Kata Pengantar
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. RKT adalah dokumen perencanaan kinerja Balai Pelatihan Kesehatan Batam untuk periode 1(satu) tahun yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pelatihan Kesehatan Batam Tahun 2016 yang berpedoman Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan tahun 2015 – 2019.
Batam ,
Januari 2016.
Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Batam
Drs. Suherman, M.Kes
BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pembangunan kesehatan periode 2015-2019 adalah Program lndonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Kesehatan menyusun dan telah menetapkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor HK 02.02lMenkes/52l2015. Setelah Renstra ditetapkan, perlu dilakukan penjabaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk itu setiap unit utama yang mengampu program pembangunan kesehatan dan setiap satuan kerja yang .mengampu kegiatan pembangunan kesehatan, perlu menyusun Rencana Aksi Program atau Rencana Aksi Kegiatan. Selanjutnya berpedoman pada Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Manusia Kesehatan maka Balai Pelatihan Kesehatan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh unit utama, dan akan dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan Batam melalui kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016.
Tujuan Tujuan disusun Rencana Kinerja Tahunan Balai Pelatihan Kesehatan Batam adalah sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program/ kegatan tahun 2016 mulai dari penetapan kinerja, penganggaran, dan evaluasi Program/ kegiatan.
Dasar Hukum Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana PembangunanJangka Panlang Nasional Tahun 2005-2025. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Peraturan Pemerrntah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/II/2010 tentang Penetapan Roadmap reformasi Kesehatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/Mekes/52/2015 tentang Recana strategis ementerian Kesehatan 2015-2019 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
BAB II ARAH KEBIJAKAN
VISI dan MISI Dalam rencana kinerja tahunan, Balai Pelatihan Kesehatan tidak memiliki visi yang berdiri sendiri tetapi mengacu pada Visi dan Misi Presiden Repubilik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2015-2019 yaitu “ terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.
SASARAN STARTEGIS
Berpedoman pada rencana aksi program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Manusia Kesehatan yaitu meningkatnya jumlah, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan melalui pencapaian indikator “jumlah SDM Kesehatan yangditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910orang dalam lima tahun (2015-2019) maka perlu dicapai melalui kegiatan strategis yang meliputi : Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh.
KEGIATAN
Dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan oleh badan PPSDM Kesehatan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan Batam antara lain : Pelatihan SDM kesehatan Sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelatihan SDM melalui pelatihan yang terakreditasi maka bebarapa kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2016 yaitu :
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Pelaksanaan pelatihan Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan
Jumlah SDM Kese hatan yang Mendapatkan Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi
3.583 orang
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan maka tugas pokok fungsi dari penetapan kebijakan normas, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) merupakan bagian dari kewenangan dari Pusat Latihan SDM Kesehatan sedangan Balai Pelatihan Kesehatan Batam hanya memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan saja. Terkait dengan hal tersebut maka pada tahun 2017, Balai Pelatihan Kesehatan Batam diberikan kewenangan untuk melatih SDM Kesehatan sebanyak 3.583 SDM Kesehatan yang merupakan target kinerja Bapelkes Batam. Adapun Kegiatan Pelatihan tersebut meliputi :
NO Kegiatan B . SDM yang terlatih C Aparatur Yang Mengikuti pelatihan Teknis 1 Pelatihan TKHI di Bapelkes Batam 2 Pelatihan TKHI di Bapelkes Aceh 3 Pelatihan TKHI di Bapelkes Medan 4 Pelatihan Teknis (PNBP) 5 Pelatihan Sistem Pengednali Instansi Pemerintah 6 Pelatihan teknis pengembangan media promkes 7 Pelatihan Promkes 8 Pelatihan Posbindu PTM 9 Pelatihan Pelayanan terpadu PTM 10 Pelatihan Manajemen Puskesmas (SUMUT) 11 Pelatihan ASN – Perencanaan Pembiayaan Terpadu Berbasis Data 12 Pelatihan Manajemen Puskesmas (Lampung) 13 Pelatihan Asesor DLP 14 Pelatihan Pengendali Pelatihan 15 Pelatihan TOC 16 Pelatihan Service Exelent 17 Pelatihan Keluarga Sehat 18 Pelatihan Tugas Khusus Individu 19 Pelatihan Addiction Nursing (PNBP) 20 Pelatihan TOT SBL 31 Pelatihan Emeregency Nursing 32 Pelatihan AIDS Nursing 33 Pelatihan Adiksi Nursing 34 Pelatihan Jumantik 35 Pelatihan Akreditasi Pelatihan 36 Pelatihan Perawat Geriatri 37 Pelatihan TOF
Output 3.583 Orang
61 orang 24 Orang 51 Orang 44 Orang 90 Orang 60 Orang 180 Orang 360 Orang 240 Orang 150 Orang 60 Orang 120 Orang 210 Orang 60 Orang 30 Orang 30 Orang 60 Orang 1.097 Orang 20 Orang 20 Orang 60 Orang 40 Orang 20 Orang 87 Orang 30 Orang 40 Orang 30 Orang
38 39 40 D 1 3 4
Pelatihan FKTP Pelatihan Neonatus Pelatihan Ambulantory Apartur yang mengikuti Pelatihan Fungsional Pelatihan Jabatan Fungsional Umum – Analis Kepegawaian Terampil Pelatihan Prajabatan Fungsional Umum – Analis Kepegawaian Ahli Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu
30 Orang 20 Orang 20 Orang
30 Orang 60 Orang 60 Orang
Selain itu diperlukan juga dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan menjadi tugas pokok utamanya. Adapun kegiatan kegiatan tersebut meliputi : NO A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B 1
Kegiatan Dukungan Layanan Manajemen Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Penyusunan Laporan Kepegawaian, Umum dan Pengadaan Penyusunan laporan Keuangan dan BMN Penyusunan Laporan Evauasi dan Akuntabilitas Kinerja Akreditasi Pelatihan Evaluasi Pasca Pelatihan Pelaksanaan Training Need Assesment Penyusunan Kurikulum Pengembangan Modul Pengembangan Metdelogi da Teknooigi Pelatihan Sertifikasi Pelatihan Maintence Akreditsi Institusi Audit Survelans ISO 9001:2008 Sertifikasi Institusi Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Output 1 Dokumen 11 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 20 Unit
Dukungan manajemen Dalam tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelatihan dibutuhkan dukungan kegiatan program dan kegiatan lain agar proses pelaksanaan program pelatihan dapat berjalan dengan baik. Adapun kegiatan tersebut antara lain adalah Layanan Perkantoran Dalam pelaksanan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelatihan perlu didukung oleh sarana dan prasarana memadai dan perlu dukungan tata kelola SDM dan operasionalisasi perkantoran. Pada tahun 2016 dalam rangka dukungan manajemen dan pelaksanan tugas teknis lainnya yang terdiri dari operasional rutin (layanan perkantoran), Balai Pelatihan Kesehatan memiliki pagu anggaran sebesar Rp.15.445.206.000,00 (lima belas milyar empat ratus empat puluh lima juta dua raus enam ribu rupiah. rupiah) yang meliputi :
No 1 2
Program/ Kegiatan Layanan Perkantoran Gedung dan Bangunan Jumlah
Pagu Rp.13.945.206..000,00 Rp.1.500.000.000,00 15.445.206.000,00
Adapun rinciannya sebagai berikut : II
II.1 A 1 B. 1 2 3 4 5 C 1
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemleiharaan Kantor Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Langganan daya dan jasa Operasional dan Keperluan SehariHari kantor Gedung dan Bangunan Pembangunan dan Renovasi Gedung/Bangunan
15.445.206.000
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
13.945.206.000 2.678.706.000 2.678.706.000 11.266.500.000 1.652.585.000 1.437.841.000 189.656.000
12 Bulan 12 Bulan
3.228.000.000 4.758.418.000
1 PT
1.500.000.000 1.500.000.000
14 Bulan
Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana pada tahun 2016, Balai pelatihan kesehatan Batam melaksanakan beberapa program antara lain : Dalam meningkatkan kualitas auditorium Balai Pelatihan Kesehatan Batam maka pada tahun 2016 di lakukan perbaikan terhadap partisi dan penambahan luas panggung. Perbaikan ruang auditorium ini diharapkan dapat meningkatkan utilitas atau pemanfaatan ruang Bapelkes Batam sehingga dapat meningkatkan pendapatan melalui PNBP. Permasalahan utama Bapelkes Batam tahun 2015 aalah kekurangan air bersih yang didistribusikan oleh PT ATB sebagai penyedia air bersih di wilayah kota Batam padahal sebagai daerah kepulauan curah hujan sangat mencukupi. Terkait dengan hal tersebut maka pada tahun 2016 direncanakan di bangun bak penampung yang akan menampung air hujan di Balai Pelatihan Kesehatan Batam .
Bab III PEMBIAYAAN
Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Balai pelatihan Kesehatan Batam pada tahun 2016 melalui DIPA Balai Pelatiha Kesehatan Batam Tahun 2016. Adapun jumlah anggaran yang disediakan unutk mendukung kegiatan tersebut sebesar Rp. 52.289.450.000,00 (Lim puluh dua milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat raus lima puluh ribu rupiah). Adapun rinciannya sebagi berikut
DAFTAR PAGU ANGGARAN BAPELKES BATAM TAHUN 2016 No 1 2
Program Pelatihan sumberdaya manusia kesehatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan Total Pagu
Pagu Anggaran Rp.36.844.244.000,Rp.15.445.206.000,-
Rp.52.289.450.000,-
t:
DAFTAR RINCIAN ANGARAN PERKEGIATAN BAPELKES BATAN TAHUN 2016 NO
A 1 2
Kegiatan Program Pelatihan sumberdaya manusia kesehatan I Pelatihan SDM Kesehatan Dukungan Layanan Manajemen Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran Penyusunan Laporan Kepegawaian, Umum dan Pengadaan
Output
Pagu Anggaran 52.289.450.000
1 Dokumen
36.844.244.000 1.858.093.000 199.708.000
11 Dokumen
960.811.000
3 4 B I 1 2 3 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30
Penyusunan laporan Keuangan dan BMN Penyusunan Laporan Evauasi dan Akuntabilitas Kinerja SDM yang terlatih Aparatur yang mengkuti pelatihan prajabatan Pelatihan Praabatan K1 dan K2 (PNBP) Akreditasi Pelatihan Evaluasi Pasca Pelatihan Aparatur Yang Mengikuti pelatihan Teknis Pelatihan TKHI di Bapelkes Batam Pelatihan TKHI di Bapelkes Aceh Pelatihan TKHI di Bapelkes Medan Pelatihan Teknis (PNBP) Pelatihan Sistem Pengednali Instansi Pemerintah Pelatihan teknis pengembangan media promkes Pelatihan Promkes Pelatihan Posbindu PTM Pelatihan Pelayanan terpadu PTM Pelatihan Manajemen Puskesmas (SUMUT) Pelatihan ASN – Perencanaan Pembiayaan Terpadu Berbasis Data Pelatihan Manajemen Puskesmas (Lampung) Pelatihan Asesor DLP Pelatihan Pengendali Pelatihan Pelatihan TOC Pelatihan Service Exelent Pelatihan Keluarga Sehat Pelatihan Tugas Khusus Individu Pelatihan Addiction Nursing (PNBP) Pelatihan TOT SBL Pelaksanaan Training Need Assesment Penyusunan Kurikulum Pengembangan Modul Pengembangan Metdelogi da Teknooigi Pelatihan Sertifikasi Pelatihan Maintence Akreditsi Institusi Audit Survelans ISO 9001:2008 Sertifikasi Institusi Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan
4 Dokumen
586.484.000
2 Dokumen
111.090.000
3.583 Orang
34.788.351.000 946.834.000
74 orang
210.369.000
1 Dok 1 Dok
412.066.000 324.372.000 32.325.983.000
61 orang 24 Orang 51 Orang 44 Orang 90 Orang
386.143.000 214.110.000 360.568.000 226.306.000 882.500.000
60 Orang
503.048.000
180 Orang 360 Orang 240 Orang 150 Orang
1.507.972.000 2.561.968.000 1.876.824.000 1.509.992.000
60 Orang
468.108.000
120 Orang
1.038.079.000
210 Orang 60 Orang 30 Orang 30 Orang 60 Orang 1.097 Orang 20 Orang 20 Orang 1 Dokumen
2.561.158.000 356.420.000 259.437.000 114.246.000 358.003.000 11.759.084.000 116.259.000 215.968.000 256.696.000
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
366.949.000 210.425.000 132.750.000
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
134.950.000 104.700.000 214.330.00 114.288.000 77.062.000
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D 1
3 4 D 1 II
II.1 A 1 B. 1 2 3 4 5 C 1
Pelatihan Emeregency Nursing Pelatihan AIDS Nursing Pelatihan Adiksi Nursing Pelatihan Jumantik Pelatihan Akreditasi Pelatihan Pelatihan Perawat Geriatri Pelatihan TOF Pelatihan FKTP Pelatihan Neonatus Pelatihan Ambulantory Aparatur yang mengikuti Pelatihan Fungsional Pelatihan Jabatan Fungsional Umum – Analis Kepegawaian Terampil Pelatihan Prajabatan Fungsional Umum – Analis Kepegawaian Ahli Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnnya padaProgram Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemleiharaan Kantor Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Langganan daya dan jasa Operasional dan Keperluan SehariHari kantor Gedung dan Bangunan Pembangunan dan Renovasi Gedung/Bangunan
60 Orang 40 Orang 20 Orang 87 Orang 30 Orang 40 Orang 30 Orang 30 Orang 20 Orang 20 Orang
397.493.000 389.566.000 195.842.000 685.715.000 222.658.000 528.053.000 317.941.000 269.022.000 242.972.000 188.378.000 1.515.534.000
30 Orang
284.436.000
60 Orang
571.540.000
60 Orang
659.558.000 197.800.000
20 Unit
197.800.000 15.445.206.000
14 Bulan
13.945.206.000 2.678.706.000 2.678.706.000 11.266.500.000
12 Bulan
1.652.585.000
12 Bulan 12 Bulan
1.437.841.000 189.656.000
12 Bulan 12 Bulan
3.228.000.000 4.758.418.000
1 PT
1.500.000.000 1.500.000.000
