Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014 Kabupaten Bogor SKPD : RSUD CIAWI Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1 1
2
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) 3
Rencana Tahun 2013 Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
1 02 03 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 02 03 01 0002
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1 02 03 01 0010
1 02 03 01 0011
1 02 03 01 0018
1 02 03 01 0019
Sumber Dana APBN 7
APBD I 8
APBD II 9
BLUD 10
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
12
13
11
KESEHATAN RSUD Ciawi
1 02 03 01 0006
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
85,061,564,800
Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Jasa Kantor Untuk Pembayaran Listrik dan Jaringan Internet 6 Line telepon PDAM Listrik Internet
27,299,640,000
57,761,924,800
100%
7,093,602,000
7,093,602,000
RSUD CIAWI
2,027,400,000
2,027,400,000
6 1 1 1
Tersedianya jasa pembayaran pajak dan STNK kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2
RSUD CIAWI
Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor RS Jumlah Kebutuhan ATK untuk Pelaksanaan Tupoksi ATK
RSUD CIAWI
Tersedianya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Cetakan
RSUD CIAWI
Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah Jumlah Gerak Dalam Daerah Jumlah Gerak Luar Daerah
RSUD CIAWI
Jumlah tenaga honor bulanan bagi pegawai kontrak, honorer dan PTT
RSUD CIAWI
13 2
78
bulan bulan bulan bulan
52,961,190,000
#REF!
7,688,360,000 4,395,180,000
6 1 1 1
bulan bulan bulan bulan
3,400,000
3,400,000
11,905,000
347,779,000
347,779,000
345,000,000
unit unit
jenis
150
100,000,000 41
36,306,586,800
100,000,000
cetakan
1037 577
gerak gerak
142
orang
100,000,000 65
460,650,000
3,642,950,000
jenis
cetakan
460,650,000
480,000,000
1520 930
gerak gerak
130
orang
3,642,950,000
1,824,875,000
Jumlah dokter spesialis non PNS yg diberi tunjangan tambahan beban kerja dokter umum/ dokter gigi S1 Kes D3 Kes SLTA SLTP SD
1 02 03 01 0020
1 02 03 01 0021
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
RSUD CIAWI
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian
RSUD CIAWI
Terlaksanaya Piket Pengamanan Kantor setiap hari selam 1 tahun Petugas Keamanan Pakaian dan Perlengkapannya
RSUD CIAWI
Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Medis
Jumlah Buku Profil RSUD Ciawi
RSUD CIAWI
1 02 03 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya kelancaran sarana dan prasarana aparatur RS
1 02 03 02 0013
Pengadaan Peralatan Kantor
1 02 03 01 0024
Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Jumlah jenis ATK arsip di RSUD Ciawi selama 1 Tahun
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Pengadaan Perlengkapan Kantor
18
orang
10
orang
3 102 3 1 7
orang orang orang orang orang
2,113
Dokumen Arsip
546
42,025,000
42,025,000
50,000,000
33,798,000
33,798,000
45,800,000
Orang Pegawai
527
409,600,000
27
orang
1
dokumen
409,600,000
26,000,000
100%
68,650,000
68,650,000
Tersedianya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor Komputer
RSUD CIAWI
45,800,000
45,800,000
Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor Pengadaan AC 2 PK Pengadaan Genset (1000 KVA ) Pengadaan Stabilizer Sentral Biaya Umum UPS 5 KVA
RSUD CIAWI
22,850,000
22,850,000
unit
1
unit
3
unit
409,600,000
27
26,000,000
6
orang
orang
26,000,000
Ekshose Van 12"
4
01 02 03 04
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya disiplin dan kewibawaan aparatur
75%
01 02 03 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya Peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya
100%
1 02 03 05 0001
Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan Lanjutan (beasiswa tenaga kesehatan dan umum )
Terlaksananya Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis, Diklat Teknis bagi Tenaga Kesehatan
RSUD CIAWI
1 02 03 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Kelancaran Anggaran dan Realisasi Keuangan
100%
1 02 03 06 0001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan RSUD Ciawi
RSUD CIAWI
2
1 02 03 06 0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran RSUD Ciawi
RSUD CIAWI
1 02 03 06 0004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
RSUD CIAWI
1 02 03 06 0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Tersedianya Dokumen Anggaran RS Jumlah Dokumen RKA/DPA perubahan dan RKA/ DPA
RSUD CIAWI
unit
380,950,000
380,950,000
380,950,000
380,950,000
356,560,000
356,560,000
dokumen
30,000,000
30,000,000
2
dokumen
30,000,000
2
dokumen
26,260,000
26,260,000
2
dokumen
25,000,000
1
dokumen
30,000,000
30,000,000
1
dokumen
30,000,000
2
dokumen
100,000,000
100,000,000
4
dokumen
100,000,000
496
orang
606,175,000
527
orang
606,175,000
345,000,000
1 02 03 06 0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Tertatanya Administrasi Keuangan Program / Kegiatan RSUD Ciawi
RSUD CIAWI
12
dokumen
100,000,000
100,000,000
12
dokumen
100,000,000
1 02 03 06 0007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja RS Ciawi Tahun 2013
RSUD CIAWI
2
dokumen
40,300,000
40,300,000
1
dokumen
30,000,000
Publikasi Kinerja SKPD
Jumlah Sasaran informasi mengenai kinerja SKPD
RSUD CIAWI
1
paket
30,000,000
30,000,000
30,000,000
1 02 03 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
65%
183,000,000
183,000,000
120,000,000
1 02 03 19 007
Peningkatan Promosi Kesehatan
Terinformasikannya bentuk-bentuk fasilitas Promosi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bilboard (Gedung C) Cetakan
RSUD CIAWI
183,000,000
183,000,000
120,000,000
1 02 03 26
Program Pengadaan, Peningatan Sarana dan
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas
5 14
buah jenis
2
40,672,216,000
13,372,576,000
buah
Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
sarana dan prasarana RS
1 02 03 26
Pengadaan alat - alat kedokteran RS
Jumlah jenis alat - alat kedokteran Rumah Sakit
RSUD CIAWI
1 02 03 26 0019
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
Tersedianya Kebutuhan Obat-Obatan RSUD Ciawi untuk Pasien Jenis Obat
RSUD CIAWI
1 02 03 26 0022
8,629,500,000
47
43
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Tersedianya Perlengkapan Rumah (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Tangga Rumah Sakit yang dibeli Lain-lain) Alat RT Gordein Karpet
RSUD CIAWI
1 02 03 26 0023
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
1 02 03 26 0024
1 02 03 26 0027
jenis
1,000,000,000
1,000,000,000
1,819,620,000
1,819,620,000
jenis
1,450,000,000 270
522,366,000
522,366,000
jenis 250,000,000
21 290.78 558.46
jenis m2 m2
RSUD CIAWI
3
Jenis/ Macam
454,600,000
454,600,000
4
jenis
600,000,000
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat MenyuratTersedianya Cetakan Administrasi dan Rumah Sakit Surat Menyurat Rumah Sakit
RSUD CIAWI
125
Cetakan
450,000,000
450,000,000
135
jenis
450,000,000
Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Tersedianya bahan Makanan bagi Medis Rumah Sakit Pasien Rawat Inap Pasien Kelas III RS dan Pegawai Jumlah Jenis Makanan Pasien Jumlah Pegawai
RSUD CIAWI
1,867,529,000
1,867,529,000
Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pakai Habis
Jumlah Jenis Alat Kesehatan Habis Pakai untuk Pasien Kelas III RS
26 0029
Pengadaan Bahan-bahan Laboratorium
26 0032
1 02 03 26 0028
1 02 03 26
1 02 03 26
Tersedianya Bahan Logistik Rumah Sakit yang dibeli
109 142
Jenis Orang
RSUD CIAWI
253
Jenis
3,220,289,800
Jumlah Jenis bahan bahan Laboratorium Rumah Sakit
RSUD Ciawi
65
Jenis
Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis
Jumlah Perlengkapan Medis Pakai Habis yang dibeli
RSUD Ciawi
65
Pengadaan Perlengkapan Interior Gedung C Rumah Sakit
Jumlah Paket iInterior Gedung C RSUD Ciawi
RSUD CIAWI
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
Tersedianya alat kedokteran habis pakai
Pengadaan pembangunan gedung B
Tersedianya pelayanan penunjang medik
Internet WEB ( e-net ) Health
Jumlah paket pekerjaan software dan hardware e-net Health Kontrak jasa pemeliharaan
1,829,500,000
166 160
jenis orang
3,220,289,800
402
jenis
2,500,000,000
1,058,120,000
1,058,120,000
76
jenis
750,000,000
Jenis
750,000,000
750,000,000
1
paket
2,030,051,200
2,030,051,200
Kec. Ciawi
1
paket
3,285,500,000
3,285,500,000
Kec. Ciawi
4
lantai
24,014,140,000
24,014,140,000
RSUD CIAWI
200,000,000 1
paket
200,000,000
800,000,000
1 02 03 33
1 02 03 33
1 02 03 33
Program Pelayanan Kesehatan BLUD
01
02
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan
Pengembangan SIM ( EIS, CSSD ) Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang sesuai standart dan akuntabel
80%
36,306,586,800
36,306,586,800
Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Jasa Pelayanan Kesehatan RS Bahan Pakai Habis Belanja Material Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak Mamin Pelayanan, Belanja Pemeliharaan, Jasa Konsultan Belanja Pelatihan dan Diklat
RSUD CIAWI
31,940,786,800
31,940,786,800
15
jenis
31,792,580,000
Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Jasa Pelayanan Kesehatan RS 1 Unit Pelayanan Kesehatan BLUD Jumlah Honorarium Kebutuhan Pendukung Pelayanan Kesehatan RS
RSUD CIAWI
4,365,800,000
4,365,800,000
9
jenis
3,779,575,000
7 2 7 1 2 2 11 3 1
Paket Paket Jenis jenis Jenis Jenis Paket Paket Paket
7
jenis
35,572,155,000
BUPATI BOGOR,
RACHMAT YASIN
