KATA PENGANTAR. Makassar, Januari 2015 Direktur, Dr. H. Ashari Rasjid, SKM., MS NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan sesuai target/ waktu tahun berjalan (2014 – 2018). Makna dari penyusunan LAKIP sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dan sebagai umpan balik (feedback) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih kepada semua civitas atas kerja keras dan partisipasinyadalam penyusunan LAKIP tahun 2014. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan manfaatnya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, Januari 2015 Direktur,

Dr. H. Ashari Rasjid, SKM., MS NIP. 19630723 198302 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii DAFTAR ISI ...................................................................................................... iii RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... iv DAFTAR TABEL ............................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................... 3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 13 BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 31 LAMPIRAN

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Poltekkes Kemenkes Makassar (PKMS) tahun 2014, merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Direktur beserta jajarannya kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan proses pencapaian hasil, permasalahan utama, upaya pemecahan masalah dan strategi keberhasilan untuk kurun waktu 2014-2018 yang dapat dijadikan sebagai lesson learnt pada perencanaan strategis 5 tahun ke

depan.

Selain

itu,

LAKIP

PKMS

merupakan

wujud

dari

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Visi PKMS adalah menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berakhlak mulia. Dalam mencapai visi tersebut, PKMS sebagai institusi pendidikan tenaga kesehatan mempunyai 3 (tiga) misi yaitu (1) Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif dan berakhlak pendidikan,

mulia (2)

melalui

peningkatan

Meningkatkan

kualitas

pengelolaan

penyelenggaraan

sumber

daya

dengan

menerapkan IPTEK sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan (3) Meningkatkan hubungan kemitraan di bidang kesehatan untuk pengembangan Institusi.

iii

Dalam mencapai visi dan misi, PKMS menetapkan 15 (lima belas) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2014-2018, yaitu : TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

Pertama : Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia Kedua : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

Ketiga : Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia

Keempat : Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif) Kelima : Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 2. Peningkatan produktivitas lulusan 3. Peningkatan kualitas lulusan 1. Peningkatan kualitas penjaminan mutu 2. Implementasi penilaian akreditasi BAN PT 1. Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian 3. Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi 4. Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat 1. Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan 2. Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran 3. Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual 4. Peningkatan sumber daya keuangan 1. Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi 2. Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut maka ditetapkan beberapa indikator kinerja yang memuat 6 (enam) indikator kinerja utama dan 26 (dua puluh enam) indikator kinerja penunjang. Capaian IKU PKMS tahun 2014 menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator yang telah ditetapkan sesuai SK. Ka. BPPSDM Kesehatan No. HK.02.03./I.2/02769/2013 semua berhasil tercapai dan masuk dalam

iv

katagori memenuhi hampir semua kriteria, bahkan terdapat 2 (dua) IKU yang melebihi target yang telah ditetapkan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

% CAPAIAN

Meningkatnya persentase lulusan tepat waktu

Persen

94,81

Meningkatnya persentase lulusan denganIPK ≥ 2,75

Persen

100,15

Meningkatnya jumlah penelitian

Judul

96.8

Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah

Buah

98.24

Kegiatan

97.40

Persen

139,3

Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja

Sedangkan pada capaian indikator kinerja pendukung, terdapat 21 (dua puluh satu) indikator yang masuk dalam katagori memenuhi hampir semua kriteria (nilai a) dengan 11 (sebelas)

indikator melebihi target

yang telah ditetapkan, 2 (dua) indikatormemenuhi sebagian besar kriteria (nilai b) dan 3 (tiga) indikator sangat kurang memenuhi kriteria (nilai e).

No 1

2 3

Sasaran Strategis Peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru

Peningkatan produktivitas lulusan Peningkatan kualitas lulusan

Indikator Kinerja 1. Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru 2. Meningkatnya jumlah mahasiswa baru 3. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung 4. Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi 1. Persentase lulusan tepat waktu (IKU) 1. Persentase lulusan dengan IPK ≥ 2,75 (IKU) 2. Rata-rata IPK lulusan (BAN PT)

v

Capaian Kinerja (%) 1. 105.8 2. 116.17 3. 90.64 4. 100

1. 94.81 1. 100.15 2. 117.33

4

Peningkatan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

5.

Peningkatan Penilaian Akreditasi BAN PT Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

6

7 8

Peningkatan jumlah penelitian terapan Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi

9

Peningkatan jumlah pengabdian kepada Masyarakat

10

Peningkatan layanan pendidikan Peningkatan jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran Peningkatan ketersedian media pembelajaran/ audiovisual Peningkatan sumber daya keuangan

11

12

13

14 16

Peningkatan pertumbuhan kemitraan Peningkatan penyerapan lulusan dipangsa pasar

1. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap 2. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen 1. Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/ LAMPTKes 1. Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 2. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala 1. Melakukan kegiatan penelitian (IKU) 2. Pelatihan tentang penelitian 1. Publikasi karya ilmiah (IKU) 2. Meningkatnya jumlah penyusunan buku ajar 1. Kegiatan pengabdian masyarakat (IKU) 2. Rata-rata kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap 1. Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa 1. Meningkatnya jumlah aset gedung/ ruang pembelajaran

1. 96.77 2. 141.24 1. 0 1. 100 2. 98.23 1. 2. 1. 2.

96.8 100 98.23 100

1. 97.4 2. 119.86

1. 218.89 1. 0

1. Bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa LCD dan Laptop

1. 140

1. Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan 2. Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun 3. Rata-rata dana pengabmas / dosen tetap/tahun 1. Rata – rata peningkatan jumlah MoU

1. 101.96

1. Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja (IKU)

1. 139.3

2. 85 3. 12 1. 170

Indikator kinerja pendukung yang sangat kurang memenuhi kriteria yaitu : 1. Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/LAMPTKES (capaian 0 %) dikarenakan memang belum dilaksanakan akreditasi oleh BAN PT/LAMPTKES

vi

2. Meningkatnya jumlah asset gedung/ ruang pembelajaran (0 %) karena pada tahun 2014 tidak ada belanja modal disebabkan keterbatasan anggaran serta 3. Rata-rata dana pengabmas/dosen/tahun (capaian 12 %) karena kurangnya pemahaman para penentu kebijakan terkait keuangan dengan tuntutan peningkatan kualitas institusi berdasarkan borang BAN PT. Berdasarkan kondisi tersebut, maka untuk point 2 tampaknya perlu dilakukan revisi terhadap penetapan target kinerja pada tahun yang akan datang. Sedangkan pada point 3, perlu kiranya para penentu kebijakan terkait anggaran menjadikan Borang BAN PT sebagai bahan rujukan dan pertimbangan untuk menyusun anggaran yang mendukung peningkatan kualitas institusi.

vii

DAFTAR TABEL Hal. Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun 2014…………………..

Tabel 2.2

Tujuan Renstra dan Sasaran Strategis ........................................................ 6

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I.............................................

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II……………......................... 7

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis III……………………………

7

Tabel 2.6

Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I…………………………….

8

Tabel 2.7

Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II……………………………

8

Tabel 2.8

Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I……………………………

8

Tabel 2.9

Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II…………………………... 9

Tabel 2.10

Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III………………………….. 9

Tabel 2.11

Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV………………………….

Tabel 2.12

Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I…………………………… 10

Tabel 2.13

Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II…………………………..

10

Tabel 2.14

Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III…………………………

10

Tabel 2.15

Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis IV…………………………. 11

Tabel 2.16

Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I……………………………. 11

Tabel 2.17

Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II………………………….

11

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun 2013 dan 2014………

13

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun 2013 – 2014……..

15

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun 2013 – 2014…….

16

Tabel 3.4


17

Tabel 3.5


18

Tabel 3.6


19

4

7

9

Tabel 3.7

Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I…………………………... 19

Tabel 3.8


Tabel 3.9

Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III………………………….

21

Tabel 3.10

Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV………………………….

22

Tabel 3.11


Tabel 3.12

Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II………………………… viii

24

Tabel 3.13

Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III………………………….

Tabel 3.14


Tabel 3.15


Tabel 3.16

Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II…………………………… 27

Tabel 3.17

Target dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014………………………. 27

Tabel 3.18

Realisasi Belanja BLU Tahun 2013 dan 2014……………………………

Tabel 3.19

Realisasi Belanja APBN Tahun 2014………………………………………. 28

Tabel 3.20

Serapan APBN Tahun 2013 dan 2014……………………………………………..

28

Tabel 3.21

Data Sarana dan Prasarana Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014..

29

Tabel 4.1

Capaian IKU Tahun 2014……………………………………………………………

31

Tabel 4.2

Capaian Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun 2014…… 32

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun 2013 – 2014…….

32

Tabel 4.4


33

Tabel 4.5


33

Tabel 4.6


33

Tabel 4.7

Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I……………………………

34

Tabel 4.8


Tabel 4.9

Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III…………………………

34

Tabel 4.10

Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV…………………………

35

Tabel 4.11


Tabel 4.12

Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II…………………………..

35

Tabel 4.13

Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III………………………….

36

Tabel 4.14


Tabel 4.15


Tabel 4.16

Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II…………………………… 37

Tabel 4.17

Target dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014………………………. 37

Tabel 4.18

Realisasi Belanja BLU Tahun 2013 dan 2014…………………………….. 37

Tabel 4.19

Realisasi Belanja APBN Tahun 2014………………………………………. 38

Tabel 4.20

Serapan APBN Tahun 2013 dan 2014……………………………………………..

38

Tabel 4.21

Data Sarana dan Prasarana Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014……

38

ix

24

28

BAB I PENDAHULUAN

Pedoman penyusunan LAKIP 2014 mengacu pada PermenPAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Berdasarkan

pedoman

tersebut,

maka

Poltekkes

Kemenkes Makassar menyusun LAKIP 2014 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja institusi sertasebagai umpan balik (feedback) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya. Penyusunan

LAKIP

mengacu

pada

Rencana

Strategis

Bisnis

(RENSTRA),Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2014-2018. Permasalahan utama yang sedang dihadapi adalah, meskipun renstra 2014-2018 sudah disusun, tampaknya perlu dilakukan beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi penyelenggaraan institusi yang saat ini sudah di alihbinakan ke Kemendikbud (SK Mendikbud RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), telah disosialisasikannya Indikator Kinerja Satker BLU dan adanya perbedaan waktu antara renstra Poltekkes dan renstra Kemenkes. Sehingga, berdasarkan beberapa alasan tersebut maka renstra Poltekkes 1

Kemenkes Makassar tahun 2014-2018 akan mengalami beberapa penyesuaian yang tentunya akan berpengaruh pada penetapan atau perjanjian kinerja tahun yang akan datang. Gambar 1. Jurusan dan Kantor Direktorat

2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai

dengan

pernyataan

penetapan

kinerja

Poltekkes

Kemenkes

Makassar Tahun 2014, maka pada bab ini akan dipaparkan penetapan kinerja tahun 2014 (Perjanjian Kinerja tahun 2014) beserta perencanaan kerja dalam waktu menengah yaitu 2014 – 2018 sesuai dengan rencana strategis yang ada. Terdapat beberapa perubahan antara renstra 2009-2013 dan renstra 2014-2018 baik terkait IKU maupun indikator kinerja penunjang antar lain dari sisi indikator kinerja dan target kinerja. Hal ini dikarenakan berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya

dan

Kemendikbud.yang

seiring

dengan

alih

bina

Poltekkes

Kemenkes

ke

mengacu kepada borang BAN PT sebagai dasar

penyelenggaraan institusi pendidikan untuk menghasilkan kualitas institusi yang terbaik yaitu : A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan penetapan kinerja 2014 dan mengacu pada SK. Ka. BPPSDM Kesehatan No. HK.02.03./I.2/02769/2013, maka target IKU di Poltekkes Kemenkes Makassar yang harus dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam Renstra 2014-2018 tampak pada tabel 2.1.

3

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun 2014 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN 2014

2015

2016

2017

2018


Persen

91,61

92,51

93,42

94,32

95,23


Persen

99,74

99,79

99,84

99,89

99,94


Judul

64

67

70

73

76


Buah

227

229

231

233

235

Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat

Kegiatan

385

390

395

400

405

Persen

30

42

52

62

72

Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja

Beberapa acuan pengisian IKU Poltekkes antara lain : 1.

Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja, yaitu persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan dihitung dari kegiatan wisuda. Cara Menghitung :Jumlah lulusan yang memperolehpekerjaan < 6 bulan / jumlah lulusan pada tahun yang sama

2.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu jenis kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan per tahun Cara Menghitung :Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun

3.

Jumlah lulusan tepat waktu, Persentase lulusan tepat waktu, yaitu persentase penyelesaian masa studi sesuai dengan program Cara Menghitung:Jumlah mahasiswa yang lulus sesuai program / jumlah mahasiswa yang masuk pada tahun yang sama

4

4.

Jumlah lulusan dengan IPK ≥ 2,75, yaitu lulusan dengan mendapatkan IPK ≥ 2,75 Cara Menghitung :Jumlah lulusan dengan IPK ≥ 2,75 / jumlah lulusan pada tahun yang sama

5.

Melakukan kegiatan penelitian, yaitu jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun. Cara Menghitung :Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun

6.

Publikasi karya ilmiah, persentase karya ilmiah yang dipublikasikan dalam journal (terakreditasi) per tahun. Cara Menghitung :Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam journal, seminar, bulletin dan buku ajar/jumlah karya ilmiah pertahun.

B. Indikator Kinerja Pennjang Selain IKU,Poltekkes Kemenkes Makassar juga telah menyusun indikator kinerja

penunjang

lainnya

(SK.

Ka.

BPPSDM

Kesehatan

No.

HK.02.03./I.2/02769/2013 point keempat) sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam Renstra 2014-2018(tabel2.2) yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. 1. Visi dan Misi a. Visi Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berakhlak mulia. b. Misi 1) Menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 5

2) Meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan menerapkan IPTEK sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat 3) Meningkatkan hubungan kemitraan di bidang kesehatan untuk pengembangan Institusi c. Tujuan dan Sasaran Strategis Tabel 2.2 Tujuan Renstra dan Sasaran Strategis TUJUAN

SASARAN STRATEGIS

Pertama : Meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia Kedua : Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan

Ketiga : Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia

Keempat : Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif) Kelima : Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 5. Peningkatan produktivitas lulusan 6. Peningkatan kualitas lulusan 3. Peningkatan kualitas penjaminan mutu 4. Implementasi penilaian akreditasi BAN PT 5. Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian 7. Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi 8. Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat 5. Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan 6. Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran 7. Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual 8. Peningkatan sumber daya keuangan 3. Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi 4. Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja

d. Target Kinerja Tahun 2014 1) Tujuan Pertama : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 6

a) Sasaran Strategis I : Peningkatan kualitas dan kuantitas

penerimaan mahasiswa baru Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN 2014

2015

2016

2017

2018

Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru

Orang

4750

4930

4940

5100

5150

Meningkatnya jumlah mahasiswa baru

Orang

1200

1240

1240

1280

1280

Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tamping

Rasio

3,96

3,98

3,98

3,98

4,02

Persen

99

99.1

99.2

99.3

99.4

Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi

b) Sasaran II ; Peningkatan produktivitas lulusan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase lulusan tepat waktu (IKU)

SATUAN

Persen

2014

2015

2016

2017

2018

91,61

92,51

93,42

94,32

95,23

c) Sasaran III ; Peningkatan kualitas lulusan

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN 2014

Persentase mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU) Rata-rata IPK lulusan

Persen IPK

7

2015

2016

2017

2018

99,74 99,79

99,84

99,89

99,94

3,00

3,15

3,20

3,25

3,1

2) Tujuan II ; Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan a)

Peningkatan kualitas penjaminan mutu Tabel 2.6 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I TARGET


SATUAN 2014

2015

2016

2017

2018

Rasio

17

17

17

17

17

Persen

20

17,5

15

12,25

10

Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen

b)

Implementasi penilaian akreditasi BAN PT Tabel 2.7 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II TARGET


SATUAN

Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/ LAMPTKES

3) Tujuan

III

;

2014

2015

2016

2017

2018

0

9

16

16

16

Prodi

Meningkatkan

kualitas,

profesionalisme

dan

produktivitas Sumber Daya Manusia a) Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Tabel 2.8 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN 2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah dosen tetap berpendidikan S3

orang

6

15

20

25

30

Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala

persen

37

37,5

38

38,5

39

8

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Tabel 2.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II TARGET INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya jumlah penelitian (IKU) Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian

c)

SATUAN 2014

2015

2016

2017

2018

penelitian

64

67

70

73

76

kegiatan

3

4

5

6

7

Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi Tabel 2.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III TARGET


SATUAN 2014

2015

2016

2017

2018

Meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah (IKU)

judul

227

229

231

233

235

Bertambahnya jumlah penyusunan buku ajar

judul

45

45

45

45

45

d) Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat Tabel 2.11 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV TARGET INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat (IKU) Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen

SATUAN 2014

2015

2016

2017

2018

kegiatan

385

390

395

400

405

Skor

1.92

1.99

2.06

2.13

2.2

4) Tujuan IV ; Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana 9

secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif). a) Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan Tabel 2.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I TARGET INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa

SATUAN

orang

2014

2015

2016

2017

2018

90

197

207

217

227

b) Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran Tabel 2.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II TARGET INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran

c)

SATUAN

unit

2014

2015

2016

2017

2018

3

1

1

1

1

Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual Tabel 2.14 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III TARGET

INDIKATOR KINERJA

Bertambahnya jumlah media pembelajaran berupa LCD dan Laptop

SATUAN

unit

10

2014

2015

2016

2017

2018

5

5

5

5

5

d) Peningkatan sumber daya keuangan Tabel 2.15 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis IV TARGET INDIKATOR KINERJA

SATUAN 2014

2015

2016

2017

2018

persen

90

90

90

90

90

Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun

juta

2

2

2

2

2

Rata-rata dana pengabmas / dosen / tahun

juta

4

4

4

4

4

Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan

5) Tujuan V ; Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan a)

Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi Tabel 2.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I TARGET

INDIKATOR KINERJA

Rata – rata peningkatan jumlah kemitraan

b)

SATUAN

mitra

2014

2015

2016

2017

2018

2

2.2

2.4

2.6

2.8

Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja Tabel 2.17 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II TARGET

INDIKATOR KINERJA

Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja (IKU)

SATUAN

persen

11

2014

2015

2016

2017

2018

30

42

52

62

72

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan hasil Rapat Kerja Poltekkes Kemenkes Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2015, maka dihasilkan pencapaian kinerja pada IKU dan Indikator Kinerja Penunjang. Gambar 3.1 Pelaksanaan Raker 2015

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Kinerja Poltekkes Kemenkes Makassar berdasarkan IKU tampak pada tabel3.1.

12

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Tahun 2013 dan 2014 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN 2013

2014

2013

2014

2013

2014


Persen

98.34

91.61

90.7

86.86

92.23

94.81


Persen

95.1

99.74

99.7

99.89

104.8

100.15


Judul

35

64

62

62

177.1

96.8


Buah

82

227

225

223

274.4

98.24

Kegiatan

1.32

385

3

375

227,3

97.40

Persen

85

30

26.7

42

31.41

139.3


Melihat hasil capaian kinerja tahun 2014, maka secara umum semua IKU sudah memenuhi kriteria yang ada. Bahkan untuk indikator kinerja terkait presentase penyerapan lulusan di pasar kerja mengalami pencapaian melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan bukan saja karena target yang ditetapkan sudah mengacu pada pencapaian tahun sebelumnya, namun upaya untuk mencapai kinerja yang lebih baik pada indikator tersebut semakin dioptimalkan. Meskipun demikian, penetapan target kinerja pada tahun yang akan datang untuk indikator tersebut perlu dikaji ulang agar pencapainnya menjadi lebih rasional. Selain itu jika dibandingkan dengan standar nasional yang ada, beberapa indikator kinerja seperti indikator jumlah penelitian, jumlah publikasi karya ilmiah dan jumlah pengabdian masyarakat tampaknya mengalami kontradiksi pemahaman dan kepentingan terkait pelaporan lakip dan peningkatan kualitas institusi. Dilihat dari sisi pelaporan lakip, pencapaian berdasarkan 13

kinerja DIPA Poltekkes (36 penelitian dibiayai oleh DIPA dan 26 penelitian mandiri/terdapat 136 penelitian mandiri dan yang terdokumentasi serta terlaporkan sebanyak 26 sehingga total penelitian sebanyak 62 penelitian) tentunya memberikan gambaran seberapa besar dukungan DIPA tehadap penelitian, namun dari sisi kualitas institusi sesuai tuntutan borang

memberikan gambaran seberapa besar keaktipan dosen

melaksanakan penelitian sesuai dengan standar nasional yang ada.. Sehingga perlu kiranya dilakukan sinkronisasi antara dukungan dana DIPA dengan tuntutan standar nasional untuk menghasilkan kualitas institusi yang lebih baik. 2. Capaian Indikator Kinerja Penunjang Indikator kinerja penunjang merupakan indikator kinerja yang berfungsi untuk menunjang pencapaian indikator kinerja utama. Penetapan indikator kinerja penunjang berdasarkan penentuan skala prioritas yang mengacu pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sesuai Renstra

Poltekkes

Kemenkes

Makassar

tahun

2014-2018

yang

selanjutnya ditetapkan sebagai target kinerja sesuai penetapan kinerja 2014 dengan hasil sebagai berikut : a. Tujuan Pertama : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 1) Sasaran Strategis I : Peningkatan penerimaan mahasiswa baru

14

kualitas dan kuantitas

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun 2013 2014 TARGET INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN 2013

2014

2013

2014

2013

2014


Orang

5000

4750

4746

5025

94.92

105.8


Orang

3600

1200

1192

1394

33.11

116.17

Peningkatan sistem sipenmaru

Sistem

4

-

5

Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung

Rasio

Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi

Persen

-

-

3.96

99

-

-

3.59

99

125

-

-

Beberapa perubahan pada indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis I dari tujuan I yang telah ditetapkan pada Renstra 2014-2018 yaitu dimasukkannya 2 indikator tambahan (Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung

dan

Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi) dan dikeluarkannya 1 indikator (Peningkatan sistem sipenmaru)yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Secara umum keempat indikator sudah memenuhi hampir semua kriteria kinerja yang ada, kecuali indikator rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung yang memenuhi sebagian besar kriteria kinerja. Namun dilihat dari standar nasional (borang BAN PT), rasio tersebut sudah baik. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh 15

90.64

100

jumlah mahasiswa yang mendaftar di poltekkes Makassar sehingga upayameningkatkan kegiatan promosi dan membuka berbagai jalur pendaftaran terus ditingkatkan, Selain itu, khusus untuk daya tampung, Poltekkes Kemenkes Makassar mengacu pada petunjuk teknis yang ada dengan memeprtimbangkan rasio dosen dan mahasiswa serta fasilitas pendukung lainnya. Pada indikator persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi, poltekkes Makassar sudah berada pada kondisi sangat baik, (Standar Nasional 90 % dan Poltekkes Makassar 99 %).

2) Sasaran II ; Peningkatan produktivitas lulusan Tabel 3.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun 2013 - 2014 TARGET INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN


Persen

2013

2014

2013

2014

2013

2014

98.34

91.61

90.7

86.86

92.23

94.81

Pencapaian persentase lulusan tepat waktu sudah memenuhi sebagian besar kriteria kinerja yang ada, dengan capaian 94.81 % dan berdasarkan standar nasional sudang sangat baik (≥ 60 %). Beberapa

penyebab

persentase

lulusan tepat

waktu

tidak

mencapai angka maksimal (> 95 %) disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, adanya siswa yang memang tidak aktif sejak semester I tanpa pemberitahuan ke pihak pengelola dan adanya 16

peluang untuk memperoleh cuti akademik menyebabkan siswa yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan studi sesuai waktu yang telah ditentukan. 3) Sasaran III ; Peningkatan kualitas lulusan Tabel 3.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis III TARGET

INDIKATOR KINERJA

Presentase mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU) Rata-rata IPK Lulusan

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN 2013

2014

2013

2014

2013

2014

Persen

95.1

99.74

99.7

99.89

104.8

100.15

IPK

-

-

117.33

3. 00

-

3.52

Berdasarkan tabel 3.3, tampak kedua indikator melebihi semua kriteria kinerja yang ada karena capaiannya lebih dari 100 %. Hal ini bisa terjadi karena penetapan target kinerja berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa upaya civitas untuk mengoptimalkan pencapaian IKU sudah sangat optimal. Namun kondisi ini perlu dikaji ulang, terutama terkait realisasi indikator rata-rata IPK lulusan yang mencapai angka 3,52 (Pujian). Meskipun secara nasional sudah berada pada katagori sangat baik (Standa Nasional IPK > 3,00), namun tantangannya adalah dalam penilaian pihak eksternal melalui uji kompetensi, apakah IPK yang tinggi sudah menjamin lolos tidaknya uji kompetensi tentu menjadi bahan pemikiran untuk dikaji lebih mendalam.

17

b. Tujuan II ; Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan 1) Peningkatan kualitas penjaminan mutu Tabel 3.5 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I TARGET

INDIKATOR KINERJA

Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN 2013

2014

2013

2014

2013

2014

Rasio

-

17

-

16.45

-

96.77

Persen

-

20

-

28.25

-

141.24

Untuk meningkatkan penjaminan mutu pendidikan, dua indikator yang digunakan (berdasar borang BAN PT) adalah rasio mahasiswa terhadap dosen tidak tetap dan persentase jumlah dosen tetap terhadap jumlah seluruh dosen. Secara umum pencapaian keduanya sudah sangat baik karena mengacu pada pasal 10 Permendikbud Nomor 234 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa “ untuk setiap program studi pada program diploma dan program S1 jumlah calon mahasiswa

sekurang-kurangnya30

orang

dan

sebanyak-

banyaknya disesuaikan dengan nisbah dosen tetap denagn mahasiswa, untuk kelompok ilmu pengetahuan alam adalah 1 : 20. Berdasarkan acuan tersebut, maka Poltekkes Makassar sudah memenuhi persyaratan yang ada, begitu pula dengan standar yang ada dalam borang BAN PT yang menyatakan sangat baik jika rasionya yaitu kurang dari 17 atau lebih dari 23 untuk program non IPS. 18

2) Implementasi penilaian akreditasi BAN PT Tabel 3.6 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II TARGET

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN

Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh ban PT / LAMPTKES

Prodi

2013

2014

2013

2014

2013

2014

0

0

2

0

25

0

Saat ini Poltekkes Kemenkes Makassar sedang mempersiapkan proses akreditasi oleh BAN PT / LAMPTKES. Sehingga belum ada pencapaian kinerja pada indikator tersebut. Diharapakan, tahun 2015 sudah ada prodi yang diakrediasi oleh BAN PT / LAMPTKES.

c. Tujuan III ; Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia 1) Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Tabel 3.7 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I TARGET INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN 2013

2014

2013

2014

2013

2014


orang

-

6

-

6

-

100


orang

-

37

-

36.34

-

98.23

Jumlah dosen tetap yang berpendidikan S3 masih sangat kurang yaitu baru 6 orang (masing-masing 1 orang dari Jurusan Kesehatan Lingkungan, Gizi dan Keperawatan 19

Makassar serta 3 orang dari Jurusan Farmasi). Berdasarkan pencapain kinerja sudah sangat baik karena target yang telah ditetapkan berdasarkan analisa kondisi di lapangan. Begitu pula dengan penetapan target pada tahun berikutnya yang mulai mengalami peningkatan disebabkan beberapa dosen yang sedang mengikuti proses pendidikan S3 diperkirakan sudah menyelesaikan studi pada tahun 2015.

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Tabel 3.8 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II TARGET

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya jumlah penelitian (IKU) Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN 2013

2014

2013

2014

2013

Penelitian

35

64

62

62

177.1

96.8

Kegiatan

80

3

72

3

90

100

Kinerja pencapaian realisasi peningkatan jumlah penelitian mencapai angka 96,8 %. Hal ini sudah sangat baik karena hampir semua kriteria kinerja sudah terpenuhi. Namun jika dibandingkan dengan standar nasional untuk jumlah penerlitian, kondisi ini kurang baik karena berdasarkan Borang BAN PT jumlah penelitian diperhitungkan dengan jumlah dosen tetap yang ada. Sehingga jika jumlah penelitian sedikit, maka menggambarkan kurangnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Kontradiktif pemahaman jumlah penelitian berdasarkan lakip dan 20

2014

borang ban PT tampaknya perlu dikaji lebih mendalam oleh pemangku kepentingan terlebih jika jumlah penelitian sebagai indikator utama dikonversi kearah pembiayaan yang bersumber ke DIPA sehingga proporsionalitas pembiayaan pada unsur penelitian sebagai salah satu dharma perguruan tinggi yang memiliki

standar

nasional

penelitian

tersendiri

perlu

dipertimbangkan lebih mendalam. Tabel 3.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III TARGET

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN 2013

2014

2013

2014

2013

2014


judul

82

227

225

223

274.4

98.23


judul

27

45

45

45

166.7

100

Pencapaian kinerja pada kedua indikator diatas sudah sangat baik,karena capaian keduanya > 95 %. Meskipun demikian, beberapa kendala yang ditemukan pada pengumpulan data jumlah publikasi karya ilmiah antara lain proses dokumentasi dan pelaporan ke unit terkait masih perlu ditingkatkan khususnya publikasi karya ilmiah pada fasilitas di luar poltekkes kemenkes Makassar.

21

3) Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat Tabel 3.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV TARGET

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat (IKU) Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen

Terdapat

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN

Pertumbuhan/ kegiatan

2013

2014

1.32

385

3

375

1.92

-

2.30

Skor

-

perubahan

satuan

2013

indikator

2014

2013

2014

227.3

97.40

-

kinerja

119.86

dari

pertumbuhan menjadi jumlah kegiatan sehingga target kinerja juga mengalami perubahan. Secara umum pencapaian keduanya sudah sangat baik.Meskipun demikian, jumlah pengabdian

masyarakat

yang

dilakukan

masih

perlu

ditingkatkan, karena berdasarkan borang BAN PT, jumlah penelitian

diperhitungkan

dengan

jumlah

dosen

dan

dilaporkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Dosen (LKD) yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Namun prosen dokumentasi dan pelaporan ke unit terkait masih perlu dioptimalkan sehingga perlu kiranya dilakukan koordinasi antara unit –unit terkait untuk mendokumentasikan dan melaporkan

kegiatan

pengabdian

capaian kinerja bisa lebih optimal.

22

masyarakat

sehingga

d. Tujuan IV ;Meningkatkan Penerapan IPTEKS, sistem informasi manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif). 1) Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan Tabel 3.11 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I TARGET INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN

Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa

orang

2013

2014

2013

2014

2013

2014

18

90

142

197

788,89

218.89

Sesuai acuan borang BAN PT, semua layanan kemahasiswaan sudah dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Makassar antara lain bimbingan konseling (pelaksanaan dosen Pembimbing Akademik), minat dan bakat (ekstra kurikuler seperti pramuka, Lembaga dakwah kampus agama islam, persekutuan mahasiswa Kristen, dan lain-lain), pembinaan soft skill (ESQ, INKAI, Public Speaking, Korps

Sukarela

Palang

Merah

Indonesia,

lembaga

pers

mahasiswa, dan lain-lain), layanan beasiswa (BTN = 20 orang, Bumi putra = 9 orang, BNI = 78 orang, DIPA = 90 orang) dan layanan kesehatan (Asuransi BUMIDA Bumiputera) sehingga kegiatan layanan sudah dilaksanakan dengan sangat baik karena semua layanan yang disyaratkan sudah dilaksanakaan. Dari ke lima layanan tersebut yang dijadikan indikator kinerja adalah jumlah penerima beasiswa yang mengalami peningkatan luar biasa dengan capaian kinerja 218.89 % (Beasiswa DIPA, BNI, BTN dan 23

Bumiputera sebanyak 197 orang dan beasiswa dari pihak lain sebanyak 27 orang). Hal ini dikarenakan sumber pendanaan bertambah yaitu dari mitra kerja Poltekkes Kemenkes Makassar. 2) Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran

Tabel 3.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II TARGET

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN

unit

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2

3

2

0

100

0

Tidak ada realisasi kinerja untuk peningkatan jumlah asset gedung dan ruang pembelajaran karena pada tahun 2014 tidak ada belanja modal disebabkan keterbatasan anggaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tampaknya perlu dilakukan revisi terhadap penetapan target kinerja pada tahun yang akan datang.

3) Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual Tabel 3.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III TARGET

INDIKATOR KINERJA


REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN

unit

2013

2014

2013

2014

2013

2014

5

5

21

7

420

140

Capaian kinerja untuk indikator

bertambahnya jumlah media

pembelajaran berupa LCD dan Laptop sangat luar biasa. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Poltekkes Kemenkes Makassar 24

sangat mendukung dan memfasilitasi kualitas pembelajaran yang ada.

4) Peningkatan sumber daya keuangan Tabel 3.14 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis IV TARGET

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN 2013

2014

2013

2014

2013

2014

persen

95

90

92.71

91.76

96.57

101.96


juta

-

2

-

1.7

85


juta

-

4

-

0.48

12


Capaian

kinerja

untuk

meningkatnya

penyerapan

realisasi

keuangan hampir semua memenuhi kriteri yang telah ditetapkan dengan persentase capaian 101,96 %. Sedangkan capaian kinerja untuk rata-rata dana penelitian / dosen / tahun dan ratarata dana pengabdian masyarakat

/ dosen / tahun sudah

memenuhi sebagain besar kriteria yaitu 1.7 juta (standar borang minimal 2 juta / dosen / tahun) dengan capaian kinerja 85 % sedangkan untuk dana penelitian hanya mencapai realisasi 0.48 juta atau 12 % (standar borang 4 juta / dosen / tahun) . Berdasarkan

pencapaian

kinerja

tersebut,

tampak

yang

membutuhkan perhatian lebih adalah dukungan dana untuk kegiatan pengabdian masyarakat karena capaian kiejanya sangat kurang memenuhi kriteri kinerja, Hal ini dikarenakan proporsi 25

pendanaan tampaknya belum mengacu pada tuntutan borang akreditasi sehingga perlu kiranya pada saat pembahasan anggaran

memperhatikan

kebutuhan

dan

tuntutan

yang

dipersyaratkan untuk mencapai kualitas institusi pendidikan yang lebih baik. agar proporsi pendanaan ketiga tri dharma perguruan tinggi yaitu penddidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi lebih proporsional. (Realisasi dengan memperhatikan sumber pendanaan lain untuk penelitian sebesar 2.6 juta / dosen / tahun melebihi target yang dipersyaratkan borang BAN PT dan dana pengabdian masyarakat mencapai 1.7 juta / dosen / tahun masih berada jauh di bawah kriteria borang BAN PT)

e. Tujuan V ; Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan 1) Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi

Tabel 3.15 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I TARGET

INDIKATOR KINERJA

Rata-rata peningkatan jumlah MoU

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN

MoU

2013

2014

2013

2014

2013

2014

1.32

2

1.5

3.4

113.6

170

Jumlah MOU yang dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 30 MOU dalam negeri dari Jurusan dan 4 MOU luar negeri dari Direktorat, sehingga rata-rata peningkatan jumlah MOU tahun 2014 sebanyak 3.4 MOU dengan capaian kinerja 170 %. Hal ini dikarenakan 26

Poltekkes Makassar sedang mengoptimalkan penggalangan kerja sama terutama dalam meningkatkan tri dharma perguruan tinggi.

2) Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja Tabel 3.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II TARGET

INDIKATOR KINERJA

REALISASI

CAPAIAN %

SATUAN

Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja (IKU)

Persen

2013

2014

2013

2014

2013

2014

85

30

26.7

42

31.41

139.3

Penyerapan lulusan di pangsa pasar mengalami peningkatan yang sangat besar. Hal ini dikarenakan target kinerja yang ditetapkan mengalami penurunan berdasarkan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan meningkatkanya kinerja jurusan dan direktorat untuk menggalang informasi terkait indikator tersebut.. Kondisi ini perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk penetapan target kinerja tahun yang akan datang.

B. Realisasi Anggaran 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tabel 3.17 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2013 dan 2014 Uraian

Tahun 2013

Target

Rp. 12.530.156.000,-

Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin Pendapatan Sewa Rumah Dinas PendapatanDenda Pendapatan dari penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL

27

Rp. Rp. Rp.

5.082.942,– 647,-

2014 Rp. 13.813.201.000,Rp. 114.100.000,Rp. 6.049.796,-

-

Pendapatan dari penerimaan kembali belanja lainnya TAYL Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan BLU Pendapatan Hibah tidak terikat Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Total Realisasi % Capaian

Rp. Rp. Rp. Rp.

16.420.544.000,351.745.500,355.985.008,17.133.358.097,136,73%

Rp. 17.559.283.000,Rp. 448.522.722,Rp. 18.127.955.518,131,23%

Serapan anggaran DIPA tahun 2014 yang tidak terealisasi adalah output pada gedung layanan berupa pembangunan kantin yang gagal lelang, sementara waktu sudah tidak mencukupi untuk dilaksanakan pelelangan ulang.

2. Belanja BLU

Tabel 3.18 Realisasi Belanja BLU Tahun 2013 dan 2014 Belanja BLU No

Tahun

1 2

2013 2014

Pagu Anggaran (Rp) 16.320.777.000,16.511.710.000,-

Realisasi (Rp)

% Serapan

14.765.067.508,13.629.914.816,-

90,47 82,55

3. Belanja APBN

Tabel 3.19 Realisasi Belanja APBN Tahun 2014 (dalam rupiah) No.

JenisBelanja

1 2 3

BelanjaPegawai BelanjaBarang Belanja Modal Total

Pagu Anggaran 33.676.839.000 9.517.569.000 43.194.408.000

APBN Tahun 2014 Realisasi 33.237.784.844 7.916.955.565 41.154.740.409

% Serapan 98,70 83,18 95,28

4. Serapan APBN Tabel 3.20 Serapan APBN Tahun 2013 dan 2014 No

Tahun

1 2

2013 2014

Penyerapan Realisasi APBN Target Realisasi % Capaian 96 92.71 96.57 90 91.76 101.95

28

5. Sarana dan Prasarana Tabel 3.21 DATA SARANA DAN PRASARANA POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR TAHUN 2014 URAIAN KUANTITAS SATUAN TANAH Tanah Persil 139.953 M2 Jumlah 139.953 M2 PERALATAN DAN MESIN Alat Bantu 8 Unit Alat Angkutan Darat Bermotor 64 Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 3 Unit Alat Bengkel Bermesin 10 Unit Alat Bengkel Tak Bermesin 63 Unit Alat Ukur 153 Unit Alat Pengolahan 54 Unit Alat Kantor 1.199 Unit Alat Rumah Tangga 12.184 Unit Alat Studio 86 Unit Alat Komunikasi 26 Unit Peralatan Pemancar 18 Unit Peralatan Komunikasi Navigasi 3 Unit Alat Kedokteran 2.110 Unit Alat Kesehatan Umum 185 Unit Unit Alat Laboratorium 2.372 Unit Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 22 Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 4 Unit Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 8 Unit Radiation Application & Non Destructive Testing 5 Unit Laboratory Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 36 Unit Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 82 Unit Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 30 Unit Persenjataan Non Senjata Api 13 Unit Senjata Sinar 1 Unit Alat Khusus Kepolisian 22 Unit Komputer Unit 359 Unit Peralatan Komputer 134 Unit Alat SAR 37 Unit Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 209 Unit Unit Peralatan Proses /Produksi 7 Unit Peralatan Olahraga 51 Unit Tanda Penghargaan Bidang Olahraga 1 Unit Jumlah 19.561 Unit GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Tempat Kerja 147 Unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal 58 Unit Tugu/Tanda Batas 9 Unit Jumlah 214 Unit JALAN DAN JEMBATAN

29

Jalan IRIGASI Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah JARINGAN Instalasi Air Bersih/Air Baku Instalasi Pengolahan Sampah Instalasi Pembangkit Listrik Jaringan Telepon Jumlah ASET TETAP LAINNYA Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Kartografi, Naskah dan Lukisan Barang Bercorak Kesenian Jumlah ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Ukur Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Komputer Unit Peralatan Komputer Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jumlah:

30

3.534

M2

3

Unit

3 50 4 1 58

Unit

15.069 81 1 2 15.153

Buah Buah Buah Buah Buah

3 1 2 12 49 3 24 1 0 0 0 0 95

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Unit

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan akuntabilitas kinerja yang dipaparkan pada Bab III dan mengacu pada Perencanaan Kinerja pada Bab III, maka secara umum sebagian besar target kinerja berhasil dicapai bahkan beberapa diantaranya melebih target yang telah ditetapkan. Namun masih terdapat target kinerja yang belum tercapai dikarenakan berbagai faktor yang mempenaruhi. Sehingga perlu kiranya dilakukan langkah-langkah yang harus dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang, salah satunya adalah dengan melakukan revisi terhadap penetapan target kinerja dan indikator yang akan diukur berdsarkan realisasi yang telah diacapai. Secara ringkas hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Poltekkes Kemenkes Makassar Tahun 2014, dapat di lihat pada tabel di bawah ini. A. Capaian IKU Tabel 4.1 Capaian IKU Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

% CAPAIAN


Persen

94.81


Persen

100.15


Judul

96.8


Buah

98.24

Kegiatan

97.40

Persen

139.3


31

B. Capaian Indikator Kinerja Penunjang 1. Tujuan Pertama : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru a. Sasaran Strategis I : Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis I Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA

SATUAN

% CAPAIAN


Orang

105.8


Orang

116.17

Peningkatan sistem sipenmaru

Sistem

-

Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi

Rasio

90.64

Persen

100

b. Sasaran II ; Peningkatan produktivitas lulusan Tabel 4.3 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis II Tahun 2013 - 2014 INDIKATOR KINERJA

SATUAN

% CAPAIAN


Persen

94.81

32

c. Sasaran III ; Peningkatan kualitas lulusan Tabel 4.4 Indikator Kinerja Tujuan I Sasaran Strategis III INDIKATOR KINERJA

SATUAN

% CAPAIAN

Presentase mahasiswa IPK ≥ 2,75 (IKU)

Persen

100.15

Rata-rata IPK Lulusan

IPK

117.33

2. Tujuan II ; Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan a. Sasaran I: Peningkatan kualitas penjaminan mutu Tabel 4.5 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA

SATUAN

%CAPAIAN

Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap

Rasio

96.77

Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen

Persen

141.24

b. Sasaran II: Implementasi penilaian akreditasi BAN PT Tabel 4.6 Indikator Kinerja Tujuan II Sasaran Strategis II

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

% CAPAIAN

Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh ban PT / LAMPTKES

Prodi

0

33

3. Tujuan III ; Meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas Sumber Daya Manusia a.

Sasaran I: Peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Tabel 4.7 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis I

b.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

% CAPAIAN


orang

100


orang

98.23

Sasaran II: Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Tabel 4.8 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis II

c.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

Meningkatnya jumlah penelitian (IKU)

Penelitian

Meningkatnya jumlah pelatihan tentang penelitian

Kegiatan

% CAPAIAN

96.8 100

Sasaran III: Peningkatan kegiatan ilmiah dan publikasi Tabel 4.9 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis III

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

% CAPAIAN


Penelitian

98.23


Kegiatan

100

34

d.

Peningkatan jumlah pengabdian pada masyarakat Tabel 4.10 Indikator Kinerja Tujuan III Sasaran Strategis IV INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat (IKU)

SATUAN

% CAPAIAN

Pertumbuhan/ kegiatan

97.40

Skor

119,86

Jumlah rata-rata pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen

4. Tujuan

IV

;Meningkatkan

Penerapan

IPTEKS,

sistem

informasi

manajemen dan akuntabilitas pengelolaan sarana dan prasarana secara tepat sasaran (efisiensi), berhasil dan berdaya guna (efektif). a. Peningkatan pengelolaan layanan pendidikan Tabel 4.11 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA Meningkatnya jumlah penerima beasiswa mahasiswa

SATUAN

% CAPAIAN

orang

218.89

b. Peningkatan jumlah aset gedung / ruang pembelajaran Tabel 4.12 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA Meningkatnya jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran

35

SATUAN

% CAPAIAN

unit

0

c. Peningkatan ketersediaan media pembelajaran / Audio Visual Tabel 4.13 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis III

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

% CAPAIAN


Unit

140

d. Peningkatan sumber daya keuangan Tabel 4.14 Indikator Kinerja Tujuan IV Sasaran Strategis IV INDIKATOR KINERJA

SATUAN

% CAPAIAN

persen

101.96


juta

85


juta

12


5. Tujuan V ; Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan a. Peningkatan kemitraan kegiatan tridharma perguruan tinggi Tabel 4.15 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis I INDIKATOR KINERJA Rata-rata peningkatan jumlah MOU

36

SATUAN

% CAPAIAN

MoU

170

b. Peningkatan penyerapan lulusan di pasar Kerja Tabel 4.16 Indikator Kinerja Tujuan V Sasaran Strategis II INDIKATOR KINERJA Tingkat penyerapan lulusan di pasar kerja (IKU)

SATUAN

%CAPAIAN

persen

139.3

C. Realisasi Anggaran 1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tabel 4.17 Capaian Realisasi PNBP 2014 Uraian Target Total Realisasi % Capaian

Jumlah Rp. 13.813.201.000,Rp. 18.127.955.518,131,23%

2. Belanja BLU

Tabel 4.18 Realisasi Belanja BLU Tahun 2014 Tahun 2014

Belanja BLU Realisasi (Rp) 13.629.914.816,-

Pagu Anggaran (Rp) 16.511.710.000,-

% Serapan 82,55

3. Belanja APBN

Tabel 4.19 Realisasi Belanja APBN Tahun 2014 No.

JenisBelanja

1 2 3

BelanjaPegawai BelanjaBarang Belanja Modal Total

Pagu Anggaran 33.676.839.000 9.517.569.000 43.194.408.000

37

(dalam rupiah) APBN Tahun 2014 Realisasi % Serapan 33.237.784.844 98,70 7.916.955.565 83,18 41.154.740.409 95,28

4. Serapan APBN Tabel 4.20 Serapan APBN Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2014

Penyerapan Realisasi APBN Target Realisasi % Capaian 90 91,76 101,95

5. Sarana dan Prasarana Tabel 4.21 DATA SARANA DAN PRASARANA POLTEKKES KEMENKES MAKASSAR TAHUN 2014 URAIAN KUANTITAS SATUAN TANAH Tanah Persil 139.953 M2 Jumlah 139.953 M2 PERALATAN DAN MESIN Alat Bantu 8 Unit Alat Angkutan Darat Bermotor 64 Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 3 Unit Alat Bengkel Bermesin 10 Unit Alat Bengkel Tak Bermesin 63 Unit Alat Ukur 153 Unit Alat Pengolahan 54 Unit Alat Kantor 1.199 Unit Alat Rumah Tangga 12.184 Unit Alat Studio 86 Unit Alat Komunikasi 26 Unit Peralatan Pemancar 18 Unit Peralatan Komunikasi Navigasi 3 Unit Alat Kedokteran 2.110 Unit Alat Kesehatan Umum 185 Unit Unit Alat Laboratorium 2.372 Unit Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 22 Unit Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 4 Unit Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 8 Unit Radiation Application & Non Destructive Testing 5 Unit Laboratory Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 36 Unit Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 82 Unit Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 30 Unit Persenjataan Non Senjata Api 13 Unit Senjata Sinar 1 Unit Alat Khusus Kepolisian 22 Unit Komputer Unit 359 Unit Peralatan Komputer 134 Unit Alat SAR 37 Unit Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 209 Unit

38

Unit Peralatan Proses /Produksi Peralatan Olahraga Tanda Penghargaan Bidang Olahraga Jumlah GEDUNG DAN BANGUNAN Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tugu/Tanda Batas Jumlah JALAN DAN JEMBATAN Jalan IRIGASI Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah JARINGAN Instalasi Air Bersih/Air Baku Instalasi Pengolahan Sampah Instalasi Pembangkit Listrik Jaringan Telepon Jumlah ASET TETAP LAINNYA Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Kartografi, Naskah dan Lukisan Barang Bercorak Kesenian Jumlah ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Ukur Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Unit Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Komputer Unit Peralatan Komputer Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jumlah:

39

7 51 1 19.561

Unit Unit Unit Unit

147 58 9 214

Unit Unit Unit Unit

3.534

M2

3

Unit

3 50 4 1 58

Unit

15.069 81 1 2 15.153

Buah Buah Buah Buah Buah

3 1 2 12 49 3 24 1 0 0 0 0 95

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Unit

PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MAKASSAR

Unit Eselon I

: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tahun Anggaran

: 2014

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

Meningkatnya prosentase lulusan tepat waktu

Persen

91.61

86.86

94.81

Meningkatnya persentase lulusan dengan IPK ≥ 2,75

Persen

99.74

99.89

100.15


Judul

64

62

96.8


Buah

227

223

98.24

Kegiatan

385

375

97.4

Persen

30

42

139.3

Bertambahnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja Jumlah Anggaran Awal Kegiatan Tahun 2014 Penggunaan saldo awal saldo BLU Total Anggaran Kegiatan Tahun 2014

: Rp.57.007.609.000,: Rp. 2.698.509.000,: Rp.59.706.118.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014

: Rp.54.784 655.225,-

40

PENGUKURAN KINERJA

Unit Pelaksana Teknis

: Poltekkes Kemenkes Makassar

Tahun

: 2014

No 1

2

3

4

5.

6

7

8

Sasaran Strategis Peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa baru

Peningkatan produktivitas lulusan Peningkatan kualitas lulusan

Peningkatan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan Penilaian Akreditasi BAN PT Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

Indikator Kinerja

Target

5. Meningkatnya jumlah pendaftar sipenmaru 6. Meningkatnya jumlah mahasiswa baru 7. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : daya tampung 8. Persentase maba yang melakukan registrasi dan calon maba yang lulus seleksi 2. Persentase lulusan tepat waktu (IKU)

1. 4750 orang

1. 5025

Capaian Kinerja (%) 5. 105.8

2. 1200 orang

2. 1394

6. 116.17

3. 3.96

3. 3.59

7. 90.64

4. 99 %

4. 99

8. 100

1. 91.61 %

1. 86.86

2. 94.81

3. Persentase lulusan dengan IPK ≥ 2,75 (IKU) 4. Rata-rata IPK lulusan (BAN PT) 3. Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap 4. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen 2. Jumlah prodi terakreditasi A dan B oleh BAN PT/ LAMPTKes

1. 99.74 %

1. 99.89

3. 100.15

2. 3

2. 3.52

4. 117.33

1. 17

1. 16.45

3. 96.77

2. 20 %

2. 28.25

4. 141.24

1. 0 Prodi

1. 0

2. 0

1. 6 orang

1. 6

3. 100

2. 37 %

2. 36.34

4. 98.23

1. 64 judul

1. 62

3. 96.8

2. 3 1. 227 2. 45

2. 3 1. 223 2. 45

4. 100 3. 98.23 4. 100

3. Jumlah dosen tetap berpendidikan S3 4. Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan Lektor Kepala Peningkatan 3. Melakukan kegiatan jumlah penelitian penelitian (IKU) terapan 4. Pelatihan tentang penelitian Peningkatan 3. Publikasi karya ilmiah (IKU) kegiatan ilmiah 4. Meningkatnya jumlah dan publikasi penyusunan buku ajar

41

Realisasi

9

Peningkatan jumlah pengabdian kepada Masyarakat

10

Peningkatan layanan pendidikan

11

Peningkatan jumlah aset gedung dan ruang pembelajaran Peningkatan ketersedian media pembelajaran/ audiovisual Peningkatan sumber daya keuangan

12

13

14

16

Peningkatan pertumbuhan kemitraan Peningkatan penyerapan lulusan dipangsa pasar

3. Kegiatan pengabdian 1. 385 masyarakat (IKU) 2. 1.92 4. Rata-rata kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap 2. Meningkatnya jumlah 1. 90 orang penerima beasiswa mahasiswa 2. Meningkatnya jumlah aset 1. 3 unit gedung/ ruang pembelajaran

1. 375

3. 97.4

2. 2.3

4. 119.86

1. 197

2. 218.89

1. 0

1. 0

2. Bertambahnya jumlah media 1. 5 unit pembelajaran berupa LCD dan Laptop

1. 7

1. 140

4. Meningkatnya penyerapan realisasi keuangan 5. Rata-rata dana penelitian / dosen / tahun 6. Rata-rata dana pengabmas / dosen tetap/tahun 2. Rata – rata peningkatan jumlah MoU

1. 90 %

1. 91.76

4. 101.96

2. 2 juta

2. 1.7

5. 85

3. 4 juta

3. 0.48

6. 12

1. 2

1. 3.4

2. 170

2. Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja (IKU)

1. 30

1. 42

2. 139.3

Jumlah Anggaran Awal Kegiatan Tahun 2014 Penggunaan saldo awal saldo BLU Total Anggaran Kegiatan Tahun 2014

: Rp.57.007.609.000,: Rp. 2.698.509.000,: Rp.59.706.118.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014

: Rp.54.784 655.225,-

42

KATA PENGANTAR. Makassar, Januari 2015 Direktur, Dr. H. Ashari Rasjid, SKM., MS NIP

Recommend Documents