Kábítószerügy 2010-es pályázati éve és Költségvetés tervezése
KAB-10 pályázati rendszer (ME és EL pályázati felhívások) „CS” kategória: A pályázat keretében a családok elérését biztosítandó olyan univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetıség, amelyek reális, szakszerő információkat juttatnak el a lakossághoz a kábítószerprobléma sajátosságaival, veszélyeivel, a problémakezelés lehetıségeivel összefüggésben, valamint a családi rendszer megerısítését szolgálják. (PR és IPP projektek) „IP” kategória: A pályázat keretében az iskola színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetıség, amelyek az iskola pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képezı iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra, továbbá az abban megfogalmazott drogstratégiára épülnek. Hosszabb távon a pályázat célja az iskola képessé tétele az egészségfejlesztési tevékenységek ellátására. Ebben a kategóriában kizárólag nevelési és oktatási intézmények pályázhatnak. (Klasszikus IPP projektek a fejkvóta rendszer, mint támogatási elv megszüntetésével)
KAB-10 pályázati rendszer (ME és EL pályázati felhívások) „MM” kategória: A pályázat keretében a munkahely színtéren, olyan univerzális és javallott programok támogatására van lehetıség, amelyek az egészséget támogató munkahelyi légkör megteremtését, a munkahelyi drogpolitikák kialakítását és megvalósítását segítik elı (MM-08, PR-09-C) „SZE” kategória: A pályázat keretében a szabadidı eltöltés színterein (bevásárlóközpontok, zenés-táncos szórakozóhelyek, fesztiválok, lakótelepek, ifjúsági közösségi terek) olyan univerzális és célzott, javallott prevenciós programok támogatására van lehetıség, amelyek a helyi közösségi erıforrásokra támaszkodva segítik elı a szerhasználattal szembeni vonzó alternatívák biztosítását, illetve biztosítják a segítı szolgáltatásokhoz való eljutás lehetıségét. (Klasszikus PR projektek) „IM” kategória: A pályázat keretében az internet és más médiumok alkalmazási területeinek felhasználása révén olyan univerzális, célzott és javallott programok támogatására van lehetıség, melyek tartalma a kábítószer-fogyasztás jelenségével kapcsolatos információk, ismeretek objektív, korszerő és hatékony közzétételét szolgálja. Ezen kategórián belül van lehetıség a szervezetek szolgáltatásait bemutató honlapok, kiadványok, valamint szakkönyvek létrehozásához kapcsolódó támogatásra. (KOM projektek)
KAB-10 pályázati rendszer (ME és EL pályázati felhívások) „GYV” kategória: A pályázat keretében a gyermekvédelmi intézményrendszer színtéren, olyan közösségépítı célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetıség, amelyek a szerhasználattal és az egészséget veszélyeztetı magatartásformákkal összefüggésben a védı tényezık megerısítését és fejlesztését tőzik ki célul. (PR-09-B projektek) „BV” kategória: A pályázat keretében a büntetıigazságszolgáltatás intézményei színtéren, olyan célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetıség, amelyek a sikeres társadalmi beilleszkedést, az életminıséget kedvezıen befolyásoló készségek és jártasságok kialakítását segítik elı, ezáltal teremtve védettséget a droghasználattal szemben, a fogva tartottak szabadon bocsátását megelızıen. (PR-09-B projektek) ME keretösszeg: 360 millió Ft; egy projekt max. 5 millió Ft. A kategóriákban a színtér programokhoz szorosan kapcsolódó képzések és konferenciák tervezésére, támogatására lehetıség van.
KAB-10 pályázati rendszer (ME és EL pályázati felhívások) „AL” kategória: Szenvedélybetegek alacsonyküszöbő szolgáltatását végzı szervezetek kiegészítı mőködési támogatása, humánerıforrás fejlesztése a „Nemzeti Stratégia a kábítószerprobléma kezelésére” címő dokumentum, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szemléletének és prioritásainak figyelembevételével. „DE” kategória: Drogambulanciák, rehabilitációs intézetek, drogbeteg ellátást végzı intézmények kiegészítı mőködési támogatása, az ellátásba kerülést elısegítı szolgáltatások és a speciális szükséglető célcsoportok ellátását biztosító rehabilitációs programok fejlesztése. (Klasszikus AL és KRI projektek)
KAB-10 pályázati rendszer (ME és EL pályázati felhívások) „SZ” kategória: Szubsztitúciós fenntartó kezelést biztosító szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása és mőködtetése. (AL projektek) „RE” kategória: A józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elısegítı fejlesztések, programok megvalósítása. (Klasszikus RE projektek) „IF” kategória: A kábítószer-probléma kezeléséhez kapcsolodó ellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatása. (AL és RE területek infrastrukturális fejlesztési elemei külön) EL keretösszeg: 205 millió Ft; egy projekt max. 10 millió Ft A programokhoz szorosan kapcsolódó képzések és konferenciák tervezésére, támogatására lehetıség van!
Költségvetés tervezése Költségvetés logikája 3 fısor A. Dologi kiadások B. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése +20%-ig eltérhet szerzıdésmódosítás nélkül Alsorok: Költségtémánként- ”győjtı alsorok” Kollégium döntése az új alsor nyitásának lehetısége
Költségvetés tervezése Alsorok Ingatlan üzemeltetés költség Jármő üzemeltetés költségei Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei Adminisztráció költségei PR, marketing költségek A.
Dologi kiadások
Humánerıforrás fejlesztésének költségei Kommunikációs költségek Utazás-, kiküldetés költségei Szállítás költségei Munka-, és védıruha, védıfelszerelés költségei Szervezet-fejlesztés Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Költségvetés tervezése Alsorok Bérköltség Megbízási díj
B. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei
Ösztöndíj Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása Foglalkoztatás vállalkozói szerzıdéssel Önkéntes foglalkoztatott költségei
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz beszerzés
Immateriális javak beszerzése
Költségvetés tervezése A. Dologi kiadások: •
Ingatlan üzemeltetés költség
Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévı ingatlan költsége Pl.: közüzemi díj, bérleti díj, javítás, karbantartás stb
•
Jármő üzemeltetés költségei
Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévı gépjármő költsége Pl.:üzemanyagköltség, biztosítási díj stb
•
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
Minden, ami a szervezet tulajdonában /bérleményében lévı eszköz költsége Pl.: Eszközök javítása, cd, pen drive stb.
Költségvetés tervezése A. Dologi költségek: •
Adminisztráció költségei
Minden, ami a szervezet tevékenysége során felmerülı adminisztrációs szolgáltatás, felhasznált anyag költség Pl.: könyvelıi díj, nyomtatvány irodaszer stb.
•
PR, marketing költségek
Minden, reklámtevékenység, amely a szervezet bemutatását szolgálja Pl.: Cégtábla, hirdetés stb.
•
Humánerıforrás fejlesztésének költségei
Meglévı humánerıforrás szakmai fejlesztését szolgáló eszközök, tevékenységek költsége Pl.: Elıfizetési díj, szakkönyvek, oktatás
Költségvetés tervezése A.
Dologi költségek:
•
Kommunikációs költségek
Minden, a szervezet kommunikációját elısegítı, biztosító szolgáltatás Pl.: telefon-internet elıfizetési díj, posta költség stb.
•
Utazás-, kiküldetés költségei
Minden kiküldetés költsége, amely a szervezet érdekében merül fel Pl.:Kiküldetési költségek, tömegközlekedés költsége stb.
•
Szállítás költségei
Alaptevékenységhez, célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges szállítási költségek Pl.: Raktározás, szállítás stb.
Költségvetés tervezése A.
Dologi költségek:
•
Munka-, és védıruha, védıfelszerelés költségei
Alaptevékenységhez, célszerinti tevékenység végzéséhez munka, védıruha, jelmez költségek Pl.: Jelmez, munkaruha, stb
•
Szervezet-fejlesztés
Kizárólag a pályázó szervezet szervezetfejlesztési költségei Pl.: Saját szervezetfejlesztéshez szakértık díja
•
Egyéb beszerzések, szolgáltatások
Minden egyéb, a mőködéshez kapcsolódó szolgáltatás, beszerzés Pl.: Bankköltség, tagdíj, nevezési díj, egyéb anyagok stb.
Költségvetés tervezése B.
Foglalkoztatás költségei
•
Bérköltség
és
emberi
erıforrás
Munkavállaló bruttó bére és járulékai. Ezen felül minden, a munkavállalóhoz kapcsolódó költség, juttatás
Megbízási díj Bérszámfejtett bruttó megbízási díj és járulékai
•
Ösztöndíj
Ösztöndíj és járulékai
Költségvetés tervezése B.
Foglalkoztatás költségei
és
emberi
erıforrás
•
Alkalmi munkavállaló foglalkoztatása
Foglalkoztatás díja és közteherjegy
•
Foglalkoztatás vállalkozói szerzıdéssel
Vállalkozói szerzıdéssel ellátott ügyvezetıi, szakmai feladatok
•
Önkéntes foglalkoztatott költségei
Költségvetés tervezése C.
Tárgyi eszközök, beszerzése
immateriális
•
Tárgyi eszköz beszerzés
Igazgatási eszközök beszerzése és célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges eszközök Beszerzése Pl.: Számítógép, nyomtató, fényképezıgép stb.
•
Immateriális javak beszerzése
Honlap készítés és szoftverek költsége
javak
Költségvetés tervezése Egyéb költségek Beruházási kiadások • Ingatlan beszerzés, létesítés • Gépjármő beszerzés, készítés Felújítási kiadások • Ingatan felújítás költsége • Gépjármő felújítás költsége Ezen költségnemek külön fısort alkotnak; kizárólag az EL területen elérhetıek az „IF” színtér kapcsán.
Költségvetés tervezése Nem támogatható költségek Jogkövetkezmények • Bírságok, büntetések • Késedelmi pótlék/kamat • Kötbér Személyi jellegő kifizetések • Jutalom • Dohányáru Adósságszolgálat teljesítése • Hitel-, kölcsön tıketörlesztése • Pénzügyi lízing tıketörlesztése
Egyebek Szakértıi pályázat bıvítése: a) b)
drogprevenciós-egészségfejlesztési szakértı alacsonyküszöbő szolgáltatások, kezelés-ellátás, rehabilitáció-reintegráció területén jártas szakértı c) képzési, kutatási szakértı Elvárások: – „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére” címő dokumentumban (106/2009. (XII. 21.) OGY határozat) címő dokumentum ismerete; – a munkáltató, vagy a helyi Kábítószer Egyeztetı Fórum (KEF) támogató nyilatkozata; – pszichiáter, addiktológus, pszichológus, pedagógus, szociális felsıfokú végzettség (végzettségeket igazoló dokumentumok); – minimum két éves szakterületen eltöltött gyakorlat.
Egyebek
Új EPER dizájn
Elérhetıségek ESZA Nonprofit Kft Hazai Programigazgatóság 1590 Budapest, Pf.: 102. +36/80/204-453 (06/1)273-4250 www.esza.hu
Köszönöm a megtisztelı figyelmet! Sikeres pályázást kívánunk!
