L-1
Lampiran 1
Kuesioner Penelitian Analisis Resiko Operasional pada PT. HOME SPIRIT
Kuesioner ini disusun dalam rangka merumuskan resiko operasional yang paling dominan yang terjadi pada PT. HOME SPIRIT sehingga dapat dilakukan perumusan solusi yang tepat bagi penanganan resiko operasional perusahaan. Adapun tujuan dari kuesioner ini adalah sebagai bahan masukan untuk memperoleh data yang akurat dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan mengisi kuesioner dengan sebenar – benarnya. Atas perhatian dan pastisipasi Bapak / Ibu, saya ucapkan terima kasih.
Hormat saya,
Jessica K. Dharsana
L-2
Lampiran 2 Kuesioner Pembobotan Prioritas dan Skala Keseringan
Nama
: ………………….
Jabatan : ………………….
Skala Keseringan Skala
Keterangan
1
Kedua elemen sama seringnya terjadi
3
Elemen yang satu sedikit lebih sering terjadi daripada elemen yang lainnya
5
Elemen yang satu lebih sering terjadi daripada yang lainnya
7
Satu elemen sangat lebih sering terjadi daripada elemen lainnya
9
Satu elemen mutlak sering terjadi daripada elemen lainnya
2,4,6,8
Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan
yang
berdekatan
Berikut ini adalah resiko operasional perusahaan, yang terdiri dari : A. Resiko pada Komputer (Computer Risk) B. Kerusakan Maintenance Pabrik C. Kecelakaan Kerja D. Kesalahan dalam Pembukuan Secara Manual (Manual Risk) E. Kesalahan Produksi Barang dan Tidak Ada Kesepakatan Bahwa Barang yang Dibeli Tidak Dapat Ditukar Kembali F. Pegawai Outsourcing G. Globalisasi dalam Konsep dan Produk
L-3
Sebagai panduan dalam pengisian kuesioner, berikut adalah pengelompokkan jenis resiko operasional beserta contoh kasus - kasus yang dapat mengarah pada resiko operasional.
No.
Jenis – Jenis Resiko Operasional
Contoh Kasus yang Mengarah pada Resiko Operasional
1.
Resiko pada Komputer (Computer Risk) Kode : RK
Masuknya virus karena proteksi software yang tidak memadai Hacker Pembobolan ATM Pembuatan website palsu Masalah ”Y2K”
2.
Kerusakan Maintenance Pabrik Kode : KMP
Pengeluaran biaya pemeliharaan mesin Pengeluaran biaya untuk pergantian peralatan pabrik Pengeluaran biaya untuk pelatihan teknisi
3.
Kecelakaan Kerja Kode : KK
Pengeluaran biaya asuransi Pengeluaran biaya tanggungan kecelakaan Kemungkinan dituntut atau diajukan ke pengadilan
4.
Kesalahan dalam Pembukuan Secara Manual (Manual Risk) Kode : KPSM
Hilangnya data dalam bentuk kertas akibat bencana atau hal lain Kesulitan pencarian kesalahan secara manual Kerugian akibat waktu yang terbuang karena proses pembuatan, pengiriman, dll
5.
Kesalahan Produksi Barang dan Tidak Ada Kesepakatan Bahwa Barang yang Dibeli Tidak Dapat Ditukar Kembali Kode : KPB
Kadaluarsa Penumpukkan barang sisa
6.
Pegawai Outsourcing Kode : PO
Kerahasiaan tidak terjamin Kurangnya tanggung jawab psikologis Kurangnya loyalitas
7.
Globalisasi dalam Konsep dan Produk Kode : GKP
Barang tidak laku di pasaran Pengeluaran biaya untuk penggunaan teknologi modern Pengeluaran biaya untuk pelatihan karyawan
L-4
Contoh Pengisian Kuesioner Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
2.
A
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
X X
7
8
9
Prioritas B C
Keterangan : -
Apabila Bapak / Ibu menganggap Resiko pada Komputer (Computer Risk) sama seringnya terjadi dengan Kerusakan Maintenance Pabrik, maka Bapak / Ibu akan memberikan tanda (X) pada skala 1 seperti contoh No. 1.
-
Apabila Bapak / Ibu menganggap Resiko pada Komputer (Computer Risk) sedikit lebih sering terjadi daripada Kecelakaan Kerja, maka Bapak / Ibu akan memberikan tanda (X) pada skala 3 seperti pada contoh No. 2.
L-5
RESIKO OPERASIONAL
Berikut ini adalah resiko operasional perusahaan, yang terdiri dari : A. Resiko pada Komputer (Computer Risk) B. Kerusakan Maintenance Pabrik C. Kecelakaan Kerja D. Kesalahan dalam Pembukuan Secara Manual (Manual Risk) E. Kesalahan Produksi Barang dan Tidak Ada Kesepakatan Bahwa Barang yang Dibeli Tidak Dapat Ditukar Kembali F. Pegawai Outsourcing G. Globalisasi dalam Konsep dan Produk
Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
B
2.
A
C
3.
A
D
4.
A
E
5.
A
F
6.
A
G
7.
B
C
8.
B
D
9.
B
E
10.
B
F
11.
B
G
12.
C
D
13.
C
E
14.
C
F
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Prioritas
L-6
15.
C
G
16.
D
E
17.
D
F
18.
D
G
19.
E
F
20.
E
G
21.
F
G
L-7
Lampiran 3 Hasil Kuesioner Pembobotan Prioritas dan Skala Keseringan (1)
Nama
: Handoko
Jabatan : Direktur
Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
5.
A
X
F
6.
A
X
G
7.
B
8.
B
9.
B
10.
B
11.
B
12.
C
13.
C
14.
C
X
F
15.
C
X
G
16.
D
17.
D
X
F
18.
D
X
G
19.
E
20.
E
21.
F
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
Prioritas B
X
C
X
D X
X
E
C X
D X
X
E F
X
G
X
D X
E
X
X
E
F X
G X
G
L-8
Lampiran 4 Hasil Kuesioner Pembobotan Prioritas dan Skala Keseringan (2)
Nama
: Krisna
Jabatan : Manajer Personalia
Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
5.
A
6.
A
7.
B
8.
B
9.
B
10.
B
11.
B
12.
C
13.
C
14.
C
15.
C
16.
D
17.
D
18.
D
19.
E
20.
E
21.
F
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
Prioritas B
X
C
X
D X
X
E F
X
G X
C
X
D X
E
X
F X
G
X
D X
E
X
F X
G X
X
E F
X
G
X
F X
G X
G
L-9
Lampiran 5 Hasil Kuesioner Pembobotan Prioritas dan Skala Keseringan (3)
Nama
: Jose Swandrade
Jabatan : Manajer Produksi
Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
5.
A
6.
A
7.
B
8.
B
9.
B
10.
B
X
F
11.
B
X
G
12.
C
13.
C
14.
C
15.
C
16.
D
17.
D
18.
D
X
G
19.
E
X
F
20.
E
21.
F
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
Prioritas B
X
C
X
D X
E
X
F X
G X
C X
D
X
E
X
D X
E
X
F
X
G X
X
E F
X
G X
G
L-10
Lampiran 6 Hasil Kuesioner Pembobotan Prioritas dan Skala Keseringan (4) Nama
: Yuli
Jabatan : Staff Administrasi
Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
5.
A
6.
A
7.
B
8.
B
9.
B
10.
B
11.
B
X
G
12.
C
X
D
13.
C
14.
C
15.
C
16.
D
17.
D
X
F
18.
D
X
G
19.
E
X
F
20.
E
X
G
21.
F
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
Prioritas B
X
C
X
D X
E
X
F
X
G X
C
X
D X
X
E F
X
E
X
F
X
G X
X
E
G
L-11
Lampiran 7 Hasil Kuesioner Pembobotan Prioritas dan Skala Keseringan (5) Nama
: Eny
Jabatan : Staff Administrasi
Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
5.
A
6.
A
7.
B
8.
B
9.
B
10.
B
X
F
11.
B
X
G
12.
C
13.
C
14.
C
X
F
15.
C
X
G
16.
D
17.
D
18.
D
19.
E
X
F
20.
E
X
G
21.
F
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
X
8
9
Prioritas B
X
C
X
D X X
E F
X
G X
C
X
D X
X
E
D X
X X
E
E F
X
G
X
G
L-12
Lampiran 8 Tabel Pengolahan Kuesioner Resiko Operasional (1)
Pertanyaan
Deskripsi
Responden
Rata-rata
Blok 1
Blok 2
1
2
3
4
5
1
A
B
5
4
5
-5
-3
2
A
C
3
5
3
5
3
3
A
D
2
1
2
-3
-3
4
A
E
9
9
4
7
7
5
A
F
1
-4
1
-3
1
6
A
G
1
2
2
-4
-3
7
B
C
2
4
3
7
3
8
B
D
3
-3
4
-5
-4
9
B
E
9
7
3
9
7
10
B
F
-3
-4
1
-8
-5
11
B
G
2
-2
1
-7
-5
12
C
D
-4
-7
-7
-7
-4
13
C
E
5
7
6
8
7
14
C
F
-6
-7
-4
-7
-4
15
C
G
-6
-3
-8
-9
-4
16
D
E
7
8
9
9
7
17
D
F
1
-4
-8
1
1
18
D
G
1
1
-6
1
-2
19
E
F
-8
-9
-6
-9
-9
20
E
G
-7
-8
-8
-9
-9
21
F
G
3
4
1
1
3
1.2 3.8 -0.2 7.2 -0.8 -0.4 3.8 -1 7 -3.8 -2.2 -5.8 6.6 -5.6 -6 8 -1.8 -1 -8.2 -8.2 2.4
L-13
Lampiran 9 Tabel Pengolahan Kuesioner Resiko Operasional (2)
Kode RK KMP RK KK RK KPSM RK KPB RK PO RK GKP KMP KK KMP KPSM KMP KPB KMP PO KMP GKP KK KPSM KK KPB KK PO KK GKP KPSM KPB KPSM PO KPSM GKP KPB PO KPB GKP PO GKP
Prioritas
R1
R2
R3
R4
R5
KMP
5
4
5
-5
-3
KK
3
5
3
5
3
RK
2
1
2
-3
-3
KPB
9
9
4
7
7
RK
1
-4
1
-3
1
RK
1
2
2
-4
-3
Ratarata 1.2 3.8 -0.2 7.2 -0.8
Skala Keseringan 1 4 1 7 1 1
-0.4 KK
2
4
3
7
3
KMP
3
-3
4
-5
-4
KPB
9
7
3
9
7
3.8 -1
4 1 7
7 KMP
-3
-4
1
-8
-5
KMP
2
-2
1
-7
-5
KK
-4
-7
-7
-7
-4
-3.8 -2.2
4 2 6
-5.8 KPB
5
7
6
8
7
KK
-6
-7
-4
-7
-4
KK
-6
-3
-8
-9
-4
6.6 -5.6
7 6 6
-6 KPB
7
8
9
9
7
KPSM
1
-4
-8
1
1
KPSM
1
1
-6
1
-2
8 -1.8
8 2 1
-1 KPB
-8
-9
-6
-9
-9
KPB
-7
-8
-8
-9
-9
GKP
3
4
1
1
3
-8.2 -8.2
8 8 2
2.4
L-14
Lampiran 10 Hasil – Hasil Produksi PT. HOME SPIRIT
BARCELONA
CANARY ISLAND
L-15
MADRID
TOKYO, JAPAN
L-16
TOKYO, JAPAN
BOOKSHELVES
HOME APPLIANCES
L-17
KYOTO, JAPAN
RATTAN & MENDONG
MIRROR
Skala Kepentingan
Skala
Keterangan
1
Kedua elemen sama seringnya terjadi
3
Elemen yang satu sedikit lebih sering terjadi daripada elemen yang lainnya
5
Elemen yang satu lebih sering terjadi daripada yang lainnya
7
Satu elemen sangat lebih sering terjadi daripada elemen lainnya
9
Satu elemen mutlak sering terjadi daripada elemen lainnya
2,4,6,8
Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan
yang
berdekatan
Berikut ini adalah resiko operasional perusahaan, yang terdiri dari : A. Resiko pada Komputer (Computer Risk) B. Kerusakan Maintenance Pabrik C. Kecelakaan Kerja D. Kesalahan dalam Pembukuan Secara Manual (Manual Risk) E. Kesalahan Produksi Barang dan Tidak Ada Kesepakatan Bahwa Barang yang Dibeli Tidak Dapat Ditukar Kembali F. Pegawai Outsourcing G. Globalisasi dalam Konsep dan Produk
Responden 1 Nama
: Handoko
Jabatan : Direktur
Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
5.
A
X
F
6.
A
X
G
7.
B
8.
B
9.
B
10.
B
11.
B
12.
C
13.
C
14.
C
X
F
15.
C
X
G
16.
D
17.
D
X
F
18.
D
X
G
19.
E
20.
E
21.
F
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
Prioritas B
X
C
X
D X
X
E
C X
D X
X
E F
X
G
X
D X
E
X
X
E
F X
G X
G
Responden 2 Nama
: Krisna
Jabatan : Manajer Personalia
Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
5.
A
6.
A
7.
B
8.
B
9.
B
10.
B
11.
B
12.
C
13.
C
14.
C
15.
C
16.
D
17.
D
18.
D
19.
E
20.
E
21.
F
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
Prioritas B
X
C
X
D X
X
E F
X
G X
C
X
D X
E
X
F X
G
X
D X
E
X
F X
G X
X
E F
X
G
X
F X
G X
G
Responden 3 Nama
: Jose Swandrade
Jabatan : Manajer Produksi
Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
5.
A
6.
A
7.
B
8.
B
9.
B
10.
B
X
F
11.
B
X
G
12.
C
13.
C
14.
C
15.
C
16.
D
17.
D
18.
D
X
G
19.
E
X
F
20.
E
21.
F
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
Prioritas B
X
C
X
D X
E
X
F X
G X
C X
D
X
E
X
D X
E
X
F
X
G X
X
E F
X
G X
G
Responden 4 Nama
: Yuli
Jabatan : Staff Administrasi
Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
5.
A
6.
A
7.
B
8.
B
9.
B
10.
B
11.
B
X
G
12.
C
X
D
13.
C
14.
C
15.
C
16.
D
17.
D
X
F
18.
D
X
G
19.
E
X
F
20.
E
X
G
21.
F
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X
Prioritas B
X
C
X
D X
E
X
F
X
G X
C
X
D X
X
E F
X
E
X
F
X
G X
X
E
G
Responden 5 Nama
: Eny
Jabatan : Staff Administrasi
Manakah resiko yang lebih sering terjadi dibandingkan resiko lainnya? Skala No.
Prioritas
1.
A
2.
A
3.
A
4.
A
5.
A
6.
A
7.
B
8.
B
9.
B
10.
B
X
F
11.
B
X
G
12.
C
13.
C
14.
C
X
F
15.
C
X
G
16.
D
17.
D
18.
D
19.
E
X
F
20.
E
X
G
21.
F
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
X
8
9
Prioritas B
X
C
X
D X X
E F
X
G X
C
X
D X
X
E
D X
X X
E
E F
X
G
X
G
