KATA PENGANTAR. Rantauprapat, Maret Perjanjian Kinerja (PK ) Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015

Perjanjian Kinerja (PK ) Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015

KATA PENGANTAR

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labuhanbatu T.A. 2015 ini dimaksudkan untuk menetapkan tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Labuhanbatu Tahun 2015, disusun dalam rangka memenuhi amanat ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tujuan utama adalah untuk mengendalikan pelaksanaan program sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, transpalansi, efisien dan efektifitas pengguna anggaran. Materi yang disajikan dalam laporan ini meliputi latar belakang penyusunan laporan yang dilengkapi dengan gambaran umum Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta penetapan kinerja untuk tahun anggaran 2015 dimana sebelumnya laporan ini menyampaikan evaluasi pencapaian target kinerja sasaran, program dan kegiatan realisasi anggaran tahun 2014. Penyusunan laporan ini diupayakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan keterangan dan penjelasan mengenai Penetapan Kinerja program dan kegiatan di Bappeda Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2015. Untuk itu kami berharap kiranya laporan ini dapat menjadi bahan masukan, pengkajian dan evaluasi serta pembinaan lebih lanjut untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Rantauprapat,

Bappeda Kabupaten Labuhanbatu - 2015

Maret 2015

-i-

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................

i

DAFTAR ISI .................................................................................................................

ii

BAB. I.

PENDAHULUAN ..................................................................................

1

1.1. LATAR BELAKANG ......................................................................

1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................. ..

1

1.3. GAMBARAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN

BAB. II

BAB. III

BAB. IV

BAB. V

LABUHANBATU ..............................................................................

2

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .........................................................

15

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 ..........................................................................................

16

2.1. RENCANA KERJA DAN REALISASI ANGGARAN 2014.......

16

RENCANA KERJA TAHUN 2015 ......................................................

19

3.1. VISI DAN MISI ................................................................................

19

3.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

21

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA BAPPEDA .............

22

3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN 2014 .............................................

24

3.5. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 ..........

28

PENETAPAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 ...........................................................................................

29

PENUTUP ................................................................................................

31

LAMPIRAN

Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2014

II

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OI5

Dolom rongko mewujudkon monajemen pemerintohon yong efektif, tronsporon don okuntobel serto berorientosi podo hosil, yong bertondo tongon di bowoh ini :

Nomo : Joboton :

HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI, S.Sos

Kepolo.Boppedo Kobupoten Lobuhonbotu

Selonjutnyo disebut pihok pertomo Nomo Joboton

: :

Dr. H. TIQOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD

Bupoti Lobuhonbotlr :

Seloku otoson longsung pihok pertomo, selonjutnyo disebut pihok keduo Pihok perfomcr berjonji okon mewujudkon torget kinerjo yong sehorusnyo sesuoi

lompiron perjonjion ini, dolorn rongko mencopoi torget kinerjo jongko menengoh seperti yong teloh di'ietopkon dolom dokumen perenconoon. Keberhosilon don kegogolon pencopoion torget kinerjo tersebut menjodi tonggung jowob komi. Pihok keduo okon melokukon supervisi yong diperlukon serto okon melokukon evoluosi terhodop copoion kinerio dori perjonjion ini don mengombil tindokon

yong diperlukon dolom rongko pemberion penghorgoon don sonksi.

Rontoupropot,

Moret 2015

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

p.ry RANGKUTI, S.Sos

1986421 001

Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Labuhanbatu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibentuk melalui Peraturan Daerah

Kabupaten

Labuhanbatu

Nomor

5

Tahun

2001

tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kabupaten Labuhanbatu yaitu pada Bagian ketiga. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

juga

berupaya

untuk

mewujudkan

tata

kepemerintahan yang baik (good governance). Upaya ini didasarkan pada berbagai peraturan perundangan yang antara lain undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana Perjanjian Kinerja merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dalam mempertanggungjawabkan anggaran. Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya yang dimiliki oleh SKPD. Dengan demikian perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang menberikan

amanah.

pencapaian

kinerja

Perjanjian yang

akan

kinerja

ini

akan

diwujudkan

oleh

menggambarkan suatu

instansi

pemerintah/unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.


1


1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Perjanjian kinerja merupakan media informasi pertanggungjawaban

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang menginformasikan target kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai dalam

melaksanakan

APBD

kabupaten

Labuhanbatu

untuk

Tahun

Anggaran 2015 sebagai acuan tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 – 2015. Adapun tujuan Perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas, trasparansi, Efisiensi dan Efektifitas pengguna Anggaran sebagai wujud komitmen nyata antara penerima amanah

dengan

pemberi

keberhasilan/kegagalan

amanah

pencapaian

sebagai

tujuan

dan

dasar

penilaian

sasaran

organisasi,

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi meningkatkan kredibilitas Bappeda dihadapan instansi yang lebih tinggi terutama Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat. 1.3 GAMBARAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN LABUHANBATU 1. Susunan Organisasi Struktur

Organisasi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 57 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 1(satu) orang Kepala yang membawahi 1(satu) orang Sekretaris dengan 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Kepala Bidang yang membawahi 8 (delapan) Kepala Sub Bidang. Adapun stuktur organisasi Bappeda untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari : A. Kepala Bappeda B. Sekretaris Bappeda membawahi : Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

2


1) Sub Bagian Program 2) Sub Bagian Umum 3) Sub Bagian Keuangan C. Bidang Pendataan Penelitian & Pengembangan membawahi: 1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan D. Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi : 1) Sub Bidang Perencanaan Pertanian 2) Sub Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah E. Bidang Perencanaan Prasarana Fisik dan Lingkungan Hidup membawahi : 1) Sub Bidang Perhubungan dan Sumber Daya Air 2) Sub

Bidang

Perencanaan

Permukiman

Tata

Ruang

dan

lingkungan hidup F. Bidang Perencanaan Sosial Budaya membawahi : 1) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat 2) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : A. Kepala Bappeda TUGAS POKOK : Membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan perencanaan pembangunan daerah; 2. Pelayanan

penunjang

penyelenggaraan

pemerintahan

kabupaten

dalam urusan perencanaan pembangunan daerah; Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

3


3. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan bappeda; 4. Melaksanakan kerjasama dalam urusan perencanaan pembangunan daerah, termasuk penelitian pengembangan dan pendataan; 5. Pembinaan staf di lingkungan bappeda. 6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan . B. Sekretaris Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas badan dalam memberikan pelayanan administrasi,

umum,

kepegawaian,

keuangan

dan

perencanaan

di

lingkungan bappeda. Fungsi : 1. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja bappeda 2. Melaksanakan

penyelenggaraan

urusan

tatausaha,

keuangan,

kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan dilingkungan bappeda; 3. Mengoordinasikan

penyusunan

laporan

kegiatan

dan

keuangan

bappeda; 4. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan di sekretariat; 5. Mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang di bappeda; 6. Melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan bappeda; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan . B.1. Sub bagian umum dan kepegawaian Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam bidang

ketatausahaan,

kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan bappeda. Uraian tugas: 1. Menyusun

rencana

dan

program

kerja

sub

bagian

umum

dan

kepegawaian; 2. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip dilingkungan bappeda; Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

4


3. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan bappeda; 4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 5. Mengurus ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor; 6. Mengurus dan mengatur penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara kantor; 7. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian,

penggunaan, perawatan, investasi dan usul penghapusan barang/aset bappeda; 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. B.2. Sub Bagian Program Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam bidang rencana kerja, pelaksanaan kegiatan evaluasi

penyusunan

pelaksanaan kegiatan di

lingkungan bappeda. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian program; 2. Merumuskan penyusunan kebijakan stándar pelayanan menimal (spm) bappeda 3. Mempersiapkan penyusunan rencana kerja bappeda; 4. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis bappeda; 5. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan bappeda; 6. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja anggaran bappeda; 7. Mengkoordinasikan

dan

mempersiapkan

penyusunan

laporan

akuntabilitas kinerja bappeda; 8. Melakukan

koordinasi

dengan

setiap

bidang

untuk

persiapan

pelaksanaan jadwal kegiatan; 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan di lingkungan bappeda ; 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

5


B.3. Sub Bagian Keuangan Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam bidang

penyusunan

bahan rencana anggaran dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan bappeda. Uraian tugas 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian keuangan; 2. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan; 3. Meneliti

dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

anggaran kas dalam rangka penatausahaan keuangan anggaran bappeda; 4. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan; 5. Melakukan koordinasi dan menyusunan kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; 6. Meneliti dan menguji kelangkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); 7. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM); 8. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta pertanggungjawaban

bendahara

pengeluaran

dan

bendahara

penerimaan; 9. Melakukan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran bappeda; 10. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil; 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.


6


C. Kepala bidang pendataan, penelitian dan pengembangan Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas badan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Fungsi : 1. Merumuskan

rencana

dan

program

kerja

dibidang

pendataan,

penelitian dan pengembangan; 2. Mengkoordinasikan

pmenyusunan

rencana

strategis

dan

laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten; 3. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidadng pendataan, penelitian dan pengembangan; 4. Mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, penelitian dan pengembangan; 5. Melaksanakan koordinasi pendataan, penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan; 6. Melaksanakan pembinaan staf bidang pendataan, penelitian dan pengembangan; 7. Melaksanakan kerjasama dalam bidang pendataan, penelitian dan pengembangan; 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan . C.1. Sub Bidang Pendataan Dan Pelaporan Tugas pokok : Melaksanakan pengembangan

sebagian dalam

tugas

bidang

pengumpulan

dan

pendataan, pengolahan

penelitian data

serta

penyusunan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pendataan dan pelaporan; 2. Melaksanakan koordinasi dalam pendataan dan pelaporan; 3. Menghimpun dan menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah kabupaten; Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

7


4. Menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan penggunaan dalam perencanaan maupun penelitian; 5. Melakukan analisa terhadap data yang ada untuk keperluan tertentu; 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan; C.2. Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan pengembangan dalam

mempersiapkan bahan untuk

pelaksanaan

penelitian dan

pengembangan. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja di bidang penelitian dan pengembangan ; 2. Menginventarisasi permasalahan penelitian dan pengembangan; 3. Melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan; 4. Membuat laporan hasil penelitian dan pengembangan; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. D. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Tugas pokok : Melaksanakan

sebagian

tugas

badan

dalam

mengkoordinasikan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang ekonomi. Fungsi : 1. Merumuskan rencana dan program kerja bidang perencanaan ekonomi; 2. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi; 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi; 4. Melaksanakan kerjasama dalam bidang perencanaan ekonomi; 5. Melaksanakan koordinasi pengendalian atas pelaksanaan rencana program / kegiatan bidang ekonomi; 6. Melakukan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi; 7. Melakukan pengkajian bidang ekonomi; Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

8


8. Melaksanakan pembinaan staf bidang perencanaan ekonomi; 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. D.1. Sub Bidang Perencanaan Pertanian Tugas pokok : Memlaksanakan sebagian tugas kerja sub bidang perencanaan ekonomi dalam mempersiapkan bahan dan melaksanakan

penyusunan rencana

program/kegiatan pembangunan pertanian. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan pertanian; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan perencanaan urusan pertanian, kelautan dan perikanan,

ketahanan

pangan serta kehutanan; 3. Menginventarisasi

permasalahan

pembangunan

dalam

urusan

pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan serta kehutanan; 4. Melaksanakan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

program/kegiatan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan serta kehutanan; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. D.2. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah Tugas pokok : Melaksanakan mempersiapkan

sebagian bahan

tugas dan

perencanaan

pelaksanaan

ekonomi

penyusunan

dalam rencana

program/kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan perekonomian daerah; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan urusan koperasi dan ukm, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pertambangan dan energi;


9


3. Menginventarisasi permasalahan pembangunan dalam urusan koperasi dan

ukm,

perindustrian,

perdagangan,

penanaman

modal,

pertambangan dan energi; 4. Melaksanakan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

program/kegiatan urusan koperasi dan ukm, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pertambangan dan energi; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. E. Kepala bidang perencanaan fisik dan lingkungan hidup Tugas pokok : Melaksanakan

sebagian

tugas

badan

dalam

mengkoordinasikan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang perencanaan fisik dan lingkungan hidup. Fungsi : 1. Merumuskan rencana dan program kerja bidang perencanaan fisik dan lingkungan hidup; 2. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang fisik dan lingkungan hidup; 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan lingkungan hidup; 4. Melaksanakan

kerjasama

dalam

bidang

perencanaan

fisik

dan

lingkungan hidup; 5. Melaksanakan koordinasi pengendalian atas pelaksanaan rencana program/kegiatan bidang fisik dan lingkungan hidup; 6. Melakukan inventarisasi permasalahan bidang fisik dan lingkungan hidup; 7. Melakukan pengkajian bidang fisik dan lingkungan hidup; 8. Melaksanakan pembinaan staf bidang fisik dan lingkungan hidup; 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. E.1. Sub Bidang Perencanaan Perhubungan & Sumber Daya Air Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan fisik dan lingkungan hidup dalam

mempersiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan


10


rencana program/kegiatan pembangunan perhubungan dan sumber daya air. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan perhubungan dan sumber daya air; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan perencanaan urusan pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata; 3. Menginventarisasi permasalahan pembangunan dalam urusan pekerjaan umum, perhubungan, dan pariwisata; 4. Melaksanakan

pemantauan

program/kegiatan

urusan

dan

pekerjaan

evaluasi umum,

pelaksanaan

perhubungan

dan

pariwisata; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. E.2.

Sub Bidang Perencanaan Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan fisik dan lingkungan hidup dalam

mempersiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan

rencana program/kegiatan pembangunan permukiman, tata ruang dan lingkungan hidup. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan permukiman, tata ruang dan lingkungan hidup; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan perencanaan urusan perumahan, tata ruang, lingkungan hidup dan pertanahan 3. Menginventarisasi

permasalahan

pembangunan

dalam

urusan

perumahan, tata ruang, lingkungan hidup dan pertanahan; 4. Melaksanakan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

program/kegiatan urusan perumahan, tata ruang, lingkungan hidup dan pertanahan; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

11


F. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Tugas pokok : Melaksanakan

sebagian

tugas

badan

dalam

mengkoordiasikan

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang sosial budaya. Fungsi : 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang perencanaan sosial budaya; 2. Melaksanakan

kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial

budaya; 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya; 4. Melaksanakan kerjasama dalam bidang perencanaan sosial budaya; 5. Melaksanakan koordinasi pengendalian atas pelaksanaan rencana program / kegiatan bidang sosial budaya; 6. Melakukan inventarisasi permasalahan bidang sosial budaya; 7. Melakukan pengkajian bidang sosial budaya; 8. Melaksanakan pembinaan staf bidang perencanaan sosial budaya; 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. F.1. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan sosial budaya dalam mempersiapkan

bahan

dan

melaksanakan

penyusunan

rencana

program/kegiatan pembangunan kesejahteraan rakyat. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub perencanaan kesejahteraan rakyat; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan perencanaan pendidikan dan kebudayaan,

kesehatan dan gizi

masyarakat, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olah raga; Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

12


3. Menginventarisasi pendidikan

dan

permasalahan kebudayaan,

pembangunan kesehatan

dan

dalam gizi

urusan

masyarakat,

kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olah raga; 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan gizi masyarakat, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olah raga; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. F.2. Sub bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kependudukan Tugas pokok : Melaksanakan

sebagian

mempersiapkan

bahan

tugas

bidang

perencanaan

dan

melaksanakan

sosial

penyusunan

budaya rencana

program/kegiatan pembangunan pemerintahan dan kependudukan. Uraian tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan pemerintahan dan kependudukan; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan perencanaan

urusan

pemerintahan,

informasi

dan

komunikasi,

kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi; 3. Menginventarisasi

permasalahan

pembangunan

dalam

urusan

pemerintahan, informasi dan komunikasi, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi; 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, informasi dan komunikasi, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. Dalam proses pengelolaan keuangan di Bappeda ditangani oleh pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari : -

Pengguna Anggaran/ Pengguna barang

: 1 orang

-

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

: 6 orang

-

Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

: 6 orang


13


-

Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD

: 1 orang

-

Staf PPK

: 1 orang

-

Bendahara

: 1 orang

-

Pengurus barang

: 1 orang.

2. Kondisi Kepegawaian Susunan kepegawaian sumber daya manusia aparatur di Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Labuhanbatu

berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang terdiri dari PNS sebagai berikut : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Kepangkatan/Golongan No 1.

KEPANGKATAN/GOLONGAN Golongan IV

JUMLAH (Orang) 5 orang

2.

Golongan III

28 orang

3.

Golongan II

1 orang

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No 1.

PENDIDIKAN Pasca Sarjana / S2


2.

Sarjana / S1

22 orang

3.

Sarjana Muda

1 orang

4.

SLTA

1 orang

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Masa kerja

No 1.

MASA KERJA Lebih dari 20 Tahun

2.

10 s/d 20 Tahun

16 orang

3.

Kurang dari 10 Tahun

12 orang



14


Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Usia

No 1.

MASA KERJA Diatas 45 Tahun


2.

35 s/d 45 Tahun

15 orang

3.

Dibawah 35 tahun

11 orang

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Bappeda Kabupaten Labuhanbatu dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok “membantu Bupati dalam penyelenggaraan

Pemerintahan

Kabupaten dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah” Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup Pembangunan Daerah. 2. Pelayanan

Penunjang

Penyelenggaraan

Pemerintah

Kabupaten

dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai wewenang sebagai berikut : 1. Menyusun

Dokumen

Rencana

Jangka

Panjang,

Jangka

Menengah, Rencana Tahunan dan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya. 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 3. Pengembangan dan Pembinaan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG). 4. Berperan serta dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah.


15


1.4. SISTEMATIKA PENULISAN. Sistematika Perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu TA. 2015 ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut : BAB. I

PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan TAPKIN, maksud dan tujuan, gambaran umum Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, dan sistematika penulisan.

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2014 Menguraikan rencana Program dan Kegiatan tahun 2014 dan realisasi program dan kegiatan tahun 2014.

BAB III. RENCANA

KERJA

BADAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015 Menguraikan tentang visi dan misi, strategi dan arah kebijakan Bappeda kabupaten Labuhanbatu serta sasaran dan tujuan pembangunan tahun 2015. BAB IV. PERJANJIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015. Menjelaskan tentang Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan serta perjanjian kinerja setiap sasaran

program

dan

kegiatan

menurut

urusan

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. BAB V. PENUTUP LAMPIRAN


16


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

2.1

Rencana Kerja dan Realisasi Anggaran 2014. Rencana Kerja (Renja) SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu

Tahun 2014 merupakan Rencana Tahunan yang menjadi arah dan sasaran serta pedoman dan tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan di Bappeda

Kabupaten

merupakan

Labuhanbatu

penjabaran

Rencana

untuk

tahun

Strategis

2014.

Bappeda

Renja

SKPD

Kabupaten

Labuhanbatu yang memuat pernyataan Visi, Misi Bappeda sesuai dengan rencana strategis, serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tahun 2014 dan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2015. Dalam pelaksanaannya Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sesuai dengan Renja, Pada Tahun 2014 Bappeda melaksanakan 14 (empat belas) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan. Pengukuran

tingkat

capaian

kinerja

Bappeda

Kabupaten

Labuhanbatu tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2014 secara umum kinerja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran yang

ditetapkan, dapat dicapai 98,10 % pada

tahun 2014. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun ini, belum terealisasi sepenuhnya. Atas capaian kinerja yang dihasilkan dilakukan analisis dan evaluasi, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2015. Dalam

pengelolaan

keuangan

daerah

Bappeda

Kabupaten

Labuhanbatu tidak mengelola pendapatan daerah, sedangkan untuk pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

17


Anggaran 2014 dialokasikan dana APBD Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 6.794.834.232,- yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar

Rp.2.301.425.587,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.4.493.408.745,-. Berikut ini disajikan target anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014 yang akan dirinci menurut jenis belanja serta menurut program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : NO I

URAIAN PENDAPATAN

ANGGARAN

REALISASI

%

-

-

-

II

BELANJA

6.794.834.332

6.665.492.232

98,10

A.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.301.425.587

2.294.971.587

99,72

1.

Belanja Pegawai

2.301.425.587

2.294.971.587

99,72

a.

Gaji dan Tunjangan

1.710.275.587

1.710.275.587

100,00

b.

Tambahan Penghasilan PNS

591.150.000

584.696.000

98,91

B. 1.

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai

4.493.408.745

4.370.520.645

97,27

1.018.265.000

985.651.000

96,80

a.

Honorarium PNS

857.707.000

839.157.000

97,84

b.

Honorarium Non PNS

140.800.000

128.000.000

90,91

c.

Uang Lembur

11.464.000

10.824.000

94,42

d.

Uang Makan

8.294.000

7.670.000

92,48

3.080.171.945

3.008.476.845

97,67

2. Belanja Barang dan Jasa a.

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

129.804.200

128.491.800

98,99

b.

Belanja Bahan/Material

20.977.000

19.561.600

93,25

c.

Belanja Jasa Kantor

862.009.645

841.479.045

97,62

d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

63.827.500

63.376.900

99,29

e. Belanja Cetak dan Penggandaan

183.821.000

181.331.000

98,65

f. Belanja Sewa Rumah/gedung/Gudang g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

6.600.000

0

-

4.500.000

2.500.000

55,56

h. Belanja Makanan dan Minuman

146.843.400

137.462.400

93,61

12.005.000

12.005.000

100,00

30.100.000

27.720.000

92,09

i. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya j. Belanja Pakaian Khusus dan harihari tertentu Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

18


k.

Belanja Perjalanan Dinas

1.358.391.000

1.334.382.100

98,23

112.000.000

111.500.000

99,55

Belanja Pemeliharaan

149.293.200

148.667.000

99,58

3. Belanja Modal a. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

394.971.800

376.392.800

95,30

163.770.000

155.496.500

94,95

162.601.800

160.710.500

98,84

23.200.000

16.200.000

69,83

1.600.000

1600000

100,00

Belanja Modal Pengadaan AlatAlat Studio

28.800.000

27.612.800

95,88

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telp/Air

15.000.000

14.773.000

98,49

6.794.834.332

6.665.492.232

98,10

l. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS m.

Belanja Modal Pengadaan Komputer c. Belanja Modal Pengadaan Moubiler d. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga b.

e. f.

JUMLAH

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dana yang dialokasikan pada SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu dapat direalisasi sebesar 98,10%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung direalisasi sebesar 99,72% dan Belanja Langsung direalisasi sebesar 97,27%. Menurut jenis belanjanya dapat digambarkan realisasinya sebagai berikut, untuk belanja pegawai direalisasi sebesar 96,80%, belanja barang dan jasa direalisasi 97,67% dan belanja modal direalisasi sebesar 95,30 %.


19


BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2015 Rencana 2011-2015

Strategis

adalah

Perencanaan

Bappeda

merupakan

Pembangunan

Kabupaten

rencana

Daerah

Labuhanbatu

Tahun

menengah

Badan

jangka

Kabupaten

Labuhanbatu

yang

memuat pernyataan Visi, Misi Bappeda serta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun. 3.1.

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang diwujudkan

melalui program perencanaan kedepan bersandar kepada Visi Daerah Labuhanbatu pemegang

jangka peranan

panjang.

Oleh

karenanya

sangat

penting

dalam

Bappeda upaya

sebagai

penciptaan

perencanaan, pengorganisasian serta mengkoordinasikan upaya-upaya pelaksanaan

pembangunan

kedepan

mendukung

program-program

serta

merumuskan

pembangunan

daerah

visi

yang

Kabupaten

Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Sebagai wujud pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu, Visi Instansi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten

Labuhanbatu yaitu : “PUSAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DINAMIS DAN REALISTIS” Visi ini juga memiliki fungsi pengarahan dan pengawasan dalam hal kegiatan perencanaan. Visi ini juga mengandung makna Profesionalisme dimana

Dinamis

mengandung

perubahan-perubahan, dimasyarakat,

arti

“dapat

perkembangan

sedangkan

realistis

dan

menyesuaikan fenomena

menggambarkan

dengan

yang

terjadi

bahwa

sistem

perencanaan dan pengendalian dapat diterapkan pada kehidupan nyata dengan ukuran-ukuran keberhasilan. Tujuan akhir dari Visi Bappeda ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu melalui sistem perencanaan dan pengendalian yang profesional terhadap organisasi atau Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

20


unit/satuan kerja. Rumusan ini jelas mendukung Visi Labuhanbatu yaitu Labuhanbatu Mandiri 2015 menuju Labuhanbatu Sejahtera 2020. Dalam upaya mewujudkan visi, perlu dirumuskan misi yang menggambarkan

ruang

lingkup

prioritas

bagi

organisasi

dalam

melaksanakan kegiatannya, hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan jelas arahnya dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh serta mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Misi disusun dengan memperhatikan arah pembangunan RPJMD, keselarasan dengan Misi Daerah, Kondisi Umum Daerah dan unit/satuan kerja serta kontinuitas perencanaan tahun sebelumnya. Misi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar pelaku pembangunan. Bappeda

dalam

melakukan

fungsi

manajemen

Perencanaan

(planning) dan Pengendalian (controlling) pembangunan, tetap melakukan

koordinasi

antar

dinas/instansi

di

daerah.

Hal

ini

dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir dan pola pandang terhadap arah pembangunan daerah. 2. Meningkatkan

kualitas

proses

dan

produk

perencanaan

pembangunan melalui pengembangan kapasitas. Proses dan produk perencanaan pembangunan berjalan seiring, artinya proses dengan schedule dan skala prioritas yang baik diikuti dengan produk yang baik, dilain pihak masih didapati keterbatasan kapasitas. aparatur

Untuk itu pengembangan kapasitas kelembagaan dan pelaku

pembangunan

serta

adalah

pendukung sangat

perlu

proses

perencanaan

dilaksanakan

untuk

mempercepat pencapaian produk perencanaan.


21


3. Mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah melalui partisipasi aktif didalam perumusan kebijakan. Dukungan yang bersifat temporer dan hanya rutinitas semata tidaklah cukup untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah. Karena itu, partisipasi

aktif

disetiap

proses

penyusunan

kebijakan

dan

pelaksanaan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat dengan didasarkan pada prinsip-prinsip partisipatif dan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah,

perangkat

desa,

lembaga-lembaga

sosial

kemasyarakatan, organisasi profesi, PT, dunia usaha dan koperasi serta musyawarah desa setempat.

3.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Sebagai

suatu

cara

pembangunan Bappeda

untuk

mencapai

tujuan

dan

sasaran

Kabupaten Labuhanbatu periode 2011-

2015, ditetapkan Strategi, Tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut : Misi Pertama : Meningkatkan kualitas prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar pelaku pembangunan. Tujuan

: Meningkatnya prosedur perencanaan berjenjang dari perencanaan tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten sesuai dengan penjadwalan.

Sasaran

: Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Strategi

: Mengembangkan sistem dan prosedur koordinasi antar pelaku.


22


Misi Kedua ; Meningkatkan kualitas proses dan produk perencanaan pembangunan melalui pengembangan kapasitas. Tujuan

: Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Sasaran

: Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Strategi

: Peningkatan Koordinasi dan kerjasama penyediaan data dan informasi pendukung perencanaan.

Misi Ketiga ; Mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah melalui partisifasi aktif didalam perumusan kebijakan. Tujuan

: Tersusunnya rumusan kebijakan pemerintah yang aspiratif.

Sasaran

: Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah

Strategi

: Meningkatkan peran serta dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

3.3. PROGRAM RENSTRA BAPPEDA Misi Pertama Tujuan Meningkatnya prosedur perencanaan berjenjang dari perencanaan tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten sesuai dengan penjadwalan.

Tujuan ini merupakan tujuan strategis dalam rangka meningkatnya kemampuan

pelaku


pembangunan

dalam

memahami

dan 23


melaksanakan

prosedur

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan dalam mewujudikan visi dan misi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, oleh karena itu dibutuhkan kapasitas sumber daya aparat

Bappeda

yang

berkompeten

agar

perencanaan

pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien . Adapun untuk mencapai tujuan misi pertama ditetapkan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1.

Program

Meningkatnya kemampuan 1. pelaku dalam

Program

Pengembangan

pembangunan memahami

melaksanakan

Data/Informasi

dan

prosedur

perencanaan

2.

Program

dan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

pengendalian pembangunan

Misi Kedua

Tujuan 2 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan

Tujuan ini merupakan tujuan dari Misi kedua dimana dalam melaksanakan menetapan

misi

Program

ini

Bappeda

Strategis

Kabupaten

dalam

Labuhanbatu

penyusunan

dokumen

perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan agar tersedia data dan informasi yang mendukung perencanaan.


24


Adapun untuk mencapai tujuan strategis ini, ditetapkan sasaran sebagai berikut:

Sasaran

1.

Tersedianya informasi

Program

data

pendukung 2.

perencanaan dokumen yang

dan 1. serta

kebutuhan peraturan

daerah

Pengembangan

Data/Informasi Program Perenc. Pengembangan

perencanaan 3. aspiratif,

Program

sesuai

Wilayah

Strategis

dan

Cepat

Tumbuh

dan 4.

perundangan

Program

Perencanaan

Pengembangan

yang berlaku.

Kota-Kota

Menengah Dan Besar Program 5.

Peningkatan

Kelembagaan

Kapasitas

Perencanaan

Pembangunan Daerah 6.

Program

Perencanaan

Pembangunan Ekonomi Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Misi Ketiga

Tujuan Tersusunnya rumusan kebijakan pemerintah yang aspiratif

Tujuan ini merupakan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan

dan meningkatnya

kerjasama antar lembaga, dan antar daerah. Adapun untuk mencapai tujuan misi 3, ditetapkan sasaran sebagai berikut:


25


Sasaran

Program

1. Terlaksananya 1. penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah

3.4.

Program

Kerjasama

Pembangunan

Program dan Kegiatan Tahun 2015 Program dan Kegiatan hanya dapat dicapai melalui Perencanaan

yang terkoordinasi dan singkronisasi sehingga tepat sasaran bagi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan akhirnya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat , untuk ini Bappeda harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional melalui program dan kegiatan khususnya Belanja Langsung untuk Tahun Anggaran 2015 yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

1.06.1.06.01.01 02 06

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 16 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 18 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

836.140.500 45.000.000 6.345.500 94.625.000 6.412.000 104.544.300 31.898.700 6.284.000 33.000.000 4.582.000 26.129.000 365.820.000 99.000.000 26


20 1.06.1.06.01.02 05 09 22 24 26 28

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

12.500.000 275.325.000 36.000.000 68.550.000 115.000.000 38.456.000 3.700.000 13.619.000

1.06.1.06.01.03 02 05

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

1.06.1.06.01.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

253.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

33.726.500

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)

186.786.500 92.521.000

PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR KOORDINASI PERENCANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN

68.961.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA PELATIHAN PENYUSUNAN ARG (ANGGARAN RESPONSIF GENDER) MELALUI GBS SOSIALISASI SISTEM AKIP DAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD

168.493.000

02 03

1.06.1.06.01.06 01 02 03 04 1.06.1.06.01.15 01 02 09

1.06.1.06.01.19 13

1.06.1.06.01.20 01 04 06 1.06.1.06.01.21 01

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK 05 PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD 06 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RPJMD 07 PENETAPAN RPJMD 08 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 09 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 10 PENETAPAN RKPD 11 KORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015

34.550.000 12.005.000 22.545.000

138.000.000 115.000.000

28.666.500 1.476.000 1.326.000 2.258.000

31.161.500 63.104.000

68.961.000

87.400.000 42.717.200 38.376.300 1.436.772.000 94.820.000 291.739.600 98.406.000 66.442.000 90.242.500 83.206.000 73.855.500 125.161.500 27


12

217.757.000

16

KORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PENYELENGGARAAN PAMERAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA AKSI DAERAH PEMBERANTAS KORUPSI KOORDINASI DAN KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJPD

1.06.1.06.01.22 04 08

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

164.245.000 99.230.000 65.014.500

1.06.1.06.01.23 04

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

185.213.700 185.213.700

1.06.1.06.01.24

PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM PENYUSUNAN DATA BASE DAERAH IRIGASI KABUPATEN LABUHANBATU

40.121.600

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK

30.419.000

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH

14.204.500

13 14 15

08

1.20.1.06.01.23 01 1.20.1.06.01.17 16

1.22.1.06.01.15 01

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN Jumlah


140.776.500 64.341.000 49.919.400 40.105.000

40.121.600

30.419.000

14.204.500

265.397.000 265.397.000

6.347.146.796

28


3.5 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015

No

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

1

2

3

4

Meningkatnya kemampuan pelaku

Jumlah Perbub Perjanjian kinerja

38 SKPD

pembangunan dalam memahami dan

Jumlah Usulan dari kecamatan

9 Kec

melaksanakan prosedur

dan desa

18 desa

perencanaan dan pengendalian

Persentase capaian program

pembangunan

RKPD terhadap RPJMD

1

Pencapaian Nilai LKjIP Kabupaten

83 % Kategori“B”

Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan

89 %

tahunan Tersediannya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan

1 dok

pelaksanaan rencana pembangunan daerah 2

Tersedianya data dan informasi

Jumlah dokumen bank data dan

pendukung perencanaan serta

konstatering yang tersusun

1 dok

dokumen perencanaan yang aspiratif,

3.

sesuai kebutuhan daerah dan

Jumlah aparatur yang mengikuti

peraturan perundangan yang berlaku.

bimbingan teknis

Terlaksananya penyelenggaraan

Jumlah dokumen hasil koordinasi

administrasi pemerintahan dan

perencanaan pembangunan.

14 org

1 dok

meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah


29


BAB IV PERJANJIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Program dan Kegiatan Berdasarkan Sasaran Prioritas Pembangunan Serta Perjanjian kinerja Setiap Sasaran Program dan Kegiatan.

NO 1 1

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET

2

3

4

5

Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan

Program Pengembangan Data/Informasi Jumlah Perbub Perjanjian kinerja

Jumlah Usulan dari kecamatan dan desa Persentase capaian program RKPD terhadap RPJMD

2

Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah


Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik Penetapan RKPD

Pencapaian nilai LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Tersediannya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

38 SKPD

9 18

Kec desa

83

% KATEGORI “ B “

89

%

1

dok

Program Pengembangan Data/Informasi Jumlah dokumen bank data dan konstatering yang tersusun

Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis 3

Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

2

dok

14

org

1

dok

Program Kerjasama Pembangunan Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

30


BAB V PENUTUP Dengan tersusunnya target kinerja program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tentang Perjanjian kinerja Program dan Kegiatan masing-masing SKPD. Harapan

yang

ingin

diwujudkan

dengan

adanya

acuan

ini

pelaksanaan program dan kegiatan lebih terarah sehingga target sasaran dapat dicapai dan visi serta misi dapat diwujudkan pada waktu yang ditetapkan. Akhirnya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaatkan dan menjadi bahan

evaluasi

tentang

pengendalian

pelaksanaan

Perencanaan

Pembangunan dan sebagai tolok ukur yang merupakan dasar dalam melakukan penilaian capaian kinerja untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur. Demikian

Perjanjian

kinerja

ini

diperbuat

untuk

dipergunakan

sebagaimana mestinya.


31

PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA.PERANGKAT DAERADI BAPPEDA KABUPATEN L/GUIlAN BA.IU

SKPD:

Tohun onggoron

201 5

:

Menlngkotnyo kemompuon peloku pembongunon dolom memohoml dqn melokronokon prosedur perenconoon don pengendollon pembongunon

[erselenggoronyo MOU :ntoro Kepolo SKPD don Kepolo Doeroh

38

SKPD

Kegioton.

Pengembongon Portisiposi Mosyorokot

berienjong muloi dori iingkot

dolom Perumusorr Progrom don Kebijokon

dok

Terselenggoronyo

I

dok

1

dok Penetopon

RKPD

Adonyo Perbub

tingkot

RKPD

Niloi Akuntobilitos lnstonsi

90.242.500

Penyelenggoroon Musrenbong

rtegc

Terlokonyo penyusunon

bupoli

Terloksononyo monitoring, evoluosi don peloporon

rencono pembongunon doeroh lersedlonyo dolo dqn lnlormorl pendukung Reolisosi usulon mosyorokot perenconoon serlo terhodop progrom don dokumen perencqnoon kegioton yong orplrotlf, sesuol kebutuhon doeroh don peroluron perundongon yong berloku. Terloksononyo peningkotor.t kemompuon leknis oporot

perencono

73.855.500

RKPD

[ersusunnyo dokumen SKPD

25.1 6r .500

Penyusunon Loporon Kinerio Pemerintoh "B" Doeroh Penyusunon Loporon Keterongon

217.757.0@

1

dok Pertonggung Jowobon

140.776.5@

1

Moniioring, Evoluosi, Pengendolion, don peloporon peloksonoon rencono dok pembongunon doeroh Progrom Pengembongon Dolo/lnformoil

3r.r 61.500

Penyusunon don Pengumpulon Doto/lnformosi Kebutr.rhon Penyusunon

3r.151.500

I

dok

(LKPJ)

Dokumen Perenconoon Progrom Penlngkolon Koposltos

Kelembogocln Pelenconoon 9anlr^hailh^6

14

Ierlokrononyo

1

org

Peningkoion Kemompuon Teknis Aporot Perencono

87.400.000

Progrom Perenconoon Pembongunon Ekonoml

99.230.000

Koordinosi perenconoon pembongunon

99.230.000

dok bidong ekonomi

Ronloupropql,

(f uL-

SIRtGAR,

87.,400.000

l'l^a?^h

anlar

affi

83.206.000

RKPD

1

Pemerintoh Kobupoten Lobuhgnbotu

LKPJ

94.820.000

Penyusunon Roncongon RKPD

I

musrenbong

825.819.000

9/18 trclae Peloyonon Publik

melolui forum drott SKPD tingkot kobupoten RKPD

zlan

92.521.000

IerloKonnyo musrenbong

Terloksononyo penyusunon

laalraaa

92.521.000

Pengumpulon, Updoting don Anoliso Doto Copoion Torget Kinerjo Progrom don Progrom Perencsnoon Pembongunon Doeroh

deso dqn kecomoton

penyelenggotoon odmlnlrlrqcl pcmerlnlohon don m6nlngkolnyo ker.losomo ontor

Progrom Pengembongqn Dolo/lnformorl

't sr

,J<\

MNGKUII, S. Sos flNGKAI - I il21 198602 I001

|

n1-s)

KATA PENGANTAR. Rantauprapat, Maret Perjanjian Kinerja (PK ) Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015

Recommend Documents