KULTURHUS BELTRUM
Samen werken - Samen doen!
Avondprogramma • Definitief ontwerp, impressie interieur en buitenruimte • De Rol van de kerk, het Hassinkhof, de Sterrenboog en het SJB in het Kulturhus • Stand van zaken investeringsbegroting, dekkingsplan en exploitatie.
• Voorstellen toekomstig beheerder, dorpscontactpersoon Edmund Heutinck • Programmaraad
• Planning en wat nog te doen!
Voorstellen Stichting Kulturhus Beltrum • • • • • • •
Bas Hommelink Arno te Veluwe Ronald Stapelbroek Ger Borgers Stef Smit Marcel Huinink Tessa Morssinkhof-Pierik
•
Advies en ondersteuning: Ellen Heutink, Gerard Hartjes en Sander Esselink
Een Kulturhus is geen gebouw maar een resultaat van mensen die via samenwerking een gemeenschap willen vormen!
Kerk, Hassinkhof en de School verenigd in Stichting Kulturhus Beltrum
Dorpsböke Kulturhus Beltrum
Natuurlijke trekker voor jong en oud
Overige huurders: Sensire, Rabobank, Hans Gerritsen, ZZP-ers, bovenwoning
Pinautomaat • Handhaven tot 2016 kost € 45.000,- !! • Daarna geen zekerheid op behoud … • Verantwoorde investering??
De sfeer in het Kulturhus……
Inrichting openbaar gebied + film tonen
JOP - Hooiberg • Handhaven op huidige locatie? • Verplaatsen → waar naar toe? • Opheffen?
Investering Kulturhus Beltrum
Stand van zaken dekkingsplan investeringskosten
Investeringskosten
(voor specificatie zie investeringsbegroting d.d. 16-09-2013) begroot
definitieve
Projectplan
begroting
opmerking
Nieuwbouwkosten en verbouwkosten Wit-Gelekruisgebouw
€
235.000 €
Aanpassingen school t.b.v. gebruik door Kulturhus
€
35.000 €
10.000 bijgestelde raming
Inrichtingskosten binnen (260 m2 x 250,-)
€
65.000 €
50.000 bijgestelde raming, offerte volgt 17-09
Inrichtingskosten buiten
€
30.000 €
20.000 reservering cofinanciering herinrichting pleinen
Verbouwing kerk t.b.v. multifunctionele zaal, toiletten en inrichting
€
100.000 €
Aanpassingen de Hassinkhof t.b.v. keuken en kapel
€
20.000 €
SUBTOTAAL €
485.000 €
615.900
voorbereiding en begeleidingskosten
€
123.750 €
76.000
Heffingen en overige leges
€
21.750 €
13.200
TOTALE KOSTEN EXCL. BTW €
630.500 €
705.100
€
119.795 €
148.071
TOTALE KOSTEN INCL. BTW €
750.295 €
853.171
aankoop grond en opstallen (conform taxatierapport)
€
173.000 €
173.000
Overdrachtsbelasting (6% van 173.000)
€
10.380 €
10.380
TOTAAL TE INVESTEREN €
933.675 €
1.036.551
BTW 21%
415.900 begroting KLG/Hoffman/Ratering minus optimalisatie
100.000 voorlopige reservering 20.000 reservering cofinanciering Jeugdhuske
Totaal investering bedraagt incl.btw € 1.036.551
Bouwteam Beltrum Samen met Beltrumse bedrijven en inwoners bouwen aan het Kulturhus! Onder leiding van:
Subsidieverstrekkers - Fondsen
Dekkingsplan Dekkingsplan aangevraagd Provincie Gelderland
bijdrage in kader van Kulturhus subsidie
€
Provincie Gelderland
bijdrage Dorpsböke
€
Gemeente Berkelland
investeringssubsidie/cofinanciering (max. 35%)
€
Gemeente Berkelland
bijdrage Dorpsböke
€
Oranjefonds
subsidie bijdrage realisatie Kulturhus
€
VSB fonds
subsidie bijdrage realisatie Kulturhus
Prins Bernard Cultuurfonds
toegezegd
opmerking
€
300.000
€
45.000
€
319.000
€
15.000
50.000
€
50.000
€
40.000
€
40.000
subsidie bijdrage realisatie Kulturhus
€
5.000
€
5.000
SKAN fonds
subsidie bijdrage realisatie Kulturhus
€
20.000
€
10.000
RCOAK
subsidie bijdrage realisatie Kulturhus
€
10.000
€
5.000
SBE
bijdrage realisatie Kulturhus
€
€
15.000
Kerk
bijdrage Stichting Torenhoog verbouwing kerk
€
90.000
€
90.000
SZMK
bijdrage in investeringskosten Kulturhus
€
20.000
€
20.000
Belastingdienst
BTW teruggave
€
-
€
104.562
op basis van notitie EY d.d.
Voordeel overdrachtsbelasting
€
-
€
3.460
op basis van notitie EY d.d.
sponsering, bijdragen derden, acties bevolking
€
42.975
€
-
DEKKING INVESTERINGEN €
896.975
€
1.022.022
RESTEERT DEKKING €
36.700
€
14.529
Eigen inbreng
300.000 319.000
-
-
t.b.v. verbouwing Jeugdhuske
de Wanne, acties, zelfwerkzaamheid (sluitpost)
- getal is NEGATIEF SALDO
Fondsenwerving, verdere acties, zelfwerkzaamheid
Exploitatie Exploitatiebegroting Kulturhus Beltrum in vergelijk met de Wanne 2012 versie 1 d.d. 20 augustus 2013, opgesteld door Arno te Veluw e en Bas Hommelink cijfers de Wanne 2012 in overleg met Wilma Walterbos
De Wanne 2012 Opbrengsten (geen rente en of spaartegoeden, reserveringen meegenomen) Opbrengst verhuur ruimten, verenigingen/instelling Opbrenst horeca ( inkoop -/- verkoop = 16.531 -/- 45.714) aandeel buffet/feest = 27.000,Opbrengsten kopie ( inkoop -/- verkoop = 87,22-/- 65,80) Opbrensten subsidies (gemeente en oranjefonds) Opbrengsten donateursbijdrage of jaarlijks terugkerend feest en of actie? Opbrengsten commercieel (Rabo €1000,-, Gerritsen €4000,- sensire € 2350) Opbrengsten huur dorpsboke Opbrengsten ZZP ruimte Opbrengsten woonruimte Totaal opbrengsten Uitgaven Voorraad (magazijn keuken) Loonkosten en salarisen Personeels- en vrijwilligerskosten Energiekosten Onderhoud regulier gebouwen Verzekering gebouw Gemeentelijke belastingen Afschrijvingen gebouw Onderhoud inventaris Algemene kosten Reservering groot onderhoud
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst.
pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst.
Totaal uitgaven Resultaat
Prognos Kulturhus 1e jaar
€ € € €
13.325,00 29.183,00 21,401.880,00 -
€
44.366,60
€ € € € € € € € € € € €
1.300,00 14.000,00 1.615,00 11.500,00 165,00 1.825,00 1.125,00 7.130,00 1.300,00 2.885,00 42.845,00
€
1.521,60
positief
1 1 1 1 1 1 1 1 1
pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst.
€ €
€ € € € € €
9.375,00 10.000,00 nihil nihil 6.000,00 7.350,00 2.000,00 2.000,00 2.800,00 39.525,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst. pst.
€ € € € € € € € € € € €
800,00 10.000,00 1.000,00 6.500,00 250,00 2.000,00 1.500,00 6.500,00 500,00 2.250,00 3.500,00 34.800,00
€
4.725,00
Hassinkhof - Jeugdhuske
Jong en Oud onder één dak!
Investering: €105.000,Al toegezegd: € 75.000,-
Visie SZMK en haar rol in Beltrum…
DE HASSINKHOF
onderdeel kulturhus
TERUGTREDENDE OVERHEID • Afslanken AWBZ >> Gemeenten WMO • Opheffen woonzorgcentra (ook De Hassinkhof) • Verhoging eigen bijdrage AWBZ zorg (inkomen) • Burgers moeten het zelf en samen doen
IN EIGEN VERTROUWDE OMGEVING • Voormekaar’ informele zorg •Scheiden wonen en zorg (huur en zorgkosten) •De Hassinkhof ís thuis •In principe alle zorg
HASSINKHOF ONDERDEEL KULTURHUS • Voortbestaan De Hassinkhof (gebruik) • Informele zorg (woonbegeleiding) • Restaurant en activiteiten (programma) • Jeugd is betrokken (Jeugdhuske) • Alleen samen gaat het werken
Van Beheerder naar Dorpscontactpersoon: de regisseur van Beltrum!
Voorstellen: Wie ik ben ? • Geboren en getogen in Beltrum • Privé……….! • Zorgachtergrond:HBO-Verpleegkunde/Ouderenzorg - direct GGZ-zorg; stoel en bed - stafwerk kwaliteit/innovatie • Vrijwilligerswerk: sport/muziek/kerk/school • lid Programmaraad sinds 2012
Abraham gezien……..nieuwe uitdaging?
Wat me drijft ? Waar mensen samen komen gebeurt iets!
Ik geloof vooral in Samen: - Komen (ontmoeting) - Zijn - Hang - Leven
Door Middel Van:
Dingen (voor elkaar) doen Iets beleven …………Sociale cohesie……sociaal maatschappelijke infrastructuur…….. “ met mekare en veur mekare “
Rol beheerder basispakket uren inzet 12 uur + 4 uur VW De hoofdtaak is het uitvoeren van het reguliere beheer Gastheerschap samen met vele vrijwilligers Verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van de vrijwilligers de inkoop de agendering van (nieuwe) activiteiten de financiële administratie (facturering) Samenwerking met en advisering aan het bestuur.
Rol beheerder pluspakket Kort-Langere termijn de doorgroei naar de Dorpscontactpersoon
Spin in het dorpsweb voor de verschillende organisaties, initiatieven en burgers in het dorp.
Rol beheerder pluspakket Voorzitter Programmaraad Stimuleert dat er nieuwe (gezamenlijke) initiatieven worden ontwikkeld en uitgevoerd Adviseur Raad van Overleg Concept PROJECTEN: - Repaircafé; - Dorpscontactpersoon online; social media - TIP = Toeristisch Informatie Punt; oa kerkepaden - Snaar en/of Toetsen Café - Cursushus? - …………… - ………… laat uw ideeën horen!
Plan van aanpak Programmaraad Beltrum… Doe niets gescheiden wat samen kan!
Voorstellen Programmaraad Beltrum •
Edmund Heutinck (voorzitter)
• • • • • • • • • • •
Bas Hommelink (Kulturhus) Marcel Huinink (Kulturhus en de Wanne) Judith Hoffman (Belhameltje) Miranda te Boome (Belhameltje) Chantal Huinink (SJB) Niels Nijhuis (Muziekver Concordia/Dacapo) Harry Geverinck (de Kerk) Anny Helmers (de Sterrenboog) Sandra Veerbeek (Hassinkhof) Ronny te Veluwe (Sportcentrale Vios) Wim van Amerongen (KBO)
Programmaraad komt 4 x per jaar samen!
Plan van aanpak Programmaraad Beltrum • Inventarisatie bestaande activiteiten gekoppeld aan doelgroep en wie verantwoordelijk voor de uitvoering.
• Onderzoek wensen en verwachtingen van de inwoners………laat uw idee horen! • Brainstorm t.a.v. verrassende en soms gedurfde activiteiten. • Welke vaste, terugkerende activiteiten en welke incidentele activiteiten / themagericht.
• Jaarplanning, afstemming wie doet wat, waar en wanneer?
Uitnodiging aan (nieuwe) vrijwilligers: De Stichting Kulturhus streeft er naar om de inwoners van Beltrum en omgeving zoveel mogelijk te laten participeren in het Kulturhus-concept, zodat deze hun eigen draai en hun eigen gezicht kunnen geven aan dit unieke project.
Het is tenslotte ook ùw Kulturhus! .
BELTRUM IN UITVOERING!! • Openbaar gebied aanleg GESTART, gereed in JUNI 2014
Aanleg pleinen school/Hassinkhof en Kerk in overleg en afhankelijk van subsidies
• OPENING Kulturhus medio AUGUSTUS 2014
• OPENING Jeugdhuske medio AUGUSTUS 2014
Wat nog te doen tot aan de opening.... •
Programmaraad en overleg met gebruikers inzake ruimte gebruik • 1e kwartaal 2014
•
Verhuizing naar Kulturhus in overleg met gebruikers en de Wanne
•
Start bouw en afronding opdracht met Bouwteam Beltrum, december 2013
•
Inrichting pleinen School en Hassinkhof: 1e kwartaal 2014 fondsenwerving/financiering, 2e kwartaal 2014 - uitvoering
•
Afronden huurovereenkomsten en afspraken maken met de Rabobank in het kader van de pinautomaat
•
Etc……………….
Een Kulturhus is geen gebouw maar een resultaat van mensen die via samenwerking een gemeenschap willen vormen!
Samen werken – Samen doen! Bedankt voor uw aandacht!
