K R A J S K Y
J I H O C E S K Y
U R A D
EKONOMICKY ODDELENI
PREZKUMU
K R A J
ODBOR
A METODIKY
HOSPODARENf
OBCi
c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR
stejnopis c. 2
Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za rok 2012 Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko, IC 71223495
Dilci
pfezkoumani
hospodafeni
se uskutecnilo
ve dnech:
14.2.2013,
18.10.2012,
na zaklade
c. 420/2004 Sb., o pfezkoumani hospodafeni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci.
Dilcf pfezkoumani hospodafeni probehlo v sidle uzemniho celku: Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko, Kosova 2894, 390 02 Tabor
Pfezkoumani vykonal: kontrolor povefeny ffzenim pfezkoumani
Jitka Maurerova
Zastupce uzemniho celku: manazer svazku
Ing. Miroslav Dlouhy
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 C e s k e Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky cz, www.kraj-jihocesky.cz Stranka 1 z 1
zakona
A. PREZKOUMANE PISEMNOSTI Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Svazek obci mikroregionu Taborsko z a rok 2012 byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Druh pisemnosti
Popis pisemnosti
Hlavni kniha
obratova pfedvaha za obdobl 8/2012
Rozvaha
sestavena k 31.8.2012
Vykaz pro hodnoceni plneni
sestaveny k 31.8.2012
rozpoctu Vykaz zisku a ztraty
sestaveny k 31.8.2012
Faktura
dosla faktura c. 2012402094 ze dne 14.6.2012, dodavatel: r.o. Jihlava, ucel faktury: ucetnictvi
a rozpocet
GORDIC spot, s
- asistence
bezny
provoz,
castka 1.276,80 Kc s DPH, pfedpis faktury: ucetni doklad c. 004023 ze dne 19.6.2012 uhrada faktury: vypis z banky vedeny u Ceske sporitelny a.s. c. A.35,obrat ze dne 27.6.2012, castka 1.276,80 Kc zaiictovani uhrady: ucetni doklad c. 003110 ze dne 27.6.2012 Zapisy z jednani organu
Zapis pfedsednictva
dobrovolnych svazku obci
na rok 2012
svazku ze dne 21.12.2011 - schvaleni rozpoctu
Zapis ze zasedani valne hromady ze dne 27.6.2012 - schvaleni
svazku
rozpoctoveho
opatfeni c. 1 + schvaleni zaverecneho uctu svazku za rok 2011 Navrh rozpoctu
svazku na rok 2012 byl zverejnen u vsech clenskych obci na uredni desce i v elektronicke
podobe
Pokladni kniha (denik)
za mesic cerven 2012
Zaverecny ucet
za rok 2011 byl zverejnen elektronicke projednan
u vsech clenskych
a schvalen
na XXVI. zasedani
Usneseni c. 4/2012 s vyjadfenim Schvaleny rozpocet
obci na uredni
desce i v
podobe
na rok 2012
schvalen
valne hromady
dne 27.6.2012
-
"bez vyhrad"
na zasedani
XXV.
valne
hromady
konane
dne
21.12.2011, Usneseni c. 18/2011 pfijmy ve vysi 4.107.000, - Kc vydaje ve vysi 4.107.000,- Kc Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim
Smlouva o poskytnuti
ucelove dotace v ramci POV Jihoceskeho
2012 c.j. SD/OREG/92/2012 prostredky
kraje v roce
ze dne 20.6.2012
urcene na "Poradenska
cinnost mikroregionu
Taborsko
v roce
2012" dotace ve vysi 75.000,- Kc Dotacni
dopis - smlouva
c. SD/OREG/92/2012
- oznameni
o
poskytnuti
dotace v ramci Programu obnovy venkova Jihoceskeho kraje v roce 2012 ze dne 22.6.2012 neinvesticni dotace ve vysi 75 tis. K6, max. 70% z celkovych
nakladu
pfijem zauctovat na ucet 231MD/374 DAL prijem na pol. 4122, UZ 710, cerpani na pol. 5xxx, UZ 710 pfijem dotace na ucet svazku: vypis
vedeny u Ceske sporitelny a.s. c. A.36,
obrat ze dne 28.6.2012, castka 75.000,- Kc zauctovani
prtjmu: ucetni doklad 6.003119 ze dne 28.6.2012, na ucet 231,
pol. 4122, UZ 710. castka
75.000,-Kc
Rozpoctovy vyhled
zpracovan do roku 2015
Rozpoctova opatfenf
RO c. 1 schvalena na XXVI. zasedani valne hromady konane dne 27.6.2012 -
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 C e s k e Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stranka 2 z 2
Usneseni c. 8/2012 Pokladni doklad
VPD 6. V15 ze dne 28.6.2012 - postovne v castce 60,- Kc zauctovano pod ucetnim dokladem 6. 006024 ze dne 28.6.2012 VPD c. V13 ze dne 6.6.2012- cestovnG v castce 366,- Kc zauctovano pod ucetnim dokladem c. 006022 ze dne 6.6.2012 VPD c. VI4 ze dne 27.6.2012-
cestovne v castce 720,- Kc
zauctovano pod ucetnim dokladem c. 006023 ze dne 6.7.2012 c. 2/2012 schvalena
Rozpoctova opatfeni
valnou hromadou
Svazku obci mikroregionu
Taborsko
dne 12.9.2012 c. 3 a 4/2012
schvalena
valnou
hromadou
Svazku
obci
mikroregionu
Taborsko dne 12.12.2012 Vykaz pro hodnoceni plneni
sestaveny ke dni 31.12.2012
rozpoctu Rozvaha
sestavena k 31.12.2012
Vykaz zisku a ztraty
sestaveny k 31.12.2012
Hlavni kniha
za obdobi 12/2012
Inventurni soupis majetku a
Plan inventur + slozeni inventarizaCni komise + seznam inventar. uctu ze dne
zavazku
18.12.2012 Inventarizacni zprava Svazku obci mikroregionu Taborsko ze dne 31.1.2013 Inventurni soupisy k uctum: 021, 022, 028, 231, 241, 311, 321, 331, 336, 342, 343, 344, 374.
Pfiloha rozvahy
sestavena k 31.12.2012
Zapisy z jednani organu
valna hromada
dobrovolnych svazku obci
schvaleni RO c. 2 valna hromada
Svazku obci mikroregionu Svazku obci mikroregionu
Taborsko
ze dne
12.9.2012
-
Taborsko ze dne 12.12.2012
-
schvaleni RO c. 3 a 4 Smlouvy a dalsi materialy k
cerpani dotace: ucetni doklad c. 009026 ze dne 29.11.2012:
poskytnutym ucelovym dotacim
zauctovana
pod UZ 710
castka 55.000,- Kc (§ 6409, pol. 5011), castka 13.125,- Kc (§
6409, pol. 5031), castka 4.375,- Kc (§ 6409, pol. 5032), dastka 2.500,- Kc (§ 6409, pol. 5164) Vyuctovani poskytnute dotace z rozpoctu Jihoceskeho
kraje v roce 20112 ze
dne 8.1.2013 celkove naklady na akci: "Poradenska cinnost mikroregionu
Taborsko v roce
2012" cinily 130.123,23 Kc, dotace ve vy$i 75 tis. Kc cinila 57,64 % Zaverecna zprava ze d ne 8. ledna 2013 Dokumentace k vefejnym
Nazev vefejne zakazky: Vysadba zelene a nakup komunalni
zakazkam
Usneseni
z XXVI.
valne
hromady
konane
techniky
dne 27.6.2012
-c. 6/2012 -
schvaleni realizace akce Usneseni
ze zasedani pfedsednictva
Svazku ze dne 28.8.2012 - jmenovani
clenu komise pro otevirani obalek a komise pro hodnoceni zakazky Vysadba zelene a nakup komunalni Usneseni ze zasedani pfedsednictva schvaleni
zpravy
o posouzeni
rozhodnuti
o vyberu
uchazecum
a uklada pfedsedovi
nabidky
nabidek a pfideleni
pfedsednictva
podepsat
vefejne
a
zakazky
smlouvu o dilo a
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 C e s k e Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz
zakazky
vefejne
kupni smlouvy s vybranymi uchazeci ze dne 3.9.2012
Stranka 3 z 3
vefejne
Svazku konane dne 3.9.2012 c. 9/2012 -
a hodnoceni
nejvhodngjsi
nabidek
techniky
B. ZJISTENi Z KONECNEHO PREZKOUMANl Pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Svazek obci mikroregionu Taborsko za rok 2012 nebyly zjisteny chyby a nedostatky
uvedene
v ustanoveni
§ 10 odst. 3 pism. b) a pism. c)
zakona
c. 420/2004 Sb., v cleneni die pfedmetu pfezkoumani (§ 2 odst. 1, 2 zakona c. 420/2004 Sb.). § 2 odst. 1 pism. a) plneni pfijmu a vydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostredku § 2 odst. 1 pism. b) financni operace, tykajici se tvorby a pouziti peneznich fondu Svazek netvofi fondy § 2 odst. 1 pism. c) naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho celku § 2 odst. 1 pism. d) penezni operace, tykajici se sdruzenych prostredku vynakladanych na zaklade smlouvy mezi dvema a vice uzemnimi celky, anebo na zaklade smlouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami Svazek neuzavrel smlouvu tykajici se sdruzenych prostredku § 2 odst. 1 pism. e) financni operace, tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich pfedpisu o ucetnictvi § 2 odst. 1 pism. f) hospodafeni a nakladani s prostfedky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostfedky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv Svazek nehospodafi s temito prostfedky § 2 odst. 1 pism. g) vyuctovani a vypofadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam § 2 odst. 2 pism. a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku § 2 odst. 2 pism. b) nakladani a hospodafeni s majetkem statu, s nimz hospodafi uzemni celek Svazek nehospodafi s majetkem statu § 2 odst. 2 pism. c) zadavani a uskutecnovani vefejnych zakazek, s vyjimkou
ukonu a postupii
pfezkoumanych organem dohledu podle zvlastniho pravniho pfedpisu § 2 odst. 2 pism. d) stav pohledavek a zavazku a nakladani s nimi § 2 odst. 2 pism. e) ruceni za zavazky fyzickych a pravnickych osob Svazek neruci za zavazky fyzickych a pravnickych osob § 2 odst. 2 pism. f) zastavovani movitych a nemovitych veci ve prospech tfetich osob Svazek nema zastaveny majetek ve prospech tfetich osob § 2 odst. 2 pism. g) zfizovani vecnych bfemen k majetku uzemniho celku Svazek nema zfizena vecna bfemena § 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 C e s k e Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stranka 4 z 4
Manazer svazku dobrovolneho svazku obci prohlasuje, ze v kontrolovanem obdobi dobrovolny svazek obci nehospodaril s majetkem statu; nerucil svym majetkem za zavazky fyzickych a pravnickych osob; nezastavil movity a nemovity majetek; neuzavrel smlouvy tykajici se pfevodu nemoviteho majetku, to znamena smlouvu o koupi nebo prodeji, smennou smlouvu, darovaci smlouvu, smlouvu o bezuplatnem pfevodu nebo smlouvu o vypujcce; neuzavrel smlouvu o pfijeti nebo poskytnuti uveru nebo pujcky, smlouvu o pfevzeti dluhu nebo rucitelskeho zavazku, smlouvu o pfistoupeni k zavazku a smlouvu o sdruzeni; nekoupil ani neprodal cenne papiry, obligace; neuskutecnil majetkove vklady.
C. ZAVER I. PLNENI O P A T R E N I K O D S T R A N E N I N E D O S T A T K O Z J I S T E N Y C H a) pfi pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci za pfedchozi roky Nebyly zjisteny chyby a nedostatky.
b) pfi dilcim pfezkoumani hospodafeni dobrovolneho svazku obci Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. II. PRI P R E Z K O U M A N l H O S P O D A R E N i Z A R O K 2012
Nebyly zjisteny chyby a nedostatky. [§10 odst. 3 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb.]
III. N E B Y L A Z J I S T E N A RIZIKA D L E § 10 O D S T . 4 PISM. A) Z A K O N A C. 420/2004 Sb.
IV.
PODIL P O H L E D A V E K A Z A V A Z K O
NA R O Z P O C T U
UZEMNiHO
CELKU
A PODJL
ZASTAVENEHO
M A J E T K U NA C E L K O V E M M A J E T K U U Z E M N i H O C E L K U a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku
0,04 %
b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku
4,24 %
c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku
0 %
Svazek obci mikroregionu Taborsko, dne 14.2.2013
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 C e s k e Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stranka 5 z 5
KRAJSKY URAD JIHOCESKY KRAJ Odbor ekonomicKy oddeleni pfezkumu a metodiky hospodafeni obci U Zimniho stadionu 1952/2
370 76 Ceske Budejovice
Jitka Maurerova kontrolor povefeny fizenim
pfezkoumani
(22)
podpis a razitko
Tato zprava o vysledku pfezkoumani je navrhem zpravy o vysledku pfezkoumani hospodafeni, ktery obsahuje i vysledky konecneho dilciho pfezkoumani. Konecnym znenim zpravy se stava okamzikem marneho uplynuti Ihuty stanovene v § 6 odst. 3 pism. I) zakona c. 420/2004 Sb., k moznosti podani pisemneho stanoviska kontrolorovi povefenemu fizenim pfezkoumani na adresu uvedenou v zapati.
S obsahem zpravy z pfezkoumani hospodafeni o poctu 6 stran byl seznamen dne 14.2.2013 a j e h o stejnopis cislo 2 obdrzel dne 14.2.2013 .
Ing. Miroslav Dlouhy manazersvazku
podpis a razitko
Rozdelovnik:
Stejnopis
Pocet vytisku
Pfedano
1
1 x
Krajsky ufad - Jihocesky kraj
2
1 x
Dobrovolny svazek obci Svazek obci mikroregionu Taborsko
Pfevzal Jitka Maurerova kontrolor povefeny fizenim
Ing. Miroslav Dlouhy manazersvazku
U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 C e s k e Budejovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 084 e-podatelna:
[email protected], www.kraj-jihocesky.cz Stranka 6 z 6
pfezkoumani
