jjb Rijnstreek beraad

jjB Rijnstreek beraad Samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop en Rijnwoude

Aan de Ra den van de gemeenten van het Rijnstreekbera a d.

jfcïï ■*/■...;■*••«■•

Ingekomen: Datum

: 8 juli 2010

Ons kenmerk

: 10-398

Onderwerp

: jaarstukken 2009

1 3 JUL 2010

Afd. £ 0 Routing

Opbergen

Geachte Raden,

Bijgaand zenden wij u ter kennisneming het jaarverslag en de jaarrekening 2009 van het Rijnstreekberaad. Wij hebben deze stukken heden ook aan Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland gezonden. Zodra Gedeputeerde Staten ons van hun bevindingen in kennis hebben gesteld, zuilen wij U daarover informeren. Wij maken u er op attent dat het Algemeen Bestuur van het Rijnstreekberaad heeft besloten op afzienbare termijn tot liquidatie van het Rijnstreekberaad over te gaan. In verband daarmee zal over 2009 geen verrekening van kosten en inwonerbijdragen pla a ts vinden. Wel is inmiddels aan de gemeenten opgaaf gedaan van de transparant gemaakte BTW over 2009. Deze kunnen de gemeenten in aanmerking brengen voor verrekening bij het BTW-compensa tiefonds. Voorts maken wij u er op attent dat bij de berekening van de kosten en bijdrage per inwoner in de jaarstukken ten onrechte is uitgegaan van het aantal inwoners van elke gemeente per 1 ja nua ri 2008. Dit had 1 januari 2009 moeten zijn. Omdat geen verrekening van kosten en bijdragen over 2009 pla a ts vindt, heeft het hanteren van een onjuist inwonerta l geen consequenties. Bij de liquidatie en eindafrekening zal uiteraard wel het correcte aantal inwoners worden gehanteerd.

Namens het Dagelijks Bestuur van het Rijnstreekberaad,

Ger de Gra a ff Secretaris/penningmeester

Prins Bernhardlaan 14d - Postbus 353 - 2400 AJ Alphen aan den Rijn T e l e f o o n : (0172) 47 69 61 - Fax: (0172) 42 48 32 E-mail: [email protected]

Jaarstukken

2009 Rijnstreekberaad

Nieuwe blikvangers aan de Oude Rijn

(containerterminal in aanleg nabij kruising Oude Rijn/Gouwe/Aarkanaal in Alphen aan den Rijn)

Voorwoord en voorstel aan het Algemeen Bestuur Het jaar 2009 was het laatste volle jaar waarin de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude via het Rijnstreekberaad vorm en inhoud gaven aan intergemeentelijke samenwerking in de Rijnstreek. Per 1 april 2010 zijn Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude deelnemer geworden van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland en per die datum is (ook) voor Kaag en Braassem de keus voor Holland Rijnland geëffectueerd. In 2009 stonden veel activiteiten van de Rijnstreekgemeenten op het terrein van de bestuurlijke organisatie daardoor in het teken van de in de loop van 2009 gevraagde en verkregen toelating tot Holland Rijnland. Dat miste zijn uitwerking niet op het doen en laten van de bestuurders van de Rijnstreekgemeenten in Rijnstreekberaadverband én van de medewerkers van het Rijnstreekberaad. Niettemin was het ook in 2009 'business as usual'. Er zijn ook in 2009 veel activiteiten ontplooid en er kon veel worden bereikt. Dit jaarverslag geeft daarvan een beeld. De financiële resultaten over 2009 pakken niet ongunstig uit. Er waren geen grote tegenvallers en de gewone exploitatie kon vrijwel overeenkomstig de prognoses van de begroting plaats vinden. Ook de projecten leverden geen tegenvallende resultaten op, althans niet met een effect op de jaarrekening. Door een aantal bijzondere omstandigheden kon de exploitatie over 2009 met een zeer aanzienlijk overschot worden afgesloten. Het Dagelijks Bestuur stelt het Algemeen Bestuur m.b.t. de exploitatieresultaten over het jaar 2009 het volgende voor: Overwegingen: 1. Het resultaat van de programmarekening 2009 is € 353.747 positief. 2. Per ultimo 2009 is de stand van de Algemene Reserve € 983.918. 3. De maximaal toelaatbare hoogte van de Algemene Reserve bedraat € 0,50 per inwoner. Bij 128.379 inwoners, derhalve € 64.190. 4. Het totale Eigen vermogen bedraagt per ultimo 2009 € 1.423.619. 5. Er zijn financiële risico's. Deze zijn echter in dit stadium voor een groot deel moeilijk exact kwantificeerbaar. Wél staat vast staat dat zij aanzienlijk lager zijn dat het eigen vermogen, maar ook in ruime mate lager dan de algemene reserve. 6. Het Rijnstreekberaad zal uiterlijk per 31 december 2010 worden geliquideerd en een eventueel positief saldo zal alsdan aan de hand van de daarvoor geldende regels worden uitgekeerd aan de rechthebbenden. Voorstel aan het Algemeen Bestuur: 1. De afwijkingen van de begroting, zoals per programma weergegeven in de schema's onder de 'toelichting programmarekening' te autoriseren. 2. In overeenstemming met het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 juni 2008 de algemene reserve terug te brengen tot € 64.190.

3. Het verschil tussen de Algemene Reserve per ultimo 2009 en € 64.190, zijnde € 919.728, te bestemmen tot een Bestemmingsreserve liquidatie Rijnstreekberaad. 4. De aan de gemeenten door te schuiven BTW over 2009, zijnde € 28.315, wél op te geven aan de gemeenten, maar niet in rekening te brengen.

Inhoud Voorwoord en voorstel aan het Algemeen Bestuur

1

Leeswijzer

5

A

Jaarverslag

Programma's 1. 2. 3. 4.

Veelzijdig Ruimtegebruik Gezondheid en Maatschappelijke Participatie Milieu en Milieuhandhaving Bestuur en Organisatie

9 21 29 31

Paragrafen 1. 2. 3. 4. 5.

Bedrijfsvoering Financiering Weerstandsvermogen Financiële risico's BTW-Compensatiefonds

37 38 38 39 41

B Jaarrekening 1 2 3

4

Balans per 31 december Programmarekening 2009 Toelichtingen 3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 3.2 Toelichting op de balans per 31 december 3.3 Toelichting op de programmarekening 3.4 Toelichting op de projecten RAS Sisa

46 49 51 53 65 73 75

Besluit

77

Accountantsverklaring Bijlagen: specificatie personeels- en kantoorkosten en overzichten per programma Bijdrage per inwoner van de Rijnstreek

79 83 91

Leeswijzer De programmarekening volgt de begroting en is ingericht rondom de vier programma's van het Rijnstreekberaad. In deel A, het jaarverslag wordt gerapporteerd over de inhoudelijke aspecten van deze vier programma's: 1. Veelzijdig Ruimtegebruik. Wonen, leven, recreëren en regionale verplaatsingen met het oog op werk en vrije tijd doen gezamenlijk een beroep op de ruimte in de Rijnstreek. 2. Gezondheid en Maatschappelijke Participatie. In dit programma worden onderwijs en volwasseneneducatie, jeugdzorg en gezinsondersteuning, inburgering, arbeid en vrijwilligerswerk samengebracht ten dienste van het maatschappelijk functioneren van de burgers in de Rijnstreek. 3. Milieu en Milieuhandhaving. Sedert 1 juli 2008 heeft het Rijnstreekberaad de uitvoering van de regionale milieutaken uitbesteed aan de Milieudienst West-Holland. Het inhoudelijk verslag daarvan is onderdeel van het jaarverslag van de milieudienst. In dit verslag wordt volstaan met het memoreren van de programma-indicatoren die het Algemeen Bestuur specifiek voor dit programma heeft vastgesteld. 4. Bestuur en Organisatie. In dit programma biedt het Rijnstreekberaad een platformfunctie aan de deelnemende gemeenten. Ook voert het Rijnstreekberaad professioneel concrete taken uit op het terrein van de bestuurlijke organisatie. In 2009 heeft het Rijnstreekberaad sturing gegeven aan het proces van aansluiting van de Rijnstreekgemeenten bij het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Aan de realisatie van deze programma's heeft het Rijnstreekberaad in 2009 netto € 2,96 per inwoner van de Rijnstreek besteed. Per saldo zijn de deelnemende gemeenten dit bedrag verschuldigd aan het Rijnstreekberaad als inwonerbijdrage. Het bedrag van € 2,90 per inwoner is € 2,74 lager dan was voorzien in de begroting 2009. De vier gemeenten krijgen over 2009 gezamenlijk € 369.363 retour. Het voordelig verschil in de inwonerbijdrage is hoofdzakelijk te danken aan aanzienlijke meevallers in de baten voor projecten. In de Paragrafen vindt u de opbouw en samenstelling van dit bedrag toegelicht. In de paragrafen treft u ook informatie aan over de (financiële) bedrijfsvoering en de financiële risico's van het Rijnstreekberaad. Daar worden ook specifieke, financiële onderwerpen als het BTWCompensatiefonds behandeld. In het jaarverslag zijn geen paragrafen opgenomen over het 'onderhoud van kapitaalgoederen' en 'verbonden partijen'. Het Rijnstreekberaad bezit geen kapitaalgoederen van enige betekenis. Aan materiële vaste activa staat een bedrag van € 8.346 op de balans per 31 december 2009. Dit betreft een in 2009 aangeschafte server voor het automatiseringssysteem. Normaliter wordt automatiseringsapparatuur in drie jaar afgeschreven. In verband met de opheffing van het Rijnstreekberaad zal de restant boekwaarde, minus de restwaarde, in 2010 ineens moeten worden afgeschreven. Het Rijnstreekberaad heeft geen bestuurlijke en/of financiële belangen in andere organisaties. Daarom ontbreekt ook een paragraaf over verbonden partijen. Deel B, de Jaarrekening omvat de balans en de programmarekening alsmede een opsomming van baten en lasten per programma. Dit laatste betreft zowel de personele kosten als de kosten voor de projecten. Per beleidsveld is de ingezette formatie aangegeven. Op basis van deze formatie zijn de kantoorkosten over de beleidsvelden verdeeld. Veel aandacht is besteed aan het goed weergeven van de reserves en de overlopende passiva. Volgens het Bestluit Begroting en Verantwoording zijn (alleen) algemene reserves vrij besteedbaar. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording en de Ministeriële Regeling Single Information Single Audit (Sisa) zijn ook regionale samenwerkingsverbanden verplicht de besteding

van uit bronnen van andere overheden afkomstige middelen te verantwoorden in een zogenaamde Sisa-bijlage. Voor 2009 gaat het voor het Rijnstreekberaad om Sisa's BDU Verkeer en vervoer en Educatie. Voor Educatie is een aparte SISA verantwoordingsbijlage toegevoegd. De Sisa-bijlage maakt afzonderlijke accountantscontroles en -rapportages m.b.t. de besteding van de desbetreffende middelen overbodig.

DEELA JAARVERSLAG 2009

1.

Veelzijdig Ruimtegebruik

A.

Wat heeft de regio bereikt?

In relatie t o t de beoogde maatschappelijke effecten • • • • • • • • • • • • • • • •

Inspanningen zijn geleverd voor behoud en ontwikkeling van het Groene Hart. Er is een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving in de Rijnstreek, in het bijzonder met betrekking tot de ontwikkeling van (natte) natuur. Er is meer afstemming geweest tussen de gemeenten over de woningbouwprogramma's, vooral in de Oude Rijnzone. Het bereiken van een optimale woonruimteverdeling is dichterbij gekomen. Er is een stimulans uitgegaan naar de ruimtelijk-economische ontwikkeling. Het agrarisch grondgebruik in de streek is duurzamer gemaakt. De sloepenkaart Hollandse Plassen is herontwikkeld. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor fysieke bewegwijzering en informatie op het water. Opening in het voorjaar van 2010. Er is een nieuw beheer- en onderhoudscontract kanoroutes gesloten voor een langere periode, om zo de kwaliteit van deze routes op peil te houden. Het fietsknooppuntensysteem in onze regio is officieel geopend. De voorbereidingen voor de realisatie van de eerste TOP's (toeristische overstapplaatsen) zijn getroffen. Van financiering tot ontwerp. In april 2010 zijn de eerste TOP's in de Rijnstreek geopend. In samenwerking met het Groene-Hartbureau voor toerisme is gewerkt aan arrangementenontwikkeling in de Rijnstreek. Deze arrangementen vinden hun realisatie via het internet en brochures in 2010. In Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn is een digitale toeristische informatiezuil geplaatst. Een bijdrage is geleverd aan de verbetering van de regionale bereikbaarheid. Een bijdrage is geleverd aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Er is aangekoerst op het handhaven van een minimumvoorzieningenniveau van het Openbaar Vervoer Er is gewerkt aan een betere bereikbaarheid van de kleine kernen in de Rijnstreek.

Toetsing programma-indicatoren Behoud en ontwikkeling Groene Hart Voor de doelstelling 'Behoud en ontwikkeling Groene Hart' heeft het Algemeen Bestuur de programma- indicator 'Aantal hectare agrarische bedrijven' vastgesteld. De ontwikkeling van deze indicator vertoont het volgende beeld. Jaar 2000 2003 2003 2006

aantal hectare landbouwgrond 18.551 18.298 15.010 14.953

betreft de Rijnstreek inclusief Jacobswoude inclusief Jacobswoude exclusief Jacobswoude exclusief Jacobswoude

(Bron: 'Rijnstreek in cijfers'. Meer recente cijfers zijn niet beschikbaar. Door de herindeling van Jacobswoude sluiten de cijfers van de twee onderste regels niet aan bij de twee bovenste. De trend is echter onmiskenbaar.)

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit Voor de doelstelling 'Verbetering ruimtelijke kwaliteit' heeft het Algemeen Bestuur de programmaindicatoren 'Aantal hectare verspreid liggend glas' en 'Aantal rommelige bedrijfsterreinen aangepakt' vastgesteld. a. In de transformatiezone Aar- en Amstel staat in totaal 69,3 ha glas. In maart 2008 heeft de gemeente Nieuwkoop de beurs geopend voor het verhandelen van bouwrechten. Dit met als doel het verwijderen van oude glasopstanden te stimuleren. In 2009 is de beurshouder actief geweest in het gebied. Het totale aantal hectare glas in de gemeente is de laatste jaren iets gedaald (bron: Monitor glastuinbouw provincie Zuid-Holland). b. Bij de aanpak van de rommelige bedrijfsterreinen speelt een drietal terreinen een rol van betekenis. In 2009 was de herstructurering van het bedrijventerrein Rijnhaven-West in Alphen aan den Rijn nog in volle gang. in de uitvoeringsfase gekomen. De terreinen Hoogewaard en Bovenland-Koeleman (Nieuwkoop) en Heimanswetering in Alphen aan den Rijn (23 ha bruto) bevinden zich nog steeds in de planfase. Ontwikkeling natte natuur Voor de doelstelling 'Ontwikkeling natte natuur' heeft het Algemeen Bestuur de programmaindicatoren 'Aantal hectare natuurgebieden en grondverwerving' vastgesteld. a. De indicator 'Aantal hectaren natuurgebied' vertoont het volgende beeld. Jaar

aantal hectare bos en natuur

2000 2003 2003 2006

806 771 744 790

betreft de Rijnstreek inclusief Jacobswoude inclusief Jacobswoude exclusief Jacobswoude exclusief Jacobswoude

(Bron: 'Rijnstreek in cijfers'. Meer recente cijfers zijn niet beschikbaar. Door de herindeling van Jacobswoude sluiten de cijfers van de twee onderste regels niet aan bij de twee bovenste. Ook hier is de trend echter duidelijk.

b. Ten aanzien van de indicator 'Grondverwerving' moet gemeld worden dat in 2009 geen grond is aangekocht ten behoeve van natuurontwikkeling, dus ook niet voor de Ecologische Hoofdstructuur. Afstemming woningbouwopgave gebied Leiden-Alphen (Oude Rijnzone) Voor de doelstelling 'Verstedelijkingsopgave gebied Leiden-Alphen/Afstemming woningbouwprogramma's Oude Rijnzone' heeft het Algemeen Bestuur de programma-indicator 'Aantal gerealiseerde woningen versus plan' vastgesteld. In 2009 werden in de Oude Rijnzone (nog) geen (extra) woningen gerealiseerd, evenmin als in 2008. Van de aantallen woningen die de in de zone gelegen gemeenten Alphen aan den Rijn en Rijnwoude in de periode 2006 - 2008 bouwden, kan het volgende overzicht worden gegeven.

10

jaar

2006 2007 2008

aantal gebouwde woningen in Alphen en Rijnwoude 620 435 320

% van alle in de Rijnstreek = % van het woningbouw gebouwde woningen programma 2005-2008 van het Bouwscenario Rijnstreek (cumulatief)

29 35 44

83 85 73

Uitbreiden recreatieve mogelijkheden Voor de doelstelling 'Uitbreiden recreatieve mogelijkheden' heeft Algemeen Bestuur de programma indicator 'Aantal meters recreatieve routestructuren' vastgesteld. In 2009 is het aantal routes en het aantal meters gelijk gebleven aan het jaar daarvoor. Wel zijn in 2009 verbindingen gemaakt tussen routes. Daardoor zijn de gebruiksmogelijkheden aanzienlijk verbeterd. Aantal routes

Aantal meter* 188.000

12

129.500 150.500

Fietsroutes Wandelroutes Kanoroutes Ruiterroutes Skate- en skeelerroutes Totaal

8.000 51.000 527.000

25

* Betreft alleen hoofdroutes. Subroutes en verbindingsroutes zijn niet meegerekend. Het betreft het aantal strekkende meters waarvoor het Rijnstreekberaad het onderhoud verricht/betaalt. Een klein gedeelte van deze routestructuur ligt net buiten de Rijnstreek.

In 2009 is het fietsknooppuntensysteem gerealiseerd. Dit gaat uit van bestaande routes, maar versterkt het aantal mogelijkheden om te fietsen. Dit geldt ook voor het sloepennetwerk. Bestaande mogelijkheden worden creatief gebruikt. Meer recreatieve bezoekers Voor de doelstelling 'Meer recreatieve bezoekers van buiten de regio' heeft het Algemeen Bestuur de programma-indicator 'Aantal bezoekers van buiten' vastgesteld. Hierna wordt een aantal cijfers gepresenteerd die een indicatie geven van de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector. Bezoekers van het vogelpark Avifauna

Bezoekers Website V W Nieuwkoop

2005(1/05-12/05) 2006(11/05-10/06) 2007(1/07-12/07)

2008(1/08-12/08) 2009

10.577 (-3%) 15.488 (+46%) 11.375 (-27%)

10.366 (-9%) Niet bekend

2004 2005 2006 2007 2008 2009

11

327.781

345.779 (+5%)

343.000 (-1%) 351.000 (+2%)

339.038 (-3%) 348.798 (+2,8%)

Website V W Groene hart

2009

34.879

Bezoekers VW/Stichting Promotie Nieuwkoop 2004 2.436 2005 2.360 (-3%) 2006 2.551 (+8%) 2007(wk14t/mwk39) 2.450 (-4%) 2008 4.275 (+75%)

2009

4.400 (+ 2,9%)

Bezoekers van het themapark Archeon* 2004 194.000 2005 224.000 (+15%) 2006 251.000 (+12%) 2007 269.000 (+ 7%) 2008 270.600 (+0,6%) 2009 273.145 (+0,9%) Deze telling is exclusief party- en feestbezoekers

Alternatieve bestaansmogelijkheden voor agrarische ondernemers Voor de doelstelling 'Bieden alternatieve bestaansmogelijkheden aan agrarische ondernemers' heeft het Algemeen Bestuur de programma-indicator 'Aantal agrariërs met recreatieve mogelijkheden' vastgesteld. Het aantal blijft de laatste jaren redelijk constant: Agrariërs met recreatieve mogelijkheden 2004 2005 45 2006 49 (+9%) 2007 46 (-6%) 2008 47 (+2%) 2009 50 (+6%) De cijfers zijn inclusief de bedrijven die recreatie bieden in de vorm van bedrijfsbezoeken en voorlichting en verkoop van producten van de boerderij aan huis. De gegevens zijn ontleend aan de raadpleegbare database van de vereniging Vrienden voor het platteland (www.vvhp.nl) en aangevuld met informatie uit andere bronnen (o.a. brochure 'Ontdek en beleef de Nieuwkoopse Plassen' en www.groenehartkloppendhart.nl).

Verhogen omzet toeristisch-recreatieve bedrijven Voor de doelstelling 'Verhogen omzet toeristisch-recreatieve bedrijven' heeft het Algemeen Bestuur de programma-indicator 'Omzet recreatieve bedrijven (via KvK)' vastgesteld. Bij het ter perse gaan van dit verslag ontbraken de gegevens nog. Verbeteren verkeersveiligheid Voor de doelstelling 'Verbeteren verkeersveiligheid' heeft het Algemeen Bestuur de programmaindicator 'Aantal verkeersslachtoffers in de Rijnstreek' vastgesteld.

12

Aantal verkeersdoden Voor de Rijnstreek zijn goed bruikbare gegevens beschikbaar over het aantal verkeersdoden en het aantal ziekenhuisgewonden. Gegevens over lichtgewonden zijn ook beschikbaar maar deze verschillen van bron tot bron en kunnen dus beter niet gebruikt worden. Gegevens over 2009 zullen pas in de loop van 2010 beschikbaar zijn. In de Rijnstreek is de doelstelling te komen tot een vermindering van 25% verkeersdoden ten opzichte van 1986 geslaagd. Werd in 1995 en in 1999 de reductie van meer dan 25% gerealiseerd. Vanaf 2001 lijkt deze reductie permanent aanwezig. Sinds 2002 wordt zelfs een reductie bereikt van 50% of meer ten opzichte van 1986, met als uitschieter 2007, in welk jaar slechts twee verkeersdoden vielen. Aantal verkeersdoden in de Rijnstreek 1986 - 2008 '86 '90 '95 '98 '99 '00 '01 '02 '03 jaar aantal

12

12

11

index

100 100 58

91

37

11

8

91

67

50

37

'04

'05

'06

'07

'08

37

50

41

16

25

Aantal verkeersgewonden Tot en met 2003 leek de beoogde daling van 25% ten opzichte van het aantal van 1986 niet bereikbaar, althans niet structureel. Wel waren er in 2000 én in 2001 lagere aantallen, maar in 2002 en 2003 waren er weer hogere aantallen verkeersgewonden. Vanaf 2004 is de trend echter neerwaarts. In 2006 is een reductie van 25% bereikt. In 2005 en in 2007 is de reductie zelfs meer dan 25%. Helaas is echter in 2008 het aantal ziekenhuisgewonden weer op het niveau van 1986 gekomen. Aantal ziekenhuisgewonde verkeersslachtoffers in de Rijnstreek 1986 - 2008 '86 '90 '95 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 jaar

'08

aantal

103

111

131

103 130 96

85

113 100 77

60

75

62

98

index

100 107

127

100

126 93

83

110 97

58

79

66

95

75

Handhaven minimum niveau openbaar vervoer Voor de doelstelling 'Handhaven minimum niveau openbaar vervoer' heeft het Algemeen Bestuur de programma-indicator 'Aantal reizigers Connexxion en RijnstreekHopper' vastgesteld. Aantal reizigers Connexxion Het aantal reizigers van Connexxion kan worden afgeleid uit zogenaamde reizigerskilometers. Deze reizigerskilometers kunnen echter door Connexxion niet worden aangeleverd voor uitsluitend de Rijnstreek. Ze worden weergegeven voor een gebied dat bestaat uit de Rijnstreek en MiddenHolland. (x 1000 km)

2004

2005

2006

2007

129.034

126.839

129.381

128.036

13

2008 126.036

2009 118.357

Connexxion meldt dat de daling van 2004 op 2005 als oorzaak heeft dat een buslijn ingaande 2005 is overgeheveld van het concessiegebied Rijnstreek/Midden-Holland naar het concessiegebied Leiden/Duin- en Bollenstreek. In feite was er in 2005 dus geen sprake van een daling. Sinds 2007 is wel een daling waarneembaar ten opzichte van het aantal reizigerskilometers in de voorgaande jaren. Connexxion geeft aan dat deze daling een landelijke trend is. De oorzaak is volgens Connexxion de economische crisis. Aantal reizigers RijnstreekHopper 2004

2005

CWpashouders

107.277

90.123

Aantal ritten 2006 81.074

OV

91.762

88.720

94.475

94.497

97.205

78.687

Totaal

199.039

178.843

175.549

172.531

170.314

145.160

Aantal passagierszones 2004 CW204.257 pashouders

2005 179.313

2006

2007

160.365

154.584

2008 146.036

2009 134.986

OV

210.419

194.300

212.785

208.385

216.082

175.185

Totaal

414.676

373.613

373.150

362.969

362.118

310.171

2007 78.034

2008

73.109

2009 66.473

Het aantal ritten van Wmo-pashouders én de door deze reizigers gereden zones vertonen vanaf 2004 een dalende lijn. Dit terwijl in de jaren daarvoor steeds sprake was van een stijging van het aantal ritten van Wmo-pashouders. De verklaring van de daling ligt in vermindering van het aantal pashouders door heronderzoeken en toepassing van de inkomenstoets bij de gemeenten. Ook is dalende tevredenheid bij sommige reizigers over de kwaliteit van de RijnstreekHopper oorzaak geweest van de daling. Het aantal OV-ritten vertoonde tot en met 2008 een stijgende tendens. Oorzaak hiervan is een verschuiving van Wmo-vervoer naar OV-vervoer. Sommige Wmo-reizigers, die niet door de inkomenstoets komen of bij een herkeuring de vervoersindicatie kwijtraken, werden OV-reiziger van de RijnstreekHopper. In 2009 is het aantal OV-ritten evenals het aantal door OV-reizigers gereden zones opvallend sterk gedaald. Bevorderen gebruik van de fiets Voor de doelstelling 'Bevorderen gebruik van de fiets heeft het Algemeen Bestuur de programmaindicatoren 'Aantal meters vrij liggende fietspaden ' en 'Acties door gemeenten in het kader van vervoermanagement (samen met MOM)' vastgesteld. a. Aantal meters vrijliggende fietspaden. Ten onrechte is deze indicator (ook voor de begroting 2009) gehandhaafd. Door de inrichting van 30 km-zones zal het aantal vrijliggende fietspaden verminderen, terwijl niettemin de mogelijkheden voor veilig(er) gebruik van de fiets toenemen. Daarom wordt sedert 2006 alleen de indicator Acties vervoermanagement gebruikt.

14

b. Acties vervoermanagement gemeenten in samenwerking met Mobiliteit op Maat In 2008 hebben de volgende acties plaatsgevonden: - De fietsactie heeft plaatsgevonden op het bedrijventerrein Molenwetering, op de Rijnekeboulevard en de overige bedrijven aan de Rijndijk. - In opdracht van de gemeente Rijnwoude heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de verkeersdrukte op en rond de Koudekerksebrug. Er is vooral gekeken naar de situatie na opening van de brug voor recreatievaart. - De aanvang van de bereikbaarheidsscan op twee bedrijventerreinen in Alphen aan den Rijn is gestart in 2007 en de uitvoering hiervan heeft plaats in 2008. In 2009 hebben de volgende acties_plaatsgevonden: - In Alphen heeft onderzoek plaatsgevonden naar de eventuele parkeerdruk die de komst van het nieuwe zwembad de Thermen met zich mee zou kunnen brengen. - De vier Rijnstreekgemeenten hebben samen met Mobiliteit op Maat geïnventariseerd wat de knelpunten zijn op het gebied van o.a. bereikbaarheid en milieu. In 2010 zal bekeken worden wat de kansen zijn op de korte en lange termijn zijn en hoe hier verder invulling aan gegeven kan worden Conclusie: het aantal acties van de gemeenten op het gebied van vervoermanagement, ofwel het organiseren van verstandig en slim reizen, neemt niet noemenswaard toe.

15

B.

Wat heeft de regio daarvoor gedaan

Convenant woonruimteverdeling Begin 2009 zetten de gemeentebesturen en corporatiedirecteuren hun handtekening onder het vernieuwde convenant woonruimteverdeling. Onderdeel van de uitvoeringsafspraken is dat SWR in oktober met een tussenrapportage komt over de resultaten van de toewijzingen tot dan toe. Deze rapportage wordt door het portefeuillehoudersoverleg met waardering ontvangen. Het overleg deelt de conclusie van SWR dat er geen aanleiding is om de convenantafspraken te wijzigen. Wel vindt het overleg dat de rapportage summier is over de slaagkansen van specifieke doelgroepen. SWR wordt bericht dat het dit moet oppakken in zijn jaarverslag.

Besluit Woninggebonden Subsidies In 2009 heeft het Rijk de verplichtingen van het Rijk aan de regio's en andere openbare lichamen afgekocht die het heeft krachten het Besluit Woninggebonden Subsidies. Het Rijnstreekberaad kreeg op grond daarvan een bedrag ineens ( € 2.255.660) uitgekeerd. Samen met de in 2009 (nog) ontvangen maandelijkse betalingen (€ 370.132) is in 2009 aanzienlijk meer ontvangen dan het bedrag dat ultimo 2008 op de balans stond. Het voordelig verschil van € 355.348 is ten gunste van de exploitatie gebracht. Omdat het er aanvankelijk op leek dat het ontvangen afkoopbedrag toch lager was dan het bedrag waarop wij op grond van de eigen administratie nog meenden recht te hebben, is zekerheidshalve pro forma bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de afkoopsom voor het Rijnstreekberaad. Na grondige controle en herberekeningen is vastgesteld dat het bedrag aan nog resterende verplichtingen aanzienlijk kon worden verlaagd, waardoor het (inclusief te verwachten rentekosten) vrijwel gelijk bleek te zijn aan de ontvangen afkoopsom. Om die reden is afgezien van het nader onderbouwen van het ingezonden pro forma bezwaar. Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa In januari neemt het portefeuillehoudersoverleg het initiatief tot het organiseren van een rondetafelgesprek over de problematiek van de huisvesting van midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten. LTO Noord en AB Personeelsvoorziening zijn vertegenwoordigd. Geconcludeerd wordt dat er genoeg reden is om een ambtelijke projectgroep in te stellen met de taak een plan van aanpak te maken. De gemeente Boskoop sluit zich bij de projectgroep aan. Dit ambtelijk overleg komt een paar keer bijeen en stelt een notitie op. In september meldt het overleg aan de portefeuillehouders dat het niet lukt om activiteiten te benoemen die gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. Het portefeuillehoudersoverleg kan met deze conclusie instemmen. Gemeenten pakken problemen afzonderlijk op, maar zeggen toe elkaar over oplossingen te zullen informeren. Stelsel woonruimteverdeling In april spreekt het portefeuillehoudersoverleg zich uit over de toekomst van de woonruimteverdeling. Dit op verzoek van het bestuur van SWR dat in een brief de vele pluspunten opsomt die het toewijzingssysteem in de Rijnstreek heeft ten opzichte van het systeem in Holland Rijnland. Het portefeuillehoudersoverleg schrijft in een antwoord dat het zich herkent in veel pluspunten en dat het zal bevorderen dat de looptijd van het convenant wordt verlengd tot in ieder geval 2011. Dit bij tevredenheid over de uitvoering door SWR. Vanaf 2012 is de besluitvorming binnen Holland Rijnland bepalend. Daarover is op dit moment nog niets te zeggen, aldus het antwoord. Woningbouwprogrammering

16

Het portefeuillehoudersoverleg stelt in oktober vast (evenals het deed in 2008) dat de Rijnstreekgemeenten in staat zijn om tot 2020 het aantal woningen dat past bij 'migratiesaldo nul' te voorzien van plancapaciteit. Aan deze vaststelling is een ambtelijke inventarisatie vooraf gegaan. Aanleiding voor deze inventarisatie is de provinciale Monitor Wonen 2009. Wel blijkt dat de woningbouwprogrammering in hoge mate 'zacht' is vanwege het onzekere marktperspectief in de eerstkomende jaren. Landschapontwikkelingplan In 2009 komt het landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek gereed. In juli stellen de gemeenteraden het visierapport vast en in december het uitvoeringsprogramma. Daar gaat een intensief traject aan vooraf waarin projectgroep en stuurgroep geleidelijk met het adviesbureau tot het plan komen. Rond het plan worden in 2009 twee goed bezochte raadsledenavonden georganiseerd en een bewonersavond. Na deze vaststelling gaat in 2010 de fase van realisatie en uitvoering in. Provinciale structuurvisie In oktober ontvangt het portefeuillehoudersoverleg gedeputeerde Veldhuijzen. Met hem wordt gesproken over de provinciale structuurvisie en verordening die in voorbereiding zijn. Eerder in 2009 hebben de contactambtenaren een 'Gebundelde reactie' opgesteld met commentaar op de voorontwerpstukken. In november stellen de ambtenaren een zienswijze op bij de ontwerpstukken. De zienswijze bevat de gezamenlijke, regionale punten. De zienswijze wordt in december door het portefeuillehoudersoverleg vastgesteld en naar GS gezonden. Woerdens Beraad In 2009 zijn voorzitter en secretaris van het portefeuillehoudersoverleg actief in het Woerdens Beraad. Het Woerdens Beraad vertolkt het gemeentelijke geluid betreffende Groene-Hart zaken naar rijk en provincies (stuurgroep Groene Hart). Daarnaast is het Woerdens Beraad in 2009 actief met zijn project Bestemmingsplannen met Groene Hartkwaliteit. Een ambtelijke en bestuurlijke 24uursconferentie wordt georganiseerd, evenals een kwaliteitsatelier. Aan het einde van het jaar wordt een begin gemaakt met een (onafhankelijke) evaluatie van het functioneren van het Woerdens Beraad als opmaat naar de verlenging van de bestuursovereenkomst in 2010. Het portefeuillehoudersoverleg en de 'adoptiegemeenten' worden via het toezenden van verslagen en mailberichten steeds op de hoogte gehouden. Recreatie en toerisme Met V W het Groene Hart (Groene Hart bureau voor toerisme) werden afspraken gemaakt over streekpromotionele activiteiten. Zo is de website aanzienlijk verbeterd en is deze ook in het Engels, Duits en Frans beschikbaar. De recreatieve routes in de Rijnstreek zijn nu digitaal beschikbaar via de website van V W het Groene Hart. Nieuwe routes zijn toegevoegd. Er zijn digitale informatiezuilen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop geplaatst. De sloepenroutekaart van de Hollandse Plassen is geëvalueerd en verder ontwikkeld. Met deze kaart in de hand kunnen eigenaren en huurders van sloepen de Hollandse Plassen ontdekken. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor fysieke bewegwijzering en informatie op het water. Er is een beheer- en onderhoudscontract gesloten met de Alphense Kanovereniging voor het beheer en onderhoud van 5 routes in de rijnstreek.

17

In 2009 is het fietsknooppuntensysteem gerealiseerd. Een groot succes!. Eind 2008 zijn de eerste bordjes in het gebied geplaatst. In mei 2009 zal het gehele traject afgerond zijn en kan de fietser gebruik maken van deze voorziening. Er is in 2009 gestart met de ontwikkeling van arrangementen in de Rijnstreek. Het betreft hier eenen meerdaagse arrangementen. Door deelname in de projectgroep TOP van het ZHBT is gerealiseerd dat er in Nieuwkoop en Kaag en Braassem 2 TOP's verschijnen. De voorbereidingen hiervoor (financiering en ontwerp, promotie) hebben in 2009 plaatsgevonden. Daadwerkelijke plaatsing is in het voorjaar van 2010. Uitbreiding in andere Rijnstreek-gemeenten is wenselijk. Regionale bereikbaarheid De regio heeft ingesproken op de OV-visie van Holland Rijnland. De reactie van de regio houdt in dat het niet haar doel is, anders dan in de OV-visie staat, om een busbaan Kruisweg-Leimuiden op de N207 aan te leggen. Het doel van de regio is capaciteitsverruiming naar 2 keer 2 rijstroken. Besteding BDU-gelden De regio heeft, samen met de regio Midden-Holland, gelden uit de regionale Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer uit jaarschijf 2010 bestemd voor breed gedragen regionale prioriteiten op het gebied van verkeer en vervoer in de regio Rijnstreek/Midden-Holland. De regio heeft, op verzoek van de Provincie Zuid-Holland, kritisch gekeken naar projecten waarvoor de BDU 'gespaard' wordt en die een realisatiedatum hebben na 2012. Indien de realisatie na 2012 is, dan heeft de regio aangegeven of ze de gespaarde BDU-gelden wenst te laten vrijvallen en of ze die BDU-gelden aan een project wenst toe te bedelen, dat vóór 2012 uitvoeringsgereed is. Het resultaat van deze exercitie is dat de regio tegemoet is gekomen aan de wens van de Provincie Zuid-Holland én het Rijk om BDU in principe te bestemmen voor uitvoeringsgerede projecten. Regionaal verkeersmodel De regio heeft beraadslaagd over invoering van een groot regionaal verkeersmodel, op grond waarvan verkeersmodelberekeningen voor de gehele regio gemaakt kunnen worden. Een groot regionaal verkeersmodel leidt tot kostenreductie voor de Rijnstreekgemeenten ten opzichte van de situatie waarin zij ieder afzonderlijk een verkeersmodel hanteren. Het resultaat van deze beraadslaging is dat de regio het standpunt heeft ingenomen dat zij de totstandkoming van een dergelijk groot regionaal verkeersmodel ondersteunt. Verkeersveiligheid De regio heeft een inventarisatie gedaan naar veronderstelde verkeersonveiligheid, die zou veroorzaakt worden door zogenaamde dockshelters. Een dockshelter is een verdiept los- en laadplatform aansluitend aan een hal of loods. Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat dockshelters een aantal in de Rijnstreek aanwezige dockshelters metterdaad negatieve gevolgen oplevert voor de verkeersveiligheid met zich meebrengt. De omvang hiervan verschilt echter per locatie. De regio heeft als standpunt geformuleerd dat zij behoefte heeft inzicht te krijgen in mogelijke oplossingen. De regio heeft kennis genomen van een ongevallenanalyse van de Rijnstreek via PRIOS. PRIOS houdt in het benoemen van zogenaamde ongevallenscenario's op basis waarvan hypothesen worden geformuleerd over mogelijke kansrijke infrastructurele oplossingen. Uit PRIOS in de Rijnstreek komt naar voren dat de meeste ongevallen zich voordoen bij botsingen met een vast

18

voorwerp en bij botsingen tussen twee achter elkaar rijdende auto's . De resultaten van PRIOS moeten in 2010 leiden tot het opstellen van een zogenaamd Verkeersveiligheidprofiel voor de Rijnstreek. De regio heeft naar het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) gereageerd op het zogenaamde wegbelevingsonderzoek van de ANWB. Dit onderzoek houdt in dat weggebruikers hun bevindingen over wegen kenbaar hebben gemaakt. De reactie van de regio houdt in, dat zij het ROV verzocht heeft om activiteiten op het gebied van voorlichting te ontplooien (bijv. een brochure), die onduidelijkheden bij de weggebruiker kunnen wegnemen. De regio heeft besloten het project Young Drivers in te voeren in de regio. Dit project zal er toe leiden dat de rijvaardigheid van beginnende bestuurders in de regio vergroot wordt. De regio heeft de regiovoordracht Duurzaam Veilig 2010 vastgesteld. Door deze vaststelling is subsidie voor de regio beschikbaar gesteld voor infrastructurele maatregelen op verblijfsgebieden en verkeersaders. De regio, in casu de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid, heeft diverse verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd. Het gedrag van verkeersdeelnemers uit de regio is hierdoor in positieve zin beïnvloed. Verkeerseducatie De regio heeft de Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) opdracht verleend activiteiten op het gebied van verkeerseducatie uit te voeren, conform een door de OBD uitgebracht Plan van Aanpak. Hierdoor zal, nog meer dan in eerdere jaren, vorm gegeven worden aan een structurele aanpak van verkeerseducatie in de regio. De regio heeft besloten tot uitbreiding van het aantal door verkeersleerkrachten te werken uren. Door deze uitbreiding kan tegemoet gekomen worden aan de vraag bij scholen naar meer verkeersleerkracht-uren. Openbaar vervoer De regio heeft beraadslaagd over de aanbesteding voor het stads- en streekvervoer voor de periode vanaf 2011. Dit heeft echter nog geen resultaat opgeleverd, omdat de Provincie ZuidHolland halverwege het jaar besloot de ambtelijke voorbereidingen op te schorten. Halverwege het jaar besloten Gedeputeerde Staten namelijk dat de nieuwe OV-concessie niet in zal gaan in 2011, maar in 2013. Zoals elk jaar, heeft de regio wijzigingsvoorstellen voor het stads- en streekvervoer van Connexxion behandeld. Door deze jaarlijkse behandeling worden de huidige lijnvoering en dienstregeling van het buslijnennet in stand gehouden. Bereikbaarheid kleine kernen De regio heeft ingesproken op het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan van Nieuwkoop. De reactie van de regio houdt in dat zij het probleem uit het G W P onderschrijft dat gebiedsvreemd verkeer gebruik maakt van het onderliggende wegennet in Nieuwkoop en dat dit gebiedsvreemd verkeer gebruik zou moeten maken van het hoofdwegennet. De regio ondersteunt daarom het gestelde in het G W P , dat capaciteitsverruiming van de N207 een oplossing kan zijn voor dit probleem én ondersteunt de wens van Nieuwkoop dat zij partij is in de Corridorstudie N207.

19

C.

Wat heeft dat gekost?

Veelzijdig ruimtegebruik rekening 2008

begroting 2009 realisatie 2009

Lasten personele kosten projecten totaal lasten

€ 185.885 € 376.538 € 562.423

€ 228.961 € 462.700 €691.661

€250.872 €391.093 €641.965

Baten directe baten resultaat programma totaal baten

€345.510 €216.913 € 562.423

€ 379.900 €311.761 €691.661

€613.312 €28.653 €641.965

-€4.793

€ 28.250 €283.511

€4.197 € 24.456

onttrekking-Ztoevoeging aan reserve bijdrage gemeenten

€221.706

20

2.

Gezondheid en Maatschappelijke Participatie

A.

Wat heeft de regio bereikt?

In relatie t o t de beoogde maatschappelijke effecten • • • • • • • • •

Verhoging van het aantal jongeren dat een startkwalificatie behaalt. Verhoging van de arbeidsparticipatie van jongeren. Verhoging van de maatschappelijke participatie van kwetsbare doelgroepen. Bevordering van integratie en participatie van oud- en nieuwkomers. Vergroting van de vrijwilligersinzet in organisaties en verenigingen. Faciliteren van de implementatie en uitvoering door de gemeenten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bijgedragen aan de bevordering van de gezondheid van jongeren. Bijgedragen aan het bevorderen van gezond opgroeien van kinderen en jeugdigen. Realisatie van een dekkend aanbod eerstelijns-zorgvoorzieningen in de Rijnstreek.

Toetsing programma-indicatoren Verhoging van het aantal jongeren, dat een startkwalificatie behaalt Voor de doelstelling 'Terugdringen voortijdig schoolverlaten/Verhoging van het aantal jongeren, dat een startkwalificatie behaalt' heeft het Algemeen Bestuur de programma-indicator 'Aantal voortijdig schoolverlaters' vastgesteld. De registratie van voortijdige schoolverlaters is ingrijpend veranderd. De registratie via de Informatiebeheer Groep in Groningen komt steeds beter op orde. De bekostigingsgegevens van scholen gaan als input fungeren. Het RMC Zuid-Holland Oost functioneert als pilot. De registratie van voortijdig schoolverlaters loopt goed. De uitschrijvingen worden nu steeds beter kortgesloten met de inschrijvingen. Het RMC Zuid-Holland Oost heeft hierover ook afspraken gemaakt met de beide ROC's. Hierdoor komt het minder voor, dat een leerling die geregistreerd staat als voortijdig schoolverlater, een opleiding bij het ROC volgt. In 2009 heeft de inzet van de zogenaamde programmagelden meer vruchten afgeworpen. Programmagelden stelt het Ministerie aan de regio beschikbaar voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Hoofdpunten in 2009 waren het verhogen van het coachend vermogen van docenten, betere begeleiding van risicoleerlingen en het monitoren van de overgang van het VMBO naar het MBO. In 2009 is van alle leerlingen die van het VMBO naar het MBO overgegaan zijn, gecheckt of zij daadwerkelijk deze overstap gemaakt hebben. De ontwikkeling van het aantal voortijdige schoolverlaters is als volgt. jaar

aantal

2007 2008 2009

111 507 nog niet bekend

21

Realiseren sluitende keten voor jongeren Voor de doelstelling 'Realiseren sluitende keten voor jongeren' heeft het Algemeen Bestuur de programma-indicator 'Aantal trajecten jongerenloket' vastgesteld. De ontwikkeling van het aantal 100 jongeren dat is begeleid door het A-team van het Jongerenloket Rijnstreek vertoont het volgende beeld. jaar

aantal

2005 2006 2007 2008 2009

78 63 60 52 100

In 2009 is de jeugdwerkloosheid sterk opgelopen. Het blijkt dat veel jongeren in de leeftijd van 2327 en niet over een startkwalificatie bezitten bij het jongerenloket aankloppen. In december kwam naar voren, dat 60% van het aantal ingeschreven jongeren niet over een startkwalificatie beschikt. Het zijn veelal jongeren, die voor uitzendbureaus dan wel op tijdelijke contracten gewerkt hebben, In 2009 zijn door het Rijk middelen ter beschikking gesteld voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Het Rijnstreekberaad heeft gezamenlijk met Holland Rijnland een Actieplan jeugdwerkloosheid opgesteld. Verhogen arbeidsparticipatie jongeren Voor de doelstelling 'Verhogen arbeidsparticipatie jongeren' heeft het Algemeen Bestuur de programma-indicator 'Percentage jeugdwerkeloosheid' vastgesteld. De ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid in onze regio vertoont het volgende beeld. jaar

%

2005 2006 2007 2008 2009

6 5 3,3 10 9

In 2007 was de conjunctuur heel gunstig. De jeugdwerkloosheid was in dat jaar gedaald tot 3,3 %. De aanzienlijke toename in 2008 en 2009 is deels te verklaren door de neerwaartse conjunctuur in het laatste kwartaal van 2008 en deels doordat de cijfers vanaf dat jaar betrekking hebben op de leeftijdsgroep tot en met 27 jaar. Het UWV Werkbedrijf houdt geen aparte registratie bij van de categorie tot 23 jaar. Opleiden kwetsbare doelgroepen Het Algemeen Bestuur heeft voor de doelstelling 'Opleiden kwetsbare doelgroepen' de programma-indicator 'Aantal cursisten dat een opleiding specifiek voor deze doelgroep volgt' vastgesteld.

22

Het aantal deelnemers aan de verschillende opleidingen was als volgt. Schooljaar Deelnemers VAVO-onderwijs Deelnemers educatie professionele redzaamheid Deelnemers educatie sociale redzaamheid Deelnemers trajecten (digitale vaardigheden en budgetteren) Totaal aantal mensen bereikt:

20062007 70

20072008 55

20082009

140

115

120

60

600

200

600

140

155

150

950

525

870

Na een daling van het aantal cursisten in 2008, is dit in 2009 weer behoorlijk gestegen. In 2009 is geïnvesteerd in de pre-inburgering. In overleg met de gemeenten is het aantal cursisten enorm uitgebreid. Het ID College is erin geslaagd een programma op te zetten, dat het mogelijk maakt in drie jaar een traject af te leggen van alfabetisering naar deelname aan het inburgeringsexamen. Het blijkt een voordeel in de Rijnstreek te zijn, dat het ID College zowel de inburgering als de volwasseneneducatie uitvoert. Bevorderen gezondheid/gezond opgroeien van kinderen, jeugdigen en jongeren Het Algemeen Bestuur heeft voor de doelstelling 'Bevorderen gezondheid/gezond opgroeien van kinderen, jeugdigen en jongeren' als programma'-indicator vastgesteld: "Aantal rokers, alcoholgebruik, drugsgebruik, gewicht (cijfers via GGD)' Eenmaal in de vijfjaar worden de cijfers geactualiseerd. De meest recente cijfers zijn van 2005. Deze worden hier herhaald. Roken: Het percentage rokers 2005 in Zuid-Holland Noord is gedaald in vergelijking met 2000. Toen rookte 36% van de mannen en 26% van de vrouwen tegen 29% en 22% in 2005. De daling is substantieel in alle leeftijdsgroepen. In de Rijnstreek wordt er in vergelijking met de rest van de provincie minder gerookt, maar zijn er relatief meer zware rokers. Alcoholgebruik: Eén op de 6 volwassenen drinkt excessief, waarvan 4% zeer excessief. Het percentage dat alcohol drinkt is iets toegenomen in de periode 2000 tot 2005, terwijl het percentage dat excessief drinkt duidelijk is toegenomen. Opvallend daarbij is de stijging in Alphen aan den Rijn van 8% naar 14%. Recente landelijke cijfers geven aan dat het gebruik onder jongeren zich lijkt te stabiliseren. Overig drugsgebruik: In 2003 gebruikten evenveel jongeren cannabis en/of harddrugs als in 1998, met uitzondering van heroïne. Het gebruik van heroïne is gedaald. In 2003 zijn de ouders beter op de hoogte van het cannabisgebruik van hun kind. In 1998 weet ongeveer 40% niet dat hun kind cannabis gebruikt. In 2003 is dit eenderde. Gewicht: De gezondheidspeiling 2005 geeft aan dat 35% van de respondenten in de Rijnstreek matig overgewicht heeft. Bijna 10% heeft ernstig overgewicht. Dit is vrijwel niet veranderd in 5 jaar. Meer dan een derde van de respondenten voldoet niet aan de norm gezond bewegen. Opvallend is dat er in de Rijnstreek vergeleken met Holland Rijnland weinig wordt gefietst. Uitvoering preventief jeugdbeleid Onderstaande gegevens komen uit de monitor van bureau Tympaan in het kader van de uitvoering van de convenanten jeugdbeleid die de Rijnstreek met de provincie Zuid-Holland heeft afgesloten. De 0-meting 2004 is in 2006 verschenen. Jaarlijks vindt er een vervolgmonitor plaats. De cijfers sluiten niet aan bij de cijfers van vorige jaren door de herindeling van Kaag en Braassem. De cijfers van alle jaren hebben nu betrekking op de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude.

23

Kindermishandeling in de Rijnstreek: 2005 145

Aantal meldingen

2006 174

2007

186

2008 245

2009

% van gewogen aantal 0,44 0,53 0,57 0,75 jeugdigen % van gewogen aantal jeugdigen 0,35 0,53 0,70 0,42 in heel ZH Er is een forse toename van het aantal meldingen van kindermishande ing. Het percentage van gewogen jeugdigen is meer dan gemiddeld in de provincie. Bieden opvoedingsondersteuning In 2009 vonden in Rijnwoude/Nieuwkoop 130 gesprekken met 58 ouders plaats (was in 2008 135 gesprekken met 55 ouders). Dus ongeveer gelijk gebleven In Alphen aan den Rijn: 304 gesprekken met 129 ouders (was in 2008 221 gesprekken met 100 ouders). Dat is dus een behoorlijke stijging, mogelijk te wijten aan deelname aan het frontoffice van het CJG. De groepsactiviteiten zijn niet per gemeente gespecificeerd: In de drie gemeenten van de Rijnstreek zijn ca 5 groepsbijeenkomsten gehouden (Kom Erbij, school, Somalische groep). Stimuleren deelname aan vrijwilligerswerk Bij de doelstelling "Stimuleren deelname aan vrijwilligerswerk behoort de programma-indicator 'Aantal bezoekers aan de site (door de regio bekostigd)'. Bezoekers aan vrijwilligersvacaturebank: 2005 4.200

2006 6.500

2007 6.000

2008 6.000

2009 6.000

In 2009 is nieuwe software geïnstalleerd. Dit is gefinancierd uit de exploitatiesubsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Beschikbaarheid eerstelijns gezondheidszorg voor alle inwoners Voor de doelstelling 'Beschikbaarheid eerstelijns-gezondheidszorg voor alle inwoners' heeft het Algemeen Bestuur als programma-indicator vastgesteld: 'Dekkingsgraad huisartsen'. In 2008 heeft het Rijnstreekberaad op basis van een onderzoek van het REOS geconstateerd dat er op dat moment voldoende aanbod aan huisartsen was en dat de verwachting was dat er in de komende jaren ook voldoende aanbod zal zijn. Er zijn tot nu toe geen berichten ontvangen die deze constatering in twijfel trekken.

B.

Wat heeft de regio daarvoor gedaan

Onderwijs en volwasseneneducatie In 2008 is de projectfase van het Jongerenloket afgesloten. Het loket is structureel ondergebracht bij het UWV Werkbedrijf. De eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de

24

vestigingsmanager van het Werkbedrijf. Het Jongerenloket is deel uit gaan maken van de integrale dienstverlening vanuit het Werkplein. ROC ID College heeft 'Nederlands als tweede taal', 'sociale redzaamheid' en 'breed maatschappelijk functioneren' verzorgd voor 900 cursisten. In 2009 is het vraaggerichte aanbod verder ontwikkeld. Dit heeft ertoe geleid dat onder andere cursussen Nederlands op de werkvloer, pre-inburgering in de wijk en nieuw aanbod voor vrijwilligers is ontwikkeld. Voor vrijwilligers was de cursus website bouwen een groot succes. De cursussen worden in de gehele Rijnstreek onder de aandacht gebracht. In 2009 is het project laaggeletterden gecontinueerd. In 2008 hebben de stage- en praktijkdocenten dit onderwerp bij bedrijven en werkgevers onder de aandacht gebracht. Dit heeft bij verschillende bedrijven geresulteerd in het aanbieden van Nederlands op de werkvloer. Op het gebied van Voortgezet Algemeen Volwassenen Onden/vijs (VAVO) is de regelgeving gewijzigd. Doel is het VAVO meer in te zetten op de opvang van risicoleerlingen en het bieden van doorlopende leerlijnen. Voor de gemeenten betekent het dat de financiering van het VAVO zich specifiek richt op de tweede-kansdeelnemers. De financiering van leerlingen, die direct vanuit het Voortgezet Onderwijs (VO) instromen, vindt sinds het schooljaar 2006-2007 plaats via dat VO. Het Rijnstreekberaad heeft net als in 2008 voor de begeleiding van risicojongeren op het VAVO een specifieke voorziening ingekocht, zodat extra begeleiding ingezet kan worden. Het portefeuillehouderoverleg heeft in 2005 ingestemd met het continueren van deelname aan het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn-Gouwe. Dit platform richt zich vooral op het bevorderen van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. In 2009 heeft het RPA belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van het Actieplan Jeugdwerkloosheid en het programma 'een leven lang leren' uitgevoerd. In 2008 is het convenant Leerlingbouwplaatsen voor een periode van vier jaar verlengd. Samen met Fundeon en de bouwopleiding is een bijeenkomst georganiseerd om het belang van leerlingbouwplaatsen onder de aandacht te brengen. In 2009 zijn contacten gelegd met grote opdrachtgevers, zoals de Woningbouwcorporatie Wonen Centraal. Inburgering In 2007 is de Wet Inburgering (Wl) van kracht geworden. De Rijnstreekgemeenten hebben gemeenschappelijk de aanbesteding uitgevoerd. De gunning is verleend aan het ROC ID College. De gemeente Alphen aan den Rijn en de ISDR hebben afzonderlijke contracten met dit ROC afgesloten. In 2008 is de toeleiding en bedrijfsvoering verder verbeterd. Zowel vanuit Alphen aan den Rijn als de ISDR gemeenten wordt het aantal deelnemers aangeleverd, zoals dat in het contract voorzien was. In 2009 is deze lijn voortgezet. In overleg met de gemeenten is het aantal cursisten dat nog niet deel kan nemen aan een inburgeringstraject, omdat het niveau ontoereikend is, enorm uitgebreid. Het ROC ID College heeft een doorlopende leerlijn van alfabetisering tot en met deelname aan het inburgeringsexamen ontwikkeld. Sociale zaken In juli 2005 is het Werkhart Rijnstreek van start gegaan. In dit werkhart werken UWV, CWI, de ISDR en gemeente Alphen aan den Rijn samen. Het Werkhart Rijnstreek is gevestigd in het CWIgedeelte van het Stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. In 2008 is hierop voortgebouwd door de werkgeversbenadering verder uit te werken. In operationele zin is deze benadering in de tweede helft van 2008 van start gegaan. In 2009 is de samenwerking tussen ISDR en gemeente Alphen aan den Rijn in het Werkhart en Werkplein geïntensiveerd. De gemeenschappelijke klantenbenadering is eveneens verder uitgewerkt. Per 1 januari 2009 zijn CWI en UWV gefuseerd tot UWV Werkbedrijf. De samenwerking met de gemeente krijgt vorm in

25

zogenaamde Werkpleinen. De opzet is dat een werkzoekende van het begin tot het einde van het proces één consulent houdt. Het doel is voor zowel werkgevers als werkzoekenden te komen tot een integrale, ontschotte dienstverlening. In de zomer van 2009 is hard gewerkt aan het opstellen van een Actieplan jeugdwerkloosheid. Het plan is gebaseerd op een vraaggerichte werkgeversbenadering. Het plan heeft complimenten ontvangen vanuit de zijde van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. In 2008 is een start gemaakt met het formuleren van regionaal arbeidsmarktbeleid. In 2009 zijn in een bestuurlijk overleg nadere prioriteiten gesteld. Op basis van de thema's van de Raad van Werk en inkomen zijn accenten geformuleerd. Een belangrijke prioriteit wordt gegeven aan het werkend leren, zowel voor werknemers als leerlingen in opleiding. In 2008 is met de overeenkomst met de provincie Zuid-Holland betreffende de Regionale Agenda Samenleving nieuwe stijl getekend. Dit houdt in dat een focus op jeugdbeleid en cultuur geformuleerd is. Gezondheidszorg In het kader van de Wmo is een aantal subsidieregelingen op het terrein van de preventieve geestelijke gezondheidszorg en de mantelzorgondersteuning overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo. Met een aantal van deze regelingen worden regionale voorzieningen in stand gehouden. De gemeenten hebben afgesproken om de bestaande regionale activiteiten tot en met 2010 te continueren. In 2009 is de afspraak gemaakt om besluitvorming over de mantelzorgondersteuning in het vervolg lokaal plaats te laten vinden. In 2009 is het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging Midden Holland van start gegaan. De portefeuillehoudersoverleggen Sociale Agenda van Holland Rijnland, de Rijnstreek en Midden Holland, het OM, de RDOG en de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn in dit overleg vertegenwoordigd. Jeugdbeleid In 2009 heeft de stichting jeugd- en jongerenwerk Midden-Holland een themabijeenkomst belegd voor de vrijwilligers in het jeugd- en jongerenwerk in de Rijnstreek over het gebruik van alcohol in het jeugd- en jongerenwerk. In 2008 zijn de uitgangspunten voor de RAS 2009 - 2012 bekend geworden. Het betekent concreet dat er voor de Rijnstreek jaarlijks € 468.000,00 voor preventieve jeugdzorg beschikbaar wordt gesteld. In 2009 is het programma van start gegaan. Subsidies zijn verleend voor: • RESET: Begeleiding bij risicogezinnen • Eigen Kracht conferenties: Inzet van het eigen netwerk van het gezin • Home Start: Hulp van gezinnen door vrijwilligers • Jeugd Maatschappelijk Werk • Kort durende hulp van de GGD • Cardea hulp bij leerlingen met ernstige gedragsproblemen • Zorg aan leerlingen in het Voortgezet Onderwijs • Deskundigheidsbevordering Met Holland Rijnland is de afspraak gemaakt om hierbij nauw samen te werken en ook goed aan te sluiten bij het project Ketenaanpak.

26

C.

Wat heeft dat gekost?

Gezondheid en maatschappelijke participatie rekening 2008

begroting 2009

realisatie 2009

Lasten personele kosten projecten totaal lasten

€151.162 €1.869.180 € 2.020.342

€ 172.875 €1.636.020 €1.808.895

€156.080 €1.905.969 € 2.062.049

Baten directe baten resultaat programma totaal baten

€1.865.434 €154.908 € 2.020.342

€1.621.520 € 187.375 €1.808.895

€1.934.543 € 127.506 € 2.062.049

€0 €154.908

€0 € 187.375

€0 € 127.506

onttrekking-Ztoevoeging aan reserve bijdrage gemeenten

27

28

3.

Milieu en Milieuhandhaving

Het jaarverslag milieu en milieuhandhaving Rijnstreekberaad is vanaf 2008 opgenomen in de jaarstukken van de Milieudienst West-Holland. Voor de inhoudelijke verslaglegging van de milieuen milieuhandhavingsactiviteiten ten behoeve van de Rijnstreek, wordt daarom verwezen naar het verslag van de Milieudienst. In de programmabegroting voor 2009 zijn voor het programma milieu en milieuhandhaving nog wel maatschappelijke effecten en bestaande en voorgenomen activiteiten geformuleerd. Ook zijn lasten en baten geraamd en zijn programma-indicatoren vastgesteld. Omdat effectief het Rijnstreekberaad (zelf) geen milieu-activiteiten heeft ontplooid in 2009, kan in dit verslag ook niet een confrontatie plaats vinden tussen voorgenomen en gerealiseerde activiteiten. Om die reden is het ook niet mogelijk de maatschappelijke effecten van die activiteiten te toetsen aan de vastgestelde programma-indicatoren. Bovendien zijn m.b.t. van enkele van die indicatoren geen bronnen bekend waaraan de benodigde informatie eventueel zou kunnen worden ontleend. Volledigheidhalve worden de vastgestelde programma-indicatoren hierna wel vermeld. Programma-indicatoren Beoogd maatschappelijk effect Verbetering luchtkwaliteit

Door Algemeen Bestuur vastgestelde programma-indicator Aantal IBM (In Betekenende Mate)-projecten en zo mogelijk-effecten van IBM-projecten:

Aantal lokale maatregelen en zo mogelijkeffecten van die maatregelen: Vermindering gebruik fossiele brandstoffen Hoeveel energie bespaard: Beperking hinder en overlast t.g.v. verkeer en bedrijvigheid

Aantal (bronnen dat aanleiding is voor) milieuklachten: Aantal klachten per (notoire) bron Aantal milieu-incidenten

Grijze handhaving milieukwaliteit (gericht op inrichtingen; betreft vuurwerkactie en handhavingsestafette) Groene handhaving milieukwaliteit (gericht op buitengebied) Bevorderen externe veiligheid (betreft inrichtingen)

Aantal procedures of projecten waarin gezamenlijk is opgetreden Aantal gefaciliteerde themadagen Aantal saneringen Aantal op EV aangepaste milieuvergunningen

Begin 2009 heeft het Dagelijks Bestuur aan de gemeenten die deelnemen in het Rijnstreekberaad het voorstel voorgelegd het afzonderlijk portefeuillehoudersoverleg milieu op te heffen. Alle vier de gemeenten hebben met dit voorstel ingestemd. Op 8 oktober 2009 heeft het Dagelijks Bestuur besloten een einde te maken aan een dispuut met de gemeente Alphen aan den Rijn over de kosten van milieu-automatisering. Het Dagelijks Bestuur besloot dat het Rijnstreekberaad de helft zou dragen van de kosten van een door de gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkeld, maar nimmer operationeel geworden systeem. De helft van deze kosten, zijnde € 36.967 is ten laste van de Risicoreserve gebracht.

29

Onder "C. Wat heeft dat gekost?" worden, zoals gebruikelijk, de kosten 2009 verantwoord en vergeleken met de begroting 2009.

C.

Wat heeft dat gekost?

Milieu en milieuhandhaving rekening 2008

begroting 2009 realisatie 2009

Lasten personele kosten projecten totaal lasten

€160.691 €102.060 €262.751

€67.235 € 243.333 €310.568

€95.206 €60.311 €155.517

Baten directe baten resultaat programma totaal baten

€133.084 €129.667 €262.751

€176.000 €134.568 €310.568

€0 €i55>5Ï7i €155.517

onttrekking aan reserve bijdrage gemeenten

-€ 32.873 €96.794

-€ 67.333 €67.235

-€71.479 €84.038

Toelichting De personele kosten bestaan in feite uit een bedrag van € 76.164 wegens uitbesteding van de 'gewone' milieutaken aan de Milieudienst West-Holland en een bedrag van € 14.762 voor milieucommunicatie. Het laatste bedrag is ten laste van de reserve stimuleringsgelden CIP gebracht. In het verleden heeft deze reserve dienst gedaan als gedeeltelijke dekking voor het oprichten en in stand houden van een centraal informatiepunt handhaving milieuwetgeving. Ook in 2008 is een bedrag aan deze reserve onttrokken voor milieucommunicatie door de Milieudienst West-Holland. Per ultimo 2008 was de reserve € 78.079 groot. In het de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 december 2010 is besloten deze reserve een algemeen karakter te geven en niet meer specifiek een milieubestemming te laten hebben. Ten onrecht is er toen geen rekening mee gehouden dat de Milieudienst ook over 2009 nog een bedrag wegens milieucommunicatie in rekening zou brengen. Nu dit alsnog is gebeurd, is het restant van de reserve SIP dienovereenkomstig lager. Er is dus niet € 78.079 aan der algemene reserve toegevoegd, maar €63.317.

30

4.

Bestuur en organisatie

A.

Wat heeft de regio bereikt?

In relatie t o t de beoogde maatschappelijke effecten • Door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2007 is het aantal deelnemers in de gemeenschappelijke regeling Rijnstreekberaad teruggelopen van zes tot vier. Ofschoon de kwaliteit van de samenwerking hieronder niet leed en het aantal inwoners waarvoor het Rijnstreekberaad de belangen behartigt, even groot bleef, is toch de kwetsbaarheid van het Rijnstreekberaad door deze kwantitatieve vermindering nog meer voelbaar geworden dan daarvoor. Mede onder invloed van de (toen nog) voorgenomen samenvoeging van Jacobswoude en Alkemade tot Kaag en Braassem per 1 januari 2009 en te verwachten keuze van de nieuwe gemeente voor aansluiting bij Holland Rijnland, is het zoeken van de Rijnstreekberaadgemeenten naar een vorm en een schaal van intergemeentelijke samenwerking die meer effectief zou kunnen zijn, geïntensiveerd. De activiteiten in het programma Bestuur en Organisatie hebben daardoor sedertdien vooral in het teken daarvan gestaan. In 2009 vond een doorbraak plaats. Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude hebben medio 2009 verzocht te mogen aansluiten bij het Samenwerkingsverband Holland Rijnland. Kaag en Braassem heeft ongeveer te zelfder tijd besloten (eveneens) te kiezen voor aansluiting bij Holland Rijnland. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland en elf van de twaalf deelnemers aan Holland Rijnland hebben einde 2009/begin 2010 positief beschikt op de verzoeken van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude. Per 1 april 2010 is de aansluiting van die drie gemeenten bij Holland Rijnland daardoor een feit geworden. • Hoewel de vreugde over de aansluiting bij Holland Rijnland van de Rijnstreekgemeenten groot is, beschouwen zij deze aansluiting slechts als een stap in een proces van voortgaande optimalisering van de bestuurlijke organisatie. Bij de discussies over de aansluiting bij Holland is veel aandacht besteed aan de positie van Bodegraven en Boskoop. Vanwege de intense verbondenheid van deze gemeenten met (delen van) de Rijnstreek -in het bijzonder op enkele cruciale strategische dossiers als de ontwikkeling van de Oude-Rijnzone en de Greenport Boskoop- vindt menigeen (snelle) aansluiting van deze gemeenten bij hetzelfde samenwerkinglichaam als waarvan nu Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude deel uitmaken, onvermijdelijk. Het is de bedoeling zo spoedig mogelijk de discussie daarover in Holland Rijnland en met de betrokken gemeenten voort te zetten. Het eindperspectief, dat wil zeggen: de uiteindelijke ambitie van het Rijnstreekberaad, blijft regionale samenwerking op de schaal van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Ontwikkeling programma-indicatoren Als gemeenten samen sterker staan met het Rijnstreekberaad Voor de doelstelling 'Als gemeenten samen sterker staan met het Rijnstreekberaad' heeft het Algemeen Bestuur de programma- indicator 'Waar is effect bereikt door samenwerking' vastgesteld. •

Door het streven naar aansluiting bij Holland Rijnland en het ook daadwerkelijk aansluiting verkrijgen, is in feite de programma-indicator 'Als gemeenten samen sterker staan met het Rijnstreekberaad' een anachronisme geworden. In 2009 is immers de scope van de Rijnstreekgemeenten gaandeweg geworden: 'Als Rijnstreekgemeenten samen nog sterker staan met Holland Rijnland'.

31

•

• • • •

In weerwil van de in 2009 steeds sterker wordende focus op Holland Rijnland, was 2009 beslist ook een jaar met veel positieve beleidsmatige afstemmingsresultaten en gerealiseerde uitvoeringsdoelen op Rijnstreekniveau. De verslagen van de andere programma's en het verslag van de Milieudienst Holland-West maken hier gewag van. In die verslagen komt tot uitdrukking dat de samenwerking in het Rijnstreekberaad concrete meerwaarde heeft voor de gemeenten, in het bijzonder op de beleidsvelden wonen en ruimte, recreatie en toerisme en educatie, zorg en jeugd. Het gehele jaar 2009 was er vruchtbare samenwerking en afstemming tussen de portefeuillehoudersoverleggen Gezondheidszorg en Jeugdbeleid van het Rijnstreekberaad en Holland Rijnland, veelal ook door middel van gemeenschappelijke vergaderingen. De uitvoerende taken die door de gemeenten aan het Rijnstreekberaad zijn gedelegeerd, zoals volwasseneneducatie en Besluit Woninggebonden Subsidies, zijn met grote inzet en op professionele wijze door de medewerkers uitgevoerd. Er zijn vele projecten gerealiseerd, waarbij de regionale schaal voor de gemeenten aanzienlijke voordelen oplevert. In 2009 zijn de RAS-activiteiten wederom voortvarend ter hand genomen en merendeels ook al succesvol afgerond. De regio heeft de belangen van de deelnemende gemeenten behartigd onder andere op het gebied van verkeer en vervoer. De regio heeft zich met succes ingespannen voor de regio gereserveerde middelen uit de BDU, die reeds vijfjaar gereserveerd zijn voor een aantal regionale prioriteiten, blijvend te behouden voor uitvoeringsgerede regionale projecten. Via deelname aan een ambtelijke overleggroep die de aanbesteding voor een nieuw contract voor het stads- en streekvervoer per 1 januari 2013 voorbereidt, kan de regio zijn invloed doen gelden op het toekomstige stads- en streekvervoer.

Informatievoorziening via de website Voor de doelstelling 'Overbrengen informatie via website' heeft het Algemeen Bestuur de programma indicator 'Aantal hits op website' vastgesteld. aantal bezoekers website 2005 2006 2007 2008 2009

2.000 1.800 2.800 4.500 5.110

Vanaf 2008 is er een duidelijke toename (geweest) van het aantal bezoekers aan de website van het Rijnstreekberaad. Uit de registratie blijkt dat bezoekers vaak de taakstelling, werkwijze, agenda en adresgegevens bekijken. Daarnaast werden in 2009 de volgende documenten het vaak bekeken: De Rijnstreek in Cijfers met doorgaans meer dan 100 hits en soms tot 250 hits maand. De Regiovisie Ruimtelijke Ontwikkeling Rijnstreek+ werd ook veel bekeken met uitschieters tot meer dan 100 hits per maand. Verder hadden de volgende documenten ten minste 20 hits per maand: uitvoeringsprogramma TROP III, Gebiedsprofiel Rijn-Gouwestreek, meerjarenvisie RPV Rijnstreek, regionale woonvisie, samenwerkingsovereenkomst milieuwethandhaving, jaarverslag woonruimteverdeling en de Gemeenschappelijke Regeling Rijnstreekberaad. Ook doet onze website in veel gevallen dienst als portal voor de websites van (de) deelnemende gemeenten.

32

Realiseren groter regionaal verband Voor de doelstelling 'Realiseren groter regionaal verband' heeft het Algemeen Bestuur de programma- indicator 'Aantal stappen dat is gezet om te komen tot groter samenwerkingsverband' vastgesteld. In 2009 zijn de laatste en beslissende stappen gezet om te komen tot aansluiting bij Holland Rijnland. Dit heeft geresulteerd in daadwerkelijke aansluiting bij Holland Rijnland van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude bij en de keuze van Kaag en Braassem voor Holland Rijnland per 1 april 2010. Nadat in 2008 onder aansturing van het portefeuillehoudersoverleg bestuurlijke zaken een zogenaamd vervlechtingsonderzoek had plaats gevonden en in door het Rijnstreekberaad geïnitieerde bestuurlijke conferenties van collegeleden en in een klankbordgroep van raadsleden het nodige was voorbereid, vond op 3 september 2008 in de Kaagsociëteit in Warmond voor alle raadsleden van de gemeenten van Holland Rijnland en het Rijnstreekberaad een informatie- en dialoogbijeenkomst plaats. In deze bijeenkomst is het resultaat van het vervlechtingsonderzoek en de daaraan ontleende contourennota gepresenteerd en bediscussieerd. Daarna hebben de gemeenten het initiatief overgenomen van het Rijnstreekberaad en hebben zij zelf de nodige stappen gezet om in 2009 tot besluitvorming over aansluiting bij Holland Rijnland te komen. De basis voor deze vervolgstappen werd gevormd door de uitkomsten van de informatieen dialoogbijeenkomst. In maart 2009 is de Strategische Agenda voor de Rijnstreek tot stand gekomen. De resultaten van het vervlechtingsonderzoek hebben mede een belangrijke input opgeleverd voor deze Strategische Agenda. Op haar beurt heeft de Strategische Agenda weer dienst gedaan als onderlegger voor het aansluitingsverzoek van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude. De Regionale Strategische Agenda voor de Rijnstreek is complementair aan de doelstellingen van het regionaal investeringsfonds voor Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur van het Rijnstreekberaad heeft op 16 april 2009 de raden van Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude de Strategische Agenda toegezonden, alsmede een concept-voorstel en -besluit m.b.t. de toetreding tot Holland Rijnland. Dit laatste was alleen van belang voor de eerste drie gemeenten. Kaag Braassem was door wetsduiding na de samenvoeging in de positie dat het diende te besluiten of de nieuwe gemeente tot Holland Rijnland wenste te behoren of tot het Rijnstreekberaad. De raad diende die keuze te maken voor 1 juli 2009. Kaag en Braassem heeft voor die datum geen keuze gemaakt en gedeputeerde staten uitstel gevraagd tot 1 januari 2010. Het Dagelijks Bestuur van het Rijnstreekberaad heeft de Regionale Strategische Agenda op 22 juli 2009 ook aan alle raden van Holland Rijnland toegezonden. De Strategische Agenda was als bijlage gevoegd bij een brief aan de raden waarin het Dagelijks Bestuur de raden informeerde over de aansluitingsverzoeken van de drie gemeenten en de keuze van Kaag en Braassem. In deze brief werd tevens het aanbod gedaan dat een delegatie van het Dagelijks Bestuur van het Rijnstreekberaad met de betrokken raden (of raadscommissie) van gedachten zou komen wisselen over de uitbreiding van Holland Rijnland zoals die door de gemeenten van de Rijnstreek werd beoogd. Van dat aanbod hebben vrijwel alle gemeenten van Holland Rijnland later in 2009 en enkele nog in 2010 gebruik gemaakt. Op 13 mei 2009 vond een raadsconferentie plaats bestemd voor de raadsleden van de vier gemeenten. Uitnodigende partij was de voorzitter van de Raad van Alphen aan den Rijn. In deze raadsconferentie is in feite 'de kogel door de kerk gegaan'. Na grondige discussie over de Strategische Agenda en alle denkbare merites van aansluiting bij Holland Rijnland, kon de conclusie worden getrokken dat de colleges aan de raden konden voorstellen te besluiten tot

33

aansluiting bij Holland Rijnland en impliciet tot opheffing van het Rijnstreekberaad als samenwerkingsverband voor de gemeenten in de Rijnstreek. Vervolgens hebben de gemeenten in mei 2009 (Rijnwoude op 8 juli 2009) besloten toe te treden tot Holland Rijnland. De toetreding van de afzonderlijke gemeenten betekent dat er geen sprake zou zijn van een fusie van de samenwerkingsverbanden Holland Rijnland en Rijnstreekberaad. Dit komt ook tot uitdrukking in het feit dat de vigerende gemeenschappelijke regeling voor Holland Rijnland onverkort van kracht werd voor het hele gebied van Holland Rijnland, dus ook voor de Rijnstreekgemeenten, nadat de toetreding van de 'nieuwkomers' per 1 april 2010 een juridisch feit Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 28 oktober 2009 besloten raden van de (destijds nog) twaalf deelnemers aan Holland Rijnland te adviseren positief te reageren op het toelatingsverzoek van de Rijnstreekgemeenten. Op 16 november 2009 heeft dat geleid tot een brief aan de raden van die gemeenten en al op 17 december 2010 had de vereiste meerderheid van tweederde van de gemeenteraden besloten de Rijntreekgemeenten toe te laten tot Holland Rijnland. Uiteindelijk gingen elf van de twaalf gemeenten akkoord.

B.

Wat heeft de regio daarvoor gedaan •

Het Rijnstreekberaad bood de portefeuillehoudersoverleggen een platform voor overleg en afstemming op zeer regelmatige basis, afhankelijk van het beleidsveld variërend van bijna eenmaal per maand (gezondheidszorg en jeugdbeleid) tot vier maal per jaar (recreatie en toerisme). • Als overgedragen taken werden in 2009 uitgevoerd: volwasseneneducatie, het Besluit Woninggebonden Subsidies en de klachtencommissie woonruimteverdeling Rijnstreek. Formeel was in 2009 ook het ServiceKnoopPunt Handhaving (SKPH) nog een overgedragen taak van het Rijnstreekberaad. • Door de overname van alle milieutaken door de Milieudienst West-Holland lag het echter voor de hand ook het SKPH bij de milieudienst onder te brengen. Aldus is geschied. Dat is geformaliseerd door de directeur van de milieudienst ingaande 1 januari 2009 alle bevoegdheden te mandateren, met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften. • De milieuklachtentelefoon is eveneens een overgedragen taak van het Rijnstreekberaad. Echter ook de milieuklachtentelefoon 'komt feitelijk uit' bij de Milieudienst West-Holland. Financieel en technisch bleef deze echter in 2009 nog via het Rijnstreekberaad lopen. Ingaande 1 januari 2010 in de doorschakeling van de telefoon bij het Rijnstreekberaad vervallen en komen de klachtentelefoontjes ook telecommunicatie-technisch rechtstreeks bij de Milieudienst West-Holland terecht. • Evenals in 2008 had in 2009 bijna 80% van de uitgaven van het betrekking op projecten die in gezamenlijkheid werden gerealiseerd. Naast projecten die voortvloeien uit de overgedragen taken, ging het hier onder andere om samenwerking op projecten Regionale Agenda Samenleving (RAS), verkeersveiligheid, jeugd, jongerenloket, het landsschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek, en de samenwerking bij bebording van de vijf kanoroutes in de Rijnstreek. Veelal zijn naast de 4 gemeenten ook andere (belangen)organisaties bij de projecten betrokken. • Door een aantal factoren zijn er in 2009 op alle programma's (aanzienlijk) meer directe baten ontvangen dan begroot en/of zijn de kosten (aanzienlijk) lager geweest dan geraamd. In de jaarrekening worden deze 'meevallers' beschreven en toegelicht. De financiële uitkomsten over 2009 leiden er toe dat van de geraamde en geïncasseerde inwonerbijdragen over 2009 ruwweg de helft aan de gemeenten kan worden terugbetaald.

34

Welke doelen zijn niet bereikt? Zonder terughoudendheid kan gesteld worden dat 'door de bank genomen' de doelen van het Rijnstreekberaad in 2009 zijn bereikt. Immers, niet alleen zijn de inhoudelijke doelstellingen van de programma's 1, 2 en 3 van het Rijnstreekberaad vrijwel alle in volle omvang bereikt, zeker nu in 2009 de lang verbeide 'opschaling' van de intergemeentelijke samenwerking in ons deel van het land een feit is geworden, kan gesteld worden dat ook op dat punt eindelijk een lang gekoesterde ambitie is bewaarheid.

C.

Wat heeft dat gekost?

Bestuur en Organisatie rekening 2008

begroting 2009 realisatie 2009

Lasten personele kosten projecten totaal lasten

€138.965 €114.767 € 253.732

€ 193.596 € 100.673 € 294.269

€ 163.225 €101.525 € 264.750

Baten directe baten resultaat programma totaal baten

€ 129.909 € Ï23.823 € 253.732

€100.173 € 194.096 € 294.269

€ 122.279 € 142.471, € 264.750

onttrekking aan reserve bijdrage gemeenten

-€24.610 €99.213

€0 € 194.096

€0 € 142.471

35

Paragrafen 1.

Bedrijfsvoering

Kleine, kwetsbare organisatie, lage inwonerbijdrage Het Rijnstreekberaad is een kleine organisatie en mede door de vergaande verbijzondering van de functies, maar ook door het karakter, de structuur en de werkwijze van het samenwerkingsverband erg kwetsbaar. De portefeuillehoudersoverleggen zijn 'het hoogste gezag' in het samenwerkingsverband, met eigen, van andere portefeuillehoudersoverleggen onderscheiden en afgescheiden taken en verantwoordelijkheden. Binnen de organisatie en tussen de portefeuillehoudersoverleggen zijn weinig dwarsverbanden en is integrale beleidsmatige aansturing niet aan de orde. Daardoor kan ook worden volstaan met een beperkte overhead. Het één (kleine organisatie) en het ander (niet-integraal functioneren) maken een organisatie natuurlijk kwetsbaar, zij het niet zeer kostbaar. Ook de kantoorkosten van het Rijnstreekberaad zijn laag. Voor onderhoud en vervanging van zaken worden prijsbewuste keuzes gemaakt. De niet-gebureaucratiseerde wijze van werken van het Rijnstreekberaad leidt tot effectieve bestuurlijke interventiemomenten en tot zeer gematigde apparaatskosten. Maar ook, zoals gezegd, tot grote kwetsbaarheid: valt een medewerker voor kortere of langer tijd uit, dan ligt het werk in haar of zijn sector volledig stil. Ofschoon de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de secretaris ook in 2009 nog een factor van betekenis was, waren de gevolgen minder verstrekkend dan in 2008. Vanaf het begin van 2009 waren de bestuurlijke piketpalen voor de toekomst van het Rijnstreekberaad goed uitgezet en was er unaniem gedeelde helderheid over de doelstellingen van de Rijnstreekgemeenten m.b.t. de bestuurlijke organisatie in de regio. Bovendien was de secretaris ontlast voor het ene deel van de dubbelfunctie die zij bekleedde: sedert 1 november 2008 had zij haar taken als manager van de RijnstreekHopper overgedragen aan een derde. Daardoor hoefde er in 2009 door de gemeente Alphen aan den Rijn aanzienlijk minder ondersteuning te worden verleend op het vlak van bestuurlijke zaken. Per 15 oktober 2009 is de secretaris volledig teruggetreden en is ook de functie van secretaris van het Rijnstreekberaad door een derde vervuld. Inwonerbijdrage aan personeel en projecten De financiële overzichten in de jaarrekening zijn zo opgezet dat goed inzicht bestaat in de grote lijnen van de kosten van het Rijnstreekberaad. Zichtbaar is welk deel van de bijdrage per inwoner bestemd is voor personele lasten en welk deel voor 'projecten'. In totaal is voor de personele kosten in totaal een bedrag van € 5,18 per inwoner nodig geweest, (begroting: € 5,16). De aanzienlijk hogere ontvangsten aan projecten dan de kosten hebben bedragen komen uit op een batig verschil van € 2,28 per inwoner. In dit voordelig verschil is een aanzienlijk rentebate begrepen van € 41.122. De grootste positieve 'klapper' aan de batenzijde is echter het positieve verschil tussen laten en baten ter zake van de afwikkeling BWS. Het voordelig verschil bedraagt € 209.911. De omzet van de 'projecten' is met € 2,5 miljoen bijna een factor 4 hoger dan de omzet personele kosten ad € 665.382. De omzet in projecten betreft ovenwegend subsidies van derden, in het bijzonder van provincie en rijk. De Rijnstreekgemeenten behoeven daar - naast de personele kosten - relatief zeer weinig 'eigen geld' aan bij te dragen.

37

Afwijkingen van de begroting worden in de jaarrekening per post onder de toelichting programmarekening benoemd en verklaard. Vergelijking met begroting 2009 De jaarrekening 2009 sluit met een positief saldo van € 353.747. De belangrijkste verklaringen daarvoor zijn: Meer rente-opbrengsten dan begroot € 20.600 Afwikkeling BWS " 209.911 Minder uitgaven REO " 24.411 BTW compensatie LOP " 27.611 Minder lasten recreatieve knooppunten " 12.000 Systeemwijziging bekostiging volwasseneneducatie " 38.795 Per saldo zijn de totale personeelskosten ongeveer gelijk aan de kosten volgens de begroting. Wel zijn er verschillen op programma-niveau. De over- en onderschrijdingen zijn echter per saldo ongeveer aan elkaar gelijk. De bijdrage per inwoner van de Rijnstreek-gemeenten komt voor het jaar 2009 neer op € 2,96. Afhankelijk van de opgaven die de gemeenten doen, zullen ze hiervan maximaal € 0,22 per inwoner terugkrijgen via het BTW-compensatiefonds.

2.

Financiering

Het treasurybeleid van het Rijnstreekberaad is vastgelegd in het treasurystatuut. Daarin is voorgeschreven hoe het Rijnstreekberaad dient om te gaan met financiële risico's, financiering en geldstromen. Ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het kader van de administratieve organisatie zijn in het treasurystatuut vastgelegd. Het Rijnstreekberaad streeft naar optimale benutting van de mogelijkheden rentebaten te verwerven van tijdelijk beschikbare liquiditeiten, uiteraard binnen de kaders van het treasurystatuut. De algemene inkomsten van het Rijnstreekberaad bestaan uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Betaling van de bijdragen vindt in twee termijnen plaats: in januari en juli wordt de gemeenten verzocht de voorschotten op de gemeentelijke bijdragen over te maken. Voor zover niet direct nodig voor de exploitatie worden de overschotten op deze gelden tijdelijk weggezet op spaarrekeningen en -deposito's. De uitgaven vinden gelijkmatig gedurende de maand(en) en het jaar plaats. Uitgezonderde de rente-inkomsten die de uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) betreffen, worden de rentebaten geheel ingezet ten behoeve van de exploitatie van het Rijnstreekberaad. Het Rijnstreekberaad leent geen geld uit.

3.

Weerstandvermogen

De maximale hoogte van de algemene reserve van het Rijnstreekberaad heeft het Algemeen Bestuur vastgesteld op € 0,50 per inwoner. Gebaseerd op het inwonertal dat voor deze jaarrekening moet worden gehanteerd, het inwonertal per 1 januari 2009, te weten 128.379 inwoners, betekent dit een maximum bedrag van € 64.190. Ultimo 2009 bedraagt de algemene reserve in enge zin € 90.113. Het Algemeen Bestuur ontvangt bij deze jaarrekening het voorstel dit bedrag weer terug te brengen tot het maximum.

38

Daarnaast heeft het Rijnstreekberaad nog een vrij besteedbare reserve die een andere oorsprong heeft dan uit exploitatiesaldi. Dat betreft de reserve CIP ter grootte van ultimo 2009 van € 63.317. Per ultimo 2008 was deze reserve groot € 78.079. Het verschil, € 14.762, is overeenkomstig de begroting in 2009 ingezet voor kosten van extra regionale taken die aan de milieudienst WestHolland zijn uitbesteed. Het betreft het klimaatprogramma en de gezamenlijke milieucommunicatie van de milieudienst. In verband met de Stimuleringsregeling SKP (voorheen Service Punt Handhaving) existeerde geruime tijd een voorziening op de balans, per ultimo 2008 € 308.568. Omdat de kosten die in het kader van de uitvoering van de taken per die deze Stimuleringsregeling beoogde, steeds uit de gewone exploitatie zijn betaald, is deze voorziening beëindigd en zijn de middelen overgebracht naar de Algemene Reserve. Het Algemeen Bestuur heeft in zijn vergadering van 9 december 2009 besloten het Fonds BWS voor renterisico's op te heffen. De middelen zijn eveneens overgebracht naar de Algemene Reserve. Het betreft een bedrag van € 500.000. Nadat hieruit de helft van de door de gemeente Alphen aan den Rijn geclaimde kosten voor milieuautomatisering is betaald, resteert er in de Risicoreserve nog een bedrag van € 48.033. Dit bedrag wordt toereikend geacht om eventuele BTW-claims op te vangen.

4.

Financiële risico's

Milieu-automatisering. Gedurende enkele jaren heeft er verschil van inzicht bestaan over de kosten van de ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem t.b.v. de vergunningverlening en de handhaving krachtens de milieuwetgeving. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een dergelijk systeem ontwikkeld ten behoeve van zichzelf en enkele Rijnstreekgemeenten. Het systeem is echter nimmer operationeel geworden. Niettemin was de gemeente Alphen aan den Rijn van oordeel dat het Rijnstreekberaad haar toegezegde aandeel in de ontwikkelkosten diende te betalen, zijnde € 73.934. Het Rijnstreekberaad heeft dit op goede gronden niet in overweging genomen. Ten einde echter uit de impasse te komen heeft het Rijnstreekberaad in het najaar van 2008 de gemeente Alphen aan den Rijn voorgesteld een onafhankelijke externe jurist te vragen het dossier te beoordelen en met een advies te komen. Dat voorstel is niet geaccepteerd. Wel is het aanbod gedaan de nota te halveren. Op 8 oktober 2009 heeft het Dagelijks Bestuur besloten dit voorstel aan te nemen. Inmiddels is € 36.967 aan de gemeente Alphen aan den Rijn betaald. BTW In 2008 heeft een fiscaal adviseur van Deloitte onderzocht of het Rijnstreekberaad juiste opgaven doet aan de gemeenten ten behoeve van het BTW-compensatiefonds. Hierbij kwam aan het licht dat het Rijnstreekberaad de laatste jaren abusievelijk ook een aantal posten heeft opgegeven die niet voor BTW-compensatie in aanmerking komen, zoals kosten voor individuele verstrekkingen. Voor de gemeenten was de opgave van het Rijnstreekberaad te glboaal om de posten van deze aard te herkennen en uit de opgave te kunnen verwijderen. Het betreft een aantal kleine BTWbedragen in de jaren 2004 t/m 2007. Indien gemeenten deze bedragen toch (foutief) hebben opgegeven aan het BTW-compensatiefonds en daar na controle voor beboet worden, zal de boete door het Rijnstreekberaad worden voldaan. De fiscalist van Deloitte heeft voor dit risico € 10.000 ingeschat. Aan het einde van het boekjaar 2009 waren er nog geen claims ingediend. De fiscaal adviseur van Deloitte heeft ook geadviseerd te bezien of het geen aanbeveling zou verdienen m.b.t. de BTW te heroverwegen of het Rijnstreekberaad gebruik zou blijven maken van

39

de doorschuifregeling. Op 15 januari 2009 heeft het DB besloten dit niet te doen, vanwege het zeer geringe bedrag van de kennelijke afwijkingen met de bedoelingen van de regeling en ook met het oog op de toekomst. Liquidatie Rijnstreekberaad In verband met de toetreding per 1 april 2010 van de gemeenten die gezamenlijk het Rijnstreekberaad vormen, tot de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, kan het Rijnstreekberaad worden opgeheven. De liquidatie zal plaats vinden in de loop van 2010. Er zal een liquidatiebalans worden opgesteld per de liquidatiedatum. Voorts zal over de maanden januari 2010 tot en met maart 2010 nog een verslag en een rekening moeten worden opgesteld. Hoewel de liquidatie naar het zich laat aanzien geen onoverzienbare en onoverkomelijke financiële gevolgen zal hebben, moet toch veiligheids- en zekerheidshalve rekening worden gehouden met liquidatiekosten. In grote lijnen moeten de lopende exploitatie- en projectkosten over 2010 kunnen worden gedekt uit de gefactureerde inwonerbijdragen over dat jaar. De gemeenten is een kwart van de op jaarbasis krachtens de vastgestelde jaarbegroting 2010 verschuldigde bedragen in rekening gebracht. Met Holland Rijnland is afgesproken dat Holland Rijnland alle in de begroting 2010 van het Rijnstreekberaad voorziene lasten vanaf 1 april 2010 voor haar rekening neemt. Dat geldt zowel de programmatische uitgaven (inclusief de projectuitgaven) als de kantoorkosten. Reeds in het eerste kwartaal van 2010 door het Rijnstreekberaad betaalde kosten die op heel 2010 betrekking hebben worden verdeeld in de verhouding 75/25 en verrekend. Dit uitgangspunt is niet onredelijk omdat Holland Rijnland vanaf 1 april 2010 de inwonerbijdragen van de voormalige Rijnstreekgemeenten als additionele inkomsten verwerft. Niettemin zijn er tal van kosten die in redelijkheid niet voor rekening van Holland Rijnland gebracht kunnen worden en die evenmin bestreden kunnen worden uit de over het eerste kwartaal van 2010 ontvangen inwonerbijdragen. Te denken is aan de (personeels-)kosten van de liquidatie zelf, kosten van het opmaken van de jaarstukken 2009 en 2010, accountantskosten, kosten van voortijdig beëindigen van contracten, kosten van afvoer van archiefbescheiden, meubilair en oud materiaal, kosten van vergaderingen, kosten van het sociaal plan, kosten van doorlopende verplichtingen aan (voormalig) personeel, kosten die gemaakt moeten worden in verband met de oplevering van het kantoorpand, etc. In dit stadium laten deze kosten zich nog niet exact begroten. Vooralsnog dient met een risicobedrag in de orde van grootte van € 500.000,00 a € 600.000,00 rekening te worden gehouden. De onderbouwing van dit bedrag is als volgt. Personeelskosten liquidatie Kosten opmaken jaarstukken Accountantskosten Voortijdig beëindigen contracten Afvoer archief Idem meubilair en oud materiaal Vergaderingen Sociaal plan Verplichtingen (voormalig) personeel Opleveren gebouw Ontmanteling technische installaties Totaal

€ 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 50.000,00 € 400.000,00 € 20.000,00 € 10.000.00 € 539.000,00

40

5.

BTW-compensatiefonds

Het Rijnstreekberaad heeft zich bij de belastingdienst aangemeld voor de transparantieregeling. De BTW-heffing wordt apart in de boekhouding opgenomen. Elk jaar bericht het Rijnstreekberaad de deelnemende gemeenten welke kosten zij kunnen meenemen met de opgave voor het BTWcompensatiefonds. Na het advies van de fiscalist van Deloitte was voor het eerst de opgave van de betaalde BTW over 2008 gedetailleerd: van elke post is de herkomst vermeld, zodat de gemeenten in staat zijn zelf te beoordelen of ze deze post gaan opgeven aan het BTW-compensatiefonds. De fiscaal adviseur van Deloitte heeft geadviseerd te bezien of het nog wel wenselijk is dat het Rijnstreekberaad gebruik maakt van de doorschuifregeling (advies 26 november 2008). Op 15 januari 2009 heeft het Dagelijks Bestuur 'ook met het oog op de toekomst' geen wijziging te willen aanbrengen in de bestaande praktijk.

41

42

DEELB JAARREKENING 2009

43

45

B.1 Balans per 31 december

ACTIVA

Ultimo

Ultimo

2009

2008

Vaste activa Materiële vaste activa

1.075

8.346

- Investeringen met een economisch nut - overige investeringen met een economisch nut

1.075

8.346

Financiële vaste activa - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.270.444 2.270.444

Totaal vaste activa

8.346

2.271.519

Vlottende activa

1.580.926

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Overige uitzettingen

1.651.078

404.168

120.618

1.176.758

1.530.460

Liquide middelen

2.596.927

770.265

- Kassaldi

2.596.927

- Bank- en girosaldi

770.265

588.581

Ovedopende activa

588.581

- Overige nog te ontvangen en vooruit betaalde bedragen

334.471 334.471

Totaal vlottende activa

4.766.434

2.755.814

Totaal-generaal

4.774.780

5.027.333

46

Ultimo 2009

PASSIVA

Ultimo 2008

Vaste passiva Eigen vermogen

929.610

1.423.619

- Algemene reserve

983.918

168.192

85.954

609.901

353.747

151.517

- Bestemmingsreserves - Overige bestemmingsreserves - Nog te bestemmen resultaat

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.488.476

- Overige binnenlandse sectoren

1.709.327

1.488.476

Totaal vaste passiva

1.709.327

2.912.095

2.638.937

118.463

441.599

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Overige schulden

441.599

118.463

Ovedopende passiva

1.744.222

1.946.797

- Nog te betalen bedragen

841.330

920.518

- Overige vooruitontvangen bedragen

902.892

1.026.279

Totaal vlottende passiva

1.862.685

2.388.396

Totaal-generaal

4.774.780

5.027.333

47

48

B.2

Programmarekening 2009

(In euro's)

Omschrijving programma Programma Veelzijdig ruimtegebruik Programma Gezondheid en maatschappelijke participatie

Raming begroting 2009 vóór wijziging Lasten Saldo Baten

Raming begroting 2009 na wijziging Baten Lasten Saldo

Realisatie 2009 Baten Lasten

Saldo

379.900

691.661

-311.761

379.900

691.661

-311.761

613.312

641.965

-28.653

1.621.520

1.808.895

-187.375

1.621.520

1.808.895

-187.375

1.934.543

2.062.049

-127.506

176.000

310.568

-134.568

176.000

310.568

-134.568

155.517

-155.517

100.173

294.269

-194.096

100.173

294.269

-194.096

122.279

264.750

-142.471

2.277.593

3.105.393

-827.800

2.277.593

3.105.393

-827.800

2.670.134

3.124.280

-454.146

732.217

732.217

732.217

732.217

732.217

732.217

732.217

732.217

732.217

732.217

732.217

732.217

Programma Milieu en milieuhandhaving Programma bestuur en Organisatie Sub-totaal programma's Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: Overige algemene dekkingsmiddelen Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien (mag in totaal maar kan ook per programma) Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma Veelzijdig ruimtegebruik

3.009.810

3.105.393

-95.583

3.009.810

3.105.393

-95.583

3.402.351

3.124.280

278.071

53.750

25.500

28.250

53.750

25.500

28.250

29.697

25.500

4.197

67.333

67.333

67.333

71.479

95.583

121.083

25.500

95.583

101.176

25.500

-75.676

3.130.893

3.130.893

3.503.527

3.149.780

353.747

Programma Gezondheid en maatschappelijke participatie Programma Milieu en milieuhandhaving 67.333

71.479

Programma bestuur en Organisatie Sub-totaal mutaties reserves Resultaat na bestemming

121.083

25.500

3.130.893

3.130.893

49

50

B.3

Toelichtingen

3.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toepasselijkheid regelgeving De jaarrekening is opgemaakt overeenkomstig de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Grondslagen v o o r het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op de grondslag historische kosten. Activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde. Ook vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. In 2009 is geen voorziening voor oninbaarheid van vorderingen noodzakelijk. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen, indien en voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden, met in achtneming van het BBV, toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Omdat het merendeel van de personen die werkzaam zijn voor het Rijnstreekberaad, een formeel dienstverband hebben met de gemeente Alphen aan den Rijn, wordt het leeuwendeel van de personeelslasten in rekening gebracht door en betaald aan de gemeente Alphen aan den Rijn.

Balans Materiële vaste activa van het Rijnstreekberaad worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de vervaardigingsprijs. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het verslagjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Het enige activum waarop in het verslagjaar is afgeschreven betreft in het verslagjaar aangeschafte computerapparatuur. De noodzaak tot vervanging van een in gebruik zijnde server openbaarde zich zeer plotseling en zeer indringend. De gehanteerde afschrijvingstermijn voor dit activum is drie jaar.

51

Reserves

Algemene reserve De Algemene Reserve van het Rijnstreekberaad bestaat uit een aantal componenten. Er is een 'echte' algemene reserve, die volledig vrij besteedbaar is. De omvang van deze reserve is gekoppeld aan een bedrag per inwoner van het gebied van de Rijnstreek. Naast deze echte 'algemene reserve' zijn er verscheidene onderdelen van de algemene reserve, die eveneens vrij besteedbaar zijn, maar die óf vanwege hun herkomst, óf vanwege een in het verleden gedachte bestedingsrichting een bepaalde 'oormerk' hebben. Bij het Rijnstreekberaad gaat het daarbij om de risicoreserve, een tweetal reserves die hun herkomst hebben in milieutaken en een reserve die haar bestaan ontleent aan de uitvoering van het Besluit Woninggebonden Subsidies. In 2008 is zijn de middelen van de eertijdse regeling SEPH overgeheveld naar de algemene/vrij besteedbare reserve. Het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft in 2009 het Besluit Woninggebonden Subsidies afgekocht. Daardoor is het niet langer nodig is bij het Rijnstreekberaad een Fonds BWS ter dekking van eventuele renteschommelingen aan te houden. Deze voormalige bestemmingsreserve behoort sedert de AB-vergadering van 8 december 2008 nu ook tot de algemene/vrij besteedbare reserve.

Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn weliswaar voor bepaalde doelen bestemd, maar behoeven voorafgaand aan de besteding niettemin bestuurlijke besluitvorming. Per ultimo 2009 zijn er bij het Rijnstreekberaad nog twee bestemmingsreserves. Eén voor verkeersveiligheid (RPV) en één voor onderhoud routestructuren. Het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer beslist over de besteding van middelen uit de RPV-reserve. Het portefeuillehoudersoverleg recreatie en toerisme beslist over de gelden die bestemd zijn voor onderhoud aan recreatieve routestructuren. De eertijds overigens aanwezige bestemmingsreserves zijn óf volledig besteed, óf toegevoegd aan de Algemene Reserve.

52

3.2

Toelichting op de balans per 31 december 2009

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde 31-12-2009

Boekwaarde 31-12-2008

€ 8.346

Overige investeringen met een economisch nut

1.07E

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo

Computerapparatuur en software Overige materiële vaste activa

53

2009 €

2008 €

8.346 0_ 8.346

1.075 0_ 1.075

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Computerapparatuur en software

Boekwaarde 1-1-2009 €

Investeringen 2009 €

Afschrijving 2009 €

Boekwaarde 31-12-2009 €

1.075

10.013

2.742

8.346

Financiële vaste activa De overige uitzetting met een rentetypische looptijd van één jaar of langer die in de balans is opgenomen, betreft Uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Deze regeling is in 2009 door het Ministerie van VROM in 2009 afgekocht:

Uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS):

€ Toegekend budget, periode 2008-2018

2.270.444

Ontvangen in 2009 van VROM: maandelijkse betalingen en afkoopsom

2.625.792

Batig saldo, veroorzaakt door rentefluctuaties in afgelopen jaren

355.348-

54

VLOTTENDE ACTIVA Uitzettingen korter dan één jaar De uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder die in de balans zijn opgenomen, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Soort vordering

Saldo 31-12-2009

Voorziening oninbaarheid

Gecorrigeerd

Gecorrigeerd

saldo 31-12-2009

saldo 31-12-2008

Vorderingen op openbare lichamen Overige uitzettingen

404.168 1.176.758

404.168 1.176.758

120.618 1.530.460

Totaal

1.580.926

1.580.926

1.651.078

2009

2008

891.391 285.367

863.895 276.565 390.000

1.176.758

1.530.460

Specificatie overige uitzettingen:

ABN-AMRO bank ABN-AMRO bank Postbank

ondernemers topdeposito ondernemers topdeposito BWS termijn-deposito

Het saldo van de depositorekeningen is vrij opneembaar. De rentepercentages op 31 december 2009 waren voor de ondememerstopdeposito resp. 2,0% (toptarief) en 0,7% (basistarief).

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

ABN-AMRO bank Postbank Postbank Postbank ABN-AMRO bank Postbank BWS Postbank BWS

rekening-courant rentemeerrekening plusrekening rekening-courant BWS rentemeerrekening

55

2009

2008

9.235 79.365 340.000 1.138 3.209 15.189 2.148.791

11.257 81.828 450.000 729 3.262 96.006 127.183

2.596.927

770.265

Overlopende activa:

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Vooruit betaalde kosten Vooruit ontvangen facturen Overige vorderingen en overlopende activa: Rente bankrekeningen Bijdrage C W Bijdragen ROV/POV Milieudienst Zuid-Holland Stichting SBK Rijnstreek Ministerie Landbouw, Natuur en Visserij, subsidie LOP Volwasseneneducatie Provincie-Zuid-Holland, subsidies Gemeenten, BTW projecten (niet subsidiabel)

56

2009

2008

15.077 7.111

3.394 19.194

32.987 31.157 15.102 40.140 34.350 30.681 353.661 28.315

30.279 80.974 71.312 2.736

57.900 15.756 52.926

588.581

334.471

PASSIVA

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen Het Eigen Vermogen, zoals in de balans opgenomen, bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve Bestemmingsreserves: - overige bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat

57

2009 €

2008 €

983.918

168.192

85.954 353.747

609.901 151.517

1.423.619

929.610

Het verloop in 2009 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

Reserves

Reserves:

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

01-01-2009

Bestemming resultaat 2008

Saldo 31-12-2009

-26.113 85.000

64.000 48.033

Algemene reserve € Algemene reserve Risicoreserve Milieu en milieuhandhaving: Stimuleringsgelden CIP Stimuleringsgelden SKP (v/h SEPH)

90.113 36.967

78.079

14.762

Reserve BWS

308.568

308.568

500.000

500.000 51.729

58.887

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2008

25.500

14.898 14.799

31.354 54.600

168.192

808.568

Saldo 01-01-2009

63.317

983.918

Saldo 31-12-2009

Bestemmingsreserves:

Veelzijdig ruimtegebruik: RPV - Verkeersveiligheid Onderhoudsfonds routestructuren

46.252 43.899

Milieu en milieuhandhaving: Milieuklachtentelefoon

19.750

19.750

0

500.000

500.000

0 85.954

Fonds BWS voor renterisico 's

609.901

25.500

549.447

778.093

834.068

601.176

58

58.887

1.069.872

Toelichting Reserves stand 31-122009

Poel/bestemming

Algemene reserves: Stimuleringsgelden CIP

€63.317

Bijdrage van de Provincie Zuid-Holland voor het (in het verleden) oprichten en instandhouden van een Centraal Informatie Punt bij het Rijnstreekberaad inzake milieuwethandhaving. Aan de reserve is in 2009 € 14.762 onttrokken voor Milieucommunicatie door de Milieudienst West-Holland. Dit is in overeenstemming met de begroting 2009. De reserve is in principe vrij besteedbaar.

Risicoreserve

€ 48.033

Met instemming van het Algemeen Bestuur is deze reserve in januari 2009 gevormd voor twee financiële risico's (milieu automatisering en BTW), die samen € 85.000 bedragen. Door finale betaling van € 36.967 voor milieu automatisering is het financiële risico hiervoor komen te vervallen.

Stimuleringsgelden SKP (v/h SEPH)

€ 308.568

De reserve SKP is ontstaan door overheveling van de overlopende passiva SKP, voorheen SEPH. De in het verleden gevormde voorziening voor het Service Knooppunt Handhaving, bleef ten onrechte onbenut. Personele inzet waarvoor subsidie werd verstrekt kwam jarenlang onterecht ten laste van het Rijnstreekberaad.

Resen/e BWS

€ 500.000

De bestemmingreserve Fonds BWS is in 2009 omgezet in een algemene reserve. Het Fonds BWS was een buffer ter dekking van eventuele renteschommelingen voor BWS-gelden die reeds in het verleden verplicht waren, maar in de toekomst verstrekt zouden worden. In september 2009 heeft het Rijk de subsidieregeling BWS afgekocht, waardoor het niet langer nodig is een bestemmingsreserve aan te houden.

RPV - Verkeersveiligheid

€31.354

Resen/e dient als financieel weerstandvermogen voor onverwachte uitgaven en het bieden van financiële ruimte voor nieuwe initiatieven op gebied van verkeersveiligheid.

Onderhoudsfonds routestructuren

€ 54.600

Reserve wordt jaarlijks uit de inwonerbedragen aangevuld en wordt gebruikt voor jaarlijks onderhoud van recreatieve routestructuren die door het Rijnstreekberaad zijn of worden aangelegd.

Bestemmingsreserves:

59

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van langlopende schulden, zoals opgenomen in de balans, is als volgt: 2009

Uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)

1.488.476

2008

1.709.327

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2009.

Saldo 1-1-2009

Aangegane verplichtingen Besluit Woninggebonden Subsidies (looptijd 2008-2018)

€

Vermeerderingen €

1.709.327

145.437

Uitbetal. vrijval

Saldo 31-122009 € €

366.288

1.488.476

VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Overige schulden < 1 jaar Overlopende passiva

2009

2008

118.463 1.744.222

441.599 1.946.797

1.862.685

2.388.396

De in de balans opgenomen Overige schulden < 1 jaar kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Crediteuren

60

2009 €

2008 €

118.463

441.599

Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Nog te betalen bedragen Overige vooruit ontvangen bedragen

2009

2008

841.330 902.892

920.518 1.026.279

1.744.222

1.946.797

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen kosten projecten Nog te betalen milieuklachtentelefoon Nog te betalen Milieudienst Zuid-Holland Gemeenten, uit te betalen BWS gelden Ministerie van OC&W, educatie Provincie Zuid-Holland, subsidies Diverse kosten Omzetbelasting

61

2009 €

2008

31.205 9.265 253.713 315.874 40.475 190.798 -

154.878 15.736 14.739 553.712

841.330

920.518

155.230 24.788 1.435

Overige vooruit ontvangen bedragen

Het verloop van deze post in 2009 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

OVERLOPENDE PASSIVA

Voorschotbedragen uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Saldo 01-01-2009

Toevoeging €

Veelzijdig ruimtegebruik Landschaps Ontwikkelingsplan Watersport

€

52.627 0_ 52.627

Totaal

Aanwending €

36.900 36.900

Gezondheid en maatschappelijke participatie Volwasseneneducatie 337.111 Jongerenloket 25.260 RAS 0_ 362.371 Milieu en milieuhandhaving: Stimuleringsgelden SKP (v/h SEPH) Luchtkwaliteit

Vrijval

€

Saldo 31-12-2009 €

52.627 21.015 73.642

0 15.885 15.885

109.073 138.783 247.856

0

4.428

0

4.428

446.184 20.832 138.783 605.799

0 281.208 281.208 902.892

308.568 302.713 611.281

308.568 0

308.568

21.505 21.505

1.026.279

284.756

308.568

99.575

62

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Het Rijnstreekberaad is per ultimo 2009 voor een tweetal zaken verbonden aan een financiële verplichting die niet uit de balans blijkt. Dat betreft in de eerste plaats de huur van de kantoorruimten in het pand Rijnstaete te Alphen aan den Rijn. De huur is, conform de geldende huurovereenkomst, in mei 2010 opgezegd per 31 december 2010. In de tweede plaats is er een langlopende overeenkomst m.b.t. de huur van een kopieermachine. Deze overeenkomst kon worden opgezegd per september 2010. Dat is ook gebeurd. Mitsdien zijn er geen vanaf 31 december 2010 geen langlopende verplichtingen meer bij het Rijnstreekberaad.

63

64

3.3

Toelichting op de programmarekening

Het totaal van het Rijnstreekberaad kan dan als volgt worden samengevat: TOTAAL rekening 2008

begroting 2009 realisatie 2009

Lasten personele kosten projecten totaal lasten

€ 636.703 €2.462.545 € 3.099.248

€ 662.667 € 2.442.726 €3.105.393

€ 665.382 €2.458.898 €3.124.280

Baten directe baten resultaat programma's totaal baten

€2.473.937 €625.311 € 3.099.248

€2.277.593 €827.800 €3.105.394

€2.670.134 ':. €454.146 €3.124.280

onttrekkingen- en toevoegingen aan reserve per saldo te ontvangen bijdrage gemeenten

-€ 52.690 € 572.621

-€ 95.583 €732.217

-€ 75.676 €378.470

ontvangen bijdrage van gemeenten Saldo bijdrage gemeenten

€724.138 -€151.517

€732.217 €0

€732.217 -€ 353.747

Dit totaaloverzicht wordt hierna uitgesplitst in de afzonderlijke programma's. Belangrijke verschillen tussen de realisatie en de begroting worden systematisch toegelicht voor ieder afzonderlijk onderdeel van de programmarekening. Leidraad en hulpmiddel hierbij zijn de overzichten per programma, zoals te vinden achteraan in deze jaarstukken. Het Algemeen Bestuur heeft de criteria bepaald voor niveau en omvang van de begrotingsafwijkingen die verklaard moeten worden: een afwijking van 1% met een minimum van € 2.500 moet aan het Algemeen Bestuur worden gemeld en behoeft een verklaring. Dit criterium is zowel van toepassing op het programmaniveau als op het projectenniveau. De meeste afwijkingen zijn al aan het Algemeen Bestuur gemeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van december 2009.

65

Programma Veelzijdig ruimtegebruik Veelzijdig ruimtegebruik rekening 2008

begroting 2009

realisatie 2009

Lasten personele kosten projecten totaal lasten

€ 185.885 € 376.538 € 562.423

€ 228.961 € 462.700 €691.661

€ 250.872 €391.093 €641.965

Baten directe baten resultaat programma totaal baten

€345.510 €216.913 € 562.423

€379.900 €311781 €691.661

€613.312 €:28.653 €641.965

onttrekking­Ztoevoeging aan reserve bijdrage gemeenten

■€ 4.793 €221.706

€ 28.250 €283.511

€4.197 €24.456

Schema begrotingsafwijkingen Veelzijdig Ruimtegebruik Vastgestelde begroting

Uitkomst jaar­ rekening

€4.000

€0

€0

€24.411

wel

€2.500

€0

wel

€ 0 € 145.437 € 0 € 355.348

wel

RPV lastenkant

€161.000 € 150.370

wel

RPV batenkant

€ 142.650 € 135.472

wel

Post/project

Ruimtelijke ontwikkeling

Groene Hart/Woerdens Beraad batenkant REO

BWS afwikkeling lastenkant batenkant

Landschapsontwik­ kelingsplan lastenkant Batenkant

€ 30.000 € 30.000

€ 58.292 € 30.681

66

Reeds inci­ wel/niet denteel door AB of geautori­ struc­ seerd tureel i wel

wel wel

Toelichting

De jaarlijks in de begroting opgenomen stelpost is dit jaar niet benut. Door beëindiging Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft Prov. ZH bijdrage jaar 2004 teruggegeven. Is afgelopen 2 jaar niet geïnd. Ook dit jaar niet. Op dit moment weinig activiteit in REO. Door verplichte afkoop BWS door VROM is per saldo bate ontstaan. Baten en lasten worden veroorzaakt door rentefluctuaties in het verleden en vrijvallende middelen uit 2008 en 2009. Minder lasten dan begroot omdat projecten Voortgezet Onderwijs nog kleinschalig zijn opgepakt. Afronding uitvoering project Lasten uit overlopende passiva.Resultaat totale project is bate, vanwege subsidiabele BTW door Ministerie LNV.

Onderhoud routestructuren lastenkant batenkant te laste van reserve

Lasten en baten lager dan begroot. Bestaande en nieuwe beheer- en onderhoudscontracten zijn voldaan. Geen nieuwe projecten uitgevoerd, Jaarlijkse toevoeging aan reserve groot onderhoud. Lasten in mindering reserve

€121.750 €111.750 €10.000

€ 40.299 €0 € 14.799

wel wel

Recreatievaartocht lasten en baten

€ 50.000

€0

wel

Geen subsidie aangevraagd, geen uitgaven gedaan wegens vacature projectmanager R&T.

Visievorming lasten en baten

€ 10.000

€0

wel

€10.000

€0

wel

Geen subsidie aangevraagd, geen uitgaven gedaan wegens vacature projectmanager R&T. Subsidie voor totaalproject toegekend aan ZHBT; daaruit ook knooppunten Nieuwkoop en Kaag en Braassem gerealiseerd.

Recreatieve knooppunten lasten en baten

Incidentele recreatieve projecten: lastenkant batenkant

€ 12.000 €0

€21.015 € 36.900

67

niet wel

Watersport: subsidie toegekend voor ontwikkeling sloepennetwerk. Uitgaven in 2009 gedaan.

Programma Gezondheid en maatschappelijke participatie G e z o n d h e i d en m a a t s c h a p p e l i j k e participatie rekening 2008 Lasten personele kosten projecten totaal lasten Baten directe baten resultaat programma totaal baten onttrekking-Ztoevoeging aan reserve bijdrage gemeenten

begroting 2009

realisatie 2009

€151.162 €1.869.180 € 2.020.342

€ 172.875 €1.636.020 €1.808.895

€ 156.080 €1.905.969 € 2.062.049

€1.865.434 €164.908 € 2.020.342

€1.621.520 € 187.375 €1.808.895

€1.934^543 , € 127.506! € 2.062.049

€0 €154.908

€0 € 187.375

€0 € 127.506

Schema begrotingsafwijkingen Gezondheid en maatsch. Participatie Vastgestelde begroting

Uitkomst jaarrekening

Reeds wel/niet door AB geautoriseerd

€1.225.000 €1.225.000

€1.286.454 €1.286.454

niet

lasten voorgaande jaren

€0

-€38.795

niet

Door invoering participatiebudget andere bekostiging. Systematiek hierop aangepast. Verschillen resulteren in voordelig saldo.

experimentenbudget lastenkant batenkant

€0 €0

€ 60.000 €60.000

niet

Betreft educatieprogramma voor Oost-Europese werknemers

RAS lastenkant

€ 300.000

€429.106

wel

RAS batenkant

€ 300.000

€ 589.089

Meer activiteiten preventief Jeugdbeleid. Inkomsten en uitgaven cultuur en coördinatie

Post/project

Volwasseneneducatie lastenkant batenkant

Convenant jeugd lasten en baten Laaggeletterden lastenkant batenkant

Toelichting

Middelen zijn door gemeenten overgedragen en verplicht bij de ROC's.

Thema jeugd is opgenomen in RAS nieuwe stijl.

€31.520 € 5.000 € 5.000

incidenteel of structureel

€0 € 20.000

68

nee

Opgenomen in educatie en wordt vanuit ID college meegenomen in bedrijfspraktijkvorming. Niet besteed bedrag terug naar PZH.

Programma Milieu en milieuhandhaving Milieu en milieuhandhaving rekening 2008

begroting 2009

realisatie 2009

Lasten personele kosten projecten totaal lasten

€ 160.691 € 102.060 € 262.751

€ 67.235 € 243.333

Baten directe baten resultaat programma totaal baten

€133.084 € 129.667 €262.751

€ 176.000 €134.568 €310.568

€155.517

-€ 32.873

-€ 67.333 € 67.235

-€71.479 € 84.038

onttrekking aan reserve bijdrage gemeenten

€ 96.794

€310.568

€ 95.206 €60.311 €155.517 €0 € 155.517

Schema begrotingsafwijkingen Milieu en milieuhandhaving

Post/project

Milieudienst lastenkant Milieucommunicatie Lastenkant (t.l.v.reserve) SKP (v/h SEPH) lasten en baten Milieuklachtentelefoon

Vastgestelde begroting

€ 67.235

Uitkomst jaarrekening

Reeds wel/niet door AB geautoriseerd

€ 90.926 reserve

wel

€0

wel

€ 14.762 €22.000 € 10.000

€333

€23.106

wel

€0

€ 36.967

wel

Luchtkwaliteit lastenkant

€302.713

€21.505

wel

Klimaatbeleid lastenkant

€45.000

€0

wel

€ 120.000 € 166.000

€0 €0

wel

Milieuautomatisering lastenkant

Externe veiligheid lastenkant batenkant

mcidenteel of structureel

Toelichting

Regionale milieutaken uitbesteed aan Milieudienst. Lasten door meer standaardtaken w.o. extra regionale milieutaken, duurzaam bouwen en milieucommunicatie. Milieucommunicatie ten laste van reserve CIP. Uitbesteed aan Milieudienst. Ultimo 2008 was reserve € 19.750. Restant tl.v. exploitatie Ten laste van risicoreserve. Uitbesteed aan Milieudienst. Uitgaven ten laste van overlopende passiva. Inspanningen rechtstreeks via gemeenten. Uitbesteed aan Milieudienst.

69

Programma Bestuur en organisatie Bestuur e n Organisatie rekening 2008

begroting 2009

realisatie 2009

Lasten personele kosten projecten totaal lasten

€138.965 €114.767 € 253.732

€ 193.596 € 100.673 € 294.269

€ 163.225 €101.525

Baten directe baten resultaat programma totaal baten

€ 129.909 € 123.823 € 253.732

€ 100.173 €194.096 € 294.269

€ 122.279 €142.471 € 264.750

-€24.610 €99.213

€0 € 194.096

€0 € 142.471

onttrekking aan reserve bijdrage gemeenten

€ 264.750

Schema begrotingsafwijkingen Bestuur en Organisatie

Post/project

Rentebaten

Vastgestelde begroting

€ 20.000

Uitkomst jaarrekening €41.122

Reeds InciToelichting wel/niet denteel door AB of geautori- strucseerd tureel i wel Beter liquiditeitenbeheer dan begroot.

70

Overige algemene dekkingsmiddelen De verantwoorde "overige algemene dekkingsmiddelen" uit de programmarekening 2009 onder B.2 betreft de voorschotbedragen van de deelnemende gemeenten in de exploitatiekosten 2009 van het Rijnstreekberaad.

BTW-compensatiefonds Vanaf 1 januari 2003 maakt het Rijnstreekberaad gebruik van de "transparantiemethode", hetgeen inhoudt dat de voorbelaste BTW in de administratie zichtbaar wordt gemaakt. De deelnemende gemeenten kunnen, binnen de regelgeving van het BTW-Compensatiefonds, deze BTW bij dit fonds claimen. In 2009 bedraagt de voorbelaste BTW€ 137.521. Hierin is begrepen de BTW op projecten ad € 28.315 die niet in de begrote bijdrage per inwoner voor het Rijnstreekberaad is opgenomen en dus niet door de gemeenten werd voorgeschoten, niet door de provincie wordt gesubsidieerd, maar in principe wel bij het BTW-Compensatiefonds kan worden teruggevorderd. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat het Rijnstreekberaad deze niet-subsidiabele BTW bij de gemeenten zal declareren na vaststelling van de jaarstukken (zie ook het voorstel in het Voorwoord).

71

72

3.4. Toelichting op de Projecten RAS Onder de overlopende passiva is een bedrag van € 138.783 opgenomen in verband met de RAS Rijnstreek. Het betreft de activiteiten coördinatie, preventief jeugdbeleid en cultuurparticipatie. In 2009 zijn aan de desbetreffende instellingen subsidies toegekend en voorschotten uitbetaald. De instellingen hebben inmiddels hun verantwoordingen ingezonden. Daardoor zijn officieus de bedragen bekend waarop de instellingen recht zullen krijgen. Echter de afrekening heeft nog niet plaats gevonden. De accountant heeft de desbetreffende projecten nog niet gecontroleerd en de definitieve subsidiebeschikkingen moeten nog (door het DB van Holland Rijnland) worden vastgesteld. Daardoor is bij de samenstelling van de jaarrekening 2009 van het Rijnstreekberaad geen rekening gehouden met deze afrekeningen. Afrekening en de comptabele verwerking daarvan zullen in 2010 plaats vinden.

73

B4.

Sisa Educatie en verkeer & vervoer

Toelichting besteding Educatie 2009

Het Rijnstreekberaad sluit productovereenkomsten met Regionale Opleidingscentra (ROC's) af om educatie in te kopen. Dit zijn het ROC ID College, het ROC Leiden en het NOVA College in Amstelveen. Het Rijnstreekberaad koopt bij het ROC leiden en het NOVA College het VAVO (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs) in. Bij het ID College koopt het Rijnstreekberaad het grootste deel van zijn educatie in. Het betreft opleidingen/cursussen op het gebeid van professionele- en sociale redzaamheid en VAVO in.

In 2009 is het Participatiebudget van kracht geworden. Dit houdt in, dat het budget educatie aan de gemeenten toegekend wordt, die hier de SISA-verantwoording over af leggen.

Deze verantwoording betreft de jaren 2007 en 2008. Voor deze jaren ligt de verantwoording bij het Rijnstreekberaad. De onderbesteding 2008 ter hoogte van € 401.912 kan ingezet worden in 2010. De onderbesteding 2007 ter hoogte van € 284.708 dient terug betaald te worden aan het Rijk.

74

SISA Bijlage 2009

Verantwoordingsbijlage 2009 voor uitkeringen Annex WEB

75

r--

Besluit Dit jaarverslag en deze jaarrekening zijn vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Rijnstreekberaad bijeen te Alphen aan den Rijn op 23 juni 2010, De Secretaris,

De Voorzitter

G.A. de Graaff

W.H. de Gelder

77

78

Deloitte

Deloitte Accountants B.V. Stationsplein 6 2275 AZ Voorburg Postbus 90721 2509 LS Den Haag Tel: (088) 2882888 Fax:(088)2889815 www.deloitte.nl

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Rijnstreekberaad Postbus 353 2200 AJ ALPHEN AAN DEN RUN

Datum

Behandeld door

Kenmerk

15 juni 2010

B.W. Drinkwaard RA

103.169/012-sg

Accountantsverklaring Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2009 van het Rijnstreekberaad te Alphen aan den Rijn, bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de programmarekening over 2009 met de toelichtingen, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur van het Rijnstreekberaad is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting, en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, Juni 2009' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 243628S3.

-71-

Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte 2 15 juni 2010 103.169/012-sg Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het op 10 december 2008 door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader voor de rechtmatigheidscontrole. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van zowel de baten en lasten als de activa en passiva, alsmede het voor de naleving van de wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de gemeente. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van schattingen die het dagelijks bestuur heeft gemaakt, een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening, alsmede een evaluatie van het normenkader voor rechtmatigheid zoals vastgesteld door het algemeen bestuur en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeenschappelijke regeling. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten. Deze goedkeuringstolerantie is door het algemeen bestuur bij besluit van 28 maart 2007 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van het Rijnstreekberaad te Alphen aan den Rijn een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2009 als van de activa en passiva per 31 december 2009 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

- g,

Deloitte 3 15 juni 2010 103.169/012-sg Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen. Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Deloitte Accountants B.V.

B.W. Drinkwa^d RA

-

- $z-

BIJLAGEN

Financieel Overzicht

Specificatie personeelskosten en kantoorkosten Baten en lasten per programma Bijdrage per inwoner van de Rijnstreek 2008 - 2009

83

84

Personeelskosten

Secretaris Beleidsadviseurs Projectmedewerkers Stafmedewerker financiën Secretaresses

Ingehuurde krachten: Milieudienst

realisatie 2008 FTFs

begroting 2009 FTE's

realisatie 2009 FTE's

realisatie 2008 €

begroting 2009 €

realisatie 2009 €

0,58 3,72 0,64 0,42 1,1

0,55 3,28 0,50 0,40 1,16

0,74 3,19 0,50 0,39 1,11

51.164 282.857 52.585 26.403 44.816

59.066 244.277 32.217 25.628 44.231

56.414 242.947 36.974 29.135 52.937

6,46

5,89

5,96

457.825

0 6,46

0 5,89

0 5,96

73.203 531.028

405.419 75.000 67.235 547.654

418.407 55.626 90.926 564.959

412 2.390 1.930 2.850 1.376

2.458 2.232 1.815 9.011 2.226

7.012 1.926 3.084 1.876 263

539.986 7.409-

565.396

579.120

532.577

565.396

9.693569.427

Personeelskosten.' Bedrijfsgezondheid/ARBO Salarisadministratie Overige personeelskosten Studie- en congreskosten PGB

Personeelskosten RAS, onderdeel project Personeelskosten, procesbegeleiding HR

rekening 2008 €

Kantoorkosten

begroting 2009 €

rekening 2009 €

Energie- en servicekosten Huurkosten Schoonmaakkosten en onderhoud Overige kantoorkosten Belastingen Verzekeringen Telefoonkosten Portokosten Reprografie Abonnementen Automatiseringskosten Externe dienstverlening Accountantskosten Afschrijvingen Overige kosten

6.433 31.782 6.791 4.949 321 921 1.411 2.883 7.992 6.162 1.127 11.162 12.346 7.470 2.376 104.126

7.344 29.004 6.635 4.096 333 952 2.262 2.500 9.684 6.733 3.686

10.256 30.502 6.319 4.062 313 784 1.270 1.986 9.047 5.356 6.214

15.000 1.638 7.404 97.271

15.544 2.239 2.063 95.955

Totaal personele lasten

636.703

662.667

665.382

85

86

Veelzijdig ruimtegebruik

•toevoeging FTE .Pyspnelp |<9?l;p RO en Economie Volkstiuisvesïing iyerkeer en Vervoer Recreatie en toerisrne ^Recreatie en Toerisme, doprbelasting Secrêiariaaisiosïen RÓV. personele kosten Subtotaal personele kosten

0,45 0,7B 0.67

XU

begroting 2009

onttrekkmgei oyeilopende

rekening MM

Lasten Baten detden mutatie resetw

passna

nog te

mutaties

betalen

€67.428 €56.060 «30.341 ­€7.409 €185.685

FTE

^31

■€5.000' € 2 2 8 961

2.46

€250.872

€4.000 €4.250 €2500'.

€20.943

€1.301

€23.600 €30 000

-€23.600 €7.506

eieiöbb' €30.000 € 12Ï.75b

•€52.627

•€ 16.563

ïsodëö' èioöóö

tM

€242

€307.348

€345510

'f49ÏM3

€MiIÜ

€ 1 4 2 650 € 3 0 000 €111750 €25.500' €90 000 € ÏO.ÓOÖ ÜÖÓÓO

€18.350

nog te

mutaties

betalen

€4.875

. . . € 24.411_

€145 437

€ 3 5 5 348

€150.370 €58.292 €40.299

€ 10.000 €25.400

€5.000 € 135.472 €30.681

€ 14.898 €52.627 € 14.799

€25.500

•€25.500

-€25.500

€ 12.000 ;€4.793_

passiva

Baten derden mutatie resetve mutatie reseive

€10.000

€10.000

€10.000 €Ï.265 €3.390

+onttrekkingen

€2.463 .. . € 4 975

.«'''M! €5.000 €iÏ2.749 € 173 919

Lasten. €60.391 €72.156 €71.486 €46.839

€2.300

"€il4"(HÖ" €121.292 €23M

FIE 058 0 ^ 0J68 0£1

€3025

Jotaal: Tccul

mutaties

overlopende ­ toevoeging

€49.560 €52.865 € 73.981 €52.556

RËö~r.'.'.'.'.'...".'.'.' :BWS afwikkeling [BWS^apparaatskosten Klachtencie Woonruimteverd. Secre^iia^skosten ROV 'RW­Verkeersveiligheïd Landschap ontwikkelingsplan[ (LOP) ; Onderhoud routestructuren 'Onderhoud rpuiestwctureiV: reseive .Routestrucluren Recreatievaaitocht ^sleyorrnino Recreatieve knooppunten 'Skate : en skeelerroutes ilncidentele recreatiOTe projecten Bnzondere accounlanlsveiklanngen

rekening 20O9

overtoEende passiva

0,48 0,69 0,74 0;50

€3.577 €6 206

Ruimtelijke/ec. Ontwikkeling GroeneHart team/Woerdens Beraad

toevoeging ­t­onttrekkingen Lasten Baten derden mutatie teseivtmulalie resem

■€52.627

.­«1.6.§63

■f «2.627

'"■if'ftSJj

2,3r

€601.661

87

(mm

..Ji 25,500

...«53,750

Talm

'"fjlfifl'

fö

€21.015 €119 .«1.27.835

.«613.31.2

Z40~~
'tin'iiï

•€ 15.885

€36.900 ■«25.500.

€29.697

€36.742

€0

­€2S.SM

€29.697

€36.742

€0

Gezondheid en maatschappelijke participatie rekening 2008

FTE

+ onttrekldnget overlopende ­toevoeging passiva Lasten Baten derden mutatie reseiw mutaties 1

begroting 2009 nog te betalen

FTE

• toevoeging +onttrekkingen Lasten Baten derden mutsbe reserv mutatie reserve

ovedopende passiva mutaties

rekening 2009

FTE

Lasten

0.35 0.08 0,05 0.21 0,56 0.21

€39.911 € 9.211 €5.298 €22.931 €56.620 €22.109 €0 € 156.080

+onttrekkingen toevoeging Baten derden mutatie resenre mutatie reserve

overlopende passiva mutaties

nog te betalen

Perconele hwlen : Gezondheidszorg iJeugdbeleid JOndewiis [Educatie Sociale zaken Rej Sociaalbeleid Personele kosten RAS, onderdeel project subtotaal personele kosten 'Projecten | Regionale rie­gezondljeidszon) Vohvasseneneducalie :Volwasseneducaiie. experimentenbudget : Volwasseneneducatie, lasten voorg jaren Regionale agenda samenleving (RAS) Regionale agenda samenleving RAS nieuwe stijl .Convenant jeugd Laaggeletterden (alfabetisering) jJongerenloket | Projecten sluitende aanpak jongeren IBiizondere accoumantsveridatingen Subtotaal pmiecten Totaal

0.47 0.13 0,15 0,2 0.51 0.15

f.S

0,27 0.22 0,12 0,20 0,39 0,27 0.00 «,47

€47.272 € 14.504 € 13.512 € 18.210 €43.468 € 14 136 €0 €151.162

€6.514 €1.087.517

€571.946 €7.166 €76.382

€ 1.378.852

€4.399 € 5.000 ­€2.123 €1.756 801 € 1.865.434 ».62 €1.907.963

€(.865.434

1.4

€6.500 € 1.285.000

€ 1.285.000

€ 182.418

€ 300.000

€ 300.000

­€7.851

€ 31.520 €6.000

€ 1.621.520

€0

€1.621.520

€0

•€291.335

€ 389.528 €7.165 € 84.533 €6.355

€46.280 € 24.238 € 10.923 €28.600 €42.097 €20 738 €0 € 172.875

€6.611 € 1.177.381 € 60.000 -€36 795 €429.106

€ 1.286.454 €60.000

­€ 109.073

€568.089

■€ 138.783 €0 €0

€0

€0

-€286.936

€ 174 557

€ 31.520 €5.000 €3.200 €5.000 €3.000 € 1 639.220

(0

-€286.936

€174.557

M7 f1.812.W5

€4.399

88

€20.000

€0

•€20.000

€3.200

€4.428 €5.000 ^€1.190 €1.642.541

€1934.543

•€243428

­€20 000

(3.200

1,48 '€ 1.798.62»

€1.934.543

­€243.428

­f20.tK»

€3.200

€4.428

Milieu en milieuhandhaving r e k e n i n g 2(K)8

-toevoeging

FTE:

begroting 2009

-t- onttrekkinger overlopende

Lasten Baten derden mutatie resem

passiva

nog Ie

mutaties

betalen

ovedopende ^onttrekkingen

FTE

Lasten Baten derden mutatie reserv mutatie reseive

t e k e n i n g 2009

overlopende - loevqeging

+onttrekkingen

passiva

nog Ie

Baten derden mutatie reserve mutatie reserve

mutaties

betalen

passiva mutaties

FTE

Lasten

Personele kosten

'.M'M--!.'.'".' Milieuhandhaving Milieudienst Subtotaal personele kosten

0,47 0.45 0,92

OJ0O 0,00

€47.652 '€"39 836 € 8 8 222

€15019

€13.090

€176.710

€ 15.019

€13.090

0,05 0,00

€0

iÖ €67.235

0,00

€ 67.235

0,05

€4.280 "€Ó €90.926

€ 14 762

€95.206

€14.762

€23.106

119 750 §36 967

.ElflMan. Beleidsplan Milieu en Water [RëaiwaaÏHandh^Bs.l^oöfiPM^'SË.PH) [Miiieuklachtenteiefoon

€ 6 0 459

€94.162

"€15.796

'''€20000'

€ 1 9 783

-€4.204

€10.000

€0

€10.000

€333

€ 19.783

€333

€36'.9'67

iMilieuautomatiseiing €0

€174

Projecten regionaal hhprog.

€0

.Luchtkwaïiteit

€302.713

4 mm

€ 1 3 922

Externe.veiligheid :

€166.000

€21.505

-€46 000''

"€22M

€22.(fi)

Miiieucommunicatie €1.644

Bijzondere accountantsverklaringen SuUoteal projecten Totaal

€21.505

€45.000

JKIimaatbeleid

0,92

€273.566

€ 1 3 3 084

€ 1 9 783

"«M».»i'

* 32.473

-€4204

f0 €0

€238

.f.SQPM JM-Oqo €567.2*1

89

€ 176.000

€67.333 f O

€67;M3

...£P

ï'uim

0,05

€177.022

€<>

f.o.

€ 56 717

€21505

€0

f0

€71.479

* 21.505

€0

Bestuur en Organisatie rekening 2008

.FE

+ onllrekkinger toevoeging toeyoeging Lasteni'Baten derden mutatie resem mut. voorz.

begroting 2009 onttrekking mut voorz.

FTE

.1.??.yp?g!.p.9 +onttrekkingen Lasten; Balen derden mulalie reserv mutatie reserve

ovedopende passiva mutaiies

rekening 2009

FTE

Lasten'

^toevoeging ^onttrekkingen Baten derden mulalie reserve mutatie reserve

overlopende passiva mutaties

nogte betalen

.Persgn?!? kgsjjin.. Rijnstreekberaad Bovenregionaal 'Subtotaal personele kosten

1,66 0,12 1,78

2fl1 € 173.070 0,10 €20.526

€125 979 €Ï2.986 € 138.965

2,11

;Pniieclen €8.908 €275 €80974 €"24.6"iÖ

'Statistisch jaarboekje ^ente [Oetachering personeel c w Iprocesbegeleidmg samenwerking HR Subtotaal projecten Totaal

IJS

1,83 0,16 1,99

€ 193.596

€j a m €48.935 €80.974 €24.610

JMl6l

€129,90?

'fZÏÏtïï

't mm

f 24.6 W

J0

i.o

(0

€0

2.11

€9693 €9.693

€20.000

€10.154 €521

"«S.T73'

ÏBÏ.JSf

€41122 €8ÏT57

€9.693" (101.525

€ 122.279

€274.443

7 mm

€80.173 éïOÖOO € 100.67.3

€100.173

€0

..10

€294.269

€700.173

€0

"ïi

90

€ 167.228 € 15.'690 i 172.918

f0

1,99

'76

€0

Bijdrage per Inwoner 2008 - 2009 Totaal programma's

rekening 2008

begroting 2009

Lasten personele kosten projecten totaal lasten

€ 636.703 € 2.462.545 €3.099.248

€ 662.667 €2.442.726 €3.105.393

€ 665.382 €2.458.898 €3.124.280

Baten directe baten saldo baten en lasten totaal baten

€ 2.473.937 €625.311 €3.099.248

€2.277.593 € 827.800 €3.105.394

€2.670.134 €454.146 €3.124.280

-€ 52.690 € 572.621

-€ 95.583 €732.217

€ 378.470

€724.138 -€151.517

€732.217 €0

€732.217 -€ 353.747

onttrekkingen- en toevoegingen aan reserve per saldo te ontvangen bijdrage gemeenten ontvangen bijdrage van gemeenten Saldo bijdrage gemeenten

rekening 2009

-€ 75.676

Bijdrage per inwoner 2008 - 2009 rekening 2008 totale bijdrage gemeenten totaal aantal inwoners Rijnstreek bijdrage per inwoner aan: personele kosten projecten totaal per inwoner Rijnstreek

rekening 2009

€ 572.621 128.379

€732.217 128.379

€ 378.470 127.910

€4,96 -€0,50 €4,46

€5,16 €0,54 €5,70

€5,20 -€2,24 €2,96

voorschotten

afrekeningen

aantal inwoners Alphen aan den Rijn Kaag en Braassem Nieuwkoop Rijnwoude totaal

begroting 2009

71.658 10.771 26.777 18.704 127.910

inwonertal 1/1/2008

91

2009 €411.420

€61.416

€ 152.656

€ 106.725 €732.217

2009

verschil

€212.027 €31.870 € 79.230 € 55.343 € 378.470

€199.393 €29.546 € 73.426 €51.382 € 353.747