KPKU JM Award 2016 KATA PENGANTAR

KPKU—JM Award 2016

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, dan atas petunjuk serta Ridho-NYA, Excellent Champion Team KPKU PT Jasa Marga (Persero), Tbk. Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng dapat menyelesaikan pembuatan Dokumen Aplikasi Tahun 2016. Setelah sukses yang dicapai pada penilaian kinerja MBCfPE tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014 dan KPKU 2015 secara berturut-turut, tidak membuat JM-CTC berpuas diri. Selama tahun 2016 JM-CTC terus berusaha meningkatkan kinerja di semua kategori berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi, perbaikan proses dan pembelajaran secara berkelanjutan untuk mencapai Industry Leader di Bidang Jalan Tol. Fokus Tindakan JM-CTC pada tahun 2016 adalah ―Tahun inovasi, kreativitas dan efisiensi untuk mengelola perubahan (change management) melalui pemanfaatan big data, mensiasati perubahan iklim (climate change), serta memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh stakeholders‖ yang diimplementasikan ke dalam Slogan: Cepat, Tepat, Ciptakan kualitas serta sebagai Supporting Slogan Kerja JM CTC menetapkan FANTASTIC 4 (Rohani, Raga, Rasa dan Rasio). JM-CTC SIP sendiri sudah mengalami pengembangan dari Six Cultures For Improving Performance menjadi Superior-Innovative-Pioneer dan kini telah lebih disempurnakan menjadi Cepat Tepat Ciptakan Kualitas agar lebih mudah dipahami oleh seluruh jajaran karyawan JM-CTC. Tujuan dari pengembangan ini untuk membangun High Performance Foundation dengan pengukuran kinerja yang berdimensi luas (multiple level) yang dituangkan dalam JMPE . JM-CTC memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan berdasarkan MAGMA (Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management) yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah manajemen dengan menggunakan IT untuk selalu memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa (APAS/ Always Providing Awesome Services), dengan memberdayakan tenaga kerja yang berkualitas (Trans-HCS/ Transformation Human Capital Services) yang didukung oleh Sistem Manajemen Operasi yang handal (OMSAS / Operation Management System for Awesome Service) sesuai dengan perencanaan strategis yang berfokus ke masa depan (SPAS/Strategic Planning for Awesome Services). Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-NYA kepada segenap insan di lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., dan dimasa yang akan datang selalu lebih siap dalam menghadapi tantangan dan persaingan bisnis. Jakarta, 31 Desember 2016

Roy Ardian Darwis General Manager

i


DAFTAR ISI Uraian Kata Pengantar Daftar Isi Formulir Sertifikasi Eligibilitas Daftar Istilah dan Singkatan Bagan Struktur Tata Kelola Peta Lokasi Operasi Profil Organisasi P1 Deskripsi Organisasional P2 Situasi Organisasional Kategori 1 Kepemimpinan 1.1 Kepemimpinan Senior 1.2 Tata Kelola dan Tanggung jawab Kemasyarakatan Kategori 2 Strategi 2.1 Pengembangan Strategi 2.2 Implementasi Strategi Kategori 3 Pelanggan 3.1 Suara Pelanggan 3.2 Kerekatan Pelanggan Kategori 4 Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan 4.1 Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan Kinerja organisasional 4.2 Manajemen Pengetahuan, Informasi, dan Teknologi Informasi Kategori 5 Tenaga Kerja 5.1 Lingkungan Tenaga Kerja 5.2 Kerekatan Tenaga Kerja Kategori 6 Operasi 6.1 Proses Kerja 6.2

Hal i ii iii-iv v-xiii ix-x xi xii-xxv xiv-xxv

Efektivitas Operasional

Kategori 7 Hasil 7.1 Hasil Produk dan Proses 7.2 Hasil Fokus Pelanggan 7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja 7.4 Hasil Kepemimpinan dan Tata Kelola 7.5 Hasil Keuangan dan Pasar

ii


FORMULIR SERTIFIKASI ELIGIBILITAS 1 Aplikan Nama Cabang Nama Lain / Julukan Alamat Kantor 2 Pejabat Tinggi Nama Pejabat Jabatan No. Telepon / Mobilephone E-Mail No. Fax Alamat Kantor 3 Eligibility Contact Point Nama Personal Kontak Jabatan Fungsi No. Telepon / Mobilephone E-Mail No. Fax Alamat Kantor 4 Eligibility Contact Point pengganti Nama Personal Kontak Jabatan Fungsi No. Telepon / Mobilephone E-Mail No. Fax Alamat Kantor 5 Status Aplikan Tanggal didirikan/dibentuk Tanggal mulai Operasional 6 Katagori JMPE untuk tujuan Profit Bentuk Produk 7 Klasifikasi Cabang / Operasional Tipe Cabang Sistem Operasional 8 Ukuran dan Lokasi Aplikan a Jumlah untuk : Karyawan Tetap (KT) Karyawan Tidak Tetap (KTT) Karyawan Alih Daya b Untuk tahun fiskal 2016 Nilai RKAP Beban Usaha tahun 2016 Nilai Pendapatan Tol tahun 2016 Nilai Usaha Lain tahun 2016 c Ruas Jalan Tol Panjang Jalan Tol / Utama Panjang Jalan Akses Jumlah Gerbang Tol/ Ramp Jumlah Interchange / SS Jumlah Lokasi Singgah Pelanggan

: : :

CAWANG-TOMANG-CENGKARENG JM-CTC Plaza Tol Cililitan Jl. Cililitan Besar - Jakarta 13510

: : : : : :

Roy Ardian Darwis General Manager +62 8159239794 [email protected] +62 21 80887228 Jl. Cililitan Besar , Jakarta 13510

: : : : : : :

Mirza Nurul Handayani Deputy General Manager Toll Collection Management Ketua Excellent Champion Team KPKU +62 8161810499 [email protected] +62 21 80887228 Jl. Cililitan Besar , Jakarta 13510

: : : : : : :

Masfar Insa Deputy General Manager Traffic Management Management Representative ISO / OHSAS +62 8129422080 [email protected] +62 21 80887228 Jl. Cililitan Besar , Jakarta 13510

: :

27 April 1987 27 April 1987

:

Jasa Pelayanan Jalan Tol dan Usaha Lain

: :

A Terbuka

: : :

684 2 629

:

Rp

: :

Rp 1.379.415.525.084,00 Rp 34.703.000.000,00

: : : : :

37,85 Km 5 Barrier & 21 Ramp 5 Simpang Susun 4 Lokasi (Ciliitan, Halim, Kapuk dan Cengkareng )

452.476.297.235,00

iii


FORMULIR SERTIFIKASI ELIGIBILITAS 9

10

11

12

Sub-unit / Usaha lain a Apakah aplikan memiliki unit usaha lain / Koperasi dsb b Bentuk usaha lain tsb Nama Usaha lain Nama Pejabat Tinggi Jabatan No. Telepon / Mobilephone E-Mail : No. Fax : Alamat : c Pegawai pada sub-unit Karyawan Tetap Karyawan Tidak Tetap Karyawan Alih Daya d Untuk tahun fiskal 2016 Nilai Anggaran tahun 2016 Nilai Pendapatan tahun 2016 Nilai Usaha Lain tahun 2016

:

Ada

: : : : : : :

Koperasi JMB VII Bambang Hendro Priono Ketua +62 82122222517 +62 21 80882801 Jl. Cililitan Besar - Jakarta 13510

: : : : : : :

4 3 Rp 5.305.105.895,00 Rp 4.454.060.544,00 -

Bagian Suplemen (tandai salah satunya) Aplikan memiliki ; (a) Satu SistimKinerja yang mendukung seluruh lini produk dan/atau layanan dan (b) produk atau layanan yang secara esensial sama bagi pelanggan/pengguna, teknologi, jenis pegawai, dan perencanaan. Aplikan memiliki ; (b) Multi SistimKinerja yang mendukung seluruh lini produk dan/atau layanan dan (b) produk atau layanan yang secara esensial sama bagi pelanggan/pengguna, teknologi, jenis pegawai, dan perencanaan. Format Aplikasi Bila organisasi anda turut dalam Penilaian Kinerja Cabang tahun 2016, maka format yang diserahkan dan diterima oleh panitia dalam bentuk Paper copies, 5 exemplar, CD / Soft copy, 1 keping, menggunakan Microsoft Word 2007 atau 2010 Excel 2007 atau 2010 . Pernyataan Selft Assesment dan Tanda Tangan Pejabat Tertinggi Saya menyatakan bahwa (1) Saya telah memeriksa informasi yang disajikan organisasi saya dalam Eligibility Certification Package ini (2) (3) (4)

Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada pernyataan yang tidak benar tentang fakta material yang diisikan dalam Eligibility Certification Package ini dan tidak ada fakta material yang disembunyikan dalam paket ini Berdasarkan informasi ini dan persyaratan terbaru untuk JMPE, organisasi saya memenuhi syarat untuk ikut serta Saya memahami bahwa selama siklus proses Penilaian Kinerja Cabang dan Anak Perusahaan Tahun 2016, bila ditemukan informasi yang tidak mendukung persyaratan, organisasi saya tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh NILAI / Kelompok Kinerja dan hanya akan menerima laporan umpan balik saja.

Jakarta, 31 Desember 2016 Cabang Cawang Tomang Cengkareng

Roy Ardian Darwis General Manager

iv


DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN APAS AMDAL AMI APD ATK

: : : : :

BOD Bandara BECL BKI BKK BKH BPJT BPS BTS

: : : : : : : : :

CC CCTV CKP CMC CPAR CSC CSI CSR CST CTC CTC-SIP

: : : : : : : : : : :

Diklat DGM

: :

EDM ERP ERP ETC EWS

: : : : :

FIN FANTASTIC 4

: :

GM GB GCG GT GTO GHE-BLAK GNNT

: : : : : : :

HRGA HR

: :

A Always Providing Awesome Services Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Audit Mutu Internal Alat Pelindung Diri Alat Tulis Kantor B Board of Director Bandar Udara Bangkok Expressway Public Company Limited Badan kerohanian Islam Badan Kerohanian Kristen Badan Kerohanian Hindu Badan Pengatur Jalan Tol Badan Pusat Statistik Base Transmitter Station C Core Competencies Close Circuit Television Cabang Jakarta-Cikampek Coaching Mentoring Counseling Corrective and Preventive Action Request Customer Service Championship Customer Satisfaction Index Corporate Social Responsibility Contactless Smartcard Cepat, Tepat, Ciptakan Kualitas Superior Innovative Pioneer D Pendidikan dan Pelatihan Deputy General Manager E Executive Dashboard Monitoring Enterprise Resource Planning Emergency Response Plan Electronic Toll Collection Early Warning System F Finance Supporting Slogan Kerja JM CTC (Rohani, Raga,Rasa, dan Rasio) G General Manager Giga Byte Good Corporate Governance Gerbang Tol Gardu Tol Otomatis Gerakan Hemat Energy, BBM, Listrik, Air dan Kertas Gerakan Nasional Non Tunai H Human Resources & General Affair Human Resources v


DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN IRI ISO IT IDP

: : : :

Jabodetabek Jago Japek JLB JLJ JMDF JMEP JMPE JMSEP JM-CTC JM-Pusat

: : : : : : : : : : :

KB Kabangtol Ka-shift Kepmen Kepmenakertrans KLT K3

: : : : : : :

Lalin LAN LAN LC LCB LH LHR LTS Leveling Master LPSE

: : : : : : : : : :

MAGMA MPA MR MBCfPE ME MTQ

: : : : : :

NMS

:

I International Roughness Index International Organization for Standardization Information Technology Individual Development Plan J Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Cabang Jagorawi Cabang Jakarta Cikampek PT Jakarta Lingkar Barat Satu PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Jasa Marga Document Flow Jasa Marga E-Procurement Jasa Marga Performance Excellence Jasa Marga Semi E-Procurement PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng PT Jasa Marga (Persero) Pusat K Kilo Byte Kepala Gerbang Tol Kepala Shift Keputusan Menteri Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karcis Langganan Tol Kesehatan dan Keselamatan Kerja L Lalu-Lintas Lancar-Aman-Nyaman Local Area Network Loop Coil Lane Close Barrier Lingkungan Hidup Lalu Lintas Harian Rata-rata Lane Tol Collector System Perata Otomatis Hasil Pengecoran Perkerasan Beton Layanan Pengadaan Secara Elektronik M Measurement and Analysis for Growing Knowledge Management Maintenance Planing And Administration Management Representative Malcolm Baldridge Criteria for Performance Excellence Maintenance Execution Musabaqoh Tilawatil Quran N Networking Management System

vi


DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN OBU OBS OMSAS OS OSS OTP

: : : : : :

PBMC PDO PERMEN PHK PIK PJU PKB PLUS PP PPD PPGD PSS PT. PU PWOG PUSMOT PROGESEK POPKO PROPLAH PTDELINA PKPO PROMONCAB

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Rakor RJP RKAC RKAP ROTI ROW RUPS RWGR

: : : : : : : :

s/d SAR Senkom SIP Sispultol SK Dir SKJ SMK3 SMS SOP SPAS SPM

: : : : : : : : : : : :

O On Board Unit Optic Beam Sensor Operation Management System for Awesome Services Operating System Open Source Software Obyektif, Target, Program P Performance Base Maintenance Contract Pagu Dana Operasi Peraturan Menteri Pemutusan Hubungan Kerja Petugas Informasi dan Komunikasi Penerangan Jalan Umum Perjanjian Kerja Bersama PLUS Expressways Berhad Peraturan Pemerintah Pusat Pengendalian Dokumen Pelatihan Penanggulangan Gawat Darurat Perbaikan dan Sumbang Saran Perseroan Terbatas Pekerjaan Umum Pemenuhan Waktu Operasi Gardu Pusat Monitoring Terpadu Program Gerbang Tol Elektronik Skala Penuh Pekan Operasi Penertiban Kendaraan Overload Program Operasi Penertiban Lahan Penggunaan Titanium Dioksida Sebagai Pelindung ACP Pengembangan Kompetensi Petugas Operasional Program Monitoring CCTV Antrian dan Banjir R Rapat Kordinasi Rencana Jangka Panjang Rencana Kerja dan Anggaran Cabang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Return On Training Investment Right Of Way Rapat Umum Pemegang Saham Rentang Waktu Gangguan Rata-rata S sampai dengan Search And Rescue Sentral Komunikasi Superior-Innovative-Pioneer SistimPengumpulan Tol Surat Keputusan Direksi Senam Kesegaran Jasmani SistimManajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Short Message Service Standard Operation Procedure Strategic Planning for Awesome Services Standar Pelayanan Minimal

vii


DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

SPOS SS SSP SWOT SMART KPI SMKK STICHING SDMS SIPOLY SMAKO SPAS SPORT ONLINE SMPBB SISBAR SIMTIRA SKKPJT

: : : : : : : : : : : : : : : :

SKKUL SKKTK SPUL SPEK PBJ

: : : :

TB TB TCT TI TI TIC TKP TO TSDM TCM TM

: : : : : : : : : : :

UB UKB UKM UO USDM UU

: : : : : :

VMS VEGA

: :

WAN www

: :

S Strategic Planning for Outstanding Services Sumbang Saran Sumbang Saran dan Perbaikan Strength Weakness Opportunity Threat Specific, Measureable, Accountable, Reasonable, Timeline Key Performance Indicator Sistim Management Kinerja dan Kompetensi Program Jahit Beton Sumber Daya Manusia Sehat SISTIM INJEKSI POLYURETHANE untuk Perbaikan Daya Dukung Tanah Sistim Monitoring Armada Kendaraan Operasional Strategic Planning for Awesome Services Standar Prosedur Operasi Perawatan Peralatan Tol Online Sistem Monitoring Pengendalian BBM Bersubsidi Sistem Inventarisasi menggunakan Barcode Sistem Monitoring Titik Rawan Survey Kepuasan dan Ketidakpuasan Pelanggan Jalan Tol dan Temu Pelanggan Jalan Tol Survey Kepuasan dan Ketidakpuasan Usaha Lain dan Temu Pelanggan Usaha lain Survey Kepuasan dan Keterikatan Tenaga Kerja Strategi Pengembangan Usaha Lain Sistem Penilaian Evaluasi Kinerja Penyedia Barang dan Jasa T Tantangan Bisnis Terra Byte Toll Collector Terminal Tempat Istirahat Teknologi Informasi Traffic Information Center Tempat Kejadian Perkara Tantangan Operasional Tantangan Sumber Daya Manusia Toll Collection Management Traffic Management U Keunggulan Bisnis Uji Kesehatan Berkala Usaha Kecil Menengah Keunggulan Operasional Keunggulan Sumber Daya Manusia Undang-Undang V Variable Message Sign Vertical Garden W Wide Area Network world wide web

viii

STRUKTUR TATA KELOLA PT JASA MARGA (Persero), Tbk. KPKU—JM Award 2016

ix

STRUKTUR TATA KELOLA JM—CTC KPKU—JM Award 2016

x


PETA LOKASI OPERASI

xi


PROFIL ORGANISASI Cabang Cawang-Tomang-Cengkareng (JM-CTC) adalah cabang PT Jasa Marga (Persero), Tbk yang mengoperasikan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta dan Jalan Tol Prof. Dr. Ir. Soedijatmo. 

 

 

Awal pengoperasian JM-CTC Jalan Tol Sedyatmo pada tanggal 1 April 1985, sebagai akses menuju Bandara Soekarno-Hatta Pada tanggal 27 April 1987, dioperasikan ruas jalan tol Semanggi-Bekasi, Pada tanggal 22 September 1989, Ruas Semanggi-Bekasi dipecah menjadi Cabang Cawang-Grogol dan Cabang Jakarta-Cikampek. Pada 10 November 1989, Cawang-Grogol dioperasikan secara integrated dengan Cawang-Priok. Selanjutnya sejak 23 Juli 1992, ruas Cengkareng bergabung dengan Cawang-Grogol dan berubah nama menjadi Cawang-Tomang-Cengkareng (JM-CTC), sesuai Keputusan Direksi no: 070/KPTS/1992.

(M2) Menyediakan jalan tol yang efisien dan andal, (M3) Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa. JM-CTC adalah Cabang Operasional yang hanya dapat melaksanakan misi M2 dan M3. Pemaknaan Misi JM CTC Pemaknaan Misi dapat dijelaskan dengan Tata Nilai Jasa Marga (JSMR) tentang MISI Jasa Marga Pusat (1) Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa (2) Memberikan layanan yang terbaik (3) Menggunakan sistem operasional yang unggul dan didukung dengan kemajuan teknologi (4) Mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan (5) Meningkatkan kepuasan pelanggan (6) Memberikan nilai tambah maksimal bagi pemangku kepentingan. Visi JM-CTC mengikuti Visi PT Jasa Marga (Persero), Tbk, yaitu: Visi Tahun 2017: Menjadi perusahaan pengembang dan operator jalan tol terkemuka di Indonesia. Visi Tahun 2022: Menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Dengan Pemaknaan Visi JM-CTC adalah Menuju Industry Leader di Bidang pengoperasian Jalan Tol.

Sejak 1 Januari 2003 bagi hasil pendapatan tol khusus ruas jalan tol dalam kota (Jakarta Intra Urban) antara PT Jasa Tata Nilai JM CTC sama dengan Tata Nilai PT Jasa Marga Marga (Persero) Tbk. dengan PT Citra Marga Nusaphala (Persero), Tbk. yaitu : Jujur - Sigap - Mumpuni-Respek sesuai tabel (P.1-02a) Persada Tbk. adalah 45% : 55%. JUJUR P.1. DESKRIPSI ORGANISASI Jasa Marga dalam menjalankan usahanya selalu JUJUR, Adil, P.1.a. Lingkungan Organisasi Transfaran dan bebas dari benturan kepentingan P.1.a.(1). Produk- produk yang ditawarkan. SIGAP Produk Inti JM-CTC pada Tabel (P1-01) adalah :  Produk Utama JM CTC yaitu Jasa Pengoperasian Jalan Tol Jasa Marga SIGAP melayani pelanggan dan pemangku kepenberupa : Pelayanan Transaksi - Pelayanan Lalu Lintas - tingan lainnya dengan bertindak peduli dan proaktif serta tetap mengedepankan kehati-hatian Pelayanan Konstruksi yang terintegrasi.  

Produk lainnya adalah : Usaha Lain, berupa pemanfaatan MUMPUNI lahan, iklan dan utilitas. Jasa Marga MUMPUNI dalam bekerja atas kompeten, konMekanisme delivery jasa pelayanan jalan tol adalah sistensi dan inovatif langsung dengan Sistem Transaksi Terbuka dan Pentarifan RESPEK Merata serta usaha lain melalui kerjasama dengan Pihak Jasa Marga RESPEK terhadap pemangku kepentingan dalam Kedua (Mitra Kerja). bersinergi mencapai prestasi Tabel P1-02a Tata Nilai JM CTC

P.1.a.(2). MISI, VISI, dan TATA NILAI MISI PT. JASA MARGA (Persero) Tbk JM-CTC menjalankan Misi Jasa Marga (Pusat) yaitu :

Slogan Kerja JM-CTC : Cepat, Tepat, Ciptakan Kualitas (CTC) JUJUR : TEPAT tindakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku SIGAP : CEPAT bertindak sebagai upaya memberikan layanan yang terbaik dan kepuasan kepada pelanggan MUMPUNI : Memiliki kemampuan manajemen dalam rangka memberikan tingkat layanan yang BERKUALITAS RESPEK : Dengan proses yang Cepat, Tepat, Ciptakan Kualitas tercipta pengoperasian jalan tol yang handal dan efisien sehingga tercipta profit yang tinggi dan memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan ―Tabel (P1-02b) Artkulasi Visi, Misi dan Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Cawang Tomang Cengkareng‖ xii

KPKU—JM Award 2016 Slogan kerja Cepat, Tepat, Ciptakan Kualitas merupakan penyempurnaan CTC-SIP (Superior, Innovative, Pioneer), CTC-SIP (Six Cultures for Improving Performance) dan CTC-320 (Budaya Kerja tahun 2010) serta sebagai Supporting Slogan Kerja JM CTC menetapkan FANTASTIC 4 (Rohani, Raga, Rasa dan Rasio) Core Competencies PT Jasa Marga (Persero), Tbk., adalah sebagai berikut: a. Saat ini sampai dengan tahun 2017 adalah Perusahaan yang unggul dalam investasi pengembangan jalan tol dan inovatif dalam pengoperasian, dengan tata kelola yang baik. b. Tahun 2017-2022 adalah Perusahaan pengembangan dan pengoperasian jalan tol yang Unggul dan Inovatif berbasis teknologi terkini. Core Competencies (CC) JM-CTC: (SK General Manager No: 078/KPTS/CJ/2015 Tentang Penetapan Kompetensi Inti JM CTC tanggal 19 Oktober 2015: Memberikan layanan jalan tol terbaik di Indonesia, dengan : Penggunaan Teknologi yang tepat guna dalam rangka meningkatkan layanan transaksi, (Jumlah Gerbang Tol GTO Skala Penuh (Cluster) terbanyak , Sistem Jemput Transaksi, Sistem Gardu Tandem dan Lajur Khusus E-Pass) layanan lalin dan informasi (Jumlah CCTV terbanyak dan GPS yang terintegrasi) serta layanan konstruksi (Sistem penganganan lubang tercepat, dan Sistem Penanggulangan Banjir yang efektif) demi tercapainya kepuasan pelanggan (C1), Kreasi dan Inovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan pelayan jalan tol (C2), Memiliki Slogan kerja: Cepat, Tepat dan Ciptakan Kualitas dalam pengoperasian jalan tol yang efisien (C3), Menerapkan Sistim Manajemen Terintegrasi (ISO, OHSAS, KPKU, Manajemen Risiko, Manajemen Lingkungan dan Manajemen Teknologi Informasi) dalam pengelolaan Perusahaan (C4) ― Hubungan Core Competencies JSMR dengan Core Competencies CTC adalah sebagai berikut pada Tabel (P1-03) Hubungan Core Competencies JSMR dengan Core Competencies CTC. No

Core Competencies JSMR

1

Inovatif dalam Pengoperasian Jalan Tol

2

Tata Kelola yang Baik

Core Competencies CTC C1, C2, C3 C4

Tabel P1-03 Hubungan Core Competencies JSMR dengan Core Competencies CTC

P.1.a.(3). Profil TENAGA KERJA Jumlah tenaga kerja JM-CTC sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah 684 orang, Kelompok Jabatan Karyawan pada Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 41/KPTS/2014 Tentang Kelompok dan Persyaratan Jabatan, terdiri atas :  Kelompok Jabatan Struktural  Kelompok Jabatan Fungsional Staff



Kelompok Jabatan Operasional

Segmentasi Tenaga Kerja tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel (P1-04) Figure Karyawan JM CTC. Sesuai SK Direksi Nomor 100/KPTS/2014 Kantor Cabang hanya melakukan pemetaan dalam mempersiapkan Tenaga Kerja sedangkan untuk pengesahaan menjadi wewenang Kantor Pusat. Pendorong kunci yang mempengaruhi kerekatan Tenaga Kerja dalam mencapai Visi dan Misi tertuang dalam tabel (P1-05) Pendorong Kunci yang merekatkan Karyawan dalam Mencapai Misi dan Visi Perusahaan. Dalam rangka mensinergikan kebijakan dan kinerja antara Perusahaan dengan Karyawan dibentuk Organisasi Serikat Karyawan Jasa Marga (SKJM) dan terikat untuk Karyawan tetap di seluruh Jasa Marga. Untuk memastikan dan meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja Perusahaan menerapkan Sistim Manajemen K3 sesuai PP No. 50 tahun 2012 dan OHSAS 18001:2007 P.1.a.(4) Asset Aset yang dikelola oleh JM-CTC adalah 37,5 km panjang jalan utama dengan 5 Gerbang Tol Barrier dan 21 Gerbang Tol Ramp serta Fasilitas, Teknologi, dan Perangkat berdasarkan pelayanan yang diberikan dalam mengoperasikan jalan tol seperti dalam Tabel (P1-06) Fasilitas, Perangkat dan Teknologi. P.1.a.(5) Persyaratan Regulasi Lingkungan Regulasi yang melandasi JM CTC beroperasi sebagaimana tercantum dalam Tabel (P1-07) Lingkungan Hukum dan Regulasi. P.1.b Tata-hubungan organisasi P.1.b.(1) Struktur Organisasi Struktur Organisasi JM-CTC sebagaimana tercantum dalam gambar struktur organisasi halaman x. Struktur Tata Kelola JM-CTC sesuai dengan Struktur Tata Kelola PT Jasa Marga (Persero), Tbk. CTC Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagai berikut : PT Jasa Marga (Persero), Tbk. merupakan organisasi induk dari JM-CTC yang melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Manajemen Pusat.  General Manager dan Deputy General Manager ditunjuk oleh Direksi.  General Manager melaksanakan sasaran, strategi, dan kebijakan Direksi dan melaporkan hasilnya dengan menerapkan prinsip GCG.  Dalam melaksanakan tugasnya, General Manager dibantu Deputy General Manager sebagai Pemimpin Senior di Cabang, selanjutnya Deputy General Manager bertanggung jawab kepada General Manager.  Selanjutnya Deputy General Manager dibantu oleh Mana ger, Kabangtol, KSPT, Kepala Shift LJT, petugas operasional dan staf fungsional. 

xiii

KPKU—JM Award 2016 P.1.b.(2) Pelanggan & Stakeholder Pelanggan Utama JM-CTC adalah Pengguna Layanan Jalan Tol dan pengguna Layanan Usaha Lain, Secara umum kelompok pelanggan utama JM-CTC dibagi menjadi Golongan I, Non Golongan I. dan segmen pasar JM-CTC adalah Ruas Tol Dalam Kota dan Ruas Tol Sedyatmo sedangkan Pangsa Pasar JM CTC di wilayah Jabodetabek tercantum pada Diagram Pie (P1-08)

Persyaratan dan Ekspektasi Utama pelanggan atas Produk, Layanan dan Operasi JM-CTC adalah terpenuhinya seluruh aspek dengan rincian sebagaimana tercantum dalam SK General Manager No. 040/KPTS/CJ/2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Tolok Ukur Standar Operasi Pelayanan Tahun 2015. Persyaratan dan harapan Stakeholder sebagaimana Tabel (P109) Persyaratan dan Harapan Stakeholder, Segmen Pasar dan Kelompok Pelanggan P.1.b.(3) Pemasok dan Mitra Tipe-tipe pemasok dan mitra serta persyaratan utama, dan peran, sebagaimana Tabel (P1-10a) Tipe dan Peran Pemasok / Mitra dan Tabel (P1-10b) Persyaratan Supply Chain Hubungan dengan Pemasok melalui Kontrak, hubungan dengan Mitra melalui Perjanjian Kerjasama. Media komunikasi yang digunakan adalah: Surat; Faksimil; Email; Telepon Website; Rapat Koordinasi, Kegiatan Temu Pemasok dan Media Massa P.2 Situasi Organisasi

P.2.a Lingkungan Persaingan P.2.a.(1) Posisi Persaingan Sumber data Kompetitif :  Industri Sejenis : PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JLJ) menjadi Kompetitor dengan mempertimbangkan arah— tujuan yang relatif sama dari Bekasi menuju Bandara Soekarno Hatta P.2.a.(2) Perubahan Daya Saing Perubahan utama yang mempengaruhi situasi kompetitif yaitu:  Aturan tarif dan regulasi pemerintah lainnya.  Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pendapatan, contoh : Discount tarif, Rencana Integrasi, Penempatan GTO Cluster, Kebijakan penempatan Iklan  Aturan kantor pusat Jasa Marga untuk peluang inovasi.  Aturan dan anggaran yang mempengaruhi peluang berkolaborasi.  Kebijakan pengaturan kembali jam operasi truk masuk Tol Dalam Kota.  Kebijakan Operasi Penertiban Kendaraan Overload  Penggunaan teknologi modern untuk pengoperasian jalan tol (Pusat Monitoring Transaksi, Monitoring Real Time Kerusakan Peralatan Tol, E-Toll Pass, mesin top up) P.2.a.(3) Data Pembanding Sumber data komparatif:  Industri sejenis diperoleh dari: PT Jasa Marga Cabang Jakarta – Cikampek, PT Jasa Marga Cabang Jagorawi, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)  Industri lain :  Dalam Negeri : PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), PT Semen Indonesia dan PT Telkom Indonesia  Luar Negeri : melalui media elekronik/internet dan studi banding Plus Malaysia, NEXCO Jepang, LTA dan EZlink Singapura, Shenzhen Expressway, Nevada Departement of Transportation, Korea Expressway, Sidney Cross City Tunnel. Data Kompetitor dan Komparator JM CTC yang mengoperasikan Jalan Tol Sebagaimana terdapat pada tabel (P2-01) Situasi Kompetitor dan Komparator dan tabel (P2-02) Data Benchmark JM CTC P.2.b Konteks Strategis Tantangan dan keunggulan Strategis JM-CTC sebagaimana Tabel P2-03 Tantangan dan Keunggulan Strategis. Pada tahun 2015 JM CTC telah menerapkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan berdasarkan MAGMA (Measurement and Analysis for Growing Knowledge Ma nagement) yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah manajemen dengan menggunakan IT untuk selalu memberikan pelayanan pelanggan yang luar biasa (APAS/Always Providing Awesome Services), dengan memberdayakan tenaga kerja (Trans-HCS/Transformation Human Capital Services) melalui sistim Management yang terintegrasi dan handal (OMSAS/Operation Management System for Awesome Ser-

xiv

KPKU—JM Award 2016 vices) sesuai dengan perencanaan strategis yang berfokus ke masa depan (SPAS/Strategic Planning for Awesome Services). P.2.c Sistem Perbaikan Kinerja Elemen-elemen penting sistim peningkatan kinerja perusahaan termasuk proses-proses evaluasi dan perbaikan dari proyek proyek dan proses-proses organisasional utama sebagaimana tercantum dalam Tabel P2-04 Elemen-elemen Penting Sistem Perbaikan Kinerja. Melalui proses evaluasi dan inovasi pada tahun 2015, JM –CTC juga melakukan:  Pelayanan Transaksi: Pengurangan antrian gerbang (Put-Tra, JMPE 7.1-60) dan GTO, E-Toll Pass (JMPE 7.1.61 s.d 7.1.64.a.2), Pusat Monitoring Terpadu  Pelayanan Konstruksi: Inspeksi Jalan dan Pengendalian Genangan , CCTV Monitoring Banjir. (JMPE 7.1.65 s.d 7.11237.1.77)  Pelayanan Lalin : Pelaporan Petugas LJT dengan Sistem Aplikasi, GPS kendaraan Operasional LJT  Pelayanan Usaha Lain: Pemanfaatan lahan untuk BTS (JMPE 7.1.83 s.d 7.1.84.c) Pada Tahun 2016, JM-CTC juga telah melakukan 120 Inovasi (JMPE 7.1.82.l) dan melakukan perbaikan Prosedur Kerja dan Intruksi Kerja sebanyak 66 buah (JMPE 7.1.81).

xv


Artikulasi Visi, Misi dan Tata Nilai JM CTC Tata Nilai Perusahaan

Slogan CTC

JUJUR: Jasa Marga dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu JUJUR, Adil, Transparan dan bebas dari benturan kepentingan

Tepat

Transaksi

Layanan Operasional Lalin

Tepat tindakan dalam melakukan pencegahan dan tindak lanjut terhadap penyimpangan – penyimpangan bidang Pengumpulan Tol untuk memastikan SistimPengumpulan Tol dapat terlaksana dengan baik.

Memberikan Response time yang tepat yang memenuhi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/ M/2014 dan Dokumen ISO Prosedur Layanan Lalu Lintas nomor : PM-

Tepat sasaran dalam menganalisis penyebab permasalahan bidang pengumpulan Tol untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah kesalahan masa depan.

Tepat guna dalam menciptakan berbagai gagasan, inovasi dan perbaikan berkelanjutan pada bidang Pengumpulan Tol dalam rangka mewujudkan produk layanan yang bermutu tinggi dan mempunyai nilai jual (value) untuk keberlangsungan perusahaan.

Konstruksi Tepat waktu terhadap pelaksanaan konstruksi dalam rangka mempertahankan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna jalan tol

Memberikan pelayanan yang tepat terhadap Permohonan PPA sesuai dengan Program Kerja yang telah ditetapkan

Tepat dalam pemenuhan hak dan kewajiban karyawan

Tepat dalam Tepat mutu dan tepat melaksanakan pebiaya serta cermat nanganan pada gangguan mengantisipasi kebugawat darurat sesuai SK tuhan stakeholder dalam Direksi Nomor : 103 kegiatan pelayanan Tahun 1999 Penanganan konstruksi gangguan lalu lintas seusai Dokumen ISO Prosedur Layanan Lalu Lintas nomor : PM-PK3/ PL/01-CTC serta tidak melanggar kaidah2 K3

Tepat dalam mengevaluasi rencana kerja belanja, melakukan pembayaran intern dan ekstern

Tepat dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta ketepatan waktu dalam proses pengadaan barang dan jasa

Tidak menimbulkan klaim atas penanganan yang diterima pengguna jalan tol

Dalam melakukan Pembayaran kepada pihak lain secara tepat sasaran sesuai permintaan yaitu meliputi Nama, Nama Bank dan Nomor rekening

Memberikan pelayanan yang tepat sasaran kepada mitra kerja dalam merespon proses permohonan pemanfaatan lahan, program kemitraan dan bina lingkungan

Tindak Lanjut dengan Mengedepankan stratememenuhi Response gi untuk mengantisipasi Time secara cepat dan kebutuhan stakeholder Golden Time sesuai secara cepat dalam Dokumen ISO Prosedur pelayanan konstruksi Layanan Lalu Lintas nomor: PM-PK3/PL/01CTC dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/ M/2014 Cepat melakukan tinda- Cepat menangani perma- Cermat dalam kan – tindakan perbaikan salahan yang ada dengan menganalisa kebutuhan pelayanan bidang SIAP : 1. S = Sampaikan dan senantiasa teliti pengumpulan tol berkata maaf. 2. I = Inisiatif cepat dalam pelaksanaan dasarkan ekpektasi dalam menyelesaikan tugas konstuksi sesuai pelanggan (customer masalah, 3. A = Aktif jadwal yang ditetapkan mencari akar penyebab , expectations). 4. P = Perbaikan berkelanjutan

Cepat dan sigap dalam melayani Pihak lain dalam melaksanakan proses kerja Permohonan Pembayaran dengan tidak menundanunda

Cepat merespon dalam proses untuk memenuhi kebutuhan karyawan dengan mengedepankan kaidah -kaidah dan norma atau ketentuan yang berlaku

Cepat dalam memproses Pembayaran kepada pihak lain terutama dalam cepat waktu

Cepat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta melakukan proses pengadaan barang dan jasa dengan mengedepankan kaidah -kaidah dan norma atau ketentuan yang berlaku

Selalu menjaga kualitas pelayanan yang bermutu tinggi dengan secara cepat membuat terobosan baru di bidang pengumpulan tol ntuk memenuhi harapan pelanggan dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

Cepat membuat keputusan yang berhubungan dengan jadwal rencana pembayaran

Cepat tanggap dalam memproses permohonan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada mitra kerja dalam program pemanfaatan lahan, program kemitraan dan bina lingkungan

Melaksanakan kegiatan konstruksi yang tepat sasaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang memuat kaidahkaidah teknis yang berlaku

Cepat melakukan tindak turun tangan (T3) terhadap berbagai keluhan pelanggan untuk mewujudkan pelayanan yang ekselen bidang pengumpulan tol .

SIGAP: Jasa Marga SIGAP melayani pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan bertindak peduli dan proakatif serta tetap mengedepankan kehati-hatian

Cepat

Layanan Non Operasional Finance HRGA

Services Exellent untuk Patuh pada prosedur dan hasil yang maximal ketentuan serta kaidah melalui Perbaikan Prak- teknis yang berlaku tis (PP) dan Kelompok Perbaikan Praktis (KPM)

xvi

KPKU—JM Award 2016 Tata Nilai Perusahaan

Slogan CTC

MUMPUNI: Jasa Marga MUMPUNI dalam bekerja atas dasar kompetensi, konsisten dan inovatif

Ciptakan layanan yang berkualitas

Cepat

RESPEK: Jasa Marga RESPEK terhadap pemangku kepentingan dalam bersenergi mencapai prestasi

Tepat

Ciptakan kwalitas

Layanan Operasional Transaksi

Lalin

Memberikan tindakan perbaikan yang berkwalitas dengan menciptakan proses kerja yang efektif berdasarkan kompetensi bidang pengumpulan tol.

Profesionalisme dan Ketrampilan serta Keahlian Individu sesuai Prosedur dan Instruksi Kerja

Layanan Non Operasional Konstruksi

Finance

HRGA

Respons yang cepat Cepat dan terhadap masalah/ Mempuni dalam gangguan serta kebu- menyelesaikan tuhan stakeholder pekerjaan sesuai secara konsisten dengan prosedur sesuai dengan ketentu- yang telah ditetapan kan

Selalu menjaga konsistensi dan mutu pelayanan dalam pemenuhan hak dan kewajiban karyawan berdasarkan kaidah-kaidah dan norma serta ketentuan yang

Memberikan tindakan – Pelaksanaan tugas tindakan yang berkwali- sesuai dengan Jadtas berdasarkan prosedur wal dan waktu yang kerja bidang pengum- telah di tetapkan pulan tol yang berlaku serta selalu konsisten dalam pelaksanaannya. Selalu mengutamakan Kepuasan Pelangkualitas kerja bidang gan menjadi target pengumpulan tol secara prioritas utama optimal mulai dari pros- dalam memberikan es awal perencanaan layanan tindakan, proses pelaksanaan sampai dengan hasil

Selalu berupaya untuk menangani masalah dan kebutuhan dengan tepat melalui inovasi dan prinsip kehatihatian

Selalu menjaga konsistensi dan mutu pelayanan dalam pemenuhan sarana dan prasarana kerja serta melakukan proses pengadaan barang dan jasa Selalu menjaga konsistensi dan mutu pelayanan kepada mitra kerja dalam program pemanfaatan lahan, program kemitraan dan bina lingkungan

Cepat melakukan tindakan yang terukur dalam bidang pengumpulan tol untuk memenuhi harapan pelanggan dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

Cepat tanggap terhadap kebutuhan pemangku kepentingan dalam bersinergi guna mencapai prestasi sesuai Dokumen ISO Prosedur Layanan Lalu Lintas nomor: PM-PK3/PL/01CTC dan SMK3

Cepat dalam menaggapi kebutuhan stakeholder dengan tetap mengedepankan perilaku respek dan santun

Tepat melakukan tindakan – tindakan untuk memajukan perusahaan sesuai kompetensi bidang pengumpulan tol untuk memenuhi harapan pelanggan dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya l berdasarkan analisis serta hasil masukan dari berbagai sumber untuk menciptakan Jasa Marga yang bersih berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) . Selalu menciptakan hubungan kemitraan bidang pengumpulan tol dengan mengedepankan kwalitas pelayanan yang ekselen kepada semua pelanggan dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya

Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak lain secara tepat sasaran untuk meningkatan kinerja dibidang lalin dan mencapai prestasi kerja

Menjalin sinergi yang tepat dengan para pihak terkait untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif untuk bekerja

Kepuasan Pelanggan dan pemangku kepentingan menjadi prioritas utama dalam memberikan layanan berkwalitas

Taat pada aturan dan ketentuan yang berlaku dengan tetap bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas hasil kerja

Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan selain sesuai dengan jadwal pelaksanaan juga menjaga mutu pekerjaan tersebut Senantiasa mencipDalam metakan lingkungan yang nyelesaikan pekerbelajar untuk mening- jaan selalu utakatkan kompetensi makan kwalitas dan kemampuan

Cepat dan Respek terhadap pemangku kepentingan dalam bersinergi dalam mencapai prestasi

Bergerak cepat dalam memenuhi dan merespon kebijakan stakeholder bidang sumber daya manusia, umum, logistik, proses pemanfaatan lahan, program kemitraan dan bina lingkungan dengan mengacu pada kaidah-kaidah dan norma atau ketentuan yang berlaku Tepat dalam Bertindak tepat dan melakukan kerja berpikir cermat dalam sama dengan pihak menentukan metode, lain untuk mencapai mengevaluasi dan menganalisa kebijakanprestasi kebijakan bidang sumber daya manusia, umum, logistik, proses pemanfaatan lahan, program kemitraan dan bina lingkungan

Dalam melakukan kerja sama selalu utamakan produk yang berkwalitas utama

Selalu menjaga konsistensi dan mutu pelayanan dalam bidang sumber daya manusia, umum, logistik, proses pemanfaatan lahan, program kemitraan dan bina lingkungan

Tabel P1-02b Artikulasi Visi, Misi dan Tata Nilai JM CTC

xvii


TABEL P1– 04 FIGURE KARYAWAN JM CTC

xviii

KPKU—JM Award 2016 Layanan

Pelayanan Transaksi

Pelayanan Lalulintas

Fasilitas

Kantor Gerbang Tol, Gardu Tol, Longbooth.

Kendaraan Patroli JMCTC & PJR, Ambulans, Rescue, Derek, Senkom

Pelayanan Konstruksi

Jalan Tol, Jembatan Tol, Patching, Overlay, Stiching

Pelayanan Usaha Lain

Lahan dan Asset Strategis

Pendukung Pelayanan

Kantor Cabang, Kantor Gerbang Tol

Teknologi

Perangkat

Smartcard, E-Payment System, CCTV, Komputerisasi, GTO, Fiber Optic, E-Toll Pass, Sistem SPORT Online, Pengisian Etoll card secara Elektronik, Pelaporan Online

Peralatan Tol : TCT, LTS, OBS, CST, LC, IOL, OBU, Cabinet GTO, ALB, CCTV, CDP, PID dan Alat Penghitung Uang, Ukem, Brankas, Detektor Uang Palsu, Pusmot, CCTV Gandar & dalam Gardu, Monitoring UPS, Access Door, Mesin Top Up, Monitoring Kabel FO

Sistem Komputerisasi Perambuan, VMS manual, VMS via SMS, CCTV, Fiber Optic, Pengukur Kecepatan Kendaraan, Teknologi Pemetaan Satelit (GPS)

Radio Komunikasi, Komputer, Perambuan, Rambu Elektronik,Telepon, Peralatan Rescue, Peralatan Medis, APAR, Sirene, Public address, Reflectometer, CCTV, DMS, RTMS, Multi Purpose Vehicle (Komo), Aplikasi SMAKO (Sistem Monitoring Armada Kendaraan Operasional), VMS Mobile (Wifi), VMS Rambu elektronik, Aplikasi Laporan Kecelakaan (Database PIK)

Komputerisasi Manajemen Pemeliharaan, EWS Pengendalian genangan, Sistimdrainase, Sistem Basis Data Pemeliharaan, Perbaikan Sub base, Penutupan Lubang secara instan, Perbaikan Retakan, Perbaikan Beton Rapid Setting

μ-meter, NAASRA Roughness Meter, Asphalt Finisher, Tire Roller, Tandem Roller, AMP, komputer, pompa submersible/moveable, genset, Remote Control Pompa & Genset, CCTV, Injeksi dengan Polyurethane, patching dengan Coldmix, Patching Tipe 3 dengan Asphaltig Plug, Patching beton dan material Patchroc, Beton Rapid Setting

Monitoring lahan dan asset strategis

Komputer, Data base, Digital Camera, Lampu hemat energi

ERP Keuangan, ERP Human Resources, JMPE, JMDF, Semi e-Proc, SMS Gateway, Back Up Data Sistem, Payment Monitoring System

Komputer, Document Scanners, Local Area Network (LAN), Intranet, Internet, iPad Tablet, OSS Linux & Open Office, SistimBack Up Data Otomastis dari Workstation ke Server, TV Monitoring Pembayaran Rekanan, Aplikasi Keluhan Pelanggan

JMPE

7.1.b.1.2

7.1.b.1.1

7.1.b.1.3

7.1.84 s.d 7.1.84.c

7.1.34 s.d 7.1.34.l

Tabel P1-06 Fasilitas, Perangkat dan Teknologi.

xix

KPKU—JM Award 2016 Lingkungan Peraturan dan Perundangan yang Menaungi/Berkaitan Dengan Pengoperasian Keselamatan dan Kesehatan Kerja • UU 1 / 1970 ttg Keselamatan Kerja. • Permennakertrans PER.08/ MEN/VII/2010 ttg APD. • Permen PU 09/PRT/M/2008 ttg Pedoman Manajemen K3 Konstruksi Bidang PU

PIC

JMPE

PIC

• Permennakertrans PER 05 /MEN/1996 ttg SistimManajemen K3. • Permennakertrans PER.04/ MEN/ 1987 ttg P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. SMK3 • Permennakertrans PER.01/MEN/1980 ttg K3 Pada Konstruksi Bangunan

MR

7.1, 7.3a2, 7.4

• PP No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan SistimManajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja • Kepmenkes no 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-13/ MEN/X/2011 tentang nilai ambang batas factor fisika, kimia di tempat kerja Persyaratan akreditas, sertifikasi, atau registrasi MANA- • ISO 9001:2008: Surveilance & Re Certification JEMEN  OHSAS 18001:2007: Stage 2 audit MUTU  Persiapan sertifikasi ISO 4001: 2004 Standar Industri • Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan, Ditjen Bina Marga, Dept PU, Maret 1992. • Permen PU No.01/PRT/M/2007 tentang Juknis Litbang dan Pemberdayaan di Bidang Tol TEKNIS  Undang—undang tentang jalan No 38 tahun 2004  PP No 44 Tahun 2009 Tentang Jalan Tol  Permen PU No 16/PRT/M/2014 tentang SPM Jalan Tol  Permen PU No.02/PRT/M/2007 tentang Juknis Pemeliharaan Jalan Tol Peraturan Lingkungan Hidup  Permen No 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL  Kepmen LH 45/2005 ttg Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL&RPL LINGKU  UU 32/2009 ttg Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup. NGAN HIDUP • PP 27/1999 ttg Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. • Permen LH 11/2006 ttg Jenis Rencana Usaha &/atau Kegiatan Yg Wajib Dilengkapi dgn AMDAL.

PIC MR

7.1, 7.4

PIC

MR

7.1, 7.4

PIC

MSM

7.4

Tabel P1-07 Lingkungan Hukum dan Regulasi

xx

KPKU—JM Award 2016 Lingkungan Peraturan dan Perundangan yang Menaungi/Berkaitan Dengan Pengoperasian

PIC

JMPE

HR&GA

7.2, 7.4a5

HR&GA

7.3, 7.4

Peraturan Keuangan

PIC

JMPE

• UU 28/2007 ttg Ketentuan Umum Perpajakan.

FIN

• UU 36/2008 ttg PPh.

FIN

• UU 18/2000 ttg PPN.

FIN

• UU 20 /2000 ttg BPHTB.

FIN

 Permen PER-09/MBU/ 07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Ling-

CSR

kungan BUMN  Peraturan pelaksanaan No 47 Tahun 2012 Tentang tanggung jawab Sosial dan ling-

kungan • UU 13/2003 ttg Ketenagakerjaan. • UU 11/ 1992 ttg Dana Pensiun. • UU 21/2000 ttg Serikat Pekerja. Ketenaga Kerjaan

• Kepmenakertrans 48/Men/IV/2004 ttg Tata Cara Pembuatan & Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan & Pendaftaran PKB. • UU No 24 Tahun 2011 tetang badan Penyelengaraan Jaminan Sosial • PP Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No PER 32/MEN/XII/2008 tentang tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit

Pajak

Umum & Logistik

FIN • UU 12/1985 ttg PBB. • Permen BUMN 05/ MBU/2008 ttg Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa BUMN. MSM dan TM • SE Meneg BUMN 03/ MBU/2009 ttg Pengurusan & Pengamanan Aset Perusahaan. Peraturan Produk

7.4, 7.5

7.4

PIC

• UU 38/2004 ttg Jalan. Jalan

• PP 15/2005 ttg Jalan Tol dan perubahannya 44/2009.

MSM

7.1, 7.4

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas • UU 18/1999 ttg Jasa Konstruksi. Konstruksi

• Kepmen Kimpraswil 353/KPTS/ M/2001 ttg Ketentuan Teknik, Tata Cara Pembangunan & Pemeliharaan JT  Permen Kom. & Infor 41/ PER/M. KOMINFO/11/2007 ttg Panduan Umum Tata Implementasi TI Kelola TI & Komunikasi Nasional. SPM

• Permen PU 16/PRT/M/2014 tentang SPM 24 Oktober 2014

MSM 7.1, 7.4 HR&GA

7.1, 7.4

TCM dan

7.1, 7.4

Tabel P1-07 Lingkungan Hukum dan Regulasi

xxi

KPKU—JM Award 2016 STAKEHOLDER/ KELOMPOK PELANGGAN/ SEGMEN PASAR

Jenis dan Peranan

Persyaratan dan Ekspektasi

JMPE

STAKEHOLDER Regulator

  

Pencapaian KPI Pencapaian SPM 100% Pemenuhan ketentuan UU, Peraturan, SK, dll.

Konsumen

 

Jalan Tol yang lancar, aman dan nyaman Pelayanan yang lancar, aman dan nyaman sesuai hasil Temu Pelanggan

7.2.a(1) Customer Satisfaction & Dissatisfaction

Konsumen

 

Jalan Tol yang lancar, aman dan nyaman Pelayanan yang lancar, aman dan nyaman sesuai hasil Temu Pelanggan

7.2.a.1 KEPUASAN PELANGGAN

Pendukung

 

Sepanjang jalan tol Kepedulian dan partisipasi

7.4.a(5) Tanggung jawab Kemasyarakatan dan Dukungan Komunitas

Pendukung

 

Kesetaraan dalam pelaksanaan kontrak Proses Administrasi ,Teknis dan Proses Pembayaran tepat waktu

7.4-17.a Jumlah Mitra Kerja/Pemasok yang mengikuti sosialisasi Visi, Misi dan Tata Nilai

Dalam Kota ( Cawang-TomangPluit)

Konsumen



JMPE 7.5-23 Market Share



Mobilitas & Aksesibilitas tinggi di tol Dalam Kota Kerjasama dan Informasi

Sedyatmo (Ir Sedyatmo)

Konsumen

 

Mobilitas & Aksesibilitas tinggi di tol Bandara Kerjasama dan Informasi

JMPE 7.5-23 Market Share

JM Pusat

7.1.1, 7.1.1.a dan 7.4-a3

PELANGGAN JALAN TOL Pelanggan Jalan Tol (Gol 1) Pelanggan Jalan Tol (Non Gol 1)

KOMUNITAS KUNCI Masyarakat sekitar Jalan Tol

MITRA DAN PEMASOK

SEGMEN PASAR

Tabel P1-09 Persyaratan dan Harapan Stakeholder, Segmen Pasar dan Kelompok Pelanggan

xxii


PEMASOK/ MITRA

PERANAN

PERSYARATAN VOLUME MEKANISME IMPLEMENTASUPPLY CHAIN BISNIS (RP.) KOMUNIKASI SI & INOVASI

HASIL JMPE

Pemasok 3M, Wasco, Ritter Dinamika Widyamita, dll

Penyedia jasa konstruksi

Sesuai Kontrak

Multi Phibeta, Satya Karsa M, Purnajasa, ADP, dll

Penyedia jasa konsultasi

Kontrak

Spesifikasi

Kerangka acuan

105.1 M

Internet, Rapat Mingguan

Kualitas Konstruksi

7.1.b.1.3

3.6 M

Internet, Rapat Mingguan

Traffic Engineering Design , Desain Gerbang Tol

7.1.b.1.1

Pengembangan Teknologi Transaksi tanpa henti dan Cash Less, Roll Thermal Perubahan mekanisme penderekan, Pemeliharaan Rambu

Modul Intrac, Rosarum Cindo Putra dll

Penyedia jasa peralatan tol

Armada Antar Lintas Nusa, Citra Dinar Cahaya

Penyedia jasa derek, Pemeliharaan Rambu

Kontrak

Koperasi

Penyedia jasa Kebersihan , Foto Copy

Kontrak

1.08 M

Rapat bulanan

Efisiensi Biaya SDM

Bramanti, Asa Perdana dll

Penyedia jasa peralatan Sistem Informasi

Kontrak

500 Juta

Intranet, Rapat Mingguan

Pengembangan Teknologi Informasi

7.1.34.k

Internet, Rapat Insidentil

Desain iklan

7.5-8 s.d 7.511

Rakom, Rapat insidentil

Penegakan Keamanan, kelancaran dan ketertiban

Kontrak

23.6 M

Internet, Rapat Harian, Rakom

3.5 M

Rapat bulanan, Rakom

Spesifikasi

7.1.b.1.2

7.1.20 7.1.21 7.1.22 7.3.36.i s.d 7.3.36.t

Mitra Kerjasama Rainbow, Jaya Partner Adhi Media XLpemasangan iklan, Axiata, Dharma pemanfaatan lahan Nusa, dll & utilitas dll Polisi, Kartika Cipta Indonesia dll

Institusi keamanan dan kelancaran

Rumah Sakit

Partner Kesehatan / Paramedis , Laka Lantas

Perjanjian Kerjasama

MOU

MOU

30.8 M

5.2 M

254.8 Juta

Insidentil

Kecepatan Pelayanan Kesehatan / Kecelakaan

7.1.23 s.d 7.1.23.a.2 7.1.29 s.d 7.1.29.b 7.1.13 s.d 7.1.13.b

Tabel P1-10b Persyaratan Supply Chain

xxiii


NO

NAMA KOMPETITOR

1

JM CTC

2

JLJ

NO

NAMA KOMPARATOR

JENIS MARGIN V/C RATIO KOMPETITOR LABA JALUR Operator Jalan Tol 68,48% 0,74 Dalam Kota- Bandara Operator Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta JENIS KOMPARATOR

2,15 %

1

MARGIN V/C RATIO LABA JALUR

ROA

RATING

15,74

1

98,84

5

ROA

RATING

1

JM Jagorawi

Operator jalan tol Jagorawi

48,27%

0,81

11,71

2

2

JM Cikampek

Operator jalan tol Jakarta-Cikampek

40,00 %

0,80

36,00

3

Operator Jalan Tol Dalam Kota Ruas Cawang, - Tanjung PriukPluit

34.00%

-

6.9

4

3

CMNP

Tabel P2-01 Situasi Kompetitif dan Komparatif

xxiv

KPKU—JM Award 2016 NAMA KOMPETITOR

JENIS KOMPARATOR

TINGKAT PERPENDAPATAN TUMBUHAN

(%)

CRITICAL SUCCESS FACTORS

PERUBAHAN KOMPETITIF KESEMPATAN INOVASI

KOLABORASI

HASIL JMPE

DALAM NEGERI PTPN III

Perkebunan

Rp 34.483 M

PT Semen Industri Semen Rp 19.344 M Indonesia PT Telkom Telekomunikasi dan Rp 15.600 M Jaringan Indonesia

86

Agri - Bisnis

11

Persemenan

6.20

Telekomunikasi dan Jaringan

Perencanaan Strategy Strategis Initiative Fokus Tenaga Sistem InoKerja vasi Fokus Pelang- Teknologi gan Komunikasi

7.4-47.q 7.4-47.q 7.4-47.q

LUAR NEGERI PLUS

Operator jalan tol Malaysia

Rp.8.148,84 M

11

NEXCO

Operator jalan tol Jepang

Rp. 67.396 M

27

LTA

Operator Jalan dan Transportasi Singapura

-

-

EZ Link

Pengelola Kartu Prabayar Singapura

-

-

Shenzhen Expressway

Operator Jalan Tol Hongkong

RMB 3.421 Millions

5.52

-

-

Nevada Departement Save and Connected of Transportation Korea Expressway Sidney Cross City Tunnel.

Industri peralatan tol

7.1.54, 7.1.55

TIC & Inteligent Transportation, Industri Produktivitas Free Flow Toll peralatan tol SDM Operasional

7.1.54, 7.1.55

Electronic Road Pricing

7.1.54, 7.1.55

E-Toll

GTO & Toll Pass

E-Pass


Industri E– Payment Top UP E-Toll peralatan tol Card (E-Z Link) Card (Top Up EToll Card) Investment, Constuction Operation and ManIndustri E-Toll Card agement of Toll peralatan tol Highways and Roads Provide a better Transportation System

8.562 MilBuild Roads Jalan Tol & Domeslions (Korean 12.42 Connect People tic Businis Korea Won) and Cultures Jalan Tol MenghubElectronically ungkan Bandara Tolled With no Sydney CBD dan Tabel P2-02 Data Benchmark Cash Toll Boths darling harbour

7.1.54, 7.1.55

7.1.54, 7.1.55c

-

-

-

E-Toll Card


7.1.54, 7.1.55

no Cash Toll Boths


7.1.54, 7.1.55

xxv


Lingkungan JM-CTC

Lingkungan Eksternal

(Keunggulan strategis) Membantu JM-CTC Dalam Mencapai Visi Perusahaan  Penyesuaian tarif ditetapkan pemerintah setiap 2 tahun  Kebutuhan sewa lahan dan space iklan yang tinggi.  Pertumbuhan Ekonomi yang membaik  Gerakan Nasional non tunai (GNNT)  Kebutuhan akses jalan menuju Bandara Soekarno Hatta Tinggi  Berkembangnya daerah kawasan isnis dan perumahan penduduk sekitar jalan tol sedyatmo  Kebijakan pembatasan kendaraan berat masuk jalantol dalam kota pada siang hari  Hubungan baik dengan instansi terkait BPJT, Dep Perhubungan Pemda DKI Dinas PU dan Departemen kehutanan.  Tersedianya Lahan Milik Departemen Kehutanan untuk Pengembangan GT. Kamal 



 

Lingkungan Internal 

Manajemen memiliki sumberdaya dan berpengalaman dalam pengoperasian jalan tol Menguasai ruas jalan tol pada lokasi yang strategis dan menguntungkan. Kondisi Keuangan yang kuat Memiliki Infrastuktur Teknologi pengoperasian Jalan Tol terkini, baik untuk layanan Transaksi, Lalin dan Konstruksi Memiliki Infrastuktur Teknologi Informasi yang Mumpuni

( Tantangan Strategis ) Penghambat JM - CTC Untuk Mencapai VISI Peru sahaan  Bertambahnya Kompetitor baru dengan tingkat persaingan yang tinggi  Rentan terhadap ganguan KANTIBMAS  Buka tutup jalur tol akibat penyelenggaraan acara internasional yang di selenggarakan Negara.  Resiko banjir  Tantangan dalam penyediaan lahan  Kenaikan Upah Minimum Regional setiap Tahunnya  Beban kendaraan dengan muatan berlebih  Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap standar pelayanan mempengaruhi kualitas pelayanan dan kepastian kenaikan tarif  Kebijakan Pemerintah terkait Iklan di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang mengurangi titik pemasangan Iklan     

Kemampuan Eksekusi yang rendah Sebagian Aset tetap JM-CTC telah melewati umur Layanan Beban SDM relatif tinggi Keterbatasan Lahan untuk menambah lajur ruas jalan tol Keterbatasan dalam pengembangan Kompetensi SDM

Tabel P2-03 Tantangan dan Keunggulan Strategis

xxvi

KPKU—JM Award 2016 SistimPerbaikan SistimPerbaikan Kinerja Kinerja

Mekanisme / Metoda Mekanisme / Metoda

 Manajemen review (mingguan, bulanan, triwulanan)  Rakor senior leader dengan Divisi/Biro  Rapat Koordinasi Manajemen (Bulanan)  Rapim senior leader, BOD  Rapat Tinjauan Manajemen (Triwulan)  Penilaian petugas pengumpulan tol terbaik triwulanan.  Rapat BOD, Rapat Kinerja / Manajemen Elemen SistimPerbai Penilaian karyawan semesteran (merit  Penilaian petugas pengumpulan tol terbaik system) triwulanan. kan Kinerja  Audit Kinerja Eksternal CTC : Audit ISO,OHSAS,  Penilaian karyawan semesteran (SKK) SMK3, BPJT,

Elemen Penting Sistem Peningkatan Kinerja

  

BPK, KPKU. Audit Eksternal CTC : Audit ISO 9001:2008,OHSAS,  Audit dari KantorBPJT, Pusat BPK, : SPI,KPKU, Divisi MO. 18001:2007, SMK3, Auditor Keuangan.  Survey (Pelanggan dan Usaha Lain, Karyawan) Audit dari Kantor PusatJalan : SPI,Tol Internal Auditing Unit, Operation Management Division, Inspeksi Pemeliharaan.  Knowledge Management System (KMS) Survey (Pelanggan Jalan Tol, Usaha Lain dan Karyawan)  Pustaka/hardcopy

Peruntukan Peruntukan Kepemimpinan

Kepemimpinan

Pengelolaan Pengetahuan

 Benchmarking Knowledge Management System (KMS) Portal  Website: www.ctc-sip.com, Pustaka/hardcopy Proses Pembelajaran  Media social: Facebook, Twitter  Benchmarking  SMS Gateway, BBM Group Senior Leader CTC, jmctcmanag Website: www.newctc-sip.com [email protected]  Media social: Facebook, Twitter  Kajian, Analisa, FGD (Temu Pelanggan)  Whatsapp group Manajemen CTC  Coaching Mentoring and Conselling (CMC) forum Operasional CTC Utara dan Selatan Kinerja Proses Kerja Utama Evaluasi dan Perbaikan  Whatsapp group Tabel P2-03 Elemen-elemen Perbaikan  Whatsapp group Sarana dan peralatan Tol JM CTC  KPM/PP Penilaian Inovasi  Kajian, Analisa,  Bulan mutu FGD (Temu Pelanggan Jalan Tol & Usaha Lain) Proses Inovasi  Coaching Mentoring  CTC-SIP inovasiand Counselling (CMC)  Revisi Prosedur / IK  KPM/PP  Temu Karya Mutu  

Tabel P2-04 Elemen-elemen SistimPerbaikan Kinerja

xxvii


TABEL KLASIFIKASI UNTUK PILIHAN JAWABAN KUESIONER BAGIAN II KLASIFIKASI

A APPROACH (SISTEM/ METODE)

KLASIFIKASI

D DEPLOYEMENT (PENERAPAN)

KLAS IFIKA SI

L LEARNING (PEMBELAJARAN)

I

KLAS IFIKA SI INTEGRATION (INTEGRASI)

A1

Belum punya approach (sistem/metode)

D1

Sistem/metode belum diterapkan atau pnerapannya baru dilakukan oleh sebagian kecil unit kerja terkait (sesuai desain sistemnya) dan pelaksanaanya masih kurang dari 1 tahun.

L1

Sistem/metode yang digunakan belum pernah direview ektifitasnya untuk ditingkatkan.

I1

Sistem/metode telah diterapkan namun belum pernah dievaluasi keterkaitan satu proses dengan proses lainnya, keterkaitan dengan rencana perusahaan dan keterkaitan dengan hasil yang telah dicapai

A2

Punya sistem/metode yang sudah terdefinisi tahapan prosesnya namun belum secara jelas menunjukkan input dan outputnya, serta belum dilengkapi ukuran input, proses, output untuk mengetahui efektifitasnya

D2

Sistem/metode baru diterapkan kurang dari 1 tahun terakhir dan sebagaian besar belum konsisten diterapkan sesuai persyaratan dan ketentuan proses dan belum sepenuhnya diterapkan oleh unit-unit yang terkait.

L2

Sistem/metode sudah pernah direview namun belum pernah ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan proses.

I2

Sistem/metode mulai selaras dengan sebagian sistem/metode lain yang ada diperusahaan, dan umumnya dicapai melalui proses pemecahan masalah bersama.

A3

Metode/sistimyang dimiliki telah terdefinisi secara jelas : tahapan proses, input dan output proses, ukuran waktu, indikator keberhasilan proses, persyaratan proses.

D3

Sistem/metode sudah diterapkan lebih dari 1 tahun dan sebagain besar unit kerja (sesuai desain sistemnya) telah konsisten diterapkan sesuai persyaratan dan ketentuan proses.

L3

Sistem/metode dan penerapannya sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan proses perbaikan yang sistematis dengan menggunakan data dan analisa sesuai fakta meskipun sangat terbatas

I3

Sistem/metode secara umum sudah selaras dengan sistem/ metode lain yang ada diperusahaan, serta relevan dengan kebutuhan perusahaan sebagaimana diidentifikasi pada profil organisasi

A4

Punya metode/sistimprosedur yang sudah terdefinisi tahapan prosesnya, serta jelas input dan outputnya, dan telah dilengkapi 1 dari 3 jenis ukuran (input, proses, output) untuk mengetahui efektifitasnya, dan terbukti efektif

D4

Sistem/metode telah diterapkan 1 tahun atau lebih oleh seluruh unit kerja (sesuai desain sistemnya), namun penerapannya masih ada yang belum konsisten atau masih bervariasi.

L4

Sistem/metode secara berkala direview dan ditingkatkan kualitasnya dengan didukung analisis berbasis fakta dan data. Ada bukti pembelajaran organisasi dan inovasi.

I4

Sistem/metode telah diselaraskan dengan prosesproses terkait yang ada diperusahaan, serta relevan dengan kebutuhan perusahaan yang diidentifikasi pada profil organisasi dan telah mengarah untuk fokus dicapainya kinerja yang ekselen

A5

Punya metode/sistimyang telah terdefinisi tahapan prosesnya, serta telah dilengkapi dengan 2 dari 3 jenis ukuran (input, proses, output) untuk mengetahui efektifitasnya, dan telah terbukti efektif.

D5

Sistem/metode sudah diberlakukan dan dilaksanakan secara konsisten walapun penerapannya kurang dari 1 tahun.

L5

Sistem/metode secara berkala direview dan ditingkatkan kualitasnya dengan menggunakan data dan analisa sesuai fakta. Ada bukti bahwa sistimpembelajaran organisasi dan inovasi sudah menjadi alat utama manajemen dalan kegiatan peningkatan. Peningkatan yang dilakukan didasarkan pada analisis yang komperehensif hingga di level company -wide.

I5

sistem/metode yang diterapkan telah mampu menjawab tantangan organisasi, meningkatkan kekuatan daya saing, meningkatkan core competensi yang dimiliki, saling terintegrasi dan mendukung proses-proses lainnya diperusahaan dan menunjukan peningkatan kualitas proses dan kinerja,serta relevan dengan kebutuhan perusahaan sebagaimana diidentifikasi pada profil organisasi meskipun belum dicapai kinerja yang ekselan

A6

Punya metode/sistimprosedur yang telah terdefinisi tahapan prosesnya, serta input dan outputnya, dan telah dilengkapi dengan 3 jenis ukuran (input, proses, output) untuk mengetahui efektifitasnya, dan telah terbukti efektif.

D6

Sistem/metode sudah diberlakukan dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh unit kerja terkait (sesuai desain sistemnya), 1 tahun atau lebih.

L6

Sistem/metode termasuk implementasinya direview secara berkala dan ditingkatkan berdasarkan analisis fakta dan data. Ada bukti bahwa hasil review menjadi masukan bagi perencanaan, inovasi dan pembelajaran/ pengetahuan organisasi serta menjadi alat utama manajemen untuk perbaikan kinerja pada seluruh lapisan organisasi.

I6

Sistem/metode yang diterapkan telah mampu menjawab tantangan organisasi, meningkatkan kekuatan daya saing, meningkatkan core competensi yang dimiliki, saling terintegrasi dan mendukungproses-proses lainnya, serta relevan dengan kebutuhan perusahaan sebagaimana diidentifikasi pada profil organisasi perusahaan dan terbukti menghasilkan kinerja yang ekselan

xxviii


Kuesioner Bagian I Profil Organisasi Sub Kategori P.1 Gambaran Umum Perusahaan Persyaratan Bidang/Sub Bidang

(1)

Apa produk utama yang ditawarkan perusahaan? Jelaskan tingkat kepentingan masing-masing produk tersebut terhadap keberhasilan perusahaan? Mekanisme apa yang digunakan untuk menyampaikan (deliver produk) perusahaan?

(2)

Apa ciri budaya perusahaan yang paling menonjol? Apa TUJUAN, visi, tata nilai, dan misi perusahaan? Apa kompetensi inti perusahaan serta hubungannya dengan misi tersebut?

(3)

Jelaskan profil tenaga kerja perusahaan? Apa saja kelompok dan segmen tenaga kerja perusahaan? Apa tingkat pendidikan mereka? Apa elemen-elemen utama yang membuat tenaga kerja tersebut engaged (mencurahkan seluruh kemampuannya dan dengan rasa senang hati) untuk menyelesaikan misi dan mencapai visi perusahaan? Jelaskan keragaman tenaga kerja dan pekerjaan perusahaan, organisasi serikat pekerja, manfaat serta persyaratan khusus mengenai kesehatan dan keselamatan tenaga kerja utama?

(4) (5)

Apa saja fasilitas, teknologi, dan peralatan utama perusahaan? Peraturan perundang-undangan apa saja yang berlaku dan berdampak pada operasi perusahaan? Apa saja peraturan ketentuan tentang kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang berlaku; persyaratan akreditasi, sertifikasi, atau registrasi; standard industri; dan peraturan mengenai lingkungan hidup, finansial, dan produk?

b. Hubungan Perusahaan (1)

Jelaskan struktur organisasi perusahaan dan sistimtata kelola yang diterapkan di perusahaan? Jelaskan hubungan pelaporan antara organ tata kelola perseroan, pimpinan senior, dan perusahaan induk, jika ada?

(2)

Apa segmen pasar utama, kelompok pelanggan utama, dan kelompok pemangku kepentingan utama perusahaan, jika ada? Apa persyaratan dan harapan utama mereka atas produk, jasa dukungan pelanggan, dan operasi perusahaan? Apa saja perbedaan yang ada dalam persyaratan dan harapan di antara segmen pasar, kelompok pelanggan, dan kelompok pemangku kepentingan?

(3)

Apa jenis-jenis pemasok, mitra, dan kolaborator utama? Apa peran pemasok, mitra, dan kolaborator ini dalam menghasilkan dan menyampaikan produk utama dan dukungan pelanggan? Mekanisme apa saja yang digunakan dalam berkomunikasi dengan pemasok, mitra, dan kolaborator utama? Bila ada, peran apa saja yang dilakukan pemasok, mitra, dan kolaborator utama dalam implementasi inovasi di perusahaan ? Apa persyaratan utama rantai pasokan perusahaan?

xxix


Sub Kategori P.2 Situasi Perusahaan Persyaratan Bidang/Sub Bidang a. Lingkungan Kompetitif (1)

Jelaskan posisi daya saing perusahaan! Jelaskan posisi pangsa pasar dan pertumbuhan perusahaan relatif terhadap industri dan pasar yang dilayani! Berapa jumlah dan jenis pesaing?

(2)

Perubahan-perubahan penting apa saja yang sedang terjadi dan dapat memengaruhi posisi persaingan, termasuk peluang inovasi dan kolaborasi, jika ada?

(3)

Apa saja sumber data pembanding dan persaingan yang tersedia dari dalam dan dari luar industri? Jika ada, apa saja keterbatasan yang memengaruhi kemampuan perusahaan dalam memperoleh data-data tersebut?

b. Konteks Strategis Apa saja tantangan dan keunggulan strategis utama dalam aspek bisnis, operasional, tanggung jawab sosial, dan sumber daya manusia?

c. SistimPeningkatan Kinerja Apa elemen-elemen utama sistimpeningkatan kinerja, termasuk evaluasi, pembelajaran organisasi, dan prosesproses inovasi?

xxx


uesioner Bagian II Kategori 1. Kepemimpinan Sub Kategori 1.1. Kepemimpinan Senior Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

a. Visi, Tata nilai dan Misi (1) Visi dan Tata Nilai. a.1.1 a.1.2

a.1.3

Bagaimana pimpinan senior bersama-sama menetapkan visi dan tata nilai perusahaan? Bagaimana para pemimpin senior menjabarkan visi dan tata nilai perusahaan melalui SISTIMKEPEMIMPINAN kepada seluruh TENAGA KERJA, kepada pemasok dan MITRA utama, dan kepada PELANGGAN dan STAKEHOLDERS utama lainnya?

A-6 D-6 L-6 I-5

BAGAIMANA tindakan para pemimpin senior merefleksikan suatu komitmen pada TATA NILAI?

A-6 D-6 L-6 I-5

A-6 D-6 L-6 I-5

(2) Mendorong Perilaku Taat Hukum dan Beretika. a.2.1

BAGAIMANA tindakan para PEMIMPIN SENIOR menunjukkan komitmen mereka pada hukum dan perilaku etis?

A-6 D-6 L-6 I-5

a.2.2

Bagaimana mereka mempromosikan lingkungan perusahaan yang memerlukan ketaatan pada hukum dan perilaku ETIS tersebut?

A-6 D-6 L-6 I-5

(3) Membangun Perusahaan yang Keberlanjutan. a.3.1. a.3.2

BAGAIMANA para PEMIMPIN SENIOR menciptakan suatu perusahaan yang sukses, baik sekarang dan di masa depan? Bagaimana pimpinan senior : menciptakan suatu lingkungan untuk pencapaian MISI, perbaikan a.3.2.1 kinerja organisasional, kepemimpinan kinerja, pembelajaran organisasional ,dan pembelajaran bagi tenaga kerja; menciptakan budaya tenagakerja yang memberikan pengalaman a.3.2.2 positif yang konsisten bagi pelanggan dan memperkuat kerekatan pelanggan menciptakan lingkungan untuk INOVASI, dan PENGAMBILAN a.3.2.3 RISIKO yang CERDAS, mencapai sasaran Strategis, dan kelincahan perusahaan, dan berpartisipasi dalam perencanaan suksesi dan pengembangan para a.3.2.4 pemimpin perusahaan ke depan?

A-6 D-6 L-6 I-5 A-6 D-6 L-6 I-5 A-6 D-6 L-6 I-5 A-6 D-6 L-6 I-5 A-6 D-6 L-6 I-5

xxxi


Sub Kategori 1.1. Kepemimpinan Senior Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

b.Komunikasi dan Kinerja Perusahaan (1) Komunikasi. b.1.1

BAGAIMANA para PEMIMPIN SENIOR berkomunikasi dengan dan merekat seluruh jajaran tenagakerja dan pelanggan?

b.1.2

Bagaimana pimpinan senior : b.1.1.1 b.1.1.2 b.1.1.3

mendorong komunikasi yang jujur, dua arah. termasuk penggunaan media sosial yang efektif, di saat yang tepat? mengkomunikasikan keputusan penting dan kebutuhan perubahan perusahaan? memperkuat KINERJA TINGGI dan fokus kepada pelanggan dan bisnis, dengan mengambil peran langsung dalam memotivasi TENAGA KERJA , termasuk dengan berpartisipasi dalam program pemberian penghargaan dan pengakuan ?

A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5

(2) Fokus pada Tindakan. b.2.1 b.2.2

Bagaimana para pemimpin senior menciptakan suatu fokus pada tindakan untuk mencapai MISI perusahaan? Bagaimana pimpinan senior :

A-6 A-6 A-6 I-5

b.2.2.1

Menciptakan suatu fokus pada tindakan untuk meningkatkan KINERJA perusahaan, mencapai inovasi, KECERDASAN MENGAMBIL

A-6 A-6 A-6 I-5

b.2.2.2

mengidentifikasi tindakan yang diperlukan? Dan

A-6 A-6 A-6 I-5

b.2.2.3

dalam penentuan harapan pada kinerja organisasional, memasukkan suatu fokus pada penciptaan dan penyeimbangan NILAI BAGI PELANGGAN dan STAKEHOLDERS lainnya?

A-6 A-6 A-6 I-5

xxxii


Sub Kategori 1.2 Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosietal Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

a.Tata Kelola Perusahaan (1) SistimTata Kelola a.1.1

Bagaimana perusahaan memastikan tanggung jawab TATA KELOLA?

a.1.2

BAGAIMANA perusahaan mereview dan mencapai aspek utama berikut ini pada sistimTATAKELOLA perusahaan a.1.1.1 Akuntabilitas tindakan-tindakan PIMPINAN SENIOR a.1.1.2

Akuntabilitas rencana strategis

a.1.1.3

Akuntabilitas fiskal

a.1.1.4

Transparansi dalam operasi

a.1.1.5

Pemilihan direksi dan komisaris dan kebijakan pengungkapan untuk para anggota tersebut sesuai keperluannya Independensi dan efektivitas audit internal dan eksternal

a.1.1.6 a.1.1.7 a.1.1.8

Perlindungan atas kepentingan STAKEHOLDER dan Pemegang saham sesuai keperluannya Perencanaan suksesi/ "Succession Planning" untuk para Pemimpon Senior

A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 A-6

A-6 A-6 A-6 A-6

A-6 A-6 A-6 A-6

I-5 I-5 I-5 I-5

A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5

(2) Evaluasi Kerja a.2.1

BAGAIMANA perusahaan mengevaluasi kinerja para pemimpin senior termasuk Direktur Utama, dan Dewan Komisaris?

A-6 A-6 A-6 I-5

a.2.2

BAGAIMANA perusahaan menggunakan hasil evaluasi kinerja tersebut untuk menentukan kompensasi eksekutif?

A-6 A-6 A-6 I-5

a.2.3

BAGAIMANA para pemimpin senior, anggota direksi dan komisaris menggunakan hasil evaluasi kinerja tersebut untuk meningkatkan pengembangan dan memperbaiki baik efektivitas mereka sebagai pemimpin, maupun sistimkepemimpinan perusahaan sesuai keperluannya?

A-6 A-6 A-6 I-5

b. Hukum dan Perilaku Etis (1) (1) Perilaku Hukum dan Peraturan b.1.1 b.1.2

b.1.3 b.1.4

Bagaimana perusahaan mengantisipasi dan memperhitungkan kepedulian publik terhadap produk dan operasi? BAGAIMANA perusahaan mereview dan mencapai aspek utama berikut ini pada sistimTATAKELOLA perusahaan memperhitungkan dampak buruk produk dan operasi perusahaan b.1.2.1 terhadap masyarakat? mengantisipasi kepedulian publik terhadap produk dan operasi saat b.1.2.2 ini dan produk dan operasi masa mendatang? Dan secara proaktif siap atas kepedulian publik tersebut, termasuk b.1.2.3 pengkonservasian sumber daya alam dan penggunaan secara efektif PROSES "supply chain management"? Apa PROSES, UKURAN dan TUJUAN utama kepatuhan perusahaan untuk mencapai dan melampaui persyaratan regulasi dan hukum?

A-6 A-6 A-6 I-5

A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5

Apa PROSES, UKURAN dan TUJUAN utama perusahaan untuk menyikapi risiko yang berkaitan dengan produk dan operasi?

xxxiii


Sub Kategori 1.2 Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosietal Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

(2) Perilaku Etis b.2.1 b.2.2

b.2.3

BAGAIMANA perusahaan mempromosikan dan memastikan PERILAKU ETIS dalam seluruh interaksi? Apa PROSES dan UKURAN atau INDIKATOR utama yang memungkinkan perusahaan dapat memampukan serta memonitor PERILAKU ETIS dalam struktur TATAKELOLA, di seluruh perusahaan, serta dalam interaksi dengan TENAGAKERJA, PELANGGAN, MITRA, PEMASOK dan STAKEHOLDERS lainnya?

A-6 A-6 A-6 I-5

BAGAIMANA perusahaan memonitor dan merespons pelanggaran PERILAKU ETIS?

A-6 A-6 A-6 I-5

c. Tanggungjawab Sosietal (1) Kesejahteraan Sosietal c.1.1 c.1.2

BAGAIMANA perusahaan mempertimbangkan kesejahteraan sosietal dan manfaat bagi masyarakat sebagai bagian dari strategi dan operasi harian? BAGAIMANA perusahaan berkontribusi kepada kesejahteraan lingkungan hidup, sosial dan sistimekonomi?

A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5

(2) Dukungan Komunitas c.2.1 c.2.2 c.2.3 c.2.4

BAGAIMANA perusahaan secara aktif mendukung dan memperkual komunitas utama perusahaan? Siapa saja komunitas utama perusahaan? BAGAIMANA perusahaan mengidentifikasi komunitas utama ini dan menentukan bidang-bidang dimana perusahaan akan terlibat, termasuk bidang yang berkaitan dengan kompetensi inti perusahaan? BAGAIMANA PARA PEMIMPIN SENIOR secara bersama-sama dengan karyawan berkontribusi untuk perbaikan komunitas ini?

A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5

xxxiv


Kuesioner Bagian II Kategori 2. Strategi Sub Kategori 2.1 Pengembangan Strategi Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

A-6

A-6

A-6

I-5

A-6

A-6

A-6

I-5

A-6 A-6 A-6

A-6 A-6 A-6

A-6 A-6 A-6

I-5 I-5 I-5

A-6

A-6

A-6

I-5

A-6

A-6

A-6

I-5

A-6

A-6

A-6

I-5

A-6

A-6

A-6

I-5

A-6

A-6

A-6

I-5

A-6 A-6 A-6 A-6

A-6 A-6 A-6 A-6

A-6 A-6 A-6 A-6

I-5 I-5 I-5 I-5

A-6

A-6

A-6

I-5

A-6

A-6

A-6

I-5

A-6

A-6

A-6

I-5

A-6

A-6

A-6

I-5

a. Proses Pengembangan Strategi (1) Proses Perencanaan Strategis a.1.1 Bagaimana perusahaan melakukan perencanaan strategis? a.1.2 Apa saja tahapan PROSES nya? a.1.3 Siapa saja partisipannya? a.1.4 Seperti apa rentang waktu perencanaan jangka-pendek dan jangka-panjang perusahaan? a.1.5 Bagaimana rentang waktu tersebut ditangani dalam proses perencanaan? a.1.6 BAGAIMANA perencanan strategis mengatasi kebutuhan: a.1.6.1 perubahan transformasional dan prioritas inisiatif perubahan a.1.6.2

kelincahan perusahaan, dan

a.1.6.3

flexibilitas operasional?

(2) Inovasi a.2.1 Bagaimana tidak pengembangan PROSES strategi perusahaan mendorong dan menggabungkan inovasi? a.2.2 BAGAIMANA perusahaan mengidentifikasi PELUANG-PELUANG STRATEGIS? a.2.3 BAGAIMANA perusahaan memutuskan PELUANG STRATEGIS mana yang akan disasar dengan pengambilan resiko yang cerdas? a.2.4 Apa saja PELUANG- PELUANG STRATEGIS perusahaan tersebut? (3) Pertimbangan Strategi a.3.1 BAGAIMANA perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dan mengembangkan informasi untuk proses perencanaan strategis? a.3.2 Dalam mengumpulkan dan menganalisis bagaimana perusahaan menyertakan elemenelemen KUNCI berikut ini: TANTANGAN STRATEGIS dan KEUNGGULAN STRATEGIS a.3.2.1 (Advantages) a.3.2.2 RISIKO-RISIKO terhadap KEBERLANJUTAN perusahaan a.3.2.3

Potensi perubahan dalam persyaratan regulasi

a.3.2.4

Potensial blindspot dalam PROSES perencanan strategis dan informasi

a.3.2.5

Kemampuan perusahaan mengeksekusi rencana strategis

(4) SistimKerja dan Kompetensi Inti a.4.1 Apa saja SISTIMKERJA utama perusahaan? a.4.2 BAGAIMANA perusahaan membuat keputusan-keputusan SISTIMKERJA yang memfasilitasi pemenuhan SASARAN STRATEGIS perusahaan? a.4.3 BAGAIMANA perusahaan memutuskan mana saja PROSES yang akan/dapat dilakukan oleh mitra dan pemasok dari eksternal? a.4.4 Bagaimana keputusan tersebut mempertimbangkan KOMPETENSI INTI perusahaan dan KOMPETENSI INTI dari pemasok dan mitra potensial? a.4.5 Bagaimana perusahaan menentukan kompetensi inti dan SISTIMKERJA perusahaan ke depan?

xxxv


Sub Kategori 2.1 Pengembangan Strategi Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

A-6

A-6

A-6

I-5

A-6

A-6

A-6

I-5

b. Sasaran Strategis (1) Sasaran Strategis Utama b.1.1 Apa saja SASARAN STRATEGIS UTAMA perusahaan dan kerangka waktu pencapaiannya? b.1.2 Apa saja TUJUAN paling penting dari SASARAN-SASARAN STRATEGIS tersebut? b.1.3 Jika ada, apa perubahan penting yang telah direncanakan dalam produk, pelanggan dan pasar, pemasok dan mitra, dan operasi perusahaan? (2) Pertimbangan Sasaran Strategis b.2.1 BAGAIMANA TUJUAN STRATEGIS perusahaan mencapai keseimbangan yang tepat antara kebutuhan perusahaan yang bervariasi dan berpotensi bersaing? b.2.2 Bagaimana sasaran strategis perusahaan : mengatasi TANTANGAN STRATEGIS dan mendongkrak KOMPETENSI b.2.1.1 INTI. KEUNGGULAN STRATEGIS (Advantages) dan PELUANGPELUANG STRATEGIS perusahaan? b.2.1.2

menyeimbangkan kerangka waktu rencana jangka-pendek dan jangka-

A-6

A-6

A-6

I-5

b.2.1.3

mempertimbangkan dan menyeimbangkan kebutuhan seluruh stakeholders?

A-6

A-6

A-6

I-5

xxxvi


Sub Kategori 2.2 Implementasi Strategi Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

a. Pengembangan dan Penjabaran Rencana Kerja (1) Rencana Kerja a.1.1 Apa rencana kerja utama jangka-pendek dan jangka-panjang perusahaan? a.1.2 Apa kaitannya dengan sasaran strategis? a.1.3 Bagaimana perusahaan mengembangkan rencana kerja perusahaan?

A-6 A-6 A-6

I-5

(2) Implementasi Rencana Kerja a.2.1 BAGAIMANA perusahaan menjabarkan rencana kerja?

A-6 A-6 A-6

I-5

A-6 A-6 A-6

I-5

A-6 A-6 A-6

I-5

A-6 A-6 A-6

I-5

A-6 A-6 A-6

I-5

A-6 A-6 A-6

I-5

A-6 A-6 A-6

I-5

A-6 A-6 A-6

I-5

A-6 A-6 A-6

I-5

A-6 A-6 A-6

I-5

A-6 A-6 A-6

I-5

a.2.2 BAGAIMANA perusahaan menjabarkan rencana kerja di seluruh perusahaan kepada tenagakerja dan kepada pemasok dan mitra yang terkait, untuk memastikan bahwa perusahaan akan mencapai sasaran strategis utama? a.2.3 Bagaimana perusahaan memastikan bahwa perusahaan dapat membuat hasil/ keluaran utama dari rencana kerja tetap sustain? (3) Alokasi Sumber Daya a.3.1 Bagaimana perusahaan memastikan bahwa keuangan dan sumberdaya lainnya tersedia untuk mendukung pencapaian rencana kerja, seraya memenuhi kewajiban yang sedang berjalan? a.3.2 Bagaimana perusahaan mengalokasikan sumberdaya tersebut untuk mendukung pencapaian RENCANA? a.3.3 Bagaimana perusahaan mengelola risiko keuangan dan risiko lainnya yang terkait dengan rencana tersebut untuk memastikan "Financial Viability" perusahaan? (4) Rencana TENAGA KERJA a.4.1 Apa rencana utama di bidang TENAGA KERJA perusahaan untuk mendukung sasaran strategis dan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang perusahaan? a.4.2 Bagaimana RENCANA tersebut menyikapi dampak potensial terhadap tenagakerja perusahaan dan potensi perubahan pada kapabilitas dan kapasitas TENAGA KERJA yang dibutuhkan? (5) Ukuran Kinerja a.5.1 Apa ukuran atau indikator kinerja utama yang perusahaan gunakan untuk menelusuri pencapaian dan keefektifan rencana kerja perusahaan? a.5.2 Bagaimana perusahaan memastikan bahwa sistimpengukuran rencana kerja menyeluruh perusahaan memperkuat keselarasan perusahaan? (6) Proyeksi Kinerja a.6.1 Untuk ukuran atau indikator kinerja utama tersebut, apa proyeksi kinerja perusahaan untuk kerangka waktu perencanaan jangka pendek - dan jangka panjang? a.6.2 Bagaimana Kinerja yang diproyeksikan pada ukuran atau indikator kinerja ini dibandingkan dengan Kinerja yang diproyeksikan oleh pesaing atau perusahaan pembanding dan dengan benchmark? a.6.3 Bila terdapat kesenjangan (gaps) dalam KINERJA dibandingkan dengan pesaing atau perusahaan pembanding, BAGAIMANA perusahaan akan menyikapinya? (b) Modifikasi Rencana Kerja b.1 Bagaimana perusahaan membuat dan mengimplementasikan rencana kerja yang dimodifikasi bila situasi memerlukan pergeseran/ perubahan dalam perencanaan dan rencana baru tersebut perlu dieksekusi dengan cepat?

xxxvii


Kuesioner Bagian II Kategori 3. Pelanggan Sub Kategori 3.1 Suara Pelanggan Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

a. Mendengarkan Pelanggan (1) Mendengarkan Pelanggan Saat Ini a.1.1

BAGAIMANA perusahaan mendengarkan, berinteraksi dengan, dan mengamati pelanggan untuk memperoleh informasi yang dapat ditindaklanjuti?

A-6 A-6 A-6 I-5

a.1.2

BAGAIMANA metode mendengar tersebut bervariasi untuk pelanggan, kelompok pelanggan atau segmen pasar yang berbeda?

A-6 A-6 A-6 I-5

Bagaimana perusahaan menggunakan media sosial dan teknologi web-based untuk mendengar pelanggan sesuai peruntukannya? BAGAIMANA metode mendengar tersebut bervariasi/ berbeda diantara siklus hidup pelanga.1.4 gan? BAGAIMANA mencari umpan balik yang segera dan dapat ditindak lanjuti atas kualitas produk, a.1.5 dukungan pelanggan, dan tiransaksi? a.1.3

A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5

(2) Mendengarkan Pelanggan Potensial BAGAIMANA perusahaan mendengar pelanggan potensial untuk mendapatkan informasi yang a.2.1 dapat ditindaklanjuti?

A-6 A-6 A-6 I-5

BAGAIMANA perusahaan mendengar pelanggan terdahulu, pelanggan potensial, dan pelanga.2.2 gan pesaing untuk mendapatkan informasi yang dapat ditindaklanjuti atas produk, dukungan pelanggan, dan transaksi, sesuai keperluannya?

A-6 A-6 A-6 I-5

b. Menentukan Kepuasan dan Kerekatan Pelanggan (1) Kepuasan, Ketidakpuasan, dan Kerekatan. b.1.1 BAGAIMANA perusahaan menentukan kepuasan, ketidakpuasan, dan kerekatan pelanggan?

A-6 A-6 A-6 I-5

BAGAIMANA metode penentuan ini dibedakan antara kelompok pelanggan dan segmen pasar b.1.2 yang berbeda?

A-6 A-6 A-6 I-5

BAGAIMANA pengukuran perusahaan menangkap informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk b.1.3 digunakan dalam upaya melampaui harapan pelanggan dan dalam pengamanan kerekatan pelanggan perusahaan dalam jangka panjang?.

A-6 A-6 A-6 I-5

(2) Kepusan dibandingkan Kompetitor BAGAIMANA peryusahaanmendapatkan informasi tentang kepuasan pelanggan perusahaan b.2.1 relatif dibandingkan dengan peryusahaanlain? b.2.2 BAGAIMANA peryusahaanmendapatkan informasi tentang kepuasan pelanggan perusahaan: b.2.2.1 relatif dibandingkan dengan kepuasan pelanggan terhadap pesaing perusahaan, dan b.2.2.2 relatif dibandingkan dengan kepuasan pelanggan peryusahaanlain yang menyediakan produksi yang mirip, atau relatif terhadap “Industry Benchmark”?

A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5

xxxviii


Sub Kategori 3.2 Kerekatan Pelanggan Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

a. Produk yang Ditawarkan dan Dukungan Pelanggan (1) Produk yang Ditawarkan a.1.1

Bagaimana perusahaan menentukan produk yang ditawarkan?

A-6 A-6 A-6 I-5

a.1.2

Bagaimana perusahaan: menentukan persyaratan pelanggan dan pasar atas produk yang ditawara.1.2.1 kan dan layanan yang perusahaan berikan?

A-6 A-6 A-6 I-5

a.1.2.2

a.1.2.3

mengidentifikasi dan menyesuaikan produk yang perusahaan tawarkan untuk memenuhi persyaratan dan melampaui harapan kelompok pelanggan, dan segmen pasar?

A-6 A-6 A-6 I-5

mengidentifikasi dan menyesuaikan produk yang ditawarkan untuk memasuki pasar baru, untuk menarik pelanggan baru dan menciptakan peluang untuk memperluas hubungan dengan pelanggan saat ini, menurut kesesuaiannya?

A-6 A-6 A-6 I-5

(2) Dukungan Pelanggan a.2.1 a.2.2 a.2.3 a.2.4 a.2.5

Bagaimana perusahaan memungkinkan pelanggan untuk mencari informasi dan dukungan? Bagaimana perusahaan memungkinkan mereka melakukan bisnis dengan perusahaan? Apa saja cara/ alat utama dukungan pelanggan perusahaan, termasuk mekanisme komunikasi utama perusahaan? Bagaimana hal itu berbeda untuk pelanggan, kelompok pelanggan, atau segmen pasar yang berbeda? Bagaimana perusahaan: a.2.5.1 menentukan persyaratan dukungan pelanggan perusahaan? a.2.5.2

menjabarkan persyaratan tersebut ke semua orang dan proses-proses yang terkait dengan dukungan pelanggan?

A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5

A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5

(3) Segmentasi Pelanggan a.3.1

Bagaimana perusahaan menentukan kelompok pelanggan dan segmen pasar?

A-6 A-6 A-6 I-5

a.3.2

Bagaimana perusahaan: menggunakan informasi tentang pelanggan, pasar, dan produk yang ditaa.3.2.1 warkan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan dan segmen pasar saat ini dan mengantisipasi kelompok pelanggan dan segmen pasar yang akan datang? mempertimbangkan pelanggan pesaing dan pelanggan dan pasar yang a.3.2.2 potensial dalam segmentasi ini?

A-6 A-6 A-6 I-5

a.3.2.3

menentukan pelanggan, kelompok pelanggan dan segmen pasar mana yang diberi perhatian dan disasar untuk pertumbuhan bisnis?

A-6 A-6 A-6 I-5 A-6 A-6 A-6 I-5

xxxix


Sub Kategori 3.2 Kerekatan Pelanggan Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

b. Hubungan Pelanggan (1) Pengelolaan Hubungan b.1.1 BAGAIMANA perusahaan membangun dan mengelola hubungan pelanggan? b.1.2 Bagaimana perusahaan memasarkan/memperluas, membangun dan mengelola hubungan

A-6

A-6 A-6

I-5

A-6 A-6

A-6 A-6 A-6 A-6

I-5 I-5

A-6

A-6 A-6

I-5

A-6

A-6 A-6

I-5

A-6

A-6 A-6

I-5

A-6

A-6 A-6

I-5

dengan pelanggan untuk : b.1.1.1

mendapatkan pelanggan dan membangun market share;

b.1.1.2

mengelola dan meningkatkan citra “brand” perusahaan mempertahankan pelanggan, memenuhi persyaratan mereka, dan melebihi harapan mereka dalam setiap tahapan siklus hidup pelanggan, dan

b.1.1.3 b.1.1.4

menambah kerekatan mereka dengan perusahaan?

(2) Pengelolaan Komplain b.2.1 Bagaimana perusahaan mengelola komplain pelanggan? b.2.2 Bagaimana perusahaan memastikan bahwa komplain sudah diselesaikan dengan tepat dan efektif? Bagaimana pengelolaan kompain pelanggan tersebut memungkinkan perusahaan dapat mengembalikan kepercayaan pelanggan, dan meningkatkan kepuasan dan kerekatan mereka, dan mencegah komplain serupa di masa yang akan datang?

xl


Kuesioner Bagian II Kategori 4. Pengukuran, Analisis, dan Pengelolaan Pengetahuan Sub Kategori 4.1 Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja Perusahaan Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

a.3.2.1

memilih dan memastikan efektivitas penggunaan data dan informasi suara pelanggan dan pasar (termasuk data yang di agregat dan komplain) untuk membangun budaya lebih fokus pada pelanggan dan menunjang operasional dan pengambilan keputusan strategis

A-6

D-6

L-6

I-5

a.3.2.2

menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan melalui media sosial, sesuai keperluannya?

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

a. Pengukuran Kinerja (1) Pengukuran Kinerja a.1.1 a.1.2

a.1.3

BAGAIMANA perusahaan menggunakan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinerja organisasi keseluruhan? Bagaimana perusahaan: menyeleksi, mengumpulkan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan data dan informasi untuk menelusuri operasi harian dan kinera.1.2.1 ja organisasi keseluruhan? menelusuri kemajuan pencapaian SASARAN STRATEGIS dan a.1.2.2 RENCANA KERJA? Apa saja UKURAN KINERJA organisasi perusahaan, termasuk ukuran kinerja keuangan jangka-pendek dan-panjang? Seberapa sering ukuran-ukuran ini ditelusuri?

(2) Data Pembanding a.2.1 a.2.2

BAGAIMANA perusahaan menyeleksi dan memastikan EFEKTIFITAS penggunaaan data dan informasi pembanding? BAGAIMANA perusahaan menyeleksi dan memastikan EFEKTIFITAS penggunaaan data dan informasi pembanding untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan yang strategis?

(3) Data Pelanggan a.3.1 a.3.2

Bagaimana perusahaan menggunakan data dan informasi suara pelanggan dan pasar? Bagaimana perusahaan:

(4) Kecekatan Pengukuran a.4.1

BAGAIMANA perusahaan memastikan bahwa sistimpengukuran KINERJA dapat merespon perubahan ekstemal atau internal yang cepat atau tak terduga?

xli


Sub Kategori 4.1 Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja Perusahaan Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

b. Analisis dan Tinjauan Kinerja b.1 b.2 b.3 b.4

b.5

BAGAIMANA perusahaan me-review KINERJA dan kapabilitas organisasi? Bagaimana perusahaan menggunakan ukuran kinerja utama, serta data pembanding dan PELANGGAN, dalam review ini? ANALISIS apa saja yang perusahaan lakukan untuk mendukung review ini dan memastikan bahwa kesimpulannya valid? BAGAIMANA perusahaan dan para pimpinan seniornya menggunakan review b.4.1

menilai kesuksesan organisasi, KINERJA yang kompctitif, kesehatan keuangan, dan kemajuan pencapaian SASARAN

A-6

D-6

L-6

I-5

b.4.2

menilai kemampuan perusahaan dalam merespons secara cepat perubahan kebutuhan organisasi dan tantangan di lingkungan pengoperasian perusahaan, termasuk kebutuhan untuk perubahan transformasional dalam struktur perusahaan dan SISTIMKERJA?

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

BAGAIMANA dewan tata kelola (Direksi dan Komisaris) mereview KINERJA perusahaan dan kemajuan dalam pencapaian SASARAN STRATEGIS dan

c. Perbaikan Kinerja (1) Berbagi Praktek Terbaik (Best Practices Sharing) c.1.1

Bagaimana perusahaan berbagi praktek terbaik dalam perusahaan?

A-6

D-6

L-6

I-5

c.1.2

Bagaimana perusahaan mengidentifikasi unit-unit perusahaan atau operasi

A-6

D-6

L-6

I-5

c.1.3

BAGAIMANA perusahaan mengidentifikasi hasil praktek terbaik mereka untuk dibagi dan diimplementasikan ke seluruh perusahaan, sesuai keperluannya?

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

(2) Kinerja kedepan c.2.1 c.2.2

c.2.3

Bagaimana perusahaan memproyeksikan kinerja masa depan perusahaan? BAGAIMANA perusahaan menggunakan temuan review KINERJA (yang dijelaskan di 4.1b), dan data perbandingan dan persaingan untuk membuat proyeksi KINERJA ke depan? Bagaimana perusahaan merekonsiliasi perbedaan antara proyeksi KINERJA ke depan ini dengan proyeksi KINERJA yang sudah dikembangkan untuk RENCANA KERJA (seperti yang diuraikan pada 2.2b)?

(3) Peningkatan yang berkelanjutan dan Inovasi c.3.1 c.3.2

BAGAIMANA perusahaan menggunakan temuan review kinerja (yang dijelaskan di 4.1b) menjadi prioritas perbaikan berkesinambungan dan peluang INOVASI? BAGAIMANA prioritas dan peluang ini dijabarkan: kepada kelompok kerja dan kepada level-fungsional operasi di c.3.2.1 seluruh perusahaan? c.3.2.2

Jika ada kaitannya, bagaimana prioritas dan peluang tersebut dijabarkan kepada pemasok, mitra dan kolaborator untuk memasti-

xlii


Sub Kategori 4.2 Pengelolaan Informasi, Pengetahuan, dan Teknologi Informasi Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

a. Pengetahuan organisasi (1) Manajemen Pengetahuan a.1.1 a.1.2

BAGAIMANA perusahaan mengelola pengetahuan organisasi? Bagaimana perusahaan : a.1.2.1 mengumpulkan dan mentransfer pengetahuan TENAGA KERJA; memadukan dan mengaitkan data dari berbagai sumber untuk mema.1.2.2 bangun pengetahuan baru; a.1.2.3

mentransfer pengetahuan yang relevan dari dan ke PELANGGAN, pemasok, MITRA dan KOLABORATOR membagi dan menerapkan best

A-6

D-6

L-6

I-5

a.1.2.4

merangkai dan mentransfer pengetahuan yang relevan digunakan untuk inovasi dan PROSES perencanaan strategis

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

(2) Pembelajaran organisasi. a.2.1

Bagaimana perusahaan menggunakan pengetahuan dan sumber daya perusahaan untuk melekatkan PEMBELAJARAN dalam hal bagaimana perusahaan beroperasi?

b. Data, Informasi, dan Information Technology (1) Kualitas Data dan Informasi b.1.1

Bagaimana perusahaan melakukan verifikasi dan memastikan kualitas data dan informasi perusahaan?

A-6

D-6

L-6

I-5

b.1.2

BAGAIMANA perusahaan mengelola data elektronik, data lainnya, dan informasi untuk memastikan keakuratan dan validitasnya, integritas dan kehperusahaanlannya, hal

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

Dalam hal keadaan darurat, BAGAIMANA perusahaan memastikan sistimperangkat keras dan perangkat lunak dan data & informasi kontinu tersedia dan EFEKTIF melaya- A-6 ni PELANGGAN dan kebutuhan bisnis?

D-6

L-6

I-5

(2) Keamanan Data dan Informasi b.2.1 b.2.2

Bagaimana perusahaan memastikan keamanan data atau informasi yang sensitif maupun istimewa? BAGAIMANA perusahaan membuat data dan informasi yang dibutuhkan dalam format mudah digunakan dan tepat waktu oleh TENAGA KERJA, MITRA, KOLABORATOR, dan PELANGGAN, sesuai keperluannya?

(3) Sifat Hardware dan Software b.3.1

BAGAIMANA perusahaan memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak hperusahaanl, aman, dan mudah digunakan?

(4) Kesiapan Keadaan Darurat/ Emergensi b.4.1

xliii


Kuesioner Bagian II Kategori 5. Tenaga Kerja Sub Kategori 5.1 Lingkungan tenaga kerja Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

a.Kapabilitas dan Kapasitas Tenaga Kerja (1) Kapabilitas dan Kapasitas a.1.1

BAGAIMANA perusahaan mengases kebutuhan KAPABILTAS dan KAPASITAS TENAGA KERJA?

A-6

D-6

L-6

I-5

a.1.2

Bagaimana perusahaan mengases kebutuhan keterampilan, kompetensi, sertifikasi, dan pengawakan?

A-6

D-6

L-6

I-5

a.2.1

Bagaimana perusahaan merekrut, mengontrak, menempatkan, dan mempertahankan tenaga kerja baru?

A-6

D-6

L-6

I-5

a.2.2

Bagaimana perusahaan memastikan bahvva TENAGA KERJA merepresentasikan keragaman ide, budaya dan pemikiran dari TENAGA KERJA yang diangkat dan komunitas PELANGGAN?

A-6

D-6

L-6

I-5

Bagaimana perusahaan mengorganisasikan dan mengelola tenaga kerja untuk mencapai hal berikut?

A-6

D-6

L-6

I-5

Bagaimana perusahaan mengelola dan mengorganisir TENAGA KERJA untuk : Menyelesaikan pekerjaan perusahaan a.3.1.1 pendayagunaan dalam memperkuat kompetensi inti perusahaan a.3.1.2 Memperkuat fokus pada pelanggan dan bisnis a.3.1.3 Melampaui kinerja yang diharapkan a.3.1.4

A-6 A-6 A-6 A-6

D-6 D-6 D-6 D-6

L-6 L-6 L-6 L-6

I-5 I-5 I-5 I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

(2) Tenaga Kerja Baru

(3) Penyelesaian Pekerjaan a.3.1 a.3.2

(4) Pengelolaan Perubahan TENAGA KERJA a.4.1 a.4.2

Bagaimana perusahaan mempersiapkan TENAGA KERJA untuk perubahan kebutuhan kapabilitas dan kapasitas TENAGA KERJA? Bagaimana perusahaan: mengelola TENAGA KERJA, kebutuhannya, dan kebutuhan perusahaan a.4.2.1 untuk memastikan kontinuitas, mencegah pengurangan TENAGA KERJA, dan meminimalkan dampak pengurangan TENAGA KERJA, jika pengurangan tersebut tak dapat dihindarkan? a.4.2.2

mempersiapkan untuk dan mengelola periode pertumbuhan TENAGA

a.4.2.3

mempersiapkan TENAGA KERJA untuk perubahan pada struktur perusahaan dan SISTIMKERJA, jika dibutuhkan?

xliv


Sub Kategori 5.1 Lingkungan tenaga kerja Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

b. Iklim tenaga kerja (1) Lingkungan tempat kerja b.1.1 b.1.2 b.1.3

BAGAIMANA perusahaan memastikan kesehatan tempat kerja, keselamatan, dan aksesibilitas TENAGA KERJA? APA saja UKURAN KINERJA dan TUJUAN perbaikan pada tiap-tiap faktor TENAGA KERJA tersebut? Untuk lingkungan tempat kerja yang berbeda, apa perbedaan signifikan pada faktor-faktor tersebut dan UKURAN KINERJA atau target nya?

(2) Kebijakan dan Manfaat Bagi Tenaga Kerja b.2.1 b.2.2 b.2.3

BAGAIMANA perusahaan mendukung TENAGA KERJA perusahaan melalui layanan, pemberian manfaat dan kebijakan? BAGAIMANA perusahaan menjahit/menyesuaikan hal tersebut dengan kebutuhan dari tenaga kerja yang beragam dan kelompok dan segmen TENAGA KERJA yang berbeda? Apa saja manfaat yang ditawarkan kepada TENAGA KERJA perusahaan?

xlv


Sub Kategori 5.2 Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

D-6

L-6

I-5

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

a. Kinerja dan Kerekatan TENAGA KERJA (1) Budaya perusahaan a.1.1 a.1.2 a.1.3

BAGAIMANA perusahaan memperkuat suatu BUDAYA KERJA yang berkarakler komunikasi terbuka, BERKINERJA TINGGI, dan TENAGA KERJA yang rekat? BAGAIMANA perusahaan memastikan bahwa BUDAYA perusahaan tersebut dipetik/ beroleh manfaat dari perbedaan-perbedaan ide, budaya dan pemikiran TENAGA KERJA? Bagaimana perusahaan memberdayakan tenaga kerja perusahaan?

(2) Pendorong Kerekatan a.2.1 a.2.2

BAGAIMANA perusahaan menentukan pendorong utama yang mempengaruhi kerekatan TENAGA KERJA? BAGAIMANA perusahaan menentukan pendorong-pendorong tersebut untuk kelompok dan segmen TENAGA KERJA yang berbeda?

(3) Asesmen KEREKATAN a.3.1

BAGAIMANA perusahaan mengases KEREKATANTENAGA KERJA?

a.3.2

Apa metode formal dan informal dan ukuran-ukuran yang perusahaan gunakan untuk menentukan KEREKATAN TENAGA KERJA termasuk kepuasan TENAGA KERJA?

a.3.3 a.3.4

Bagaimana metode dan ukuran tersebut dibedakan untuk kelompok dan segmen TENAGA A-6 KERJA yang berbeda? Bagaimana perusahaan menggunakan indikator Iain seperti retensi, absensi, keluhan, keselamatan, dan produktivitas untuk mengases dan meningkatkan KEREKATAN TENAA-6 GA KERJA?

(4) Manajemen Kinerja a.3.1 a.3.2 a.3.3

BAGAIMANA SistimManajemen KINERJA TENAGA KERJA perusahaan mendukung KINERJA TINGGI dan kerekatan TENAGA KERJA? Bagaimana sistimtersebut mempertimbangkan praktek pemberian kompensasi, penghargaan, pengakuan, dan insentif? Bagaimana hal tersebut memperkuat KECERDASAN DALAM MENGAMBIL RISIKO untuk mencapai inovasi, memperkuat fokus pada pelanggan dan bisnis, dan memperkuat pencapaian RENCANA KERJA?

xlvi


Sub Kategori 5.2 Keterikatan (Engagement) Tenaga Kerja Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6 A-6

D-6 D-6

L-6 L-6

I-5 I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

b. Pengembangan TENAGA KERJA dan Pimpinan (1) SistimPengembangan dan Pembelajaran b.1.1 b.1.2

BAGAIMANA sistimpengembangan dan pembelajaran mendukung kebutuhan perusahaan dan pengembangan personal anggota TENAGA KERJA, manajer dan pimpinan perusahaan? Bagaimana sistimtersebut: Menyikapi KOMPETENSI INTI, TANTANGAN STRATEGIS, dan penb.1.2.1 capaian RENCANA KERJA jangka- pendek maupun jangka-panjang; Mendukung Peningkatan KINERJA perusahaan, perubahan perusahaan b.1.2.2 dan INOVASI b.1.2.3 Mendukung Etika dan praktek bisnis etis b.1.2.4 Memperbaiki Fokus pada pelanggan Memastikan terjadinya Transfer pengetahuan dari TENAGA KERJA b.1.2.5 yang keJuar atau yang pensiun Memastikan terjadinya penguatan keterampilan dan pengetahuan baru b.1.2.6 dalam pekerjaan

(2) Efektivitas Pembelajaran dan Pengembangan b.2.1

BAGAIMANA perusahaan mengevaluasi EFEKTIFITAS dan efisiensi dari sistimpengembangan dan pembelajaran perusahaan?

b.2.2

Bagaimana perusahaan: mengkorelasikan hasil PEMBELAJARAN dan pengembangan dengan b.2.2.1 temuan dari asesmen KEREKATAN TENAGA KERJA dan dengan HASIL bisnis KUNCI yang dilaporkan dalam Kategori 7, dan b.2.2.2

menggunakan korelasi tersebut untuk mengidentifikasi opportunities for improvement pada KEREKATAN TENAGA KERJA dan penawaran PEMBELAJARAN dan Pengembangan?

(3) Kemajuan Karir b.2.1 b.2.2 b.2.3

BAGAIMANA perusahaan mengelola pengembangan karir yang efektif untuk perusahaan? BAGAIMANA perusahaan mengelola pengembangan karir yang efektif untuk seluruh TENAGA KERJA perusahaan? BAGAIMANA perusahaan mencapai perencanaan suksesi yang efektif untuk posisiposisi manajerial maupun pimpinan?

xlvii


Kuesioner Bagian II Kategori 6. Operasi Sub Kategori 6.1. Proses Kerja Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

Bagaimana pengukuran ini berkaitan dengan kualitas akhir dan kinerja?

A-6

D-6

L-6

I-5

Bagaimana perusahaan menentukan proses-proses pendukung utama? Apa saja proses-proses kerja pendukung tersebut? Bagaimana operasi sehari-hari proses tersebut memastikan telah memenuhi persyaratan utama pendukung bisnis?

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

a. Desain Produk dan Proses (1) Persyaratan Produk dan Proses Kerja a.1.1

Bagaimana perusahaan menentukan persyaratan produk dan PROSES kerja perus-

a.1.2 a.1.3

Apa saja proses-proses kerja utama PROSES-PROSES kerja perusahaan? Apa saja persyaratan-persyaratan utama untuk proses kerja tersebut?

(2) Konsep Rancangan a.2.1

Bagaimana perusahaan mendisain produk dan proses kerja agar memenuhi persyara-

a.2.2

Bagaimana perusahaan memadukan teknologi baru, pengetahuan perusahaan, keunggulan produk, NILAI bagi PELANGGAN, dan kebutuhan potensial untuk kegesitan dalam produk dan proses ini?

b. Pengelolaan Proses (1) Implementasi Proses b.1.1 b.1.2 b.1.3

Bagaimana operasi sehari-hari dari proses kerja perusahaan memastikan telah memenuhi persyaratan utama proses? Apa saja ukuran atau indikator dan ukuran in-process-nya yang digunakan untuk mengendalikan dan memperbaiki proses kerja perusahaan?

(2) Proses Pendukung b.2.1 b.2.2 b.2.3

(3) Perbaikan Produk dan Proses b.3.1

BAGAIMANA perusahaan memperbaiki PROSES KERJA untuk memperbaiki produk dan kinerja, meningkatkan KOMPETENSI INTI perusahaan, dan mengurangi variabili-

c. Manajemen Inovasi c.1 c.2 c.3 c.4

Bagaimana perusahaan mengelola INOVASI? Bagaimana perusahaan meraih PELUANG STRATEGIS yang perusahaan tentukan dengan pengambilan risiko yang cerdas? Bagaimana perusahaan membuat sumber dana dan sumber daya lainnya tersedia untuk meraih peluang ini? Bagaimana perusahaan menghentikan meraih peluang tersebut pada waktu yang tepat untuk meningkatkan dukungan pada peluang yang berprioritas lebih tinggi?

xlviii


Sub Kategori 6.2. Efektivitas Operasional Persyaratan Bidang/Sub Bidang

A

D

L

I

A-6

D-6

L-6

I-5

a. Efisiensi dan Efektivitas Proses a.1

BAGAIMANA perusahaan mengendalikan seluruh biaya operasi perusahaan?

a.2

Bagaimana perusahaan: a.2.1

memadukan siklus waktu, produktivitas, pengendalian biaya, dan faktor efisiensi dan efektivitas lainnya ke dalam proses kerja perus-

A-6

D-6

L-6

I-5

a.2.2

mencegah cacat, kesalahan layanan, dan pengerjaan ulang

A-6

D-6

L-6

I-5

a.2.3

meminimalkan biaya jaminan atau kerugian sesuai kepantasannya

A-6

D-6

L-6

I-5

a.2.4

meminimalkan biaya inspeksi, tes, dan audit proses dan kinerja sesuai kepantasannya menyeimbangkan kebutuhan untuk pengendalian biaya dengan kebuluhan pelanggan

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

A-6

D-6

L-6

I-5

a.2.5

b Supply-Chain Management b.1 b.2

Bagaimana perusahaan mengelola supply chain? Bagaimana perusahaan: memilih pemasok dan memastikan bahwa mereka bermutu dan b.2.1 berposisi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kepuasan pelanggan perusahaan b.2.2 mengukur dan mengevaluasi kinerja pemasok perusahaan menyediakan umpan balik kepada pemasok perusahaan untuk b.2.3 membantu memperbaiki diri b.2.4 memperlakukan pemasok berkinerja buruk

c. Keselamatan dan Kondisi Darurat (1) Keselamatan b.1.1 b.1.2

Bagaimana perusahaan menyediakan suatu lingkungan pengoperasian yang aman? Bagaimana sistimkeselamatan tersebut memasukkan pencegahan kecelakaan, inspeksi, analisis sebab-akibat kegagalan, dan pemulihan?

(2) Kesiapan menghadapi keaadaan darurat b.2.1

BAGAIMANA perusahaan memastikan bahwa perusahaan siap menghadapi bencana dan keadaan darurat?

A-6

D-6

L-6

I-5

b.2.2

Bagaimana sistimkesiapan tanggap bencana dan keadaan darurat tersebut mempertimbangkan pencegahan, kelangsungan operasi, dan pemulihan?

A-6

D-6

L-6

I-5

b.2.3

Bagaimana sistimkesiapan tanggap bencana dan keadaan darurat tersebut tidak mengambil ketergantungan perusahaan pada pemasok dan MITRA?

A-6

D-6

L-6

I-5

xlix

KPKU JM Award 2016 KATA PENGANTAR

Recommend Documents