Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9 1000 Brussel Tel. 02 553 68 68 - Fax 02 553 69 69
[email protected]
HET ONDERNEMINGSPLAN 2013
Inhoudsopgave
www.kunstenenerfgoed.be
2
1. Inleiding 1.1. De missie Kunsten en Erfgoed draagt als uitvoerder van het beleid van de Vlaamse Regering, actief bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunsten- en cultureel-erfgoedlandschap. Wij gaan het engagement aan om een uniek en centraal knooppunt van expertise te worden. In onze permanente professionele ontwikkeling staan toekomstgerichtheid, resultaten, verantwoordelijkheid, voortdurend verbeteren, samenwerken, betrouwbaarheid, klantgerichtheid enthousiasme en integriteit centraal. 1.2. Kernopdrachten Kunsten en Erfgoed
de erkenning, subsidiëring, advisering, inspectie en evaluatie van actoren binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed.
de bescherming van cultureel erfgoed.
het beheer van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap – collectie Vlaamse Gemeenschap.
de ondersteuning van de commissies, beoordelingscommissies, ad hoccommissies en raden binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed.
het overleg met provincie- en gemeentebesturen over materies die tot de bevoegdheden van het agentschap behoren.
de aansturing en evaluatie van sectorale steunpunten binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed.
de aansturing van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren binnen de sectoren die tot de bevoegdheid van het agentschap behoren.
de organisatie van cultuurspreidende initiatieven.
de uitbouw van een internationaal sectoraal beleid met actoren binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed.
het advies en overleg met het departement in functie van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie.
de borging van een kwaliteitsvolle werking van de buitendiensten.
www.vlaanderen.be
3
1.3. Algemene en specifieke regelgeving Dit ondernemingsplan geeft voor het agentschap tevens een concrete invulling van de algemene en specifieke regelgeving die van toepassing is op het agentschap, zoals:
Het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten
Het decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid.
Het decreet van 11 mei 2007 betreffende het statuut van de sportschutter
Het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, zoals gewijzigd.
Op 9 januari 2008 keurde het Vlaams Parlement het "decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport" goed. Dit decreet voorziet in hoofdstuk IV, afdeling II in een regeling voor de "subsidiëring van projecten ter bevordering van de participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk en sport".
Het decreet van 15 juli 2011 houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede.
Uitvoering geven aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 8 maart 1951 betreffende de inventarissen, de bewaargeving en de bruiklening van kunstwerken
Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen.
1.4. De beheersovereenkomst De beheersovereenkomst tussen het agentschap Kunsten en Erfgoed en de Vlaamse Regering trad in werking op 01 januari 2011. In dit ondernemingsplan wordt weergegeven hoe het agentschap concreet invulling zal geven aan de strategische en operationele beleids- en organisatiedoelstellingen Het ondernemingsplan Kunsten en Erfgoed is in de eerste plaats een planningsdocument. Dit document biedt een overzicht van:
de invulling 2013 van de strategische en operationele beleids- en organisatiedoelstellingen uit de beheersovereenkomst,
www.vlaanderen.be
4
de personele en financiële middelen die beschikbaar zijn om deze processen en projecten uit te voeren.
1.5. Invulling van de strategische beleids- en organisatiedoelstellingen Het agentschap draagt via haar werking bij tot het realiseren van het Vlaamse regeerakkoord 2009-2014, de doelstellingen in de Vlaamse regeringsverklaring, de beleidsnota Cultuur 2009-2014 met bijhorende jaarlijkse beleidsbrieven en de meerjarenbegroting. Uit het regeerakkoord “De Vlaamse Regering 2009-2014. Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden” van 15 juli 2009 en uit de beleidsnota Cultuur 2009 – 2014 komen volgende beleidsaccenten en/of doelstellingen naar voor: a. Regeerakkoord 2009-2014: Vlaanderen in actie om de toekomst te winnen - Doorbraak 2: ‘De open ondernemer’ - Vernieuwend sectorbeleid: “we stimuleren cultuur als volwaardige economische sector” - Doorbraak 3: ‘Innovatiecentrum Vlaanderen’ - Digitalisering: “digitalisering is geen doel op zich maar een middel om een meerwaarde te creëren voor diverse domeinen, waaronder cultuur” (…) De realisatie van een publieke digitale ruimte vraagt om een beleid dat bij uitstek integraal transdisciplinair (wetenschap, innovatie en onderzoek, onderwijs, media, cultuur en dergelijke) en dus beleidsdomeinoverschrijdend uitgetekend en aangepakt wordt Inzetten op de warme samenleving - Internationaal cultuurbeleid: zichtbaarheid op internationaal veelbetekenende toonmomenten en manifestaties - Uitvoering Unesco conventies (Unesco 70 en Unesco 2003) - Inhaalbeweging erfgoed - Betere afstemming en samenwerking grote Vlaamse cultuurinstellingen - Vernieuwing kunstenlandschap blijvend waarborgen - Werk maken van Collectie Vlaanderen - Aandacht voor religieus erfgoed - Internationaal kunstenbeleid - Ontwikkeling systemen van gemengde financiering b. Beleidsnota cultuur: SD 1: Duurzaam beleid voeren SD 2: Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren SD 3: E-cultuur en digitalisering bevorderen SD 4: Competentieverwerving en -waardering stimuleren SD 5: Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie SD 6: Internationaal cultuurbeleid versterken SD 7: Eco-cultuur initiëren Gezien alle doelstellingen uit het regeerakkoord en de regeerverklaring ook zijn opgenomen in de beleidsnota, werden de strategische doelstellingen van de beleidsnota ook overgenomen als strategische doelstellingen van het agentschap voor de periode 2011 – 2015.
www.vlaanderen.be
5
c. PDCA- cyclus organisatiebeheersing Binnen het agentschap werden verschillende plannen uitgewerkt in het kader van de organisatiebeheersing. Deze plannen werden herbekeken door het directiecomité (Dirco) van Kunsten en Erfgoed van 21 januari 2013 en nieuwe acties voor 2013 werden bepaald.
-
HRM-plan (incl. vormingsplan) Belanghebbendenplan ICT-plan Communicatieplan Kwaliteitsplan Risicoanalyse
In dit kader worden ook acties meegenomen op basis van externe audits die hebben plaatsgevonden in het kader van de Single Audit - aanbevelingen IAVA - aanbevelingen Rekenhof 2. Specifieke accenten voor 2013 De specifieke accenten volgen de structuur van de beleidsnota/beleidsbrief. 2.1. SD1 Duurzaam beleid voeren OD 1 : Uitvoering geven aan de decreten en reglementen
Het agentschap zorgt voor de advisering, de administratieve behandeling, de controle op de aanwending en de betaling van subsidievragen en subsidies (uitvoering Kunstendecreet, Cultureel-erfgoeddecreet, Topstukkendecreet en Memoriaaldecreet). Doelstellingsparameters 2013: adviezen, beslissingsvoorstellen, kwaliteitslabels, beheersovereenkomsten, convenants, inspectieverslagen, effectieve betalingen. Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten en afdeling Erfgoed
Timing kunstendecreet: -2 rondes voor projectsubsidies aan organisaties, -3 rondes voor projectsubsidies aan individuele kunstenaars en voor ontwikkelingsgerichte beurzen, -2 rondes voor opnameprojecten en creatieopdrachten niet-muziek, doorlopende aanvraagmogelijkheid voor internationale initiatieven en creatieopdrachten muziek. In het najaar van 2013 worden dan ook de aanvragen voor tweejarige werkingssubsidies voor de periode 2015-2016 in behandeling genomen. Timing CED: -Nieuwe kwaliteitslabels, -2 rondes projectsubsidies, -Eindevaluatie ondersteuning lokaal en regionaal cultureel-erfgoedbeleid (cultureelerfgoedconvenants) beleidsperiode 2009-2013/2014 Advisering aanvraagdossiers nieuwe ronde musea met oog op beslissingen voor beleidsperiode 2014-2018. 3 speerpunten: de verdere versterking van de basisfuncties, met bijzondere aandacht voor erfgoededucatie en
www.vlaanderen.be
6
publieksdifferentiatie, structurele uitbouw van netwerking en samenwerking en de versterking van de financiële basis en zakelijke organisatie. Doelstellingsparameters 2013 : respecteren timing CED voor beslissing over indeling bij het Vlaamse niveau en werkingssubsidies + aandacht voor de 3 speerpunten in beheersovereenkomsten. Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed
Het agentschap verwerkt de proeflijsten, ondersteunt de advisering met het oog op bescherming van cultuurgoederen en de toelating tot fysische ingrepen en staat in voor de opvolging van restauratiedossiers en het verlenen van toelatingen om topstukken buiten Vlaanderen te brengen (uitvoering Topstukkendecreet). Doelstellingsparameters 2013: beschermingsvoorstellen, toelatingen tot fysische ingrepen, toegekende subsidies, verwerving van topstukken Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed
Het agentschap zorgt voor de advisering, administratieve afhandeling en de rapportering van de borging van elementen immaterieel cultureel erfgoed (uitvoering van het reglement voor de opmaak van de Inventaris Vlaanderen voor het ICE). Doelstellingsparameters 2013: nieuwe elementen op de Inventaris Vlaanderen, voortgangsrapporten, kandidaturen voor Unesco-conventie 2003. Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed
OD 11 : Het kunstenlandschap in kaart brengen
Nota evaluatie Kunstendecreet en voorstel wijziging voorleggen Doelstellingsparameters 2013 : Voorstel blauwdruk - februari 2013 Uitwerken ontwerp van decreet - zomer 2013 Goedgekeurd decreet - december 2013 Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten
OD 12 : Evenwichtigere verhouding tussen structurele en projectmatige subsidies
Bijkomende middelen inzetten om meer projectondersteuning toe te laten. Doelstellingsparameters 2013 : Minimaal 10% van het budget bestemd voor ondersteuning van kunstenorganisaties en kunstenaars in het kader van het Kunstendecreet blijft beschikbaar voor projectmatige subsidies Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten
OD 13 : Alternatieve pistes voor financiering onderzoeken
Maatregelen ontwikkelen om gebruik alternatieve pistes te stimuleren.
www.vlaanderen.be
7
Doelstellingsparameters 2013 : indien er een beslissing van de minister is, op basis van de geactualiseerde nota van 7 november 2012, de implementatie van deze beslissing. Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten OD 14 : Afstemming productie, aanbod en spreiding
Verwerken van data tot een betrouwbare en valide dataset met spreidingsgegevens. Doelstellingsparameters 2013 : validatie en implementatie nota cijferboek 2013 Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten
OD 16 : Inzetten op bewaring en ontsluiting van het erfgoed
Verder ontwikkelen kader depotbeleid: coördinatie en opvolging van de aanpak voor de verbetering van de depotinfrastructuur in afstemming met de provincies. Doelstellingsparameters 2013 : voortgangsrapporten provincies, verdere uitrol kenniscluster Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed
Voorstel omzetting Unesco ’70 verdrag via voorzitterschap van het intra-Belgisch overlegplatform. Doelstellingsparameters 2013: - opstelling voorstel omzettingswet binnen het ambtelijk platform ‘invoer, uitvoer en restitutie van cultuurgoederen; indiening van dit voorstel van omzettingswet bij het Overlegcomité. - voorzitten Belgisch overlegplatform in 2013 - voorbereiden praktische implementatie omzettingswet Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed
Afsluiten samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten, Gemeenschappen en de federale overheid mbt bescherming roerend erfgoed in België. Doelstellingsparameters 2013: opstellen voorstel van samenwerkingsakkoord in overleg met de Franse Gemeenschap. Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed
-
-
Uitbouw kennisknooppunt immaterieel erfgoed. Doelstellingsparameters 2013: faciliteren van de aansturing en onderhoud van www.immaterieelerfgoed.be als bottom-up invulling van de Inventaris ICE Vlaanderen en link met UNESCO-nominaties via voortgangsrapporten. Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed Optimaliseren van Beheer en verwerving collectie Doelstellingsparameters 2013: - Het vernieuwen van de bewaargevingscontracten met de hedendaagse Kunstmusea
www.vlaanderen.be
8
- Opmaak collectiebeheersplan - Opvolging dossier nieuw depot voor de collectie -
Beleidsvoorbereiding Doelstellingsparameters 2013: - 0pmaak ontwerp van decreet vrijstelling successierechten - 0ntwerp van decreet uitvoer van cultuurgoederen uit België - 0ntwerp van indemniteitsdecreet
OD 18 : Verdere implementatie van het Cultureel-erfgoeddecreet
Nieuwe ronde indeling en subsidiëring musea: zie OD 16.2.
Nieuwe herverdelingsronde aanvullende subsidies tewerkstelling in de cultureelerfgoedsector. Doelstellingsparameters 2013 : opmaken van een voorstel van beslissing, binnen de timing van het CED, voor de beslissing van de minister over de aanvragen voor het behoud van de aanvullende subsidies voor tewerkstelling. Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed
Presentatie tweede Cijferboek Cultureel Erfgoed ism FARO Doelstellingsparameters 2013: beleidsrelevante gegevens uit jaarverslagen, respons sector op bevraging FARO. Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed OD 21 De eigen instellingen blijven ondersteunen Gaasbeek: oplevering studie masterplan infrastructuur Gaasbeek door architectenbureau Bogdan-Van Broeck Doelstellingsparameters 2013: rapport in het najaar, nota naar minister met stappenplan Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed Gaasbeek: “knooppunt zijn” in een gemeenschap, dit impliceert een sterke identiteit en openheid voor de samenwerking in diverse (erfgoed)netwerken Doelstellingsparameters 2013: deelname Erfgoeddag: stop de Tijd, tentoonstelling Sam Dillemans, Authors. Paintings 2010-2012, Hemel Vaart regioproject, Tentoonstelling In Between, eerste unieke samenwerking met het agentschap Natuur en Bos. Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed Verder uitbouwen Alden Biesen als Vertelkasteel
-
Doelstellingsparameters 2013: Uitbouwen van de website ‘Vertellen in Vlaanderen’ Coördinatie werkgroep ‘Vlaanderen Vertelt’
www.vlaanderen.be
9
-
Coördinatie van het internationaal netwerk FEST (Federation for European Storytelling) Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed
OD 22 Het begrip “Grote Instellingen” afbakenen Eerste gezamenlijk programma koepel Vlopera en KBVV Doelstellingsparameters 2013 : - aanstelling koepeldirecteur - gezamenlijk programma seizoen 2014 - 2015 Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten OD 23 Werken aan een geïntegreerd letterenbeleid Afronding realisatie geïntegreerd letterenbeleid. Doelstellingsparameters 2013 :
opvolging van het geïntegreerd letterenbeleid, met name van de overheveling van een aantal organisaties vanaf begin 2013 naar het Vlaams Fonds voor de Letteren (Poëziecentrum, Passa Porta, Het Beschrijf). afronden overdracht subsidiëring Stichting Lezen (met aanpassing aan de beheersovereenkomst) en leesbevorderingsprojecten vanuit het Participatiedecreet naar het VFL tegen eind 2013. opvolging boekenoverleg
Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten
OD 28 Naar een doelgerichte samenwerking met de andere bestuursniveaus Overleg met sector en andere overheden over realiseren doorbraken witboek Interne staatshervorming meer in het bijzonder de opbouw van een complementair Kunstenbeleid. Deze oefening wordt geïntegreerd in de evaluatie en voorstellen tot wijziging van het Kunstendecreet. Doelstellingsparameters 2013: Blauwdruk nieuw Kunstendecreet tegen zomer 2013 met inbegrip definiëring complementair Kunstenbeleid. Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten 2.2. Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren (SD2) OD 20 Participatie bevorderen door evenementen Organisatie Erfgoeddag ‘Stop de Tijd’: participatie aan de stuurgroep en subsidiëring van de Erfgoeddag. Doelstellingsparameters 2013: realisatie van de Erfgoeddag
www.vlaanderen.be
10
Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed 100 jarige herdenking WOI Doelstellingsparameter 2013: participatie aan de projectwerkgroep 100 jarige herdenking WOI Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed Organisatie Kunstendag voor Kinderen Doelstellingsparameter 2013: organisatie van de Kunstendag 3de zondag van de maand november Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten 2.3. E-cultuur en digitalisering bevorderen (SD3) Digitalisering en nieuwe vormen van ontsluiten aanmoedigen Blijvend stimuleren implementatie Digitale agenda voor Europa -
Doelstellingsparameter 2013: opvolgen van (en sensibiliseren over) de evoluties op Europees vlak (richtlijnen, subsidiemogelijkheden, Europeana) om de cultureelerfgoedsector zo goed mogelijk erop te laten inspelen, dit onder meer via het Europeana Vlaanderen Overlegplatform. Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed
Oormerken projectsubsidies voor cofinanciering Europese digitaliseringsprojecten Doelstellingsparameter 2013: Tijdig afhandelen van de aanvraagdossiers Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed Opmaak van een visienota en actieplan e-cultuur in kunsten en erfgoed. Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten en afdeling Erfgoed 2.4. Aandacht voor cultuurmanagement en een culturele economie (SD5) OD 15 : Extra aandacht voor de beginnende en individuele kunstenaar Inzet van bijkomende financiële middelen Doelstellingsparameters 2013: realisatie verhouding 90-10 is uitgevoerd. Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten Ontwikkelen van een informatieaanbod voor opdrachtgevers Doelstellingsparameters 2013: Verdere ontwikkeling van beleidsaanbevelingen uit IXIA-onderzoek ‘Kunst in de publieke ruimte (januari-december 2013) o.m. opvolging conclusies beleidsworkshop Kunst in de publieke ruimte (november 2012) i.s.m. BAM/Vlaams Bouwmeester Randvoorwaarde : Nodige omkadering aan personeel en middelen moet aanwezig zijn.
www.vlaanderen.be
11
Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten Mogelijkheid van trajectbeurzen onderzoeken Doelstellingsparameters 2013: implementatie van de beslissing van de minister op basis van de nota van november 2011 Voorstel trajectbeurzen wordt meegenomen in herziening Kunstendecreet (februari 2013) – goedgekeurd decreet december 2013 Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten Start vernieuwd internationaal residentiebeleid Doelstellingsparameters 2013: afsluiten nieuwe residentieovereenkomsten en selecties van de kunstenaars. Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten Start internationale samenwerkingsverbanden met aandacht voor de individuele netwerken Doelstellingsparameters 2013: resultaten werkgroep “netwerken” (CINT) Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten 2.6. Internationaal cultuurbeleid versterken (SD6) OD 17 Internationale ambitie met de ‘collectie Vlaanderen’ Uitwerken indemniteitsregeling voor tijdelijke tentoonstellingen. Doelstellingsparameters 2013 : RIA en ontwerp van decreet Wordt opgenomen door: afdeling Erfgoed 3. Doelstellingen waarvan het agentschap geen trekker is. Het agentschap engageert zich om projecten met het oog op entiteitsoverschrijdende samenwerking (binnen of buiten het beleidsdomein) concreet uit te voeren: SD1 Duurzaam beleid voeren - Medeorganisatie door actieve deelname aan het vierde en voorbereiding aan het vijfde publieksmoment Cultuurforum 2020 - Gestructureerde entiteitsoverschrijdende samenwerking m.b.t. cultuur- en kunsteducatie in het kader van de samenwerking “onderwijs- cultuur” (ACCE) - Structureel overleg onderhouden tussen de IVA SCWJV en het agentschap m.b.t. praktijken en inzichten verworven op de respectieve velden - Bijdragen aan de opmaak van een onderzoeksagenda via het Macomi - Actualisering en uitdieping van de samenwerking tussen Kunsten en Erfgoed en Onroerend Erfgoed - Actieve deelname aan werkgroep “werk” : uitvoering VIA4 - Ontsluiten van nieuwe data en wetenschappelijke inzichten over participatie via deelname aan de stuurgroep van het wetenschappelijk steunpunt CJS
www.vlaanderen.be
12
- Continueren overleg andere gemeenschappen en gewesten in België ifv invoer, uitvoer en teruggave van cultuurgoederen. OD 25 Investeren in culturele infrastructuur - Monitoring van de uitvoering van de investeringen in eigen culturele accommodaties die in het meerjarenplan van het FOCI voorzien zijn voor 2013. Een belangrijke randvoorwaarde is de prioritering door AFM van de verschillende projecten. - Begeleiden nieuwbouwdossier Frans Masereel Centrum - Voorstel aan de Vlaamse Regering op basis van het rapport noden en behoeften op het vlak van depotinfrastructuur voor de Collectie van de Vlaamse Gemeenschap, Gaasbeek en FMC in samenwerking met Onroerend Erfgoed en Bestuurszaken (Het Depot) voor een gezamenlijk depot op site Vilvoorde. - Renovatie technieken Kasteel van Gaasbeek - Renovatie daken en gevels Rosas in Vorst - Buitenaanleg DeSingel Antwerpen - Waalse Krook Gent - Opvolging infrastructuur Felix De Boeckmuseum SD 2 Participatie en diversiteit als motoren voor vernieuwing verankeren - Bijdrage leveren aan de verdere uitrol van de engagementsverklaring interculturaliseren - Mee operationaliseren van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) - Zie OD 20 SD 6 Versterken internationaal cultuurbeleid - Participatie aan de departementale werkgroep PLINT - Participatie aan het gezamenlijk managementcomité met Internationaal Vlaanderen - Implementatie CINT, kennisknooppunt ICB en topevenementenraad. -Participatie vergaderingen sectorspecifieke conventies (Unesco) en sectorspecifieke Europese regelgeving en projecten (uitvoer cultuurgoederen) SD 4 Competentieverwerving en -waardering stimuleren - Bijdrage aan het vervolg op de opmaak beroepenstructuur en competentieprofiel cultuureducator - Bijdrage leveren aan de Dag van de Cultuureducatie SD 7 Eco-cultuur initiëren - Monitoring verloop van het renovatiedossier ‘ Ter Rijst’ - Participatie transitienetwerk Cultuur.
www.vlaanderen.be
13
Jaardoelstellingen en engagementen in het kader van ViA slagkrachtige overheid en het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid van het CAG Sleutelproject 1 : Ontwikkelen van nieuwe ondersteuningsinstrumenten Mijlpaal 2013 : eindconclusies – presentatie formats en alternatieve mechanismen Sleutelproject 5 : Internationaal residentie- en werkplaatsenbeleid Mijlpaal 2013 : voortraject multidisciplinaire residentieplaats + continuering sectorale residentie- en werkplaatswerking Sleutelproject 3 : Internationale profilering van de Vlaamse kunstcollectie Mijlpaal 2013 : verdere uitbreiding en regierol Kunsten en Erfgoed op kruissnelheid Wordt opgenomen door: afdeling Kunsten en afdeling Erfgoed
4. Maturiteit Met betrekking tot organisatiebeheersing wordt in de beheersovereenkomst als doelstelling geformuleerd : “Het agentschap zet in op het verhogen van de maturiteit van de eigen organisatie en het verhogen van de efficiëntiewinst door het verder uitrollen en operationaliseren van het organisatietraject “kunsten en erfgoed2015”. Het agentschap maakt gebruikt van de conclusies uit de evaluaties van de verschillende opgemaakte plannen om verdere verbeteracties uit te werken. Ook met de aanbevelingen die voortvloeien uit externe audits wordt rekening gehouden Hierna vindt u een overzicht van de voor 2013 geplande acties per organisatiebeheersingsthema: 4.1. Doelstellingen- en risicobeheer Doelstellingsparameters 2013: 1. Doelstellingenbeheer - Gebruik van een doelstellingenopvolgsysteem (MODO-PITA) voor de interne opvolging van de doelstellingen van het agentschap (continu) - Gebruik van een CJSM-doelstellingenrapporteringsysteem in samenwerking met de andere entiteiten van het ministerie CJSM (zesmaandelijks) 2 Risicobeheer 2.1. Agentschap
www.vlaanderen.be
14
- Evaluatie actieplan januari 2012 in DIRCO - Formulering actieplan 2013 – februari 2013 Wordt opgenomen door: door de drie entiteiten van het agentschap 4.2. Belanghebbendenmanagement Doelstellingsparameters 2013: - Actualisering van de “Power Interest matrix” (Johnson and Scholes). - Uitwerken acties die voortvloeien uit de analyse van de klantenbevraging Wordt opgenomen door: DAG en DIRCO 4.3. Monitoring Doelstellingsparameters 2013: Operationalisering dossieropvolgsysteem (Axi-cm) Verder gebruik van MODO als instrument voor doelstellingenmanagement Invoeren E-ploeg Wordt opgenomen door: DAG en DIRCO 4.4. Organisatiestructuur Doelstellingsparameters 2013: Het uitwerken van SLA’s/dienstenfiches met de MOD Structureel overleg verderzetten MACOMOD Finaliseren organisatie-ontwikkelingstraject Wordt opgenomen door: DAG, DIRCO en MACOMOD 4.5. HRM Doelstellingsparameters 2013: Invoeren E-PLOEG (zie supra) Opmaak personeelsplan 2013-2015 Opzetten continuïteitsmanagement voor kennis binnen kritieke functies Uitvoering geven aan het actieplan Welzijn 2013 In het globaal preventieplan (2010-2014) werden volgende 4 projecten opgenomen voor 2013:
Aandacht voor beschermingsmiddelen en beschermkledij (aankoop informatiesessies) Actualisatie risicoanalyses; Opmaak en actualisatie instructies, richtlijnen en instructiefiches indienststellingsverslagen; Opvolging geven aan de jaarlijkse rondgangen;
en en
Daarnaast zijn er ook 3 prioritaire doelstellingen geformuleerd:
Participeren aan de gezondheidscampagnes Aandacht voor aanwezigheid- en re-integratiebeleid Opvolgen werkgroep calamiteiten met specifiek risicomanagement: hanteren van incidentenfiches
aandacht
voor
www.vlaanderen.be
15
Wordt opgenomen door: DAG en DIRCO 4.6. Organisatiecultuur Doelstellingsparameters 2013: Oefeningen rond waarden en normen onverminderd voortgezet
(inclusief deontologische
code)
worden
Wordt opgenomen door: DAG en DIRCO 4.7. Financieel management Doelstellingsparameters 2013: Optimaliseren van de opvolging van financiële inkomsten en uitgaven met bijzondere aandacht voor de functiescheiding (met bijzondere aandacht voor de buitendiensten) Wordt opgenomen door: DAG en DIRCO 4.8. Facility management Doelstellingsparameters 2013: Door verdere introductie van digitale instrumenten het less paper office realiseren Uitwerking archiefbeheersplan hoofdbestuur en opmaak archiefbeheersplan buitendiensten Wordt opgenomen door: DAG en DIRCO 4.9.Informatie en Communicatie Doelstellingsparameters 2013: Uitwerken ICT PLAN 2013:
Opsommen en beschrijven van de beschikbare en gewenste data binnen Kunsten en Erfgoed (cf. www.modoke.be/delijst) Digitaal opvolgen van Subsidie-, Erkennings- en Vergunningsdossiers o Axi CaseManagement o Digitale Commissie K&E implementeert het principe van kwaliteitsvolle data o Onder andere door het opsommen en beschrijven van de beschikbare en gewenste data binnen Kunsten en Erfgoed Opvolgen van managementdoelstellingen o Toepassen MODO Digitaal indienen van Subsidie-, Erkennings- en Vergunningsdossiers o Ontwikkelen van een front-end Opmaken van een cijferboek K&E o Cf. supra Implementeren van veiligheidsplan Ontwikkelen ICT-kennis en ICT-vaardigheden binnen K&E via doorgedreven opleidingsprogramma Finalisering upgrade collectieregistratie ADLIB
Vernieuwen website Kunsten en Erfgoed
www.vlaanderen.be
16
4.10. Kwaliteit
Evaluatie handboek structurele ronde Kunstendecreet Evaluatie eerste Kunstendag voor Kinderen Hanteren handboek Visitatiemodel Kunsten en Erfgoed Bespreken van klantenbevraging met nieuwe commissieleden Periodieke rapportering van ondernemingsplan aan de minister Verderzetten kwaliteitswerkgroepen: calamiteiten, visitaties, secretarissen, communicatie Procesverantwoordelijken formeel verankeren in de functiebeschrijving van de betrokken medewerkers Procesverantwoordelijken formeel installeren, procedures en taken definiëren,… Verder uitrollen van de PRINCE2-methodiek in alle geledingen van de organisatie. Verruiming van de aandacht van de mogelijkheid tot klacht bij Raad van State naar briefwisseling en naar andere communicatiemiddelen dan website
Wordt opgenomen door: DAG en DIRCO
5. Efficiëntieverhoging Conform de beheersovereenkomst engageert het agentschap zich tegenover de minister om het reëel aantal medewerkers, uitgedrukt in VTE, maximaal gelijk te houden en bij voorkeur te verlagen ten opzichte van het reëel aantal VTE in de entiteit op het moment van het ingaan van het Vlaams regeerakkoord van 2009 – 2014. In uitvoering van de beslissing van de regering engageert het agentschap zich tegenover de bevoegde ministers om het reëel aantal medewerkers, uitgedrukt in koppen, te verlagen met 6% ten opzichte van 30.06.2009. Doelstellingparameters 2013: Centralisatie van ondersteunende taken (oa helpdeskfunctie binnen het agentschap afbouwen) ter optimalisatie van de inzet van medewerkers voor de beleidsgerelateerde/inhoudelijke taken Op basis van een procesanalyse werden voor 2013 volgende efficiëntie verhogende acties gedistilleerd - Duidelijker focussen op de dienstverlening die we aanbieden. - Zoeken naar een optimalere indeling van organisatiestructuren en entiteiten. - Efficiëntere aansturing van het agentschap en rationalisatie van de overlegcultuur. - Begeleiding en inzet op maat van de medewerkers. - Toepassing van de principes van lean-filosofie bij de medewerkers Kwaliteitsnorm behouden en verbeteren waar mogelijk gelet op de niet geringe vermindering van de apparaatskredieten met nogmaals 130.000 euro. Wordt opgenomen door: DAG en DIRCO
www.vlaanderen.be
17
6. Slagkrachtige overheid Doelstellingparameters 2013: Medewerking aan de voorziene acties voor het sleutelproject inzake de rationalisatie van de managementondersteunende voor het beleidsdomein CJSM, aangestuurd en opgevolgd door het managementcomité van het beleidsdomein Wordt opgenomen door: DAG en DIRCO
www.vlaanderen.be
18
DEEL II – DE MIDDELEN 7. Personeel 7.1 Kader Bij de opmaak van de personeelsplanning voor 2013 moet het agentschap met verschillende richtlijnen over personeelsaantallen en personeelsformatie rekening houden.
VTE-norm (bruto VTE voor juni 2014 moet gelijk of lager zijn dan bruto VTE voor juni 2009), norm opgenomen in de beheersovereenkomst.
Koppen-norm: aantal koppen voor de Vlaamse overheid op 30 juni 2014 moet 6% lager zijn (168) dan het aantal koppen op 30 juni 2009 (179)
Budget-norm: het personeels(gerelateerde) budget 2014 op niveau Vlaamse overheid moet 60 miljoen euro lager zijn dan het personeels(gerelateerde) budget 2011, Dit impliceert dat het Kunsten en Erfgoed 3 jaar lang ieder jaar ongeveer 130.000 euro dient te besparen op zijn apparaatskredieten.
MOF-functies: aandeel in de vermindering van het aantal MOF-functies niveau Vlaamse Overheid)
Endogene groei: conform het herverdelingsmechanisme wordt de vergrijzingsmalus toegekend a rato van 75% en de vergrijzingsbonus afgenomen a rato van 85%.
(10%
7.2.Kenmerken van het agentschap Kunsten en erfgoed (toestand 31 december 2012) Op 31 december 2012 werkten er 166 medewerkers binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed. Hierbij zijn ook de medewerkers geteld die werkzaam zijn via de Diensten in Afzonderlijk beheer. Met het agentschap wordt bedoeld hoofdbestuur en buitendiensten. Tabel - aantal medewerkers op 31.12.2012 excl. DAB man 44
vrouw 47
vast 76
contractueel 15
totaal 91
Frans Masereel Centrum Kasteel Beauvoorde Kasteel van Gaasbeek KANTL
3
4
4
3
7
1
0
0
1
1
5
7
3
9
12
2
4
2
4
6
Alden-Biesen
15
25.3
23
17.3
40.3
70
87.3
108
49.3
157.3
Hoofdbestuur KE
www.vlaanderen.be
19
Tabel - aantal medewerkers op 31.12.2012 enkel DAB
Kasteel van Gaasbeek
man 4
vrouw 2
vast 0
contractueel 6
totaal 6
Alden Biesen
0
2.7
0
2.7
2.7
4
4.7
0
8.7
8.7
Er zijn diverse profielen aanwezig binnen het agentschap, zij kunnen zowel als contractueel of als vastbenoemde ambtenaren in dienst zijn:
Niveau A- adjunct van de directeur (universitairen/ masterdiploma en hooggeschoolden – lange type)
Niveau B- deskundige (graduaat/bachelor – korte type)
Niveau C- medewerker (secundair onderwijs)
Niveau D- (technisch) assistent (geen specifiek diploma vereist)
Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van het aantal personeelsleden naargelang het niveau binnen iedere dienst. 35,6% van het personeelsbestand bestaat uit medewerkers van niveau A, 31,3% zijn medewerkers van niveau D. De medewerkers van niveau C, zijn met 39, dit komt neer op een percentage van 24,8 van het totale personeelsbestand. De medewerkers van niveau B zijn het minst vertegenwoordigd met een percentage van 8%. Tabel - aantal medewerkers naargelang het niveau, binnen Kunsten en Erfgoed (excl. DAB)
niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
Totaal
Man Vrouw subtotaal Man Vrouw subtotaal Man Vrouw subtotaal Man Vrouw subtotaal
Hoofdbestuur 30 18 48 0 6 6 11 15 26 3 8 11 91
FMC 0 1 1 2 1 3 0 0 0 1 2 3 7
Beauvoorde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
Gaasbeek
KANTL
2 1 3 0 1 1 1 1 2 2 4 6 12
0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 2 3 6
Alden Biesen 2 1 3 2 1 3 1 8 9 10 15.3 25.3 40.3
Totaal 34 22 56 4 9 13 14 25 39 18 31.3 49.3 157.3
www.vlaanderen.be
20
Tabel - aantal medewerkers naargelang het niveau, enkel DAB niveau A
niveau B
niveau C
niveau D
Gaasbeek
Alden Biesen
Totaal
Man
0
0
0
Vrouw
0
1
1
Subtotaal
0
1
1
Man
0
0
0
Vrouw
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
Man
1
0
1
Vrouw
0
1
1
Subtotaal
1
1
2
Man
3
0
3
Vrouw
2
0.7
2.7
Subtotaal
5
0.7
5.7
6
2.7
8.7
Totaal
De medewerkers die aangeworven via DAB-middelen zijn meestal medewerkers van niveau D. Het gaat hier om 65,5% van het totaal aanwervingen via DAB-middelen. Tabel – aantal medewerkers naargelang de leeftijdscategorie binnen Kunsten en Erfgoed (excl. DAB)1
<=34
35-44
45-54
55plus
FMC
Beauvoorde
Gaasbeek
KANTL
Man
Hoofdbestuur 5
Totaal
0
Alden Biesen 3
1
1
0 (+1)
Vrouw
8
1
0
2 (+1)
1
2
14
Subtotaal
13
2
1
2 (4)
1
5
24
Man
18
1
0
0 (+1)
0
2
21
Vrouw
13
1
0
1 (+1)
2
4.3 (+1.7)
21.3
Subtotaal
31
2
0
1 (3)
2
6.3 (8)
42.3
Man
10
0
0
4
2
7
23
Vrouw
17
1
0
2
0
13
33
Subtotaal
27
1
0
6
2
20
56
Man
11
1
0
1 (+2)
0
3
16
Vrouw
9
1
0
2
1
6 (+1)
19
Subtotaal
20
2
0
3 (5)
1
9 (10)
35
91
7
1
12 (18)
6
40.3 (43)
157.3
Totaal
1
10
De cijfers tussen haakjes geven de gegevens weer inclusief DAB)
www.vlaanderen.be
21
De groep 45plus is het grootst vertegenwoordigd in het agentschap, namelijk 35,6%. Daarna gevolgd door de groep 35-44 jarigen (26,84%). De “jongeren” binnen het agentschap zijn het minst vertegenwoordigd namelijk 15,26%. Rekening houdend met de DAB’ers hebben we ook nog een relatieve grote groep 55plus, namelijk 22,89% van het totale personeelsbestand. 7.3. Gelijke kansen en diversiteitsplan
Binnen de Vlaamse overheid werden er streefcijfers geformuleerd voor verschillende doelgroepen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vertegenwoordiging van de kansengroepen binnen Kunsten en Erfgoed op 31 december 2012, de streefcijfers van het agentschap en de streefcijfers van de Vlaamse overheid. Situatie 31/12/2012
Streefcijfers Kunsten
Streefcijfers en
Vlaamse Overheid
Erfgoed
2015
Vrouwen in N-functies
0%
Geen streefcijfer geformuleerd
33%
Vrouwen functies
N-1
50%
50%
33%
een
4 (2,41%)
3%
3%
Personen met een migratieachtergrond
2 (1,20%)
2%
4%
Ervaren werknemers
94 (waarvan 3 DAB)
Geen streefcijfer geformuleerd
/
61 (waarvan 6 DAB)
Geen streefcijfer geformuleerd
/
16
Geen streefcijfer geformuleerd
in
Personen met arbeidshandicap
Personeelsleden niveau D Jobstudenten
op
Op basis van bovenstaande gegevens kunnen we besluiten dat er voor 2013 blijvend aandacht moet gaan naar de verschillende kansengroepen. Het streefcijfer van de Vlaamse Regering betreffende personen met een arbeidshandicap halen we bijna. We zullen in 2013 acties ondernemen om personen die nu nog niet geregistreerd staan, warm te maken om zich vrijwillig te registeren. Wel dienen we te vermelden dat we in 2012 een medewerker tijdelijk in dienst hadden, waarvoor we ook een rendementsondersteuning ontvangen hebben, maar die nu niet opgenomen zit in de cijfers aangezien betrokkene op 31/12/12 uit dienst was. Wat personen met een migratieachtergrond betreft ook hier ligt het percentage hoger gedurende het jaar. Want er zijn tijdelijke contracten en dan zijn er wel medewerkers
www.vlaanderen.be
22
uit de kansengroepen aanwezig. Ook werken we volop met stagiaires uit verschillende scholen. Ook hier zitten jongeren uit de kansengroepen bij. In 2012 heeft een leerling van een cultureel-etnische minderheid, stage bij ons gelopen in de maand mei, maar ook vanaf september 2012. Iedere woensdag komt hij stage lopen. Hij studeert aan de Victor Horta school in Evere. Niet enkel in het hoofdbestuur worden er stagiaires ingezet ook de andere diensten werken met stageplaatsen. Zo worden er in het Kasteel van Gaasbeek studenten ingezet in de publieks-en educatieve werking. In 2012 waren er vijf studenten. Wij zullen blijven inzetten op stagiaires en hopen steeds op een positieve reactie van studenten uit de kansengroepen. Zodat zij kennis kunnen maken met de publieke sector. Ook hebben we al enkele positieve ervaringen achter de rug met personen die stage komen lopen in het kader van een administratieve opleiding binnen de VDAB. In 2012 was er een stagiaire van allochtone afkomst aan de slag in het Kasteel van Gaasbeek als administratief medewerkster. In 2012 werden er binnen Kunsten en Erfgoed 16 jobstudenten aangeworven. Eén jobstudent kwam uit de kansengroep. Zij was tewerkgesteld als suppoost binnen het Kasteel van Gaasbeek. Doelstellingen en acties 2013. Doelstelling 1: Behalen van de streefcijfers – concrete acties Alle contractuele vacatures worden via de MOD verspreid via diverse kanalen om zo optimaal mogelijk de kansengroepen te bereiken. Mogelijke kanalen zijn de toegewezen consulenten VDAB, lijst organisaties Emancipatiezaken,... De MOD doet dit ook voor de agentschappen van het Ministerie CJSM. De vacatures voor jobstudenten zullen verspreid worden via Jobpunt Vlaanderen om zo goed mogelijk de kansengroepen te bereiken. Het Departement CJSM verzamelt cijfergegevens van de kansengroepen tijdens de selectieprocedures. Via deze monitoring zal worden nagegaan in welke mate de verschillende doelgroepen bereikt worden en of en hoe ze doorstromen in het selectieproces. Context: gelet op de huidige besparingen zullen er in 2013 minder wervingen gebeuren. Dit maakt dat iedere mogelijke aanwerving vanuit de diversiteitsinvalshoek moet bekeken worden, aangezien het mogelijk om uitzonderlijke kansen gaat binnen deze besparingscontext. Doelstelling 2: Sensibilisering van de werkvloer – concrete acties De emancipatieambtenaar van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media woont de Commissie Emancipatiezaken bij. Als vertegenwoordiger van het Ministerie CJSM koppelt zij ook terug naar de andere entiteiten. De activiteiten van de dienst Emancipatiezaken (Overuit, dialoogdag, Vlechtwerk,…) zullen worden gepromoot onder de personeelsleden. Dit kan gebeuren via muurkrantberichten, affiches, het aanspreken van mensen,…
www.vlaanderen.be
23
Samen met de andere agentschappen van het Ministerie Cultuur, Jeugd, Sport en Media zal er een nieuwe invalshoek gegeven worden aan een samenkomst van de werkgroep diversiteit. Dit zal worden toegepast in de loop van 2013. Participeren aan het initiatief “Gebarenkring”. Een dove medewerkster neemt actief deel. Ze Ze krijgt die kans binnen haar takenpakket om andere personen kennis te laten maken met dove medewerkers. Er is een stuk gebarentaal, kennismaken met elkaar, …
8. Beknopte beschrijving van de processen binnen Kunsten en Erfgoed 8.1.
Producten van het agentschap
Onderstaande tabel geeft een niet –exhaustief overzicht van de producten die door het agentschap worden aangeboden aan de klanten
Wat zijn onze PRODUCTEN? –
– – – – – – – – – – – – –
– – – – – –
– – – –
Subsidie - Meerjarige werking Subsidie - Project organisaties Subsidie - Periodieke publicaties Subsidie - Niet-periodieke publicaties Subsidie - Opnameprojecten Subsidie - Internationale projecten organisaties Subsidie - Tegemoetkoming reis-, verblijfs- en transportkosten Subsidie - Internationale netwerkorganisatie Subsidie - Deelname aan internationale kunstbeurzen Subsidie - Internationale projecten organisaties ICB Subsidie - Lonen DAC Subsidie - Voorbereiding internationaal project binnen EUprogramma Subsidie - Vertalingen van en naar het NL Subsidie - Project kunstenaars Subsidie - Ontwikkelingsgerichte beurzen Subsidie - Creatieopdrachten Subsidie - Minitoelagen Subsidie - Internationale projecten kunstenaars Subsidie - Tegemoetkoming reis-, verblijfs- en transportkosten Subsidie - Internationale werkverblijven Subsidie - Internationale werkplaatsen Subsidie - Restauraties Erkenning kwaliteitslabel Erkenning sportschuttersgilde
Financieel ondersteunen/erkennen
Wie zijn onze klanten?
Welke processen zijn daar voor nodig? – – – – – – – – – – – – –
– – – – –
Wat bieden we onze klanten aan? Hoe voeren we die processen nu en in de toekomst uit?
Aankoop kunstwerk Inspectie kunstwerk Interne conservatie Externe restauratie Aanvraag - Bewaargeving kunstwerk Aanvraag - Bruikleen kunstwerk Vergunning Buiten Vlaanderen brengen van topstukken Vergunning Uitvoer van cultuurgoederen buiten EU Erkenning immaterieel erfgoed Bescherming topstukken Toelating Fysische ingreep op topstukken Inspectie topstukken Opvolging samenwerkingsverbanden Ondersteuning minister Sectorbijdragen leveren Flankerend beleid Internationale werking Kennis- en adviesverlening
Collectiebeheer
Beschermen Erfgoed
Kennisknooppunt
www.vlaanderen.be
24
8.2. Procesarchitectuur Vanuit de verschillende processen die binnen het agentschap uitgevoerd worden, werd via clustering een procesmap opgemaakt waarin elk van de processen een plaats kreeg.
Procesmap Kunsten en Erfgoed 24/03/2011 1. Primaire processen 1. Financieel ondersteunen en erkennen werking en ontwikkeling kunsten en erfgoed Registreren aanvraag
Adviseren aanvraag
Onderhandelen beheersovereenkomst
Verwerken beslissing
Uitvoeren toezicht en evaluatie
Archiveren dossier
In bruikleen geven van werk
Inspecteren collectie
Restaureren collectie
Archiveren en afstoten werk
Verwerken beslissing
Inspecteren topstukken
Verlenen toelating Fysische ingreep topstukken
Verlenen toelating invoer/uitvoer van werk/erfgoed/ cultuurgoederen
Verlenen kennis en advies voor flankerend beleid
Verlenen kennis en advies aan het veld
Leveren sectorbijdrage
Ondersteunen minister
2. Verwerven en beheren collectie kunsten en erfgoed Verwerven nieuwe collectie
In bewaring geven van werk
3. Identificeren en beschermen cultureel erfgoed Uitvoeren voorstudie
Voordragen voor beschermde inventaris
4. Uitbouwen kennisknooppunt kunsten en erfgoed Opvolgen en evalueren cultuurbeleid en wetgeving
Ontwikkelen kennis intern
5. Uitbaten buitendiensten – Out of scope Uitbaten Frans Masureelcentrum
Uitbaten KANTL
Uitbaten Landcommanderij Alden Biesen
Uitbaten Kasteel van Gaasbeek
2. Ondersteunende processen
ICT & Facilities
Secretariaat
Juridische ondersteuning
Financieel beheer
Managementrapportering
Personeel en HRM
Communicatie
Interne controle & organisatieontwikkeling
Enerzijds formuleerden we vijf kernprocessen binnen Kunsten en Erfgoed over beide afdelingen heen. Daaronder plaatsen we in de procesmap nog 8 ondersteunende processen die bestaan omwille van hun ondersteunende rol ten opzichte van de primaire kernprocessen. Ten slotte voegden we er nog twee generieke processen aan toe zodat alle activiteiten van iedere medewerker van het agentschap binnen 1 van de 14 processen kunnen ondergebracht worden. Ieder proces omvat op een onderliggend niveau één of meerdere activiteitenblokken die op hun beurt één of meerdere activiteiten clusteren.
www.vlaanderen.be
25
9. Financiële middelen 2013 Om de bovenstaande doelstellingen uit te voeren beschikt het agentschap bij begrotingsopmaak 2013 over : Werkingsmiddelen - Personeelskredieten : 7.243.000 euro - werkings- en investeringsmiddelen : 393.000 euro
Beleidskredieten : 209.408.000 euro Begrotingsartikel
Begrotingsartikel Omschrijving
HD0-1HEH2A-WT
WERKING EN TOELAGEN - UITGAVEN VERBONDEN AAN DE UITVOERING VAN DECRETEN EN OVEREENKOMSTEN, HET BEHEER VAN DE COLLECTIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE BUITENDIENSTEN, STUDIES EN ONDERZOEK EN AANKOPEN - Werking en Toelage WERKING EN TOELAGEN - ONDERSTEUNING VAN ONTWIKKELINGSGERICHTE EN INTERNATIONALE PROJECTEN DIE DE STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES OVERSTIJGT - Werking en Toelage WERKING EN TOELAGEN - ONDERSTEUNING VAN DE STRUCTURELE WERKING VAN ERFGOEDORGANISATIES, GEMEENTEN EN PROVINCIES MET HET OOG OP EEN KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME ZORG VOOR DE ONTSLUITING VAN HET CULTUREEL ERFGOED - Werking en Toelage
HD0-1HEH2B-WT
HD0-1HEH2C-WT
Decretaal Budget 1.351.000,00
1.208.000,00
28.753.000,00
HD0-1HEH2D-WT HD0-1HEH2E-WT
WERKING EN TOELAGEN - Werking en Toelage WERKING EN TOELAGEN - ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD KUNSTEN- EN ERFGOEDLANDSCHAP VIA PROJECTMATIGE STEUN - Werking en Toelage
5.456.000,00 391.000,00
HD0-1HEH2F-WT
WERKING EN TOELAGEN - ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA WERKINGSGERICHTE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES, KUNSTENAARS EN ONDERSTEUNENDE STRUCTUREN - Werking en Toelage
6.556.000,00
HD0-1HEH2G-WT
WERKING EN TOELAGEN - ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN EEN DIVERS EN VERNIEUWEND PROFESSIONEEL KUNSTENLANDSCHAP VIA PROJECTMATIGE STEUN VOOR KUNSTENORGANISATIES EN KUNSTENAARS - Werking en Toelage WERKING EN TOELAGEN - TAALBELEID VIA DE NEDERLANDSE TAALUNIE EN DE KANTL - Werking en Toelage WERKING EN TOELAGEN - ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING VAN INSTELLINGEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - Werking en Toelage meerjarige ondersteuning professionele kunsten-organisaties (kunstendecreet) - Werking en Toelage
9.700.000,00
HD0-1HEH2H-WT HD0-1HEH2I-WT HD0-1HEH2K-WT HD0-1HEH2P-IS HD0-1HEH2Q-IS HD0-1HEH2S-IS HD0-1HEH2T-IS HD0-1HEH2U-IS HD0-1HEH2V-IS HD0-1HEH2W-IS HD0-1HEH2X-IS HD0-1HEH5Y-IS Eindtotaal
INTERNE STROMEN Interne Stomen INTERNE STROMEN INTERNE STROMEN INTERNE STROMEN INTERNE STROMEN INTERNE STROMEN INTERNE STROMEN INTERNE STROMEN INTERNE STROMEN
3.513.000,00 21.539.000,00 94.529.000,00
- KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE - GENT -
387.000,00
DAB LANDCOMMANDERIJ ALDEN BIESEN - Interne Stomen DAB KASTEEL VAN GAASBEEK - Interne Stomen VZW MUHKA - Interne Stomen VZW DE SINGEL - Interne Stomen VLAAMSE RADIO-EN TELEVISIEOMROEP - Interne Stomen VLAAMSE OPERA - Interne Stomen VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN - Interne Stomen TOPSTUKKENFONDS - Interne Stomen
211.000,00 610.000,00 4.651.000,00 6.877.000,00 1.620.000,00 16.880.000,00 4.615.000,00 561.000,00 209.408.000,00
www.vlaanderen.be
26
www.vlaanderen.be
