KATA PENGANTAR. Muara Teweh, 28 Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA,

BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA

KATA PENGANTAR

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015. Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2015. Diharapkan LAKIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Barito Utara dalam periode tahun 20132018. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, 28 Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA,

Drs. M U H L I S Pembina Utama Muda ( IV/c) NIP. 19681230 199203 1 005

Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2015

Hal. i


RINGKASAN EKSEKUTIF

ada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Barito Utara sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Barito Utara, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, LAKIP Tahun 2015 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Barito Utara dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah Bappeda Barito Utara tahun 2013-2018 adalah: “Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten barito utara yang optimal, terarah dan realistis didukung sumber daya manusia yang profesional serta data dan informasi yang akurat” Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan 3 (tiga) misi Bappeda, yaitu: 1.

Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;

2.

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;

3.

Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan. Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2015

Hal. ii


DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ........................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................

i ii iii 1

A. LATAR BELAKANG.................................................................................. 1 B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................. 2 1. Kedudukan ........................................................................................... 2 2. Tugas Pokok ......................................................................................... 3 3. Fungsi .................................................................................................... 3 C. STRUKTUR ORGANISASI ....................................................................... 3 D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH ...................... 4 1. Personil .................................................................................................. 4 2. Pembiayaan .......................................................................................... 4 3. Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendukung .................................... 5 E. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP ............................................................ 14 F. SISTEMATIKA PENYAJIAN .................................................................... 15 BAB II

PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 16 A. VISI DAN MISI ........................................................................................... B. TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................ 1. Tujuan.................................................................................................... 2. Sasaran .................................................................................................. C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN ..................... D. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 ....................................................... E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 ................................................... F. RENCANA ANGGARAN......................................................................... a.Target Belanja Bappeda Kabupaten Barito Utara ............................... b. Alokasi Anggaran Pada Sasaran Strategis ..........................................

BAB III

16 17 17 18 19 20 23 23 23 24

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 27 A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 ........................................................ B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA................................. C. AKUNTABILITAS ANGGARAN ............................................................ 1. Belanja Tidak Langsung ..................................................................... Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2015

27 27 43 43

Hal. iii


2. Belanja Langsung ................................................................................. 44 D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH .................................................. 47 BAB IV

PENUTUP ........................................................................................................... 36 A. B. C. D.

TINJAUAN UMUM ................................................................................... TINJAUAN KHUSUS ................................................................................ SIMPULAN.................................................................................................. RENCANA TINDAK LANJUT ................................................................


48 48 48 48

Hal. iv


BAB

1

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, maka Bappeda Kabupaten Barito Utara wajib menyusun Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan ketentuan pasal 14,pasal 27 Mengingat dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahum 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan penetapan Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpa balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


Hal. 1


Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya dan pada Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara disingkat BAPPEDA adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Utara melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, struktur organisasi Bappeda terdiri dari Kepala Bappeda dengan tingkat eselon II/b, Sekretaris dan dibantu oleh 5 (lima) Bidang yaitu : a) Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana. b) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi. c) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya. d) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, dan e) Bidang Penanaman Modal 2. Tugas Pokok Berdasarkan Perda Nomor : 01 tahun 2012, tugas pokok Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas Bappeda menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2012, Kepala BAPPEDA dibantu oleh: 1. Sekretariat, yang terdiri dari: a. Subbag. Umum dan Kepegawaian; b. Subbag. Perencanaan; dan c. Subbag. Keuangan. 2. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana; a. Subbid. Perhubungan dan Pekerjaan Umum; b. Subbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi; a. Subbid. Pertanian; b. Subbid. Ekonomi dan Investasi. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2015

Hal. 2


a. Subbid. Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Subbid. Kependudukan dan Pemerintahan. 5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian; a. Subbid. Penelitian dan Pengembangan; b. Subbid. Pengendalian. 6. Bidang Penanaman Modal a. Subbid. Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Investasi; b. Subbid. Pengawasan dan Pengendalian Investasi. C. STRUKTUR ORGANISASI Bappeda Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012 mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :


Hal. 3


D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Barito Utara yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu bisa menciptakan peluang, atau merupakan ancaman. Lingkungan eksternal yang berpengaruh yaitu otonomi daerah, perkembangan teknologi, peraturan perundang-undangan serta situasi keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah sumber daya manusia aparatur, sumber dana pembangunan daerah, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan. 1.

Personil

Keadaan Pegawai menurut Golongan dan Kepangkatan serta Jenjang Pendidikan (kondisi Desember 2014)

No. Gol. Ruang

2.

Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan (Orang)

Jumlah

S-2

S-1

D-4

D-3

D-2

SLTA SMP SD

1. 2. 3. 4.

IV III II I

3 5 -

3 12 -

-

3 -

-

1 8 -

-

1 -

6 21 9 -

5.

Honorer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

8

15

-

3

-

9

-

1

36

Pembiayaan

Pembiayaan untuk Melaksanakan Program Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2015 yang tertuang dalam DPA dan DPPA Bappeda Kabupaten Barito Utara, adalah sebagai berikut : No.

Uraian (Jenis belanja)

Jumlah Anggaran (Rp)

1.

Belanja Tidak langsung 1.1. Belanja pegawai ( Gaji dan Tunjangan)

2.979.037.827,2.979.037.827,-

2.

Belanja Langsung

5.660.620.121,-

2.1. 2.2. 2.3.

512.948.000,4.967.898.969,615.351.511,-

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

JUMLAH

9.075.236.307,-


Hal. 4


3. Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda Barito Utara adalah sebagai berikut: Kondisi Aset Bappeda Tahun 2015 Nomor

Jenis / Nama Barang

(1)

(2)

02 02.03 02.03.01 02.03.01.02 02.03.01.02.03

02.03.01.03 02.03.01.03.02

02.03.01.05 02.03.01.05.01

02.06 02.06.01 02.06.01.02 02.06.01.02.011

02.06.01.02.012

02.06.01.04 02.06.01.04.01

Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Pick Up

Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sepeda Motor

Jumlah Unit (3)

Nilai Aset (Rp)

Kondisi

(4)

(5)

1.007

3.584.394.180,00

23

548.073.050,00

23

548.073.050,00

1

85.000.000,00

1

85.000.000,00

1

85.000.000,00

1

268.800.000,00

1

268.800.000,00

1

268.800.000,00

21

194.273.050,00

21

194.273.050,00

2

8.310.000,00

Rusak Berat

1

3.500.000,00

Kurang Baik

2

7.470.000,00

Rusak Berat

1

4.500.000,00

Rusak Berat

1

4.500.000,00

Rusak Berat

2

10.650.000,00

Rusak Berat

1

6.000.000,00

Kurang Baik

1

6.000.000,00

Rusak Berat

2

14.880.000,00

Baik

6

99.053.550,00

Baik Baik

Kurang Baik

Baik

2

29.409.500,00

920

2.438.904.150,00

120

385.610.200,00

Mesin Hitung/Jumlah

33

10.230.000,00

Mesin Calculator

32

4.400.000,00

2

420.000,00

20

2.000.000,00

Baik

10

1.980.000,00

Baik

1

5.830.000,00

1

5.830.000,00

68

115.739.200,00

10

18.525.000,00

5

8.400.000,00

Baik

2

3.360.000,00

Baik

3

6.765.000,00

Baik

Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor

Mesin Penghitung Uang

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Lemari Besi


Rusak Berat

Baik

Hal. 5

BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA Nomor

Jenis / Nama Barang

(1) 02.06.01.04.02

02.06.01.04.04

02.06.01.04.06

02.06.01.04.011

02.06.01.04.012

02.06.01.05 02.06.01.05.07

02.06.01.05.09

02.06.01.05.017

02.06.01.05.041

02.06.01.05.044

02.06.02 02.06.02.01 02.06.02.01.01

02.06.02.01.010

Nilai Aset (Rp)

Kondisi

(2)

Jumlah Unit (3)

(4)

(5)

Rak Besi/Metal

6

8.880.000,00

6

8.880.000,00

38

75.855.200,00

19

31.920.000,00

Baik

2

3.360.000,00

Baik

1

3.500.000,00

Baik

5

11.825.000,00

Baik

6

13.700.200,00

Baik

5

11.550.000,00

Baik

1

4.480.000,00

1

4.480.000,00

10

5.332.000,00

9

4.032.000,00

Rusak Berat

1

1.300.000,00

Baik

3

2.667.000,00

1

448.000,00

Baik

1

448.000,00

Baik

1

1.771.000,00

Baik

19

259.641.000,00

13

12.650.000,00

8

6.600.000,00

Baik

5

6.050.000,00

Baik

1

14.850.000,00

1

14.850.000,00

2

14.360.000,00

1

3.800.000,00

Baik

1

10.560.000,00

Baik

2

216.981.000,00

1

19.900.000,00

Baik

1

197.081.000,00

Baik

1

800.000,00

1

800.000,00

537

714.071.550,00

435

377.373.050,00

17

42.735.000,00

3

10.395.000,00

Baik

14

32.340.000,00

Baik

3

10.400.000,00

2

5.600.000,00

Filling Besi/Metal

Brand Kas

Lemari Sorok

Lemari Kaca

Alat Kantor Lainnya Papan Pengumunan

Papan Absen

Mesin Absensi

Genset

Papan Nama Ruangan/Jabatan

Alat Rumah Tangga Meubilair Lemari Kayu

Meja Rapat


Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Hal. 6


Jenis / Nama Barang

(1)

(2)

02.06.02.01.027

02.06.02.01.028

02.06.02.01.034

02.06.02.01.044

02.06.02.01.063

02.06.02.01.066

02.06.02.01.067

02.06.02.01.069

02.06.02.02 02.06.02.02.01

02.06.02.02.03

02.06.02.03 02.06.02.03.03

02.06.02.04 02.06.02.04.01

Jumlah Unit (3)

Nilai Aset (Rp)

Kondisi

(4)

(5)

1

4.800.000,00

150

73.309.000,00

100

48.559.000,00

Baik

50

24.750.000,00

Baik

24

111.414.000,00

14

31.360.000,00

Rusak Berat

1

3.500.000,00

Rusak Berat

1

2.920.000,00

Baik

4

19.800.000,00

Baik

2

19.844.000,00

Baik

2

33.990.000,00

Baik

180

30.240.000,00

180

30.240.000,00

1

336.000,00

1

336.000,00

1

3.696.000,00

1

3.696.000,00

49

17.966.250,00

45

15.120.000,00

Kurang Baik

4

2.846.250,00

Rusak Berat

3

80.451.800,00

1

47.685.000,00

Baik

1

22.256.300,00

Baik

1

10.510.500,00

Baik

7

6.825.000,00

7

6.825.000,00

Alat Pengukur Waktu

15

4.732.500,00

Jam Mekanis

6

2.032.500,00

Kursi Rapat

Kursi Tamu

Kursi Lipat

Meja Piket

MOUBILER LAINNYA

Kursi Kerja

Gordyn

Rak TV

Baik

Kurang Baik

Rusak Berat

Baik

Baik

1

300.000,00

Baik

5

1.732.500,00

Baik

9

2.700.000,00

9

2.700.000,00

1

4.600.000,00

1

4.600.000,00

1

4.600.000,00

Alat Pendingin

42

212.975.500,00

Lemari Es

8

12.213.500,00

1

1.680.000,00

Baik

1

1.400.000,00

Baik

Jam Elektronik

Alat Pembersih Mesin Potong Rumput


Baik

Baik

Hal. 7


Jenis / Nama Barang

(1)

(2)

02.06.02.04.03

02.06.02.04.04

02.06.02.04.06

02.06.02.05 02.06.02.05.04

02.06.02.05.07

02.06.02.05.015

02.06.02.06 02.06.02.06.02

02.06.02.06.03

AC Unit

AC Split

Kipas Angin

Alat Dapur Teko Listrik

Alat Dapur Lainnya

Dispenser

Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Radio

Televisi

02.06.02.06.05

Amplifier

02.06.02.06.07

Loudspeaker

02.06.02.06.016

Microphone Table Stand

Jumlah Unit (3)

Nilai Aset (Rp)

Kondisi

(4)

(5)

5

7.500.000,00

Baik

1

1.633.500,00

Baik

20

139.865.000,00

1

5.995.000,00

Baik

12

56.760.000,00

Baik

5

22.550.000,00

Baik

1

25.410.000,00

Baik

1

29.150.000,00

Baik

11

57.927.000,00

1

4.500.000,00

Baik

9

44.847.000,00

Baik

1

8.580.000,00

Baik

3

2.970.000,00

3

2.970.000,00

4

8.750.000,00

2

3.630.000,00

2

3.630.000,00

1

3.520.000,00

1

3.520.000,00

1

1.600.000,00

1

1.600.000,00

40

105.640.500,00

3

4.950.000,00

3

4.950.000,00

16

37.942.000,00

4

7.840.000,00

Kurang Baik

4

6.000.000,00

Baik

1

2.100.000,00

Baik

2

3.000.000,00

Baik

2

4.500.000,00

Baik

1

1.500.000,00

Baik

2

13.002.000,00

Baik

1

5.200.000,00

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

1

5.200.000,00

12

15.510.000,00

8

7.480.000,00

Baik

1

1.650.000,00

Baik

1

880.000,00

Baik

2

5.500.000,00

Baik

1

880.000,00


Baik

Hal. 8


Jenis / Nama Barang

(1)

(2)

02.06.02.06.021

02.06.02.06.022

02.06.02.06.023

02.06.02.06.037

02.06.02.06.039

02.06.02.06.040

02.06.03 02.06.03.02 02.06.03.02.01

02.06.03.02.02

02.06.03.02.03

Jumlah Unit (3)

Nilai Aset (Rp)

Kondisi

(4)

(5)

1

880.000,00

1

995.500,00

1

995.500,00

2

15.650.000,00

2

15.650.000,00

1

18.018.000,00

1

18.018.000,00

1

1.885.000,00

1

1.885.000,00

1

2.080.000,00

1

2.080.000,00

1

2.530.000,00

1

2.530.000,00

Peralatan Komputer

226

1.198.476.400,00

Personal Komputer

78

916.179.100,00

34

317.090.500,00

Camera Video

Camera Film

Tustel

Tangga Alumunium

Dispenser

Mimbar/Podium

P.C Unit/ Komputer PC

Lap Top

Note Book

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

5

47.600.000,00

Kurang Baik

10

100.800.000,00

Kurang Baik

1

9.950.000,00

Baik

1

9.980.000,00

Baik

3

29.850.000,00

Baik

1

9.950.000,00

Baik

1

7.969.500,00

Baik

1

7.766.000,00

Baik

1

7.766.000,00

Baik

3

29.799.000,00

Baik

4

27.280.000,00

Baik

3

28.380.000,00

Baik

14

222.318.600,00

6

134.400.000,00

Rusak Berat

5

58.542.000,00

Baik

3

29.376.600,00

Baik

30

376.770.000,00

3

22.400.000,00

Rusak Berat

2

24.000.000,00

Baik

1

15.370.000,00

Baik

1

17.300.000,00

Baik

4

40.000.000,00

Baik


Hal. 9


Jenis / Nama Barang

(1)

(2)

02.06.03.04 02.06.03.04.08

02.06.03.04.010

02.06.03.04.015

02.06.03.04.016

02.06.03.05 02.06.03.05.02

02.06.03.05.03

02.06.03.05.04

Peralatan Mini Komputer Printer

Scanner

Peralatan Mini Komputer Lain-lain

Flashdisk

Peralatan Personal Komputer Monitor

Printer

Scanner

Jumlah Unit (3)

Nilai Aset (Rp)

Kondisi

(4)

(5)

1

17.000.000,00

Baik

2

20.000.000,00

Baik

2

28.860.000,00

Baik

4

51.920.000,00

Baik

5

49.995.000,00

Baik

5

89.925.000,00

Baik

43

93.775.500,00

20

83.325.500,00

1

950.000,00

Baik

1

7.470.000,00

Baik

1

1.980.000,00

Baik

2

12.760.000,00

Baik

1

7.755.000,00

Baik

1

4.070.000,00

Baik

1

4.070.000,00

Baik

1

2.375.000,00

Baik

2

3.300.000,00

Baik

1

7.755.000,00

Baik

1

4.187.500,00

Baik

7

26.653.000,00

Baik

1

2.530.000,00

1

2.530.000,00

1

3.000.000,00

1

3.000.000,00

21

4.920.000,00

2

600.000,00

Rusak Berat

Baik

Baik

9

1.350.000,00

Rusak Berat

10

2.970.000,00

Baik

94

153.484.300,00

2

4.895.800,00

1

2.447.900,00

Baik

1

2.447.900,00

Baik

29

75.570.000,00

1

1.562.000,00

Baik

1

5.258.000,00

Baik

1

2.332.000,00

Baik

4

17.017.000,00

Baik

2

6.270.000,00

Baik

4

9.680.000,00

Baik

14

14.476.000,00

Baik

1

2.860.000,00

Baik

1

16.115.000,00

Baik

1

1.875.000,00


Hal. 10


Jenis / Nama Barang

(1)

(2)

02.06.03.05.09

02.06.03.05.010

02.06.03.05.011

02.06.03.05.014

02.06.03.05.019

02.06.03.06 02.06.03.06.02

02.06.03.06.04

02.06.03.06.06

02.06.03.06.08

02.06.03.06.09

02.06.04

Keyboard

Peralatan Personal Komputer Lain-lain

UPS

Harddisk Eksternal

Mouse

Perlatan Jaringan Router

Modem

Peralatan Jaringan Lain-lain

Radio Access Point

Antene

Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Jumlah Unit (3)

Nilai Aset (Rp)

Kondisi

(4)

(5)

1

1.875.000,00

1

1.000.000,00

1

1.000.000,00

2

3.100.000,00

Baik

Baik

1

700.000,00

Baik

1

2.400.000,00

Baik

24

58.734.500,00

1

1.575.000,00

Baik

3

17.824.000,00

Baik

1

5.753.000,00

Baik

3

10.125.000,00

Baik

2

7.287.500,00

Baik

14

16.170.000,00

Baik

1

1.210.000,00

1

1.210.000,00

34

7.099.000,00

14

1.400.000,00

Rusak Berat

1

85.000,00

Rusak Berat

1

129.000,00

Rusak Berat

1

270.000,00

Rusak Berat

1

135.000,00

Rusak Berat

1

1.500.000,00

Baik

Baik

5

500.000,00

Baik

10

3.080.000,00

Baik

11

35.037.500,00

2

7.980.000,00

1

3.360.000,00

Baik

1

4.620.000,00

Baik

3

5.027.500,00

1

1.980.000,00

Baik

1

600.000,00

Baik

1

2.447.500,00

Baik

4

13.090.000,00

2

6.950.000,00

Baik

1

1.500.000,00

Baik

1

4.640.000,00

Baik

1

2.980.000,00

1

2.980.000,00

1

5.960.000,00

1

5.960.000,00

37

140.746.000,00


Baik

Baik

Hal. 11


Jenis / Nama Barang

(1) 02.06.04.01 02.06.04.01.04

02.06.04.01.05

02.06.04.01.010

02.06.04.02 02.06.04.02.04

02.06.04.03 02.06.04.03.04

02.06.04.03.05

02.06.04.03.06

02.06.04.04 02.06.04.04.04

02.06.04.06 02.06.04.06.04

02.06.04.06.011

02.07 02.07.01 02.07.01.01 02.07.01.01.03

02.07.01.01.09

02.07.01.01.039

Nilai Aset (Rp)

Kondisi

(2)

Jumlah Unit (3)

(4)

(5)

Meja Kerja Pejabat

10

55.860.500,00

1

6.800.000,00

1

6.800.000,00

6

44.748.000,00

6

44.748.000,00

3

4.312.500,00

3

4.312.500,00

3

5.082.000,00

3

5.082.000,00

3

5.082.000,00

14

41.072.500,00

1

1.600.000,00

1

1.600.000,00

2

18.600.000,00

Meja Kerja Pejabat Eselon II

Meja Kerja Pejabat Eselon III

Meja Kerja

Meja Rapat Pejabat Meja Rapat Pejabat Eselon II

Kursi Kerja Pejabat Kursi Kerja Pejabat Eselon II

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

Kursi Rapat Pejabat Kursi Rapat Pejabat Eselon II

Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II

Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain

Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat Studio Peralatan Studio Visual Proyektor + Attachment

Audio Amplifier

Headphone

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

1

1.000.000,00

Rusak Berat

1

17.600.000,00

Baik

11

20.872.500,00

11

20.872.500,00

3

6.996.000,00

3

6.996.000,00

3

6.996.000,00

7

31.735.000,00

3

17.655.000,00

3

17.655.000,00

4

14.080.000,00

4

14.080.000,00

47

201.512.980,00

38

149.026.100,00

36

137.827.000,00

4

34.020.000,00

1

10.950.000,00

Baik

1

5.250.000,00

Baik

2

17.820.000,00

Baik

1

2.750.000,00

1

2.750.000,00

1

95.000,00

1

95.000,00


Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Rusak Berat

Hal. 12


Jenis / Nama Barang

(1)

(2)

02.07.01.01.040

02.07.01.01.064

02.07.01.01.077

02.07.01.01.080

02.07.01.01.082

02.07.01.01.087

02.07.01.02 02.07.01.02.062

02.07.01.02.063

02.07.02 02.07.02.01 02.07.02.01.014

02.07.02.01.020

02.07.03 02.07.03.023 02.07.03.023.02

02.07.03.023.020

02.09 02.09.01 02.09.01.047 02.09.01.047.062

02.09.02

Jumlah Unit (3)

Nilai Aset (Rp)

Kondisi

(4)

(5)

21

67.760.000,00

21

67.760.000,00

1

3.514.500,00

1

3.514.500,00

1

3.125.000,00

1

3.125.000,00

2

3.960.000,00

2

3.960.000,00

1

6.737.500,00

1

6.737.500,00

4

15.865.000,00

1

1.125.000,00

Baik

3

14.740.000,00

Baik

2

11.199.100,00

1

7.877.100,00

1

7.877.100,00

1

3.322.000,00

1

3.322.000,00

7

12.451.500,00

7

12.451.500,00

2

2.860.000,00

2

2.860.000,00

5

9.591.500,00

2

3.360.000,00

Rusak Berat

1

2.299.000,00

Baik

2

3.932.500,00

Baik

2

40.035.380,00

Program Input Equipment

2

40.035.380,00

Receiver STL/UHF

1

6.600.000,00

1

6.600.000,00

1

33.435.380,00

1

33.435.380,00

16

388.054.000,00

14

113.960.000,00

14

113.960.000,00

14

113.960.000,00

14

113.960.000,00

1

84.000,00

Microphone/Wireless Mic

Power Amplifier

Audio Cassete Recorder

Digital Audio Tape Recorder

Peralatan studio Visual Lain-lain

Layar Proyektor

Peralatan Studio Video dan Film Camera Film

Lensa Kamera

Alat Komunikasi Alat Komunikasi Telephone Handy Talky

Facsimile

Peralatan Pemancar

Lighting Protector

Alat Laboratorium Unit-Unit Laboratorium Alat Laboratorium Alat Pertanian A Personal Komputer

Alat Peraga/Praktek Sekolah


Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Hal. 13


Jenis / Nama Barang

(1)

(2)

02.09.02.011 02.09.02.011.07

02.09.08 02.09.08.03 02.09.08.03.08

Bidang Studi : Olah Raga Pita Ukuran (Meteran)

Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Accquistion and Analyzing System Software Cont Off-line Computer

Alat-alat Perenjataan/Keamanan

02.10 02.10.05 02.10.05.01 02.10.05.01.04

Alat Keamanan dan Perlindungan Alat Bantu Kemanan CCTV

Jumlah Unit (3)

Nilai Aset (Rp)

Kondisi

(4)

(5)

1

84.000,00

1

84.000,00

1

84.000,00

1

274.010.000,00

1

274.010.000,00

1

274.010.000,00

1

274.010.000,00

1

7.850.000,00

1

7.850.000,00

1

7.850.000,00

1

7.850.000,00

1

7.850.000,00

Rusak Berat

Baik

Baik

E. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Siklus Sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dkembangkan untuk menilai sejauhmana keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Maksud dan Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2015 adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :  Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2015 sebagai sarana pertanggung jawaban Bappeda Kabupaten Barito Utara atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2015. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi dan tujuan/strategis dapat dicapai. 

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Bappeda Kabupaten Barito Utara bagi upaya-upaya perbaikan di masa mendatang. LAKIP dapat memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai ekonomis, Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2015

Hal. 14


efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi serta member masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah). F. SISTEMATIKA PENYAJIAN Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedangdihadapi organisasi. BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar bersangkutan.

perjanjiankinerja tahun yang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yangdigunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


Hal. 15


BAB

2

PERENCANAAN KINERJA Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1) RPJMD 2013-2018; 2) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2013-2018; 3) Penetapan Kinerja Tahun 2015

A. VISI DAN MISI Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsiten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dengan batasan tersebut, Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi Bappeda adalah :"TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA YANG OPTIMAL, TERARAH DAN REALISTIS DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT" Untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Barito Utara,maka dirumuskan misi Bappeda Kabupaten Barito Utara sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;

2.

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;

3.

Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan.


Hal. 16


Misi pertama: meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan keinginan Bappeda Kabupaten Barito Utara sebagai "leader" penggerak perencanaan, maka Bappeda harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam

bidang

perencanaan.

Institusi

perencanaan

pembangunan

harus

mampu

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. Misi Kedua: yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan. Sebagai institusi perencana pembangunan, kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika Misi ketiga: meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi serta dokumen perencanaan, penelitian yang Akurat untuk Perencanaan Pembangunan adalah untuk memberikan landasan yang benar dalam melakukan analisis perencanaan, pengambilan Kebijakan (Decision Support System) bagi semua stakeholder. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah harus tetap memperhatikan data dan informasi yang akurat, efektif dan terpercaya.

B. TUJUAN DAN SASARAN 1. TUJUAN Adapun tujuan Bappeda Barito Utara adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah. 2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah. 3. Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah.


Hal. 17


2. SASARAN Sasaran

memberikan

fokus

pada

penyusunan

kegiatan,

maka

sasaran

harus

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut: 1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan konsistensi perencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan. 2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana. 3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi. Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : Tujuan dan Sasaran Strategis No 1

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi,

Terlaksananya koordinasi, integrasi,

kontinuitas pelaksanaan Penyusunan

sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi

Rencana, Penetapan, Pengendalian dan

Perencanaan Pembangunan secara sistematis

Evaluasi Pelaksanaan rencana

dan berkelanjutan

Pembangunan daerah 2

Meningkatkan kapasitas SDM dalam

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme

melaksanakan tugas dan fungsi

SDM perencana

perencanaan pembangunan daerah 3

Menyediakan dan mengelola

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

data/informasi, dokumen perencanaan,

Pembangunan dan Pengembangan data dan

penelitian dan pengembangan untuk

Informasi

mendukung pelaksanaan rencana daerah


Hal. 18


C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN Strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Barito Utara di tahun 2014 dalam setiapmisinya akan dituangkan ke dalam program dan kegiatan seperti pada tabelberikut ini:

No. 1.

Sasaran MISI PERTAMA Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan

2.

MISI KEDUA Terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk peningkatan SDM perencana

3.

MISI KETIGA Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 1. Mengembangkan Sistem Perencanaan partisifatif dalam proses perencanaan

2. Melaksanakan Koordinasi, pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Pembangunan daerah

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah c. Program Kerjasama Pembangunan

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Program Pengembangan Data dan Informasi

Mengikuti Bimbingan Teknis dan meningkatkan wawasan aparatur perencana

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan

a. Program Peningkatan

2. Mengembangkan Data dan Informasi

a. Program Pengembangan Data

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Informasi

b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Hal. 19


D. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Rencana kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalamwaktu satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukan suatu kuantitatif yang melekat pada indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan. Target kinerja merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanan.

Rencana kinerja tahun 2015 ini merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaikbaiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Bappeda Kabupaten Barito Utara dapat dirujukan pada rencana kinerja ini.

Sasaran strategis tahun 2015, indikator kinerja dan target kinerja dapat diikhtisarkan sebagai berikut : Sasaran Strategis Tahun 2015, Indikator Kinerja Dan Target Kinerja

Sasaran Strategis

Indikator

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan

1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan Forum SKPD 2. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaks. rencana pemb. daerah 3. Pelaksanaan Koordinasi dan Inventarisasi Prog. Pembangunan Daerah 4. Mengikuti/ melaksanakan koordinasi kerjasama pemb. antar daerah

Kegiatan

3

Kegiatan

4

Dokumen

2

Kegiatan

4

Orang

12

Orang

12

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana

1. Aparat Perencana yang mengikuti Diklat perencanaan teknis 2. Bimtek Tenaga perencana SKPD


Hal. 20


Sasaran Strategis

Indikator

(1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

(2) 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan : - RKA-SKPD/DPASKPD - RENJA - RENSTRA - RKPD - KUA-PPAS - RPJPD - RPJMD 2. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan : - Profil Daerah - PDRB Kab.Barut - Barito Utara Dlm Angka - Leaflet Potensi dan Peluang Investasi - Profil Investasi Sektor Unggulan

Satuan

Target

(3)

(4)

Dokumen

4

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

2 1 2 4 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen

1 1 1

Dokumen

1

Dokumen

1

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Berdasarkan rencana kerja tahun 2015 Bappeda telah menetapkan sasaranyang kemudian disusun dalam rencana kinerja tahunan. Selanjutnya penetapan kinerja dilakukan

setelah

menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, program/kegiatan,

dan anggaran. Dengan

dasar Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) disusunlah penetapan kinerja Bappeda tahun 2015 sebagaimana Tabel 2.5.

Sasaran Strategis

Indikator

Target

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan Forum SKPD 2. Pelaksanaan

100 %

Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.


304.450.500,-

Hal. 21


Sasaran Strategis (1) sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan

Indikator

Target

(2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaks. rencana pemb. daerah 3. Pelaksanaan Koordinasi dan Inventarisasi Prog. Pembangunan Daerah 4. Mengikuti/ melaksanakan koordinasi kerjasama pemb. antar daerah

(3)

Program / Kegiatan

b.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


1. Aparat Perencana yang mengikuti Diklat perencanaan teknis 2. Bimtek Tenaga

12 org

12 org

1.

(4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Program Kerjasama Pembangunan a. Koodinasi kerjasama pembangunan antar daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. a. Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program Pengembangan Data dan Informasi a. Koordinasi dan inventarisasi Program Pembangunan Daerah Program Perencanaan Sosial dan Budaya a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya b. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) c. Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. a. Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah. b. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se Kalimantan c. Promosi potensi daerah dan peluang investasi Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi. a. Pengawasan dan pengendalian investasi b. Pembinaan PMA/PMDN c. Monitoring realisasi kegiatan PMA/PMDN Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur. a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


Anggaran (Rp) (5) 125.000.000,-

250.000.000,-

141.826.386,-

20.000.000,-

140.673.000,-

40.000.000,-

80.000.000,-

20.000.000,20.000.000,-

100.000.000,-

50.000.000,59.185.000,20.000.000,-

115.075.000,-

200.000.000,-

Hal. 22


Sasaran Strategis (1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

Indikator (2) perencana SKPD 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan : - RKASKPD/DPASKPD - RENJA - RENSTRA - RKPD - KUA-PPAS - RPJPD - RPJMD

Target

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

(3)

(4)

(5)

100 %

1.

2.

2. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan : - Profil Daerah - PDRB Kab.Barut - Barito Utara Dlm Angka - Leaflet Potensi dan Peluang Investasi - Profil Investasi Sektor Unggulan

3.

4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RPJMD. 2) Penyusunan Rancangan RKPD. 3) Penyusunan KUA dan PPAS. 4) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 5) Penyusunan RPJPD Program Pengembangan Data dan Informasi 1) Penyusunan Profile Daerah 2) Penyusunan PDRB Barito Utara 3) Penyusunan Barito Utara dalam angka 4) Pelaksanaan sistem informasi pembangunan daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1) Pembuatan Leaflet potensi dan peluang investasi 2) Data profil investasi sektor unggulan Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1) Pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP)

0,132.165.000,244.294.500,95.000.000,0,-

90.000.000,50.000.000,50.000.000,95.000.000,-

40.000.000,63.471.000,-

75.000.000,-

F. RENCANA ANGGARAN Pada Tahun Anggaran 2015 Bappeda Kabupaten Barito Utara melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp.6.970.539.234,-

dengan

rincian

belanja

langsung

sebesar

Rp.4.321.220.834,- dan belanja tidak langsung Rp.2.649.318.400,- Melalui mekanisme perubahan

APBD

2015

,

anggaran

Bappeda

Kabupaten

Barito

Utara

menjadi

Rp.9.075.236.307,- dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.6.096.198.480,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp.2.979.037.827,-. A. Target Belanja Bappeda Kabupaten Barito Utara Target Belanja Bappeda Kabupaten Barito Utara dipersentasekan pada tabel berikut . Uraian

Target

Persentase

Belanja Tidak Langsung

Rp. 2.979.037.827,-

32,83 %

Belanja Langsung

Rp. 6.096.198.480,-

67,17 %

Jumlah

Rp. 9.075.236.307,-

100%


Hal. 23


B. Alokasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Alokasi anggaran per sasaran strategis yang dikelola Bappeda Kabupaten Barito Utara mengalami perbedaan dengan Penetapan Kinerja dikarenakan seiring dengan berjalannya

pelaksanaan program/kegiatan

terdapat optimalisasi serta

kebutuhanyang mendesak, terdapat penambahan anggaran baik melalui kegiatan yang sudah ada maupun penambahan kegiatan baru. Anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Bappeda Setelah APBD-P 2015 dijelaskan pada tabel berikut ini: Sasaran Strategis

Indikator

Target

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan Forum SKPD 2. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaks. rencana pemb. daerah 3. Pelaksanaan Koordinasi dan Inventarisasi Prog. Pembangunan Daerah 4. Mengikuti/ melaksanakan koordinasi kerjasama pemb. antar daerah

100 %

Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan

9.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Program Kerjasama Pembangunan a. Koodinasi kerjasama pembangunan antar daerah 11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. a. Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi 12. Program Pengembangan Data dan Informasi a. Koordinasi dan inventarisasi Program Pembangunan Daerah 13. Program Perencanaan Sosial dan Budaya a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya b. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) c. Koordinasi penanggulangan Kemiskinan 14. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. a. Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah. b. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman


289.158.500,133.000.000,-

250.000.000,-

141.826.386,-

20.000.000,-

140.673.000,-

0,-

135.292.000,-

20.000.000,20.000.000,-

Hal. 24


Sasaran Strategis

Indikator

Target

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4) modal regional se Kalimantan c. Promosi potensi daerah dan peluang investasi 15. Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi. d. Pengawasan dan pengendalian investasi e. Pembinaan PMA/PMDN f. Monitoring realisasi kegiatan PMA/PMDN 16. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

(5)


Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

1. Aparat Perencana yang mengikuti Diklat perencanaan teknis 2. Bimtek Tenaga perencana SKPD 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan : - RKASKPD/DPASKPD - RENJA - RENSTRA - RKPD - KUA-PPAS - RPJPD - RPJMD 2. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan : - Profil Daerah - PDRB Kab.Barut - Barito Utara Dlm Angka - Leaflet Potensi dan Peluang Investasi - Profil Investasi Sektor Unggulan

40 org

2.

40 org

100 %

5.

6.

7.

8.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur. a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RPJMD. 2) Penyusunan Rancangan RKPD. 3) Penyusunan KUA dan PPAS. 4) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 5) Penyusunan RPJPD Program Pengembangan Data dan Informasi 1) Penyusunan Profile Daerah 2) Penyusunan PDRB Barito Utara 3) Penyusunan Barito Utara dalam angka 4) Pelaksanaan sistem informasi pembangunan daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1) Pembuatan Leaflet potensi dan peluang investasi 2) Data profil investasi sektor unggulan Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1) Pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP)


100.000.000,-

50.000.000,59.185.000,20.000.000,-

115.075.000,-

557.658.846,-

0,132.165.000,244.294.500,95.000.000,0,-

90.000.000,55.000.000,50.000.000,90.000.000,-

40.000.000,63.471.000,-

76.000.000,-

Hal. 25


Sasaran Strategis

Anggaran (Rp)

(1) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

(2)

% Terhadap Anggaran (3)

1.494.209.886,-

16,46 %

557.658.846,-

6,14 %

935.930.500,-

10,31 %


Hal. 26


BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut ini : Sasaran Strategis (1) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana

Indikator

Target

(2) (3) Dokumen Data dan Informasi 4 Pembangunan Dokumen Meningkatnya Kualitas SDM

12 Orang

Realisasi

( %)

4 Dokumen

100 %

38 Orang

316 %

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

Dokumen Perencanaan 7 7 100 % Pembangunan Dokumen Dokumen Daerah Berdasarkan di atas terdapat 3 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 3 indikator sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2015 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1) Sasaran Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan. 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD dilaksanakan setiap tahun dan diselenggarakan secara berjenjang, yaitu mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelengaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada tingkat desa/kelurahan telah dilakukan inventarisasi usulan-usulan dan aspirasi-aspirasi dari masyarakat pada 9 Kecamatan yang kemudian akan dibahas dan dirumuskan kembali pada Musrenbang Kabupaten/Kota. Untuk mendapatkan keselarasan RKPD dan


Hal. 27


Renja Desa dan Kecamatan, maka memerlukan masukan dari Desa/ Kelurahan, khusunya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan. b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah merupakan salah satu pendukung yang akan turut menentukan keberhasilan program dan kegiatan rencana pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015. Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengecek dan menilai jalannya program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan

hingga

ke

kegiatan

penyelesaian

pembangunan

fisik

dan

pemeliharaannya. Program dan kegiatan yang dimonitoring adalah program/kegiatan di dinas/instansi yang melaksanakan kegiatan fisik dan prasarana umum. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilaksanakan pada tiap triwulan yaitu triwulan I, II, III dan IV tahun anggaran 2015. 2) Program Kerjasama Pembangunan a. Koodinasi kerjasama pembangunan antar daerah Pelaksanaan kegiatan forum konsolidasi kerjasama pembangunan daerah 12 Kabupaten pada 3 Provinsi (Kalteng, Kaltim, dan Kalsel) tahun 2015 yang berlangsung pada tanggal 1-2 Desember 2015 di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara

menghasilkan

9

(sembilan)

rumusan

kesepakatan

pertemuan

yang

ditandatangani oleh perwakilan dari Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. a. Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi ( Volume = 1 tahun, Biaya = Rp. 141.826.386, Keterangan Realisasi Fisik = 100%) - ATK (Volume 1 Tahun, Biaya Rp. 12.000.000,-, Keterangan Realisasi Keuangan Rp. 138.055.975 (97,34%)) - Penggandaan ( Volume 1 tahun, Biaya Rp. 6.916.250,-) - Belanja Makan dan Minum ( Volume 1 tahun, Biaya Rp. 910.000,-)


Hal. 28


- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah ( Volume 1 tahun, Biaya Rp. 40.000.000,-) - Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume 1 tahun, 82.000.136,-)

4) Program Pengembangan Data dan Informasi a. Koordinasi dan inventarisasi Program Pembangunan Daerah Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan infromasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun

maksud dari pada kegiatan ini adalah untuk memantau, mengendalikan dan mengawasinya serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan tahun 2015.

Buku

Inventarisasi

Program/Kegiatan

Tahun

2015

ini

memuat

program/kegiatan beserta pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan pada 9 Kecamatan yang diakomodir oleh SKPD-SKPD terkait. Pada tahun 2015 telah disusun buku koordinasi dan inventarisasi program pembangunan daerah sesuai rencana kebutuhan yaitu sebanyak 80 buku. 5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya a. Pelaksanaan Musrenbang RKPD ( Volume 1 kali, 289.158.500 PAGU, 271.624.950 Realisasi, Sisa 17.533.550) - Musrenbang kecamatan meliputi 9 kecamatan dari tanggal 11 Februari s/d 18 Maret 2015 - Pelaksanaan forum SKPD Kabupaten Barito Utara pada tanggal 25 Februari Bertempat di aula BAPPEDA - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten di laksanakan pada tanggal 2 maret 2015 bertempat di gedung pertemuan Balai Antang Muara Teweh - Menghadiri Forum gabungan SKPD Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 26 s/d 28 maret 2015 - Menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 30 maret 2015 yang dibuka oleh menteri Bappenas Drs. Andrinof Chaniago, M.Si Bertempat di aula Jayang Tingang komplek kantor Gubernur. - Menghadiri Musrenbang nasional di Jakarta tanggal 27 april s/d 1 mey 2015


Hal. 29


b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan SosBud ( Volume 1 kali, 140.673.000 PAGU, 132.761.625 Realisasi, Sisa 7.911.375) - Mengikuti Sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Palangka Raya pada tanggal 2 februari 2015 - Mengikuti Rakor Nasional Cerifikasi & validasi data penerima program perlindungan social tanggal 12 – 17 april 2015 di Jakarta. - Menghadiri rapat klarifikasi rencana penetapan desa sangat tertinggal, tertinggal dan maju tahun 2015 di Palangka Raya tanggal 4 september 2015. - Mengikuti TOT Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tanggal 14 – 19 september 2015 - Mengikuti Gelar teknologi tepat guna (TTG) di provinsi Prov. Nangroe Aceh Darusallam tanggal 7 oktober 2015. - Mengikuti study banding system perencanaan pembangunan daerah di Provinsi DIY Jogjakarta pada tanggal 18 – 22 oktober 2015. - Menghadiri rapat konsultasi regional tahun 2015 di Denpasar Bali pada tanggal 24 s/d 28 november 2015 -

Mengikuti Focus Group Disscution (FDG) evaluasi Perencanaan Pembangunan kawasan pedesaan di wilayah III (Kalimantan) di Balikpapan Kaltim tanggal 15 – 18 November.

- Menghadiri Workshop Implementasi Transfer dana desa tahun 2015 di Banjarmasin tanggal 18 s/d 21 November 2015 - Mengikuti pembelajaran kaji/ Banding Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) di kota Surakarta (SOLO) tanggal 1 s/d 6 desember 2015

c. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( Volume 1 kali, 135.292.000 PAGU, 123.741.232 Realisasi, Sisa 11.550.768) - Menghadiri Rakor Penanggulangan kemiskinan Prov. Kalimantan tengah di aula Jaya Tingang komplek kantor Gubernur tanggal 3 juli 2015 yang dibuka oleh Wagub Kalimantan Tengah. - Menghadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bappeda tanggal 16 Desember 2015 bertempat di Aula Bappeda yang dibuka oleh Bupati Barito Utara.


Hal. 30


- Membuat laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah kabupaten Barito Utara (LP2KD) Tahun 2014 6) Program Penelitian, Pengembangan & Pengendalian a. Program Pengembangan Data/Informasi (Volume Target DPA = 90.000.000,-) i. Penyusunan Profil Daerah - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ( Volume Target DPA = 9.450.000, Volume = 3 bulan, Realisasi Keuangan = Rp. 7.575.000) - Belanja Alat Tulis Kantor ( Volume Target DPA = 12,000,000, Volume = 1 tahun, Realisasi Keuangan = Rp. 11.474.650) - Belanja Cetak ( Volume Target DPA = 32.900.000, Volume = 80 Buku, Realisasi Keuangan = Rp. 16.885.000) - Belanja Penggandaan ( Volume Target DPA = 1.275.000, Volume = 3.200 Lembar, Realisasi Keuangan = Rp. 825.000,-) - Belanja Penjilidan ( Volume Target DPA = 3.375.000, Volume = 80 exp, Realisasi Keuangan = Rp. 850.000,-) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Volume Target DPA = 15.000.000,-) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume Target DPA = 16.000.000,-)

ii. Penyusunan PDRB Barito Utara (Volume Target DPA = 54.973.000,-) - Belanja Alat Tulis Kantor ( Volume Target DPA = 6.757.500, Volume = 1 Paket, Realisasi Keuangan = Rp. 6.757.300,-) - Belanja Kaset/CD/DVD ( Volume Target DPA = Rp. 20.000.000) - Belanja Cetak ( Volume Target DPA = 2.458.000, Realisasi Keuangan = Rp. 2.460.150,-) - Belanja Penggandaan ( Volume Target DPA = 1.757.500, Realisasi Keuangan = Rp. 1.732.500,-) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume Target DPA = 24.000.000, Volume = 3 kali, Realisasi Keuangan = Rp. 23.676.600,-)

iii. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah (Volume Targer DPA = Rp. 20.000.000,-) - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ( Volume Target DPA = 6.900.000, Volume = 6 bulan, Realisasi Keuangan = Rp. 6.900.000,-)


Hal. 31


- Belanja Alat Tulis Kantor ( Volume Target DPA = 1.475.000, Volume = 1 Paket, Realisasi Keuangan = Rp. 1.433.520,-) - Belanja Cetak ( Volume Target DPA = 2.800.000, Volume = 80 Buku, Realisasi Keuangan = Rp. 2.796.750,-) - Belanja Penggandaan ( Volume Target DPA = 4.825.000, Volume = 19.200 Lembar, Realisasi Keuangan = Rp. 4.823..500,-) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Volume Target DPA = 4.000.000, Volume = 2 kali, Realisasi Keuangan = Rp. 3.950.000,-)

iv. Penyusunan Barito Utara dalam Angka ( Volume Target DPA = 50.000.000) - Honorer Tim Pelaksana Kegiatan ( Volume Target DPA = 22.800.000,-) - Belanja Alat Tulis Kantor ( Volume Target DPA = 5.000.000,-) - Belanja Cetak ( Volume Target DPA = 7.100.000) - Belanja Penggandaan ( Volume Target DPA = 1.100.000) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Volume Target DPA = 6.000.000) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume Target DPA = 8.000.000, Volume = 1 kali, Realisasi Keuangan = Rp. 7.872.000,-)

v. Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Volume Target DPA = 90.000.000) - Belanja Cetak ( Volume Target DPA = 1.500.000) - Belanja Sewa Hotel/Penginapan ( Volume Target DPA = 7.200.000) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Volume Target DPA = 6.300.000, Volume = 1 Kali, Realisasi Keuangan = Rp. 6.160.000,-) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume Target DPA = 75.000.000, Volume = 5 kali, Realisasi Keuangan = Rp. 66.831.800,-)

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah i. Penyusunan Profil Daerah (Volume Target DPA = 133.000.000) - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ( Volume Target DPA = 7.400.000,-) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Volume Target DPA = 15.000.000, Volume = 4 kali, Realisasi Keuangan = Rp. 15.000.000,-)


Hal. 32


- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume Target DPA = 110.600.000, Volume = 10 kali, Realisasi Keuangan = Rp. 105.144.600,-) ii. Penyusunan PDRB Barito Utara (Volume Target DPA = 241.300.000) - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ( Volume Target DPA = 34.800.000, Volume = 1 Tahun, Realisasi Keuangan = Rp. 26.400.000,-) - Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Volume Target DPA = 75.600.000, Volume = 11 Kali, Realisasi Keuangan = Rp. 62.796.000,-) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume Target DPA = 130.900.000, Volume = 11 kali, Realisasi Keuangan = Rp. 128.971.000,-)

7) Program Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Barito Utara a. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Volume = 8 orang, Biaya = Rp. 17.428.000) - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume = 8 orang, Biaya = Rp. 38.475.100) - Cetak Buku Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman ( Volume = 100 Buku, Biaya = Rp. 7.480.000)

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Volume = 10 orang, Biaya = Rp. 44.293.000)

-

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume = 5 orang, Biaya = Rp. 68.486.650)

-

Cetak Buku Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman ( Volume = 30 Buku, Biaya = Rp. 2.070.000)

c. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antara Daerah -


-

Forum Konsolidasi Kerjasama Pembangunan Antara Daerah 12 Kabupaten 3 Provinsi ( Volume = 2 Hari, Biaya = Rp. 124.569.500)


Hal. 33


d. Penyusunan Rencana RKPD -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ( Volume = 5 orang, Biaya = Rp. 6.605.000)

-


-

Buku Rancangan RKPD Tahun 2016 ( Volume = 50 Buku, Biaya = Rp. 4.125.000)

-

Buku RKPD Tahun 2016 ( Volume = 75 Buku, Biaya = Rp. 10.188.750)

-

Buku Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2016 ( Volume = 50 Buku, Biaya = Rp. 2.475.000)

-

Buku Perubahan RKPD Tahun 20106 ( Volume = 75 Buku, Biaya = Rp. 7.425.000)

e. Evaluasi RPJMD, RKPD dan RENJA Kabupaten Barito Utara -

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Volume = 7 Orang, Biaya = Rp. 46.126.000)

-

Buku Laporan Evaluasi RPJMD ( Volume = 100 Buku, Biaya = Rp. 13.500.000)

-

Buku Laporan Evaluasi RKPD ( Volume = 100 Buku, Biaya = Rp. 9.900.000)

-

Buku Laporan Evaluasi RENJA ( Volume = 100 Buku, Biaya = Rp. 9.900.000)

8) Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. a. Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) Tingkat Kabupaten Barito Utara untuk tahun 2015 tidak dilaksanakan karena kendala teknis. Rakor

ini

dimaksudkan

sebagai

wahana

bagi

jajaran

pemerintah

untuk

mengkoordinasikan dukungan di bidang sarana dan prasarana ekonomi sehingga rencana investasi dunia usaha yang sudah mendapat persetujuan maupun yang sedang direncanakan dapat difasilitasi untuk dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan dan sebagai bahan penyusunan perencanaan penanaman modal di Kabupaten Barito Utara.


Hal. 34


b. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se Kalimantan Selanjutnya Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam hal ini Bidang Penanaman Modal mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah se-Kalimantan Tengah Tahun 2015 dilaksanakan di Palangka Raya Pada Tanggal 16 Maret 2015 untuk menyiapkan perencanaan penanaman modal yang sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah sehingga menciptakan kondisi yang menarik investor untuk berinvestasi. c. Promosi potensi daerah dan peluang investasi Dalam rangka mempromosikan ragam potensi, peluang investasi serta perluasan pasar bagi produk unggulan daerah yang ada di Kabupaten Barito Utara, maka pada tahun 2015 Bappeda telah mengikuti beberapa kegiatan Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi, antara lain sebagai berikut : 1. Kalteng Expo Tahun 2015 di Palangka Raya, tanggal 15 Mei 2015.

9) Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi. a. Pengawasan dan pengendalian investasi Pengawasan dan Pengendalian Investasi adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran /penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang undangan terhadap perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Kegiatan Pengawasan dan pengendalian Investasi ini dilakukan pada beberapa perusahaan, yaitu : 1. PT. Victor Dua Tiga Mega 2. PT. PADAIDI 3. PT. WIKI 4. PT. Salamander Energi 5. PT. Duta Norcahaya 6. PT. Austral Byna 7. PT. SUPRABARI 8. PT. Antang Ganda Utama 9. PT. Hamparan Mulia 10. PT. Multi Persada Gatra Megah


Hal. 35


b. Pembinaan PMA/PMDN Pembinaan PMA/PMDN adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk segera merealisasikan penanaman modalnya serta memberikan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan/kendala atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya. Pelaksanaan Pembinaan PMA/PMDN dilaksanakan pada beberapa perusahaan yaitu : 1. PT. Multi Persada Gatra Megah 2. PT. Satriya Abdi Lestari 3. PT. Unirich Mega Persada 4. PT. Berjaya Agro Kalimantan 5. PT. Mega Multi Energi 6. PT. Hilton 7. PT. Lautan Hutan Lestari 8. PT. Sinomas Minning c. Monitoring realisasi kegiatan PMA/PMDN Monitoring Realisasi Kegiatan PMA/PMDN dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) atas perijinan yang dimilikinya (SP/IUP/IP/IUT/IU). 10) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah Pada tahun 2015 telah dilaksanakan rapat-rapat konsolidasi internal terkait penyusunan rancangan RKPD T.A 2016 yang merupakan pembahasan ulang kebijakan pembangunan di 37 SKPD, Monitoring lapangan terkait kemajuan fisik proyek multiyears (ruas jalan Kandui-Montallat, Kandui-Batu Raya, dan Simpang Jl Negara km.52-Trans 52-55) dan penyusunan buku Database Infrastruktur Daerah edisi 1 tahun 2015.

2) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana. 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur. a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kreativitas SDM aparatur, Bappeda melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-


Hal. 36


undangan. Selama tahun 2015 Bappeda telah mengikuti sebanyak 9 kegiatan Bimtek, Diklat dan Kursus-kursus, antara lain : a. Mengikuti Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2015 di Palangka Raya (1 orang) b. Bimtek Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD Tupoksi PPK-SKPD, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) (3 orang) c. Sosialisasi dan Pelatihan Perpres RI No. 4 Tahun 2015, Bimtek Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi keajlian Pengadaan Barang/jasa Pemerintahan dan Ujian Nasional Sertifikat, di Aula Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (1 orang) d. Bimtek Implementasi Kebijakan Akutansi sesuai PP No 71/2010 tentang SAP Berbasis Akrual di Yogyakarta (1 orang) e. Mengikuti pelatihan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Banjarbaru Kalsel (1 orang) f. Mengikuti Bimtek Penyusunan APBD Tahun 2016 di Banjarmasin Provinsi Kalsel (4 orang) g. Bimtek Penatausahaan Perbendaharaan dan Akutansi Keuangan SKPD/SKPKD di Banjarmasin (4 orang) h. Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Barito Utara (20 orang) i. Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ASN Kab/Kota se-Indonesia di Batam (18 orang) 3) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan Rancangan RKPD. Penyusunan Rancangan RKPD dilaksanakan dan disusun yaitu sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang memuat rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif masing-masing SKPD untuk tahun anggaran 2016. Dokumen RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Instansi di Kabupaten pada umumnya dan juga


Hal. 37


merupakan pedoman utama dalam penyusunan RAPBD tahun 2016, karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Untuk itu setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi / memadu serasikan rencana program hingga pelaksanaannya. b. Penyusunan KUA dan PPAS. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafond Perubahan Anggaran Sementara (PPPAS) Tahun 2015 serta

dokumen Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Murni Tahun 2016. Adapun tujuan penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai pedoman dan arah penyusunan dalam APBD dalam menyusun rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Barito Utara. Masing-masing dokumen KUA dan PPAS ini harus disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif.  Dokumen KUA Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara yaitu pada Nota Kesepakatan No. 10/KEPDPRD/2015; No. 050.13/386/BAPP/A2/2015 Tanggal 28 September 2015.  Dokumen PPAS Perubahan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara yaitu pada Nota Kesepakatan No. 11/KEPDPRD/2015; No. 050.13/387/BAPP/A2/2015 Tanggal 28 September 2015.  Dokumen KUA Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara yaitu pada Nota Kesepakatan No. 14/KEPDPRD/2015; No. 050.13/476/BAPP/ A2/2015 Tanggal 20 Nopember 2015.  Dokumen PPAS Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara yaitu pada Nota Kesepakatan No. 15/KEPDPRD/2015 ; No. 050.13/477/BAPP/2015 Tanggal 20 Nopember 2015.


Hal. 38


c. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Sistem Informasi Perencanan Pembangunan Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk percepatan dan akuntabilitas sistem perencanaan dalam bentuk elektronik realtime, kegiatan ini dilaksanakan dengan membangun sistem aplikasi (software) website yang bisa di akses oleh seluruh SKPD dengan adopsi database perencanaan yang sinkron dengan aplikasi SIMDA. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu CV.Orion Computer Muara Teweh. Dalam pelaksanaannya, Bappeda Kabupaten Barito Utara melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam pengisian form aplikasi ini, dimana memuat visi, misi, sasaran, program, kegiatan, pagu anggaran dan sumber dana pada masing-masing SKPD. Aplikasi SIPPD ini bisa di akses pada alamat

website:

http://bappedabarut.com

pada

hyperlink

website

http://sippd.bappedabarut.com. Bentuk dari aplikasi SIPPD tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini: Gambar Website Bappeda Kabupaten Barito Utara


Hal. 39


Gambar Aplikasi SIPPD Online (1)

Gambar Aplikasi SIPPD Online (2)

2) Program Pengembangan Data dan Informasi a. Penyusunan Profile Daerah Penyusunan Buku Profil Daerah tahun 2015 merupakan upaya dalam menggambarkan keadaan daerah dan potensi daerah Kabupaten Barito Utara dalam rangka memberikan informasi penting kepada pihak yang berkepentingan sebagai upaya untuk kemajuan


Hal. 40


daerah. Pada tahun 2015 telah disusun buku Profil Daerah sesuai rencana kebutuhan yaitu sebanyak 80 buku. b. Penyusunan PDRB Barito Utara yaitu bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara. Buku PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 merupakan publikasi keadaan 3 tahun terakhir dengan tahun 2010 angka tetap dan tahun 2012 dan tahun 2013 masih merupakan angka sementara. Pada tahun 2015 telah disusun buku PDRB sesuai rencana kebutuhan yaitu sebanyak 60 buku. c. Penyusunan Barito Utara dalam angka Penyusunan Buku Barito Utara dalam Angka Tahun 2015 juga bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten. Penyusunan Buku Barito Utara dalam Angka Tahun 2015 merupakan upaya dalam mengembangkan perstatistikan daerah untuk menyediakan data yang terpadu bagi keperluan di daerah ini. d. Pelaksanaan sistem informasi pembangunan daerah Kegiatan ini merupakan pengumpulan data pelaksanaan pembangunan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun penggunaan aplikasi SIPD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah. 4) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a. Pembuatan Leaflet potensi dan peluang investasi Penyusunan Buku Data Profil Investasi Sektor Unggulan Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 sebanyak 225 buku. Memuat informasi potensi daerah dari berbagai sektor unggulan, budaya dan pariwisata yang beragam di Kabupaten Barito Utara yang disajikan dalam bentuk informasi data dan visualisasi foto. Melalui media informasi ini, diharapkan investor dan masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang kondisi saat ini sehingga potensi dan peluang investasi di Kabupaten Barito dapat menarik minat investor untuk mengembangkan potensi dan peluang investasi yang ada tersebut.


Hal. 41


b. Data profil investasi sektor unggulan Penyusunan Buku Data Profil Investasi Sektor Unggulan Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 sebanyak 225 buku. Memuat informasi potensi daerah dari berbagai sektor unggulan, budaya dan pariwisata yang beragam di Kabupaten Barito Utara yang disajikan dalam bentuk informasi data dan visualisasi foto. Melalui media informasi ini, diharapkan investor dan masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang kondisi saat ini sehingga potensi dan peluang investasi di Kabupaten Barito dapat menarik minat investor untuk mengembangkan potensi dan peluang investasi yang ada tersebut. 5) Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam a. Pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP) Pada tahun 2015 telah melaksanakan penyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang berisikan data review program dan kegiatan sanitasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Barito Utara tahun 2014 dan Sinkronisasi kegiatan sanitasi antara dengan Provinsi dan Pusat (APBN-APBD).

Capaian dan analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 dimulai dari pengukuran kinerja serta analisis pencapaian kinerja dengan hasil capaian kinerja sebesar 93,96 % yang dituangkan dalam evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja program.

1.

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran (performance plan) diinginkan dengan realisasi kinerja sasaran (performance result) yang dicapai. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja (target) dari masing-masing indikator, memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :


Hal. 42


 Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian Realisasi = X 100 % Rencana

2.

Analisis Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN Penyerapan anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2015 sebesar 83,42% sedangkan realisasi fisik dicapai 100%. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 85,20% sedangkan realisasi fisik dicapai 93,96% dari total anggaran yang dialokasikan. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: 1. Belanja Tidak Langsung Uraian

Pagu (Rp)

3

6

Realisasi s/d 31 Desember 2015 Realisasi Keuangan Fisik Rp. % (%) 7 8 9

Sisa Anggaran (Rp) 10

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI a.

Gaji dan Tunjangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

b.

Gaji pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji

1.690.827.476 149.452.433 226.340.608 53.453.803 105.717.703 52.095.641 3.350.163

1.560.023.160 137.925.132 201.305.000 39.930.000 84.793.700 32.899.192 21.699

92,26 92,29 88,94 74,70 80,21 63,15 0,65

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

130.804.316 11.527.301 25.035.608 13.523.803 20.924.003 19.196.449 3.328.464

697.800.000

428.339.922

61,38

100,00

269.460.078

2.979.037.827

2.485.237.805

83,42

100,00

493.800.022

Tambahan Penghasilan PNS 1.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja


Hal. 43


2. Belanja Langsung APBD Kabupaten

Realisasi s/d 31 Desember 2015

Uraian Program / Kegiatan

DAK (Rp)

DAU (Rp)

TOTAL (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

Realisasi Keuangan

Fisik

Sisa Anggaran (Rp)

Rp.

%

(%)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.156.002.335

82,48

75,00

245.518.865

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

01. 01.

01.

01.

02.

01.

03.

01.

06.

01.

07.

01.

08.

01.

10.

01.

11.

01.

12.

01.

14.

01.

15.

01. 01. 01.

18.

01.

19.

01.

20.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.401.521.200

1.401.521.200

-

11.109.000

11.109.000

7.200.000

70,00

100,00

3.909.000

-

187.577.200

187.577.200

103.518.768

60,00

100,00

84.058.432

-

49.999.500

49.999.500

39.598.000

79,20

70,00

10.401.500

-

16.500.000

16.500.000

848.900

5,14

30,00

15.651.100

-

113.748.000

113.748.000

102.515.000

90,12

100,00

11.233.000

-

10.800.000

10.800.000

10.794.850

99,95

100,00

5.150

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

-

70.678.500

70.678.500

70.459.400

99,69

100,00

219.100

-

90.000.000

90.000.000

89.779.800

99,76

100,00

220.200

-

23.650.000

23.650.000

22.981.100

97,17

90,00

668.900

-

7.290.000

7.290.000

7.150.000

98,08

100,00

140.000

-

35.327.500

35.327.500

31.523.500

89,23

100,00

3.804.000

16.

Penyediaan bahan logistik kantor

-

81.196.500

81.196.500

42.255.900

52,04

100,00

38.940.600

17.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Kordinasi dan perjalanan dalam Daerah Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS

-

79.045.000

79.045.000

78.981.350

99,92

100,00

63.650

-

350.000.000

350.000.000

326.156.367

93,19

100,00

23.843.633

-

75.700.000

75.700.000

58.739.400

77,59

85,00

16.960.600

-

198.900.000

198.900.000

163.500.000

82,20

100,00

35.400.000

1.217.969.048

1.217.969.048

1.106.523.450

90,85

90,90

111.445.598

200.000.000

200.000.000

196.000.000

98,00

100,00

4.000.000

-

54.237.600

54.237.600

48.240.500

88,94

90,00

5.997.100

02

03

02.

07.

02.

09.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

-

225.438.000

225.438.000

216.782.500

96,16

90,00

8.655.500

02.

10.

Pengadaan mebeleur

-

134.050.000

134.050.000

131.345.500

97,98

100,00

2.704.500

02.

11.

-

200.000.000

200.000.000

197.081.000

98,54

100,00

2.919.000

02.

21.

-

190.000.000

190.000.000

186.247.000

98,02

100,00

3.753.000

02.

23.

-

180.469.448

180.469.448

112.201.950

62,17

75,00

68.267.498

02.

24.

-

23.774.000

23.774.000

8.725.000

36,70

100,00

15.049.000

02.

29.

Pengadaan instalasi Listrik Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

-

10.000.000

10.000.000

9.900.000

99,00

100,00

100.000

52.090.000

52.090.000

50.065.400

96,11

95,00

2.024.600

20.990.000

20.990.000

19.395.200

92,40

100,00

1.594.800

02.

03. 03.

02.

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta

-


Hal. 44

BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA APBD Kabupaten Uraian Program / Kegiatan (1) perlengkapannya 03.

05.

05.

05.

03.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

06.

01.

06.

02.

06.

03.

06.

04.

06.

05.

06.

07.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA- SKPD/DPASKPD Penyusunan LKPJ SKPD

06.

08.

Penyusunan RENJA-SKPD

15.

05.

Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah

15.

12.

15.

13.

15.

14.

15.

15.

06.

15.


DAK (Rp)

DAU (Rp)

TOTAL (Rp)

(2)

(3)

(4)

-

Realisasi Keuangan

Fisik

Rp.

%

(%)

(5)

(6)

(7)

Sisa Anggaran (Rp) (8)

31.100.000

31.100.000

30.670.200

98,62

100,00

429.800

557.658.846

557.658.846

523.180.544

93,82

90,00

34.478.302

557.658.846

557.658.846

523.180.544

93,82

90,00

34.478.302

63.860.000

63.860.000

55.150.475

86,36

100,00

8.709.525

-

10.000.000

10.000.000

8.312.125

83,12

100,00

1.687.875

-

5.000.000

5.000.000

4.870.600

97,41

100,00

129.400

-

5.000.000

5.000.000

3.587.600

71,75

100,00

1.412.400

-

10.000.000

10.000.000

8.826.000

88,26

100,00

1.174.000

-

10.000.000

10.000.000

8.892.300

88,92

100,00

1.107.700

-

-

5.000.000

5.000.000

3.282.750

65,66

100,00

1.717.250

-

18.860.000

18.860.000

17.379.100

92,15

100,00

1.480.900

305.000.000

305.000.000

173.003.770

56,72

78,33

131.996.230

-

90.000.000

90.000.000

37.609.650

41,79

90,00

52.390.350

-

55.000.000

55.000.000

34.626.550

62,96

100,00

20.373.450

-

20.000.000

20.000.000

19.903.770

99,52

100,00

96.230

-

50.000.000

50.000.000

7.872.000

15,74

80,00

42.128.000

-

90.000.000

90.000.000

72.991.800

81,10

100,00

17.008.200

250.000.000

250.000.000

192.251.769

76,90

250.000.000

250.000.000

192.251.769

76,90

100,00 100,00

1.241.577.000

1.241.577.000

1.029.321.590

82,90

97,86

212.255.410

-

132.165.000

132.165.000

111.858.400

84,64

100,00

20.306.600

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

-

289.158.500

289.158.500

271.624.950

93,94

100,00

17.533.550

-

133.000.000

133.000.000

120.144.600

90,33

95,00

12.855.400

Penyusunan KUA dan PPAS Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Evaluasi RPJMD, RKPD dan RENJA Kab.Barut

-

244.294.500

244.294.500

220.269.040

90,17

100,00

24.025.460

-

95.000.000

95.000.000

87.257.600

91,85

100,00

7.742.400

-

241.300.000

241.300.000

218.167.000

90,41

100,00

23.133.000

-

106.659.000

106.659.000

99.838.810

93,61

90,00

6.820.190

Penyusunan PDRB Barito Utara Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah Penyusunan Barito Utara dalam Angka Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

16. 16.

02.

21. 21.

08.

21.

09.

21.

13.

21.

14.

21.

23.

21.

17.

21.

18.

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Rancangan RKPD

-


Hal. 45

57.748.231 57.748.231

BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA APBD Kabupaten Uraian Program / Kegiatan

22. 22.

04.

23. 23.

03.

23.

06.

23.

07.

24. 24.

05.

24.

07.

(1) Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)


DAK (Rp)

DAU (Rp)

TOTAL (Rp)

(2)

(3)

(4)

Realisasi Keuangan

Fisik

Rp.

%

(%)

(5)

(6)

(7)

Sisa Anggaran (Rp) (8)

141.826.386

141.826.386

137.155.175

96,71

141.826.386

141.826.386

137.155.175

96,71

100,00

4.671.211

275.965.000

275.965.000

256.502.857

92,95

97,50

19.462.143

-

140.673.000

140.673.000

132.761.625

94,38

100,00

7.911.375

-

-

-

0

0,00

0,00

0

-

135.292.000

135.292.000

123.741.232

91,46

95,00

11.550.768

216.075.000

216.075.000

195.627.360

90,54

95,00

20.447.640

-

140.075.000

140.075.000

122.269.460

87,29

90,00

17.805.540

-

76.000.000

76.000.000

73.357.900

96,52

100,00

2.642.100

243.471.000

243.471.000

209.528.540

86,06

105,42

33.942.460

-

20.000.000

20.000.000

14.997.800

74,99

100,00

5.002.200

-

20.000.000

20.000.000

18.550.000

92,75

95,00

1.450.000

-

100.000.000

100.000.000

92.117.900

92,12

95,00

7.882.100

-

40.000.000

40.000.000

33.034.840

82,59

90,00

6.965.160

-

63.471.000

63.471.000

50.828.000

80,08

90,00

12.643.000

129.185.000

129.185.000

109.822.305

85,01

93,33

19.362.695

-

50.000.000

50.000.000

46.834.944

93,67

95,00

3.165.056

-

59.185.000

59.185.000

44.368.811

74,97

90,00

14.816.189

-

20.000.000

20.000.000

18.618.550

93,09

95,00

1.381.450

-

6.096.198.480

6.096.198.480

5.194.135.570

85,20

93,96

902.062.910

-

100,00

4.671.211

Urusan Wajib Penanaman Modal

15. 15.

12.

15.

13.

15.

14.

15.

15.

15.

16.

16. 16.

10.

16.

11.

16.

12.

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se-Kalimantan Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Investasi Data Profil Investasi Sektor Unggulan Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Pengawasan dan Pengendalian Investasi Pembinaan PMA / PMDN Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN JUMLAH


Hal. 46


D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Pada tahun anggaran 2015 Bappeda Kabupaten Barito Utara melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam DPA Bappeda Kabupaten Barito Utara yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana pada DPPA Bappeda Kabupaten Barito Utara yang berjumlah 62 buah kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak dapat terealisasi secara optimal atau terealiasi 0%, yaitu :

Permasalahan dan Pemecahan Masalah No.

Uraian Kegiatan

Anggaran (Rp)

1

2

3

1.

Program perencanaan sosial dan budaya Kegiatan Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

40.000.000,-

Realisasi Fisik (%) 4 0

Masalah

Pemecahan Masalah

5

6

Program PNPM telah berakhir dan tidak diperlukan lagi kegiatan penunjang untuk kegiatan tersebut

Pada APBD Perubahan Tahun 2015. Alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut dipindahkan ke kegiatan lain.


Hal. 47


BAB

4

PENUTUP A. TINJAUAN UMUM Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program/kegiatan yang dilaksanakan pada BappedaKabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bappeda Kabupaten Barito Utara. Bappeda Kabupaten Barito Utara telah berupaya secarta optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

B. TINJAUAN KHUSUS Walaupun pelaksanaan program/kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak dapat dilaksanakan

C. SIMPULAN Bappeda Kabupaten Barito Utara pada tahun anggaran 2015 dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya. Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum berhasil diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (benefit) dari hasil perencanaan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT Kedepannya Bappeda Kabupaten Barito Utara akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit).


Hal. 48

KATA PENGANTAR. Muara Teweh, 28 Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA,

Recommend Documents