Klas op Wielen Alkmaar, Jaarverslag 2014

1

De stichting Klas op Wielen is opgericht in april 2011, en daadwerkelijk gestart met het ondersteunen van kinderen in september 2011. Belangrijkste doelen: goede zorg & ondersteuning leveren aan kinderen met ernstig meervoudige handicaps, en de integratie en inclusie van hen bevorderen. Met het oog op dat laatste willen wij onze zorg & ondersteuning alleen maar geven op plekken waar allerlei kinderen in dezelfde leeftijdscategorie zijn. De (basis)school dus! In september 2011 starten we in een noodlokaal naast de Matthiasschool. Klas op Wielen Alkmaar, Jaarverslag 2014 Er is in 2014 heel veel gebeurd. De verhuizing naar onze definitieve lokatie aan de Kofschipstraat 12 in Alkmaar maakt dat we onze doelen beter kunnen bereiken. De foto’s in dit jaarverslag illustreren de werkzaamheden voor die verhuizing…

www.klasopwielenalkmaar.nl / 072- 5202396 / Kofschipstraat 12, 1826 CG Alkmaar / [email protected]

2 Kinderen In 2014 zijn we doorgegroeid van maximaal 5 kinderen per dag naar maximaal 8 kinderen per dag. Dat kon nu ook makkelijk omdat we over ruim 4x zoveel ruimte beschikken. Voor onze kinderen betekent deze toename van ruimte een verbetering. Er kan nu vaker individueel gewerkt worden in een aparte ruimte, waardoor het effect van de ondersteuning toeneemt. Ouders zijn over het algemeen erg tevreden over de zorg & ondersteuning. Dit jaar wordt dat via een speciale vragenlijst gemeten, verplicht vanuit de overheid. Het resultaat komt op de website te staan, en wordt met oudercommissie en bestuur besproken.

Medewerkers Anouk is met zwangerschapsverlof is gegaan en inmiddels bevallen van zoon Daan! Simone verzorgde de vervanging van het verlof van Anouk, en was voor onze kinderen een vertrouwd gezicht. In de vakanties hebben Dianne, Melanie en Nadia veel gewerkt, ook zij zijn voor onze kinderen goed bekend. Hierdoor waren er in de vakantie vertrouwde gezichten voor de kinderen.


3 De formatie is uitgebreid door de toename van het aantal kinderen. Annemieke heeft meer uren gekregen, en Maaike is als werknemer in dienst gekomen voor de duur van haar opleiding. In totaal 26 uur uitbreiding. Het ziekteverzuim is minimaal, de tevredenheid over het werk groot. (Op de website is altijd de laatste medewerkerstevredenheid-score te lezen, elk jaar wordt deze “gemeten” via een internet-enquete.) Stagiaires In 2014 hebben weer diverse stagiaires van MBO, HBO en Universitaire opleidingen een plek gevonden bij de Klas op Wielen. Voor de zomervakantie rondden 6 stagiaires hun stage succesvol af, en na de zomer zijn er 7 nieuwe stagiaires van start gegaan. Door elke stagiaire in eerste instantie vast aan een kind te koppelen blijkt dat ook prima te kunnen, zonder teveel onrust te veroorzaken. Wij leren ook weer van de stagiaires en hun verschillende opleidingen. Vrijwilligers De Klas op Wielen Bus heeft een hele ploeg vrijwilligers. Hans Prins is halverwege dit jaar gelukkig weer aan een vaste baan gekomen, en werd vervangen door Nico, Chris en een andere Hans. Samen met Stef, Henk, Rene en inval-chauffeur Emile hadden we een stevige bezetting! Astrid is onze nieuwe vrijwilligster op de maandagochtend. Op dinsdag komt Hatice ons sinds kort helpen als voorbereiding op een latere stage. Willeke is er nu op dinsdag en vrijdag de hele dag bij i.p.v. de ochtenden. Steven helpt sinds enkele maanden met allerlei klussen, en Ahmed doet dat op dinsdagochtend ook met veel plezier voor ons. Helaas heeft Marjan, die maandags en vrijdags meehielp, door ernstige rugklachten al een


4 poos verstek moeten laten gaan. Teamvergaderingen. Iedere maand is er een teamvergadering. Meestal staat er op de agenda het zorg/leerplan van een van de kinderen centraal. Daarnaast alle andere zaken die met onze ondersteuning en werkzaamheden te maken hebben. De teamvergadering zijn altijd goed bezocht, en er wordt door alle aanwezigen inbreng geleverd. Arbeidsomstandigheden, veiligheid Toen duidelijk werd dat we gingen verhuizen, is het plan om voor de oude lokatie een Arbo Plan van Aanpak te maken vervallen. Dat gaan we nu hier doen, en zal uiterlijk mei 2015 gereed zijn. De meeste onderdelen zijn evengoed al in actie. Zo is het calamiteitenplan aangepast aan de nieuwe lokatie, en hebben we ook hier een contract met de beveiliging en een goede brandmeldinstallatie. Onze huidige accommodatie voldoet veel beter aan de ergonomische eisen, doordat de (bredere) toegangsdeuren automatisch bedienbaar zijn, alles drempelloos is, er plafondliften zijn op de plekken waar veel getild wordt, en we nu beschikken over een aparte verschoningsruimte. De plintverwarming is veilig, stofvrij, en in combinatie met de uitstekende vloerisolatie comfortabel. Tot nu toe moeten we de toevoer vaker dichtdraaien dan weer openzetten…


5

PR en Fondsenwerving: Er is dit jaar veel geld binnengekomen, van allerlei fondsen en sponsors. Hierdoor is de hele verhuizing, herinrichting en ergonomische aanpassing van de nieuwe lokatie mogelijk geworden zonder dat we teveel moesten interen op de bankrekening. In de jaarrekening, die na vaststelling door de accountant op onze website te vinden is, staan alle gulle gevers vermeld. Tegelijk zijn allerlei mensen dankzij deze fondsenwerving en acties in aanraking gekomen met het gedachtengoed van de Klas op Wielen. Dat heeft het draagvlak voor onze werkwijze nog verder vergroot.

Ook hielden we in september een “Open Dag” in onze nieuwe lokatie. Ruim 200 mensen zijn daar op af gekomen, en waren onder de indruk van de sfeer en uitstraling van alles wat ze aantroffen. Tijdens de Open Dag hebben we ook aandacht besteed aan het vervolgproject bij het VMBO, zodat mogelijk geïnteresseerden daarvan al op de hoogte zijn. Onze Facebook pagina is weer nieuw leven ingeblazen, en de bedrijfspagina op LinkedIn wordt ook actueel gehouden. Samen met de website (sinds de start in 2011 inmiddels 26.000 “hits’) kan iedereen nu goed volgen hoe het met ons gaat.


6

We hebben dit jaar een inspirerende Saito-Ritmiek workshop gevolgd, samen met diverse ouders. Daarbij waren ook enkele kinderen van het project in Heerhugowaard aanwezig, en werd gebruik gemaakt van het gymzaaltje naast onze ruimtes. We gaan deze methode structureler inzetten, en elk half jaar worden we daarbij gecoacht door de Japanse supervisors van deze methode.

Calamiteiten, fouten en bijna ongelukken: Er zijn dit jaar geen bijzonderheden aan de orde geweest. Ouders: Onlangs is er een ouderavond geweest met als thema “de wet langdurige zorg”. Dit leverde een informatieve en gezellige bijeenkomst op. Het onderwerp, alle verandering in regels en wetgeving levert daarentegen een hoop onduidelijkheid en onzekerheid op voor zowel ouders als Klas op Wielen.


7 Het familienet, waarmee ouders en medewerkers over en weer rapporteren, voldoet erg goed aan de verwachtingen. De rapportage-functie, de mogelijkheid om daarbij gelijk foto’s te laten zien, en de agenda die door alle betrokkenen kan worden ingevuld bevallen goed. Een van de ouders: “Ik log ’s middags snel even in om te zien hoe zijn dag is geweest”…


8 Financieel: Dit jaar is ons eigen vermogen flink toegenomen. Van 74.962 euro naar 135.434 euro. Dat vermogen staat niet op de bank, dat is te zien onder “liquide middelen” (in blauw). Daar staat 55.281 euro, en dat is zo’n 8.000 euro minder dan het jaar ervoor. Ons kapitaal hangt o.a. aan het plafond in de vorm van 2 goede tilliften, en alle andere goede voorzieningen die we hebben aangebracht in de Kofschipstraat. Daar hebben de kinderen, bezoekers en medewerkers er ook het meeste plezier van. Voorpublicatie uit de jaarrekening 2014, onder voorbehoud van de beoordeling door de accountant:

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014

Ref.

31-dec.-14

31-dec.-13

2

103.569

43.432

103.569

43.432

Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Overige vorderingen

7

64.691

25.434

Liquide middelen

9

55.281

63.060

Totaal vlottende activa

119.972

88.494

Totaal activa

223.541

131.926

€

€

Bestemmingsreserves

135.434

74.962

Totaal eigen vermogen

135.434

74.962

12

12.000

18.000

13

76.107

38.964

PASSIVA Eigen vermogen

Langlopende schulden (nog voor meer

10

dan een jaar) Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Overige kortlopende schulden


9 Financieel 2: Dit jaar is qua inkomsten en uitgaven goed verlopen. Naast het aanpassen en inrichten van onze definitieve lokatie waar we de komende jaren met veel plezier zullen werken, hebben we met een hoge personele bezetting kunnen werken voor en met de kinderen. In de post Personeelskosten (blauw) is dat zichtbaar. Voorpublicatie uit de jaarrekening 2014, onder voorbehoud van de beoordeling door de accountant: Ref.

2014

2013

€

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

16

194.087

0

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (PGB, onderaanneming)

17

79.453

222.854

Subsidies (Stagefonds Zorg)

19

3.190

4.969

Overige bedrijfsopbrengsten

20

63.002

14.853

339.732

242.676

Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

21

190.480

157.656

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

22

28.074

6.691

Overige bedrijfskosten

24

56.669

50.015

Som der bedrijfslasten

275.223

214.362

BEDRIJFSRESULTAAT

64.509

28.314

-2.644

-3.248

61.865

25.066

Financiële baten en lasten

25

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING Buitengewone baten

26

0

0

Buitengewone lasten

26

0

0

0

0

2014

2013

61.865,00

25.066

Buitengewoon resultaat RESULTAAT BOEKJAAR

 


10 Begroting 2015 De begroting is eind 2014 opgesteld op basis van het toegenomen aantal kinderen dat wij sinds de verhuizing ondersteunen. Daar staan extra uitgaven tegenover door gelijktijdig toenemende personele inzet, vervoerskosten en de hogere huur die we voor de Kofschipstraat betalen.

Uit 2015

toelichting:

€

25.000

€

261.800

€

50.000

€

6.000

€

20.000

€

362.800

Totaal kosten

€

260.000

Zorgkantoor VGZ, gebaseerd op de “productie” eind 2014

€

52.800

Onderaanneming Hartekampgroep 1 client.

€

20.000

PGB's

€

30.000

giften, stagefonds

€

362.800

Totaal inkomsten

Huur voor de lokalen, Clusius erbij vanaf 1-9-2015 Personele kosten, team Clusius erbij vanaf 1-9-2015 Vervoerskosten. Extra kinderen Clusius erbij. Voeding en verzorgingskosten Algemene kosten, verzekeringen (o.a. langdurig verzuim)

In 2015

€

- 0 Resultaat

Op dit moment is het duidelijk geworden dat we de inkomsten vanuit het Zorgkantoor waarschijnlijk wel krijgen, maar pas aan het eind van het jaar. Dit komt omdat de kinderen die wij ondersteunen allemaal onder de groep “Vergeten Kinderen” vallen. De groep die op het laatste moment meegenomen is in de financiering van de Wet Langdurige Zorg, terwijl de budgetten al grotendeels verdeeld waren. We krijgen nu een bescheiden “initieel” budget, verdeeld over alle maanden tot november. Daarna wordt gekeken wat de daadwerkelijke “productie” is geweest, en dat wordt hopelijk helemaal vergoed. De termen “hopelijk” en “waarschijnlijk” in dit stuk geven al aan dat er nog niet veel concreets toegezegd is. Vanuit het bestuur zal formeel bezwaar aangetekend worden bij de overheid tegen deze gang van zaken. Er is ook een mail gestuurd naar de vaste 2e Kamercommissie VWS, om hen op de hoogte te stellen van deze gang van zaken en hen te vragen te zorgen voor een eerdere aanpassing van de budgetten aan de gerealiseerde zorg. Van beide acties verwacht ik verder niet veel. Maar wie weet.. De Klas op Wielen kan deze periode van een een laag budget wel overbruggen. We doen enkele slimme aanpassingen in de uitgaven en inkomsten, en hebben voldoende reserve. Er verandert daarom ook niets in de daadwerkelijke zorg & ondersteuning van onze kinderen.


11 Samenstelling Oudercommissie, Bestuur en Raad van Toezicht In 2014 hebben er geen wijzingen plaatsgevonden in Oudercommissie, Bestuur en Raad van Toezicht. Oudercommissie: • Ed van Oorschot • Sagra Fortgens • Anja Post De Oudercommissie is dit jaar 2x bijeengekomen, o.a. bij de bijeenkomst over de wet langdurige zorg in november. Er is geen aanspraak gemaakt op een onkostenvergoeding. Bestuur: • Elly van der Maat (voorzitter) • Ellen Boevink (secretaris) • Wijnand Breuker (penningmeester) Het Bestuur is dit jaar 4x bijeengekomen voor een vergadering waarbij ook de directeur aanwezig was. Het belangrijkste besluit was dit jaar dat de nieuwe accommodatie aan de Kofschipstraat gehuurd wordt. Het Bestuur doet zijn werkzaamheden onbezoldigd, en heeft geen aanspraak gemaakt op een onkostenvergoeding. Raad van Toezicht: • Enje Dekker (voorzitter) • Tanja Blom • Jos Beers De Raad van Toezicht heeft dit jaar 2x gesproken met het Bestuur waarbij ook de directeur aanwezig was. Daarnaast hebben zij zelf elders vergaderd ter voorbereiding. De Raad van Toezicht doet zijn werkzaamheden onbezoldigd, en heeft geen aanspraak gemaakt op een onkostenvergoeding. Medewerkers-vertegenwoordiging De Klas op Wielen kent geen ondernemingsraad, en is daar door het kleine aantal medewerkers ook niet toe verplicht. De maandelijkse teamvergaderingen worden gebruikt als medezeggenschapsplatform. Alles wat medewerkers (en stagiaires) aan de orde willen stellen wordt hier besproken, en daarnaast worden alle ontwikkelingen en besluiten aan de orde gesteld en besproken. Door de dagelijkse contacten tussen medewerkers (inclusief de directeur die als meewerkend voorman functioneert) is de afstemming ook prima te noemen. 


12 Verwachte ontwikkelingen in 2015 In 2015 verwachten we weer veel te kunnen bereiken op inhoudelijk gebied.

• Zowel goede zorgverlening aan de kinderen met veel en oplettende medewerkers, als veel • • • • • •

interacties met de basisschoolkinderen. Een structurele opzet van het gebruik van de Saito-methode voor onze kinderen. Starten met huifbedrijden in de Rekerhout, en weer gaan zwemmen in de Hoornsevaart. Helpen met het onderzoek van de Universiteit Groningen naar onze werkwijze. Bieden van veel en interessante stageplaatsen aan diverse studenten. Doorgaan met de inzet van externe deskundigen, zoals de ACG-arts Jacinta Bruin, de mensen van Heliomare die bij het Cocp-programma helpen, logopedie, ergotherapie en fysiotherapie. Eind 2015 zal met medewerkers, bestuur en ouders het 2e beleidsplan gemaakt worden. Het eerste beleidsplan liep van april 2011 t/m april 2016, dus het eind daarvan komt in zicht…

Hiernaast verwachten we dit jaar het vervolgproject bij het vmbo-praktijkonderwijs te starten. Bij het Clusius College aan de Drechterwaard 12 in Alkmaar, en in samenwerking met de wijkvereniging Huiswaard. Beoogde start: na de zomervakantie! Een en ander is afhankelijk van de financiering door de overheid. Op dit moment is dat zoals eerder beschreven voor ons niet handig geregeld. Met hulp van veel fondsen, bedrijven en personen komen we er ondanks dat wel uit. Uiteindelijk vinden we dit namelijk veel te belangrijk ……

Alkmaar, 21 februari 2015 Roeland Vollaard


Klas op Wielen Alkmaar, Jaarverslag 2014

Recommend Documents