Felsılajos Község Önkormányzata II/33/23/2013.
Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 26.
Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya:
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
61/2013. (XI. 26.) ÖH.
A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény
62/2013. (XI. 26.) ÖH.
Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 2014. évi bérleti díjáról
63/2013. (XI. 26.) ÖH.
Polgármester 2013. évi jutalma
64/2013. (XI. 26.) ÖH.
Alpolgármester 2013. évi jutalma
Jegyzıkönyv
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor a Faluházban megtartott soros ülésérıl. Jelen vannak: Juhász Gyula polgármester, Kun János alpolgármester, Majoros István, Makainé Antal Anikó, Czigány Lajos képviselık. A Képviselı-testület létszáma összesen 5 fı.
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Balogh László jegyzı Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı Rimóczi Erika pénzügyi referens Farkas Ferenc ÜB tag
Jegyzıkönyvvezetı:
Terenyi Helga
Juhász Gyula polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a mai ülésünkön megjelent. Megállapítom, hogy valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes.
A napirendi pontokhoz egyet javasolnék pluszba felvenni, mégpedig „Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról” címő elıterjesztést. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan más javaslata? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a napirendi pontokkal, kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1.
2.
3.
Napirend
Elıterjesztı
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 2014. évi bérleti díja
Juhász Gyula polgármester Juhász Gyula polgármester Juhász Gyula polgármester
4.
Polgármester és alpolgármester 2013. évi jutalma
Makainé Antal Anikó ÜB elnök
5.
Egyebek
Juhász Gyula polgármester
6.
Interpelláció
Juhász Gyula polgármester
2
1. napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Juhász Gyula polgármester: A rendelet módosításával kapcsolatban szeretném megkérni Dömötör Klára irodavezetı asszonyt, mondja el nekünk, hogy mik a fı módosítások. Dömötör Klára Edit irodavezetı: Köszönöm szépen. Végre megkaptuk a 2012. év végi bérkompenzációt, sıt az idei évit is, így már csak egy havi bérkompenzáció van hátra. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás támogatás összege: 1.541.064 Ft. Az Önkormányzat és a Munkaügyi Központ kecskeméti Kirendeltsége között létrejött hatósági szerzıdés alapján közfoglalkoztatás – parlagfő-írtás támogatás összege. Az Izsák-kom-ban tulajdonrészt vásároltunk 150.000.- Ft értékben. A 2013. évi nyári gyermektáboroztatás és könyvtáros tevékenység ellátásának rendezése is szerepel az elıterjesztésben. A templom alapítvány miatt is egy-két korrekciót hajtottunk végre. Ezek voltak a fıbb módosítások, és várjuk, hogy hogyan alakulnak az adóbevételek. Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a rendelet - tervezetet kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
3
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 12/2013. (...) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. § Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [ A Képviselı-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének] „a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét aa) mőködési költségvetést
59 594 e Ft-ban 57 392 e Ft-ban 2 202 e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét ba) mőködési költségvetést
73 166 e Ft-ban 63 156 e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést
1 150 e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások
8 860 e Ft-ban
melybıl általános tartalék
8 860 e Ft-ban
és céltartalék
0 e Ft-ban
hagyja jóvá.”
2. § (1)
(2) (3)
(4)
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 4
(5)
(6) (7)
(8)
(9)
(10)
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2.5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3.3. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2013. évi költségvetésrıl szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. / Juhász Gyula / polgármester
/ dr. Balogh László / jegyzı
A kihirdetés napja: 2013. ……………... / dr. Balogh László / jegyzı
5
1. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez „1. melléklet az 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege A.
Költségvetési bevételek 1. Mőködési költségvetés 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 1.3. Mőködési támogatások 1.4. Egyéb mőködési bevételek 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.2. Felhalmozási támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2. Külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B. C. D. módosított elıirányzat Költségvetési kiadások önként kötelezı államigazgatási vállalt Mindösszesen feladat feladatellátás feladat 51 323 0 6 069 57 392 1. Mőködési költségvetés 789 789 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 33 552 33 552 hozzájárulási adó 13 917 6 069 19 986 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 3 065 3 065 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 254 1 948 0 2 202 2. Felhalmozási költségvetés 254 254 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 0 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 1 948 1 948 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 51 577 1 948 6 069 59 594 3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.) 13 572 0 0 13 572 4. Finanszírozási kiadások 13 572 0 0 13 572 4.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 13 572 0 0 13 572 4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 11 952 11 952 5. Tartalékok 1 620 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Függı átfutó, kiegyenlítı kiadások 65 149 1 948 6 069 73 166 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN
Ezer Ft-ban F. G. H. módosított elıirányzat önként kötelezı államigazgatási Mindösszesen vállalt feladatellátás feladat feladat 45 708 9 145 8 303 63 156 8 602 1 858 10 460 E.
2 000
376
2 376
11 834 23 272
5 581 1 330
0
1 150 930
17 415 24 602 8 303 1 150 930 0 220 64 306
45 708 0
220 10 295 0
8 303 0
8 303 0
0 8 860 0
8 860
0 0 0
54 568
10 295
8 303
73 166
„
2. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez „2. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzata 2013. évi bevételei A.
Bevételek
kötelezı
1. Mőködési bevételek 1.1. Mőködési bevételek 1.2. Közhatalmi bevételek 1.3. Mőködési támogatások 1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás 1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak 1.3.3. Kiegészítı támogatás 1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás 1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 1.4. Egyéb mőködési bevételek 1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel 1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 2. Felhalmozási bevételek 2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei 2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2.2. Felhalmozási támogatások 2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak 2.2.2. Fejlesztési célú támogatások 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 4.1.1.1. Mőködési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.1.2.1. Mőködési célra 4.1.2.2. Felhalmozási célra 4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
7
51 323 789 33 552 13 917 12 806 864
Ezer Ft-ban B. C. D. módosított elıirányzat önként vállalt államigazgatási Összesen feladat
0
6 069
0
6 069
3 065 3 015 50
0
6 069 0
254 254
1 948 0
0 0
0
0
0
0 0 0
1 948 1 948 0
0
51 577 13 572 13 572 13 572 11 952 1 620 0
1 948 0 0 0
6 069 0 0 0
0
0
0
0
0
65 149
1 948
6 069
247
254
0
57 392 789 33 552 19 986 12 806 864 0 247 6 069 3 065 3 015 50 0 0 2 202 254 0 254 0 0 0 0 1 948 1 948 0 0 59 594 13 572 13 572 13 572 11 952 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 166
3. melléklet a 12/2013. (…) önkormányzati rendelethez „2.3. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat mőködési támogatásainak részletezése Megnevezés 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 7.
Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemetı fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelı munkáját kvetlenül segítık bértámogatása Óvodamőködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes, bölcsıdében elhelyezett gyermekek étkeztetése Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás 2012.12.hóra járó idıskörúak járadéka 90 %-a 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg Óvodáztatási támogatás 100 %-a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak nappali intézményi ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Könyvtári, közmővelıdési és múzeumi feladatok támogatása Mőködési támogatások összesen Központosított elıirányzatok Üdülıhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Támogatás összesen (5.+6.) Egyéb mőködési célú központi támogatás részletezése Megnevezés
1. 1.1. 1.2. 2.
Bérkompenzáció 2013. év 01-10. hó 2012. év 12. hó Egyéb mőködési célú központi támogatás
Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 8 861 10 690 4 307 1 877 2 328 0 102 9 136 5 861 3 000 0
2 840
2 840
1 105 12 806 864 36 828 13 670 Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 268 247 21 268
„ 8
4. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez „2.4. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási bevételek részletezése Ezer Ft-ban Megnevezés 1. Sajátos felhalmozási és tıke bevételek 1.1. Bácsvíz Zrt-tıl osztalék bevétel 2. Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek 2.1. Felhalmozási célú támogatásérékő bevétel - Játszótér felújítására nyert pályázati támogatás 3. Felhalmozási bevételek összesen
módosított elıirányzat 254 254 1 948 1 948 2 202
„
9
5. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez „2.5. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési bevételek részletezése Ezer Ft-ban módosított elıirányzat
Megnevezés 1.
Mőködési célú támogatásértékő bevétel központi költségvetési szervtıl
3 015
1.1. Közfoglalkoztatás 1.2. Közfoglalkoztatás - Parlagfő-irtás (3fı) 2. Mőködési célú támogatásértékő bevétel összesen
2 437 578 3 015
Mőködési célú átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 50
Megnevezés 1.
Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól
2.
Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl
50
„
10
6. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez „3. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Felsılajos Község Önkormányzat 2013. évi kiadásai Ezer Ft-ban A.
B. C. D. módosított elıirányzat önként kötelezı államigazgatási vállalt Összesen feladat
Kiadások 1. Mőködési kiadások 1.1. Személyi juttatás 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Egyéb mőködési kiadások 1.1.4.1.Mőködési célú támogatásértékő kiadás 1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás 1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási kiadások 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás 2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás 2.3.4. Befektetési célú részesedések vásárlása 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 5. Finanszírozási kiadások 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.) Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)
45 708 8 602
9 145 1 858
8 303 0
63 156 10 460
2 000
376
0
2 376
11 834
5 581 1 330 0
0 0 0
17 415 24 602 23 272
1 330
0
1 330
23 272 23 272
0 0
8 303
0
1 150 930
0 0
0
220
0
70
0
150 8 860 8 860
0
0
54 568 10 295 0 0
8 303 0
54 568 10 295
8 303
0 8 303 1 150 930 0 220 0 70 0 150 8 860 8 860 0 73 166 0 0 0 0 0 73 166
1 4
„
11
7. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez „3.1. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Egyéb mőködési kiadások részletezése Mőködési célú támogatásértékő kiadás Ezer Ftban módosított elıirányzat
Megnevezés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal mőködési) 2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási mőködési) Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi 3. szolgáltatás) 4. Társulási hozzájárulás (Homokhátság) 5. Rendırség támogatása (Lajosmizse) 6. Lajosmizsei Mővelıdési Ház Hírlap költségéhez hozzájárulás Lajosmizse Város Önkormányzata 7. (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök) 8. Tőzoltóság támogatása 9. Mőködési célú támogatásértékő kiadás összesen
10 690 1 443 9 636 174 300 120 100 809 23 272
Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ezer Ftban módosított elıirányzat
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
23
Fıplébánia Karitász Alapítvány Katasztrófa kárenyhítés Aranyi Állatotthon Alapítvány Orvos támogatása (vállalkozás) Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány Lajosmizsei Labdarúgó Klub Húskirály Lovasudvar Sportegyesület Falufelújítási és Mőemléki Alapítvány Felsılajosi Templomért Alapítvány Folyékony hulladék HACS
10 200 290 50 100 100 20 500 7 30
12. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen
1 330
„
12
8. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez „3.2. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Ellátottak pénzbeli juttatásai A. Szakfeladat
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Otthonteremtési támogatás GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık természetbeni támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli germekvédelmi támogatás Természetben nyújtott rendkívüli gyyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Egyéb családi támogatás Családi támogatások (01+…+09) Ápolási díj Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása Közgyógyellátás Helyi megállapítású ápolási díj Helyi megállapítású közgyógyellátás Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16) Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai Oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31) Hadigondozottak Közalapítványát terhelı hadigondozotti ellátások A Nemzet Színésze címet viselı színészek havi életjáradéka, mővészeti nyugdíjsegényel, balettmővészeti életjáradék Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idıs sportolók szociális támogatása Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások Idıskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Természetben nyújtott átmeneti segély Természetben nyújtott temetési segély Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)
Ezer Ft-ban B. módosított elıirányzat
626 626
882202
79 118 197
882111
5 078 5 078
882113
1 440
1 440
882111 882122 882123 882112
608 184 143 27
962 8 303
„
13
9. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez „3.3. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Beruházási kiadások részletezése
Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mosogatógép óvoda Új csaptelepek óvoda
6.1.
Gyepszellıztetı gép
7.
Településrendezési terv módosítása Járda építése Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat) Egyéb gépek berendezések (Gyepszellıztetı gép)
Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 200 0 0 300 280 150 150
Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen
930
Egyéb beruházási kiadások részletezése Megnevezés 1. 2.
Útkarbantartási eszközökhöz pénzeszköz átadás Lajosmizse Közalapítvány Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Ezer Ft-ban módosított elıirányzat 70 70
„
14
10. melléklet a 12/2013. (...) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 1/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (módosított elıirányzat) A. feladat 1. 2.
K K
3.
K
4. 5. 6. 7. 8.
K K K K Ö
9.
Ö
10. 11.
K K
12.
K
13. 14.
Ö Ö
15.
Ö
16. 17. 19. 18. 20. 21.
K K K K K
Megnevezés
Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyőjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építése Folyadék szállítására szolgáló közmő építése Szállítást kiegészítı tevékenység (Út) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Zöldterület-kezelés (Park) Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Civil szervezetek mőködési támogatása Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Köztemetı-fenntartás és -mőködtetés Önkormányzat igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet) Összesen
B.
Személyi Szakfeladat juttatás
C.
D.
E.
Munkaadókat terhelı járulék
Dologi és egyéb folyó kiadás
Szociálpolitikai juttatás
F.
G. Mőködési célú Mőködési célú pénzeszkö támogatásértékő z-átadás kiadás államháztartáson kívülre
H.
Általános tartalék
I.
J.
Céltartalék
Beruházás
K.
L.
Felújítás
Felhalmozási célú pénzeszközát adás államháztartá son kívülre
Ezer Ftban N.
M.
Összesen
360000 370000
84
84
381103
302
302
382101 412000 422100 522001 680001 680002
52
813000 841402 841403
0 0 0 1 368 0
1 368 195
1 406
363
5 581
5 828
932 2 591
932 2 591
28
1 797
890301 890441 890442 931102 960302 841126 841112 882
1 330 3 650
Engedélyezett létszámkeret (fı)
1
1 330 0
606
4 256
5 209
1 355
6 467 62
10 460
2 376
17 415
23 272 8 303 8 303
23 272
8 860
1 330
8 860
930
0
930
220
0
220
0 0 46 313 62 8 303 73 166
„
15
1
2. napirendi pont: A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény
Tagintézménye
Juhász Gyula polgármester: A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatal minden év november utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzıjének nyilvántartásában szereplı, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı halmozottan hátrányos helyzető általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. Ezt tartalmazza a határozat-tervezet. van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
61/2013. (XI. 26.) ÖH. A Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye vonatkozásában a felvételi körzethatárok meghatározására vonatkozó vélemény Határozat 1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részére javasolja, hogy a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye (6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13.) beiskolázási körzete Felsılajos közigazgatási területe legyen, ahol a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı halmozottan hátrányos helyzető, általános iskolába járó gyermekek létszáma 0 fı. 2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy fentiekrıl a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. november 26. és 2013. november 30.
3. Napirendi Pont Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 2014. évi bérleti díja Juhász Gyula polgármester: Ezt az anyagot is minden évben meg szoktuk tárgyalni. Az elıterjesztésben le van írva, hogy 2013-ban milyen díjak voltak, ezeket kellene most meghatároznunk a jövı évre is. Itt a Posta helyiségérıl, a Takarékszövetkezet helyiségérıl, az elıcsarnok bérleti díjáról, és a nagyterem bérleti díjáról van szó. Várom a javaslatokat. Czigány Lajos képviselı: Én javasolnám a Posta és a Takarék helyiségének bérleti díjának megemelését. Az az évi 80.000.- Ft nagyon kevés, úgy hogy még a rezsi is benne van ebben az összegben. Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Szerintem azt is figyelembe kellene venni, hogy a Takarékszövetkezetbe sokkal több ügyfél van, és ha véletlen a bérleti díj megemelése miatt Posta nélkül maradnánk, az nagyon nem lenne jó. Farkas Ferenc ÜB tag: A Postát magánvállalkozásban csinálják, és lehet, hogy nem folytatná tovább, ha nagyon megemeljük a díjat.
16
Juhász Gyula polgármester: Minden évben az infláció mértékével megegyezı módon emeltünk csak. Az internet, a főtés, a villany tılünk megy, és ha kiszámoljuk, havi 7.000.- Ft körül jön ki a rezsijük, amibe ezek is benne vannak. Ez tudjuk nagyon jól, hogy semmire nem elég. Viszont a lakosság érdeke, hogy a Posta is és a Takarékszövetkezet is mőködjön a településen. De a költségvetésünk is egyre csak lejjebb megy. Eddig talán nem voltunk annyira rászorulva ezekre a bevételekre, de ki tudja ez meddig lesz így. Én is azt javaslom, hogy egy kicsit mindenképpen kellene emelni. Azzal egyetértünk-e, hogy az alapítványtól, iskolától nem szeretnénk pénzt kérni a továbbiakban sem? Igen. A nagyterem bérleti díja véleményem szerint maradjon 120.000.- Ft/alkalom, és a helyi lakosoknak is megmaradna az 50 % kedvezmény. Ez elfogadható így? Igen. Az elıcsarnokban az alkalmi árusítás árán sem változtatnék, hiszen nagyon jó, hogy eljönnek ide az árusok. Havi egy-két alkalommal lehetne árusítani, és a díja 5.000.- Ft/alkalom maradna. Ezzel is egyetértünk? Igen. A takarékszövetkezet épületrészére én nem szeretnék emelni, hiszen ott tavaly 2030.000.- Ft-ot emeltünk. İk már nyílászárót cseréltek, felajánlották a tatarozást is, és egy kicsit sérelmezik, hogy ugyanannyi négyzetméterért sokkal többet fizetnek, mint a Posta. Ha külön kellene a rezsit fizetniük, 20-30.000.- Ft alatt sehol sem jönne ki. Kun János alpolgármester: Fontos a Posta, de máshol sem tudná kihozni ennyi pénzbıl. Czigány Lajos képviselı: Én a Takarékszövetkezet helyiségére 180.000.- Ft javasolnék, a Posta helyiségére pedig 120.000.- Ft-ot. Juhász Gyula polgármester: Az biztos, hogy csak nálunk van ilyen, hogy azt nézzük, hogy mi van a helyiségben, és nem a piaci szempontokat. Ha azt vennénk figyelembe, teljesen más árak lennének. Majoros István képviselı: Szerintem a Posta 100.000.- Ft legyen, a Takarékszövetkezet pedig 180.000.- Ft legyen. Juhász Gyula polgármester: Ugyanezt szerettem volna én is javasolni. Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Én más szemmel nézem az egészet, de elfogadom a döntéseteket. Czigány Lajos képviselı: Én is el tudom fogadni. Juhász Gyula polgármester: Rendben, köszönöm. Akkor a Posta 100.000.- Ft, a Takarékszövetkezet pedig 180.000,- Ft. Elfogadható ez így? Van-e valakinek más javaslata, ezzel kapcsolatosan? Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a határozat tervezetet, az elhangzott összegekkel, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt - az alábbi határozatot hozta:
62/2013. (XI. 26.) ÖH. Felsılajos Község Önkormányzata tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 2014. évi bérleti díjáról Határozat 1. Felsılajos Község Önkormányzatának képviselı-testülete a tulajdonában lévı 11 helyrajzi számú ingatlan helyiségeinek 2014. évi bérleti díjait az alábbiakban határozza meg: Helyiség megnevezése és bérleti díja 1. Az épület DNY-i szárnya 28,68 m² 100.000.-Ft/év 2. Az épület DK-i szárnya 28,68 m² 180.000.-Ft/év 3. Az épület elıcsarnoka 156,10 m² 5.000.-Ft/alkalom 4. Az épület nagyterme, elıcsarnoka a szociális helyiségekkel, és a konyhával együtt
17
120.000.- Ft/alkalom /Felsılajos Község Önkormányzata ezen bérleti díjból a helyi lakosok részére 50 % kedvezmény biztosít/ 2. Felsılajos Község Önkormányzata a Meserét Lajosmizsei Napközi-Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye és a Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye részére, valamint ezen szervek alapítványai által rendezett rendezvényekre a faluház helységeinek használatát díjmentesen biztosítja. 3. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerzıdéseknek a határozat 1. pontjában megállapított díjak szerinti megkötésére és aláírására. Felelıs: Képviselı-testület, polgármester Határidı: 2013. november 26.
4. Napirendi Pont Polgármester és alpolgármester 2013. évi jutalma Juhász Gyula polgármester: Átadom a szót az Ügyrendi Bizottság elnökének. Makainé Antal Anikó ÜB elnök, képviselı: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az anyagot, és egy havi tiszteletdíj elfogadására tesz javaslatot a Képviselı-testület felé a polgármester úr, és az alpolgármester úr számára is. Szeretnék köszönetet mondani a Képviselı-testület és Felsılajos község nevében is az elvégzett munkátokért. Munkátok eredményét igazolja, hogy a település kiegyensúlyozott, minden gördülékenyen zajlik, ezért kérem a Képviselı-testületet fogadja el a javaslatunkat. Polgármester úr egy havi illetményét, azaz 174.000.- Ft-ot, alpolgármester úrnak szintén egy havi tiszteletdíját, azaz 71.000.- Ft-ot javasolunk. Juhász Gyula polgármester: Köszönöm szépen, én személyes érintettséget jelentek be, és nem szavazok. Van-e más javaslat a napirendhez? Nincs. Kérem a Képviselı-testület tagjait, hogy amennyiben elfogadják az ÜB által tett javaslatot a polgármester jutalmáról, mely 174.000 Ft, kézfelemeléssel jelezzék. Megállapítom, hogy a Képviselıtestület 4 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı, a polgármester nem szavazottaz alábbi határozatot hozta: 63/2013. (XI. 26.) ÖH. Polgármester 2013. évi jutalma Határozat Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Juhász Gyula polgármester jutalmát 2013. évre bruttó 174.000.- Ft-ban állapítja meg. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. november 26.
Kun János alpolgármester: Köszönöm szépen a tett javaslatot, egyúttal személyes érintettséget jelentek be, és nem szavazok. Juhász Gyula polgármester: Köszönöm, most az alpolgármester úr jutalmára vonatkozóan kérdezem, hogy amennyiben elfogadják az ÜB által tett javaslatot az alpolgármester jutalmáról, mely 71.000 Ft, kézfelemeléssel jelezzék. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal –
18
tartózkodás, ellenszavazat nem volt, 1 fı, az alpolgármester nem szavazott- az alábbi határozatot hozta: 64/2013. (XI. 26.) ÖH. Alpolgármester 2013. évi jutalma Határozat Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Kun János alpolgármester jutalmát 2013. évre bruttó 71.000.- Ft-ban állapítja meg. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: 2013. november 26.
Juhász Gyula polgármester: Nagyon szépen köszönöm, és azokat a szavakat is,amiket a bizottság elnöke elmondott. Ehhez a munkához azonban szükségünk van a Képviselı-testületre is, a kollegákra, Lajosmizsei kollegákra is. Köszönöm szépen. Kun János alpolgármester: Én is szeretném megköszönni az elismerı szavakat. Igyekszem a tılem telhetıt mindig megtenni, ez ezután is így lesz. 5. Napirendi Pont Egyebek Juhász Gyula polgármester: Az egyebek napirendi ponton belül szeretném elmondani, hogy a Fémipari Kft részérıl történt egy megkeresés, hogy van egy 770 m2-es terület a víztorony mellett, ezt szeretnék megvásárolni. Majd egy elıterjesztést is fogunk készíteni belıle. A Diófa utca folytatása sincs még rendezve, és ebbıl a terület eladásból, ezt hátha sikerülne végre megoldani. Vállalkozói fórum lesz december 4-én 17 órakor Lajosmizsén a Mővelıdési Házban. melyen a 20142020-as idıszakban elıforduló pályázati lehetıségeket mutatják be. 60 %-ban gazdaságélénkítı pályázatok lesznek, így a vállalkozások mindenképpen jól járhatnak. dr. Balogh László jegyzı: Meg kellene jelölni azokat a területeket, amelyek Felsılajos tekintetében szóba jöhetnek a helyi vállalkozásoknál. Juhász Gyula polgármester: Azt javaslom mindenkinek, hogy aki teheti, vegyen részt ezen a fórumon. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, november 29-én lesz az idısek napja, erre is sok szeretettel várom a képviselı társaimat.
6. Napirendi Pont Interpelláció Juhász Gyula polgármester: Interpelláció esetleg? Amennyiben nincs, és mivel több napirendi pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést 14.00 órakor bezárom és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre.
kmf.
/:Juhász Gyula sk./ polgármester
/:dr. Balogh László sk./ jegyzı
19
