KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nél. a as évekre

ZÖLD STRATÉGIA

A megalkotása a versenyképesség és a piaci pozíciók erősítése érdekében a

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nél a 2015 – 2020 -as évekre Tokovics Klára gazdasági igazgató

ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

Tartalom 0.

STRATÉGIA közszolgáltatónál???

1. A távhőszolgáltatás előnye, hasznossága (fűtés, melegvíz, villamos energia termelés) 2. A Kft. rövid bemutatása, fejlődése, szerepe Kecskeméten, változások és kihívások (a stratégiai tervei tükrében) 3. Stratégia felülvizsgálat folyamata (HOSHIN X-MATRIX, A3-as sablon, eredményjelző) - megvalósulása 4. Lean elemek a stratégiában 5. Tanulságok levonása, eredmények


Kecskeméten 1963-tól 1990-ig épültek tömegesen a távfűtött épületek

Hőforrás: földgáz ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

Főbb adatok 2014-ben A TERMOSTAR Kft. Tulajdonosi szerkezete 1995. október 1-től

Törzstőke

1.114.130 eFt

Lakossági fogyasztó Egyéb fogyasztó

307 db

Fűtött légtérfogat

2.053.000 lm3

Létszám

85 fő

Bevétel + egyéb bevételek A Kft-nek 1999 óta van írott stratégiája!

Értékesített hő

11.645 db

2.919.297 eFt 354.343 GJ

Értékesített villamos energia 14.134 MWh


Miért jó és gazdaságos a távhőszolgáltatás? környezetkímélő módon állítható elő hő és/vagy villamos energia, A termelés magas energiahatékonyságú fűtő erőművekben, megújuló energiaforrások felhasználásával, szinte bármilyen forrásból származó hőt be tud fogadni, és eljuttatni a végfelhasználóhoz. szabályozott, energiatakarékos működés, ma már alig szennyezi a városok levegőjét képes kielégíteni az egyéni igényeket is.

EURÓPÁBAN éppen ezek miatt a távhő a reneszánszát éli. ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

Stratégiai megközelítések • Evolutív stratégia • Jövőkép-vezérelt stratégia


Stratégiai tervezés folyamata 1. Külső és belső környezet vizsgálata SWOT elemzés, PRIORIZÁLÁS - külső tényezők: lehetőségek, veszélyek - belső tényezők: erősségek, gyengeségek 2. Küldetés, jövőkép, értékek megfogalmazása 3. Célrendszer meghatározása, priorizálások Módszertan: Hoshin X-Mátrix (BSC) a) Áttörési célok és mutatók (KPI-ok) b) Stratégiai témák c) Rövidtávú (2015-ös) célok – célértékek Módszer: A3-as egyoldalas sablon 4. Vezetői információs rendszer átalakítása, Mérföldkövek, eredményjelzők meghatározása Teljesítményösztönzés és értékelés Az innováció ösztönzése A teljesítés folyamatos nyomon követése A változások miatti évenkénti felülvizsgálat ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.


BELSŐ

KÜLSŐ

SWOT analízis Lehetőségek: Milyen új lehetőségeket látunk? Melyek azok a trendek, amelyek pozitív hatással lehetnek ránk? Veszélyek, kockázatok: Technológiai váltás fenyeget-e? Milyen akadályozó tényezők léteznek? Erősségek: Milyen előnyeink vannak a versenytárshoz viszonyítva? Milyen egyedi forrásaink vannak? Gyengeségek, fejlesztendők: Mit kell fejleszteni? Mit kell elkerülni? ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

A TERMOSTAR Kft. stratégia hordozói: 1. A cég küldetése (Miért vagyunk?) 2. A cég jövőképe (Hová akarunk eljutni?) 3. A Kft. alapértékei ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

A TERMOSTAR Kft. küldetésének és jövőképének megfogalmazása Olcsó megújuló energia, környezetbarát

• • •

Kapcsolt hő és villamos energia termelés Biomassza, faapríték tüzelés Geotermikus hő

Piacbővítés Magas minőség és, technológiai szint

Hatékony működés

• • •

Működési költségek csökkentése Korszerű technológiák alkalmazása (önálló hőközpontok) Vevői, tulajdonosi, dolgozói elégedettség

• •

Új fogyasztók Új szolgáltatások (többlet bevétel, fajlagos költség csökkentés, jobb kapacitáskihasználás elérése érdekében)


HOSHIN X-MATRIX

Pénzügyi stabilitás: bruttó eszközarányos nyereség 2% , 1,5 MFt fejlesztési támogatás Olcsóbb, megújuló energiaforrások bevonása: kiadott energia hányad 70% Piacbővítés: értékesített hő 450.000 GJ / év Minőségi szolgáltatás - vevői elégedettség: 90% Épületenként szabályozható hőellátás: szabályozható épületekben lévő lakások aránya 90% Távhőrendszerünk működési hatékonyságának javítása: működési költségben 5% megtakarítás/év Innováció a versenyképességért: megvalósított ötletek száma 100 db Felkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása: 89 fő

G G G

T T T T T T T

G

Tóth Laura

G

Józsa Pétzer

Áttörési célok 1 2 3 4 5 6 7 8

G G

B. Kovács Norbert

VÍZIÓ 2020

G G

Dienes Zoltán

Cél gazdák (G) - támogatók (T)

Stratégiai témák

Külső pénzügyi források biztosítása

Saját bevételek biztosítása

Energiabeszerzés optimalizálása

Faapríték tüzelésű fűtőmű megvalósítása

Geotermia fogadás feltételeinek megteremtése

Tevékenységi területek bővítése

Közreműködés a fogyasztói oldal hatékony üzemeltetésében

Éves célok 2015 Új fogyasztók bevonása a távhőszolgáltatásba

Minőségi szolgáltatás nyújtásával meglévő fogyasztóink megtartása

Hőközpontok átalakítása az épületenként szabályozható hőellátás érdekében

Működési folyamataink fejlesztése

Innováció ösztönzése

Szakértelem és csapatmunka ösztönzése

G G

Pásztor András

G

Sántáné Nyíri Éva

G G

Váradi Zoltán

G

Faragó Gyula

G G

Galamb János

G

Molnárné Salánki Margit

G G

Balog Piroska

G

Nagy Krisztina

Felkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása: 89 fő Innováció ösztönzése: ötletek száma 20 db Korszerűsítés, fejlesztés: műszaki fejlesztések hozama +5% (nevesített költségekből) Veszteség feltárás: működési költség hányad -5% Hőközponti felújítások, felújított hőközpontok száma: 2 db Hőközpont szétválasztások, felhasználói hőközponttal ellátott lakás szám: + 540 db Online módon elintézhető ügytípusok számának növelése: +3 db Meglévő fogyasztók megtartása: megszűnt szerződések száma nulla Szolgáltatással kapcsolatos minőség javulás, vevő elégedettség növelés, jogos panaszok száma nulla Képzések, fórumok közös képviselők számára: 2 db Konvektoros épület távhőre csatlakoztatás mintaprojekt: lakásszám 30 db Állami és önkormányzati intézmény rendszerre kapcsolása: előszerződések 10 db Vállalkozási tevékenységből származó bevétel növelése: + 7,1 MFt Geotermia kereskedelmi szerződés előkészítés: aláírt előszerződés Faapríték alapú fűtőmű: nyertes pályázat Gáz/alternatív energia/villamos energia beszerzés optimalizálása Villamosenergia termelés eredményességének biztosítása Kinnlevőségek csökkentése: lejárt követelésállomány értéke: -5% Fejlesztési források megszerzése pályázatokból: faapríték + hőközpont forrás 1,5 Mrd Ft Távhő támogatás + ár lobbi: támogatás + ár fedezi a 2% bruttó eszközarányos nyereséget

Pék Gáspár

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Tokovics Klára

Horváth Attila

G G G G G G G


1. szint:

Pénzügyi

Stratégiai (áttörési) céljaink meghatározása, priorizálása Pénzügyi stabilitás biztosítása Megújuló, alternatív energiaforrások bevonása

Piaci, vevői

Piacbővítés (új fogyasztók, új ellátási területek, új szolgáltatások bevonása) A szolgáltatás minőségének fejlesztése

Működő folyamatok

Épületenként szabályozható hőellátás teljes körűvé tétele Távhő rendszerünk működési folyamatainak fejlesztése Innováció a versenyképességért

Tanulás, fejlődés

Felkészült, motivált, elkötelezett szakemberek biztosítása ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

2. szint:

STRATÉGIAI TÉMÁK Külső pénzügyi források biztosítása Minőségi szolgáltatás nyújtásával meglévő fogyasztóink megtartása Energia beszerzés optimalizálása Innováció ösztönzése Saját bevételek biztosítása Tevékenységi területek bővítése Közreműködés a fogyasztói oldal hatékony üzemeltetésében Új fogyasztók bevonása a távhőszolgáltatásba Működési folyamataink fejlesztése Hőközpontok átalakítása az épületenként szabályozható hőellátás érdekében Faapríték tüzelésű fűtőmű megvalósítása Geotermia fogadás feltételeinek megteremtése ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

3. szint:

AKCIÓ TERVEZÉS (A3-as sablonokban)

1. A 15 kiemelt 2015. évi cél megnevezése – üzleti terv terve 2. Háttér, előzmény: miről beszélünk és miért? 3. Jelenlegi helyzet: hogy állnak a dolgok most? 4. Cél: milyen eredményre van szükség? 5. Elemzés: miért áll fenn a probléma vagy szükséglet? 6. Javaslatok: mit javaslunk és miért? 7. Terv: hogyan fogjuk megvalósítani? Ki, mit, mikorra, hogyan, kivel? 8. Nyomon követés: hogyan biztosítjuk, figyeljük a teljesülést? ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

Akciótervezés A3-as sablonokban


TANULSÁGOK LEVONÁSA

EREDMÉNYJELZŐ

Az előrehaladás követése akciónként


Elkötelezettség Magyarországon Megegyezik az átlagos TSR-rel

45% 65% 30% Bizonytalan zóna

Destruktív zóna

0%

Közömbös zóna

Teljesítmény zóna

100%

Magyar átlag (58%)

Legjobb Munkahelyek (87%)

TSR: A vállalat értéknövekedésének bemutatása: az egy év alatt bekövetkező részvényárfolyam-növekmény és kifizetett osztalék összegének, illetve az előző évi részvényárfolyamnak a hányadosaként, százalékos formában kifejezve Forrás: Aon Hewitt adatbázis


„Út a Kiválóság felé” - Elkötelezettség a Kiválóságért díj (2007). ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

Távhőszolgáltatás Kecskeméten


„ A terv csupán jó szándék marad, ha nem fajul azonnal kemény munkává! ” (Peter Drucker)

Köszönet a BANOR Kft. Tanácsadóinak: Mátrai Norbertnek és Bessenyey Balázsnak

Köszönöm a figyelmet! ISOFÓRUM XXII. NMK - Balatonalmádi - 2015.09.18.

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft-nél. a as évekre

Recommend Documents