Kwartaalrapportage 3. 3 de kwartaal 2011

Kwartaalrapportage 3 3de kwartaal 2011

Sittard, 27 oktober 2011

INHOUDSOPGAVE

1. Voorwoord Directie

3

2. Financial Control

5

3. Social Control

11

4. MensOntwikkelBedrijf

14

5. LeerWerkBedrijf

19

BIJLAGEN

21

Kwarap Q 3 2011 Vixia concept 27102011

2

1. Voorwoord directie Vixia bevindt zich onverminderd in roerige tijden. De consequenties van de Wet Werken naar Vermogen en de forse rijksbezuinigingen zorgen voor veel onrust bij de cliënten van Vixia. De negatieve berichtgeving in de kranten doet daar nog een schepje bovenop. Opdrachten in het publieke domein In het derde kwartaal hebben de gemeenten garanties gegeven voor een te betalen bedrag voor reintegratieopdrachten in 2011. Ook zijn in dit kader additionele afspraken gemaakt met de afdeling MO. In het laatste kwartaal zal een inhaalslag plaatsvinden. Beweging van binnen naar buiten De beweging van binnen naar buiten stagneert. Weliswaar lukt het om volgens planning nieuwe detacheringen te realiseren, maar helaas moeten we constateren dat tegelijkertijd ook een groot aantal detacheringen wordt beëindigd. Per saldo stijgt het aantal plaatsingen nauwelijks. Ten gevolge van de economische situatie zien we een grote terughoudendheid bij zowel werkgevers als WSW-cliënten om mee te werken aan Begeleid Werken-contracten. Ook hier zullen we de begrote aantallen dus niet halen. Elke niet gerealiseerde BW-plek betekent een additionele salarislast. Doordat minder mensen extern aan het werk zijn, moet voor meer WSW-cliënten dan gepland intern bij Vixia werk gezocht worden. Dat wordt bemoeilijkt door het feit, dat het aanbod van met name verpakking- en assemblageopdrachten gekenmerkt wordt door pieken en dalen en per saldo onvoldoende is. Bestrijden leegloopuren Om de leegloop in de unit Productie te bestrijden hebben we een aantal maatregelen genomen: Voor zover dat mogelijk was, zijn medewerkers naar andere afdelingen overgeplaatst. Een aantal extra werkzaamheden is door medewerkers van de unit zelf ter hand genomen, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van de eigen werkruimten. Verder worden extra werkoverleg en extra opleidingsactiviteiten georganiseerd. Mocht dit alles niet voldoende blijken te zijn, dan overwegen we om medewerkers voor een deel van de werktijd buitengewoon verlof te geven. Bestrijden tekorten De mogelijkheden voor directie en management van Vixia om verdere bezuinigingsmaatregelen te nemen zijn inmiddels sterk beperkt. Wat betreft de beïnvloedbare kosten voor 2011 zijn met de “kaasschaaf” vrijwel alle budgetten met 10% verminderd. Een aantal budgetten is helemaal geschrapt, zoals bijvoorbeeld het budget voor de kerstpakketten. Substantiële kosten – salarislasten en kapitaallasten – zijn op korte termijn nauwelijks te beïnvloeden. Besloten is reeds om alle BV-contracten voor bepaalde tijd van rechtswege te laten aflopen. Dit ondanks het feit, dat mede daardoor de span of control van leidinggevenden is toegenomen. De contracten met uitzendkrachten en met gedetacheerden van andere SW-bedrijven zijn of worden op korte termijn eveneens beëindigd. De (financiële) effecten van het terugbrengen van de formatie zal in de komende jaren merkbaar worden. De rijkssubsidie voor de salarislasten WSW loopt terug, maar niet in evenredig tempo met de uitstroom van de huidige WSW-cliënten. De kosten van het in stand houden van de beschutte leer-werkomgeving voor de huidige doelgroep en de (beperktere) nieuwe doelgroep zullen volledig ten laste van de gemeenten blijven komen. Door de toename van het aantal cliënten met meervoudige problematiek neemt de verdiencapaciteit momenteel al af. In de toekomst zal de WSW beschutte werkomgeving nog uitsluitend als cost centre moeten worden beschouwd. Ten aanzien van de kapitaallasten is al besloten om een aantal panden af te stoten en de huurovereenkomst met de GR op te zeggen. De Borrekuil wordt dit jaar nog ontruimd. Het pand aan de Handelsweg is al ontruimd. Over Millenerweg 8 vinden gesprekken plaats met een mogelijke investeerder. Vervreemden van de panden is in deze markt geen geringe opgave.


3

Vertrouwen in bedrijfsvoering De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het opzetten van een gedegen planning & control cyclus, het doorlichten en verbeteren van de bedrijfsprocessen en het vergroten van de transparantie. Dit werpt nu duidelijk zijn vruchten af: De provincie Limburg heeft ons laten weten dat zij overgaan tot repressief toezicht en met de belastingdienst is een “Individueel Convenant Horizontaal Toezicht” afgesloten. Beide toezichthoudende organisaties hebben hiermee te kennen gegeven vertrouwen te hebben in de transparant en betrouwbaar gebleken rapportages van Vixia. PR Als tegenwicht tegen de negatieve publiciteit heeft Vixia een aantal PR-activiteiten ondernomen, zodat onze WSW-medewerkers zich er ook trots op kunnen voelen, dat zij werken bij ons bedrijf. Sinds juli 2011 presenteren we elke maand een “Talent van de maand”: een medewerker van Vixia die een bijzondere prestatie levert. Ook hebben we interviews gepubliceerd met enkele van onze opdrachtgevers, die enthousiast zijn over de samenwerking met Vixia. En we proberen aan te sluiten bij activiteiten in de regio. Zo hebben de medewerkers van onze fietsherstelwerkplaats in de Europese week van de mobiliteit in september met veel succes gratis fietsbanden geplakt in Oirsbeek. KOM’MIT In dit kwartaal hebben 12 belangrijke bedrijven in de regio zich aangemeld als “founder” van Kom’mit, het platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat Vixia samen met hen zal oprichten. Het is de bedoeling om de komende maanden ook nog een vijftigtal “partners” te werven. De partners en founders verbinden zich voor tenminste drie jaar aan Kom’mit en spannen zich in om mensen uit de doelgroep aan werk te helpen, ofwel door medewerkers gedetacheerd te laten werken ofwel door het verstrekken van productie- of dienstverleningsopdrachten. Vooruitblik Op 5 en 6 oktober j.l. hebben we bij Vixia intern informatiebijeenkomsten gehouden. Wij hebben onze leidinggevenden en stafleden op de hoogte gesteld van het scenario “Vixia gooit het roer om” dat wij in juli 2011 aan het bestuur van de GR hebben aangeboden. Dit is een scenario dat voorziet in een nauwe samenwerking van de afdeling Mensontwikkeling ten aanzien van de re-integratieactiviteiten in de nabije toekomst, onder regie van de gemeenten. Het Leerwerkbedrijf van Vixia zal in dit scenario een specialistische rol houden ten aanzien van de inrichting en uitvoering van beschut werken en leer-werken voor de huidige en toekomstige WSW-doelgroep. Dit scenario zal door de regiegroep meegenomen worden in de uitwerking van de scenario’s voor de uitvoering van de Wet werken naar vermogen in de Westelijke Mijnstreek. Op 19 oktober a.s. zal de presentatie plaatsvinden van het verdiepingsonderzoek naar de uitvoering van de Turn Around Vixia 2007-2010. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ernst & Young in opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling. De definitieve rapportage zal rond 1 november gereed zijn. Een van de onderdelen van de opdracht was om ook aanbevelingen te doen voor mogelijke c.q. wenselijke scenario’s voor de uitvoering van de nieuwe wet. Ook deze aanbevelingen zal de regiegroep vervolgens meenemen in haar uitwerking. Inmiddels zijn we in gesprek met de vier gemeenten over een aantal maatregelen, waardoor we in 2012 min of meer zouden kunnen voorsorteren op de uitvoering van de nieuwe wet in 2013. In plaats van het inkopen van re-integratieproducten door de gemeenten bij Vixia, hebben wij voorgesteld dat de gemeenten personele capaciteit inhuren van Vixia. Trajectmanagers en jobcoaches zouden dan gedetacheerd kunnen worden naar de gemeenten en in nauwe samenwerking met de collega’s van Werk & Inkomen en het Participatiehuis projectmatig aan de slag kunnen gaan met re-integratietaken voor de brede doelgroep.

E.J. van de Ven Directeur


4

2. Financial Control Financiële exploitatie Resultaat Vixia BV

verschil

Baten Lasten

Begroting t/m sep. 2011 10.463.827 13.491.067

Realisatie t/m sep. 2011 10.207.923 13.754.691

Bedrijfsresultaat

-3.027.240

-3.546.768

-519.528

Dotatie voorziening

93.750

93.750

0

Exploitatieresultaat

-3.120.990

-3.640.518

-519.528

-255.904 263.624

Zowel het regulier bedrijfsresultaat als het exploitatieresultaat zijn in het derde kwartaal 2011 lager dan begroot.

Voor het gecomprimeerd exploitatieoverzicht Vixia BV wordt verwezen naar bijlage 1. Onderstaand wordt per baten- en lastengroep een specificatie gegeven.

Financiën - baten Baten

Begroting t/m sep 2011

Toegevoegde waarde eigen productie/dienstverlening Extern WSW (detacheringen) Trajecten externe opdrachtgevers Uitvoering trajecten re-integratie Begeleid werken Overige bedrijfsopbrengsten

5.308.181 2.566.699 78.050 1.265.705 352.148 893.044

5.957.855 1.675.090 130.551 1.054.025 335.287 1.055.115

649.674 -891.609 52.501 -211.680 -16.861 162.071

10.463.827

10.207.923

-255.904

Totaal De totale baten blijven € 256 K achter bij de begroting.


5

Realisatie t/m sep 2011

Verschil

Procentuele verdeling baten

LeerWerk- (L/W)bedrijf In onderstaand staafdiagram wordt per product-markt-combinatie (PMC) van het LeerWerk-bedrijf het verschil tussen de gerealiseerde toegevoegde waarde (TW) en de begrote TW getoond als percentage van de begrote TW.

Voor een nadere specificatie van de TW wordt verwezen naar bijlage 2. Hierin wordt de gerealiseerde TW van het derde kwartaal, anders dan in bovenstaande grafiek, getoond als percentage van het jaarbudget (100%). Kwarap Q 3 2011 Vixia concept 27102011

6

De TW in het LeerWerk-bedrijf overschrijdt de begroting met 9,2% (absoluut 650K). De overschrijding is als volgt opgebouwd: • • •

Unit Dienstverlening Unit Productie Unit Openbare Ruimte Totaal LeerWerk-bedrijf

€ € € €

- 188 K 74 K 764 K 650 K

Het LeerWerk-bedrijf wordt nader belicht in hoofdstuk 5.

Mensontwikkel (MO)-bedrijf De opbrengsten MO onderschrijden de begroting met € 1.064 K. De onderschrijding is als volgt opgebouwd: • Detacheringen WSW € • Begeleid Werken € • Uitvoering Trajecten € • Overschrijding extern gedetacheerde BV-medewerkers € Totaal MO-Bedrijf €

-

892 K 17 K 212 K 53 K - 1.068 K

Het MO-Bedrijf wordt nader belicht in hoofdstuk 4. Overige bedrijfsopbrengsten De overige opbrengsten zijn € 159 K hoger dan de begroting, dit ondanks het wegvallen van de huuropbrengsten en overige doorberekeningen m.b.t. Emly-Vixia Hout BV. Dit is met name het gevolg van ontvangen restituties van verzekeringspremies en belastingen, energieafrekeningen, omzetbonussen leveranciers, terugontvangen opleidingskosten en een interne afrekening met betrekking tot apparaatskosten Kanscontracten voorgaande jaren. Specificatie overige bedrijfsopbrengsten

Begroot t/m sep. 2011

realisatie t/m sep. 2011

real. 2011 -/- begroot t/m sep.

Prijs-, herwaardering- en voorraadverschillen Dekking inkoopkosten Huuropbrengsten Doorberekening energie- en overige kosten Opbrengst bedrijfsrestaurant Overige incidentele baten Baten voorgaande jaren Diverse baten

27.375 50.100 538.295 52.500 21.000 105.750 75.000 23.024

19.113 36.376 319.670 61.253 6.462 141.372 455.755 15.114

-8.262 -13.724 -218.625 8.753 -14.538 35.622 380.755 -7.910

Totaal

893.044

1.055.115

162.071


7

Financiën – lasten Lasten

Begroting t/m sep. 2011

Arbeidskosten WSW-medewerkers (GR) Arbeidskosten ongesubsidieerde professionals Kosten ingehuurd personeel Materiële kosten

1.902.021 4.993.813 74.023 6.521.210

Totaal

Realisatie t/m sep. 2011

verschil

2.317.515 5.077.983 185.619 6.173.574

415.494 84.170 111.596 -347.636

13.491.067 13.754.691

263.624

Procentuele verdeling lasten

Beïnvloeding exploitatie Vixia De invloed van de korte termijn acties op het exploitatieresultaat 2011 is geprognotiseerd voor een totaal van € 523 K op jaarbasis, deze is als volgt te specificeren: • Besparing salarislast door opzegging van tijdelijke contracten € 147 K op jaarbasis. Door het opzeggen van tijdelijke contracten zal de bezetting ultimo december 2011 terug lopen tot 95 FTE. Echter vanwege de noodzaak tot het verlengen van een contract met een teamleider bij Openbare Ruimte zal deze besparing lager uitvallen. Overigens is akkoord gegeven voor verlenging van dit contract, omdat hier direct ook meer inkomsten tegenover staan (bestek Beek). • Mogelijke kostenreductie, verkleining bestedingsruimte met € 210 K. Tot en met het 3e kwartaal blijven de materiële kosten ruimschoots binnen de aangepaste bestedingsruimte. • Overgang huisvestingslasten van Vixia BV Borrekuil en Handelsweg naar de deelnemende gemeenten. Voor 2011 Handelsweg het hele jaar leegstand € 93 K, In het kader van de huisvestingslasten is er een notitie geschreven, normalisatie exploitatieresultaat, waarin met betrekking tot de huisvestingslasten van deze leegstand voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te laten komen van het resultaat van de Gemeenschappelijke regeling. In het totaalbedrag van € 523 K is voor leegstand van de Borrekuil € 73 K meegenomen. Voor de Borrekuil zal er echter in 2011 geen sprake zijn van leegstand omdat het verplaatsen van de activiteiten gesitueerd op deze locatie, gepland staat voor januari 2012. Met betrekking tot de huisvestingslasten gerealiseerd tot en met september 2011 wordt verwezen naar bijlage 3.


8

Arbeidskosten WSW De arbeidskosten WSW, bestaande uit loonkosten enerzijds en rijkssubsidie anderzijds, zijn € 416 K hoger dan begroot. De loonkosten WSW zijn € 350 K hoger dan begroot ten gevolge van het niet realiseren van de begrote aantallen Begeleid Werken en hogere werkgeverslasten die ten tijde van het opmaken van de begroting niet waren te voorzien. De rijkssubsidie in 2011 laat een onderschrijding ten opzichte van de begroting van € 66 K zien als gevolg van lagere gerealiseerde aantallen SE’s. Arbeidskosten ongesubsidieerde professionals De arbeidskosten ongesubsidieerde professionals overschrijden het budget met € 84 K, als gevolg van hogere gerealiseerde aantallen ten opzichte van de begroting 2011. In verband met verwachte opdrachten vanuit de gemeenten alsook om tekorten in de leiding van het Leerwerkbedrijf aan te vullen, zijn er contracten voor bepaalde tijd afgesloten met een aantal nieuwe medewerkers. Nu het aantal opdrachten niet wordt gerealiseerd, lopen de betreffende contracten van rechtswege af. Ondanks blijvende behoefte aan leidinggevenden op de werkvloer, worden ook deze contracten niet verlengd vanwege de noodzaak tot bezuinigingen. Enkele BV-medewerkers die boventallig waren, worden nu op proef intern herplaatst en naar vermogen toegerust om deze taken over te nemen. Hoewel de vermindering van het aantal BV-medewerkers nog niet zichtbaar is in de gemiddelde formatie over 2011, wordt de formatie in absolute zin duidelijk teruggebracht in 2011 en 2012. Kosten ingehuurd personeel De kosten van ingehuurd personeel zijn € 112 K hoger dan begroot. Deze ingehuurde krachten vervullen in het kader van de bedrijfsvoering tijdelijk een spilfunctie. Begrotingstechnisch was hier niet in voorzien. Het betreft hier ingehuurde krachten waarvoor niet direct projectfinanciering aan de orde is. Daarnaast hebben we een aantal mensen ingehuurd, die direct worden gefinancierd uit projectbudgetten ten laste van derden. Besloten is om alle contracten van ingehuurde krachten van andere SW-bedrijven en overige instanties op te zeggen. Hierdoor zullen de kosten op jaarbasis meer in de pas lopen met de betreffende budgetten. Materiële kosten De materiële kosten blijven € 348 K onder begroting met name als gevolg van de in 2011 aangezette acties in het kader van verdergaande kostenbesparingen, en zijn als volgt te specificeren: • De overige personeelskosten onderschrijden de begroting met € 123 K • De afschrijvingskosten zijn tot en met september € 117 K lager dan begroot door, met name in de immateriële activa, uitgestelde investeringen. • De overige algemene kosten komen € 29 K lager uit dan begroot. • De overige incidentele lasten blijven € 52 K onder het begrote bedrag. Dit wordt met name veroorzaakt door het lager aantal Begeleid Werkers. Het totaal aantal BW’ers wordt op totaal exploitatieniveau budgetneutraal opgenomen. • De leasekosten zijn € 14 K lager dan begroot. • De overige kosten BV-medewerkers overschrijden de begroting met € 38 K o.a. als gevolg van gestegen FPU werkgeverslasten. • De verkoopkosten onderschrijden de begroting met € 13 K. • De magazijn- en indirecte productiekosten zijn € 15 K lager dan begroot. • Belasting en verzekeringen onderschrijden de begroting met € 8 K. • De overige € 15 K onderschrijding van de kosten ten opzichte van de begroting bestaat uit diverse niet nader genoemde kleinere besparingen naar aanleiding van het reeds eerder genoemde Vixia-breed gecontinueerde bezuinigingsbeleid.


9

Specificatie overige incidentele lasten Begroot t/m sep. 2011

realisatie t/m sep. 2011

real. 2011 -/- begroot t/m sep.

Interne verrekening subsidie Begeleid Werken Afschrijving dubieuze debiteuren Schadekosten Emballage Prijsverschillen Overige incidentele lasten (incl. voorgaande jaren) Diverse lasten

653.982 11.250 17.250 2.250 0 93.750 3.750

526.727 804 21.464 703 15.533 108.998 55.541

- 127.255 - 10.446 4.214 - 1.547 15.533 15.248 51.791

Totaal

782.232

729.770

- 52.462


10

3. Social Control Sociale kengetallen Over-/onderrealisatie (SE per gemeente) exclusief “slapers”

Gemeente Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein

Taakstelling jaargemiddelde 2011 117,99 86,60 830,05 226,72

Realisatie ultimo sept

Realisatie maandgemiddelde

Realisatie jaargemiddelde

115,04 82,7 813,99 222,37

117,1 83,2 813,44 223,93

116,42 82,97 813,27 223,54

Over-/onderrealisatie jaargemiddelde - 1,57 - 3,63 -16,78 - 3,18

Om een onderrealisatie voor 2011 zoveel mogelijk te voorkomen is in overleg met de betrokken gemeenten eind juni een aantal cliënten van de wachtlijst in dienst genomen. Omdat echter op grond van de prognose van Cedris voor 2012 opnieuw een overrealisatie wordt verwacht (taakstelling min 5 % -) is door de gemeente Sittard-Geleen besloten te stoppen met plaatsen. De resterende onderrealisatie 2011 wordt voor lief genomen. Ook zal een deel van de nieuwe contracten aan het einde van dit jaar naar verwachting weer van rechtswege moeten aflopen.

Aantal personen op de WSW-wachtlijst Gemeente ultimo sept 2011 waarvan met indicatie Begeleid Werken (*) Beek 6 2 Schinnen 1 0 Sittard-Geleen 139 60 Stein 8 19 (*) Deze personen zouden dus onder de nieuwe wet in elk geval geen WSW-indicatie meer hebben gekregen.

In het kader van de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWnV) is er sprake van, dat cliënten die tot en met 14 mei 2011 op de wachtlijst waren geplaatst, onder het regime van de huidige wet blijven vallen. Als dat inderdaad het geval zal zijn, betekent dit, dat zij de komende jaren nog onder de huidige voorwaarden dienen te worden geplaatst. Ook blijft voor hen de huidige CAO SW van kracht, inclusief de (doorgroei naar) daarin opgenomen salarisniveaus. Sinds 15 mei 2011 zou het UWV/Werkbedrijf eigenlijk bij de indicatiestelling de nieuwe criteria voor “blijvend beschut” in het kader van de WWnV moeten hanteren. Omdat deze criteria nog niet bekend zijn, worden momenteel WSW-indicaties voor beperkte tijd afgegeven. Soorten plaatsingen In onderstaand overzicht wordt per gemeente de soort plaatsing (uitgedrukt in SE, stand ultimo september 2011) getoond. Gemeente Beek Schinnen Sittard-Geleen Stein Totaal

Intern Vixia (1) 75,61 39,41 575,76 143,18 833,96 (82%)

Detachering 9,91 13,0 111,37 22,75 157,03 (15,4%)

Begeleid werken 2,0 0,86 12,89 10,41 26,16 (2,6%)

(1) inclusief extern beschut werken via Vixia: Werken Op Locatie (WOL)


11

Via andere schappen of gemeenten 27,52 29,43 113,97 46,03 216,95

Aantal personen in overige trajecten In onderstaand overzicht wordt het aantal overige trajecten weergegeven. Het gaat om alle trajecten die in het derde kwartaal van 2011 zijn uitgevoerd en afgesloten of die nog lopend zijn. Dit betreft zowel WSWcliënten met een intern ontwikkeltraject als opdrachten van gemeenten en UWV. Ter vergelijking is ook de eindstand van het tweede kwartaal vermeld. Trajectsoort Mensontwikkeltrajecten intern WSW WSW trajecten met loonwaarde (deta-BW) UWV-trajecten Wet Inburgering (WIB) WIW- trajecten WWB Verloningstrajecten WWB, losse instrumenten + Participatiehuis Totaal

Stand ultimo Stand ultimo sept 2011 juni 2011 75 111 242 241 13 13 2 7 49 53 69 60 215 141 665 626

De interne WSW-trajecten hebben betrekking op cliënten met wie een ontwikkelplan is opgesteld en waarbij een trajectmanager actief de ontwikkeling van de cliënt begeleidt. Dit gaat in principe om cliënten die naar verwachting (op termijn) detacheerbaar zijn en/of de indicatie begeleid werken hebben. De ontwikkeling (“op de trede”) van cliënten die niet detacheerbaar zijn, wordt begeleid door de direct leidinggevende. Deze ontwikkelingsactiviteiten zijn niet meegenomen in dit overzicht. Inmiddels is uit de interne ontwikkeltrajecten gebleken, dat een aantal cliënten toch niet binnen afzienbare tijd in staat zal zijn om gedetacheerd te werken. Deze trajecten zijn dan ook beëindigd. Het aantal opdrachten vanuit de gemeenten is in het derde kwartaal met 52% gestegen. De gemeente Sittard-Geleen heeft het voornemen om de WIW-subsidie met ingang van 1 januari 2012 stop te zetten. Over de consequenties hiervan wordt met alle betrokken partijen gesproken. Ziekteverzuim Gemiddelde jan-sept 2011 verzuimpercentage naar leeftijd < 25 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar > 55 jaar naar geslacht man vrouw

WSW

BV

19,2

6,2

11,1 18,7 19,9 19,1 20,1

0,0 5,1 3,0 7,6 6,1

18,9 20,9

6,3 6,0

In het eerste kwartaal bedroeg het ziekteverzuim onder WSW-cliënten 20,7%; in het tweede kwartaal 18,6%. Het gemiddelde over de eerste drie kwartalen van 2011, zoals hierboven weergegeven, bedraagt 19,2%. Geconcludeerd kan worden, dat het verzuimpercentage over de gehele periode min of meer gelijk blijft. Het verzuim onder BV-medewerkers bedroeg in het eerste kwartaal 6,9%, in het tweede 6,6% en nu is het gemiddelde over drie kwartalen 6,2%. Hier is dus een gestage daling te zien. De genomen maatregelen zoals het structureel voeren van sociaal medisch teamoverleg, strikt handhaven van de termijnen van de Wet verbetering poortwachter, tweewekelijkse verzuimoverzichten, individuele coaching van leidinggevenden m.b.t. verzuimbegeleiding, cursussen “verzuimgesprekken”, etc. leveren wel degelijk resultaat op. Echter: door een hoog (- grotendeels onbeïnvloedbaar -) ziekteverzuim onder leidinggevenden zelf en het aflopen van contracten voor bepaalde tijd, is de span of control van de overige leidinggevenden op de werkvloer groter geworden. Het management heeft een aantal maatregelen genomen om de taakbelasting van deze leidinggevenden te verminderen, zoals onder meer het regelen van extra administratieve ondersteuning. Desondanks kan worden gesteld, dat de verzuimbegeleiding onder druk staat. Ook de verzuimpreventie wordt in negatieve zin beïnvloed door enerzijds de onrust die op de werkvloer is ontstaan door de berichtgeving over rijksbezuinigingen en over de nieuwe wet en anderzijds door het gebrek Kwarap Q 3 2011 Vixia concept 27102011

12

aan werkopdrachten, met name voor verpakking en assemblage. Het toelichten en relativeren van de berichtgeving en het trachten weg te nemen van onnodige angst voor de toekomst is bijna voordurend noodzakelijk. Daarnaast vraagt het zinvol vullen van leegloopuren, bijvoorbeeld door het intern organiseren van extra klussen en extra les-activiteiten ook veel aandacht van de leidinggevenden. Opleidingen 2011 Stand ultimo september 2011 Soort opleiding

Gestart incl. doorlopend 205 50 195 108 19 135 34 62 45 853

Met succes afgerond 148

Gestopt/ niet geslaagd 9 2 58

Nog lopend

Vak-/functiegericht 48 AKA (startkwalificatie) 48 Veilig werken/VCA 137 BHV/EHBO/reanimatie 108 Werknemersvaardigheden 19 Computervaardigheden 111 6 18 Nederlands lezen en schrijven (*) 1 33 Leidinggeven/begeleiden/coachen 28 4 30 Overige 35 10 Totaal 586 80 187 Percentage 88% 12% (*) De extra taal- en rekenlessen die in de leegloopuren door leidinggevenden of begeleiders zelf worden gegeven, zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Naast een behoorlijk hoog slagingspercentage van 88% in algemene zin, valt het relatief grote aantal “afvallers” op bij de VCA-opleiding. Gebleken is, dat bij de aanmelding van de kandidaten te weinig is onderzocht in hoeverre men al in staat was om direct deze opleiding te volgen. Uit onderzoek kwam naar voren, dat een groot aantal cliënten niet of onvoldoende kon rekenen en/of begrijpend lezen. Voor deze cliënten zijn inmiddels eerst cursussen op een lager niveau georganiseerd, met als doel hen op termijn zoveel mogelijk toch de VCA-kwalificatie te laten behalen. Vergrijzing, krimp en cliënten met meer arbeidsbeperkingen Ultimo sept 2011 Leeftijd personeel Vixia < 25 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar > 55 jaar totaal

WSW aantal % 19 1,5 146 11,9 209 17,0 410 33,4 444 36,2 1228 100

BV aantal 0 5 17 48 34 102

% 0 4,9 16,7 47,1 33,3 100

Het aantal WSW-indicaties zal ten gevolge van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen afnemen. Naar verwachting zal tegenover de uitstroom van drie huidige WSW-cliënten de instroom staan van één nieuwe cliënt. Dat betekent voor de komende jaren bij alle WSW-bedrijven een grote krimp van het aantal WSW-cliënten dat in de beschutte werkomgeving werkzaam zal zijn. Voor Vixia specifiek geldt, dat we een sterk vergrijzend personeelsbestand hebben. De komende tien jaar zal ruim 33% van de WSW-cliënten uitstromen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In de daaropvolgende tien jaar stroomt vanwege pensionering nog eens ruim 36% uit. Daarbij is de overige uitstroom, bijvoorbeeld vanwege blijvende arbeidsongeschiktheid, nog niet meegerekend. Op de gevolgen van deze krimp - inclusief het feit, dat de cliënten die gaan instromen zeer beperkte arbeidsmogelijkheden zullen hebben in vergelijking met de huidige doelgroep - zullen we dus onze strategische personeels- en organisatieplanning moeten afstemmen. Onder meer betekent dat: het doorlichten van de huidige productie- en dienstverleningsactiviteiten en het beoordelen van de geschiktheid van de huidige huisvesting voor de nieuwe doelgroep en de nieuwe activiteiten. De noodzaak van het inrichten van meer prikkelarme werkplekken bijvoorbeeld, doet zich nu al in toenemende mate gelden.

4. Mensontwikkelbedrijf Kwarap Q 3 2011 Vixia concept 27102011

13

Mensontwikkeling nader belicht De afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd met de deelnemende gemeenten over de ontwikkelingen in het kader van de Wet Werken naar Vermogen. De inbreng van Vixia van het scenario ”Vixia gooit het roer om”, in combinatie met de lancering van specifieke projecten zoals het 600 Banenplan van de gemeente Sittard-Geleen, heeft met name voor de afdeling Mensontwikkeling een versnelling aangebracht in het afstemmen en bespreken van de diverse samenwerkingsmogelijkheden. In het derde kwartaal is in een aantal projecten al gestart met de integrale samenwerking. Rol- en taakverdeling worden, onder directe regie van in dit geval Sittard-Geleen, geïnventariseerd en ingevuld met capaciteit van zowel de opdrachtgever als Vixia. In het vierde kwartaal zullen medewerkers van Vixia gedetacheerd worden naar het project 600 Banenplan en het project voor ID- en WIW-cliënten. En zijn voor 2012 meer projecten en opdrachten voorzien, waar ook Vixia-personeel een taak zal krijgen. Voor de langere termijn zal in de verkennende gesprekken met onze stakeholders ook strategisch richting moeten worden gegeven aan de ontwikkelingen. Een nieuwe structuur die leidt tot het ontdubbelen van taken, eenduidig gebruik van instrumenten en een gesloten financiële huishouding is noodzakelijk om enerzijds aan te sluiten bij de kaders van Werken naar Vermogen en anderzijds structurele efficiency- en dus kosten-voordelen te realiseren. De doelstellingen voor de mensontwikkel (MO) activiteiten van Vixia zullen in dat verband op de langere termijn mogelijk bijgesteld moeten worden. In antwoord op de uitkomsten van de visie en scenariovoorkeur op positionering, timing, rolverdeling en/of volume. Onderstaande doelen waren voor MO gesteld vanuit de Turn Around: 1) Verdere ontwikkeling van het dienstverleningsconcept 2) Ontwikkeling van het producten- en dienstenpakket 3) Positionering in de regio 4) Uitbreiding in het regionale netwerk Ad 1) Verdere ontwikkeling van het dienstverleningsconcept De gemeente Sittard-Geleen richt zich m.i.v. 2012 ten aanzien van de re-integratie-inspanningen met name op cliënten die zijn aangewezen op ondersteuning bij het vinden en houden van werk. Helder is, dat men in termen van loonwaarde uitgaat van een verdiencapaciteit van deze cliënten, gelegen tussen de 20% en 80%. Met het oog op de krimp van budgetten wordt hiermee een oplossing voorzien waarbij alle partijen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en budgetten op maat worden ingezet. De werkgever die bijdraagt in de vorm van loonkosten, de medewerker die participeert naar maximaal arbeidsvermogen en de gemeente die slechts ondersteunt voor dat deel dat niet in productiviteit geleverd wordt. Het 600 Banenplan is in dit kader van start gegaan. Vixia verzorgt in het project de screenings van de betreffende 600 cliënten met een bijstandsuitkering (WWB) en levert daarnaast twee jobcoaches en administratieve ondersteuning aan het uitvoeringsteam van dit project. De integrale en regionale werkgeversbenadering, die een belangrijke voorwaarde vormt voor een succesvol project, is op dit moment volop in ontwikkeling. UWV, gemeenten, Vixia en ook andere ketenpartners zitten hiertoe aan tafel.


14

Ad 2) Ontwikkeling van het producten- en dienstenpakket Loonwaardebepaling Het instrument loonwaardebepaling is, net als de Pilots Loondispensatie, voortdurend in ontwikkeling. Concreet wordt het product, onder de naam screening, ingezet op de volgende projecten: - 600 Banenplan (600x) - WIW- en ID project (ca.100x) - Mensontwikkeltrajecten voor WSW-cliënten - Actieplan Jeugdwerkloosheid (ca. 40 x) En eerder in de Pilots Regionaal Werkbedrijf. De ontwikkeling van het product gaat nu met name in op de screening van laaggeletterden en allochtonen met beperkte kennis van de Nederlandse taal. Vixia heeft in kwartaal 3 nog een aanvullende opleiding ingezet voor de professionals die deze screenings uitvoeren. Wajong Hoewel er regelmatig vraag is vanuit de diverse praktijkscholen naar stage- en werkplekken bij Vixia als voorschakel naar (semi)reguliere arbeid hebben we ondanks diverse pogingen en gesprekken (nog) geen goedkeuring gekregen van het UWV voor ons projectvoorstel. In een enkel geval kan aan een vraag middels een IRO-traject worden tegemoet gekomen, maar ook hier is men zeer spaarzaam met de toekenning. Bovendien moet regulier werk dan bij voorbaat haalbaar zijn. Concreet betekent dit, dat Vixia zeer beperkte middelen krijgt om deze doelgroep op te kunnen nemen, vaak tot wanhoop van de praktijkscholen. Doelstelling van de offerte was immers een sluitende aanpak aan te bieden tussen school en werk. Vixia probeert in goed overleg met de scholen creatief en proactief te zoeken naar oplossingen voor dit probleem. Energieteam In opdracht van de gemeente Beek is Vixia gestart met het Energieteam, onder projectcoördinatie van Royal Haskoning. Doelstelling is om huurders van een tweetal woningverenigingen uit de gemeente Beek van advies te voorzien over energiebesparende aanpassingen in hun woning. Het team brengt tevens de eventuele aanpassingen ter plekke aan. Het energieteam bestaat op dit moment uit 5 cliënten met een WWB uitkering die in dit kader wennen aan het arbeidsproces en werkervaring opdoen. Deze mensen worden door een meewerkend begeleider van Vixia geïnstrueerd. Het project zal ten minste een jaar duren. Inmiddels is voor twee van de deelnemers ook een aanvang gemaakt met de re-integratieactiviteiten die, los van de projectopdracht, aanvullend als doel gesteld zijn. Werkgelegenheidsproject NedCar Het overleg met NedCar en andere betrokken partijen is de afgelopen maanden geïntensiveerd. Dit moet leiden tot concrete afspraken over het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers van NedCar, onder meer door het bieden van opleidings- en werkervaringsmogelijkheden. De verwachting is dat in kwartaal 4 hierover een besluit wordt genomen. Re-integratie in het kader van ziekteverzuim Vixia heeft in kwartaal 3 een contract afgesloten met een organisatie die zich bezig houdt met de verplichtingen rondom de Wet Verbetering Poortwachter. De dienstverlening bestaat uit het beschikbaar stellen van tijdelijke arbeidsplaatsen in het kader van re-integratie bij arbeidsongeschiktheid. Een van de afspraken is overigens wel, dat dit alleen mogelijk is bij afdelingen c.q. teams van Vixia waar voldoende werkaanbod is. Ad 3) Positionering in de regio Het Mensontwikkelbedrijf heeft in het kader van de Turn Around, conform afspraken uit de werkgroep Positionering Mensontwikkelbedrijf, in de afgelopen 2,5 jaar een aantal activiteiten ondernomen. De stand van zaken in kwartaal 3 van 2011: • Een belangrijke stap in de positionering is het maken van volume- en resultaatafspraken. Alle gemeenten hebben inmiddels aangegeven welke garantie zij willen geven ten aanzien van inkoop van re-integratiedienstverlening. De opdracht is nu om deze garanties te effectueren in tijd en volume. Begin november zal hiertoe een overzicht worden verstrekt met budget- en realisatiecijfers. Belangrijk Kwarap Q 3 2011 Vixia concept 27102011

15

om te vermelden is, dat daarmee de verwachting is dat de begroting op het gebied van reintegratieomzet gerealiseerd kan worden. • Voor 2012 zou eenzelfde lijn ingezet moeten worden. Met de op handen zijnde wijzigingen in het stelsel van uitkeringen, budgetten en doelgroepen is dit niet te verwachten. Vixia heeft hierop geanticipeerd en voorstellen ontwikkeld en is met alle gemeenten hierover in gesprek. Het voorstel is, dat er een transitie plaatsvindt van inkoop van losse producten bij Vixia, naar inhuur door de gemeenten van personele capaciteit van Vixia. Dit biedt o.a. de volgende voordelen: - Regie: de gemeenten nemen zelf de regie op de uitvoering ter hand. - Ontdubbelen van instrumenten: de inzet van instrumenten wordt op één locatie geregeld, niet èn bij de gemeenten èn bij Vixia. - Vereenvoudiging van processen: de administratie en facturatie worden eenduidiger en nemen af in volume. - Imago: men opereert met één gezicht en boodschap naar de brede doelgroep; voor buitenstaanders is het niet meer zichtbaar of de individuele medewerkers uit een specifieke organisatie afkomstig zijn en zij werken allemaal voor de gehele doelgroep , - Uniformiteit: ten aanzien van werkprocessen, werkgeversbenadering, tariefstelling en verstrekken van loonkostensuppletie. - Proactief: deze werkwijze sluit aan bij de ontwikkelingen in het kader van WWnV en de uitvoering van deze wet in 2013 wordt daarmee mogelijk versoepeld, In kwartaal 4 verwachten we hiertoe concrete afspraken te kunnen maken voor 2012. Dan zal ook zichtbaar worden welk effect dit voorstel heeft op de organisatie en structuur van Vixia. Ad 4) Uitbreiding regionaal netwerk Regionaal Werkbedrijf Conform plan van aanpak ten aanzien van de nieuwe structuur (RWM) zullen diverse werkgroepen opgestart worden, waaronder Mensontwikkeling, waar ook vanuit Vixia een bijdrage aan wordt geleverd.

Re-integratie instrumenten nader belicht Participatiehuis Westelijke Mijnstreek N.a.v. een gesprek over de inzet van Vixia en de voortgang in 2012 is een aantal voorstellen gedaan: - De ‘standaard’ aanpak van het interne programma is steeds moeilijker vorm te geven; de doelgroep leent zich steeds minder voor groepsactiveiten. Vixia past haar trainingsaanbod op dit gegeven aan. - Er is voor 2012 vraag naar uitbreiding van de capaciteit van Vixia medewerkers die als participatiecoach werken in het Participatiehuis. Vixia gaat hiertoe intern actie ondernemen. Actieplan Jeugdwerkloosheid Het Actieplan Jeugdwerkloosheid wordt in de Westelijke Mijnstreek aangestuurd door het Participatiehuis. Vixia neemt deel aan een van de drie projecten rondom “Kwetsbare jongeren”, nl. de “Vixia leer-werkbaan”. Het nieuwe voorstel voor tranche 2, met een looptijd tot juni 2012, is inmiddels goedgekeurd en de aanmeldingen lopen vloeiend door naar het nieuwe project. Voor een deel van de kosten van de tweede tranche van het Vixia project is ESF-subsidie aangevraagd. Inbesteding re-integratieinstrumenten Door alle gemeenten is inmiddels budget gegarandeerd voor inkoop van re-integratieactiviteiten in 2011. De aanbesteding is verlengd tot juli 2012. Op dit moment wordt een voorstel ontwikkeld t.a.v. de transitie van inkoop losse instrumenten naar inhuur van capaciteit van Vixia (zie ook ad 3). Wet inburgering De budgetten vanuit de Wet inburgering zullen in 2014 aflopen. Voor 2011 is als indicatie door de gemeente Sittard-Geleen gegeven, dat er 100 aanmeldingen worden gedaan voor entreetoetsen. Tot en met kwartaal 3 zijn 66 opdrachten uitgezet. De planning loopt iets achter op de afspraak. Men verwacht echter alsnog het aantal van 100 te kunnen realiseren.


16

Dienstverlening Beek In september heeft de trajectmanager van Vixia de adviezen uit de eerdere screenings omgezet naar concrete opdrachtverstrekkingen. Deze zijn allen geaccordeerd door de opdrachtgever. De gemeente Beek heeft ook budget gegarandeerd voor afname van re-integratiedienstverlening in 2011. Op dit moment vinden gesprekken plaats over de invulling van deze garantie. Begin oktober zal weer een kwartaalevaluatie plaatsvinden waarbij we afspraken willen maken voor inzet van Vixia in 2012. Schinnen In kwartaal 2 is een grote inhaalslag gerealiseerd aan inkoop van re-integratieproducten. Voorts heeft ook Schinnen een garantie gegeven voor de omvang van de inkoop in 2011. Daar er reeds een werkvoorraad ligt bij Vixia, is de verwachting dat dit budget gemakkelijk gerealiseerd wordt. Vixia heeft voor de re-integratieactiviteiten in 2012 een offerte aangeboden waarin de diverse mogelijkheden aan de orde komen: inkoop van losse instrumenten of inhuur van capaciteit. Hiertoe is de gemeente zich aan het beraden. Stein De gemeente Stein heeft weinig tot geen middelen meer beschikbaar uit het budget van 2011. Wel is toegezegd de verplichtingen in het kader van de Wet WIJ zoveel mogelijk via Vixia te leiden, indien er passend aanbod is. Er wordt wel al gesproken over 2012 in dat kader. Het precieze volume zal nog geduid worden in kwartaal 4.

Kans contracten Kans Subsidiebaan Met het oog op nieuwe projecten in het kader van de WWnV worden de subsidiebanen nog minimaal ingezet. Negen dienstverbanden uit 2010 lopen in 2011 af. Zeven nieuwe trajecten uit 2011 lopen af in 2011 of 2012. Kans Leer-werkbaan Vixia vervult voor deze cliënten niet alleen de rol van werkgever maar draagt ook zorg voor begeleiding, scholing, ziekteverzuimbegeleiding en een effectieve schadelastbeperking door het inzetten van het instrument Loonwaarde. Op dit moment zijn 2 nieuwe trajecten ingezet in dit kader. Kans trajecten Beek, Schinnen en Stein Schinnen heeft 3 Kanscontracten lopen. Stein heeft 1 contract lopen. De gemeente Beek heeft geen Kanscontracten meer.


17

Detacheringen en Begeleid werken nader belicht De realisatie van het aantal individuele detacheringen loopt nog altijd ver achter op de begroting. De intensivering van de samenwerking met de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente SittardGeleen heeft in de eerste twee kwartalen van 2011 geleid tot een substantiële groei van de aantallen gedetacheerde medewerkers bij de gemeente op diverse uitvoerende niveaus. Op dit moment is er echter een discussie over de inzet van de medewerkers. Onder meer is de vraag of de werkzaamheden in de bestekken op zullen gaan in de werkzaamheden van de wijkteams. Daarnaast is het gekozen scenario voor de oprichting van het RWB nog niet volledig uitgekristalliseerd. In samenwerking met accountmanagement en het leerwerkbedrijf heeft de afdeling Mensontwikkeling acties ondernomen om extra WSW detacheringen en Werken op locatie (WOL) -trajecten te realiseren. Deze acties hebben helaas nog niet geleid tot een substantiële stijging in de aantallen detacheringen of WOL projecten In het kader van de intensivering van de samenwerking met de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Sittard-Geleen hebben trainingen plaatsgevonden om de gezamenlijke werkgeversbenadering vooruitlopend op de WWnV - verder vorm te geven. Medio november zijn er nog twee opleidingsdagen gepland, waaraan de jobcoaches van Vixia en de casemanagers en uitstroombemiddelaars van de gemeente Sittard-Geleen zullen deelnemen. De integrale en uniforme werkgeversbenadering die ontwikkeld wordt voor alle doelgroepen, is zeer kaderstellend vanuit de WWnV en zal mogelijk de slaagkans van detacheringen en reguliere plaatsingen vergroten. Naar verwachting zal dit ook een positieve impuls geven aan de plaatsingen van de nog bemiddelbare WSW-cliënten van de huidige doelgroep. Wel zien we een grote terughoudendheid bij potentiële werkgevers, mede gezien de mogelijk ongunstige ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Ter illustratie: In kwartaal 3 zijn in totaal 19 WSW-cliënten gestart in een nieuwe detachering. Maar ook zijn 23 andere detacheringen beëindigd. Effectief stijgt het aantal gedetacheerden dan dus niet. Het aantal instromers van de wachtlijst WSW is de afgelopen jaren ook minimaal geweest, ten gevolge van een afname van de taakstelling. Terwijl dit traditioneel gezien de groep is die gemakkelijker gedetacheerd kan worden of in een Begeleid Werken contract kan worden geplaatst. In juni 2011 hebben we weliswaar in korte tijd 40 cliënten in dienst genomen en deels al gedetacheerd. Door de lagere taakstelling voor 2012 zal een deel van deze contracten echter weer moeten aflopen. Dit zal weer een afname van het aantal gedetacheerden tot gevolg hebben. Na een aanvankelijke stijging van het aantal Begeleid Werken plaatsingen in 2007 en 2008, zien we sinds twee jaar overigens ook een sterke terughoudendheid bij WSW-cliënten om mee te werken aan een BWcontract, ondanks de mogelijk hogere lonen die daarmee kunnen worden verdiend. Deze terughoudendheid is ingegeven door de angst voor faillissementen van werkgevers. Men kiest dan toch voor de zekerheid van een contract met Vixia. Daarnaast is de intern beschikbare capaciteit van jobcoaches momenteel sterk gereduceerd; enerzijds door de intensivering van de samenwerking met en de inzet van capaciteit bij de gemeenten en anderzijds door (langdurige) arbeidsongeschiktheid van enkele jobcoaches. Ondanks alle inspanningen ziet het er dus naar uit, dat Vixia de voor 2011 geplande aantallen detacheringen en begeleid werken niet zal gaan realiseren.


18

5. LeerWerkbedrijf LeerWerk nader belicht Resultaten Leerwerkbedrijf De resultaten voor het totaal binnen het Leerwerkbedrijf lopen iets voor op begroting. Dit komt met name door de aanhouden goede resultaten binnen de unit Openbare ruimte. Millenerpoort Design Tapijten De omzet blijft achter bij de begroting. Wel zien we een kleine stijging in de Netto Toegevoegde Waarde (NTW) ten opzichte van de eerste twee kwartalen. Dit komt met name door de toename van de verkoop van het eigen “Millenerpoort” product waarbij een hogere marge gerealiseerd wordt. De opdrachten voor derden blijven achter op de begroting. Uit gesprekken die gevoerd zijn met de grootste opdrachtgever moet helaas worden geconcludeerd dat ook in het laatste kwartaal 2011 en voor 2012 geen verhoging van de afname te verwachten is. Het orderpakket voor deze opdrachtgever zal in 2011 niet meer dan 1500 m2 bedragen. Totaal blijven de orders achter. Dit heeft onder meer te maken met de stagnatie op de woningmarkt. Confectie De omzet ligt voor op de begroting. Met name de afname uit de automotive markt en extra opdrachten van Defensie dragen bij aan een tot nu toe beter resultaat dan begroot. Tevens blijven de kansen die ontstaan, met name binnen de automotive markt, nog steeds reëel. Continuïteit in bezetting en kwaliteit blijft een heikel punt. Met name door de doorstroom van relatief sterke krachten is het moeilijk om verder uit te breiden binnen de afdeling. Binnen de afdeling zijn leerwerkplekken ter beschikking gesteld voor activering en scholing van medewerkers. Schoonmaakdienst De omzet is boven begroting. Vanuit de beschutte omgeving zijn nog enkele medewerkers in opleiding gegaan die voorlopig op interne schoonmaak klussen worden ingezet. Hierdoor kunnen iets meer ervaren medewerkers doorgroeien naar externe opdrachten. Aandachtpunt blijft de aanwezigheid van voldoende werkleiding om alle projecten op een kwalitatief juiste wijze aan te sturen. Servicedienst (samenwerking Volta) De resultaten lopen achter op de begroting. Wel is de achterstand iets ingelopen t.o.v. de eerste 2 kwartalen 2011. Werving van nieuwe monteurs heeft niet geleid tot het gewenste resultaat in verband met niet voldoende kwalitatief potentieel onder de WSW-cliënten. Een intensievere aansturing en een strakke opvolging van de planning moeten ervoor zorgen, dat toch zoveel mogelijk servicebeurten worden uitgevoerd. De onderhandelingen met Volta over het aantal mogelijk uit te voeren beurten in 2012 worden in het laatste kwartaal van 2011 gevoerd. Business Post De omzet loopt achter op de begroting. Er is met name een terugloop in de gemeentelijke opdrachten. Het contract met de gemeente Sittard-Geleen loopt af op 31 december 2011. Het werk zal via een aanbesteding opnieuw op de markt worden gebracht waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen regulier werk en werk dat uitgevoerd kan worden via een sociale paragraaf. Vanwege de noodzakelijke bezuinigingen hebben we helaas afscheid moeten nemen van twee vakbekwame teamleiders met een contract voor bepaalde tijd. Productie (verpakking - en assemblagewerkzaamheden) De resultaten lopen achter op de begroting. Structureel werk vinden voor deze afdeling blijft moeilijk. Regelmatig vallen orders van opdrachtgevers weg, maar ook worden nieuwe orders van andere opdrachtgevers verkregen. Leegloop uren worden ingevuld middels, extra interne klussen, werkoverleg en extra opleiding. Tevens worden medewerkers, indien zij hiervoor geschikt zijn, overgeplaatst naar afdelingen waar nog voldoende werk aanwezig is of waar zij vanuit de mensontwikkeldoelstelling een stap op de werkladder kunnen maken. De realisatie van de begroting blijft onder druk staan en is afhankelijk van het vinden van passend werk voor de beschutte doelgroep. Het gehele cliëntenbestand van de unit is op kwaliteit, kennis, ervaring en interesse in kaart gebracht. Met de cliënten die mogelijk gedetacheerd kunnen worden, zijn afspraken gemaakt over het ontwikkeltraject en de duur hiervan. Kwarap Q 3 2011 Vixia concept 27102011 19

Sanitair Ook hier lopen de resultaten achter op begroting. Met name door het feit dat er minder sociale woningen worden gebouwd en doordat men overgaat naar hogere kwaliteit kranen van andere merken blijven de opdrachten voor deze PMC achter. Vanwege de terugloop in opdrachten is de bezetting van de afdeling afgebouwd en ondergebracht bij andere PMC’s. Kwasten Binnen deze activeringsafdeling wordt vooral de motoriek van mensen getest worden. Het verkrijgen van voldoende passend werk voor de activeringsopdracht die binnen deze afdeling geldt is een aandachtspunt voor de commerciële diensten. Echter voor 2011 en 2012 is voldoende passend werk veilig gesteld om een kleine groep van +/- 10 medewerkers binnen deze afdeling horizontale ontwikkeling te bieden. Fietsherstelwerkplaats Dit is een succesvolle leerwerkomgeving gebleken. Echter door het achter blijven van toegezegde opdrachten van derden is het werkaanbod minimaal. Openbare ruimte De resultaten lopen voor op de begroting. Op dit moment is er ruim voldoende werk. Vooral een toename van private opdrachtgevers en woningcorporaties leiden tot betere resultaten. De onderhandeling met de gemeenten over de bestekken 2012 zullen in het laatste kwartaal van 2011 gevoerd worden. Tevens zijn de gesprekken over vervangende winterwerkzaamheden zoals elk jaar weer opgestart, maar hebben nog geen concreet positief resultaat opgeleverd. De samenwerking met Zo Wonen loopt nog steeds naar ieders tevredenheid. Het contract zal met ingang van 2012 op enkele punten worden aangepast. Projecten unit Openbare ruimte Regionaal Werkbedrijf Voor de oprichting van het regionaal werkbedrijf is onder aansturing van de stuurgroep en met ondersteuning van IPR Normag een projectgroep met diverse werkgroepen ingericht. Deze hebben als opdracht een businessmodel op te leveren waarin het voorkeursmodel, samenwerking Vixia Openbare Ruimte met RWM, verder wordt uitgewerkt. Oplevering van dit plan moet in het eerste kwartaal van 2012 gebeuren. Intussen werkt een kernteam, samengesteld uit diverse disciplines van zowel BOR Sittard-Geleen als ook uit de unit Openbare ruimte van Vixia aan een verdere invulling van het wijkgericht werken binnen de gemeente SittardGeleen. Hierin wordt ook het huisvestingplan meegenomen, waarbij het doel is om uiterlijk einde 2011 de locatie aan de Borrekuil te ontruimen en onze intrek te nemen in diverse gemeentelijke gebouwen waaronder het Jubileumplein in Geleen en de Industriestraat in Sittard Bestekken aandeelhoudende gemeenten Het onderhoud in de openbare ruimte van de Westelijke Mijnstreek wordt uitgevoerd op basis van bestekken die aan Vixia gegund zijn. - Het bestek van de gemeente Beek duurt voort tot juni 2012. Tevens wordt er samen gekeken naar extra winterwerk, buiten groenwerkzaamheden, om zodoende leegloop uren te kunnen opvullen. - Het bestek van de gemeente Schinnen loopt tot 31 december 2011. Gedurende het laatste kwartaal van 2011 zullen de mogelijkheden uitgewerkt worden voor werkzaamheden die in 2012 uitgevoerd kunnen worden door de doelgroep. - Het bestek van de gemeente Sittard-Geleen loopt tot 31 maart 2012. Zoals reeds vermeld wordt via een kerngroep, bestaande uit vertegenwoordigers van BOR en Openbare Ruimte Vixia, gewerkt aan een optimalisatie van de werkzaamheden passende bij de doelgroep. Het doel hiervan is om via wijkgericht werken en “jobcarving” de mensen uit de doelgroepen efficiënter in te zetten. - Het bestek van de gemeente Stein loopt tot 31 december 2011. Meerwerk t.o.v. het bestek is vanwege bezuinigingen niet te verwachten, waardoor de omzet achter blijft op de begroting.


20

Bijlage 1: Gecomprimeerd exploitatieoverzicht t/m 09-2011 GECOMPRIMEERD EXPLOITATIE - OVERZICHT OMSCHRIJVING

Omzet Materiaalkosten Toegevoegde waarde Wsw

realisatie 2008

t/m september 2011 realisatie 2009

realisatie 2010

begroting 2011

begroting 2011

realisatie 2011

t/m periode

t/m periode

DELTA tov BEGROTING t/m per.

€

%

15.373.687

13.719.220

13.427.197

12.977.749

9.733.312

9.874.309

140.997

1,4%

4.313.934

3.221.373

2.938.850

2.373.843

1.780.382

2.110.813

330.431

18,6%

11.059.753

10.497.847

10.488.347

10.603.906

7.952.930

7.763.496

-189.434

-2,4%

Begeleid Werken

450.051

499.660

440.154

469.530

352.148

335.287

-16.861

-4,8%

Opbrengst trajecten re-integratie

769.662

1.816.584

1.733.119

1.687.607

1.265.705

1.054.025

-211.680

-16,7%

Overige bedrijfsopbrengsten TOTAAL BATEN Kosten detacheringen WSW-ers G.R. Salarissen B.V.-medewerkers Kosten ingehuurd personeel Overige kosten BV-medewerkers Overige personeelskosten Doorb. huur onroerende goederen G.R. Afschrijvingen roerende goederen Rente BV Doorberekende rente G.R. Leasing Onderhoudskosten Energieverbruik Belastingen en verzekeringen Indirekte produktiekosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Overige inc.lasten TOTAAL LASTEN Resultaat deelneming Kans bv.

BEDRIJFSRESULTAAT Mutatie voorzieningen

1.689.849

1.923.025

2.224.992

1.190.725

893.044

1.055.115

162.071

18,1%

13.969.315

14.737.116

14.886.612

13.951.768

10.463.827

10.207.923

-255.904

-2,4%

415.494 84.170 111.596 37.982 -122.930 -10.012 -116.959 1.131 0 -14.206 -911 -4.069 -8.165 -8.071 -6.756 -13.126 -29.082 -52.462

21,8% 1,7% 150,8% 20,8% -9,8% -2,0% -26,3% 75,4% 0,0% -2,6% -0,1% -0,9% -2,9% -9,0% -13,0% -17,6% -5,4% -6,7%

650.297 6.920.388 524.820 292.529 1.661.107 666.484 668.381 (17.832) 931.546 687.869 866.063 672.474 370.106 112.294 70.617 96.551 689.772 1.134.779 16.998.245 8.401 (3.037.331) 878.901

Vixia Fit

(1.779.425)

EXPLOITATIERESULTAAT (exclTA)

(2.136.807)

431.137 6.852.259 197.139 274.843 1.546.705 661.940 575.280 (4.423) 788.035 739.990 823.905 599.773 354.793 122.444 54.338 84.181 656.927 1.245.348 16.004.614

(1.257.405) 1.479.527

(779.621)

EXPLOITATIERESULTAAT (inclTA) FINANCIERING

(5.134.810)

(3.848.006)

Gemeentelijke bijdrage Wsw (G.R.)

7.066.873

665.000

Totaal mutatie Algemene Reserve

80.176 2.012.239

13.754.691

263.624

2,0%

485

0

0

0

0

0,0%

-519.528

-17,2%

0

0,0%

0

0,0%

(2.311.036) (518.382) 0

(4.036.321) 125.000


(3.027.240) 93.750

(3.546.768) 93.750

0

(1.792.654)

(4.161.321)

(3.120.990)

(3.640.518)

-519.528

-16,6%

(1.792.654)

(4.161.321)

(3.120.990)

(3.640.518)

-519.528

-16,6%

3.120.990

3.120.990

0

0,0%

1.237.825

69.370 (3.113.636)

2.317.515 5.077.983 185.619 220.843 1.129.835 486.900 327.442 (369) 594.000 542.489 699.007 474.244 272.584 81.685 45.182 61.274 508.688 729.770

13.491.067

510.978

Te accorderen Gem. bijdrage Wsw (GR) Retour co-financ. GR GemBijdrage EFRO

1.902.021 4.993.813 74.023 182.861 1.252.765 496.912 444.401 (1.500) 594.000 556.695 699.918 478.313 280.749 89.756 51.938 74.400 537.770 782.232

17.988.089

(1.957.311)

3.068.385

2.536.028 6.658.417 98.697 243.815 1.670.354 662.549 592.534 (2.000) 792.000 742.260 933.225 637.750 374.332 119.675 69.250 99.200 717.027 1.042.976

17.198.133

(10.093)

2.998.003

Projectkosten Turnaround

1.347.878 6.946.543 365.928 327.111 1.508.147 648.129 534.120 (73.744) 785.885 775.045 841.181 629.597 429.616 98.366 58.705 89.888 740.289 1.145.449

0 (554.829)

21

0 (3.650.343)

0

0

0

0,0%

0

0

0

0,0%

-519.528

-100,0%

(0)

(519.528)

Bijlage 2: omzet / toegevoegde waarde t/m 09-2011 Gecomprimeerde opbrengsten

30 september 2011

O m z e t t e n

Omschrijving Kostenplaatsen (afdelingen)

Bruto Opbrengst

Mutatie OHW

Industrie Servicedienst Design tapijten Schoonmaakdienst Business post Sanitair Diversen productie Kwasten Confectie Fietsherstelplaats Technisch onderhoud Totaal industrie

169.039 1.003.190 241.659 620.928 73.834 1.373.217 178.652 122.052 10.260 38.425 3.831.256

6.870 -8.374 -8.932 32.063 0 14.853 28 5.337 0 -910 40.935

Openbare ruimte *

3.752.245

Totaal Materialen Bruto Uitbesteed Opbrengst werk

Toegev. waarde

(concept)

en

T o e g e v o e g d e

werkelijk real. per % van t/m per uur budg.

W a a r d e

budget

2011 totaal

Produktieve uren realisatie 2010 per totaal uur

prognose 2.011 totaal

per uur

175.909 1.306 994.816 455.559 232.727 14.311 652.991 285.639 73.834 251 1.388.070 476.464 178.680 88.007 127.389 29.663 10.260 2.984 37.515 5.097 3.872.191 1.359.281

174.603 174.603 539.257 539.257 218.416 218.416 367.352 367.352 73.583 73.583 911.606 911.606 90.673 90.673 97.726 97.726 7.276 7.276 32.418 32.418 2.512.910 2.512.910

16,59 25,42 11,47 7,75 4,44 4,78 8,17 3,73 3,81 18,24 7,26

61,2% 66,7% 95,9% 58,6% 55,4% 81,6% 71,6% 94,9% 31,9% 62,1% 71,7%

285.116 808.628 227.687 627.093 132.820 1.116.577 126.631 103.000 22.800 52.236 3.502.588

15,90 215.000 27,70 884.500 10,91 240.000 10,21 520.000 5,18 95.000 6,96 1.156.300 8,06 137.000 4,12 125.000 17,10 10.000,00 18,71 49.200,00 9,72 3.432.000,00

418.921

4.171.166

726.221

3.444.945 3.444.945 15,98

96,4%

3.574.987

8.043.357 2.085.502

5.957.855 5.957.855 10,60

84,2%

227.461 752.803 220.658 441.038 127.419 1.194.403 93.344 82.881 0 80.535 3.220.542

16,75 17.932 10.526 23,80 29.192 21.213 12,43 20.870 19.043 7,19 61.419 47.403 3,87 25.641 16.586 6,09 160.428 190.537 7,42 15.711 11.101 4,65 25.000 26.195 0,00 1.333 1.908 18,71 2.792 1.777 9,72 360.318 346.289

12,84

4.284.835 12,95

4.635.454

14,96 278.409 215.516 77,4% 124,5%

7.077.575

11,08

7.716.835 12,08

7.903.784

10,16 638.727 561.805 88,0%

1.675.090 1.675.090 11,34 0 0 0,00

52,7% 0,0%

3.178.558 243.707

10,45 2.420.325,00 10,45

2.327.085

10,09 304.169 147.720 48,6% 108,5% 23.321 0 0,0%

130.551 38,94 125,5%

104.066

0

73,2% 10.603.906

10,97

47.788

7.583.501

459.856

Detacheringen Mobiliteitscenter

1.646.545 0

53.856 0

1.700.401 0

25.311 0

130.551

0

130.551

0

9.360.597

513.712

Traject ext opdrgev

Tot.Toegevoegde Waarde

Opbrengsten trajecten reintegratie Omschrijving gefakt.

Uitvoering trajecten Begeleid werken Inkoopprodukten Wiw Totaal Totaal MO-bedrijf Totaal Vixia

992.100 526.727 36.212 1.555.039 3.332.135 10.915.636

9.874.309 2.110.813

R E A L I S A T I E t/m periode OHW

bruto opbr.

kosten

115.000 17.139 0 132.139

1.107.100 543.866 36.212 1.687.178

85.264 208.579 0 293.843

185.995

3.518.130

319.154

645.851 11.561.487 2.404.656

130.551

7.763.496 7.763.496 10,89

real. t/m per 1.021.836 1.021.836 335.287 335.287 36.212 36.212 1.393.335 1.393.335

% van budg. 0 0 0 0

1.639.324 1.176.316 469.530 336.917 48.283 36.212 2.157.137 1.549.444

3.198.976 3.198.976 21,18

56,3%

5.683.468 1.549.455

9.156.831 9.156.831 12,84

71,8% 12.761.043

netto opbr.

per uur

te realiseren jaarbudget


2011

kengetal w e r k e l i j k produktie % 2011 budget budget

11,99 30,30 11,50 8,47 3,71 7,21 8,72 5,00 7,50 17,62 9,52

* incl. pilot werkbedrijf Beveiliging (vervallen als kpl in 2011) Totaal Leerwerkbedrijf

budget

0 0 0 0

75,0%

22

Budget 2.011

budget t/m periode

13,21

7,96

167.181

257.478

7,85

43,24

10.304.341 10,66 10.488.347

prognose totaal

per uur

realisatie

0

3.353 nvt

966.217 712.878 73,8%

95,7%

nvt

99,2%

Budget t/m

1.218.441 440.514 48.283 1.707.238

2010 periode 1.683.615 1.229.493 440.154 352.148 49.504 36.212 2.173.273 1.617.853

4.294.744 13,11

4.760.779

12.011.579 12,43 15.249.126

58,7% 104,3% 72,7% 91,8% 91,2% 105,1% 77,2% 75,9% 64,7% 85,6% 118,8% 68,7% 70,7% 101,3% 104,8% 90,6% 143,1% 22,3% 63,6% 97,5% 96,1% 74,7%

327.490 151.073 46,1% 122,0% 966.217 712.878 73,8%

97,3%

Bijlage 3: Genormaliseerd Resultaat 3e kwartaal 2011 Genormaliseerd resultaat Toegevoegde waarde Overige opbrengsten Totaal Baten Loonkosten Ambtelijk personeel Loonkosten inhuur personeel Overige personeelskosten Doorberekende huur GR Doorberekende rente GR Dotatie aan voorziening Overige Kosten Totaal Lasten Normaal Resultaat (voor subsidie tekort en huisvesting) Subsidietekort WSW Huisvesting Borrekuil (1) Huisvesting Handelsweg (2) Huisvesting MW8 (3) Kaptitaaldienst Borrekuil (1) Kaptitaaldienst Handelsweg (2) Kaptitaaldienst MW8 (3) Totaal Lasten2 Resultaat

1e kw € 2.565.066 € 633.470 € 3.198.536 € 1.681.792 € 90.085 € 457.411 € 122.382 € 177.854 € 31.250 € 1.149.233 € 3.710.007

2e kw € 5.069.457 € 1.229.752 € 6.299.209 € 3.390.716 € 103.580 € 881.013 € 246.912 € 355.708 € 62.500 € 2.320.651 € 7.361.080

3e kw € 7.763.496 € 1.389.312 € 9.152.808 € 5.077.983 € 185.619 € 1.350.678 € 363.744 € 533.562 € 93.750 € 2.436.921 € 10.042.257

(corr. 4101;4105;4120 ‐ 1/2/3) (corr. Kapitaaldienst 1/2/3 ) (corr. Kostenplaats 1/2/3)

€ 511.471‐ € 680.674 € 77.205 € 23.289 € 77.643 € 5.376 € 3.247 € 11.523 € 878.957 € 1.390.428‐

€ 1.061.871‐ € 1.483.986 € 119.003 € 38.924 € 129.372 € 10.752 € 6.495 € 23.045 € 1.811.577 € 2.873.447‐

€ 889.449‐ € 2.317.515 € 156.722 € 51.059 € 165.337 € 16.128 € 9.742 € 34.568 € 2.751.071 € 3.640.520‐

(cfm. Begroting) (cfm. Begroting) (cfm. Begroting)


23

Kwartaalrapportage 3. 3 de kwartaal 2011

Recommend Documents