Kementerian BUMN
SHARING SESSION
Kinerja Proyeksi BUMN Tahun 2012
KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011
Disclaimer Data dalam paparan ini masih memungkinkan untuk mengalami perubahan mengingat belum semua BUMN telah menyampaikan Prognosa TB 2012 yaitu sebanyak 8 BUMN non-listed. Untuk BUMN listed, proyeksi TB 2012 didasarkan pada ekspektasi pemegang saham terhadap kinerja BUMN terbuka pada akhir tahun 2012. Mengingat 8 BUMN yang belum melaporkan nilainya tidak signifikan, cakupan data diharapkan telah cukup mewakili untuk menggambarkan kinerja BUMN secara keseluruhan. Angka laporan keuangan disajikan dalam satuan Rp Juta dan untuk laporan dalam mata uang US$ ditranslasi dengan kurs sesuai APBN senilai Rp. 9000/US$, pada akhir tahun diperkirakan kurs rupiah terhadap dollar dapat mencapai kisaran Rp. 9400-9600/US$ BUMN yang menggunakan US$ sebagai reporting currency meliputi: PT Pertamina, PT PGN, PT Garuda Indonesia, dan PT Krakatau Steel.
Daftar Isi Kinerja Kementerian BUMN: - Serapan Anggaran TA 2012 - Progress Program Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN Kinerja BUMN: - Posisi Keuangan - Laba Rugi - Capital Expenditure Kontribusi BUMN: - Dividen - Pajak - Tenaga Kerja - Fungsi Sosial: PKBL & PSO
1
2 3
Kementerian BUMN
Kinerja Kementerian BUMN Proyeksi TB 2012
4
Penyerapan Anggaran Kementerian BUMN TA 2012 Perbandingan Realisasi Anggaran Kementerian BUMN TA 2008 - 2012
Rincian Realisasi Anggaran Kementerian BUMN TA 2012 Per Unit UNIT KERJA /OUTPUT TOTAL DIPA
PAGU REVISI
REALISASI SPM
SERAPAN
(Rp)
(Rp)
(%)
111,266
90,780
81.59
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN KEGIATAN TEKNIS
73,664
61,727
55.48
Sekertariat Kementerian
73,664
61,727
83.80
PROGRAM PEMBINAAN BUMN
37,602
29,053
77.27
Deputi Primer
5,927
4,385
73.98
Deputi Industri Strategis dan Manufaktur
5,021
3,961
78.88
Deputi Infrastruktur dan Logistik
4,035
3,218
79.75
Deputi Jasa
5,378
4,322
80.36
17,241
13,168
76.38
Deputi Restrukturisasi dan Privatisasi
Program Privatisasi Tahunan 2012 Privatisasi BUMN TA 2012 No.
Perusahaan
1
PT Waskita Karya
2
PT BTN (Persero) Tbk.
[
% Saham Negara RI
% Saham Dilepas
Metode
100
32% (saham baru)
Initial Public Offering (IPO)
72,91
Maks. 12,91% (saham baru)
Secondary Public Offering (SPO)
Keterangan • Listing di Bursa Efek Indonesia tgl 1 9 Des 2012 • Saham yang dilepas 3,08 miliar lembar dengan harga Rp380,• Gross proceed Rp.1,17 triliun • Pelaksanaan Right Issue berakhir tgl 6 Des 2012 • Gross Proceed Right Issue Rp1,87 triliun • HMETD Negara RI Rp.135,87 miliar
Pada tahun 2012, terdapat 2 program privatisasi BUMN yang telah dilaksanakan dimana IPO PT Waskita Karya merupakan carried over PTP 2011. Terdapat 5 BUMN dalam PTP 2012 yang belum selesai dilaksanakan karena belum mendapat ijin dari DPR-RI dan akan di-carried forward di PTP 2013 yang akan datang.
]
6
Realisasi Penambahan Modal Negara (PMN) untuk BUMN TA 2012
No
BUMN
Dalam Rp. Milyar Nominal
1.
PT Askrindo
831
2.
PT Jamkrindo
1.169
3.
PT Dirgantara Indonesia
1.400
4.
PT Pindad
300
5.
PT PAL
600
6.
PT IKI
200
7.
PT Garam
100 TOTAL
4.600
7
Kinerja BUMN Kementerian BUMN
Proyeksi TB 2012
8
Overview BUMN TB 2012 KINERJAProyeksi PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011
Kementerian BUMN
9
9
Tujuan Pendirian BUMN berdasarkan Pasal 2 UU 19/2003 Sumbangan pada Perekonomian Nasional dan Penerimaan Negara
Mengejar Keuntungan
Dividen untuk TA 2012: Rp. 30,8 T
Laba tahun berjalan:Rp. 135 T
Pajak TA 2012(P): Rp. 114,8 T
Sales: Rp. 1.555 T
Jumlah Tenaga Kerja: 955 ribu
Total Capital Expenditure: Rp. 184 M
Penyediaan Barang/Jasa Bermutu Tinggi
Usaha perbaikan pelayanan PT KAI, Angkasa Pura. GIAA maskapai bintang 4 sky track 6 BUMN dalam Forbes Global 2011
[
Perintisan Usaha
Dalam tahun 2012 terdapat 11 BUMN pengemban public service obligation (PSO) dengan nilai penugasan sebesar Rp. 353 T
Bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat
Jumlah penyaluran dana PKBL pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 6,2 T dengan mitra binaan sejumlah 75.000
Pada tahun 2012, kontribusi BUMN untuk masing – masing tujuan pendirian diproyeksikan semakin meningkat. Ke depan, diperlukan kebijakan yang tepat dan komprehensif untuk meningkatkan perna BUMN
] 9
Kementerian BUMN
Proyeksi Posisi Keuangan BUMN Per 31 KBUMN Desember 2012 KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN 2008-2011
10
10
Aset Klaster BUMN
Pertamina PLN Total Pertamina dan PLN TBk Perbankan TBk Non-Perbankan Total TBk Lainnya Grand Total
% Pencapaian RKAP
Prognosa 2012
RKAP 2012
Audited 2011
371,392,785.00 542,513,242.99 913,906,027.99 1,672,832,221.28 309,717,564.22 1,982,549,785.50 625,586,266.62 3,522,042,080.11
348,838,206.00 472,002,345.00 820,840,551.00 1,621,466,199.20 313,032,631.94 1,934,498,831.14 620,139,382.45 3,375,478,764.59
311,999,104.00 414,518,863.00 726,517,967.00 1,409,970,608.00 272,202,288.64 1,682,172,896.64 538,348,070.95 2,947,038,934.60
106.47% 114.94% 111.34% 103.17% 98.94% 102.48% 100.88% 104.34%
Growth 19.04% 30.88% 25.79% 18.64% 13.78% 17.86% 16.20% 19.51%
Ekuitas Klaster BUMN
Pertamina PLN Total Pertamina dan PLN TBk Perbankan TBk Non-Perbankan Total TBk Lainnya Grand Total
Prognosa 2012 136,059,813.00 151,753,101.10 287,812,914.10 192,084,901.38 148,235,034.90 340,319,936.28 157,744,331.19 785,877,181.57
RKAP 2012 134,957,979.00 184,424,998.00 319,382,977.00 181,285,314.60 166,377,363.45 347,662,678.05 171,454,727.56 838,500,382.62
Audited 2011 117,682,507.00 143,252,776.00 260,935,283.00 157,639,404.00 147,301,416.22 304,940,820.22 122,764,469.24 688,640,572.46
% Pencapaian RKAP 100.82% 82.28% 90.12% 105.96% 89.10% 97.89% 92.00% 93.72%
Growth 15.62% 5.93% 10.30% 21.85% 0.63% 11.60% 28.49% 14.12%
Proyeksi Kinerja Penjualan BUMN TB 2012 KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011
Kementerian BUMN
11
11
Penjualan Klaster BUMN
Pertamina PLN Total Pertamina dan PLN TBk Perbankan TBk Non-Perbankan Total TBk Lainnya Grand Total
Prognosa 2012
RKAP 2012
Audited 2011
654,094,575.00 224,666,537.74 878,761,112.74 148,264,522.98 238,905,267.92 387,169,790.90 289,360,036.78 1,555,290,940.42
527,128,069.00 214,187,411.00 741,315,480.00 146,121,122.90 244,185,652.29 390,306,775.19 309,423,705.73 1,441,045,960.92
589,765,881.00 208,017,823.00 797,783,704.00 127,061,846.00 212,335,349.82 339,397,195.82 241,079,651.27 1,378,260,551.09
% Growth Pencapai 2011 an RKAP 124.09% 104.89% 118.54% 101.47% 97.84% 99.20% 93.52% 107.93%
10.91% 8.00% 10.15% 16.69% 12.51% 14.08% 20.03% 12.84%
Proyeksi Laba Rugi BUMN TB 2012 KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011
Kementerian BUMN
Laba Bersih Teratributasi Klaster BUMN
Pertamina PLN Total Pertamina dan PLN TBk Perbankan TBk Non-Perbankan Total TBk Lainnya Grand Total
Prognosa 2012
RKAP 2012
Audited 2011
23,946,966.00 2,903,125.55 26,850,091.55 43,829,099.36 33,032,019.10 76,861,118.45 24,295,391.02 128,006,601.03
23,500,568.00 12,499,671.00 36,000,239.00 39,410,958.85 35,522,977.94 74,933,936.79 26,940,726.64 137,874,902.43
21,192,302.00 7,193,870.00 28,386,172.00 34,270,399.00 30,889,546.03 65,159,945.03 22,095,499.12 115,641,616.16
% Pencapai Growth an RKAP 101.90% 23.23% 74.58% 111.21% 92.99% 102.57% 90.18% 92.84%
13.00% -59.64% -5.41% 27.89% 6.94% 17.96% 9.96% 10.69%
Lab bersih Konsolidasian Klaster BUMN
Pertamina PLN Total Pertamina dan PLN TBk Perbankan TBk Non-Perbankan Total TBk Lainnya Grand Total
Prognosa 2012
RKAP 2012
Audited 2011
24,073,668.00 2,903,125.55 26,976,793.55 43,873,079.32 39,447,944.56 83,321,023.88 24,270,301.51 134,568,118.94
23,500,569.00 12,499,671.00 36,000,240.00 39,917,374.00 40,973,494.64 80,890,868.64 27,375,973.27 144,267,081.91
21,247,269.00 7,193,626.00 28,440,895.00 34,376,292.00 35,637,224.58 70,013,516.58 23,210,809.69 121,665,221.27
% Pencapai Growth an RKAP 102.44% 23.23% 74.94% 109.91% 96.28% 103.00% 88.66% 93.28%
13.30% -59.64% -5.15% 27.63% 10.69% 19.01% 4.56% 10.61%
12
12
Proyeksi Posisi Keuangan BUMN Per Sektor TB 2012 KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011
Kementerian BUMN
13
13
Aset KODE
Klaster BUMN
1
Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang
2
Pertanian, kehutanan dan perikanan
3
Perdagangan besar dan eceran
4
Pertambangan dan penggalian
5
Industri pengolahan
6
Jasa profesional, ilmiah dan teknis
7
Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin
8
Informasi dan komunikasi
9
Transportasi dan pergudangan
10
Konstruksi
11
Jasa keuangan dan asuransi
12
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
13
Real estat GRAND TOTAL
KODE
Klaster BUMN
1
Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang
2
Pertanian, kehutanan dan perikanan
3
Perdagangan besar dan eceran
4
Pertambangan dan penggalian
5
Industri pengolahan
6
Jasa profesional, ilmiah dan teknis
7
Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin
8
Informasi dan komunikasi
9
Transportasi dan pergudangan
10
Konstruksi
11
Jasa keuangan dan asuransi
12
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
13
Real estat GRAND TOTAL
Prognosa 2012 809,695.71 70,878,719.48 30,912,106.77 411,706,420.69 123,096,062.59 2,188,208.00 576,891,415.33 109,326,761.61 120,155,948.20 39,644,764.46 2,034,483,720.86 765,096.00 1,183,160.40 3,522,042,080.11
RKAP 2012
Audited 2011
840,407.43 68,221,659.18 21,607,174.11 387,157,915.41 118,148,643.22 2,098,079.80 507,625,257.68 118,631,234.00 124,947,526.42 33,366,690.92 1,990,198,709.32 948,268.14 1,687,198.95 3,375,478,764.59
744,617.00 59,422,505.28 20,626,967.11 345,294,723.34 107,950,421.69 2,141,889.77 445,495,308.00 103,180,670.51 104,568,752.14 31,038,405.55 1,724,832,452.73 641,534.00 1,100,687.49 2,947,038,934.60 Ekuitas
Prognosa 2012
RKAP 2012
668,621.16 24,902,983.64 5,619,083.67 160,433,642.39 57,272,658.84 1,316,099.28 170,751,395.87 51,279,597.40 64,020,550.71 7,732,342.47 240,667,887.14 143,046.00 1,069,273.00 785,877,181.57
724,315.74 25,570,320.40 5,623,052.67 161,959,045.26 60,303,093.52 1,316,939.52 202,640,716.46 70,192,873.00 66,294,952.51 7,311,573.47 234,356,651.71 116,124.15 1,005,446.89 838,500,382.62
Audited 2011 585,411.19 21,716,740.97 4,795,680.55 141,146,250.97 49,176,435.64 1,167,362.65 159,092,532.00 47,580,864.46 58,786,263.68 6,358,086.41 197,119,400.83 116,914.31 998,628.79 688,640,572.46
% Pencapaian RKAP 96.35% 103.89% 143.06% 106.34% 104.19% 104.30% 113.65% 92.16% 96.17% 118.82% 102.23% 80.68% 70.13% 104.34%
% Pencapaian RKAP 92.31% 97.39% 99.93% 99.06% 94.97% 99.94% 84.26% 73.06% 96.57% 105.75% 102.69% 123.18% 106.35% 93.72%
Growth 8.74% 19.28% 49.86% 19.23% 14.03% 2.16% 29.49% 5.96% 14.91% 27.73% 17.95% 19.26% 7.49% 19.51%
Growth 14.21% 14.67% 17.17% 13.66% 16.46% 12.74% 7.33% 7.77% 8.90% 21.61% 22.09% 22.35% 7.07% 14.12%
Proyeksi Kinerja Penjualan BUMN Per Sektor TB 2012 KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011
Kementerian BUMN
14
14
Penjualan KODE
Klaster BUMN
1
Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang
2
Pertanian, kehutanan dan perikanan
3
Perdagangan besar dan eceran
4
Pertambangan dan penggalian
5
Industri pengolahan
6
Jasa profesional, ilmiah dan teknis
7
Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin
8
Informasi dan komunikasi
9
Transportasi dan pergudangan
10
Konstruksi
11
Jasa keuangan dan asuransi
12
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
13
Real estat GRAND TOTAL
Prognosa 2012
RKAP 2012
Audited 2011
654,963.28 715,032.42 623,710.59 53,904,318.48 59,222,944.04 52,280,911.93 37,956,484.50 38,779,718.88 27,929,430.24 683,228,699.50 561,380,835.06 619,490,091.00 117,416,810.40 115,247,788.23 93,031,491.17 3,468,581.20 3,509,623.50 2,835,284.84 247,330,746.97 236,689,929.33 227,585,230.00 76,550,492.25 82,143,218.00 71,406,437.04 78,006,321.09 76,634,121.52 64,790,279.78 43,277,251.96 34,959,549.89 28,273,404.26 212,954,377.78 231,167,089.71 189,525,321.85 279,971.00 370,520.11 293,332.00 261,922.00 225,590.22 195,626.39 1,555,290,940.42 1,441,045,960.92 1,378,260,551.09
% Pencapaian RKAP 91.60% 91.02% 97.88% 121.71% 101.88% 98.83% 104.50% 93.19% 101.79% 123.79% 92.12% 75.56% 116.11% 107.93%
Growth 5.01% 3.11% 35.90% 10.29% 26.21% 22.34% 8.68% 7.20% 20.40% 53.07% 12.36% -4.55% 33.89% 12.84%
Kementerian BUMN
Proyeksi Laba/Rugi BUMN Per Sektor TBKBUMN 2012 2008-2011 KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN
15
15
Laba Bersih Konsolidasian KODE
Klaster BUMN
1
Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang
2
Pertanian, kehutanan dan perikanan
3
Perdagangan besar dan eceran
4
Pertambangan dan penggalian
5
Industri pengolahan
6
Jasa profesional, ilmiah dan teknis
7
Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin
8
Informasi dan komunikasi
9
Transportasi dan pergudangan
10
Konstruksi
11
Jasa keuangan dan asuransi
12
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
13
Real estat GRAND TOTAL
KODE
Klaster BUMN
1
Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang
2
Pertanian, kehutanan dan perikanan
3
Perdagangan besar dan eceran
4
Pertambangan dan penggalian
5
Industri pengolahan
6
Jasa profesional, ilmiah dan teknis
7
Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin
8
Informasi dan komunikasi
9
Transportasi dan pergudangan
10
Konstruksi
11
Jasa keuangan dan asuransi
12
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
13
Real estat GRAND TOTAL
Prognosa 2012
RKAP 2012
85,682.64 4,008,476.63 96,734.31 28,549,443.55 9,931,534.38 187,847.33 10,443,421.19 17,668,194.35 8,504,009.03 1,872,491.84 53,109,429.59 28,560.00 82,294.10 134,568,118.94
90,890.23 5,116,949.22 684,613.84 30,318,301.56 11,549,924.14 179,427.22 19,535,612.11 17,790,500.00 7,984,644.25 1,305,340.77 49,658,574.61 5,075.47 47,228.48 144,267,081.91
Prognosa 2012 85,682.64 3,970,049.87 96,730.31 28,405,678.55 10,187,754.63 187,428.16 9,360,948.65 12,506,944.35 8,202,512.05 1,809,481.58 53,082,149.13 28,560.00 82,681.10 128,006,601.03
Audited 2011 61,772.08 4,191,989.12 953,064.75 27,162,225.00 8,310,308.56 178,191.00 13,266,583.00 15,481,937.58 6,506,909.68 1,060,975.83 44,406,283.47 25,926.00 59,055.19 121,665,221.27
% Pencapaian RKAP 94.27% 78.34% 14.13% 94.17% 85.99% 104.69% 53.46% 99.31% 106.50% 143.45% 106.95% 562.71% 174.25% 93.28%
Laba Bersih Teratributasi % Pencapaian RKAP 2012 Audited 2011 RKAP 90,890.23 61,772.25 94.27% 5,052,126.44 4,089,172.27 78.58% 684,613.84 979,921.01 14.13% 30,315,702.71 27,108,841.43 93.70% 11,490,874.22 8,355,571.73 88.66% 177,264.72 177,440.38 105.73% 19,322,694.21 13,067,737.00 48.45% 12,609,750.00 10,976,937.58 99.18% 7,720,855.42 6,337,863.94 106.24% 1,262,314.79 1,023,816.76 143.35% 49,095,220.90 43,377,165.60 108.12% 5,075.47 25,926.00 562.71% 47,519.48 59,450.19 173.99% 137,874,902.43 115,641,616.16 92.84%
Growth 38.71% -4.38% -89.85% 5.11% 19.51% 5.42% -21.28% 14.12% 30.69% 76.49% 19.60% 10.16% 39.35% 10.61%
Growth 38.71% -2.91% -90.13% 4.78% 21.93% 5.63% -28.37% 13.94% 29.42% 76.74% 22.37% 10.16% 39.08% 10.69%
% Terhadap Total 0.06% 2.98% 0.07% 21.22% 7.38% 0.14% 7.76% 13.13% 6.32% 1.39% 39.47% 0.02% 0.06% 100.00%
% Terhadap Total 0.07% 3.10% 0.08% 22.19% 7.96% 0.15% 7.31% 9.77% 6.41% 1.41% 41.47% 0.02% 0.06% 100.00%
Komposisi Konsolidasian BUMN Per Sektor TB 2012 KINERJALaba/Rugi PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011 Proyeksi Komposisi Laba Konsolidasi BUMN Tahun 2012 160,000,000.00
16
16
Prognosa 2012 % % Sektor Pencapai Growth Terhadap an RKAP Total 1 94.27% 38.71% 0.06% 2 78.34% -4.38% 2.98% 3 14.13% -89.85% 0.07% 4 94.17% 5.11% 21.21% 5 85.99% 19.51% 7.38% 6 107.43% 8.18% 0.14% 7 53.46% -21.28% 7.76% 8 99.31% 14.12% 13.13% 9 106.50% 30.69% 6.32% 10 143.45% 76.49% 1.39% 11 106.95% 19.60% 39.47% 12 562.71% 10.16% 0.02% 13 174.25% 39.35% 0.06% Total 93.28% 10.61% 100.00%
140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 Prognosa 2012
RKAP 2012
Audited 2011
Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang
Pertanian, kehutanan dan perikanan
Perdagangan besar dan eceran
Pertambangan dan penggalian
Industri pengolahan
Jasa profesional, ilmiah dan teknis
Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin
Informasi dan komunikasi
Transportasi dan pergudangan
Konstruksi
Jasa keuangan dan asuransi
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
Real estat
Kementerian BUMN
Kementerian BUMN
Perkembangan Kinerja BUMNKEUANGAN TB 2012 KBUMN 2008-2011 KINERJA PENGELOLAAN URAIAN
PROGNOSA 2012
RKAP 2012
AUDITED 2011
(1)
(2)
(3)
(4)
JUMLAH RUGI Konsolidasian Teratributasi ke Induk JUMLAH UNTUNG Konsolidasian Teratributasi ke Induk TOTAL LABA BUMN Konsolidasian Teratributasi ke Induk
9 (1,371,505.92) (1,371,505.92) 124 136,060,618.82 129,499,100.91 133* 134,689,112.90 128,127,594.99
4 (190,999.28) (190,999.28) 137 144,458,081.19 138,065,901.71 141 144,267,081.91 137,874,902.43
22 (3,548,168.64) (3,543,980.77) 115 125,339,156.51 119,319,808.65 137** 121,790,987.87 115,775,827.89
17
17
PERSENTASE (2)/(3)
718.07% 718.07%
(2)/(4)
38.65% 38.70%
94.19% 108.55% 93.80% 108.53% 93.36% 110.59% 92.93% 110.67%
Catatan: * tidak termasuk 8 BUMN yang tidak menyampaikan prognosa; **tidak termasuk BUMN yang tidak menyampaikan laporan yaitu PT ISI, PT Djakarta Lloyd, dan Perum PFN
Proyeksi Investasi BUMN TB 2012 KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN KBUMN 2008-2011
Kementerian BUMN
18
18
Proyeksi Capital Expenditure TB 2012 KODE
Klaster BUMN
1
Pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang
2
Pertanian, kehutanan dan perikanan
3
Perdagangan besar dan eceran
4
Pertambangan dan penggalian
5
Industri pengolahan
6
Jasa profesional, ilmiah dan teknis
7
Pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin
8
Informasi dan komunikasi
9
Transportasi dan pergudangan
10
Konstruksi
11
Jasa keuangan dan asuransi
12
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum
13
Real estat
Proyeksi 2012 94,496.30 11,647,757.58 215,989.10 54,740,538.40 10,076,272.40 154,166.00 66,667,686.00 10,910,334.00 23,423,861.57 859,283.83 4,868,894.30 963.00 164,986.66 183,825,229.14
RKAP 2012 169,640.00 19,720,022.70 509,064.89 58,639,890.48 22,104,637.76 195,476.00 77,210,574.96 18,893,090.00 28,359,441.03 820,658.05 3,513,211.00 235,987.00 441,442.00 230,813,135.86
2011 100,211.64 20,129,662.99 275,515.76 25,056,362.02 5,298,473.87 97,664.14 48,940,793.00 14,638,623.18 10,243,905.39 532,422.17 4,815,529.41 160,468.00 38,605.00 130,328,236.57
Pencapaian Growth RKAP 2011 55.70% 59.07% 42.43% 93.35% 45.58% 78.87% 86.35% 57.75% 82.60% 104.71% 138.59% 0.41% 37.37% 160.35%
-5.70% -42.14% -21.61% 118.47% 90.17% 57.85% 36.22% -25.47% 128.66% 61.39% 1.11% -99.40% 327.37% 41.05%
Kontribusi BUMN Kementerian BUMN
Proyeksi TB 2012
19
Kementerian BUMN
Realisasi DisetorKEUGAN TA 2006-2011 (Rp Trilyun) KINERJADividen PENGELOLAAN KBUMN 2008-2011
20
20
Realisasi Dividen per Tahun Anggaran
No I.
II.
III.
Uraian
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
Dividen a. Pertamina
11,13
14,10
10,47
7,10
5,62
7,26
b. PLN
-
-
-
4,00
4,55
3,50
b. BUMN lainnya dan Minoritas
10,48
11,59
19,46
17,44
19,22
20,48
Total Dividen
21,61
25,69
29,93
28,54
29,39
31,24
Dikurangi interim tahun buku sebelumnya
(0,50)
(2,12)
(5,50)
(1,62)
(3,17)
(0,46)
Total dividen tanpa interim
21,10
23,59
24,43
26,92
27,72
30.78
Interim a. Pertamina
1,61
4,00
-
1,50
-
-
b. Non Pertamina
0,50
1,50
1,66
1,67
0,46
-
Total Interim
2,12
5,50
1,66
3,17
0,46
-
23,22
29,09
26,09
30,10
28,17
30.78
21.80
31.20
28.60
29.50
28.80
30,77
Total Dividen Disetor Target APBN
Detail Dividen BUMN Disetor TAKBUMN 2012 2008-2011 KINERJA PENGELOLAAN KEUGAN
Kementerian BUMN
21
21
Dividen BUMN TA 2012 1%
21%
Deputi Industri Primer Deputi Industri Strategis dan Manufaktur Deputi Infrastruktur dan Logistik Deputi Jasa Minoritas Grand Total Interim Kontribusi Dividen TA 2012
24%
Dividen Ditetapkan 5,579,343.45 14,300,401.45 7,028,402.79 3,914,825.10 409,913.72 31,232,886.51 455,096.38 30,777,790.13
Dividen 11%
Pertamina PLN BUMN Perbankan Tbk BUMN Tbk lainnya BUMN lainnya Minoritas
30% 13%
[
Pertamina
PLN
BUMN Perbankan Tbk
BUMN Tbk lainnya
BUMN lainnya
Minoritas
Total Penerimaan Target % Pemenuhan
7,257,043.00 3,500,000.00 4,041,411.30 9,177,882.60 6,391,539.51 409,913.72
30,777,790.13 30,776,336.25 100.00%
Untuk pemenuhan dividen APBN-P 2012 senilai Rp. 30,8 T, beberapa BUMN ditetapkan POR-nya sampai dengan di atas 50%. Diantaranya PT Telkom (65%), PT Bukit Asam (60%), dan PT PGN (55%). Untuk menjaga agar BUMN bisa tumbuh berkelanjutan, dibutuhkan retained earning yang memadai, untuk itu ke depan diharapkan POR tidak lebih dari 40%.
]
Kementerian BUMN
20KINERJA BUMN PENGELOLAAN Kontribusi Dividen TBKBUMN 2011 Terbesar KEUGAN 2008-2011 BUMN PT Pertamina (Persero) PT Telkom, Tbk
Laba Bersih Teratributasi untuk induk
Kepemilikan
Dividen Ditetapkan
POR
22
22
Keterangan
20,471,552 10,965,128
100% 52%
7,257,043
35%
3,739,712
65%
PT PLN (Persero)
7,193,870
100%
3,500,000
49%
PT Pupuk Sriwijaya (Persero)
4,084,657
100%
2,042,329
50%
15,082,939
57%
1,711,914
20%
5,933,063
57%
1,859,036
55% Termasuk interim Rp 150 M
12,246,044
60%
1,469,525
20%
PT Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk
3,083,631
65%
1,202,986
60% Termasuk interim Rp 155 M
PT Semen Gresik, Tbk
3,930,774
52%
1,014,140
50%
PT Bank Negara Indonesia, Tbk
5,825,904
60%
699,108
20%
PT Aneka Tambang (Persero), Tbk
1,927,890
65%
563,908
45%
1,260,414 1,419,952 1,469,980 1,096,917 1,321,582 887,106 1,476,235 897,126 781,121 101,355,886 115,641,616 87.65%
100% 100% 100% 100% 70% 100% 100% 65% 100%
534,166 596,983 483,654 458,921 370,043 379,842 579,776 291,566 287,465 29,042,118 31,232,887 92.99%
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk PT PGN, Tbk PT Bank Mandiri, Tbk
PTPN III PT Asuransi Jasa Rahardja PT Pelindo II PT Angkasa Pura II PT Jasa Marga, Tbk PTPN IV (Persero) Perum Pegadaian PT Timah (Persero), Tbk PT Pelindo III (Persero) Total 10 Besar Total BUMN % terhadap total
42% 42% 33% 42% 40% 43% 39% Termasuk interim Rp. 150 M 50% 37%
Dalam dividen TB 2011, terdapat dividen interim yang telah dibayarkan sebelumnya untuk memenuhi target APBN-P 2011 senilai Rp. 455 M
Kementerian BUMN
Pajak BUMN NO.
SEKTOR
2011
2012F
66,050
39,772
5,388,432
5,324,531
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
374,734
148,532
4
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
58,149,173
61,694,480
5
INDUSTRI PENGOLAHAN
9,576,100
9,674,991
6
JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
77,454
78,635
7
PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP DAN UDARA DINGIN
2,912,589
2,148,502
8
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
5,956,609
5,268,266
9
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
4,097,136
5,245,915
10
KONSTRUKSI
2,609,984
3,094,581
11
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI
19,498,535
21,978,326
12
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
54,974
52,493
13
REAL ESTAT
22,549
25,481
1
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG
2
PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
3
TOTAL
108,784,320
114,774,506
23
Kementerian BUMN
Jumlah Tenaga Kerja BUMN 2010 - 2012 KODE
SEKTOR
2010
2011
2012 Tetap
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH DAN DAUR ULANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
2,352
1,987
1,510
280,313
274,549
199,385
5,625
5,558
6,601
32,544
34,426
24,727
44,315
44,222
35,441
2,339
2,339
3,233
48,133
49,420
49,288
27,750
26,926
26,351
84,677
84,697
92,536
16,051
15,478
13,027
110,760
116,938
131,152
2,265
2,265
2,031
808
808
453
PEGAWAI TETAP
657,932
659,613
585,735
PEGAWAI TIDAK TETAP
350,000
350,000
368,808
1,007,932
1,009,613
954,543
2010
2011
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP DAN UDARA DINGIN INFORMASI DAN KOMUNIKASI TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN KONSTRUKSI JASA KEUANGAN DAN ASURANSI PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM REAL ESTAT
TOTAL
ANGKATAN KERJA KONTRIBUSI LAPANGAN KERJA BUMN
116,527,546 0.86%
117,370,485 0.86%
2012 120,410,000 0.79%
24
Kementerian BUMN
Kontribusi Sosial: Program PKBL
Penyaluran dana PKBL oleh BUMN Pembina sampai dengan tahun 2011 (laporan audited) dan rencana kerja tahun 2012 adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5.
Tahun s.d. 2007 2008 2009 2010 2011 Total s.d. 2011
PKBL (Rp milyar) 8.182,00 1.724,00 1.959,00 2.800,00 3.518,61 18.183,6
PK BL (Rp milyar) (Rp milyar) 7.069,0 1.113,00 1.306,0 418,00 1.497,0 462,00 2.120,0 680,00 2.573,2 945,40 14.565,2 3.618,4
Jumlah Mitra / Kali Transaksi 493.713 67.194 79.510 75.284 104.457 820.158
Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA PKBL) 2012 1. Program Kemitraan 2. Program Bina Lingkungan Total PKBL 3. Jumlah Mitra Binaan/Kali Transaksi
: Rp : Rp : Rp :+
3.586,31 2.570,26 6.156,57 75.000
Milyar Milyar Milyar Mitra Binaan
Selain itu, beberapa program Khusus PKBL terkait pelaksanaan kegiatan PKBL oleh BUMN: 1.
Penananganan 100 RT di Jakarta.
2.
BUMN Membangun 1000 Desa Miskin.
3.
Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K)
4.
Kegiatan Penanaman 1 Milyar Pohon (OBIT/One Billion Tree)
5.
Pelaksanaan BUMN Peduli oleh BUMN Koordinator Sektor (Surat Menteri BUMN, Nomor: S-648/MBU/2012 tanggal 14 November 2012)
25
Kementerian BUMN
Kontribusi Sosial: Pelaksanaan Public Service Obligation
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Uraian PT Pertamina PT PLN Perum BULOG PT Pupuk Indonesia PT Pelni PT K A I PT Sang Hyang Seri PT POS Indonesia PT Pertani PERUM LKBN Antara PT Merpati Nusantara Grand Total
Realisasi 2011 156,407,639 93,178,000 17,318,478 14,557,988 860,458 523,400 413,801 257,042 117,709 73,360 44,640 283,752,516
Anggaran 193,193,880 64,973,400 21,378,635 13,958,490 897,632 770,124 303,425 272,465 175,107 84,789 68,800 296,076,747
2012 Realisasi s/d Estimasi s/d Desember September 149,045,118 210,125,071 64,606,088 102,813,510 20,929,095 21,087,956 8,591,112 16,456,743 200,000 897,632 544,894 767,412 255,270 136,233 272,465 40,709 81,917 59,484 25,305 51,600 68,800 244,204,333 352,852,081
26
Terima Kasih Kementerian BUMN
www.bumn.go.id Gd. Kementerian BUMN Jl. Medan Merdeka Selatan 13 10110
27
