NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
KETERANGAN
1
2
3
4
6
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pelayan an Kesehatan Hewan 1 Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna
251,290,000 49,715,000
2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 3 Kesehatan Masyarakat Veteriner
112,900,000 63,900,000
4 Pemeliharaaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan
24,775,000
7 Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan / Pemasaran Hasil Perikanan 1 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya
340,410,000 81,920,000 49,300,000
3 Pembenihan Ikan
100,000,000
4 Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
109,190,000
8 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketananan Pangan Masyarakat
11,204,860,000
1. Monep dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Rumah Pangan Lestari 2 Lomba Cipta Menu 3 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
154,188,000 475,000,000 82,122,000
4 Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Pembinaan Kelurahan Mandiri Pangan
144,600,000
5 Sosialisasi Keamanan Pangan
149,575,000
6 Penanganan Kewaspadaan Pangan dan Gisi
97,575,000
7 Penyusunan SPM Ketahanan Pangan
43,950,000
8 Pemantauan Distribusi dan Akses Pangan
57,850,000
9 Subsidi Pangan untuk Masyarakat berpendapatan Rendah
10,000,000,000
TOTAL BELANJA
19,675,635,000
Keterangan : 8 Program dan 30 Kegiatan
6. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGA KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2017 NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
1
2
3
A
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI 1 Gaji dan Tunjangan 2 Tambahan Penghasilan PNS 3 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
B
BELANJA LANGSUNG I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor 2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
3,863,536,000 3,863,536,000 3,076,623,000 784,000,000 2,913,000 15,812,099,000 480,220,000 325,000,000 155,220,000
2. Program pemeliharaan Barang Milik Daerah 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 3 Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kantor
215,527,000 120,000,000 58,227,000 37,300,000
3 Program Peningkatan saana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
177,500,000 177,500,000
4 Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 1 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 Pembangunan/Rehab Infrastruktur Pertanian 3 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan 4 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 5 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 6 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 6 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Pelayan an Kesehatan Hewan 1 Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna 2 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 3 Kesehatan Masyarakat Veteriner 4 Pemeliharaaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Hewan Peliharaan 7 Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan / Pemasaran Hasil Perikanan 1 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 2 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya
50,000,000 50,000,000 3,092,292,000 140,100,000 2,152,804,000 288,200,000 73,000,000 88,850,000 349,338,000
251,290,000 49,715,000 112,900,000 63,900,000 24,775,000
340,410,000 81,920,000 49,300,000
3 Pembenihan Ikan 4 Pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan 8 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketananan Pangan Masyarakat 1. Monep dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Rumah Pangan Lestari 2 Lomba Cipta Menu 3 Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 4 Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Pembinaan Kelurahan Mandiri Pangan 5 Sosialisasi Keamanan Pangan 6 Penanganan Kewaspadaan Pangan dan Gisi 7 Penyusunan SPM Ketahanan Pangan 8 Pemantauan Distribusi dan Akses Pangan 9 Subsidi Pangan untuk Masyarakat berpendapatan Rendah TOTAL BELANJA Keterangan : 8 Program dan 30 Kegiatan
100,000,000 109,190,000
11,204,860,000 154,188,000 475,000,000 82,122,000 144,600,000 149,575,000 97,575,000 43,950,000 57,850,000 10,000,000,000 19,675,635,000
ANGAN
KETERANGAN 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2017 NO
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
1
2
3
Triwulan I A
B
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI 1 Gaji dan Tunjangan 2 Tambahan Penghasilan PNS 3 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
3,863,536,000 3,863,536,000 3,076,623,000 784,000,000 2,913,000
BELANJA LANGSUNG I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
4,561,992,000 480,220,000 325,000,000
REALISASI Triwulan II Triwulan III
KETERANGAN Triwulan IV 4
965,156,000 769,156,000 196,000,000
965,156,000 769,156,000 196,000,000
965,156,000 769,156,000 196,000,000
968,068,000 769,155,000 196,000,000 2,913,000
120,054,000 81,249,000
120,054,000 81,249,000
120,056,000 81,251,000
120,056,000 81,251,000
923,247,000 Sekretariat 325,000,000
Belanja Pegawai a. HR Pengelola Keuangan dan Barang b. HR Non PNS c. Lembur Belanja Barang Dan Jasa a. Belanja ATK b. Alat Listrik dan Elektronik c. Belanja Perangko,Meterai dan benda pos lainnya d.Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Belanja Jasa Kantor a. Pulsa Listrik b. Surat Kabar c. Petugas Kebersihan Belanja Cetak dan Penggandaan a. Belanja Cetak b. Penggandaan Foto copy Penjilidan
229,146,000 89,700,000 96,600,000 42,846,000 25,602,000 13,220,000 5,726,000 1,150,000 5,506,000 63,420,000 2,100,000 1,320,000 60,000,000 6,832,000 5,273,000 1,559,000 1,109,000 450,000
57,286,000 22,425,000 24,150,000 10,711,000 6,400,000 3,305,000 1,431,000 287,000 1,377,000 15,855,000 525,000 330,000 15,000,000 1,708,000 1,318,000 390,000
57,286,000 22,425,000 24,150,000 10,711,000 6,400,000 3,305,000 1,431,000 287,000 1,377,000 15,855,000 525,000 330,000 15,000,000 1,708,000 1,318,000 390,000
57,287,000 22,425,000 24,150,000 10,712,000 6,401,000 3,305,000 1,432,000 288,000 1,376,000 15,855,000 525,000 330,000 15,000,000 1,708,000 1,318,000 390,000
57,287,000 22,425,000 24,150,000 10,712,000 6,401,000 3,305,000 1,432,000 288,000 1,376,000 15,855,000 525,000 330,000 15,000,000 1,708,000 1,319,000 389,000
229,146,000
2 kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
155,220,000
38,805,000
38,805,000
38,805,000
38,805,000
155,220,000
25,602,000
63,420,000
6,832,000
2. Program pemeliharaan Barang Milik Daerah 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan a. Lokasi Kantor Dinas pertanian dan RPH
215,527,000 120,000,000
22,243,000
143,343,000 120,000,000
85,115,000
85,115,000
34,885,000
34,885,000
23,043,000
26,898,000 120,000,000
Pengecatn Tembok, Plafon dan perbaikan list gipsum serta Plafon b. Kantor Dinas Pertanian Pemasangan Tralis dan perbaikan Pintu Harmonika 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
58,227,000
12,918,000
14,018,000
13,718,000
17,573,000
58,227,000
a. Jasa Service (3 mbl x3 Trwl) b. Penggantian Suku Cadang c. BBM gas dan pelumas d. Jasa Kir e. STNK 3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Prasarana Kantor
2,700,000 12,780,000 31,392,000 1,400,000 9,955,000 37,300,000
675,000 3,195,000 7,848,000
675,000 3,195,000 7,848,000
1,200,000 9,325,000
675,000 3,195,000 7,848,000 700,000 1,600,000 9,325,000
2,000,000 9,325,000
675,000 3,195,000 7,848,000 700,000 5,155,000 9,325,000
37,300,000
20,800,000 9,000,000 6,000,000 1,500,000
5,200,000 2,250,000 1,500,000 375,000
5,200,000 2,250,000 1,500,000 375,000
5,200,000 2,250,000 1,500,000 375,000
5,200,000 2,250,000 1,500,000 375,000
a. Pemeliharaan AC (32 unit) b. Komputer Lap top ( 9unit) c. Printer (10unit) d. Pompa Air 3 Program Peningkatan saana dan prasarana aparatur 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor a. Belanja Modal Alat Kantor/ Rumah tangga Komputer, Laptop,Printer,AC,Tangga,Filling Kabinet, Almari besi, Kursi Tamu, Kamera,Kursi tunggu b. Biaya Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 4 Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Pegawai a. HR Panitia Pelaksana Kegiatan b. Lembur Belanja Barang dan Jasa a. Bahan Pakai Habis (ATK) b. Cetak dan Penggandaan
177,500,000 177,500,000
177,500,000 177,500,000
171,230,000
171,230,000
6,270,000 4,075,000 2,195,000
6,270,000
177,500,000
50,000,000
12,147,000
13,546,250
12,149,000
12,157,750
50,000,000
12,147,000
13,546,250
12,149,000
12,157,750
41,282,000 37,250,000 4,032,000 8,718,000 1,399,250 568,750
10,320,000 9,312,000 1,008,000 1,827,000
10,320,000 9,312,000 1,008,000 3,226,250 1,399,250 140,000
10,321,000 9,313,000 1,008,000 1,828,000
10,321,000 9,313,000 1,008,000 1,836,750
140,000
148,750
140,000
50,000,000
c. Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 1 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2 Pembangunan/Rehab Infrastruktur Pertanian 3 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan 4 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 5 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 6 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
6,750,000 3,092,292,000 140,100,000 2,152,804,000 288,200,000 73,000,000 88,850,000 349,338,000
1,687,000
1,687,000
1,688,000
1,688,000
