KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP PENILAIAN MANDIRI ASPEK PENGELOLAAN LIMBAH B3

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

PENILAIAN MANDIRI ASPEK PENGELOLAAN LIMBAH B3 Disampaikan pada Acara: Sosialisasi Penilaian Mandiri PROPER 2014

Jakarta, Maret 2014

Pengelolaan Limbah B3

Penyimpanan

& Pengumpulan

Pemanfaatan

Pengangkutan

Pengolahan

Penimbunan

FORM UMUM

1. Gambaran secara umum pengelolaan untuk masing-masing jenis limbah B3 yang dilakukan, 2. Diagram proses produksi

FORM PENGELOLAAN LIMBAH B3 1. Identifikasi, Pencatatan dan Pendataan

2. Pelaporan

5. Open Dumping, open burning, Pemulihan Lahan Terkontaminasi

4.Pemenuhan Ketentuan Izin

6. Jumlah Limbah B3 yang dikelola

3. Status Perizinan

7. Pengelolaan Limbah B3 oleh pihak ke-3

8. Dumping dan pengelolaan limbah B3 cara tertentu

Pendataan dan Identifikasi Jenis dan Volume Limbah B3 serta Pelaporan Pengelolaan LB3 NO

PELAKSANAN PLB3

1

Pendataan dan identifikasi jenis LB3

KINERJA

DATA PENDUKUNG/LAMPIRAN

Ya/Tidak

• Telah melakukan identifikasi jenis LB3

Rekap LB3 selama periode penilaian (lampiran Format Neraca Limbah)

• Telah melakukan pencatatan jenis dan volume LB3

Neraca Limbah B3 selama periode penilaian

• Telah melakukan pendataan pengelolaan lanjut LB3

Neraca Limbah B3 selama periode penilaian

FORMAT NERACA LIMBAH B3

Periode Perhitungan dibuat dari tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan waktu ketika melakukan kunjungan lapangan. Kolom Perlakuan : diisi dengan keterangan perlakuan limbah B3 setelah dihasilkan, baik itu sesuai dengan aturan ataupun tidak. Apabila perlakuan LB3 diserahkan kepada pihak ketiga maka wajib ditulis nama pengangkut yang mengangkut limbah B3, kode manifest pengangkut, dan pengelola akhir limbah B3.

Keterangan : diisi dengan prosentase perlakuan limbah B3 dari hasil perhitungan kinerja pengelolaan limbah B3. Bila ada jenis limbah B3 yang tidak ada data maka prosentase tidak dapat dihitung Kolom jenis limbah B3 : diisi dengan jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan. Khusus untuk perusahaan yang mengelola limbah B3 dari luar (pengumpul, pemanfaat, dsb) dapat menambahkan sub point C. Sumber dari luar Perusahaan.

Kolom satuan : diisi dengan satuan berat Ton.

Kolom limbah dihasilkan, limbah dikelola, dan limbah belum dikelola : sudah jelas. Contoh apabula perusahaan melakukan penyimpanan sementara limbah B3 di TPS lebih dari 90 hari, maka besaran limbah B3 disimpan di kolom limbah belum dikelola, kecuali bila ada surat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota maka disimpan di kolom limbah dikelola.

Nilai ribuan memakai tanda ” , ” sedangkan untuk koma menggunakan tanda ” . ” (contoh : 3,450.35 dibaca tiga ribu empat ratus lima puluh koma tiga lima).

Lanjutan……. Untuk temuan open dumping yang baru pada saat kunjungan lapangan dan pihak perusahaan belum memiliki perencanaan untuk melakukan pengelolaan terhadap lahan terkontaminasi limbah B3, maka perkiraan jumlah limbah B3 (dimensi panjang x lebar x kedalaman) di tulis dikolom dihasilkan dan kolom limbah belum dikelola.

Total : diisi dengan penjumlahan dari masing-masing kolom. Bila terdapat jenis limbah B3 yang tidak ada data, maka total tidak dapat diisi.

Untuk limbah B3 yang disepakati dalam Berita Acara tetapi belum di data, maka dalam Neraca Limbah ditulis “Tidak ada data”, Presentase : Dihitung presentase limbah dikelola dan tidak dikelola namun apabila terdapat jenis limbah B3 yang tidak ada data, maka presentase tidak dapat diisi.

Pendataan dan Identifikasi Jenis dan Volume Limbah B3 serta Pelaporan Pengelolaan LB3

NO 2

PELAKSANAN PLB3 Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 • KLH • Propinsi • Kabupaten/Kota

KINERJA


TW 3 TH TW 4 TH TW 1 TH TW 2 TH 2013 2013 2014 2014 Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman) Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman) Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)


2. Pelaporan




3. Status Perizinan



STATUS PERIZINAN PLB3 NO 3

PELAKSANAAN PLB3 Perizinan PLB3 Memiliki izin PLB3

KINERJA

KETERANGAN

DATA PENDUKUNG /LAMPIRAN

Ya / Tidak Jika “YA” diisi : • Jenis PLB3 (penyimpanan/pemanfaatan/ pengolahan/penimbunan)  Nomor Izin  Instansi yang mengeluarkan izin

• Salinan SK Perizinan PLB3 • Jenis Pengelolaan Limbah B3 : (Penyimpanan Sementara/ Pemanfaatan/ Insinerator/ Bioremediasi /Penimbunan)

Jika menjawab “TIDAK” ditulis alasannya Jika izin sedang dalam proses diisi : • Jenis PLB3 (penyimpanan/pemanfaatan/ pengolahan/penimbunan) :  Surat Pengajuan izin  Surat tanggapan proses perizinan  Berita acara verifiksi perizinan

• Surat Pengajuan Izin (jika baru mengajukan izin) • Status permohonan izin (BA verifikasi/rapat/ surat balasan dari BLH/KLH)


2. Pelaporan




3. Status Perizinan



PEMENUHAN KETENTUAN IZIN NO 4

PELAKSANAAN PLB3

KINERJA


Pemenuhan Ketentuan izin a. Mengisi cheklist sesuai pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (Form terlampir) Persentase pemenuhan ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai checklist yang telah diisi (jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris)  Standar Mutu Produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk pemanfaatan

%

YA/TIDAK

Foto-foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin (Penyimpanan sementara/ insinerator/ bioremediasi/ pemanfaatan/ penimbunan)

Lampirkan salinan hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 (misalnya : TCLP/uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako/paving block, uji emisi insinerator, uji air lindi penimbunan/bioremediasi, sumur pantau penimbunan, dan lain-lain)

PEMENUHAN KETENTUAN IZIN NO 4

PELAKSANAAN PLB3

KINERJA


Pemenuhan Ketentuan izin b. Emisi/effluent PLB3

 Jumlah Parameter yang diuji sesuai dengan izin Seluruh Parameter memenuhi baku mutu emisi/efluent  Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/peraturan

Ya/Tidak

Menyampaikan/melampirkan hasil uji laboratorium pengukuran parameter yang diuji sesuai dengan izin


2. Pelaporan




3. Status Perizinan



OPEN DUMPING DAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI NO

PELAKSANAN PLB3

5

Open Dumping, open burning, Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 a. Melakukan open dumping limbah B3

b. Apakan akan melakukan pembersihan pada lahan open dumping

KINERJA

KETERANGAN


Ya /Tidak

Jika YA, sebutkan :  apa jenis limbah B3 yang di open dumping/open burning :  Perkiraan jumlah/volume limbah B3 yang di open dumping/open burning :

Foto-foto limbah yang di open dumping/open burning

 Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola)

OPEN DUMPING DAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI NO 5

PELAKSANAN PLB3 .......

b. Apakan akan melakukan pembersihan pada lahan open dumping

KINERJA

KETERANGAN


Ya /Tidak

 Menyampaikan progress pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola/belum dikelola  Menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas open dumping (jika ada)  Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat  Jika limbah B3 hasil pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifest salinan 2, dan menunjukkan copy manifest salinan 3 dan 7

DUMPING, OPEN BURNING DAN PENGELOLAAN LB3 CARA TERTENTU NO

5

PELAKSANAN PLB3

Open Dumping, open burning, Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 c. Apakah melakukan open burning

d. Apakah memiliki rencana menghentikan kegiatan open burning

KINERJA

KETERANGAN


Ya / Tidak

Jika “YA” jelaskan 1.Foto-foto kegiatan open jenis limbah yang burning di open burning 2. Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014 Jika “YA” jelaskan 1. Foto-foto penyimpanan LB3 yang tidak di open kapan burning lagi 2. Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014 (yang menunjukkan LB3 sudah tidak di open burning)

OPEN DUMPING DAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI NO

5

PELAKSANAN PLB3

.......

KINERJA

KETERANGAN


Ya / Tidak

e. Apakah pernah melakukan pemulihan lahan terkontaminasi dan diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)

Jika ya, sebutkan Menyampaikan copy nomor surat dan SSPLT tanggal SSPLT

f. Apakah sudah melakukan pelaporan terkait SSPLT yang telah diterbitkan

Diisi jika sudah memiliki SSPLT

Menyampaikan copy surat penyampaian laporan


2. Pelaporan




3. Status Perizinan



JUMLAH LIMBAH B3 YANG DIKELOLA NO

6

PELAKSANAN PLB3

Jumlah LB3 yang dikelola

KINERJA

KETERANGAN

Ya / Tidak Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3 periode penilaian Juli 2013 - Juni 2014

Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3 yang telah dikelola selama periode penilaian

Prosentase Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan


...........

%


2. Pelaporan




3. Status Perizinan



PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3 NO

7

PELAKSANAN PLB3

Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3

KINERJA

KETERANGAN


Ya / Tidak

a.Pengumpul/pengolah/ pemanfaat/penimbun

1.Apakah LB3 dikelola oleh pihak ke-3 (Pengumpul/pengola h/pemanfaat/penim bun) yang berizin

Menyampaikan Jika “YA” diisi: 1. Nama pihak ketiga salinan perizinan pihak ketiga dari 2. Izin/SK Nomor... KLH/BLH 3. Jenis LB3 yang diizinkan dikelola oleh pihak ke-3 4. Instansi yang mengeluarkan izin Jika “TIDAK” sebutkan alasannya


7

PELAKSANAN PLB3


KINERJA

KETERANGAN


Ya / Tidak

a.Pengumpul/pengolah /pemanfaat/penimbun 2.Apakah memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dengan pihak ke-3 yang mengelola LB3 (Pengumpul/pengolah /pemanfaat /penimbun)

Menyampaikan salinan Jika “YA” diisi: kontrak kerjasama 1.No Surat Kontrak antara penghasil dan Kerjasama 2.Tanggal pembuataj pihak ke-3 (Pengumpul/pengolah/ kontrak kerjasama pemanfaat /penimbun) 3.Masa berlaku kotrak kerjasama 4.Jenis LB3 yang dikelola sesuai dengan kontrak kerjasama

Jika “TIDAK” sebutkan alasannya

PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3

NO

7

PELAKSANAN PLB3


KINERJA

KETERANGAN


Ya / Tidak

a.Pengumpul/pengolah /pemanfaat/penimbun 3.Apakah pihak ke-3 yang mengelola LB3 (Pengumpul/pengolah /pemanfaat /penimbun) sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan

Surat pernyataan dari pihak ke-3 (Pengumpul/ pengolah/pemanfaat /penimbun) yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan

PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3

NO

7

PELAKSANAN PLB3


KINERJA

KETERANGAN


Ya / Tidak

b.Pengangkut

1.Apakah pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH

Jika “YA” disisi: 1.Nomor Surat Rekomendasi 2.Tanggal terbit surat 3.Masa berlaku surat Jika “TIDAK” sebutkan alasannya

Menyampaikan copy surat rekomendasi pegangkutan dari KLH


7

PELAKSANAN PLB3


KINERJA

KETERANGAN


Jika “YA” disisi: 1.Tanggal terbit izin 2.Masa berlaku izin

Menyampaikan copy izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan

Ya / Tidak

b.Pengangkut 2.Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan

Jika “TIDAK” sebutkan alasannya 3.Apakah izin B3 yang diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut

Jika “YA” disisi: Sebutkan jenis LB3 apa saja yang diizinkan untuk diangkut



7

PELAKSANAN PLB3


KINERJA

KETERANGAN


Jika “YA” disisi: 1.Tanggal terbit izin 2.Masa berlaku izin

Menyampaikan copy izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan

Ya / Tidak

b.Pengangkut 2.Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan

Jika “TIDAK” sebutkan alasannya 3.Apakah izin B3 yang diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak pengangkut

Jika “YA” disisi: Sebutkan jenis LB3 apa saja yang diizinkan untuk diangkut



7

PELAKSANAN PLB3

KINERJA

KETERANGAN


Pengelolaan LB3 oleh pihak Ya / Tidak ke-3 b.Pengangkut 4.Apakah pihak pengangkut memiliki dokumen manifest yang sah sesuai dengan ketentuan Kepala Bapedal No Kep02/BAPEDAL/09 / 1995

Jika “YA” disisi: Sebutkan kode manifest pengangkut yang dimiliki

Jika “TIDAK” sebutkan alasannya 5.Apakah pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan

Surat pernyataan dari pihak pengangkutan yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan


2. Pelaporan




3. Status Perizinan




8

PELAKSANAN PLB3

Dumping dan PLB3 cara tertentu a.Apakah melakukan dumping

KINERJA

KETERANGAN


Ya / Tidak Jika “YA” jelaskan 1.Menyampaikan salinan jenis limbah yang izin PLB3 cara tertentu/dumping ke laut di dumping 2.Menyampaikan status progres perzinan (jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, BA verifikasi, surat tanggapan dari KLH 3.Menyampaikan status PLB3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan BA pengawasan atau rapor Proper


PELAKSANAN PLB3

8

Dumping, open burning dan PLB3 cara tertentu b. Apakah melakukan pengelolaan LB3 cara tertentu

KINERJA

KETERANGAN


Ya / Tidak Jika “YA” jelaskan 1.Foto-foto Pengelolaan LB3 dengan cara tertentu kegiatan apa 2. Dokumen perizinan yang yang dilakukan dimiliki sesuai dengan kegiatan tersebut 3.Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014

Catatan : Data Pendukung/Lampiran disampaikan dalam bentuk salinan (untuk foto dan dokumen izin berbentuk pdf, untuk logbook dan neraca LB3 berbentuk xls)

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP PENILAIAN MANDIRI ASPEK PENGELOLAAN LIMBAH B3

Recommend Documents