KEGIATAN

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO URUSAN WAJIB : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN URUSAN PILIHAN : TOTAL ANGGARAN : Rp. 8.736.969.000,PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2014 A. Program/Kegiatan a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat-menyurat a) Jumlah Anggaran : Rp. 23.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.22.822.000,c) Kinerja Anggaran : 99,23 % d) Rencana Outputs : Penyediaan Jumlah surat yang terkirim 1200 surat /dokumen, 120 kali kurir surat. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 1484 surat terkirim dan 180 kali kurir surat f) Capaian Kinerja : 100% 2. Kegiatan

: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Jumlah Anggaran : Rp. 956.520.000,b. Realiasai : Rp. 736.497.857 c. Kinerja Anggaran : 77,00 % d. Rencana Outputs : Pembayaaran 29 Line Rekening Telepon dan 4 ponsel pejabat, 17 sambungan Rekening Air, 22 Rekening Listrik, Operasional 3 unit genset, 1 orang operator genset. e. Realisasi Outputs : Terbayarnya 29 Line Rekening Telepon dan 4 ponsel pejabat, 17 sambungan Rekening Air, 22 Rekening Listrik, Operasional 3 unit genset, 1 orang operator genset. f. Capaian Kinerja : 100 % g. Permasalahan yang dihadapi : Pembayaran sesuai dengan tagihan h. Solusi pemecahan : anggaran tahun berikurtnya disesuaikan dengan kebutuhan

3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a) Jumlah Anggaran : Rp58.500.000,b) Realisasi Anggaran : Rp.54.000.000,c) Kinerja Anggaran : 92,31% d) Rencana Outputs : Penyediaan tenaga kebersihan 13 orang e) Realisasi Outputs : Tersedianya 12 Orang tenaga jasa kebersihan. f) Capaian Kinerja : 100 % g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya personil yang mengundurkan diri.

h) Solusi pemecahannya jumlah personil yang ada.

: Anggaran disesuaikan dengan

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja a) Jumlah Anggaran : Rp.45.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.12.680.000,c) Kinerja Anggaran : 28,18 % d) Rencana Outputs : Penyedian Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Kerja 10 unit mesin ketik, 3 unit mesin potong rumput gendong, 3 unit mesin vaccum cleaner, 2 unit mesin fax, 1 unit telepon PABX, 7 unit LCD, 36 Perawatan Mebelair, 2 unit wireless, 2 unit TV LCD, 2 unit sound system. e) Realisasi Outputs : Tersedianya Penyedian Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan 2 unit kursi panjang, 2 unit kursi tamu, 1 unit LCD Proyektor, 2 unit mesin ketik, 2 unit mesin potong rumput, 5 unit kamera digital, 1 unit camera DLSR, 3 unit filling kabinet, 2 unit mesin fax, 1 unit pompa air, 2 unit mixer, 3 unit amplifier, 1 unit speaker sentron, 4 unit speaker besar. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Output tidak sesuai dengan kinerja kegiatan. h) Solusi Pemecahannya : Koordinasi dengan Bappeda dan DPPKAD, untuk diusulkan pada perubahan anggaran. 5. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor a) Jumlah Anggaran : Rp.75..000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.74.539.175,c) Kinerja Anggaran : 99,39 % d) Rencana Outputs : Penyediaan ATK selama satu tahun 86 jenis. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 86 jenis ATK f) Capaian Kinerja : 100% 6. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a) Jumlah Anggaran : Rp.48.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.44.658.700,c) Kinerja Anggaran : 99,24% d) Rencana Outputs : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26 jenis blangko/formulir, 125.528 lembar foto copy. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 26 jenis barang cetakan/formulir, 158.896 lembar foto copy, 30 buah penjilidan. f) Capaian Kinerja : 100% 7. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor a. Jumlah Anggaran : Rp.48.000.000,b. Realisasi Anggaran: Rp.34.908.800,c. Kinerja Anggaran : 77,58% d. Rencana Outputs : Penyediaan 57 jenis Peralatan dan suku cadang listrik dan elektronik e. Realisasi Outputs : Tersedianya 57 jenis Peralatan dan suku cadang listrik dan elektronik f. Capaian Kinerja : 100% g. Permasalahan yang dihadapi : Adanya kebutuhan. h. Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.

8. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan a) Jumlah Anggaran : Rp.45.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.44.940.000,c) Kinerja Anggaran : 99,87% d) Rencana Outputs : Penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan 39 eksemplar harian/surat kabar, 3 eksemplar majalah. e) Realisasi Outputs : Tersedianya langganan surat kabar dan majalah selama 12 bulan. f) Capaian Kinerja : 100% 9. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman a) Jumlah Anggaran : Rp.138.378.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.100.053.000,c) Kinerja Anggaran : 72,31% d) Rencana Outputs : Penyediaan Makanan dan minuman harian pegawai, 250 orang pegawai, 15 orang pejabat, 15 orang piket. e) Realisasi Outputs : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di Bagian Umum, Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama 12 bulan. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Penganggaran masih 6 hari kerja h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan 5 hari kerja. 10. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah a) Jumlah Anggaran : Rp.650.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.427.029.008,c) Kinerja Anggaran : 65,70% d) Rencana Outputs : Pelaksanaan Keterpaduan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan 4 kali rakor di Luar Jawa, 104 kali ke DKI/Jabar/Jatim, 192 kali ke Jateng/DIY e) Realisasi Outputs : Terlaksanya 6 kali rakor ke luar Jawa, 38 kali ke DKI, 330 kali ke Jateng, 116 kali ke DIY, 9 kali ke Jabar, 10 kali ke Jatim. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Pelaksanaan kegiatan berdasarkan keperluan dinas dan adanya permohonan kehadiran. h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan kebutuhan. 11. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah a) Jumlah Anggaran : Rp.450.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.254.969.700,c) Kinerja Anggaran : 56,66% d) Rencana Outputs : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dengan SKPD 120 kali rakor dan 180 kali koordinasi dengan SKPD e) Realisasi Outputs : Terselenggaranya 268 kali rakor ke SKPD dan 25 kali penyelenggaraan rakor. f) Capaian Kinerja : 100%

g) Permasalahan yang dihadapi : Anggaran tidak sesuai dengan kinerja kegiatan. h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan kebutuhan dan rekomendasi dari Inspektorat. 12. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih a) Jumlah Anggaran : Rp.16.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.15.449.200,c) Kinerja Anggaran : 96,56% d) Rencana Outputs : Penyediaan kebersihan kantor dan lingkungan 25 jenis e) Realisasi Outputs : Tersedianya kebersihan kantor dan lingkungan 25 jenis f) Capaian Kinerja : 100% b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Kegiatan : Pengadaan Mobil Jabatan a) Jumlah Anggaran : Rp.2.325.433.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.1.928.783.000,c) Kinerja Anggaran : 82,94% d) Rencana Outputs : Penyediaan Kendaraan Jabatan 9 unit. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 6 Unit Mobil Toyota Avanza Velloz, 3 Unit Kijang Inova f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya kebijakan harga dan negosiasi harga. h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan SPK. 2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional a) Jumlah Anggaran : Rp.76.560.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.61.144.000,c) Kinerja Anggaran : 79,86% d) Rencana Outputs : Penyediaan Kendaraan Operasional Kebersihan 2 unit. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 2 Unit Kendaraan Operasional Kebersihan Nozomi f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya kebijakan harga dan negosiasi harga. h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan SPK. 3. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor a) Jumlah Anggaran : Rp.200.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.178.128.400,c) Kinerja Anggaran : 89,06% d) Rencana Outputs : Penyediaan 2 unit Pompa Air, 4 Unit Floor Standing AC 5 Pk, 6 Unit AC Split 2 PK, 6 unit AC Portable, 34 Unit Grodyn, 34 unit One control system, 102 m2 VB 90 mm. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 2 unit Pompa Air, 4 Unit Floor Standing AC 5 Pk, 6 Unit AC Split 2 PK, 6 unit AC Portable, 34 Unit Grodyn, 34 unit One control system, 102 m2 VB 90 mm. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya negosiasi harga..

h) Solusi pemecahannya harga negosiasi dan SPK.

: Realisasi disesuaikan dengan

4. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur a) Jumlah Anggaran : Rp.17.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.156.137.700,c) Kinerja Anggaran : 89,73% d) Rencana Outputs : Penyediaan 16 set Meja Kursi Tamu, 2 unit Meja Rapat, 1 unit Rono/Sketsel, 30 Unit Meja Kerja, 50 Unit Kursi Kerja. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 16 set Meja Kursi Tamu, 2 unit Meja Rapat, 1 unit Rono/Sketsel, 30 Unit Meja Kerja, 50 Unit Kursi Kerja. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya negosiasi harga. h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan harga negosiasi dan SPK. 5. Kegiatan : Pengadaan Komputer a) Jumlah Anggaran : Rp.199.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.191.078.600,c) Kinerja Anggaran : 96,02% d) Rencana Outputs : Penyediaan 6 Unit Personal Computer (PC), 10 Unit Laptop, 8 Unit Tablet, 18 Unit Printer, 16 Unit Operating System, 4 Unit UPS. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 6 Unit Personal Computer (PC), 10 Unit Laptop, 8 Unit Tablet, 18 Unit Printer, 16 Unit Operating System, 4 Unit UPS. f) Capaian Kinerja : 100% 6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor a) Jumlah Anggaran : Rp.475.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.461.086.502,c) Kinerja Anggaran : 97,07% d) Rencana Outputs : Pemeliharaan gedung kantor Setda, Rumah Dinas 37016 M2, 20 orang tenaga. e) Realisasi Outputs : Terpeliharanya 11 paket pekerjaan pemeliharaan gedung kantor, 8 paket pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah, Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah, 18 orang tenaga jasa perseorangan. f) Capaian Kinerja : 100% 7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional a) Jumlah Anggaran : Rp.294.095.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.192.826.173 c) Kinerja Anggaran : 65,57% d) Rencana Outputs : Pemeliharaan 38 Unit kendaraan dinas roda empat dan 52 Unit kendaraan Dinas roda dua. e) Realisasi Outputs : Terpeliharanya 38 Unit kendaraan dinas roda empat dan 52 Unit kendaraan Dinas roda dua. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Kebutuhan pemeliharaan. h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan. 8. Kegiatan Gedung Kantor

: Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

a) b) c) d)

Jumlah Anggaran : Rp.73.648.000,Realisasi Anggaran: Rp.40.933.200,Kinerja Anggaran : 55,58% Rencana Outputs : Pemeliharaan 20 unit AC Split, 10 unit Pemeliharaan Sedang AC Split, pemeliharaan berat 8 Unit AC Split, 3 unit lampu robyong, 20 unit Pengisinan Tabung Pemadam. e) Realisasi Outputs : Terpeliharanya 49 unit perbaikan AC sedang, 5 unit perbaikan AC sedang, 6 unit perbaikan AC Berat, pengisian 12 unit MSG 9 Kg, 6 unit C02 2,2 kg. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Output tidak sesuai dengan kinerja kegiatan. i) Solusi pemecahannya : Koordinasi dengan Bappeda dan DPPKAD, untuk diusulkan pada perubahan anggaran. 9. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer a) Jumlah Anggaran : Rp.45.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.12.508.000,c) Kinerja Anggaran : 27,79% d) Rencana Outputs : Pemeliharaan komputer dan printer sejumlah 90 unit e) Realisasi Outputs : Terpeliharanya 68 unit komputer/printer f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Kebutuhan pemeliharaan. i) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan. h)

10. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip a) Jumlah Anggaran : Rp.12.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.12.000.000,c) Kinerja Anggaran : 100% d) Rencana Outputs : Pengeloaan arsip selama 12 bulan. e) Realisasi Outputs : Terkelolanya arsip selama 12 bulan. f) Capaian Kinerja : 100% 11. Kegiatan : Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Tempat Kerja dan Rumah Dinas a) Jumlah Anggaran : Rp.510.000.000,-b) Realisasi Anggaran: Rp.506.508.000,c) Kinerja Anggaran : 99,32% d) Rencana Outputs : Pelaksanaan Rehabilitasi Lingkungan 3 Lokasi. e) Realisasi Outputs : Terlaksanya 2 paket perencanaan teknis, 2 paket pengawasan pelaksanaan pekerjaan, 5 paket pekerjaan. f) Capaian Kinerja : 100% 12. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Persandian a) Jumlah Anggaran : Rp.10.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.7.400.000,c) Kinerja Anggaran : 74,00% d) Rencana Outputs : Pemeliharaan Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan dan 100 buku. e) Realisasi Outputs : Terpeliharanya Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan dan 100 buku. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Kebutuhan kegiatan

j)

Solusi pemecahannya kebutuhan.

: Realisasi disesuaikan dengan

h) 13. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Kantor a) Jumlah Anggaran : Rp.175.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.149.751.000,c) Kinerja Anggaran : 85,57% d) Rencana Outputs : Penyediaan 2 buah Filing kabinet, 6 buah Jam Dinding, 2 Buah Almari Pintu Sorong, 1 Buah Rak Buku Perpustakaan, 10 buah meja Komputer, 1 buah Almari Katalog, 2 buah Almari Peralatan, 2 buah Almari Kaca/Buku, 2 Buah Almari Es, 2 buah Sofa, 4 buah Dispenser, 6 buah White Board, 2 buah Parabola, 9 buah brankas. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 2 buah Filing kabinet, 6 buah Jam Dinding, 2 Buah Almari Pintu Sorong, 1 Buah Rak Buku Perpustakaan, 10 buah meja Komputer, 1 buah Almari Katalog, 2 buah Almari Peralatan, 2 buah Almari Kaca/Buku, 2 Buah Almari Es, 2 buah Sofa, 4 buah Dispenser, 6 buah White Board, 2 buah Parabola, 9 buah brankas. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya Standar Harga satuan lebih tinggi dari harga pasar dan negosiasi harga. h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan SPK. 14. Kegiatan : Pengadaan Alat Studio/Komunikasi a) Jumlah Anggaran : Rp.199.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.151.726.000,c) Kinerja Anggaran : 76,24% d) Rencana Outputs : Penyediaan 3 buah Microphone Wireless, 2 buah LCD Proyektor, 2 buah Proyektor Screen, 2 buah Camera DSLR, 1 buah Power Amplifier, 1 buah Kabel konektor, 1 buah Mixer, 2 buah Speaker, 1 buah Kabel Speaker, 18 buah Kabel Microphone, 8 buah Table Microphone. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 3 buah Microphone Wireless, 2 buah LCD Proyektor, 2 buah Proyektor Screen, 2 buah Camera DSLR, 1 buah Power Amplifier, 1 buah Kabel konektor, 1 buah Mixer, 2 buah Speaker, 1 buah Kabel Speaker, 18 buah Kabel Microphone, 8 buah Table Microphone. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya Standar Harga satuan lebih tinggi dari harga pasar dan negosiasi harga. h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan negosiasi harga dan SPK. c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan a) Jumlah Anggaran : Rp.40.594.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.37.298.500,c) Kinerja Anggaran : 91,88% d) Rencana Outputs : Penyusuan dokumen dan pengiriman laporan, 18 dokumen. e) Realisasi Outputs : Tersusunya pelaporan keuangan Setda selama 12 bulan f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya perubahan aturan pelaporan. h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan a) Jumlah Anggaran : Rp.27.799.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.25.003.000,-,c) Kinerja Anggaran : 89,94% d) Rencana Outputs : Penyusunan 5 dokumen perencanaan dan 234 buku pelaporan yang tersususn e) Realisasi Outputs : Tesusunya 5 dokumen perencanaan dan 234 buku pelaporan yang tersususn f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya Standar Harga satuan lebih tinggi dari harga pasar dan negosiasi harga. h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan kebutuhan dan SPK. d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1. Kegiatan : Kunjungan Kerja/Inspeksi Kada/Wakada a) Jumlah Anggaran : Rp.62.400.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.24.299.000,c) Kinerja Anggaran : 38,94% d) Rencana Outputs : Penyelenggaraan dan penciptaan kelancaran kegiatan koordinasi daerah dengan seluruh satker, dinas/instansi dan masyarakat dengan 16 kali pertemuan Kada/Wakada. e) Realisasi Outputs : Terselenggaranya 8 kali tatap muka/dialog langsung Kada/Wakada dengan warga masyarakat. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya kegiatan sejenis dengan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang dianggarkan pada Perubahan Anggaran h) Solusi pemecahannya : Koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan agar kegiatan tidak tumpang tindih. 2. Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Kada/Wakada a) Jumlah Anggaran : Rp.25.000.000,b) Realiasai : Rp.0 c) Kinerja Anggaran : 0% d) Rencana Outputs : Pelayanan pemeriksaan kesehatan Kada/Wakada dengan 12 klai pemeriksaan rutin dan 4 kali general check up e) Realisasi Outputs : ---f) Capaian Kinerja : 0% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya penganggaran ganda untuk pelayanan kesehatan yang sudah dianggarkan lewat belanja tidak langsung. h) Solusi pemecahannya : Konsultasi dengan Inspektorat dan DPPKAD Kabupaten. 3. Kegiatan : Fasilitasi Tamu-tamu Daerah a) Jumlah Anggaran : Rp.826.885.000,b) Realiasai : Rp.731.276.700,c) Kinerja Anggaran : 88,44%

d)

Rencana Outputs : Penyelenggaraan penerimaan tamutamu daerah 162 kali. e) Realisasi Outputs : Terselenggaranya penerimaan tamutamu daerah 181 kali. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya kebutuhan dan permohonan. h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan. 4. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman a) Jumlah Anggaran : Rp.315.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.269.376.926,-,c) Kinerja Anggaran : 85,52% d) Rencana Outputs : Penyediaan Makan dan minum harian Kada/Wakada selama 12 bulan. e) Realisasi Outputs : Tersedianya makan dan minum harian Kada/Wakada selama 12 bulan f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya kebutuhan. i) Solusi Pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan. i) Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga a) Jumlah Anggaran : Rp.31.000.000,b) Realisasi Anggaran: Rp.26.422.900,c) Kinerja Anggaran : 85,24% d) Rencana Outputs : Penyediaan Peralatan kebersihan 32 jenis, 72 kali pengisian tabung gas. e) Realisasi Outputs : Tersedianya Peralatan kebersihan 32 jenis, 72 kali pengisian tabung gas. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : ---h) Solusi Pemecahannya : ---5. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan a) Jumlah Anggaran : Rp.35.000.000,-,b) Realisasi Anggaran: Rp.32.664.400,c) Kinerja Anggaran : 93,33% d) Rencana Outputs : Penyediaan 39 jenis peralatan dapur untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 39 jenis peralatan dapur untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya Standar Harga satuan lebih tinggi dari harga pasar dan negosiasi harga. h) Solusi Pemecahannya : Disesuaikan dengan kebutuhan. 6. Kegiatan : Biaya Sewa Tempat/Rumah Jabatan a. Jumlah Anggaran : Rp.12.160.000,b. Realisasi Anggaran: Rp.12.157.856,c. Kinerja Anggaran : 99,98% d. Rencana Outputs : Pembayaran Retribusi untuk sewa rumah dinas dan PBB 3 unit. e. Realisasi Outputs : Terbayarnya Retribusi untuk sewa rumah dinas dan PBB 3 unit. f. Capaian Kinerja : 100% 7. Kegiatan Perlengkapannya

:

Pengadaan

Pakaian

Dinas

Beserta

a. b. c. d.

Jumlah Anggaran : Rp.45.000.000,Realisasi Anggaran: Rp.19.907.800,Kinerja Anggaran : 44,24% Rencana Outputs : Penyediaan 21 stel pakaian dinas beserta perlengkapannya. e. Realisasi Outputs : Tersedianya 2 Stel PDH, 5 stel seragam tamu, 2 stel sepatu PDU, 2 stel sepatu PDH, 2 set tanda jabatan, 2 set tanda pangkat PDU, 2 stel seragam pramuka, 2 stel PDU, 2 stel PSR, 1 stel PDL bupati, 1 stel PSL wakil bupati. f. Capaian Kinerja : 100% g. Permasalahan yang dihadapi : Adanya PP. 109 tahun 2000. h. Solusi Pemecahannya : melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Kabupaten untuk pelaksanaan kegiatan.

Purworejo,

Januari 2015

KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN PURWOREJO

Drs. FATKHUROHMAN, MM NIP.19651211 199403 1 013

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 SKPD : BAGIAN PEMBANGUNAN URUSAN WAJIB

:

URUSAN PILIHAN : NON URUSAN Total Anggaran

:

Rp. 1.131.322.000,00

Form 1

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2014. a. ProgramPeningkatan Koordinasi SKPD/Instansi 1)

Kegiatan.Koordinas Bidang Prasarana Pengairan. a) Jumlah Anggaran : RP. 25.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 16.728.000,00 c) Kinerja Anggaran : 66.30 % d) Rencana Output : Penyediaan bahan kebijakan bidang Parsarana pengairan e) Realisasi Output : Tersedianya bahan kebijakan bidang prasarana pengairan. f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : belum adanya peta/ data base yang Valid tentang JUT/JITUT/JIDES di masing-masing Kecamatan, sehinga Monotoring dilapangan belum bisa dilasanakan. h) Solusi pemecahannya

2)

: Peningkatan koordinasi dengan SKPD untuk penyusunan Peta/Data Base belum bisa dilaksanakan sehingga Penyerapan dana tidak maksimal.

Kegiatan.Kooedinasi Bidang Prasarana Perhubungan. a) Jumlah Anggaran : Rp. 24.715.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 22.469.500,00 c) Kinerja Anggaran : 90,91 % d) Rencana Output : Penyediaan bahan kebijakan bidang Prasarana perhubungan untuk Mendukung sistem transpotasi kota. e) Realisasi Output : Tersedianya Dokumen bahan kebijakan prasarana perhubungan untuk mendukung sistem Transpotasi kota. f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Data-data yang dibutuhkan sudah dapat dicukupi oleh SKPD Teknis yang bersangkutan, sehingga tanpa ke lokasi bersangkutan. h) Solusi pemecahannya : Peningkatan koordinasi dengan SKPD

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp (0275) 321001-321286 Faks (0275) 321666

E-mail:[email protected] Website:www.purworejokab.go.id

tetap dilakukan,tetapi tidak berpengaruh pada penyerapan anggaran/ Efisiensi. 3)

Kegiatan Koordinas Bidang Lingkungan Hidup. a) Jumlah Anggaran : Rp. 40.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 30.713.300,00 c) Kinerja Anggaran : 76,78 % d) Rencana Output : Pelaksanaan koordinasi Adipura. e) Realisasi Output : terlaksananya koordinasi Adipura f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Data-data yang dibutuhkan sudah dicukupi melalui SKPD Teknis, sehingga bisa selesai tanpa ke lokasi bersangkutan h) Solusi pemecahannya

4)

: Peningkatan koordinasi dengan SKPD Tetap dilakukan, tetapi tidak berpengaruh pada penyerapan anggaran/Efisiensi.

Kegiatan Pelaporan Bantuan Hibah/Bansos APBD. a) Jumlah Anggaran : Rp. 13.965.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 8.445.600,00 c) Kinerja Anggaran : 60,47 % d) Rencana Output : Penyusunan laporan realisasi Pemberian hibah/bansos Kabupaten Purworejo Tahun 2014. e) Realisasi Output : Tersusunnya laporan realisasi pemberian hibah/bansos APBD Kabupaten Purworejo tahun 2014 f) Kinerja Output g) Permasalahan

h) Solusi pemecahannya

: 100 % : Monitoring dan evaluasi Hibah dan Bansos dilakukan oleh SKPD Teknis Pemangku tupoksi. : Peningkatan koordinasi dengan SKPD Tetap dilakukan, namun tidak berpengaruh pada penyerapan Anggran/Efisiensi.

b. Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah 1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD. a) Jumlah Anggaran : Rp. 160.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : RP. 152.940.500,00 c) Kinerja Anggaran : 95.58 % d) Rencana Output : Penyusunan laporan hasil pengendalian APBD Non APBD tahun 2014. e) Realisasi Output :tersusunnya laporan laporan Hasil pengendalian APBD dan Non APBD 74 SKPD. f) 2)

Kinerja Output

: 100 %

Kegiatan Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kabupaten Purworejo. a) Jumlah Anggaran : Rp. 55.000.000,00



b) Realisasi Anggaran : Rp. 53.932.668,00 c) Kinerja Anggaran : 98.05 % d) Rencana Output : Penyusunan laporan APBD dan Sumber Dana lainnya ke pemerintah Pusat, Propinsi,Bakorwil dan instansi lainnya. e) Realisasi Output : Tersusunnya laporan APBD dan Sumber Dana lainnya. f) Kinerja Output : 100 % 3) Kegiatan Rakor Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo. a) Jumlah Anggaran : Rp. 43.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 39.684.900,00 c) Kinerja Anggaran : 92.29 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Rakor tahun 2014 Di tingakt Kabupaten dan Propinsi Tahun 2014. e) Realisasi Output : terlaksananya rakor di tingkat Kbupaten dan Propinsi tahun 2014 f) Kinerja Output g) Permasalahan

: 100 % : Panitia pelaksana sidang bersamaan Dengan kegiatan lain. h) Solusi pemecahannya : Belanja Honoraium dan jamuan rapat Tidak direalisasi. 4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE a) Jumlah Anggaran : Rp. 75.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 73.604.000,00 c) Kinerja Anggaran : 98,13 % d) Rencana Output : Tersedianya Sarana dan prasarana LPSE. e) Realisasi Output : tersedianya Sarana dan prasarana LPSE. f) Kinerja Output : 100 % 5) Kegiatan Penyusunan Data Informasi kegiatan di Kabupaten Purworejo.. a) Jumlah Anggaran : Rp. 14.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 12.913.800,00 c) Kinerja Anggaran : 92,24 d) Rencana Output : Penyediaan data dan informasi kegiatan SKPD se Kabupaten Purworejo e) Realisasi Output : tersedianya data dan Informasi kegiatan SKPD se Kabupaten Purworejo f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan h) Solusi pemecahannya

: Panitia pelaksana sidang bersamaan dengan kegiatan lain : Belanja honorarium tidak direalisasi

6) Kegiatan Koordinasi dana-dana pusat dan propinsi. a) Jumlah Anggaran : Rp. 53.350.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 51.443.300,00 c) Kinerja Anggaran : 96,42 % d) Rencana Output : Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi Tentang dana-dana pusat dan propinsi. e) Realisasi Output :terlaksananya koordinasi dan konsultasi



Tentang dana-dana pusat dan Propinsi. f)

Kinerja Output

: 100 %

7) Kegiatan Bintek LPSE. a) Jumlah Anggaran : Rp. b) Realisasi Anggaran : Rp. c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Permasalahan h) Solusi pemecahannya

81.000.000,00 66.202.500,00 : 76.79 % : Pelaksanaan Bintek personil LPSE

: terlaksanya bintek LPSE Dan pengiriman Personil bintek LPSE di LKPP Pusat-RI : 100 % : Panitia pelaksana bersamaan sidang dengan kegiatan lain. : Belanja honorarium tidak direalisasi

8) Kegiatan Operasional Sekretariat LPSE. a) Jumlah Anggaran : Rp. 40.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 39.465.400,00 c) Kinerja Anggaran : 98.66 % d) Rencana Output : Penyelenggaraan operasional pengadaan Barang/jasa melalui LPSE. e) Realisasi Output : Terselenggaranya Operasinal pengadaan Barang/jasa melalui LPSE f) Kinerja Output : 100 % 9) Kegiatan Operasional Sekretariat ULP. a) Jumlah Anggaran : Rp. 35.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 25.306.800,00 c) Kinerja Anggaran : 72,30 % d) Rencana Output : Penyusunan laporan hasil klarifikasi Pokja/ULP e) Realisasi Output : tersusunnya laporan hasil klarifikasi Pokja/ULP f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Pelaksanaan rakor ULP digabung bersamaan dengan rakor LPSE. h) Solusi pemecahannya : Belanja honor dan perjalanan dinas luar tidak direalisasi 10) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi. a) b) c) d)

Jumlah Anggaran : Rp. 25.000.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 22.100.000,00 Kinerja Anggaran : 88,4 % Rencana Output : Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan jasa Kontruksi. e) Realisasi Output : Terlaksananya pembinaan dan Sosialisasi peraturan perundangundangan jasa kontruksi. f)

Kinerja Output

g) Permasalahan

: 100 % : Panitia pelaksana kegiatan sidang




Bersamaan dengan kegiatan lain. : belanja honor dan belaja koordinasi Konsultasi tidak direalisasi.

11) Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. a) b) c) d)

Jumlah Anggaran : Rp. 327.362.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 321.014.295,00 Kinerja Anggaran : 98,06 % Rencana Output : Pelaksaan Bintek tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e) Realisasi Output : terlaksananya bintek pengadaan Barang/jasa Pemerintah. f)

Kinerja Output

: 100 %

12) Kegiatan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan barang/jasa. a) b) c) d)

Jumlah Anggaran : Rp. 48.700.000,00 Realisasi Anggaran : Rp. 43.587.200,00 Kinerja Anggaran : 89,50 % Rencana Output : Pelaksaan Ujian sertifikasi pengadaan Barang/Jasa e) Realisasi Output : Terlaksananya ujian sertifikasi Pengadaan Barang/jasa. f) Kinerja Output g) Permasalahan

: 100 % : Laporan pelaksanaan penyelenggaraan dan Ucapan terima kasih dilaporkan via Email ke LKPP Pusat. h) Solusi pemecahannya : Belanja Perjalanan dinas luar tidak direalisasi.

13) Kegiatan Koordinasi Permasalahan pengadaan barang/jasa. a) Jumlah Anggaran : Rp. 70.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 25.172.500,00 c) Kinerja Anggaran : 35.96 % d) Rencana Output : Penyusunan dokumen permasalahan Pengadaan Barang/jasa. e) Realisasi Output : tersusunnya Dokumen permasalahan pengadaan barang/jasa f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Regulasi pembentukan APIP belum ada kepastian/belum jelas. h) Solusi pemecahannya : Belanja honorarium Tim APIP tidak direalisasi.

Purworejo,

Januari 2015



Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purworejo.

Drs.Herry Raharjo.M.Si Pembina, NIP. 19691225 199001 1 001

Form 2 PELAKSANAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TAHUN 2014 (BELANJA

HIBAH,

BANTUAN

SOSIAL,

BAGI

HASIL,

BANTUAN

KEUANGAN, TIDAK TERDUGA) A. Hibah 1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi Pemecahannya : ................................................ B. Bantuan Sosial Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp (0275) 321001-321286 Faks (0275) 321666


1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi Pemecahannya : ................................................ C. Bagi Hasil 1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi Pemecahannya : ................................................

D. Bantuan Keuangan 1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi Pemecahannya : ................................................ E. Belanja Tidak Terduga 1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi Pemecahannya : ................................................ Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp (0275) 321001-321286 Faks (0275) 321666


Kepala/Pimpinan SKPD

…………………………..



Form 3 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. Instansi pemberi tugas 1. .............................. 2. .............................. 3. .............................. B. Dasar Hukum 1. ............................. 2. ............................. 3. ............................. C. Program/Kegiatan 1) Program : ......................................................................... a) Kegiatan : .................................................................... (1) Jumlah Anggaran : ................................................ (2) Realisasi Anggaran : ................................................ (3) Kinerja Anggaran

: ................................................

(4) Rencana Output

: ................................................

(5) Realisasi Output

: ................................................

(6) Kinerja Output

: ................................................

(7) Outcomes

: ................................................

(8) Permasalahan

: ................................................

(9) Solusi

: ................................................

b) Kegiatan

: ............................................................

(1) Jumlah Anggaran : ................................................ (2) Realisasi Anggaran: ................................................ (3) Kinerja Anggaran

: ................................................

(4) Rencana Output

: ................................................


: ................................................

(6) Kinerja Output

: ................................................



(7) Outcomes

: ................................................

(8) Permasalahan

: ................................................

(9) Solusi

: ................................................

2) Program : ......................................................................... a) Kegiatan : .................................................................... (1) Jumlah Anggaran : ................................................ (2) Realisasi Anggaran : ................................................ (3) Kinerja Anggaran

: ................................................

(4) Rencana Output

: ................................................


: ................................................

(6) Kinerja Output

: ................................................

(7) Outcomes

: ................................................

(8) Permasalahan

: ................................................

(9) Solusi

: ................................................

b) Kegiatan

: ............................................................

(1) Jumlah Anggaran : ................................................ (2) Realisasi Anggaran: ................................................ (3) Kinerja Anggaran

: ................................................

(4) Rencana Output

: ................................................


: ................................................

(6) Kinerja Output

: ................................................

(7) Outcomes

: ................................................

(8) Permasalahan

: ................................................

(9) Solusi

: ................................................

….DST Kepala/Pimpinan SKPD …………………………..



Form 4 PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LAINNYA (BANTUAN LUAR NEGERI) A. Instansi pemberi tugas 1. .............................. 2. .............................. 3. .............................. B. Dasar Hukum 1. ............................. 2. ............................. 3. ............................. C. Program/Kegiatan 1) Program

: .........................................................................

a) Kegiatan : .................................................................... (1) Jumlah Anggaran

: ................................................

(2) Realisasi Anggaran : ................................................ (3) Kinerja Anggaran

: ................................................

(4) Rencana Output

: ................................................


: ................................................

(6) Kinerja Output

: ................................................

(7) Outcomes

: ................................................

(8) Permasalahan

: ................................................

(9) Solusi

: ................................................

b) Kegiatan: ............................................................ (1) Jumlah Anggaran

: ................................................

(2) Realisasi Anggaran : ................................................ (3) Kinerja Anggaran

: ................................................

(4) Rencana Output

: ................................................


: ................................................

(6) Kinerja Output

: ................................................

(7) Outcomes

: ................................................

(8) Permasalahan

: ................................................

(9) Solusi

: ................................................

….DST Kepala/Pimpinan SKPD …………………………..

D:\Off\2015\Materi\materi domain setda\LKPJ 2014 BAGIAN SETDA\LKPJ 2014 ADBANG.docx

LAPORAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 SKPD

: Bagian Hukum Setda Purworejo

URUSAN WAJIB

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

URUSAN PILIHAN

: ------------------------------------------

Total Anggaran

: Rp. 1.051.305.400,Form 1

PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2014 A. Program / Kegiatan a. Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Kegiatan : Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk Hukum a) Jumlah Anggaran : Rp. 104.679.400,b) Realisasi Anggaran : Rp. 97.288.400,c) Kinerja Anggaran : 92, 94 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Pengkajian dan penelahaan terhadap produk-produk hukum daerah sebanyak 10 Perda dan 1 Dokumen LO e) Realisasi Output : Terlaksananya pengkajian dan penelahaan produk hukum daerah sebanyak sebanyak 10 Perda dan 1 Dokumen LO f)Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendapatkan referensi sebagai bahan pengkajian produk hukum dilakukan tidak sesuai perencanaan, hal ini dikarenakan keterbatasan personil dan kepadatan kegiatan, sehingga sejumlah anggaran tidak terealisasi. h) Solusi pemecahannya: Permohonan penambahan personil sudah dilakukan, akan tetapi belum mendapatkan alokasi personil. 2. Kegiatan : Penerbitan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d)

Rencana Output

e)

Realisasi Output

Produk-produk Hukum Daerah : Rp. 259.251.000,: Rp. 229.179.936,: 88,4 % : Pelaksanaan Penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati: 12 judul Perda; 50 judul Peraturan Bupati; dan700 judul Keputusan Bupati; : Terlaksananya Penerbitan produk hukum daerah sebanyak: a) 12 judul Perda;

1

b) 50 judul Peraturan Bupati; dan c) 700 judul Keputusan Bupati; f)Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Dalam penerbitan Produk hukum daerah Tahun Anggaran 2014 hanya sebagian kecil produk hukum daerah yang memerlukan kegiatan study banding, konsultasi, evaluasi dan klarifikasi. Produk Hukum yang diwajibkan untuk dievaluasi dan diklarifikasi pada Tahun 2014 hanya Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang APBD, dengan lokasi klarifikasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan study banding, konsultasi, klarifikasi, dan evaluasi produk hukum daerah yang semula telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut ke luar daerah, Pemerintah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan sebagian tidak terserap. h) Solusi pemecahannya: Anggaran perjalanan dinas yang tidak terserap dikembalikan ke kas umum daerah sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Kegiatan : Sosialisasi a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e)

Realisasi Output

f)Kinerja Output g)

dan Penyuluhan Produk-Produk Hukum Daerah : Rp. 130.000.000,: Rp. 119.145.000,: 91,65 % : Pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah kepada masyarakat:16 kali tk. kecamatan, 988 orang; : TerlaksananyaSosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa/kelurahan di 16 kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 988 orang, mengenai :Perda No. 2 Tahun 2014 ttg izin usaha Angkutan , Perda Nomor 6 Tahun 2014 Ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern. : 100 %

Permasalahan :

h) Solusi pemecahannya:

4. Kegiatan : Sosialisasi a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output

Bahwa dalam perencanaan awal Narasumber untuk kegiatan sosialisasi direncanakan oleh Kepala SKPD terkait, namun dalam pelaksanaannnya, dikarenakan pimpinan ada kesibukan sehingga menugaskan pada PNS yang membidangi di SKPD tersebut. Dalam penyusunan kegiatan yang akan datang akan dikomunikasikan kepastian kesiapan Narasumber dari SKPD yang membidangi.

dan Penyuluhan Produk-Produk Hukum Pusat : Rp. 150.000.000,: Rp. 127.375.000,: 84.92 % : Pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan produk hukum Pusat kepada masyarakat:16 kali tk. kecamatan, 800 orang;

2

e) Realisasi Output

f)Kinerja Output g) Permasalahan:

: TerlaksananyaSosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dari desa/kelurahan di 16 kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 800 orang, mengenai :UU No. 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan anak; UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; UU No. 22 Tahun 2009 ttg lalu lintas angkutan jalan; UU No. 11 Tahun 2012 ttg Sistim Peradilan Pidana anak. : 100 %

Pada waktu pelaksanaan Sosialisasi, narasumber dari Pengadilan Negeri tidak dapat hadir sampai selesai sesuai jadwal pelaksanaan sosialisasi yang telah disampaikan. h) Solusi pemecahannya: 5. Kegiatan : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum a) Jumlah Anggaran : Rp. 35.000.000,b) Realisasi Anggaran : Rp. 31.970.000,c) Kinerja Anggaran : 91,34 % d) Rencana Output : Penyediaan buku-buku peraturan perundangundangan dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berbasis internet:Referensi Perundang-undangan 3 Jenis;Website JDIH; e) Realisasi Output : Tersedianya buku-buku peraturan perundangundangan dan jaringan dokumentasi hukum berbasis internet:Referensi Perundang-undangan 3 Jenis;Website JDIH; f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan: Penghematan biaya perjalanan dinas untuk pertemuan rutin JDIH tingkat Nasional di Makassar, karena bertepatan dengan adanya bulan promosi. h) Solusi pemecahannya: Perencanaan ke depan 6. Kegiatan : Penyuluhan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e)

Realisasi Output

f)Kinerja Output g) Permasalahan :

Hukum Masyarakat : Rp. 43.375.000,: Rp. 19.538.400,: 45,05 % : Peaksanaan Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten, Bakorwil, dan Provinsi 2 Lomba : Terlaksananya Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten, Bakorwil, dan Provinsi, 3 (Tiga) Lomba :Tk Kabupaten diikuti 16 Kecamatan;Tk Bakorwil diwakili 1 regu : 100 %


Dalam Tahun 2014 direncanakan lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) 3 (Tiga) kali yaitu tingkat Kabupaten, Bakorwil dan Provinsi. Namun perwakilan regu yang menang dalam lomba Tingkat Kabupaten, dalam lomba Tingkat Bakorwil belum berhasil meraih juara sehingga tidak dapat mengikuti lomba di Tingkat Provinsi. Akan dilakukan pembinaan kembali, sehingga dapat mengikuti lomba sampai Tingkat Provinsi.

3

7. Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai a) Jumlah Anggaran : Rp. 110.000.000,b) Realisasi Anggaran : Rp. 90.605.000,c) Kinerja Anggaran : 82, 37 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang Cukai kepada masyarakat sebanyak 10 kali di tingkat kecamatan, dengan 600 orang peserta. e) Realisasi Output : Terlaksananya 10 kali sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Cukai dengan jumlah peserta sebanyak 600 orang di 10 kecamatan. f) Kinerja Output : 100 %

g)

Permasalahan:


Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai tidak berjalan sesuai yang direncanakan, dikarenakan padatnya kegiatan dan keterbatasan personil yang ada. Mengajukan permohonan penambahan personil sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai yang direncanakan.

b. Program Peningkatan Koordinasi SKPD 8. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM a) Jumlah Anggaran : Rp. 19.000.000,b) Realisasi Anggaran : Rp. 12.422.216,c) Kinerja Anggaran : 65, 38 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM: 1) Penyusunan dokumen Laporan RANHAM 2 kali. 2) Pelaksanaan Penilaian kriteria Data Peduli HAM e) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM dan tersusunnya laporan RANHAM Tahun 2014: 1) Tersusunnya Laporan RANHAM 2 kali. 2) Terlaksananya penilaian kriteria Data Peduli HAM f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan: Semula ada rencana kegiatan pertemuan Tim PANPEL RANHAM dari masing-masing Kabupaten/ Kota di Manado. Namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan adanya kegiatan penilaian Kabupaten/ Kota peduli HAM seIndonesia. h) Solusi pemecahannya:c. Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah a. Kegiatan : Penyelesaian Perkara PN dan PTUN

4

a) b) c) d)

Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Anggaran Rencana Output

e)

Realisasi Output

f) g)

Kinerja Output Permasalahan :

: : : :

Rp. 200.000.000,Rp. 147.964.900,73.98 % Penyediaan Kuasa khusus penyelesaian perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara sebanyak 3 (Tiga) kasus. : Tersedianya Kuasa khusus penyelesaian perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara sebanyak 3 (Tiga) kasus : 1) Kasus sengketa Pilkades Kaliwungu, Bruno; 2) Kasus gugatan dari PT Solo ELPIJI; 3) Kasus gugatan Sengketa Informasi Publik. : 100 %

Dalam perencanaan untuk menyelesaikan 2 kasus, namun dalam tahun 2014 terdapat 3 kasus yang diselesaikan. Dana tidak dapat terserap 100% karena : 1) Kasus sengketa Pilkades Kaliwungu Bruno, penanganan dalam tingkat banding sehingga aktifitas sidang lebih singkat dibanding tingkat pertama 2) Kasus sengketa Informasi Publik penyelesaiannya ditangani di Komisi Informasi, sehingga tidak dapat dibiayai di pos kegiatan penyelesaian perkara PN dan PTUN h) Solusi pemecahannya: Dalam perencanaan Tahun Anggaran 2016 kegiatan penyelesaian Perkara PN dan PTUN akan dirubah, sehingga bisa membiayai penyelesaian kasus yang ada selain di PN dan PTUN. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURWOREJO,

SRI SETYOWATI, S.H., M.M. Pembina Tk. I NIP.19650529 199003 2 007

5

LAPORAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 SKPD URUSAN WAJIB

: BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN PURWOREJO. : 1. Urusan wajib otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2.

URUSAN PILIHAN

: 1. 2.

Total Anggaran

: Rp. 1.810.394.300,-

Form. 1

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2014. a.

Program : Peningkatan koordinasi 1. Kegiatan : Koordinasi Bidang Berencana dan Pemberdayaan. a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Outputs

SKPD/Instansi. Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga : : : :

e)

Realisasi Outputs

:

f) g)

Kinerja Outputs Permasalahan

: :

h)

Solusi Pemecahannya

:

Rp. 247.248.300,Rp. 177.637.200,71,85 % Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan sebanyak 9 Dokumen Tersusunnya Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan sebanyak 7 Dokumen 77 % Masih belum optimalnya tingkat kehadiran anggota Tim/Personil SKPD dalam melaksanakan Koordinasi Lintas/antar SKPD/Instansi Melaksanakan koordinasi kembali sampai terpenuhinya kehadiran anggota Tim/Personil SKPD, meskipun dilanjutkan pada tahun yang akan datang

2.

Kegiatan : Penghargaan Masyarakat Berprestasi a) Jumlah Anggaran : Rp. 273.000.000,b) Realisasi Anggaran : Rp. 270.000.000,c) Kinerja Anggaran : 98,90 % d) Rencana Outputs : Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan Bagi Masyrakat Berprestasi sebanyak 75 orang / regu e) Realisasi Outputs : Terlaksananya Penyerahan Penghargaan Bagi Masyrakat Berprestasi sebanyak 75 orang / regu 74 orang / regu f) Kinerja Outputs : 98,66 % g) Permasalahan : Terdapat pelaksanaan lomba/kompetisi/event di akhir tahun, menyebabkan pemberian penghargaan belum dapat diserahkan secara keseluruhan h) Solusi Pemecahannya : Diadakan pembaharuan data bagi para juara dan pemberian penghargaan dilaksanakan pada tahun berikutnya

3.

Kegiatan : Pembinaan DHC 45 a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Outputs

: : : :

Rp. 25.000.000,Rp. 19.082.600,76,33 % Pelaksanaan Pemasangan Replika bambu rucing

4.

e)

Realisasi Outputs

:

f) g)


: :

h)

Solusi Pemecahannya

:

Kegiatan : Pembinaan PWRI a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Outputs

: : : :

e)

Realisasi Outputs

:

f) g)


: :

h)

Solusi Pemecahannya

:

sebanyak 14 buah dan penyusunan bahan kebijakan sebanyak 1 Dokumen Terlaksananya Pemasangan Replika bambu rucing sebanyak 14 buah dan tersusunnya bahan kebijakan sebanyak 1 Dokumen 100 % Pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan sebagian difasilitasi oleh Pengurus/Anggota DHC 45 Pemberian/fasilitasi dukungan untuk DHC 45 yang akan datang berupa hibah atau bantuan isidentil dari Pemerintah Kab. Purworejo Rp. 20.000.000,Rp. 13.268.000,67,34 % Pelaksanaan 24 kali senam Lansia dan 15 kali Pelatihan Senam Terlaksananya 24 kali senam Lansia dan 15 kali Pelatihan Senam 100 % Pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan sebagian difasilitasi oleh Pengurus/Anggota PWRI Pemberian/fasilitasi dukungan untuk PWRI yang akan datang berupa hibah atau bantuan isidentil dari Pemerintah Kab. Purworejo

5.

Kegiatan : Koordinasi Bid Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan a) Jumlah Anggaran : Rp. 90.869.000,b) Realisasi Anggaran : Rp. 79.749.800,c) Kinerja Anggaran : 87% d) Rencana Outputs : Penyusunan Bahan Kebijakan Bid Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan sebanyak 7 Dokumen. e) Realisasi Outputs : Tersusunnya Bahan Kebijakan Bid Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan sebanyak 7 Dokumen. f) Kinerja Outputs : 100% g) Permasalahan : - Anggota panitia bersamaan dengan kegiatan yang lain - Beberapa rapat koordinasi sudah dilaksanakan oleh Dinas Teknis terkait - Pejabat dan staf pengguna kendaraan dinas tidak mendapatkan perjalanan dinas dalam daerah - Kegiatan laur daerah bersamaan dengan kegiatan dinas dalam daerah yang tidak dapat di tinggalkan - Efisiensi anggaran karena sudah mencukupi. h) Solusi Pemecahannya : Koordinasi dengan Dinas/ Instansi berkait perlu ditingkatkan di tahun 2015

6.

Kegiatan : Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan a) Jumlah Anggaran : Rp. 483.087.000,b) Realisasi Anggaran : Rp. 340.789.400,c) Kinerja Anggaran : 79% d) Rencana Outputs : Penyusunan Bahan Kebijakan bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan sebanyak 9 Dokumen e) Realisasi Outputs : Tersusunnya Bahan Kebijakan bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan sebanyak 9 Dokumen f) Kinerja Outputs : 89% g) Permasalahan : Adanya pengunduran kegiatan oleh ormas yang terkait h) Solusi Pemecahannya : Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2015

b

7.

Kegiatan : Fasilitasi Pendampingan Haji a) Jumlah Anggaran : Rp. 400.700.000,b) Realisasi Anggaran : Rp. 387.559.546,c) Kinerja Anggaran : 97% d) Rencana Outputs : Penyediaan Petugas TPHD sebanyak 4 orang, seragam haji sebanyak 600 buah dan Transportasi jamaah haji pemberangkatan dan penjemputan sebanyak 30 bus. e) Realisasi Outputs : Tersediannya Petugas TPHD sebanyak 4 orang, seragam haji sebanyak 600 buah dan Transportasi jamaah haji pemberangkatan, penjemputan sebanyak 30 bus. f) Kinerja Outputs : 100% g) Permasalahan : - Ada beberapa unsur kegiatan belum tercukupi anggaran (diantaranya konsumsi PPIH) - Sisa nggaran dikarenakan adanya sisa pembayaran BPIH pertugas TPHD/TKHD. h) Solusi Pemecahannya : Untuk memenuhi amanat Perda Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, pada tahun 2015 diupayakan dicukupi

8.

Kegiatan : Pemberangkatan dan Penjemputan Haji (P2H) a) Jumlah Anggaran : Rp. 90.000.000,b) Realisasi Anggaran : Rp. 78.711.000,c) Kinerja Anggaran : 87% d) Rencana Outputs : Penyelenggaraan Haji Daerah sebanyak 2 kloter e) Realisasi Outputs : Terselenggara Penyelenggaraan Haji Daerah sebanyak 2 kloter f) Kinerja Outputs : 100% g) Permasalahan : Efisiensi h) Solusi Pemecahannya : Cukup

Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan. 1. Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kab. Purworejo. a) Jumlah Anggaran : Rp. 155.490.000,b) Realisasi Anggaran : Rp. 113.758.600,c) Kinerja Anggaran : 73% d) Rencana Outputs : Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ sebanyak 1 kali dan Penyelenggaraan Musda Badqo TPQ sebanyak 1 kali e) Realisasi Outputs : Terselenggaranya Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ sebanyak 1 kali dan Penyelenggaraan Musda Badqo TPQ sebanyak 1 kali f) Kinerja Outputs : 100% g) Permasalahan : Pengiriman kontingen / kafilah STQ / MTQ ke Tingkat Prov./Nasional h) Solusi Pemecahannya : Kegiatan selanjutnya untuk lebih ditingkat aktifkan bersama LPTQ. 2

Kegiatan : Pendampingan Badan Amal zakat (BAZ) Kab. Purworejo. a) Jumlah Anggaran : Rp. 25.000.000,b) Realisasi Anggaran : Rp. 11.756.000,c) Kinerja Anggaran : 47% d) Rencana Outputs : Penyelenggaraan rapat kerja dan kunjungan kerja sebanyak 12 kali.

e)

Realisasi Outputs

f) g)


h)

Solusi Pemecahannya

: Terselenggaranya rapat kerja dan kunjungan kerja sebanyak 9 kali : 75% : Tertundanya pembentukan BAZNAS Kabupaten, dikarenakan belum turunnya Juklak dari BAZNAS Pusat : Koordinasi mendapatkan Juklak/ Juknis ke BAZNAS Provinis/ Pusat. Purworejo,

Januari 2015

Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purworejo Drs. Bambang Sadyo Hastono, MH. Pembina Tk. I NIP. 19641010 199310 1 001


: BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN PURWOREJO. : 1.

2. URUSAN PILIHAN

: 1. 2.

Total Anggaran

: Rp. 1.289.285.000,-

Form. 1 PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2013. A.

Program / Kegiatan. 1. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Koordinasi Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, Jatim dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 296.557.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 289.794.545,3. Kinerja Anggaran : 97,72 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan bahan kebijakan bidang Kesnakertrans. KB dan Pemberdayaan 10 dokumen, Masyarakat berprestasi 65 orang 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya bahan kebijakan bidang Kesnakertrans. KB dan Pemberdayaan 10 dokumen, Masyarakat berprestasi 65 orang 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan. 2.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a1. Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DIY 1. Jumlah Anggaran : Rp. 108.800.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 60.574.380,3. Kinerja Anggaran : 55,67 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan bahan bijakan bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan 10 dokumen 5. Realisasi Outputs : Terlaksannya bahan bijakan bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan 8 dokumen 6. Kinerja Outputs : 80 % 7. Outcome : Keselarasan antar bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan

8. Permasalahan

: Adanya tambahan anggaran di perubahan APBD tahun 2013, bersamaan dengan adanya jedah waktu cut of anggaran menjelang penetapan SOTK baru, yang berakibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal.

9. Solusi

: Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan tahun berikutnya akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

3.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Koordinasi Bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 80.150.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 70.102.000 3. Kinerja Anggaran : 87,46 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan bahan kebijakan bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan 7 dokumen 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya bahan kebijakan bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan 7 dokumen 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terjalinnya koordinasi hubungan kinerja Organisasi Pemuda, Persatuan Olah raga dan Kelompok kesenian daerah.

4.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Pemberangkatan dan penjemputan Haji (P2H). Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo dan Jateng 1. Jumlah Anggaran : Rp. 87.698.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 67.282.000,3. Kinerja Anggaran : 76,72 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji Daerah 2 kloter 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Penyelenggaraan Haji Daerah 2 kloter 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Kelancaran dan kemudahan calon jamaah haji Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan ibadah haji

5.

Program : Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Pembinaan DHC 45 Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo dan Jateng 1. Jumlah Anggaran : Rp. 25.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 6.767.121,3. Kinerja Anggaran : 27,07 % 4. Rencana Outputs : Koordinasi dalam daerah 16 kali, koordinasi luar daerah 4 kali, Pemeliharaan Gedung DHC 45 1 kali, Pemancangan Replika bambu runcing dan Bendera Merah Putih di tempat 14 buah / tempat 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Koordinasi dalam daerah 16 kali, Pemancangan Replika bambu runcing dan Bendera Merah Putih di tempat 14 buah / tempat

6. Kinerja Outputs 7. Outcome 8. Permasalahan

: 25 % : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja DHC 45 : a. Pemeliharaan Gedung DHC 45 dan monumen tidak dilaksanakan sesuai yang direncanakan

9. Solusi

karena pemeliharaan Gedung dan Monumen dilaksanakan melalui swadaya masyarakat lewat Lembaga DHC 45. b. Penundaan Rakor dan rapat evaluasi kegiatan Tingkat Provinsi diselenggaraan Tahun 2013. : a. Pemerliharaan Gedung DHC 45 dan Monumen, tahun yang akan datang, pembiayaannya di bebankan pada Lembaga DHC 45. b. Rakor dan rapat evaluasi kegiatan Tingkat Provinsi diselenggaraan Tahun 2014.

6.

Program : Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi Kegiatan : Pembinaan PWRI Lokasi Kegiatan : 1. Jumlah Anggaran : Rp. 20.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 6.996.000,3. Kinerja Anggaran : 34,98 % 4. Rencana Outputs : Rapat Koordinasi dalam daerah 12 kali, koordinasi luar daerah 6 kali, Senam Lansia 24 kali, Pelatihan Seni Sastra Jawa 10 kali 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam daerah 5 kali, koordinasi luar daerah 2 kali, Senam Lansia 6 kali, Pelatihan Seni Sastra Jawa 2 kali 6. Kinerja Outputs : 30 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja PWRI 8. Permasalahan : Senam Lansia dan Pelatihan Seni Sastra Jawa tidak dilaksanakan sesuai yang direncanakan karena Senam Lansia dan Pelatihan Seni Sastra Jawa dibiayai melalui swadaya swadaya masyarakat lewat Lembaga PWRI 9. Solusi : Pelaksanaan Senam Lansia dan Pelatihan Seni Sastra Jawa, tahun yang akan datang pembiayaannya dibebankan pada Lembaga PWRI

7.

Program : Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi a.1. Kegiatan : Fasilitasi Pendampingan Haji Daerah Lokasi Kegiatan : 1. Jumlah Anggaran : Rp. 271.080.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 230.326.530,3. Kinerja Anggaran : 84,97 % 4. Rencana Outputs : Petugas TPHD / TKHD 4 orang, Bahan seragam Jamaah Haji 480 buah 5. Realisasi Outputs : Tersedianya Petugas TPHD / TKHD 3 orang, Bahan seragam jamaah Haji 470 buah 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terfasilitasinya Jamaah Haji

8.

Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan. a.1. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo 1. Jumlah Anggaran : Rp. 400.000.000,-

2. Realisasi Anggaran 3. Kinerja Anggaran 4. Rencana Outputs

5. Realisasi Outputs

6. Kinerja Outputs 7. Outcome

: Rp. 353.636.600,: 88,41 % : Pelaksanaan Dukungan anak yatim 600 anak, Pembinaan Keagamaan Ulama’ Umaro’ dan masyarakat 34 kali : Terlaksananya Dukungan anak yatim 600 anak, Pembinaan Keagamaan Ulama’ Umaro’ dan masyarakat 34 kali : 100 % : Meningkatkan keimanan bagi Masyarakat.

Purworejo,

Januari 2014

Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Purworejo

Drs. BAMBANG SUSILO Pembina Tingkat I NIP. 19650717 198603 1 014


: BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN PURWOREJO. : 1. 2.

URUSAN PILIHAN

: 1. 2.

Total Anggaran

: Rp. 773.532.000,-

Form. 1 PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2012.

A.

Program / Kegiatan. 1. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Koordinasi Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, Jatim dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 176.346.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 160.677.200,3. Kinerja Anggaran : 91,1 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan 26 kali kegiatan 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya 26 kali kegiatan 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan. 2.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a1. Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DIY 1. Jumlah Anggaran : Rp. 63.101.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 60.992.700,3. Kinerja Anggaran : 96,7 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan 40 kali kegiatan 5. Realisasi Outputs : Terlaksannya 40 kali kegiatan 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan

3.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Koordinasi Bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 59.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 57.607.800,3. Kinerja Anggaran : 97,6 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan 38 kali kegiatan 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya 38 kali kegiatan 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan

4.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Pemberangkatan dan penjemputan Haji (P2H). Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo dan Jateng 1. Jumlah Anggaran : Rp. 170.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 168.656.000,3. Kinerja Anggaran : 99,2 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Pelepasan, pemberangkatan dan penerimaan Jamaah Haji (Jumlah Jamaah 740) 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Pelepasan, pemberangkatan dan penerimaan Jamaah Haji (Jumlah Jamaah 740) 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Kelancaran pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah.

5.

Program : Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Penghargaan Masyarakat Berprestasi. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

6.

Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Anggaran Rencana Outputs Realisasi Outputs Kinerja Outputs Outcome

: : : : : : :

Rp. 72.500.000,Rp. 72.500.000,100 % 48 orang / kelompok. 48 orang / kelompok 100 % Meningkatnya motivasi masyarakat untuk berprestasi Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan. a.1. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo 1. Jumlah Anggaran : Rp. 232.585.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 222.353.200,3. Kinerja Anggaran : 95,6 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan 10 kali pengajian selapanan, 5 kali PHBI, Tarawih Keliling 16 kali dan 1 kali buka puasa bersama. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya 10 kali pengajian selapanan, 5 kali PHBI, Tarawih Keliling 16 kali dan 1 kali buka puasa bersama. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terwujudnya kerukunan antara Ulama, Umaro dan Masyarakat.





URUSAN PILIHAN

: 1.

2. Total Anggaran

: Rp. 773.532.000,-


Program / Kegiatan. 1. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Koordinasi Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, Jatim dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 176.346.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 160.677.200,3. Kinerja Anggaran : 91,1 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 36 kali. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 36 kali. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan. 2.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a1. Kegiatan : Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DIY 1. Jumlah Anggaran : Rp. 63.101.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 60.992.700,3. Kinerja Anggaran : 96,7 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 42 kali. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 42 kali. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan

3.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Koordinasi Bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 59.000.000,-,2. Realisasi Anggaran : Rp. 57.607.800,3. Kinerja Anggaran : 97,6 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 50 kali. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 50 kali. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja bidang Pemuda, Olah raga dan

Kebudayaan 4.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Pemberangkatan dan penjemputan Haji (P2H). Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo dan Jateng 1. Jumlah Anggaran : Rp. 170.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 168.656.000,3. Kinerja Anggaran : 99,2 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Pelepasan, pemberangkatan dan penerimaan Jamaah Haji (Jumlah Jamaah 740) 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Pelepasan, pemberangkatan dan penerimaan Jamaah Haji (Jumlah Jamaah 740) 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Kelancaran pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah.

5.

Program : Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Penghargaan Masyarakat Berprestasi. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo 1. Jumlah Anggaran : Rp. 72.500.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 72.500.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Outputs : Pemberian penghargaan kepada Masyarakat Berprestasi sebanyak 48 orang / kelompok. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada Masyarakat Berprestasi sebanyak 48 orang / kelompok. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome :

6.

Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan. a.1. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo 1. Jumlah Anggaran : Rp. 232.585.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 222.353.200,3. Kinerja Anggaran : 95,6 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan 11 kali pengajian selapanan, 4 kali PHBI, Tarawih Keliling 16 kali dan 1 kali buka puasa bersama. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya 11 kali pengajian selapanan, 4 kali PHBI, Tarawih Keliling 16 kali dan 1 kali buka puasa bersama. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Meningkatnya kerukunan antara Ulama,

Umaro dan Masyarakat.





URUSAN PILIHAN

: 1.

2. Total Anggaran

: Rp. 643.350.000,-


Program / Kegiatan. 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.200.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 987.000,3. Kinerja Anggaran : 82,25 %. 4. Rencana Outputs : Penyediaan bahan surat 250 buah selama 12 bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya bahan surat 264 buah selama 12 bulan. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :2.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 824.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 824.000,3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Outputs : Penyediaan alat kebersihan 8 jenis selama 12 bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya alat kebersihan 8 jenis selama 12 bulan. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terjaganya kebersihan kantor. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-

3.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK). Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 5.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 3.197.800,3. Kinerja Anggaran : 63,96 % 4. Rencana Outputs : Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor 25 jenis selama 12 bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 25 jenis selama 12 bulan.

6. Kinerja Outputs 7. Outcome a.2. a.3. b.1.

: 100 % : Kelancaran administrasi kelancaran tugas. Permasalahan yang di hadapi :Solusi pemecahannya :Kegiatan :-

kantor

dan

4.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 4.800.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 4.674.000,3. Kinerja Anggaran : 97,38 % 4. Rencana Outputs : Tercukupinya foto copy 32.000 lembar selama 12 bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya foto copy 32.000 lembar selama 12 bulan. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Kelancaran administrasi kantor dan kelancaran tugas. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-

5.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.200.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 700.000,3. Kinerja Anggaran : 58,33 % 4. Rencana Outputs : Penyediaan 1 jenis bahan bacaan selama 12 bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya 1 jenis surat kabar selama 12 bulan. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Meningkatkan wawasan pegawai. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-

6.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman.. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.300.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.899.000,3. Kinerja Anggaran : 57,55 % 4. Rencana Outputs : Penyediaan minuman pegawai 16 orang selama 12 bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya minuman pegawai 16 orang selama 12 bulan. 6. Kinerja Outputs : 100 %

a.2. a.3. b.1.

7. Outcome : Kenyamanan tugas kedinasan. Permasalahan yang di hadapi :Solusi pemecahannya :Kegiatan :-

7.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Lokasi Kegiatan : Provinsi Jawa Tengah, Luar Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 14.426.500,3. Kinerja Anggaran : 96,18 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan sebanyak 18 kali. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan sebanyak 18 kali. 6. Kinerja Outputs : 100 %. 7. Outcome : Meningkatnya sinergitas dan sinkronisasi dengan Satker Terkait Provinsi Jawa Tengah dan tersusunnya bahan rencana kebijakan. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-

8.

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 6.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 3.245.000,3. Kinerja Anggaran : 54,08 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan sebanyak 49 kali. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan sebanyak 49 kali. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Meningkatnya sinergitas dan sinkronisasi dengan Satker Terkait dan Masyarakat Kabupaten Purworejo. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-

9.

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a.1. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 8.120.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 7.018.000,3. Kinerja Anggaran : 86,43 % 4. Rencana Outputs : Pemeliharaan 1 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya pemeliharaan 1 unit kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2. 6. Kinerja Outputs : 100 %

a.2. a.3. b.1.

7. Outcome : Lancarnya mobilitas kedinasan. Permasalahan yang di hadapi :Solusi pemecahannya :Kegiatan :-

11.

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a.1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Komputer. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.150.000,3. Kinerja Anggaran : 71,67 % 4. Rencana Outputs : Pemeliharaan 6 unit komputer. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya pemeliharaan 6 unit komputer 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-

12.

Program : Perencanaan dan Pengendalian pada SKPD. a.1. Kegiatan : Perencanaan Intern SKPD Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.232.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.065.150,3. Kinerja Anggaran : 47,72 % 4. Rencana Outputs : Dokumen perencanaan Intern SKPD (Renja/RKPD, RKA, DPA SKPD) 5. Realisasi Outputs : Tersusunnya Dokumen perencanaan Intern SKPD (Renja/RKPD, RKA, DPA SKPD) 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Tertib Perencanaan administrasi perkantoran. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-

13.

Program : Perencanaan dan Pengendalian pada SKPD. a.1. Kegiatan : Pengendalian Intern SKPD. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.820.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 135.000,3. Kinerja Anggaran : 7,42 % 4. Rencana Outputs : Dokumen hasil pengendalian Intern SKPD (Laporan Triwulanan, LAKIP, LKPJ) 5. Realisasi Outputs : Ttersusunnya Dokumen hasil pengendalian Intern SKPD (Laporan Triwulanan, LAKIP, LKPJ) 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Tertib pelaporan administrasi perkantoran.

a.2. a.3. b.1.

Permasalahan yang di hadapi Solusi pemecahannya Kegiatan

:::-

14.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD. a.1. Kegiatan : Koordinasi Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Wil. Jateng, Pusat (Wil. Jabar). 1. Jumlah Anggaran : Rp. 54.127.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 51.241.850,3. Kinerja Anggaran : 94,67 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 26 kali. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 26 kali. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-

15.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD. a.1. Kegiatan : Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Wilayah Jawa Tengah. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 45.584.800,3. Kinerja Anggaran : 91,17 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 40 kali. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 40 kali. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-

16.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD. a.1. Kegiatan : Koordinasi Bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Wil. Jateng, Pusat (Wil. Jabar). 1. Jumlah Anggaran : Rp. 70.925.000,-,2. Realisasi Anggaran : Rp. 62.503.050,3. Kinerja Anggaran : 88,13 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 38 kali. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Rapat/koordinasi/Kunjungan lapangan sebanyak 38 kali. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan a.2. Permasalahan yang di hadapi :-

a.3. b.1.

Solusi pemecahannya Kegiatan

::-

17.

Program : Peningkatan koordinasi SKPD. a.1. Kegiatan : Pemberangkatan dan penjemputan Haji (P2H). Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Wilayah Jawa Tengah. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 160.660.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 154.695.425,3. Kinerja Anggaran : 96,29 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Pelepasan, pemberangkatan dan penerimaan Jamaah Haji (Jumlah Jamaah 730) 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Pelepasan, pemberangkatan dan penerimaan Jamaah Haji (Jumlah Jamaah 730) 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Kelancaran pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji daerah. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-

18.

Program : Peningkatan Koordinasi SKPD a.1. Kegiatan : Pemberdayaan Generasi Muda Nusantara. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Wil. Jateng, Pusat (Wil. Jabar). 1. Jumlah Anggaran : Rp. 28.350.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 24.608,750,3. Kinerja Anggaran : 86,8 % 4. Rencana Outputs : Pengiriman Pemuda kapal Nusantara, Jambore Pemuda Indonesia dan Pemuda Pelopor. 5. Realisasi Outputs : Terkirimnya Pemuda kapal Nusantara, Jambore Pemuda Indonesia dan Pemuda Pelopor : Dengan 2 kali kegiatan, JPI – 2 orang, Pemuda Pelopor – 1 orang. 6. Kinerja Outputs : 90 % 7. Outcome : Meningkatnya kreatifitas dan pengembangan potensi Generasi Muda. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-

19.

Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan. a.1. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 226.792.000,2. Realisasi Anggaran : Rp. 189.787.350,3. Kinerja Anggaran : 83,68 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan 11 kali pengajian selapanan, 4 kali PHBI dan 1 kali buka puasa bersama. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya 11 kali pengajian selapanan, 4 kali PHBI dan 1 kali buka puasa bersama. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Meningkatnya kerukunan antara Ulama, Umaro dan Masyarakat. a.2. Permasalahan yang di hadapi :a.3. Solusi pemecahannya :b.1. Kegiatan :-



LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 SKPD

: Bagian Organisasi dan Aparatur

URUSAN WAJIB

: Otonomi

Daerah,

Administrasi

Pemerintahan

Keuangan

Daerah,

Umum, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, dan Persandian TOTAL ANGGARAN

: Rp. 610.778.850, 00

Form 1 PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2014 A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Jumlah Anggaran : Rp. 71.910.000,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 60.722.500,00 c. Kinerja Anggaran : 84 % d. Rencana Output : pengiriman peserta bintek 17 orang e. Realisasi Output : terkirimnya peserta bintek 14 orang f. Kinerja Output : 82 % g. Permasalahan : sebagian pengiriman bintek tidak jadi dilaksanakan karena pembatalan dari panitia, disebabkan peserta tidak memenuhi kuota h Solusi Pemecahannya : diikutkan lagi pada Bintek tahun . mendatang. B.

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1) Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Peyelenggaraan Pelayanan Publik a. Jumlah Anggaran : Rp. 17.385.000,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 13.229.300,00 c. Kinerja Anggaran : 76,09 % d. Rencana Output : Pelaksanaan 2 kali klarifikasi lapangan SMS Pengaduan Masyarakat dan penyusunan 1 satu dokumen SMS Pengaduan Masyarakat e. Realisasi Output : Terlaksananya 2 kali klarifikasi lapangan SMS Pengaduan Masyarakat dan tersusunnya 1 satu dokumen SMS Pengaduan Masyarakat f. Kinerja Output : 100 % g. Permasalahan : - Banyak SKPD yang membuka nomor pengaduan internal. Hal ini mengakibatkan pengaduan masayarakat masuk kepada SKPD tersebut, tidak lagi ke nomor SMS

h

Solusi Pemecahannya .

:

-

C.

pengaduan kabupaten (0815880000) Terjadi kerusakan sistem (aplikasi) SMS Perlu dilakukan koordinasi tentang pembukaan nomor SMS pengaduan masyarakat Perbaikan sistem (aplikasi)

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat a. Jumlah Anggaran : Rp. 35.550.000,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 33.648.300,00 c. Kinerja Anggaran : 95 % d. Rencana Output : Penyusunan 1 (satu) Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hasil survey pada KPMPT, Kecamatan Purworejo, Kelurahan Sindurjan , Kelurahan Kledung Kradenan e. Realisasi Output : Tersusunnya 1 (satu) Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) hasil survey pada KPMPT, Kecamatan Purworejo, Kelurahan Sindurjan , Kelurahan Kledung Kradenan f. Kinerja Output : 100 % 2)

Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara a. Jumlah Anggaran : Rp. 22.000.000 b. Realisasi Anggaran : Rp. 14.705.000 c. Kinerja Anggaran : 66 % d. Rencana Output : - Pengiriman Rakor PAN nasional satu kali - Pelaksanaan Rakor PAN Kabupaten e. Realisasi Output : Terlaksananya Rakor PAN di kabupaten f. Kinerja Output : 85 % g. Permasalahan : Alokasi anggaran untuk Rakor PAN Nasional tidak dimohon/kebutuhan rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan h Solusi Pemecahannya : Perencanaan selanjutnya lebih selektif dan . lebih meningkatkan frekuensi koordinasi tim

3)

Sosialisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 a. Jumlah Anggaran : Rp. 26.781.000 b. Realisasi Anggaran : Rp. 9.987.000 c. Kinerja Anggaran : 37 % d. Rencana Output : Pelaksanaan Penetapan SKPD yang diusulkan menjadi WBK/WBBM ke Kemenpan –RB (RSUD Saras Husada, Inspektorat, Setda)

e.

Realisasi Output

:

f. g.

Kinerja Output Permasalahan

: :

Terlaksananya Penetapan SKPD yang diusulkan menjadi WBK/WBBM ke Kemenpan –RB (RSUD Saras Husada, Inspektorat, Setda) 90 % - Anggaran perjalanan dinas luar daerah kurang maksimal karena rencana konsultasi dan studi banding pembentukan SKPD WBK/WBBM tidak dapat direalisasikan karena padatnya jadwal Tim, sehingga konsultasi dilakukan melalui telepon dan email.

-

h


:

Pengusulan ke Kemenpan & RB belum dikirim karena kurangnya syarat/indikator yang harus dipenuhi sesuai Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 Segera dilakukan pemenuhan syarat/indikator sesuai pedoman yang berlaku

4)

Pembinaan dan Kompetisi Pelayanan Publik a. Jumlah Anggaran : Rp. 46.844.000,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 42.659.000,00 c. Kinerja Anggaran : 91,07 % d. Rencana Output : Pelaksanaan kompetisi pelayanan publik menetapkan 5 SKPD terbaik e. Realisasi Output : Terlaksananya kompetisi pelayanan publik menetapkan 5 SKPD terbaik f. Kinerja Output : 100 %

5)

Penyusunan Peduman Penggunaan Pakaian Dinas a. Jumlah Anggaran : Rp. 26.000.000,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 18.107.000,00 c. Kinerja Anggaran : 69,64 % d. Rencana Output : Pelaksanaan Pencetakan 100 buku e. Realisasi Output : Terlaksananya Pencetakan 100 buku f. Kinerja Output : 99 % g. Permasalahan : - Anggaran perjalanan dinas dalam daerah kurang maksimal. - Uang sidang tim tidak dapat dimohon sepenuhnya karena disesuaikan dengan kehadiran tim h Solusi Pemecahannya : Perencanaan selanjutnya lebih selektif dan . lebih meningkatkan frekuensi koordinasi tim

6)

Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas a. Jumlah Anggaran : Rp. 29.335.600,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 24.010.800,00 c. Kinerja Anggaran : 81,85 % d. Rencana Output : Penyusunan 200 buku e. Realisasi Output : Tersusunnya 200 buku f. Kinerja Output : 100 % g. Permasalahan : - Anggaran perjalanan dinas dalam daerah kurang maksimal. - Uang sidang tim tidak dapat dimohon sepenuhnya karena disesuaikan dengan kehadiran tim h Solusi Pemecahannya : Perencanaan selanjutnya lebih selektif dan . lebih meningkatkan frekuensi koordinasi tim

7)

Kegiatan pelayanan Administrasi a. Jumlah Anggaran : b. Realisasi Anggaran : c. Kinerja Anggaran : d. Rencana Output :

Kepegawaian Setda Rp. 19.670.000,00 Rp. 16.820.000,00 85 % Pelaksanaan Penanganan usulan KGB, KP dan Administrasi Kepegawaian 205 PNS

e.

Realisasi Output

:

f. g.


: :

h


:

Terlaksananya penanganan usulan KGB, KP dan Administrasi Kepegawaian 205 PNS 95 % - Anggaran perjalanan dinas dalam daerah kurang maksimal. - Uang sidang tim tidak dapat dimohon sepenuhnya karena disesuaikan dengan kehadiran tim Perencanaan selanjutnya lebih selektif dan lebih meningkatkan frekuensi koordinasi tim

8)

Kegiatan Evaluasi 5 Hari Kerja a. Jumlah Anggaran : b. Realisasi Anggaran : c. Kinerja Anggaran : d. Rencana Output : e.

Realisasi Output

:

f. g.


: :

Rp. 52.500.000,00 Rp. 34.625.500,00 66 % Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Uji Coba 5 Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Uji Coba 5 Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo 100 % Anggaran perjalanan dinas luar daerah kurang maksimal karena rencana konsultasi dan studi banding karena padatnya jadwal Tim, sehingga konsultasi

h

9)

D.


:

Kegiatan Refromasi Birokrasi a. Jumlah Anggaran b. Realisasi Anggaran c. Kinerja Anggaran d. Rencana Output

: : : :

e.

Realisasi Output

:

f. g.


: :

h


:

dilakukan melalui telepon dan email. Perencanaan selanjutnya lebih selektif dan lebih meningkatkan frekuensi koordinasi tim Rp. 64.000.000,00 Rp. 47.482.400,00 74 % Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Terlaksananya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo 90 % Belum maksimalnya pelaksanaan quick wins dalam reformasi birokrasi pada masing-masing SKPD Melaksanakan sosialisasi di tahun 2015

Program Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Daerah a. Jumlah Anggaran : Rp. 13.851.000,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 12.586.000,00 c. Kinerja Anggaran : 90,87 % d. Rencana Output : Penyusunan 12 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014

2)

e.

Realisasi Output

:

f.

Kinerja Output

:

Tersusunnya 12 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 100 %

g.

Permasalahan

:

-

h


:

Anggaran perjalanan dinas dalam daerah kurang maksimal. - Uang sidang tim tidak dapat dimohon sepenuhnya karena disesuaikan dengan kehadiran tim Perencanaan selanjutnya lebih selektif dan lebih meningkatkan frekuensi koordinasi tim

Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah a. Jumlah Anggaran : Rp. 39.200.000,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 37425.000,00

3)

E.

F.

c. Kinerja Anggaran d. Rencana Output

: :

e.

Realisasi Output

:

f.

Kinerja Output

:

95,47 % Penyusunan 12 Dokumen LAKIP Daerah Kabupaten Purworejo Tersusunannya 12 Dokumen LAKIP Daerah Kabupaten Purworejo 100 %

Kegiatan Penetapan Kinerja Daerah a. Jumlah Anggaran : Rp. 4.731.000,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 4.101.000,00 c. Kinerja Anggaran : 86,68 % d. Rencana Output : Penyusunan 12 Dokumen Penetapan Kinerja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 e. Realisasi Output : Tersusunnya 12 Dokumen Penetapan Kinerja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 f. Kinerja Output : 100 % g. Permasalahan : Anggaran perjalanan dinas luar daerah kurang maksimal. h Solusi Pemecahannya : Perencanaan selanjutnya lebih selektif dan . lebih meningkatkan frekuensi koordinasi tim

Program Pengembangan Kebijakan Daerah 1) Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) a. Jumlah Anggaran : Rp. 48.500.000,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 37.468.900,00 c. Kinerja Anggaran : 77% d. Rencana Output : Pelaksanaan Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan SOP bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo e. Realisasi Output : Terlaksananya Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan SOP bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo f. Kinerja Output : 96 %

g.

Permasalahan

:

h


:

Uang sidang tim tidak dapat dimohon sepenuhnya karena disesuaikan dengan kehadiran tim Pengiriman undangan jauh hari sebelum kegiatan

Program Penataan Kelembagaan Daerah 1) Kegiatan Analisis Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah a. Jumlah Anggaran : Rp. 47.020,000,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 42.215.600,00

2)

c. Kinerja Anggaran d. Rencana Output

: :

e.

Realisasi Output

:

f. g.


: :

h


:

89,78 % Penyusunanan 5 (lima) dokumen analisis dan evaluasi kelembagaan Tersusunnya 5 (lima) dokumen analisis dan evaluasi kelembagaan 100 % - Rencana konsultasi ke Kemendagri tidak dilaksanakan, diganti dengan konsultasi ke provinsi - Uang sidang tim tidak dapat dimohon sepenuhnya karena disesuaikan dengan kehadiran tim Perencanaan selanjutnya lebih selektif dan lebih meningkatkan frekuensi koordinasi tim

Kegiatan Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja Perangkat Daerah a. Jumlah Anggaran : Rp. 28.395.000,00 b. Realisasi Anggaran : Rp. 26.974.000,00 c. Kinerja Anggaran : 95 % d. Rencana Output : Penyusunan 1 Peraturan Bupati tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah e. Realisasi Output : Tersusunnya 1 Peraturan Bupati tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah f. Kinerja Output : 100 %

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR SETDA KABUPATEN PURWOREJO

BAMBANG SADYANTO RAHARJO, SH Pembina Tingkat I Nip. 19611221 198503 1 011

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 SKPD

: Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Setda Kabupaten Purworejo

URUSAN WAJIB

: 1. Otonomi Daerah; 2. Pertanahan. 3. Pemberdayaan Masyarakat.

URUSAN PILIHAN

: -

TOTAL ANGGARAN

: Rp. 888.943.300

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2014. a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa 1) Kegiatan Fasilitasi Pilihan Kepala Desa a) Jumlah Anggaran : Rp. 34.220.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 17.240.200,00 c) Kinerja Anggaran : 50,38% d) Rencana Output : Pelaksanaan Monitoring kegiatan Pilkades di 26 Desa. e) Realisasi Output : Terlaksananya Monitoring kegiatan Pilkades di 24 Desa. f) Kinerja Output : 92,30% g) Permasalahan : - Anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan pelaksanaan Pilkades serentak sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dari perencanaan semula 3 tahap/gelombang menjadi 1 tahap/gelombang dan 2 (dua) Desa batal melaksanakan Pilkades Karena jumlah calon yang memenuhi persyaratan tidak sesuai ketentuan yang berlaku (kurang dari 2 (dua)) h) Solusi pemecahannya : 2 (dua) Desa tersebut dikutsertakan dalamPelaksanaan Pilkades serentak tahap berikutnya. (direncanakan Tahun 2017) 2)

Kegiatan Penanganan Dana a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Permasalahan

Bantuan Desa : Rp. 87.490.000,00 : Rp. 81.822.500,00 : 93,52 % : Pembinaan dan penanganan dana bantuan pada 469 Desa. : Terlaksananya Pembinaan dan penanganan dana bantuan pada 469 Desa. : 100 % : Penyerapan anggaran tidak dapat optimal dikarenakan efisiensi anggaran sesuai kebutuhan kegiatan.


: Peningkatan aspek perencanaan kegiatan dipelaksanaan tahun anggaran berikutnya.

b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 1) Kegiatan Pembekalan Bagi Kepala Desa Baru a) Jumlah Anggaran : Rp. 84.300.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 75.777.700,00 c) Kinerja Anggaran : 89,89% d) Rencana Output : Pembekalan Bagi 169 Kades baru. e) Realisasi Output : Terlaksananya Pembekalan Bagi 169 Kades baru. f) Kinerja Output : 100% g) Permasalahan : Penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi optimal dikarenakan efisiensi anggaran sesuai kebutuhan. h) Solusi pemecahannya : Peningkatan aspek perencanaan kegiatan dipelaksanaan tahun anggaran berikutnya. 2)

Kegiatan Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa a) Jumlah Anggaran : Rp. 16.980.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 13.291.000,00 c) Kinerja Anggaran : 78,27% d) Rencana Output : Pelaksanaan Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa di 15 desa. e) Realisasi Output : Terfasilitasinya Pengisian Perangkat Desa di 13 desa. f) Kinerja Output : 86 % g) Permasalahan : Anggaran tidak terserap maksimal karena kegiatan ini sifatnya hanya memfasiltasi permohonan soal ujian tertulis dari desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa h) Solusi pemecahannya : Peningkatan aspek perencanaan kegiatan dipelaksanaan tahun anggaran berikutnya.

3)

Kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Desa/Kelurahan a) Jumlah Anggaran : Rp. 37.500.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 32.894.800,00 c) Kinerja Anggaran : 87,71% d) Rencana Output : Pelaksanaan Konferensi bagi 494 Kades/Kalur Se - Kabupaten Purworejo. e) Realisasi Output : Terlaksananya Konferensi bagi 494 Kades/Kalur Se - Kabupaten Purworejo. f) Kinerja Output : 100% g) Permasalahan : Penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi optimal dikarenakan efisiensi anggaran sesuai kebutuhan. h) Solusi pemecahannya : Peningkatan aspek perencanaan kegiatan dipelaksanaan tahun anggaran berikutnya.

4)

Kegiatan Pembekalan Bagi Perangkat Desa Baru a) Jumlah Anggaran : Rp. 24.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 18.721.500,00 c) Kinerja Anggaran : 78,01% d) Rencana Output : Pembekalan Bagi 60 orang Perangkat Desa Baru

e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Permasalahan h) Solusi pemecahannya

: Terlaksananya Pembekalan Bagi 60 orang Perangkat Desa baru : 100 % : Penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi optimal dikarenakan efisiensi anggaran sesuai kebutuhan. : Peningkatan aspek perencanaan kegiatan dipelaksanaan tahun anggaran berikutnya.

5)

Kegiatan Fasilitasi Pembekalan/Diklat bagi Perangkat Non PNS a) Jumlah Anggaran : Rp. 14.300.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 6.571.000,00 c) Kinerja Anggaran : 45,95 % d) Rencana Output : Pengiriman Bintek bagi Perangkat Desa Non PNS sebanyak 25 orang. e) Realisasi Output : Terlaksananya Pengiriman Bintek bagi Perangkat Desa Non PNS sebanyak 22 orang. f) Kinerja Output : 88 % g) Permasalahan : Anggaran tidak terserap maksimal karena kegiatan ini hanya memfasilitasi permintaan pengiriman peserta diklat/bimtek dari Propinsi maupun DIY (Balai Diklat PMD). h) Solusi pemecahannya : Peningkatan aspek perencanaan kegiatan dipelaksanaan tahun anggaran berikutnya.

6)

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bagi Kepala Desa a) Jumlah Anggaran : Rp. 48.975.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 45.909.000,00 c) Kinerja Anggaran : 93,73 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Sosialisasi Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 bagi 469 Kades dan 16 Aparat Kecamatan. e) Realisasi Output : Terlaksananya Sosialisasi Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 bagi 469 Kades dan 16 Aparat Kecamatan. f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi optimal dikarenakan efisiensi anggaran sesuai kebutuhan. h) Solusi pemecahannya : Peningkatan aspek perencanaan kegiatan dipelaksanaan tahun anggaran berikutnya.

7)

Kegiatan Inventarisasi Penataan, Pemanfaatan, Penggunaan Tanah Kas Desa a) Jumlah Anggaran : Rp. 48.460.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 47.059.400,00 c) Kinerja Anggaran : 97,12 % d) Rencana Output : Penyusunan Data pemanfaatan, penggunaan tanah kas di 118 Desa. e) Realisasi Output : Tersusunnya Data pemanfaatan, penggunaan tanah kas di 118 Desa. f) Kinerja Output : 100 %

8)

Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Administrasi Pemerintah Desa

a) b) c) d)


e) Realisasi Output f) 9)

Kinerja Output

: : : :

Rp. 44.982.000,00 Rp. 43.946.000,00 97,7 % Pelaksanaan Pelatihan bagi 469 Orang Perangkat Desa. : Terlaksananya Pelatihan bagi 469 Orang Perangkat Desa 469 Orang. : 100 %

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Desa/Kelurahan a) Jumlah Anggaran : Rp. 32.500.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 31.515.000,00 c) Kinerja Anggaran : 96,97 % d) Rencana Output : Pembinaan LPMD/LPMK sebanyak 494 orang dari 469 Desa dan 25 Kelurahan. e) Realisasi Output : Terlaksananya Pembinaan LPMD/LPMK sebanyak 494 orang dari 469 Desa dan 25 Kelurahan. f) Kinerja Output : 100 %

10) Kegiatan Pembinaan Implementasi Secara Komprehensip Administrasi Desa Pada Desa Pilot Project a) Jumlah Anggaran : Rp. 28.780.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 28.005.600,00 c) Kinerja Anggaran : 96,97 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Pembinaan pada 16 (enam belas) Desa Pilot Project. e) Realisasi Output : Terlaksananya Pembinaan pada 16 (enam belas) Desa Pilot Project. f) Kinerja Output : 100 % c. Program Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi 1) Kegiatan Penyusunan Raperda Kelurahan/Desa a) Jumlah Anggaran : Rp. 196.300.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 166.264.500,00 c) Kinerja Anggaran : 84,67 % d) Rencana Output : Penyusunan 5 (lima) Dokumen Naskah Akademik dan Draft Raperda yang mengatur Desa. e) Realisasi Output : Tersusunnya 5 (lima) Dokumen Naskah Akademik dan Draft Raperda yang mengatur Desa. f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : - Penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi optimal dikarenakan efisiensi anggaran sesuai kebutuhan. - UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksananya baru diterbitkan sehingga belum ada daerah lain yang dapat menjadi rujukan dalam penyusunan. h) Solusi pemecahannya : Peningkatan aspek perencanaan kegiatan dipelaksanaan tahun anggaran berikutnya. 2)

Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

dan

Mediasi

a) b) c) d)


e) Realisasi Output

f) Kinerja Output g) Permasalahan


3)

: : : :

Rp. 109.330.000,00 Rp. 67.435.100,00 61,67 % Penyusunan Kebijakan pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. : Tersusunnya Kebijakan pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan : 90 % : - Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan bersifat Tamungtantra yang lebih banyak dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil, sehingga penyerapan anggaran kegiatan tergantung pada kebutuhan kegiatan yang ada. - Penyerapan output tidak dapat terlaksana 100 %, dikarenakan sampai dengan batas waktu pengelolaan keuangan penyelesaian permasalahan Batas Desa terhambat karena belum disepakati oleh kedua desa. : - Peningkatan aspek perencanaan kegiatan dipelaksanaan tahun anggaran berikutnya. - Solusi penyelesaian masalah batas dilanjutkan pada penganggaran perubahan tahun 2015.

Kegiatan Bupati Tilik Desa a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output

: : : :

e) Realisasi Output

:

f) Kinerja Output g) Permasalahan

: :


:

Rp. 54.000.000,00 Rp. 44.593.800,00 82,58 % Pelaksanaan Kunjungan Bupati ke 2 (dua) Desa di lingkungan Kabupaten Purworejo. Terlaksananya Kunjungan Bupati ke 2 (dua) Desa di lingkungan Kabupaten Purworejo. 100 % Penyerapan Anggaran tidak dapat terealisasi optimal mengingat menyesuaikan dengan desain kegiatan didasarkan pada potensi desa. Evaluasi kegiatan dalam rangka optimalisasi kegiatan yang akan ditang.

d. Program Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa 1) Kegiatan Pembinaan Perangkat Desa Dalam Rangka Pemberian Tunjangan Kompensasi Yang Tidak Diangkat PNS a) Jumlah Anggaran : Rp. 7.500.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 6.757.400,00 c) Kinerja Anggaran : 90,01 %

d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Permasalahan


: Pelaksanaan fasilitasi pemberian kompensasi untuk 9 (sembilan) orang Sekdes yang tidak diangkat PNS. : Terfasilitasi pemberian kompensasi untuk 8 (delapan) orang Sekdes yang tidak diangkat PNS. : 88,89 % : - Terdapat 1 (satu) orang Sekretaris Desa yang telah dicek administrasinya ternyata akan berhenti pada tahun 2015. - Anggaran tidak dapat terealisasi optimal, menyesuaikan dengan target output kegiatan. : Peningkatan aspek perencanaan kegiatan dipelaksanaan tahun anggaran berikutnya.

e. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 1) Kegiatan Fasilitasi dan Mediasi Tukar Menukar/Ganti Rugi Tanah Kas Desa a) Jumlah Anggaran : Rp. 19.326.300,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 11.791.300,00 c) Kinerja Anggaran : 61 % d) Rencana Output : Pelaksanaan fasilitasi tukar menukar ganti rugi tanah kas desa. e) Realisasi Output : Terfasilitasinya tukar menukar ganti rugi tanah kas desa. f) Kinerja Output : 66,67 % g) Permasalahan : - Dari rencana 3 (tiga) Desa, hanya masuk 2 (dua) Desa yang mengajukan proses administrasi tukar menukar tanah kas desa. - Anggaran tidak dapat terealisasi dengan optimal dikarenakan pelaksanaan fasilitasi hanya pada 2 (dua) desa. h) Solusi pemecahannya : Awal tahun 2015 akan dibuat pemetaan bagi desa yang tukar menukar tanah kas desa, agar fasilitasi yang disiapkan dapat dimanfaatkan maksimal. Purworejo, 9 Januari 2014 KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SETDA KABUPATEN PURWOREJO

Drs. WAHYU JAKA SETIYANTA Pembina Tk.I NIP. 19660519 198603 1 005

Sub Bagian Pemerintahan Umum a) Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah (1) Forum Pimpinan Daerah Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo (a) Jumlah Anggaran : Rp. 380.000.000,00 (b) Realisasi Anggaran : Rp. 346.568.400,00 (c) Kinerja Anggaran : 91,20% (d) Rencana Output : Pelaksanaan koordinasi antar unsur Pimpinan Daerah (e) Realisasi Output : Terlaksananya koordinasi antar unsur Pimpinan Daerah (f) Kinerja Output : 100% (g) Permasalahan : Terdapat beberapa anggot Forum Pimpinan Daerah yang tidak hadir pada saat pelaksanaan rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah dan pada saat kegiatan teritorial karena ada tugas dinas yang lain dan peralihan pimpinan. (h) Solusi : Pemberian honor, uang sidang dan uang saku perjalanan dinas disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. b) Program Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah (1) Desk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo (a) Jumlah Anggaran : Rp. 70.000.000,00 (b) Realisasi Anggaran : Rp. 53.834.800,00 (c) Kinerja Anggaran : 76,91% (d) Rencana Output : Penyelenggaraan pemilihan legislative dan presiden/wakil presiden (e) Realisasi Output : Terselenggaranya pemilihan legislative dan presiden/wakil presiden (f) Kinerja Output : 100% (g) Permasalahan : Perencanaan anggaran untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden adalah 2 ( dua ) kali putaran, sedangkan pelaksanaannya hanya 1 (satu) kali putaran (h) Solusi : Menyesuaikan tahapan Pemilu Presiden/ Wakil Presiden c) Program Peningkatan Koordinasi SKPD / Instansi (1) Peningkatan Koordinasi, konsultasi dan mediasi penyelenggaraan pemerintahan umum Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo (a) Jumlah Anggaran : Rp. 241.680.000,00 (b) Realisasi Anggaran : Rp. 207.806.100,00 (c) Kinerja Anggaran : 85,98% (d) Rencana Output : Penyusunan bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan (e) Realisasi Output : Tersusunnya bahan kebijakan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan (f) Kinerja Output : 100% (g) Permasalahan : Untuk pencapaiaan realisasi anggaran dibawah target, karena beberapa anggota Tim berhalangan hadir pada saat pelaksanaan rapat koordinasi sehingga uang sidang direalisasikan sesuai dengan Tim yang hadir dan anggaran

(h)

Solusi

makan minum disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan pada pembiayaan transportasi untuk 3 orang narasumber dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Magetan tidak dapat terealisasi karena transport 2 orang narasumber sudah menginduk pada kendaraan peserta dan 1 orang narasumber berasal dari Kabupaten Magetan : Pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya disesuaikan dengan kebutuhan

Sub Bagian Otonomi Daerah a) Program Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah (1) Penyusunan LKPJ Bupati Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo (a) Jumlah Anggaran : Rp. 91.696.000,00 (b) Realisasi Anggaran : Rp. 91.587.450,00 (c) Kinerja Anggaran : 99,88% (d) Rencana Output : Penyusunan Buku LPKJ sebanyak 135 buku (e) Realisasi Output : Tersusunnya Buku LPKJ sebanyak 135 buku (f) Kinerja Output : 100% (2) Penyusunan LPPD dan EKPPD Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo (a) Jumlah Anggaran : Rp. 45.000.000,00 (b) Realisasi Anggaran : Rp. 38.240.750,00 (c) Kinerja Anggaran : 84,98% (d) Rencana Output : Penyusunan Dokumen LPPD dan EKPPD sebanyak 35 buku (e) Realisasi Output : Tersusunnya Dokumen LPPD dan EKPPD sebanyak 35 buku (f) Kinerja Output : 100% (g) Permasalahan : Terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Penyusun LPPD dan EKPPD setelah APBD ditetapkan (h) Solusi : Susunan keanggotaan tim berdasarkan DPA APBD dan realisasi anggaran Honorarium disesuaikan dengan keanggotaan Tim yang baru b) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan (1) Fasilitasi Permasalahan Tapal Batas Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo (a) Jumlah Anggaran : Rp. 32,000.000,00 (b) Realisasi Anggaran : Rp. 17.427.000,00 (c) Kinerja Anggaran : 54,46% (d) Rencana Output : Penyusunan permasalahan wilayah perbatasan sebanyak 1 dokumen (e) Realisasi Output : Tersusunnya permasalahan wilayah perbatasan sebanyak 1 dokumen (f) Kinerja Output : 100% (g) Permasalahan : Permasalahan yang muncul di daerah perbatasan rendah sehingga tidak membutuhkan frekuensi pembahasan yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi anggaran rendah (h) Solusi : Melakukan koordinasi yang lebih efektif dan fokus pada pengembangan daerah perbatasan sebagai antisipasi permasalahan di kemudian hari. (Kegiatan ini untuk memfasilitasi permasalahan perbatasan yang muncul di 4 (empat) segmen batas dari barat ke timur yaitu segmen batas Purworejo dengan Kebumen, segmen batas Purworejo dengan Wonosobo, segmen batas Purworejo dengan Magelang, Purworejo dengan Kulon Progo DIY) (2) Pembakuan Nama Rupabumi / Toponimi Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo

(a) (b) (c) (d)


(e)

Realisasi Output

(f)

Kinerja Output

: Rp. 62,000.000,00 : Rp. 59.987.400,00 : 96,75% : Pelaksanaan Pembakuan nama rupabumi se Kabupaten Purworejo : Terlaksananya Pembakuan nama rupabumi se Kabupaten Purworejo : 100%

Sub Bagian Kerjasama dan Pertanahan a) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Tanah

Penggunaan dan Pemanfaatan

(1) Identifikasi tanah Negara dan permohonan hak pengelolaan tanah Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo (a) Jumlah Anggaran : Rp. 1.903.400,00 (b) Realisasi Anggaran : Rp. 1.903.400,00 (c) Kinerja Anggaran : 100 % (d) Rencana Output : Penyusunan rekomendasi untuk penguasaan tanah Negara di 100 desa (e) Realisasi Output : Tersusunnya rekomendasi untuk penguasaan tanah Negara di 0 desa (f) Kinerja Output : 0% (g) Permasalahan : Kegiatan belum dapat diselesaikan karena kegiatan dimaksud terkait dengan instansi lain, namun belum ada kejelasan dan kepastian akan kelanjutan kegiatan dimaksud. (h) Solusi : Mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait guna keberhasilan pelaksanaan kegiatan. (2) Fasilitasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo (a) Jumlah Anggaran : Rp. 43.974.500,00 (b) Realisasi Anggaran : Rp. 13.363.000,00 (c) Kinerja Anggaran : 30,39% (d) Rencana Output : Tersusunnya petunjuk teknis dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebanyak 1 dokumen; (e) Realisasi Output : Tersusunnya petunjuk teknis pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebanyak 1 dokumen (f) Kinerja Output : 100% (g) Permasalahan : Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan Perbup tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Hektar dan kegiatan tersebut hanya dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 dan kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan. Namun pada saat pembahasan, terdapat anggota Tim yang berhalangan hadir karena dalam waktu yang bersamaan sedang melaksanakan kegiatan lain. (h) Solusi : Uang sidang direalisasikan sesuai dengan anggota tim yang hadir. b) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan (1) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo (a) Jumlah Anggaran : Rp. 5.500.000,00 (b) Realisasi Anggaran : Rp. 4.986.000,00 (c) Kinerja Anggaran : 90,65 % (d) Rencana Output : Penyelesaian masalahan pertanahan (e) Realisasi Output : Terselesaikannya masalahan pertanahan (f) Kinerja Output : 95%

(g)

Permasalahan

(h)

Solusi

: Fasilitasi Penyelesaian Konflik – konflik Pertanahan sangat tergantung dari kehendak para pihak . Bagian Pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai Fasilitator / mediator dalam kegiatan ini. Adapun Instansi yang ditangani dalam permasalahan konflik pertanahan Tahun 2014 adalah :  Puskesmas Butuh  Kantor Kecamatan Bener  Kantor Dinas Bina Marga Prov Jateng di Kutoarjo  Kantor Kelurahan Baledono : Harus diwujudkan komitmen dari para pihak yang berkonflik berkaitan dengan waktu dan kehendak dalam penyelesaian konflik-konflik yang sedang difasilitasi, sehingga pencapaian target penyelesaian maupun realisasi anggaran dapat sesuai dengan target yang diharapkan

c) Program Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah (1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Lokasi kegiatan : Kabupaten Purworejo (a) Jumlah Anggaran : Rp. 31.900.000,00 (b) Realisasi Anggaran : Rp. 19.271.000,00 (c) Kinerja Anggaran : 60.41% (d) Rencana Output : Penyelenggaraan Kerjasama antar daerah maupun pihak ketiga (e) Realisasi Output : Terselenggaranya Kerjasama antar daerah maupun pihak ketiga (f) Kinerja Output : 100% (g) Permasalahan : Terdapat anggota Tim yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan rapat koordinasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah karena dalam waktu yang bersamaan sedang melaksanakan kegiatan lain sehingga Belanja Makan Minum direalisasikan sesuai dengan Tim yang hadir. Frekuensi koordinasi SKPD terkait dan para pihak yang melakukan kerjasama sangat mempengaruhi kebutuhan untuk difasilitasi. (h) Solusi : Mengingat keanggotaan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah bersifat lintas sektoral sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, maka pelaksanaan rapat koordinasi diusahakan tetap dihadiri oleh semua SKPD yang menjadi anggota tim dan tidak harus pejabat yang tercantum sebagai anggota, naXmun dapat diwakili oleh pejabat yang membidangi hal yang terkait dengan objek kerjasama.

LAPORAN KINERJA PROGRAM /KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 SKPD Urusan Wajib

Urusan Pilihan Total Anggaran

: Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purworejo : Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepagawaian & Persandian. : Rp. 606.602.800,-

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2014 A. Program/Kegiatan 1. Program Peningkatan Koordinasi SKPD a. 1. Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Penataan Kelembagaan BUMD 1) Jumlah Anggaran : Rp. 61.221.000,2) Realisasi Anggaran : Rp. 61.185.000,3) Kinerja Anggaran : Rp. 99,94 % 4) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi, pengawasan, pembinaan, kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM BUMD sebanyak 47 kali 5) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi, pengawasan, pembinaan, kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM BUMD sebanyak 124 kali 6) Capaian Kinerja : 100 % 7) Outcomes : Penyelenggaraan koordinasi, pengawasan, pembinaan kelembagaan se Kabupaten Purworejo a. 2. Permasalahan yang dihadapi : a. 3. Solusi pemecahannya : b. 1. Kegiatan Penyusunan Perda BUMD 1) Jumlah Anggaran : Rp. 35.200.000,2) Realisasi Anggaran : Rp. 34.731.400,3) Kinerja Anggaran : Rp. 98,67 % 4) Rencana Output : Pelaksanaan Penyusunan Raperda BUMD sebanyak 1 Raperda 5) Realisasi Output : Tersusunnya Raperda BUMD sebanyak 1 Perda dan 7 kali koordinasi 6) Capaian Kinerja : 100 % 7) Outcomes : Terselenggaranya Perda BUMD b. 2. Permasalahan yang dihadapi : b. 3. Solusi pemecahannya : c. 1. Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan Monev Bidang Bina Usaha 1) Jumlah Anggaran : Rp. 134.534.700,2) Realisasi Anggaran : Rp. 128.517.490,3) Kinerja Anggaran : Rp. 95,53 % 4) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan Monev Bidang Bina Usaha sebanyak 72 kali 5) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan Monev Bidang Bina Usaha sebanyak 143 kali

6) Capaian Kinerja 7) Outcomes c. 2. c. 3. d. 1.

d. 2. d. 3.

: 100 % : Meningkatnya kelancaran dan kinerja bidang Bina Usaha Permasalahan yang dihadapi : Solusi pemecahannya : Kegiatan Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan Monev Bidang Bina Produksi 1) Jumlah Anggaran : Rp. 36.892.000,2) Realisasi Anggaran : Rp. 28.425.000,3) Kinerja Anggaran : Rp. 77,05 % 4) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan Monev Bidang Bina Produksi sebanyak 23 kali 5) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Komunikasi dan Monev Bidang Bina Produksi sebanyak 41 kali 6) Capaian Kinerja : 100 % 7) Outcomes : Meningkatnya kelancaran dan kinerja bidang bina produksi Permasalahan yang dihadapi : Belum berjalannya koordinasi secara baik dan optimal dengan SKPD terkait setelah SOT baru Solusi pemecahannya : Mengoptimalkan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya

e. 1. Kegiatan Bantuan Operasional kegiatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) 1) Jumlah Anggaran : Rp. 23.900.000,2) Realisasi Anggaran : Rp. 21.024.200,3) Kinerja Anggaran : Rp. 87,97 % 4) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi, monev dan Pengawasan Distribusi pupuk bersubsidi sebanyak 10 kali 5) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi, monev dan Pengawasan Distribusi pupuk bersubsidi sebanyak 20 kali 6) Capaian Kinerja : 100 % 7) Outcomes : Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi sesuai HET e. 2. Permasalahan yang dihadapi : Pada saat bersamaan beberapa anggota tim melaksanakan kegiatan lain sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan Tim KP3. e. 3. Solusi pemecahannya : Alokasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan 2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial a. 1. Kegiatan Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke RTS-PM 1) Jumlah Anggaran : Rp. 314.855.100,2) Realisasi Anggaran : Rp. 307.216.170,3) Kinerja Anggaran : Rp. 97,57 % 4) Rencana Output : Pelaksanaan Bantuan operasional distribusi Raskin dari Titik distribusi ke RTS-PM di 494 Desa/Kelurahan 5) Realisasi Output : Terlaksananya Bantuan operasional distribusi Raskin dari Titik distribusi ke RTS-PM di 494 Desa/Kelurahan

6) Capaian Kinerja 7) Outcomes

: 100 % : Kegiatan Raskin berjalan lancar, tepat waktu sampai ke Penerima Manfaat a. 2. Permasalahan yang dihadapi : -

a. 3. Solusi pemecahannya

: Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purworejo

Drs. Bambang Susilo NIP. 19650717 198603 1g 014

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DalamRangkaPenyusunan LKPJ BupatiTahunAnggaran 2014 SKPD : BagianHumasSetdaKabupatenPurworejo URUSAN WAJIB : 1. OtonomiDaerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 2. KomunikasidanInformatika URUSAN PILIHAN : Total Anggaran : Rp. 208.775.000,Form 1 PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2014. a. ProgramPengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 1) KegiatanPenyebarluasanInformasi Pembangunan Daerah. a) JumlahAnggaran : Rp. 9.583.000,00 b) RealisasiAnggaran : Rp. 8.173.000,00 c) KinerjaAnggaran : 85,29% d) Rencana Output : PenyediaanCD Potensi Daerah tentang kemandiriandanpotensiPerikanan di KabupatenPurworejosebanyak 70 buah. e) Realisasi Output : TersedianyaCD Potensi Daerah tentang kemandiriandanpotensiPerikanan di KabupatenPurworejosebanyak 70 buah. f) KinerjaOutput : 100 % g) Permasalahan :Kegiatanperjalanandinasluardaerahatau konsultasitidakdigunakankarenatidak melakukankonsultasikeluardaerah kepadapihak yang terkait. h) SolusiPemecahannya : Penggunaananggarandisesuaikandengan Kebutuhan. 2) KegiatanDokumentasidanPeliputanKegiatan Daerah. a) JumlahAnggaran : Rp. 58.292.000,00 b) RealisasiAnggaran : Rp. 57.892.000,00 c) KinerjaAnggaran : 99,31% d) Rencana Output : PelaksanaanLiputan/dokumentasi kegiatandaerah 12 bulandanjumpapers 7 kali (28 orang wartawan). e) Realisasi Output : TerlaksananyaLiputan/dokumentasi kegiatandaerah 12 bulandanjumpapers 7 kali (28 orang wartawan). f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : h) SolusiPemecahannya : -

1

3) KegiatanPengelolaan database informasipublik. a) JumlahAnggaran : Rp. 10.400.000,00 b) RealisasiAnggaran : Rp. 10.070.000,00 c) KinerjaAnggaran : 96,83% d) Rencana Output : PelaksanaanRakor Database Informasi sebanyak4 kali. e) Realisasi Output : TerlaksananyaRakor Database Informasi sebanyak 4 kali. f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : h) SolusiPemecahannya : b. ProgramPengkajian dan Penelitian bidang komunikasi dan informasi. 1) KegiatanAnalisa Pendapat Umum. a) JumlahAnggaran : Rp. 15.000.000,00 b) RealisasiAnggaran : Rp. 14.450.000,00 c) KinerjaAnggaran : 96,33% d) Rencana Output : Pelaksanaanjajakpendapatsebanyak 200 Responden. e) Realisasi Output : Terlaksananyajajakpendapatsebanyak 200Responden. f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : h) SolusiPemecahannya : c. ProgramPeningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 1) KegiatanPenyusunan Konsep dan Penerbitan Buku Himpunan Sambutan Bupati. a) JumlahAnggaran : Rp. 7.500.000,00 b) RealisasiAnggaran : Rp. 7.385.000,00 c) KinerjaAnggaran : 98,47% d) Rencana Output : PenyusunanNaskahsambutanBupati sebanyak70 buku. e) Realisasi Output : TersusunnyaNaskahsambutanBupati sebanyak 70 buku. f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : h) SolusiPemecahannya : d. ProgramKerjasama Informasi dan Media Massa. 1) KegiatanPenerbitan Media Daerah. a) JumlahAnggaran : Rp. 98.000.000,00 b) RealisasiAnggaran : Rp. 98.000.000,00 c) KinerjaAnggaran : 100% d) Rencana Output : PenyediaanMajalahKiprahsebanyak 19.680 eksempar. e) Realisasi Output : TersedianyaMajalahKiprahsebanyak 19.680 eksempar. f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : h) SolusiPemecahannya : 2) KegiatanPenyusunandanPenyampaian ILPPD Melalui Media. a) JumlahAnggaran : Rp. 10.000.000,00

2

b) RealisasiAnggaran c) KinerjaAnggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Permasalahan h) SolusiPemecahannya

: Rp. 10.000.000,00 : 100% : Pelaksanaanpenayangan1 paketDokumen ILPPD diwebsitedancetak 470 buku ILPPD. : Terlaksananyapenayangan 1 paket DokumenILPPD di website dancetak 470 bukuILPPD. : 100 % : : -

KEPALA BAGIAN HUMAS SETDA KABUPATEN PURWOREJO

Drs. JOKO SAPTONO Pembina TK. I NIP. 19580809 198303 1 008

3

KEGIATAN

Recommend Documents