA

3.

PAGU

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Barang Milik Negara BBKPM Makassar selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016, dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :


66

a. BMN INTRAKOMPTABLE Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp.

83.041.915.149,-

Penambahan

: Rp.

13.942.564.088,-

Pengurangan

: Rp.

1.983.349.429,-

Posisi Akhir (31 Desember 2016)

: Rp.

94.974.129.808,-

Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp.

42.208.240,-

Penambahan

: Rp.

0,-

Pengurangan

: RP.

0,-


: Rp.

42.208.240,

b. BMN EKSTRAKOMPTABEL

c. BMN & GABUNGAN INTRA EKSTRA Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp.

83.057.129.389,-

Penambahan

: Rp.

13.942.564.088,-

Pengurangan

: RP.

1.983.349.429,-


: Rp.

95.016.338.048,-

Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp.

397.225.000,-

Penambahan

: Rp.

0,-

Pengurangan

: RP.

0,-


: Rp.

397.225.000,-

d. BMN ASET TAK BERWUJUD

Total Keseluruhan BMN keadaan tanggal 31 Desember 2016 sebanyak Rp. 95.413.563.048


67

BAB IV SIMPULAN Pencapaian kinerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar tahun 2016 dalam meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas-tugas teknis dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja korporat yang mendukung sasaran program Pembinaan Upaya Kesehatan sesuai Rencana Strategis Bisnis BBKPM Makassar Tahun 2015-2019. Pada umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan berdasarkan penilaian terhadap indikator kinerja korporat mencapai target yang telah direncanakan, adapun permasalahanpermasalahan yang dihadapi antara lain BBKPM Makassar masih dalam proses perubahan kelembagaan menjadi Rumah Sakit Khusus Paru, belum optimalnya kemitraan pelayanan kesehatan paru dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, belum terpenuhinya persyaratan Rumah Sakit Khusus Paru, belum optimalnya pemamfaatan layanan yang ada di Balai, dan belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas SDM. Seluruh kegiatan BBKPM Makassar tahun 2016 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Upaya Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2016. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.


68

LAMPIRAN

TARGET DAN CAPAIAN KEGIATAN BBKPM MAKASSAR TAHUN ANGARAN 2016 NO

KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Rakerkesnas dan Raker Ditjen BUK Penyusunan RKAKL dan RBA Pertemuan Forum ARSABAPI Cleaning Service Kegiatan SAI dan SABMN Pakaian Dinas Kemenkes RI Mutu dan Akreditasi Balai Pelatihan ACLS dan BCLS Emergency Nursing Basic Level dan Intermediate Level Pelatihan BHD Program Upaya Pengendalian Gratifikasi Pelatihan Radiologi Diklat PIM Pelatihan Broncoscopy Maintenence SIM Operasional Website Langganan Internet Penambah Daya Tahan Tubuh Obat-obatan BHP Radiologi Reagents Lab Bahan Makanan Pasien Rawat Inap Infeksi dan Non Infeksi Bahan Medis habis Pakai Poli dan Perawatan BHP Penunjang Pembangunan Gedung dan Renovasi Gedung Pengadaan Alkes Pengadaan Peralatan dan Fas Kantor Gaji Pegawai Non PNS (BLU) Bahan Medis Habis Pakai (BLU) Belanja Jasa (BLU) Belanja Pemeliharaan (BLU) Belanja Perjalanan (BLU) Jasa Konsultan Akuntan Public (BLU) Penyuluhan Kesehatan Luar Gedung Pembinaan Pasien TB Pelacakan Pasien TB Mankir Berobat Pemeriksaan Kontak TB Anak Sosialisasi ISTC Iklan Layanan Masyarakat di TV Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional Perkantoran dan Pimpinan Langgana Daya dan Jasa Perjadin untuk Konsul dan Pertemuan

TARGET 1 Pkt 2 Lap 1 Pkt 12 Bln 12 Bln 1 Pkt 1 Pkt 3 Org 2 Org 2 Org 1 Pkt 2 Org 1 Org 2 Org 1 Pkt 1 Pkt 12 Bln 12 Bln 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1187 M2 26 Unit 2 Unit 12 Bln 1 Pkt 12 Bln 12 Bln 12 Bln 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

OUTPUT CAPAIAN 1 Pkt 2 Lap 1 Pkt 12 Bln 12 Bln 1 Pkt 1 Pkt 3 Org 2 Org 2 Org 1 Pkt 2 Org 1 Org 2 Org 1 Pkt 1 Pkt 12 Bln 12 Bln 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1187 M2 26 Unit 2 Unit 12 Bln 1 Pkt 12 Bln 12 Bln 12 Bln 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

ALOKASI 39,040,000 201,144,000 142,335,000 600,000,000 12,600,000 92,960,000 385,469,000 12,450,000 9,000,000 9,500,000 66,096,000 25,885,000 6,000,000 26,136,000 100,040,000 12,000,000 102,960,000 510,378,000 900,000,000 400,000,000 1,500,000,000 550,000,000 800,000,000 1,235,358,000 8,568,953,000 1,932,000,000 1,400,000,000 1,365,398,000 983,191,000 2,942,959,000 612,125,000 51,327,000 45,000,000 161,133,000 192,000,000 15,267,000 1,000,000 113,655,000 50,000,000 7,657,253,000 1,106,017,000 583,760,000 612,223,000

ANGGARAN REALISASI Rp 36,207,000 Rp 198,111,300 Rp 141,921,900 Rp 499,800,000 Rp 11,090,000 Rp 92,869,000 Rp 328,168,220 Rp 12,450,000 Rp 9,000,000 Rp 9,500,000 Rp 65,918,000 Rp 18,935,880 Rp 6,000,000 Rp 26,136,000 Rp 100,040,000 Rp 12,000,000 Rp 102,960,000 Rp 510,378,000 Rp 900,000,000 Rp 400,000,000 Rp 1,500,000,000 Rp 550,000,000 Rp 800,000,000 Rp 1,235,358,000 Rp 8,568,310,000 Rp 1,730,354,709 Rp 1,398,539,300 Rp 1,365,398,000 Rp 972,882,306 Rp 2,883,264,414 Rp 604,228,773 Rp 51,318,780 Rp 45,000,000 Rp 161,003,000 Rp 162,000,000 Rp 15,080,000 Rp 1,000,000 Rp 113,020,000 Rp 50,000,000 Rp 7,500,199,635 Rp 1,094,623,009 Rp 579,771,033 Rp 606,129,285

% 92.74 98.49 99.71 83.30 88.02 99.90 85.13 100.00 100.00 100.00 99.73 73.15 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.99 89.56 99.90 100.00 98.95 97.97 98.71 99.98 100.00 99.92 84.38 98.78 100.00 99.44 100.00 97.95 98.97 99.32 99.00

LAPORAN TAHUNAN 2016 BBKPM MAKASSAR

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...........................................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL .................................................................................................................

iv

DAFTAR GRAFIK ...............................................................................................................

vi

DAFTAR LAMPIRAN BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ..............................................................................................

1

B. Maksud dan Tujuan Laporan .........................................................................

1

C. Ruang Lingkup ..............................................................................................

2

ANALISA SITUASI AWAL TAHUN A. Hambatan Tahun Lalu ...................................................................................

4

B. Kelembagaan ................................................................................................

5

C. Sumber Daya.................................................................................................

10

1. Sumber Daya Manusia ............................................................................

10

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana ......................................................

13

3. Sumber Daya Anggaran ..........................................................................

14

TUJUAN DAN SASARAN KERJA A. Dasar Hukum.................................................................................................

15

B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator ......................................................................

16

1. Indikator Kinerja BLU (RBA) ....................................................................

16

2. Key Performace Indikator (KPI) ...............................................................

18

3. Matriks Indikator Kinerja Utama BBKPM Makassar .................................

19

C. Penetapan Kinerja .........................................................................................

21

STRATEGI PELAKSANAAN 1. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ......................................................

23

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi ........................................................

27

3. Upaya Tindak Lanjut ......................................................................................

28

ii


BAB V

BAB VI

HASIL KINERJA A. Pencapaian Target Kegiatan..........................................................................

29

1. Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan ........................................

29

2. Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar....................................................

31

3. Pencapaian Indikator Kinerja BLU ...........................................................

33

4. SPM RS/ Kinerja PerBidang ....................................................................

37

5. Program Unggulan .................................................................................

100

B. Realisasi Anggaran .........................................................................................

103

PENUTUP A. Kesimpulan ..................................................................................................

105

B. Saran ...........................................................................................................

106

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

DAFTAR ISI

Penetapan Kinerja

iii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian .................................................

10

Tabel 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan ....................................................

10

Tabel 2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi ......................................................

11

Tabel 2.4 Jumlah SDM BBKPM Makassar Untuk Kelompok SMF .......................................

11

Tabel 2.5 Jumlah SDM BBKPM Makassar Untuk Kelompok Profesi Perawat .....................

12

Tabel 2.6 Jumlah SDM BBKPM Makassar Untuk Kelompok Penunjang .............................

12

Tabel 2.7 Jumlah SDM BBKPM Makassar Untuk Kelompok Umum ....................................

13

Tabel 2.9 Rincian Pagu Anggaran BBKPM Makassar Berdasarkan Kegiatan ....................

14

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Keuangan .................................................................................

16

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Area Klinis dan Area Manajerial ................................................

17

Tabel 5.1 Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan ..............................................................

33

Tabel 5.2 Pencapaian Indikator Kinerja Area Klinis dan Area Manajerial ...........................

35

Tabel 5.3 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Jenis Kelamin ...............................

37

Tabel 5.4 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama ......

38

Tabel 5.5 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Cara Pembayaran ........................

39

Tabel 5.6 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Cara Keluar ..................................

40

Tabel 5.7 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin ...................................

41

Tabel 5.8 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama ..........

42

Tabel 5.9 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Cara Bayar .......................................

43

Tabel 5.10 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Cara Keluar ....................................

44

Tabel 5.11 Data Statistik Pelayanan Rawat Inap BBKPM Makassar ..................................

44

Tabel 5.12 Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2013 - 2016 .................................

45

Tabel 5.13 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin .........................................

46

Tabel 5.14 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama ................

47

Tabel 5.15 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Cara Pembayaran ..................................

48

Tabel 5.16 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Jenis Kelamin ................................

49

Tabel 5.17 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama........

50

Tabel 5.18 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Cara Pembayaran ..........................

51

Tabel 5.19 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Jenis Kelamin ...........................

53

Tabel 5.20 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Satus Pasien Baru dan Lama ...

54

DAFTAR TABEL

iv


Tabel 5.21 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Cara Pembayaran ....................

55

Tabel 5.22 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Jenis Kelamin .........................

57

Tabel 5.23 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama

57

Tabel 5.24 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Cara Pembayaran ..................

58

Tabel 5.25 Kunjungan Unit Gawat Darurat Berdasarkan Jenis Kelamin ..............................

60

Tabel 5.26 Kunjungan Unit Gawat Darurat Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama .....

60

Tabel 5.27 Kunjungan Intalasi Gawat Darurat Berdasarkan Cara Pembayaran ..................

61

Tabel 5.28 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Jenis Kelamin ........................

62

Tabel 5.29 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama

63

Tabel 5.30 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Cara Bayar ............................

64

Tabel 5.31 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Jenis Kelamin ..........................

66

Tabel 5.32 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama .

66

Tabel 5.33 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Cara Bayar ..............................

67

Tabel 5.34 Asal dan Tujuan Rujukan BBKPM Makassar Tahun 2016 .................................

68

Tabel 5.35 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Jenis Kelamin .............................................

70

Tabel 5.36 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama.....................

70

Tabel 5.37 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Cara Pembayaran .......................................

71

Tabel 5.38 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Jenis Kelamin .......................................

72

Tabel 5.39 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama...............

73

Tabel 5.40 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Cara Pembayaran .................................

74

Tabel 5.41 Jumlah Resep Yang Masuk ke Apotek Berdasarkan Cara Bayar ......................

75

Tabel 5.42 Apotek Berdasarkan Jenis Resep ....................................................................

76

Tabel 5.43 Daftar Obat Yang Kadaluarsa Tahun 2016 ........................................................

77

Tabel 5.44 Kunjungan Fisioterapi ........................................................................................

78

Tabel 5.45 Pemeriksaan Diagnostik dan Tindakan .............................................................

79

Tabel 5.46 Penyuluhan .......................................................................................................

80

Tabel 5.47 Pengembalian Rekam Medik Rawat Inap 1 x 24 Jam ........................................

81

Tabel 5.48 Angka Infeksi Aliran Darah (Phlebitis) ...............................................................

81

Tabel 5.49 Jumlah Magang/KKNP/Penelitian Dan Ambil Data Dan Sampel Bulan Januari S/D Desember 2016 ...................................................................

87

Tabel 5.50 Jumlah Kegiatan Diklat Pegawai Bulan Januari S/D Juni 2016 ..........................

89

DAFTAR TABEL

v


Tabel 5.51 Kunjungan Respirologi Anak Tahun 2014 – 2016 .....................................................

100

Tabel 5.52 Pelayanan Mobile Check Up Tahun 2014 – 2016 ....................................................

100

Tabel 5.53 Kunjungan Laboratorium Mikrobiologi .......................................................................

101

Tabel 5.54 Realisasi Anggaran BBKPM Makassar Tahun 2016..................................................

103

DAFTAR TABEL

vi


DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian....................................................

10

Grafik 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi ........................................................

11

Grafik 5.1 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Tahun 2016 .........................................................

37

Grafik 5.2 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Jenis Kelamin .................................

38

Grafik 5.3 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama ........

38

Grafik 5.4 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Cara Pembayaran ..........................

39

Grafik 5.5 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Cara Keluar ....................................

40

Grafik 5.6 Kunjungan Rawat Inap Anak Tahun 2016 .............................................................

41

Grafik 5.7 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin .....................................

42

Grafik 5.8 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama .............

43

Grafik 5.9 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Cara Bayar..........................................

43

Grafik 5.10 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Cara Keluar.......................................

44

Grafik 5.11 Data Statistik Pelayanan Rawat Inap BBKPM Makassar ....................................

45

Grafik 5.12 Data Kunjungan Rawat Jalan tahun 2016 ............................................................

46

Grafik 5.13 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin ...........................................

47

Grafik 5.14 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama .................

48

Grafik 5.15 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Cara Pembayaran ...................................

48

Grafik 5.16 Kunjungan SMF Pulmonologi Tahun 2016 ...........................................................

49

Grafik 5.17 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Jenis Kelamin ..................................

50

Grafik 5.18 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama ..........

51

Grafik 5.19 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Cara Pembayaran ............................

52

Grafik 5.20 Kasus TB Paru Tahun 2016 ................................................................................

52

Grafik 5.21 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Tahun 2016 .....................................................

53

Grafik 5.22 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Jenis Kelamin .............................

54

Grafik 5.23 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Satus Pasien Baru dan Lama .....

55

Grafik 5.24 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Cara Pembayaran .......................

56

Grafik 5.25 Kunjungan SMF Respirologi Anak Tahun 2016 ...................................................

56

Grafik 5.26 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Jenis Kelamin ...........................

57

Grafik 5.27 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama...

58

DAFTAR GRAFIK

vi


Grafik 5.28 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Cara Pembayaran .....................

59

Grafik 5.29 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2016 ..................................................

59

Grafik 5.30 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Jenis Kelamin ..........................

60

Grafik 5.31 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama .

61

Grafik 5.32 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Cara Pembayaran ...................

61

Grafik 5.33 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Tahun 2016 ..................................................

62

Grafik 5.34 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Jenis Kelamin ..........................

63

Grafik 5.35 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama..

64

Grafik 5.36 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Cara Bayar ..............................

65

Grafik 5.37 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Tahun 2016 ....................................................

65

Grafik 5.38 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Jenis Kelamin ............................

66

Grafik 5.39 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama ...

67

Grafik 5.40 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Cara Bayar ................................

68

Grafik 5.41 Asal dan Tujuan Rujukan BBKPM Makassar Tahun 2016 ...................................

69

Grafik 5.42 Kunjungan Radiologi Tahun 2016 ........................................................................

69

Grafik 5.43 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Jenis Kelamin ................................................

70

Grafik 5.44 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama .......................

71

Grafik 5.45 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Cara Pembayaran .........................................

72

Grafik 5.46 Kunjungan Laboratorium Tahun 2016..................................................................

72

Grafik 5.47 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Jenis Kelamin..........................................

73

Grafik 5.48 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama .................

73

Grafik 5.49 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Cara Pembayaran ...................................

74

Grafik 5.50 Jumlah Resep Yang Masuk ke Apotek Tahun 2016 ............................................

75

Grafik 5.51 Jumlah Resep Yang Masuk ke Apotek Berdasarkan Cara Bayar.........................

75

Grafik 5.52 Apotek Berdasarkan Jenis Resep .......................................................................

77

Grafik 5.53 Kunjungan Fisioterapi ..........................................................................................

78

Grafik 5.54 Pemeriksaan Diagnostik dan Tindakan ................................................................

79

Grafik 5.55 Penyuluhan .........................................................................................................

80

Grafik 5.56 Angka Infeksi Aliran Darah (Phlebitis) ..................................................................

81

Grafik 5.57 Penyuluhan Dalam Gedung .................................................................................

82

DAFTAR GRAFIK

vii


Grafik 5.58 Pelayanan VCT Periode Januari s/d Desember 2016 ..........................................

83

Grafik 5.59 Poli Henti Rokok Periode Januari s/d Desember 2016.........................................

84

Grafik 5.60 Data DOTS (Jumlah Yang Diobati) Periode Januari s/d Desember 2016 .............

84

Grafik 5.61 Data Suspek Periode Januari s/d Desember 2016 ..............................................

85

Grafik 5.62 Kunjungan Respirologi Anak Tahun 2014 – 2016 ................................................

100

Grafik 5.63 Pelayanan Mobile Check Up Tahun 2014 – 2016 ...............................................

101

Grafik 5.64 Kunjungan Laboratorium Mikrobiologi..................................................................

102

Grafik 5.65 Pelayanan Bronkoskopi Periode Januari s/d Desember 2016 ..............................

102

Grafik 5.66 Persentase Penyerapan Anggaran BBKPM Makassar Tahun 2016 ....................

104

DAFTAR GRAFIK

viii

Laporan Tahunan 2016 BBKPM Makassar

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyusunan laporan berkala dari tiap organisasi pemerintah merupakan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara, menyebutkan dalam pasal 89 bahwa setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Sedangkan di tingkat Kementerian Kesehatan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menyebutkan dalam pasal 996 bahwa Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepala atasan masing – masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Laporan berkala merupakan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya dari satuan kerja di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan yang memuat perkembangan dan hasil pencapaian kinerja baik kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan. Laporan berkala berisi uraian yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana) hasil kegiatan program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan serta terobosan sebagai upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan. Laporan Tahunan diharapkan bersifat analitik, interprentatif, disertai saran dan tindak lanjut. Laporan Tahunan ini juga merupakan salah satu cara evaluasi yang obyektif, efisien dan efektif, yang dapat member kontribusi dalam penyelenggaraan BBKPM Makassar yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. B. Maksud dan Tujuan Laporan •

Sebagai wujud pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan pada kurun waktu 1 (satu) tahun.

•

Dalam rangka memenuhi dan melaksanakan amanah Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor PR.03.02/1/1466/12 tentang Laporan Berkala Satuan Kerja (Laporan Semester 1 dan Laporan Tahunan) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

BAB I PENDAHULUAN

1


C. Ruang Lingkup Laporan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK DAFTAR LAMPIRAN BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan Laporan C. Ruang Lingkup

BAB II.

ANALISA SITUASI AWAL TAHUN A. Hambatan Tahun Lalu B. Kelembangaan C. Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia 2. Sumber Daya Sarana Dan Prasarana 3. Sumber Daya Anggaran

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN KERJA A. Dasar Hukum B. Tujuan Sasaran Indikator 1. Indikator Kinerja BLU (Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Area Klinis, Indikator Kinerja Area Manajerial) 2. Key Performance indikator (KPI) sesuai Renstra UPT 3. Matriks Indikator Kinerja Utama BBKPM Makassar 4. Penetapan Kinerja

BAB IV.

STRATEGI PELAKSANAAN A. Strategi Pencapaian Tahun Dan Sasaran B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi C. Upaya Tindak Lanjut

BAB I PENDAHULUAN

2


BAB V.

HASIL KINERJA A. Pencapaian Target Kinerja 1. Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan 2. Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar 3. Pencapaian Indikator BLU (Keuangan, Area Klinis, Area Manajerial) 4. SPM RS/Kinerja Per Bidang 5. Program Unggulan B. Realisasi Anggaran

BAB VI.

PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

LAMPIRAN – LAMPIRAN •

Penetapan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

3


BAB II ANALISA SITUASI AWAL TAHUN A. Hambatan Tahun Lalu Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan bahwa diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi – tingginya adalah hak fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, polotik yang dianut dan tingkat social ekonominya. Program pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih dijumpai berbagai masalah dan hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI memiliki tugas pokok dan fungsi yang spesifik dalam pelayanan kesehatan paru, promosi dan pemberdayaan Masyarakat serta diklat dan penelitian kesehatan paru masyarakat. 1. Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Kesehatan Hal-hal yang mempengaruhi kinerja BBKPM Makassar dari segi pelayanan dan penunjang kesehatan adalah sebagai berikut : a. Kapasitas ruangan rawat inap masih kurang/belum memadai. b. Belum tercukupinya kebutuhan SDM dengan adanya pengembangan layanan. c. Masih kurangnya peralatan penunjang kesehatan untuk penegakan diagnosis seperti alat sensitivitas OAT. d. Masih ada pengadaan obat dan bahan habis pakaitidak sesuai dengan rencana pengadaan. e. Masih adanya alat kesehatan dan obat-obatan emergency di IGD dan Ambulance belum lengkap. f. Masih belum tersedianya pemeriksaan penunjang (elektrolit) khususnya untuk anak, sehingga menghambat proses pelayanan di IGD dan ODC Anak. 2. Promosi Kesehatan dan Pengembangan Sumber Daya Beberapa hal yang mempengaruhi kinerja Bidang Promosi adalah sebagai berikut : a.

Sumber daya tenaga bidang promosi kesehatan yang masih terbatas dari segi pendidikan dan keterampilan.

b. Sarana promosi dan penyuluhan kesehatan masih kurang.

BAB II ANALISA SITUASI AWAL TAHUN

4


c. Belum terwujudnya pencapaian target pembinaan kader kesehatan untuk jejaring penderita TB di wilayah kerja. d. Kurangnya peningkatan sumber daya tenaga spesialis pembimbing. e. Minimnya pembiayaan diklat dan penelitian terkait kesehatan paru bagi tenaga kesehatan di BBKPM Makassar. f.

Kerja sama institusi pendidikan dan perguruan tinggi masih kurang.

3. Keuangan a. Pendapatan masih rendah b. Masih adanya jenis layanan tarif belum terdapat di PMK (Peraturan Menteri Keuangan). 4. Organisasi dan SDM a. Perubahan nomenklatur Balai menjadi Rumah Sakit masih dalam proses. b. Jenis dan jumlah SDM tertentu masih kurang (pelatih, peneliti, konselor, ahli bedah, ahli anestesi, ahli anak, perawat dan akuntan). c. Keterampilan dan kompetensi tenaga medik dan tenaga keperawatan belum memadai seiring dengan pengembangan layanan IGD, Rawat Inap, Bedah dan Anestesi. 5. Sarana dan Prasarana a. Gedung pelayanan belum memadai dalam rangka pengembangan layanan. b. Masih kurangnya peralatan penunjang kerja pemeliharaan sarpras. c. Kurangnya peralatan untuk sarana promosi dan penyuluhan kesehatan, sehingga kurang optimalnya pelaksanaan promosi kesehatan di masyarakat. B. Kelembagaan 1. Landasan Hukum Berdasarkan SK Permenkes 1352/MENKES/PER/IX/2005 menetapkan BBKPM Makassar sebagai UPT Kementerian Kesehatan dengan tingkat Eselon IIb dan selanjutnya disempurnakan dengan SK Permenkes Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007. Sesuai dengan SK tersebut maka BBKPM Makassar mempunyai wilayah kerja 10 propinsi meliputi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.


5


2. Visi. Sebagai sarana pelayanan kesehatan satu-satunya yang berkecimpung secara khusus dalam bidang kesehatan paru di Sulawesi Selatan dan Kawasan Timur Indonesia, maka seyogyanya mampu dan dapat mewadahi serta menjadi rujukan semua sarana kesehatan dalam penanganan berbagai permasalahan kesehatan paru yang ada. Permasalahan penyakit paru atau kesehatan paru harus dilihat secara menyeluruh, karena mengatasinya bukan hanya dengan cara kuratif tapi juga melalui suatu proses promotif , preventif dan juga rehabilitatif, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan swasta dan masyarakat. Visi BBKPM Makassar adalah; “ Menjadi Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan Pada Tahun 2019 “ Cita – cita BBKPM Makassar untuk menjadi rumah sakit khusus paru kelas A Unggulan tahun 2019 merupakan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan paru secara menyeluruh, menggambarkan bahwa BBKPM Makassar merupakan pusat kegiatan kesehatan paru secara menyeluruh meliputi kegiatan promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif serta penelitian dan pengembangan kesehatan paru dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatan kesehatan paru tersebut diharapkan BBKPM Makassar sebagai pusat rujukan senantiasa unggul dalam berbagai kegiatan kesehatan paru masyarakat yaitu melakukan kegiatan dengan fasilitas sumber daya yang memadai, kompeten, berkualitas dan bersifat spesialistik melebihi kegiatan kesehatan paru di Unit Pelayanan Kesehatan Lain di Indonesia. Penetapan Visi ini merupakan visi bersama seluruh komponen terkait dalam Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar yang telah melalui proses Focus Group Discussion (FGD) dan sosialisasi dari beberapa kali pertemuan. Penetapan visi ini diharapkan dapat menjadi arah bagi dilaksanakannya kegiatan oleh semua pegawai dalam mendukung suatu komitmen bersama dalam mencapai tujuan bersama. 3. Misi Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan BBKPM Makassar, maka disusunlah misi sebagai berikut : a. Menyelenggarakan

Pelayanan

Kesehatan

Paru

Rujukan

Spesialistik

dan

atau

Subspesialistik.


6


b. Menyelenggarakan Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan. c. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian di bidang Kesehatan Paru Masyarakat d. Mewujudkan prinsip tatakelola yang baik dalam penatausahaan sumber daya rumah sakit. 4. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas

pokok

dan

fungsi

BBKPM

Makassar

sesuai

dengan

Permenkes

No.

532/Menkes/Per/IV/2007 sebagai berikut: a. TugasPokok Melaksanakan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan serta pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan b. Fungsi 1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan paru spesialistik dan atau subspesialistik yang berorientasi kesehatan masyarakat. 2. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kemitraan dan pengembangan sumber daya di bidang kesehatan paru. 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan paru masyarakat. 5. Motto Motto merupakan pola perilaku atau norma kebiasaan atau nilai bersama dihayati oleh seluruh pengawai BBKPM Makassar dan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam memberikan pelayanan dan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Motto BBKPM Makassar adalah ProSEHAT yaitu kepanjangan dari ; a.

Profesional, memberikan jasa atau layanan sesuai dengan protocol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima kompensasi sebagai upah atas jasanya.

b. Santun, memberikan pelayanan dengan tingkah laku yang natural, maupun bersikap dalam situasi dan kondisi apapun dengan rasa hormat, tersenyum, baik dan taat pada peraturan. c. Empati, mempunyai kemampuan untuk mengenal, mempersepsi dan merasakan perasaan orang lain. d. Harmonis, memberikan pelayanan dalam suasana yang penuh cinta kasih, saling menghargai, pengertian dan akrab.


7


e. Akurat, memberikan informasi harus bebas dari kesalahan – kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan, jelas mencerminkan maksudnya. f.

Terpercaya, tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan aturan.

6. Struktur Organisasai Struktur

organisasi

BBKPM

Makassar

mengacu

pada

PERMENKES

No.532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat, yaitu terdiri dari: a. Kepala b. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi: 1. Kepala Sub Bagian Umum 2. Kepala Sub Bagian Keuangan c. Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Kesehatan Membawahi: 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan 2. Kepala Seksi Penunjang Kesehatan d. Kepala Bidang Promosi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Membawahi: 1. Kepala Seksi Promosi Kesehatan 2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia e. Koordinator Instalasi f. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional


8


StrukturOrganisasi BalaiBesarKesehatanParuMasyarakatMakassaar (PK-BLU) Saat ini struktur Organisasi BBKPM Makassar masih mengacu pada Peraturan Menkes No. 532/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat.


9


C. Sumber Daya 1. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah SDM BBKPM Makassar per 31 Desember 2016 adalah 172 orang dengan rincian sebagai berikut : a. Jumlah SDM berdasarkan status kepegawaian Tabel 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian Status Pegawai (PNS/Non PNS)

Jumlah

PNS Non PNS Total

112 60 172

Grafik 2.1 Jumlah SDM Berdasarkan Status Kepegawaian Non PNS 35%

PNS 65%

b. Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan Tabel 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan TINGKAT PENDIDIKAN Total SMP SMA D.III D.IV S.1 S.2


JUMLAH 172 2 16 62 7 51 34

10


c. Jumlah SDM berdasarkan kelompok profesi Tabel 2.3 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi KELOMPOK PROFESI

JUMLAH

SMF Perawat Penunjang Umum

16 50 51 55

Total

172

Grafik 2.2 Jumlah SDM Berdasarkan Kelompok Profesi Umum 32%

SMF 9% Perawat 29% Penunjang 30%

Tabel 2.4 Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok SMF KELOMPOK PROFESI JABATAN

PER 31 Desember 2016

Kelompok Staf Medik Fungsional

16

Spesialis Radiologi Spesilais Penyakit Dalam Spesialis Paru Spesialis patologi Klinik Spesialis Patologi Anatomi Dokter Umum + Paru Dokter Umum

2 2 1 1 1 3 6


11


Tabel 2.5 Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Profesi Perawat KELOMPOK PROFESI JABATAN


Kelompok Perawat

50

Perawat Muda Perawat Pertama Perawat Penyelia Perawat Pelaksana Lanjutan Perawat Pelaksana Perawat Pemula Perawat

2 3 5 2 7 27 4

Tabel 2.6 Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Penunjang KELOMPOK PROFESI JABATAN


Kelompok Penunjang

51

Apoteker Asisten Apoteker Radiografer Fisika Medik Nutrisionis Penyuluh Kesehatan Fisioterapis Analis Kesehatan Rekam Medis Sanitarian Teknisi Elektromedik Teknisi Non Medis Psikolog

5 11 5 2 2 5 3 8 3 2 1 3 1


12


Tabel 2.7 Jumlah SDM BBKPM Makassar untuk Kelompok Umum KELOMPOK PROFESI JABATAN


Kelompok Umum

55

Hukum Umum & Administrasi Penjaga Keamanan Pengemudi Caraka

2 44 5 3 1

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana. Laporan perkembangan Barang Milik Negara adalah sebagai berikut : a. BMN Intrakomptabel Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp 83.014.915.149,-

Penambahan

: Rp 13.942.564.088,-

Pengurangan

: Rp 1.983.349.429,-


: Rp 94.974.129.808,-

b. BMN Ekstrakomptabel Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp

42.208.240,-

Penambahan

: Rp

0,-

Pengurangan

: Rp

0,-


: Rp

42.208.240,-

c. BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp 83.057.123.389,-

Penambahan

: Rp 13.942.564.088,-

Pengurangan

: Rp 1.983.349.429,-


: Rp 95.016.338.048,-

d. BMN Aset Tak Berwujud Posisi Awal (1 Januari 2016)

: Rp

Penambahan

: Rp


397.225.000,0,-

13


Pengurangan

: Rp


: Rp

0,397.225.000,-

3. Sumber Daya Anggaran Sumber daya anggaran adalah gambaran jumlah pagu yang diterima BBKPM Makassar baik bersumber dari APBN RM maupun BLU tahun anggaran 2016. Sumber anggaran secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.8 Rincian Pagu Anggaran BBKPM Makassar Berdasarkan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 No I

II

Uraian

Pagu

APBN / RM

Rp 31.006.253.000,-

a. Dokumen perencanaan dan anggaran

Rp 1.088.079.000,-

b. Peningkatan SDM

Rp

604.330.000,-

c. Sistem informasi

Rp

215.000.000,-

d. Obat-obatan

Rp 5.895.736.000,-

e. Gedung dan bangunan

Rp 9.268.000.000,-

f. Alat kedokteran, kesehatan dan KB

Rp 1.932.000.000,-

g. Peralatan fasilitas perkantoran

Rp 1.500.000.000,-

h. Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

Rp

i. Layanan Perkantoran

Rp 9.639.418.000,-

BLU

Rp 6.000.000.000,-

a. Layanan Operasional Balai

Rp 6.000.000.000,Total


543.855.000,-

Rp 37.006.253.000,-

14



15


BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA A. DASAR HUKUM Secara garis besar dasar hukum operasional BBKPM Makassar mengacu pada: 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum, (LN RI Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara RI nomor: 4502). 3. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 4. Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional. 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 532/MENKES/PER/IV/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat. 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum. 7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 035/MENKES/PER/VIII/2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/MENKES/SK/VI/2006 Tentang Kebijakan Dasar Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat. 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.05/2011 Tentang Penetapan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA

15


B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR 1. Indikator Kinerja BLU (RBA) Tabel 3.1 Indikator Kinerja Keuangan NO 1.

2

Sub Aspek/INDIKATOR

BOBOT NILAI

RasioKeuangan

19

a. b. c. d. e. f. g. h. i.

2 2,5 2 2 2 2 2 2,5 2

Rasio Kas (Cash Rasio) Rasio Lancar (Current Rasio) Collecion Period (CP) Perputaran Asset Tetap (Fixed Asset Turnover) Imbalan atas Aktiva (Retum on Asset) Imbalan Ekuitas (Returm on Equity) Perputaran persediaan (Inventory Turnover) Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Oprasional Rasio Subsidi Biaya Pasien

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

11

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

2

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi (SAK) c. Surat Perintah Pengesahan dan Belanja BLU (SP3B BLU)

2 2

d. Tarif Layanan

1

e. Sistem akuntansi

1

f.

Persetujuan Rekening

0,5

g. h. i. j. k.

Standar Oprasional Prosedure (SOP) Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan barang dan Inventaris

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5


16


Tabel 3.2 Indikator Kinerja Area Klinis dan Area Manajerial No 1 2

Indikator

Kategori

Area Klinis

Skor

Kepatuhan terhadap

Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

3

Standar Pelayanan

Persentase kejadian pasien jatuh

3

Kepatuhan penggunaan FORNAS

3

3 4

Pengendalian Infeksi di Hospital Acquired Pneumonia (HAP)

2

5

RS

Infeksi Saluran Kemih (ISK)

3

6

Net Death Rate (NDR)

3

7

Kematian pasien di IGD

3

8

Medication Error

3

Waktu lapor hasil tes kritis radiologi

3

10

Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium

3

11

Persentase capaian indikator penyakit TB

3

12

Persentase capaian indicator penyakit PPOK

3

9

Capaian Indikator Medik

TOTAL

No

Kategori

13

Promotif dan Preventif

14

Indikator Area Manajerial Persentase pasien TB beresiko TB-HIV yang dikonseling

35

Skor 3

Kepuasan pelanggan

2

Kecepatan respon terhadap komplain

2

Waktu tunggu penanganan kegawatdaruratan respirasi

3


3

Waktu tunggu pelayanan radiologi

3

Waktu tunggu pelayanan laboratorium

3

20

Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi

3

21

Pengembalian rekam medis lengkap dalam 1 X

3

15

Kepuasan Pelanggan

16 17 18 19

Ketepatan Waktu Pelayanan


17


22

SDM

23

Sarana Prasarana

24

IT

25

24 Jam Persentase staf di area kritis yang mendapatkan pelatihan 20 jam/orang per tahun

3

Persentase tingkat kehandalan Sarpras

3

Tingkat penilaian Proper

2

Level IT yang terintegrasi

2

TOTAL

35

2. Key Performace Indikator (KPI) Penjabaran dari Misi adalah tujuan.Tujuan yang akan dicapai dituangkan dalam bentuk sasaran strategis adalah : a. Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan b. Terwujudnya kepuasan pelanggan c. Terwujudnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan d. Terwujudnya tata kelola Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A e. Terwujudnya jenis pelayanan kesehatan paru unggulan f.

Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A

g. Terwujudnya rumah sakit jejaring h. Terwujudnya kerja sama lintas sektor dan program dalam Promkes, Diklat, dan Penelitian Kesehatan Paru. i.

Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai pusat rujukan kesehatan paru.

j.

Terwujudnya manajemen SDM yang excellence.

k. Terwujudnya ICT terintegrasi. l.

Terwujudnya budaya berkinerja Untuk mencapai tersebut di atas, maka perlu dukungan dan upaya dari semua

stakeholder terkait.


18


3. Matriks Indikator Kinerja Utama BBKPM Makassar. No

KPI

Baseline

Target 2016

2017

2018

2019

1

Pendapatan BLU

3.8 M

6M

7,5 M

9M

11 M

2

Persentase POBO

20 %

26 %

28 %

30 %

33 %

3 4

Persentase Kepuasan pelanggan Angka kematian di UGD

5


70 % <2‰ ≤ 120 menit

6

Akreditasi KARS

N/A

7

Persentase prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A

40 %

8

Persentase pemenuhan peralatan kesehatan

40 %

9

Persentase utilitas alkes

14 %

10

Persentase kelengkapan perijinan sebagai rumahsakit

30 %

11 12 13

Jumlah jenis pelayanan spesialistik Jumlah jenis pelayanan subspesialistik Persentase kasus sulit tertangani

6 N/A N/A

14

Persentase infeksi aliran darah

≥3.5 & ≤6.16

74 % 75 % 76 % 77 % <2‰ <2‰ <2‰ <2‰ ≤ 75 ≤ 65 ≤ 45 ≤ 30 menit menit menit menit 100 100 50 % 75 % % % 100 100 70 % 85 % % % 100 100 70 % 85 % % % 18 % 20 % 25 % 30 % 100 100 100 90 % % % % 7 9 10 11 N/A 3 5 7 N/A ≥3.5 & ≤3.5 ≤3.5 ≤3.5 ≤6.16

15

Persentase kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

40 %

50 %

60 %

16

Persentase pengembalian rekam medik 1x24 jam

40 %

65 %

80 %

17

Persentase fasyankes jejaring

10 %

30 %

18

Jumlah institusi pendidikan yang membuat MoU

7

19

Jumlah kegiatan kemitraan dalam promkes paru

20

70 %

85 %

40 %

100 % 50 %

100 % 60 %

12

15

17

20

5

10

12

10

Persentase pasien rujukan

70 %

75 %

80 %

85 %

21

Persentase penerapan sistem manajemen kinerja

28 %

50 %

70 %

10 82,5 % 80 %

22

Persentase SDM terpenuhi

50 %

70 %

80 %

85 %

90 %

23

Persentase kompetensi SDM terpenuhi

20 %

65 %

80 %

90 %

100 %


19

90 %


24

Persentase implementasi master plan/blue print/roadmap ICT

10 %

50 %

60 %

80 %

25


N/A

40 %

60 %

75 %


20

100 % 80


C. PENETAPAN KINERJA No 1

2

SasaranStrategis Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan


Terwujudnya sarana dan prasarana rumah sakit khusus paru kelas A Unggulan 3

IndikatorKinerja 1

Pendapatan BLU

6M

2

Persentase POBO

26 %

3

Persentase Kepuasan pelanggan

80 %

4


<2‰

5


≤ 60menit

6

Akreditasi KARS Persentase prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A Persentase pemenuhan peralatan kesehatan Persentase utilitas alkes Persentase kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit Jumlah jenis pelayanan spesialistik Jumlah jenis pelayanan subspesialistik Persentase kasus sulit tertangani Persentase infeksi aliran darah Persentase kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional

25 %

Persentase pengembalian rekam medic dalam 1x24 Jam

75 %

7 8 9

4


10 11

5


12 13 14

6

Terwujudnya mutu pelayanan rumah sakit khusus

Target

15

paru kelas A 16

55 % 55 % 16 % 85 % 6 N/A N/A 8% 95 %

25 %

7


17 Persentase fasyankes jejaring 18

Jumlah institusi pendidikan yang membuat MoUdalam diklat

16

8

Terwujudnya kerja sama lintas sector dan program dalam promkes, diklat dan penelitian kesehatan paru

19


5

9 10

Terwujudnya rumah sakit paru Makassar sebagai pusat rujukan kesehatan paru Terwujudnya manajemen SDM yang excellence


20 Persentase pasien rujukan

93 %

Persentase penerapan sistem manajemen kinerja 22 Persentase SDM terpenuhi

35 %

21

77 % 21


Persentase kompetensi SDM terpenuhi Persentase implementasi master 24 plan/blue print/roadmap ICT

55 %

25 Indeks budaya berkinerja

30 %

23 11


12



30 %

22


BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN A. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN. Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Makassar maka diperlukan kebijakan-kebijakan sebagai sebuah strategi yang diperlukan untukmencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun strategi dalam pencapaian sasaran BBKPM Makassar adalah : 1. Tata Usaha Dalam upaya mewujudkan program dan kegiatan di bidang tata usaha maka ditetapkan sasaran dan indikator sebagai berikut : a. Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan yang terindikasi dari : 1) Pendapatan BLU, melalui program pengembangan layanan kesehatan paru dengan kegiatan : a. Pengadaan obat-obatan b. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB 2) Persentase POBO, melalui program optimalisasi pembiayaan layanan kesehatan dengan kegiatan : a. Penyusunan RKAKL dan RBA b. Melaksanakan kegiatan SAI dan SABMN b. Terwujudnya kepuasan pelanggan yang terindikasi dari :persentase kepuasan pelanggan, melalui program pengembangan kepuasan pelanggan dengan kegiatan : 1)

Melaksanakan perbaikan mutu dan akreditasi balai

2)

Pengadaan Cleaning Servis

3)

Pengadaan pakaian dinas

4)

Mengikuti pelatihan Emergency Nursing Basic Level dan Intermediate Level

5)

Mengikuti pelatihan BHD

6)

Mengikuti pelatihan Radiologi

7)

Pelatihan Bronkoscopy

8)

Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit

BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN

23


9)

Pengadaan fasilitas perkantoran

10) Pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana 11) Pelaksanaan pembinaan pasien TB c. Terwujudnya sarana dan prasarana Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A Unggulan, yang terindikasi dari : 1) Sarana terpenuhi sesuai syarat Rumah Sakit Kelas A melalui program identifikasi sumber daya dan masalah dengan kegiatan : pengadaan gedung dan bangunan. 2) Pemenuhan

peralatan

kesehatan

melalui

program

pengembangan

pemenuhan peralatan kesehatan sesuai RS Kelas A dengan kegiatan : pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB. 3) Utilitas Alkes, melalui program Optimalisasi pemanfaatan Alkes dengan kegiatan : a. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB. b. Pemeliharaan alkes dan kalibrasi alat c. Kegiatan penyuluhan kesehatan luar gedung. d. Kegiatan sosialisasi ISTC e. Iklan layanan masyarakat di TV d. Terwujudnya tata kelola Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A yang terindikasi dari : kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit melalui program pengusulan perijinan rumah sakit dengan kegiatan : 1) Kegiatan pertemuan ARSABAPI 2) Melaksanakan perbaikan mutu dan akreditasi Balai 3) Pengadaan gedung dan bangunan. 4) Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB. e. Terwujudnya manajemen SDM yang excelence, yang terindikasi dari : 1) Penerapan sistem manajemen kinerja melalui program terselenggaranya penerapan manajemen kinerja dengan kegiatan : a. Program upaya pengendalian gratifikasi b. Operasional perkantoran dan pimpinan


24


c. Konsul dan pertemuan Bagian Umum dan Kepegawaian 2) SDM terpenuhi melalui program pengembangan SDM dalam rangka terwujudnya rumah sakit khusus paru dengan kegiatan : belanja gaji dan tunjangan 3) Kompetensi SDM terpenuhi melalui program pengembangan kompetensi SDM yang dimiliki dengan kegiatan : a. Mengikuti pelatihan ACLS dan BCLS b. Mengikuti pelatihan Emergency Nursing Basic Level and Intermediate Level. c. Pelatihan BHD d. Mengikuti pelatihan radiologi f.

Terwujudnya ICT terintegrasi yang terindikasi dari : implementasi Master Plan/Blue Print/Road Map ICT melalui program pengembangan ICT terintegrasi rumah sakit dengan kegiatan : 1) Operasional website 2) Pemeliharaan operasional komputer/notebook

g. Terwujudnya budaya berkinerja yang terindikasi dari : indeks budaya berkinerja melalui program Reward and Consequencies dengan kegiatan : peningkatan kompetensi SDM 2. Pelayanan Sasaran strategis dan indikator di bidang pelayanan adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya kepuasan pelanggan yang terindikasi dari : 1) Angka kematian di IGD melalui program pengembangan sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu dengan kegiatan : a. Melaksanakan perbaikan mutu dan akreditasi Balai b. Mengikuti pelatihan ACLS dan BCLS c. Mengikuti pelatihan Emergency Nursing Basic Level dan Intermediate Level d. Pelatihan BHD


25


2) Waktu tunggu rawat jalan melalui program pengembangan manajemen dan sistem dalam penanganan waktu tunggu rawat jalan dengan kegiatan : melaksanakan perbaikan mutu dan akreditasi Balai. 3) Akreditasi KARS melalui program pemenuhan persyaratan akreditasi hasil supervise dengan kegiatan : a. Melaksanakan perbaikan mutu dan akreditasi Balai b. Pelatihan BHD c. Pengadaan gedung dan bangunan d. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB b.

Terwujudnya jenis pelayanan kesehatan paru unggulan yang terindikasi dari: 1) Jumlah jenis pelayanan spesialistik melalui program pengembangan jenis pelayanan spesialistik dengan kegiatan : a. Pelatihan Broncoscopy b. Pengadaan gedung dan bangunan c. Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB 2) Jumlah jenis pelayanan subspesialistik melalui program pengembangan jenis pelayanan subspesialistik. 3) Kasus sulit tertangani melalui program pengembangan kemampuan rumah sakit dalam penanganan kasus sulit.

c.

Terwujudnya mutu pelayanan Rumah Sakit Khusus Paru Kelas A yang terindikasi dari : 1) Infeksi aliran darah melalui program pengembangan manajemen asuhan keperawatan dengan kegiatan : a. Melaksanakan perbaikan mutu dan akreditasi Balai b. Mengikuti pelatihan ACLS dan BCLS c. Pelatihan BHD 2) Kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional melalui program pengembangan kepatuhan dalam penggunaan Fornas dengan kegiatan : kajian ulang manajemen mutu dan dokumen.


26


3) Pengembalian rekam medik 1 x 24 jam melalui program pengembangan sistem pengembalian rekam medik dengan kegiatan : melaksanakan perbaikan mutu dan dan akreditasi Balai. d.

Terwujudnya Rumah Sakit Paru Makassar sebagai pusat rujukan kesehatan paru yang terindikasi dari : persentase pasien rujukan melalui program pengembangan layanan dan penunjang Fasyankes Rujukan dengan kegiatan : 1)

Melaksanakan perbaikan mutu dan akreditasi Balai

2)

Pengadaan gedung dan bangunan

3)

Pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB

3. Promosi Kesehatan Sasaran strategis dan indikator bidang promosi kesehatan adalah sebagai berikut : a.

Terwujudnya rumah sakit jejaring yang terindikasi dari : persentase fasyankes jejaring melalui program pengembangan fasyankes jejaring dengan kegiatan : penyuluhan, advokasi, koordinasi dan penyebaran informasi.

b.

Terwujudnya kerja sama lintas sektor dan program dalam Promkes, Diklat, dan Penelitian Kesehatan Paru yang terindikasi dari : 1) Jumlah institusi yang membuat MOU dalam diklat melalui program pengembangan kerja sama institusi pendidikan dengan kegiatan : konsultasi dan pertemuan. 2) Jumlah kemitraan dalam Promkes Paru melalui program pengembangan jejaring tahap I dengan kegiatan : a. Kegiatan penyuluhan, advokasi, koordinasi dan penyebaran informasi. b. Pelacakan pasien TB mangkir berobat c. Pemeriksaan kontak TB Anak

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi. Ada beberapa hambatan yang dihadapi BBKPM Makassar pada tahun 2016, antara lain : 1. Sistem Informasi (SISFO) belumberjalandenganbaik. 2. Pemenuhan SDM belum tercapai. 3. Pengadaan obat dan bahan habis pakai melalui e-Catalog belum optimal. 4. Persetujuan perubahan nomenklatur rumah sakit masih dalam proses.


27


5. Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan pada Balai setara dengan rumah sakit Kelas D. C. Upaya Tindak Lanjut. 1.

Pengembangan Sistem Informasi (SISFO) menjadi lebih terintegrasi.

2.

Meningkatkan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan dan magang.

3.

Melakukan kerja sama SDM tenaga ahli baik melalui lembaga/institusi maupun perseorangan.

4.

Pemenuhan persyaratan akreditasi rumah sakit.

5.

Peningkatan prasarana dan sarana rumah sakit.

6.

Menyempurnakan SPO pengadaan barang dan jasa.

7.

Penyempurnaan alur pelayanan

8.

Melakukan pemeliharaan alat kesehatan lebih optimal.

9.

Memperluas cakupan sasaran promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.

10. Pengusulan pengadaan alat penunjang kesehatan.


28


BAB V HASIL KINERJA A. Pencapaian Target Kerja. 1. Pencapaian Target Kegiatan dan Pendapatan Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2016 seperti yang termuat diatas, dapat disusun suatu hasil pengukuran kinerja yang mencangkup kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran dikemukakan sebagai berikut : a. Pendapatan BLU tercapai sebesar 96,24% dengan realisasi anggaran sebesar 99,96%. b. POBO tercapai sebesar 79,69% dengan realisasi anggaran sebesar 91,23%. c. Kepuasan Pelanggan tercapai sebesar 95,25% dengan realisasi anggaran sebesar 96,48%. d. Angka Kematian di UGD tercapai sebesar 60,6% dengan realisasi anggaran sebesar 99,37%. e. Waktu Tunggu Rawat Jalan sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 97,82%. f.

Akreditasi KARS tercapai sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96,87%.

g. Prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A tercapai sebesar 110% dengan realisasi anggaran sebesar 95,80%. h. Pemenuhan Peralatan Kesehatan tercapai 75,58% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. i.

Utilitas Alkes tercapai sebesar 198% dengan realisasi anggaran sebesar 99,67%.

j.

Kelengkapan Perijinan Sebagai Rumah Sakit tercapai 72,82% dengan realisasi anggaran sebesar 96,92%.

k. Jumlah Jenis Pelayanan Spesialistik tercapai 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96,84%. l.

Jumlah Jenis Pelayanan Subspesialistik tercapai 1 jenis pelayanan subspesialistik yaitu subspesialistik paru dengan realisasi anggaran sebesar 97,73%.

BAB V HASIL KINERJA

29


m. Kasus Sulit Tertangani terlaksana 1 kasus dengan realisasi anggaran sebesar 100%. n. Infeksi Aliran Darah tercapai 6,25% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. o. Kepatuhan dalam Menggunakan Formularium Nasional tercapai 101% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. p. Pengembalian Rekam Medik 1 X 24 Jam tercapai 87,04% dengan realisasi anggaran sebesar 97,82%. q. Fasyankes Jejaring tercapai 297% dengan realisasi anggaran sebesar 99,84% r.

Jumlah Institusi Pendidikan yang Membuat MoU dalam Diklat tercapai 106,25% dengan realisasi anggaran sebesar 94,07%.

s. Jumlah Kemitraan dalam Promkes Paru tercapai 180% dengan realisasi anggaran sebesar 99,84%. t.

Pasien Rujukan tercapai 87,51% dengan realisasi anggaran sebesar 96,87%.

u. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja tercapai 245% dengan realisasi anggaran sebesar 99,01%. v. SDM Terpenuhi tercapai 99,31% dengan realisasi anggaran sebesar 98,26%. w. Kompetensi SDM Terpenuhi tercapai 127% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. x. Implementasi Master Plan/Blue Print/Roadmap ICT tercapai 66% dengan realisasi anggaran sebesar 100%. y. Indeks Budaya Berkinerja tercapai 166% dengan realisasi anggaran sebesar 98,22%.

BAB V HASIL KINERJA

30


2. Pencapaian Kinerja BBKPM Makassar

SASARAN STRATEGIS

Indikator Sasaran Strategis

No

Target 2016

Realisasi

Capaian

6 Milyar

5.774.284.069,-

96,24%

26%

23,72%

91,23%

80%

75,97%

2‰

3,3‰

≤ 60 Menit

20,52 Menit

25%

60%

Keterangan

FINANCIAL

1

Terwujudnya cost effectiveness dalam pelayanan

1 2

Pendapatan BLU % POBO

Tidak Tercapai Tidak Tercapai

STAKEHOLDERS 3 2


4 5

6 PROSES BISNIS INTERNAL 7

3


8 9

4

5

10 Terwujudnya tata kelola rumah sakit khusus paru kelas A 11 Terwujudnya jenis pelayanan kesehatan paru unggulan

12 13

6

Terwujudnya mutu

14

% kepuasan pelanggan Angka kematian di UGD Waktu tunggu rawat jalan Akreditasi KARS % prasarana terpenuhi sesuai syarat rumah sakit kelas A % pemenuhan peralatan kesehatan % utilitas alkes % kelengkapan perijinan sebagai rumah sakit Jumlah jenis pelayanan spesialistik Jumlah jenis pelayanan subspesialistik % kasus sulit tertangani % Infeksi aliran darah

BAB V HASIL KINERJA

55%

60,71%

55%

41,57%

16%

31,65%

85%

61,90%

6

6

N/A

-

N/A

1

8%

6,25%

94,96%

292,4%

Tidak Tercapai Tidak Tercapai Tercapai

240%

Tercapai

110,38%

Tercapai

75,58%

Tidak Tercapai

197,81%

Tercapai

72,83%

Tidak Tercapai

100%

Tercapai

-

Tercapai

100%

Tercapai

128%

Tercapai

60,6%

31


pelayanan rumah sakit khusus paru kelas A

15

16

7


17 18

8

Terwujudnya kerjasama lintas sektor dan program dalam promkes, diklat dan penelitian kesehatan paru

9

Terwujudnya rumah 20 sakit paru Makassar sebagai pusat rujukan kesehatan paru 21

Terwujudnya 10 manajemen SDM yang excellence

Terwujudnya ICT 11 terintegrasi 12

19


22 23 24

25

% kepatuhan dalam menggunakan formularium nasional % pengembalian rekam medik dalam 1 x 24 jam % fasyankes jejaring Jumlah institusi pendidikan yang membuat MoU dalam diklat Jumlah kemitraan dalam promkes paru

Tercapai 95%

96,16%

101,22%

75%

65,28%

87,04%

25%

74,29%

297,16%

Tercapai Tercapai

16

17

106,25%

5

9

180%

% pasien rujukan

93%

81,38%

87,50%

% penerapan sistem manajemen kinerja

35%

86%

245,71%

% SDM terpenuhi

77%

76,47%

99,31%

55%

70%

127,27%

% kompetensi SDM terpenuhi % implementasi master plan/blue print/roadmap ICT Indeks budaya berkinerja

Tidak Tercapai

30%

20%

66,67%

30%

50%

166,67%

Tercapai Tidak Tercapai

Tercapai Tidak Tercapai Tercapai Tidak Tercapai Tercapai

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 25 indikator kinerja utama, ada 10 indikator yang belum mencapai target, sehingga ketercapaian kinerja sebesar 60%.

BAB V HASIL KINERJA

32


3. Pencapaian Indikator BLU Tabel 5.1 Pencapaian Indikator Kinerja Keuangan NO 1.

Sub Aspek/INDIKATOR

Nilai Riil

Haper

Rasio Keuangan

19

a. Rasio Kas (Cash Rasio) b. Rasio Lancar (Current Rasio)

2 2,5

27,48 % 2283,38 %

0.25 2.5

c. Periode Panagihan Piutang (Collection Period)

2

13,59 Hari

2

d. e. f. g.

2 2 2

7,22 % 9,32 % 9,10 %

2

17,35 %

0.5 2 2 1

2,5

23,72 %

1

2

0%

0

Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Imbalan atas Aktivitas Tetap (Retum on Asset) Imbalan Ekuitas (Returm on Equity) Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)

h. Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Oprasional i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2

Bobot Nilai

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

b. Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi (SAK)

BAB V HASIL KINERJA

11 2

2

11.25

9.1 Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya Ditandatangani oleh pimpinan BLU Diketahui oleh pengawas yang ditunjuk oleh menteri Disetujui dan ditandatangani oleh menteri Kesesuain format dengan PMK No.92/PMK.05/2011 Triwulan I Disampaikan sampai dengan tanggal 15 Semester I terlambat s.d 30 hari Triwulan III Terlambat s.d. 30 hari Tahunan Disampaikan sampai dengan tanggal 20 33

0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.15 0.15 0.2


c. Surat Perintah Pengesahan dan Belanja BLU (SP3B BLU)

d. Tarif Layanan e. Sistem akuntansi

f.

Persetujuan Rekening

g. Standar Oprasional Prisedure (SOP) Pengelolaan Kas

BAB V HASIL KINERJA

2

1 1

0,5

0,5

Audit tahunan oleh auditor eksternal s.d tanggal 31 Mei TA berikutnya Wajar tanpa pengecualian Disampaikan sampai dengan akhir triwulan I Saldo kas telah sesuai Disampaikan sampai dengan akhir triwulan II Saldo kas telah sesuai Disampaikan sampai dengan akhir triwulan III Saldo kas telah sesuai Disampaikan sesuai dengan langkahlangkah akhir tahun anggaran. Saldo kas telah sesuai Ada tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sistem Akuntansi keuangan Sistem Akuntansi Biaya Sistem Akuntansi Aset Tetap Rekening pengelolaan kas Rekening Oprasional Rekening Dana Kelolaan SOP Kas

Pengelolaan

34

0.2 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 1 0 0 0 0 0.3 0.1 0.5


h. SOP Pengelolaan Piutang

0,5

i.

SOP Pengelolaan Utang

0,5

j.

SOP Pengadaan Barang dan Jasa

0,5

k. SOP Pengelolaan barang dan Inventaris

0,5

Total

SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Pengelolaan barang dan Inventaris

30

1 2

Indikator

Kategori

Area Klinis

Skor 1,5

Kepatuhan terhadap

Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

Standar Pelayanan

% Kejadian pasien jatuh

3

Kepatuhan penggunaan FORNAS

3

3 4

Pengendalian Infeksi di Hospital acquired pneumonia (HAP)

2

5

RS

ISK

3

6

NDR

3

7

Kematian pasien di IGD

3

8

Medication Error

3

9

Capaian Indikator Medik Waktu lapor hasil tes kritis radiologi

3

10

Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium

3

11

% capaian indikator penyakit TB

2

12

% capaian indikator penyakit PPOK

3

TOTAL

No

Kategori

13

Promotif dan Preventif

BAB V HASIL KINERJA

Indikator Area Manajerial % pasien TB beresiko TB-HIV yang dikonseling

0 0.5 0.5

20.35

Tabel 5.2 Pencapaian Indikator Kinerja Area Klinis dan Area Manajerial No

0.5

32,5

Skor 2,5

35


14 15

Kepuasan Pelanggan

1,75

Kepuasan pelanggan Kecepatan respon terhadap komplain

2

16

Waktu tunggu penanganan kegawatdaruratan respirasi

3

17


3

Waktu tunggu pelayanan radiologi

3

Waktu tunggu pelayanan laboratorium

3

20

Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi

3

21

Pengembalian rekam medis lengkap dalam 1 X 24 jam % staf di area kritis yang mendapatkan pelatihan 20 jam/orang per tahun

2

% tingkat kehandalan Sarpras

1

Tingkat penilaian Proper

0

Level IT yang terintegritas

1

18

Ketepatan Waktu

19

Pelayanan

22 23 24

SDM Sarana Prasarana

25

TOTAL

3

28,25

Dari ketiga indikator kinerja tersebut di atas, apabila dijumlahkan diperoleh hasil sebagai berikut : No

INDIKATOR

BOBOT NILAI

NILAI RIIL

1

Indikator Kinerja Keuangan

30

20.35

2

Indikator Kinerja Area Klinis

35

32.5

3

Indikator Kionerja Area Manajerial

35

28.25

100

81.1

TOTAL

Sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan rumah sakit BLU, maka

BBKPM

Makassar pada tahun 2016 berada dalam kondisi “Sehat atau Kategori AA”.

BAB V HASIL KINERJA

36


4. SPM RS/ KINERJA PER BIDANG a.

Bidang Pelayanan 1. Pelayanan Rawat Inap a. Pelayanan Rawat Inap Dewasa 1. Data Kunjungan Rawat Inap Dewasa Grafik 5.1 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Tahun 2016

TRIWULAN IV 24%

TRIWULAN III 23%

TRIWULAN I 26%

TRIWULAN II 27%

Distribusi Kunjungan Rawat Inap Dewasa pada tahun 2016 pada triwulan I 26% dan semester II sebesar 27% dan triwulan III menurun sebesar 23% dan triwulan I meningkat sebesar 24%. 2. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.3 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Jenis Kelamin TRIWULAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

BAB V HASIL KINERJA

LAKI-LAKI 187 172 143 171 673

PEREMPUAN 111 127 117 105 460

JUMLAH 298 299 260 276 1133

37


Grafik 5.2 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Jenis Kelamin

673 460

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Rawat Inap Dewasa berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016 adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 679 kunjungan. Sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 465 kunjungan. 3. Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama Tabel 5.4 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama TRIWULAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

PASIEN BARU 274 239 197 203 913

PASIEN LAMA 24 60 63 73 220

JUMLAH 298 299 260 276 1133

Grafik 5.3 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama

913

220

PASIEN BARU

BAB V HASIL KINERJA

PASIEN LAMA

38


Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak Rawat Inap Dewasa berdasarkan Status pasien baru dan lama pada tahun 2016 adalah pasien baru yaitu sebanyak 913 kunjungan, sedangkan status pasien lama sebanyak 220 orang. 4. Berdasarkan Cara Pembayaran Tabel 5.5 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Cara Pembayaran TRIWULAN UMUM JKN GRATIS JUMLAH TRIWULAN I 40 253 5 298 TRIWULAN II 43 256 0 299 TRIWULAN III 24 204 32 260 TRIWULAN IV 24 252 0 276 TOTAL 131 965 37 1133 Grafik 5.4 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Cara Pembayaran 965

131 37 UMUM

JKN

GRATIS

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Rawat Inap Dewasa berdasarkan cara pembayaran adalah JKN sebanyak 965kunjungan, terbanyak kedua adalah Umum sebanyak 131 kunjungan, terbanyak ketiga yaitu Gratis yaitu sebanyak 37 kunjungan.

BAB V HASIL KINERJA

39


5. Berdasarkan Cara Keluar Tabel 5.6 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Cara Keluar BULAN

SEMBUH

MENINGGAL < 48 JAM

MENINGGAL > 48 JAM

MEMBAIK

PULANG PAKSA

DIRUJUK

JUMLAH

TRIWULAN I

0

5

3

268

2

8

286

TRIWULAN II

0

2

11

268

5

13

299

TRIWULAN III

0

3

5

247

3

14

272

TRIWULAN IV

0

3

2

257

2

12

276

TOTAL

0

13

21

1040

12

47

1133

Grafik 5.5 Kunjungan Rawat Inap Dewasa Berdasarkan Cara Keluar SEMBUH 1040 MENINGGAL < 48 JAM MENINGGAL > 48 JAM MEMBAIK 0

13 21

12 47 PULANG PAKSA

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa, pasien Rawat Inap Dewasa yang keluar sembuh tidak ada, dan Meninggal <48 Jam sebanyak 13 orang, meninggal >48 Jam sebanyak 21 orang, Membaik sebanyak 1040 orang, Pulang paksa sebanyak 12 orang, dan dirujuk sebanyak 47 orang.

BAB V HASIL KINERJA

40


b. Pelayanan Rawat Inap Anak 1. Data Kunjungan Rawat Inap Anak Grafik 5.6 Kunjungan Rawat Inap Anak Tahun 2016

TRIWULAN III 3%

TRIWULAN IV 12%

TRIWULAN II 36%

TRIWULAN I 49%

Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa persentase kunjungan Rawat Inap Anak pada Triwulan I sebesar 49%, sedangkan triwulan II mengalami penurunan yaitu sebesar 36%, triwulan III mengalami kenaikan sebesar 3%, namun pada triwulan IV kembali mengalami meningkat sebesar 12%. 2. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.7 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin TRIWULAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH TRIWULAN I 25 32 57 TRIWULAN II 20 21 41 TRIWULAN III 1 2 3 TRIWULAN IV 7 7 14 TOTAL 53 62 115

BAB V HASIL KINERJA

41


Grafik 5.7 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin

62 53

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Rawat Inap Anak berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016 adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 53 kunjungan. Sedangkan jenis kelamin Perempuan adalah sebanyak 62 kunjungan. 3. Berdasarkan Status pasien baru dan lama Tabel 5.8 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama

BAB V HASIL KINERJA

TRIWULAN

PASIEN BARU

PASIEN LAMA

JUMLAH

TRIWULAN I

57

0

57

TRIWULAN II

41

0

41

TRIWULAN III

2

1

3

TRIWULAN IV

14

0

14

TOTAL

114

1

115

42


Grafik 5.8 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama

114

1 PASIEN BARU

PASIEN LAMA

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak Rawat Inap Anak berdasarkan Status pasien baru dan lama pada tahun 2016 adalah pasien baru yaitu sebanyak 114 kunjungan sedangkan status pasien lama sebanyak 1 kunjungan 4. Berdasarkan Cara Bayar Tabel 5.9 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Cara Bayar TRIWULAN

UMUM

JKN

GRATIS

JUMLAH

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

20 7 0 3 30

36 34 3 11 84

1 0 0 0 1

57 41 3 14 115

Grafik 5.9 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Cara Bayar 84

30 1

UMUM

BAB V HASIL KINERJA

JKN

GRATIS

43


Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Rawat Inap Anak berdasarkan cara pembayaran adalah JKN yaitu sebanyak 84 kunjungan, terbanyak kedua adalah Umum sebanyak 30 kunjungan, terbanyak ketiga yaitu Gratis yaitu sebanyak 1 kunjungan. 5. Berdasarkan Cara Keluar Tabel 5.10 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Cara Keluar TRIWULAN

SEMBUH

MENINGGAL < 48 JAM

MENINGGAL > 48 JAM

MEMBAIK

PULANG PAKSA

DIRUJUK

JUMLAH

TRIWULAN I

0

0

0

57

0

0

57

TRIWULAN II

0

0

0

41

0

0

41

TRIWULAN III

0

0

0

3

0

1

4

TRIWULAN IV

0

0

0

13

0

0

13

TOTAL

0

0

0

114

0

1

115

Grafik 5.10 Kunjungan Rawat Inap Anak Berdasarkan Cara Keluar 114

SEMBUH

MENINGGAL < 48 JAM MENINGGAL > 48 JAM MEMBAIK 1

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa, pasien Rawat Inap Anak yang keluar Membaik sebanyak 114 orang, dan meninggal > 48 jam sebanyak 1 orang. 6. Data Statistik Pelayanan Rawat Inap Tabel 5.11 Data Statistik Pelayanan Rawat Inap BBKPM Makassar Indikator Tahun BOR LOS TOI BTO 2012 13.4% 2.9 Hari 23.7 Hari 13.4 Kali 2013 18.5% 3.7 Hari 18 Hari 16.5 Kali 2014 19.1% 3.8 Hari 17.8 Hari 16.8 Kali 2015 25.8% 3.8 Hari 15.1 Hari 12.7 Kali 2016 25.6% 3.8 Hari 12.7 Hari 21.4 Kali

BAB V HASIL KINERJA

44


Grafik 5.11 Data Statistik Pelayanan Rawat Inap BBKPM Makassar 70 21.4

60

13.4

50

16.5

16.8

18

17.8

12.7 15.1

40

23.7

BTO

12.7

TOI 30

2.9 13.4

10

3.8 19.1

3.7 18.5

20

3.8 25.8

3.8 25.6

LOS BOR

0 2012

2013

2014

2015

2016

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa angka BOR, LOS, BTO dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatan, sedangkan angka TOI dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mengalami penurunan. 2. Pelayanan Rawat Jalan a. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2013 - 2016 Tabel 5.12 Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2013 - 2016 NO

2013

2014

2015

2016

PENYAKIT

JUMLAH

PENYAKIT

JUMLAH

PENYAKIT

JUMLAH

PENYAKIT

JUMLAH

1

TB Paru (-)

7377

TB Paru (-)

4268

TB Paru (-)

3832

TB Paru (-)

5269

2

Bronchitis

2888

Bronchitis

2388

Bronchitis

2015

Evaluasi TB

3506

3

Bronchopneumonia

1221

Evaluasi TB

1904

Evaluasi TB

1965

Bronchitis

1768

4

PPOK

926

PPOK

921

PPOK

1063

PPOK/AECB

1245

5

TB Paru BTA (+)

843

Bronchopneu

612

SOPT/Sequ

817

SPOT/Sequa lity TB

1139

Bronchopne umoni/CAP

807

TB Paru (+)

505

monia 6

SOPT/Sequality TB

535

SOPT/Sequali

ality TB 492

ty TB

Bronchopne

774

umonia/CA P

7

Asma Bronchial

323

TB Paru BTA (+)

BAB V HASIL KINERJA

472

TB Paru BTA (+)

545

45


8

Chronik Heart

268

Failure

Asma

296

Asma

Bronchial

372

Bronchial

Asthma Bronchiale

430

9

Bronchitis Kronis

205

ISPA

274

CHF

277

Haemoptoe

261

10

Dyspepsia

202

Haemoptoe

219

Haemoptoe

225

DM Type II

144

b. Data Kunjungan Rawat Jalan 1. Data Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2016 Grafik 5.12 Data Kunjungan Rawat Jalan Tahun 2016

TRIWULAN IV 27%

TRIWULAN I 21%

TRIWULAN II 24%

TRIWULAN III 28%



 



Persentase kunjungan pasien yang terbesar di BBKPM Makassar tahun 2016 adalah pada triwulan III yaitu sebanyak 27.6%, dan terendah pada triwulan I sebanyak 21%. Jumlah dokter yang melakukan pemeriksaan pada rawat jalan yaitu sebanyak 5 orang. Jumlah perawat yang ada di instalasi rawat jalan sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 6 orang di SMF Pulmonologi, 1 orang, SMF Penyakit Dalam, 1 orang di SMF Respirologi Anak, 2 Orang di Poli Kolaborasi TBHIV dan Klinik CST serta 2 orang di sentra DOTS. Rata-rata waktu tunggu rawat jalan adalah 15 menit.

2. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.13 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin TRIWULAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

BAB V HASIL KINERJA

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

2198 2544 2644 3035 10421

1548 1826 2308 1781 7463

3746 4370 4952 4816 17884

46


Grafik 5.13 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin

10421 7463

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan rawat jalan terbanyak berdasarkan jenis kelamin adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 10.421 kunjungan, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 7.463 kunjungan. 3. Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama Tabel 5.14 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama TRIWULAN

PASIEN BARU

PASIEN LAMA

JUMLAH

TRIWULAN I

1035

2711

3746

TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

1190 1421 1060 4706

3180 3531 3756 13178

4370 4952 4816 17884

BAB V HASIL KINERJA

47


Grafik 5.14 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Status Pasien Barudan Lama

13178

4706

PASIEN BARU

PASIEN LAMA

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan rawat jalan terbanyak berdasarkan Status pasien baru dan lama tahun 2016 adalah pasien lama yaitu 13.178 kunjungan. sedangkan status pasien baru sebanyak 4.706 kunjungan. 4. Berdasarkan Cara Pembayaran Tabel 5.15 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Cara Pembayaran TRIWULAN

UMUM

JKN

GRATIS

JUMLAH


877 958 1016 1027 3878

2869 3412 3936 3789 14006

0 0 0 0 0

3746 4370 4952 4816 17884

Grafik 5.15 Kunjungan Rawat Jalan Berdasarkan Cara Pembayaran 14006

3878 0 UMUM

BAB V HASIL KINERJA

JKN

GRATIS

48


Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah kunjungan terbanyak pasien rawat jalan berdasarkan cara pembayaran adalah JKN sebanyak 14.006 kunjungan, dan umum sebanyak 3.878 kunjungan. 3. Pelayanan Pulmonologi a. Data Kunjungan SMF Pulmonologi Grafik 5.16 Kunjungan SMF Pulmonologi Tahun 2016

NON TB 31% POLI ASMHA 9%

POLI TB 40%

POLI PARU 20%

Berdasarkan grafik diatas, kunjungan pasien di SMF Pulmonologi pada tahun 2016. Terbesar pada poli TB sebesar 40%,dan terendah pada poli asmha sebesar 9%. b.

Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.16 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Jenis Kelamin BULAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

TB

2994

2050

5044

PARU

1344

1174

2518

ASMHA

731

360

1091

NON TB

2173

1694

3867

TOTAL

7242

5278

12520

BAB V HASIL KINERJA

49


Grafik 5.17 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Jenis Kelamin 2994

LAKI-LAKI PEREMPUAN 2173

2050

1694 1344 1174 731 360

POLI TB

POLI PARU

POLI ASMHA

NON TB

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak pada SMF Pulmonologi berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016 adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 7.242 kunjungan. Sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 5.278 kunjungan. c. Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama Tabel 5.17 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama UNIT

PASIEN BARU

PASIEN LAMA

JUMLAH

POLI TB

2525

2519

5044

POLI PARU

196

2322

2518

POLI ASMHA

77

1014

1091

NON TB

769

3098

3867

TOTAL

3567

8953

12520

BAB V HASIL KINERJA

50


Grafik 5.18 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama PASIEN BARU

PASIEN LAMA 3098

25252519

2322

1014 196 POLI TB

POLI PARU

769

77 POLI ASMHA

NON TB

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak pada SMF Pulmonologi berdasarkan Status pasien baru dan lama pada tahun 2016 adalah pasien lama yaitu sebanyak 8.953 kunjungan. Sedangkan status pasien baru sebanyak 3.567 kunjungan. d. Berdasarkan Cara Pembayaran Tabel 5.18 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Cara Pembayaran UNIT

UMUM

JKN

GRATIS

JUMLAH

POLI TB

1642

3398

4

5044

POLI PARU

157

2360

1

2518

POLI ASMHA

26

1064

1

1091

NON TB

1157

2706

4

3867

TOTAL

2982

9528

10

12520

BAB V HASIL KINERJA

51


Grafik 5.19 Kunjungan SMF Pulmonologi Berdasarkan Cara Pembayaran UMUM

JKN

GRATIS

3398 2706

2360 1642

1157

1064 4 POLI TB

157

1

POLI PARU

26

1

POLI ASMHA

4 NON TB

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak Pada SMF Pulmonologi berdasarkan cara pembayaran adalah JKN yaitu sebanyak 9.528 kunjungan, terbanyak kedua adalah Umum sebanyak 2.982 kunjungan, terbanyak ketiga yaitu Gratis yaitu sebanyak 10 kunjungan. 4. Pelayanan TB Paru  Data Kasus TB Paru Grafik 5.20 Kasus TB Baru Tahun 2016

0.03%

2%

BTA (+) 8.50% BTA (-)

89.30% TB PLEURITIS

Berdasarkan grafik persentase diatas menunjukkan bahwa persentase terbesar adalah TB Paru BTA (-) sebanyak 89.3% kasus dan terendah TB Pleuritis sebanyak 0.03% kasus.

BAB V HASIL KINERJA

52


5. Pelayanan Penyakit Dalam a. Data Kunjungan SMF Penyakit Dalam Grafik 5.21 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Tahun 2016

TRIWULAN IV 30%

TRIWULAN I 24% TRIWULAN II 22%

TRIWULAN III 24%

Distribusi kunjungan SMF Penyakit Dalam, tertinggi di sebesar 30%, dan terendah pada triwulan II sebesar 22%.

triwulan II

b. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.19 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Jenis Kelamin

BAB V HASIL KINERJA

TRIWULAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH


233 228 244 248 953

152 135 155 248 690

385 363 399 496 1643

53


Grafik 5.22 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Jenis Kelamin 953

690

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di SMF spesialis penyakit dalam berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016 adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 953 kunjungan Sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 690 kunjungan. c. Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama Tabel 5.20 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Jenis Pasien Baru dan Lama

BAB V HASIL KINERJA

TRIWULAN

PASIEN BARU

PASIEN LAMA

JUMLAH

TRIWULAN I

134

251

385

TRIWULAN II

138

225

363

TRIWULAN III

122

277

399

TRIWULAN IV

58

438

496

TOTAL

452

1191

1643

54


Grafik 5.23 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Jenis Pasien Baru dan Pasien Lama

1191

152

PASEIN BARU

PASIEN LAMA

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di SMF spesialis penyakit dalam berdasarkan Status pasien baru dan lama pada tahun 2016 adalah pasien lama yaitu sebanyak 1191 kunjungan sedangkan status pasien baru sebanyak 152 kunjungan. d. Berdasarkan Cara Pembayaran Tabel 5.21 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Cara Pembayaran TRIWULAN

UMUM

JKN

GRATIS

JUMLAH


89 72 72 85 318

295 291 327 411 1324

1 0 0 0 1

385 363 399 496 1643

BAB V HASIL KINERJA

55


Grafik 5.24 Kunjungan SMF Penyakit Dalam Berdasarkan Cara Pembayaran 1324

318

1 UMUM

JKN

GRATIS

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di SMF penyakit dalam berdasarkan cara pembayaran tertinggi pada JKN sebanyak 1324 kunjungan, dan terendah pada gratis sebanyak 1 kunjungan. 6. Pelayanan Respirologi Anak a. Data Kunjungan SMF Respirologi Anak Grafik 5.25 Kunjungan SMF Respirologi Anak Tahun 2016

TRIWULAN IV 28%

TRIWULAN III 26%

TRIWULAN I 21% TRIWULAN II 25%

Distribusi kunjungan SMF respirologi anak tahun 2016, kunjungan tertinggi pada triwulan IV sebanyak 28%, dan terendah pada triwulan I sebesar 21%.

BAB V HASIL KINERJA

56


b. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.22 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Jenis Kelamin TRIWULAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH


352 404 415 433 1604

238 323 321 367 1249

590 727 736 800 2853

Grafik 5.26 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Jenis Kelamin

1604 1249

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di SMF respirologi anak berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016, tertinggi pada jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 1.2498 kunjungan dan terendah pada jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 1.604 kunjungan. c. Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama Tabel 5.23 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama

BAB V HASIL KINERJA

TRIWULAN

PASIEN BARU

PASIEN LAMA

JUMLAH

TRIWULAN I

161

429

590

TRIWULAN II

160

567

727

TRIWULAN III

153

583

736

TRIWULAN IV

162

638

800

TOTAL

636

2217

2853

57


Grafik 5.27 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama 2217

636

PASIEN BARU

PASIEN LAMA

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di SMF respirologi anak berdasarkan Status pasien baru dan lama pada tahun 2016 adalah pasien lama yaitu sebanyak 2.217 orang. sedangkan status pasien baru sebanyak 636 orang. d.

Berdasarkan Cara Pembayaran Tabel 5.24 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Cara Pembayaran

BAB V HASIL KINERJA

TRIWULAN

UMUM

JKN

GRATIS

JUMLAH

TRIWULAN I

107

477

6

590

TRIWULAN II

147

580

0

727

TRIWULAN III

144

592

0

736

TRIWULAN IV

180

620

0

800

TOTAL

578

2269

6

2853

58


Grafik 5.28 Kunjungan SMF Respirologi Anak Berdasarkan Cara Pembayaran 2269

578 6 UMUM

JKN

GRATIS

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di poli respirologi anak berdasarkan cara pembayaran adalah JKN yaitu sebanyak 2.269 kunjungan, terbanyak kedua adalah Umum sebanyak 578 kunjungan, terbanyak ketiga yaitu Gratis yaitu sebanyak 6 kunjungan. 7. Pelayanan Emergency a. Data Kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Grafik 5.29 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahun 2016

TRIWULAN IV 22%

TRIWULAN III 27%

TRIWULAN I 26%

TRIWULAN II 25%

Distribusi kunjungan di Instalasi Gawat Darurat pada tahun 2016 terbanyak pada triwulan III sebesar 27% dan terendah pada triwulan IV sebesar 22%.

BAB V HASIL KINERJA

59


b. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.25 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Jenis Kelamin TRIWULAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH


208 183 207 159 757

117 135 128 125 505

325 318 335 284 1262

Grafik 5.30 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Jenis Kelamin 757 505

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Instalasi Gawat Darurat (IGD) berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016 adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 757 kunjungan. Sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 505 kunjungan. c. Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama Tabel 5.26 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Status Pasien Baru & Lama TRIWULAN PASIEN BARU PASIEN LAMA JUMLAH TRIWULAN I 260 65 325 TRIWULAN II 225 93 318 TRIWULAN III 239 96 335 TRIWULAN IV 196 88 284 TOTAL 920 342 1262

BAB V HASIL KINERJA

60


Grafik 5.31 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Status Pasien Baru & Lama 920

342

PASIEN BARU

PASIEN LAMA

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak Instalasi Gawat Darurat berdasarkan Status pasien baru dan lama pada tahun 2016 adalah pasien baru yaitu sebanyak 920 kunjungan sedangkan status pasien lama sebanyak 342 kunjungan. d. Berdasarkan Cara Pembayaran Tabel 5.27 Kunjungan Intalasi Gawat Darurat Berdasarkan Cara Pembayaran TRIWULAN UMUM JKN GRATIS JUMLAH TRIWULAN I 45 280 0 325 TRIWULAN II 34 284 0 318 TRIWULAN III 46 289 0 335 TRIWULAN IV 49 235 0 284 TOTAL 174 1088 0 1262 Grafik 5.32 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Berdasarkan Cara Pembayaran 1088

174 0 UMUM

JKN

GRATIS

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahun 2016

BAB V HASIL KINERJA

61


berdasarkan cara pembayaran adalah JKN yaitu sebanyak kunjungan, terendah adalah Umum sebanyak 174 kunjungan.

1088

8. Pelayanan Poli Kolaborasi TB-HIV a. Data Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Grafik 5.33 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Tahun 2016

TRIWULAN IV 24%

TRIWULAN III 25%

TRIWULAN I 23%

TRIWULAN II 28%

Distribusi Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV pada tahun 2016 pada triwulan II persentase kunjungan terbesar yaitu sebesar 28% dan persentase kunjungan terkecil yaitu pada triwulan I sebesar 23%. b. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.28 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Jenis Kelamin

BAB V HASIL KINERJA

TRIWULAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH


444 569 491 425 1929

271 304 302 326 1203

715 873 793 751 3132

62


Grafik 5.34 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Jenis Kelamin

1929 1203

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Poli Kolaborasi TB-HIV berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016 adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 1.192 kunjungan. Sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 1.203 kunjungan. c. Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama Tabel 5.29 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Status Pasien Baru & Lama

BAB V HASIL KINERJA

TRIWULAN

PASIEN BARU

PASIEN LAMA

JUMLAH

TRIWULAN I

694

21

715

TRIWULAN II

842

31

873

TRIWULAN III

771

22

793

TRIWULAN IV

728

23

751

TOTAL

3035

97

3132

63


Grafik 5.35 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Status Pasien Baru & Lama

3035

97

PASIEN BARU

PASIEN LAMA

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak Poli Kolaborasi TB-HIV berdasarkan Status pasien baru dan lama pada tahun 2016 adalah pasien baru yaitu sebanyak 3.035 kunjungan. sedangkan status pasien lama sebanyak 97 kunjungan. d. Berdasarkan Cara Bayar Tabel 5.30 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Cara Bayar TRIWULAN UMUM JKN GRATIS JUMLAH TRIWULAN I 253 462 0 715 TRIWULAN II 289 584 0 873 TRIWULAN III 285 508 0 793 TRIWULAN IV 275 476 0 751 TOTAL 1102 2030 0 3132

BAB V HASIL KINERJA

64


Grafik 5.36 Kunjungan Poli Kolaborasi TB-HIV Berdasarkan Cara Bayar

2030

1102

0 UMUM

JKN

GRATIS

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Poli Kolaborasi TB-HIV berdasarkan cara pembayaran adalah JKN yaitu sebanyak 2.030 kunjungan, terbanyak kedua umum adalah sebanyak 1.102 kunjungan. 9. Pelayanan Poli Berhenti Merokok a. Data Kunjungan Poli Berhenti Merokok Grafik 5.37 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Tahun 2016

TRIWULAN IV 24% TRIWULAN III 24%

TRIWULAN I 24%

TRIWULAN II 28%

Distribusi Kunjungan Poli Berhenti Merokok pada tahun 2016 tertimggi pada triwulan II sebesar 28, sedangkan persentase triwulan I, III, dan IV sebesar 24%.

BAB V HASIL KINERJA

65


b. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.31 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Jenis Kelamin TRIWULAN

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

JUMLAH


196 235 179 187 797

57 65 82 72 276

253 300 261 259 1073

Grafik 5.38 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Jenis Kelamin 797

276

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Poli Berhenti Merokok berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016 adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 797 kunjungan. Sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 276 kunjungan. c. Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama Tabel 5.32 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Status Pasien Baru & Lama TRIWULAN

PASIEN BARU

PASIEN LAMA

JUMLAH


253 289 221 238 1001

0 11 40 21 72

253 300 261 259 1073

BAB V HASIL KINERJA

66


Grafik 5.39 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Status Pasien Baru & Lama

1001

72 PASIEN BARU

PASIEN LAMA

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak Poli Berhenti Merokok berdasarkan Status pasien baru dan lama pada tahun 2016 adalah pasien baru yaitu sebanyak 1001 kunjungan. sedangkan status pasien lama 72 kunjungan. d. Berdasarkan Cara Bayar Tabel 5.33 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Cara Bayar TRIWULAN

UMUM

JKN

GRATIS

JUMLAH


100 113 131 121 465

153 187 130 138 608

0 0 0 0 0

253 300 261 259 1073

BAB V HASIL KINERJA

67


Grafik 5.40 Kunjungan Poli Berhenti Merokok Berdasarkan Cara Bayar

608 465

0 UMUM

JKN

GRATIS

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Poli Berhenti Merokok berdasarkan cara pembayaran adalah JKN yaitu sebanyak 608 kunjungan, terbanyak kedua adalah umum sebanyak 465 kunjungan, terbanyak ketiga yaitu gratis yaitu sebanyak 0 kunjungan. e.

Asal dan Tujuan Rujukan Tabel 5.34 Asal dan Tujuan Rujukan BBKPM Makassar Tahun 2016 Ke BBKPM Dari Bulan


BAB V HASIL KINERJA

Dari BBKPM Ke

Puskesmas

RS Pemerintah / Swasta

Puskesmas

RS Pemerintah / Swasta

2825 3412 3745 3688 13670

25 29 39 47 140

239 241 227 304 1011

13 14 17 18 62

68


Grafik 5.41 Asal dan Tujuan Rujukan

Asal dan Tujuan Rujukan 13670 Ke BBKPM Dari Puskesmas

Ke BBKPM Dari RS Pemerintah / Swasta

140

1011

62

Dari BBKPM Ke Puskesmas Dari BBKPM Ke RS Pemerintah / Swasta

Jumlah rujukan yang berasal dari puskesmas ke BBKPM Makassar adalah sebanyak 13.670 rujukan, rujukan dari BBKPM Makassar ke Puskesmas adalah sebanyak 1.011 rujukan, jumlah rujukan dari RS Pemerintah/Swasta ke BBKPM adalah sebanyak 140 rujukan, jumlah rujukan dari BBKPM

ke RS

Pemerintah/Swasta adalah sebanyak 62 rujukan. b.

Bidang Penunjang Kesehatan 1. Radiologi a. Data Kunjungan Radiologi Grafik 5.42 Kunjungan Radiologi Tahun 2016 TRIWULAN IV 26% TRIWULAN III 27%





TRIWULAN I

21%

TRIWULAN II 26%

Distribusi kunjungan radiologi pada tahun 2015 pada triwulan I dan triwulan III sebesar 26% triwulan II dan triwulan IV masing-masing sebesar 25% dan 23%. Angka kegagalan hasil radiologi adalah 68 kali.

BAB V HASIL KINERJA

69


b. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.35 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Jenis Kelamin TRIWULAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

LAKI-LAKI 572 751 753 689 2765

PEREMPUAN 494 543 586 599 2222

JUMLAH 1066 1294 1339 1288 4987

Grafik 5.43 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Jenis Kelamin 2765 2222

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di radiologi berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016 adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 2.765 orang. Sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 2.118 orang dengan rata-rata 2.222 kunjungan per tahun. c.

Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama Tabel 5.36 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama TRIWULAN PASIEN BARU PASIEN LAMA JUMLAH TRIWULAN I 980 86 1066 TRIWULAN II 1203 91 1294 TRIWULAN III 1288 51 1339 TRIWULAN IV 1176 112 1288 TOTAL 4647 340 4987

BAB V HASIL KINERJA

70


Grafik 5.44 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama 4647

340 PASIEN BARU

PASIEN LAMA

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di radiologi berdasarkan Status pasien baru dan lama pada tahun 2016 adalah pasien baru yaitu sebanyak 4.647 kunjungan. sedangkan status pasien lama sebanyak 340 kunjungan. d. Berdasarkan Cara Pembayaran Tabel 5.37 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Cara Pembayaran TRIWULAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

UMUM 416 449 427 437 1729

JKN 650 845 912 851 3258

GRATIS 0 0 0 0 0

JUMLAH 1066 1294 1339 1288 4987

Grafik 5.45 Kunjungan Radiologi Berdasarkan Cara Pembayaran

3258 1729 0 UMUM

BAB V HASIL KINERJA

JKN

GRATIS

71


Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di radiologi berdasarkan cara pembayaran adalah JKN yaitu sebanyak 3.258 kunjungan, terbanyak kedua adalah umum sebanyak 1.729 orang, terbanyak ketiga yaitu gratis yaitu sebanyak 0 orang 2. Laboratorium a. Data Kunjungan Laboratorium 1. Data Kunjungan Laboratorium Grafik 5.46 Kunjungan Laboratorium Tahun 2016

TRIWULAN IV 25% TRIWULAN III 25%

TRIWULAN I 25%

TRIWULAN II 25%

 Distribusi Kunjungan Laboratorium pada tahun 2016 pada triwulan I sampai dengan triwulan IV sebesar 25% .  Jumlah analis yang melakukan pemeriksaan yaitu sebanyak 10 orang dan 1 orang dokter patologi klinik dan 1 orang dokter patologi anatomi per hari.  Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium tahun 2016 sebanyak 3 kali sementara angka kesalahan laboratorium sebanyak 1 kali. 2. Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 5.38 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Jenis Kelamin TRIWULAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

BAB V HASIL KINERJA

LAKI-LAKI 1756 1818 1814 1714 7102

PEREMPUAN 1340 1285 1282 1387 5294

JUMLAH 3096 3103 3096 3101 12396

72


Grafik 5.47 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Jenis Kelamin

7102 5294

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Laboratorium berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2016 adalah jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 7.102 kunjungan. Sedangkan jenis kelamin perempuan adalah sebanyak 5.294 kunjungan. 3. Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama Tabel 5.39 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama TRIWULAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

PASIEN BARU 1390 1307 1356 1254 5307

PASIEN LAMA 1706 1796 1740 1847 7089

JUMLAH 3096 3103 3096 3101 12396

Grafik 5.48 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Status Pasien Baru dan Lama

7089 5307

PASIEN BARU

BAB V HASIL KINERJA

PASIEN LAMA

73


Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di laboratorium berdasarkan Status pasien baru dan lama pada tahun 2016 adalah pasien lama yaitu sebanyak 7.089 kunjungan sedangkan status pasien baru sebanyak 5.307 kunjungan. 4.

Berdasarkan Cara Pembayaran Tabel 5.40 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Cara Pembayaran TRIWULAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

UMUM 976 947 856 872 3651

JKN 2120 2156 2240 2229 8745

GRATIS 0 0 0 0 0

JUMLAH 3096 3103 3096 3101 12396

Grafik 5.49 Kunjungan Laboratorium Berdasarkan Cara Pembayaran

8745 3651 0 UMUM

JKN

GRATIS

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Laboratorium berdasarkan cara pembayaran adalah JKN yaitu sebanyak 8.745 orang, terbanyak kedua adalah umum sebanyak 3.651 kunjungan, terbanyak ketiga yaitu Gratis 0 kunjungan.

BAB V HASIL KINERJA

74


3. Apotek a. Data Jumlah Resep Yang Masuk Ke Apotek Grafik 5.50 Jumlah Resep Yang Masuk Ke Apotek Tahun 2016

TRIWULAN IV 27%

TRIWULAN I 21%

TRIWULAN II 26%

TRIWULAN III 26%

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan persentase jumlah resep yang masuk ke apotek pada tahun 2016 sebagai berikut, tertinggi pada triwulan IV sebesar 27%, dan terendah pada triwulan I sebesar 21%. b. Berdasarkan Cara Bayar Tabel 5.41 Jumlah Resep Yang Masuk ke Apotek Berdasarkan Cara Bayar BULAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

BAB V HASIL KINERJA

UMUM 821 108 997 759 2685

JKN 1614 975 1383 1392 5364

JUMLAH 2509 1917 2566 2195 9187

75


Grafik 5.51 Jumlah Resep Yang Masuk ke Apotek Berdasarkan Cara Bayar

15850

4726

UMUM

JKN

 Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan terbanyak di Apotek berdasarkan cara pembayaran adalah JKN yaitu sebanyak 15.850 kunjungan, dan umum yaitu sebanyak 4.726 kunjungan.  Jumlah resep yang sesuai dengan fornas adalah 74.145 resep dengan persentase sebesar 93% dan yang tidak sesuai dengan fornas sebanyak 5.205 resep dengan persentase 7% baik dari resep obat jadi maupun racikan.  Pada tahun 2016, tidak pernah terjadi kesalahan pada pemberian obat kepada pasien. c. Berdasarkan Jenis Resep Tabel 5.42 Apotek Berdasarkan Jenis Resep BULAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV TOTAL

BAB V HASIL KINERJA

OBAT JADI 17027 18013 18439 19617 73096

RACIKAN 1347 1406 1448 2053 6254

JUMLAH 18374 19419 19887 21670 79350

76


Grafik 5.52 Apotek Berdasarkan Jenis Resep

73096

6254

OBAT JADI

RACIKAN

Berdasarkan data diatas menunjukkan jika jenis resep obat jadi sebanyak 73.096 resep dan racikan sebanyak 6.254 resep. d. Daftar Obat Yang Kadaluarsa Tabel 5.43 Daftar Obat Yang Kadaluarsa Tahun 2016 NAMA OBAT Aziteromycis Inj 0,5 Co. Amoxyclar Syr Glibenclamida Tab Propanolol 40 mg

KEMASAN Btl

JUMLAH 4 Btl

EXP DATE Februari 2016

Btl 100/Box

18 3

Btl Box

Maret 2016 Juni 2016

100/Box

6

Box

Desember 2016

Ada beberapa obat yang terdaftar di apotek BBKPM sebagai obat yang kadaluarsa antara lain seperti yang ada pada tabel 4.43. sedangkan daftar jumlah obat yang terdaftar di apotek BBKPM sebanyak 170 item obat.

BAB V HASIL KINERJA

77


4. Fisioterapi

BULAN

MWD

SWD

STIMULASI

TERAPI INHALASI

MASSAGE

TERAPI OKSIGEN

EXERCISE

POSTURAL DRAINAGE

MOBILISASI SANGKAR THORAX

TAPOTEMENT

BREATNING EXC

LATIHAN BATUK EFEKTIF

WILLIAM FLEXION

SPIROMETRI

STRENGTHENING

ACTIV EXERCISE

TERAPI MANUPULASI

ULTRA SOUND

UJI JALAN 6 MENIT

Tabel 5.44 Kunjungan Fisioteraphy

JUMLAH


130

0

131

64

3

16

13

111

0

102

117

26

0

162

0

0

1

0

9

885

164

0

163

57

21

27

15

131

61

131

154

115

0

207

30

0

2

3

25

1306

157

4

151

2

17

27

19

115

0

119

132

125

0

274

0

0

0

1

4

1147

193

0

190

0

27

16

26

126

0

139

163

154

0

284

0

1

0

1

6

1326

644

4

635

123

68

86

73

483

61

491

566

420

0

927

30

1

3

5

44

4664

30 1

3

5 44

Grafik 5.53 Kunjungan Fisioteraphy 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

927

UJI JALAN 6 MENIT

ULTRA SOUND

TERAPI MANUPULASI

0

ACTIV EXERCISE

420

STRENGTHENING

BREATNING EXC

61

TAPOTEMENT

MOBILISASI SANGKAR…

POSTURAL DRAINAGE

EXERCISE

MASSAGE

TERAPI INHALASI

STIMULASI

SWD

MWD

68 86 73

TERAPI OKSIGEN

123 4

566

SPIROMETRI

491

483

WILLIAM FLEXION

635

LATIHAN BATUK…

644

 Berdasarkan tabel diatas bahwa teraphi MWD dilakukan sebantak 644 kali, SWD sebanyak 4 kali, stimulasi sebanyak 635 kali, terapi inhalasi sebanyak 123 kali, massage sebanyak 68 kali, terapi oksigen sebanyak 86 kali, exercise sebanyak 73 kali, postural drainage sebanyak 483 kali, mobilisasi sangkar thorax 61, tapotement BAB V HASIL KINERJA

78


sebanyak 491 kali, breathing exercise sebanyak 566 kali, latihan batuk efektif sebanyak 420 kali, william flexion sebanyak 0 kali, spiro sebanyak 927 kali, strengthening sebanyak 30 kali, terapi manipilasi sebanyak 3 kali, , ultra sound sebanyak 5 kali, dan uji jalan 6 menit sebanyak 44 kali.  Petugas fisioterapi yag melakukan tindakan therapy sebanyak 2 orang.

TRIWULAN

UJI FAAL

EKG

NEBULIZER

FUNKSI

USG

MANTOUX

OKSIGEN

NGT

5. Pemeriksaan Diagnostik Dan Tindakan Tabel 5.45 Pemeriksaan Diagnostik dan Tindakan

JUMLAH


61 118 205 197 581

100 76 104 137 417

319 273 274 238 1104

0 5 5 8 18

86 65 66 92 309

141 151 145 153 590

168 164 163 140 635

2 0 3 0 5

877 852 965 965 3659

Grafik 5.54 Pemeriksaan Diagnostik dan Tindakan 1200

1104

1000 800 600 400

590

581 417

309

200 0

635

18

5

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah pemeriksaan uji faal paru pada sebanyak 581 kali tindakan, EKG sebanyak 417 kali tindakan, Nebulizer sebanyak 1104 kali tindakan, punksi sebanyak 18 kali tindakan, USG sebanyak 309 kali tindakan, Mantoux test sebanyak 590 kali tindakan, pemberian oksigen sebanyak 635 kali tindakan dan NGT sebanyak 5 kali tindakan.

BAB V HASIL KINERJA

79


6. Penyuluhan Tabel 5.46 Penyuluhan TRIWULAN

INDIVIDU


JENIS PENYULUHAN KELOMPOK

1001 1201 1223 1352 4777

1998 2410 2446 2436 9290

MASSAL 4326 5224 5318 4878 19746

Grafik 5.55 Penyuluhan INDIVIDU

KELOMPOK

MASSAL

19746

9290 4777

JENIS PENYULUHAN

Di BBKPM Makassar terdapat tiga jenis penyuluhan antara lain penyuluhan individu, kelompok dan massal. Jumlah penyuluhan secara individu sebanyak 4.777, secara kelompok sebanyak 9.290 dan massal sebanyak 19.746. Petugas yang melakukan penyuluhan selama tahun 2016 adalah 2 (dua orang

BAB V HASIL KINERJA

80


7. Pengembalian Rekam Medik Rawat Inap 1 kali 24 Jam Tabel 5.47 Pengembalian rekam medik rawat inap 1x24 jam BULAN

≤24 JAM

≥24 JAM

JUMLAH


9 9 3 7 28

159 106 115 124 504

168 115 118 131 532

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa rekam medis rawat inap yang kembali ke penyimpanan belum sepenuhnya kembali dalam waktu 1 kali 24 jam. 8. Angka Infeksi Aliran Darah (Phlebithis) Tabel 5.48 Angka Infeksi Aliran Darah (Phlebithis) BULAN PHLEBITIS 25 TRIWULAN I 33 TRIWULAN II 38 TRIWULAN III 35 TRIWULAN IV 131 TOTAL Grafik 5.56 Angka Infeksi Aliran Darah (Phlebithis)

35

25

TRIWULAN I

33 38

TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan jumlah angka infeksi aliran darah (phlebithis) di BBKPM selama tahun 2016 adalah sebesar 131 kasus.

BAB V HASIL KINERJA

81


c.

Bidang Promosi Kesehatan 1. Penyuluhan Dalam Gedung, Dilaksanakan setiap hari melalui kegiatan bimbingan dan penyuluhan penderita dan keluarga, yang diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit paru. Selama bulan Januari s/d Desember 2016 jumlah kegiatan penyuluhan dalam gedung adalah 17.624 orang adalah sebagai berikut : Grafik 5.57 Penyuluhan Dalam Gedung

10696

12000 10000 8000 4877

6000 4000

2051

2000 0 Penyuluhan Individu

BAB V HASIL KINERJA

Penyuluhan Kelompok

Penyuluhan Massal

82


2. Penyuluhan Luar Gedung Dilaksanakan setiap minggu sasaran pada kelompok masyarakat, kader posyandu, Majelis Ta’lim dalam Wilayah Kota Makassar, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masalah kesehatan secara umum dan kesehatan paru secara khusus. Selama bulan Januari s/d Juni 2016 Jumlah Kegiatan Penyuluhan Luar Gedung sebanyak 33 kali.

3. Pelayanan VCT Grafik 5.58 Pelayanan VCT Periode Januari s/d Desember 2016 500 450

430

400

388

350 312

300

344

308

261

250

334

339

321

275

222

200

221

150 100 50 0

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelayanan VCT dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar 3755 orang.

BAB V HASIL KINERJA

83


4. Poli Henti Rokok Grafik 5.59 Poli Henti Rokok Periode Januari s/d Desember 2016 140 120

125

103

107

104

100

101 97

91

80

100

88 72

69

60

58

40 20 0

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah pelayanan poli henti rokok dari bulan Januari samapai dengan Desember 2016 sebesar 1.115 orang. 5. Data DOTS ( Jumlah yang di obati ) Grafik 5.60 Data DOTS (Jumlah yang diobati) Priode Januari s/d Desember 2016 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

BAB V HASIL KINERJA

17 16 15 27 16 17 11 26 18 14

4

12 Jumlah

0 5 8 4

4 6 4

4 8 2

11

8

5

4

12

5

7

6

3

3

2

1

6 12 6

6

4

7

6

3

2

Ekstra Paru

2 4

3

2

5

Anak Negatif Positif

84


Suspek Grafik 5.61 Data Suspek Periode Januari s/d Desember 2016 331

350

300 274

300

250

248

242 217

252

272

294

225

212 204

200 BTA ( + )

150

BTA ( - )

100 50 0

6. Sosialisasi International Standar Tuberculosis Care (ISTC) kabupaten /kota pada bulan Januari 2016 yang diikuti sebanyak 49 peserta.

7. Pembinaan Penderita TB di BBKPM, melalui pemberian makanan tambahan setiap hari dan pemberian insentif bagi PMO diharapkan dapat membantu memenuhi gizi seimbang penderita dan penyelesaian pengobatan secara teratur melalui pengawas PMO. Pada tahun 2016 dibina sebanyak 50 pasien dan PMO.

BAB V HASIL KINERJA

85


8. Pertemuan Koordinasi Jejaring Eksternal Penguatan Kerjasama yang diikuti oleh 80 peserta dari dari berbagai Puskesmas dan Institusi Pendidikan di Makassar

9. Pelacakan Pasien TB sebanyak 23 kali

10. Pemeriksaan Kontak Serumah Pasien TB sebanyak 17 kali

d.

Bidang Pengembangan Sumber Daya 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Selama

Tahun

2016

telah

difasilitasi

pelaksanaan

kegiatan

Magang/PKL/KKN serta penelitian dan pengambilan data dengan berbagai institusi pendidikan sebagai berikut :

BAB V HASIL KINERJA

86


Tabel 5.49 Jumlah kegiatan Magang/KKNP/Penelitian dan Ambil Data dan sampel bulan Januari s/d Desember 2016 Jenis Kegiatan No.

Institusi

Magang /

Universitas

Ambil

Peminjaman

Sampel

Alat

KKNP

Penelitian

48 org

-

1 org

-

-

-

-

-

3 org

4 org

1 org

2 org

-

-

4 org

-

-

-

10 org

-

13org

5 org

-

-

-

-

1 org

1 org

-

-

31 org

-

-

-

-

-

PKL 1

Ambil Data

Hasanuddin 2

Universitas Muslim Indonesia

3

Universitas Muhammadiyah

4

Universitas Indonesia Timur

5

STIK Stella Maris

6

STIKES Bhakti Pertiwi Luwu Raya Palopo

7

STIK Makassar

-

-

4 org

3 org

-

-

8

STIK Famika

-

-

1 org

1 org

-

-

9

STIKES

-

-

2 org

1 org

-

-

111 org

-

12 org

28org

-

-

59 org

-

-

-

-

-

Panakukang 10

Poltekkes Makassar

11

Poltekkes Gorontalo

BAB V HASIL KINERJA

87


11

Akademi Analis

-

-

-

-

1 org

-

Kesehatan Muhammadiyah 12

UIN Alauddin

8 org

-

-

-

-

-

13.

Stikes Mega Rezky

9 org

-

2 org

-

-

-

14.

UPRI Makassar

-

-

1 org

-

-

-

15.

Universitas Patria

-

-

2 org

1 org

-

-

Artha 16.

Stimik Professional

-

-

2 org

-

-

-

17.

STIKES Nani

-

-

4 org

5 org

-

-

6 org

-

-

-

-

-

2 org

-

-

-

-

-

-

-

-

1 org

-

-

Hasanuddin 18.

Akademi Farmasi Yamasi

20.

STIFA

21.

Atmajaya Makassar

22.

STIKES Yapika

-

-

5 org

1 org

-

-

23.

STIE Amkop

-

-

1 org

-

-

-

24.

AKPER Reformasi

-

-

-

2 org

-

-

9 org

-

1 org

-

-

-

Makassar

25.

ATRO Muhammadiyah

27.

STIK Yapma

-

-

-

2 org

-

-

28.

SMK Farmasi

6 org

-

-

-

-

-

20 org

-

-

-

-

-

319 org

-

59 org

55 org

2 org

2 org

Yamasi 29

SMK Mega Rezky Jumlah

BAB V HASIL KINERJA

88


Jumlah MoU Baru Tahun 2016

: 3 (tiga)

UIM

: Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan UIM

Poltekkes Gorontalo

: Jurusan Keperawatan

Fakultas Farmasi UMI : Jurusan Apoteker 2. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pegawai Kegiatan Diklat yang diikuti oleh pegawai

BBKPM Makassar mulai

dengan bulan Januari s/d Desember 2016 sebagai berikut :

NO. 1.

Tabel 5.50 Jumlah Kegiatan Diklat Pegawai Bulan Januari s/d Desember 2016 Jumlah Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Peserta Sosialisasi Surat Tanda Registrasi 2 org 26 Januari 2016 Pertemuan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2015 Sosialisasi Penetapan Hari Bakti Perbendaharaan Pertemuan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan BPJS Kesehatan Divisi Regional IX Sosialisasi ISTC Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tahun 2015 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat KPA angkatan III Pertemuan Pembimbing PKL Mahasiswa

2 Org

11 – 12 Januari 2016

1 org

14 Januari 2016

1 org

14 Januari 2016

6 org

15 – 17 Januari 2016

2 org

18 – 23 Januari 2016

1 org

19 Januari 2016

2 org

04 Februari 2016

3 org

10.

International Health Seminar & Workshop Emergency Nursing & Midwifery 2016 Rapat Rutin ARSABAPI

2 org

08 – 09 Februari 2016

11.

Rekonsiliasi UAKPA-W Tahun 2015

2 org

11 Februari 2016

12.

Simulasi SIM RS BBKPM Makassar

6 org

13 Februari 2016

13.

Pertemuan Koordinasi Fasilitator

1 org

18 Februari 2016

14.

Ist Comprehensive Scientific Forum

1 org

20-21 Februari 2016

15.

Pelatihan Jabfung Penyuluh Kesehatan Angkatan II

1 org

22-05 Maret 2016

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

BAB V HASIL KINERJA

08 Februari 2016

89


16.

Pelatihan Aplikasi Pengadaan berdasarkan Perpres 4 Tahun 2015

2 org

23-25 Februari 2016

17.

Pertemuan FGD Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran TA. 2016

2 org

24 Februari 2016

1 org

25 Februari 2016

3 org

25 Februari

4 org

26-27 Februari 2016

21.

Seminar & Workshop Perhimpunan Dokter Manajemen Medik Indonesia Pertemuan Awal dengan Tim Awal BPK RI

4 org

29 Februari 2016

22.

Pelatihan Bronchoscopy

2 org

01 Maret – 31 Mei 2016

23.

1 org

02-04 Maret 2016

3 org

05 Maret 2016

3 org

07 Maret 2016

2 org

10-12 Maret 2016

6 org

10-12 Maret 2016

1 org

16-18 Maret 2016

1 org

21 Maret 2016

30.

Pemantapan Jabatan Fungsional Arsiparis Pelatihan Administrator SIM RS BBKPM Makassar Seminar Sistem Jejaring Karir Perawat Indonesia Workshop IKI/IKT dan Pelaporan IKI/IKT melalui e-kinerja Workshop Keselamatan Pasien dan Manajemen resiko Klinis di RS Updating Database Pegawai (SIMKA) Regional I Sosialisasi Pengembangan Konservasi Air Tanah Workshop bagian Umum dan Kepegawaian

1 org

22-24 Maret 2016

31.

Pertemuan Validasi Data TB

1 org

24 Maret 2016

32.

Bimbingan Teknis Aplikasi SILABI

2 org

28 Maret 2016

33.

Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

2 org

29 Maret 2016

3 org

30 Maret 2016

2 org

30 Maret 2016

2 org

31 Maret 2016

18. 19. 20.

24. 25. 26. 27. 28. 29.

34. 35. 36.

Seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Prov. Sul-Sel Seminar kasus Praktik Klinik Profesi

Sosialisasi Peraturan Perundang undangan mengenai Dokumen lingkungan dan penegakan Hukum Lingkungan di Kota Makassar Bimbingan Teknis mekanisme pencairan APBN/ pengajuan SPM Bimbingan Teknis Aplikasi SAS & APS

BAB V HASIL KINERJA

90


1 org

31 Maret 2016

38.

Pertemuan Jejaring Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tingkat Provinsi Pertemuan Monev Program Yankes

1 org

31 Maret 2016

39.

Bimbingan Teknis Aplikasi SABA

2 org

01 April 2016

40

Rapat Kerja Nasional Himpunan Perawat Vokasi Indonesia Bimbingan Teknis Aplikasi GPP

1 org

01-03 April 2016

1 org

04 April 2016

Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2016 Gelombang II Bimbingan Teknis Aplikasi Konfirmasi dan MPN G2

5 org

04-06 April 2016

2 org

05 April 2016

44

Pertemuan Penyusunan Usulan SBM & SBK

1 org

06-08 April 2016

45

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (PLB3) Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Satker BLU Sosialisasi Pembangunan Z1 menuju WBK

1 org

12 April 2016

5 org

12 April 2016

2 org

12-13 April 2016

Workshop Pengadaan Barang / Jasa 1 org Pemerintah Tingkat Lanjut Sosialisasi Transportasi Specimen Tingkat 2 org Provinsi Sul-Sel Desimasi dan Advokasi Pengembangan 1 org Pembiayaan Program JKN Tahun 2016 Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Milik Negara Triwulan Tahun 2 org 2016 dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2015 Evaluasi Kinerja dan Penyerahan Satker 1 org berkinerja Terbaik Triwulan I TA. 2016 Sosialisasi Pengembangan Ruang Terbuka 2 or Hijau (RTH) IV TA. 2016 Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2016 2 org Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Workshop Pemantapan Mutu Eksternal 1 org (PME) Pertemuan Koordinasi Teknis 1 org Pengembangan Pembiayaan Program JKN Tahun 2016 Rakernas ARSABAPI 26 org

12-15 April 2016

37.

41 42 43

46 47 48 49 50

51

52 53 54 55 56 57

BAB V HASIL KINERJA

13-14 April 2016 18 -19 April 2016

18-22 April 2016

19 April 2016 19 April 2016 19-22 April 2016 19-22 April 2016 20-22 April 2016 21-24 April 2016

91


58 59 60 61

62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72

73

74 75

Konsultasi Penghapusan dan Penetapan Status BMN Pertemuan Kemitraan Tingkat Lanjutan Wilayah Kantor Cabang Utama Makassar Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Rapat Kerja Nasional Perawat Vokasi Indonesia Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Sul-Sel (APBN/ PLHN dan APBD Provinsi) Triwulan I TA. 2016 Pemeriksaan Uji Fungsi Paru

1 org

22-23 April 2016

2 org

27 April 2016

3 org

27-29 April 2016

1 org

29 April – 02 Mei 2016

1 org 02 Mei 2016 2 org

02 – 04 Mei 2016

Sosialisasi dan Workshop Nasional IKATEMI Pertemuan dan Peatihan Pengurus PKVHI

1 org

02 – 04 Mei 2016

2 org

09 – 10 Mei 2016

Rapat Koordinasi Pengembangan Aparatur Sipil Negara Kemenkes Pelatihan Pengelolaan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Berbasis Akreditasi RS Versi 2012 Pertemuan Ilmiah Respirologi

1 org

09 – 11 Mei 2016

8 org

14 – 15 Mei 2016

Moderator dan Pembicara pada Pertemuan Respirologi Makassar Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli PNBP Workshop IKI/ IKT dan Pelatihan IKI/ IKT melalui e- kinerja Narasumber pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas Upaya Berhenti Merokok di Fasilitas Kesehatan Tingkat I Continuing Professional Development Clinical Pathology and Laboratory Medicine Joglosemar and Medical Equipment Expo Pelatihan Pengendali Diklat

1 org

14 – 15 Mei 2016

1 org

15 Mei – 16 Juni 2016

1 org

16 – 18 Mei 2016

2 org

22 – 28 Mei 2016

Sosialisasi Penyuluhan tentang Standar Teknis Bangunan Gedung

2 org

26 Mei 2016

BAB V HASIL KINERJA

1 org

1 org

1 org

12 – 15 Mei 2016

16 – 21 Mei 2016

18 – 20 Mei 2016

92


76 77 78

79

80

81

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Workshop Pembinaan dan Pengawasan Gratifikasi di Bidang Kesehatan Workshop Sehari Peningkatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Workshop Pendokumentasian dan Penyebaran Informasi dengan Teman How to Writing and Documentatior to Built Goverment Reputation Workshop Pembinaan dan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNSD PTT Kementerian Kesehatan Tahun 2016 Survei Lokasi Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengadaan CPNSD PTT Kementerian Kesehatan Tahun 2016 Pertemuan Evaluasi Program GF AIDS Pola NFM Pelatihan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Sulawesi Selatan Review Pagu Belanja Indikatif Ditjen Pelayanan Kesehatan Workshop Kepegawaian dan Umum (Workshop E-Catalog/ Lelang Elektronik) Narasumber pada Kegiatan Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Pertemuan Sosialisasi Perubahan RANPERDA Program Kesehatan Gratis Magang/ PKL Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli

1 org

26 – 28 Mei 2016

2 org

31 Mei 2016

Penataan Organisasi UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pertemuan Konsultasi Pengelola Keuangan tentang Penerimaan dan Penggunaan Target Pagu PNBP dan BLU Kementerian

1 org

22 – 24 Juni 2016

1 org

23 Juni 2016

BAB V HASIL KINERJA

1 org 31 – 02 Juni 2016 1 org

3 org

2 org

31 Mei – 02 Juni 2016

07 Juni 2016

14 Juni 2016

1 org

08 – 10 Juni 2016

1 org

14 Juni 2016

3 org

15 – 17 Juni 2016

1 org

17 Juni 2016

1 org

17 Juni 2016

1 org

21 Juni 2016

1 org

22 Juni – 31 Agustus 2016

3 org

23 – 25 Juni 2016

93


92 93 94 95 96

97 98

99

100 101

102 103 104 105 106

Kesehatan Tahun 2016 Pertemuan Jejaring Kerja PPTM Tingkat Provinsi Pertemuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Rapat Pelaksanaan Ujian TKD Seleksi Pengadaan PNSD PTT Kemenkes Pertemuan Forum LKB TINGKAT Kota Makassar Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Semester I tahun 2016 Review Pagu Anggaran tahun 2017

2 org

28 Juni 2016

1 org

29 Juni 2016

3 org

13 Juli 2016

2 org

18 Juli 2016

3 org

18-23 Juli 2016

3 org

19-22 Juli 2016

Evaluasi Kinerja dan Penyerahan Penghargaan Satker terbaik Triwulan II tahun 2016 serta Sosialisasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan Layanan & ERekon melalui Portal DPJB Pembukaan Diklat Kepemimpinan TK. IV tahun 2016 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Pertemuan Kolaborasi TB-HIV tingkat Kota Makassar Peringatan HUT ARSABAPI Ke-5 tahun 2016 dan Kunjungan di Lapangan di RS H.A. Rotinsulu Bandung Pertemuan Pembimbing PKL II ATEM Muhammadiyah Makassar FGD Penyusunan & Penyampaian laporan Keuangan Satker BLU Pelatihan Konseling Testing HIV (VCT) & Pengelola AIDS (PDP) Mandiri Pelatihan Penatalaksanaan HIV-AIDS dan IMS bagi Perawat/Bidan Fasyankes

1 org

20 Juli 2016

1 org

20 Juli 2016

2 org

21 Juli 2016

1 org

21-24 Juli 2016

2 org

23 Juli 2016

2 org

26 Juli 2016

2 org

26-30 Juli 2016

1 org

27 Juli-05 Agustus

Pertemuan Penguatan Kemitraan dan Kerjasama Sosial dengan Lembaga di Bidang Kesehatan Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota se Sul-Sel

1 org

BAB V HASIL KINERJA

2016 28 Juli 2016

94


107

Rapat Koordinasi daerah Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2016 Pelatihan PMTCT bagi Pengelola Program HIV dan AIDS Seminar Nasional Pelayanan Darah yang Aman dan Berkualitas Narasumber pada Diskusi Kelompok Praktek Kerja Lapangan SMK Farmasi Yamasi Makassar tahun 2016/2017 Pertemuan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya tingkat Kota Makassar Pembahasan dan Tindak Lanjut Pelaporan dan Pembayaran Pajak Pertemuan Regional II Kearsipan pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementrian Kesehatan Diklat Kepemimpinan TK. IV tahun 2016 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar

2 org

28 Juli 2016

1 org

28-29 Juli 2016

2 org

03-04 Agustus 2016

1 org

04 Agustus 2016

1 org

04 Agustus 2016

1 org

09 Agustus 2016

1 org

10-12 Agustus 2016

1 org

10 Agustus – 02

Workshop Terlaksana Kedarurtan Respirasi pada Pelayanan Primer Bedah Buku & Simposium Nasional Keperawatan Sosialisasi BPJS Center dan Utilization Review Pertemuan Desk RBA BLU Pagu Anggaran

17 org

11 Agustus 2016

2 org

14 Agustus 2016

5 org

18 Agustus 2016

2 org

18-21 Agustus 2016

Pelatihan Jabatan Fungsional Promkes Angkatan I & II

1 org

21 Agustus-01

120

Pelatihan Barjas Pemerintah

3 org

22-26 Agustus 2016

121

Responden Gathering dalam rangka Survei Kepuasaan Pengguna Layanan Kementrian Keuangan tahun 2016 Workshop Implementasi Bridging Aplikasi Persediaan dengan Aplikasi Satuan Kerja Pertemuan Sosialisai Kebijkan ASN

1 org

23 Agustus 2016

3 org

23-26 Agustus 2016

2 org

24 Agustus 2016

Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak Air Bawah Tanah

1 org

24 Agustus 2016

108 109 110

111 112 113

114 115 116 117 118 119

122 123 124

BAB V HASIL KINERJA

Sepetember 2016

September 2016

95


125

1 org

24-26 Agustus 2016

1 org

25-26 Agustus 2016

127

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kehumasan Bidang Pelayanan Kesehatan dengan tema Personal Branding pada Dunia Kehumasan di Bidang Kesehatan Pertemuan Monitoring & Evaluasi Program P2TB tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Workshop & Symposium Respiratory Care

1 org

25-27 Agustus 2016

128

Pelatihan Assesment Kredensial

1 org

25-27 Agustu 2016

129

Pertemuan Forum Layanan Komprehensif berkesinambungan (LKB) tingkat kota Makassar Narasumber pada Pertemuan Jejaringt Fasyankes dan Dokter Praktik Mandiri Diskusi Interaktif tentang Layanan Berkualitas dan Beretika dengan Biaya Terkendali Pasien Puas, Rumah Sakit Puas Pertemuan Koordinasi Penyelesaian Masalah Izin Belajar & Tugas Belajar dengan Sumber Dana BLU bagi PNS di Lingkungan UPT Vertikal Ditjen Yankes Fasilitator pada Pelatihan Kolaborasi TBHIV bagi Petugas HIV di Fasyankes tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Pelatihan Analisis Kepegawaian Jenjang Keahlian Angkatan I Acara Customer Gathering

2 org

26 Agustus 2016

1 org

24 Agustus 2016

2 org

03 September 2016

1 org

05-07 September 2016

2 org


1 org

14-27 Agustus 2016

1 org

15 September 2016

Pelatihan Advance Cardiac Life Support (ACLS) angkatan II 2016 Sosialisasi Tax Amnesty

2 org


2 org

16 September 2016

Kegiatan Pembinaan Kesehatan Paru Masyarakat Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan(SPLP) Melakukan Audit Internal SPI BBKPM Makassar

8 org


2 org


2 org

19 September-14

Pertemuan Pengumpulan Data Percepatan Penyelesaian Piutang dan Utang

2 org

126

130 131

132

133

134 135 136 137 138 139 140 141

BAB V HASIL KINERJA

Oktober 2016 20-23 September 2016

96


142

143

144

145 146

147 148 149 150 151

152 153 154

155 156 157 158

Pertemuan dalam rangka Percapatan penyelesaian temuan hasil Pemeriksaan BPK Pertemuan Peningkatan Kualitas SDM tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Kementrian Kesehatan Revisi Anggaran tahun 2016 di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementrian Kesehatan Pendampingan Penelaahan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I tahun 2016 Pertemuan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Triwulan III tahun 2016 Rapat Kerja Asosiasi Rumah Sakit dan Balai Paru Indonesia Pelatihan dan Sertifikasi Plebotomy Dasar

2 org


1 org


1 org


1 org

26 September 2016

2 org

11-15 Oktober 2016

2 org

12-13 Oktober 2016

1 org

14-18 Oktober 2016

Acara Peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-347 tahun 2016 Acara Lepas Sambut Kepala BTKLLP Kelas I Makassar Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Komputer Pertemuan Penyegaran Petugas Proteksi Radiasi Workshop Radiologi Nasional

1 org

19 Oktober 2016

1 org

20 Oktober 2016

1 org

20-22 Oktober 2016

2 org

25-27 Oktober 2016

1 org

03-05 November 2016

Narasumber pada Pertemuan Peningkatan Kapasitas tenaga Kesehatan dalam Rehabilitatif PTM Terintegrasi Narasumber pada Pertemuan Petugas Konselor Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pertemuan Monitoring Evaluasi Program TB

1 org

03 November 2016

1 org

09 November 2016

2 org

10 November 2016

Evaluasi Kinerja dan Penyerahan Satker terbaik triwulan III tahun 2016 Pertemuan Penyusunan target dan Pagu PNBP tahun Anggaran 2018 Direktorat Pelayanan Kesehatan

3 org

10 November 2016

3 org

10-12 November 2016

BAB V HASIL KINERJA

97


159

Konsultasi dan Pendaftaran Pengukuran Kembali Tanah Milik BBKPM Makassar Upacara Hari Kesehatan Nasional tahun 2016 Kegiatan Pendampingan Penelaahan Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga bulan Oktober tahun 2016 Pertemuan Pembahasan Revisi Remunerasi

2 org

11 November 2016

4 org

14 November 2016

1 org

16 November 2016

3 org

16-18 November 2016

Seminar Laboratorium Kepemimpinan TK.IV tahun 2016 di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar sebagai Mentor Narasumber pada Pertemuan Penguatan dan Pembentukan Jejaring Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Pelabuhan Laut Makassar Sosialisasi Kebijakan Kearsipan oleh Biro Umum Kementrian Kesehatan RI Narasumber pada Pertemuan Penguatan dan Pembentukan Jejaring Kawasan Tanpa Rokok di Wilayah Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Seminar & Workshop Rekam Medis dan Informatika Kesehatan Rapat Koordinasi BLU tahun 2016

1 org

17 November 2016

1 org

17 November 2016

2 org

17 November 2016

1 org

18 November 2016

2 org

19 November 2016

1 org

21-22 November 2016

1 org

23 November 2016

2 org

24-26 November 2016

171

Pertemuan Evaluasi Integrasi Program Kesehtan Gratis ke JKN tahun 2016 Workshop Management dan Tatalaksana TB pada Anak Seminar Internasional Kegawatdaruratan

2 org

25 November 2016

172

Pelatihan Management Of Training (MOT)

3 org

28 November-09

160 161

162 163

164

165 166

167 168 169 170

Desember 2016 172 173

174

Konsultasi Rencana Bisnis Anggaran (RBA) definitive tahun 2017

3 org

Workshop tentang Aspek Hukum Keperawatan dan Legalitas Perawat Indonesia Pengajuan Berkas Klaim BPJS Kesehatan

2 org

03-04 Desember 2016

2 org

06 Desember 2016

BAB V HASIL KINERJA

30 November-02 Desember 2016

98


175

Workshop Penggunaan TCM TB

3 org

06-07 Desmber 2016

176

Acara Penerimaan Piagam Penghargaan

2 org

07 Desember 2016

177

Focus Discussion (FGD) Refleksi Anti Korupsi Sosialisasi Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Mengikuti Training Officer Course (TOC)

2 org

09 Desember 2016

3 org

12-13 Desember 2016

2 org

13-22 Desember 2016

Pertemuan dalam Rangka Tindak Lanjut TP/TGR dan Sosialisasi PSAP 13 Sosialisasi Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir tahun Anggaran untuk Satker BLU Seminar Kurikulum dan Modul Pelatihan Mindset Acara Penyerahan Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Workshop Implementasi Internasional Health Regulation (IHR) 2005 & Global Health Security Agenda (GHSA) Pendampingan Dalam Rangka Review Laporan Keuangan dan SIMAK BMN Workshop IT Internasional Wireless – VOIP

3 org

13-15 Desember 2016

2 org

14 Desember 2016

1 org

14 Desember 2016

1 org

15 Desember 2016

1 org

15 Desember 2016

2 org

16 Desember 2016

2 org

16-17 Desember 2016

Kunjungan Kerja di Rumah Sakit Paru Respira Yogyakarta dalam Rangka Pengembangan Manajemen Pelayanan BBKPM Makassar

11 org

21-23 Desember 2016

178 179 180 181

182 183

184

185 186 187

Jumlah

461

Sehingga total kegiatan pengembangan sumber daya bagi tenaga BBKPM dari Januari s/d Desember 2016 sebanyak 461 orang.

BAB V HASIL KINERJA

99


5. Program Unggulan a. Respirologi Anak Tabel 5.51 Kunjungan Respirologi Anak Tahun 2014 – 2016 No

Tahun

Jumlah

1.

2014

1953

2.

2015

2355

3.

2016

2853

Grafik 5.62 Kunjungan Respirolgi Anak Tahun 2014 – 2016

3000 2500 2000 1500 1953

1000

2853

2355

500 0

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan respirologi anak dari tahun 2014 sampai dengan 2016 mengalami peningkatan. Dari tahun 2014 jumlah kunjungan respirologi anak sebanyak 1953 orang, tahun 2015 sebanyak 2355 orang, dan tahun 2016 sebanyak 2853 orang. b. Pelayanan Mobile Check Up Tabel 5.52 Pelayanan Mobile Check Up Tahun 2014 – 2016 No

Tahun

Jumlah

1.

2014

398

2.

2015

715

3.

2016

570

BAB V HASIL KINERJA

100


Grafik 5.63 Pelayanan Mobile Check Up Tahun 2014 – 2016

800 700 600 500 400

715 570

300

398

200 100

0 Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 jumlah pelayanan mobile check up sebanyak 398 orang, tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 56% dari tahun 2014 yaitu sebanyak 715 orang, dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 22% dari tahun 2015 sebanyak 570 orang. c. Kunjungan Laboratorium Mikrobiologi Tabel 5.53 Kunjungan Laboratorium Mikrobiologi No.

Tahun

Jumlah

1.

2014

9570

2.

2015

11182

3.

2016

12376

BAB V HASIL KINERJA

101


Grafik 5.64 Kunjungan Laboratorium Mikrobiologi

14000

12376

11182

12000

9570

10000 8000 6000 4000 2000 0 Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan laboratorium dari tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan sebesar 33.128 orang. d. Pelayanan Bronkoskopi Grafik 5.65 Pelayanan Bronkoskopi Periode Januari s/d Desember 2016 7 6

5 4 3 2 1

0 2016

Jan Feb Mar Apr Mei Jun 0

0

1

0

2

6

Jul Agus Sept Okto Nop Des 3

3

5

1

3

1

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 pelayanan bronskoskopi meningkat di bulan Juni yaitu sebanyak 6 pasien.

BAB V HASIL KINERJA

102


B. Realisasi Anggaran Tabel 5.54 Realisasi Anggaran BBKPM Makassar Tahun 2016 Belanja APBN + BLU Tahun Anggaran 2016 No I

Uraian APBN/RM

Pagu

Realisasi

31.006.253.000 29.554.182.062

a. Dokumen Perencanaan dan Anggran

Persentase 95,32%

1.088.079.000

978.999.200

89,97%

b. Peningkatan SDM

604.330.000

476.108.100

78,78%

c. Sistem Informasi

215.000.000

213.576.160

99,34%

e. Obat-Obatan

5.895.736.000

5.892.673.491

99,95%

f. Gedung dan Bangunan

9.268.000.000

8.568.310.650

92,45%

g. Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB

1.932.000.000

1.730.354.709

89,56%

h. Peralatan Fasilitas Perkantoran

1.500.000.000

1.389.539.300

92,64%

543.855.000

532.103.000

97,84%

9.639.418.000

9.780.822.644

101,47%

BLU

6.000.000.000

5.978.190.394

99,64%

 Layanan Operasional Balai

6.000.000.000

5.978.190.394

99,64%

37.006.253.000 35.532.376.456

96,02%

i.

Penyuluhan, Advokasi, Koordinasi, dan Penyebaran Informasi

j. II

Layanan Perkantoran

TOTAL

BAB V HASIL KINERJA

103


Grafik 5.66 Persentase Penyerapan Anggaran BBKPM Makassar Tahun 2016 99.64% AGGARAN RM 95.32% ANGGARAN BLU 96.02%

TOTAL (RM+BLU) 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

BAB V HASIL KINERJA

104


BAB VI PENUTUP A. KESIMPULAN Laporan Tahunan ini secara umum menunjukkan pencapaian kinerja selama tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBKPM Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengemban tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan, promosi kesehatan dan kemitraan serta pengembangan sumberdaya di bidang kesehatan. Gambaran pencapaian hasil kinerja BBKPM Makassar Tahun 2016 berdasarkan capaian indikator telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Untuk capaian indikator penetapan kinerja tahun 2016, dari 25 indikator yang ditetapkan terdapat 10 indikator yang belum tercapai, sehingga pemenuhan atas target indikator menjadi focus perbaikan di tahun depan. 2. Untuk pencpaian indikator kinerja BLU BBKPM Makassar dari ketiga indikator yaitu kinerja keuangan, kinerja area klinis, dan kinerja area manajerial maka nilai riil yang dicapai oleh BBKPM Makassar sebesar 81.1% dari bobot nilai 100, sehingga dalam penilaian tingkat kesehatan Rumah Sakit maka pada tahun 2016 BBKPM Makassar berada pada kategori “AA” atau “Sehat”. 3. Pagu Anggaran BBKPM Makassar tahun 2016 sebesar Rp 37.006.253.000,terealisasi sebesar Rp 35.532.376.456,- atau denga tingkat capaian serapan 96.02%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perlu berbagai upaya dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaann tujuan organisasi BBKPM Makassar, melalui penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan, dana manajemen secara terperinci dan terkoodinasi dengan baik.

BAB VI PENUTUP

105


B. SARAN Dalam rangka perbaikan/peningkatan kinerja BBKPM Makassar ke depan diharapkan dukungan dalam sistem perencanaan, sistem koordinasi wilayah kerja dan penambahan anggaran dalam rangka optimalisasi fungsi dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian Laporan Tahunan 2016 ini dibuat sebagai hasil kegiatan dan perkembangan kinerja yang telah dilaksanakan dan yang masih memerlukan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang berkesinambungan.Semoga target kegiatan dan kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahun 2016.

BAB VI PENUTUP

106


BAB VI PENUTUP

107

LAKIP TAHUN Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Recommend Documents