KATA PENGANTAR. Bontang, 11 Maret 2014 Kepala Dinas Pendidikan. Drs. Dasuki, M.Si NIP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya Dinas Pendidikan Kota Bontang dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA SKPD) Tahun Anggaran 2014. Rancangan RENJA SKPD ini merupakan kewajiban Dinas Pendidikan dalam melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya

dalam

membantu

Walikota

Bontang

menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pendidikan. Dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan yang setiap tahun dan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah, sehingga mampu melaksanakan program pembangunan pendidikan nasional guna merealisasikan target-target pembangunan pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 serta Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bontang 2011 - 2016.

Dinas Pendidikan Kota Bontang menyadari bahwa tantangan pembangunan pendidikan masih cukup banyak, dan memerlukan kerja yang lebih keras di tahun-tahun mendatang. Dengan dukungan dari semua pihak diharapkan tantangan dan masalah yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan pada saatnya akan dapat diselesaikan dengan baik. Melalui dokumen ini, Dinas Pendidikan dapat memberikan gambaran tentang rencana kerja pembangunan bidang pendidikan tahun 2014.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan Dokumen Rancangan RENJA SKPD ini, baik dalam bentuk kontribusi data maupun bentuk kontribusi lainya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bontang, 11 Maret 2014 Kepala Dinas Pendidikan

Drs. Dasuki, M.Si NIP.196706081992031016

Wujudkan Pendidikan Tuntas Berkualitas Menuju Masyarakat Berbudi Luhur Dan Cerdas

i


KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I

BAB II

PENDAHULUAN ...............................................................................................

1

1.1.

Latar Belakang.........................................................................................

1

1.2.

Landasan Hukum.....................................................................................

2

1.3.

Maksud Dan Tujuan ................................................................................

2

1.4.

Sistematika Penulisan ..............................................................................

3

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ...................

5

2.1.

BAB III

BAB IV

Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Pendidikan .................................................................

5

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ..........................................................

32

2.3.

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .................

40

2.4.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .........................

42

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN .................................

43

3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................

43

3.2.

Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD ........................................................

49

3.3.

Program dan Kegiatan ............................................................................

56

PENUTUP ...........................................................................................................

81


ii


BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 7 juga mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS). Dalam menyusun Rancangan RENJA SKPD Dinas Pendidikan Kota Bontang telah berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguanan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rancangan RENJA SKPD yang nantinya menjadi Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun Anggaran 2015 berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD yang penyusunannya telah memperhatikan seluruh Aspirasi Pemangku Kepentingan Pembangunan melalu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), Rencana Kerja (RENJA) SKPD ini juga merupakan Dokumen Perencanaan yang mengoperasionalkan RKPD dengan berupaya meningkatkan Capaian Kinerja Pelayanan Masyarakat yang telah dicapai sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Pendidikan. Rancangan RENJA SKPD Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2015 akan dijadikan pedoman dalam menyusun Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah dengan tetap memperhatikan Program dan Kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.


1


1.2.

LANDASAN HUKUM Dasar Hukum Penyusunan Rancangan RENJA SKPD Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2014 adalah : a.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

c.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

e.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

f.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

g.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

h.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

i.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

j.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

k.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;

l.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2016;

m.

Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bontang;

n.

Dokumen Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016;

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2015 dimaksudkan untuk menetapkan Dokumen Perencanaan yang memuat Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang


2


menjadi Tolak Ukur penilaian kinerja bagi SKPD Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya pada Tahun 2015.

Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2015 bertujuan untuk : a.

Acuan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan sendiri.

b.

1.4.

Merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan pada Tahun 2015.

SISTEMATIKA PENULISAN BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan RENJA SKPD yang meliputi : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan sehingga substansi pada Bab – Bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja RENSTRA SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada saat penyusunan Rancana Kerja (RENJA) SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Target Renstra SKPD berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun- tahun sebelumnya.

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan didalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan Kinerja Pelayanan.

2.3.

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan


3


SKPD dan hal kritis terkait dengan pelayanan SKPD permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD.

2.4.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian hasil kajian terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dalam pelayanan, Provinsi, LSM, Asosiasi – Asosiasi, Perguruan Tinggi serta hasil pengumpulan informasi SKPD dari Penelitian Lapangan dan Pengamatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

BAB III

TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 3.1.

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan kebijakan nasional sebagaimana yang dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD.

3.2.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3.

Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD),

baik

jenis

program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

BAB IV

PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

RENJA Dinas Pendidikan Kota Bontang merupakan Rencana Kerja Tahunan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan yang ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan telah kami gambarkan didalam Laporan Akuntabilitas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan didalam Rencana Kerja ini akan kami sajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran berdasarkan capaian kinerja pada Tahun 2012 s.d 2014 serta proyeksi capaian Tahun 2015. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Sasaran ditetapkan berdasarkan Penetapan Indikator

Kinerja

yang

merupakan

ukuran

Kuantitatif

dan

Kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator Kinerja dapat meliputi Masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome) berupa Dana, Sumber Daya Manusia, Laporan, Buku dan lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga dapat mengukur Capaian Kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis SKPD dapat kami gambarkan sebagai berikut : a.

Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2013 Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2013 sebesar Rp. 297.844.645.061,00. (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) guna melaksanakan

20

Program dan 152 Kegiatan, dari Alokasi

Anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp. 249.625.765.903,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) Dengan Capaian Kinerja Keuangan 83.81% dan Capaian Kinerja Fisik 89.00% dengan rincian capaian masing – masing Program sebagai berikut : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelaksanaan program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien,


5


transparan dan akuntabel. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 80.93% dengan serapan keuangan sebesar Rp. 8.652.547.377.- atau 97,05% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.915.494.500,-. 2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien dan efektif serta terpadu. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 68.67% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 674.918.748.-

atau

89.52%

dari alokasi anggaran sebesar Rp.

753.940.000.-. 3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 100% dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.675.000,- atau 99.56% dari Alokasi Anggaran sebesar Rp. 50.900.000,-.

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan dan keterampilan sumberdaya aparatur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 69.15% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 297.180.491,- atau 69.15 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 429.750.000,-.

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.700.000,-

atau 93.30%

dari alokasi anggaran sebesar

Rp.

112.220.000,-. 6.

Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima semua lembaga pendidikan dengan pendekatan kepuasan masyarakat. Capaian


6


pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 95.82 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 126.000.000,- atau 95.82% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 131.500.000,-. 7.

Program Pendidikan Anak Usia Dini Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan anak usia dini. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 96.46 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.336.406.450,- atau 89.29 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.616.674.000,-.

8.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau baik melalui jalur formal atau bentuk lain yang sederajat. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 89.75 % dengan total realisasi keuangannya sebesar Rp. 16.333.448.833,- atau 72.30 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 22.591.202.800,-.

9.

Program Pendidikan Menengah Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau baik melalui jalur formal ataupun bentuk lain yang sederajat.

Hal ini dilakukan untuk

meningkatkan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama secara signifikan, sebagai dampak positif dari pelaksanaan wajib belajar Diknas 9 tahun. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 93.51 % dengan realisasi keuangan

sebesar Rp.

33.778.419.000,- atau 87.35 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 26.202.520.147,-. 10.

Program Pendidikan Non Formal Program ini dimaksudkan untuk memberikan akses layanan pendidikan sebagai pengganti dan atau pelengkap pendidikan formal. Melalui program ini diharapkan dapat menurunkan angka buta aksara Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 100% atau terlaksana seluruhnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.795.505.900,-

atau

93.45%

dari

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

kualitas

dan

1.921.303.400,-. 11.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga Pendidik Program

ini

profesionalisme

dimaksudkan

penyelenggaraan

untuk

meningkatkan

pendidikan

dengan


meningkatkan

7


kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kependidikan agar dapat meningkatkan kemampuan dan kecakapan dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas pengajaran. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 100% sedangkan realisasi keuangan program ini sebesar Rp. 25.854.125.750,- atau 80.34% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 32.179.839.000,-. 12.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan

dan

pengelolaan

pendidikan

dengan

meningkatkan

kapasitas SDM pengelola pendidikan sehingga dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan daerah. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 77.88 %. Dari alokasi dana sebesar Rp. 7.664.139.000,- realisasi keuangan pada program ini tercapai 83.90% atau terealisasi sebesar Rp. 6.430.194.978,-. 13.

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Program bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 91.18 %, secara keseluruhan program ini terealisasi keuangan sebesar Rp. 13.911.926.289,- atau 91.88 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 15.142.217.000,-.

14.

Program Peningkatan Manajemen Pendidikan Program ini bertujuan untuk tercapainya pendidikan secara efektif, efisien mandiri, dan akuntabel. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 808.142.250,- atau 54.24% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.489.829.000,-.

15.

Program

Pemerataan

Mutu

Lembaga

Pendidikan

dan

Tenaga

Kependidikan Program ini dimaksudkan agar standart mutu pendidikan tidak menjadi timpang dan bias kepentingan sehingga mampu berperan produktif dalam bingkai kaderisasi intelektualitas dan mentalitas manusia menjadi insan kamil dengan pola yang sistemik. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 96.09 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.969.780.050,- atau 81.09% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.428.979.000,-.


8


16.

Program Pengembangan Kebermaknaan Pendidikan Program ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan

berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual

learning untuk membangun komunitas belajar. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 94.82% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.310.971.351,- atau 81.32% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.612.082.000,-. 17.

Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini dimaksudkan untuk menghasilkan sumber daya manusia akademik yang profesional, adaptif, dan berkarakter. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.600.983.000,- atau 68.37% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.612.082.000,-.

18.

Program Pengembangan Tata Kelola Lembaga Pendidikan Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, baik menyangkut kualitas pembelajaran, kurikulum, sumber daya manusia maupun tenaga kependidikan lainnya, dan pelayanan pendidikan. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 601.154.000,- atau 58.29 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 350.408.250,-.

19.

Program Pengembangan Akademi Komunitas Bontang Program ini dirancang untuk pengembangan pribadi individu dan / atau untuk hasil kerja sesuai kebutuhan lingkungan yang akan membantu menghadapi isu "pengangguran" secara signifikan. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 75.57 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 690.870.000,- atau 75.09 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 920.070.000,-.

20.

Program Pendidikan Inklusif Program ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya

dan

mewujudkan

penyelenggaraan

pendidikan


yang

9


menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Capaian pelaksanaan program ini di Tahun Anggaran 2013 secara fisik terealisasi sebesar 78.65% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 284.259.700,- atau 78.65% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 361.402.000,-.

b.

Penyerapan Anggaran Kegiatan Terendah Tahun 2013 1.

Belanja Pegawai yang tidak terealisasi 100% lebih banyak disebabkan terdapat selisih jumlah Pegawai yang direncanakan dengan realisasi.

2.

Terdapat Nilai Efisiensi pada Belanja Barang dan jasa juga pada Belanja Modal, hal ini disebabkan selisih antara Pagu Dana dengan Nilai Kontrak pada kegiatan yang dilelangkan, seperti pengadaan meubelair, alat praktik, buku, dll.

3.

Pada kegiatan BOSTK Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Berkualitas tahun 2013 terealisasi Rp.13.883.476.289,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dari pagu dana sebesar Rp. 15.092.892.000,- (Lima Belas Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) atau terserap hanya sekitar 91.99 %, hal ini disebabkan karena selisih rencana jumlah siswa dengan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan.

c.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2014. Sedangkan untuk Tahun berjalan yakni dengan Alokasi Anggaran (APBD Murni) Kota Bontang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 310.972.159.361,00 (Tiga Ratus Sepuluh Miliyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) terdiri dari : (1) Pos Belanja Langsung sebesar Rp. 161.019.425.000,00 (Setarus Enam Puluh Satu Miliyar Sembilan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 20 Program dan 157 Kegiatan; (2) Pos

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 149.952.734.361,00 yang

digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai Aparatur Dinas Pendidikan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau sama dengan Tahun Anggaran 2013, baik Realisasi Keuangan maupun Realisasi Fisik Kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh melalui Pengukuran Penilaian Kinerja


10


terhadap Program maupun Kegiatan pada Tahun 2013 serta Perkiraan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut sebagai berikut : 1.

Masih belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan Program dan Kegiatan.

2.

Masih belum maksimalnya Pelayanan Pendidikan kepada Masyarakat serta perluasan cakupan sasaran sehingga terwujudnya Pendidikan Tuntas Berkualitas.

3.

Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani arah kebijakan pemerintah yang tertuang didalam RPJP, RPJMD dan RENSTRA dalam merencanakan Program dan Kegiatan.

4.

Kurang maksimalnya aparatur dalam merencanakan Kegiatan yang berpedoman pada Program Pengembangan Pendidikan Tuntas Berkualitas.

5.

Membuat perencanaan kegiatan dengan matang agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan sehingga gagalnya kegiatan karena masalah keterbatasan waktu dapat terhindar; Dari identifikasi permasalahan – permasalahan yang di hadapi Dinas Pendidikan

dalam melaksanakan urusan Pendidikan, maka Peningkatan Kinerja Organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk melihat (review) Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Pendidikan Tahun 2013 pada Tabel T.II.2.1. sebagai berikut :


11


Berdasarkan Tabel Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2013 dijabarkan sebagai berikut : a.

Meningkatnya aksesibiltas anak usia sekolah dalam mengikuti pendidikan formal Jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. 1.

Angka Rata-Rata Lama Bersekolah di tahun 2013 adalah 12 tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini berkat program peningkatan pelayanan pendidikan melalui kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah TuntasKualitas (BOSTK) TK, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan Pendidikan secara gratis.

2.

Angka Partisipasi Kasar (APK) a.

SD/ MI/ Paket A (%) APK SD/MI/Paket A sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD/ MI/ Paket A dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. No

Jumlah Murid SD/MI/Paket A

Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 s.d 12 tahun

APK SD/ MI atau Paket A

1 20.753 19.934 105.15 Tingginya APK SD/ MI/ Paket A mengindikasikan bahwa tidak ada anak usia SD yang tidak bersekolah. b.

SMP/ MTs/ Paket B (%) APK SMP/MTs/Paket B sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMP/ MTs/ Paket B dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 13 sampai 15 tahun. No

c.

Jumlah Murid SMP/MTs/Paket B

1 8.957 SMA/MA/Paket C (%)


APK SMP/ MTs/ Paket B

8.526

105,06

APK SMA/MA/Paket C sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SMA/MA/Paket C dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 16 sampai 18 tahun. No

Jumlah Murid SMA/ SMK/MA


APK SMA/ MA/ Paket C

1

8.412

7.822

107,54

Mewujudkan Pendidikan Tuntas Berkualitas Menuju Masyarakat Berbudi Luhur dan Cerdas

31


3.

Angka Pendidikan yang Ditamatkan a.

SD/MI/Paket A No

b.

1 3.045 SMP/MTs/Paket B No

c.

4.

Jumlah Siswa yang lulus SD/MI/Paket A

1 2.801 SMA/MA/Paket C

Jumlah Penduduk Seluruhnya

Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

163.651

1.86



163.651

1.71

No




1

2.607

163.651

1,59

Angka Pertisipasi Murni (APM) a.

SD/ MI/ Paket A No

b.

c.

Jumlah Siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A

1 19.627 SMP/ MTs/ Paket B No

5.


Jumlah Siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B

1 6.744 SMA/ MA/ Paket C

Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun


19.934

98,46

Jumlah Penduduk kelompok usia 1315 tahun


8.526

79,10

No

Jumlah Siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah Penduduk kelompok usia 1618 tahun


1

5,653

7.822

72,27

Pendidikan Dasar a.

Angka Partisipasi Sekolah No

b.

Jumlah anak SD/MI + SMP/MTs Usia 7-16 Tahun

Jumlah Penduduk Usia 7 s.d 16 Tahun

1 29.409 28.237 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah

1041.51

No

Jumlah Sekolah (SD/MI+SMP/MTs)

Jumlah Penduduk usia (7 s.d 12)th & (13 s.d 15)th

Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

1

93

28.460

32,67


32


c.

Rasio Guru/ Murid No

d.

6.

Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)

Jumlah Murid (SD/MI +SMP/MTs)

1 1.675 29.409 Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata-rata

Rasio Guru/ Murid

569.55

No

Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs)

Jumlah Murid (SD/MI +SMP/MTs)

Rasio Guru/ Murid

1

1.675

29.409

56.96

Jumlah Penduduk usia 16-19 th

Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan Menengah a.

Angka Partisipasi Sekolah No

b.

1 7.693 8.442 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah No

c.

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

8.442

29.61

Jumlah Murid (SMA/MA/SMK)

Rasio Guru/ Murid

Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas

Jumlah murid pendidikan menengah

812.43 Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata-Rata

1 625 7.693 81.24 Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

No

f.

Jumlah Guru (SMA/MA/SMK)

911.28

Jumlah Penduduk usia (16 s.d 19) th

1 625 7.693 Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata-Rata No

e.

Jumlah Sekolah (SMA/MA/SMK)

1 25 Rasio Guru/ Murid No

d.

Jumlah murid usia 16-19 th

Capaian Kinerja Penduduk berusia > 15 Tahun melek huruf

Jumlah Penduduk yang Berusia > 15 tahun melek huruf

1 167.257 167.929 Rasio Jumlah Siswa/ Murid SMA : SMK

Rasio Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf

99.60

No

Jumlah Siswa SMA

Jumlah Siswa SMK

Rasio Jumlah Siswa SMA : SMK

1

3.961

3.732

51 : 48


33


7.

Fasilitas Pendidikan a. Sekolah Pendidikan SD/ MI Kondisi Bangunan Baik No

b.

Jumlah seluruh sekolah SD/MI

%

1 41 60 68.33 Sekolah Pendidikan SMP/ MTs/ dan SMA/ MA/ SMK Kondisi Bangunan Baik No

c.

Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

%

1 52 58 89.66 Siswa jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Telah Mempunyai Buku Teks untuk Mata Pelajaran Pokok yang Memadai secara Gratis. Dari target 100% pada tahun 2013 tercapai sebesar 100%.

d.

Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Telah Memiliki Perpustakaan Sekolah dengan Koleksi Minimal 300 Judul dari target 93,50% yaitu 109 sekolah dari jumlah sekolah SD-SMA pada tahun 2013 tercapai hanya sebesar 86.24% atau sebanyak 94 sekolah.

b.

Meningkatnya akesesibilitas pendidikan nonformal dan informal. 8.

Angka Melek Huruf di Tahun 2013 telah tercapai sebesar 99,60% dimana target pada tahun tersebut adalah 99,50%. Tercapainya target mengindikasikan bidang Pendidikan Non Formal dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) telah melaksanakan program dan kegiatannya dengan sangat baik serta berhasil menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kota Bontang.

9.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) No

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

1 16.409 10. Angka Putus Sekolah a.

Jumlah anak usia 4-6 tahun

%

19.642

83.54

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Dari total siswa SD/ MI kota Bontang 20.452 siswa terdapat 8 anak putus sekolah sehingga persentasi putus sekolah tahun 2013 mencapai 0,039% dari target 0%.

b.

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Dari total siswa SD/ MI kota Bontang 8.957 siswa terdapat 15 anak putus sekolah sehingga persentasi putus sekolah tahun 2013 mencapai 0,167% dari target 0%. Mewujudkan Pendidikan Tuntas Berkualitas Menuju Masyarakat Berbudi Luhur dan Cerdas

34


c.

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Dari total siswa SMA/SMK/MA kota Bontang 7.693 siswa terdapat 7 anak putus sekolah sehingga persentasi putus sekolah tahun 2013 mencapai 0,091% dari target 0%.

c.

Meningkatnya prestasi peserta didik pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan 11. Angka Kelulusan a.

Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) Jumlah peserta UAN pada jenjang SD/MI pd tahun sebelumnya 2.967 Siswa dan Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI sebanyak 2.967 Siswa sehingga persentasi kelulusan pada tingkat SD/MI tahun 2013 adalah 100.

b.

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) Jumlah peserta UAN pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya 2.680 Siswa dan Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs sebanyak 2.679 Siswa sehingga persentasi kelulusan pada tingkat SMP/MTs tahun 2013 adalah 99,96.

c.

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) Jumlah peserta UAN pada jenjang SMA/SMK/MApd tahun sebelumnya 2.259 Siswa dan Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 2.256

Siswa

sehingga

persentasi

kelulusan

pada

tingkat

SMA/SMK/MAtahun 2013 adalah 99,87. d.

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/ MI ke SMP/ MTs Dari target 103,44% terealisasi sebesar 107,45% dengan jumlah lulusan sebanyak 2.967 Siswa dan Siswa Baru Tingkat 1/Kelas VII sebanyak 3.188 Siswa.

e.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA Dari target 97.16% terealisasi sebesar 102.69% dengan jumlah lulusan sebanyak 2.679 Siswa dan Siswa Baru Tingkat 1/Kelas 10 sebanyak 2.751 Siswa.

12. Angka Mengulang Kelas a.

Angka Mengulang Kelas SD/ MI (%) dari target 0% terealisasi 0,031 dimana dari 20.452 siswa SD/ MI terdapat 629 siswa tidak naik kelas.

b.

Angka Mengulang Kelas SMP/MTs dari target 0,52% terealisasi 0,006% dimana dari 8.957 siswa SMP/MTs terdapat 585 siswa tidak naik kelas.


35


c.

Angka Mengulang Kelas SMA/SMK/MA dari target 0,09% terealisasi 0,001% dimana dari 7.693 siswa SMA/SMK/MA terdapat 12 siswa tidak naik kelas.

13. Nilai Rata-Rata Ujian Akhir Nasional No

Jenjang Pendidikan

Nilai Rata-Rata

1

UASBN SD/MI

8,53

2

UN SMP/ MTs

8,02

3

UN SMA/SMK/ MA

6,46

14. Rasio Jumlah Guru : Murid Tabel Perbandingan Guru dan Siswa Tahun 2013 Jenjang Pendidikan

Jumlah Guru

Jumlah Siswa

Rasio

SD/MI

1.093

20.452

1 : 18

SMP/MTs

582

8.957

1 : 15

SMA/MA/SMK

625

7.693

1 : 12

JUMLAH/Rata-Rata

2.300

37.102

1 : 14

15. Rasio Jumlah Kelas : Siswa No

Jenjang Pendidikan

Jumlah Kelas 727

Jumlah Siswa 20.452

Rasio

1

SD/MI

2

SMP/MTs

312

8.957

1 : 28

3

SMA/MA/SMK

298

7.693

1 : 26

1.337

37.102

1 : 27

JUMLAH/Rata-Rata

1 : 28

16. Rasio Jumlah Kelas : Ruang Kelas

1

SD/MI

727

Jumlah Ruang Kelas 557

2

SMP/MTs

312

309

1,01 %

3

SMA/MA/SMK

298

277

1,08 %

1.337

1.143

1,17 %

No

Jenjang Pendidikan

JUMLAH/Rata-Rata

Jumlah Kelas

Rasio 1,31 %

17. Rasio Jumlah Laboratorium/ Sekolah a.

Rasio Laboraturium/ Sekolah jenjang SD yang memiliki laboraturium IPA, Komputer dan Bahasa (%) hanya tercapai 40% dari target 48% dimana dari


36


110 Laboratorium kebutuhan untuk 60 SD dengan target 52 laboraturium di tahun 2013 hanya terealisasi 44 Laboratorium. b.

Rasio Laboraturium/ Sekolah jenjang SMP yang memiliki laboraturium IPA, Komputer, dan Bahasa (%). Dari target 76,40% yaitu sebanyak 20 lab dari kebutuhan 27 lab 5 tahun berjalan telah terealisasi sebesar 21 lab pada tahun 2013 atau sebesar 81,48%.

c.

Rasio Laboraturium/ Sekolah jenjang SMA yang memiliki laboraturium IPA, Komputer dan Bahasa (%). Berdasarkan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2013 sebesar 90,91% telah terealisasi sesuai target yaitu sebanyak 40 lab dari target 44 lab atau 90,91%.

d.

Rasio Bengkel Kerja/ sekolah Jenjang SMK yang meiliki tempat praktik memadai. Indikator ini menetapkan target 80% pada tahun 2013 dan telah terealisasi sesuai target yaitu dari target 15 lab terealisasi 12 lab. Dari 11 SMK hanya 9 SMK yang mempunyai bengkel. Capaian indikator ini juga mencakup sekolah-sekolah yang dikelola yayasan.

18. Pengembangan Lembaga Pendidikan a.

Techno Park sebagai Pusat Pendidikan dan Pengembangan Industri dari target 5% pembangunan techno park hingga akhir tahun 2013 terealisasi sebesar 5% dalam bentuk kajian pembangunan techno park sebagai Pusat Pendidikan dan Pengembangan Industri.

b.

Pengembangan Lembaga Autis Centre, dari target 80 % tercapai sebesart 80 %.

19. Pendidikan Luar Biasa a.

Pendidikan Luar Biasa (PLB) Jenjang SD Dari target 0 sekolah telah tercapai 4 (empat) sekolah yaitu SDLB Negeri, SDLB Permata Bunda, SDLB YPK dan Borneo Autis Centre.

b.

Pendidikan Luar Biasa (PLB) Jenjang SMP Dari target 0 sekolah telah tercapai 4 (empat) sekolah yaitu SMPLB Negeri, SMPLB Permata Bunda, SMPLB YPK dan Borneo Autis Centre.

c.

Pendidikan Luar Biasa (PLB) Jenjang SMA Dari target 0 sekolah telah tercapai 4 (empat) sekolah yaitu SMALB Negeri, SMALB Permata Bunda, SMALB YPK dan Borneo Autis Centre.


37


d.

Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertidikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20. Pembinaan Guru a.

Pembinaan Guru Jenjang SD/MI Dari target 1092 guru untuk mengikuti diklat sebagai upaya peningkatan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi telah tercapai sesuai target. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD dan SMP se Kota Bontang Kerjasama dengan Pusat Kurikulum Jakarta dan Kualita

Pendidikan

Indonesia

(KPI)

Surabaya,

Pengembangan

Comprehensive Teaching dan Learning (CTL). b.

Pembinaan Guru Jenjang SMP/MTs Dari target 579 guru untuk mengikuti diklat sebagai upaya peningkatan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi telah tercapai sesuai target. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD dan SMP se Kota Bontang Kerjasama dengan Pusat Kurikulum Jakarta dan Kualita

Pendidikan

Indonesia

(KPI)

Surabaya,

Pengembangan

Comprehensive Teaching dan Learning (CTL). c.

Pembinaan Guru Jenjang SMA/SMK/MA Dari target 596 guru untuk mengikuti diklat sebagai upaya peningkatan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi telah tercapai sesuai target. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain pelatihan guru BP/ BK, pelatihan guru mata pelajaran ujian nasional.

d.

Guru Yang Memenuhi Standart Kualifikasi S1/D4 Dengan target 84,81% dari total 2335 guru (termasuk SLB) hanya terealisai 83,34% yaitu sebesar

1946 guru yang memenuhi standart kualifikasi S1/

D4. 21. Pemerataan Mutu Lembaga Pendidikan a.

Sekolah Yang berpredikat Sekolah Standart Nasional (SSN) Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dari target 45 sekolah tercapai 45 sekolah atau sebesar 100%.

b.

Sekolah Standart Nasional (SSN) dikembangkan menjadi Sekolah unggul Daerah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dari target 3 sekolah terealisasi 3 sekolah yaitu SMAN 1, SMKN 1, dan SMPN 1.


38


e.

Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien 22. Penguatan Tata Kelola a.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di sekolah, dari target 35 sekolah yang menggunakan sim telah tercapai sebesar 100% yaitu 35 sekolah.

b.

Sekolah yang telah mendapatkan Akreditasi Sekolah, dari total 126 sekolah dari tingkat SD/ MI, SMP/ MTs, dan SMA/SMK target di tahun 2013 adalah sebesar 75 % atau sebanyak 94 sekolah telah terealisasi.

c.

Sekolah yang telah mendapatkan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008, dari target 75 % di tahun 2013 yaitu sebanyak 3 sekolah dari 4 sekolah telah terealisasi sesuai target sebanyak 3 sekolah yaitu SMAN 1, SMKN 1, dan SMPN 1.

23. Pendidikan Inklusif Pengembangan Pendidikan Inklusif, dari target 20 % telah tercapai 20 % yaitu berupa pemberian beasiswa kualifikasi S1 bagi para calon tenaga pendidik untuk anak-anak inklusif.


39


2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan hasil analisa Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat kami kemukakan beberapa permasalahan dalam peningkatan Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sebagai berikut : 1.

Belum tertatanya cluster pendidikan kejuruan jalur Formal dan Informal yang sesuai dengan potensi Kota Bontang.

2.

Belum maksimalnya pelaksanaan Program Pembangunan Pendidikan Daerah yang menjawab tantangan jangka panjang yang berorientasi pada pengembangan potensi kewilayahan Kota Bontang

3.

Belum berfungsinya sekolah secara optimal sebagai pusat pendidikan yang berwawasan lingkungan.

4.

Kemampuan sumber daya manusia yang belum memadai untuk kebutuhan pelayanan pendidikan.

5.

Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kota Bontang.

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD pada Tabel T.II.2.2 :


32


2.3.

ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam rangka percepatan pembangunan bidang pendidikan bagi masyarakat Kota Bontang, maka dibutuhkan pendalaman yang serius tentang kondisi wilayah karena pemahaman

yang

mendalam

akan

membantu

implementasi

penyelenggaraan

pemerintahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Bontang memahami sepenuhnya bahwa Kota Bontang memiliki karakteristik dan kekhasan sendiri dibanding daerah lain baik di wilayah Provinsi Kalimantan Timur maupun wilayah lain di seluruh Indonesia. Secara relatif Kota Bontang adalah Kota Kawasan Industri yang mengalami pertumbuhan signifikan dan telah menjadi Kota Industri utama di Indonesia, khususnya kawasan Timur Indonesia. Keberadaan Industri strategis berbasis gas alam telah menjadikan Kota Bontang sebagai Kota Industri Gas, Minyak Bumi dan Kondensat terutama di Indonesia. Kondisi perkembangan diatas, disadari ataupun tidak akan bermuara pada kemampuan daerah untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Produktif yang high quality, agar mampu mengelola dan meningkatkan pemberdayaan seluruh potensi wilayah yang mendukung pembangunan yang sedang berjalan, sehingga satu sisi pembangunan berjalan dengan baik dan disisi lain dapat disiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi Aset Daerah dalam kerangka pemberdayaan potensi wilayah yang dimaksud. Bertitik tolak dari penyediaan sumber daya manusia teknis produktif erat kaitannya dengan keberadaan Institusi Pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bontang yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan pendidikan yang sistematis dan terarah. Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Bontang mengalami peningkatan yang dibarengi dengan permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan tersebut, bebarapa isu strategis penting dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan di Kota Bontang sebagai berikut : a.

Pemerataaan mutu lembaga pendidikan. Angka partisipasi untuk wajib belajar 12 tahun di Kota Bontang telah tuntas paripurna, artinya penduduk Kota Bontang dapat secara luas mengakses pendidikan di semua jenjang pendidikan. Kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan harus terus dijaga dengan menambah sekolah baru (USB) atau ruang kelas baru (RKB) terutama untuk mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk di Kota


40


Bontang. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah masih terdapat kesenjangan pada aspek mutu pendidikan di Kota Bontang. b.

Kebermaknaan pendidikan. Terdapat gejala yang sangat nyata dan masih terdapat bahwa hasil pendidikan di sekolah kurang cocok dengan tuntutan kehidupan di masyarakat. Pendidikan di sekolah terlalu menekankan penguasan isi mata pelajaran, dan kurang memperhatikan kemampuan nyata yang dibutuhkan di masyarakat, seperti kerja keras, disiplin, ulet, toleran, berpikir kritis, analisis dan kreatif, mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu bekerjasama dalam sebuah tim yang dinamis.

c.

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Sebagai ujung tombak pendidikan guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Di antara sekian banyak problema tentang guru ada tiga yang perlu segera ditangani dengan sistematis, yaitu peningkatan kualifikasi minimal S-1, sertifikasi profesi, ketidakmerataan distribusi, dan kompetensi rendah walaupun tingkat pendidikan relatif sudah bagus.

d.

Fasilitas pendidikan. Kondisi fasilitas pendidikan di Bontang ada tiga masalah yang perlu dihadapi, yaitu pada umumnya masih perlu dilengkapi, distribusi kepemilikan sangat senjang antara ”sekolah kaya” dan ”sekolah miskin”, serta tingkat utilitas fasilitas tersebut pada umumnya sangat rendah.

e.

Penguatan Tata kelola. Pelaksanaan tata kelola pendidikan di Bontang masih memerlukan pembenahan secara sungguh-sungguh, terutama pada aspek penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

f.

Pendirian Bontang Techno Park (BTP). Sebagai kota yang berbasis industri, Kota Bontang berkepentingan menyinergikan potensi DUDI, masyarakat, dan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan pembangunan Kota Bontang sebagai cluster industri petrokimia berbasis condensat dan migas. BTP sangat strategis untuk menjadi pusat pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan industri melalui pendidikan. Pengembangan Koridor Ekonomi Kalimantan dalam MP3EI sebagai Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional juga perlu diintegrasikan dengan pengembangan pendidikan melalui BTP.


41


Akibat hal tersebut diatas Dinas Pendidikan pada Tahun 2013 telah terbit kajian teknis tentang Percepatan Pembangunan Pendidikan Kota Bontang yang disebut Percepatan Pendidikan Kota Bontang Tuntas Berkualitas Tahun 2012 – 2016 serta Kajian Teknis Manajemen Pengelolaan Bontang Techno Park (BTP) dan Akademi Komunitas Bontang (AKB)

2.4.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan yang telah diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dalam pelayanan pendidikan melalui pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan di akomodir dalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2015.


42


BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan insan cerdas dan kompetitif. Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Cita-cita Kemdikbud dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan. Tema pembangunan Kemdikbud pada tahun 2010-2014 difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendiknas 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan indonesia cerdas komprehensif. Kebijakan teroboson yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini adalah kebijakan yang telah dilaksanakan dengan berhasil dengan beberapa penyesuaian yang menyatakan penekanan pada periode tahun 2010-2014. Selain itu, juga diperkuat dengan berbagai kebijakan terobosan baru sesuai dengan tuntutan yang ada untuk dijadikan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014. Berikut adalah penjelasan dari arah kebijakan tersebut. 1.

Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik Menginflementasikan Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik, Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambatlambatnya pada akhir tahun 2014.

2.

Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya Untuk

menjamin

ketersediaan

guru

yang

berkompeten

diperlukan

peningkatan mutu LPTK. Peningkatan mutu LPTK dilakukan antara lain melalui


43


kebijakan-kebijakan sebagai berikut : (1) Penyediaan dosen LPTK yang berkompeten; (2) Pengetatan persyaratan perizinan dan akreditasi LPTK; (3) Penertiban LPTK yang tidak berizin dan/atau tidak berakreditasi; (4) Peningkatan sarana dan prasarana LPTK. 3.

Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut : (1) Pemberian beasiswa S-1 dan S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah; (2) Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah; (3) Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS; (4) Mendorong pemerintah daerah kab/kota untuk menyediakan tenaga administrasi sekolah di setiap sekolah dasar.

4.

Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut : (1) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan; (2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan soft skills yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara; (3) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan; (4) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara.

5.

Pengembangan Metodologi Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakankebijakan sebagai berikut : (1) Melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan; (2) Meningkatkan kualitas pendidikan nasional; (3) Menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan; (4) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas dan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung ekonomi kreatif;


44


(5) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif; 6.

Keterpaduan Sistem Evaluasi Pendidikan Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan dalam pelaksanaan ujian nasional, substansi Ujian Nasional belum mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang sebenarnya, dan belum terpadunya hasil ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi.

7.

Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan Pendayagunaan dan penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, emanajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut : (1) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan; (2) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan elayanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan public; (3) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik; (4) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah; (5) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.

8.

Penyediaan Buku Teks Murah Penyediaan buku teks murah dilakukan antara lain melalui kebijakankebijakan sebagai berikut : (1) Penyediaan subsidi biaya buku kepada peserta didik yang menggunakan buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Kemendiknas. (2) Mempermudah akses bagi satuan pendidikan untuk mengunduh buku sekolah elektronik.

9.

Rasionalisasi Pendanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dalam periode pembangunan 2005--2009, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS buku, Bantuan Khusus Murid (BKM), dan beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi telah terbukti secara signifikan menurunkan angka putus sekolah dan meringankan beban orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan.

10.

Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Dunia Industri Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan


45


dan penelitian masih rendah. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut : (1) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri; (2) Optimisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk bidang pendidikan; (3) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan; (4) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas; (5) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan; (6) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industry untuk peningkatan kualitas pendidikan. 11.

Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal Penguatan dan perluasan ini dilaksanakan antara lain melalui kebijakankebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); (2) Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup; (3) Penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah, dan merata; (4) Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal untuk mengurang

disparitas antargender; (5) Pemberian fasilitasi

pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuaan (parenting education) dan homeschooling. 12.

Penyelarasan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi. Kemendiknas harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standardisasi penyelenggaraan pendidikan.

Seiring dengan Arah dan kebijakan kementerian

dirumuskanlah arah dan

kebijakan pendidikan Kota Bontang dirancang berdasarkan ciri khusus daerah dan mengacu pembelajaran dari masa depan (lesson from the future), karena masa depan adalah kenyataan yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari. Konsep pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dikembangkan melalui RPJP Kota Bontang yang akan


46


mewujudkan Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Berwawasan Lingkungan dan Mensejahterakan Rakyat yang merupakan answer for the future, dan diwujudkan dalam pengembangan pendidikan. Upaya pengembangan pendidikan dititikberatkan pada pemerataan dan perluasan akses, serta memperhatikan peningkatan mutu dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Terutama untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berpihak pada rakyat kecil, merata bagi seluruh lapisan masyarakat, menyejahterakan tenaga kependidikan, menghasilkan prestasi gemilang, mampu menjawab tantangan masa depan, sesuai dengan kebutuhan daerah, regional, nasional maupun internasional”. Dalam implementasi pembangunan daerah yang bertumpu pada Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Berwawasan Lingkungan tidaklah semata-mata terfokus pada bidang maritim akan tetapi lebih luas dari itu, bidang-bidang terkait lainnya seperti perikanan, kehutanan, informatika, sains, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain juga harus menjadi perhatian. Komitmen bersama adalah kata kunci yang harus ditekadkan bersama. Persamaan persepsi tentang pendidikan harus dibangun pada semua unsur dalam masyarakat dan pemerintah. Dinas Pendidikan Kota Bontang membuat arah kebijakan pendidikannya dengan jargon program Pendidikan Tuntas Berkualitas. Program ini merupakan acuan dalam implementasi program Wajib Belajar Dua Belas Tahun sehingga hasilnya diharapkan mampu mewujudkan sumber daya manusia yang dapat berkompetisi di era global. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya program Tuntas Berkualitas ini. Pertama, dilihat dari aspek pembangunan, program ini bernilai sangat strategis bagi percepatan pembangunan lantaran program tersebut memungkinkan tersedianya sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam jumlah besar. Ketersediaan manusia terdidik dalam jumlah dan mutu tertentu, yang disebut sebagai critical mass, sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan, karena Kota Bontang sebagai Klaster Industri Petro Kimia berbasis migas dan kondensat. Alasan ini sekaligus menekankan bahwa program Tuntas Berkualitas bukan semata-mata untuk mengejar angka partisipasi, melainkan lebih dari itu harus mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. dengan kata lain, tidak sekedar mengejar ketuntasan semata, melainkan juga harus berkualitas. Untuk itu anak-anak bukan sekedar lulus tetapi harus mempunyai kemampuan yang memadai untuk memasuki kehidupan di masyarakat. Sejarah di berbagai belahan dunia telah membuktikan bahwa ketersediaan sumber daya alam dan mineral yang berlimpah hanya akan menjadi santapan pihak asing jika Negara tersebut tidak didukung


47


oleh ketersediaan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Sebaliknya, banyak Negara yang sumber daya alam dan mineralnya sangat minim, tetapi kehidupannya terlihat makmur lantaran sumber daya manusianya berkualitas. Oleh karena itu, program Tuntas Berkualitas dalam konteks Wajib Belajar Dua Belas Tahun merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya critical mass tersebut. Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang terdidik, minimal memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial. Dengan kemampuan dasar yang dimiliki, diharapkan setelah lulus mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya atau mempunyai bekal yang memadai untuk memasuki kehidupan di masyarakat. Kedua, dilihat dari posisi peserta didik, program ini memberikan makna strategis karena memungkinkan mereka mempunyai peluang dan akses yang lebih besar dalam memasuki kehidupan di masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin memberi peluang lebih besar dan lebih siap bagi anak-anak untuk memasuki kehidupan. Apalagi penerapan konsep yang kini tengah gencar dilakukan akan membuat anak-anak lulusan SMA/SMK/MA mempunyai sejumlah keterampilan dasar tertentu, sehingga menjadikan mereka mempunyai sederet alternatif untuk memasuki kehidupan nyata, terutama dibidang ekonomi. Ketiga, dilihat dari aspek ekonomi, program Pendidikan Tuntas Berkualitas ini merupakan bagian dari implementasi pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Program ini memungkinkan anak-anak dari kelompok masyarakat bawah memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini gilirannya akan memberi kesempatan kepada mereka untuk berkompetisi secara sehat, terutama dalam memasuki sektor ekonomi. Dengan kata lain, program Tuntas Berkualitas juga dimaksudkan untuk mengentaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Tak sedikit masyarakat yang terbelenggu oleh “kemiskinan struktural”, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi yang tidak memungkinkan mereka menjangkau sektor-sektor strategis. Oleh karena itu, kompetensi yang dimiliki setelah lulus dari SMA/SMK/MA itu memungkinkan mereka memasuki sederetan pilihan, sehingga mereka bisa melakukan mobilitas vertikal dibandingkan dengan sebelumnya. Dalam konteks ini, program Tuntas Berkualitas juga dimaksudkan untuk mendorong masyarakat agar melakukan mobilitas ekonomi secara vertikal. Keempat, dilihat dari aspek sosial politik, program Tuntas Berkualitas ini dimaksudkan untuk mengurangi beban dan kerawanan sosial. Lantaran pendidikan yang rendah identik dengan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan, yang secara sosial


48


politik mereka bisa menjadi beban dan mudah mengundang kerawanan sosial, maka diharapkan dengan program wajib belajar program Tuntas Berkualitas ini berbagai dampak negatif tersebut bisa dieliminasi. Perolehan pendidikan yang cukup diharapkan bisa membuat anak-anak menjadi cerdas dan bijak dalam menangkap berbagai perkembangan sosial politik, sehingga mereka tidak gampang terpengaruh oleh berbagai isu dan provokasi negatif. Kelima, dilihat dari aspek globalisasi, program Tuntas Berkualitas sangat penting karena membuat anak-anak menjadi lebih siap memasuki era globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat dan kompetisi yang sangat sengit dalam berbagai bidang kehidupan. Pemberlakuan AFTA, APEC, dan segala jenis perangkat dan instrument baru yang memungkinkan semakin tipisnya batas-batas negara secara ekonomi, teknologi, dan informasi, menuntut tingginya kualitas sumber daya manusia. Tanpa bekal sumber daya manusia dengan kualitas yang memadai dan siap bersaing di pentas global, Indonesia hanya akan masuk dalam kubangan arus globalisasi dan akan mengalami culture shock. Sebaliknya dengan memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai, Indonesia akan ikut memainkan genderang irama globalisasi tersebut. Dari hasil telaahan tersebut diatas pada Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kota Bontang telah melakukan Revisi Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2011 – 2016.

3.2.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah ditetapkannya Visi dan Misi. Penetapan tujuan yang mengarah kepada perumusan sasaran kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran mengambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersipat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Pendidikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kota Bontang dan membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan tuntas berkualitas. Visi dan Misi Dinas Pendidikan disusun sangat erat kaitannya dengan RPJMD Tahun 2011 – 2016, sehingga mampu mencapai tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya. Visi Dinas Pendidikan adalah :


49


“

MEWUJUDKAN

PENDIDIKAN

TUNTAS

BERKUALITAS

MENUJU

MASYARAKAT BERBUDI LUHUR DAN CERDAS ” Yang dimaksud dengan pelayanan pendidikan tuntas berkualitas adalah layanan pendidikan yang :

1.

Tersedia secara merata di seluruh wilayah Kota Bontang;

2.

Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Bontang;

3.

Berkualitas/bermutu

dan

relevan

dengan

kebutuhan

kehidupan

bermasyarakat,dunia usaha, dan dunia industri di Kota Bontang;

4.

Setara bagi warga negara indonesia di Kota Bontang di dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosialbudaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan

5.

Menjamin kepastian bagi warga negara indonesia di Kota Bontang untuk dapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas perlu dilakukan tindakan nyata dalam bentuk Misi sesuai dengan peran Dinas Pendidikan. Misi Dinas Pendidikan yang tertuang didalam Renstra Tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan ketersediaan, keterandalan, kesesuaian, dan keterjaminan layanan pendidikan.

2.

Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan

3.

Meningkatkan akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Dinas Pendidikan

adalah mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi, yaitu masyarakat Kota Bontang yang berakhlak mulia, berbudi luhur, maju, adil, profesional dan sejahtera melalui penyelenggaraan layanan pendidikan tuntas berkualitas di Kota Bontang. Sesuai dengan sasaran utama pembangunan Kota Bontang terkait dengan Misi Dinas Pendidikan tersebut di atas, maka tujuan khusus Dinas Pendidikan Kota Bontang dirumuskan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan Tujuan 1 : Meningkatkan daya tampung anak usia dini (0 s.d. 6 tahun) dan anak usia sekolah (7 s.d. 18 tahun) pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan di seluruh wilayah Kota Bontang.


50


Sasaran : a.

Tertampungnya anak usia dini (0 s.d. 6 tahun) ke dalam pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur pendidikan formal (TK/RA), jalur pendidikan nonformal (Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Sejenis/KB, TPA dan SPS) serta jalur pendidikan informal (posyandu, sekolah rumah, dll.) sehingga dapat meningkatkan APK PAUD Kota Bontang menjadi 75 %.

b.

Tertampungnya anak usia sekolah (7 s.d. 18 tahun)pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikanformal umum dan keagamaan di seluruh wilayah Kota Bontang, sehingga dapat meningkatkan APK SD/MI Kota Bontang menjadi 115 %. APK SMP/MTs 110% dan APK SMA/MA/ SMK 109%.

c.

Terjangkaunya layanan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di wilayah Kota Bontang, melalui program beasiswa dan bantuan khusus.

d.

Didirikannya sekolah unggulan dan sekolah khusus untuk menampung anak-anak

cerdas/berbakat

dan

anak-anak

berkebutuhan

khusus/inklusi di wilayah Kota Bontang. Tujuan 2 : Meningkatkan daya tampung pendidikan keaksaraan, kesetaraan, dan pendidikan masyarakat di seluruh wilayah Kota Bontang. Sasaran : a.

Meningkatkan akses layanan pendidikan keaksaraan, kesetaraan, dan pendidikan masyarakat di seluruh wilayah Kota Bontang, untuk menurunkan angka buta aksara 99%, dan meningkatkan keterampilan usaha mandiri dan kewirausahaan masyarakat.

b.

Dilakukannya rehabilitasi dan revitalisasi prasarana pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal untuk memperluas dan menyediakan akses layanan pendidikan di wilayah Kota Bontang.

2.

Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan Tujuan 1 : Meningkatkan akhlak mulia dan budi luhur peserta didik, serta kehidupan yang agamis melalui pendidikan berkarakter.


51


Sasaran : a.

Diselenggarakan pendidikan karakter dan budaya bangsa pada satuan pendidikan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan akhlak mulia dan budi luhur peserta didik, serta mengembangkan kehidupan yang agamis dan integrasi sosial.

Tujuan 2 : Meningkatkan derajat dan mutu pendidikan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan bagi masyarakat kota Bontang. Sasaran : a.

Diselenggarakannya pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan di Kota Bontang pada tahun 2016, sehingga dapat mulai merintis pencapaian sekolah standar nasional (SSN) oleh semua satuan pendidikan pada tahun 2016.

b.

Disusunnya kurikulum satuan pendidikan yang terverifikasi dan tervalidasi pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan pembangunan daerah dan keunggulan lokal

untuk

meningkatkan

keterampilan

dan

profesionalitas

masyarakat Kota Bontang. c.

Semakin meningkatnya mutu layanan pendidikan formal dan PAUDNI di Kota Bontang, yang ditandai dengan semakin baiknya perolehan nilai ujian nasional (UN) setiap satuan pendidikan dan rayon Kota Bontang setiap tahun dibandingkan dengan perolehan UN Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur atau di provinsi lainnya.

Tujuan 3 : Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan pembangunan Kota Bontang sebagai cluster industri petrokimia berbasis condensat dan migas. Sasaran : a.

Meningkatkan kapasitas daya tampung SMK dengan diperluasnya program keahlian SMK yang sesuai dengan kebutuhan daerah Kota Bontang sehingga dapat meningkatkan rasio siswa SMK : SMA/MA menjadi 70 : 30 pada tahun 2016.

b.

Rendahnya kesenjangan mutu dan layanan pendidikan antar jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, serta antara wilayah di Kota Bontang.


52


Tujuan 4 : Menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan dan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT). Sasaran : a.

Diselenggarakannya sistem informasi manajemen pendidikan dan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) pada jalur pendidikan formal dan PAUDNI pada tahun 2016 untuk mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan dan pembelajaran.

b.

Meningkatnya kualitas pembelajaran pada semua satuan pendidikan dengan menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif, berbasis lingkungan sekitar, atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kekhasan satuan pendidikan di wilayah Kota Bontang.

Tujuan 5 : Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan oleh semua satuan pendidikan formal dan nonformal yang sesuai standar pelayanan minimum. Sasaran : a.

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan sesuai Standar Pelayanan Minimal oleh semua satuan pendidikan formal dan nonformal pada tahun 2016.

Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas (kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta SDM aparatur Dinas Pendidikan. Sasaran : a.

Meningkatnya kualitas (kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta SDM aparatur Dinas Pendidikan,

sehingga

dapat

meningkatkan

kinerja

satuan

pendidikan/SKPD secara signifikan. b.

Peningkatan jumlah dan mutu publikasi berupa karya ilmiah guru melalui pelatihan pembuatan dan pendampingan pembuatan karya ilmiah dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

Tujuan 7 : Mewujudkan Techno Park sebagai pusat pendidikan dan pengembangan industri yang mensinergikan potensi DUDI dan pemerintah dalam program pendidikan dalam kerangka mendukung master plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI).


53


Sasaran : a.

Mengembangkan sinergitas antara pendidikan dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam hala kapasitas layanan pendidikan disesuaikan dengan pengembangan industri sehingga terbentuk kemitraan pemerintah.

b.

Menjadikan Bontang Techno Park sebagai pusat sumber belajar, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat penelitian dan pengembangan industri yang dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga keluaranya dapat menjadi aset pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan sesuai dengan potensi kewilayahan serta menjadi konstribusi nyata dalam mendorong perekonomian menjadi lebih baik.

c.

Menyinergikan pengembangan Koridor Ekonomi Kalimantan dalam MP3EI sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

3.

Meningkatkan akuntabilitas dan pencitraan publik di bidang pendidikan Tujuan 1 : Meningkatkan proses dan hasil pendidikan yang yang tuntas berkualitas secara berkelanjutan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan di Kota Bontang. Sasaran : a.

Semakin meningkatnya jumlah lulusan dan peroleh nilai ujian nasional pada jalur pendidikan formal, uji kompetensi dan uji profesi bagi nonformal di Kota Bontang setiap tahunnya dibandingkan tingkat Provinsi atau Nasional.

b.

Semakin berkurangnya angka putus sekolah, angka mengulang kelas, dan angka tidak lulus ujian, serta

semakin meningkatnya angka

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada jalur pendidikan formal di Kota Bontang setiap tahun. c.

Semakin profesional dan berkualitasnya layanan pendidikan yang ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan stake holder pendidikan, daya saing sekolah dan lulusan ditingkat nasional dan internasional,

serta semakin sedikitnya permasalahan pendidikan

yang dihadapi. Tujuan 2 : Menyelenggarakan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien dalam rangka Community Based Education dan School Based Management.


54


Sasaran : a.

Terselenggaranya manajemen pendidikan yang efektif dan efisien dalam rangka Community Based Education, yang didukung oleh manajemen berbasis sekolah (MBS) pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan di Kota Bontang.

b.

Memberlakukan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai media strategis

untuk

menyebarluaskan

berbagai

macam

informasi,

menjaring berbagai masukan dan menyempurnakan data – data sekolah secara cepat, tepat dan akurat melalui pengembangan emanajemen, e-pelaporan dan e-layanan. c.

Pendampingan sekolah untuk menerapkan program akreditasi sekolah, sekolah berstandar nasional, rintisan sekolah unggulan daerah dan pengembangan ISO 9001 : 2008.

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas SDM yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sasaran : a.

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang yang didukung oleh komponen menurunnya angka buta aksara, dan meningkatnya lamanya bersekolah rata-rata penduduk kota Bontang pa tahun 2016.

b.

Semakin banyaknya lomba dan kompetisi di bidang pendidikan, sains, seni dan olahraga tingkat nasional dan internasional yang diikuti dan dimenangkan oleh satuan pendidikan, pendidik/tenaga kependidikan dan peserta didik setiap tahunnya dari Kota Bontang.

c.

Semakin profesional dan meningkatnya kinerja tenaga pendidik dan kependidikan lainnya serta aparat Dinas Pendidikan dalam pelayanan pendidikan yang merata dan menjangkau seluruh masyarakat Kota Bontang.

Tujuan 4 : Meningkatkan koordinasi dan pembinaan pendidikan dengan Kementrian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota lain di Kalimantan Timur, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Sasaran : a.

Meningkatnya koordinasi dan pembinaan pendidikan yang mantap dengan Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi


55


dan/atau Kabupaten/Kota lain, serta lembaga-lembaga lain terkait baik tingkat

internasional,

nasional

dan

regional,

dalam

rangka

meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Kota Bontang. b.

Membentuk Tim Jaringan Pengembangan Pendidikan yang membantu menjabarkan secara teknis dan operasional dalam rangka Percepatan Pencapaian Pendidikan Tuntas Berkualitas.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut diatas Dinas Pendidikan telah mengusulkan

Program

dan

Kegiatan

yang

merupakan

rumusan

perencanaan

komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan Kota Bontang mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dengan pendekatan yang komprehensif. Rencana Kerja (RENJA) ini juga memuat usulan Program dan Kegiatan yang berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah untuk mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang serta 3 (tiga) Pilar Pembangunan Pendidikan Nasional, yakni : (1) Peningkatan Ketersediaan, Keterandalan, Kesesuaian dan Keterjaminan Pelayanan Pendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing serta (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. yang merupakan Pengarah setiap Program Pembangunan Pendidikan yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan dan mengukur tingkat kesuksesannya. Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Pendidikan Kota Bontang dengan jargon Pendidikan Tuntas Berkualitas serta serangkaian analisa tersebut diatas, disusunlah Program dan Kegiatan Percepatan Pendidikan Tuntas Berkualitas, sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG PELAYANAN PENDIDIKAN 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


56


3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

6.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

PROGRAM WAJIB PENDIDIKAN 1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

3.

Program Pendidikan Menengah

4.

Program Pendidikan Non Formal

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

7.

Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan

8.

Program Peningkatan Manajemen Pendidikan

9.

Program Pemerataan Mutu Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

10.

Program Pengembangan Kebermaknaan Pendidikan

11.

Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

12.

Program Pengembangan Tata Kelola Lembaga Pendidikan

13.

Program Pengembangan Akademi Komunitas (AK) dan Bontang Techno Park (BTP)

14.

Program Pendidikan Inklusif

Uraian Kegiatan dari masing – masing Program pada Tabel TIII.3.3 :


57


BAB IV PENUTUP

Rencana

Kerja

(RENJA)

SKPD

menjadi

sangat

penting

artinya

dalam

mengaplikasikanberbagai permasalah – permasalahan terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Perencanaan Pembangunan yang berbasis masyarakat, Community Base Development dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku – pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan kebutuhan paradigma baru yang pada gilirannya mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar – benar dikedepankan. Outpun Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah Program dan Kegiatan Tahunan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta sasaran Program dan Kegiatan khususnya Dinas Pendidikan Kota Bontang. Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Pendidikan Kota Bontang Tahun 2015 berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD yang penyusunannya telah memperhatikan seluruh Aspirasi Pemangku Kepentingan Pembangunan, Rencana Kerja (RENJA) SKPD ini juga merupakan Dokumen Perencanaan yang mengoperasionalkan RKPD serta sebagai bahan dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Capaian Kinerja Pelayanan Masyarakat Bidang Pendidikan bagi seluruh Jajaran Dinas Pendidikan Kota Bontang. Rencana Kerja (RENJA) SKPD juga merupakan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan Manajemen dan seluruh Staf Pelaksana Dinas Pendidikan Kota Bontang sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik di masa datang.

Bontang, 11 Maret 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang,

Drs. DASUKI, M.Si. NIP. 19670608 199203 1 016


81

Tabel III.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Bontang Nama SKPD

: Dinas Pendidikan

Rencana Tahun 2015 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)

3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

4

5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

6

7

Catatan Penting

8

Target Capaian 9

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10

1

WAJIB

207.333.437.000

215.148.216.600

1 01

PENDIDIKAN

207.333.437.000

215.148.216.600

12.043.200.000

12.543.200.000

1 01 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya prosentase rata - rata surat yang disampaikan 1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Meningkatnya pelayanan jasa Air dan Listrik perkantoran 1 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya pembayaran jasa Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan dan surat perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen listrik dan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor 1 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya sarana dan prasarana Kantor perkantoran 1 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dapur 1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya buku bahan bacaan dan Perundang - Undangan perundang undangan 1 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor 1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur

Bontang

1 Tahun

21.000.000

APBD

-

1 Tahun

21.000.000

Bontang

1 Tahun

126.000.000

APBD

-

1 Tahun

126.000.000

Bontang

1 Tahun

20.600.000

APBD

-

1 Tahun

20.600.000

Bontang

1 Tahun

18.000.000

APBD

-

1 Tahun

18.000.000

Bontang Bontang

1 Tahun 1 Tahun

225.000.000 240.000.000

APBD APBD

-

1 Tahun 1 Tahun

225.000.000 240.000.000

Bontang

1 Tahun

12.000.000

APBD

-

1 Tahun

12.000.000

Bontang

1 Tahun

200.000.000

APBD

-

1 Tahun

200.000.000

Bontang Bontang

1 Tahun 1 Tahun

12.000.000 240.000.000

APBD APBD

-

1 Tahun 1 Tahun

12.000.000 240.000.000

Bontang Bontang

1 Tahun 1 Tahun

29.500.000 149.100.000

APBD APBD

-

1 Tahun 1 Tahun

29.500.000 149.100.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan



Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Lokasi

1


Target Capaian


3

4

5

7

8

9

Terjalinnya kerjasama Tingkat Daerah, Provinsi dan Pusat Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur

Bontang

1 Tahun

1.500.000.000

APBD

-

1 Tahun

1.500.000.000

Bontang

1 Tahun

9.250.000.000

APBD

-

1 Tahun

9.750.000.000

1 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu 1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya bagi Aparatur Tersedianya pakaian khusus Hari Besar Nasional Meningkatnya Mutu dan Kualitas Aparatur Meningkatnya mutu, kualitas dan profesionalisme Aparatur Dokumen Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, dan Akuntabilitas serta Renstra

Bontang

100 Org.

65.000.000

APBD

-

-

Bontang

100 Org.

150.000.000

APBD

-

100 Org.

Tersusunnya Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Dokumen laporan dan Prognosis Realisasi Anggaran keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 1 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Dokumen laporan keuangan akhir tahun

Bontang

1 Dokumen

20.000.000

APBD

-

1 Dokumen

20.000.000

Bontang

2 Dokumen

19.000.000

APBD

-

2 Dokumen

19.000.000

Bontang

1 Dokumen

25.000.000

APBD

-

1 Dokumen

25.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan

1 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6

Sumber Dana

1 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 01 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 01 06

2


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

550.000.000

10

650.000.000

Bontang

1 Tahun

500.000.000

APBD

-

1 Tahun

600.000.000

Bontang

1 Tahun

50.000.000

APBD

-

1 Tahun

50.000.000

215.000.000

200.000.000

443.700.000 Bontang

1 Tahun

443.700.000

200.000.000 550.000.000

APBD

-

1 Tahun

114.000.000

550.000.000 154.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

4

Sumber Dana


7

8

9

30.000.000

APBD

-

1 Dokumen

30.000.000

1 01 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

1 Dokumen

20.000.000

APBD

-

1 Dokumen

20.000.000

1 01 06 13 Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD

1 Dokumen

-

APBD

-

1 Dokumen

40.000.000

1 01 09

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Tercapainya Pelaksanaan Publik Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos 1 01 09 20 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah Terlaksananya Verifikasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dan Bantuan Sosial 1 01 10

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1 01 10 01 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 1 01 15


1 01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah 1 01 15 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 01 15 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 01 15 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 01 15 15 Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa 1 01 15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Dalam Bidang Pendidikan Meningkatnya Mutu dan Kualitas serta Daya Tampung Anak Usia Dini pada Pendidikan Anak Usia Dini Terbangunnya gedung PAUD terpadu Terbangunnya ruang kelas baru (RKB) PAUD Terpadu Terbangunnya Unit Kesehatan Sekolah (PAUD) Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah Tersedianya Buku Tulis dan Alat Tulis Siswa Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE)

6

Target Capaian

1 Dokumen

Bontang

5


Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Bontang SKPD Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD Bontang

1 01 06 10 Penyusunan RENJA SKPD

3



350.000.000

Bontang

1 Tahun

350.000.000

400.000.000

APBD

-

1 Tahun

500.000.000 Bontang

1 Tahun

500.000.000

400.000.000

600.000.000 APBD

-

1 Tahun

3.634.000.000

600.000.000 3.159.000.000

Bontang

1 Unit

750.000.000

APBD

-

-

-

Bontang

2 RKB

300.000.000

APBD

-

2 RKB

300.000.000

Bontang

1 Unit

250.000.000

APBD

-

1 Unit

250.000.000

Bontang

1 Unit

250.000.000

APBD

-

1 Unit

250.000.000

Bontang

113 Lembaga

25.000.000

APBD

-

113 Lembaga

25.000.000

Bontang

3 Lembaga

75.000.000

APBD

-

3 Lembaga

200.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3



Sumber Dana

Target Capaian


4

5

7

8

9

Tersedianya Meubelair Sekolah yang Layak 1 01 15 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tersedianya tenaga pendidik yang kompeten 1 01 15 60 Pengembangan Data dan Informasi Meningkatnya Sistem Pendataan dan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan IT pada Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 62 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, Dan Tersusunnya Dokumen Kurikulum, Model Pembelajaran Anak Usia Dini Bahan Ajar dan Model Pembelajaran serta Pengembangannya

Bontang

3 Lembaga

75.000.000

APBD

-

3 Lembaga

200.000.000

Bontang

250 Org.

600.000.000

APBD

-

250 Org.

600.000.000

Bontang

1 Kota

75.000.000

APBD

-

1 Kota

75.000.000

Bontang

1 Dokumen

100.000.000

APBD

-

1 Dokumen

100.000.000

1 01 15 63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 64 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 66 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bontang

100%

200.000.000

APBD

-

100%

200.000.000

Bontang

1 Dokumen

100.000.000

APBD

-

1 Dokumen

100.000.000

Bontang

100%

84.000.000

APBD

-

100%

84.000.000

Bontang

3 Kecamatan

75.000.000

APBD

-

3 Kecamatan

100.000.000

Bontang

1 Set

75.000.000

APBD

-

1 Set

75.000.000

Bontang

3 Lembaga

150.000.000

APBD

-

3 Lembaga

150.000.000

Bontang

100 Org.

100.000.000

APBD

-

100 Org.

100.000.000

Bontang

1 Tahun

350.000.000

APBD

-

1 Tahun

350.000.000

1 01 15 19 Pengadaan Meubelair Sekolah

1 01 15 1 01 15

1 01 15

1 01 15

Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Kesehatan Sekolah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sekolah

Terwujudnya kerjasama dalam pengembangan PAUD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program PAUD Terselenggaranya Sosialisasi dan Publikasi Program PAUD Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya Sarana Perlengkapan UKS Sekolah Tersedianya Koleksi Buku dan Prasana Penenunjang Perpustakaan Sekolah Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan PTK Pendidikan Anak Usia Dini Tenaga Kependidikan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Kependidikan PAUD yang Berprestasi

6


10

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan


1

1 01 16


2


3

Lokasi


4

5

1 01 16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 01 16 04 Penambahan Ruang Guru Sekolah 1 01 16 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah

1 01 16 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 01 16 08 Pembangunan Ruang Serba Guna/AULA 1 01 16 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 1 01 16 11 Pembangunan Rumah Ibadah 1 01 16 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 01 16 15 Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa 1 01 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 01 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah

Terbangunnya Unit Sekolah Baru (USB) Terpenuhinya ruang kelas baru bagi SD dan SMP Terbangunnya ruang guru SD dan SMP Terbangunnya Laboratorium IPA, Bahasa, Komputer serta Ruang Multimedia, Keterampilan bagi SD dan SMP Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga SD dan SMP Terbangunnya gedung/ruangan serba guna SD dan SMP Terbangunnya taman. Lapangan upacara dan fasilitas parkir SD dan SMP Tersedianya sarana ibadah pada SD dan SMP Tersedianya ruang perpustakaan sekolah SD dan SMP Terpenuhinya buku - buku dan alat tulis bagi siswa tiap tahunnya dari Keluarga Kurang Mampu Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Tersedianya Meubelair Sekolah yang Layak


Sumber Dana

6

7

8

Target Capaian


9

10

28.157.559.000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Meningkatnya Mutu, Kualitas dan Sembilan Tahun Relevansi Pendidikan serta Daya Tampung pada Pendidikan Dasar

1 01 16 01 Pembangunan Gedung Sekolah


28.207.559.000

Bontang

1 Unit

3.000.000.000

APBD

-

-

-

Bontang

20 RKB

7.000.000.000

APBD

-

20 RKB

8.000.000.000

Bontang

2 Unit

1.278.000.000

APBD

-

2 Unit

2.278.000.000

Bontang

2 Unit

1.294.000.000

APBD

-

2 Unit

1.294.000.000

Bontang

5 Sekolah

690.250.000

APBD

-

5 Sekolah

690.250.000

Bontang

2 Sekolah

945.540.000

APBD

-

2 Sekolah

945.540.000

Bontang

4 Sekolah

524.260.000

APBD

-

4 Sekolah

524.260.000

Bontang

5 Sekolah

1.294.349.000

APBD

-

5 Sekolah

1.294.349.000

Bontang

1 Sekolah

313.750.000

APBD

-

1 Sekolah

313.750.000

Bontang

100%

377.410.000

APBD

-

100%

377.410.000

Bontang

5 Sekolah

500.000.000

APBD

-

5 Sekolah

500.000.000

Bontang

1.400 Set

1.600.000.000

APBD

-

1.400 Set

1.600.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

Target Capaian


4

5

7

8

9

30 Sekolah

750.000.000

APBD

-

30 Sekolah

750.000.000

1 01 16 44

Bontang

1.500.000.000

APBD

-

750.000.000

APBD

-

10 Ruang Kelas 4 Sekolah

1.500.000.000

Bontang


Bontang

5 Sekolah

250.000.000

APBD

-

5 Sekolah

250.000.000

Bontang

93 Sekolah

750.000.000

APBD

-

93 Sekolah

750.000.000

Bontang

93 Sekolah

750.000.000

APBD

-

93 Sekolah

750.000.000

Bontang

250 Org.

300.000.000

APBD

-

250 Org.

300.000.000

Bontang

10 Kejar

400.000.000

APBD

-

10 Kejar

400.000.000

Bontang

12 Kejar

600.000.000

APBD

-

12 Kejar

600.000.000

Bontang

100%

1.600.000.000

APBD

-

100%

Bontang

360 Org.

600.000.000

APBD

-

360 Org.

600.000.000

Bontang

100%

40.000.000

APBD

-

100%

40.000.000

1 01 16 57 1 01 16 58 1 01 16 59

1 01 16 67

1 01 16 68

1 01 16 70

1 01 16 71

1 01 16 76

Tersedianya Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah Minimal 300 Judul Buku Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Tersedianya ruang kelas yang Sekolah representatif Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Tersedianya ruang guru sekolah yang Sekolah representatif Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Tersedianya sarana air bersih dan dan Sanitary sanitasi yang baik Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Terlatihnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTs Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Meningkatnya Kompetensi Siswa yang Berprestasi Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tersedianya tenaga pendidik yang dapat mengintegrasi pendidikan berkarakter bangsa di setiap mata pelajaran Penyelenggaraan Paket A Setara SD Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Kelompok Belajar Paket A Setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Kelompok Belajar Paket B Setara SMP Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Meningkatnya siswa SD/MI, Siswa SMP/MTs yang Berbakat dan Berprestasi Pengembangan Comprehensive Teaching Tersedianya guru yang berkualitas And Learning (CTL) dalam melaksanakan proses pembelajaran Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Tersedianya lembaga sekolah yang terakreditasi

6

Sumber Dana

Bontang

1 01 16 56

3


1 01 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

1 01 16 45

2



10

1.400.000.000

2.000.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2



Sumber Dana

Target Capaian


3

4

5

7

8

9

Terwujudnya lembaga bermutu yang menerapkan ICT dalam mengelola manajemen sekolah serta menerapkan MBS, ISO, RSBI dan SSN

Bontang

1 Tahun

450.000.000

APBD

-

1 Tahun

450.000.000

1 01 16 91 Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Terwujudnya fasilitas sarana gedung Sekolah sekolah 1 01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya Mutu, Kualitas dan Relevansi Pendidikan serta Daya Tampung pada Pendidikan Menengah 1 01 17 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Terpenuhinya APK > 100 pada Tahun 2016 1 01 17 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Terbangunnya ruang laboratorium dan Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, ruang praktik sekolah komputer, IPA, IPS, dan lain - lain) 1 01 17 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah Sekolah serta meningkatnya Wawasan Wiyata Mandala

Bontang

6 Sekolah

600.000.000

APBD

-

6 Sekolah

600.000.000

1 01 17 11 Pembangunan Ruang Ibadah 1 01 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

1 01 16 83 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

1 01 17 19 Pengadaan Meubelair Sekolah 1 01 17 22 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 1 01 17 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sekolah

6


24.881.000.000

10

29.731.000.000

Bontang

6 RKB

4.000.000.000

APBD

-

6 RKB

4.000.000.000

Bontang

2 Unit

4.000.000.000

APBD

-

2 Unit

4.000.000.000

Bontang

2 Unit

380.000.000

APBD

-

2 Unit

380.000.000

Terbangunnya Ruang Ibadah Sekolah

Bontang

1 Unit

285.000.000

APBD

-

1 Unit

285.000.000

Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Tersedianya Meubelair Sekolah yang Layak Tersedianya Kendaraan Operasional Sekolah Terpenuhinya ruang kelas sekolah yang representatif

Bontang

1 Keg

1.500.000.000

APBD

-

1 Keg

1.500.000.000

Bontang

720 Set

1.296.000.000

APBD

-

720 Set

1.296.000.000

Bontang

4 Unit

430.000.000

APBD

-

4 Unit

430.000.000

Bontang

10 Ruang Kelas

2.000.000.000

APBD

-

10 Ruang Kelas

6.000.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2



Sumber Dana

Target Capaian


3

4

5

7

8

9

1 01 17 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Terpenuhinya ruang guru sekolah yang representatif serta meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan

Bontang

1 Sekolah

5.000.000.000

APBD

-

1 Sekolah

5.000.000.000

1 01 17 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik Tervalidasinya kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah Tersedianya beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan Siswa Berprestasi Tersedianya Alternatif Lain Layanan Pendidikan Formal Meningkatnya pembinaan Kelembagaan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Bontang

300 Org.

650.000.000

APBD

-

300 Org.

900.000.000

Bontang

800 Org.

650.000.000

APBD

-

800 Org.

800.000.000

Bontang

250 Siswa

300.000.000

APBD

-

250 Siswa

300.000.000

Bontang

27 PKBM

600.000.000

APBD

-

27 PKBM

650.000.000

Bontang

24 Sekolah

600.000.000

APBD

-

24 Sekolah

800.000.000

Bontang

1.000 Siswa

1.200.000.000

APBD

-

1.000 Siswa

1.200.000.000

Bontang

1.000 Siswa

1.000.000.000

APBD

-

1.000 Siswa

1.000.000.000

Bontang

400 Siswa

800.000.000

APBD

-

400 Siswa

1.000.000.000

Bontang

150 Judul

190.000.000

APBD

-

150 Judul

190.000.000

1 01 17 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 1 01 17 62 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 1 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA 1 01 17 64 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 1 01 17 67 Peningkatan Prestasi Siswa dan Pembina Kegiatan 1 01 17 69 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1 01 17 78 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

Meningkatnya prestasi siswa dan kompetensi siswa Mingkatnya siswa SMA/SMK yang berbakat dan berprestasi Meningkatnya prestasi dan kompetensi siswa 1 01 17 80 Pengadaan Buku Suplemen SMA/MA/SMK Terpenuhinya rasio buku penunjang/pelajaran (1 : 1) 1 01 18


Meningkatnya Mutu, Kualitas dan Relevansi Pendidikan serta Daya Tampung pada Pendidikan Non Formal 1 01 18 01 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik PNF

6


7.725.000.000

Bontang

50 Org

135.000.000

10

6.275.000.000

APBD

-

50 Org

135.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3



Sumber Dana

Target Capaian


4

5

7

8

9

Tersedianya biaya operasional penyelenggaraan PNF Terbinanya Lembaga Pendidikan Kursus dan Kelembagaanya Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan guna Pemberantasan Buta Huruf 1 01 18 05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Tersedianya sumber daya manusia Hidup yang memiliki keterampilan guna menunjang kehidupannya 1 01 18 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tersedianya sarana dan prasaran Non Formal Pendidikan Non Formal 1 01 18 07 Pengembangan Data dan Informasi Terlaksananya pengembangan data Pendidikan Non Formal dan informasi data berbasis IT

Bontang

30 PKBM

450.000.000

APBD

-

30 PKBM

450.000.000

Bontang

45 LKP

180.000.000

APBD

-

45 LKP

180.000.000

Bontang

300 Org

225.000.000

APBD

-

300 Org

225.000.000

Bontang

8 Bidang

640.000.000

APBD

-

8 Bidang

640.000.000

Bontang

30 Lembaga

350.000.000

APBD

-

10 Lembaga

150.000.000

Bontang

1 Tahun

80.000.000

APBD

-

1 Tahun

80.000.000

1 01 18 08 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

Bontang

2 Dokumen

200.000.000

APBD

-

2 Dokumen

200.000.000

1 01 18 09 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Tersedianya dokumen kurikulum, Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal bahan ajar dan model pembelajaran di PNF 1 01 18 10 Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Tersedianya Pendidik dan Tenaga Formal Kependidikan yang Kompeten 1 01 18 11 Perencanaan dan Penyusunan Program Tersusunya Dokumen Perencanaan Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal

Bontang

45 LKP/PKBM

150.000.000

APBD

-

45 LKP/PKBM

150.000.000

Bontang

40 Org.

40.000.000

APBD

-

40 Org.

40.000.000

Bontang

1 Dokumen

125.000.000

APBD

-

1 Dokumen

125.000.000

1 01 18 12 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

Bontang

3 Kecamatan

150.000.000

APBD

-

3 Kecamatan

150.000.000

Bontang

1 Tahun

100.000.000

APBD

-

1 Tahun

100.000.000

1 01 18 02 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal 1 01 18 03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 1 01 18 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

1 01 18 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya pengembangan Parenting Education dan Penyusunan SOP Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya Sosialisasi dan Publikasi Program Pendidikan Non Formal Terlaksananya Monev dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program PNF

6


10

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2




Sumber Dana

Target Capaian


3

4

5

7

8

9

Bontang

3 Lembaga

200.000.000

APBD

-

3 Lembaga

500.000.000

Bontang

2 Lembaga

300.000.000

APBD

-

2 Lembaga

300.000.000

1 01 18 18 Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Terlaksananya pengembangan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tersedianya lembaga Pendidikan Non Formal yang telah Terakreditasi

Bontang

30 Lembaga

200.000.000

APBD

-

30 Lembaga

200.000.000

1 01 18 19 Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1 01 18 20 Pelaksanaan Kompetisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terbangunnya Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Terselenggaranya kompetisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF

Bontang

1 Unit

2.000.000.000

APBD

-

-

Bontang

1 Keg.

300.000.000

APBD

-

1 Keg.

300.000.000

1 01 18

Penyelenggaraan Layanan Parenting Education Uji Kompetensi Lulusan Peserta Pendidikan Kecakapan Hidup

Meningkatnya Layanan Parenting Bontang Education Meningkatnya Kompetensi Peserta Bontang Lulusan Pendidikan Kecakapan Hidup

12 Cabang

200.000.000

APBD

-

12 Cabang

200.000.000

350 Org

350.000.000

APBD

-

350 Org

350.000.000

Pengembangan Kelompok Usaha Kewirausahaan Pusat Kegiatan Belajar Penyediaan Operasional Sanggar Kegiatan Belajar Rintisan Kelembagaan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Meningkatnya Taraf Hidup Warga Belajar pada PKBM Meningkatnya Mutu Layanan Sanggar Kegiatan Belajar Tersedianya Satu Lembaga Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Terbangunnya Gedung Sekolah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Bontang

21 PKBM

600.000.000

APBD

-

21 PKBM

600.000.000

Bontang

1 Tahun

450.000.000

APBD

-

1 Tahun

450.000.000

Bontang

1 Keg.

300.000.000

APBD

-

-

Bontang

-

-

APBD

-

1 Unit

1 01 18 14 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 1 01 18 15 Pengembangan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

1 01 18

1 01 18 1 01 18 1 01 18

1 01 18

Pembangunan Unit Sekolah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

1 01 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Meningkatnya Mutu serta Kualitas Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6

Catatan Penting

48.751.428.000

10

-

-

750.000.000

48.351.428.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3

4

1 01 20 07 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standart Kualifikasi

Terpenuhinya kualifikasi Pendidik dan Bontang Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan 1 01 20 08 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Tersedianya Pendidik dan Tenaga Bontang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Kependidikan yang Profesional dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional 1 01 20 10 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Meningkatnya mutu, kualitas dan Bontang Perlindungan Terhadap Tenaga Pendidik profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Proses KBM (Pendidikan Formal, Non Formal dan PAUD) 1 01 20 15 Penilaian Angka Kredit

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Bontang (PAK) dan Kinerja Guru guna peningkatan mutu pendidikan 1 01 20 16 Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Meningkatnya mutu, kualitas dan Bontang Terhadap Guru (Bantuan Keuangan Provinsi) profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Proses KBM 1 01 20 18 Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Meningkatnya mutu, kualitas dan Bontang Terhadap Pendidik PAUD (Bantuan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Keuangan Provinsi) Kependidikan PAUD dan PNF 1 01 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Target Capaian Kinerja 5

Target Capaian


7

8

9

4.000.000.000

APBD

-

450 Org.

3.600.000.000

75 Org.

710.628.000

APBD

-

75 Org.

710.628.000

26.500.000.000

APBD

-

2.120 Org.

250.000.000

APBD

-

1 Tahun

3.107 Org.

14.072.400.000

APBD Prov.

-

3.107 Org.

14.072.400.000

894 Org.

3.218.400.000

APBD Prov.

-

894 Org.

3.218.400.000

2.120 Org.

1 Tahun

6

Sumber Dana

400 Org.

13.986.750.000

Meningkatnya Mutu Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 01 22 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan Meningkatnya mutu dan kualitas dalam Bidang Pendidikan pendidikan 1 01 22 07 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Mewujudkan sekolah berbasis IT Pendidikan



10

26.500.000.000

250.000.000

14.595.229.600

Bontang

100%

1.500.000.000

APBD

-

100%

Bontang

40 Sekolah

1.250.000.000

APBD

-

1 Tahun

2.500.000.000 800.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3



Sumber Dana

Target Capaian


4

5

7

8

9

Meningkatnya kedisiplinan baik mental dan fisik Aparatur Meningkatnya pembinaan kesehatan pada sekolah 1 01 22 15 Pembinaan Penyelenggaraan Masa Orientasi Meingkatnya disiplin dan mental Siswa (MOS) siswa 1 01 22 16 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Terselenggaranya pelaksanaan Bebas Daerah (BOSDA) SMA/MA/SMK (Bantuan Biaya Pendidikan Keuangan Provinsi)

Bontang

1 Tahun

446.250.000

APBD

-

1 Tahun

500.000.000

Bontang

155 Sekolah

200.000.000

APBD

-

155 Sekolah

200.000.000

Bontang

53 Sekolah

325.000.000

APBD

-

53 Sekolah

325.000.000

Bontang

7.986 Org.

9.940.500.000

APBD Prov.

-

7.986 Org.

9.940.500.000

1 01 22 17 Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Jenjang SMA/SMK/MA 1 01 22 18 Penyediaan Dana Pendamping Tambahan Penghasilan Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bontang

1 Tahun

55.000.000

APBD

-

1 Tahun

69.729.600

Bontang

1 Tahun

150.000.000

APBD

-

1 Tahun

140.000.000

1 01 22 19

Bontang

1 Tahun

120.000.000

APBD

-

1 Tahun

120.000.000

1 01 22 11 Peringatan/Perayaan Hari - Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan 1 01 22 12 Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah

1 01 24 1 01 24 01

1 01 24 04

1 01 24 07

Tersedianya biaya operasional pengelola BOSDA jenjang SMA/SMK/MA Tersedianya biaya operasional manajemen kegiatan pemberian tambahan penghasilan terhadap Pendidik Penyediaan Dana Pendamping Operasional Tersedianya biaya operasional Manajemen BOS (APBN) manajemen BOS Kota Bontang Program Peningkatan Pelayanan Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Pendidikan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Untuk Semua Jenjang Pendidikan dalam Percepatan Program Pendidikan Tuntas Berkualitas (Sekolah Swasta) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya MONEV dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK dalam Percepatan Program Pembina I Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

6


33.831.800.000 Bontang

17.379 Siswa

Bontang

Bontang

10

33.831.800.000

13.164.400.000

APBD

-

17.379 Siswa

13.164.400.000

1 Tahun

120.000.000

APBD

-

1 Tahun

120.000.000

400 Siswa

160.000.000

APBD

-

400 Siswa

160.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3



Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Sumber Dana

Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9

1 01 24 08 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK dalam Percepatan Program Pembina II Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

94 Siswa

37.600.000

APBD

-

94 Siswa

37.600.000

1 01 24 09 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu dalam Percepatan Program Atap Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

69 Siswa

27.600.000

APBD

-

69 Siswa

27.600.000

1 01 24 10 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 dalam Percepatan Program Bontang Utara Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

649 Siswa

324.500.000

APBD

-

649 Siswa

324.500.000


Bontang

556 Siswa

278.000.000

APBD

-

556 Siswa

278.000.000


Bontang

802 Siswa

401.000.000

APBD

-

802 Siswa

401.000.000


Bontang

512 Siswa

256.000.000

APBD

-

512 Siswa

256.000.000


Bontang

456 Siswa

248.500.000

APBD

-

456 Siswa

248.500.000


Bontang

484 Siswa

242.000.000

APBD

-

484 Siswa

242.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3




Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9


Bontang

605 Siswa

302.500.000

APBD

-

605 Siswa

302.500.000

10


Bontang

632 Siswa

821.600.000

APBD

-

632 Siswa

821.600.000


Bontang

445 Siswa

222.500.000

APBD

-

445 Siswa

222.500.000


Bontang

455 Siswa

227.500.000

APBD

-

455 Siswa

227.500.000


Bontang

67 Siswa

100.500.000

APBD

-

67 Siswa

100.500.000

1 01 24 21 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 dalam Percepatan Program Bontang Selatan Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

556 Siswa

444.800.000

APBD

-

556 Siswa

444.800.000


Bontang

753 Siswa

376.500.000

APBD

-

753 Siswa

376.500.000


Bontang

538 Siswa

269.000.000

APBD

-

538 Siswa

269.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3




Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9


Bontang

294 Siswa

147.000.000

APBD

-

294 Siswa

147.000.000

10


Bontang

396 Siswa

198.000.000

APBD

-

396 Siswa

198.000.000


Bontang

447 Siswa

357.600.000

APBD

-

447 Siswa

357.600.000


Bontang

189 Siswa

94.500.000

APBD

-

189 Siswa

94.500.000


Bontang

706 Siswa

353.000.000

APBD

-

706 Siswa

353.000.000


Bontang

478 Siswa

239.000.000

APBD

-

478 Siswa

239.000.000


Bontang

502 Siswa

251.000.000

APBD

-

502 Siswa

251.000.000


Bontang

465 Siswa

232.500.000

APBD

-

465 Siswa

232.500.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3




Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9


Bontang

487 Siswa

389.600.000

APBD

-

487 Siswa

389.600.000

10


Bontang

43 Siswa

64.500.000

APBD

-

43 Siswa

64.500.000


Bontang

36 Siswa

54.000.000

APBD

-

36 Siswa

54.000.000


Bontang

61 Siswa

91.500.000

APBD

-

61 Siswa

91.500.000

1 01 24 36 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 dalam Percepatan Program Bontang Barat Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

287 Siswa

143.500.000

APBD

-

287 Siswa

143.500.000


Bontang

322 Siswa

161.000.000

APBD

-

322 Siswa

161.000.000


Bontang

385 Siswa

192.500.000

APBD

-

385 Siswa

192.500.000


Bontang

806 Siswa

644.800.000

APBD

-

806 Siswa

644.800.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3




Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9

1 01 24 40 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP dalam Percepatan Program Negeri 1 Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

431 Siswa

711.150.000

APBD

-

431 Siswa

711.150.000

10


Bontang

652 Siswa

652.000.000

APBD

-

652 Siswa

652.000.000


Bontang

554 Siswa

554.000.000

APBD

-

554 Siswa

554.000.000


Bontang

488 Siswa

488.000.000

APBD

-

488 Siswa

488.000.000


Bontang

727 Siswa

727.000.000

APBD

-

727 Siswa

727.000.000


Bontang

178 Siswa

151.300.000

APBD

-

178 Siswa

151.300.000


Bontang

251 Siswa

213.350.000

APBD

-

251 Siswa

213.350.000


Bontang

272 Siswa

231.200.000

APBD

-

272 Siswa

231.200.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3




Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9

1 01 24 48 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA dalam Percepatan Program Negeri 1 Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

617 Siswa

1.480.800.000

APBD

-

617 Siswa

1.480.800.000

10


Bontang

603 Siswa

1.055.250.000

APBD

-

603 Siswa

1.055.250.000


Bontang

474 Siswa

829.500.000

APBD

-

474 Siswa

829.500.000

1 01 24 51 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK dalam Percepatan Program Negeri 1 Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

942 Siswa

2.590.000.000

APBD

-

942 Siswa

2.590.000.000


Bontang

540 Siswa

1.080.000.000

APBD

-

540 Siswa

1.080.000.000


Bontang

344 Siswa

688.000.000

APBD

-

344 Siswa

688.000.000

1 01 24 54 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) MA dalam Percepatan Program Negeri Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

351 Siswa

614.250.000

APBD

-

351 Siswa

614.250.000

1 01 24 55 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SLB dalam Percepatan Program Negeri Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

85 Siswa

127.500.000

APBD

-

85 Siswa

127.500.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan


1


2

1 01 26

Program Peningkatan Manajemen Pendidikan 1 01 26 01 Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penataan Aset Bidang Pendidikan

1 01 26 02 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Berprestasi 1 01 26 03 Penyusunan Perencanaan Program Bidang Pendidikan 1 01 27

Program Pemerataan Mutu Lembaga Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan

1 01 27 04 Supervisi Proses Belajar Mengajar (PBM) Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 27 05 Pelatihan Pembelajaran di Sekolah Inklusif 1 01 28

Program Pengembangan Kebermaknaan Pendidikan 1 01 28 03 TFT Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berkarakter SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 28 05 Pelatihan ICT bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP 1 01 28 06 Pelatihan Kontekstual Bidang Studi UN Jenjang SMP 1 01 28 07 Pelatihan Pendidikan Enterpreneur Jenjang SMA/SMK


3

Meningkatnya Mutu Manajemen Pendidikan Terciptanya tata kelola Aset Bidang Pendidikan yang Akuntabel, Transparan dan dapat di Pertanggungjawabkan Tersedianya Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Berprestasi Terlaksananya Kegiatan peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan Meningkatnya Mutu Lembaga Sekolah Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Terlaksananya Supervisi Proses Belajar Mengajar (PBM) di Sekolah

Lokasi


4

5



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting

8

Target Capaian 9

1.850.000.000 1 Tahun

400.000.000

APBD

-

1 Tahun

Bontang

Org.

800.000.000

APBD

-

Org.

Bontang

2 Dokumen

650.000.000

APBD

-

1 Tahun

400.000.000

200 Org

10

1.700.000.000

Bontang

Bontang


300.000.000

1.000.000.000

400.000.000

800.000.000

400.000.000

APBD

-

200 Org

400.000.000

-

APBD

-

200 Org

400.000.000

Meningkatnya Mutu Pembelajaran di Sekolah Inklusif Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidik

Bontang

Bontang

200 Org

450.000.000

APBD

-

200 Org

450.000.000

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Bontang

200 Org

400.000.000

APBD

-

200 Org

400.000.000

Tersedianya Tenaga Pendidik yang Bermutu dan Berkualitas Tersedianya Tenaga Pendidik yang Bermutu dan Berkualitas

Bontang

-

APBD

-

200 Org

400.000.000

Bontang

240 Org

APBD

-

240 Org

400.000.000

1.250.000.000

400.000.000

1.650.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan



1

1 01 29

2

Program Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan


3

Lokasi


4

5



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting

8

Target Capaian 9

2.050.000.000

Meningkatnya Mutu Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelayanan Pendidikan


2.050.000.000

1 01 29 01 Pelatihan Analisis Materi Ujian (AMU) Bidang Studi UN Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 29 02 Pelatihan Penguasaan Materi Ujian Bidang Studi UN Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

Tersedianya Tenaga Pendidik yang Profesional

Bontang

300 Org

500.000.000

APBD

-

300 Org

500.000.000


Bontang

300 Org

500.000.000

APBD

-

300 Org

500.000.000

1 01 29 03 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 5 Bidang Studi Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 29 04 Pelatihan ICT Bagi Guru Jenjang Pendidikan SMA/SMK 1 01 30 Program Pengembangan Tata Kelola Lembaga Pendidikan 1 01 30 02 Pelatihan Administrasi Sekolah bagi Tenaga Kependidikan Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 32 Program Pengembangan Akademi Komunitas Bontang (AK) dan Bontang Techno Park (BTP) 1 01 32 01 Pembangunan Gedung Sekolah


Bontang

300 Org

450.000.000

APBD

-

300 Org

450.000.000

Tersedianya Tenaga Pendidik yang Profesional Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Meningkatnya Mutu dan Kualitas Tenaga Kependidikan

Bontang

300 Org

600.000.000

APBD

-

300 Org

600.000.000

Terbangunnya Gedung Akademi Komunitas dan Bontang Techno Park

Bontang

1 Unit

1 01 32 05 Pemberian Beasiswa

Terlaksananya Bebas Biaya Pendidikan Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Tersedianya Alat Praktek dan Peraga

Bontang

1 01 32 06 Penyediaan Dana Operasional Lembaga Akademi Komunitas dan BTP 1 01 32 07 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga

Bontang

-

400.000.000 APBD

-

240 Org

19.500.000.000

Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Tinggi

400.000.000

24.200.000.000

10.000.000.000

APBD

-

1 Unit

15.000.000.000

180 Org

900.000.000

APBD

-

120 Org

600.000.000

Bontang

1 Tahun

2.000.000.000

APBD

-

1 Tahun

2.000.000.000

Bontang

2 Paket

2.000.000.000

APBD

-

2 Paket

2.000.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

Sumber Dana


4

5

7

8

9

8 PTN

500.000.000

APBD

-

8 PTN

500.000.000

Bontang

1 Paket

3.000.000.000

APBD

-

1 Paket

3.000.000.000

Bontang

100 orang

1.000.000.000

APBD

-

100 orang

1.000.000.000

Bontang

-

-

APBD

-

-

Bontang

1 Keg

100.000.000

APBD

-

1 Keg

Bontang

10 Sekolah

1.000.000.000

APBD

-

10 Sekolah

1 01 33 03 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

Bontang

40 Siswa

1.500.000.000

APBD

-

-

1 01 33 04

Bontang

10 Sekolah

1.000.000.000

APBD

-

10 Sekolah

Bontang

40 Org.

600.000.000

APBD

-

40 Org.

Bontang

1 Sekolah

2.000.000.000

APBD

-

1 Sekolah

1.500.000.000

Bontang

1 Tahun

1.000.000.000

APBD

-

1 Tahun

1.000.000.000

1 01 33 07

Tersedianya Alat Bantu Siswa dan Pembelajaran Rehabilitasi Ringan/Sedang Gedung Sekolah Tersedianya Gedung yang Refresentatif Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tersediannya Tenaga Pendidik yang Profesional Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Tersedianya Sarana dan Prasarana Autis Center Penunjang Sekolah Penyediaan Biaya Operasional Lembaga Tersedianya Biaya Operasional Autis Centre Penyelenggaraan Autis Center

6

Target Capaian

Bontang

1 01 33 06

3


1 01 32 08 Sosialisasi dan Kerjasama Perguruan Tinggi Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan 1 01 32 09 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Akademi Komunitas dan BTP 1 01 32 10 Penyelenggaraan Briging Training BTP Meningkatnya Kompetensi Siswa SMA yang Tidak Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi 1 01 32 11 Pengembangan Kelembagaan Akademi Meningkatnya Mutu Manajemen Komunitas dan Bontang Techno Park Kelembagaan 1 01 32 12 Pengembangan Jurusan Akademi Komunitas Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan 1 01 33 Program Pendidikan Inklusif Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Inklusif 1 01 33 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusif Penunjang Sekolah Inklusif

1 01 33 05

2



7.100.000.000

10

100.000.000 5.100.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000 600.000.000

207.333.437.000

2015

2016

Tabel III.3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Bontang Nama SKPD

: Dinas Pendidikan



1

2


3

Lokasi


4

5



Sumber Dana

6

7

Catatan Penting

8

Target Capaian 9


1

WAJIB

207.333.437.000

215.148.216.600

1 01

PENDIDIKAN

207.333.437.000

215.148.216.600

12.043.200.000

12.543.200.000

1 01 01


Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya prosentase rata - rata surat yang disampaikan 1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Meningkatnya pelayanan jasa Air dan Listrik perkantoran 1 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya pembayaran jasa Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan dan surat perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen listrik dan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor 1 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya sarana dan prasarana Kantor perkantoran 1 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dapur 1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya buku bahan bacaan dan Perundang - Undangan perundang undangan 1 01 01 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor 1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur

Bontang

1 Tahun

21.000.000

APBD

-

1 Tahun

21.000.000

Bontang

1 Tahun

126.000.000

APBD

-

1 Tahun

126.000.000

Bontang

1 Tahun

20.600.000

APBD

-

1 Tahun

20.600.000

Bontang

1 Tahun

18.000.000

APBD

-

1 Tahun

18.000.000

Bontang Bontang

1 Tahun 1 Tahun

225.000.000 240.000.000

APBD APBD

-

1 Tahun 1 Tahun

225.000.000 240.000.000

Bontang

1 Tahun

12.000.000

APBD

-

1 Tahun

12.000.000

Bontang

1 Tahun

200.000.000

APBD

-

1 Tahun

200.000.000

Bontang Bontang

1 Tahun 1 Tahun

12.000.000 240.000.000

APBD APBD

-

1 Tahun 1 Tahun

12.000.000 240.000.000

Bontang Bontang

1 Tahun 1 Tahun

29.500.000 149.100.000

APBD APBD

-

1 Tahun 1 Tahun

29.500.000 149.100.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1


Target Capaian


3

4

5

7

8

9

Terjalinnya kerjasama Tingkat Daerah, Provinsi dan Pusat Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur

Bontang

1 Tahun

1.501.600.000

APBD

-

1 Tahun

1.500.000.000

Bontang

1 Tahun

9.248.400.000

APBD

-

1 Tahun

9.750.000.000

1 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu 1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya bagi Aparatur Tersedianya pakaian khusus Hari Besar Nasional Meningkatnya Mutu dan Kualitas Aparatur Meningkatnya mutu, kualitas dan profesionalisme Aparatur Dokumen Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, dan Akuntabilitas serta Renstra

Bontang

100 Org.

65.000.000

APBD

-

-

Bontang

100 Org.

150.000.000

APBD

-

100 Org.

Tersusunnya Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Dokumen laporan dan Prognosis Realisasi Anggaran keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran 1 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Dokumen laporan keuangan akhir tahun

Bontang

1 Dokumen

36.000.000

APBD

-

1 Dokumen

36.000.000

Bontang

2 Dokumen

19.000.000

APBD

-

2 Dokumen

19.000.000

Bontang

1 Dokumen

19.000.000

APBD

-

1 Dokumen

19.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan

1 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6

Sumber Dana

1 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 01 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 01 06

2



550.000.000

10

650.000.000

Bontang

1 Tahun

500.000.000

APBD

-

1 Tahun

600.000.000

Bontang

1 Tahun

50.000.000

APBD

-

1 Tahun

50.000.000

215.000.000

200.000.000

443.700.000 Bontang

1 Tahun

443.700.000

200.000.000 550.000.000

APBD

-

1 Tahun

124.000.000

550.000.000 164.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

4

Sumber Dana


7

8

9

30.000.000

APBD

-

1 Dokumen

30.000.000

1 01 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

1 Dokumen

20.000.000

APBD

-

1 Dokumen

20.000.000


Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD

1 Dokumen

-

APBD

-

1 Dokumen

40.000.000

1 01 09

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Tercapainya Pelaksanaan Publik Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos 1 01 09 20 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah Terlaksananya Verifikasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dan Bantuan Sosial 1 01 10

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1 01 10 01 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 1 01 15


1 01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah 1 01 15 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 01 15 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 01 15 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 01 15 15 Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa 1 01 15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Penyebarluasan Informasi Dalam Bidang Pendidikan Meningkatnya Mutu dan Kualitas serta Daya Tampung Anak Usia Dini pada Pendidikan Anak Usia Dini Terbangunnya gedung PAUD terpadu Terbangunnya ruang kelas baru (RKB) PAUD Terpadu Terbangunnya Unit Kesehatan Sekolah (PAUD) Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah Tersedianya Buku Tulis dan Alat Tulis Siswa Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE)

6

Target Capaian

1 Dokumen

Bontang

5


Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Bontang SKPD Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD Bontang

1 01 06 10 Penyusunan RENJA SKPD

3



350.000.000

Bontang

1 Tahun

350.000.000

400.000.000

APBD

-

1 Tahun

500.000.000 Bontang

1 Tahun

500.000.000

400.000.000

600.000.000 APBD

-

1 Tahun

3.634.000.000

600.000.000 3.159.000.000

Bontang

1 Unit

750.000.000

APBD

-

-

-

Bontang

2 RKB

300.000.000

APBD

-

2 RKB

300.000.000

Bontang

1 Unit

250.000.000

APBD

-

1 Unit

250.000.000

Bontang

1 Unit

250.000.000

APBD

-

1 Unit

250.000.000

Bontang

113 Lembaga

25.000.000

APBD

-

113 Lembaga

25.000.000

Bontang

3 Lembaga

75.000.000

APBD

-

3 Lembaga

200.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3



Sumber Dana

Target Capaian


4

5

7

8

9

Tersedianya Meubelair Sekolah yang Layak 1 01 15 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tersedianya tenaga pendidik yang kompeten 1 01 15 60 Pengembangan Data dan Informasi Meningkatnya Sistem Pendataan dan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan IT pada Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 62 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, Dan Tersusunnya Dokumen Kurikulum, Model Pembelajaran Anak Usia Dini Bahan Ajar dan Model Pembelajaran serta Pengembangannya

Bontang

3 Lembaga

75.000.000

APBD

-

3 Lembaga

200.000.000

Bontang

250 Org.

600.000.000

APBD

-

250 Org.

600.000.000

Bontang

1 Kota

75.000.000

APBD

-

1 Kota

75.000.000

Bontang

1 Dokumen

100.000.000

APBD

-

1 Dokumen

100.000.000

1 01 15 63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 64 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 66 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Bontang

100%

200.000.000

APBD

-

100%

200.000.000

Bontang

1 Dokumen

100.000.000

APBD

-

1 Dokumen

100.000.000

Bontang

100%

84.000.000

APBD

-

100%

84.000.000

Bontang

3 Kecamatan

75.000.000

APBD

-

3 Kecamatan

100.000.000

Bontang

1 Set

75.000.000

APBD

-

1 Set

75.000.000

Bontang

3 Lembaga

150.000.000

APBD

-

3 Lembaga

150.000.000

Bontang

100 Org.

100.000.000

APBD

-

100 Org.

100.000.000

Bontang

1 Tahun

350.000.000

APBD

-

1 Tahun

350.000.000


1 01 15 1 01 15

1 01 15

1 01 15

Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Kesehatan Sekolah Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sekolah

Terwujudnya kerjasama dalam pengembangan PAUD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program PAUD Terselenggaranya Sosialisasi dan Publikasi Program PAUD Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersedianya Sarana Perlengkapan UKS Sekolah Tersedianya Koleksi Buku dan Prasana Penenunjang Perpustakaan Sekolah Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan PTK Pendidikan Anak Usia Dini Tenaga Kependidikan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Kependidikan PAUD yang Berprestasi

6


10

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan


1

1 01 16


2


3

Lokasi


4

5

1 01 16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 01 16 04 Penambahan Ruang Guru Sekolah 1 01 16 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah

1 01 16 07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 1 01 16 08 Pembangunan Ruang Serba Guna/AULA 1 01 16 09 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 1 01 16 11 Pembangunan Rumah Ibadah 1 01 16 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 01 16 15 Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa 1 01 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 01 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah

Terbangunnya Unit Sekolah Baru (USB) Terpenuhinya ruang kelas baru bagi SD dan SMP Terbangunnya ruang guru SD dan SMP Terbangunnya Laboratorium IPA, Bahasa, Komputer serta Ruang Multimedia, Keterampilan bagi SD dan SMP Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga SD dan SMP Terbangunnya gedung/ruangan serba guna SD dan SMP Terbangunnya taman. Lapangan upacara dan fasilitas parkir SD dan SMP Tersedianya sarana ibadah pada SD dan SMP Tersedianya ruang perpustakaan sekolah SD dan SMP Terpenuhinya buku - buku dan alat tulis bagi siswa tiap tahunnya dari Keluarga Kurang Mampu Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Tersedianya Meubelair Sekolah yang Layak


Sumber Dana

6

7

8

Target Capaian


9

10

28.157.559.000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Meningkatnya Mutu, Kualitas dan Sembilan Tahun Relevansi Pendidikan serta Daya Tampung pada Pendidikan Dasar



28.207.559.000

Bontang

1 Unit

3.000.000.000

APBD

-

-

-

Bontang

20 RKB

7.000.000.000

APBD

-

20 RKB

8.000.000.000

Bontang

2 Unit

1.278.000.000

APBD

-

2 Unit

2.278.000.000

Bontang

2 Unit

1.294.000.000

APBD

-

2 Unit

1.294.000.000

Bontang

5 Sekolah

690.250.000

APBD

-

5 Sekolah

690.250.000

Bontang

2 Sekolah

945.540.000

APBD

-

2 Sekolah

945.540.000

Bontang

4 Sekolah

524.260.000

APBD

-

4 Sekolah

524.260.000

Bontang

5 Sekolah

1.294.349.000

APBD

-

5 Sekolah

1.294.349.000

Bontang

1 Sekolah

313.750.000

APBD

-

1 Sekolah

313.750.000

Bontang

100%

377.410.000

APBD

-

100%

377.410.000

Bontang

5 Sekolah

500.000.000

APBD

-

5 Sekolah

500.000.000

Bontang

1.400 Set

1.600.000.000

APBD

-

1.400 Set

1.600.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

Target Capaian


4

5

7

8

9

30 Sekolah

750.000.000

APBD

-

30 Sekolah

750.000.000

1 01 16 44

Bontang

1.500.000.000

APBD

-

750.000.000

APBD

-


1.500.000.000

Bontang


Bontang

5 Sekolah

250.000.000

APBD

-

5 Sekolah

250.000.000

Bontang

93 Sekolah

750.000.000

APBD

-

93 Sekolah

750.000.000

Bontang

93 Sekolah

750.000.000

APBD

-

93 Sekolah

750.000.000

Bontang

250 Org.

300.000.000

APBD

-

250 Org.

300.000.000

Bontang

10 Kejar

400.000.000

APBD

-

10 Kejar

400.000.000

Bontang

12 Kejar

600.000.000

APBD

-

12 Kejar

600.000.000

Bontang

100%

1.600.000.000

APBD

-

100%

Bontang

360 Org.

600.000.000

APBD

-

360 Org.

600.000.000

Bontang

100%

40.000.000

APBD

-

100%

40.000.000

1 01 16 57 1 01 16 58 1 01 16 59

1 01 16 67

1 01 16 68

1 01 16 70

1 01 16 71

1 01 16 76

Tersedianya Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah Minimal 300 Judul Buku Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Tersedianya ruang kelas yang Sekolah representatif Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Tersedianya ruang guru sekolah yang Sekolah representatif Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih Tersedianya sarana air bersih dan dan Sanitary sanitasi yang baik Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Terlatihnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTs Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Meningkatnya Kompetensi Siswa yang Berprestasi Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tersedianya tenaga pendidik yang dapat mengintegrasi pendidikan berkarakter bangsa di setiap mata pelajaran Penyelenggaraan Paket A Setara SD Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Kelompok Belajar Paket A Setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Kelompok Belajar Paket B Setara SMP Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Meningkatnya siswa SD/MI, Siswa SMP/MTs yang Berbakat dan Berprestasi Pengembangan Comprehensive Teaching Tersedianya guru yang berkualitas And Learning (CTL) dalam melaksanakan proses pembelajaran Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Tersedianya lembaga sekolah yang terakreditasi

6

Sumber Dana

Bontang

1 01 16 56

3


1 01 16 20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah

1 01 16 45

2



10

1.400.000.000

2.000.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2



Sumber Dana

Target Capaian


3

4

5

7

8

9


Bontang

1 Tahun

450.000.000

APBD

-

1 Tahun

450.000.000

1 01 16 91 Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Terwujudnya fasilitas sarana gedung Sekolah sekolah 1 01 17 Program Pendidikan Menengah Meningkatnya Mutu, Kualitas dan Relevansi Pendidikan serta Daya Tampung pada Pendidikan Menengah 1 01 17 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Terpenuhinya APK > 100 pada Tahun 2016 1 01 17 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Terbangunnya ruang laboratorium dan Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, ruang praktik sekolah komputer, IPA, IPS, dan lain - lain)

Bontang

6 Sekolah

600.000.000

APBD

-

6 Sekolah

600.000.000

1 01 17 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

1 01 16 83 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

6


24.881.000.000

10

29.731.000.000

Bontang

6 RKB

4.000.000.000

APBD

-

6 RKB

4.000.000.000

Bontang

2 Unit

4.000.000.000

APBD

-

2 Unit

4.000.000.000

Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah serta meningkatnya Wawasan Wiyata Mandala

Bontang

2 Unit

380.000.000

APBD

-

2 Unit

380.000.000

1 01 17 11 Pembangunan Ruang Ibadah

Terbangunnya Ruang Ibadah Sekolah

Bontang

1 Unit

285.000.000

APBD

-

1 Unit

285.000.000

1 01 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Tersedianya Meubelair Sekolah yang Layak Tersedianya Kendaraan Operasional Sekolah Terpenuhinya ruang kelas sekolah yang representatif

Bontang

1 Keg

1.500.000.000

APBD

-

1 Keg

1.500.000.000

Bontang

720 Set

1.296.000.000

APBD

-

720 Set

1.296.000.000

Bontang

4 Unit

430.000.000

APBD

-

4 Unit

430.000.000

Bontang

10 Ruang Kelas

2.000.000.000

APBD

-

10 Ruang Kelas

1 01 17 19 Pengadaan Meubelair Sekolah 1 01 17 22 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 1 01 17 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Sekolah

6.000.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2



Sumber Dana

Target Capaian


3

4

5

7

8

9

1 01 17 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Terpenuhinya ruang guru sekolah yang representatif serta meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan

Bontang

1 Sekolah

5.000.000.000

APBD

-

1 Sekolah

5.000.000.000

1 01 17 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik Tervalidasinya kurikulum tingkat satuan pendidikan menengah Tersedianya beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan Siswa Berprestasi Tersedianya Alternatif Lain Layanan Pendidikan Formal Meningkatnya pembinaan Kelembagaan dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Bontang

300 Org.

650.000.000

APBD

-

300 Org.

900.000.000

Bontang

800 Org.

650.000.000

APBD

-

800 Org.

800.000.000

Bontang

250 Siswa

300.000.000

APBD

-

250 Siswa

300.000.000

Bontang

27 PKBM

600.000.000

APBD

-

27 PKBM

650.000.000

Bontang

24 Sekolah

600.000.000

APBD

-

24 Sekolah

800.000.000

Bontang

1.000 Siswa

1.200.000.000

APBD

-

1.000 Siswa

1.200.000.000

Bontang

1.000 Siswa

1.000.000.000

APBD

-

1.000 Siswa

1.000.000.000

Bontang

400 Siswa

800.000.000

APBD

-

400 Siswa

1.000.000.000

Bontang

150 Judul

190.000.000

APBD

-

150 Judul

190.000.000

1 01 17 58 Pelatihan Penyusunan Kurikulum 1 01 17 62 Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 1 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA 1 01 17 64 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 1 01 17 67 Peningkatan Prestasi Siswa dan Pembina Kegiatan 1 01 17 69 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1 01 17 78 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

Meningkatnya prestasi siswa dan kompetensi siswa Mingkatnya siswa SMA/SMK yang berbakat dan berprestasi Meningkatnya prestasi dan kompetensi siswa 1 01 17 80 Pengadaan Buku Suplemen SMA/MA/SMK Terpenuhinya rasio buku penunjang/pelajaran (1 : 1) 1 01 18


Meningkatnya Mutu, Kualitas dan Relevansi Pendidikan serta Daya Tampung pada Pendidikan Non Formal 1 01 18 01 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik PNF

6


7.725.000.000

Bontang

50 Org

135.000.000

10

6.275.000.000

APBD

-

50 Org

135.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2



Sumber Dana

Target Capaian


3

4

5

7

8

9

Tersedianya biaya operasional penyelenggaraan PNF Terbinanya Lembaga Pendidikan Kursus dan Kelembagaanya Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan guna Pemberantasan Buta Huruf Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan guna menunjang kehidupannya

Bontang

30 PKBM

450.000.000

APBD

-

30 PKBM

450.000.000

Bontang

45 LKP

180.000.000

APBD

-

45 LKP

180.000.000

Bontang

300 Org

225.000.000

APBD

-

300 Org

225.000.000

Bontang

8 Bidang

640.000.000

APBD

-

8 Bidang

640.000.000

1 01 18 06 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal 1 01 18 07 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal

Tersedianya sarana dan prasaran Pendidikan Non Formal Terlaksananya pengembangan data dan informasi data berbasis IT

Bontang

30 Lembaga

350.000.000

APBD

-

10 Lembaga

150.000.000

Bontang

1 Tahun

80.000.000

APBD

-

1 Tahun

80.000.000

1 01 18 08 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal

Terlaksananya pengembangan Parenting Education dan Penyusunan SOP Pendidikan Non Formal

Bontang

2 Dokumen

200.000.000

APBD

-

2 Dokumen

200.000.000

1 01 18 09 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Tersedianya dokumen kurikulum, Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal bahan ajar dan model pembelajaran di PNF 1 01 18 10 Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Tersedianya Pendidik dan Tenaga Formal Kependidikan yang Kompeten 1 01 18 11 Perencanaan dan Penyusunan Program Tersusunya Dokumen Perencanaan Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal

Bontang

45 LKP/PKBM

150.000.000

APBD

-

45 LKP/PKBM

150.000.000

Bontang

40 Org.

40.000.000

APBD

-

40 Org.

40.000.000

Bontang

1 Dokumen

125.000.000

APBD

-

1 Dokumen

125.000.000


Bontang

3 Kecamatan

150.000.000

APBD

-

3 Kecamatan

150.000.000

1 01 18 02 Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal 1 01 18 03 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 1 01 18 04 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

1 01 18 05 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Terselenggaranya Sosialisasi dan Publikasi Program Pendidikan Non Formal

6


10

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2




Sumber Dana

Target Capaian


3

4

5

7

8

9

Bontang

1 Tahun

100.000.000

APBD

-

1 Tahun

100.000.000

Bontang

3 Lembaga

200.000.000

APBD

-

3 Lembaga

500.000.000

Bontang

2 Lembaga

300.000.000

APBD

-

2 Lembaga

300.000.000

1 01 18 18 Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal

Terlaksananya Monev dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program PNF Terselenggaranya Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Terlaksananya pengembangan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Tersedianya lembaga Pendidikan Non Formal yang telah Terakreditasi

Bontang

30 Lembaga

200.000.000

APBD

-

30 Lembaga

200.000.000

1 01 18 19 Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1 01 18 20 Pelaksanaan Kompetisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terbangunnya Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Terselenggaranya kompetisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF

Bontang

1 Unit

2.000.000.000

APBD

-

-

Bontang

1 Keg.

300.000.000

APBD

-

1 Keg.

300.000.000

1 01 18

Penyelenggaraan Layanan Parenting Education Uji Kompetensi Lulusan Peserta Pendidikan Kecakapan Hidup

Meningkatnya Layanan Parenting Bontang Education Meningkatnya Kompetensi Peserta Bontang Lulusan Pendidikan Kecakapan Hidup

12 Cabang

200.000.000

APBD

-

12 Cabang

200.000.000

350 Org

350.000.000

APBD

-

350 Org

350.000.000

Pengembangan Kelompok Usaha Kewirausahaan Pusat Kegiatan Belajar Penyediaan Operasional Sanggar Kegiatan Belajar Rintisan Kelembagaan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Meningkatnya Taraf Hidup Warga Belajar pada PKBM Meningkatnya Mutu Layanan Sanggar Kegiatan Belajar Tersedianya Satu Lembaga Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Terbangunnya Gedung Sekolah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Bontang

21 PKBM

600.000.000

APBD

-

21 PKBM

600.000.000

Bontang

1 Tahun

450.000.000

APBD

-

1 Tahun

450.000.000

Bontang

1 Keg.

300.000.000

APBD

-

-

Bontang

-

-

APBD

-

1 Unit


1 01 18 14 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 1 01 18 15 Pengembangan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

1 01 18

1 01 18 1 01 18 1 01 18

1 01 18

Pembangunan Unit Sekolah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

6

Catatan Penting

10

-

-

750.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan


1

1 01 20


2


3

Lokasi


4

5

Terpenuhinya kualifikasi Pendidik dan Bontang Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan 1 01 20 08 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Tersedianya Pendidik dan Tenaga Bontang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Kependidikan yang Profesional dan Tenaga Kependidikan Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional 1 01 20 10 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Meningkatnya mutu, kualitas dan Bontang Perlindungan Terhadap Tenaga Pendidik profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Proses KBM (Pendidikan Formal, Non Formal dan PAUD) 1 01 20 15 Penilaian Angka Kredit

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Bontang (PAK) dan Kinerja Guru guna peningkatan mutu pendidikan 1 01 20 16 Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Meningkatnya mutu, kualitas dan Bontang Terhadap Guru (Bantuan Keuangan Provinsi) profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Proses KBM 1 01 20 18 Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Meningkatnya mutu, kualitas dan Bontang Terhadap Pendidik PAUD (Bantuan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Keuangan Provinsi) Kependidikan PAUD dan PNF Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Sumber Dana

6

7

8

Target Capaian 9

10

48.341.428.000

4.000.000.000

APBD

-

450 Org.

3.600.000.000

75 Org.

700.628.000

APBD

-

75 Org.

700.628.000

26.500.000.000

APBD

-

2.120 Org.

250.000.000

APBD

-

1 Tahun

3.107 Org.

14.072.400.000

APBD Prov.

-

3.107 Org.

14.072.400.000

894 Org.

3.218.400.000

APBD Prov.

-

894 Org.

3.218.400.000

2.120 Org.

1 Tahun

13.986.750.000

Bontang


400 Org.

Meningkatnya Mutu Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 01 22 02 Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan Meningkatnya mutu dan kualitas dalam Bidang Pendidikan pendidikan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 48.741.428.000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Meningkatnya Mutu serta Kualitas Tenaga Kependidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 01 20 07 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standart Kualifikasi

1 01 22


100%

1.500.000.000

26.500.000.000

250.000.000

14.595.229.600

APBD

-

100%

2.500.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

4

5

Bontang

40 Sekolah

Meningkatnya kedisiplinan baik mental dan fisik Aparatur Meningkatnya pembinaan kesehatan pada sekolah 1 01 22 15 Pembinaan Penyelenggaraan Masa Orientasi Meingkatnya disiplin dan mental Siswa (MOS) siswa 1 01 22 16 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Terselenggaranya pelaksanaan Bebas Daerah (BOSDA) SMA/MA/SMK (Bantuan Biaya Pendidikan Keuangan Provinsi)

Bontang


1 01 22 07 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 1 01 22 11 Peringatan/Perayaan Hari - Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan 1 01 22 12 Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah

1 01 22 19 Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS (APBN) 1 01 24 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan 1 01 24 01 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Semua Jenjang Pendidikan


3


Mewujudkan sekolah berbasis IT

Tersedianya biaya operasional pengelola BOSDA jenjang SMA/SMK/MA Tersedianya biaya operasional manajemen kegiatan pemberian tambahan penghasilan terhadap Pendidik Tersedianya biaya operasional manajemen BOS Kota Bontang Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan dalam Percepatan Program Pendidikan Tuntas Berkualitas (Sekolah Swasta) Terlaksananya MONEV dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah



Catatan Penting

Target Capaian


7

8

9

1.250.000.000

APBD

-

1 Tahun

800.000.000

1 Tahun

446.250.000

APBD

-

1 Tahun

500.000.000

Bontang

155 Sekolah

200.000.000

APBD

-

155 Sekolah

200.000.000

Bontang

53 Sekolah

325.000.000

APBD

-

53 Sekolah

325.000.000

Bontang

7.986 Org.

9.940.500.000

APBD Prov.

-

7.986 Org.

9.940.500.000

Bontang

1 Tahun

55.000.000

APBD

-

1 Tahun

69.729.600

Bontang

1 Tahun

150.000.000

APBD

-

1 Tahun

140.000.000

Bontang

1 Tahun

120.000.000

APBD

-

1 Tahun

120.000.000

33.831.800.000 Bontang

17.379 Siswa

Bontang

1 Tahun

10

33.831.800.000

13.164.400.000

APBD

-

17.379 Siswa

120.000.000

APBD

-

1 Tahun

13.164.400.000

120.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3




Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9

1 01 24 07 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK dalam Percepatan Program Pembina I Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

400 Siswa

160.000.000

APBD

-

400 Siswa

160.000.000

10

1 01 24 08 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK dalam Percepatan Program Pembina II Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

94 Siswa

37.600.000

APBD

-

94 Siswa

37.600.000

1 01 24 09 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu dalam Percepatan Program Atap Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

69 Siswa

27.600.000

APBD

-

69 Siswa

27.600.000


Bontang

649 Siswa

324.500.000

APBD

-

649 Siswa

324.500.000


Bontang

556 Siswa

278.000.000

APBD

-

556 Siswa

278.000.000


Bontang

802 Siswa

401.000.000

APBD

-

802 Siswa

401.000.000


Bontang

512 Siswa

256.000.000

APBD

-

512 Siswa

256.000.000


Bontang

456 Siswa

248.500.000

APBD

-

456 Siswa

248.500.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3




Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9


Bontang

484 Siswa

242.000.000

APBD

-

484 Siswa

242.000.000

10


Bontang

605 Siswa

302.500.000

APBD

-

605 Siswa

302.500.000


Bontang

632 Siswa

821.600.000

APBD

-

632 Siswa

821.600.000


Bontang

445 Siswa

222.500.000

APBD

-

445 Siswa

222.500.000


Bontang

455 Siswa

227.500.000

APBD

-

455 Siswa

227.500.000


Bontang

67 Siswa

100.500.000

APBD

-

67 Siswa

100.500.000


Bontang

556 Siswa

444.800.000

APBD

-

556 Siswa

444.800.000


Bontang

753 Siswa

376.500.000

APBD

-

753 Siswa

376.500.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3




Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9


Bontang

538 Siswa

269.000.000

APBD

-

538 Siswa

269.000.000

10


Bontang

294 Siswa

147.000.000

APBD

-

294 Siswa

147.000.000


Bontang

396 Siswa

198.000.000

APBD

-

396 Siswa

198.000.000


Bontang

447 Siswa

357.600.000

APBD

-

447 Siswa

357.600.000


Bontang

189 Siswa

94.500.000

APBD

-

189 Siswa

94.500.000


Bontang

706 Siswa

353.000.000

APBD

-

706 Siswa

353.000.000


Bontang

478 Siswa

239.000.000

APBD

-

478 Siswa

239.000.000


Bontang

502 Siswa

251.000.000

APBD

-

502 Siswa

251.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3




Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9


Bontang

465 Siswa

232.500.000

APBD

-

465 Siswa

232.500.000

10


Bontang

487 Siswa

389.600.000

APBD

-

487 Siswa

389.600.000


Bontang

43 Siswa

64.500.000

APBD

-

43 Siswa

64.500.000


Bontang

36 Siswa

54.000.000

APBD

-

36 Siswa

54.000.000


Bontang

61 Siswa

91.500.000

APBD

-

61 Siswa

91.500.000


Bontang

287 Siswa

143.500.000

APBD

-

287 Siswa

143.500.000


Bontang

322 Siswa

161.000.000

APBD

-

322 Siswa

161.000.000


Bontang

385 Siswa

192.500.000

APBD

-

385 Siswa

192.500.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3




Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9


Bontang

806 Siswa

644.800.000

APBD

-

806 Siswa

644.800.000

10


Bontang

431 Siswa

711.150.000

APBD

-

431 Siswa

711.150.000


Bontang

652 Siswa

652.000.000

APBD

-

652 Siswa

652.000.000


Bontang

554 Siswa

554.000.000

APBD

-

554 Siswa

554.000.000


Bontang

488 Siswa

488.000.000

APBD

-

488 Siswa

488.000.000


Bontang

727 Siswa

727.000.000

APBD

-

727 Siswa

727.000.000


Bontang

178 Siswa

151.300.000

APBD

-

178 Siswa

151.300.000


Bontang

251 Siswa

213.350.000

APBD

-

251 Siswa

213.350.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3




Catatan Penting

Target Capaian


4

5

7

8

9


Bontang

272 Siswa

231.200.000

APBD

-

272 Siswa

231.200.000

10


Bontang

617 Siswa

1.480.800.000

APBD

-

617 Siswa

1.480.800.000


Bontang

603 Siswa

1.055.250.000

APBD

-

603 Siswa

1.055.250.000


Bontang

474 Siswa

829.500.000

APBD

-

474 Siswa

829.500.000


Bontang

942 Siswa

2.590.000.000

APBD

-

942 Siswa

2.590.000.000


Bontang

540 Siswa

1.080.000.000

APBD

-

540 Siswa

1.080.000.000


Bontang

344 Siswa

688.000.000

APBD

-

344 Siswa

688.000.000

1 01 24 54 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) MA dalam Percepatan Program Negeri Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas

Bontang

351 Siswa

614.250.000

APBD

-

351 Siswa

614.250.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2

3

1 01 24 55 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SLB dalam Percepatan Program Negeri Bontang Pendidikan Tuntas Berkualitas 1 01 26

Program Peningkatan Manajemen Pendidikan 1 01 26 01 Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penataan Aset Bidang Pendidikan

1 01 26 02 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Berprestasi 1 01 26 03 Penyusunan Perencanaan Program Bidang Pendidikan 1 01 27


1 01 27 04 Supervisi Proses Belajar Mengajar (PBM) Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 27 05 Pelatihan Pembelajaran di Sekolah Inklusif 1 01 28

Program Pengembangan Kebermaknaan Pendidikan 1 01 28 03 TFT Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berkarakter SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 28 05 Pelatihan ICT bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP

Meningkatnya Mutu Manajemen Pendidikan Terciptanya tata kelola Aset Bidang Pendidikan yang Akuntabel, Transparan dan dapat di Pertanggungjawabkan Tersedianya Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Berprestasi Terlaksananya Kegiatan peningkatan mutu dan kualitas Pendidikan Meningkatnya Mutu Lembaga Sekolah Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Terlaksananya Supervisi Proses Belajar Mengajar (PBM) di Sekolah


4

5

Bontang

85 Siswa



Sumber Dana

6

127.500.000

Catatan Penting

Target Capaian

7

8

9

APBD

-

85 Siswa

1.850.000.000 1 Tahun

400.000.000

APBD

-

1 Tahun

Bontang

Org.

800.000.000

APBD

-

Org.

Bontang

2 Dokumen

650.000.000

APBD

-

1 Tahun

400.000.000

200 Org

10

127.500.000

1.700.000.000

Bontang

Bontang


300.000.000

1.000.000.000

400.000.000

800.000.000

400.000.000

APBD

-

200 Org

400.000.000

-

APBD

-

200 Org

400.000.000

Meningkatnya Mutu Pembelajaran di Sekolah Inklusif Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidik

Bontang

Bontang

200 Org

450.000.000

APBD

-

200 Org

450.000.000


Bontang

200 Org

400.000.000

APBD

-

200 Org

400.000.000

1.250.000.000

1.650.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan



1

2





Catatan Penting

Target Capaian


3

4

5

1 01 28 06 Pelatihan Kontekstual Bidang Studi UN Jenjang SMP 1 01 28 07 Pelatihan Pendidikan Enterpreneur Jenjang SMA/SMK 1 01 29 Program Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Tersedianya Tenaga Pendidik yang Bermutu dan Berkualitas Tersedianya Tenaga Pendidik yang Bermutu dan Berkualitas Meningkatnya Mutu Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelayanan Pendidikan

Bontang

-

Bontang

240 Org



Bontang

300 Org

500.000.000

APBD

-

300 Org

500.000.000


Bontang

300 Org

500.000.000

APBD

-

300 Org

500.000.000

1 01 29 03 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 5 Bidang Studi Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 29 04 Pelatihan ICT Bagi Guru Jenjang Pendidikan SMA/SMK 1 01 30 Program Pengembangan Tata Kelola Lembaga Pendidikan 1 01 30 02 Pelatihan Administrasi Sekolah bagi Tenaga Kependidikan Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 32 Program Pengembangan Akademi Komunitas Bontang (AK) dan Bontang Techno Park (BTP) 1 01 32 01 Pembangunan Gedung Sekolah


Bontang

300 Org

450.000.000

APBD

-

300 Org

450.000.000

Tersedianya Tenaga Pendidik yang Profesional Meningkatnya Mutu Pengelola Layanan Pendidikan Meningkatnya Mutu dan Kualitas Tenaga Kependidikan

Bontang

300 Org

600.000.000

APBD

-

300 Org

600.000.000


Bontang

1 Unit

1 01 32 05 Pemberian Beasiswa

Terlaksananya Bebas Biaya Pendidikan

Bontang

180 Org

400.000.000

7

8

9

APBD

-

200 Org

400.000.000

APBD

-

240 Org

400.000.000

2.050.000.000

2.050.000.000

Bontang

-

400.000.000 APBD

-

240 Org

19.500.000.000


10

400.000.000

24.200.000.000

10.000.000.000

APBD

-

1 Unit

900.000.000

APBD

-

120 Org

15.000.000.000

600.000.000

Nama SKPD

: Dinas Pendidikan




1

2


Sumber Dana


4

5

7

8

9

1 Tahun

2.000.000.000

APBD

-

1 Tahun

2.000.000.000

Bontang

2 Paket

2.000.000.000

APBD

-

2 Paket

2.000.000.000

1 01 32 08 Sosialisasi dan Kerjasama Perguruan Tinggi Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan 1 01 32 09 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Akademi Komunitas dan BTP 1 01 32 10 Penyelenggaraan Briging Training BTP Meningkatnya Kompetensi Siswa SMA yang Tidak Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi 1 01 32 11 Pengembangan Kelembagaan Akademi Meningkatnya Mutu Manajemen Komunitas dan Bontang Techno Park Kelembagaan 1 01 32 12 Pengembangan Jurusan Akademi Komunitas Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan 1 01 33 Program Pendidikan Inklusif Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Inklusif 1 01 33 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusif Penunjang Sekolah Inklusif

Bontang

8 PTN

500.000.000

APBD

-

8 PTN

500.000.000

Bontang

1 Paket

3.000.000.000

APBD

-

1 Paket

3.000.000.000

Bontang

100 orang

1.000.000.000

APBD

-

100 orang

1.000.000.000

Bontang

-

-

APBD

-

-

Bontang

1 Keg

100.000.000

APBD

-

1 Keg

Bontang

10 Sekolah

1.000.000.000

APBD

-

10 Sekolah

1 01 33 03 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

Bontang

40 Siswa

1.500.000.000

APBD

-

-

1 01 33 04

Bontang

10 Sekolah

1.000.000.000

APBD

-

10 Sekolah

Bontang

40 Org.

600.000.000

APBD

-

40 Org.

Bontang

1 Sekolah

2.000.000.000

APBD

-

1 Sekolah

1.500.000.000

Bontang

1 Tahun

1.000.000.000

APBD

-

1 Tahun

1.000.000.000

1 01 33 05 1 01 33 06 1 01 33 07

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Tersedianya Alat Praktek dan Peraga

Tersedianya Alat Bantu Siswa dan Pembelajaran Rehabilitasi Ringan/Sedang Gedung Sekolah Tersedianya Gedung yang Refresentatif Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tersediannya Tenaga Pendidik yang Profesional Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Tersedianya Sarana dan Prasarana Autis Center Penunjang Sekolah Penyediaan Biaya Operasional Lembaga Tersedianya Biaya Operasional Autis Centre Penyelenggaraan Autis Center

6

Target Capaian

Bontang

1 01 32 06 Penyediaan Dana Operasional Lembaga Akademi Komunitas dan BTP 1 01 32 07 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga

3



7.100.000.000

10

100.000.000 5.100.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000 600.000.000

Waktu Cetak : 12-03-2014 08:46:08

S-04U

PEMERINTAH KOTA BONTANG PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD KAB/KOTA TAHUN 2015 Kode SKPD : Nama SKPD :

10101 Dinas Pendidikan

URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN NO

KODE

1

2

RENCANA TAHUN 2015

NAMA

INDIKATOR KINERJA

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

3

4

5

6

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

CATATAN PENTING


KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Rp. (000)

8

9

11

1

Urusan Wajib

7 122.991.075

1.01

Pendidikan

112.325.775

171.097.957

1.01.15

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Meningkatnya Mutu, Daya Tampung dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Anak Usia 0 - 6 Tahun serta Masyarakat

3.709.000

3.534.000

1 1.01.15.001

Pembangunan Gedung Sekolah

Gedung Sekolah Pendidikan Kota Bontang Anak Usia Dini

1 Unit (100%)

750.000 TK Negeri Satu Atap

2 1.01.15.003

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

JUmlah Ruang Belajar PAUD

Kota Bontang

2 RKB(100%)

300.000

100%

300.000

3 1.01.15.010

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Kota Bontang

2 Unit(100%)

150.000

100%

250.000

171.097.957

0


KODE

1 2 4 1.01.15.012

NAMA

RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

LOKASI


3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

4 Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah PAUD

5

5 1.01.15.015

Pengadaan Buku-Buku Dan Alat Tulis Siswa

Tersedianya Buku dan Alat Kota Bontang Tulis Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini

113 paket(100%)

6 1.01.15.018

Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa

Tersedianya Alat Pendidikan Kota Bontang Edukatif (APE) bagi Lembaga PAUD

7 1.01.15.019

Pengadaan Meubelair Sekolah

Tersedianya Meubelair bagi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

8 1.01.15.057

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

9 1.01.15.060

Kota Bontang

6 1 Unit(100%)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 7 200.000

CATATAN PENTING



9

11

8 100%

250.000

25.000

75 Lembaga

75.000

100 Set(100%)

150.000

100 Lembaga

200.000

195 Set(100%)

200.000

3 Lembaga

150.000

Tersedianya Tenaga Kota Bontang Pendidik yang Kompeten dan Profesional

250 Orang(100%)

300.000

250 Orang

600.000

Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini

Tersedianya Dokumen Data Pendidikan dan Pengembangan IT pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

75.000

10 1.01.15.062

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini

Tersusunnya Dokumen Kota Bontang Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran beserta Pengembangannya

1 Dokumen(100%)

200.000

1 Dokumen

350.000

11 1.01.15.063

Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Terwujudnya Kerjasama dalam Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

1 Tahun(100%)

200.000

100%

200.000

Kota Bontang

Kota Bontang

100 %

75.000


KODE

NAMA


LOKASI 5


7 100.000

CATATAN PENTING



9

11

1 2 12 1.01.15.064

3 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini

4 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

13 1.01.15.065

Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Terselenggaranya Sosialisasi Kota Bontang dan Publikasi Program PAUD

3 Kecamatan(100%)

84.000

3 Kecamatan

84.000

14 1.01.15.066

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Terlaksananya Monev pada Lembaga PAUD

Kota Bontang

3 Kecamatan(100%)

75.000

3 Kecamatan

100.000

15 1.01.15.072

Penyelenggaraan Parenting Education

Tersedianya Tenaga Pendidik dan Orang Tua Siswa yang bermutu dalam menunjang Proses Pembelajaran

Kota Bontang

120 Orang(100%)

200.000

3 Kegiatan

200.000

16 1.01.15.074

Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Kesehatan Sekolah

Tersedianya Sarana Perlengkapan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Kota Bontang

2 Set(100%)

100.000

1 Lembaga

50.000

17 1.01.15.075

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sekolah

Tersedianya Buku Perpustakaan dan Sarana Penunjang Perpustakaan Sekolah

Kota Bontang

1 Lembaga(100%)

100.000

2 Lembaga

200.000

18 1.01.15.077

Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

Tersedianya Pendidik dan Kota Bontang Tenaga Kependidikan PAUD yang Berkualitas dan Bermutu

100 Orang(100%)

200.000

100 Orang

200.000

19 1.01.15.078

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kota Bontang Kependidikan yang Berprestasi

50 Orang(100%)

300.000

100%

150.000

Kota Bontang

6 1 Dokumen(100%)


8 1 Dokumen

100.000


KODE

1

2

NAMA


LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA 6



8

9

11

4 Meningkatnya Mutu, Kualitas, Relevansi Pendidkan serta Daya Tampung pada Satuan Pendidikan Dasar

20 1.01.16.001


Terbangunnya Unit Sekolah Kota Bontang Baru Jenjang Pendidikan SD Negeri

1 USB(50%)

2.174.000

1 USB

3.000.000

21 1.01.16.003


Terbangunnya Ruang Kelas Baru

Kota Bontang

12 Ruang Kelas(100%)

1.484.000

12 RKB

3.600.000

22 1.01.16.004

Penambahan Ruang Guru Sekolah

Terbangunnya Ruang Guru di Sekolah

Kota Bontang

2 Unit(100%)

1.194.000

4 Unit

2.278.000

23 1.01.16.005

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah

Terbangunnya Ruang Laboratorium di Sekolah

Kota Bontang

2 Unit(100%)

1.294.000

2 Unit

1.294.000

24 1.01.16.007

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga

Kota Bontang

5 Sekolah(100%)

300.000

5 Sekolah

690.250

25 1.01.16.008

Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

Terbangunnya Fasilitas Ruang Serba Guna di Sekolah

Kota Bontang

1 Sekolah(100%)

945.450

2 Sekolah

945.540

26 1.01.16.009

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir

Terbangunnya Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah

Kota Bontang

3 Sekolah(100%)

300.000

3 Sekolah

524.260

100 %

7 16.673.120

CATATAN PENTING

3 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

1.01.16

5


30.836.550


KODE

NAMA


LOKASI

1 2 27 1.01.16.011

3 Pembangunan Rumah Ibadah

4 5 Tersedianya Sarana Ibadah Kota Bontang pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP

28 1.01.16.012

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah

29 1.01.16.015


Tersedianya Buku dan Alat Tulis bagi Keluarga Tidak Mampu

30 1.01.16.018


31 1.01.16.019



3 Unit(100%)

7 600.000

Kota Bontang

2 Sekolah(100%)

Kota Bontang

CATATAN PENTING



9

11

8 3 Sekolah

1.294.500

300.000

2 Sekolah

320.000

300 Orang(100%)

200.000

1 Kegiatan

300.000

Tersedianya Alat Praktek dan Kota Bontang Peraga Siswa di Sekolah

5 Sekolah(100%)

300.000

5 Sekolah

500.000


Tersedianya Meubelair Sekolah yang Baik

Kota Bontang

1400 Set(100%)

800.000

1400 Set

32 1.01.16.020

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Tersedianya Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah Minimal 300 Judul Buku

Kota Bontang

30 Sekolah(100%)

800.000

30 Sekolah

33 1.01.16.041

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Tersedianya Gedung Sekolah Yang Refresentatif

Kota Bontang

1 Sekolah(30%)

34 1.01.16.044

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Tersedianya Ruang Kelas Sekolah yang Refresentatif

Kota Bontang


1.000.000

750.000

1.600.000

750.000

1 Sekolah

4.000.000

12 Ruang Kelas

1.500.000


KODE

NAMA


1 2 35 1.01.16.045

3 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

4 Tersedianya Ruang Guru yang Refresentatif

36 1.01.16.057


37 1.01.16.058

LOKASI 5



Kota Bontang

6 2 Sekolah(100%)

7 750.000

Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional

Kota Bontang

250 Orang(100%)

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

Tersedianya Siswa yang Kompeten dan Berprestasi

Kota Bontang

38 1.01.16.059

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

39 1.01.16.067

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

Tersedianya Tenaga Pendidik yang dapat Mengintegritaskan Pendidikan Berkarakter Bangsa di setiap Mata Pelajaran Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar Paket A Setara SD

40 1.01.16.068

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar Paket B Setara SMP

41 1.01.16.070

Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa

42 1.01.16.071

Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL)

CATATAN PENTING



9

11

8 4 Sekolah

750.000

441.670

300 Orang

750.000

93 Sekolah(100%)

500.000

93 Sekolah

750.000

Kota Bontang

250 Orang(100%)

300.000

250 Orang

300.000

Kota Bontang

10 Kelompok Belajar(100%)

200.000

10 Kejar

400.000

Kota Bontang


350.000

12 Kejar

600.000

Tersedianya Siswa SD/MI Kota Bontang dan SMP/MTs yang berbakat dan berprestasi

500 Siswa(100%)

600.000

10 Kegiatan

Tersedianya Guru yang Berkualitas dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran

360 Orang(100%)

300.000

320 Orang

Kota Bontang

2.000.000

600.000


KODE

NAMA


LOKASI 5



1 2 43 1.01.16.076

3 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

4 Tersedianya Lembaga Sekolah yang Terakreditasi

44 1.01.16.083

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS

Terwujudnya Lembaga Pendidikan yang Bermutu dengan menerapkan MBS dan ICT

45 1.01.16.091

Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah

Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah

46 1.01.16.105

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 untuk SD

Tersedianya Buku Kurikulum Kota Bontang Baru untuk SD

5000 Set Buku(100%)

-

47 1.01.16.106

Pelatihan Tenaga Pendidik dalam rangka Penerapan Kurikulum Baru untuk SD

Tersedianya Tenaga Pendidik Kurikulum Baru

300 Orang(100%)

-

48 1.01.16.107

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 untuk SLTP

Tersedianya Buku Kurikulum Kota Bontang untuk SLTP

3000 Set Buku(100%)

-

49 1.01.16.108

Pelatihan Tenaga Pendidik dalam rangka Penerapan Kurikulum Baru untuk SLTP

Tersedianya Tenaga Pendidik untuk Kurikulum Baru bagi SLTP

300 Orang(100%)

-

1.01.17

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Meningkatnya Mutu, Kualitas dan Relevansi Pendidikan serta Daya Tampung pada Satuan Pendidikan Menengah

CATATAN PENTING



9

11

6 100 Persen(100%)

7 40.000

Kota Bontang

93 Lembaga Pendidikan(100%)

450.000

100%

450.000

Kota Bontang

5 Sekolah(100%)

300.000

6 Sekolah

600.000

Kota Bontang

Kota Bontang

Kota Bontang

100 %

13.076.000

8 93 Sekolah

40.000

0

200 Orang

500.000

0

250 Orang

500.000

28.006.000


KODE

NAMA


1 2 50 1.01.17.003

3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

4 Terbangunnya Ruang Kelas Baru

51 1.01.17.005

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS, dan lain-lain

52 1.01.17.010

LOKASI 5



CATATAN PENTING



9

11

6 12 Ruang Kelas(100%)

7 1.200.000

Terbangunnya Ruang Kota Bontang Laboratorium dan Praktikum Sekolah

2 Unit(100%)

2.000.000

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Kota Bontang

2 Unit(100%)

300.000

2 Sekolah

380.000

53 1.01.17.014

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

Terbangunnya Sarana Air Bersih dan Sanitary di Sekolah

Kota Bontang

4 Sekolah(100%)

750.000

2 Sekolah

250.000

54 1.01.17.018

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Tersedianya Alat Praktek dan Kota Bontang Peraga Siswa

1 Paket(100%)

1.000.000

1 Paket

1.500.000

55 1.01.17.019


Tersedianya Meubelair Sekolah

Kota Bontang

740 Set(100%)

1.296.000

720 Set

1.296.000

56 1.01.17.022

Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah

Tersedianya Kendaraan Operasional Sekolah

Kota Bontang

4 Unit(100%)

57 1.01.17.044

Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah

Terpenuhinya Ruang Kelas Sekolah yang Refresentatif

Kota Bontang

6 Ruang Kelas(100%)

Kota Bontang

430.000

1.000.000

8 12 RKB

4.000.000

2 Unit

4.000.000

4 Unit

18 RKB

430.000

6.000.000


KODE

NAMA


1 2 58 1.01.17.045

3 Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru sekolah

4 Tersedianya Ruang Guru yang Refresentatif

59 1.01.17.057

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

60 1.01.17.058

Pelatihan penyusunan kurikulum

LOKASI 5


PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 7 1.400.000

CATATAN PENTING



9

11

Kota Bontang

6 1 Ruang Guru(100%)

8

Tersedianya Tenaga Pendidik yang Bermutu dan Berkualitas

Kota Bontang

300 Orang(100%)

350.000

400 Orang

900.000

Tervalidasinya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Menengah

Kota Bontang

200 Orang(100%)

300.000

300 Orang

600.000

61 1.01.17.062

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu Tersedianya Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu dan Siswa Berprestasi

Kota Bontang

300 Siswa(100%)

400.000

200 Siswa

400.000

62 1.01.17.063

Penyelenggaraan paket C setara SMU

Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar Paket C Setara SMA

Kota Bontang

24 PKBM(100%)

300.000

12 Kejar

600.000

63 1.01.17.064

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah Terlaksananya Pembinaan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Kelembagaan serta (MBS) Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

Kota Bontang

24 Sekolah(100%)

300.000

24 Sekolah

600.000

64 1.01.17.067

Peningkatan Prestasi Siswa dan Pembina Kegiatan

Tersedianya Siswa dan Pembina yang Berprestasi

Kota Bontang

750 Orang(100%)

750.000

700 Siswa

1.500.000

65 1.01.17.069

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Tersedianya Siswa SMA/SMK yang Berbakat dan Berprestasi

Kota Bontang

400 Siswa(100%)

800.000

750 Orang

1.600.000

1 Sekolah

2.000.000


KODE

NAMA


LOKASI

1 2 66 1.01.17.078

3 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

4 Tersedianya Siswa yang Berprestasi dan Meningkatnya Kompetensi Siswa Sekolah

5

67 1.01.17.086

Pengadaan Buku Kurikulum 2013

Tersedianya Buku Kurikulum Kota Bontang Baru

68 1.01.17.087

Kota Bontang

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 400 Siswa(100%)


CATATAN PENTING



9

11

8 24 Sekolah

1000 Set(100%)

-

Pelatihan Tenaga Pendidik dala rangka penerapan terserapnya Tenaga Pendidik Kota Bontang Kurikulum 2013 Kurikulum Baru

500 Orang(100%)

-

0

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Peningkatan Mutu, Kualitas dan Relevansi Pendidikan serta Daya Tampung pada Pendidikan Non Formal

3.715.000

3.785.000

69 1.01.18.001

Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

Tersedianya Tenaga Pendidik yang Bermutu dan Berkualitas

Kota Bontang

Meningkatkan Angka Melek Huruf menjadi 100%, Memberikan Pengetahuan kepada Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan 50 Orang(100%)Hidupnya

70 1.01.18.002

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Penyelenggaraan Seluruh Formal Program Pendidikan Non Formal

Kota Bontang

71 1.01.18.003

72 1.01.18.004

1.01.18

1000 Set

1.200.000

750.000

135.000

50 Orang

135.000

30 PKBM(100%)

300.000

30 Lembaga

450.000

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Terlaksananya Pembinaan Kota Bontang Lembaga Pendidikan Kursus

45 Lembaga(100%)

100.000

45 Lembaga

180.000

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

300 Warga Belajar(100%)

200.000

300 WB

225.000

Penyelenggaraan Program Kota Bontang Keaksaraan Fungsional (KF)


KODE

NAMA


1 2 73 1.01.18.005

3 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

4 Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi Masyarakat Putus Sekolah

74 1.01.18.006

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Non Formal

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

75 1.01.18.007

Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Non Formal

76 1.01.18.009

LOKASI 5



Kota Bontang

6 200 Orang(100%)

7 480.000

Kota Bontang

20 Lembaga(100%)

Tersedianya Dokumen Profil Kota Bontang Pendidikan Non Formal.

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal

Tersedianya Kurikulum dan Model Pembelajaran Pendidikan Masyarakat

77 1.01.18.010

Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal

78 1.01.18.011

CATATAN PENTING



9

11

8 200 Orang

640.000

200.000

10 Lembaga

200.000

1 Dokumen(100%)

40.000

1 Dokumen

40.000

Kota Bontang

3 Dokumen(100%)

100.000

3 Dokumen

150.000

Tersedianya Pendidik dan Tenaga Pendidikan PNF yang Profesional

Kota Bontang

40 Orang(100%)

40.000

40 Orang

Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal

Tersedianya Dokumen Perencanaan Program Pendidikan Non Formal

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

50.000

1 Dokumen

125.000

79 1.01.18.012

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya Sosialisasi Kota Bontang dan Publikasi Program PNF

3 Kecamatan(100%)

60.000

3 Kecamatan

150.000

80 1.01.18.013


Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PNF

3 Kecamatan(100%)

60.000

3 Kecamatan

100.000

Kota Bontang

40.000


KODE

NAMA


LOKASI





9

11

1 2 81 1.01.18.015

3 Pengembangan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

4 5 Tersediannya Lembaga bagi Kota Bontang Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

6 2 Lembaga(100%)

82 1.01.18.019

Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar

Terbangunnya Gedung Kota Bontang Penunjang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bontang

1 Gedung(100%)

83 1.01.18.020

Pelaksanaan Kompetisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya Kompetisi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF

Kota Bontang

12 Cabang Perlombaan(100%)

150.000

12 Cabang Perlombaan

300.000

84 1.01.18.026

Pengembangan Kelompok Usaha Kewirausahaan Meningkkan Taraf Hidup Pusat Kegiatan Belajar Warga Belajar pada PKBM

Kota Bontang

12 Keterampilan(100%)

100.000

12 Keterampilan

300.000

85 1.01.18.027

Operasionalisasi Sanggar Kegiatan Belajar

Penyelenggaraan Kegiatan UPTD SKB Kota Bontang

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

400.000

1 Tahun

450.000

86 1.01.18.028

Rintisan Kelembagaan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Tersedianya Lembaga Kota Bontang Pendidikan Anka Berkebutuhan Khusus (ABK) Negeri

1 Lembaga(100%)

150.000

0

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peningkatan Mutu serta Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Mutu serta Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

23.600.000

31.050.628

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

Terpenuhinya Kualifikasi Kota Bontang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

405 Orang(100%)

1.01.20

87 1.01.20.007

7 150.000

CATATAN PENTING

8 2 Lembaga

1.000.000

3.900.000

300.000

0

100%

3.600.000


KODE

NAMA


LOKASI

Kota Bontang

6 75 Orang(100%)

Kota Bontang

1695 Orang(100%)


CATATAN PENTING



9

11

1 2 88 1.01.20.008

3 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

4 Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Profesional

89 1.01.20.010

Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

Tersedianya Tambahan Penghasilan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

90 1.01.20.015

Penilaian Angka Kredit

Tersedianya Biaya Kota Bontang Operasional Penilaian Angka Kredit (PAK) dan Kinerja Guru guna peningkatan mutu pendidikan

1 Tahun(100%)

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Peningkatan Mutu dan Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Manajemen PelayananPendidikan

2.920.000

91 1.01.22.002

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Terlaksananya Kerjasama Kelembagaan dalam percepatan Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

100 Persen(100%)

1.200.000

100%

2.500.000

92 1.01.22.007

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Tersedianya Biaya Operasional Penerapan Sistem berbasis IT pada Lembaga Pendidikan

Kota Bontang

40 Lembaga(100%)

700.000

100%

800.000

93 1.01.22.011

Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kedisiplinan Baik Mental dan Fisik Aparatur

Kota Bontang

6 Kegiatan(100%)

300.000

100%

500.000

94 1.01.22.012

Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah

Terlaksananya Pembinaan Kesehatan pada Lembaga Pendidikan

Kota Bontang

155 Sekolah(100%)

200.000

100%

200.000

1.01.22

5


8 100%

700.628

19.000.000

100%

26.500.000

200.000

100%

250.000

4.654.729


KODE

NAMA


1 2 95 1.01.22.015

3 Pembinaan Penyelenggaraan Masa Orientasi Siswa (MOS)

4 Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Mental Siswa Jenjang Pendidikan SMP/MTs, SMA/MA/SMK

96 1.01.22.017

Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Jenjang SMA/SMK/MA

97 1.01.22.018

LOKASI

Kota Bontang

6 51 Sekolah(100%)

Tersedianya Biaya Operasional Pengelola BOSDA Tingkat Kota

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

Penyediaan Dana Pendamping Tambahan Penghasilan Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tersedianya Biaya Operasional Manajemen Kegiatan Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan

Kota Bontang

98 1.01.22.019

Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS (APBN)

Tersedianya Biaya Operasional Manajemen BOS Tingkat Kota

Kota Bontang

1.01.24

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN

99 1.01.24.001

5



CATATAN PENTING



9

11

8 100%

325.000

50.000

100%

69.729

1 Tahun(100%)

150.000

100%

140.000

1 Tahun(100%)

120.000

100%

120.000

26.237.355

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Semua Jenjang Pendidikan

Tersedianya Biaya Kota Bontang Operasional Sekolah dalam Pencapaian Pendidikan Tuntas Berkualitas di Semua Jenjang Pendidikan (Swasta)

17379 Siswa(100%)

100 1.01.24.004

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Tersedianya Biaya Operasional Pengelola BOSTK Swasta

Kota Bontang

101 1.01.24.007

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang

Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan dalam Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

33.831.050

10.160.000

100%

13.164.400

1 Tahun(100%)

100.000

100%

120.000

400 Siswa(100%)

113.750

400 Siswa

160.000


KODE

NAMA


1 2 102 1.01.24.008

3 4 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Pendidikan dalam Bontang Percepatan Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

103 1.01.24.009

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang

104 1.01.24.010

LOKASI 5



Kota Bontang

6 94 Siswa(100%)

7 25.900

Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan dalam Percepatan Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

69 Siswa(100%)

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Utara


Kota Bontang

105 1.01.24.011



106 1.01.24.012


107 1.01.24.013

CATATAN PENTING



9

11

8 94 Siswa

37.600

21.700

69 Siswa

27.000

649 Siswa(100%)

248.400

649 Siswa

324.500

Kota Bontang

556 Siswa(100%)

208.400

556 Siswa

278.000


Kota Bontang

802 Siswa(100%)

382.500

802 Siswa

401.000



Kota Bontang

512 Siswa(100%)

238.000

512 Siswa

256.000

108 1.01.24.014



Kota Bontang

456 Siswa(100%)

212.400

456 Siswa

248.500

109 1.01.24.015



Kota Bontang

484 Siswa(100%)

193.600

484 Siswa

242.000


KODE

NAMA


1 2 110 1.01.24.016

3 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara

4 Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan dalam Percepatan Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

111 1.01.24.017


112 1.01.24.018

LOKASI 5



Kota Bontang

6 605 Siswa(100%)

7 287.000


Kota Bontang

632 Siswa(100%)


Tersedianya Biaya Operasional Sekolah dalam Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

113 1.01.24.019



114 1.01.24.020


115 1.01.24.021

CATATAN PENTING



9

11

8 605 Siswa

302.500

540.000

632 Siswa

821.600

445 Siswa(100%)

168.400

445 Siswa

222.500

Kota Bontang

455 Siswa(100%)

168.800

455 Siswa

227.500


Kota Bontang

67 Siswa(100%)

63.600

67 Siswa

100.500

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan


Kota Bontang

556 Siswa(100%)

388.500

556 Siswa

444.800

116 1.01.24.022



Kota Bontang

753 Siswa(100%)

284.400

753 Siswa

376.500

117 1.01.24.023



Kota Bontang

538 Siswa(100%)

215.200

538 Siswa

269.000


KODE

NAMA


1 2 118 1.01.24.024

3 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan

4 Tersedianya Biaya Operasional Sekolah dalam Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

119 1.01.24.025


120 1.01.24.026

LOKASI 5



Kota Bontang

6 294 Siswa(100%)

7 117.600


Kota Bontang

396 Siswa(100%)



Kota Bontang

121 1.01.24.027



122 1.01.24.028


123 1.01.24.029

CATATAN PENTING



9

11

8 294 Siswa

147.000

238.800

396 Siswa

198.000

447 Siswa(100%)

328.000

447 Siswa

357.600

Kota Bontang

189 Siswa(100%)

75.600

189 Siswa

94.500


Kota Bontang

706 Siswa(100%)

261.600

706 Siswa

353.000


Tersedianya Bebas Biaya Pendidikan dalam Percepatan Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

478 Siswa(100%)

178.400

478 Siswa

239.000

124 1.01.24.030



Kota Bontang

502 Siswa(100%)

197.200

502 Siswa

251.000

125 1.01.24.031



Kota Bontang

465 Siswa(100%)

190.400

465 Siswa

232.500


KODE

NAMA


1 2 126 1.01.24.032


4 Tersedianya Biaya Operasional Sekolah dalam Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

127 1.01.24.033


128 1.01.24.034

LOKASI 5



Kota Bontang

6 487 Siswa(100%)

7 187.200


Kota Bontang

43 Siswa(100%)



Kota Bontang

129 1.01.24.035



130 1.01.24.036

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat

131 1.01.24.037

CATATAN PENTING



9

11

8 487 Siswa

389.600

32.400

43 Siswa

64.500

36 Siswa(100%)

26.400

36 Siswa

54.000

Kota Bontang

61 Siswa(100%)

50.400

61 Siswa

91.500


Kota Bontang

287 Siswa(100%)

105.600

287 Siswa

143.500



Kota Bontang

322 Siswa(100%)

126.178

322 Siswa

161.000

132 1.01.24.038



Kota Bontang

385 Siswa(100%)

154.000

385 Siswa

192.500

133 1.01.24.039



Kota Bontang

806 Siswa(100%)

564.200

806 Siswa

644.800


KODE

NAMA


1 2 134 1.01.24.040

3 4 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Tersedianya Biaya Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Operasional Sekolah dalam Bontang Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

135 1.01.24.041

LOKASI 5



Kota Bontang

6 431 Siswa(100%)

7 560.300

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Tersedianya Biaya Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Operasional Sekolah dalam Bontang Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

652 Siswa(100%)

136 1.01.24.042


Kota Bontang

137 1.01.24.043


138 1.01.24.044

CATATAN PENTING



9

11

8 431 Siswa

711.150

508.560

652 Siswa

652.000

554 Siswa(100%)

424.320

554 Siswa

554.000

Kota Bontang

488 Siswa(100%)

363.480

488 Siswa

488.000


Kota Bontang

727 Siswa(100%)

567.060

727 Siswa

727.000

139 1.01.24.045


Kota Bontang

178 Siswa(100%)

102.000

178 Siswa

151.300

140 1.01.24.046


Kota Bontang

251 Siswa(100%)

150.600

251 Siswa

213.200

141 1.01.24.047


Kota Bontang

272 Siswa(100%)

163.200

272 Siswa

231.200


KODE

NAMA


1 2 142 1.01.24.048

3 4 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Tersedianya Biaya Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 1 Operasional Sekolah dalam Bontang Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

143 1.01.24.049

LOKASI 5



Kota Bontang

6 617 Siswa(100%)

7 1.234.000

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Tersedianya Biaya Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 2 Operasional Sekolah dalam Bontang Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

603 Siswa(100%)

144 1.01.24.050

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Tersedianya Biaya Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 3 Operasional Sekolah dalam Bontang Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

145 1.01.24.051

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Tersedianya Biaya Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 1 Operasional Sekolah dalam Bontang Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

146 1.01.24.052

CATATAN PENTING



9

11

8 617 Siswa

1.480.800

844.200

603 Siswa

1.055.250

474 Siswa(100%)

663.559

474 Siswa

829.500

Kota Bontang

942 Siswa(100%)

1.884.000

942 Siswa

2.590.000


Kota Bontang

540 Siswa(100%)

810.000

540 Siswa

1.080.000

147 1.01.24.053


Kota Bontang

344 Siswa(100%)

482.390

344 Siswa

688.000

148 1.01.24.054

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) MA Negeri Bontang


Kota Bontang

351 Siswa(100%)

491.400

351 Siswa

614.250

149 1.01.24.055

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SLB Negeri Bontang


Kota Bontang

85 Siswa(100%)

133.758

85 Siswa

127.500


KODE

1

2 1.01.26

NAMA 3 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN


LOKASI

4 Peningkatan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan

5

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 Meningkatnya Mutu dan Kualitas Program Pendidikan

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 7 2.000.000

CATATAN PENTING



8

9

11 3.300.000

150 1.01.26.001

Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penataan Aset Terciptanya Tata Kelola Aset Kota Bontang Bidang Pendidkan Bidang Pendidikan yang Akuntabel, Transparant dan dapat Dipertanggungjawabkan

1 Tahun(100%)

300.000

100%

300.000

151 1.01.26.002

Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi

Tersedianya Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi

Kota Bontang

1 Kegiatan(100%)

700.000

100%

1.000.000

152 1.01.26.003

Penyusunan Perencanaan Program Bidang Pendidikan

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan

Kota Bontang

100 Persen(100%)

1.000.000

100%

2.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan Inklusif

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan Inklusif

2.900.000

153 1.01.27.001

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Pendidikan Inklusif

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah Inklusif

Kota Bontang

10 Sekolah(100%)

400.000

154 1.01.27.002

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

Tersedianya Alat Bantu Siswa dalam mengikuti Proses Pembelajaran

Kota Bontang

40 Siswa(100%)

400.000

155 1.01.27.003

Rehabilitasi Ringan/Sedang Gedung Sekolah

Tersedianya Gedung yang Refresentatif

Kota Bontang

10 Sekolah(100%)

300.000

1.01.27

4.500.000

10 Sekolah

1.000.000

0

10 Sekolah

400.000


KODE

NAMA


1 2 156 1.01.27.004

3 Pelatihan Kopetensi Tenaga pendidik

4 Tersedianya Tenaga Pendidik Inklusif yang Bermutu dan Berkualitas

157 1.01.27.005

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre

158 1.01.27.006

LOKASI


Kota Bontang

6 40 Orang(100%)

7 300.000

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah Autius Centre

Kota Bontang

1 Sekolah(100%)

1.000.000

Operasionalisasi Lembaga Autis Centre

Tersedianya Biaya Operasional Belajar Mengajar pada Lembaga Autis Centre Bontang

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

PROGRAM PENDIDIKAN TECHNOPARK

Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Vokasi dan Akademi

159 1.01.28.001


Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Vokasi

160 1.01.28.002

Pemberian Beasiswa

161 1.01.28.003

Pengadaan Alat Peraktek dan Peraga

162 1.01.28.004

Sosialisasi dan Kerjasama Perguruan Tinggi

1.01.28

5


500.000

CATATAN PENTING



9

11

8 40 Orang

600.000

1 Sekolah

1.500.000

1 Tahun

1.000.000

Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Vokasi dan Akademi

9.450.000

Kota Bontang

25 Persen(100%)

7.500.000

Jumlah Siswa/Siswi Kota Bontang SMA/MA/SMK yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi mendapatkan beasiswa belajar di BTP dan AKB Tersedianya Alat Praktek dan Kota Bontang Peraga Siswa

180 Orang(100%)

450.000

120 Orang

2 Paket(100%)

500.000

2 Paket

Pelaksanaan Kerjasama antara Akademi Komunitas dengan Perguruan Tinggi Negeri

8 PTN(100%)

Kota Bontang

-

24.200.000

1 Unit

8 PTN

15.000.000

600.000

2.000.000

500.000


KODE

1 2 163 1.01.28.005

NAMA 3 Pengadaan Meubelair

RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA 4 Tersedianya Meubelair Gedung BTP dan AK Bontang

LOKASI 5


Kota Bontang

6 1 Paket(100%)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016 KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 7

CATATAN PENTING



9

11

8 -

1 Paket

3.000.000

1.000.000

164 1.01.28.006

Penyelenggaraan Briging Training Bontang Techno Park

Jumlah Siswa/Siswi yang mengikuti Kegiatan Briging Training BTP

Kota Bontang

100 Orang(100%)

500.000

100 Orang

165 1.01.28.008

Pengembangan Jurusan Akademi Komunitas

Penambahan Jurusan pada Lembaga BTP dan Akademi Komunitas Bontang

Kota Bontang

1 Jurusan(100%)

100.000

1 Jurusan

166 1.01.28.009

Operasionalisasi Lembaga Akademi Komunitas dan Bontang Techno Park

Penyelenggaraan Proses Kota Bontang Belajar Mengajar Pendidikan Vokasi pada Lembaga BTP dan AK Bontang

1 Tahun(100%)

500.000

1 Tahun

PROGRAM PEMERATAAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peningkatan Mutu Lembaga Sekolah Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK

Meningkatnya Mutu Lembaga Sekolah Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK

300.000

200 Orang(100%)

300.000

1.01.29

167 1.01.29.001

Supervisi Proses Belajar Mengajar (PBM) Jenjang Meningkatnya Mutu Proses Pendidikan SD, SMP< dan SMA/SMK Belajar Mengajar (PBM) di Satuan Pendidikan

1.01.30

PROGRAM KEBERMAKNAAN PENDIDIKAN BERKARAKTER

Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan

168 1.01.30.001

TFT Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Berkarakter SD, SMP, dan SMA/SMK


Kota Bontang

Kota Bontang

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan

-

100 Persen(100%)

-

100.000

2.000.000

400.000

100%

400.000

1.250.000

200 Orang

450.000


KODE

NAMA


1 2 169 1.01.30.002

3 Pelatihan ICT Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP

4 Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan SD dan SMP

170 1.01.30.004

Pelatihan Pendidikan Enterpreneur Jenjang SMA/SMK

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan SMA/MA/SMK

1.01.31

171 1.01.31.001

LOKASI 5


Kota Bontang

6 100 Persen(100%)

Kota Bontang

PROGRAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA Peningkatan Kualitas Tata LEMBAGA KEPENDIDIKAN Kelola Lembaga Pendidikan

Kota Bontang


CATATAN PENTING



9

11

8 -

200 Orang

400.000

100 Persen(100%)

-

200 Orang

400.000

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Lembaga Pendidikan

-

0

110 Sekolah(100%)

-

0

1.750.000

Pelatihan Administrasi Sekolah bagi Tenaga Kependidikan Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

Meningkatnya Mutu Pengelolaan Administrasi di Lembaga Sekolah

1.01.32

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peningkatan Mutu Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelayanan Pendidikan


-

172 1.01.32.001

Pelatihan Analisis Materi Ujian (AMU) Bidang Studi UN jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

Meningkatnya Mutu, Kualitas Kota Bontang Kompetensi Tenaga Pendidik Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

100 Persen(100%)

-

300 Orang

500.000

173 1.01.32.002

Pelatihan Penguasaan Materi Ujian Bidang Studi UN Jenjang SD,SMP dan SMA/SMK

Meningkatnya Mutu, Kualitas Kota Bontang Kompetensi Tenaga Pendidik Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

100 Persen(100%)

-

300 Orang

500.000

174 1.01.32.003

Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 5 Bidang Studi Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

Meningkatnya Mutu Kota Bontang Kompetensi Tenaga Pendidik Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK

100 Persen(100%)

-

200 Orang

450.000


KODE

1 2 175 1.01.32.004

NAMA 3 Pelatihan ICT Bagi Guru Jenjang Pendidikan SMA/SMK

RENCANA TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA 4 Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK

LOKASI 5 Kota Bontang

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 100 Persen(100%)


CATATAN PENTING



9

11

8 -

100 Orang

300.000

x

Digunakan Bersama

10.665.300

15.067.200

x.xx

Program-Kegiatan pada setiap SKPD

10.665.300

15.067.200

x.xx.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1 Tahun

8.741.300

12.543.200

176 x.xx.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tercapainya Prosentasi Rata Kota Bontang - Rata Surat yang Disampaikan

1 Tahun(100%)

21.000

100%

21.000

177 x.xx.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Pelayanan Kota Bontang Perkantoran

1 Tahun(100%)

126.000

100%

126.000

178 x.xx.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Pembayaran Jasa Pemeliharaan dan Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota Bontang

46 Unit(100%)

20.600

100%

20.600

179 x.xx.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

18.000

100%

18.000



KODE

NAMA

1 2 180 x.xx.01.010

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

4 Tersedianya Alat Tulis Kantor

181 x.xx.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

182 x.xx.01.012

LOKASI 5



Kota Bontang

6 1 Tahun(100%)

7 225.000

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Kota Bontang

183 x.xx.01.013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran

184 x.xx.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

185 x.xx.01.015

CATATAN PENTING



9

11

8 100%

225.000

240.000

100%

240.000

8 Paket(100%)

12.000

100%

12.000

Kota Bontang

1 Paket(100%)

200.000

100%

200.000

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Kota Bontang

1 Paket(100%)

12.000

100%

12.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Buku Bahan Bacaan dan Perundangan

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

240.000

100%

240.000

186 x.xx.01.016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

29.500

100%

29.500

187 x.xx.01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur

Kota Bontang

100 Orang(100%)

149.200

100%

149.100


KODE

NAMA


LOKASI

1 2 188 x.xx.01.018

3 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

4 Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi

189 x.xx.01.019

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran

x.xx.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan

190 x.xx.02.023

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

191 x.xx.02.027

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan

192 x.xx.03.002

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Bagi Aparatur

Kota Bontang

193 x.xx.03.005

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Kota Bontang Hari Hari Tertentu

x.xx.03

5



Kota Bontang

6 100 Orang(100%)

7 1.200.000

Kota Bontang

260 Orang(100%)

6.248.000

CATATAN PENTING



9

11

8 100%

1.500.000

100%

9.750.000

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

550.000

Kota Bontang

46 Unit(100%)

500.000

100%

600.000

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

50.000

100%

50.000

Disiplin Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan

650.000

200.000

200.000

100 Orang(100%)

50.000

0

100 Orang(100%)

150.000

100%

200.000


KODE

1

2 x.xx.05

194 x.xx.05.001

x.xx.06

NAMA


3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

4 Meningkatnya Mutu dan Kualitas Aparatur di Lingkuang Dinas Pendidikan

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur

LOKASI 5

Kota Bontang

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN Meningkatnya Mutu SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Sistem Pelaporan Capaian DAN KEUANGAN Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD

195 x.xx.06.001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersusunnya Dokumen Kota Bontang Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran

196 x.xx.06.002

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tersusunya Laporan Kota Bontang Prognosis Realisasi Anggaran Keuangan Semesteran dan Pronosis Realisasi Anggaran

197 x.xx.06.004

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

198 x.xx.06.010

Penyusunan Renja SKPD

199 x.xx.06.011

Penyusunan Laporan Akuntabilitas



6 Aparatur Dinas Pendidikan 100 Orang

7 400.000

50 Orang(100%)

400.000

Tersedianya beberapa Dokumen yang menggambarkan capaian/hasil serta rencana program kegiatan SKPD 1 Dokumen(100%)

124.000

CATATAN PENTING



8

9

11 550.000

100%

550.000

124.000

36.000

100%

36.000

2 Dokumen(100%)

19.000

100%

19.000

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

19.000

100%

19.000

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

30.000

100%

30.000

Tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

20.000

100%

20.000


KODE

1

2 x.xx.09

200 x.xx.09.021

x.xx.10

201 x.xx.10.001

NAMA


3 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

4 Memaksimalkan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan

Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

Terlaksananya Verifikasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Khususnya Bidang Pendidikan

Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bidang Pendidikan

LOKASI 5

Kota Bontang

Kota Bontang



6 Maksimalnya Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan

7 300.000

1 Tahun(100%)

300.000

Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan

350.000

100 Persen(100%)

350.000

187.872.615 TOTAL

CATATAN PENTING



8

9

11 400.000

1 Tahun

400.000

600.000

100%

600.000

186.165.157

LEMBAR KERJA ASISTENSI RENJA SKPD 2015

PEMERINTAH KOTA BONTANG PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD KAB/KOTA TAHUN 2015 Kode SKPD : Nama SKPD :

10101 Dinas Pendidikan

URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN NO KODE 1

NAMA

2

3

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2015 LOKASI

4

5


KEBUTUHAN DANA / PAGU DANA PAGU INDIKATIF SETELAH ASISTENSI 7 8

CATATAN PENTING 9

1

URUSAN WAJIB

116.127.651

120.608.809

1.01

PENDIDIKAN

105.462.351

109.815.679

1.01.15

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Meningkatnya Mutu, Daya Tampung dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

3.709.000

2.865.746

1 1.01.15.001


Gedung Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini

Kota Bontang

1 Unit (100%)

750.000

2 1.01.15.003


JUmlah Ruang Belajar PAUD

TK Negeri 1 Bontang Utara 2 RKB(100%)

300.000

319.706 Perencanaan dilakukan di Perubahan 2014

3 1.01.15.010

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah

TK Negeri 2 Bontang Selatan

1 Unit(100%)

150.000


4 1.01.15.012

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah PAUD

Kota Bontang

1 Unit(100%)

200.000


5 1.01.15.015


Tersedianya Buku dan Alat Kota Bontang Tulis Siswa pada Pendidikan Anak Usia Dini

113 paket(100%)

25.000

25.000 Dari 135 lembaga PAUD Formal dan Non formal, 5 lembaga tidak diberikan bantuan karena di anggap sudah mampu ; 1 paket berisi buku gambar dan crayon

6 1.01.15.018


Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE) bagi Lembaga PAUD

Kota Bontang

100 Set(100%)

150.000

7 1.01.15.019


Tersedianya Meubelair bagi Kota Bontang Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

195 Set(100%)

200.000

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Anak Usia 0 - 6 Tahun serta Masyarakat

- Kegiatan ditunda karena lahan belum siap dan perencanaan belum ada; APK sudah melebihi target (84 dari target 76)

- indikator berubah: Jumlah alat praktik dan peraga siswa (APE) sebanyak 130 set bagi 130 lembaga (Ditunda Pelakasanaannya)

200.000


NAMA

INDIKATOR KINERJA

2 8 1.01.15.057

3 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

4 Tenaga Pendidik yang Kompeten dan Profesional

9 1.01.15.060

Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Tersedianya Dokumen Anak Usia Dini Data Pendidikan dan Pengembangan IT pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

RENCANA TAHUN 2015 CATATAN PENTING KEBUTUHAN DANA / PAGU DANA PAGU INDIKATIF SETELAH ASISTENSI 7 8 9 300.000 300.000 indikator kinerja dirubah; Jumlah tenaga pendidik yang kompeten dan profesional

Kota Bontang

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 250 Orang(100%)

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

75.000

LOKASI 5

75.000 Rekening Perjalanan dinas dirinci

10 1.01.15.062

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini

Tersusunnya Dokumen Kota Bontang Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran beserta Pengembangannya

1 Dokumen(100%)

200.000

469.480 Software aplikasi yang berisi data lengkap PAUD( data anak dan data fasilitas pendukung lembaga, data tenaga pendidik)

11 1.01.15.063

Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini

Terwujudnya Kerjasama dalam Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

200.000

- Indikator kinerja di rubah; Jumlah Tenaga Pendidik yang terlatih di bidang pengembangan kurikulum, bahan ajar, model pembelajaran dan psikologi perkembangan sebanyak 320 orang

12 1.01.15.064

Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

100.000

61.560 Pelatihan untuk tenaga pendidik untuk mengembangkan kurikulum dalam membuat dokumen KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) PAUD; 143 PAUD 985 guru;

13 1.01.15.065

Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

Terselenggaranya Sosialisasi dan Publikasi Program PAUD

Kota Bontang

3 Kecamatan(100%)

84.000

84.000 1.Pengetahuan Kurikulum ; 80 Orang (data orang per wilayah)

14 1.01.15.066


Terlaksananya Monev pada Kota Bontang Lembaga PAUD

3 Kecamatan(100%)

75.000

70.000 2. Bahan Ajar; 80 Orang

15 1.01.15.072

Penyelenggaraan Parenting Education

Tersedianya Tenaga Kota Bontang Pendidik dan Orang Tua Siswa yang bermutu dalam menunjang Proses Pembelajaran

120 Orang(100%)

200.000

200.000 3. Model Pembelajaran; 80 Orang

16 1.01.15.074

Pengadaan Sarana dan Prasarana Unit Kesehatan Sekolah

Tersedianya Sarana Perlengkapan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Kota Bontang

2 Set(100%)

100.000

100.000 4. Psikologi Perkembangan ; 80 Orang

17 1.01.15.075

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sekolah

Tersedianya Buku Perpustakaan dan Sarana Penunjang Perpustakaan Sekolah

Kota Bontang

1 Lembaga(100%)

100.000

100.000 Porseni PTK PAUD, Manasik Haji Kecil; cabang lomba: voli, tenis meja perorangan, ganda, senam ceria ,mendongeng,gerak lagu,ape bahan limbah, sumpit,mencipta lagu,futsal,; PORSENI dan MTQ untuk tenaga pendidik; Manasik haji untuk anak-anak

URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN NO KODE 1 2 18 1.01.15.077

19 1.01.15.078

1.01.16

NAMA

INDIKATOR KINERJA


3 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

4 5 Tersedianya Pendidik dan Kota Bontang Tenaga Kependidikan PAUD yang Berkualitas dan Bermutu

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Jumlah Pendidik dan Kota Bontang Tenaga Kependidikan yang Berprestasi

PROGRAM WAJIB BELAJAR Meningkatnya Mutu, PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN Kualitas, Relevansi Pendidkan serta Daya Tampung pada Satuan Pendidikan Dasar


50 Orang(100%)

100 %

CATATAN PENTING KEBUTUHAN DANA / PAGU DANA PAGU INDIKATIF SETELAH ASISTENSI 7 8 9 200.000 225.000 Judul Kegiatan di RKA tidak sejalan dengan isi RKA (tentang Porseni, MTQ, Manasik Haji)

300.000

16.673.120

300.000 Proseni dan MTQ masuk di kegiatan Pemberdayaan Tenaga Pendidik (PAUD); manasik haji masuk di pembinaan minat dan bakat (PAUD)

14.107.275 Rapat Koordinasi

20 1.01.16.001


Terbangunnya Unit Sekolah Baru Jenjang Pendidikan SD Negeri

Kota Bontang

1 USB(50%)

2.174.000

-

21 1.01.16.003


Dokumen Perencanaan

Kota Bontang

3 Dokumen(100%)

1.484.000

425.450

22 1.01.16.004

Penambahan Ruang Guru Sekolah

Terbangunnya Ruang Guru Kota Bontang di Sekolah

2 Unit(100%)

1.194.000

-

Kegiatan ditunda

23 1.01.16.005

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah

Terbangunnya Ruang Laboratorium di Sekolah

2 Unit(100%)

1.294.000

-

Kegiatan ditunda

24 1.01.16.007

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Terbangunnya Sarana dan Kota Bontang Prasarana Olahraga

5 Sekolah(100%)

300.000

-

Kegiatan ditunda

25 1.01.16.008

Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula

Terbangunnya Fasilitas Ruang Serba Guna di Sekolah

Kota Bontang

1 Sekolah(100%)

945.450

-

Kegiatan ditunda

26 1.01.16.009

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara Dan Terbangunnya Taman, Fasilitas Parkir Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Sekolah

Kota Bontang

3 Sekolah(100%)

300.000

-

Kegiatan ditunda

27 1.01.16.011

Pembangunan Rumah Ibadah

Kota Bontang

3 Unit(100%)

600.000

-

Kegiatan ditunda

Tersedianya Sarana Ibadah pada Jenjang Pendidikan SD dan SMP

Kota Bontang

Kegiatan ditunda


NAMA

INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2015 LOKASI 5

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 2 Sekolah(100%)

KEBUTUHAN DANA / PAGU DANA PAGU INDIKATIF SETELAH ASISTENSI 7 8 300.000 -

CATATAN PENTING

3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah

4 Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah

29 1.01.16.015


Tersedianya Buku dan Alat Kota Bontang Tulis bagi Keluarga Tidak Mampu

32 SDN dan 8 SMPN

200.000

30 1.01.16.018


Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa di Sekolah

Kota Bontang

5 Sekolah(100%)

300.000

31 1.01.16.019


Jumlah Meubelair Sekolah yang Baik

Kota Bontang

40 RKB

800.000

32 1.01.16.020

Pengadaan Perlengkapan Sekolah

Tersedianya Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah Minimal 300 Judul Buku

Kota Bontang

30 Sekolah(100%)

800.000

33 1.01.16.041

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Gedung Sekolah Yang Refresentatif

Kota Bontang

1 Sekolah(30%)

34 1.01.16.044

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Tersedianya Ruang Kelas SMPN 2 Bontang Sekolah yang Refresentatif


750.000

- Kegiatan ditunda

35 1.01.16.045

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah

Tersedianya Ruang Guru yang Refresentatif

Kota Bontang

2 Sekolah(100%)

750.000

- Kegiatan ditunda

36 1.01.16.057


Tenaga Pendidik yang Kompeten dan Profesional

Kota Bontang

250 Orang(100%)

441.670

37 1.01.16.058


Siswa yang Kompeten dan Kota Bontang Berprestasi

6200 Siswa ; SD .... Siswa, SMP ... Siswa

500.000

38 1.01.16.059

Pelatihan Penyusunan Kurikulum

Tenaga Pendidik yang dapat Mengintegritaskan Pendidikan Berkarakter Bangsa di setiap Mata Pelajaran

420 tenaga pendidik

300.000

Kota Bontang

Kota Bontang

1.000.000

9 Kegiatan ditunda

1.566.604 SDN per kecamatan dan SMPN per kecamatan ???

- Kegiatan ditunda

1.499.000 SDN per kecamatan dan SMPN per kecamatan ???

- Kegiatan ditunda

4.135.784 Bantuan Provinsi 25 M; APBD menyediakan 4 M (Program Sharing)

1.076.440 Rekening Perjalanan Dinas dirinci; Sekolah dirinci per wilayah kecamatan

767.654 Rekening Perjalanan Dinas dirinci;

1.056.331


INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2015 CATATAN PENTING KEBUTUHAN DANA / PAGU DANA PAGU INDIKATIF SETELAH ASISTENSI 7 8 9 200.000 420.860 kelompok dirinci per wilayah; Rekening Perjalanan Dinas dirinci

Kota Bontang

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 10 Kelompok Belajar(100%)

Kota Bontang


350.000

Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa Siswa SD/MI dan SMP/MTs Kota Bontang yang berbakat dan berprestasi

500 Siswa(100%)

600.000

42 1.01.16.071

Pengembangan Comprehensive Teaching And Guru yang Berkualitas Learning (CTL) dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran

430 tenaga pendidik

300.000

43 1.01.16.076

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah

Sekolah yang Terakreditasi Kota Bontang

8 sekolah terakreditasi dan sosialisasi bagi 28 sekolah

44 1.01.16.083

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS

Lembaga Pendidikan yang Kota Bontang Bermutu dengan menerapkan MBS dan ICT

93 Lembaga Pendidikan(100%)

450.000

45 1.01.16.091

Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah

Terbangunnya Fasilitas Gedung Sekolah

Kota Bontang

5 Sekolah(100%)

300.000

46 1.01.16.105

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 untuk SD

Tersedianya Buku Kurikulum Baru untuk SD

Kota Bontang

5000 Set Buku(100%)

-

-

Kegiatan ditunda

47 1.01.16.106

Pelatihan Tenaga Pendidik dalam rangka Penerapan Kurikulum Baru untuk SD

Tersedianya Tenaga Pendidik Kurikulum Baru

Kota Bontang

300 Orang(100%)

-

-

Kegiatan ditunda

48 1.01.16.107

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 untuk SLTP

Tersedianya Buku Kurikulum untuk SLTP

Kota Bontang

3000 Set Buku(100%)

-

-

Kegiatan ditunda

49 1.01.16.108

Pelatihan Tenaga Pendidik dalam rangka Penerapan Kurikulum Baru untuk SLTP

Tersedianya Tenaga Pendidik untuk Kurikulum Baru bagi SLTP

Kota Bontang

300 Orang(100%)

-

-

Kegiatan ditunda

KODE 1 2 39 1.01.16.067

NAMA 3 Penyelenggaraan Paket A Setara SD

4 Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar Paket A Setara SD

40 1.01.16.068

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar Paket B Setara SMP

41 1.01.16.070

LOKASI 5

Kota Bontang

40.000

624.750 kelompok dirinci per wilayah; Rekening Perjalanan Dinas dirinci

1.475.999 Siswa SD dan SMP dirinci per wilayah kecamatan;

557.610 Jumlah guru dirinci per wilayah ;

117.250 Publikasi koran masuk di kegiatan rutin umum; perjalanan dinas dirinci; Lokasi sekolah dirinci per wilayah

383.544 lembaga dirinci per wilayah; Belanja Modal laptop, printer, LCD masuk di kegiatan rutin

- Kegiatan ditunda


2

1.01.17

NAMA 3

INDIKATOR KINERJA


4

5

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

Meningkatnya Mutu, Kualitas dan Relevansi Pendidikan serta Daya Tampung pada Satuan Pendidikan Menengah

50 1.01.17.003


Terbangunnya Ruang Kelas Baru

Kota Bontang

51 1.01.17.005

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS, dan lain-lain

Jumlah Ruang Laboratorium dan Praktikum Sekolah

52 1.01.17.010


100 %


CATATAN PENTING 9

13.076.000

11.585.688


1.200.000

-

SMKN 2 Bontang Selatan

1 Lab

2.000.000

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Kota Bontang

2 Unit(100%)

300.000

-

Kegiatan ditunda

53 1.01.17.014

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

Terbangunnya Sarana Air Bersih dan Sanitary di Sekolah

Kota Bontang

4 Sekolah(100%)

750.000

-

Kegiatan ditunda

54 1.01.17.018

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa

Kota Bontang

1 Paket(100%)

1.000.000

-

Kegiatan ditunda

55 1.01.17.019


Tersedianya Meubelair Sekolah

Kota Bontang

740 Set(100%)

1.296.000

-

Kegiatan ditunda

56 1.01.17.022

Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah

Tersedianya Kendaraan Operasional Sekolah

Kota Bontang

4 Unit(100%)

430.000

-

Kegiatan ditunda

57 1.01.17.044

Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah

Terpenuhinya Ruang Kelas Kota Bontang Sekolah yang Refresentatif

6 Ruang Kelas(100%)

1.000.000

-

Kegiatan ditunda

58 1.01.17.045

Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru sekolah Tersedianya Ruang Guru yang Refresentatif

1 Ruang Guru(100%)

1.400.000

-

Kegiatan ditunda

Kota Bontang

Kegiatan ditunda

879.724 Perencanaan Revitalisasi RKB SMKN 1 (3 Lantai 30 RKB) akan dibahas di tim Bappeda


INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2015 CATATAN PENTING KEBUTUHAN DANA / PAGU DANA PAGU INDIKATIF SETELAH ASISTENSI 7 8 9 350.000 2.357.242 Data guru yang berkompetensi kejuruan (sertifikat); Uang saku peserta diklat dirasionalkan; Rasionalkan sewa gedung

Kota Bontang

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 750 orang

Jumlah tenaga pendidik yang berkompeten dalam menyusun kurikulum 2013

Kota Bontang

40 tenaga pendidik

300.000

493.160 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas, Workshop Manajemen Mutu Sekolah, Pelatihan Supervisi Manajemen Sekolah masuk di kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

Penerima Beasiswa keluarga tidak mampu

Kota Bontang; Kecamatan ..........

250 siswa

400.000

404.672 jumlah penerima beasiswa Dirinci per wilayah kecamatan; jumlah penerima dan pagu nya disesuaikan dengan tahun 2014

62 1.01.17.063

Penyelenggaraan paket C setara SMU

Terselenggaranya Pendidikan Kesetaraan Kelompok Belajar Paket C Setara SMA

Kota Bontang

18 kelompok belajar

300.000

799.536 Standar Honorarium tim pelaksana kegiatan disesuaikan dengan standar ( SK Kepala Dinas)

63 1.01.17.064

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Terlaksananya Pembinaan Kota Bontang Kelembagaan serta Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

24 Sekolah(100%)

300.000

808.068 UN yang ada di kegiatan ini dipindah ke kegiatan Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi; Belanja Modal LJK Scanner masuk di kegiatan rutin

64 1.01.17.067

Peningkatan Prestasi Siswa dan Pembina Kegiatan

Tersedianya Siswa dan Pembina yang Berprestasi

Kota Bontang

750 Orang(100%)

750.000

65 1.01.17.069

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tersedianya Siswa SMA/SMK yang Berbakat dan Berprestasi

Kota Bontang

400 Siswa(100%)

800.000

66 1.01.17.078


Tersedianya Siswa yang Berprestasi dan Meningkatnya Kompetensi Siswa Sekolah

Kota Bontang

400 Siswa(100%)

500.000

Pembangunan Rumah Ibadah (Lanjutan)

Rumah ibadah

SMKN 2 Bontang Selatan

1 unit

67 1.01.17.086

Pengadaan Buku Kurikulum 2013

Tersedianya Buku Kurikulum Baru

Kota Bontang

1000 Set(100%)

-

-

Kegiatan ditunda

68 1.01.17.087

Pelatihan Tenaga Pendidik dala rangka penerapan Kurikulum 2013

terserapnya Tenaga Pendidik Kurikulum Baru

Kota Bontang

500 Orang(100%)

-

-

Kegiatan ditunda

KODE 1 2 59 1.01.17.057

NAMA 3 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

4 Jumlah Tenaga Pendidik yang berkompetensi

60 1.01.17.058

Pelatihan penyusunan kurikulum

61 1.01.17.062

LOKASI 5

2.275.214 Belanja Perjalanan Dinas dirinci

682.878 Belanja jasa dan transport dan akomodasi masuk di rekening perjalanan dinas

1.328.452 Kegiatan ini dijadikan satu di kegiatan peningkatan prestasi siswa dan pembina kegiatan

1.556.742 kegiatan lanjutan dari kegiatan tahun 2014 (Input ke dalam SIPPD)


2

NAMA 3

INDIKATOR KINERJA


4

5

1.01.18

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Peningkatan Mutu, Kualitas dan Relevansi Pendidikan serta Daya Tampung pada Pendidikan Non Formal

69 1.01.18.001

Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal

Tersedianya Tenaga Kota Bontang Pendidik yang Bermutu dan Berkualitas

70 1.01.18.002

Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan Seluruh Program Pendidikan Non Formal

71 1.01.18.003

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan

72 1.01.18.004

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 Meningkatkan Angka Melek Huruf menjadi 100%, Memberikan Pengetahuan kepada Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Hidupnya serta Menjadikan Pendidikan Non Formal sebagai salah satu Jalur Pendidikan Menuju Bontang Tuntas Berkualitas 50 Orang(100%)


4.596.876

3.623.375

135.000

257.782

30 PKBM(100%)

300.000

163.290

Terlaksananya Pembinaan Kota Bontang Lembaga Pendidikan Kursus

45 Lembaga(100%)

100.000

110.214

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

Penyelenggaraan Program Kota Bontang Keaksaraan Fungsional (KF)

300 Warga Belajar(100%)

200.000

189.840

73 1.01.18.005

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

Terlaksananya Pelatihan Kota Bontang Keterampilan bagi Masyarakat Putus Sekolah

200 Orang(100%)

480.000

380.066

74 1.01.18.006

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Tersedianya Sarana dan Kota Bontang Non Formal Prasarana Pendidikan Non Formal

20 Lembaga(100%)

200.000

190.624

75 1.01.18.007

Pengembangan Data Dan Informasi Pendidikan Tersedianya Dokumen Non Formal Profil Pendidikan Non Formal.

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

40.000

40.320

76 1.01.18.009

Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal

Tersedianya Kurikulum dan Kota Bontang Model Pembelajaran Pendidikan Masyarakat

3 Dokumen(100%)

100.000

99.669

Kota Bontang

CATATAN PENTING 9


INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2015

Kota Bontang


Tersedianya Dokumen Perencanaan Program Pendidikan Non Formal

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

50.000

80.000

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya Sosialisasi dan Publikasi Program PNF

Kota Bontang

3 Kecamatan(100%)

60.000

-

80 1.01.18.013


Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PNF

Kota Bontang

3 Kecamatan(100%)

60.000

59.415

81 1.01.18.015

Pengembangan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Tersediannya Lembaga bagi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Kota Bontang

2 Lembaga(100%)

150.000

-

82 1.01.18.019

Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar

Terbangunnya Gedung Penunjang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Bontang

Kota Bontang; Kecamatan Bontang Selatan

1 Gedung(100%)

83 1.01.18.020

Pelaksanaan Kompetisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya Kompetisi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF

Kota Bontang

12 Cabang Perlombaan(100%)

KODE 1 2 77 1.01.18.010

NAMA 3 Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal

4 Tersedianya Pendidik dan Tenaga Pendidikan PNF yang Profesional

78 1.01.18.011

Perencanaan Dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal

79 1.01.18.012

LOKASI 5

Peningkatan Mutu PTK PAUD Non Formal dan Informal

KEBUTUHAN DANA / PAGU DANA PAGU INDIKATIF SETELAH ASISTENSI 7 8 40.000 -

1.000.000

150.000

Pengembangan Kelompok Usaha Kewirausahaan Pusat Kegiatan Belajar

Meningkkan Taraf Hidup Kota Bontang Warga Belajar pada PKBM

12 Keterampilan(100%)

100.000

85 1.01.18.027

Operasionalisasi Sanggar Kegiatan Belajar

Penyelenggaraan Kegiatan Kota Bontang UPTD SKB Kota Bontang

1 Tahun(100%)

299.166

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 86 1.01.18.028

Rintisan Kelembagaan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

563.095 Tersedianya Lembaga Pendidikan Anka Berkebutuhan Khusus (ABK) Negeri

Kota Bontang

1 Lembaga(100%)

150.000

9 Kegiatan Ditunda

Ditunda Pelaksanaannya


961.608 Standar harga per m2 disesuaikan

149.820

419.615

84 1.01.18.026

CATATAN PENTING

Tidak ada Nomenklatur Kegiatan ini di Database SIPPD sehingga belum di Input ke dalam Sistem SIPPD

78.466

862.261 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT SKB di jadikan satu kegiatan yaitu kegiatan Operasional Sanggar Kegiatan Belajar

-



NAMA

2

1.01.20

3

INDIKATOR KINERJA


4

5


PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peningkatan Mutu serta Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya Mutu serta Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

87 1.01.20.007

Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi

405 Orang(100%)

88 1.01.20.008

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Terpenuhinya Kualifikasi Kota Bontang Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tersedianya Pendidik dan Kota Bontang Tenaga Kependidikan yang Profesional

89 1.01.20.010

Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

Tersedianya Tambahan Kota Bontang Penghasilan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1695 Orang(100%)

90 1.01.20.015

Penilaian Angka Kredit

Tersedianya Biaya Operasional Penilaian Angka Kredit (PAK) dan Kinerja Guru guna peningkatan mutu pendidikan

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

Peningkatan Mutu dan Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan

75 Orang(100%)

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan


23.600.000

22.791.472

3.900.000

3.939.928

500.000

700.628

19.000.000

18.000.000

200.000

150.916

2.920.000

4.425.764

1.200.000

2.000.000

1.01.22

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

91 1.01.22.002

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

Terlaksananya Kerjasama Kelembagaan dalam percepatan Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

100 Persen(100%)

92 1.01.22.007

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Tersedianya Biaya Operasional Penerapan Sistem berbasis IT pada Lembaga Pendidikan

Kota Bontang

40 Lembaga(100%)

700.000

1.003.110

93 1.01.22.011

Peringatan/Perayaan Hari-Hari Besar Nasional Terlaksananya Kegiatan Bidang Pendidikan Peningkatan Kedisiplinan Baik Mental dan Fisik Aparatur

Kota Bontang

6 Kegiatan(100%)

300.000

300.000

94 1.01.22.012

Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah

Terlaksananya Pembinaan Kota Bontang Kesehatan pada Lembaga Pendidikan

155 Sekolah(100%)

200.000

200.000

95 1.01.22.015

Pembinaan Penyelenggaraan Masa Orientasi Siswa (MOS)

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Mental Siswa Jenjang Pendidikan SMP/MTs, SMA/MA/SMK

51 Sekolah(100%)

200.000

570.580

Kota Bontang

CATATAN PENTING 9


NAMA

INDIKATOR KINERJA

3 4 Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Operasional Pengelola Jenjang SMA/SMK/MA BOSDA Tingkat Kota

RENCANA TAHUN 2015

Kota Bontang

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 1 Tahun(100%)

LOKASI 5

KEBUTUHAN DANA / PAGU DANA PAGU INDIKATIF SETELAH ASISTENSI 7 8 50.000 48.108

97 1.01.22.018

Penyediaan Dana Pendamping Tambahan Penghasilan Terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tersedianya Biaya Operasional Manajemen Kegiatan Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

150.000

184.990

98 1.01.22.019

Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS (APBN)

Tersedianya Biaya Operasional Manajemen BOS Tingkat Kota

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

120.000

118.976

26.237.355

28.273.759

10.160.000

10.623.690

1.01.24

99 1.01.24.001

100 1.01.24.004

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Semua Jenjang Pendidikan

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Tersedianya Biaya Kota Bontang Operasional Sekolah dalam Pencapaian Pendidikan Tuntas Berkualitas di Semua Jenjang Pendidikan (Swasta)

Tersedianya Biaya Operasional Pengelola BOSTK Swasta

17379 Siswa(100%)

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

100.000

CATATAN PENTING 9

- Kegiatan ini telah dimasukkan ke dalam Kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Semua Jenjang Pendidikan

101 1.01.24.007

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina Pendidikan dalam I Bontang Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

400 Siswa(100%)

113.750

160.000

102 1.01.24.008

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Terwujudnya Bebas Biaya Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina Pendidikan dalam II Bontang Percepatan Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

94 Siswa(100%)

25.900

37.600

103 1.01.24.009

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang


Kota Bontang

69 Siswa(100%)

21.700

27.600

104 1.01.24.010



Kota Bontang

649 Siswa(100%)

248.400

324.500

105 1.01.24.011



Kota Bontang

556 Siswa(100%)

208.400

278.000


INDIKATOR KINERJA

RENCANA TAHUN 2015

Kota Bontang



Kota Bontang

512 Siswa(100%)

238.000

256.000



Kota Bontang

456 Siswa(100%)

212.400

248.500

109 1.01.24.015



Kota Bontang

484 Siswa(100%)

193.600

242.000

110 1.01.24.016



Kota Bontang

605 Siswa(100%)

287.000

302.500

111 1.01.24.017



Kota Bontang

632 Siswa(100%)

540.000

821.600

112 1.01.24.018


Tersedianya Biaya Kota Bontang Operasional Sekolah dalam Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

445 Siswa(100%)

168.400

222.500

113 1.01.24.019



455 Siswa(100%)

168.800

227.500

114 1.01.24.020



67 Siswa(100%)

63.600

100.500

115 1.01.24.021



556 Siswa(100%)

388.500

444.800

116 1.01.24.022



753 Siswa(100%)

284.400

376.500

KODE

NAMA

1 2 106 1.01.24.012

3 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Utara

4 Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan dalam Percepatan Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

107 1.01.24.013


108 1.01.24.014

LOKASI 5


CATATAN PENTING 9

URUSAN / BIDANG URUSAN /PROGRAM / KEGIATAN NO KODE

NAMA

INDIKATOR KINERJA




1 2 117 1.01.24.023


4 5 Tersedianya Biaya Kota Bontang Operasional Sekolah dalam Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

118 1.01.24.024



294 Siswa(100%)

117.600

147.000

119 1.01.24.025



396 Siswa(100%)

238.800

198.000

120 1.01.24.026



447 Siswa(100%)

328.000

357.600

121 1.01.24.027



189 Siswa(100%)

75.600

94.500

122 1.01.24.028



706 Siswa(100%)

261.600

353.000

123 1.01.24.029


Tersedianya Bebas Biaya Pendidikan dalam Percepatan Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

Kota Bontang

478 Siswa(100%)

178.400

239.000

124 1.01.24.030



502 Siswa(100%)

197.200

251.000

125 1.01.24.031



465 Siswa(100%)

190.400

232.500

126 1.01.24.032



487 Siswa(100%)

187.200

389.600

127 1.01.24.033



43 Siswa(100%)

32.400

64.500

CATATAN PENTING 9


NAMA

INDIKATOR KINERJA




1 2 128 1.01.24.034


4 5 Tersedianya Biaya Kota Bontang Operasional Sekolah dalam Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

129 1.01.24.035



61 Siswa(100%)

50.400

91.500

130 1.01.24.036



287 Siswa(100%)

105.600

143.500

131 1.01.24.037



322 Siswa(100%)

126.178

161.000

132 1.01.24.038



385 Siswa(100%)

154.000

192.500

133 1.01.24.039



806 Siswa(100%)

564.200

564.200

134 1.01.24.040

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Tersedianya Biaya Kota Bontang Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri Operasional Sekolah dalam 1 Bontang Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

431 Siswa(100%)

560.300

560.300

135 1.01.24.041


652 Siswa(100%)

508.560

508.560

136 1.01.24.042


554 Siswa(100%)

424.320

424.320

137 1.01.24.043


488 Siswa(100%)

363.480

363.480

138 1.01.24.044


727 Siswa(100%)

567.060

567.060

CATATAN PENTING 9


NAMA

INDIKATOR KINERJA




1 2 139 1.01.24.045

3 4 5 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Tersedianya Biaya Kota Bontang Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri Operasional Sekolah dalam 6 Bontang Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

140 1.01.24.046


251 Siswa(100%)

150.600

150.600

141 1.01.24.047


272 Siswa(100%)

163.200

163.200

142 1.01.24.048

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Tersedianya Biaya Kota Bontang Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri Operasional Sekolah dalam 1 Bontang Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

617 Siswa(100%)

1.234.000

1.234.000

143 1.01.24.049


603 Siswa(100%)

844.200

844.200

144 1.01.24.050


474 Siswa(100%)

663.559

663.559

145 1.01.24.051

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Tersedianya Biaya Kota Bontang Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri Operasional Sekolah dalam 1 Bontang Pencapaian Program Pendidikan Tuntas Berkualitas

942 Siswa(100%)

1.884.000

1.884.000

146 1.01.24.052


540 Siswa(100%)

810.000

810.000

147 1.01.24.053


344 Siswa(100%)

482.390

482.390

148 1.01.24.054

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) MA Negeri Bontang


351 Siswa(100%)

491.400

491.400

149 1.01.24.055

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SLB Negeri Bontang


85 Siswa(100%)

133.758

127.500

CATATAN PENTING 9


2

1.01.26

NAMA 3

INDIKATOR KINERJA

LOKASI

4

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

Peningkatan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan

150 1.01.26.001

Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penataan Aset Bidang Pendidkan

Terciptanya Tata Kelola Aset Bidang Pendidikan yang Akuntabel, Transparant dan dapat Dipertanggungjawabkan

151 1.01.26.002

Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi

152 1.01.26.003

1.01.27

RENCANA TAHUN 2015

5


Meningkatnya Mutu dan Kualitas Program Pendidikan


2.000.000

2.099.998

1 Tahun(100%)

300.000

300.000

Tersedianya Penghargaan Kota Bontang Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi

1 Kegiatan(100%)

700.000

799.998

Penyusunan Perencanaan Program Bidang Pendidikan

Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan

100 Persen(100%)

1.000.000

1.000.000

PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan Inklusif

2.900.000

2.900.000

Kota Bontang

Kota Bontang

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan Inklusif

153 1.01.27.001

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Terbangunnya Sarana dan Kota Bontang Pendidikan Inklusif Prasarana Penunjang Sekolah Inklusif

10 Sekolah(100%)

400.000

400.000

154 1.01.27.002

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

Tersedianya Alat Bantu Siswa dalam mengikuti Proses Pembelajaran

Kota Bontang

40 Siswa(100%)

400.000

400.000

155 1.01.27.003

Rehabilitasi Ringan/Sedang Gedung Sekolah

Tersedianya Gedung yang Refresentatif

Kota Bontang

10 Sekolah(100%)

300.000

300.000

156 1.01.27.004

Pelatihan Kopetensi Tenaga pendidik

Tersedianya Tenaga Pendidik Inklusif yang Bermutu dan Berkualitas

Kota Bontang

40 Orang(100%)

300.000

300.000

157 1.01.27.005

Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Terbangunnya Sarana dan Kota Bontang Autis Centre Prasarana Penunjang Sekolah Autius Centre

1 Sekolah(100%)

1.000.000

1.000.000

158 1.01.27.006

Operasionalisasi Lembaga Autis Centre

1 Tahun(100%)

500.000

500.000

Tersedianya Biaya Operasional Belajar Mengajar pada Lembaga Autis Centre Bontang

Kota Bontang

CATATAN PENTING 9


NAMA

2

1.01.28

3

INDIKATOR KINERJA


4

5

PROGRAM PENDIDIKAN TECHNOPARK Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Vokasi dan Akademi


Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Vokasi dan Akademi


9.450.000

16.692.648

159 1.01.28.001


Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan Vokasi

Kota Bontang

25 Persen(100%)

7.500.000

11.981.446

160 1.01.28.002

Pemberian Beasiswa

Kota Bontang

180 Orang(100%)

450.000

1.000.000

161 1.01.28.003

Pengadaan Alat Peraktek dan Peraga

Jumlah Siswa/Siswi SMA/MA/SMK yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi mendapatkan beasiswa belajar di BTP dan AKB Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa

Kota Bontang

2 Paket(100%)

500.000

162 1.01.28.004

Sosialisasi dan Kerjasama Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Kerjasama Kota Bontang antara Akademi Komunitas dengan Perguruan Tinggi Negeri

8 PTN(100%)

-

163 1.01.28.005

Pengadaan Meubelair

Tersedianya Meubelair Gedung BTP dan AK Bontang

1 Paket(100%)

-

164 1.01.28.006

Penyelenggaraan Briging Training Bontang Techno Park

Jumlah Siswa/Siswi yang Kota Bontang mengikuti Kegiatan Briging Training BTP

100 Orang(100%)

500.000

2.111.250

165 1.01.28.008

Pengembangan Jurusan Akademi Komunitas

Penambahan Jurusan pada Kota Bontang Lembaga BTP dan Akademi Komunitas Bontang

1 Jurusan(100%)

100.000

299.952

166 1.01.28.009

Operasionalisasi Lembaga Akademi Komunitas Penyelenggaraan Proses dan Bontang Techno Park Belajar Mengajar Pendidikan Vokasi pada Lembaga BTP dan AK Bontang

1 Tahun(100%)

500.000

1.000.000

1.01.29

167 1.01.29.001

Kota Bontang

Kota Bontang

CATATAN PENTING 9

- Ditunda Pelaksanaannya

300.000


PROGRAM PEMERATAAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peningkatan Mutu Lembaga Sekolah Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK

Meningkatnya Mutu Lembaga Sekolah Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK

300.000

-

Supervisi Proses Belajar Mengajar (PBM) Jenjang Pendidikan SD, SMP< dan SMA/SMK

Meningkatnya Mutu Proses Kota Bontang Belajar Mengajar (PBM) di Satuan Pendidikan

200 Orang(100%)

300.000



2

1.01.30

NAMA 3

PROGRAM KEBERMAKNAAN PENDIDIKAN BERKARAKTER

INDIKATOR KINERJA


4

5

Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan



Meningkatnya Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan

-

449.954

449.954

CATATAN PENTING 9

168 1.01.30.001

TFT Tim Pengembangan Kurikulum Pendidikan Meningkatnya Mutu dan Berkarakter SD, SMP, dan SMA/SMK Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kota Bontang

100 Persen(100%)

-

169 1.01.30.002

Pelatihan ICT Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan SD dan SMP

Kota Bontang

100 Persen(100%)

-


170 1.01.30.004

Pelatihan Pendidikan Enterpreneur Jenjang SMA/SMK

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan SMA/MA/SMK

Kota Bontang

100 Persen(100%)

-


PROGRAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA LEMBAGA KEPENDIDIKAN

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Lembaga Pendidikan

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Lembaga Pendidikan

-

-

110 Sekolah(100%)

-



-

-

1.01.31

171 1.01.31.001

1.01.32

Pelatihan Administrasi Sekolah bagi Tenaga Meningkatnya Mutu Kependidikan Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK Pengelolaan Administrasi di Lembaga Sekolah

Kota Bontang

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Peningkatan Mutu Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelayanan Pendidikan

172 1.01.32.001

Pelatihan Analisis Materi Ujian (AMU) Bidang Studi UN jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

Meningkatnya Mutu, Kualitas Kompetensi Tenaga Pendidik Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

Kota Bontang

100 Persen(100%)

-


173 1.01.32.002

Pelatihan Penguasaan Materi Ujian Bidang Studi UN Jenjang SD,SMP dan SMA/SMK

Meningkatnya Mutu, Kualitas Kompetensi Tenaga Pendidik Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

Kota Bontang

100 Persen(100%)

-


174 1.01.32.003

Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 5 Bidang Studi Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK

Meningkatnya Mutu Kompetensi Tenaga Pendidik Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK

Kota Bontang

100 Persen(100%)

-


175 1.01.32.004

Pelatihan ICT Bagi Guru Jenjang Pendidikan SMA/SMK

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK

Kota Bontang

100 Persen(100%)

-



NAMA

2

3

INDIKATOR KINERJA


4

x

Digunakan Bersama

x.xx

Program-Kegiatan pada setiap SKPD

x.xx.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Meningkatnya PERKANTORAN Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

5


1 Tahun

KEBUTUHAN DANA / PAGU DANA PAGU INDIKATIF SETELAH ASISTENSI 7 8 10.665.300 10.793.130 10.665.300

10.793.130

8.741.300

8.888.930

176 x.xx.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tercapainya Prosentasi Rata - Rata Surat yang Disampaikan

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

21.000

21.000

177 x.xx.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

126.000

126.000

178 x.xx.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Pembayaran Kota Bontang Jasa Pemeliharaan dan Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

46 Unit(100%)

20.600

20.600

179 x.xx.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

18.000

18.000

180 x.xx.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

225.000

225.000

181 x.xx.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak Kota Bontang dan Penggandaan

1 Tahun(100%)

240.000

240.000

182 x.xx.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

Kota Bontang

8 Paket(100%)

12.000

12.000

183 x.xx.01.013

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kota Bontang

1 Paket(100%)

200.000

200.000

184 x.xx.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Kota Bontang

1 Paket(100%)

12.000

12.000

CATATAN PENTING 9


NAMA

INDIKATOR KINERJA


1 2 185 x.xx.01.015

3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4 Tersedianya Buku Bahan Bacaan dan Perundangan

186 x.xx.01.016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kota Bontang Kantor

1 Tahun(100%)

187 x.xx.01.017

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman Aparatur

Kota Bontang

188 x.xx.01.018

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi

189 x.xx.01.019

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan

190 x.xx.02.023

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

191 x.xx.02.027

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya Peralatan Kantor Gedung Kantor

x.xx.02

x.xx.03

5

TARGET CAPAIAN KINERJA 6 1 Tahun(100%)

Kota Bontang


29.500

29.500

100 Orang(100%)

149.200

149.100

Kota Bontang

100 Orang(100%)

1.200.000

1.265.250

Kota Bontang

260 Orang(100%)

6.248.000

6.330.480

550.000

550.000

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Bontang

46 Unit(100%)

500.000

500.000

Kota Bontang

1 Tahun(100%)

50.000

50.000

200.000

200.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan

Disiplin Aparatur di Lingkungan Dinas Pendidikan

192 x.xx.03.002

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Kota Bontang beserta Kelengkapannya Bagi Aparatur

100 Orang(100%)

50.000

50.000

193 x.xx.03.005

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu

100 Orang(100%)

150.000

150.000

Kota Bontang

CATATAN PENTING 9


2

x.xx.05

194 x.xx.05.001

x.xx.06

NAMA 3

INDIKATOR KINERJA


4

5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Meningkatnya Mutu SUMBER DAYA APARATUR dan Kualitas Aparatur di Lingkuang Dinas Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya Biaya Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur


Aparatur Dinas Pendidikan 100 Orang

Kota Bontang

PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya Mutu PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Sistem Pelaporan CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD

50 Orang(100%)

Tersedianya beberapa Dokumen yang menggambarkan capaian/hasil serta rencana program kegiatan SKPD


400.000

380.200

400.000

380.200

124.000

124.000

195 x.xx.06.001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

36.000

36.000

196 x.xx.06.002

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunya Laporan Kota Bontang Keuangan Semesteran dan Pronosis Realisasi Anggaran

2 Dokumen(100%)

19.000

19.000

197 x.xx.06.004

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

19.000

19.000

198 x.xx.06.010

Penyusunan Renja SKPD

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

30.000

30.000

199 x.xx.06.011

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Tersusunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kota Bontang

1 Dokumen(100%)

20.000

20.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Memaksimalkan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan

300.000

300.000

Verifikasi Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah

Terlaksananya Verifikasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan

300.000

300.000

x.xx.09

200 x.xx.09.021

Maksimalnya Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Kota Bontang

1 Tahun(100%)

CATATAN PENTING 9


2

x.xx.10

201 x.xx.10.001

NAMA

INDIKATOR KINERJA

3


4

PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Khususnya Bidang Pendidikan

Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bidang Pendidikan

TOTAL

5


Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Bidang Pendidikan Kota Bontang

100 Persen(100%)


350.000

350.000

350.000

350.000

120.608.809

CATATAN PENTING 9

Tabel II.2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pendidikan Kota Bontang Target Renstra SKPD No

Realisasi Capaian

Proyeksi

Indikator 2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

99,07

99,17

99,26

99,07

99,60

99,17

99,26

12

12

12

12

12

12

12

106,54 100,57 97,56

107,00 102,50 98,42

107,55 103,49 99,26

106,54 100,57 97,56

105,15 105,06 107,54

107,00 102,50 98,42

107,55 103,49 99,26

1,98 1,87 1,61

1,86 1,77 1,52

1,88 1,78 1,53

14,07 5,80 5,42

1,86 1,71 1,59

1,86 1,77 1,52

1,88 1,78 1,53

98,40 79,06 72,24

99,27 79,76 72,88

100,21 80,45 73,50

98,40 79,06 72,24

98,46 79,10 72,27

99,27 79,76 72,88

100,21 80,45 73,50

1

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.1 1.1.1

Angka Melek Huruf (%) Angka Melek Huruf

1.2 1.2.1

Angka Rata-rata Lama Bersekolah (Tahun) Angka Rata-rata Lama Bersekolah

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ Paket A (%) SMP/ MTS/ Paket B (%) SMA/ SMK/ MA/ Paket C (%)

1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3

Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/ MI/ Paket A SMP/ MTS/ Paket B SMA/ SMK/ MA/ Paket C

1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 2

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI/ Paket A (%) SMP/ MTS/ Paket B (%) SMA/ SMK/ MA/ Paket C (%) ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1 2.1.1 2.1.2

Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

928,77 32,94

936,98 30,97

944,99 29,75

928,77 32,94

1041,51 32,67

936,98 30,97

944,99 29,75

2.1.3 2.1.4

Rasio Guru/ Murid Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata Rata

576,94 57,69

554,96 55,50

533,82 53,38

576,94 55,69

569,55 56,96

554,96 55,50

533,82 53,38


Catatan Analisis

Target Renstra SKPD No

Realisasi Capaian

Proyeksi

Indikator 2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

576,94 19,28

582,04 17,31

587,01 16,63

576,94 19,82

911,28 29,61

582,04 17,31

587,01 16,63

2.2 2.2.1 2.2.2

Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah

2.2.3 2.2.4 2.2.5

828,19 82,82 99,00

854,13 79,66 98,22

821,59 76,63 98,85

828,19 95,97 99,00

812,43 81,24 99,60

854,13 79,66 98,22

821,59 76,63 98,85

2.2.6

Rasio Guru/ Murid Rasio Guru/ Murid per Kelas Rata Rata Penduduk Yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara) Rasio Jumlah Siswa/Murid SMA : SMK

48 : 52

46 : 54

45 : 55

47 : 53

51 : 49

46 : 54

45 : 55

2.3 2.3.1

Fasilitas Pendidikan Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

96,61

100,00

100,00

96,61

68,33

100,00

100,00

2.3.2

Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kondisi Bangunan Baik Siswa Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Telah Mempunyai Buku Teks untuk Mata Pelajaran Pokok yang Memadai secara Gratis Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki Perpustakaan Sekolah dengan Koleksi Minimal 300 Judul

96,43

96,36

98,18

96,43

89,66

96,36

98,18

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

90,00

96,00

98,00

90,00

86,24

96,00

98,00

76,41

77,09

77,75

76,41

83,54

77,09

77,75

0,02 0,01 0,17

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,015 0,012 0,017

0,04 0,17 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

100,00 99,96

100,00 99,96

100,00 99,96

100,00 99,96

100,00 99,96

100,00 99,96

100,00 99,96

2.3.3

2.3.4

2.4 2.4.1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTS Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan (AL) dan Angka Melanjutkan (AM) Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS (%)

2.6 2.6.1 2.6.2


Catatan Analisis


Realisasi Capaian

Proyeksi

Indikator 2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2.6.3 2.6.4

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

99,91 103,44

99,91 100,03

99,91 100,07

99,91 103,44

99,87 107,45

99,91 100,07

99,91 103,44

2.6.5

97,16

100,00

100,00

97,16

102,69

100,00

97,16

2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Angka Mengulang Kelas Angka Mengulang Kelas SD/MI (%) Angka Mengulang Kelas SMP/MTs (%) Angka Mengulang Kelas SMA/SMKMA (%)

0,00 0,52 0,09

0,00 0.38 0,06

0,00 0,16 0,03

0,00 0,63 0,26

0,03 0,01 0,00

0,00 0,16 0,03

0,00 0,63 0,26

2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3

Nilai Rata - Rata Ujian Akhir Nasional UASBN SD/MI UN SMP/MTs UN SMA/MA/SMK

7,91 7,11 5,92

8,11 7,27 6,14

8,57 7,39 6,88

7,91 7,11 5.92

8,53 8,02 6,46

8,57 7,39 6,88

7,91 7,11 5.92

2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3

Rasio Jumlah Guru : Murid Rasio Guru : Murid SD/MI Rasio Guru : Murid SMP/MTs Rasio Guru : Murid SMA/MA/SMK

1 : 19 1 : 13 1 : 14

1 : 20 1 : 14 1 : 15

1 : 20 1 : 15 1 : 15

1 : 20 1 : 13 1 : 14

1 : 18 1 : 15 1 : 12

1 : 20 1 : 15 1 : 15

1 : 20 1 : 13 1 : 14

2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3

Rasio Jumlah Siswa : Kelas Rasio Siswa : Kelas SD/MI Rasio Siswa : Kelas SMP/MTs Rasio Siswa : Kelas SMA/MA/SMK

1 : 32 1 : 32 1 : 30

1 : 32 1 : 32 1 : 32

1 : 32 1 : 32 1 : 32

1 : 32 1 : 32 1 : 28

1 : 28 1 : 28 1 : 26

1 : 32 1 : 32 1 : 32

1 : 32 1 : 32 1 : 28

2.11 2.11.1 2.11.2 2.11.3

Rasio Jumlah Kelas / Ruang Kelas Rasio Kelas / Ruang Kelas SD (%) Rasio Kelas / Ruang Kelas SMP (%) Rasio Kelas / Ruang Kelas SMA/SMK (%)

2,24 2,17 0,00

1,05 1,06 0,00

0,00 0,00 0,00

3,36 3,35 0,00

1,31 1,01 1,08

0,00 0,00 0,00

3,36 3,35 0,00

2.12 2.12.1

Rasio Jumlah Laboratorium / Sekolah Rasio Laboratorium/Sekolah Jenjang SD yang memiliki Laboratorium IPA, Komputer, dan Bahasa (%)

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00


Catatan Analisis


2.12.2

2.12.3

2.12.4 3

Realisasi Capaian

Proyeksi

Indikator

Rasio Laboratorium/Sekolah Jenjang SMP yang memiliki Laboratorium IPA, Komputer, dan Bahasa (%) Rasio Laboratorium/Sekolah Jenjang SMA yang memiliki Laboratorium IPA, Komputer, dan Bahasa (%) Rasio Bengkel Kerja/Sekolah Jenjang SMK yang memiliki tempat praktek memadai (%) INDIKATOR TAMBAHAN

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3

Pendidikan Luar Biasa Pendidikan Luar Biasa (PLB) Jenjang SD/MI Pendidikan Luar Biasa (PLB) Jenjang SMP/MTS Pendidikan Luar Biasa (PLB) Jenjang SMA/SMK/MA

3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Pembinaan Guru Pembinaan Guru Jenjang SD/ MI Pembinaan Guru Jenjang SMP/ MTS Pembinaan Guru Jenjang SMA/ SMK/ MA Guru Yang Memenuhi Standar Kualifikasi S1/D4

3.4 3.4.1

Pemerataan Mutu Lembaga Pendidikan Sekolah yang berpredikat Sekolah Standar Nasional (SSN) Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

3.4.2

Sekolah Standar Nasional (SSN) dikembangkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Sekolah Unggulan Daerah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

3.5 3.5.1

Penguatan Tata Kelola Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Sekolah

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

76,40

89,00

100,00

76,40

81,46

100,00

76,40

90,91

95,45

100,00

90,40

90,91

100,00

90,40

80,00

86,67

100,00

95,00

80,00

100,00

95,00

4 4 4

4 4 4

4 4 4

3 3 3

4 4 4

4 4 4

3 3 3

1092 579 596 74,65

1092 579 596 95,45

1092 579 596 100

1092 579 596 74,65

1092 579 596 83,34

1092 579 596 100

1092 579 596 74,65

38,00

40,00

40,00

45,00

45,00

40,00

45,00

3

4

4

3

3

4

3

35,00

45,00

49,00

35,00

35,00

49,00

35,00


Catatan Analisis


Realisasi Capaian

Proyeksi

Indikator 2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

3.5.2

Sekolah yang telah mendapatkan Akreditasi Sekolah

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

3.5.3

Sekolah yang telah mendapatkan Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008

75,00

75.00

75,00

75,00

75,00

75,00

75,00

3.6 3.6.1

Pengembangan Lembaga Pendidikan Pengembangan Bontang Techno Park dan Akademi Komunitas sebagai Puasat Pendidikan dan Pengembangan Industri Pengembangan Lembaga Autis Centre Pendidikan Inklusif Pengembangan Pendidikan Inklusif

25,00

50,00

75,00

0,00

5,00

50,00

75,00

80,00

90,00

100,00

0,00

6,00

90,00

100,00

20,00

30,00

40,00

0,00

20,00

30,00

40,00

3.6.2 3.7 3.7.1


Catatan Analisis

Tabel11II.2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2014 Kota Bontang Nama SKPD

Kode

: Dinas Pendidikan



2

3

1

Perkiraan Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Target Realisasi Target dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun Program/Kegiatan Capaian Target Kinerja Program/Kegi 2013 Kinerja Hasil Program atan Renja Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Renstra dan Keluaran SKPD Tahun SKPD Kegiatan s/d berjalan Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2013 Tahun 2012 (2014) Target Realisasi Realisasi (%) Capaian Capaian 4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)


100,00

100,00

100,00

80,24

80,24

100,00

93,41

93,41

100,00

100,00

100,00

60,00

60,00

100,00

86,67

86,67

1 01 01 02

100,00

100,00

100,00

50,73

50,73

100,00

83,58

83,58

100,00

100,00

100,00

50,78

50,78

-

-

-

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00

99,06 99,43 65,79

99,06 99,43 65,79

100,00 100,00 100,00

99,69 99,81 88,60

99,69 99,81 88,60

100,00

0,00

100,00

68,11

68,11

100,00

56,04

56,04

100,00

92,00

100,00

97,14

97,14

100,00

96,38

96,38

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

45,41 93,33

45,41 93,33

100,00 100,00

81,80 97,78

81,80 97,78

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

98,27 98,24

98,27 98,24

100,00 100,00

99,42 99,41

99,42 99,41

1

WAJIB

1 01

PENDIDIKAN

1 01 01

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya prosentase rata - rata surat yang disampaikan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Meningkatnya pelayanan jasa Air dan Listrik perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya pembayaran jasa Kendaraan Dinas/Operasional pemeliharaan dan surat perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya komponen listrik dan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya sarana dan prasarana Kantor perkantoran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan dapur Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya buku bahan bacaan dan Perundang - Undangan perundang undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman aparatur

1 01 01 06

1 01 01 08 1 01 01 10 1 01 01 11 1 01 01 12 1 01 01 13 1 01 01 14 1 01 01 15 1 01 01 16 1 01 01 17

Mewujudkan Pendidikan Tuntas Berkualitas Menuju Masyarakat Berbudi Luhur Dan Cerdas

22

Kode


1

2

1 01 01 18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran 1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 01 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1 01 02 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 1 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu 1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal


Perkiraan Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Target Realisasi Target Program/Kegiatan Capaian Target Kinerja dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun Program/Kegi 2013 Kinerja Hasil Program atan Renja Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Renstra dan Keluaran SKPD Tahun SKPD Kegiatan s/d berjalan Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2013 Tahun 2012 (2014) Target Realisasi Realisasi (%) Capaian Capaian

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Terjalinnya kerjasama Tingkat Daerah, Provinsi dan Pusat Tersedianya Tenaga Administrasi Perkantoran Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor Meningkatnya Disiplin Aparatur

100,00

99,00

100,00

98,22

98,22

100,00

99,07

99,07

100,00

89,00

100,00

98,97

98,97

100,00

95,99

95,99

100,00

100,00

100,00

68,74

68,74

66,67

78,47

78,47

100,00

100,00

100,00

82,27

82,27

0,00

60,76

60,76

100,00

100,00

100,00

92,56

92,56

100,00

97,52

97,52

100,00

100,00

100,00

31,41

31,41

100,00

77,14

77,14

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

33,33

33,33

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

52,00

100,00

69,15

69,15

100,00

100,00

100,00

100,00

52,00

100,00

69,15

69,15

100,00

73,72

73,72

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tersedianya pakaian dinas serta kelengkapannya bagi Aparatur Tersedianya pakaian khusus Hari Besar Nasional Meningkatnya Mutu dan Kualitas Aparatur Meningkatnya mutu, kualitas dan profesionalisme Aparatur 1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Laporan Capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kinerja, Keuangan, dan Laporan Keuangan Akuntabilitas serta Renstra 1 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tersusunnya Dokumen laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Dokumen laporan dan Prognosis Realisasi Anggaran keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran


33

Kode



1

2

3

Perkiraan Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program Capaian Target Target Realisasi Target Program/Kegiatan Capaian Target Kinerja dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun Program/Kegi 2013 Kinerja Hasil Program atan Renja Renstra SKPD s/d Tahun 2015 Renstra dan Keluaran SKPD Tahun SKPD Kegiatan s/d berjalan Tingkat Realisasi Tingkat Tahun 2013 Tahun 2012 (2014) Target Realisasi Realisasi (%) Capaian Capaian 4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 01 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya Dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 01 06 10 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD 1 01 06 11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

100,00

0,00

100,00

95,82

95,82

100,00

65,27

65,27

100,00

0,00

100,00

95,82

95,82

100,00

65,27

65,27

Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah

-

-

-

-

-

100,00

33,33

0,00

Penyebarluasan Informasi Dalam Bidang Pendidikan Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

-

-

-

-

-

100,00

33,33

0,00

100,00

100,00

100,00

96,45

96,45

100,00

98,81

100,00

Tersusunnya Dokumen RENSTRA SKPD 1 01 09 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Tercapainya Pelaksanaan Publik Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos 1 01 09 20 Verifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Hibah Terlaksananya Verifikasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah dan Bantuan Sosial 1 01 10

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1 01 10 01 Pelaksanaan Pameran Pembangunan 1 01 15



Terbangunnya gedung PAUD terpadu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

33,33

0,00

1 01 15 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Terbangunnya Ruang Kelas Sekolah

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

66,67

66,67

1 01 15 10 Pembangunan Ruang Unit Sekolah

Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah Tersedianya buku - buku dan alat tulis siswa

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

33,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

33,33

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

66,67

0,00

1 01 15 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 01 15 15 Pengadaan Buku - Buku dan Alat Tulis Siswa


44

Kode



1

2

3

1 01 15 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE) 1 01 15 19 Pengadaan Meubelair Sekolah Tersedianya Meubelair Sekolah yang Layak 1 01 15 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Tersedianya tenaga pendidik yang kompeten 1 01 15 62 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, Dan Tersusunnya Dokumen Kurikulum, Model Pembelajaran Anak Usia Dini Bahan Ajar dan Model Pembelajaran serta Pengembangannya 1 01 15 63 Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 64 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 65 Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 1 01 15 72 Penyelenggaraan Parenting Education 1 01 15 73 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (PAUD) (Bantuan Keuangan Provinsi) 1 01 16

Terwujudnya kerjasama dalam pengembangan PAUD Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program PAUD Terselenggaranya Sosialisasi dan Publikasi Program PAUD Membangun Sinergi antara Sekolah dan Orang Tua Tersedfianya Media Pembelajaran bagi Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Terlaksananya Wajib Belajar Sembilan Tahun Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

66,67

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

66,67

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

75,20

75,20

100,00

91,73

91,73

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

91,00

100,00

95,76

95,76

100,00

95,59

95,59


Terbangunnya Unit Sekolah Baru (USB)

100,00

50,00

100,00

81,27

81,27

-

0,00

0,00

1 01 16 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Terpenuhinya Ruang Kelas Baru Bagi SD dan SMP Terbangunnya ruang guru yang refresentatif

100,00

0,00

100,00

79,14

79,14

100,00

59,71

59,71

-

-

-

-

-

100,00

33,33

100,00

1 01 16 04 Penambahan Ruang Guru Sekolah


55

Kode


1

2

1 01 16 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah

1 01 16 08 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 1 01 16 11 Pembangunan Rumah Ibadah 1 01 16 12 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1 01 16 13 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya 1 01 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 01 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah 1 01 16 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah 1 01 16 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 1 01 16 58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 1 01 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum

1 01 16 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD


3


5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Terbangunnya Laboratorium IPA, Bahasa, Komputer serta Ruang Multimedia, Keterampilan bagi SD dan SMP Terbangunnya Ruang Aula Sekolah Baru Terbangunnya Rumah Ibadah pada Sekolah SMP Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah Terbangunnya Jaringan Listrik dan Perlengkapannya di Sekolah Tersedianya alat praktek dan peraga siswa Tersedianya Meubelair Sekolah yang Layak Terpenuhinya APK 100 pada Akhir Tahun 2016 Terlatihnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/MI, SMP/MTs Seluruh siswa SD/MI dan SMP/MTS lulus dengan hasil baik Tersedianya pendidik yang dapat mengintegrasikan Pendidikan Berkarakter Bangsa di setiap Mata Pelajaran ke dalam Dokumen KTSP dan Kelengkapan Administrasi Kurikulum

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

66,67

66,67

-

-

-

-

-

100,00

33,33

100,00

-

-

-

-

-

100,00

33,33

100,00

-

-

-

-

-

100,00

33,33

100,00

-

35,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

100,00

96,00

96,00

100,00

65,33

65,33

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

0,00

-

100,00

66,67

100,00

Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Kelompok Belajar Paket A Setara SD

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


66

Kode


1

2

1 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

1 01 16 69 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar 1 01 16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1 01 16 71 Pengembangan Comprehensive Teaching And Learning (CTL) 1 01 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 1 01 16 91 Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah 1 01 16 92 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bantuan Keuangan Provinsi) 1 01 16 93 Pengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) 1 01 16 94 Pembangunan Gedung Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) 1 01 16 98 Pengadaan Buku Suplemen SD/MI dan SMP/MTs/SMPLB 1 01 16 105 Pembangunan Laboratorium IPA dan Bahasa SMP Negeri 8 Bontang (Bantuan Keuangan Provinsi)



3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Terselenggaranya pendidikan kesetaraan Kelompok Belajar Paket B Setara SMP Terwujudnya lembaga bermutu yang menerapkan ICT dalam mengelola manajemen sekolah serta menerapkan MBS, ISO 9001:2008 dan SSN

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Meningkatnya siswa SD/MI, SMP/MTs yang Berbakat dan Berprestasi Tersedianya guru yang berkualitas dalam melaksanakan proses pembelajaran Tersedianya lembaga sekolah yang terakreditasi

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

-

-

-

-

100,00

33,33

0,00

100,00

100,00

100,00

80,00

80,00

100,00

93,33

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

Tersedianya Ruang Kelas yang Refresentatif Tersedianya Buku Kurikulum 2013

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

100,00

-

-

-

100,00

66,67

100,00

Terbangunnya Ruang Lab. IPA dan Lab Bahasa di SMP Negeri 8 Bontang

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

Tersedianya alat praktek dan peraga siswa


77

Kode

1


3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Terlaksananya Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun Terpenuhinya APK > 100 pada Tahun 2016 Terbangunnya Ruang Laboratorium yang Refresentatif

100,00

100,00

100,00

93,52

93,52

100,00

97,84

0,98

100,00

75,00

100,00

97,53

97,53

-

-

-

100,00

0,00

100,00

98,63

98,63

100,00

66,21

0,00

-

-

-

-

-

100,00

33,00

33,00

-

-

-

-

-

100,00 100,00

33,00 33,00

33,00 33,00


-

100,00

-

-

-

100,00

33,00

33,00

1 01 17 23

-

-

-

-

-

100,00

33,00

33,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

-

-

-

100,00

66,67

66,67

100,00

100,00

-

-

-

100,00

66,67

66,67

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1 01 17

2



Program Pendidikan Menengah

1 01 17 03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 01 17 05 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik Sekolah (Lab Bahasa, Komputer, IPA, IPS, dan Lain - Lain) 1 01 17 10 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 01 17 11 Pembangunan Ruang Ibadah 1 01 17 18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa

1 01 17 41 1 01 17 46

1 01 17 57 1 01 17 58 1 01 17 62 1 01 17 63

Tersedianya Meubelair Sekolah yang Layak Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Terpeliharanya sarana dan prasarana Sekolah sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Terpenuhinya bangunan sekolah yang Sekolah representatif Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Terpenuhinya bangunan ruang Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah laboratorium dan praktikum sekolah yang representatif Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik Pelatihan Penyusunan Kurikulum Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Tersedianya beasiswa bagi siswa dari Mampu keluarga kurang mampu Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Tersedianya Alternatif Lain Layanan Pendidikan Formal


88

Kode


1

2



3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 01 17 64 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar


100,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

66,67

66,67

1 01 17 67 Peningkatan Prestasi Siswa dan Pembina Kegiatan 1 01 17 69 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1 01 17 78 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

Meningkatnya prestasi siswa dan kompetensi siswa Mingkatnya siswa SMA/SMK yang berbakat dan berprestasi Meningkatnya prestasi dan kompetensi siswa Terpenuhinya rasio buku penunjang/pelajaran (1 : 1) Meningkatnya nilai Ujian Nasional (UN) pada Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 0.25 per Mata Pelajaran per Tahun Tersedianya Ruang Laboratorium Sekolah Terbangunnya Sarana dan Prasarana Sekolah Terlaksananya Lomba Cerdas Cermat, Lomba Mars Kota dan Mars Berbudi Luhur Terlaksananya Pelatihan TFT Berbudi Luhur Tersedianya Bengkel dan Ruang Laboratorium Sekolah

100,00

100,00

100,00

66,50

66,50

100,00

88,84

88,84

100,00

100,00

100,00

78,62

78,62

100,00

92,87

92,87

100,00

100,00

100,00

62,10

62,10

100,00

87,36

87,36

-

-

-

-

-

100,00

30,00

30,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

40,00

-

-

-

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

66,67

0,67

0,00

40,00

-

-

-

100,00

47,00

40,00

-

35,00

-

-

-

-

-

-

1 01 17 80 Pengadaan Buku Suplemen SMA/MA/SMK 1 01 17 84 Tes Daya Serap Bidang Studi Ujian Nasional (UN)

1 01 17 85 Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) 1 01 17 88 Pembangunan Gedung Sekolah Boarding School (Bantuan Keuangan Provinsi) 1 01 17 89 Lomba Cerdas Cermat dan Lomba Mars

1 01 17 90 Pelatihan TFT Bontang Berbudi Luhur untuk Remaja 1 01 17 91 Pembangunan Bengkel dan Ruang Laboratorium SMKN (Bantuan Keuangan Provinsi) 1 01 17 92 Pengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah Tersedianya Sarana Pembelajaran (Bantuan Keuangan Provinsi) Sekolah


99

Kode


1

2

1 01 17 93 Penyediaan Dana Pendamping Pengadaan Sarana Pembelajaran Sekolah Bantuan Keuangan Provinsi 1 01 17 94 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (Bantuan Keuangan Provinsi) 1 01 17 95 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah 1 01 18 1 01 18 01 1 01 18 02 1 01 18 03 1 01 18 04

1 01 18 05

1 01 18 06 1 01 18 07


3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Tersedianya Dana Operasional Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi

-

100,00

-

-

-

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

100,00

-

100,00

99,35

99,35

-

-

-

100,00

93,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

-

-

100,00

66,67

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

66,67

100,00

-

100,00

-

-

-

100,00

33,00

100,00

-

100,00

-

-

-

100,00

33,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

-

100,00

33,00

100,00

Terpenuhinya Bangunan Sekolah Yang Refresentatif Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Program Pendidikan Non Formal Terlaksananya Pendidikan Non Formal Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pendidik PNF Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Tersedianya biaya operasional Non Formal penyelenggaraan PNF Pembinaan Pendidikan Kursus dan Terbinanya Lembaga Pendidikan Kelembagaan Kursus dan Kelembagaanya Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Terselenggaranya Pendidikan Keaksaraan guna Pemberantasan Buta Huruf Pengembangan Pendidikan Kecakapan Tersedianya sumber daya manusia Hidup yang memiliki keterampilan guna menunjang kehidupannya Penyediaan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan prasaran Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal Pengembangan Data dan Informasi Terlaksananya pengembangan data Pendidikan Non Formal dan informasi data berbasis IT

1 01 18 09 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Non Formal 1 01 18 10 Pengembangan Sertifikasi Pendidikan Non Formal


Tersedianya dokumen kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran di PNF Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kompeten


1010

Kode


1

2


3

1 01 18 11 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal

Tersusunya Dokumen Perencanaan Program Pendidikan Non Formal


Terselenggaranya Sosialisasi dan Publikasi Program Pendidikan Non Formal Terlaksananya Monev dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Program PNF Terselenggaranya Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Terlaksananya pengembangan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Terbentuknya Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tersedianya lembaga Pendidikan Non Formal yang telah Terakreditasi


1 01 18 14 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 1 01 18 15 Pengembangan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 1 01 18 16 Rintisan Kelembagaan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1 01 18 18 Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga Pendidikan Non Formal 1 01 18 19 Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1 01 18 20 Pelaksanaan Kompetisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 01 18 21 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan (Bantuan Keuangan Provinsi) 1 01 18 22 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (Bantuan Keuangan Provinsi) 1 01 18 23 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT SKB

Terbangunnya Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Meningkatnya Mutu dan Kualitas PTK Pendidikan Non Formal Meningkatnya Layanan Pendidikan Keaksaraan guna Program Pemberantasan Buta Huruf Meningkatnya Mutu Pengelolaan serta SDM melalui Pendidikan Kecakapan Hidup Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor


5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

-

-

100,00

33,00

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

100,00

66,67

100,00

-

100,00

-

-

-

100,00

66,67

100,00

100,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

66,67

100,00


1111

Kode


1

2



3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Tersosialisasinya Program Kerja UPT

100,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

66,67

100,00

Terbangunnya Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Meningkatnya Mutu serta Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

100,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

66,67

100,00

100,00

87,00

100,00

79,09

79,09

100,00

88,70

88,70

Meningkatnya mutu dan kualitas Tenaga Pendidik sesuai Standart Kualifikasi Guru 1 01 20 08 Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Meningkatnya kualitas dan mutu Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tenaga Kependidikan yang Baik 1 01 20 10 Pengembangan Sistem Penghargaan dan Meningkatnya mutu dan kualitas Perlindungan Terhadap Tenaga Pendidik Tenaga Pendidik dalam melaksanakan Proses KBM 1 01 20 15 Penilaian Angka Kredit Tersedianya Aparatur yang terampil dala melakukan PAK bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

24,71

24,71

-

41,57

100,00

1 01 20 16 Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Terhadap Guru (Bantuan Keuangan Provinsi)

Meningkatnya mutu dan kualitas Tenaga Pendidik dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar

100,00

100,00

100,00

57,37

57,37

100,00

85,79

85,79

1 01 20 18 Pemberian Tambahan Perbaikan Penghasilan Terhadap Pendidik PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi)

Meningkatnya mutu dan kualitas Tenaga Pendidik dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1 01 20 22 Pelatihan Kecerdasan Hati untuk Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah

Terlaksananya Pelatihan Kecerdasan Hati untuk Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah

-

100,00

-

-

-

-

-

-

1 01 18 24 Sosialisasi Program Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 1 01 18 25 Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (Bantuan Keuangan Provinsi) 1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 01 20 07 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standart Kualifikasi


1212

Kode


1

2



3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 01 20 23 Pelatihan TFT Bontang Berbudi Luhur Untuk Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah

Terlaksananya Pelatihan TFT Bontang Berbudi Luhur untuk Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah

-

100,00

-

-

-

-

-

-

1 01 20 24 Pelatihan TFT Bontang Berbudi Luhur Untuk Guru 1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Terlaksananya Pelatihan TFT Bontang Berbudi Luhur bagi Guru Meningkatnya Mutu Manajemen Pelayanan Pendidikan

100,00

-

100,00

71,58

71,58

100,00

57,19

57,19

100,00

85,00

100,00

77,87

77,87

100,00

87,62

87,62

Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan Tersedianya sistem informasi dan manajemen yang terintegrasi Teknologi Informasi 1 01 22 11 Peringatan/Perayaan Hari - Hari Besar Meningkatnya kedisiplinan baik Nasional Bidang Pendidikan mental dan fisik Aparatur 1 01 22 12 Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah Meningkatnya pelayanan kesehatan pada sekolah 1 01 22 16 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Terselenggaranya pelaksanaan Bebas Daerah (BOSDA) SMA/MA/SMK (Bantuan Biaya Pendidikan Keuangan Provinsi)

100,00

100,00

100,00

69,05

69,05

100,00

89,68

89,68

100,00

100,00

100,00

27,73

27,73

100,00

75,91

75,91

100,00

100,00

100,00

87,50

87,50

100,00

95,83

95,83

100,00

-

100,00

0,00

0,00

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


100,00

100,00

100,00

92,08

92,08

100,00

97,36

97,36

100,00

100,00

100,00

90,92

90,92

100,00

96,97

96,97

-

-

-

-

-

100,00

33,00

33,00

-

100,00

-

-

-

-

-

-

1 01 22 02 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan 1 01 22 07 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

1 01 22 19 Penyediaan Dana Pendamping Operasional Manajemen BOS (APBN) 1 01 22 23 Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Manajemen Sekolah

Tersedianya biaya operasional pengelola BOSDA jenjang SMA/SMK/MA Tersedianya biaya operasional manajemen kegiatan pemberian tambahan penghasilan terhadap Pendidik Tersedianya biaya operasional manajemen BOS Kota Bontang Meningkatnya mutu manajemen Penyelenggaraan Sekolah


1313

Kode


1

2

1 01 22 24 Penyediaan Dana Pendamping Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Pendidikan 1 01 22 25 Fasilitasi Kegiatan UKS 1 01 22 26 Penyelenggaraan Pelatihan Seminar, Lokakarya, serta Diskusi Ilmiah tentang berbagai Isu Pendidikan 1 01 22 27 Peningkatan Kedisiplinan Siswa



3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Tersedianya biaya operasional pengelola kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Meningkatnya Mutu Layanan Kesehatan Sekolah Meningkatnya mutu manajemen Penyelenggaraan Sekolah

-

100,00

-

-

-

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

100,00

100,00

66,67

66,67

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

100,00

-

-

-

-

-

-

Terlaksananya Lomba Upacara di Sekolah Jenjang SMA/SMK 1 01 22 28 Pembinaan Penyelenggaraan Masa Orientasi Terselenggaranya Masa Orientasi Siswa (MOS) Siswa Jenjang SMP dan SMA/SMK 1 01 22 29 Penyelenggaraan Lomba Upacara Bendera Tingkat SLTP dan SLTA 1 01 24 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan 1 01 24 01 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Semua Jenjang Pendidikan (Sekolah Swasta / Bantuan Subsidi)

Meningkatnya kedisiplinan Siswa pada Jenjang SLTP dan SLTA Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Tersedianya biaya pendidikan bagi masyarakat untuk semua jenjang pendidikan

100,00

-

100,00

55,75

55,75

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

57,68

57,68

100,00

85,89

85,89

1 01 24 07 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina I Bontang 1 01 24 08 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Pembina II Bontang 1 01 24 09 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) TK Satu Atap Bontang 1 01 24 10 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Utara

Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan

100,00

100,00

100,00

88,93

88,93

100,00

96,31

96,31

100,00

100,00

100,00

97,27

97,27

100,00

99,09

99,09

100,00

100,00

100,00

99,36

99,36

100,00

99,79

99,79

100,00

100,00

100,00

98,03

98,03

100,00

99,34

99,34


1414

Kode


1

2

1 01 24 11 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Utara 1 01 24 12 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Utara 1 01 24 13 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Utara 1 01 24 14 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Utara 1 01 24 15 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Utara 1 01 24 16 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Utara 1 01 24 17 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 008 Bontang Utara 1 01 24 18 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Utara 1 01 24 19 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Utara 1 01 24 20 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Utara



3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan

100,00

100,00

100,00

98,20

98,20

100,00

99,40

99,40

100,00

100,00

100,00

96,20

96,20

100,00

98,73

98,73

100,00

100,00

100,00

82,33

82,33

100,00

94,11

94,11

100,00

100,00

100,00

98,25

98,25

100,00

99,42

99,42

100,00

100,00

100,00

80,76

80,76

100,00

93,59

93,59

100,00

100,00

100,00

66,99

66,99

100,00

89,00

89,00

100,00

100,00

100,00

87,61

87,61

100,00

95,87

95,87

100,00

100,00

100,00

87,19

87,19

100,00

95,73

95,73

100,00

100,00

100,00

98,10

98,10

100,00

99,37

99,37

100,00

100,00

100,00

98,43

98,43

100,00

99,48

99,48


1515

Kode


1

2

1 01 24 21 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Selatan 1 01 24 22 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Selatan 1 01 24 23 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Selatan 1 01 24 24 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Selatan 1 01 24 25 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 005 Bontang Selatan 1 01 24 26 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 006 Bontang Selatan 1 01 24 27 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 007 Bontang Selatan 1 01 24 28 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 009 Bontang Selatan 1 01 24 29 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 010 Bontang Selatan 1 01 24 30 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 011 Bontang Selatan



3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)


100,00

100,00

100,00

96,58

96,58

100,00

98,86

98,86

100,00

100,00

100,00

95,71

95,71

100,00

98,57

98,57

100,00

100,00

100,00

89,74

89,74

100,00

96,58

96,58

100,00

100,00

100,00

86,58

86,58

100,00

95,53

95,53

100,00

100,00

100,00

97,04

97,04

100,00

99,01

99,01

100,00

100,00

100,00

96,19

96,19

100,00

98,73

98,73

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

818,18

818,18

100,00

339,39

339,39

100,00

100,00

100,00

99,68

99,68

100,00

99,89

99,89

100,00

100,00

100,00

99,34

99,34

100,00

99,78

99,78


1616

Kode


1

2

1 01 24 31 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 012 Bontang Selatan 1 01 24 32 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 013 Bontang Selatan 1 01 24 33 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 014 Bontang Selatan 1 01 24 34 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 015 Bontang Selatan 1 01 24 35 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 016 Bontang Selatan 1 01 24 36 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 001 Bontang Barat 1 01 24 37 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 002 Bontang Barat 1 01 24 38 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 003 Bontang Barat 1 01 24 39 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SDN 004 Bontang Barat 1 01 24 40 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 1 Bontang



3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)


100,00

100,00

100,00

74,43

74,43

100,00

91,48

91,48

100,00

100,00

100,00

96,96

96,96

100,00

98,99

98,99

100,00

100,00

100,00

93,37

93,37

100,00

97,79

97,79

100,00

100,00

100,00

94,50

94,50

100,00

98,17

98,17

100,00

100,00

100,00

77,80

77,80

100,00

92,60

92,60

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

91,92

91,92

100,00

97,31

97,31

100,00

100,00

100,00

46,14

46,14

100,00

82,05

82,05

100,00

100,00

100,00

98,93

98,93

100,00

99,64

99,64

100,00

100,00

100,00

97,43

97,43

100,00

99,14

99,14


1717

Kode


1

2

1 01 24 41 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 2 Bontang 1 01 24 42 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 3 Bontang 1 01 24 43 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 4 Bontang 1 01 24 44 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 5 Bontang 1 01 24 45 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 6 Bontang 1 01 24 46 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 7 Bontang 1 01 24 47 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMP Negeri 8 Bontang 1 01 24 48 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 1 Bontang 1 01 24 49 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 2 Bontang 1 01 24 50 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMA Negeri 3 Bontang



3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)


100,00

100,00

100,00

98,60

98,60

100,00

99,53

99,53

100,00

100,00

100,00

96,46

96,46

100,00

98,82

98,82

100,00

100,00

100,00

97,57

97,57

100,00

99,19

99,19

100,00

100,00

100,00

93,25

93,25

100,00

97,75

97,75

100,00

100,00

100,00

97,87

97,87

100,00

99,29

99,29

100,00

100,00

100,00

93,52

93,52

100,00

97,84

97,84

100,00

100,00

100,00

94,68

94,68

100,00

98,23

98,23

100,00

100,00

100,00

84,47

84,47

100,00

94,82

94,82

100,00

100,00

100,00

93,36

93,36

100,00

97,79

97,79

100,00

100,00

100,00

83,79

83,79

100,00

94,60

94,60


1818

Kode


1

2

1 01 24 51 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 1 Bontang 1 01 24 52 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 2 Bontang 1 01 24 53 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SMK Negeri 3 Bontang 1 01 24 54 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) MA Negeri Bontang 1 01 24 55 Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tuntas Kualitas (BOSTK) SLB Negeri Bontang 1 01 26 Program Peningkatan Manajemen Pendidikan 1 01 26 01 Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penataan Aset Bidang Pendidikan

1 01 26 02 Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi 1 01 26 03 Penyusunan Perencanaan Program Bidang Pendidikan



3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Terwujudnya Bebas Biaya Pendidikan bagi seluruh Siswa untuk semua Jenjang Pendidikan Meningkatnya Mutu Manajemen Pendidikan Terciptanya tata kelola Aset Bidang Pendidikan yang Akuntabel, Transparan dan dapat di Pertanggungjawabkan Tersedianya Pengharagaan bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan

100,00

100,00

100,00

93,50

93,50

100,00

97,83

97,83

100,00

100,00

100,00

93,82

93,82

100,00

97,94

97,94

100,00

100,00

100,00

96,09

96,09

100,00

98,70

98,70

100,00

100,00

100,00

95,57

95,57

100,00

98,52

98,52

100,00

100,00

100,00

98,87

98,87

100,00

99,62

99,62

100,00

75,00

100,00

71,18

100,00

100,00

82,06

100,00

0,00

0,00

0,00

84,73

84,73

100,00

61,58

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


1919

Kode

1

1 01 27


2


1 01 27 01 Pemetaan Sekolah Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK

1 01 27 02 Workshop Manajemen Mutu Sekolah SSN Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 27 03 Supervisi Manajemen Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 27 04 Supervisi Proses Belajar Mengajar (PBM) Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 28 Program Pengembangan Kebermaknaan Pendidikan 1 01 28 01 Implementasi Kurikulum Pendidikan Berkarakter SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 28 06 Pelatihan Kontekstual Bidang Studi UN Jenjang SMP 1 01 28 07 Pelatihan Pendidikan Enterpreneur Jenjang SMA/SMK 1 01 29 Program Peningkatan Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan




3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Meningkatnya Mutu Lembaga Sekolah Jenjang Pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK Terlaksananya Pembinaan Sekolah Menuju Sekolah Berstandar Nasional (SSN) Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK Terlaksananya Workshop Manajemen Mutu Sekolah Terlaksananya Supervisi Manajemen Sekolah Terlaksananya Supervisi Proses Belajar Mengajar (PBM) di Sekolah

100,00

0,00

100,00

96,09

96,09

0,00

32,03

32,03

100,00

-

100,00

84,37

84,37

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Terlaksananya Kurikulum Pendidikan Berkarakter Tersedianya Tenaga Pendidik yang Bermutu dan Berkualitas Tersedianya Tenaga Pendidik yang Bermutu dan Berkualitas Meningkatnya Mutu Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelayanan Pendidikan

100,00

0,00

100,00

94,81

94,81

0,00

31,60

31,60

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

100,00

-

100,00

84,45

84,45

-

-

-

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

33,33

33,33


100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-


100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-


2020

Kode


1

2


4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1 01 29 03 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 5 Bidang Studi Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK 1 01 30 Program Pengembangan Tata Kelola Lembaga Pendidikan 1 01 30 01 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Jenjang SD, SMP dan SMA/SMK


100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Tersedianya Tenaga Kependidikan yang Bermutu dan Berkualitas

100,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

33,33

33,33

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

1 01 32

Program Pengembangan Akademi Komunitas Bontang (AK) dan Bontang Techno Park (BTP) 1 01 32 01 Pembangunan Gedung Sekolah


100,00

0,00

100,00

75,57

75,57

100,00

58,52

58,52


100,00

-

100,00

-

-

100,00

100,00

100,00

1 01 32 03 Pengadaan Bahan dan Peralatan Pembelajaran 1 01 32 05 Pemberian Beasiswa

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembelajaran Terlaksananya Bebas Biaya Pendidikan Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Inklusif Terbangunnya Gedung Sekolah Autis Centre Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

100,00

-

100,00

51,13

51,13

-

-

-

100,00

-

100,00

100,00

100,00

-

-

-

100,00

0,00

100,00

78,65

78,65

100,00

59,55

59,55

100,00

-

100,00

78,65

78,65

-

-

-

100,00

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

-

-

1 01 33

Program Pendidikan Inklusif

1 01 33 01 Pembangunan Gedung Sekolah 1 01 33 02 Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

3



2121

Kode



1

2

3


5


6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

KATA PENGANTAR. Bontang, 11 Maret 2014 Kepala Dinas Pendidikan. Drs. Dasuki, M.Si NIP

Recommend Documents