Perjanjian Kinerja (PK ) Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
KATA PENGANTAR
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labuhanbatu T.A. 2015 ini dimaksudkan untuk menetapkan tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Labuhanbatu Tahun 2015, disusun dalam rangka memenuhi amanat ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tujuan utama adalah untuk mengendalikan pelaksanaan program sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, transpalansi, efisien dan efektifitas pengguna anggaran. Materi yang disajikan dalam laporan ini meliputi latar belakang penyusunan laporan yang dilengkapi dengan gambaran umum Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta penetapan kinerja untuk tahun anggaran 2015 dimana sebelumnya laporan ini menyampaikan evaluasi pencapaian target kinerja sasaran, program dan kegiatan realisasi anggaran tahun 2014. Penyusunan laporan ini diupayakan seoptimal mungkin agar dapat memberikan keterangan dan penjelasan mengenai Penetapan Kinerja program dan kegiatan di Bappeda Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2015. Untuk itu kami berharap kiranya laporan ini dapat menjadi bahan masukan, pengkajian dan evaluasi serta pembinaan lebih lanjut untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.
Rantauprapat,
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu - 2015
Maret 2015
-i-
Penetapan Kinerja (TAPKIN) Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................
i
DAFTAR ISI .................................................................................................................
ii
BAB. I.
PENDAHULUAN ..................................................................................
1
1.1. LATAR BELAKANG ......................................................................
1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................. ..
1
1.3. GAMBARAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN
BAB. II
BAB. III
BAB. IV
BAB. V
LABUHANBATU ..............................................................................
2
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .........................................................
15
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 ..........................................................................................
16
2.1. RENCANA KERJA DAN REALISASI ANGGARAN 2014.......
16
RENCANA KERJA TAHUN 2015 ......................................................
19
3.1. VISI DAN MISI ................................................................................
19
3.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
21
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA BAPPEDA .............
22
3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN 2014 .............................................
24
3.5. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015 ..........
28
PENETAPAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 ...........................................................................................
29
PENUTUP ................................................................................................
31
LAMPIRAN
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2014
II
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2OI5
Dolom rongko mewujudkon monajemen pemerintohon yong efektif, tronsporon don okuntobel serto berorientosi podo hosil, yong bertondo tongon di bowoh ini :
Nomo : Joboton :
HOBOL ZULKIFLI RANGKUTI, S.Sos
Kepolo.Boppedo Kobupoten Lobuhonbotu
Selonjutnyo disebut pihok pertomo Nomo Joboton
: :
Dr. H. TIQOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp.PD
Bupoti Lobuhonbotlr :
Seloku otoson longsung pihok pertomo, selonjutnyo disebut pihok keduo Pihok perfomcr berjonji okon mewujudkon torget kinerjo yong sehorusnyo sesuoi
lompiron perjonjion ini, dolorn rongko mencopoi torget kinerjo jongko menengoh seperti yong teloh di'ietopkon dolom dokumen perenconoon. Keberhosilon don kegogolon pencopoion torget kinerjo tersebut menjodi tonggung jowob komi. Pihok keduo okon melokukon supervisi yong diperlukon serto okon melokukon evoluosi terhodop copoion kinerio dori perjonjion ini don mengombil tindokon
yong diperlukon dolom rongko pemberion penghorgoon don sonksi.
Rontoupropot,
Moret 2015
PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA,
p.ry RANGKUTI, S.Sos
1986421 001
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
LATAR BELAKANG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Labuhanbatu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang dibentuk melalui Peraturan Daerah
Kabupaten
Labuhanbatu
Nomor
5
Tahun
2001
tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kabupaten Labuhanbatu yaitu pada Bagian ketiga. Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
juga
berupaya
untuk
mewujudkan
tata
kepemerintahan yang baik (good governance). Upaya ini didasarkan pada berbagai peraturan perundangan yang antara lain undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana Perjanjian Kinerja merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dalam mempertanggungjawabkan anggaran. Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumberdaya yang dimiliki oleh SKPD. Dengan demikian perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang menberikan
amanah.
pencapaian
kinerja
Perjanjian yang
akan
kinerja
ini
akan
diwujudkan
oleh
menggambarkan suatu
instansi
pemerintah/unit kerja dalam satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
1
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN Perjanjian kinerja merupakan media informasi pertanggungjawaban
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang menginformasikan target kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai dalam
melaksanakan
APBD
kabupaten
Labuhanbatu
untuk
Tahun
Anggaran 2015 sebagai acuan tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011 – 2015. Adapun tujuan Perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas, trasparansi, Efisiensi dan Efektifitas pengguna Anggaran sebagai wujud komitmen nyata antara penerima amanah
dengan
pemberi
keberhasilan/kegagalan
amanah
pencapaian
sebagai
tujuan
dan
dasar
penilaian
sasaran
organisasi,
menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi meningkatkan kredibilitas Bappeda dihadapan instansi yang lebih tinggi terutama Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu yang akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat. 1.3 GAMBARAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN LABUHANBATU 1. Susunan Organisasi Struktur
Organisasi
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 57 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 1(satu) orang Kepala yang membawahi 1(satu) orang Sekretaris dengan 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Kepala Bidang yang membawahi 8 (delapan) Kepala Sub Bidang. Adapun stuktur organisasi Bappeda untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari : A. Kepala Bappeda B. Sekretaris Bappeda membawahi : Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
2
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
1) Sub Bagian Program 2) Sub Bagian Umum 3) Sub Bagian Keuangan C. Bidang Pendataan Penelitian & Pengembangan membawahi: 1) Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan D. Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi : 1) Sub Bidang Perencanaan Pertanian 2) Sub Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah E. Bidang Perencanaan Prasarana Fisik dan Lingkungan Hidup membawahi : 1) Sub Bidang Perhubungan dan Sumber Daya Air 2) Sub
Bidang
Perencanaan
Permukiman
Tata
Ruang
dan
lingkungan hidup F. Bidang Perencanaan Sosial Budaya membawahi : 1) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat 2) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : A. Kepala Bappeda TUGAS POKOK : Membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan perencanaan pembangunan daerah; 2. Pelayanan
penunjang
penyelenggaraan
pemerintahan
kabupaten
dalam urusan perencanaan pembangunan daerah; Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
3
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
3. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan bappeda; 4. Melaksanakan kerjasama dalam urusan perencanaan pembangunan daerah, termasuk penelitian pengembangan dan pendataan; 5. Pembinaan staf di lingkungan bappeda. 6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan . B. Sekretaris Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas badan dalam memberikan pelayanan administrasi,
umum,
kepegawaian,
keuangan
dan
perencanaan
di
lingkungan bappeda. Fungsi : 1. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja bappeda 2. Melaksanakan
penyelenggaraan
urusan
tatausaha,
keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan dilingkungan bappeda; 3. Mengoordinasikan
penyusunan
laporan
kegiatan
dan
keuangan
bappeda; 4. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan di sekretariat; 5. Mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang di bappeda; 6. Melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan bappeda; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan . B.1. Sub bagian umum dan kepegawaian Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam bidang
ketatausahaan,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan bappeda. Uraian tugas: 1. Menyusun
rencana
dan
program
kerja
sub
bagian
umum
dan
kepegawaian; 2. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat termasuk penanganan arsip dilingkungan bappeda; Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
4
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan tata naskah dinas di lingkungan bappeda; 4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 5. Mengurus ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan kantor; 6. Mengurus dan mengatur penerimaan tamu, keprotokolan, penyediaan fasilitas rapat dinas dan upacara kantor; 7. Melaksanakan rencana pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian,
penggunaan, perawatan, investasi dan usul penghapusan barang/aset bappeda; 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. B.2. Sub Bagian Program Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam bidang rencana kerja, pelaksanaan kegiatan evaluasi
penyusunan
pelaksanaan kegiatan di
lingkungan bappeda. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian program; 2. Merumuskan penyusunan kebijakan stándar pelayanan menimal (spm) bappeda 3. Mempersiapkan penyusunan rencana kerja bappeda; 4. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana strategis bappeda; 5. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja tahunan bappeda; 6. Mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja anggaran bappeda; 7. Mengkoordinasikan
dan
mempersiapkan
penyusunan
laporan
akuntabilitas kinerja bappeda; 8. Melakukan
koordinasi
dengan
setiap
bidang
untuk
persiapan
pelaksanaan jadwal kegiatan; 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan di lingkungan bappeda ; 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
5
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
B.3. Sub Bagian Keuangan Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam bidang
penyusunan
bahan rencana anggaran dan belanja, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan di lingkungan bappeda. Uraian tugas 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian keuangan; 2. Menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan; 3. Meneliti
dan menelaah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
anggaran kas dalam rangka penatausahaan keuangan anggaran bappeda; 4. Melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan; 5. Melakukan koordinasi dan menyusunan kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan; 6. Meneliti dan menguji kelangkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM); 7. Menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM); 8. Melakukan verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti serta pertanggungjawaban
bendahara
pengeluaran
dan
bendahara
penerimaan; 9. Melakukan akuntansi pengelolaan keuangan anggaran bappeda; 10. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil; 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
6
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
C. Kepala bidang pendataan, penelitian dan pengembangan Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas badan dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Fungsi : 1. Merumuskan
rencana
dan
program
kerja
dibidang
pendataan,
penelitian dan pengembangan; 2. Mengkoordinasikan
pmenyusunan
rencana
strategis
dan
laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten; 3. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidadng pendataan, penelitian dan pengembangan; 4. Mengelola pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, penelitian dan pengembangan; 5. Melaksanakan koordinasi pendataan, penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan; 6. Melaksanakan pembinaan staf bidang pendataan, penelitian dan pengembangan; 7. Melaksanakan kerjasama dalam bidang pendataan, penelitian dan pengembangan; 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan . C.1. Sub Bidang Pendataan Dan Pelaporan Tugas pokok : Melaksanakan pengembangan
sebagian dalam
tugas
bidang
pengumpulan
dan
pendataan, pengolahan
penelitian data
serta
penyusunan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja di bidang pendataan dan pelaporan; 2. Melaksanakan koordinasi dalam pendataan dan pelaporan; 3. Menghimpun dan menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah kabupaten; Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
7
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
4. Menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan penggunaan dalam perencanaan maupun penelitian; 5. Melakukan analisa terhadap data yang ada untuk keperluan tertentu; 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan; C.2. Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas bidang pendataan dan pengembangan dalam
mempersiapkan bahan untuk
pelaksanaan
penelitian dan
pengembangan. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja di bidang penelitian dan pengembangan ; 2. Menginventarisasi permasalahan penelitian dan pengembangan; 3. Melaksanakan kerjasama penelitian dan pengembangan; 4. Membuat laporan hasil penelitian dan pengembangan; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. D. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Tugas pokok : Melaksanakan
sebagian
tugas
badan
dalam
mengkoordinasikan
perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang ekonomi. Fungsi : 1. Merumuskan rencana dan program kerja bidang perencanaan ekonomi; 2. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi; 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi; 4. Melaksanakan kerjasama dalam bidang perencanaan ekonomi; 5. Melaksanakan koordinasi pengendalian atas pelaksanaan rencana program / kegiatan bidang ekonomi; 6. Melakukan inventarisasi permasalahan bidang ekonomi; 7. Melakukan pengkajian bidang ekonomi; Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
8
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
8. Melaksanakan pembinaan staf bidang perencanaan ekonomi; 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. D.1. Sub Bidang Perencanaan Pertanian Tugas pokok : Memlaksanakan sebagian tugas kerja sub bidang perencanaan ekonomi dalam mempersiapkan bahan dan melaksanakan
penyusunan rencana
program/kegiatan pembangunan pertanian. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan pertanian; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan perencanaan urusan pertanian, kelautan dan perikanan,
ketahanan
pangan serta kehutanan; 3. Menginventarisasi
permasalahan
pembangunan
dalam
urusan
pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan serta kehutanan; 4. Melaksanakan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
program/kegiatan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan serta kehutanan; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. D.2. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian Daerah Tugas pokok : Melaksanakan mempersiapkan
sebagian bahan
tugas dan
perencanaan
pelaksanaan
ekonomi
penyusunan
dalam rencana
program/kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan perekonomian daerah; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan perencanaan urusan koperasi dan ukm, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pertambangan dan energi;
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
9
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
3. Menginventarisasi permasalahan pembangunan dalam urusan koperasi dan
ukm,
perindustrian,
perdagangan,
penanaman
modal,
pertambangan dan energi; 4. Melaksanakan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
program/kegiatan urusan koperasi dan ukm, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pertambangan dan energi; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. E. Kepala bidang perencanaan fisik dan lingkungan hidup Tugas pokok : Melaksanakan
sebagian
tugas
badan
dalam
mengkoordinasikan
perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang perencanaan fisik dan lingkungan hidup. Fungsi : 1. Merumuskan rencana dan program kerja bidang perencanaan fisik dan lingkungan hidup; 2. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan bidang fisik dan lingkungan hidup; 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan lingkungan hidup; 4. Melaksanakan
kerjasama
dalam
bidang
perencanaan
fisik
dan
lingkungan hidup; 5. Melaksanakan koordinasi pengendalian atas pelaksanaan rencana program/kegiatan bidang fisik dan lingkungan hidup; 6. Melakukan inventarisasi permasalahan bidang fisik dan lingkungan hidup; 7. Melakukan pengkajian bidang fisik dan lingkungan hidup; 8. Melaksanakan pembinaan staf bidang fisik dan lingkungan hidup; 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. E.1. Sub Bidang Perencanaan Perhubungan & Sumber Daya Air Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan fisik dan lingkungan hidup dalam
mempersiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
10
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
rencana program/kegiatan pembangunan perhubungan dan sumber daya air. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan perhubungan dan sumber daya air; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan perencanaan urusan pekerjaan umum, perhubungan dan pariwisata; 3. Menginventarisasi permasalahan pembangunan dalam urusan pekerjaan umum, perhubungan, dan pariwisata; 4. Melaksanakan
pemantauan
program/kegiatan
urusan
dan
pekerjaan
evaluasi umum,
pelaksanaan
perhubungan
dan
pariwisata; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. E.2.
Sub Bidang Perencanaan Permukiman, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan fisik dan lingkungan hidup dalam
mempersiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan
rencana program/kegiatan pembangunan permukiman, tata ruang dan lingkungan hidup. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan permukiman, tata ruang dan lingkungan hidup; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan perencanaan urusan perumahan, tata ruang, lingkungan hidup dan pertanahan 3. Menginventarisasi
permasalahan
pembangunan
dalam
urusan
perumahan, tata ruang, lingkungan hidup dan pertanahan; 4. Melaksanakan
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
program/kegiatan urusan perumahan, tata ruang, lingkungan hidup dan pertanahan; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
11
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
F. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Tugas pokok : Melaksanakan
sebagian
tugas
badan
dalam
mengkoordiasikan
perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang sosial budaya. Fungsi : 1. Menyusun rencana dan program kerja bidang perencanaan sosial budaya; 2. Melaksanakan
kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial
budaya; 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya; 4. Melaksanakan kerjasama dalam bidang perencanaan sosial budaya; 5. Melaksanakan koordinasi pengendalian atas pelaksanaan rencana program / kegiatan bidang sosial budaya; 6. Melakukan inventarisasi permasalahan bidang sosial budaya; 7. Melakukan pengkajian bidang sosial budaya; 8. Melaksanakan pembinaan staf bidang perencanaan sosial budaya; 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. F.1. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan sosial budaya dalam mempersiapkan
bahan
dan
melaksanakan
penyusunan
rencana
program/kegiatan pembangunan kesejahteraan rakyat. Uraian tugas : 1. Menyusun rencana dan program kerja sub perencanaan kesejahteraan rakyat; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan perencanaan pendidikan dan kebudayaan,
kesehatan dan gizi
masyarakat, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olah raga; Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
12
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
3. Menginventarisasi pendidikan
dan
permasalahan kebudayaan,
pembangunan kesehatan
dan
dalam gizi
urusan
masyarakat,
kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olah raga; 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan gizi masyarakat, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olah raga; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. F.2. Sub bidang Perencanaan Pemerintahan dan Kependudukan Tugas pokok : Melaksanakan
sebagian
mempersiapkan
bahan
tugas
bidang
perencanaan
dan
melaksanakan
sosial
penyusunan
budaya rencana
program/kegiatan pembangunan pemerintahan dan kependudukan. Uraian tugas: 1. Menyusun rencana dan program kerja sub bidang perencanaan pemerintahan dan kependudukan; 2. Mempersiapkan bahan koordinasi perencanaan program dan kegiatan perencanaan
urusan
pemerintahan,
informasi
dan
komunikasi,
kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi; 3. Menginventarisasi
permasalahan
pembangunan
dalam
urusan
pemerintahan, informasi dan komunikasi, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi; 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan, informasi dan komunikasi, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, tenaga kerja dan transmigrasi; 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. Dalam proses pengelolaan keuangan di Bappeda ditangani oleh pejabat pengelola keuangan yang terdiri dari : -
Pengguna Anggaran/ Pengguna barang
: 1 orang
-
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
: 6 orang
-
Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
: 6 orang
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
13
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
-
Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD
: 1 orang
-
Staf PPK
: 1 orang
-
Bendahara
: 1 orang
-
Pengurus barang
: 1 orang.
2. Kondisi Kepegawaian Susunan kepegawaian sumber daya manusia aparatur di Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Labuhanbatu
berjumlah 34 (tiga puluh empat) orang terdiri dari PNS sebagai berikut : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Kepangkatan/Golongan No 1.
KEPANGKATAN/GOLONGAN Golongan IV
JUMLAH (Orang) 5 orang
2.
Golongan III
28 orang
3.
Golongan II
1 orang
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No 1.
PENDIDIKAN Pasca Sarjana / S2
JUMLAH (Orang) 10 orang
2.
Sarjana / S1
22 orang
3.
Sarjana Muda
1 orang
4.
SLTA
1 orang
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Masa kerja
No 1.
MASA KERJA Lebih dari 20 Tahun
2.
10 s/d 20 Tahun
16 orang
3.
Kurang dari 10 Tahun
12 orang
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
JUMLAH (Orang) 8 orang
14
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Berdasarkan Usia
No 1.
MASA KERJA Diatas 45 Tahun
JUMLAH (Orang) 8 orang
2.
35 s/d 45 Tahun
15 orang
3.
Dibawah 35 tahun
11 orang
3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Bappeda Kabupaten Labuhanbatu dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok “membantu Bupati dalam penyelenggaraan
Pemerintahan
Kabupaten dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah” Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup Pembangunan Daerah. 2. Pelayanan
Penunjang
Penyelenggaraan
Pemerintah
Kabupaten
dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda mempunyai wewenang sebagai berikut : 1. Menyusun
Dokumen
Rencana
Jangka
Panjang,
Jangka
Menengah, Rencana Tahunan dan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya. 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 3. Pengembangan dan Pembinaan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG). 4. Berperan serta dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah.
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
15
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN. Sistematika Perjanjian kinerja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu TA. 2015 ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut : BAB. I
PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan TAPKIN, maksud dan tujuan, gambaran umum Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, dan sistematika penulisan.
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2014 Menguraikan rencana Program dan Kegiatan tahun 2014 dan realisasi program dan kegiatan tahun 2014.
BAB III. RENCANA
KERJA
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2015 Menguraikan tentang visi dan misi, strategi dan arah kebijakan Bappeda kabupaten Labuhanbatu serta sasaran dan tujuan pembangunan tahun 2015. BAB IV. PERJANJIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015. Menjelaskan tentang Program dan Kegiatan sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan serta perjanjian kinerja setiap sasaran
program
dan
kegiatan
menurut
urusan
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. BAB V. PENUTUP LAMPIRAN
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
16
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
2.1
Rencana Kerja dan Realisasi Anggaran 2014. Rencana Kerja (Renja) SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu
Tahun 2014 merupakan Rencana Tahunan yang menjadi arah dan sasaran serta pedoman dan tolok ukur dalam pelaksanaan pembangunan di Bappeda
Kabupaten
merupakan
Labuhanbatu
penjabaran
Rencana
untuk
tahun
Strategis
2014.
Bappeda
Renja
SKPD
Kabupaten
Labuhanbatu yang memuat pernyataan Visi, Misi Bappeda sesuai dengan rencana strategis, serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tahun 2014 dan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2015. Dalam pelaksanaannya Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sesuai dengan Renja, Pada Tahun 2014 Bappeda melaksanakan 14 (empat belas) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan. Pengukuran
tingkat
capaian
kinerja
Bappeda
Kabupaten
Labuhanbatu tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2014 secara umum kinerja Bappeda Kabupaten Labuhanbatu cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan, dapat dicapai 98,10 % pada
tahun 2014. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun ini, belum terealisasi sepenuhnya. Atas capaian kinerja yang dihasilkan dilakukan analisis dan evaluasi, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada tahun 2015. Dalam
pengelolaan
keuangan
daerah
Bappeda
Kabupaten
Labuhanbatu tidak mengelola pendapatan daerah, sedangkan untuk pencapaian target kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
17
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
Anggaran 2014 dialokasikan dana APBD Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 6.794.834.232,- yang terdiri dari Belanja Tidak
Langsung sebesar
Rp.2.301.425.587,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.4.493.408.745,-. Berikut ini disajikan target anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2014 yang akan dirinci menurut jenis belanja serta menurut program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut : NO I
URAIAN PENDAPATAN
ANGGARAN
REALISASI
%
-
-
-
II
BELANJA
6.794.834.332
6.665.492.232
98,10
A.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.301.425.587
2.294.971.587
99,72
1.
Belanja Pegawai
2.301.425.587
2.294.971.587
99,72
a.
Gaji dan Tunjangan
1.710.275.587
1.710.275.587
100,00
b.
Tambahan Penghasilan PNS
591.150.000
584.696.000
98,91
B. 1.
BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai
4.493.408.745
4.370.520.645
97,27
1.018.265.000
985.651.000
96,80
a.
Honorarium PNS
857.707.000
839.157.000
97,84
b.
Honorarium Non PNS
140.800.000
128.000.000
90,91
c.
Uang Lembur
11.464.000
10.824.000
94,42
d.
Uang Makan
8.294.000
7.670.000
92,48
3.080.171.945
3.008.476.845
97,67
2. Belanja Barang dan Jasa a.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
129.804.200
128.491.800
98,99
b.
Belanja Bahan/Material
20.977.000
19.561.600
93,25
c.
Belanja Jasa Kantor
862.009.645
841.479.045
97,62
d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
63.827.500
63.376.900
99,29
e. Belanja Cetak dan Penggandaan
183.821.000
181.331.000
98,65
f. Belanja Sewa Rumah/gedung/Gudang g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.600.000
0
-
4.500.000
2.500.000
55,56
h. Belanja Makanan dan Minuman
146.843.400
137.462.400
93,61
12.005.000
12.005.000
100,00
30.100.000
27.720.000
92,09
i. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya j. Belanja Pakaian Khusus dan harihari tertentu Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
18
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
k.
Belanja Perjalanan Dinas
1.358.391.000
1.334.382.100
98,23
112.000.000
111.500.000
99,55
Belanja Pemeliharaan
149.293.200
148.667.000
99,58
3. Belanja Modal a. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
394.971.800
376.392.800
95,30
163.770.000
155.496.500
94,95
162.601.800
160.710.500
98,84
23.200.000
16.200.000
69,83
1.600.000
1600000
100,00
Belanja Modal Pengadaan AlatAlat Studio
28.800.000
27.612.800
95,88
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telp/Air
15.000.000
14.773.000
98,49
6.794.834.332
6.665.492.232
98,10
l. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS m.
Belanja Modal Pengadaan Komputer c. Belanja Modal Pengadaan Moubiler d. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga b.
e. f.
JUMLAH
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dana yang dialokasikan pada SKPD Bappeda Kabupaten Labuhanbatu dapat direalisasi sebesar 98,10%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung direalisasi sebesar 99,72% dan Belanja Langsung direalisasi sebesar 97,27%. Menurut jenis belanjanya dapat digambarkan realisasinya sebagai berikut, untuk belanja pegawai direalisasi sebesar 96,80%, belanja barang dan jasa direalisasi 97,67% dan belanja modal direalisasi sebesar 95,30 %.
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
19
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2015 Rencana 2011-2015
Strategis
adalah
Perencanaan
Bappeda
merupakan
Pembangunan
Kabupaten
rencana
Daerah
Labuhanbatu
Tahun
menengah
Badan
jangka
Kabupaten
Labuhanbatu
yang
memuat pernyataan Visi, Misi Bappeda serta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun. 3.1.
Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang diwujudkan
melalui program perencanaan kedepan bersandar kepada Visi Daerah Labuhanbatu pemegang
jangka peranan
panjang.
Oleh
karenanya
sangat
penting
dalam
Bappeda upaya
sebagai
penciptaan
perencanaan, pengorganisasian serta mengkoordinasikan upaya-upaya pelaksanaan
pembangunan
kedepan
mendukung
program-program
serta
merumuskan
pembangunan
daerah
visi
yang
Kabupaten
Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Sebagai wujud pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu, Visi Instansi
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Labuhanbatu yaitu : “PUSAT PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG DINAMIS DAN REALISTIS” Visi ini juga memiliki fungsi pengarahan dan pengawasan dalam hal kegiatan perencanaan. Visi ini juga mengandung makna Profesionalisme dimana
Dinamis
mengandung
perubahan-perubahan, dimasyarakat,
arti
“dapat
perkembangan
sedangkan
realistis
dan
menyesuaikan fenomena
menggambarkan
dengan
yang
terjadi
bahwa
sistem
perencanaan dan pengendalian dapat diterapkan pada kehidupan nyata dengan ukuran-ukuran keberhasilan. Tujuan akhir dari Visi Bappeda ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu melalui sistem perencanaan dan pengendalian yang profesional terhadap organisasi atau Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
20
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
unit/satuan kerja. Rumusan ini jelas mendukung Visi Labuhanbatu yaitu Labuhanbatu Mandiri 2015 menuju Labuhanbatu Sejahtera 2020. Dalam upaya mewujudkan visi, perlu dirumuskan misi yang menggambarkan
ruang
lingkup
prioritas
bagi
organisasi
dalam
melaksanakan kegiatannya, hal ini dimaksudkan agar setiap program dan kegiatan jelas arahnya dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh serta mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Misi disusun dengan memperhatikan arah pembangunan RPJMD, keselarasan dengan Misi Daerah, Kondisi Umum Daerah dan unit/satuan kerja serta kontinuitas perencanaan tahun sebelumnya. Misi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar pelaku pembangunan. Bappeda
dalam
melakukan
fungsi
manajemen
Perencanaan
(planning) dan Pengendalian (controlling) pembangunan, tetap melakukan
koordinasi
antar
dinas/instansi
di
daerah.
Hal
ini
dimaksudkan untuk menyamakan pola pikir dan pola pandang terhadap arah pembangunan daerah. 2. Meningkatkan
kualitas
proses
dan
produk
perencanaan
pembangunan melalui pengembangan kapasitas. Proses dan produk perencanaan pembangunan berjalan seiring, artinya proses dengan schedule dan skala prioritas yang baik diikuti dengan produk yang baik, dilain pihak masih didapati keterbatasan kapasitas. aparatur
Untuk itu pengembangan kapasitas kelembagaan dan pelaku
pembangunan
serta
adalah
pendukung sangat
perlu
proses
perencanaan
dilaksanakan
untuk
mempercepat pencapaian produk perencanaan.
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
21
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
3. Mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah melalui partisipasi aktif didalam perumusan kebijakan. Dukungan yang bersifat temporer dan hanya rutinitas semata tidaklah cukup untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah. Karena itu, partisipasi
aktif
disetiap
proses
penyusunan
kebijakan
dan
pelaksanaan kebijakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat dengan didasarkan pada prinsip-prinsip partisipatif dan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,
perangkat
desa,
lembaga-lembaga
sosial
kemasyarakatan, organisasi profesi, PT, dunia usaha dan koperasi serta musyawarah desa setempat.
3.2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Sebagai
suatu
cara
pembangunan Bappeda
untuk
mencapai
tujuan
dan
sasaran
Kabupaten Labuhanbatu periode 2011-
2015, ditetapkan Strategi, Tujuan yang ingin dicapai, berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut : Misi Pertama : Meningkatkan kualitas prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui koordinasi antar pelaku pembangunan. Tujuan
: Meningkatnya prosedur perencanaan berjenjang dari perencanaan tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten sesuai dengan penjadwalan.
Sasaran
: Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan.
Strategi
: Mengembangkan sistem dan prosedur koordinasi antar pelaku.
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
22
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
Misi Kedua ; Meningkatkan kualitas proses dan produk perencanaan pembangunan melalui pengembangan kapasitas. Tujuan
: Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.
Sasaran
: Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
Strategi
: Peningkatan Koordinasi dan kerjasama penyediaan data dan informasi pendukung perencanaan.
Misi Ketiga ; Mendukung peningkatan kualitas kebijakan pemerintah daerah melalui partisifasi aktif didalam perumusan kebijakan. Tujuan
: Tersusunnya rumusan kebijakan pemerintah yang aspiratif.
Sasaran
: Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah
Strategi
: Meningkatkan peran serta dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
3.3. PROGRAM RENSTRA BAPPEDA Misi Pertama Tujuan Meningkatnya prosedur perencanaan berjenjang dari perencanaan tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten sesuai dengan penjadwalan.
Tujuan ini merupakan tujuan strategis dalam rangka meningkatnya kemampuan
pelaku
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
pembangunan
dalam
memahami
dan 23
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
melaksanakan
prosedur
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan dalam mewujudikan visi dan misi Bappeda Kabupaten Labuhanbatu, oleh karena itu dibutuhkan kapasitas sumber daya aparat
Bappeda
yang
berkompeten
agar
perencanaan
pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien . Adapun untuk mencapai tujuan misi pertama ditetapkan sasaran sebagai berikut:
Sasaran 1.
Program
Meningkatnya kemampuan 1. pelaku dalam
Program
Pengembangan
pembangunan memahami
melaksanakan
Data/Informasi
dan
prosedur
perencanaan
2.
Program
dan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
pengendalian pembangunan
Misi Kedua
Tujuan 2 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan
Tujuan ini merupakan tujuan dari Misi kedua dimana dalam melaksanakan menetapan
misi
Program
ini
Bappeda
Strategis
Kabupaten
dalam
Labuhanbatu
penyusunan
dokumen
perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan agar tersedia data dan informasi yang mendukung perencanaan.
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
24
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
Adapun untuk mencapai tujuan strategis ini, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
Sasaran
1.
Tersedianya informasi
Program
data
pendukung 2.
perencanaan dokumen yang
dan 1. serta
kebutuhan peraturan
daerah
Pengembangan
Data/Informasi Program Perenc. Pengembangan
perencanaan 3. aspiratif,
Program
sesuai
Wilayah
Strategis
dan
Cepat
Tumbuh
dan 4.
perundangan
Program
Perencanaan
Pengembangan
yang berlaku.
Kota-Kota
Menengah Dan Besar Program 5.
Peningkatan
Kelembagaan
Kapasitas
Perencanaan
Pembangunan Daerah 6.
Program
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Misi Ketiga
Tujuan Tersusunnya rumusan kebijakan pemerintah yang aspiratif
Tujuan ini merupakan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan
dan meningkatnya
kerjasama antar lembaga, dan antar daerah. Adapun untuk mencapai tujuan misi 3, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
25
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
Sasaran
Program
1. Terlaksananya 1. penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah
3.4.
Program
Kerjasama
Pembangunan
Program dan Kegiatan Tahun 2015 Program dan Kegiatan hanya dapat dicapai melalui Perencanaan
yang terkoordinasi dan singkronisasi sehingga tepat sasaran bagi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan akhirnya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat , untuk ini Bappeda harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional melalui program dan kegiatan khususnya Belanja Langsung untuk Tahun Anggaran 2015 yang dapat dilihat dalam tabel berikut :
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.06.1.06.01.01 02 06
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 16 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 18 RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 19 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
836.140.500 45.000.000 6.345.500 94.625.000 6.412.000 104.544.300 31.898.700 6.284.000 33.000.000 4.582.000 26.129.000 365.820.000 99.000.000 26
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
20 1.06.1.06.01.02 05 09 22 24 26 28
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DALAM DAERAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PENGADAAN KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
12.500.000 275.325.000 36.000.000 68.550.000 115.000.000 38.456.000 3.700.000 13.619.000
1.06.1.06.01.03 02 05
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
1.06.1.06.01.05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
253.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
33.726.500
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
186.786.500 92.521.000
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR KOORDINASI PERENCANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
68.961.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARAT PERENCANA PELATIHAN PENYUSUNAN ARG (ANGGARAN RESPONSIF GENDER) MELALUI GBS SOSIALISASI SISTEM AKIP DAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD
168.493.000
02 03
1.06.1.06.01.06 01 02 03 04 1.06.1.06.01.15 01 02 09
1.06.1.06.01.19 13
1.06.1.06.01.20 01 04 06 1.06.1.06.01.21 01
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK 05 PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD 06 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RPJMD 07 PENETAPAN RPJMD 08 PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 09 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 10 PENETAPAN RKPD 11 KORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
34.550.000 12.005.000 22.545.000
138.000.000 115.000.000
28.666.500 1.476.000 1.326.000 2.258.000
31.161.500 63.104.000
68.961.000
87.400.000 42.717.200 38.376.300 1.436.772.000 94.820.000 291.739.600 98.406.000 66.442.000 90.242.500 83.206.000 73.855.500 125.161.500 27
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
12
217.757.000
16
KORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PENYELENGGARAAN PAMERAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA AKSI DAERAH PEMBERANTAS KORUPSI KOORDINASI DAN KONSULTASI RANCANGAN AKHIR RPJPD
1.06.1.06.01.22 04 08
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
164.245.000 99.230.000 65.014.500
1.06.1.06.01.23 04
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
185.213.700 185.213.700
1.06.1.06.01.24
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM PENYUSUNAN DATA BASE DAERAH IRIGASI KABUPATEN LABUHANBATU
40.121.600
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK
30.419.000
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH
14.204.500
13 14 15
08
1.20.1.06.01.23 01 1.20.1.06.01.17 16
1.22.1.06.01.15 01
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN Jumlah
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
140.776.500 64.341.000 49.919.400 40.105.000
40.121.600
30.419.000
14.204.500
265.397.000 265.397.000
6.347.146.796
28
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
3.5 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2015
No
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
1
2
3
4
Meningkatnya kemampuan pelaku
Jumlah Perbub Perjanjian kinerja
38 SKPD
pembangunan dalam memahami dan
Jumlah Usulan dari kecamatan
9 Kec
melaksanakan prosedur
dan desa
18 desa
perencanaan dan pengendalian
Persentase capaian program
pembangunan
RKPD terhadap RPJMD
1
Pencapaian Nilai LKjIP Kabupaten
83 % Kategori“B”
Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan
89 %
tahunan Tersediannya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan
1 dok
pelaksanaan rencana pembangunan daerah 2
Tersedianya data dan informasi
Jumlah dokumen bank data dan
pendukung perencanaan serta
konstatering yang tersusun
1 dok
dokumen perencanaan yang aspiratif,
3.
sesuai kebutuhan daerah dan
Jumlah aparatur yang mengikuti
peraturan perundangan yang berlaku.
bimbingan teknis
Terlaksananya penyelenggaraan
Jumlah dokumen hasil koordinasi
administrasi pemerintahan dan
perencanaan pembangunan.
14 org
1 dok
meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
29
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
BAB IV PERJANJIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 Program dan Kegiatan Berdasarkan Sasaran Prioritas Pembangunan Serta Perjanjian kinerja Setiap Sasaran Program dan Kegiatan.
NO 1 1
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET
2
3
4
5
Meningkatnya kemampuan pelaku pembangunan dalam memahami dan melaksanakan prosedur perencanaan dan pengendalian pembangunan
Program Pengembangan Data/Informasi Jumlah Perbub Perjanjian kinerja
Jumlah Usulan dari kecamatan dan desa Persentase capaian program RKPD terhadap RPJMD
2
Tersedianya data dan informasi pendukung perencanaan serta dokumen perencanaan yang aspiratif, sesuai kebutuhan daerah dan peraturan perundangan yang berlaku.
Terlaksananya penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatnya kerjasama antar lembaga, dan antar daerah
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik Penetapan RKPD
Pencapaian nilai LKjIP
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Persentase capaian realisasi anggaran program dan kegiatan tahunan
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Tersediannya Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
38 SKPD
9 18
Kec desa
83
% KATEGORI “ B “
89
%
1
dok
Program Pengembangan Data/Informasi Jumlah dokumen bank data dan konstatering yang tersusun
Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis 3
Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan.
Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
2
dok
14
org
1
dok
Program Kerjasama Pembangunan Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
30
Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2015
BAB V PENUTUP Dengan tersusunnya target kinerja program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tentang Perjanjian kinerja Program dan Kegiatan masing-masing SKPD. Harapan
yang
ingin
diwujudkan
dengan
adanya
acuan
ini
pelaksanaan program dan kegiatan lebih terarah sehingga target sasaran dapat dicapai dan visi serta misi dapat diwujudkan pada waktu yang ditetapkan. Akhirnya dokumen ini diharapkan dapat bermanfaatkan dan menjadi bahan
evaluasi
tentang
pengendalian
pelaksanaan
Perencanaan
Pembangunan dan sebagai tolok ukur yang merupakan dasar dalam melakukan penilaian capaian kinerja untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur. Demikian
Perjanjian
kinerja
ini
diperbuat
untuk
dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Bappeda Kabupaten Labuhanbatu – 2015
31
PERJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA.PERANGKAT DAERADI BAPPEDA KABUPATEN L/GUIlAN BA.IU
SKPD:
Tohun onggoron
201 5
:
Menlngkotnyo kemompuon peloku pembongunon dolom memohoml dqn melokronokon prosedur perenconoon don pengendollon pembongunon
[erselenggoronyo MOU :ntoro Kepolo SKPD don Kepolo Doeroh
38
SKPD
Kegioton.
Pengembongon Portisiposi Mosyorokot
berienjong muloi dori iingkot
dolom Perumusorr Progrom don Kebijokon
dok
Terselenggoronyo
I
dok
1
dok Penetopon
RKPD
Adonyo Perbub
tingkot
RKPD
Niloi Akuntobilitos lnstonsi
90.242.500
Penyelenggoroon Musrenbong
rtegc
Terlokonyo penyusunon
bupoli
Terloksononyo monitoring, evoluosi don peloporon
rencono pembongunon doeroh lersedlonyo dolo dqn lnlormorl pendukung Reolisosi usulon mosyorokot perenconoon serlo terhodop progrom don dokumen perencqnoon kegioton yong orplrotlf, sesuol kebutuhon doeroh don peroluron perundongon yong berloku. Terloksononyo peningkotor.t kemompuon leknis oporot
perencono
73.855.500
RKPD
[ersusunnyo dokumen SKPD
25.1 6r .500
Penyusunon Loporon Kinerio Pemerintoh "B" Doeroh Penyusunon Loporon Keterongon
217.757.0@
1
dok Pertonggung Jowobon
140.776.5@
1
Moniioring, Evoluosi, Pengendolion, don peloporon peloksonoon rencono dok pembongunon doeroh Progrom Pengembongon Dolo/lnformoil
3r.r 61.500
Penyusunon don Pengumpulon Doto/lnformosi Kebutr.rhon Penyusunon
3r.151.500
I
dok
(LKPJ)
Dokumen Perenconoon Progrom Penlngkolon Koposltos
Kelembogocln Pelenconoon 9anlr^hailh^6
14
Ierlokrononyo
1
org
Peningkoion Kemompuon Teknis Aporot Perencono
87.400.000
Progrom Perenconoon Pembongunon Ekonoml
99.230.000
Koordinosi perenconoon pembongunon
99.230.000
dok bidong ekonomi
Ronloupropql,
(f uL-
SIRtGAR,
87.,400.000
l'l^a?^h
anlar
affi
83.206.000
RKPD
1
Pemerintoh Kobupoten Lobuhgnbotu
LKPJ
94.820.000
Penyusunon Roncongon RKPD
I
musrenbong
825.819.000
9/18 trclae Peloyonon Publik
melolui forum drott SKPD tingkot kobupoten RKPD
zlan
92.521.000
IerloKonnyo musrenbong
Terloksononyo penyusunon
laalraaa
92.521.000
Pengumpulon, Updoting don Anoliso Doto Copoion Torget Kinerjo Progrom don Progrom Perencsnoon Pembongunon Doeroh
deso dqn kecomoton
penyelenggotoon odmlnlrlrqcl pcmerlnlohon don m6nlngkolnyo ker.losomo ontor
Progrom Pengembongqn Dolo/lnformorl
't sr
,J<\
MNGKUII, S. Sos flNGKAI - I il21 198602 I001
|
n1-s)