REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEADAAN : BULAN DESEMBER 2014
NO
Urusan /Program/Kegiatan
1
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG
01 Gaji dan tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Kelurga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji 02 Tambahan penghasilan PNS - Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja - Tambahan penghasilan berdasarkan pertib objektif lainnnya 03 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah Belanja Insentif Pemungutan Retribusi daerah Jumlah Belanja Tidak langsung BELANJA LANGSUNG 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 03 04 08 10 11 09 15 17 18 19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyedia Jasa Pendukung Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran
JUMLAH DANA TAHUN 2014 (Rp) 3
REALISASI
4
FISIK (% ) 5
TARGET KEUANGAN ( RP. ) 6
(%) 7
100,00
41,66
3.970.090.900
100,00
100,00
3.878.510.203
3.102.133.090,00
78,14
100,00
3.102.133.090
100,00
100,00
3.047.514.103,00
98,24
78,1
2.358.082.358,00
59,40
100,00
2.358.082.358,00
100,00
100,00
2.317.654.180,00
98,29
59,4
6,29
100,00
100,00
100,00
245.528.858,00
98,35
6,3
4,26
100,00
100,00
100,00
167.325.000,00
99,02
4,3
2,62
100,00
100,00
100,00
101.160.000,00
97,10
2,6
31,00
100,00
100,00
100,00
167.444.700,00
97,13
31,0
1,23
100,00
100,00
100,00
48.340.640,00
99,13
1,2
0,05
100,00
100,00
100,00
60.725,00
64,51
0,0
20,62
100,00
100,00
100,00
782.935.125,00
95,65
20,6
370.133.366
9,32305
100,00
370.133.366
100,00
100,00
351.383.125,00
94,93
9,32
5.521.794
0,13908
100,00
5.521.794
100,00
100,00
4.675.000,00
84,66
0,14
442.924.100,00
11,16
100,00
442.924.100,00
100,00
100,00
426.877.000,00
96,38
11,16
49.378.550,00
1,24
100,00
100,00
100,00
48.060.975,00
97,33
0
49.378.550
1,24
100,00
49.378.550
100,00
100,00
48.060.975,00
97,33
1,24376371
3.970.090.900
100
100,00
3.970.090.900
100,00
100,00
3.878.510.203
97,69
556.028.500 2.500.000
14,21 0,06
100,00 100,00
556.028.500 2.500.000
100,00 100,00
100,00 100,00
397.352.820 2.298.000
71,46 91,92
14,21 0,06
200.041.000 6.000.000 8.000.000 5.000.000 28.500.000 47.000.000 6.000.000 6.000.000 9.000.000 135.000.000 102.987.500
5,11 0,15 0,20 0,13 0,73 1,20 0,15 0,15 0,23 3,45 2,63
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
200.041.000 6.000.000 8.000.000 5.000.000 28.500.000 47.000.000 6.000.000 6.000.000 9.000.000 135.000.000 102.987.500
50,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 58,33 96,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
91.675.725 3.923.700 7.977.450 4.754.600 28.499.500 22.503.750 5.970.800 5.400.000 7.876.550 129.871.145 86.601.600
45,83 65,40 99,72 95,09 100,00 47,88 99,51 90,00 87,52 96,20 84,09
5,11 0,15 0,20 0,13 0,73 1,20 0,15 0,15 0,23 3,45 2,63
3.970.090.900
249.642.088,00 168.976.500,00 104.185.000,00 172.386.345,00
48.766.663,00
94.136,00
818.579.260
BOBOT (%)
249.642.088,00 168.976.500,00 104.185.000,00 172.386.345,00
48.766.663,00
94.136,00
818.579.260
49.378.550
FISIK / NON FISIK (%) 8
KEUANGAN (Rp) 9
KOMULATIF TERTIMBANG
KETERANGAN
(%) 10
11
12
97,69
100,00
100,00
766.000
NO
Urusan /Program/Kegiatan
1
2
02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 07 09 22 24 28
Pengadaan Kendaraan Dinas /Opersional Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 02 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 06 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01 Penyusunan Laporan Pencapaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 04 Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 03 Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 06 Pembinaan dan Pengelolaan Media Informasi 16 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 05 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu - rambu lalu lintas dan traffic light 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Angkutan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan/ Bus Air Sosialisasi /Penyuluhan Ketertiban lalulintas dan angkutan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan 18 Penertiban tertib lalulintas dan angkutan kota 19 Survey Angkutan Pedesaan dan Perbatasan 20 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan 05 11 12 14 15
18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 02 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
JUMLAH DANA TAHUN 2014 (Rp) 3
BOBOT (%) 4
FISIK (% ) 5
TARGET KEUANGAN ( RP. ) 6
REALISASI (%) 7
FISIK / NON FISIK (%) 8
KEUANGAN (Rp) 9
(%) 10
KOMULATIF TERTIMBANG
KETERANGAN
11
12
520.057.000
13,30
100,00
520.057.000
100,00
100,00
498.671.450
95,89
13,30
350.000.000 27.210.000 18.000.000 121.847.000 3.000.000
8,95 0,70 0,46 3,12 0,08
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
350.000.000 27.210.000 18.000.000 121.847.000 3.000.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
338.565.000 26.840.000 18.000.000 112.278.450 2.988.000
96,73 98,64 100,00 92,15 99,60
8,95 0,70 0,46 3,12 0,08
15.000.000
0,38
10,00
15.000.000
100,00
14.000.000
93,33
0,38
15.000.000
0,38
10,00
15.000.000
100,00
14.000.000
93,33
0,38
20.000.000
0,51
75,00
20.000.000
100,00
20,00
2.400.000
12,00
0,10
20.000.000
0,51
75,00
20.000.000
100,00
20,00
2.400.000
12,00
0,10
6.000.000
0,15
90,00
6.000.000
100,00
100,00
5.958.700
99,31
0,15
6.000.000
0,15
90,00
6.000.000
100,00
100,00
5.958.700
99,31
0,15
5.000.000
0,13
90,00
5.000.000
100,00
100,00
2.000.000
40,00
0,13
90,00
5.000.000
100,00
100,00
2.000.000
40,00
0,13
259.745.500
100,00
100,00
248.842.020
95,80
6,64
50.000.000 134.745.500 75.000.000
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
45.045.400 131.763.120 72.033.500
30,03 97,79 96,04
1,28 3,44 1,92
125.000.000
100,00
100,00
121.666.500
97,33
3,20
75.000.000 50.000.000
100,00
100,00 100,00
71.666.500,00 50.000.000
95,56 100,00
1,92 1,28
352.445.000
100,00
84,38
249.947.170
70,92
29,61
211.945.000 10.000.000 80.000.000 10.000.000 4.000.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
188.215.370 5.254.600 35.117.400 8.907.800 3.790.000
88,80 52,55 43,90 89,08 94,75
5,42 0,26 0,26 0,26 0,10
100,00 100,00 100,00
20,00 100,00 55,00
6.567.000 2.095.000
0,00 87,56 52,38
0,13 0,19 0,06
448.700.000
78,08
100,00
423.923.659
94,48
11,47
335.700.000 113.000.000
100,00 100,00
100,00 100,00
320.290.829 103.632.830
95,41 91,71
8,58 2,89
5.000.000
0,13
259.745.500
6,64
50.000.000 134.745.500 75.000.000
1,28 3,44 1,92
125.000.000
3,20
75.000.000 50.000.000
1,92 1,28
352.445.000
9,01
211.945.000 10.000.000 80.000.000 10.000.000 4.000.000
5,42 0,26 2,05 0,26 0,10
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25.000.000 7.500.000 4.000.000
0,64 0,19 0,10
100,00 100,00 100,00
25.000.000 7.500.000 4.000.000
448.700.000
11,47
335.700.000 113.000.000
8,58 2,89
100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
100,00 75,00
100,00
320.290.829
41.300
NO
Urusan /Program/Kegiatan
1
2
19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 02 Pengadaan marka jalan 04 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas 20 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR 01 Pengadaan balai pengujian kendaraan bermotor 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor JUMLAH BELANJA LANGSUNG
JUMLAH DANA TAHUN 2014 (Rp) 3
BOBOT (%) 4
585.695.637
14,97
260.088.637 263.065.000 62.542.000
6,65 6,73 1,60
1.017.920.000
26,02
915.920.000 102.000.000
23,42 2,61
3.911.591.637
100,00
FISIK (% ) 5 100,00 100,00 100,00
100,00 100,00
TARGET KEUANGAN ( RP. ) 6
REALISASI (%) 7
FISIK / NON FISIK (%) 8
KEUANGAN (Rp) 9
(%) 10
KOMULATIF TERTIMBANG
KETERANGAN
11
12
585.695.637
99,00
100,00
538.172.700
93,91
14,97
260.088.637 263.065.000 62.542.000
100,00 100,00 100,00
100,00 100,00 100,00
243.673.700 232.064.000 62.435.000
93,69 88,22 99,83
6,65 6,73 1,60
1.017.920.000
99,00
100,00
957.897.477
96,47
26,02
915.920.000 102.000.000
100,00 100,00
100,00 100,00
856.476.277 101.421.200
93,51 99,43
23,42 2,61
3.896.591.637
99,62
100,00
3.460.832.496
88,48
100,00
232.064.000,00
Batusangkar, 6 Januari 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH DATAR Ttd Ir. DARYANTO SABIR, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19610118 198903 1003
232.064.000
320290829
856476277 101421200
