15/07/2012
Pokok Bahasan Kontemplasi dan Evaluasi Kinerja Badan Litbang Kehutanan
Evaluasi Keterkaitan Penelitian Integratif dengan Sasaran Strategis
Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Integratif
1
15/07/2012
. Kontemplasi dan Evaluasi Kinerja Badan Litbang Kehutanan
Evaluasi Keterkaitan dengan Penelitian Integratif dengan Sasaran Strategis
Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Integratif
2
15/07/2012
A. INPUT 1. 2. 3. 4. 5.
Anggaran: APBN (RM +PNP) dan insentif (DIKTI + KNRT) SDM: jumlah pegawai Sarana prasarana : kendaraan Kerjasama : dalam dan luar negeri Koleksi perpustakaan dan kunjungan
B. PROSES
1. Penyerapan anggaran 2. Diseminasi: pameran 3. Jumlah judul penelitian C. OUTPUT 1. Hasil penelitian: publikasi jurnal ilmiah, policy brief 2. Kunjungan dari pihak luar
INPUT ANGGARAN APBN & INSENTIF
JUMLAH PEGAWAI 18000
200.816
212.266 14.687
209.183
225.340
1.760
16000 14000 12000
167.051 10.845
10000 8000 6000 4000
1.740 S k a l a
JUTAAN (Skala Insentif)
JUTAAN (Skala APBN)
17.000
2009
Tahun APBN (RM + PNP)
2010
1.700 1.680
1.691 130
1.640
2007
2011
2008
roda 2 Roda 3
150
Roda 4
Kerjasama
Roda 6
50 2007
2008
2009
Tahun
2010
2011
2010
2011
Tenaga Non-PNS
Koleksi Perpustakaan
200
0
2009
250 S k a 200 l a 150 n 100 o n 50 P N S 0
119
Tenaga PNS & CPNS
INSENTIF (DIKTI + KNRT)
Sarana Prasarana : Kendaraan
100
180
1.617
300 250
1.734 213
154
1.660
350 J u m l a h
1.721
1.540
0
0 2008
1.720
1.620 P N 1.600 S 1.580 1.560
2000 0 2007
1.726
J u m l a h
80 70 60 50 40 30 20 10 0
J u m l a h
38000 36000 34000 32000
Koleksi
30000
Tahun kerjasama Dalam Negeri 2007 2008 2009 2010 2011
tahun
Kerjasama Luar Negeri
3
15/07/2012
PROSES Pameran yang diselenggarakan dan diikuti Litbang
Penyerapan Anggaran APBN DAN INSENTIF APBN (RM + PNP)
100,00
APBN (RM + PNP) Tertinggi
Persentase
120,00
80,00
80,00
60,00
20,00 0,00 2007
2008
2009
2010
Terendah lingkup Litbang (Penyelenggara)
50,00
INSENTIF (DIKTI + KNRT)
40,00
Tertinggi lingkup Litbang (Penyelenggara)
70,00
APBN (RM + PNP) Terendah
60,00
Tingkat Litbang (Penyelenggara)
90,00
40,00
INSENTIF (DIKTI + KNRT) Tertinggi
30,00
INSENTIF (DIKTI + KNRT) Terendah
10,00
Tingkat Litbang (Mengikuti)
20,00 Tertinggi lingkup Litbang (Mengikuti)
0,00
2011
2007
2008
2009
2010
2011
Jumlah Judul Penelitian di Litbang 500,00 450,00 Tingkat Litbang
400,00
J u m l a h
350,00 300,00
Tertinggi lingkup Litbang
250,00 200,00
Terendah lingkup Litbang
150,00 100,00 50,00 0,00 2007
2008
2009
2010
2011
OUTPUT Publikasi Hasil Penelitian 60,00 50,00
J u m l a h
Publikasi Ilmiah Publikasi Populer Pedoman Teknis
40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2007
2008
2009
2010
2011
Tahun Kunjungan 140,00 120,00
J u m l a h
100,00 80,00
Konsultasi Studi Banding
60,00 40,00 20,00 0,00 2007
2008
2009
2010
2011
Tahun
4
15/07/2012
KESIMPULAN UMUM A. KESIMPULAN INPUT
B.
0,50
KESIMPULAN PROSES
C.
0,50
0,50
0,40
KESIMPULAN OUTPUT
0,40
0,40
0,30
0,30
0,30
0,20
0,20
0,10
0,10
0,20
0,10 0,00 0,00
2007 2008 2009 2010 2011
0,00 2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
SK Kabadan No SK.56/VIII-SET/2011
60,00
77,00
76,33
80,33
91 - 100 80 - 90
62,67
72,33
66,00
86,33
81,33
75,33
83,33 57,33
81,00
80,33
70,00
80,67
93,33
Nilai Kinerja
72,67
80,00
73,67
90,00
82,67
100,00
60 - 79
50,00 40,00
Nilai Kinerja
40 - 59
30,00
10,00 0,00
0,00
20,00
< 40
5
15/07/2012
Self Assesment KHDTK Prioritas Sertifikasi Tahun 2011 (SK.49/VIII-SET/2010)
80
70 60
74,26 70,15
68,15 63,64
61,54
60,23
60
65,32 61,69
50 38,22
40 30 20
10 0
Kontemplasi dan Evaluasi Kinerja Badan Litbang Kehutanan
. Evaluasi Keterkaitan Penelitian Integratif dengan Sasaran Strategis
Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Integratif
6
15/07/2012
1. Sasaran strategis adalah indikator tercapainya visi Kemenhut 2010-2014 yang harus didukung oleh semua pihak termasuk Litbang.
2. Setiap sasasaran strategis memiliki pelaku untuk merealisasikannya (eksekutor), sehingga perlu adanya pertemuan dua/tiga pihak antara Litbang dengan unit kerja Eselon I untuk menggali dukungan yang dibutuhkan dan memungkinkan dilakukan oleh Litbang. 3. Bentuk dukungan harus dilakukan konkret, cepat dan dipantau periodik
Sasaran Strategis Kemenhut
Dukungan Litbang
1. Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 kilometer yang meliputi batas luar dan batas fungsi kawasan hutan.
• Resolusi konflik kawasan hutan untuk mendukung pemantapan status kawasan
2. Wilayah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) ditetapkan di setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan).
• Penggalian potensi kawasan hutan untuk memperkuat rencana bisnis anggaran KPH
3. Data dan informasi sumberdaya hutan tersedia sebanyak 5 judul.
• Teknik up date kawasan hutan utamanya untuk upaya moratorium perijinan kawasan hutan
4. Areal tanaman pada hutan tanaman bertambah seluas 2,65 juta ha.
• Silvikultur yang sesuai untuk percepatan pembangunan hutan tanaman
5. Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha.
• Teknik restorasi ekosistem
6. Produk industri hasil hutan yang bersertifikat legalitas kayu meningkat sebesar 50%.
• Teknik pemantauan peredaran kayu
7
15/07/2012
Sasaran Strategis Kemenhut
Dukungan Litbang
Jumlah hotspot kebakaran hutan menurun 20% setiap tahun, dan penurunan konflik, perambahan kawasan hutan, illegal logging dan wildlife trafikcing sampai dengan di batas daya dukung sumberdaya hutan.
• • • •
Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat.
• Data dasar populasi spesies prioritas utama • Metode yang sesuai untuk pengelolaan populasi dan habitatspesies prioritas utama • Teknik pemantauan populasi spesies prioritas utama • Kajian kuota perdagangan TSL
Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 DAS prioritas.
• Model pengelolaan DAS untuk mengurangi resiko bencana
Tanaman rehabilitasi pada lahan kritis di dalam DAS prioritas seluas 2,5 juta ha.
• Jenis pohon yang sesuai untuk rehabilitasi (gambut, rawa, mangrove) • Teknik silvikultur untuk rehabilitasi
Terbangunnya Hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha.
• Kajian kelembagaan HKm • Jenis pohon yang sesuai untuk HKm • Kajian pasar hasil hutan dari HKm
Terbangunnya Hutan desa seluas 500.000 ha.
• Kajian kelembagaan HD • Jenis pohon yang sesuai untuk HD • Kaijan pasar hasil hutan dari HD
Teknik pembukaan lahan yang murah (tanpa bakar) Resolusi konflik kawasan konservasi Teknik pemantauan peredaran TSL Kajian tipologi pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi
Sasaran Strategis Kemenhut
Dukungan Litbang
Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat.
• Identifikasi tipologi pemberdayaan masyarakat dan pasar terhadap hasil pemberdayaan masyarakat
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang peserta.
• Pemetaan kebutuhan kediklatan dan kebutuhan pengelolaan hutan
Penanganan perkara, pemulihan hal-hak negara bidang kehutanan minimal menang sebesar 80% di akhir tahun 2014.
• Kajian perundangan untuk mendukung pengurusan hutan yang sesuai dengan kebutuhan
Opini laporan keuangan Kementerian Kehutanan tahunan “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011.
• Kajian kebijakan dan langkah strategis menuju WTP
Kelemahan administrasi dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan diturunkan sampai 50%, serta potensi kerugian negara diturunkan hingga 25%.
• Kajian penguatan kelembagaan untuk mengurangi kelemahan dan pelanggaran menuju reformasi birokrasi
8
15/07/2012
Tujuan RPI Sasaran Output 1 - kegiatan 1.1 - kegiatan 1.2 - kegiatan 1.3 Output 2 - kegiatan 2.1 - kegiatan 2.2.
RPI
Tujuan Sastra Sasaran Output 1 - kegiatan 1.1 - kegiatan 1.2 - kegiatan 1.3 Output 2 - kegiatan 2.1 - kegiatan 2.2.
Sasaran Strat
9
15/07/2012
Kontemplasi dan Evaluasi Kinerja Badan Litbang Kehutanan
Evaluasi Keterkaitan Penelitian Integratif dengan Sasaran Strategis Kemenhut
. Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Integratif
Berdasarkan KISI KISI
10
HASIL RAPAT KOMISI
15/07/2012
Masih bisa dijabarkan lagi sesuai kebijakan Kapuslitbang
11
