KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KÉRDÉSEK DEBRECENBEN
Balatonföldvár, 2013. 05. 16.
Előadó: Nagy Attila vezérigazgató
Előadás témakörei 1.Történeti áttekintés, a DKV Zrt főbb tevékenységei, egy kis finanszírozás 2. A Debreceni közösség közlekedés fejlesztése a közelmúltban: •
Trolibusz járműrekonstrukciós program 2005-2007.
•
CIVITAS II. GPS helyzetmeghatározásra épülő forgalomirányítási és utastájékoztató rendszer kiépítése 2006.
•
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás korszerűsítése 2009.
Előadás témakörei 3. Európai Uniós nagyprojektek: • Debrecen közúti villamos vasút hálózatának fejlesztése, 2-es vonal kiépítése • Észak-Alföldi Operatív Program projektjeinek megvalósítása • Multimodális Közlekedési Központ megvalósítása • 1.-es villamosvonal rekonstrukciója
1. Történeti áttekintés DKV Zrt. és jogelődjei 128. éve a lakosság szolgálatában (1884.07.02 DHV Rt.) 1863 Omnibusz
1911. 03. 16. Városi villamos vasúti vontatás megindulása
1884. 10. 02. DHV RT gőzüzemű városi vasút
1962 Debrecenben megjelenik a csuklós villamos
1. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 1884-2013.
1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei a, villamosközlekedés jellemzői – egy viszonylat – 10,3 km hosszú pálya – 18.200 e. elszállított utas/év – 11 db KCSV6 és 8 db FVV típusú jármű
1.A DKV Zrt. főbb tevékenységei b, trolibusz közlekedés jellemzői – négy viszonylat – 12,2 km hosszú felsővezeték hálózat – 13.700 e. elszállított utas/év – 5 db Ganz-Solaris T12; 5db Ganz-Solaris T12-D; 11 db Ganz-Skoda Solaris T12-D2; 1db MAZ 103T; 6 db ZIU-9; 4 db IK 280-T típusú jármű
1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei c, autóbusz közlekedés jellemzői – 46 viszonylat – 75.000 e. elszállított utas/év – 100 db. VOLVO B9L – ALFA CIVIS 12 típusú szóló autóbusz, 40 db. VOLVO B9L – ALFA CIVIS 18 típusú csuklós autóbusz
1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei d, fizető várakozóhelyek üzemeltetése – 5124 db fizető parkolóhely – 124 db Siemens prizma parkoló automata – Mobiltelefonos parkolási rendszer
1. A DKV Zrt. főbb tevékenységei e, mélygarázsok üzemeltetése – 4 db mélygarázs, 557 parkolóhely Bethlen utcai
Kölcsey Központ
„Halköz”
„Táblabíróság”
Főbb gazdasági adatok (2012. év) 6.347 millió Ft éves bevétel ebből - személyszállítás: ebből menetdíjbevétel: fogyasztói árkiegészítés: pótdíj normatív támogatás állami önkormányzati - parkolási bevétel: ebből pótdíj - reklám bevétel.
5.487 millió Ft 3.076 millió Ft 1.339 millió Ft 34 millió Ft 526 512 695 180 48
millió millió millió millió millió
Ft Ft Ft Ft Ft
685 fő alkalmazotti létszám. ebből forgalmi munkavállaló 470 fő, kerskedelmi-ügyfélszolgálati parkolási-ellenőrzési tevékenység 70 fő infrastruktúra fenntartás 75 fő, szellemi 70 fő
Nagyvárosi közösségi közlekedés kihívásai: - városiasodás, technikai fejlődés - mobilitási igény növekedés - motorizációs fok és egyben személygépkocsi használat növekedése, zsúfoltság - környezet és levegőszennyezés miatt életminőség romlás - szuburbanizációs hatás - közösségi közlekedés részarányának folyamatos csökkenése az egyénivel szemben
• Kihívásokra adott lehetséges válasz: – Utazási igényekhez legjobban igazodó közösségi közlekedési hálózat kialakítása. – A városi közösségi közlekedésnek alternatívát kell nyújtania az egyéni közlekedéssel szemben. – Az utazó közönség elvárásainak való megfelelés: • idő és komfort preferencia figyelembe vétele • viteldíjak igazítása a teherviselő képességhez, szolgáltatás igénybevételeihez • szolgáltatási színvonal és utazási minőség folyamatos javításának követelménye
– Cél: fenntartható és finanszírozható minőségi közösségi közlekedés
Jelenlegi gazdasági környezetben a finanszírozhatóság alapfeltétele •
Meglévő jogszabályi lehetőségek kógens alkalmazása (lenne). 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 30. § (1) A közlekedési szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: ellentételezés). (4) Az ellentételezéssel kapcsolatos a 25. § (3) bekezdése m) pontjában meghatározottak részletes szabályait az 1370/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaknak megfelelően kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározni aszerint hogy a) az ellátásért felelős és a közlekedési szolgáltató között megkötött közszolgáltatási szerződés egyértelműen rögzítse a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatait. b) a közlekedési szolgáltatót megillető ellentételezés számításának rendje előzetesen megszabott, objektív és átlátható módon meghatározott feltételekre épüljön, valamint c) az ellentételezés mértéke nem haladja meg a közlekedési szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek és méltányos nyereségnek a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.
A közösségi közlekedés fenntarthatóságához megfontolandó • A közösségi közlekedés ÁFA-jának kedvezményes kulcsba sorolása. Következmény: megfizethetőbb tarifák, lehetséges több utas? • Jelenlegi kedvezményrendszer újragondolása – 65 éven felüliek ingyenes utazása helyett 90%-os támogatása Pontosan mérhetővé válna a létszámuk a helyi közlekedésben is. (szociálpolitikai menetdíj-támogatással fedezett nagyságrend: az össz. utasszám 14%-a a DKV Zrt esetén, 2011 évi utasszámlálás alapján ~ 25%) – MÁK-os és egyéb szociálpolitikai kedvezmények újragondolása finanszírozásuk biztosítása. Jelenleg a szolgáltatók erre nem kapnak ellentételezést (mért arány az össz utasszám 7-8%-a)
2. Új ügyfélszolgálat a Malompark II. épületében.(2007)
2.Trolibusz járműrekonstrukció (2005-2007) • • • • • •
5 db normál üzemmódú Ganz Solaris Trollino 12 típusú trolibusz (2005.) 5 db „önjáró” Ganz Solaris Trollino 12D típusú trolibusz (2005.) 11 db „önjáró” Ganz Skoda Trollino 12-D-2 (2007.) 1 db Ganz MAZ 103T-2 típusú trolibusz (2007.) A beruházás összege 1.800 m Ft Finanszírozás: 20% saját forrás, 80% beruházási hitel
2. Trolibuszközlekedés, járműrekonstrukció (2005-2007) A beszerzett 22 db járműből 16 db önjáró dízel aggregátoros üzemmódra is képes.
2. CIVITAS II (2006) forgalomirányítási, utastájékoztatási rendszer kiépítése
2. CIVITAS II. Valósidejű utastájékoztatás a villamos – és trolibusz járműveken, valamint a villamos megállóhelyeken. (2006) Projekt összege: 160 mFt. EU támogatás: 36 %
2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése (2009) A fejlesztés nagysága 11.000 mFt
A pályázatban vállalt fontosabb feladatok •
GPS helyzet meghatározáson alapuló forgalomirányítási rendszer kiépítése.
•
Az EURO 5-ös környezetvédelmi normának megfelelő, 100%-ban alacsonypadlós, 100 %-ban egységes gyártmányú, légkondicionált autóbuszokból álló járműállomány közlekedtetése.
•
A járműveken GPS helyzet meghatározáson alapuló akusztikus és vizuális utastájékoztatás bevezetése.
•
A jelenlegi megállóhelyi táblás utastájékoztatásnál magasabb színvonalú elektronikus utastájékoztató rendszer kialakítása a Nagyállomás, a Segner tér, Doberdó utcai végállomásokon, a Kossuth u., és a Klinika megállóhelyekben.
•
Az éves tarifaemelés mértéke nem haladja meg a mindenkori inflációt.
A feladatok megosztása a konzorciumban
• INTER TAN-KER Tanácsadó és Kereskedelmi Zrt.: a járműállomány biztosítása, a telephely megépítése, a járművek fenntartása, tisztítása, karbantartása, javítása, valamint vonali ellátása.
• DKV Debreceni Közlekedési Zrt.: a közösségi közlekedési feladatok megtervezése, menetrend készítés, forgalomszervezés és irányítás, humánerőforrás biztosítása (járművezetők, forgalom irányító személyzet), értékszelvény értékesítés.
A járművek 40 db. VOLVO B9L – ALFA CIVIS 18 típusú csuklós autóbusz
A járművek 100 db. VOLVO B9L – ALFA CIVIS 12 típusú szóló autóbusz
A telephely
2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése GPS helyzet meghatározáson alapuló akusztikus és vizuális utastájékoztató rendszer a járműveken
2. Az autóbusz közlekedés korszerűsítése Megállóhelyi utastájékoztató rendszer
Fejlesztés tanulsága: A modellt csak az egész vonalhálózatra kiterjedő a megrendelő általi utasszámlálás, utas áramlási és utazási szokás felméréseken alapuló, racionalizált vonalhálózat esetén szabad bevezetni. Ellenkező esetben, a jelenlegi helyi közösségi közlekedési finanszírozási rendszer mellett működtetése „gazdaságilag problémás”
3. Debreceni 2-es villamos vonal kiépítése A projekt legfontosabb paraméterei • A projekttel közvetlenül érintett lakosság száma: 80.000 ember • A projekttel érintett összlakosság száma: 150.000-200.000 ember • A beruházás teljes költsége szerződés módosítás után: 20,262 milliárd HUF (18db villamos beszerzésével) • Projekt megvalósítása: 2010-2014
2-es villamos nyomvonala – Nagyállomás – Piac u. – Hunyadi u. – Csemete u. – Dózsa György u. – Nádor u. – Thomas Mann u. – Mikszáth K. u. – Békessy u. – Kartács u. – Doberdó u.
2-es villamos vonal kiépítése A projekt fontosabb elemei
• A projekt összköltsége: 20 262 852 - e.HUF • A támogatás mértéke: (89,7% ebből 80%EU) • A megvalósítás kezdete: 2010. szeptember 16 • A befejezés várható ideje: 2014. március
2-es villamos vonal kiépítése A projekt fontosabb elemei Villamospálya építés (közel 8.000 vfm, 11 csoport kitérő) Rugalmas Alátámasztású Folyamatos Sínágyazású pályaszerkezetek
Ortec isolast Edilon Füves pályaszerkezet
2-es villamos vonal kiépítése A projekt fontosabb elemei •
A villamos felsővezeték és az energia ellátó rendszer építése (két áramátalakító, közel 9.000 m felsővezeték, 250 db felsővezeték tartóoszlop)
•
1-es, 2-es villamos vonal közös szakasz áramellátó hálózatának megerősítése (táp-, és áramvisszavezető kábel hálózat korszerűsítése közel 1.500 m hosszban)
•
Peronépítés (31 db)
•
Egyéb járulékos építések, útépítések, szükséges közmű felújítások (közel 9.000 m hosszon közműkiváltás, 25.000 m2 útépítés)
•
Villamos járművek beszerzése (18 db)
•
Telephelyi technológia kialakítása, kocsiszín építése
2-es villamos vonal kiépítése Projekt jelenlegi helyzete • A kivitelezési munkákat a 2012 január 01.-én megalakított projektcég végzi: ATK Konzorcium Kft (tulajdon hányad Kft.-n belül: Arcadom Építőipari Zrt.1%, Tóth T. D. Kft. 48%, Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft. 51%) • Szerződés módosítás utáni nettó kivitelezési ár: 8.629.389.231.- HUF • Szerződés szerinti módosított befejezési határidő: 2013.12.20.
2-es villamos vonal kiépítése Projekt jelenlegi helyzete • Kötbérterhes részhatáridők: Járműjavító és tároló csarnok I ütem/ 1 2013. május 01. Járműjavító és tároló csarnok I ütem/ 2 és a Salétrom utcai áramátalakító gépház teljes beüzemeléssel 2013. június 30. Mikszáth Kálmán utcai áramátalakító gépház teljes beüzemelése és a vonali hálózat teljes megépítése a Thomas Mann utcáig az 1-es 2-es villamos kiágazás (Péterfia –Hunyadi utcai csomópont ) teljes megépítésével: 2013. július 31.
Előkészítés alatt a kivitelezéssel érintett útszakaszok faltól-falig felújítása. EU.-s forrásból nem finanszírozható. Becsült kts.: bruttó 860 m.Ft
Ami kész van…..
Ami épül végre…..
A telephely, kocsiszín, áramátalakító…
2-es villamos vonal kiépítése Projekt jelenlegi helyzete - Járműbeszerzés A beszerzésre kerülő új járművekkel szemben műszaki és tartalmi követelmények • 18 db azonos típusú, új gyártású, • utasterében egyterű, • 100%-ban alacsony padlómagasságú, • normál nyomtávolságú, • maximum 32,5 m hosszú, • 2650 mm névleges szélességű, • teljesen légkondicionált, • 600 V névleges egyenfeszültséggel működő, • kétirányú, közúti csuklós villamos jármű szállítása, • járművekhez tartozó tartalék alkatrészekkel, • technológiai berendezésekkel. •Üzemeltetést Urbino3 és KCSV6 járművekkel kell megvalósítani.
A Projekt: KÖZOP-5.2-0-07-2008-001 számú „Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)”
Debreceni 2-es villamos vonal kiépítése Projekt jelenlegi helyzete - Járműbeszerzés • Szállító: CAF Spanyolország • Szerződéses ár: 37 155 146 € • Ütemterv a szerződéskötéstől számítottan : -
Az első prototípus jármű leszállítása (2013 május)
- 26. hónapon belül az utolsó (18.) jármű leszállítása - 30. hónapon belül az utolsó (18.) jármű üzembe helyezése (2014. március)
3. Észak-Alföldi Operatív Program projektjeinek megvalósítása Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése •
Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében, az ÉAOP-2009-3.1.4/A kódszámú, „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásra benyújtott pályázat megvalósítása.
•
A pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
•
A támogatás célja a korszerű és színvonalas helyi közösségi közlekedés biztosításához szükséges infrastrukturális feltételek javítása.
Észak-Alföldi Operatív Program projektjeinek megvalósítása Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése • A projekt összköltsége: 438 111 830,- HUF • A támogatás mértéke: 372 395 056,- HUF (85%) • Támogatási szerződés aláírása: 2010 augusztus • A megvalósítás kezdete: 2010. szeptember • A befejezés várható ideje: 2013 augusztus
Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Projekt összköltsége 438.111 eFt, amelyből a támogatás 372.000 eFt (85% )
Projekt előkészítés 15.900 eFt Trolibusz felsővezeték rekonstrukció 178.000 eFt Utastájékoztató rendszer fejlesztése 124.300 eFt Segner téri forgalom irányító épület építése 30.400 eFt Menetrendek összehangolása 7.500 eFt Igényalapú közösségi közlekedési rendszer 35.150 eFt Közlekedési szövetség létrehozásának előkészítése 20.000 eFt Járattervező szoftver 15.000 eFt Projekt lebonyolítás 11.850 eFt
3. Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Projektelemek Trolibusz felsővezeték rekonstrukció (oszlopcsere, és gyorsváltók beépítése)
Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Projekt elemek
Segner téri forgalom irányító épület építése
Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Projektelemek
Utastájékoztató rendszer fejlesztése
Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Projekt elemek
Igényalapú közlekedési rendszer kialakítása, bevezetése
3. Multimodális Közlekedési Központ megvalósítása •
Racionális közlekedési rendszer
•
Mintaszerű közösségi közlekedési csomópont (MÁV, Volán, DKV)
•
Helyközi autóbusz pályaudvar elhelyezése
•
Utas kiszolgálás minőségi javítása
•
Központosított és egységes utas kiszolgálás
•
Magas színvonalú környezetrendezés
•
Áttekinthető gyalogosútvonalak és kereskedelmi területek
• • • •
Tervezett helyszín: Petőfi tér Projekt előzetes költségbecslése ~ 25 milliárd HUF A tervpályázat kiírásra került. Megvalósítása : 2015 év után a következő EU költségvetési ciklusban
1. A vizsgált változatok bemutatása Közlekedés
3. változat
53
54
1. A vizsgált változatok bemutatása Építészet
55
1. A vizsgált változatok bemutatása Építészet
3. -1. SZ. VILLAMOSVONAL REKONSTRUKCIÓJA (RMT elkészült) Ssz
Projekt elem megnevezése
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Villamospálya átépítése - Debrecen, Pláza – Ajtó u. között Síncsere az Ajtó u. - Nagyerdei krt. közötti pályaszakaszon Villamospálya átépítése - Pallagi úti pálya helyett új nyomvonalon Villamospálya átépítése - Nagyerdei krt-i pályaszakaszon Villamospálya-szakaszok átépítése Edilonosra a Szent Anna u., Miklós u. és Kossuth u. Széchenyi u. kereszteződéseiben Villamospálya átépítése - az Ispotály u. ki-bevonuló pályaszakaszon Speciális karbantartó gépjármű flotta beszerzése Blaháné u. áramátalakító gépház kiváltása, energiellátás
9.
Mindösszesen: 1-8-ig
Összköltség (MFt) 580 635 1.611 853 75 388 220 2.256 6.618
A projekt részeként a meglévő közel 20 éves KCSV villamosok helyett 9 db új jármű beszerzése 650 MFt/db villamosjármű egységáron, 5. 850 MFt nettó összegben. -
Pályarekonstrukció nettó költsége:
6.618 MFt
-
Villamosjármű beszerzés nettó költsége:
5.850 MFt
-
Egyéb járulékos kts (tervezés, villamos pótlás, mérnök stb) 1.284 MFt
-
Tartalékkeret A projekt megvalósítás teljes összege:
1.245 MFt
14.997 MFt
1. SZ. VILLAMOSVONAL REKONSTRUKCIÓJA (RMT elkészült) • Projekt tervezett ütemezése – Miniszteri támogató levél a projekt előkészítésére. – Feltételes közbeszerzés kiírása (engedélyes és kiviteli tervek) 2013 június-július – Feltételes közbeszerzés kiírása járműbeszerzésre. ua. – Pályázati anyag megküldése NFÜ-nek. – Pályázati döntés: 2013. év vége – Nyertes pályázat esetén tervezés indítása: 2013. év IV. n.év eleje – Közbeszerzés indítása a kivitelezésre: 2014. I. félév – Kivitelezés indítása: 2014. II. félév befejezés: 2015. év vége
Alaptézis a fejlesztésekhez: Nem elég a közösségi közlekedés infrastruktúráját, legyen az létesítmény vagy bármilyen gördülőállomány „csak” megújítani vagy megépíteni, azt hosszútávon fenn kell tudni tartani és működését meg kell tudni finanszírozni!
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
