LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEADAAN : Bulan Oktober 2011 Format Kementerian Nomor DIPA Satuan Kerja
: B.19 : Pendidikan Nasional : 0598/023-04,2,16/13/2011 : Universitas Sebelas Maret
Dana DIPA : Rp. Realisasi : Rp.
Keuangan :
439.086.067 271.936.530
61,93%
( Biaya dalam ribuan rupiah ) Kode
Uraian program/kegiatan/output/sub output/input
1
4,08
2
3
4
5
Program Pendidikan Tinggi
2011
Penyediaan layanan kelembagaan dan kerja sama
2011,11
Prodi penyelenggaraan hibah pengembangan DIKTI
001
Sumber SASARAN Dana Satuan volume Real (%)
RM
Prodi
5
tanpa sub output
Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu
2012.02
Dosen penerima beasiswa S2 LN
001
tanpa sub output
RM
Dosen
2
011 Penyelenggaraan S2 luar negeri 2012.04 001
Dosen penerima beasiswa S3 LN
RM
Dosen
35
tanpa sub output 011 Penerima beasiswa S3 LN
2012.06 001
Dosen penerima beasiswa S2 DN
RM
Dosen
177
tanpa sub output 011 Dosen peraih beasiswaS2/SP1 DN
2012.08
Dosen Penerima beasiswa S3 DN
001
tanpa sub output 011
RM
Dosen
43
Penerima beasiswa S3 DN
2012,32
Guru yang mengikuti program pendidikan profesi guru
001
tanpa sub output
RM
Guru
1
011 Penyel.program S1 PGSD program jarak jauh dgn ITC 2013
Pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
2013,01
Hasil penelitian hibah bersaing
001
tanpa sub output
Hasil penelitian fundamental
001
tanpa sub output
RM
Judul
21
RM
Judul
4
011 Penelitian fundamental 2013,13
Hasil Penelitian hibah pekerti
001
tanpa sub output 011 Hibah pekerti
Halaman 1
REALISASI 9 137.893.381
BELANJA BARANG ALOKASI 10
RM
Judul
1
BELANJA MODAL
REALISASI 11
ALOKASI 12
REALISASI 13 14.063.154
14.451.600
8.317.800
JUMLAH
REALISASI
% ALOKASI 16
REALISASI 17
keu 18
SISA ANGGARAN 19
206.657.543
111.662.196
74.740.418
439.086.067
271.936.530
61,93%
166.441.037
517.200
480.400
837.007
-
1.354.207
480.400
35,47%
873.807
517.200
480.400
837.007
-
1.354.207
480.400
35,47%
873.807
517.200
480.400
837.007
-
1.354.207
480.400
35,47%
873.807
517.200
480.400
837.007
-
1.354.207
480.400
35,47%
873.807
24.448.849
18.720.936
24.448.849
18.720.936
76,57%
5.727.913
728.673
451.717
728.673
451.717
61,99%
276.956
728.673
451.717
728.673
451.717
61,99%
276.956
728.673
451.717
728.673
451.717
61,99%
276.956
13.074.666
11.676.919
13.074.666
11.676.919
89,31%
1.397.747
13.074.666
11.676.919
13.074.666
11.676.919
89,31%
1.397.747
13.074.666
11.676.919
13.074.666
11.676.919
89,31%
1.397.747
5.369.650
3.280.025
5.369.650
3.280.025
61,08%
2.089.625
5.369.650
3.280.025
5.369.650
3.280.025
61,08%
2.089.625
5.369.650
3.280.025
5.369.650
3.280.025
61,08%
2.089.625
4.606.250
3.312.275
4.606.250
3.312.275
71,91%
1.293.975
4.606.250
3.312.275
4.606.250
3.312.275
71,91%
1.293.975
4.606.250
3.312.275
4.606.250
3.312.275
71,91%
1.293.975
669.610
-
669.610
-
0,00%
669.610
669.610
-
669.610
-
0,00%
669.610
669.610
011 hibah bersaing 2013,02
7
ALOKASI 8 143.236.506
011 Peningkatan mutu relevansi dan akses pendidikan 2012
6
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BANTUAN SOSIAL ALOKASI REALISASI 114 15
0,00%
669.610
2.463.000
1.296.299
-
2.463.000
669.610
1.296.299
-
52,63%
1.166.702
1.050.000
606.099
1.050.000
606.099
57,72%
443.902
1.050.000
606.099
1.050.000
606.099
57,72%
443.902
1.050.000
606.099
1.050.000
606.099
57,72%
443.902
160.000
112.000
160.000
112.000
70,00%
48.000
160.000
112.000
160.000
112.000
70,00%
48.000
160.000
112.000
160.000
112.000
70,00%
48.000
75.000
35.000
75.000
35.000
46,67%
40.000
75.000
35.000
75.000
35.000
46,67%
40.000
75.000
35.000
75.000
35.000
46,67%
40.000
Kode
Uraian program/kegiatan/output/sub output/input
1
2
2013,04
Hasil Penelitian hibah pasca sarjana
001
tanpa sub output
Sumber SASARAN Dana Satuan volume Real (%) 3
4
5
RM
Judul
3
6
7
BELANJA PEGAWAI ALOKASI 8
REALISASI 9
011 Penelitian hibah pasca 2013,09
Hasil Penelitian disertasi doktor
001
tanpa sub output
RM
Judul
3
011 Penelitian disertasi doktor 2013,10
Hasil Penelitian kerjasama antar lembaga & PT
001
tanpa sub output
RM
Judul
1
011 Penelitian kerjasama antar lembaga & PT 2013,29
Hasil pelaks.prog.pengabdian masyarakat mono tahun
001
tanpa sub output
RM
Judul
4
011 Pelaksanaan PPKM mono tahun 2013,36
Hasil Penelitian RAPID
001
tanpa sub output
RM
Judul
1
011 Penelitian RAPID 2013,38 001
Hasil pelaks.prog.pengabdian masyarakat multi tahun
RM
Judul
2
tanpa sub output 011 Pelaksanaan PPKM multi tahun
BELANJA BARANG ALOKASI 10
BELANJA MODAL
REALISASI 11
ALOKASI 12
REALISASI 13
BELANJA BANTUAN SOSIAL ALOKASI REALISASI 114 15
JUMLAH ALOKASI 16
REALISASI
REALISASI 17
%
SISA ANGGARAN
keu 18
19
270.000
131.600
270.000
131.600
48,74%
138.400
270.000
131.600
270.000
131.600
48,74%
138.400
270.000
131.600
270.000
131.600
48,74%
138.400
150.000
105.000
150.000
105.000
70,00%
45.000
150.000
105.000
150.000
105.000
70,00%
45.000
150.000
105.000
150.000
105.000
70,00%
45.000
100.000
70.000
100.000
70.000
70,00%
30.000
100.000
70.000
100.000
70.000
70,00%
30.000
100.000
70.000
100.000
70.000
70,00%
30.000
158.000
110.600
158.000
110.600
70,00%
47.400
158.000
110.600
158.000
110.600
70,00%
47.400
158.000
110.600
158.000
110.600
70,00%
47.400
300.000
-
300.000
-
0,00%
300.000
300.000
-
300.000
-
0,00%
300.000
300.000
-
300.000
-
0,00%
300.000
200.000
126.000
200.000
126.000
63,00%
74.000
200.000
126.000
200.000
126.000
63,00%
74.000
200.000
126.000
200.000
126.000
63,00%
74.000
9.458.721
5.598.594
152.695.227
143.491.975
93,97%
9.203.252
2014
Duk.manajemen & pelaks.tugas teknis lainnya DIKTI
03
Dokumen kepegawaian
116.375
-
116.375
-
0,00%
116.375
001
tanpa sub output
116.375
-
116.375
-
0,00%
116.375
011 Penerimaan pegawai
116.375
-
116.375
-
0,00%
116.375
33.750
17.300
33.750
17.300
51,26%
16.450
tanpa sub output
33.750
17.300
33.750
17.300
51,26%
16.450
011 Penyusunan program
33.750
17.300
33.750
17.300
51,26%
16.450
04 001
09 001
Dokumen rencana dan program
Layaanan perkantoran satker
143.236.506
RM
RM
RM
tanpa sub output
Dokumen
Dokumen
Bulan
1
1
12
Layanan
001 Pembayaran gaji dan tunjangan 002 Penyelengg.operasional & pemeliharaan perkantoran 12 001
Laporan keuangan satker
RM
Laporan
1
tanpa sub output 011 Laporan keuangan
4073 4073,16
Mhs penerima beasiswa pendidikan peningkatan akses PT
001
tanpa sub output 011 Mhs penerima beasiswa bidik misi
Halaman 2
RM
MHS
137.893.381
400
143.236.506
137.893.381
9.206.096
5.551.795
152.442.602
143.445.176
94,10%
8.997.426
143.236.506
137.893.381
9.206.096
5.551.795
152.442.602
143.445.176
94,10%
8.997.426
143.236.506
137.893.381
143.236.506
137.893.381
96,27%
5.343.125
9.206.096
5.551.795
9.206.096
5.551.795
60,31%
8.997.426
102.500
29.499
102.500
29.499
28,78%
73.001
102.500
29.499
102.500
29.499
28,78%
73.001
102.500
29.499
102.500
29.499
28,78%
73.001
2.045.300
1.490.278
27.704.700
-
14.451.600
8.317.800
44.201.600
9.808.078
22,19%
34.393.522
4.800.000
3.492.000
4.800.000
3.492.000
72,75%
1.308.000
4.800.000
3.492.000
4.800.000
3.492.000
72,75%
1.308.000
4.800.000
3.492.000
4.800.000
3.492.000
72,75%
1.308.000
Sumber
SASARAN
Kode
Uraian program/kegiatan/output/sub output/input
Dana
Satuan volume Real (%)
1
2
3
4
5
RM
MHS
75
4073,19
Mhs melaksanakan Program peningkatan kompetensi
001
tanpa sub output 011 Kewirausahaan penalaran bakat dan minat mhs
4073,30
Unit keg.mahasiswa yang sehat
001
tanpa sub output
RM
UKM
25
011 Pengembangan kapasitas organisaasi mhs 4073,40 001
Mhs. penerima beasiswa PPA/BBM
RM
MHS
6
7
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG
BELANJA BANTUAN
BELANJA MODAL
ALOKASI
REALISASI
ALOKASI
REALISASI
ALOKASI
REALISASI
8
9
10
11
12
13
114
001
RM
LPTK
tanpa sub output 011 Pengemb. MIPA bertarap Internas Batch I tahun ke 2
4073,58
LPTK menerapkan program CLCC
001
tanpa sub output
RM
LPTK
1
011 Pengembangan CLCC (mnj.berbasis sekolah) Batch II 4073,59
LPTK yang menerapkan program lesson study
001
tanpa sub output
RM
LPTK
1
011 Pengembangan program lesson study 4073,64 001
Bangunan pendukung pembelajaran
RM
M2
Pening.mutu prodi profesi kes. & mutu penddkan kesehatan. Dosen penerima beasiswa/PKPPK
001
tanpa sub output
RMP
Dosen
011 Beasiswa dosen 4075,12
Layanan satker untuk mendukung PKPPK
001
tanpa sub output
RMP
BLN
12
011 curiculum development 4075,14
RS penddk untuk mendukung peningkata mutu penddk.kes.
RMP
M2
24387
PLN 001
tanpa sub output 011 Renovasi gedung
18
19
1.038.980
88,59%
133.820
1.038.980
88,59%
133.820
1.172.800
1.038.980
1.172.800
1.038.980
88,59%
133.820
277.200
117.228
277.200
117.228
42,29%
159.973
277.200
117.228
277.200
117.228
42,29%
159.973
277.200
117.228
277.200
117.228
42,29%
159.973
9.651.600
4.825.800
9.651.600
4.825.800
50,00%
4.825.800
9.651.600
4.825.800
9.651.600
4.825.800
50,00%
4.825.800
9.651.600
4.825.800
9.651.600
4.825.800
50,00%
4.825.800
368.000
260.740
132.000
-
500.000
260.740
52,15%
239.260
368.000
260.740
132.000
-
500.000
260.740
52,15%
239.260
368.000
260.740
132.000
-
500.000
260.740
52,15%
239.260
93.300
14.050
56.700
-
150.000
14.050
9,37%
135.950
93.300
14.050
56.700
-
150.000
14.050
9,37%
135.950
93.300
14.050
56.700
-
150.000
14.050
9,37%
135.950
134.000
59.280
16.000
-
150.000
59.280
39,52%
90.720
134.000
59.280
16.000
-
150.000
59.280
39,52%
90.720
134.000
59.280
16.000
-
150.000
59.280
39,52%
90.720
27.500.000
-
27.500.000
-
0,00%
27.500.000
27.500.000
-
27.500.000
-
0,00%
27.500.000
27.500.000
-
27.500.000
-
0,00%
27.500.000
3.701.657
-
2.138.857
155.945
5.840.514
155.945
2,67%
5.684.569
639.250
101.000
639.250
101.000
15,80%
538.250
639.250
101.000
639.250
101.000
15,80%
538.250
639.250
101.000
639.250
101.000
15,80%
538.250
939.488
-
939.488
-
0,00%
939.488
939.488
-
939.488
-
0,00%
939.488
939.488
-
939.488
-
0,00%
939.488
424.989
54.945
54.945
1,33%
4.071.701
135.130
-
-
0,00%
135.130
560.119
54.945
3.701.657
-
4.261.776
54.945
1,29%
4.206.831
560.119
54.945
3.701.657
-
4.261.776
54.945
1,29%
4.206.831
708.500
-
708.500
-
0,00%
708.500
3.701.657
-
4.126.646 135.130
4077
Pengembangan relevensi & efisiensi pendidikan tinggi
4077,02
Dokumen PIP I-MHERE
708.500
-
708.500
-
0,00%
708.500
001
tanpa sub output
708.500
-
708.500
-
0,00%
708.500
708.500
-
708.500
-
0,00%
708.500
011 Pengadaan peralatan (I-MHERE) Halaman 3
PLN
keu
17
1.172.800
8000
7
REALISASI
16 1.172.800
tanpa sub output
4075,09
ALOKASI
SISA ANGGARAN
1.038.980
012 Pembangunan gedung Penddk F.Kedokteran 4075
%
1.038.980
2298
1
REALISASI
1.172.800
tanpa sub output
LPTK penyelenggara pend.MIPA bertaraf internasional
15
JUMLAH
1.172.800
011 Mhs peraih beasiswa PPA/BBM On Going 4073,57
SOSIAL ALOKASI REALISASI
Dokumen
1
Kode
Uraian program/kegiatan/output/sub output/input
1
2
4078
Layanan Tri Dharma di Perguruan Tinggi
4078'01
Mahasiswa baru diploma
001
tanpa sub output
Sumber SASARAN Dana Satuan volume Real (%) 3
4
5
BLU
MHS
2150
011 Pengemb.SIPENMARU yang berkualitas 012 Pengemb.SIPENMARU asing yang berkualitas 4078,02
mahasiswa baru S1
001
tanpa sub output
BLU
MHS
5200
012 Pengemb.SIPENMARU asing yang berkualitas
001
Mahasiswa baru pasca sarjana
BLU
MHS
1650
tanpa sub output
012 Pengemb.SIPENMARU asing yang berkualitas
001
Prodi memenuhi Standar mutu pend.akademik tanpa sub output
REALISASI 9
ALOKASI 10
Prodi
16
REALISASI 11
ALOKASI 12
REALISASI 13
BELANJA BANTUAN SOSIAL ALOKASI REALISASI 114 15
JUMLAH ALOKASI 16
REALISASI
REALISASI 17
%
SISA ANGGARAN
keu 18
19
165.585.616
83.919.745
41.788.554
14.063.154
207.374.170
97.982.899
47,25%
109.391.271
1.572.480
441.706
81.183
14.325
1.653.663
456.031
27,58%
1.197.632
1.572.480
441.706
81.183
14.325
1.653.663
456.031
27,58%
1.197.632
1.565.605
441.706
31.183
14.325
1.596.788
456.031
28,56%
1.140.757
50.000
-
56.875
-
-
0,00%
56.875
2.631.279
1.151.580
98.766
-
2.730.045
1.151.580
42,18%
1.578.465
2.631.279
1.151.580
98.766
-
2.730.045
1.151.580
42,18%
1.578.465
2.381.279
1.151.580
98.766
-
2.480.045
1.151.580
46,43%
1.328.465
-
-
250.000
-
-
0,00%
250.000
1.498.043
471.214
25.000
-
1.523.043
471.214
30,94%
1.051.829
1.498.043
471.214
25.000
-
1.523.043
471.214
30,94%
1.051.829
1.452.573
471.214
25.000
-
1.477.573
471.214
31,89%
1.006.359
-
-
45.470
45.470
BLU
BELANJA MODAL
-
-
0,00%
45.470
25.661.671
15.045.606
666.048
178.201
26.327.719
15.223.807
57,82%
11.103.912
666.048
178.201
26.327.719
15.223.807
57,82%
11.103.912
1.162.980
592.400
50,94%
570.580
21.200
5.000
23,58%
16.200
1.812.442
1.022.980
56,44%
789.462
25.661.671
15.045.606
011 Penyusunan policy-regulation-guidelines SOP & manual mutu Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP 012 penyelenggaraan pendidikan alhi madya
1.162.980
592.400
21.200
5.000
013 Pengembangan profil lulusan, standar kompetisi & kurikulum Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP riset UNS yang 014 mendorong inovasi 015 Pengembangan roadmap penelitian, riset dasar dan terapan
1.512.437
1.022.980
12.775
1.755
-
12.775
1.755
13,74%
11.020
2.078.242
1.512.366
-
2.078.242
1.512.366
72,77%
565.876
016 Peningkatan kompetensi peneliti dalam meraih dana penelitian 017 Pengemb. Pelayanan lab. Dan fasilitas riset terskreditasi
2.145.200
1.341.046
-
2.145.200
1.341.046
62,51%
804.155
499.895
208.910
639.214
325.205
50,88%
314.009
0,00%
133.024
300.005
139.319
-
116.295
018 Penyus. policy-regulation-guidelines SOP meraih HAKI & paten Pembangunan kemitraan dan kolaburasi untuk memasarkan 022 inovasi / keunggulan UNS
110.000 874.501
474.311
-
874.501
474.311
54,24%
400.190
023 Penyus. policy-regulation-guidelines SOP manajemen finansial Penyus. policy-regulation-guidelines SOP dan rencana induk 50 024 tahun pengembangan fisik kampus UNS implementasi pembangunan rencana induk 50 tahun 025 pengembangan fisik kampus UNS
90.298
3.220
-
90.298
3.220
3,57%
87.078
60.520
-
-
60.520
-
0,00%
60.520
027 Penjaminan mutu dan sertifikasi dan akreditasi akademik 029 Peningkatan kompetensi setiap unit kerja/lembaga fakultas 030 Implementasi manajemen mutu dan pengukurannya 031 Peningkatan kepatuhan terhadap manual mutu & pengukurannya 032 Penyusunan MAE / sistem pengendalian internal UNS 033 Pening.kompetensi satuan pengendali internal & manajer mutu 034 Implementasi MAE / sistem pengendalian internal UNS 035 Penjaminan mutu dan sertifikasi dan akreditasi akademik Halaman 4
ALOKASI 8
250.000
011 Pengemb.SIPENMARU yang berkualitas
4078,11
7
BELANJA BARANG
6.875
011 Pengemb.SIPENMARU yang berkualitas
4078,03
6
BELANJA PEGAWAI
-
23.024
-
133.024
-
2.098.927
1.200.936
63.700
61.906
2.162.627
1.262.842
58,39%
899.785
11.838.201
7.096.274
20.000
-
11.858.201
7.096.274
59,84%
4.761.927
128.713
53.078
-
-
128.713
53.078
41,24%
75.636
212.735
86.853
-
332.735
86.853
26,10%
245.882
364.559
15.070
-
364.559
15.070
4,13%
349.489
57.793
44.028
-
57.793
44.028
76,18%
13.766
59.229
-
-
59.229
-
0,00%
59.229
163.484
60.047
-
163.484
60.047
36,73%
103.438
2.169.982
1.327.333
-
2.169.982
1.327.333
61,17%
842.649
120.000
-
Kode
Uraian program/kegiatan/output/sub output/input
1
2
4078,15
Layanan pendidikan
001
tanpa sub output
Sumber SASARAN Dana Satuan volume Real (%) 3
4
5
BLU
MHS
30000
6
7
BELANJA PEGAWAI ALOKASI 8
REALISASI 9
ALOKASI 12
REALISASI 13
JUMLAH ALOKASI 16
REALISASI
REALISASI 17
%
SISA ANGGARAN
keu 18
19
11.816.243
5.078.847
1.921.495
29.249.039
13.737.738
46,97%
15.511.301
11.816.243
5.078.847
1.921.495
29.249.039
13.737.738
46,97%
15.511.301
011 Pengembangan prodi lulusan standar kompetensi kurikulum 012 Pengembangan sisten dan metode pembelajaran
6.150.727
2.713.625
988.846
297.369
7.139.573
3.010.994
42,17%
4.128.579
1.212.542
624.345
83.500
1.296.042
624.345
48,17%
671.697
013 Pening.kapasitas lab. Green house, unit farm bengkel dll. 014 Pengem.sisten & met.pembljan berbasis praktek keahlian
2.378.605
1.121.533
3.148.609
5.527.214
2.497.572
45,19%
3.029.642
3.899.038
2.411.780
-
3.899.038
2.411.780
61,86%
1.487.258
015 Pengem. Potensi minat mhs unt. berprestasi tinggi
3.285.870
1.664.714
-
3.285.870
1.664.714
50,66%
1.621.156
016 Pengemb. Penddkan kepemimpinan bagi MHS 017 Peningkatan parsitipasi dan kualitas MHS
1.162.488
217.284
-
1.162.488
217.284
18,69%
945.204
1.292.725
428.516
-
1.292.725
428.516
33,15%
864.209
018 Pengemb. pelayanan kebutuhan akademik & non akademik 019 Pengemb. Potensi penalaran MHS
2.755.904
1.591.970
836.392
226.587
3.592.296
1.818.557
50,62%
1.773.739
1.475.617
868.794
21.500
21.500
1.497.117
890.294
59,47%
606.823
Layanan administrasi pendidikan
001
tanpa sub output 011
BLU
MHS
30000
Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP manajemen aset
Peningkatan sistem informasi penganggaran dan pelaporan 014 keuangan yang efektif 015 Pening. efektifitas ppelaporan keuanganoleh auditor eksternal Peningkatan efisiensi anggaran dan pelayanan keuangan dlm 016 mendukung pendidikan dan P2M Penyusunan manual mutu UNS dlm penddkan, keuangan, 017 infrastruktur, sistem akuntansi Pengembangan evaluasi kinerja SDM dan sistem insentif 018 manajemen yang tepat Pengembangan evaluasi kinerja unit manajemen lembaga, 019 fakultas dan penghargaan manajemen UNS Layanan perpustakaan
BLU
bULAN
12
tanpa sub output
1.376.039 -
556.676
173.682
556.676
173.682
31,20%
382.994
1.554.178
846.010
66.766
4.682.378
1.620.944
34,62%
3.061.434
3.836.368
1.554.178
846.010
66.766
4.682.378
1.620.944
34,62%
3.061.434
0,00%
13.760
-
-
-
3.836.368
13.760
012 Pemetaan dan penilaian aset UNS secara bertahap 013 Peningkatan efektivitas, pencegahan dan perbaikan kinerja UNS
-
406.647
123.283
15.000
852.885
182.861
-
669.373
312.698
49.350
-
268.190
96.250
704.527
293.450
638.376
494.187
-
331.010
13.760 -
66.766
-
421.647
123.283
29,24%
298.364
852.885
182.861
21,44%
670.024
1.000.383
379.464
37,93%
620.919
49.350
-
0,00%
49.350
768.190
96.250
12,53%
671.940
-
704.527
293.450
41,65%
411.077
-
638.376
494.187
77,41%
144.189
-
500.000
-
233.260
51.450
233.260
51.450
22,06%
181.810
810.823
229.305
1.364.689
472.272
2.175.512
701.577
32,25%
1.473.935
810.823
229.305
1.364.689
472.272
2.175.512
701.577
32,25%
1.473.935
012 Pening.kapasitas perpustakaan dgn banchmarking yang akurat
400.460
148.518
1.151.364
420.952
1.551.824
569.471
36,70%
982.353
013 Peningkatan kompetensi pustakawan 014 Pening.infrastruktur, jejaring &efisiensi pelayanan perpustakaan
38.476
-
0,00%
38.476
371.887
80.787
213.325
51.320
585.212
132.107
22,57%
453.105
7.665.435
2.177.565
984.386
-
8.649.821
2.177.565
25,17%
6.472.256
7.665.435
2.177.565
984.386
-
8.649.821
4.355.141
50,35%
4.294.680
584.167
395.700
584.167
395.700
67,74%
188.467
4078,19
Layanan teknologi informasi
001
tanpa sub output 011 Pembangunan jejaring rist internal dan eksternal UNS
Halaman 5
REALISASI 11
BELANJA BANTUAN SOSIAL ALOKASI REALISASI 114 15
24.170.192
4078,16
001
ALOKASI 10
BELANJA MODAL
24.170.192
Pengemb. Kerjasama & inovasi akademik double degree, distance 020 learning, undergraduate and graduate international class
4078,17
BELANJA BARANG
BLU
bULAN
12 2.177.576
-
-
38.476
-
Kode
Uraian program/kegiatan/output/sub output/input
1
2
Sumber SASARAN Dana Satuan volume Real (%) 3
4
5
012 Penguatan infra struktur dan menajeman jejaring TIK UNS 013 Penguatan lingkungan e-learning Penyusunan analisis pemodelan desain-testing aplikasi SIM TIK 014 sesuai kebutuhan manajemen Pelaksanaan migrasi bertahap kedalam sistem baru dan 015 pemeliharaan SIM-TIK
4078,20
ALOKASI 10
REALISASI 11
ALOKASI 12
4.350.845
350.895
81.706
886.621
-
1.237.516
81.706
6,60%
1.155.811
5.000
-
58.765
-
63.765
-
0,00%
63.765
47.250
9.544
20,20%
37.706
179.620
68.922
38,37%
110.699
209.131
94.025
44,96%
115.106
-
67.198
10.250
15,25%
56.948
-
64.698
10.250
2.500
BLU
PROPOSAL
30
tanpa sub output
4078,23
Hasil penel.kerjasama swadana
001
tanpa sub output
BLU
JDL
30
011 Pengembangan unit terpadu dlm pemasaran inovasi 4078,24
Hasil penelitian swadana
001
tanpa sub output 020 insentif desain dan inovasi keunggulan UNS Proposal hak kekayaan intelektual
BLU
BLU
JDL
PROPOSAL
16
6
tanpa sub output
001
Peningkatan kompetensi staf akademik dan MHS untuk 019 menghasilhan inovasi dan barang ciptaan Jurnal swadana tanpa sub output
001 011
BLU
JURNAL
15
19
18,30%
94.025
015 Pertukaran, pencangklokan dan magang dosen dgn institusi lain Proposal penelitian PT
keu 18
974.516
209.131
tanpa sub output
SISA ANGGARAN
5.325.361
16.500
200
REALISASI 17
%
-
68.922
DOSEN
ALOKASI 16
REALISASI
20.000
163.120
BLU
JUMLAH
974.516
Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP manajemen 017 situs web terpadu UNS Penyusunan dan penetapan cetak biru /grand design SIM-TIK 018 UNS Pengelolaan sumberdaya manusia, rekrutmen, deployment, 019 pelatihan, pengembangan karier, kesejahteraan Dosen ikut program pengembangan SDM swadana
REALISASI 13
BELANJA BANTUAN SOSIAL ALOKASI REALISASI 114 15
5.305.361
-
011 insentif riset unggulan UNS 012 Peningkatan kompetensi peneliti dalam publikasi hasil penelitian
-
935.813
542.903
-
935.813
542.903
58,01%
392.910
5.859.806
2.563.315
-
-
5.859.806
2.563.315
43,74%
3.296.491
5.859.806
2.563.315
-
-
5.859.806
2.563.315
43,74%
3.296.491
832.362
358.814
-
-
832.362
358.814
43,11%
473.548
4.838.756
2.123.408
-
-
4.838.756
2.123.408
43,88%
2.715.348
188.688
81.092
188.688
81.092
42,98%
107.596
4.732.524
3.034.990
474.800
438.800
5.207.324
3.473.790
66,71%
1.733.534
4.732.524
3.034.990
474.800
438.800
5.207.324
3.473.790
66,71%
1.733.534
4.166.563
2.724.007
4.166.563
2.724.007
65,38%
1.442.557
565.961
310.984
474.800
1.040.761
749.784
72,04%
290.977
236.679
30.401
234.000
-
470.679
30.401
6,46%
440.278
236.679
30.401
234.000
-
470.679
30.401
6,46%
440.278
236.679
30.401
234.000
-
470.679
30.401
6,46%
440.278
5.000
-
0,00%
5.000
5.000
-
0,00%
5.000
5.000
-
0,00%
5.000
5.000
-
5.000
-
5.000
-
-
438.800
-
137.195
69.315
137.195
69.315
50,52%
67.881
137.195
69.315
137.195
69.315
50,52%
67.881
137.195
69.315
137.195
69.315
50,52%
67.881
1.265.776
461.556
266.000
-
1.531.776
461.556
30,13%
1.070.220
1.265.776
461.556
266.000
-
1.531.776
461.556
30,13%
1.070.220
840.475
310.516
265.000
-
1.105.475
310.516
28,09%
794.960
425.301
151.041
1.000
-
426.301
151.041
35,43%
275.261
Peningkatan penulisan dan publikasi buku teks, e-book, e-journal
012 Pening. kualitas dan kuantitas jurnal dan publikasi internasional Halaman 6
REALISASI 9
9.544
001
4078,26
ALOKASI 8
BELANJA MODAL
47.250
013 Peningkatan kualitas dosen, 100% dosen bergelar S2 014 Peningkatan kualitas dosen, program 500 doktor baru UNS
4078,25
7
BELANJA BARANG
Pengembangan sistem informasi riset UNS yang sinergi dengan 016 cetak biru SIM UNS
001
4078,22
6
BELANJA PEGAWAI
Kode
Uraian program/kegiatan/output/sub output/input
1
2
4078,30
manajeman pelaksanaan hibah
001
tanpa sub output
4078,31 001
4078,32 001
3
4
5
BLU
bULAN
12
6
7
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG
BELANJA MODAL
ALOKASI
REALISASI
ALOKASI
REALISASI
ALOKASI
REALISASI
8
9
10
11
12
13
BELANJA BANTUAN SOSIAL ALOKASI REALISASI 114
15
JUMLAH ALOKASI
REALISASI
keu
16
17
18
43.600
-
423.200
157.399
37,19%
265.801
-
423.200
157.399
37,19%
265.801
55.500
27.900
50,27%
27.600
-
0,00%
37.600
102.510
34,16%
197.590
157.399
43.600
27.900
-
012 LPTK yang menerapkan program lesson study 013 Penerima hibah PHKI
22.000
-
15.600
-
37.600
102.510
28.000
-
300.100
272.100
PROPOSAL
10
tanpa sub output 012 Pengembangan prodi yang susuai dgn kebutuhan masyarakat Layanan perkantoran swadana
19
157.399
55.500
BLU
SISA ANGGARAN
379.600 379.600
014 Penerima IMHERE Proposal prodi baru swadana
REALISASI
%
011 LPTK penyelenggara penddk. MIPA bertaraf internasional
30.000
26.989
-
30.000
26.989
89,96%
3.011
640.751
134.198
-
-
640.751
134.198
20,94%
506.553
640.751
134.198
-
-
640.751
134.198
20,94%
506.553
640.751
134.198
640.751
134.198
20,94%
506.553
84.481.994
44.581.174
2.313.216
495.340
86.795.210
45.076.514
51,93%
41.718.696
84.481.994
44.581.174
2.313.216
495.340
86.795.210
45.076.514
51,93%
41.718.696
18.082.200
10.965.728
-
18.082.200
10.965.728
60,64%
7.116.472
Program reguler UNS untuk kuliah dari pakar Nasional / 012 internasional dlm filsafat, sains, teknologi, budaya, humaniora
457.155
149.487
-
-
457.155
149.487
32,70%
307.668
013 Pengembangan pelayanan dan hubungan dengan alumni
571.063
239.413
65.000
-
636.063
239.413
37,64%
396.650
92.975
31.379
-
-
92.975
31.379
33,75%
61.596
487.849
329.185
-
-
487.849
329.185
67,48%
158.664
23.338.021
11.914.974
-
-
23.338.021
11.914.974
51,05%
11.423.047
3.191.454
1.542.542
139.341
97.500
3.330.795
1.640.042
49,24%
1.690.753
15.712.637
9.452.693
665.500
350.817
16.378.137
9.803.509
59,86%
6.574.628
540.000
319.096
-
540.000
319.096
59,09%
220.905
508.670
163.961
-
508.670
163.961
32,23%
344.709
tanpa sub output 011 Laporan kegioatan
014 Pening. Kompetensi TIK staf akademik dan keterlibatannya insentif publikasi dan presentasi karya inovasi ilmu seni budaya 015 dosen Pening. Kapasitas manajer UNS dlm perencanaan penetapan KPI 016 pemantauan dan evaluasi diri unit amnajemen UNS Pening. Kapasitas pelayanan prima kpd semua pemangku 017 kepentingan UNS Pengembangan efektifitas operasional organisasi tata kelola dan 018 sistem manajemen UNS, dewan pengawas, dll Pengembangan dan peningkatan kapasitas pusat pelatihan 019 kepemimpinan dan manajemen internal UNS Pengem,bangan dan pelaksanaan pelatihan internal 020 kepemimpinan dan manajemen pendidikan tinggi 021 Pengembangan satuan / unit usaha mandiri UNS 022 Pengem. Aset menjadi unit bisnis & revenue generating program 023 penggalangan dana dari lembaga donor, donatur alumni Pengemb. Sistem pendukung pengambilan keputusan eksekutif 024 dan pengukuran KPI berbasis TIK Pengemb. Readmap promosi terpadu dalam dan luar negeri 025 kepada calon MHS Diploma, S1, S2 dan S3 026 Peningkatan citra UNS melalui situs web, bloket, brosur iklan dll 027 Pengembangan kantor internasional 028 Pengem. Kerjasama akademik institusi, and busines exposure dll Halaman 7
Sumber SASARAN Dana Satuan volume Real (%)
BLU
bULAN
12
253.950 1.755.618
544.905
27.010
-
560.725
42.907
2.419.654
661.686
1.518.565
267.214
618.310
181.953
311.131
22.876
-
55.625 1.335.000
-
47.023
50.000.000
309.575 3.090.618 27.010
-
0,00%
309.575
19,15%
2.498.690
-
0,00%
27.010
591.928
-
50.560.725
42.907
0,08%
50.517.818
-
-
2.419.654
661.686
27,35%
1.757.968
-
-
1.518.565
267.214
17,60%
1.251.352
750
-
619.060
181.953
29,39%
437.107
-
-
311.131
22.876
7,35%
288.255
Uraian program/kegiatan/output/sub output/input
Kode 1
2
029
Sumber SASARAN Dana Satuan volume Real (%) 3
4
5
Pengem.kekuatan satuan pendidikan budaya lokal untuk promosi dan studi calon MHS LN
Penyusunan policy-regulation-guidelines SOP pengabdian 030 masyarakat berbasis inovasi UNS 031
Pengembangan policy-regulation-guidelines SOP manajemen promosi dan pencitraan UNS
032 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 4078,37
Kendaraan bermotor / swadana
001
tanpa sub output
BLU
UNIT
1
011 kendaraan roda 4 4078,41
gedung perkantoran swadana
001
tanpa sub output
BLU
M2
19575
implementasi pembangunan sarana induk 50 tahun 011 pengembangan fisik kampus UNS 4078,42
gedung pendidikan swadana
001
tanpa sub output
BLU
M2
11150
implementasi pembangunan sarana induk 50 tahun 011 pengembangan fisik kampus UNS 4078,46
alat pendidikan swadana
001
tanpa sub output 011 Pengadaan peralatan lab / alat pendidikan
BLU
UNIT
2
6
7
BELANJA PEGAWAI ALOKASI 8
REALISASI 9
BELANJA BARANG ALOKASI 10
REALISASI 11
BELANJA MODAL ALOKASI 12
153.147
25.250
2.000
591.325
360.500
-
135.429
37.084
-
13.155.106
7.328.342
-
REALISASI 13
-
BELANJA BANTUAN SOSIAL ALOKASI REALISASI 114 15
JUMLAH ALOKASI 16
REALISASI
REALISASI 17
%
SISA ANGGARAN
keu 18
19
155.147
25.250
16,27%
129.897
591.325
360.500
60,96%
230.825
135.429
37.084
27,38%
98.345
13.155.106
7.328.342
55,71%
5.826.764
250.000
-
250.000
-
0,00%
250.000
250.000
-
250.000
-
0,00%
250.000
250.000
-
250.000
-
0,00%
250.000
8.992.109
315.529
8.992.109
315.529
3,51%
8.676.580
8.992.109
315.529
8.992.109
315.529
3,51%
8.676.580
8.992.109
315.529
8.992.109
315.529
3,51%
8.676.580
13.935.549
7.911.084
13.935.549
7.911.084
56,77%
6.024.465
13.935.549
7.911.084
13.935.549
7.911.084
56,77%
6.024.465
13.935.549
7.911.084
13.935.549
7.911.084
56,77%
6.024.465
6.134.351
2.249.342
6.134.351
2.249.342
36,67%
3.885.010
6.134.351
2.249.342
6.134.351
2.249.342
36,67%
3.885.010
6.134.351
2.249.342
6.134.351
2.249.342
36,67%
3.885.010
Halaman 8 Surakarta, a.n. Rektor Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Dra. Kartini Hariyati NIP. 195704211984032002
