LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2016 SKPD URUSAN WAJIB
: :
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1. KEARSIPAN 2. PERPUSTAKAAN
Total Anggaran
:
Rp. 1.175.729.600,Form 1
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2016 NO OUTCOME TARGET REALISASI KET. 1. Cakupan layanan administrasi 100% 100% perkantoran 2. Cakupan sarana prasarana aparatur 100% 75% yang berfungsi dengan baik 3. Prosentase peningkatan kapasitas 100% 100% sumber daya aparatur 4. Prosentase capaian kinerja dan 100% 100% keuangan 5. Persentase ketersediaan data dasar 100% 100% pembangunan Capaian tersebut dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut : A. Program 1)
: Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan
2)
Kegiatan a) b) c) d)
Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Anggaran Rencana Output
e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan 3)
Kegiatan a) b) c) d)
Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Anggaran Rencana Output
: : : : :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 2.250.000,Rp. 2.250.000.100 % Pelaksanaan surat masuk / keluar 12 bln./ 300 surat : Terlaksananya pelayanan surat masuk /keluar 12 bln/ 580 surat 580 surat : 100 % : Alokasi Anggaran sesuai dengan kebutuhan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik : Rp. 42.603.000,: Rp. 41.370.806,: 97 % : Pelaksanaan pembayaran Air, listrik dan telepon 9 rekening/12 bulan : Terlaksananya pembayaran air listrik dan telepon 9 rekening/12 bulan : 100 % : : Penyediaan Jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS : Rp. 5.000.000,: Rp. 5.000.000,: 100 % : Pelaksanaan General check up untuk fungsional Arsiparis dan petugas pengelola arsip 10 orang
e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan
: Terlaksananya General check up untuk fungsional Arsiparis dan petugas pengelola arsip 10 orang : 100 % : Alokasi Anggaran sesuai dengan kebutuhan
4)
Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan
: : : : : : : :
5)
Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output
: : : : :
e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan 6)
7)
Kegiatan a) b) c) d)
Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Anggaran Rencana Output
e)
Realisasi Output
f) g)
Kinerja Output Keterangan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 3.036.900,Rp. 3.036.800,100 % Pelaksanaan barang cetakan dan penggandaan 2 jenis/12 bln : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 2 jenis/12 bln : 100 % : : Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor : Rp. 2.531.000,: Rp. 2.531.000,: 100 % : Pelaksanaan sarana penerangan kantor 15 jenis/12 bulan . : Terlaksananya sarana penerangan kantor 15 jenis/ 12 bulan : 100 % : -
Kegiatan
: Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
a) b) c) d)
: : : :
Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Anggaran Rencana Output
e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan 8)
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 8.000.000,Rp. 7.994.700,99,93 % Pelaksanaan pembelian ATK sebanyak 35 jenis Terlaksananya pembelian ATK sebanyak 35 jenis 100 % -
Kegiatan a) b) c) d)
Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Anggaran Rencana Output Realisasi Output e) Kinerja Output f) Keterangan
Rp. 15.000.000,Rp. 14.782.200,98,55 % Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, meja rapat, printer, layar LCD) 4 jns. : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (AC, meja rapat, printer, layar LCD) 4 jns. : 100 % : : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundangan-undangan : Rp. 1.200.000,: Rp. 1.200.000,: 100 % : Penyediaan surat kabar harian selama 12 bulan : Tersedianya surat kabar harian selama 12 bulan : 100 % : -
9)
Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan
10) Kegiatan a) b) c) d)
Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Anggaran Rencana Output
e)
Realisasi Output
f) g)
Kinerja Output Keterangan
11) Kegiatan a) b) c) d)
Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Anggaran Rencana Output
e)
Realisasi Output
f) g)
Kinerja Output Keterangan
B. Program 12) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e)
Realisasi Output
f) g)
Kinerja Output Keterangan
13) Kegiatan a) b) c) d)
Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Anggaran Rencana Output
: : : : :
Penyediaan makanan dan minuman Rp. 11.294.300,Rp. 11.132.500,98,57 % Penyediaan makan/minum pegawai dan tamu 31 org/ 12 bln. : Tersedianya makan/minum pegawai dan tamu 31 org/ 12 bln. : 100 % : : Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : Rp. 21.180.000,: Rp. 21.170.857,: 99,96 % : Pelaksanaan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bln. : Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 bln. : 100 % : : Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih : Rp. 3.500.000,: Rp. 3.500.000,: 100 % : Penyediaan alat-alat kebersihan dan bahan pembersih kantor 20 jenis/ 12 bln. : Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan Pembersih 20 jenis/12 bln : 100 % : -
: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur : : : : :
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 9.000.000,Rp. 9.000.000,100 % Pelaksanaan Pemeliharaan gedung kantor dan Perpustakaan 400 m2 : Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor dan Perpustakaan 400 m2/ 12 bln. : 100 % : : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Rp. 30.150.000,: Rp. 30.088.806,: 99,80% : Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9 bh roda 3 dan 2, 5 bh roda 4
e)
Realisasi Output
f) g)
Kinerja Output Keterangan
14) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan
: : : : : : : :
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rp. 0,Rp.0, 0% Pemeliharaan mebeleur kantor 3 jenis Terpeliharanya mebeler kantor 3 jenis 0% Optimalisasi penganggaran pasca PMK No.125/ PMK.07/ 2016 tentang penundaan DAU
15) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan
: : : : : : : :
Pemeliharaan rutin/berkala komputer Rp. 6.000.000,Rp. 6.000.000,100 % Pelaksanaan pemeliharaan komputer 10 unit Terlaksananya pemeliharaan komputer 10 unit 100 % -
C. Program 16) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e)
Realisasi Output
f) g)
Kinerja Output Keterangan
17) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output
D.
: Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor 9 bh roda 3 dn 2,5 bh roda 4 : 100 % . : -
e)
Realisasi Output
f) g)
Kinerja Output Keterangan
Program 18) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran
: Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur : : : : :
Penilaian Angka Kredit bagi jabatan fungsional Rp. 11.410.000,Rp. 11.382.864,99,76 % Pelaksanaan Penilaian PAK bagi jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan 17 org/2x/th : Terlaksananya penilaian PAK bagi jabatan fungsional arsiparis dan pustakawan 17 org/2x/th : 100 % : : : : : :
Pengembangan dan peningkatan SDM Rp. 15.200.000,Rp. 15.117.192,99,46 % Pelaksanaan Pengiriman Bintek, pelatihan dan sosialisasi 7 kali : Terlaksananya pengiriman Bimtek, pelatihan dan sosialisasi 11 kali : 100 % : Pengiriman Bimtek/pelatihan SDM sebagian dianggarkan bagian Diklat BKD : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan : : : :
Penyusunan pelaporan keuangan Rp. 7.730.000,Rp. 7.660.600 ,99,10 %
d)
Rencana Output
e)
Realisasi Output
f) g)
Kinerja Output Keterangan
19) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output
E.
e)
Realisasi Output
f) g)
Kinerja Output Keterangan
Program 20) Kegiatan a) b) c) d)
Jumlah Anggaran Realisasi Anggaran Kinerja Anggaran Rencana Output
e)
Realisasi Output
f) g)
Kinerja Output Keterangan
: Penyusunan dokumen pelaporan meliputi Lap.bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan 19 jns.lap : Tersusunnya dokumen pelaporan meliputi Lap.bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan 19 jns.lap : 100 % : : : : : :
Penyusunan perencanaan dan evaluasi Pelaporan Rp. 21.530.000,Rp. 21.393.800,99,37 % Penyusunan dokumen pelaporan LKjIP, RKT, Renja, RKA, LKPJ, DPA, Renstra, LPPD dan Forum SKPD 8 jns.dok : Tersusunya dokumen pelaporan LKjIP, RKT, Renja, RKA, LKPJ, DPA, Renstra, LPPD dan Forum SKPD 8 jns. dok : 100 % : -
: Penyusunan data Dasar Pembangunan : Penyusunan data dasar pembangunan bidang Perpustakaan dan kearsipan : Rp. 3.226.000,: Rp. 3.226.000 ,: 100 % : Penyusunan Laporan Data dasar pembangunan 2 jenis urusan : Tersusunnya Laporan Data dasar pembangunan 2 jenis urusan : 100 % : -
1. URUSAN PERPUSTAKAAN NO IKS DAN OUTCOME 1. Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan 2. Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan) 3. Jumlah koleksi bahan pustaka
TARGET
REALISASI
2,76%
16%
8
9
38.420
KET.
38.845
Capaian tersebut dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut : ARPUSDA F. Program 21) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran
: Pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan : Penyediaan bahan pustaka/ buku Perpustakaan : Rp. 50.000.000,: Rp. 48.872.500,: 97,75 %
d) e)
Rencana Output 11 jenis Realisasi Output
f) Kinerja Output g) Keterangan 22) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan 23) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output
e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan 24) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan 25) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e)
Realisasi Output
f) Kinerja Output g) Keterangan 26) Kegiatan a) Jumlah Anggaran
: Penyediaan bahan pustaka/ buku Perpustakaan 11 jenis : Tersedianya koleksi bahan pustaka/ buku Perpustakaan 11 jenis : 100 % : : : : : :
Pembinaan perpustakaan desa Rp. 17.500.000,Rp. 17.499.900,100 % Pelaksanaan Pembinaan pengelola perpustakaan desa (Kemiri lor, plipiran, besole, kel. Bayem) 4 desa : Terlaksananya pembinaan pengelola perpustakaan desa (Kemiri lor, plipiran, besole, kel. Bayem) 4 desa : 100 % : : : : : :
Pengadaan sarana prasarana perpustakaan Rp. 30.000.000,Rp. 25.487.000,84,96 % Pelaksanaan Sarpras perpustakaan meliputi rak buku, almari kaca, meja lipat, parabola, TV, kamera 6 jenis
: Terlaksananya Sarpras perpustakaan meliputi rak buku, almari kaca, meja lipat, parabola, TV, kamera 6 jenis : 100 % : efisiensi harga : : : : :
Pembinaan Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Rp. 57.500.000,Rp. 53.756.330,93,49 % Pelaksanaan Bintek pengelola perpustakaan sekolah dan pembinaan 10 sekolah, 35 orang : Terlaksananya Bintek pengelola perpustakaan sekolah & pembinaan 10 sekolah, 35 orang : 100 % : : Penyelenggaraan perpustakaan umum menetap dan keliling : Rp. 70.090.000,: Rp. 68.651.176,: 97,95 % : Pelaksanaan perpustakaan umum menetap dan keliling 20 lokasi/ 12 bln : Terlaksananya perpustakaan umum menetap dan keliling 20 lokasi/ 12 bln : 100 % : : Update data bahan pustaka perpustakaan : Rp. 12.300.000,-
b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan 27) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Out put e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan
: Rp. 11.796.400,: 95,91 % : Pelaksanaan Update data bahan pustaka ke media elektronik 500 exp : Terlaksananya Update data bahan pustaka ke media elektronik 500 exp : 100 % : : Pengelolaan bahan pustaka/ buku perpustakaan : Rp. 8.567.000,: Rp. 8.164.000,: 95,3 % : Pelaksanaan Pengelolaan buku bahan pustaka 750 exp : Terlaksananya Pengelolaan buku bahan pustaka 750 exp : 100 % : -
2. URUSAN KEARSIPAN NO IKS DAN OUTCOME TARGET REALISASI KET. 1. Prosentase pertumbuhan arsip yang 7% 7% dikelola 2. Persentase tertib kearsipan lembaga 64% 64% pemerintah daerah Capaian tersebut dilaksanakan melalui serangkaian program dan kegiatan sebagai berikut : ARPUSDA G. Program 28) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan 29) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan
: Pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah : Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah : Rp. 37.498.900.: Rp. 37.351.494.: 99,61 % : Pelaksanaan data arsip yang sudah terklasifikasi sebanyak 3.000 berkas dan 25 PD : Terlaksananya data arsip yang sudah terklasifikasi sebanyak .3000 berkas & 25 PD : 100 % : : : : : : :
Akuisisi Arsip Rp. 33.565.000,Rp. 33.530.677,99,90 % Pelaksanaan khasanah Arsip bernilai guna 2 jns Terlaksananya khasanah Arsip bernilai guna 2 jns : 100 % : 2 jenis arsip meliputi arsip tekstual dan foto - Arsip tekstual sudah didigitalisasi ke dalam format DVD (dokumen literer biografi Sarwo Edhi Wibowo)
-
30) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan
: : : : : : : :
31) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output
: : : : :
e)
Realisasi Output
f) Kinerja Output g) Keterangan
Arsip foto sudah di repro dan di digitalisasi dalam format DVD (foto dokumen Sarwo Edhi Wibowo)
Pengadaan Sarpras kearsipan Rp. 110.000.000,Rp. 106.571.964,96,88 % Pengadaan Sarpras kearsipan 8 jenis . Tersedianya sarpras kearsipan 8 jenis 100 % -
Bimbingan Teknis Teknologi Kearsipan Rp. 55.650.000,Rp. 54.803.845,98,48 % Kapasitas teknis petugas pengelola arsip daerah meningkat 50 orang : Terselengaranya kapasitas teknis petugas pengelola arsip daerah meningkat 50 orang : 100 % : -
32) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan
: : : : : : : :
33) Kegiatan
: Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip : Rp. 35.200.000,: Rp. 34.396.300,: 97,72 % : Pemeliharaan arsip, fumigasi, pemeliharaan roll o’pact, pemeliharaan vacuum cleaner 4 jenis : Terpeliharanya arsip, fumigasi, pemeliharaan roll o’pact, pemeliharaan vacuum cleaner 4 jenis : 100 % : -
a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e)
Realisasi Output
f) Kinerja Output g) Keterangan 34) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e)
Realisasi Output
f) Kinerja Output g) Keterangan 35) Kegiatan a) Jumlah Anggaran
Pengelolaan Arsip Statis Rp. 26.000.000,Rp. 25.898.000,99,61 % Data arsip yang sudah terklasifikasi 2000 berkas Terklasifikasinya data arsip 2000 berkas 100 % -
: : : : :
Pembinaan petugas pengelola arsip daerah Rp. 84.435.000,Rp. 84.273.600,99,81 % Kapasitas petugas pengelola arsip daerah meningkat sebanyak 82 orang : Meningkatnya kapasitas petugas pengelola arsip daerah sebanyak 82 orang : 100 % : : Lomba tertib arsip : Rp. 65.000.000,-
b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan 36) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e)
Realisasi Output
f) Kinerja Output g) Keterangan 37) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output kepegawaian) f) Kinerja Output 38) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e) Realisasi Output f) Kinerja Output g) Keterangan 39) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e)
Realisasi Output
f) Kinerja Output g) Keterangan 40) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e)
Realisasi Output
: : : :
Rp. 63.696.500,97,99 % Tertib arsip 16 Desa dan 66 SKPD Meningkatnya tertib pengelolaan arsip 16 Desa dan 66 SKPD : 100 % : : : : : :
Monitoring dan evaluasi kearsipan Rp. 16.050.500,Rp. 15.865.400,98,85 % Rekomendasi hasil monev.kearsipan kepada 82 SKPD ,dan UPT (25 SKPD, 16 UPT, 25 Kel dan 16 Kec : Tersusunya rekomendasi hasil monev.kearsipan kepada 82 SKPD ,dan UPT (25 SKPD, 16 UPT, 25 Kel dan 16 Kec : 100 % : : : : : :
Revisi Pedoman kearsipan dan sosialisasi Rp. 65.725.000,Rp. 65.404.394,99,51 % Revisi pedoman kearsipan (JRA kepegawaian) sebanyak 1 dokumen : Terlaksananya revisi pedoman kearsipan (JRA sebanyak 1 dokumen : 100 % : : : : : :
Pembenahan arsip Rp. 42.557.000,Rp. 42.466.70099,79 % Tertib pengelolaan arsip di 10 SKPD dan 32 desa Meningkatnya tertib pengelolaan arsip di 10 SKPD dan 32 desa : 100 % : : : : : :
Pembinaan persiapan lomba TAD Tk. Provinsi Rp. 13.000.000,Rp. 12.990.000,99,92 % Kapasitas calon peserta lomba PAD tingkat Provinsi meningkat sebanyak 1 desa : Meningkatnya kapasitas calon peserta lomba PAD tingkat Provinsi sebanyak 1 desa : 100 % : : : : : :
Sosialisasi sadar arsip Rp. 75.000.000,Rp. 74.590.000,99,45 % Sosialisasi Perda ttg.Penyelg. kearsipan dilingkungan Pemkab Pwr. 1 kali setahun : Tersosialisasinya Perda ttg.Penyeleng.kearsipan dilingkungan Pemkab. Pwr.1 kali setahun
f) Kinerja Output g) Keterangan
: 100 % : -
41) Kegiatan a) Jumlah Anggaran b) Realisasi Anggaran c) Kinerja Anggaran d) Rencana Output e)
Realisasi Output
f) Kinerja Output g) Keterangan
: : : : :
Expo arsip dan perpustakaan daerah Rp. 50.000.000,Rp. 49.816.080,99,63 % Pameran arsip dan bahan pustaka arsip 1 x setahun : Terselenggaranya pameran arsip dan perpustakaan arsip 1 x setahun : 100 % : -
Plt.KEPALA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO ASISTEN ADMINISTRASI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Drs. BAMBANG ARYAWAN, MM Pembina Utama Muda NIP. 19601004 198603 1 012
PELAKSANAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TAHUN 2016 (BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, TIDAK TERDUGA) A. Belanja Hibah 1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi : ................................................ B. Belanja Bantuan Sosial 1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi : ................................................ C. Belanja Bagi Hasil 1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi : ................................................ D. Belanja Bantuan Keuangan 1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi : ................................................
E. Belanja Tidak Terduga 1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi : ................................................
Kepala/Pimpinan SKPD …………………………..
Form 3 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN A. Instansi pemberi tugas 1. .............................. 2. .............................. 3. .............................. B. Dasar Hukum 1. ............................. 2. ............................. 3. ............................. C. Program/Kegiatan 1) Program : ......................................................................... a) Kegiatan : .................................................................... (1) Jumlah Anggaran : ................................................ (2) Realisasi Anggaran : ................................................ (3) Kinerja Anggaran
: ................................................
(4) Rencana Output
: ................................................
(5) Realisasi Output
: ................................................
(6) Kinerja Output
: ................................................
(7) Permasalahan
: ................................................
(8) Solusi
: ................................................
b) Kegiatan
: ............................................................
(1) Jumlah Anggaran : ................................................ (2) Realisasi Anggaran: ................................................ (3) Kinerja Anggaran
: ................................................
(4) Rencana Output
: ................................................
(5) Realisasi Output
: ................................................
(6) Kinerja Output
: ................................................
(7) Permasalahan
: ................................................
(8) Solusi
: ................................................
….DST Kepala/Pimpinan SKPD
Document1
…………………………..
Document1
Document1
Document1
