Kiwa N.V. Stationspark DZ Goes Telefoonnummer: Fax: Internet:

RAPPORT

GGD Regio Utrecht o Opvolgingsaudit 2 d.d. 9 en 10 maart 2015 Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl © Kiwa versie mei 2014

1 / 27

Kiwa N.V. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoonnummer: + 31 113 25 34 34 Fax: +31 113 25 36 22 Internet: www.1kiwa.nl

Auditrapport Organisatie Naam Contactpersoon E-mail Vestigingsadres Telefoon Aantal vestigingen

: : : : :

GGD Regio Utrecht Hr. Drs. Cor Zijlstra [email protected] De Dreef 5, 3706 BR te Zeist 030 608 60 40

: 1 hoofdvestiging +5 regio’s

Aantal Medewerkers/ Fte

: 304,56 fte

Onderzoek Soort onderzoek Onderdeel Datum onderzoek Datum rapport, versie

: : : :

Auditteam Lead Auditor Auditor(en) Vakdeskundige(n)

: Ria Veldkamp : Ria Veldkamp en Laurien Voss-Hanegraaf : Ria Veldkamp en Laurien Voss-Hanegraaf

Certificatie-eisen Reglement(en)

: Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie: 2014.

Opvolgingsaudit 2 inplementatie 9 en 10 maart 2015 4-4-2015, versie 1

Norm(en):

Toepassingsgebied(en):

Scope / Nace

HKZ Publieke Gezondheidszorg 2011 HKZ Algemeen organisatie onderdeel

Het in opdracht van gemeenten en binnen beleidskaders 38 van het ministerie van VWS uitvoeren van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Dit betreft: Epidemiologie, Gezondheidsonderzoeken, beleidsadvisering, gezondheidsbevordering, medische milieukunde, technische hygiënezorg, psychosociale hulp bij rampen, jeugdgezondheidszorg, Algemene infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, SOAbestrijding en seksuele gezondheid, afstemming met curatieve gezondheidszorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen, reizigerszorg, forensische geneeskunde, inspectie tattoo- en piercingshops en seksinrichtingen en openbare geestelijke gezondheidszorg

Certificaatnr.en afloopdatum K74550/01 verloopdatum 1-5-2016

Evt. bijzonderheden:

Samenvatting Auditteam Normuitsluitingen Auditplan

C/ NC : De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen : Normuitsluitingen zijn voldoende onderbouwd. : Het auditplan is ter afstemming per e-mail naar de klant verzonden en door de klant akkoord bevonden. Het auditplan in dit rapport is aangepast aan de daadwerkelijk uitgevoerde audit

2 / 27

C C C

Handboek, procedures Acties uit vorige audit Multi Site Toetsing

Certificatieovereenkomst

Uitvoering Fase 1 bij Her evaluatie

: De systeemdocumentatie is vastgelegd in het handboek versiefebr. 2015. Indien van toepassing: handboek is aangepast naar de nieuwe norm. : Corrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. : Organisatie voldoet aan Multi Site voorwaarden De klant is er (in verband met het Multi site principe) op gewezen dat op een vestiging geconstateerde tekortkomingen consequenties hebben voor het gehele certificaat, incl. alle vestigingen. Bij de oplossing van geconstateerde tekortkomingen dienen alle relevante vestigingen in ogenschouw genomen te worden.

C

: De huidige certificatieovereenkomst is actueel voor wat betreft de uitgangspunten. (data, logogebruik, reikwijdte/scope, aantal medewerkers, Fte totaal en per kritisch proces, vermelding vestigingen zijn gecontroleerd) De auditresultaten (van de afgelopen 3 jaar) geven (bij her evaluatie) geen aanleiding tot aanpassing van de uitgangspunten. : De resultaten uit de voorgaande audits, de beperkte wijzigingen in de organisatie, het managementsysteem en de van toepassing zijnde regelgeving geven geen aanleiding tot het (bij de her evaluatie) opnieuw uitvoeren van een Fase 1 onderzoek.

C

Beoordeling fase 1

:

Effectiviteit systeem Logo´s / pictogrammen Klachten Interne audits Adviseur

: : : : :

De GGD regio Utrecht is voornemens uit te breiden met de 0-4 jaar JGZ naar 24/26 gemeenten. Er is geen sprake van nieuwe werkprocessen, alleen uitbreiding met het aantal medewerkers (naar verwachting 80 fte) Op grond van bovenstaande heeft er geen/een beperkt/ een compleet vooronderzoek (fase 1) bij het bedrijf plaatsgevonden (zie auditplanning). De resultaten zijn verwerkt in de auditmatrix. Na afloop van het vooronderzoek (fase1) zijn er aandachtsgebieden aan het bedrijf gerapporteerd waarbij is aangegeven dat deze gedurende fase 2 tot tekortkomingen kunnen leiden. Fase 1 is op de volgende facetten positief beoordeeld: Bepaling audit doelstelling Reikwijdte in relatie tot wet- en regelgeving Reikwijdte in relatie tot kwalificatie auditteam Verificatie bij personeel fase 2 audit Prestaties KMS Het hebben van een directiebeoordeling en Interne audits conform de eisen uit het certificatie schema Het beschreven hebben van de 6 verplichte procedures Toewijzing middelen fase 2 Verificatie gegevens klant in relatie tot calculatie gegevens Toepassingsgebied in relatie tot norm Het systeem functioneert effectief (beleid, doelstellingen, review en acties). Het gebruik van logo’s, pictogrammen, certificaat conform het reglement. De klachtenprocedure functioneert effectief. De interne audits dragen effectief bij aan het systeem. Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer / onderhoud van hun zorgsysteem extern geadviseerd door: .

Bevindingen (definitie)

C - Conform

T - Tekortkoming (n.v.t. bij VCA)

KT - Kritische tekortkoming

: Voldoet aan de normeis. Eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. : Na afloop van de audit zijn twee tekortkomingen geconstateerd. (en als zodanig geaccepteerd). Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten beoordeeld zijn alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen : Na afloop van de audit geen kritische tekortkomingen geconstateerd (en als zodanig geaccepteerd).

3 / 27

C C

C

N.V .T

C C C C N.V .T

Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. Voor de afhandeling van de kritische tekortkoming is doorgaans een extra audit noodzakelijk alvorens het auditteam een certificatieadvies kan uitbrengen. Vervolgafspraken Het bedrijf presenteert corrigerende maatregelen aan Kiwa vóór 26-3-2015. Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. kritische tekortkoming(en) tijdens een extra audit op n.v.t.. Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. tekortkoming tijdens de volgende audit op maart 2016. Beoordeling corrigerende maatregelen : Overgang vooronderzoek (fase 1) naar implementatieonderzoek (fase 2): Beoordelingsresultaat >> Er is geen overgang van fase 1 naar fase 2 van toepassing. N.a.v. Fase 1/ Fase 2 >> In overleg met de klant is na afloop van het vooronderzoek (fase 1) direct overgegaan en/of Opvolgaudits naar het implementatieonderzoek (fase 2). Met de klant is afgesproken dat de gerapporteerde aandachtsgebieden gedurende het implementatieonderzoek (eventueel) zullen kunnen leiden tot (kritische) tekortkomingen en/of een extra bezoek. De klant was hiermee akkoord. >> Naar aanleiding van de gerapporteerde aandachtsgebieden heeft Kiwa op …………….. schriftelijk corrigerende maatregelen ontvangen. Op grond van de beoordeling van de ontvangen corrigerende maatregelen heeft Kiwa de conclusie getrokken dat kan worden aangevangen met het implementatieonderzoek (fase 2). De beoordeling van de corrigerende maatregelen is opgenomen in de rapportbladen. Er zijn voldoende/ onvoldoende corrigerende maatregelen getroffen. Bij onvoldoende: zie motivatie in rapportage Eventuele toelichting: ….. Certificatieadvies Bij Fase 2 en /of opvolgingsbezoeken: Het auditteam adviseert Kiwa tot voortzetting van het certificaat. Zonder tegenbericht binnen 4 weken, is dit certificatieadvies ongewijzigd overgenomen als certificatiebeslissing. Eventuele toelichting:

Leadauditor Kiwa Naam : Ria Veldkamp Datum : 4-4-2015 Handtekening:

Review en certificatiebeslissing Kiwa Akkoord met certificatieadvies:

Naam : Datum : Handtekening:

Leeswijzer rapportage:

Dit rapport heeft de volgende bijlagen: - Auditmatrix - Rapportbladen - Auditplan - Indien van Toepassing: Plan(nen) van Aanpak

4 / 27

Indrukken en bevindingen 1.1

Algemene indruk

Past Performance Review: In het kader van de eerste opvolgingsaudit is een past performance review uitgevoerd. Hierbij is door de lead auditor en het auditteam gekeken naar de prestatie van het kwaliteitsmanagementsysteem over de afgelopen periode. Op basis van deze review heeft de lead auditor het volgende geconcludeerd: naar aanleiding van voorgaande audits zijn daadkrachtig vervolg- en verbeteracties naar aanleiding van de aandachtspunten uitgezet. Na analyse zijn diverse procedures en documenten aangepast en wijzigingen geïmplementeerd. Hiermee bewijst GGD Regio Utrecht dat het kwaliteitsmanagementsysteem een solide systeem is en werkt voor de organisatie. Onderwerpen m.b.t. de auditdoelstellingen opgemerkt tijdens de audit zijn geverifieerd en opgenomen in de rapportage. Er zijn in de organisatie geen wijzigingen die invloed hebben op auditdoelstelling, auditprogramma, audittijdbesteding of toepassingsgebied. Dit is in het openingsgesprek geverifieerd. Review 2014 In 2014 heeft de invlechting van de GG&GD Utrecht een vervolg gekregen. De invlechting is inmiddels zo goed als afgerond. Dit is een intensief traject geweest met een goed resultaat. In de loop van 2015 zullen nog 12 gemeenten de 0-4 JGZ bij de GGD gaan onderbrengen. Men zal gebruikmaken van de ervaringen die men heeft opgedaan in de regio Utrecht-West. De organisatie koerst op een meer zakelijke houding richting gemeenten, dat wil zeggen meer helderheid verschaffen in wat men kan leveren tegen bepaalde prijs en op het verbinden van de diverse processen, zodat er meer efficiency behaald kan worden. De uitgesproken uitdaging voor de komende jaren: De GGD regio Utrecht wil de beste prijs-prestatie leveren en de gezondheidsautoriteit op regionaal niveau zijn.

1.2

Bevindingen per rubriek

1.2.1

Rubriek 1: PLAN

Sterke Punten: Rubriek 2A  TBC: Implementatie verzekerde zorg heeft plaatsgevonden. Daar is intensief traject aan voorafgegaan.  Inrichting flexibele schil, opschalen klant-contact centrum, administratie, beter voorbereiden mogelijke outbreak.  In afgelopen periode gestuurd op kennismaking bij elkaar  Vaste formatie en een flexibele schil medewerkers om te kunnen anticiperen op fluctuaties in bezoekers spreekuur.  Reizigers: Medewerkers op de locatie Utrecht hebben een andere logistieke uitvoering dan op de overige spreekuurlocaties van de Regio Utrecht. Dit is een bewuste keuze op basis van gedegen onderzoek.  Alle medewerkers werken volgens de landelijke protocollen en richtlijnen (w.o. LCR-, LCHV- en TBC protocollen en richtlijnen).  De GGD regio Utrecht heeft inzicht in de risico’s in de dienstverlening, hierop wordt aantoonbaar gestuurd. Risico’s worden beheerst.  Binnen JGZ zijn risico’s goed onderbouwd (met onderzoek ZonMW). De volgende risico’s/onderwerpen zijn prima in beeld en opgevolgd in professioneel handelen/werkwijzen: o gezonde voeding o gebitsverzorging o veiligheid o wiegendood  JGZ: er is aandacht voor privacy; in het bijzonder voor cliënten.  JGZ: ouders worden (op website) goed geïnformeerd over bijvoorbeeld periodieke onderzoeken/contact momenten. Vragen als ‘Waarvoor wordt een vragenlijst gebruikt?’ worden zorgvuldig beantwoord. De communicatie met ouders/verzorger wordt ook regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.  JGZ: samenwerking ketenpartners uitstekend. Voorbeelden zijn: samenwerking Utrecht-West, Regionaal Convenant Huisartsen en Samenwerkingsconvenant Gegevensoverdracht & samenwerking in de geboortezorgketen.

5 / 27

Rubriek 2B  Per inspecteur Kinderopvang is een planning voor het aantal inspecties per jaar in GIR aantoonbaar.  Op basis van bevindingen uit de inspecties wordt aan de kinderopvangcentra een risico toegekend: laag, midden en hoog risico. Op basis hiervan wordt het aantal te besteden uren bepaald (conform landelijke afspraken GGD NL en VNG).

Aandachtspunten:  In de beschreven werkwijze m.b.t. het afhandelen van signalen kindercentra is onduidelijk hoe de afhandeling van signalen worden teruggekoppeld aan de melder. Beschreven wordt de wijze van afhandelen door de manager.

Conclusie: Conform de normeisen en procedures Procesbeoordeling Jaarplannen

Risico-inventarisatie Professioneel handelen/werkwijzen

Melden en beheersen afwijkingen

Ketenafspraken

Overzicht gecontroleerde documentatie Jaarplan cluster APG, febr. 2015 Werkplan medewerker PB, nov. 2014 Werkplan medewerker MvD, jan. 2015 Tarieven Reizigersadvisering 2015 TBC, maart 2015 (in presentatie TBC) Offerte training gastvrijheid team reizigers Verslag Casuïstiek overleg medewerkers reizigers, 26-1-2015 Resultaten studiedag 18-9-2014,terugkoppeling naar afdeling Praatplaat JGZ Eemland met onderwerpen implementatie I-JGZ, flexibilisering JGZ en verbindende JGZ Privacy-protocol GGD regio Utrecht versie november 2014 JGZ-richtlijn Overgewicht; NCJ link JGZ-richtlijn Voeding; NCJ link JGZ-richtlijn Pesten; NCJ link JGZ-richtlijn Zindelijkheid; NCJ link JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling NCJ link Werkinstructie ‘Nieuwkomers’ versie 1-7-2011 Werkinstructie ‘Asielzoekers, in- en uitstroom’ versie 21-10-2014 Medisch beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden Lopende casussen/kinderen met frequent contact Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling versie 5-2-2015 AMK is geactualiseerd door Veilig Thuis Structureel contact van JGZ-team met IB-er versie 1-7-2011 Protocol Wegen en meten versie 21-7-2014 Protocol Niet verschenen zonder bericht Protocol Ziekteverzuim basisschool Rubriek 2B Werkwijze afhandelen klachten en signalen inspectie kinderopvang, In manual master Samenwerkingsconvenant Gegevensoverdracht & samenwerking in de geboortezorgketen Provincie Utrecht ondertekening 29-1-2015 Convenant Meldpunt Zorg & overlast 2013-2016, dec. 2013 Concept Evaluatie Herijking Meldpunt Zorg & Overlast, geen datum

6 / 27

1.2.2

Rubriek 2: DO

Sterke Punten: Rubriek 2A  In overleg met term OGGZ wordt een actieplan gemaakt voor een screeningsonderzoek voor dak en – thuislozen. Cliënten worden opgeroepen d.m.v. posters in de stad. Onderzoek is op locatie. Inzet van mobiele röntgenunits (TBC).  Bezoekers reizigersspreekuur en TBC kunnen meekijken met het advies.  Bezoekers op de website en aan de telefoon worden geïnformeerd over het gegeven dat er geen advies op maat wordt verstrekt. Er wordt een campagne gevoerd om aantal bezoekers te verhogen (Reizigers).  De cliëntdossiers zijn voor de beoordeelde primaire processen op orde (OGGZ, TBC, IKO, JGZ).  Binnen JGZ gaat er bijzonder veel aandacht uit naar individuele zorgverlening in de vorm van bijvoorbeeld huisbezoeken en contacten op indicatie. Er wordt goed intern en extern overlegd aan de hand van een individuele risico-inventarisatie.  Er zijn zorgteams per wijk/per gemeente gevormd. Als een kind bijvoorbeeld geen school heeft, gaat er een melding uit naar zorgteam.  Uit de gecontroleerd dossiers blijkt dat de uitvoering van plan van aanpak binnen JGZ snel is.  Alle gecontroleerde JGZ dossiers zijn in Cas prima op orde.  JGZ: Groei-Gids, Groei website en Groei-app. Vooral de app is vermeldenswaardig als sterk punt.  Cursus ‘Plezier op school’; met onderwerpen zoals pesten en angst. Rubriek 2B  In de inspectietaak wordt voor enkele gemeenten de lichte handhavingstak uitgevoerd. Dit gebeurt door een onafhankelijke inspecteurs (niet aan de betreffende gemeente gekoppeld)  Inspecteurs komen maximaal 2x per jaar in een kindcentrum.  Signalen worden in de map THZ signalen / jaar (W-schijf) geregistreerd. Op basis hiervan wordt trendanalyse gedaan.  Minimaal 1x per jaar wordt a.d.h.v. een vast format een evaluatie overleg met elke individuele gemeente gehouden.  Medewerkers TBC hebben elk een aandachtsgebied. Er liggen korte lijnen met de ondersteunende afdelingen (kasprocedure-financiën;, opleiding-HR).

Conclusie: Conform de normeisen en procedures

Procesbeoordeling Dossiervorming

Overzicht gecontroleerde documentatie Rubriek 2A TBC: B3501883 dossier contactonderzoek KDV Tubis-overzicht dak- en thuislozen Risicogroepen Reizigers: Dossiernr. 507104 risicoreiziger FilipijnenDossiernr. 508166 Hadj reiziger, 506406 aantoonbaar weigering vaccin OGGZ: Dossiernr. 17542, VIA, dossiernr. 17543, Zorg & overlast, dossiernr. 18921 Zorg & overlast Casnr 283534 overgewicht dossier en werkwijze aantoonbaar Casnr 276136 in dossier contactmomenten 16-122013, 9-9-2014 en 27-11-2014 Casnr 285396 zorgen t.a.v. zindelijkheid en cognitieve ontwikkeling, contact op indicatie o.a. 2-3-2015 Casnr 361565 in dossier contactmomenten 18-122014, 22-12-2014, 24-12-2014 en 19-1-2015 Casnr 359824 vermoeden kindermishandeling > besproken sociaal team Casnr 208812 melding AMK, opvolging aantoonbaar Casnr 95029 ziekteverzuim > besproken zorgteam, overleg met leerplichtambtenaar 20-22015 Rubriek 2B 7 / 27

Uitvoering

Werkoverleg

Inspectierapport De Zilverberg, regulier onderzoek, 11-11-2013 Opdracht gemeente Amersfoort voor nader onderzoek, febr. 2014 Inspectierapport De Zilverberg, nader onderzoek 06-05-2014 en 9-12-2014 Signaal Regenboogkasteel, veiligheid in KDV, 2312-14 5-1-2015 Informatiebrief contactonderzoek KDV gericht aan ouders. Casuïstiek overleg TBC: Verslag 4-9-2014 Praatplaat JGZ Eemland met onderwerpen implementatie I-JGZ, flexibilisering JGZ en verbindende JGZ Verslag regionaal overleg tbc verpleegkundigen Noord Holland, Flevoland en Utrecht, 12-2-2015 Kort verslag 326e CPT- vergadering, 12-12-2014 Verslag werkoverleg artsen reizigers, 13-1-2015 Locatie-overleg Leusden-Woudenberg 20-1-2015 Discipline overleg 29-1-2014 onderwerp ‘Droge huid en eczeem’ Intercollegiale toetsing 25-2-2015 onderwerp tienermoeders Rayonoverleg standaard met nieuwe JGZ richtlijnen. Vorm niet meer klassikaal maar met opdrachten

Rubriek 3: CHECK en ACT (meten, analyseren en verbeteren)

Sterke Punten: Rubriek 2A  Klanttevredenheidsonderzoeken worden periodiek, 1 x per 3 jaar uitgevoerd voor het laatst in 2013. Organisatie is aan het heroriënteren op klanttevredenheid waarbij gedifferentieerd wordt gekeken naar de wijze van klantbevraging. In de conclusie van de directiebeoordeling wordt hiervoor de richting aangegeven. Voorop staat dat het duidelijk moet zijn dat het KTO toegevoegde waarde heeft en dat het slim en eenvoudig van opzet dient te zijn.  JGZ: klachtenprocedure transparant op website GGD regio Utrecht. Cliënten kunnen via link gemakkelijk ongenoegens/klachten uiten.

Rubriek 2B  Door manager THZ wordt gestuurd op nakomen productieafspraken. Wanneer er onvolkomenheden zijn wordt dit met de individuele medewerker besproken en bekeken welke maatregelen noodzakelijk in.  Inspecteurs kinderopvang zijn geschoold om hun nieuwe handhavingstaken uit te kunnen voeren.

Aandachtspunten:  Evaluatie van contactonderzoek TBC

Conclusie: Conform de normeisen en procedures

Procesbeoordeling

Overzicht gecontroleerde documentatie Rubriek 2B Productie overzicht Hans Duinkerken Overzicht Hans maand januari 2015 procesprestaties en Roanne Bernink maand februari 2015. 8 / 27

KTO

Evaluatie Inspectietaken taken FONA Verbeteren

1.2.3

Ontwikkelingsproces KTO inspectie Kinderopvang Concept vragenlijst Inspectiekinderopvang. Voorjaar 2015 uitzetten Project ‘JGZ in beweging’ door Appreciative Enquiry Evaluatie ‘Mijn GGD check in klas 2’ december 2014 Evaluatie gemeente Amersfoort en Regio Utrecht, dec 2014 FONA regeling, nov 2014 Document ‘Hoe borg jij de kwaliteit binnen je regioteam wanneer gaat bij jou de alarmbel rinkelen’:  deskundig personeel?,  betrouwbaarheid?  klantgericht werken? Uitwerking brainstorm 3-3 2015 Aanbevelingen en vragen vanuit de discipline overleggen m.b.t. de richtlijn voeding en eetgedrag.

Rubriek 4: Beleid (Leiderschap, Strategie, Beleid en middelen)

Vaste te beoordelen onderwerpen Beleidsplannen: In de beleidsplannen wordt voortgeborduurd op de plannen uit 2014. De organisatie heeft in het najaar 2014 een bestuursconferentie gehouden met alle bestuurders uit de regio om met name de visie op de onderwerpen uit de algemeen publieke gezondheidszorg te verhelderen. In het verlengde hiervan zijn met de gemeenten (per regio) bijeenkomsten gehouden. De bevindingen zijn verwoord in een (concept) kadernota. Deze vormt mede de input voor het meerjarenbeleid 2016 e.v. dat ontwikkeld gaat worden. De structuur van het cluster Algemeen Publiek gezondheid is op basis hiervan mede gewijzigd. Ineen vlechting IZB medewerkers: de afstemming van werkprocessen is vlekkeloos verlopen. Bij TBC geen sprake ineen vlechting van werkprocessen, wel fysiek (aanwezigheid beveiliging bij de ingang van het stadskantoor Utrecht waar de TBC gehuisvest is), ineen vlechting MMK redelijk vlekkeloos verlopen, betrof een kleine groep medewerkers / Reizigers, traject doorlopen voor ineen vlechting, werkwijzen spreekuren nog gescheiden, afsprakentelefoon is voor de hele regio geïmplementeerd. Status KMS (Status qua beheersing en verbeteringen): Wordt continue voorzien van verbeteringen en afgestemd op huidige situatie waarin de GGD regio Utrecht zich bevindt. Het KMS werkt voldoende om input uit de diverse instrumenten en bronnen te kunnen gebruiken en beleid aan en bij te sturen. In 2015 wordt nog meer focus gelegd op het volgen van de PDCA-cyclus. Interne Audits en PDCA: Audits in 2014 volgens planning uitgevoerd. Auditplanning is aantoonbaar voor 2015, gedeeltelijk liggen de onderwerpen (auditcriteria) vast, gedeeltelijk kunnen op basis van bevindingen uit o.a. klachten, FONA nog onderwerpen worden toegevoegd. Opvolging van verbetermaatregelen en evaluatie uit de audits worden nagelopen in controleaudit. Directiebeoordeling: De directiebeoordeling heeft plaatsgevonden op 22-1-2015. De opbouw en bronnen en instrumenten voor het managementreview zijn goed weergegeven in een schematisch overzicht. Prima verslag! Interne Communicatie: Twee wekelijks vindt er MT / DMT overleg plaats, notulen en besluitenlijsten zijn aantoonbaar. Organisatie breed worden er nieuwsbrieven gepubliceerd. Daarnaast vindt er informatie-uitwisseling plaats in de diverse werkoverleggen. Ketensamenwerking: Aantoonbaar vastgelegd in overeenkomsten. Risico’s: Risico’s en knelpunten zijn in beeld op zowel strategisch als tactisch niveau. Het risicomanagement is steeds meer een geïntegreerd onderdeel geworden van het denken en doen van het management en de staf. Risico’s 9 / 27

worden op strategisch niveau mede bepaald op basis van de vragen als ‘waar maakt de organisatie zich zorgen over’ en waar ligt de organisatie wakker van. Klachten: Er zijn in 2014 59 klachten geregistreerd. Er zijn geen klachten in de klachtencommissie behandeld. Trend in de klachten bij reizigersadvisering is de bejegening en de informatiebeveiliging bij OGGZ . Klachten worden inhoudelijk besproken in de cluster overleggen. Indien Multi Site: Er is een kwaliteitssysteem dat centraal wordt beheerd en geborgd. Meerdere vestigingen voeren hetzelfde proces uit. Medewerkers werken vanuit hoofdlocaties op nevenlocaties, dan wel binnen regio op verschillende locaties. Indien Multi Site: heeft organisatie dat ook in eigen interne auditsystematiek uitgevoerd?: Op de vestigingen worden met name de JGZ 0-4 jr. en 4-9 jr. uitgevoerd. Interne audits zijn aantoonbaar in de planning 2015. De lead auditor heeft gezien dat verbeterpunten uit de interne audit op locaties zijn opgenomen in de PDCAwerkbestanden van de afdelingen en de directiebeoordeling. Acties naar aanleiding van vorige audits: De aandachtspunten uit de voorgaande audit zijn aantoonbaar opgepakt (0.a. in PDCA-cyclus GGD regio Utrecht algemeen) en uitgevoerd. Sterke Punten:  Focus interne audit op risicovolle processen o.a. hygiënebeleid, informatiebeveiliging  Door het management is een sterke sturing op de PDCA-cyclus in de organisatie. Uitvoering van de verbetermaatregelen worden gevolgd in de opvolging hiervan. Verantwoordelijkheid ligt bij de management van de clusters,  De managementreview is uitgebreid. In een schematisch overzicht is duidelijk welke input geleverd moet (gaan) worden. Nadrukkelijk wordt hierbij in de toekomst ook gekeken naar de financiële input  Binnen het cluster Algemene Publieke gezondheid heeft een reorganisatie van de taakvelden binnen de afdelingen plaatsgevonden. Afhankelijk van het onderdeel moet de teamleider aan specifieke competenties voldoen (ondernemer, accountmanager, de flexibele manager)  Risicokaart cluster APG is aantoonbar gebaseerd op het jaarplan cluster APG.  In de begroting 2015 zijn in zowel het taakveld onder de algemene gegevens als in de individuele producten behoren bij het taakveld het doel en de indicatoren beschreven. De begroting is hieraan gekoppeld.  Focus op het verbinden van medewerkers, ketenpartners en activiteiten om synergie en efficiëncy te bereiken en daarmee doelen te behalen.  Beleidsdag JGZ november 2014 en februari 2015.

Aandachtspunten:  In het jaarplan van het cluster APG zijn de doelen, te behalen resultaten en aanpak benoemd, het aspect tijdgebonden ontbreekt (wanneer moet het klaar?).  Speerpunt verbinding tussen beide clusters ontbreekt in het jaar APG. Conclusie: Conform de normeisen en procedures.

Procesbeoordeling Beleid

Overzicht gecontroleerde documentatie Organogram, versie 25-2-2015 Concept kadernota 2016, december 2014 Jaarplannen per cluster, onderliggende afdelingen en team. Jaarplan cluster APG, febr. 2015 Begroting 2015 inclusief doelstellingen en indicatoren per taakveld. Jaarstukken 2014, concept 17-2-15 Beleid TBC, Samengevat in Presentatie Tuberculosebestrijding DE toekomst van de reizigerszorg van de GGD regio Utrecht, 22-6-2014 / Plan van aanpak. JGZ Jaarplan 2015 ’Actualiseren en prioriteren speerpunten KGZ en werkzaamheden staf JGZ’ versie 3 23-2-2015 10 / 27

Directiebeoordeling Interne/externe communicatie

Risicokaart

Interne audit

Klachten

Verbetermanagement

1.2.4

Visueel jaarplan 2015 versie 23-2-2015 (A4) Achterlegger bij visueel jaarplan 2015 versie 1-32015 Bijlage 6 – RMT 9-9-2014 Afronden implementatie groep 7 en overdracht aan de lijn met wie waar verantwoordelijk voor is. Managementreview 2014, 22/1/2015 Agenda en conceptbesluitenlijst MT GGD Regio Utrecht, 5 -1-2015 en 19-1-2015, agenda 16-12015 Sociaal jaaroverzicht 2014 (agendapunt in DB, 53-2015) Onderlegger MT, jaarverslagen bedrijfsarts en vertrouwenspersoon, 9-3-2015 Notulen afdelingsmanagement APG, maandelijks, 5-2-2015 Werkoverleggen per team Keek op de dag, 2 x per week, actueel bestand (TBC) naar r2 Medisch overleg Actie & besluitenlijst, 3-3-2014 Verslag Reizigers gehele sectie Reizigers, 23-614 en 7-7-2014 Campagneplan Reizigers / begroting, maart 2015 Communicatieplan Verhuizingen afdelingen TBC en Reizigers, 7 oktober 2014 Risico/knelpuntenkaart Samengaan GGD Regio Utrecht 2014 (inclusief Acties en evaluatie) Cluster APG 2015 Meerjarenplanning 2015-2016, deels geplande onderwerpen, deels ongepland op aangeven van bevindingen uit klachten, FONA Auditrapportage hygiëne JGZ, Bunnink,febr. 2015 (gecombineerd met inspectierapport). PDCA cyclus GGDrU Algemeen Verslag interne audit Handhavingstaak Inspectiekinderopvang, nov. 2014 Verslag interne audit IZB/ SoaSense informatiebeveiliging, september 2014 In JOIN – beveiligde omgeving Klachten dossier reizigers, 14 januari 2015 (inkomende klacht, ontvangstbevestiging, afhandeling) Klachtdossier JGZ, omgang vertrouwelijke gegevens. 17-2-2015, Dossier niet volledig. Gegeven reactie geeft geen informatie Klachtdossier PGO – Dossier volledig, 18-1-2015 PDCA-cyclus GGD regio Utrecht algemeen.

Rubriek 5: Personeel (Medewerkers & Waardering door medewerkers)

Sterke Punten:  ‘Hoge ambitie, beperkte capaciteit’ en besef dat formatie niet is meegegroeid met de toename van het personeel en het kunnen voldoen aan bijv. we- en regelgeving heeft geleid tot een notitie versterking afdeling HR waarin de knelpunten inzichtelijk zijn gemaakt.  Helder jaarplan waarin ontwikkelingen zijn benoemd  Sterke aanpak op de aanpak van RI&E. Gefaseerd uitgevoerd op de onderwerpen arbobeleid, veiligheid en gezondheid en welzijn. Concept rapportage aantoonbaar. Geconstateerde risico’s zijn voornamelijk beoordeeld in de risicoklasse matig (< jaar oplossen). PvA moet nog uitgewerkt worden  Manager APG heeft met de alle medewerkers functioneringsgesprek dan wel beoordelingsgesprek gedaan, vanaf 2015 doen de direct leidinggevenden de beide gesprekken.

11 / 27

      

MTO staat geprogrammeerd voor mei 2015. De voorbereiding zijn in gang gezet. Resultaten zijn na de zomer voorzien. Medewerkers hebben inzage in hun eigen personeelsdossier via Insight. Medewerkers Reizigers worden getraind in gastheerschap, in de offerte. JGZ: ruime aandacht voor professionalisering medewerkers in het kader van I-JGZ met portfolio’s/Persoonlijke werkplannen. Er is een competentie-training ‘Gespreksvoering’ voor JGZ medewerkers gepland. JGZ: enthousiasme bij medewerkers voor borging met behulp van e-learning. JGZ: HR spreekuur op locatie (voor nieuwe medewerkers).

Aandachtspunten:  JGZ medewerkers geven aan dat het tempo waarmee veranderingen (b.v. nieuwe richtlijnen) doorgevoerd (moeten) worden hoog ligt. Conclusie: T: Agressie beleid is onvoldoende geborgd (R5.1.2a). Bij medewerkers is het onvoldoende duidelijk wat het belang is voor het melden van incidenten, Meldingen blijven daardoor achterwege. Voor het overige conform de normeisen en procedures.

Procesbeoordeling HR Beleid

Arbobeleid RI&E

Agressiebeleid

Opleidingsbeleid

Functioneringsgesprekken

Overzicht gecontroleerde documentatie Jaarplan 2014, definitief, april 2014 Sociaal jaaroverzicht 2014 (agendapunt in DB, 53-2015) Uitwerking sessie HR Jaarplan 2015, 13-1-2015, Powerpoint, inclusief doelstellingen en resultaten 2014 HR-jaarplan 2015 in het perspectief 2015-2017, febr. 2015 Notitie versterking afdeling HR, 14-1-2015 Functieomschrijving staf-arts in functiehuis versie 2009? Arbojaarverslag GGD regio Utrecht 2014, datum? Concept Rapportage RI&E, deel 1 arbobeleid, febr. 2015 Presentatie RI&E, Plan van aanpak, datum? Quickscan van het concept RI&E, nov. 2015 Veiligheidsprotocol GGD Midden Nederland, geen datum Formulier agressie registratie, revisie datum 2009 Registratie incidentmelding medewerker SB, 2110-2014 Training is onderdeel van inwerkprogramma (medewerkers met klantgebonden contacten). Inwerkplan JGZ-medewerker versie 29-11-2012 met bijlagen:  inwerkplan arts  inwerkplan staf-arts Opleidingsbeleid GGD Regio Utrecht, voor artsen M&G i.h.k.v opleidingsinstituut, +/- 10 artsen studeren af per jaar. Scholingsfaciliteiten regeling GGD MN, jan. 2004 Handboek nieuwe medewerker RAP via intranet ‘Integraal werken voor artsen en verpleegkundige JGZ 0-12, Kennis en vaardigheden’ in Excel; Overzicht van alle JGZ medewerkers naam plus (status) te verwerven kennis en vaardigheden. Deadline 1-4-2015 Medewerker SK 7-5-14 Medewerker PB beoordelingsgesprek, 6-2-14 en

12 / 27

Vertrouwenspersoon

1.2.5

functioneringsgesprek, 30-8-2012 Medewerker CO, 8-12-2014, boordelingsgesprek Portfolio voor medische professionals JGZ Jaarverslag 2014, 14-2-2015

Rubriek 6: Ontwikkeling

Sterke Punten:  De organisatie volgt de wet- en regelgeving op de voet. Er is geanticipeerd op toezicht calamiteiten (nieuwe taak).  Nieuwe protocollen en richtlijnen worden na bespreking hiervan de verschillende productgroepen geïmplementeerd.  Beslisboom bij vragen of veranderingen (Reizigers)

Uitsluiting: Norm 6.6 Innovatie van aanbod Onderbouwing: GGD MN ontwikkelt structureel geen nieuw aanbod voor haar gemeenten in de regio. Aandachtspunten: geen Conclusie: Conform de normeisen en procedures Procesbeoordeling

Projecten

1.2.6

Overzicht gecontroleerde documentatie Mailbericht implementatie nieuwe LCR protocollen, maart 2015 Project intracutaan rabiës vaccineren, versie 1, datum ontbreekt

Rubriek 7: Facilitaire zaken (Middelen)

Sterke Punten:  Binnen de organisatie is een medewerker aangesteld die het hele hygiënebeleid gaat vormgeven.  Grote focus op informatiebeveiliging. Medewerkers worden aangesproken op het niet nakomen van afspraken.  Op basis van risico-inventarisatie is door de organisatie is een externe audit uitgevoerd op de afdeling TBC (infectieziektepreventie). Resultaten zijn nog niet in rapportage ontvangen. Maatregelen zijn voorzien in de logistiek sfeer en ‘sputumruimte’  Calamiteiten koelkast: Overeenkomst met MF services 24/7 per dag. Automatische signalering wanneer koelkast niet functioneert (reizigers).  Vaccinbeheer is goed geborgd. Overzicht ingedeelde voorraad, registratie op dag van binnenkomst. Aandachtspunten: Geen

Conclusie: Conform de normeisen en procedures Procesbeoordeling hygiëne

Huisvesting

Toezichthoudend apotheker

Overzicht gecontroleerde documentatie Logboek schoonmaak-januari/februari 2015 aantoonbaar. Checklist (brand)veiligheid op JGZ locatie > Leusden opvolging verwarming Oplegger MT-16,2-15 Toekomstige huisvesting i.c.m. visie op werken. Mailbericht Cure en Care consultancy met beindingen TBC audit, 6-3-2015. Overeenkomst toezichthoudend apotheker, 7-313 / 27

2014. Nieuwsbrief 9-3-2014 incl. info apotheker.

1.2.7

Rubriek 8: Inkoop en uitbesteding (Middelen)

Sterke Punten:  Inkoop beleid en inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur. Door groei van organisatie moet de GGD Regio Utrecht steeds vaker aanbesteden. Besef hiervoor is groeiende.  Verantwoordelijkheden (mandaat) zijn vastgelegd mandaatbesluit 2013, hierin Financieel beheer van de dienst.  Aanbesteding wordt indien mogelijk in groter verband, met andere organisaties) samen uitgevoerd. Levert voor elk van de deelnemende partijen een win-win situatie op. Aandachtspunten: Geen Conclusie: Conforme de normeisen en procedures

Procesbeoordeling Inkoop

Leveranciers

1.2.8

Overzicht gecontroleerde documentatie Beschrijvend document, Europese aanbesteding kantoorartikelen VR Goot& Vechtstreek, VR Flevoland en GGD Regio Utrecht, concept 04, 252-15 Programma van Eisen-levering van kantoorartikelen, versie 1,0 Overzicht kritische leveranciers (branches) 1-102014, Overzicht specifieke leveranciers liggen op de afdelingen, 1 x 3 jaar, Voorzien voor 2015. Leveranciersbeoordeling ScanServe, 2014

Rubriek 9: Documentatie en kwaliteitsregistraties (Eindresultaten)

Sterke Punten:  TBC documenten zijn in manual master geborgd. Opnieuw ingericht met doorschakeling naar de onderliggende documenten. Aandachtspunten:  Op diverse kwaliteitsregistraties ontbreekt het versiebeheer (datum vaststelling)  Binnen JGZ is documentenbeheer ‘versnipperd’. Medewerkers zoeken naar waar de meest actuele documenten staan. Op één locatie werd nog gewerkt met enkele verouderde, papieren werkinstructies (van Careyn). Conclusie: T: Documentbeheer is onvoldoende geborgd (R 9.3). Werkinstructies van de diverse teams staan in zowel in de eigen omgeving op de W-schijf , Themahoek kennisnet per team (JGZ) als in Manual master. Er zit een lange periode tussen het vaststellen van documenten en de daadwerkelijke plaatsing in de manual masteromgeving.

Procesbeoordeling Kwaliteitshandboek

Overzicht gecontroleerde documentatie Handboek TBC TBC – Actieve TBC, 2-5-2015 Behandelen TBC Patiënt op TBC bestrijding, 5-22015. Handboek JGZ

14 / 27

Rapportblad

2.1

Rapportblad

Organisatie Auditdatum

Status

: GGD Regio Utrecht : 9 en 10 maart 2015

Bevinding

Norm HKZ

T/KT

T

Agressie beleid is onvoldoende geborgd. Bij medewerkers is het onvoldoende duidelijk wat het belang is voor het melden van incidenten, Meldingen blijven daardoor achterwege.

T

Documentbeheer is onvoldoende geborgd (R 9.3). Werkinstructies van de diverse teams staan in zowel in de eigen omgeving op de W-schijf , Themahoek kennisnet per team (JGZ) als in Manual master. Er zit een lange periode tussen het vaststellen van documenten en de daadwerkelijke plaatsing in de manual masteromgeving.

5.1.2 a

9.3

Plannen van Aanpak kunt u voor 26-3-2015 sturen naar: [email protected]

T: Tekortkoming Extra audit op

KT: Kritische Tekortkoming Volgende audit op

n.v.t. Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, evt. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen. Uit de afhandeling van de tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking, tot welke oplossing is gekomen en dat de oplossing in de praktijk effectief is gebleken. Kiwa beoordeelt de maatregelen en afhankelijk van de ontvangen informatie kan er een extra audit plaatsvinden bij een kritische tekortkoming. (zie ook document toelichting bij T/KT’s, versie 2012) Paraaf lead auditor Kiwa:

Paraaf directievertegenwoordiger auditee:

11-3-2015

Zie hieronder in PDF-bestand

Afhandeling tekortkoming(en): Oorzaken (voor het ontstaan van de tekortkoming) Omvang (van de tekortkoming) Oplossing (voor herstel van de gemaakte fout en voorkomen van herhaling) Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten) Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest)

15 / 27

Beoordeling corrigerende maatregel(en) door Kiwa X Akkoord Niet akkoord (zie nieuw rapportblad)

Paraaf lead auditor Kiwa: Datum:

150311 Rapportblad GGD regio Utrecht 9 en 10 maart 2015 (1).pdf

Onderwerp

Documentbeheer is onvoldoende geborgd (R 9.3). Werkinstructies van de diverse teams staan zowel in de eigen omgeving op de W-schijf, in Themagroepen op Kennisnet per team (JGZ) als in Manualmaster. Er zit een lange periode tussen het vaststellen van documenten en de daadwerkelijke plaatsing in de Manualmasteromgeving. Norm 9.3

Verantwoordelijke

Cor Tijmstra, beleidsmedewerker kwaliteit directie Marianne Koole, coördinator I & A

Datum PvA Relevante documenten

Beoogd resultaat

25/03/2015 -Regels voor documentgebruik en –beheer in het Kwaliteits-handboek (Manualmaster), in Themagroepen op Kennisnet, in Join, op de W-schijf, op de persoonlijke U-schijf en in gedeelde en persoonlijke e-mail (Outlook-archief) zijn helder en begrijpelijk opgesteld; -De regels zijn bij de medewerkers bekend en worden juist toegepast; -Binnen de GGDrU is correct documentbeheer geborgd. -De periode tussen het aanbieden van documenten aan de webeditoren en de definitieve publicatie ervan in het Kwaliteitshandboek is ingekort tot maximaal drie weken.

Aanleiding Oorzaak van de tekortkoming: Hier beschrijf je kort wat naar jouw/jullie oordeel de oorzaak is van de geconstateerde (kritische) tekortkoming. Wellicht is er een benoembare reden aan te wijzen die heeft geleid tot deze tekortkoming? Wanneer medewerkers op zoek gaan naar informatie dan zien zij soms door de bomen het bos niet meer. Dit wordt veroorzaakt doordat niet alle regels omtrent documentbeheer bij iedereen voldoende helder zijn, de kennis omtrent afspraken en richtlijnen rond documentbeheer ‘wegzakt’ en de controle op handhaving van de regels tekortschiet. Startpagina Kennisnet: om medewerkers toe te rusten hun werk goed te kunnen uitvoeren bieden wij hen via de startpagina toegang tot het Kwaliteitshandboek (Hoe moet ik mijn werk doen?), tot de RAP (rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, personeelsgids), tot Join (relatiegegevens, in/uitgaande post, vergaderdossiers, beleidsstukken) tot Themagroepen (informatie over thema’s, Forumdiscussies, Prikbord), tot Insite (persoonlijke gegevens, loonstrook, verlof). Daarnaast gebruiken afdelingen een afgeschermd deel van de W-schijf (in principe alleen voor werkbestanden). In de dagelijkse praktijk blijken de gemaakte afspraken en richtlijnen (welke documenten en informatie staat waar precies en wie is waar verantwoordelijk voor) niet consequent te worden toegepast. Het onderhoud en update houden van het Kwaliteitshandboek wordt verzorgd door een aantal medewerkers van de directie- en afdelingssecretariaten. Zij zijn opgeleid om met behulp van het softwareprogramma Manualmaster diverse werkzaamheden hiervoor uit te voeren, waarbij taken zijn verdeeld en afspraken zijn gemaakt langs welke weg een concept document wordt bewerkt, binnen welke layout het wordt vormgegeven en tenslotte hoe het wordt aangeboden voor goedkeuring (autorisatie) door de proceseigenaar/autorisator. Daarna

16 / 27

vindt publicatie plaats in het Kwaliteitshandboek. Bij dit proces, van concepttekst > definitieve tekst> definitieve layout> aanbod voor autorisatie> definitieve publicatie in het kwaliteitshandboek, zijn meerdere functionarissen betrokken waarbij actie van hen gevraagd wordt. De doorlooptijd van dit proces is te lang: in de praktijk loopt dit proces vertraging op door problemen in de planning, prioriteit moeten geven aan andere werkzaamheden en niet consequent en efficiënt nakomen van gemaakte afspraken. Themagroepen op Kennisnet zijn bedoeld om medewerkers te informeren over ontwikkelingen op zowel eigen taakvelden als breder. Kennis en informatie delen, attenderen, met elkaar ideeën en meningen uitwisselen vindt plaats op het platform Kennisnet en in de Themagroepen. Incidenteel wordt in Themagroepen niet alleen geattendeerd op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe richtlijnen of nieuwe handleidingen, maar worden deze documenten ook op Kennisnet gezet in plaats van een attendering naar het Kwaliteitshandboek waar deze documenten in thuishoren. Dit is niet conform de gemaakte afspraken en voor medewerkers is onoverzichtelijk waar zij precies welke documenten kunnen vinden. Daarnaast blijven de documenten in de themagroepen staan en bestaat het risico dat daar niet de juiste versie te vinden is. Bij de introductie en het inwerken van nieuwe medewerkers wordt informatie gegeven over waar medewerkers welke informatie en documenten kunnen vinden. Deze eenmalige informatie wordt niet herhaald waardoor de regels hieromtrent wegzakken.

Werkwijze Omvang van de tekortkoming: Hier beschrijf je kort wat naar jouw oordeel de omvang is van de geconstateerde (kritische) tekortkoming. Betreft het één vestiging of alle vestigingen, betreft het één (deel) proces of heeft de tekortkoming gevolgen voor meerdere (bedrijfs)processen. Correct en efficiënt documentbeheer is een organisatie brede aangelegenheid waarbij alle afdelingen en locaties betrokken zijn. Hoewel niet alle afdelingen juist documentbeheer als een even groot probleem ervaren, is de tekortkoming omvangrijk vanwege de centrale positie die documentbeheer binnen de GGDrU inneemt: Alle medewerkers moeten op elk gewenst moment over de juiste informatie en de juiste documenten kunnen beschikken om hun werk op het gewenste kwaliteitsniveau te kunnen leveren. Ontstaat hierover onduidelijkheid, verwarring of vertraging, dan lopen we het risico te werken volgens onjuiste informatie en verouderde richtlijnen. Oplossing van de tekortkoming: Hier beschrijf je kort wat naar jouw oordeel de oplossing is om de geconstateerde (kritische) tekortkoming op te gaan lossen. Het betreft zowel het herstellen van de tekortkoming maar ook de insteek om herhaling te voorkomen. De oplossing ligt op meerdere terreinen: 1. Herformuleren regels documentgebruik en –beheer in het Kwaliteitshandboek (Manualmaster), in Themagroepen op Kennisnet, in Join, op de W-schijf, op de persoonlijke U-schijf en in gedeelde en persoonlijke e-mail (Outlook-archief); 2. Accorderen en uitdragen door het management; 3. Heldere informatie hierover voor alle medewerkers; 4. Controle op opvolging/toepassing van de regels, o.a. tijdens afdelings- en team overleggen, interne audits; 5. Onderhouden van de kennis en juiste toepassing van de regels; 6. Versnellen van procedure om documenten in Kwaliteitshandboek te publiceren.

Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten): Je vermeldt bijvoorbeeld in de onderstaande statuslijst welke acties zijn uitgevoerd.  Inventarisatie bestaande richtlijnen Kwaliteitshandboek, Join, Themagroepen, RAP, etc. ;  Herformuleren richtlijnen;  Werkwijzen webeditoren efficiënter inrichten om publicaties te versnellen;  Inventarisatie inwerkprogramma’s GGDrU en diverse afdelingen: welke aandacht is er voor documentbeheer;  Aanvullen inwerkprogramma’s: welke aanvullingen zijn nodig over document-beheer;  Voorstel voor (midden)management hoe kennis en juiste toepassing document-beheer structureel aandacht te geven tijdens inwerken, bijscholingen, teamoverleg. 17 / 27

Actielijst

Nr.

Activiteit

Resultaat

Wie

Wanneer (datum)

1.

-Inventarisatie bestaande richtlijnen voor het Inventarisatie bestaande Kwaliteitshandboek, Join, Thema-groepen, situatie. gebruik W- en U-schijf, Outlook; -Zicht op belemmeringen waarom richtlijnen onvoldoende worden toegepast.

Cor Tijmstra, Marianne Koole

April - Juni 2015

2.

-Herformuleren diverse richtlijnen.

Update richtlijnen passend bij de nieuwe situatie.

3.

-Aanscherpen procedures om documenten sneller te kunnen publiceren in het Kwaliteitshandboek: alle stappen doorlopen en waar mogelijk versnellen. Extra aandacht voor Jeugdgezondheidszorg. Nagaan of de huidige beschikbare fte voor Manualmaster hiervoor voldoende is.

Sneller publiceren in het Kwaliteitshandboek: door de periode tussen aanbod document> omzetten voor autorisatie> publicatie in handboek in te korten tot maximaal 3 weken.

Cor Tijmstra, Marianne Koole Cor Tijmstra, Denise van Remmerden, Webeditoren, Staf JGZ

Juni Augustus 2015 AprilAugustus 2015

4.

-Duidelijke informatie en instructie samenstellen voor (nieuwe) medewerkers waar welke documenten te vinden zijn.

Medewerkers weten waar welke documenten te vinden zijn.

Cor Tijmstra, Marianne Koole

AugustusSeptember 2015

5.

Indien noodzakelijk: -Aanbieden voor besluitvorming in MT: Inventarisatie en update richtlijnen voor documentbeheer.

Besluitvorming MT update richtlijnen.

Cor Tijmstra, Henk Kruisselbrink

AugustusSeptember 2015

6.

-Inventarisatie inwerkprogramma’s GGDrU en diverse afdelingen: Welke aandacht is er voor documentbeheer.

Inventarisatie bestaande situatie.

Cor Tijmstra, HR-adviseur, Afdelingen

April- Juli 2015

7.

-Aanvullen inwerkprogramma’s: Welke aanvullingen zijn nodig over documentbeheer.

Update inwerkprogramma’s. Cor Tijmstra, HR-adviseur, Afdelingen

Juni Augustus 2015

8.

Indien noodzakelijk: -Aanbieden voor besluitvorming in MT: Aanvulling of nieuwe opzet inwerkprogramma’s nieuwe medewerkers.

Besluitvorming MT update inwerkprogramma’s.

Cor Tijmstra, Henk Kruisselbrink

AugustusSeptember 2015

9.

-Voorstel voor (midden)management om kennis en juiste toepassing documentbeheer structureel meer aandacht te geven tijdens inwerken nieuwe medewerkers, bijscholingen, teamoverleg.

Besluitvorming MT voor meer aandacht voor kennis en juiste toepassing van documentbeheer.

Cor Tijmstra, Henk Kruisselbrink

AugustusSeptember 2015

Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest) Kortom: een evaluatie op effectiviteit. Wanneer gaan jullie dit evalueren en wat is de conclusie? Aantoonbaar moet worden dat de maatregelen effectief zijn en geleid hebben tot het opheffen van de (kritische) tekortkoming. Wanneer de activiteiten zijn afgerond en de verbeteringen doorgevoerd gaan we o.a. tijdens interne audits navragen hoe het in de praktijk werkt. Tijdens inwerkprogramma’s van de nieuwe medewerkers JGZ gaan we begin 2016 evalueren of de informatie en instructies voldoende duidelijk zijn. Tijdens overleggen met het (midden)management gaan we evalueren of dit onderwerp de afgesproken aandacht heeft gekregen.

18 / 27

Onderwerp

Plan van Aanpak borgen agressiebeleid

Verantwoordelijke

Jikke de Jong (HR)

Datum PvA Relevante documenten Beoogd resultaat

25 maart 2015 Veiligheidsprotocol Geborgd agressiebeleid dat bekend is bij betrokken medewerkers binnen de organisatie.

Aanleiding Oorzaak van de tekortkoming: De GGDrU beschikt over een Veiligheidsprotocol waarin uitgebreid de handelwijze rondom agressiebeleid is beschreven. Ook beschikt de GGDrU over een formulier agressieregistratie. Kiwa constateert dat het agressiebeleid onvoldoende is geborgd. Bij medewerkers is het onvoldoende duidelijk wat het belang is van het melden van incidenten. Meldingen blijven daardoor achterwege.

Werkwijze Omvang van de tekortkoming: Onduidelijk is bij welke groepen het veiligheidsprotocol van toepassing is. Oplossing van de tekortkoming: Bekendheid geven aan het veiligheidsprotocol bij alle medewerkers die met klantgroepen te maken hebben. Operationaliteit: (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten): Deze actie zal worden toegevoegd aan het HR-jaarplan 2015. De afdelingen HR en de lijnafdelingen dienen nauw samen te werken, immers leidinggevenden dienen het belang van het veiligheidsprotocol onder de aandacht van de medewerkers te brengen. Bv JGZ, OGGZ, Reizigers (alle afdelingen met klantcontacten).

Actielijst

Nr. 1

2

Activiteit

Resultaat

Actualiseren inhoud van het Vastgesteld geactualiseerd Veiligheidsprotocol alsmede het veiligheidsprotocol formulier agressieregistratie Vastgesteld geactualiseerd agressieregistratieformulier Communicatieplan teneinde Bekendheid via: bekendheid te geven aan het  HR-nieuws veiligheidsprotocol  Groot MT (bespreken met management waarom geen meldingen, hoe wordt aangekeken tegen onderdeel van werk dan wel melding agressie?)  Agendapunt op locatie-overleggen medewerkers GGD (aandacht aan veiligheidsprotocol)

Wie

Wanneer (datum)

HR

Juli 2015

Juli- Sept 2015

19 / 27

Effectiviteit (aantonen dat genomen corrigerende maatregelen effectief zijn geweest) Kortom: een evaluatie op effectiviteit. Wanneer gaan jullie dit evalueren en wat is de conclusie? Aantoonbaar moet worden dat de maatregelen effectief zijn en geleid hebben tot het opheffen van de (kritische) tekortkoming. Wanneer de activiteiten zijn uitgevoerd dan controleren we tijdens interne audits of het Veiligheidsprotocol bekend is en of medewerkers weten waarom en hoe agressie op de werkplek gemeld moet worden. Tijdens overleggen met het (midden)management gaan we evalueren of dit onderwerp bekend is en de aandacht krijgt in o.a. afdelings- en team overleggen en/of tijdens functioneringsgesprekken.

3.

Auditprogramma/plan Auditdoelstelling:       

Het kwaliteitsmanagementsysteem en het kwaliteitshandboek overeenkomen met de eisen van de Norm HKZ Naam en versie en de vastgestelde reikwijdte van de scope (zie hieronder benoemd) ; Het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat de klant voldoet aan de eisen uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen en de gedefinieerde processen en documentatie van het door de klant ontwikkelde managementsysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd. het kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend functioneert en continue verbetert; de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het kwaliteitshandboek. Daarnaast wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn om te verbeteren. Indien van toepassing: aan de Multi Site voorwaarden voldaan wordt.

Om de audit zo effectief mogelijk te laten verlopen, hanteert Kiwa de volgende randvoorwaarden:    

 

   

De betrokken personen dienen de beschikking te hebben over alle van belang zijnde documentatie (dossiers, kwaliteitsregistraties, jaarplannen etc.). Handboeken en gevraagde documenten graag ter inzage bij de desbetreffende interviews klaarleggen. Wij stellen het op prijs dat de interviews worden bijgewoond door een vertegenwoordiger van uw organisatie. Voor het leerproces mogen dit ook interne auditoren zijn. Voor verificatiedoeleinden dient het auditteam inzage te kunnen krijgen in een aantal gegevens m.b.t. de processen, waaronder dossiers/gegevens m.b.t. cliënten, onder waarborging van richtlijnen m.b.t. geheimhouding en privacy bescherming. In de introductiebijeenkomst dienen wij hiertoe een geschikte werkwijze overeen te komen. Wij verzoeken u vriendelijk om – indien mogelijk – een overlegruimte voor het auditteam te regelen. Bij de opgegeven tijden moet rekening gehouden worden met een eventueel oponthoud of een voorspoediger voortgang van gesprekken. Getracht wordt om met niet meer dan 20 minuten af te wijken van de aangegeven tijden. Gesprekken met uitvoerende medewerkers vinden zoveel mogelijk plaats op de afgesproken tijden. Interviews vinden bij voorkeur op de eigen werkplekken plaats. Indien de opgegeven tijden niet haalbaar zijn, verzoeken wij u dit tijdig te melden. Voldoende kwalitatieve en kwantitatieve inzet van medewerkers en overige betrokkenen. Prioriteit voor deze activiteit. Graag geen andere activiteiten die verstorend werken.

Mochten er nog vragen zijn, aarzelt u niet om contact op te nemen. Met vriendelijke groet,

Ria Veldkamp

20 / 27

Naam Klant: GGD Regio Utrecht Opvolgingsaudit 2 Onderzoek Soort onderzoek Datum onderzoek Locatie Onderzoek Versie

: : : :

Implementatie 9 en 10 maart 2015 De Dreef 5, 3706 BR Zeist 2

Auditteam Lead Auditor Auditor(-en) Materiedeskundige Reglement(en)

: : : :

Ria Veldkamp Ria Veldkamp en Laurien Voss idem KIWA regelement 2014

Norm(en)

Toepassingsgebied(en)

Scope/ NACE

HKZ Publieke Gezondheidszorg, versie 2011 en Algemeen organisatieonderdeel, versie 2009

Het in opdracht van gemeenten en binnen beleidskaders van het ministerie van VWS uitvoeren van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. Dit betreft: Epidemiologie, Gezondheidsonderzoeken, beleidsadvisering, gezondheidsbevordering, medische milieukunde, technische hygiënezorg, psychosociale hulp bij rampen, jeugdgezondheidszorg, Algemene infectieziektebestrijding, TBC bestrijding, SOA-bestrijding en seksuele gezondheid, afstemming met curatieve gezondheidszorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, inspectie kinderopvang en peuterspeelzalen, reizigerszorg, forensische geneeskunde, inspectie tattoo- en piercingshops en seksinrichtingen en openbare geestelijke gezondheidszorg

38

Certificaatnr. en afloopdatum K74550/01 verloopdatum 1-5-2016

Graag, indien relevant en/of aanwezig, ter inzage klaarleggen de volgende documenten over 2013: -

Systeembeoordeling / Directiebeoordeling /Management Review Leveranciersbeoordeling Overzicht vastgestelde risico’s Resultaten Cliënt tevredenheidsonderzoeken Resultaten Medewerkerstevredenheidsonderzoek Documenten t.b.v. onderhoud apparatuur (indien van toepassing) Verslagen en Planning van interne audits Diverse meldingen of klachten met doorlopen PDCA cyclus Jaarplan/ beleidsplan 2014 Indien van Toepassing: voorbeelden van Prospectieve Risico Inventarisatie op kritische processen Jaarplanning (indien aanwezig) Jaarverslagen van Commissies RI & E (per locatie) Indien van toepassing Plannen van Aanpak voorafgaande audits voorzien van actuele status acties

21 / 27

Auditplan voor auditor

: Ria Veldkamp

Datum

: Maandag 9 maart 2015

Locatie

: Dreef 5, 3706 BR Zeist

Tijd

Activiteit

9.00 – 9.15 Grote vergaderzaal, Zeist

Openingsgesprek; Aftrap

9.15 – 10.30

Interview 1

Grote vergaderzaal, Zeist

Programma Fase 2

Processen en normeisen

Naam en functie Auditees; Dagbegeleiding: Cor Tijmstra Zie overzicht onder de planning

-Beleid en Organisatie

-Peter Bos, directeur Publieke Gezondheid -Henk Kruisselbrink, adjunct-directeur Publieke Gezondheid -Marieke Knobbe, strategisch beleidsmedewerker -Cor Tijmstra, beleidsmedewerker kwaliteit -Jikke de Jong, manager HR -Maggy Smid, medewerker HR Inge Louwerse, HR adviseur -Noortje van Tankeren, manager Algemene Publieke Gezondheid

-Kwaliteitsmanagementsysteem -Managementreview 2014 Rubriek 4

10.30 - 11.30 Kamer Jikke Zeist

Interview 2

11.30 -12.30 Kamer Noortje Zeist

Interview 3

12.30- 13.30 13.30- 14.30 Kamer E5, Zeist

Lunch Interview 4

14.30 - 15.30 Kamer Teun Zeist

Interview 5

15.30 – 16.15 Kamer E5, Zeist

Interview 6

16.15 - 17.30 Kamer E5, Zeist

Rapportagetijd en terugkoppeling dag 1

Personeelsbeleid / HR: -Opleidingsbeleid -Agressiebeleid -Stand van zaken aanpak RI&E Rubriek 4, 5 Afdeling Algemene Publieke Gezondheid, één jaar na de start: -Aansturing nieuwe Afdeling: TBC, IZB, Inspecties + MMK, Reizigers, Kenniscentrum Publieke Gezondheid -Wat zijn de grootste risico’s en hoe worden deze aangepakt? Rubriek 1, 2A en 3 Technische Hygiënezorg: -Nieuwe Handhavingstaken Inspectie Kinderopvang Rubriek 1, 2A en 3 Facilitaire bedrijfsondersteuning, werkomgeving, locaties, inkoop. Rubriek 7 en 8 Kwaliteitsmanagement Rubriek 9

-Roanne Bernink -Hans Duinkerken Inspecteurs Kinderopvang -Teun van Deijck, manager Bedrijfsondersteuning -Esther de Leeuw, teamleider Facilitair -Cor Tijmstra, beleidsmedewerker kwaliteit -Jane Pattipeilohy, medewerker hygiënebeleid

22 / 27

Auditplan voor auditor

: Ria Veldkamp

Programma Fase 2

Datum

: Dinsdag 10 maart 2015

Locaties: Ochtend: Stadskantoor in Utrecht, bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Middag: Dreef 5, 3706 BR Zeist Tijd Activiteit Processen en normeisen Naam en functie Auditees; Dagbegeleiding: Cor Tijmstra 9.00 – 9.45 Stadskantoor Utrecht

Interview 1

Aansturing Afdeling TBC

9.45 – 11.00 Stadskantoor Utrecht

Interview 2

Rubriek 1, 4, 5 Afdeling TBC in uitvoering

11.00 – 11.45 Stadskantoor Utrecht

Interview 3

11.45- 13.00 Stadskantoor Utrecht

Interview 4

13.00-14.00

Lunch en reizen

14.00 – 15.00 Kamer Lili Zeist

Interview 5

15.00- 16.00 Kamer E5, Zeist

Interview 6

Rubriek 2A en 3

Aansturing Afdeling Reizigersadvisering Rubriek1, 4, 5 Uitvoering Reizigersadvisering Rubriek 2A en 3

Aansturing Kenniscentrum Publieke Gezondheid: -team OGGZ, -team Epidemiologie, -team Publieke Gezondheid+ GB Rubriek 1, 4, 5 Uitvoering OGGZ -Meldpunt Zorg & Overlast

-Peter Boonstra, manager

Team met vertegenwoordiging van de verschillende professionals: -Wim Nagtegaal, Arts/stralingsspecialist -Natascha van Noort, verpleegkundig specialist -Jannie den Hartog, MTM/ paramedisch medewerker -Christel van Oijen, Manager

Team Reizigersadvisering locatie Utrecht: -Jos Jacobsen, verpleegkundige -Ronald Smit, arts -Elly Robijn, doktersassistente

-Lili Dokter, manager -Mieke Doesburg, kwaliteitsfunctionaris

16.00 – 17.00 Kamer E5, Zeist

Overleg/Rapportage Audit-team KIWA

-Mirjam Polak, coördinator/ beleidsadviseur -Joyce Hamstra, medewerker OGGZ / Kwaliteit -Emma Sluis, medewerker OGGZ -Ria Veldkamp, KIWA -Laurien Voss, KIWA

17.00 - 17.30 Grote zaal, Zeist

Eindgesprek: Terugkoppeling van alle Auditgesprekken in Zeist.

Iedereen die hiervoor belangstelling heeft. Zie overzicht onder de planning

Rubriek 2A en 3

23 / 27

Auditplan voor auditor

: Laurien Voss Programma Fase 2

Datum

: dinsdag 10 maart 2015

Locaties: -startlocatie vestiging Service Centrum (JGZ), Utrechtseweg 12 in Amersfoort -vestigingen JGZ in regio Eemland: locatie Amersfoort-Noord en locatie Woudenberg -vestiging JGZ in regio Zuid-Oost Utrecht: Zeist-West, locatie Bergweg in Zeist-Centrum . Tijd Activiteit Processen en normeisen Naam en functie Auditees; Dagbegeleiding: Staf JGZ Ochtend: Evelyn Groot Bruinderink Middag: Ilse Schramel Integrale JGZ: Kansen en 9.00 – 10.00 Opening/Aftrap -Judith Ludding, risico’s? Interview 1 manager JGZ Kantoor: -Stefanie Bloemendal, Utrechtseweg 22 -Beleid en aansturing integrale regiomanager Eemland Amersfoort JGZ . -Hennie Nakken, manager Service -Inzoomen op de regio Eemland. Centrum Rubriek 4, 5 - Evelyn Groot Bruinderink, -Aansturing teams staf JGZ -Aansturing Service Centrum Rubriek 2A en 3 10.00-10.30 Reistijd naar locatie in regio Eemland 10.30 - 11.30 Interview 2 Uitvoering JGZ 0 -19 jaar -Frida Koudijs, teamleider Regio Eemland: Adres: JGZ-team: Wervershoofstraat Locatie Amersfoort-Noord: -Dorien Streppel, jeugdverpl. 365, Amersfoort Wervershoofstraat 365 -Marieke Morssinkhof, jeugdarts Amersfoort -Annemiek Tigelaar, cb-assistente Rubriek 2A en 3 11.30-12.00 Reistijd naar locatie in regio Eemland 12.00-13.00 Interview 3 Uitvoering JGZ 0 -19 jaar -Marion Brouwer, teamleider Regio Eemland: Adres: JGZ-team: Schans 29, Locatie Woudenberg: -Elisabeth Geerts, Woudenberg Schans 29 jeugdverpleegkundige Woudenberg -Sabine Eimers, jeugdarts Rubriek 2A en 3 -Miranda Groenendijk, cb-assistente 13.00-14.00 Lunchen in Zeist overdracht dagbegeleiding van -Evelyn Groot Bruinderink, staf JGZ Adres: hoofdvestiging Evelyn naar Ilse Schramel; -Ilse Schramel, staf JGZ Dreef 5, Zeist samen reizen naar locatie Bergweg 1, Zeist 14.00-14.45 Interview 4 JGZ 4 -19 jaar Marijke Kolsteren, regiomanager Regio Zuidoost Utrecht: Adres: Bergweg 1, -Aansturing teams Zeist-Centrum Rubriek 2A en 3 14.45-15.45 Interview 5 Uitvoering JGZ 4 -19 jaar Marijke Kolsteren, regiomanager Regio Zuidoost Utrecht: Adres: JGZ-team: Bergweg 1, Locatie Bergweg 1, -Marije Middeljans, Zeist-Centrum Zeist-Centrum jeugdverpleegkundige Rubriek 2A en 3 -Eltjo Boon, jeugdarts 15.45 – 16.00 Reistijd naar Zeist Hoofdgebouw: Dreef 5, Zeist 16.00 – 17.00 Kamer E4 of E5, Zeist 17.00 - 17.30 Grote zaal, Zeist

Overleg/Rapportage Audit-team KIWA Eindgesprek: Terugkoppeling van alle Auditgesprekken in Zeist.

-Ria Veldkamp, KIWA -Laurien Voss, KIWA Terugkoppeling van alle Auditgesprekken.

Zie overzicht onder de planning

24 / 27

Aanwezig C. Tijmstra J. Ludding P. J. L. Bos M. Hoekstra Theo Hoeben Roanne Bernink Marieke Knobbe Esther de Leeuw Inge Louwerse Lili Dokter Kim van Knippenberg J. de Jong R. van Walsen Noortje van Tankeren C. van Oijen T. Rijntalder E. Groot Bruinderink Ibe Schramel M. Kolsteren M. Polak S. Bloemendal

2

Jaartal

2014

Functie Beleidsmedewerker kwaliteit Manager JGZ Directeur Publieke Gezondheid Secretariaatsmedewerker CAB DD JGZ Tijdelijke ondersteuning BV Inspecteur kinderopvang Strategisch beleidsadviseur Teamleider Facilitair HR adviseur Manager kenniscentrum Stagiaire seksuele gezondheid

Openingsbijeenkomst x x x x

Manager HR Beleidsmedewerker Manager APG

x x x x x x x x x

Slotbijeenkomst x x x x

x x

x x

Manager toezicht en advies Teamleider inspecies Beleidsadviseur JGZ

x x x

Beleidsmedewerker Regiomanager JGZ

x x x x

Actuele gegevens klant en planning te auditen onderwerpen

Aantal vestigingen (benoemen met naam en adres) met aantal medewerkers Hoofdvestiging GGD regio Utrecht, De Dreef 5 3706 BR Zeist. Ondersteunende diensten en management, 63 fte Afd. Alg. Publieke gezondheid, 97 fte

Kritische processen per vestiging

Bezochte vestigingen, bezochte kritische processen

GB, epidemiologie Bezochte vestigingen 3 IZB, SOA/Seksuele Gezondheid, Reizigers, Bezochte kritische FG, MMK, THZ, TBC, processen: 9 Inspectie Taken, OGGZ Ondersteunende processen (algemeen beleid en kwaliteitmanagement, Personeelsbeleid, actueel houden en vernieuwen zorg- en dienstverlening, werkomgeving en materiaal, inkoop en uitbesteding, documentatie)

Voor volgende opvolgaudit minimaal te plannen onderwerpen en te bezoeken vestigingen. (kan aangepast worden). Algemeen beleid ( organisatie ontwikkelingen / risicomanagement) Personeelsbeleid (arbobeleid / RI&E / functionerings- en beoordelingsgesprekken/ MTO) Facilitaire bedrijfsondersteuning, evaluatie van bedrijfsonderdeel t.a.v. hygiëne, veiligheid en inkoop. Documentatie en registratie Een steekproef uit de kritische processen, rubriek 2A Inspectietaken, Rubriek 2B

25 / 27

2015

Regio Eemland, 67,7 fte Amersfoort .Soest, Leusden, Bunschoten Eemnes, Baarn, Leusden, Woudenberg

JGZ 0-19 jaar

Regio Utrecht-West, 41,33 fte Montfoort, Oudewater, Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden

JGZ 0-19 jaar

Regio Zuid -Oost Utrecht, 15,81 fte De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist

JGZ 0-19 jaar

Regio Vallei, 7,02 fte Veenendaal, Renswoude en Rhenen

JGZ 0-19 jaar

Regio Lekstroom, 11,75 fte Houten, Ijsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen

JGZ 4-19 jaar

Regio Zuid-Oost Utrecht (26,3 FTE) De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist

JGZ 0-19 jaar

Totaal JGZ 0-4 jaar: 11 CBlocaties: Totaal JGZ 4-19 jaar CJG-locaties: 36 Zie hieronder Idem

idem

Bezochte vestigingen: 4

Locatie Stadskantoor Stadsplateau 1 Utrecht TBC en Reizigers (onderdeel APG)

Bezochte kritische processen 9

Hercertificatie audit Algemeen beleid ( voortgang organisatie ontwikkeling / risicomanagement) Personeelsbeleid Facilitaire bedrijfsondersteuning / inkoop. Documentatie en registratie GROP processen Een steekproef uit de kritische processen, rubriek 2A Inspectietaken, Rubriek 2B

Overzicht Locaties JGZ GGD regio Utrecht 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

CJG De Ronde Venen III

Kerkgaarde 3

Abcoude

Consultatiebureau Achterveld

W. van Amersfoortstraat 36

Achterveld

Consultatiebureau Amersfoort I

Hof der Gedachten 20

Amersfoort

Consultatiebureau Amersfoort II

Hogeweg 25a

Amersfoort

Consultatiebureau Amersfoort III

Lage Boog 2-4

Amersfoort

Consultatiebureau Amersfoort IV Locatie Amersfoort (werkrelaties)

Noordewierweg 233 Utrechtseweg 12

Amersfoort Amersfoort

Consultatiebureau Amersfoort V

Wervershoofstraat 365

Amersfoort

Consultatiebureau Amersfoort VI

Zonnehof 10

Amersfoort

26 / 27

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

CJG Baarn

Koningsweg 4

Baarn

CJG De Bilt CJG Stichtse Vecht I

Planetenplein 2 Angstel 33

Bilthoven Breukelen

CJG Bunnink

Burg. v.d. Weijerstraat 26

Bunnik

CJG Bunschoten

Kon. Wilhelminastraat 32

Bunschoten

CJG Doorn CJG Utrechtse Heuvelrug II

Kerkplein 2 Schippersdreef 4

Doorn

Consultatiebureau Eemnes CJG Eemnes

Schoolpad 1 Torenzicht 26

Eemnes Eemnes

Harmelen

Uitweg 9

Harmelen

CJG Houten

Hollandsspoor 3

Houten

Kockengen

Overdorp 9

Kockengen

Driebergen

27 / 27