Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 SKPD : DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

1

URUSAN WAJIB

1 20

BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1 20 01 1 20 01

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Rencana Tahun 2013 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6

2,357,999,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Materai, Perangko dan benda pos lainnya yang tersedia - Materai 6.000 - Materai 3.000 Jumlah jaringan telepon Jumlah jaringan listrik Jumlah jaringan PDAM Jumlah jaringan internet

Cibinong

1 20 01

0002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

-

Cibinong

1 20 01

0006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah dokumen STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperbaharui : - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2

Cibinong

3000 1000

lembar lembar

5 1 1 3

jaringan jaringan jaringan jaringan

13 12

unit unit

Sumber Dana APBD I 8

APBN 7

-

-

Catatan Penting APBD II 9

10

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 12 11


2,357,999,000

2,593,798,900

21,000,000

21,000,000

23,100,000

440,700,000

440,700,000

484,770,000

36,244,000

36,244,000

39,868,400

1 20 01

0008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Luas area yang dibersihkan

Cibinong

2.945

m2

126,240,000

126,240,000

138,864,000

1 20 01

0010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia

Cibinong

23

jenis

93,086,000

93,086,000

102,394,600

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan volume penggandaan yang tersedia - Barang cetakan - Penggandaan

Cibinong

99,500,000

99,500,000

109,450,000

26 210400

jenis lembar

1 20 01

0011

1 20 01

0012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen alat listrik yang dipergunakan

Cibinong

11

jenis

25,000,000

25,000,000

27,500,000

1 20 01

0015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah surat kabar yang disediakan, jumlah majalah yang disediakan, dan jumlah buku yang disediakan

Cibinong

27 4

jenis buku peraturan

35,560,000

35,560,000

39,116,000

1 20 01

0016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan bakar solar untuk genset dan isi ulang tabung pemadam kebakaran yang tersedia - Solar - Tabung pemadam kebakaran

Cibinong

5,980,000

5,980,000

6,578,000

240 5

liter tabung

1 20 01

0017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah frekuensi amuan makan dan minum rapat dan tamu

Cibinong

206

kali

265,000,000

265,000,000

291,500,000

1 20 01

0018

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

- Jumlah perjalanan dinas dalam daerah - Jumlah perjalanan dinas luar daerah

Cibinong

130 62

OJ OJ

489,170,000

489,170,000

538,087,000

1 20 01

0019

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran : - Tenaga Kontrak - Pengelola kearsipan

Cibinong

32,400,000

32,400,000

35,640,000

Jumlah dokumen arsip yang dipelihara

Cibinong

224,759,000

224,759,000

247,234,900

1 20 01

0020

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

2 5

orang orang

4

dok

Kode


1 1 20 01

0022

2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

1 20 01

0040

Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1 20 01

0043

Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1 20 02 1 20 02

1 20 02

1 20 02

1 20 02

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 Jumlah dokumen pelayanan administrasi barang

Lokasi


4

5

0014

0022

0024

Pengadaan Peralatan Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


APBN 7


10



Cibinong

2

jenis

50,000,000

50,000,000

55,000,000

Jumlah jenis dokumen administrasi kepegawaian di SKPD

Cibinong

5

dok

265,760,000

265,760,000

292,336,000

Jumlah petugas piket pengamanan kantor setiap hari

Cibinong

6

orang

147,600,000

147,600,000

162,360,000

Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan : - Komputer PC - Printer - UPS - LCD Proyektor - Layar OHP - Braket Lcd Proyektor - Notebook - Ipad - Scanner - Modem - External Harddisk

Cibinong

Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan - Lemari arsip - Lemari buku - Lemari pintu kaca - Lemari pakaian - Rak resepsionis - Filing Cabinet - AC 1 PK - AC 3/4 PK - AC 1/2 PK - Meja Kerja - Meja Kerja 1 biro - Meja Rapat - Meja Komputer - Kursi Kerja - Kursi Komputer - Kursi size - Kursi Rapat - Kursi Ruang Tunggu - Kursi Hadap - Kursi tamu - Mesn Tik - Mesin Penghancur Dokumen - Papan Elektronik - Vacuum Cleaner - Mesin Potong Rumput - Pesawat telepon - Mesin Faksimili

Cibinong

Jumlah pemeliharaan gedung tempat kerja/kantor - Pengecatan Gedung Kantor - Penyekatan Ruang Laboratorium

Cibinong

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional - Kendaraan roda 4 - Kendaraan roda 2

Cibinong

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0013


2,258,998,400

8 9 6 1 1 1 3 5 3 3 6

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit

6 3 10 6 2 18 18 6 7 33 6 41 10 64 22 3 105 20 25 1 1 3 1 1 1 19 2

unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit set unit unit unit unit unit unit unit

1450 1

m2 ruang

13 14

unit unit

2,258,998,400

2,484,898,240

356,284,000

-

-

356,284,000

391,912,400

925,822,400

925,822,400

1,018,404,640

198,000,000

198,000,000

217,800,000

153,000,000

153,000,000

168,300,000

Kode 1 1 20 02

1 20 02

1 20 02


0028

0029

0031

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 Jumlah sarana mebeleur yang terpelihara - Pengecatan lemari arsip - Perbaikan lemari arsip - Perbaikan sice - Plitur meubeler

Lokasi


4

5

Cibinong 10 15 7 12

Jumlah peralatan gedung kantor di SKPD yang terpelihara : - Komputer server - Printer printonik - Printer - Komputer Bidang Ex Keu - Komputer Bidang PBD - AC

Cibinong

Luas taman dan halaman kantor yang terpelihara - Taman - Halaman kantor - Kanopi

Cibinong


14,025,000

98,752,000

98,752,000

108,627,200

2 1 39 40 26 30

unit unit unit unit unit unit

150 900 300

m2 m2 m2

256,990,000

256,990,000

282,689,000

82,400,000

90,640,000

175,000,000

192,500,000

325,940,000

358,534,000

243,000,000

243,000,000

267,300,000

82,940,000

82,940,000

91,234,000

1,073,662,000

1,181,028,200

25,000,000

25,000,000

27,500,000

Jumlah jaringan komputerisasi yang terpelihara

Cibinong

4

jaringan

82,400,000

1 20 02

0040

Pemeliharaan Rutin/Berkala Infrastruktur SIPKD

Jumlah infrastruktur SIPKD yang terpelihara

Cibinong

1

paket

175,000,000

1 20 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0005

1 20 06

1 20 06

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

325,940,000 Jumlah peserta pendidikan, pelatihan dan mindsetting yang terkirim - Peserta diklat - Mindsetting

Cibinong

- Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti pembinaan mental dan rohani - Jumlah peserta dan frekuensi yang mengikuti senam

Cibinong

15 112

orang peserta

112 24 100 44

orang kali orang kali

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1,073,662,000

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja keuangan kantor yang tersedia : - LAKIP - LKPJ

Cibinong

10

unit unit unit unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi

0001

APBD II 9



12,750,000

0038

1 20 05

APBN 7

Catatan Penting

12,750,000

1 20 02

1 20 05


1 1

dok dok

-

-

-

-

1 20 06

0002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran DPKBD yang tersedia

Cibinong

1

dok

72,644,000

72,644,000

79,908,400

1 20 06

0004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun DPKBD

Cibinong

1

dok

91,465,000

91,465,000

100,611,500

1 20 06

0005

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Dokumen perencanaan anggaran - Jumlah dokumen DPA tahun 2012 - Jumlah dokumen RKA Perubahan tahun 2012 - Jumlah dokumen DPA Perubahan tahun 2012 - Jumlah dokumen Pra RKA dan RKA tahun 2013

Cibinong

200,200,000

200,200,000

220,220,000

1 1 1 5

dok dok dok dok

1 20 06

0006

Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah dokumen laporan fungsional bendahara dan LRA

Cibinong

2

dok

408,639,000

408,639,000

449,502,900

1 20 06

0007

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Jumlah dokumen Renja SKPD yang tersedia

Cibinong

1

dok

16,100,000

16,100,000

17,710,000

Kode


1 1 20 06

0010

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

1 20 06

0013

Publikasi Kinerja SKPD

1 20 17

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan DPKBD Jumlah laporan kinerja SKPD yang diekspos di media massa

Lokasi


4

5



APBN 7


10



Cibinong

12 dokumen

235,614,000

235,614,000

259,175,400

Cibinong

3 kali

24,000,000

24,000,000

26,400,000

15,189,274,000

16,708,201,400

Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

15,189,274,000

-

-

1 20 17

0006

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Jumlah Perda APBD 2012 dan Raperda APBD 2013 yang tersedia

Cibinong

2

dok

994,600,000

994,600,000

1,094,060,000

1 20 17

0007

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Jumlah Perbup 2012 dan Raperbup 2013 Raperbub 2013 tentang Penjabaran APBD yang tersedia

Cibinong

2

dok

699,800,000

699,800,000

769,780,000

1 20 17

0008

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD TA 2012 yang tersedia

Cibinong

1

dok

796,600,000

796,600,000

876,260,000

1 20 17

0009

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Raperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2012 yang tersedia

Cibinong

1

dok

380,150,000

380,150,000

418,165,000

1 20 17

0010

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011 yang tersedia

Cibinong

1

dok

690,496,000

690,496,000

759,545,600

1 20 17

0011

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Jumlah Raperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD APBD TA 2011 yang tersedia

Cibinong

1

dok

425,505,000

425,505,000

468,055,500

1 20 17

0020

Penyusunan dan Pengadministrasian SPD

Jumlah surat penyediaan dana yang tersedia

Cibinong

410

SPD

762,793,000

762,793,000

839,072,300

1 20 17

0021

Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan

Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran bulanan

Cibinong

12

dok

821,843,000

821,843,000

904,027,300

1 20 17

0022

Fasilitasi Penyusunan dan Penelitian RKA/DPA

Jumlah dokumen RKA/DPA yang diteliti

Cibinong

76

dok

748,310,000

748,310,000

823,141,000

1 20 17

0023

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintahan Daerah

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersedia

Cibinong

1

dok

354,232,000

354,232,000

389,655,200

1 20 17

0024

Penerbitan dan Pengadministrasian SP2D dan Laporan Kas

Jumlah SP2D belanja langsung, Advis Belanja Langsung, dan Laporan Kas

Cibinong

3

jenis dok

987,271,000

987,271,000

1,085,998,100

1 20 17

0025

Pengadministrasian dan Pengelolaan Belanja Pegawai

Jumlah dokumen tentang data gaji pegawai PNS, daftar gaji PNS , SKPP PNS, SP2D Belanja Tidak Langsung, Advis Belanja Tidak Langsung

Cibinong

6

jenis dok

978,400,000

978,400,000

1,076,240,000

1 20 17

0027

Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Pembiayaan

Jumlah dokumen belanja bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

Cibinong

3

jenis dok

897,893,000

897,893,000

987,682,300

1 20 17

0038

Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah jaringansistem informasi keuangan daerah yang terpelihara

Cibinong

1

jaringan

380,950,000

380,950,000

419,045,000

1 20 17

0050

Updating Data Pegawai

Data Penyesuaian gaji untuk pegawai yang naik pangkat sebanyak 154 satker (36 SKPD, 40 Kecamatan, 40 UPTD, dan 38 SMA)

Cibinong

154 36 40 40 38

Satker SKPD Kec UPTD SMA

264,350,000

264,350,000

290,785,000

1 20 17

0051

Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Perda dan Perbup Bidang Keuangan yang tersusun

Cibinong

18

dok

612,893,000

612,893,000

674,182,300

1 20 17

0066

Pengelolaan Anggaran Pendapatan

Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah yang tersusun

Cibinong

1

dok

326,052,000

326,052,000

358,657,200

1 1 20 17

0067

2 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3 Jumlah dokumen pembiayaan daerah

1 20 17

0068

Fasilitasi Penyusunan Akuntansi Keuangan Daerah

Jumlah dokumen laporan keuanga yang tersedia

Cibinong

1 20 17

0069

Fasilitasi Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah SKPD yang didampingi dalam penerapan SIPKD

Cibinong

1 20 17

0077

Pengadministrasian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tersedianya data TP/TGR

1 20 17

0078

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1 20 17

0079

1 20 17

0080

Kode


1 20 18

Lokasi


4

5

Cibinong

1


Catatan Penting


APBN 7

APBD II 9

10



dok

295,396,000

295,396,000

324,935,600

48

dok

781,853,000

781,853,000

860,038,300

36

SKPD

850,430,000

850,430,000

935,473,000

Cibinong

1

dok

235,522,000

235,522,000

259,074,200

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD se-Kabupaten Bogor

Cibinong

76

SKPD

493,400,000

493,400,000

542,740,000

Pengembangan Jaringan SIPKD

Terlaksananya pengembangan jaringan sistem informasi keuangan daerah (SIPKD)

Cibinong

1

jaringan

990,880,000

990,880,000

1,089,968,000

Bimtek SIPKD

Terlaksananya bimbingan teknis SIPKD

Cibinong

1

keg

Program Pengelolaan Barang Daerah

419,655,000 1,710,135,000

-

-

419,655,000

461,620,500

1,710,135,000

1,881,148,500

1 20 18

0001

Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeliharaan

Jumlah dokumen laporan hasil pengadaan belanja modal dan pengadaan barang/jasa yang tersusun

Cibinong

2

dok

280,163,000

280,163,000

308,179,300

1 20 18

0002

Penyusunan Buku Daftar Harga Tertinggi

Jumlah perbup tentang SHT barang/jasa yang tersedia

Cibinong

2

SHT

273,813,000

273,813,000

301,194,300

1 20 18

0003

Penyusunan Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RDKBMD) yang tersusun tahun 2013 dan Perubahan tahun 2013

Cibinong

2

dok

208,194,000

208,194,000

229,013,400

1 20 18

0005

Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Jumlah Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Cibinong

2

SK Bupati

217,423,000

217,423,000

239,165,300

1 20 18

0098

Sensus Barang Nasional

Terlaksananya sensus barang di Kabupaten Bogor

Cibinong

1

keg

730,542,000

730,542,000

803,596,200

1 20 19

2,448,694,000

2,693,563,400

1 20 19

0001

Program Penataan dan Pendayagunaan Aset Daerah Penerbitan Alas Hak Tanah

Jumlah dokumen alas hak yang terbit

Cibinong

100

berkas

2,448,694,000 297,045,000

297,045,000

326,749,500

1 20 19

0004

Penghapusan Barang Bekas Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bogor

Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan aset daerah

Cibinong

4

SK Bup

470,770,000

470,770,000

517,847,000

1 20 19

0006

Pendayagunaan Aset Pemerintah Kabupaten Bogor

Jumlah SK Bupati yang tersedia

Cibinong

20

SK

246,046,000

246,046,000

270,650,600

1 20 19

0007

Penertiban Aset Pemerintah Kabupaten Bogor

Jumlah bidang tanah yang diterbitkan

Cibinong

15

bidang

377,699,000

377,699,000

415,468,900

1 20 19

0009

Pembuatan Profil Aset Milik Pemerintah Daerah

Jumlah profil aset pemerintah daerah yang tersedia

Cibinong

15

kec

423,177,000

423,177,000

465,494,700

1 20 19

0013

Pengembalian Batas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Bogor

Jumlah dokumen status pengembalian batas tanah Kabupaten Bogor

Cibinong

14

gambar ukur

174,900,000

174,900,000

192,390,000

1 20 19

0017

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan barang daerah

Cibinong

76

orang

220,172,000

220,172,000

242,189,200

1 20 19

0018

Penyusunan Sisdur Penatausahaan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen Sisdur Penatausahaan Barang Milik Daerah

Cibinong

1

dok

238,885,000

238,885,000

262,773,500

25,364,702,400

27,901,172,640

JUMLAH

25,364,702,400

-

-

-

-

Kegiatan

Recommend Documents