Klate. nr. Paraaf Datum Kenmerk Onderwerp Telefoon. Diverse

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Klate. nr. Aan de raden van de gemeenten

Ingekomenop

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die deelnemen aan de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant

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Kenmerk

15juli 2009 KCV/AB/C/2009-220.1

Onderwerp

l e begrotingswijziging 2009 en begroting KCV West-Brabant 2010

Telefoon

076-5299265. [email protected] (M. Riksen)

Datum

BMO

Gg

Paraaf

Geachte raad, Op 25 maart stuurden we u het ontwerp toe van de eerste wijziging van de begroting 2009 en van de begroting KCV West-Brabant 2010. Tot 3 juni jl. werd u in de gelegenheid gesteld uw opmerkingerr kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur heeft de readies gebundeld en aan het Algemeen Bestuur aangeboden voor zijn vergadering van 18 juni jl. Met genoegen kan ik u meedelen dat de begrotingswijziging 2009 ongewijzigd is vastgesteld. In de begroting 2010 is ten opzichte van het ontwerp een wijziging aangebracht: de kosten van bureau KCV West-Brabant in 2010 en verder zijn met een lager percentage geindexeerd. Dit leidt voor alle deelnemers tezamen tot een verlaging van de te betalen bijdragen met € 7.000,-- • In het najaar staat een integrale herziening van de begroting 2010 op de planning. Daarin zal de prijssystematiek uit het nieuwe vervoerscontract verwerkt worden. Eveneens zal een betere invulling van de recent verworven status van "belast ondernemer" gerealiseerd worden. Ook de prognoses qua vervoersomvang zullen herzien worden. In de vergadering van 18 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur de jaarrekening en het jaarverslag 2008 vastgesteld. Ontwerpen hiervan lagen tot 3 juni voor bij de colleges van Burgemeesters en Wethouders en Gedeputeerde Staten. Zij zijn vandaag ook voorzien van een definitief exemplaar. Desgewenst zijn van bijgevoegde stukken ook digitale versies beschikbaar. Ik vertrouw erop u hiermee afdoende gelnformeerd te hebben. e regeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant,

Telefoon: 0900-2020032

Servicepunt Deeltaxi West-Brabant Postbus 3121 4800 DC Breda, Fax: 076-5294555 E-mail: [email protected] Internet: www.deeltaxi-westbrabant.nl

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Toelichting wijzigingen Ten tijde van vaststelling van de begroting KCV West-Brabant 2009 was er nog geen uitspraak over de fiscale status van de gemeenschappelijke regeling. Daarom is uitgegaan van de oude situatie waarbij de transparantiemethode werd toegepast. Eind oktober 2008 heeft de Belastingdienst beslist dat de gr. m.i.v. 1-1-2007 als ondememer wordt aangemerkt. De begroting 2009 wordt met deze wijziging daarom nu vrij gemaakt van BTW. Tevens is in deze begrotingswijziging het besluit van de gemeente Breda verwerkt om vanaf 1 januar 2009 BredaPashouders niet meer aanvullende te subsidieren.

Naam t a k van dienst, commissie of bedrijf Omschrijving begrotingspost

Vervoer Wmo-gerechtigden 3.4 vervoerskosten Wmo-gerechtigden 3.4 doorrekening 18 gemeenten 4.2 BDU-bijdrage Vervoer senioren 3.4 vervoerskosten senioren 3.4 doorrekening 18 gemeenten 3.4 doorrekening provincie Noord-Brabant Vervoer vrije reizigers 3.4 vervoerskosten vrije reizigers 3.4 doorrekening gemeente Breda 3.4 doorrekening provincie Noord-Brabant

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Overige" Deeltaxi doorbelasting uren kosten derden bijdrage 18 gemeenten bijdrage provincie BDU-bijdrage comm. en marketing bijdrage derden rente onttrekking reserves

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Kosten beheersing doorbelasting uren kosten derden bijdrage 18 gemeenten bijdrage provincie onttrekking reserves

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Verbeterd, toegankelijk doorbelasting uren kosten derden bijdrage 18 gemeenten bijdrage provincie onttrekking reserves

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Samenwerking doorbelasting uren kosten derden bijdrage 18 gemeenten bijdrage provincie toevoeging reserves

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Totaal

Uitgaven/lasten verhoging nieuwe raming verlaging (-)

-854.789

-80.403

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-45.821 -18.350

-3.701 -800

Inkomsten/baten verhoging nieuwe verlaging ( - ) raming

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10.039.711 2.343.200

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135.424 817.573

-10.800 -91.518

0 1.048.282

-30.547 -15.274 -7.200 -800 0 -10.350

160.814 80.407 37.800 34.200 10.000 44.550

-2.467 -1.234 -800

12.991 6.495 4.200

-2.977 -1.489 -800

15.677 7.838 4.200

-9.058 -7.050

47.687 70.622

-1.127.556

14.921.671

952.997

1.048.282

241.221 126.550

19.486 4.200

OV -4.466 -800

-13.586 -800

23.515 4.200

71.531 4.200

-1.722

42.578

-1.127.556

14.921.671

Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur KCV West-Brabant d.d. 18 juni 2009

J. Warn Brummen, voorzitter

M. Riksen, secretaris.

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Doorberekeninaen SSC Interne Dienst Verlening SSC Informatie Voorziening SSC Personeel & Organisatie SSC Financien SSC Document Management en Archief SSC Inkoop SSC Juridische zaken Directieraad Bestuursondersteuning SSC

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totaal 3.4

totaal 6.2

Afdelingsresultaat

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Totale prod, uren

Netto prod, uren

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Totale Afd.kst. 2009

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Totale Loonkst 2010

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Programma 1: Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi beleidsmatiq/productontwikkeling overleq vervoerder overleg divers (Wmo-coor, klanten, beheerders regiotaxi-NB) voorlichting communicatie en marketing beheer klantenbestand monitoring alqemeen + rapportages financieel beheer kwaliteitscontrole/metinq toezicht klachtafhandeling voorbereidinq aanbestedinq doelqroepenvervoer overiq Deeltaxi subtotaal

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Programma 2: Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant ontwikkeling, evaluatie, bijstelling programma kostenbeheersing overleg divers (werkgroep kostenbeheersing, vervoerder etc.) monitoring oneiqenliik/onqewenst qebruik acties geconstateerd oneigenlijk/ongewenst gebruik overiq kostenbeheersinq subtotaal

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1.136.000

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