JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2016. június 29.-én (szerdán) 12,30 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs Kálmán terme
A Pénzügyi bizottság tagjainak száma: 8 fő Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
1.
Nagy László
a bizottság elnöke
2.
Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin
a bizottság tagja
3.
Tóth Imre
a bizottság tagja
4.
Tormássi Géza
a bizottság tagja
s.
Szilvási István
a bizottság tagja
6.
Bakó József
a bizottság tagja
7.
Petrusák János
a bizottság tagja
8.
Pataki Józsefné
a bizottság tagja
Az ülésen megjelent meghívottak:
1.
Dr. Bodnár Adrienn
jogtanácsos
2.
Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési
3. 4.
Hagymási Gyula
Pályázatok és projektmenedzsment
Patóné Nagy Magdolna
Gazdasági
osztályvezető referatúravezető
osztályvezető
s.
Veczáné Repka Jolán
településfejl.
6.
Varga János
könywizsgáló
7.
Dr. Kása Brigitta
aljegyző
ügyintéző
8.
Pató István
Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
9.
Szalai István
NY{RVV Nonprofit Kft
10. Dr Vachler Péter 11. Sitku
Ernő
NYITÖT Nyíregyházi Sportcentrum Kft. élsport igazgatója
12. Szabó Istvánné
Nyírségvíz Zrt vezérigazgatója
13. Dr. Bodó Gergely
Nyírségvíz Zrt
14. Havasiné Tári Tímea
Vagyongazdál. odási osztály
ügyintéző
Nagy László: (a bizottság elnöke): Megállapítom, hogya bizottság 7 fővel határozatképes. A mai bizottsági ülésen a meghívó szerint 11 napirendi pontot nyílt ülésen 6 napirendi pontot pedig zárt ülésen kell tárgyalnunk. Szabó Istvánné igazgató asszony kérésére a 10. napirendi pontot tárgyaljuk először, kérem, aki egyetért szavazzon! Megállapítom, hogya bizottság 7 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadja a napirendeket.
1.
Előterjesztés
a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CClX. törvény módosításai kapcsán
meghozandó döntésekre Előadó:
Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Szabó Istvánné Nyírségviz Zrt. vezérigazgatója Nagy lászló (a bizottság elnöke): Köszöntöm vezérigazgató asszonyt és jogászát. Megkérdezem van szóbeli kiegészítése? Szabó Istvánné (Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója): Elég bonyolult a helyzet, a jogalkotó
előre
szaladt a
megvalósíthatósághoz képest. Az Energiahivatal elnökének van jogosítványa a használati díj összegének megállapítására, de az erre vonatkozó rendelet még nem jelent meg. A korábban megállapított évi 200 millió forint összegre nagy szükség van, nem elfogadható, hogya korábban megkezdett beruházások leálljanak egy joghézag miatt.
A másik probléma a közmű használat díjának megosztásával kapcsolatos, mi
minősül közműnek
és mi
nem. A biogáz hasznosítás eszközei és a komposztálás nem minősül közműnek, ennek alapján módosítani kell a rendelet vonatkozó részét. Tormássi Géza ( a bizottság tagja): Szeretném bejelenteni az érintettségemet
Nagy László (a bizottság elnöke): igen, én is érintett vagyok, de szavazhatunk egyrészt a felülvizsgálati kérelem benyújtásáról, másrészt az elszámolás módosításáról. Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést
a Közgyű lés számára
NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA
58/2016.(VI. 29.)
határozata
Előterjesztés
a viziközmü-szolgáltotásról szóló 2011. évi cC/x. törvény módosítósai kapcsán meghozandó döntésekre
a pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés
számára
2. Előterjesztés -a Család-, Ifjúság-és Népesedéspolitikai Intézet által meghirdetett "Családbarát
munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására" című pályázati felhívásra "Értékünk a család II." címmel benyújtott pályázati program elfogadására Előadó:
Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető
Nagy László (a bizottság elnöke): Közben 8 főre emelkedett a bizottság létszáma
Amennyiben nincs kiegészítés, kérdés, kérem, szavazzunk!
L
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA
59/2016.(VI. 29.) határozata Előterjesztés
-a Család-, Ifjúság-és Népesedéspolitikai Intézet által meghirdetett "Családbarát
munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására" című pályázati felhívásra .,Értékünk a család /I." címmel benyújtott pályázati program elfogadására
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést
a Közgyűlés számára
3. Előterjesztés a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítására Előadó:
Jászai Menyhért alpolgármester
Nagy lászló (a bizottság elnöke): Van kiegészítés, kérdés, amennyiben nincs, kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést
a Közgyűlés számára
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA
60/2016.(VI.29.) határozata
Előterjesztés
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítására
a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja az
előterjesztést
a
Közgyűlés
számára
4. Előterjesztés a TOP-6.5.1-15 kódszámú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál" című pályázati program elfogadására Előadó:
Veczáné Repka Jolán az
előterjesztés
szakmai
előkészítéséért felelős
kijelölt
közreműködő
munkatárs Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Nagy László (a bizottság elnöke): Van kiegészítés, kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk!
')
11 ,0 .""""><"''' ... ,. ......... "'r'"
Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA
61/2016.(VI.29.) határozata Előterjesztés
a TOP-6.5.1-15 kódszámú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Váras Önkormányzatánál" című pályázati pragram elfogadására
a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan· elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára
(Szilvási István kiment)
S. Előterjesztés A TOP-7.1.1-16 kódszámú, Ku ltu rális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívás keretében
benyújtandó pályázati program elfogadásá ra Előadó:
Veczáné Repka Jolán az
előterjesztés
szakmai
előkészítéséért felelős
kijelölt
közreműködő
munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment Nagy László (a bizottság elnöke): Van kiegészítés az
referatúravezető
előterjesztő részéről?
Hagymási Gyula (pályázatok és projektmenedzsment
referatúravezető):
Az
előterjesztés
ma lett
módosítva a leadási határidő változása miatt, ami július 4. Egyeztettünk a Vagyonosztállyal, a Váci
Mihály Kulturális Központtal és a NYíRVV Kft·vel is. 8 kulcsprojekt lesz beadva, mindent a forrás fog eldönteni, ami ún. versengős TOP forrás. Másfél milliárd forintra lehet pályázni, szeretnénk mindet elhozn i Nagy László (a bizottság elnöke): köszönjük a tájékoztatást, vissza fog még jönni a bizottság elé az anyag, kérem, szavazzunk!
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA
62/2016.(VI.29.) határozata
Előterjesztés A TOp·7.1.1·16 kádszámú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és
helyi közösségszervezés a várasi helyi fejlesztrsi stratégiához kapcsaládva c. felhívás keretében benyújtandó pályázati pragram elfogadására
[1
a pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal-egyhangúan-elfogadásra javasolja az Közgyűlés
előterjesztést
a
számára
(Szilvási István
visszajőtt)
6. Előterjesztés az IKOP 3.2.0-15 azonosítószám ú, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés és elővárosi vasúti elé rhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban címü pályázati felhívás keretében benyújtott " Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 darab új
autóbusz (41 darab eNG és 6 darab elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létestése" című pályázati program elfogadására
Előadó: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési
szakmai elökészítéséért
osztály osztályvezető az
előterjesztés
felelős osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Nagy László (a bizottság elnöke): Van kiegészítés az elöterjesztő részéről? Amennyiben nincs és kérdés
sem, kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja az e l őterjesztést
a Közgyűlés számára
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA
63/2016.(VI.29.)
határozata
Előterjesztés
az IKOP 3.2.0-15 azonosítószám ú, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés és elővárosi
vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban című pályázoti felhívás keretében benyújtott "Nyíregyháza megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 darab új autóbusz (41 darob eNG és 6 darob elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létestése" címü pályázati program elfogadásáro a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a
Közgyűlés
számára
7. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására Előadó: Veczáné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúrave zető Nagy László (a bizottság elnöke): Van kiegészítés az előterjesztő részéről? Amennyiben nincs és ké rd és sem, kérem, szavazzunk!
Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést
a Közgyűlés számára
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA
64/2016.(VI.29.) határozata Előterjesztés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014·2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására
a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés
számára
8.
Előterjesztés
Veszélyeztetett
helyzetű
épített müemlékek veszélyeihárításának, áliagmegóvásának, című
részleges helyreállításának támogatása Előadó:
benyújtott pályázati program elfogadására
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési osztály osztályvezető az előterjesztés
szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető
Nagy László (a bizottság elnöke): Van kiegészítés,kérdés, észrevétel?
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal·egyhangúan· elfogadásra javasolja az előterjesztést
a
Közgyűlés
számára
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA
65/2016.(VI.29.) határozata Előterjesztés
Veszélyeztetett helyzetű épitett műemlékek veszélye/háritásának, állagmegóvósának,
részleges helyreállításának támogatása
című
benyújtott pályázati program elfogadására
a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan· elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés
9.
számára
Előterjesztés
szerződés Előadó:
a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel NB II-es bajnoki osztályban kötött szponzori
megkötésére
Dr. Kovács Ferenc polgármester
G
Meghívott: Sitku Ernő Nyíregyházi Sportcentrum Kft. élsport igazgatója
Nagy lászló (a bizottság elnöke): Köszöntöm igazgató urat! Van kiegészítés,kérdés, észrevétel?
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja a tájékoztatást a Közgyűlés számára
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA
66/2016.(VI.29.)
határozata
Előterjesztés
a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel NB II-es bajnoki osztályban kötött szponzori szerződés megkötésére
a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadásra javasolja a tájékoztatást a Közgyűlés
számára
10. Előterjesztés a Közgyűléshez a NYíRW Nonprofit Kft.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Meghívott: Bocskai Péter NYíRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Nagy lászló (a bizottság elnöke): Üdvözlöm Szalai urat, van kiegészítése? Amennyiben nincs és kérdés
sem, kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA
67/2016.(VI.29.)
határozata
Előterjesztés o Közgyűléshez a NYíRW Nonprofit Kft.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási
Szerződés
módosításánok jóvóhagyására
a pénzügyi bizottság 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára
;:f
11. Előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi köJtségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól
szóló 1/2016. (1.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könywizsgáló
Nagy lászló (a bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítése? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!
Megállapítom, hogya pénzügyi bizottság 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰL~SE
PÉNZÜGYI BIZOnSÁGA
68/2016.(VI.29.)
határozata Előterjesztés
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2016. (/.28.) önkormányzati rendelet módositására
a pénzügyi bizottság 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára
3
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE
4401 NvíREGVHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON : .3642524·500; FAX; .36 42524·501 E-MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám : VAGY/131/2016. Ügyintéző : Havasiné Tári Tímea
ELŐTE RJESZ TÉS - a Közgyűléshez a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása i kapcsán meghozandó döntésekre
.Ili-(} Dr. 'Kovács Ferenc Polgármester
IL<· , '-'.
C \ /IlL
Kovácsné Szatal Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
\~
(' !?ató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:
L __ ~
Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző
(r ,je Ct
A·d,i[.
Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője
Véleményezó bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság www."nAU~ll141".tiU
\ 1) ."C'\
N Y
R E G Y H Á Z A
g.
1.
Tisztelt
Közgyűlés I
Közmű
bérleti (használati) dij
Nyíregyháza Megyei Jogú Városban 2015. évben zárult le a város teljeskörű szennyvízelvezetését-tisztítását megvalósító projekt. A csaknem 14 milliárd Ft értékű közmű-és nem közmű eszközállományt a területen működési engedéllyel rendelkező, a város többségi tulajdonában álló NYrRS~GVrZ Zrt. 2015. augusztusában üzemeltetésre átvette. Mind a közmű tulajdonos önkormányzat, mind az üzemeltető előtt ismert volt az üzembe helyezést megelőzően is, hogya korábbi, vagyonkeze lési szerz6dés keretében nem folytatható az üzemeltetés, mert az új létesítmények értékcsökkenése a jelen működési körülmények között a d íj bevételből nem fedezhető, az üzemeltető pedig fe dezetlen kötelezettséget nem vállalhat. Vagyonkezelési szerződés esetében az üzemeltető köteles a kezelt eszközök értékcsökkenését elszámolni és a vagyonkezelésében lévő eszközök pótlására, felújítására fordítani. A díjak befagyasztása, a lakossági díjcsökkentés, valamint a közmű vezetékadó fizetési kötelezettség azonban nem teszi lehetővé a pótlási fedezet növelését, ezért a 2015 . éves elfoga dott üzleti tervben rögzítettek szerint eljárva, az üzemeltető kezdem ényezte a beruházás befejezésével egyidejűleg avagyonkezelési szerződés megszüntetését, és helyette bérleti-üzemeltetési szerződés megkötését. Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 186/2015. (VIII.27.) számú határozatával avagyonkezelésl szerz6dés megszüntetését, és a bérleti-üzemeltetési szerz6dés megkötését jóváhagyta. A bérleti-üzemeltetési szerződést 2015. szeptemberben jóváhagyásra megküldte az üzemeltet6 a Magyar Energetikai és Közm(j-szabályozási Hivatalnak. Többszöri hatá ri dő módosítást és hiánypótlást követően a jóváhagyás a mal napig nem történt meg, mivel más települések új csatornaműveinek üzemeltetési szerződéseivel egy eljárásban folyik a kérelem elbirálása, és azok vízjogi engedélyeit az illetékes hatóság még nem adta ki. Vélelmezhető
azonban. hogya Hivatal a szerz6dést a bérleti dijra vonatkozó rendelkezés kivételével fogja jóváhagyni, ugyanis hasonló esetekben is ez történt, azzal az indoklással, hogy 2015. július 1. után kötött üzemeltetési szerződéseknél a felek nem állapodhatnak meg a bérleti (használati) díjban, annak megállapítására a Hivatal elnöke jogosult. A Hivatal elnöke azonban nem állapítja meg a bérleti díjat - bár a törvény értelmében arra 2016. január l-től jogosult -, mivel az arra vonatkozó rendelet még nem jelent meg Az
üzemeltető
személyesen és irásban megkereste a Hivatalt, kérve, hogy miután nem új van szó, a víziközművek üzemeltetése folyamatos, a Hivatal fogadja el 2015. július 1. napján hatályban lévő bérleti dfjként a korábbi értékcsökkenésnek megfelelő, a bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzitett évi 200 millió Ft összeget. A Hivatal a kérést elutasította szerződésről
A Hivatal határozata a kézhezvétellel egyidejűleg jogerőre emelkedik, fellebbezési lehetőség nincs, kizárólag felülvizsgálati kérelem benyújtása lehetséges a Közigazgatási Bírósághoz. Az üzemeltető a felülvizsgálati kérelmet be kívánja nyÚjtani, mivel alapos jogi szakvélemény szerint a döntés jogszabálysértö A 2011. évi CClX. törvény - a viziközmü-szolgáltatásról - 31 . §-a ugyanis el6irja, hogy bérleti-üzemeltetési szerződés esetében az üzemeltetési jog gyakorlása kizárólag bérleti, vagy használati díj fizetése ellenében folytatható A jogi indokláson túlmenően fontos szempont, hogy az évi 200 millió Ft pótlási-felújitási fedezetre rendkívül nagy szükség van a város csatornamüveinek folyamatos, biztonságos müködtetéséhez, továbbá a projekt megvalósításához megelőlegezett összeg megtérüléséhez. A bérleti díj hiányában nem végezhetŐk el olyan. a város és a Hivatal által is
2
10.
jóváhagyott beruházások, mint a betoncsatornák rekonstrukciója, vagy az I. sz. berendezései nek tervezett cseréje.
tisztítómű
Nagyobb esélye lenne a felülvizsgálati kérelem kedvezlS elbírálásának, ha ahhoz Nyíregyháza MJV Önkormányzata is csatlakozna. Ezért kérjük a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását, hogy amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a közmű bérleti díj kivételével hagyja jóvá a NyfRSÉGVfZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerzlSdést, úgy határozat ellen Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyírségvíz 2rt. közösen felülvizsgálati kérelmet nyújtson be. 2.
Közmű
bérleti (használati) díj megosztása
A közmű tulajdonos város és az üzemeltető között létrejött üzemeltetési szerződés minden, Nyíregyháza Megyei Jogú Város tulajdonában álló, közmű, és közműnek nem minősülő vagyontárgy működtetésére kiterjed . Nem minősülnek közműveknek a biogáz hasznositás és a komposztálás eszközei, ám a pontos elhatárolás csak a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 2016. évi módosítása során történt meg, korábban a Hivatal és az ágazat szereplői között vita folyt abesorolásról. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 308/2015. (XII.17.) szám ú határozatával hagyta jóvá az üzemeltetési szerződésváltásból eredlS elszámolást. Az elszámolás 7. pontja tartalmazta a bérleti díj terhére 2016-2020. években felúj ításra-pótlásra fordítandó összeget, és annak megoszlását is a szennyvízelvezetés-tisztítás és az iszapkezelés-komposztálás vagyontárgyai között. (60%-40%) A módosított jogszabály szerint az iszapkezelés a szennyvíztisztítási folyamat része, míg az eddig az iszapkezeléshez sorolt, külön nem nevesített biogáz hasznosítás nem engedélyes, hanem másodlagos tevékenység, eszközei nem minősülnek közmuveknek. Az üzemeltetIl felülvizsgálta az eszközök besorolását, és a törvénymódosításnak megfelellSen helyesbítette azt. A másodlagos tevékenységhez sorolandó eszközök értéke és azok értékcsökkenése alapján a bérletí dlj megoszlása a következő :
szennyvízelvezetés-tisztítás (ideértve az iszapkezelést ls) 90%, biogáz hasznosítás, komposztálás 10%. Ennek megfelelően szükséges módosítani a 308J2015 .(XII .17.) számú határozat 7. sorának vonatkozó részét. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat tervezetek és Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő szennyvíz közművek üzemeltetési szerződésével és a projektfinanszírozással összefüggő elszámolás módosításának jóváhagyására. Nyíregyháza, 2016. június 21.
f, ,~ Dr. Kovács Ferenc
3
If,
1. számú melléklet a VAGV/131/2016.sz. előterjesztéshez
Határozat - tervezet
NvfREGVHÁZA MEGVEI JOG Ú VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK ....../2016.(VI.30.) számú határozata
a Magyar Energetikai és KözmCl-szabályozásl Hivatal határozata elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásáról
A KözgyCllés az előterjesztést megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy amennyiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a közmű bérleti díj kivételével hagyja jóvá a NvfRSÉGvíz Zrt-vel kötött és Nyíregyháza MJV Önkormányzata Közgyűlésének 186j2015.(VII1. 27.) számú határozatával jóváhagyott üzemeltetési szerződést, úgy a határozat ellen felülVizsgálati kérelem nyújtandó be.
Fehatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a felülvizsgálati kérelem aláírására.
Nyrregyháza, 2016. Június 30.
A határozatot kapják: 1. a Közgyűlés tagjai 2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. Szabó Istvánné, a NV[RSÉGV[Z Zrt. vezérigazgatója
4
fJ.
2. számú melléklet a VAGY/BlI20i6.sz.
előterjesztéshez
Határozat - tervezet
NYíREGYHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK
..... .j2016.(VI.30.) számú határozata
Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő szennyvíz közművek üzemeltetési és il projektfinanszírozással összefüggő elszámolás módosításáról
szerződésével
A Közgyűlés az
előterjesztést
megtárgyalta,
a NyrRSÉGVíz Zrt.-vel kötött - Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő szennyvíz - üzemeltetési szerződésével és a projektfinanszírozással összefüggő elszámolás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja.
közművek
Felhatalmazza:
Dr. Kovács Ferenc polgármestert módosításának alálrására.
a
melléklet
szerinti
elszámolás
Nyíregyháza, 2016. június 30.
A határozatot kapják: 4. a Közgyűlés tagjai S. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 6. Szabó Istvánné, il NYfRSÉGVíZ Zrt. vezérigazgatója
s
f~ ·
Melléklet a ............... ./2016. (VI.30.) számú határozathoz
A Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő szennyvíz közművek üzemeltetési szerződésével és a projektfinanszírozással összefüggő elszámolás módosítása 1. A 2015. augusztus 31-el megszúnő vagyonkezelési szerződés szerint az elszámoit, fel nem
használt amortizáció:
585714569 Ft 2. A szennyvíz projekt finanszírozásához megállapodás alapján átadott, a szolgáltatónál adott kölcsönként nyilvántartott pénzeszköz összege a projekt befejezésekor: 959718455 Ft 3. Javaslat a Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a NYÍRSÉGvíz Zrt. egymással szembeni követeléseinek és kötelezettségeinek rendezésére és a felújítás-pótlás fedezetére: a) Az l. bekezdés szerinti szolgáltatói kötelezettségböl a várossal szembeni követésbe beszámítandó 2015. évben: 500714569 Ft b) Felújításra pótlásra tartalékként fennmaradó (iszapkezelés - komposztálás eszközeire):
szolgáltatói
kötelezettség
85 OOO OOO Ft Osszesen: 585 7J4569 FI 4. A 2015. szeptember l-től kötött közmű bérleti-üzemeltetési szerződésben rögzített közmű
bérleti díj:
200 OOO OOO Ft I év 5. Bérleti díj terhére 2016-2019 években a szolgáltató követelésébe beszámítandó 100 OOO OOO Ft I év 400 OOO OOO Ft 6. Bérleti díj terhére 2020 évben a szolgáltató követelésébe beszámítandó (2. - 3.8 - 5.):
59003886 Ft 7. Bérleti díj terhére 2016-2020 években felújításra - pótlásra fordítandó (3.b összegén túl): (Megoszlás: szennyvízelvezetés és -tisztítás (ideértye az iszapkezelést is) 90% ; biogáz hasznosítás, komposztálás 10%) 540996114 Ft Nyíregyháza. 2016. június 30.
Készítette Nyírségvíz Zrt. vezérigazgatója
Ellenőrizte
Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági Osztály vezetője
6
/4
Jóváhagyta Nyíregyháza MJV Önkormányzata Polgármestere
NyíREGYHÁZA
SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
MEGYEI JOGÚ VÁROS
440. NYíREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR •. PF., 8l TELEFON, '36 41 ~14·~8~; FAX, '36 41 ~14'586
POLGÁRMESTERI HIVATALA
(-·MAII:
[email protected]
Ügyiratszám: SZOC-5925-14/2016 Ügyintéző: Korpai Tibor
Előterjesztés
-a
Közgyűléshez -
- a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet által meghirdetett "Családbarát munkahe lyek
kialakításának és fejlesztésének támoga t ására" című pályázati felhívásra " Értékünk a család II." címmel
benyújtott pályázati program elfogadására -
ILt~
fl 1
.......................... L .......... ..................................... .
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
r (' Dr. Krizsai Anita az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető
törvényességi véleményezését végző személyek aláírása:
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője
Az előterjesztest véleményezi:
- Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Spotbizottság
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
WWW.NYlI\'C.'HAZA.H'"
~
~
I )
NY
kE(YHA
Z A
t5
NyíREGYHÁZA
SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
MEGYEI JOG Ú VÁROS
~401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83·
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Tisztelt
TELEFON: '36 4' ,'4·\8,; FAX: '36 4' \'4\8& l-MAll' NYHSZOC@NV mrGYHAZA.IIU
Közgyűlé s!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2016. június 03-án az Emberi E rőfo rrás ok Minisztériuma megbízásából a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet által meghirdetett családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására címmel megjelent pályázati felhívására . A felhívás célja a családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és a magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A 2015-2016-os tanévben, az "Értekunk a család" projektünkkel, az őszi és a tavaszI szunIdőben sikerult sok élménnyel gazdagítanunk gyermekeket, ezáltal tehermentesíteni a szü l őket. A projekt sikeres volt, napi 53 gyermek számára biztosítottunk kikapcsolódást és szórakoztató ismeretátadást. A két szüni d ő között pedig a csalá dokat invitáltuk játékos családi programokra a Tour(L)ist albumunk segitségével. A sikeres projekt id őszak után, a pályázat előkészítő szakaszában fontosnak gondoltuk a dolgozók véleményének megismerését, így a visszajelzések alapján igény mutatkozott, hogy nyár végére ütemeuük a heti programunkat. A Családbarát program keretében két különböző program megvalósítását tervezzük: 1. nyári tábor megszervezése a nyári szünetben, 2. gyermekes szülők részére munkahelyi rekreációs sportprogramok szervezése. A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói illetve gyermekeik, összesen legfeljebb 40 - 60 fő gyermek és 25-50 fő szülő jelentkezésével számolunk. A projekt első elemében a gyermekek számára 5 munkanapon keresztül napközis tábort szerveznénk, ahol gyermekfelügyeletet és étkezést biztosítunk . A szülők dolgát egyszerűsitve minden reggel az önkormányzatnál lenne a gyülekezés, majd a gyermekek élményprogramok segítségéve I hasznosan tölthetik szabadidejüket. Célunk, hogy minél több időt töltsenek a gyermekek a természetben, ezért tanyalátogatás, strandolás és erdei túra szerepel a terveink között, a nyíregyházi érdekességek megismerése mellett. Elgondolásunk szerint a gyerekek betekintést nyerhetnek a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház kulisszái mögé, de megismerkedhetnek a nyíregyházi repülőtér működésével, vagy a vasú tállomás eszközparkjával is. Ezek megvalósításához szükségünk lesz szállítóeszköz bérlésére . Az utolsó nap éjszakai sátras kikapcsolódást tervezünk az önkormányzati üdülőben, ahol a szülők is csatlakozhatnak csemetéikhez. Minden nap szerepet kapna a kreatív, kézműves foglalkozások végzése. A gyermekek felügyeletére és a kreatív foglalkozások megtartására olyan szakembereket kérünk fel, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren . Célunk, hogy ezzel a heti programsorozattal elősegítsük az önkormányzati munkavállalók tehermentesitését, és csökkentsük a szulói frusztrációt a gyermekek elhelyezésével kapcsolatban, a nyárvégi időszakban . A második programmal célunk, hogya dolgozók részére a mozgás, a sport rekreációs lehetőségét szeretnénk közelebb hozni. Terveink szerint 5 hónapon keresztul, a decemberi ünnepi időszakot ki hagyva, március közepéig biztositanánk rendszeres foglalkozásokat a munkavállalók részére Célunk, hogy szinkronban az önkormányzat sportkoncepciójával, a városházán belül egy jelenleg funkción kivüli teremben kivánunk kialakitani egy olyan közösségi- szabadidős teret, ahol közvetlenül a munkavégzést követően heti rendszerességgel szerveznénk egészségmegőrzó céllal tartott foglalkozásokat. Elsődlegesen a jóga és az intervall edzés merült fel lehetőségként, de a bóvítenénk a már rendelkezésre álló kikapcsolódást W ....'W.NH,l.l" l1 .... ll'\
( r )
!\I'yIRECYIAZA
IG.
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
SZOCIÁLIS és KÖZN EVELÉSI OSZTÁLY 4401 NVIREGYHAZA, KOSSUTH TER 1. PF 83.
TELEFON: .)642 \24?8\; fAX: .)6 42 124\86
r ·MAIL:
[email protected]
biztosító eszközparkot (asztalitenisz asztal) is csocsóval és darts-al. A heti edzések megtartására, a feladat ellátásához kellő tapasztalattal rendelkező, profi szakembereket kérünk fel, akik vállalkozói dijat kapnak munkájukért. A program megvalósításához gumis csúszásmentes szőnyeg beszerzésére van szükségünk, és az edzés idején üzemelő hangtechnikai berendezésre . A jelenleg rendelkezésünkre álló asztalitenisz asztalhoz további kikapcsolódást biztosító eszközöket kivánunk beszerezni, elsősorban a férfi kollégákra gondolva, fali darts és a (socsóasztal vásárlására fogalmazódott meg igény. A projekt költségvetése : a tervezett összköltség: 2.000.000,- Ft az igényelt támogatás tervezett összege: 2.000.000, - Ft a támogatás intenzitás. 100 %-os . A projekt kezdésének várható idöpontja : 2016 . augusztus 01 . A projekt várható befejezése: 2017 . április 30. Kérem a Tisztelt Közgyűlést , hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetet elfogadni szíveskedjen .
-
~~'1':1
Nyíregyháza, 2016. június 20.
..1°9"
~!l
Tisztelettel : Dr. Krizsai Anifa osztályvez~ó
,.
WWW.N'
~
\
,)
,,;"iRl:.l..r'1AlA
1:1.
"
.,,,~I
'r\\"
J/
Jll .. '\'HAZA.I1U
SZOCIÁLIS
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NyjREGYHAZA, KOS~UTH TÉR l. PF.; 83.
TELEfON: '36 42 \24->8,. FAX: '36 41 \IH86 I. ·MAIL. NYHSI0C@)NYIREGVHAZA.HU
Melléklet a SZOC- 5925-14/2016 számú el6terjesztéshez
Ha t ároza t-terve z et NylREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰL~S~NE K
....... / 2016. (VI. 30.) számú
hat á ro zata a Család -, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet által meghirdetett "Családbarát munka helyek kialakításának és fejlesztésének támogatására" dmű pályázati felhívásra "Értékünk a család IL" címmel benyúj tott pályázati progra m elfogad ásá ról
A Közgy űlés
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott "Értékünk a család 11." dma, 2.000.000.. Ft összköltségű, 100 %-os támoga t ási intenzitású (saját erőt nem igénylő, de az 5000,- Ft pályázat nevezési díjat megfizetett) projekt tartalmával és megvalósításával egyetért. Fele lős:
Dr. Krizsai Anita - Szociális és Köznevelési Osztályvezető
Hatá rid ő:
folyamatos.
Nyíregyháza, 2016. Június 30.
A határozat ot kapják: 1./ a KözgyOlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal
belső
szervezeti egységeinek vezetöi
WWW ... ~· .IU
~
~!) '\!YIREGY'~ÁLAlJ
~'HAiA.H
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS ALPOLGÁRMESTERE
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON; +36 42 524'"510;
FAX: +36 42 524-501
E·MAIL,
[email protected]
Ügyiratszám: SZOC/267·16/2016 Ügyintéző : dr. Vachler Péter
Előterjesztés
- a Közgyűléshez A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítására
........................ '·;á~~~~~;h;;·~··························
alpolgármester
,
"
j
Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály vezet ője
r--,...--Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztá ly vezetője
törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:
'\..A..../L ................................................................................. Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
l' .
.....................1........ ,. ...... .,~........................... lj" , ~ . Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Az előterjesztést véleményezi:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Szociális, EgészséglJgyi és Ifjúsági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Etikai BlZottsag
WWW N I; ~
(
~
I F E
l
f
A
{0.
'" HA:" , . -H
NYíREGYHÁZA MEGVEI JOG Ú VÁROS ALPOLGÁRMESTERE
Tisztelt
4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83 .
TELEFON: +36 42 524-510, FAX.: +36 42 524-501 E·MAIl.;
[email protected]
Közgyűlés!
A Nyirségi Többcélú Kistérségi Társulás a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0091 pályázat keretében kerékpárutat épített Nyíregyházán a Budapest - Záhony vasúti fővonal és a Kopogó utca közötti szakaszon (460 fm), melynek közútkezelői feladatait jelenleg a társulással szerződött gazdasagi szereplő határozott időre (2016.06.30-ig) látja el. A közutak kezelőinek feladatait, és kötelezettségeit a közúti ahhoz kapcsolódó rendeletek határozzák meg.
közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény, és az
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás a fentiekben megjelölt közút kezelésére nem rendelkezik külön forrasokkal, így célszerű megoldás a jövőre nézve, ha a társulás tagönkormányzatai akként rendelkeznek a társulási megállapodásban, hogy a társulás által megépitett közutak közútkezelői feladatait az a tagönkormányzat látja el, amelynek a területén a beruházás megvalósult. A fentiek alapján a megállapodás szövegében javasolt módosítások: A megállapodás módosítása során a bevezető részben fel kell tüntetni a korábbi megállapodást elfogadó testületi határozatokat: (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 300/2015. (XII.17.) számú, Kálmánháza Község Képviselő-testülete 175/2015. (XI1.14.) számú, Kótaj Község Képviselő-testülete 48/2015. (XI1.29.) számú, Nagycserkesz Község Képviselő-testülete 72/2015. (XII.17.) számú, Napkor Község Képviselő-testülete 245/2015 (XI1.16.) számú, Ny/rpazony Község Képviselő-testülete 97/2015. (XI1.29.) számú, Nyírtelek Város Képviselő-testülete 141/2015. (XI1.21.) számú, Nyirtura Község Képviselő-testülete 71/2015. (XII.21.) számú, Sényő Község Képviselő-testü/ete 49/2015 (XI1.03.) számú határozata), A megállapodás 2.1. pontja kiegészül a következő szövegrésszel: A társulás tagönkormányzatai megállapodnak, hogy amennyiben a társulás területfejlesztési feladatellátásnak keretében közutat épít, a jogszabályban meghatározott közútkezelői feladatokat az a tagönkormányzat látja el, amelynek területén a megépített út elhelyezkedik. A közútkezelői feladatok költségei az érintett tagönkormányzatot terhelik. A megállapodás VIII. fejezetének 5. pont jába a következő szövegrész kerül: Ez a megállapodás a tagönkormányzatok minősített többséggel elfogadott határozatával 2016.07.01. -én lép hatályba. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozat-tervezetet és annak mellékletét képező Társulási Megállapodást elfogadni szíveskedjen.
Nyíregyháza, 2016. június 22.
Tisztelettel: Jászai Menyhért alpolgármester
oJIiWW.NYIR .G'(HAZA.
~
(
"Jy'F
c.,
y
i,..
'A
21)
~
NYíREGYHÁZA
4401 NVIREGYHAlA, KOSSUTH TER l. PF 8) ,
MEGYEI JOG Ú VÁROS
TELEfON: ' 36 4' 5'4"5'0,
ALPOLGÁRMESTERE
E-MAIL:
[email protected]
FAX: +)6 42 S24-501
Me lléklet a SZOC-267-16/20 16. számú előterjesztéshez
HATÁROZAT-TERVEZET
NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS
KÖZGVŰLÉSÉNEK ............ ./2016. (VI. 30.) számú
határoz a t a
A Nvirségi Tőbb célú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módositásáról
A
Közgyűl és
1. a Nyírségi Tcibbcélú Kistérségi Társulás t ársulási megállapodásának módosítását, és az egységes szerkezetű
megállapodást az 1. sz. me llékletbe n foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Fel hat almazza Dr. Kovács Ferenc polgármesteri a határozat mellékletét képező Társulási Megállapodás aláírására.
Nyíregyháza, 2016. június 30. A ha t ározatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjaI 2./ A cimzetes főjegyzö és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Nyírségi Tőbbcélú Kistérségi Társulás Nyiregyháza, Kossuth tér 1.
'N
(
)
,
(
A. 1.
A
21 .
i N UtE ...· :IA:" ".-H J
1. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyű l ésének --./2016. (VI. 30.) számú hat ározatához
Társulási megállapodás - onkormányzati t ársulas létrehozasarólA Magya rorszag helyi önkormanyzat ai ról szóló 2011. évi (LXXXIX. törvény 87. §-ában foglalt fe lhatalm azas ala pján - figyelembe véve a 146. § (1) bekezdésé ben foglalt rende lkezést - a Társulást alkotó települések polgárainak az önkormányzati közszolgal tatasokhoz minél teljesebb körben való hozzajutása, a magasa bb szintű ellat as és szolgált at ás bizt ositasa, a források t eljesebb, célsze r űbb és optimalisabb fe lhasználása, va lam int a térségi együtt működés bizt osítása érdekében a megállapodásban részes önkormányzatok, egyenjogúságuk tiszteletben t artásáva l, a kö lcsönós e l őnyök és az arányos teherviselés alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Vóros Közgyűlése 300/2015. (Xlf.17_) szóm ú, Kálmánháza Község Képviselő testülete 175/2015. (XIU4. ) számú, Kótaj Község Képviselő-testülete 48/2015. (XII, 29.) szómú, Nagycserkesz Község Képviselő-testülete 72/2015. (XII,17.) szómú, Napkor Község Képviselő-testülete 245/2015 (XII.16.) szómú, Nyírpazony Község Képvise/ő-testűlete 97/2015_ (XII.29.) számú, Nyírtelek Város Képviselő- testülete 141/2015. (XII.21.) szám ú, Nyirtura Község Képviselő-testülete 71/2015. (XII.21 .) szómú, Sényő Község Képviselő-testülete 49/2015 (XI1.03.) számú határozatóvol elfogadott, 2016.01.01-től hatályos társulós i megállapodást módosítják, és egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadj ák el: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.
A j elen megállapodással Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának KözgyűlésE székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1, képviseletében Or. Kovács Ferenc polgármester, Kálmánháza Község Önkormányzatának Képviselő- testülete székhelye: 4434 Kálmanháza, Nyíregyhazi u. 71, képviseletében Urszuly Sándorné polgá rmeste r,
Kótaj Község Önkormá nyzatának Képviselő-testülete
székhelye: 4482 Kótaj, Szent I. u. 13, képviseletében Orosz Mihály polgármest er,
Nagycserkesz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
székhelye: 4445 Nagycserkesz, Petőfi utca 10., ké pviselet ében Kiss Józsefné polgármester,
Napkor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, székhelye: 4552 Napkor, Kossu th u. 23, képviseletében Or. Spinyhért Zsolt polgármester, Nyírpazony Község Önkormányzatának Képvíselő-testü l ete, székhelye: 4531 Nyírpazony, Arany J. u.14, ké pviseletében Oubay László polgármester, Nyírtele k Város Önkorm ányzatának Képvíselő·testülete, székhelye : 4461 Nyírtelek, Petőfi u.28, képviseletében Szekeres József polgármester, Nyírtura Község Önkormányzatána k Képviselő-testülete, székhelye: 4532 Nyirtura, Arany J. u.14, képviseletében M ikó Gábor polgármester, Sényő Község Önkormá nyzatána k Képviselő-testülete, székhelye: 4S33 Sényő, Kossuth u.69, képviseletében Pehely Zolt án polgármester
la továbbiakban együtt : a társulás t agjaí) létrehozzák a Nyírségi Többcélu Kistérségi Társulást la továbbiakban : Tarsulás) 2. A Társulás neve : Nyírségí Tö bbcélú Kistérségi Társul ás (NYITÖT) 3. A Társulás székhelye . 4400 Nyíregyháza Kossu t h tér 1. 4. A Társulás jogállása : helyi önkormányzatok jogi személyiségű t ársulása
l
)J
5. A Társulás pecsétje: kör alakú, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén a Nyírségi Többcélú Ki stérségi Társulás (NYITÖT) körbefutó felirattal. II. FEJEZET 1. A Társulás célja A települési önkormányzatok a társulást szociális és gyermekvédelmi e1\átások megszervezésére, a Társulás és tagtelepüléseinek összehangolt fejlesztésére, térségi közszolgáltatások biztosítására, fejlesztésére , szervezésére és intézmények fenntartására, az intézményrendszer feladate1\átásának összehangolására, a feladate1\átás feltétel-és forrásrendszerének koordinálásra hozták létre. E célok elérése érdekében a tagönkormányzatok a társulásí megá1\apodás hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegét, az alábbiak szerint határozzák meg: 2. A Társulás feladat- és hatáskörei 2.1. Területfejlesztési feladatellátás 2.1.1. A Társulás a fejlesztési feladatok e1\átásában együttműködik a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzatok területfejlesztési és egyéb társulásaival, az állami szervekkel, az érdekelt társadalmi, gazdasági és szakmai szervezetekkel. 2.1.2. A társulás a) vizsgálja és értékeli a feladate1\átásával összefüggő társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetet. adottságokat; c) pénzügyi tervet készíthet a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; d) erre irányuló felhívás esetén előzetesen véleményt nyilváníthat a meghirdetett központi és térségi pályázatokról; e) megá1\apodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal, és más szervekkel fejlesztési programok finanszírozására és megvalósítására; f) erre irányuló felkérés, felhívás esetén véleményt nyilváníthat fejlesztési koncepciókról, programokról, g) a rendelkezésre á1\ó eszközökkel közreműködik a társulás területén kialakult társadalmi. gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; h) forrásokat gyűjthet a társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; k) pályázatot nyújthat be a Társulás fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez, és végrehajtja a támogatott programokat. l) figyelemmel kiséri és elősegíti a rendelkezése alatt á1\ó fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erösítő felhasználását; m) rendelkezésére bocsátott források felett a vonatkozó jogszabályi és szerződéses előírások betartása mellett rendelkezik A társulás tagönkormányzatai megállapodnak, hagy amennyiben a társulás területfejlesztési feladatellátásnak keretében közutat épit, a jogszabályban meghatározott közútkezelői feladatokat az a tagönkormányzat látja el, amelynek területén a megépített út elhelyezkedik. A közútkezelői feladatok költségei oz érintett togönkormányzatot terhelik. 2. Közszolgáltatási feladate1\átás A közszolgáltatások magasabb szakma, szinvonalon törtenő , i1\etve hatékonyabb ellátása érdekében
feladatkörében a Társulás:
a) a szociális igazgatásról és szociális e1\átásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.)
meghatározott szolgáltatásokat a megá1\apodásban foglaltak szerint biztosit ja;
2~O'
b) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997, évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt,) szabályozott feladatokat a megállapodásban foglaltak szerint ellátja; c) a Társulás végezheti az egészségügyi alapellátás együttes szervezését, ezen belül a központi ügyelet közös szervezését és fenntartását, és a rendelkezésére álló eszközökkel elősegítheti a tagönkormányzatok által biztosított egészségügyi ellátás színvonalának javítását; d) a Társulás végzi a saját közbeszerzési eljárásainak szervezését és bonyolítását; e) a Társulás végezheti a hatályos jogszabályok szerinti belső ellenőrzési feladatok ellátását; f) a Társulás elláthatja az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997, évi LXXVIII. törvény 15,§-ában szabályozott társult feladatellátásból adódó feladatokat; g) végezheti a sporttal kapcsolatos feladatok ellátását; h) ellátja az ingatlan- és vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat; i) elláthat közmüvelődési, közgyűjteményi tevékenységet; il figyelemmel kíséri az esélyegyenlőség megvalósítását; k) végezheti a közfoglalkoztatást, I) A társulás által fenntartott intézmények: NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ Nyírségi Többcélú Kistérségi társulás Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ 3. Szociális feladatok A Társulás a szolgáltatói nyilvántartás jogerőre emelkedésének napjától saját intézményei útján közösen biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a következők szerint: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi III. törvény 62, §-ában szabályozott étkeztetést a(z) Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhe lye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2, (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén, NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4533 Sényő, Kossuth u. 22, (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Sényő és Nyirtura közigazgatási területén, Nyirteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyírtelek, Puskin u,2-4, (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyírtelek közígazgatási terü!etén,
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993, évi III. törvény 63, §-ában szabályozott házi segítségnyújtást a(z) Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2, (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén, NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4533 Sényő, Kossuth u, 22, (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül Sényő és Nyírtura közigazgatási területén,
~~
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyírtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nagycserkesz, Kálmánháza, és Nyírtelek közigazgatási területén, A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában szabályozott családsegítés feladatait Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyirtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyírtelek, Nagycserkesz, Kálmánháza közigazgatási területén, Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ székhelye: Körte u. 41/A. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyiregyháza, Nyírpazony, Nyírtura és Sényő közigazgatási területén . A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó ló 1993. évi III. törvény 65. §-ában szabályozott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a(z) Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyíregyháza és Nyirpazony közigazgatási területén, Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyírtelek, Puskin u.2-4. (telephe ly és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás sze rint) a társult települések közül: Nyírtelek, Nagycserkesz, Kálmánháza, Nyírtura és Sényő közigazgatási terüle tén. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 6S/A. § -ában szabályozott közösségi ellátásokat a(z) Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyrregyháza, Vécsey köz 2. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén, Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, szé khelye : 4461 Nyírtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult terepülések közül: Nyírtelek, Nagycserkesz, Kálmánháza, Nyírtura és Sényő közigazgatási területén. A szociális igazgatásról és szociális ellátások ról szóló 1993. évi III. törvény 6S/C. § -ában szabályozott támogató szolgáltatást a(z) Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közu!: Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóró 1993. évi III. törvény 65/F. (1) bekezdés a) pontjában szabályozott idősek nappali ellátását a(z) Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nylfegyhaza, Vécsey köz 2., (telephely és nyitva alló helYiségek. a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén,
tJ.
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4533 Sényő, Kossuth u. 22. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Sényő és Nyirtura közigazgatási területén . Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Puskin u. 2-4. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyírtelek közigazgatási területén . A szociális igazgatásról és szociális ellátásokr61 szóló 1993. évi III. törvény 65/F. (1) bekezdés b)- c) pontjában szabályozott fogyatékosok és pszichiátriai betegek nappali ellátását a(z) Nyíregyházi Szociáli s Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyiregyháza, Vécsey köz 2., (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén. A Társulás a szolgáltatói nyilvántartas jogerőre emelkedésének napjától saját intézményei utján közösen biztosítja az alábbi szakosított ellátást a következők szerint: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. §-ában szabályozott otthonát
idősek
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2., (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyíregyháza és Nyírpa zony közigazgatási területén, NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ, Sényő székhelye: 4533 Sényő, Kossuth u. 22. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a Ny lrségi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések (Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyiregyháza, Nyirpazony, Nyirtelek, Nyirtura és Sényő) közigazgatási területén. Nyírteleki Szociális Szolgáltató Közp ont, székhelye: 4461 Nyirtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések (Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura és Sényő) közigazgatási területén. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § -ában szabályozott tanyagondnaki szolgáltatást: Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyirtelek, Puskin u. 2 - 4. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül Nyírtelek - Varjúlapos közigazgatási területén (1. tanyagondnoki szolgáltatás). Nyírtelek - Gyulatanya közigazgatási területén (2. tanyagondnoki szolgáltatás). valamint Nyírtelek - Bedőbokor közigazgatási területén (3. tanyagondnoki szolgáltatás). A társult települések közül Kótaj Község Önkormanyzata önállóan, míg Napkor Község Önkormányzata jelen megállapodásban részt nem vevő teleplJlésekkel társulva látják el az Szt-ben és Gyvt-ben előírt kötelezően ellátandó feladataikat Nagycserkesz és Kálmánháza Község Önkormányzata önállóan látja el az Szt-ben szabályozott étkeztetést, és a nappall ellátást
fJG
A társult önkormányzatok rögzítik, hogya közösen fenntartott intézmények jogállására, gazdálkodására, működésére és működtetésére vonatkozó szabályokat az egyes települési önkormányzatok és a Társulás közölt létrejött - az intézmény fenntartásának átadására és együttműködésre irányuló - megállapodások tartalmazzák . A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 111. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a társult önkormányzatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését kijelölik arra, hogya Társulás vonatkozásában rendeletet alkosson a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az érintett tagönkormányzatok javaslatának figyelembe vételével. 4. Gyermekjóléti feladat A Társulás a szolgáltatói nyilvántartás megszerzésének napjától a Társulás saját intézményei útján közösen biztosítja: A gyermekek védelmeről es gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39· 40/A. §-ában szabályozott család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a következők szerint: Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ székhelye: Körte u. 41/A. (telephely és nyitva álló helyiségek : a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyíregyháza, Nyírpazony, Nyírtura és Sényő közigazgatási területén. Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ, székhelye: 4461 Nyírtelek, Puskin u.2-4. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a társult települések közül: Nyírtelek, Nagycserkesz, Kálmánháza közigazgatási területén. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39- 40/A. §-ában szabályozott család- és gyermekjóléti központ feladatait a következők szerint: Nyíregyhází Család -és Gyermekjólétí Központ székhelye: Körte u. 41/A. (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a nyíregyházi járás településeinek közigazgatási területén: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu, Újfehértó . A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 51. §-ában szabályozott családok átmenetí otthonát: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3., a társult települések közül (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 50. § -ában szabályozott gyermekek átmeneti otthonát: Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény 4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3., (telephely és nyitva álló helyiségek : a szolgáltatói nyilvántartás szerint) a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések (Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyíregyháza, Nyírpazony, Nylrtelek, Nyírtura és Sényő), továbbá Ibrány közigazgatási területén. A gyermekek védelméről es a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. §-ában szabályozott bölcsődét :
6
ti
Nyíregyházi Gyermekjéléti Alapellátási Intézmény 4400 Nyiregyháza, Tokaji u. 3., (telephely és nyitva álló helyiségek: a szolgáltatói nyilvántartás szerint) Nyiregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén . A Nyirségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről és a gyámugYI igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) szakaszában foglaltak alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát kijelöli, hogyagyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő téritési díjakról alkosson rendeletet. 5. Egészségügyi feladat Egészségügyi szolgáltatás a Nyirteleki Szociális Szolgáltató Központ keretében működ ő család és nővédelmi egészségügyi gondozás, az ifjúság -egészségügyi gondozás, az egyéb humán -egészségügyi ellátás, valamint az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által végzett orvosi ügyelet, mely szolgáltatások finanszirozása és felügyelete az erre hatáskörrel rendelkező állami szervek közreműködésével szolgáltatói nyilvántartás alapján történik. 6.
Belső ellenőrzési
feladat
A belső ellenőrzési feladatellátás keretében meg kell szervezni a Nyirségi Többcélú Kistérségi Társulás, és az általa irányított költségvetési szervek belső ellenőrzését. E feladatról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési feladatait ellátó szervezet í egysége útján kell gondoskodni. A feladatellátáshoz szükséges személyi állomány költségeit a társulás a hivatalnak a jelen megállapodás szeríntl működési hozzájárulásából, illetve a tagönkormányzatok egyed í döntése alapján nyújtott többletforrásból biztosítja. III. FEJEZET A Társulás szervezete és
működése
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 2. A Társulási Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő - testületei által delegált tagok alkotják. 3. A Társulási Tanács megalakul, ha a képviselő - testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást és a Társulási Tanács alakuló ülésén kimondta megalakulását. 4. A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek megválasztását követő harminc napon belüli időpontra. 5. A tagönkormányzatok képviselő - testületei a társulási tanácsba az alakuló ülésig tagot és akadályoztatása esetére helyettesítő tagot delegálnak. Delegált csak polgármester, vagy a képviselő testület tagja lehet. A helyettesítő tag delegálásától csak indokolt esetben lehet eltekinteni. A tagönkormanyzatok a delegálasról hozott határozatukat írásban az alakuló lJlésig eljuttatják Nyíregyháza Megyei Jogú város Polgármesterének 6. A Társulási Tanács tagjai sorából az alakuló ülésen titkos szavazással, minősített többséggel elnököt és alelnököt választ. A Társulást az elnök, akadályoztatasa esetén az alelnök képviseli és látja el az ülés összehívásával, vezetésével kapcsolatos teendőket. EgylJttes akadályoztatásuk esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hivja össze, és vezetI. 7. Az elnök személyére a TársuláSi Tanács bármely tagja Javaslatot tehet, melyet szavazásra kell bocsátani Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. Ezeket a rendelkezéseket új elnök, alelnök
26
megválasztására is alkalmazni kell. Az elnök és az alelnök részletes feladatait és hatáskörét társulási megállapodás és a szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően bekövetkező személyi változásokat tagönkormányzatok képviselői vonatkozásában a társulási megállapodáson annak módosításával át kell vezetni. 8. A társulási tanács az új társulási tanács megalakulásáig, a tisztségviselők az új tisztségviselők megválasztásáig ellátják feladatukat, gyakorolják hatáskörüket. 9. A Társulás tagjai az általuk képviselt település lakosságszáma arányában rendelkeznek szavazati joggal. A szavazati arányok minden évben legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek a tárgyévi költségvetési támogatás igényléséhez alapul vett lakosságszám adatok alapján. A Társulás tagjainak lakosságszámát, a tagok delegáltjait megillető szavazati arányokat az 1. számú melléklet tartalmazza. 10.A Társulási Tanács szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. 11. A Társulási Tanács döntését ülésen, határozattal hozza. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a tagok több mint fele jelen van, és a jelenlévők rendelkeznek a szavazatok több mint a felével. 12. Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazat a szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak több mint a felét. 13. Minősített többség szükséges a Társulás fejlesztését szolgáló, pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásáról való
döntéshez,
a Társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához és a zárszámadás elfogadásához;
zárt ülés elrendeléséhez,
a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbizás adása,
illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása, kizárásról való
döntés,
a Társulásból történő kizáráshoz 14. A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban részt tagok szavazatainak több mint felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
vevő
15. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkonyvet kell készíteni, melyet a Társulási Tanács elnöke, a tanács által kijelölt jegyzőkönyv hitelesítő, és a Társulási Tanács által a hivatal köztisztviselői közül kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyv szabályszerű elkészítéséréíl és kormányhivatalnak való megküldéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának vezetője gondoskodik. 16. A Társulási Tanács ulésén a társult onkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 17. A Társulási Tanács tagjai évente két alkalommal beszámolnak képviselő - testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről 18 A Társulási Tanács döntéseinek előkészitése érdekében háromtagú pénzugyi bizottságot hoz létre, melynek elnökét és tagjait a Tanács tagjai közul választja. A választásra az elnök megválasztására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A pénzügyi bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja a Társulási Tanács elnöke
P-0.
19. A Pénzügyi Bizottság feladata különösen a Társulási Tanács határozatai végrehajtásának az ellenőrzése, a Társulás pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, vizsgálata, a tagsági díj befizetésének, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése, valamint a Társulás gazdálkodásának és működésének ellenőrzéséről a Társulási Tanácsnak történő beszamolás. A Pénzügyi Bizottság tagjait egy - egy szavazat illeti meg. A Pénzügyi Bizottság elnökét a korelnök helyettesíti. 20. A Társulási Tanács egyes feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre. 21. A Társulási Tanács a Társulás sajátos feladatainak szervezésére a Társulás állandó vagy ideiglenes munkacsoportot hozhat létre. A munkacsoportnak tagjai lehetnek azok is, akik a Társulási Tanácsnak nem tagjai. 22. A Társulás részletes működési szabályait a szervezeti és működési szabályzatában a Társulási Tanács állapítja meg, mely nem tartalmazhat ellentétes rendelkezést e megállapodásban, vagy jogszabályban foglaltakkal 23. A társulás, mint ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseire vonatkozó szabályokat a Társulási Tanács a szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg, a közbeszerzések rendjéről a tanács külön szabályzatban rendelkezik. 24. A Társulási Tanács a döntéseiben való állampolgári közreműködés lehetőségét akként biztosítja, hogya jogszabályban foglaltak szerint közzétett döntéstervezeteire ésszerű időben érkezett állampolgári véleményeket a döntésének meghozatalakor, és az ezzel kapcsolatos mérlegelés során figyelembe veszi. E célra a hivatal társulással kapcsolatos feladatait ellátó szervezeti egységeineknek elektronikus levélcíme, a hivatal postai címe, valamint - az elnök engedélye esetén - a nyílt ülésen való állampolgári hozzászólás szolgál. IV. FEJEZET
A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása 1. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) látja el. 2. A Hivatal ellátja a Társulás működésével, valamint az elnök, alelnök, és a bizottság(ok) feladat - és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat., valamint közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában., így különösen: - végzi a Társulás költségvetési gazdálkodási, könyvvezetési feladatait, - gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról, - kezeli a Társulás pénzforgalmi számláját, - megszervezi a Tarsulás ülései t, gondoskodik a jegyzőkönyvezésről. - ellatja a Társulás intézményei és költségvetési szervei vonatkozásában a fenntartói, irányítói feladatokat, és a döntések előkészítését,végrehajtását, - a Társulási Tanacs döntései szerint előkészíti és végrehajtja a Társulás intézményei és költségvetési szervei, valamint a Társulás átszervezését, új szervek alapítását és ezek megszüntetését,
-
feitarja a pályázati lehetőségeket, és a Társulási Tanács döntései szerint gondoskodik azok benyújtásáról,
végrehajtja a Társulás nyertes pályázatait,
ellátja az adminisztrációs feladatokat,
a Társulás feladatkörebe tartozó ugyekben a Társulás tagja, felé szolgáltató - tanacsadó tevékenységet
végez,
~O
- javaslatot, koncepciót készit a térséget érintő fejlesztési programok megvalósításához, - a Társulás határozatának megfelelően elkészíti, véleményezi a Társulás fejlesztési programjait, - felkérés esetén közreműködik, szakmai segítséget nyújt a településeknek saját pályázati dokumentációik elkészítéséhez, - részt vesz a térségi programok megvalósítási folyamataiban, kapcsolatot tart a területfejlesztési és közigazgatási szervekkel, intézményekkel. 3. A feladatok ellátását a Társulási Tanács felügyeli. A feladatok ellátásáról éves beszámolót kell készíteni. 4. A feladatellátás részleteiről és a költségekről a társul ás és a hivatal külön megállapodásban rendelkezik, amelyet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Társulási Tanács fogad el. V. FEJEZET
A Társulás pénzügyi forrásai, gazdálkod ása és
ellenőrzésének
rendje
1. A Társulás működési hozzájárulásának mértékét a Társulási Tanács minden évben a központi költségvetéséről szóló törvény elfogadását követően vizsgálhat ja felül. A tagok általi befizetések, az éves kötelező befizetések, átvett pénzeszközök, pályázati források, ingó, ingatlan vagyontárgyak, immateriális javak a Társulás vagyonát képezik. 2. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai a települések lakosságszáma és a tagtelepülésre központi többlettámogatás alapul vételével kalkulált összegben járulnak hozzá, az alábbiak szerint:
Önkormányzat
Lakosságszám
1 főre jutó tagdíj
Éves tagdij teljes összege
Kálmánháza Község Önkormányzata
1936
143
277 392
Nagycserkesz Község Önkormányzata
285782
1851
154
Napkor Nagyközség Önkormányzata
3799
105
398895
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
119104
150
17841606
Nyírpazony Község Önkormányzata
3521
133
467366
Nyirtelek Város Önkormányzata
7082
200
1417541
Nyirtura Község Önkormányzata
1861
309
574275
Kótaj Község Önkormányzata
4556
O
O
Sényő Község Önkormányzata
1437
300
431401
ÖSSZESEN
145147
eső
-
21694258
3. Amennyiben a társulás működése, vagy a társulás keretében ellátott feladat megszervezése jelen megállapodásban meghatározott működési hozzájáruláshoz képest többletforrást igényel, azt a tagönkormányzatok egyedi döntésük alapján biztosithatják a társulás részére. 4. A Társulás saját vagyonnal rendelkezik, amelynek szaporulata a Társulást illeti meg. A társulás vagyonát a hivatal tartja nyilván a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. A tulajdonosi döntéseket - a vagyonátadást is ideértve - a Társulási Tanács jogosult meghozni. 5. A Társulás által megállapitott működési hozzájárulását átutalással, négy alkalommal minden negyedév utols6 napjáig kell teljesíteni a Társulás pénzforgalmi szamlájara. 6. A megállapított Társulási hozzájárulást nem
telje5lt ő
~\
tag a Társulási Tanácsban a teljesítésig nem
szavazhat, a Társulás a tag részére a késedelem alatt szolgáltatást nem teljesíthet. E rendelkezés alkalmazásához a Társulási Tanács határozata szükséges. 7. A Társulás gazdálkodási feladatait a Hivatal végzi, melyről a vonatkozó jogszabályok szerint beszámol. 8. A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátása érdekében költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szeevezetet alapíthat, gyakorolja az alapítói és irányítói jogokat, kinevezi vezetőiket, ellátja költségvetési felügyeletüket. A Társulás olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 9. A Társulás tagja kötelezettséget vállal a tárulás támogatása mértékének, igénylésének, döntési rendszeréne k, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló hatályos jogszabály szerinti megszűnés és a Társulásb61 történő kiválás esetén a Társulásnak juttatott támogatás lakosságszám arányos visszafizetésére. 10. Az intézmények működtetéséhez szükséges többletköltséget az önkormányzat köteles az adott évi költségvetésében átadott pénzeszközként szerepeltetni és a Társulás részére 1/12 részarányban, minden hónap Ol-éig a Társulás OTP Banknál vezetett - 11744003-15445696. számú - pénzforgalmi számlájára havi részletekben átutalni.
11. A önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni: A fizetési határidő lejártától számított 15 nap után két egymást követő alkalommal az elnök írásbeli felszólítást küld a mulasztó tagönkormányzatnak, megfelelő határidő tűzés ével. Ennek eredménytelen elteltét követően azonnali beszedési megbízást kell alkalmazni a követelés érvényesítésére . Amennyiben a beszedési megbízás nem végrehajtható, akkor a tartozá sra a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot számol fel a Társulás mindaddig, amíg a követelés nem teljesül. 12. A társulás műkődését a belső ellenőrzés útján, és a hivatal keretében műkődtetett fenntartói, és folyamatba épített ellenőrzési rendszer keretében kell ellenőrizni.
VI. FEJEZET A kiadmányozás és
előirányzat
felhasználás rendje
1. A Társulás feladatainak végrehajtása során készitendő iratokat feladatkörében eljárva a Társulási Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök írja alá, ahelyettesités tényére utaló jelzéssel.
2. A Társulás feladatellátása során az előirányzat felhasználás külön szabályzatban meghatározott rendben történik.
VII , FEJEZET A Társuláshoz
történő
csatlakozás, a Társulási megállapodás módosítása, kilépéSI kiválás, kizárás és a Társulás megszüntetésének szabályai
1. A Társuláshoz bármely települési önkormányzat képviselő - testülete csatlakozhat. A csatlakozási szándékot a Társulási Tanács elnökének írásban kell bejelenteni . Az új tag felvételi kéreimét a Társulási Tanács ülésén megvitatja, és erről jóváhagyó, vagy elutasító döntést hoz. A tagfelvételi kérelemhez az új tagnak csatolnia kell a csatlakozás szándékáról hozott képviselő-testületi határozatot, valamint a testület azon nyilatkozatát, hogy a Társulási megállapodásban leírt követelményeket elfogadja. A Társuláshoz való csatlakozásról, kiválásról, kizárásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, legalább
í});L
hat hónappal korábban, minősített többséggel kell döntení, melyről a Társulásí Tanácsot a döntést tartalmazó képviselő - testületi határozat eredeti példányának megküldésével értesíteni kell. 2. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első, abból kiválni, illetve tagot kizárni naptári év utolsó napjával lehet. 3. A Társulási megállapodás módosítasát, a Társulás megszüntetését, kizárást, kiválást a Társulás bármely tagja kezdeményezheti. A Társulás tagjai a megállapodás módosításáról, a Társulás megszüntetéséről a kezdeményezés megküldésétől számított harminc napon belül döntenek, melynek során figyelembe kell venniük a Társulás működésére e megállapodásban megállapított időtartamot, valamint a Társulás által fenntartott intézmények és költségvetési szervek jogi és gazdálkodási helyzetét. A módosított, egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást a polgármester írja alá, melynek legalább két eredeti példányát a Hivatal őrzi, és valamennyi tagönkormányzatnak egy másolati példányban meg kell küldeni. 4. A Tanács kizárásról akkor határozhat, ha az érintett tag a társulási tagságból eredő lényeges kötelezettségeinek legalább egy éven keresztül nem tesz eleget. E rendelkezés alkalmazásakor lényeges kötelezettségnek kell tekinteni a szavazati jog gyakorlását és a tagsági hozzájárulás, valamint a társulás és a társulás által fenntartott intézmények működéséhez szükséges egyéb befizetések teljesítését. 5. A társulásból való kiválásról bármely tagönkormányzat képviselő - testülete indokolás nélkül dönthet, ennek során azonban az e megállapodásban és a jogszabályban foglalt korlátozásokra figyelemmel kell lennie, valamint a kiválás olyan időpontját, módját és ütemezését kell választania, amely a társulás feladatellátásának biztonságát nem veszélyezteti. 6. A Társulásban részt vevő képviselő - testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a megállapodás jóváhagyásához, módosításához; a Társulás megszüntetéséhez. 7. A társulási megállapodás módosítását a tagönkormányzatok képviselői vagy a tanács tagjai kezdeményezhetik. A módosításra irányuló kezdeményezés kizárólag írásban lehet megtenni, a jogosult által valamennyi tagönkormányzat képviselőjéhez címzett egyidejű megkeresésben, vagy a társulási tanács részére, előterjesztés formájában. A tagönkormányzat képviselője a hozzá címzett kezdeményezést az arról történő döntés meghozatala érdekében mihelyst lehetséges a képviselő testülete elé terjeszti, es az erről hozott határozatot írásban megküldi valamennyi tagönkormányzat képviselőjének, és a társulási tanács elnökének. A társulási tanács részére előterjesztés keretében benyújtott kezdeményezésről a társulási tanács határoz, és a határozatot a társulási tanács elnöke megküldí valamennyi tagönkormányzatnak. A határozat alapján a tagönkormányzat képviseli!je mihelyst lehetséges, a módosítás tervezetét a kezdeményezésről való döntés meghozatala érdekében a képviseli! - testülete elé terjeszti, és az erről hozott határozatot írásban megküldi a társulási tanács elnokének. A megállapodás módosítására irányuló javaslatnak mind megkeresés, mind előterjesztés formájában tartalmaznia kell a módosítás okát, az egyes módosítások megjelölését, és a megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegváltozatát. A tagönkormányzatok képviselői olyan időpontban terjesztik a képviselő - testület elé a módosítás tervezetét, hogyatervezetben megjelölt hatályba lépési időpontig a testület döntésének meghozatalára sor kerülhessen. 8. A Társulás megszűnése, abból történő kiválás, kizárás esetén a Társulás vagyonát a Társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a Társulás rendelkezésére bocsátotta, vagy a Társulás tagjai között kell felosztani úgy, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetheti. A vagyonmegosztás módja lakosságszám arányos. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. E rendelkezések alkalmazásakor a tagtelepülésnek a Társulással szemben fennálló tartozását be kell számítani. 9. A Társulásból történő kiválás, esetén a vagyontárgy Társulási tag részére történő kiadását a Társulási megállapodásban meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a Társulás további müködését, vagy a társulás által vállalt szerződéses kötelezettség teljesítését. Ebben az esetben a kivált tagot - a Társulással kötött szerződés alapján - használati díj illeti meg. lD. Amennyiben valamely tag kiválása, vagy kizárása miatt a Társulásnak a támogatást nyújtóval szemben visszafizetésI kötelezettsége keletkezik, azt a kivált, illetve kizart tag köteles teljesíteni. Több ilyen tag
~.J
esetén - fUggetlenül attól, hogy kiválással, vagy kizárással szűnt meg a tagsága - a visszafizetést a lakosságszám arányában kell teljesiteniük. VIII . FEJEZET Záró rendelkezések 1. A Társulás határozatlan ,dőre jön létre 2 A Társulás működése során felmerülő esetleges vitás kérdéseket a felek kötelesek egymás között tárgyalásos formában egyeztetni, a tárgyalást és annak eredményét dokumentálni 3. Eredménytelen egyeztetést követően a tagok a birósághoz fordulhatnak. A helyi önkormányzatok képviselő-testuletei közölt a Társulások működése során felmerülő vitás kérdésekben az illetékes közigazgatási és munkaügyi biróság dönt. 4 A jelen megállapodás értelmezése és alkalmazása során az abban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a jogszabályok rendelkezéseit kell figyelembe venni. 5 Ez a megállapodás a tagönkormányzatok minősített többséggel elfogadott határozatával 2016.07.01. -án lép hatályba. A megállapodás rendelkezései Kótaj Község Önkormányzat tekintetében kizárólag a területfejlesztési és egészségügyi feladatellátással összefüggésben alkalmazhatók, 6 Jelen megállapodást jóváhagyó képviselő - testületi (közgyűlési) határozatok megjelölését a 2. számú melléklet tartalmazza . 7. A társulás alapvető szakágazat száma, és annak megnevezése: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 8. A társulás tevékenységének kormányzati funkciók szerinti osztályozása: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
~.
Aláírások:
Dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Urszuly Sándorné polgármester
Kálmánháza Község Önkormányzata
Orosz Mihály polgármester
Kótaj Község Önkormányzata
Kiss Józsefné polgármester
Nagycserkesz Község Önkormányzata
Dr. Spinyhért Zsolt polgármester
Napkor Község Önkormányzata
Dubay László polgármester
Nyírpazony Község Önkormányzata
Szekeres József polgármester
Nyírtelek Város Önkormányzata
Mikó Gábor polgármester
Nyírtura Község Önkormányzata
Pehely Zoltán polgármester
Sényő Község Önkormanyzata
~
A Társul ási Megállapodás 1. számú mellékiete A Nyírségi Többcélú Kistérsegi Társulás tagjainak lakosságszáma, a tagok delegáltjait megillető szavazati arányok
.". , , , , , ,
tarsu s tagja
~I
I
"ko",,,,,••
(fő)
társulás tagjának delegáltját megillető
szavazatarány %
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
119.635
50.0
Kálmánháza Község Képviselőtestülete
1.903
3,7
Kótaj Község Képviselő -leslülete
4.523
8,7
1.835
3,5
Napkor Község Képviselő - testülete
3.832
7,4
Nyírpazony Község Képviselőtestülete
3.559
6,8
Nyírtelek Város Képviselő - testülete
7.076
13,6
1.878
3,6
1.430
2,7
145.671
100.0
Közgyűlése
Nagycserkesz Község testülete
Nyírt ura Község Sényő
Képviselő-
Képviselő
- testülete
Község Képviselő · testülete Összesen:
~G,
A társulási Megállapodás 2. számú mellékiete A Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyó ké pviselő-testületi határozatok A Társulási Megállapodás módosít ását jóváhagyta: Nyiregyháza Megyei logó Város Közgyűlése ... számú határozatával Kálmánháza Község Képviselő -testülete ... számú határozatával Kót aj Község Képviselő-testülete ... számú határozatával Nagycserkesz Község Képviselő- testü l ete ... számú határozatával Napkor Község Képviselő -testülete ... számú határozat ával Nyirpazony Község Képviselő-testülete ... számú határozatával Nyírtelek Város Képviselő-tes t ülete ... számú ha tározatával Nyírtura Község Képviselő - testülete ... számú határozat ával Sé nyő Község Képviselő -testüle te ... szám ú határozatával
~ .
.
@ ../il ": . ~~! "
NvfRE.GYHÁZA
" ''",
MEGVEI JOGU vAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSOZEMELTETÉSIOSZTÁLV 4401 NVIREGVHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 8).
.e~
TELEFON: '3642,24-547; FAX: +36 42 3'0-647 E-MAIL:
[email protected]
NvlREGYHÁZA MEGYEI JOGÚVAROS POlGARMESTERI HIVATALA PÁLVAlATOK ÉS PROJEKTMENEl>ZSMENT REFERATÚRA 4400 NVIREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-55); FAX: +)6 42 3"" 4' E-MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám: PKAB/140/2016 Ügyintéző: Könnyu tva
ELŐTERJESZTÉS - a KözgyOléshez A TOP-6.5,1-15 kódszámú. ,Önkormányzati épületek energetikai ko rszerasftése Nyiregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál' cim a pályázati program elfogadására
. . . l4.:.~. .r
.. .
Dr. Kovács Ferenc polgármester
Ct;.
~ I
Veczánné Repka Jolán az ell5terjesztés szakmai előkészftéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
~ Hagymási'Gyula
az
ell5terjeszt~s szakmai
előkészítésé~rt felelős
referatúra vezet6
törvényességi véleményezést végzl5 személyek aláfrása:
JG'-Á..-Dr. Szemán Sándor cfmzetes f15jegyz6
(
... ... ..............................
Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője Véleményező
bizottság vagy bizottságok:
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
WWW.NY!REGYHAZA.HU
~----- )
NYIREGYHAZA
jJ
NvlREGVHÁZA MEGnl )OGÚVÁROS POLGARMESTERI HIVATALA pALvAlAroK ts PROJEKTMENEDZSMENT
~ViD(;r.VUj7A
MEGYEI JOGÚ vAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTESI VÁROSOZEMELTETfSIOSZTÁLY 4401 NVIREGYHÁZA, KOSSUTH TfR l . PF.: 8J.
ts
REFERATÚRA
4400 NVIREGVHÁZA, KOSSUTH TÉR l . PF.: 8J .
TELEFON : +36 4' 5'4'547; FAX: +36 4' 3' 0.647 E·MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAlAHU
Tisztelt
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: -+ 36 4l 31H)41 E·MAIL:
[email protected]
Közgyűlés i
A 2014-2020-as fejlesztések
előkészítéseként
a megyei jogú városok a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet
szerínt elkészítették településfejlesztési koncepciójukat és integrált településfejlesztési stratégiájukat (ITS) . A tervezési folyamat
következő
szakaszában a megyei jogú városoknak el kellett késziteniük az integrált
területi programjaikat. Az Integrált Területi Program (lTP) az "Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak
kidolgozásához és megvalósításához"
dmű
iránymutatás alapján a kormányzat által meghatározott Terület
és Településfejlesztési Operativ Program (TOP) forráskerethez igazodó és abból finanszírozható projektcsomagok összessége. A megyei jogú városok a TOP valamennyi prioritására és intézkedésére jogosultak. Az lTP céljai között szerepel a fenntartható városfejlesztés, mely összhangban a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával és a TOP célkitOzéseivel nagy hangsúlyt fektet a
vonzó és energia
hatékony épitett környezet, táj-és településkép kialakítására . A pályázat célja, következő
•
az önkormányzat tulajdonában
lévő
intézmények energetikai
korszerűsítése,
ezen belül a
tevékenységek megvalósítása :
küisIS határoló szerkezetek
korszerűsítése :
hőszigetelés,
o
homlokzati
o
vlzszigetelés,
o
lapostetlS szigetelés,
o
nyílászáró csere
•
fűtési
•
helyi közösségi fOtőmOre való csatlakozás megteremtése
rendszerek korszerOsltése
Egyéb tevékenységek:
;: -. , C
•
Műszaki
•
Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele
•
Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele
•
Kiviteli tervek elkészltése
•
Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele
•
Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása
•
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
•
Projektmenedzsment feladatok ellátása
))
adatszolgáltatás
WWW.NYIRrGYHAlA..HU
------------------~
NYíREGYHÁZA
SS
NVrREGYHÁZA
NviRrGv~AzA MEGYEI JOGU vARos POLGÁRMESTERI HIVATALA VAROSFEJLESZTtsl ÉS VÁROSOZEMELTETtslOSZTÁLY
MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEOlSMENT REFERATÚRA
4401 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TtR l . PF.: 83 .
4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TtR l . PF.: 83.
TELEFON : +36 4' 5'4' 547: FAX: +36 4' 310·647 E-MAIL:
[email protected]
TELEFON: +36 4' 524' 553: FAX: +36 42 3".04' E·MAIL:
[email protected]
A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsitése valósul meg: • Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.) • Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nylregyháza, Kiss Ernő u. 8.) • Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyiregyháza, Krúdy Gyula utca 32.) • Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégi um (4400 Nylregyháza, Széchenyi utca 29·37 .) • Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 Nylregyháza, Árok u. 17.) • Nylregyháza, Vécsey köz 2. Lsz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) • Polgármesteri Hivatal HB" épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) A pályázati dokumentációt 2016. június 30·lg lehet benyújtani. A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul: •
a projekt tervezett összköltsége: 1.000.000.000 Ft.
•
az igényelend6 támogatás tervezett összege: 1.000.000.000 Ft
•
saját erő: várhatóan O Ft
A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás 50%·lg. A támogatott tevékenység megvalósitási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követ6en legfeljebb 36 hónap. A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési id6szakban kerül kidolgozásra, ezt követllen a pontos mOszaki tartalom ismeretében a tervezett költségek is pontosításra kerülnek. Kérjük a Tisztelt KözgyOlést az el6terjesztést megtárgyalni, illetve amellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.
Nylregyháza, 2016. június 22 .
Tisztelettel:
I
\
l)v.. '.,."
Veczánné Repka Jolán szakmai el6készltésért kijelölt
közreműködő
Hagymási Fvula
felelős
Pályázatok és Projektmenedzsment
munkatárs
Referatúra
vezető
WWW.NVIREGVHAZA.HU
------------------,
\.------1J
NYíREGYHAZA
~O
NYfREGYHMA
NVfREGYHÁlA MEGYEI JOGU VAROS
MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
POlGARMESTERI HIVATALA VAAOSFEJlESZT(SI ts VAROSOZEMElTETtslOSZTAlV 4401 NYfREGVHAZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 41514-547; FAX: +}6 41}10-647 E·MAII.:
[email protected]
pALVAzATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFEAATÚRA
4400 NVIREGYHAZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 41 514-553. FAX: +36 41311-
NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYOL~SÉNEK ...... ./2016. (VI. 30. számú) határozata a TOP-6.5.1-15 kódszámú, . Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzatánál· dmű pályázati program elfogadására
A KözgyOlés az .Önkormányzatl épületek energetikai korszerűsítése" c. felhívás keretében benyújtandó, 7 önkormányzati tulajdonban lévő épület energetikai korszerűsltését tartalmazó 1.000.000.000 Ft összköltségvetésO, saját erőt nem igénylő pályázati program tartalmával és megval6sitásával egyetért . Felelős :
Veczánné Repka Jolán, az előterjesztés szakmai előkész ítéséért felel6s kijelölt Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment
Határidő:
közreműkö d ő
munkatárs,
Refe ratúravezető
folyamatos
Nyfregyháza, 2016. Június 30.
A határozatot kapJák: 1./ a Közgyűlés tagjai
2./ a dmzetes főjegyz6 és a Polgármesteri Hivatal
belső
szervezeti egységeinek vezetői
WWW.NVUUGYHAlA.HV ------------------~
~
\
')
NY
REGYHAZA
~\
· ," ,f. I,.I/•
... . -1' - 1#'''·,
~
Ügyiratszám: PKAB/153/2016 Ügyin téző: Nagy Ágnes
ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyúléshez a TOP-7.1.1-16 kódszámú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívás keretében benyújtandó pályázati program elfogadására
ft
~-
.................................... Dr. Kovács Ferenc polgármester
~""I ",' az
Veczánné Repka Jolán szakmai előkészít éséé rt
elő terjesztés
felelős kijelölt közr;~:ő munkat árs
..................................
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakma i
előkészítéséért fele l ős
referatúra
vezető
törvényességi véleményezést személyelíaláírása.:
végző
\ )'...o
.........
Dr. Szemán Sándor címzetes fŐjegyző
, I, ...I.'........... :.~,......,... c.
•
{\
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője
Véleményező
bizottság vagy bizottságok :
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
- Szociális, EgészségIlgyi és Ifjúsági Bizottság
~2·
. t o t' I ~ .. •
t'v;r;~~ 'Jt:~ ;;;r.\.
L
Tisztelt
Közgy űl és I
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányitó Hatósága regisz trációt hirdetett a Terület- és Telepulésfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye kere tében Közösségi Szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása érdekében
elérhető
lét rejövő
helyi
akciócsoportok (továbbiakban : HACS) megalakítására. A CLLD keretében regiszt rá lt helyi közösségeknek megfelelő
prioritása feltételeinek
lehetőségük
nyílik a 130/2013/EU Rendele t és a TOP 7.
helyi fejlesztési stratégia kialakItására, amely teret biztosít a helyi
társadalom megújltására, a helyi közösségek szervezésére, tudatosságának fokozására . A prioritástengely azt célozza, hogy kísérleti jelleggel, a jogosult városokban a helyi lakosság, a civil szervezetek, a vállalkozások és az önkormányzatok közösségfej lesztést és helyi identitástudatot
e gyüttműködésével,
elősegítő, elsődlegesen
illetve kezdeményezésére integrá lt,
kulturális és közösségi tartalmú, a helyi
gazdaságfej lesztést támogató stratégiák készüljenek, amelyek alapján olyan fej lesztési programok valósulnak meg, amelyek egyszerre képesek a TOP ERFA és ESZA forrásait használni . A prioritási tengely ERFA intézkedése a kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére, az ESZA int ézkedése a helyi kö zösségszervezésre Irányul. A kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése prioritás célja, hogya helyi akciócsoportok a közösségi bevonással
készülő
helyi fejlesz tési stratégiák alapján közösségi és kulturális terek fizika i
rehabilitációjat, ill. f ejlesztését hajtsák végre. Ezen infrastrukturális fejlesztéshez szorosan kapcsolódik a " soft" tevékenységek priorítás, mely közösségszervezési-, és fejlesztési, identitást előseg ítő
erősítő,
összetartozást
tevékenységeket foglal magában .
A HACS szervezetében kizárólag az a települési önkormányzat, valamint azok a civil szervezetek és gazdálkodó szervezet vehe tnek részt, amelyek legalább az irányitó hatóság által kia dott közle mény közzétételekor már rendelkeznek székhellyel vagy telephellyel a lefedni kívánt helyi fej lesztési stratégia tervezési területét
jelen tő
településen. A HACS szervezetben a közszféra, a civil, az üzleti szfé rának is
képviseltetnie kell magát, mégpedig úgy, hogy az egyes szférák képviseléHnek egyike sem éri el döntéshozatali szinten a szavazati jogok 49%-át meghaladó arányát. Ezen felűl szükséges regisztrálni a HACS szervezetet az Irányító Hatóságnál, amelyet 2016. június 3-Ig kellett megtenni. A Nemzetgazdasági Minisztérium HACS szervezetek megalakítására vonatkozó regisztrációs felhívása alapján 2016.06.01-jén megalakult a Nyíregyházi Helyi Közösség 12 partnerrel A Közösség képviselő szervezetének Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát, munkaszervezetének Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát választotta
A Közösség 2016.06.03-án küldte meg regisztrációs
kéreimét a Nemzetgazdasági Minisztérium részére. A reglsztrációs felhíváshoz kapcsolódik a TOP-7.1.1-16 kódszámú felhívás a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák elkészitésére . A felhívás alapján az Irányitó Hatóság által befogadott, regisztrált HACS-oknak két utemben van lehetöséguk benyújtani a Helyi Közösségi FejlesztesI Stratégiát, melynek pozitiv elbírálása, és a támogatási
szerződés
megkötése után
kezdődhet
Gj.
meg a program megvalósitása . A CLLD megvalósltására
'.: ri I
•
I
•
,
L
irányuló felhívás kerete 45,64 Mrd Ft, településmérettől függően
amelyből
a megvalósításra - kiválasztásra került stratégia alapján
a helyi akciócsoportonként maximálisan felhasználható forrás 60 001-150 OOO fő
lakónépességü akcióterületeknél1 500 millió Ft. Az
első
szakaszban a kérelmek benyújtására
2016.06.09-től
2016 .06.30-ig van
lehetőség .
Az
első
szakaszban
a rendelkezésre álló forrás 22,822 Mrd Ft. A második szakaszban a kérelmek benyújtására 2016 . 07.01-től 2016. 10.31-ig van
lehetőség,
amely esetében a rendelkezésre álló forrás szintén 22,822 Mrd Ft.
A HACS az elkészített Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia megvalósítása érdekében pályázati felhívásokat készit és tesz közzé. Ezen felül a HACS köteles gondoskodni a megjelentetésre érkezett támogatási kérelmek kiválasztásáról és rangsorolásáról. beérkező
felhivásokra
kerűlő
helyi felhívásokra
Ennek érdekében köteles a helyi működtetni,
kéreimeket befogadni és értékelni, helyi bíráló bizottságot
a
végrehajtást ellenőrizni és koordinálni. A pályázat keretében a helyi közösségi fejlesztési stratégia tervezéséhez és a stratégia végrehajtásához kapcsolódó költségek számolhatóak el. A stratégia teljes felosztható -
működési
és szervezési feladatok
nélkűl számolt- költségvetésének 40%-áig a stratégiában tervezhetőek ún. kulcsprojektek, amelyek alapját
adják az egyes, stratégiához műveleteknek.
Mihály
ugyanakkor a stratégiában nevesítésre nem
kerűlő
egyéb
A Nyíregyházi Helyi Közösség ezen kulcsprojektek közölt szeretné szerepeltetni a Váci
Művelődési
Központ nyolc telephelyének fejlesztését: Alvégesi
Művelődési
Ház, Jósavárosi Vajdabokosi
illeszkedő,
Művelődési
Művelődési
Ház, Butykai Közösségi
Ház, Kertvárosi Közösségi Ház, Kölyökvár, Mandabokori
Ház, Városmajori Közösségi Ház. Az épületek igen rossz
Művelődési
műszaki
Ház,
állapotban
vannak, felújftásuk révén számos - ezen projekt keretén belüli és projekten kívüli - rendezvény szfnterévé válnának. Jelen pályázat keretében az elnyerni kivánt támogatás összege 1500 millió Ft, amely vissza nem támogatás
mértéke
az
összes
elszámolható
költség
loo%-a.
Ez
a
forrás
nincs
térítendő .
A
megitélve
Kormányhatározatban, a 10 ezer fő feletti városok pályázhatnak a felhívásra. A projekt megvalósítására legfeljebb 52 hónap áll rendelkezésre, az Irányftó Hatóság a HACS-csal együttműködési
megállapodásának hatályba lépését
Kérjük a Tisztelt szíveskedjen.
Közgyűlést
az
előterjesztést
megtárgyalni, illetve a mellé kelt határozat·tervezetet elfogadni
Nyíregyháza, 2016. június 22.
. ~
Tisztelettel:
•
"
Veczánné Repka Jolán szakmai elökészítésért felelós kijelölt
közreműködő
munkatárs
kötendő
követően
Hagymás; Gyula
•
Pályazatok és proJ.ktmenedzsment '\o,
lt~
Referatúra vezetö
.i. 1" :I'"
-
•
' 1", ..
"
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGY Ű LÉSÉNEK ......./2016. (VI30. számú) határozata a TOp·7.1.1-16 kódszámú, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. felhívás keretében benyújtandó pályázati program elfogadásáról
A Közgyűlés
a TOP-7.1.1-16 kódszámú, Kulturális
és
közösségi
terek
infrastrukturális fejlesztése
és
helyi
közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c. fe lhívás kere tében benyújtandó, 1.500.000.000 Ft összköltségvetésű pályázati program megvalósítá sával egyetért. Felelős :
Veczánné Repka Jolán, az előterjeszt és szakmai előkészítéséért felelős kije lölt munkatárs, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Hagymási Gyula, Pályázatok és Proje ktmenedzsment Referatúravezető
Határidő :
folyamatos
Nyíregyháza, 2016.06.30.
A határozatot kapjá k: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a clmzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetöi
~S
közreműkö d ő
NYIREGYHÁZA
NYIREGYHAlA
MEGYE' J()(;Ú VÁROS POLGARMESTERI HfVATALA vAROSrfJLEsZTtsl ES
VÁROSUZEMELlETES' OSZTÁLY 440' NYIREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR l. PF.' TElEFON; +36 42 514-547; FAX: +36 42310-647 E·MA,L: VAROSFEJLESZTES«i)NYIREGYHAZA.HU
8,.
MEGY'I JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK ts PROJEKTMENEDZSMENT
REFEAATÚRA 4400 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.' 8,. TElEFON: +36 42 S14-553; FAX: +36 42 311-0<11 E·MAIL:
[email protected]
Ügyiratszám: PKAB(17(2016. Ügyintézö: Sulik Barbara E LŐTERJ ESZTÉS
-
Közgyűlés-
Az IKOP 3.2.0-15 azonosítószámú, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban dmü pályázati felhívás keretében benyújtott "Nyíregyháza Megvei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 darab új autóbusz (41 darab eNG és 6 darab elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése" dma pályázati program elfogadására
.,'
l"'~'
\
...-
~
......J............................
Dr. Kovács Ferenc polgármester
"
Pató István
az előterjesztés szakmai
előkészitéséért fele lős
osztályvezető
) Hagymási Gy ul
az előterjesztés sz~mai
el6készítéséért f!le lőS
referatúra velető
törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző ~
Véleményező
bizottság vagy bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Pénzügyi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
_f.
Farag6né Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője
~
-
(
•,
R
r
,
~
A ,
A~~
A, ._t
NviREGYHÁZA
NYIREGVHAzA
MEGYEI JOGU VAROS
MEG VEI JOGU VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
POLGARMESTERI HIVATALA VAROSFtJLESlTEsI Es VÁROSÜl~EUHÉSI OSZTÁLY 4401 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR I, PF., 8J.
PÁLYÁZATOK
TEUFON! +3642524-547; FAX: +36 41310-647 E·MAI~ VAROSFEJLESlTES(@NYIREGYHAZA,HU
Tisztelt
ts PROJEt
REFERATÚRA 4400 NYiREGYHÁZA. KOSSUTH TÉR I. PF,: 8J, TELEFON: -+36 42 524-553; fAX: +3642311-041 E·MAI~ HAGVMASI,
[email protected]
Közgy űlés!
Nyiregyháza közlekedési infrastruktúrája fejlődésben van, melyhez a lendületet az M3·as autópálya és a kapcsolódó gyorsforgalmi utak hálózata biztositja, a Kormány által támogatott a várost elkerülő körgyürü teljes kiépitése, valamint a város geopolitikai adottsága a Kárpát-medence ÉK·i részének közlekedési fókuszpontjává emeli Nyiregyházál. A
környező
országok (Szlovákia, Ukrajna, Románia) gyors
elérhetősége
és közelsége (70-80 km) olyan
forgalmi gyűjtő-elosztó szerepet biztos/t, mely az európai közlekedési makrostruktúrában elfoglalt kedvező pozíCióval együtt hosszútávon biztos/thatja Nyíregyháza fejléidését. Mindezzel párhuzamosan elengedhetetlen
a
városi
tömegközlekedési
eszközök
fejlesztése,
Nyíregyháza
közlekedési
infrastruktúrájának javítása, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata régóta elkötelezett a városi közlekedés megújításában, ennek érdekében a közelmúltban érdemi lépéseket tettünk, Nyiregyháza Város elkészítette a Közlekedési Operativ Program keretében az Intermodális Csomópont és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések kidolgozására vonatkozó Részletes Megvalósíthatósági Ta nul mányt. A tanulmánya magyarországi gyakorlatban eddig nem vizsgált részletességgel, a teljes városra kiterjedően
kidolgozta és értékelte a te/jes közlekedési hálózat átalakítását, csökkentett és zéró emissziós
hajtásmódú városi járművek közlekedésének beszerzését, annak hatékonyságát. A helyi
kőzösségi
közlekedést
alapvetően
autóbuszok biztositják 34 vonalon, 153 kilométer hosszú nettó
tömegközlekedési vonalhálózaton. Jelenleg Nyíregyházán többségében dízel EUR02 és EUR03 t/pusú autóbuszok közlekednek, amelyek nem felelnek meg sem az utasok, sem a városi tömegközlekedés igényei nek. Az elmúlt nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új buszokat vásá rolni. A város
kellő
körültekintéssel járt el annak érdekében, hogya közlekedés fejlesztési tervei és a
rendelkezésre álló
idő
között
kellő
összhangot teremtsen az Integrált Közlekedésfejlesztési Operativ
Program forrásainak lekötése érdekében . A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem
előtt
tartja a város igényeit, az ország közlekedésfejlesltési
irányelveit és az Európai Unió közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényes iti a lakosság és a helyi gazdasági élet kiemeit
szereplőinek
(pl. LEGO) közlekedési céljait is,
2015 októberében a város elindított egy európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárást arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41 darab CNG
üzemű
modern,
környezetkimélő jármű,
ezzel - az élhetéi város elvét szem elótt tartva . az egyik legtisztább energiahordozóval járműállomány
végezze a személyszállítást,
jelentősen
csökkentve ezzel a
járművek
és
működtetett
füstgáz emisszióját,
hiszen a szilárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla . A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők
szempontja volt az
elsődleges,
hiszen a diesel
üzemű
autóbuszokkal szemben a eNG
zajterhelése jelentősen alacsonyabb,
-(
'" v
K t
,
A
~+.
üzemű Járművek
N'Nq C'HAi.J\ Mt (,"1 JOC.Ú VAROS rOlCAr.MESnJU IHVATALA pAt \' AlAT 01\ {S I'ROJ[t\lMl Nl 01SMt Nl
N'ItJ\[(,YIIÁl.A Ml tHI JOC.Ú VAROS POl GÁP.MtSl! RI HIVA1AlA VAROSfEJt lS111 SI VARO~ÜZ[Mn TETtS'
"401 NV{RE(,YHÁZA, KOS~lJTH lER 1, PF
lELEFON:
~4"
42
S~4)"U;fAX: ~'Ó
VAf:O~lrJlf~l1IS(r,,.,
l'"
rs
OSZTALy
HH [RAl ÚIU\
f;~,
4400 NYíRELYHAZA, "O~~U1H TERI. PF li l '" ON: 4'~(' ,11 r 4· C,3: r AX' r, ~,,·o" I 1\. I HA(, :MA ,c "ll .f- "E' (,YHAfdl\l
~1O·6H
"Il
'lf\r(.'ltAIA.lll
A közbeszerzési eljárásban a nyertes
ajánlattevő ,
a MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. lett,
3.346.224 .000 forint + ÁFA összeg erejéig. Az eljárásról készült összegzés 2016. március 24 . napján került megküldésre, az eljárást a KFF jóváhagyta. Az Önkormányzat 2015 . november 4. napján 2015/5 213-388390 iktatószámon jelentette meg a közbeszerzési eljárását, az " Adásvételi szerződés az IKOP azonosító jeiD projekt keretében, 6 darab + 30 % új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással
rendelkező ,
szolgáltatások nyújtása, és a beüzemeléshez szükséges 12 db
midi autóbusz beszerzése, kapcsolódó
töltőoszlop/töltőállomás
szállítá sa" tárgyában .
Az eljárás még folyamatban van. A két eljárást az önkormányzat természetesen egységben kezeli, azaz a projektre készülő megvalósithatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, projektmenedzsment (stb.) egységesen valósul meg. A projekt keretében komplex telephely kialakítása céljából területvásárlás is megvalósításra kerül. A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én benyújtásra került. A költségbecslés alapján a beruházás költségvetése a következőképpen alakul: •
a projekt tervezett összköltsége: 5.000.000.000 Ft
•
az igényelt támogatás tervezett összege : 5.000.000.000 Ft
•
saját er6: 0,- Ft
A vissza nem
térítendő
támogatáshoz
előleg
igénylése lehetséges a projekt 50%-ig, maximum 1 milliárd
forint összeg erejéig . A támogatott tevékenység megvalósítási a támoga tá si szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 24 hónap . Kérem a Tisztelt szlveskedjen
Közgyűlést
az előterjesztést megtárgyalni, illetve amellékelt határozat-tervezetet elfogadni
Nyíregyháza, 2016. június 30,
Tisztelettel:
,
Hagymási Gvula
Pató István Szakma . elökészitéséért
felelős
~q
kijelölt
Pályázatok és Projektmenedzsment
o sztályvezető
Referatúravezető
w
(
I R
t
•
4g
-
H
·.fi\~ 6 : _~·'· I · · · It-
....
fO'
NYIRE~YHAlA
Nyl~lGVHAlA
MEGVEI JOGU VAROS POL~ARM E STE RI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ts VAR05ŰZEMELTETÉ51 OSZTALV 440' NVfREGyHAZA. KOSSUTH TÉR l. PF.: 8j. TELEFON: +)6 42 524-547; FAX: .36 42 310-647 E·MAIL
[email protected]
ME~YEI JOGU VAROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA pALVAZATOK ÉS PROJEKTMENEOZSMENT REFERATURA «00 NvíREGYHAZA. KOSSUTH TÉR l. PF.; 83.
TElEFON; .36 41 524-553: FAX: .36
41311~41
E·MAIL:
[email protected]
Határozat-tervezet NV[REGVHÁZA MEGVEI lOGÚ VÁROS
KÖZGVOlfSE
......./2016. (Vi.30_) számú
határozata
Az IKOP 3.2.0-15 azonosítószámú, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés és elővárosi vasúti
elérhetőség
javítása a kevésbé fejlett régiókban címü pályázati felh fvás keretében benyújtott
"Nyíregyháza Megyei logú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 darab új autóbusz
(41 darab CNG és 6 darab elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesftése" című pályázati
program elfogadására
A KözgyOlés Az IKOP 3.2.0-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés és elővárosi vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett régiókban pályázati program keretében be nyújtott, Nyíregyháza Megyei logú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 darab új autóbusz (41 darab CNG és 6 darab elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése pályázati program tartalmával egyetért.
Felelős : Pató
István, Városfejlesztési és Vá rosüzemeltetési Osztály osztályvezető Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Releratúravezetll
Határidő :
folyamatos
Nyíregyháza, 2016. június 30.
A határozatot ka pják: 1./ a KözgyOlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezető i
'" H
(
•,
q
I
f-< A
Z
A
lIj .
NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
NYIREGYHAZA MECYEI JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAlA VÁROSFEJUSZTÉSI ~s VÁROSÜZEMELTETÉsl OSZTÁLY
pALYAzATOK ES PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
440' NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR ,. PF.: 83. TELEFON: +3642524-547; FAX: "'3642,10-647 E·MAll:
[email protected]
4400 NVfREGYHAzA, KOSSUTH TER t. PF.: 83. TELEFON: .. )641524-553; FAX: +36 42 311-ű,P
E·MAll:
[email protected]
Ügyiratszám: PKAB/136/2016. Ügyintéző: Karóczkai Adrienn ELŐTERJESZTÉS - a Közgyű l és h ez-
Nyíregyháza Megyei Jagú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi
Program m6dasításának j6váhpgyásárp
. . . . . . . . !..t.~L . . . . .
Dr. Kovács Ferenc polgármester
...............v..~~\~I. . . . . .
Veczá nné Repka Jolán az előterjesztés szakmai elókészítéséért felelős kijelölt közrem4ködő munkatárs
Hagymási Gtla az eléterjesztés szakm i előkészítéséért fele~s referat ravezetö
,
'L-- ............ /...................... ..................... .
Veres István városi főépítész
az eléterjesztés törvényességi ellenőrZéS~égző szem~ly: X--L'-·'--~
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
r
t.: rt-li ..
.................1...................................... Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező
bizottság vagy bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi Bizottság +
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság - Szociális, Egészségügyi
és Ifjúsági Bizottság
~
~
N r
~
c
A
L
A
Jl1
NYIREGYH!UA MEGYEI JOGÓ VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA pAly!UATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR, . PF.: 83. TELEFON : .. }6 42 524-553; FAX: +36 42 311'°41 E-MAIL: HAGYMASI.GYUI.A@NYIREGYHAZAHU
Tisztelt
NVIREGVHAlA
MEGYEIJOGÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAlA VAROSFE.JlESlTEsI ~S
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4401 NVfREGYHID, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 8). TELEFON~ +)642514"547; FAX: ~36 42 310-647 E·MAIL:
[email protected]
Közgyűlés!
A 2014-2020-as fejlesztések
előkészítéseként
a megyei jogú városok a 314/2012 . (XI.8.) kormányrendelet
szerint elkészítették településfejlesztési koncepciójukat és integrált településfejlesztési stratégiájukat (ITS). A tervezési folyamatkövetkez6 szakaszában a megyei jogú városoknak el kell késziteniük az integrált területi programjaikat. Az Integrált Területi Program (lTP) az " Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához" címa iránymutatás alapján a kormányzat által meghatározott Terület és Településfejlesztési Operatlv Program (TOP) forráskerethez
igazodó és abból fínanszlrozható
projektcsomagok összessége . A megyei jogú városok a TOP valamennyi prioritására és intézkedésére jogosultak. A megyei jogú városok integrált területi programjának tartalma nem újabb projektgyOjtés vagy generálás eredménye. A program tartalmának kialakítása elsősorban a megyei jogú városok Integrált Településfejlesztési Stratégiájára támaszkodik. A Közgyűlés 2015. április 23-án a 80/2015. (IV.23 .) számú határozatában fogadta el Nylregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra tervezett Integrált Területi Programjának első verzióját. Az Irányító Hatóság útmutatása alapján készített, módosított verziót a KözgyOlés szintén jóváhagyta a 105/2015. (V.28.) szám ú határozatában. A 1562/2015. (VII1.12.) számú Kormány határozatban a Kormány jóváhagyta Nyíregyháza MJV Integrált Területi Programját, amely a korábban a Közgyűlés által jóváhagyott verziótól
eltérő
adatokat tartalmazott . A Kormány határozatban foglaltaknak
megfelelően
módosltott lTP-t ,
valamint a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött Megállapodást a Közgyűlés a 196/2015. (VIII.27 .) előterjesztés
számú határozatával fogadta el. Jelen
mellékiete ez utóbbi dokumentum felülvizsgáit verziója,
amely tartalmazza a 2015-2016-ban a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett és benyújtott pályázatok ütemezését, valamint a rendelkezésre álló források elosztását. Az aktualizált dokumentumot 2016. június 23-án kellett megküldenünk a Nemzetgazdasági Minisztérium részére, aki ellen6rzését
követően
az anyagban még változtatásokat kérhet.
Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Slerint jóváhagyni szíveskedjen!
előterjesztést
megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékletek
Nyíregyháza, 2016. június 22. Tisztelettel:
L
Veczánné Repka Jolán az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős kijelölt közreműködő munkatárs
Hagymási\Gyula referatúravezető
Veres István városi főépítész WW1\!.N1'IRlC;YH""A H
-{
'"
\ t {
t
\
A
0~
NYIRE C.VHA2A MEGYEI JOGÚ VAROS
NYlREGVHÁZ.A M EGYEJ JOGU VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLE5ZTtsl ~s VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR •. PF.: 83. TELEFON: +3& 42: 524-547; FAX: +36413'0-647 E-MAIL:
[email protected]
POLGÁRMES1
E-MAIL:
[email protected]
Határozat-tervezet
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰlÉSE
..../2016. (VI.30.) számú határozata
Nyíregyháza Megye; Jogú Város 2014-2020. fU költségvetési időszakra készített Integrált Területi
Program módosítósónak jóváhagyásóról
A Közgyűlés
az
előterjesztést
megtárgyalta, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési készített Integrált TerUleti Programjának módosított tartalmával az 1. számú melléklet szerint egyetért. időszakra
felhatalmaua Dr. Kovács Ferenc Polgármesteri, hogy a jelen előterjesztés 1. szám ú mellékletében változtatásokat tegyen, amennyiben azlrányitó Hatóság azt javasolja.
Felelc5s:
Patőné
Nagy Magdolna Gazdasági Osztályvezetc5
Veczánné Repka Jolán, az előterjesztés szakmai előkészíté5éért feleléSs kijelölt munkatárs, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
közreműködő
Veres István, városi féSépítész Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsme nt Refe ratúravezető
Határidő:
folyamatos
Nyiregyháza, 2016. június 30.
A haUrozatot kapln: 1./
(
N
y
~
v
r
fl.
5J-,
NYíREGYHÁlA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERI HIVATALA pAlVÁlATOK ÉS PROJEKTMENEDZ5MENl
NYIREGYHÁZA MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAROSFEJLESlTÉSI ES VAROSÜZEMELTErtSIOSZTAlv
REFERAnJAA
4400 NYÓREGYHAzA, KOSSIJTI-I TÉR I. PF.' 8j. TELEFON: +36 42 524-553; FAX; +36 42 3'1 -041 E·MAIL: HAGVMASLGYULA@NVIF\EGYHAZA.HU
4401 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.' 83. TEUFON: "'"36 42 524-547; FAX: 1-36 41310-6<47 E·MAIl.! VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA,HU
1. számú melléklet
NvlREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS MÓDOSlTOlT INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA
'N NW. N
(
",VIR
J
lA
A
55.
J~[ r;
1/Ü.
~.H
)
-=::="'-::'0",,-, -
. .
,
.. -=
. ==::.. I·~
- "' . 1---'
-,,=:=--j.c, ...::--=
t--=;
f';--:~-
.::
I ._~. __~
JS
/
/
/
/
/
I .. _--_._---,---_.
l __ l
- .. --_tO ----, -
_
_.. .. ---
-,....
___o
_ _ _ _o _ _ _o
I I I I I I I I I ~= [=~=·I~-=sl
- - - _. _._. - -- - -- -_. -- -_. .. -_. ..- - -.. - .' . - -_. - III ti, itI jll I - III il 11! I fiII r ftíj ~
~
~.
~
~
~
••
M'
D'
_M
_'O
~
ii
_'O
~.
~
I
~
II h
I l
-,
••
_'o
••
n"
I
! I
"
--.
.._--_. - --- I
"" L _..,01 ...._._'
I
.......
~
• ... 4JJNW
-",'_._
... -.. -_._----:;:..,-:,::;.:::: .. .:.~ -==:::.=.=;:::.:,:-..!. :.=..:.;:=.--= --------;,;:::;;;.
-.,..,-_._---
. _.._ _ _ .o; _ _ _ _ .,~~
,.,.,.._
_.0f0I.k0I_6
roHTOS, . ' _ '.... '~ _ _•••"<»ÓI.... ' _ .. ~ _ _ .""bo, IMj... O l . . . ~ ....... bo .. uj . - . -........ tonaIma.I6oo11i....
MIV_, MlVITP_:
I
._1t
A1_ hjIIutlkl _elUpzelés
Io6hMp!HI
O••
so.,óo ,ól.jloon' " SI"," "'''' ...........0II0n6 fo~ .. n ..., To... "'''. S"!ol ",CI. S.",_~ol. "''', e"",." Jó....,. ..... l~" "'UI ~.,.~ ..... 00 • ~ .... pónit ' ....jd. .; Tundo .....
fol".......
~_
...... t.""~rol·;'O..
·.,;"S.....6boIc"""'-.oI ·
0,95
2.25
....."',.'.i".d.."';'"k""'••,....'""''''''''boII
~
1o""'.""..6 ' ""'......I. ·'-onÓl.2 G..-d...s.loj"'nÓl' ól •
fIWn
"'~n.H,6....on..
"ol .íié to..... ocIÓlf. . . nÓl
,
.. ClOn"".....
""'n l
(ft....
1.276 l.J12
'J
U.•..,n'••"'.... T_."
Ko""o.odo ~ .. > KoIotlo.od. l b... T••"" ........... ~MHi .. ()ó,H0...... S.óI
f.""""
T~ ........o ~út'lol:t ..y.b.o""..... 6< ..... obilltóclój. ",nIt_",ó.
1.74
~f4CV"''' aorbó"Vo ól MoIoMI.." ... ".,.....ok.. Ó
<:<.
d_i. olv••""
"'ló", ól vi........... " .., dh) .óro<Ól<
lolcl ...... luol.lJtá..
..
"".,.I..
DOb«<M u_ olia6 u. "'-""'" .. ,10.;"0... T........"" ~óc.~"',Tu_
... "lól... út
.., 0,'73
Pi,
M"".mó, fol"Jit.... V...iri G .." ..I.,," f.lul~"" S. , e..... KOH .kolo f.I" . Ól' l ~.,.,.. Gin',"",,,,,,,
,., Vor..., .6,.................k
1,332
.!!I!!.....
0,125
M..... I. '" 101.. U"''''''' .l/''', ,olUj~'"
'.7,",,'0_ d.D........-"
1.'T.. ,ocIoI'" koItóM'
" ,.
.....
c_
h.",
"".nodn
0,22'
IojMoonn, .lü!>
OI .........
1,126
. _ toI<ót.... UOClólll ' ......Ilitklólo I. ill"",
.,
ol
._.~ócló
., ............. /ojI.. nÓl'
oIk.."....... 5ü......
",uloe-.t"",-(" ado. fo",,,.... ] rn""UI.op~
o.n ...,i,,,,,,t.ó,,ÁIIo'po"'l.jIOln...
lW ............."'1Ul
~~;-:::=:::=-~ F-.- --- - -- ~--:._.~~
.
-_..
-
----- ---.0 - -
_.
--
-
--
-=
·
~
_ _ _o
._- ·
_ _ _ _o
-----....••.
- - - -· - · . - -- _.- - -- -=,
-.
-"-
_.
.. .
·
..
"
-
.
-
--- 8~t::j~ J._.I =-}-
-
f-
~~
~~
~ ~
j;: O
.• •• -.
- · ·
~ [ - -
-
~ --= - .~
·
....:....
·
·
-
- -~ .bit ·
-
·
-
-
·
--;-
~~ -= -
[
---:---
.. -
.r .
· ·
-
1
• 1
-
- -
1 -[
-
;=:::.~.::::::~'-~ _O
..
_ - - - .. ·· .
-
l-l [
-
--o.
• -
JI l l
,
•
•
l
.
f
l
i l
]5 l
5
,
"
•
!
I
•
-
~
l S d !
,•
i
•
,
I !
!
l ]
lj
I l
l •
l
l-
II
~ ~
,
ql
,
,
It 1 IIlnf lIqIl ! r I I, Ih ll j l,IlfJI l HI ,J l fi , l
l
!
!
,I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja
2014-2020
Cím
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020
Verzió
5.0
Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma
xxx/2016. (Vi.30.) számú határozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának 2016. 30.
Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma
[dokumentum hivatkozási száma, dátuma]
IH jóváhagyó határozat száma és dátuma :
[határozat száma és megnevezése]
Finanszírozó operatív
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
-"----
Érintett .
terület:
lTP felelős szervezet:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
lTP felelős szervezet kapcsolattartó:
Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment
"--
l lTP
felelős
Referatúravezető
hagymasLgyula@nyiregyhaza .hu, +36 42 524 524/ 184. szervezet címe:
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Készítette : MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda Kft.
Nyíregyháza, 2016. június 23.
Go
TARTALOMJEGYZÉK
1.
PARTNERSÉG
5
2.
TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
7
3.
AZ lTP CÉLRENDSZERE ÉS INTEGRÁLTSÁGA
3.1.
10
10
Az lTP célkitűzései
3.2. lTP célok összhangja az ITS célokkal és a TOP 6. prioritás intézkedéseinek céljával 3.2.1. Az ITS célrend"ere 3.2.2. ATOP 6. prioritás céljai 3.2.3. Az lTP célok összhangja a TOP 6. prioritás célkitűzéseivel és a városi its céljaival
11
12
12
14
3.3.
A megye és megyei jogú városfejlesztési elképzeléseinek összhangja
15
3.4.
Ágazati fejlesztések vizsgálata
16
18
4. AZ lTP FORRÁSALLOKÁCIÓJA 4.1.
Az lTP teljes keretösszeg intézkedésenkénti forrásallokációja
19
4.2.
Az intézkedésenként meghatározott keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása
21
5.
AZ MJV FEJLESZTÉSI CSOMAG
24
6.
AZ lTP INDIKÁTORVÁLLALÁSAI
29
7.
AZ lTP ÜTEMEZÉSE
31
8.
MELLÉKLETEKEK JEGYZÉKE
33
bI
2
BEVEZETŐ A térségi
és
városi
gazdaságfejlesztést
és
Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
a foglalkoztatás
lehetőséget
erősítését
biztosít a területi
célzó Terület- és szereplők
igényei és
szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A 2014-2020 közötti programozási időszakban
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól,
valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján a területi szereplők rendelkezésére álló TOP forráskeret ' felhasználását a megyék területfejlesztési
koncepciói
és
programjai,
valamint
a
megyei
jogú
városok
integrált
településfejlesztési stratégiái alapozzák meg. A terület-, településfejlesztési dokumentumok fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan - szintén integrá lt, stratégiai gondolkodásra alapozott dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014 2020-as költségvetési
időszakra
vonatkozóan. E célból az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat rögzíti,
hogy a TOP keretein belül meghatározott forrás ok tervezése integrált területi programok (lTP) kialakításával a megyék és a megyei jogú városok szintjén valósul meg. TOP küldetése a területileg decentralizált fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió mindez összhangban az Európai Unió stratégiai
célkitűzéseivel,
erősítése,
mint a foglalkoztatás növelése, az
energiahatékonyság javítása, az éghajlatvédele m, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem . A TOP az elérni kívánt európai uniós célok elérése érdekében két kiemeit fejlesztési célt fogalmaz meg, amelyek a következők : I. II.
Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása
A TOP két kiemeit fejlesztési célja az operatív program prioritási tengelyeihez kapcsolódóan megfogalmazott egyedi célki!Üzéseken keresztül egyértelműen hozzájárul az Európai Unió 11 tematikus célja közül a 4. tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
elmozdulás támogatása minden ágazatban), 6. tematikus cél (A környezetvédelem és az felhasználás hatékonyságának előmozditása), 8. tematikus cél (A fenntartható és
történő
erőforrás minőségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) és 9. tematikus cél (A társadalmi együttműködés erősitése
és a szegénység, valamint a hátrónyos megkülönböztetés elleni küzdelem)
megvalósulásá hoz.
Az 1702{2014. (XII. 3.) Karm. határozat alapján a területi szereplők - 18 megye és a 22 megyei jogú város teljes 7 éves forráskerete 1185,7 milliárd forint, melyből Nyíregyháza Megyeí Jogú Város forráskerete 24,63
l
milliárd forint, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye forráskerete 89,28 milliárd forint.
~2.
3
A TOP tehát
elsődlegesen
épülő,
a helyi adottságokra
a területi
kiegyenlítődést
szolgáló
gazdaságfejlesztésre fókuszál erős település- és területfejlesztési tartalommal. Az operatív program előre
meghatározott, területi szintekre allokált forráskereteket tartalmaz. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Integrált Területi Program céljai a TOP 6. prioritásának intézkedéseihez szorosan kapcsolódva szolgálják az operatív program és az EU-s tematikus Az Integrált Területi Program kidolgozását Jogú Város as tervezési
Közgyűlése időszak
megelőző
célkitűzések
elérését.
tervezési folyamat során Nyíregyházai Megyei
az Integrált Területi Program kidolgozását
megelőzően
az alábbi (2014-2020
megalapozását szolgáló) területfejlesztési dokumentumokat fogadta el:
1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját megalapozó vizsgálatok, a Hosszú távú Településfejlesztési Koncepció elfogadásáról és az Integrált Településfejlesztési Stratégia megtárgyalásáról Elfogadva : Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének
126/2014 (VI.26.) számú
határozatával 2_ Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját
képező
Integrált
Településfejlesztési Stratégia Elfogadva : Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének
185/2014 (IX. 25.) számú
határozatával 3_ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020 _ EU költségvetési időszakra készítendő
Integrált Területi Programjáról
Elfogadva : Nyíregyháza határozatával
Megyei Jogú Város
Közgyűlésének
80/2015 (IV.23.) számú
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM2014-2020 ALAPADATAI Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi
Az lTP megnevezése:
Az
ITP-t
végrehajtó
Program 2014-2020 területi
szereplő megnevezése:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Az lTP teljes hét éves forrás kerete:
24,63 milliárd Ft
(
'~
[1J
1. PARTNERSÉG
A partnerség a területfejlesztési és területtervezési folyamat szerves részét képező támogató folyamat, amely Nyíregyházán végigkísérte a tervezési folyamat teljes időszakát . Az Önkormányzat 2013 szeptemberében elkészítette a város fenntartható városfejlesztési programjának - településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS) - társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, összhangban a Közgyű lés által elfogadott
" Nyíregyháza
Megyei
Jogú
Város
kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabá lyzata"
településfejlesztéssel cimű
és
településrendezéssel
dokumentummal. A Partnerségi egyeztetési
terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került kidolgozásra: • 314/2012 . (XI. 8.) Korm . rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről • Tervezési Segédlet az Integrált Településfejlesztési Stratégia Fenntartható Városfejlesztési Programok cimű pályázati felhívás keretében történő elkészítéséhez • Útmutató a megyei jogú városok számára az integrált településfejlesztési stratégia 2014 2020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2013. augusztus 30.)
•
Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium l Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 2009. január 28 .)
• A partnerség elve a közös stratégiai kerethez tartozó alapok végrehajtásában : a partnerségről szóló európai magatartási kódex elemei - Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum (SWD (2012) 106 Final. Brüsszel, 2012.4.24.) A partnerségi
együttműködés
folyamata
a fenntartható városfejlesztési program tervezési,
megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed . A partnerségi egyeztetések során formálódó településfejlesztési dokumentumok az lTP-ok alapdokumentumaiként funkcionálnak. A településfejlesztési dokumentumok kidolgozásának folyamatába az 1. ábrában ismertetett partneri csoportok kerültek bevonásra : 2014-2020-as tervezési időszak településfejlesztéshez kapcsolódó partnerségi egyeztetéseibe bevont partneri csoportok (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2014)
Lakossagi SZint
5
Az lTP tervezése kor a partnerség keretében további egyeztetéseket folytatott az Önkormányzat. Az lTP
tervezés
stratégiai
kérdéseiről,
az intézkedések
munkaanyagairól a Nyíregyháza Megyei Jogú Város
közötti
Közgyűlése
forrásallokációról
és
az
lTP
döntött (80/2015 . (IV.23 .) számú
határozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési
időszakra készítendő
Integrált
Területi Programjáról). A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (14/B . §) alapján a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei működteti
Közgyűlé s
és Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlése
létrehozta és
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot (Megyei
Konzultációs
Fórum),
mint
a
területfejlesztéssel
kapcsolatos
kérdések
megvitatásának
intézményesült formáját. A Megyei Konzultációs Fórum szolgálta a megye és a megyei jogú város terület- és településfejlesztési, valamint az Integrált Területi Program
célkilŰzéseinek
összhangját.
Az lTP tervezése alatt a szakminisztérium államtitkárai és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tisztségviselői közötti is folytak egyeztetések. A partnerség során meghatározó
szereplők
gazdasági életének meghatározó
szereplői .
voltak a helyi lakosok, valamint a város társadalmi és Az lTP céljainak, a célok elérését szolgáló konkrét
fejlesztési projektek meghatározása során ezért a város kiemeit figyelmet fordított a városi helyi szereplők
által
megfogalmazott
gazdaság-,
és
városfejlesztési
igények
lTP-ban
történő
érvényesítésére .
Cf
6
2. TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A hazai jogszabályalkotás a Területi Kiválasztási Eljárásrend alkalmazásának szükségességét a 272/2014. (XI. 5.) Korm . rendelet - a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről keretében rögzítette, ami alapján:
54. § (4) Területi kiválasztási eljárás rend ben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kéreimeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kivá lasztási eljárásrend alkalmazását írja elő . 57. § (1) A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempont rendszer alapján elkészítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban : lTP) és benyújt ják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan kritéri umokat tartalmaz, amelyek keretét képezik, és
elvi megalapozását adják a
későbbiekben
a projektkiválasztásnak. Az adott kritériumok egyrészt az
Irányító Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok, másrészt az ITP-t végrehajtó terül et i szereplő által meghatározott kritériumok. A kiválasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő alapelvek, amelyek később kerülnek átalakításra minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus értékelési szempontokká . Minden felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára igazítva, konkretizálva. A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szereplőre specifikált elemeinek a TOP Monitorig Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az lTP elkészítésének kötelező, megelőző lépése. A kritériumok horizontálisak, az lTP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek meghatározásra. AZ
IRÁNV[TÓ
HATÓSÁG
ÁLTAL
MEGHATÁROZOTT,
KÖTELEZŐ
TERÜLETI
KIVÁLASZTÁSI
KRITÉRIUMOK Sorszám
Ll.
1.2 .
Krit érium megnevezése
Illeszkedés
a TOP
céljaihoz
Szakma; indokoltság,
igény és kihasználtság
Tartalmi magyarázat A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz va ló hozzájárulás. A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. SzüksÉges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasznál tsági terv .
A kiválasztás kritériuma, hogy mennyire 1.3 .
előkésztett
és indítható a
/ndíthatósága /
projekt. Az elökésztettsége egyben megalapozottságat és garanciát is
e/6készítettség
jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan .
1.4 .
Kockázatok
1.5 .
Projekt komplexitása
A kiválasztás kritériuma, hogyamegvalósítha tóság és a működtetés
milyen kockázatokat hordoz.
A kiválasztás kritériuma,
hogy a beavatkozás mennyire hozzájárulni működőkép es rendszerek létrehozásához.
képes
7
1.6.
A kiválasztás kri tériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy Hatás
milyen szá mú érintett körben váltja ki a beavatkozá s a hatását. Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló
1.7.
társadalmi,
produktum
Fenntorthotósóg
környezeti
és
leginkább
pénzügyi
fenntarthatósága. A TERÜLETI SZEREPLŐ SAJÁT HATÁSKÖRBEN MEGHATÁROZHATÓ (NYíREGYHÁZA MJV) ÁLTAL VÁLASZTOn TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Sorszám 11.1 .
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
Illeszkedés az ITS céljaihoz és
a vonatkozó indikátoraihoz
hozzájárulás.
egyensúly fenntartásához
egyensúlyának fenntartását
Hozzájórulás
belső
IGEN/ NEM
témában megjelenített indikátorokhoz való
A kritérium az önkormányzat költségvetési
IGEN/NEM
erősíti.
A kritérium bevezetése az adott földrajti területen
területi
bárminemű
belüli
kiegyenlítódéshez
IGEN/NEM
egyensúlytalanságot hivatott
kiküsz őbölni .
Hozzájárulás be/só társadalmi kiegyenlitódéshez
A kritérium a lakosságon belüli szociális és életmi n őségre
vonatkozó különbségek
kiegyenlítődését
Hozzájárulás a gazdasági
növekedéshez
IGEN/NEM
szolgálja.
A kritériu m alapján a beavatkozása k gazdasági
növekedéshez
történő
hozzájárulása kerül
IGEN/NEM
mérlegelésre.
Hozzájárulás a
A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági
munkahelyteremtéshez
helyzet javulását támogatja .
IGEN/NEM
A kritérium bevezetésével szemponttá válik a
természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség er6sitéséhez
11.8.
A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott
Hozzájárulás a pénzügyi
Hozzájórulás a kűlsó 11.7.
Alkalmazás
Tartalmi magyarázat
Kritérium megnevezése
Egyéb, pontosan :
beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség
IG EN/NEM
növekedéséhez. -
IGEN/NEM
Nyíregyháza Megyei Jogú Város az 1702/2014. (XI1.3 .) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forrás keretének felhasz ná lásához az alábbi saját kiválasztási krit ériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszten i a Monitoring Bizottság felé. NY[REGYHÁZA
MEGYEI
JOGÚ
VÁROS
ÁLTAL
VÁLASZTOn
SAJÁT
HATÁSKÖRBEN
MEGHATÁROZHATÓ TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Sorszám
Kritérium megnevezése
Szöveges magyarázat
AI_phelyzet: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014 szeptembe rében készítette el Illeszkedés
II. 1.
az
ITS
céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), amely kijelöli a város középtávon (4-10 év)
elérendő
fejlesztési céljait, a megvalósítást
sz olgáló beavatkozá sok körét, és a megvalósítás eszközeit. Illeszkedő
ITS cél (ok):
A kritérium az ITS adott fejlesztéshez kapcsolódó tematikus és területi
céljaihoz és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való
8
Sorszám
Kritérium megnevezése
Szöveges magyarázat
hozzájárulást erősíti.
Indoklás:
A város ITS-ja fogalmazza meg Nyíregyháza 2014-2020-as
i dőszak ra
szóló fejlesztési kereteit, így kiemelten fontos, hogy a dokumen t um
illeszkedjen a város településfejlesztési stratégiájához. E területen
kiemeit célokként kezeli a város a helyi gazdaság, a városi környezet
fejlesztését, a fe nntarthatóság növelését.
Alaphelyzet:
A város stabil pénzügyi gazdálkodása
alapvető
fontosságú a
jövőbeli
fejlesztések eredményes megvalósításához.
lIIeszkedó ITS cél (ok):
A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását
erősíti. Fontos szempont a beavatkozások eredményeként megvalósu16
fejlesztések pénzügyi fenntarthatósága. Indoklás: II. 2.
Hozzájárulás a pénzügyi
Az ITS célrendszerében több ponton is megjelenik a fejlesztések
egyensúly
fenntarthatóságának fontossága (T6. cél : fenntartható közlekedés, T7
fenntartásához
cél : energiahatékony épületállomány). a társadalmi és környezeti fenntartha tóság mellett fontos pillér a pénzügyi fenntarthatóság is. A pénzügyi
egyensúly fenntartása
lényeges elemét képezi
az
lTP
forrásallokációjának tervezése során. A város kiemeit célja a helyi gazdaság fejlesz tése, ugyanakkor a gazdaságfejlesztéshez ka pcsolódó beruházások alacsonyabb támogatási intenzitás mellett fognak megvalósulni. A város e tényt és saját pénzügyi egyensúlyának
fenntarthatóságát
szem
előtt
tartva
határozta
meg
az
lTP
forrása lIokációját. Alaphelyzet: Nyíregyháza területén belül
jelentős
különbségek tapasztalhatóak a
gazdasági fejlettség, társadalmi mutatók és infrastrukturális ellátottság alapján. Az ITS és annak Megalapozó vizsgálata részletese n bemutatja az egyes városrész e k jellemzőit és területi különbségeit.
lIIeszked61TS cél (ok): II. 3.
Hozzájárulás területi kiegyenlítödéshez
bels6
A
kritérium
a
város
földrajzi
területén
belüli
bárminemű
egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni .
Indoklás: Az
ITS
célrendszerében
több
ponton
is
megjelenik
a
területi
különbségek csökkentésének fontossága, a Ieszakadással fenyegetett városrészek
felzárkóztatása
(T4
cél :
magas
színvonalú
humán
szolgáltatások, TS cél: közösségi, szolidáris, befogadó társadalom, T6. cél: fejlett városi mobilitás, T7. cél: vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép).
9
3. AZ lTP CÉLRENDSZERE ÉS INTEGRÁLTSÁGA 3.1. AZ lTP CÉLKITŰZÉSEI Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának célrendszere egyértelműen levezethető a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszeréből, az lTP keretén belül
tervezett fejlesztések hozzájárulnak az ITS céljainak eléréséhez. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program céljainak meghatározása során a megyei jogú város ITS-e mellett figyelembevettük megteremtését,
a megyei valamint
területfejlesztési
azt,
hogy
stratégia
a városi
fejlesztési
fejlesztések
összhang
irányaival való
a helyi
adottságokhoz
mérten
hozzájáruljanak az ország legfontosabb fejlesztési céljaihoz. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program céljai a következők :
1. lTP cél: Gazdasági környezet élénkítése Nyíregyháza
fejlődése
szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett, stabil helyi gazdasággal értékteremtő,
rendelkezzen, amely alapvető
minőségi szintű
vonzáskörzete lakosságának magas
munkahelyen keresztül
biztosítja a város és
foglalkoztatottságát. A helyi gazdaság fejlesztésének
célja az üzleti infrastruktúra fejlesztésén keresztül a helyi vállalkozások támogatása, további
beruházások
vonzása,
valamint
foglalkoztatási
együttműködési
megállapodások,
paktumok
támogatása által a térségi foglalkoztatottság növelése. A városi gazdaságfejlesztés legfontosabb területei a városi üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari parkok, iparterületek fejlesztése). a gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztési beruházások támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés erősítése
és a fenntartható városi turizmus feltételrendszerének javítása . A városfejlesztési cél
nagyban hozzájárul a Kormány 2014-2020 közötti
időszakra
megfogalmazott
célkitűzéseihez,
a helyi
gazdaság erősítésén és diverzifikálásán keresztül új munkahelyek teremtéséhez.
2. lTP cél: Fenntarthatá városfejlesztés A városi élet fontos elemét képezi a városkép, a közösségi terek, városi zöldfelületek, az épített környezet, a képezik a
közművek
barnamezős
állapota . 2014-2020 között a fenntartható városfejlesztés kiemeit területeit
területek, a városi zöldfelületek, valamint a környezetvédelmi infrastrukturális
beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztések.
3. lTP cél: Fenntarthatá városi közlekedés A város
fejlődésének
egyik
kulcstényezője
a városi közlekedés fenntartható fejlesztése, a
környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése. A alapfeltétele a gazdasági
fejlődésnek,
megközelíthetőség
és
elérhetőség
fontos
a környezetbarát mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható
városfejlesztés egyik kiemeit területe.
4. lTP cél: Magas színvanalú humán szolgáltatások A városi lakosság
életminőségének
fontos alapfeltétele a megfelelő színvonalú humán szolgáltatások
(egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés) elérhetőségének biztosítása . Nyíregyházán kiépült, fejlett infrastruktúra jellemzi a humán szolgáltatások szinte valamennyi területét. A
jövőbeli
beruházások során a hangsúlya szo lgáltatások színvonalának,
minőségének
további javítására, a szükségletekhez igazodó fejlesztésére szükséges helyezni .
10
5. lTP cél: Leromlott városi területek rehabilitációja Egyes társadalmi csoportok leszakadása leromlott, vagy leromlással fenyegetett területeket hozott létre a városban. A szegregációval érintett városrészek felzárkóztatása szorosan összekapcsolódik a helyi társadalom felzárkóztatásával. A társadal mi probléma megoldása érdekében komplex, integrált - foglalkoztatási, lakhatási, szociális - beavatkozások megvalósítására van szükség. 6. lTP cél: Vonzó városi image A vonzó városi image erősítése érdekében elengedhetetlen a város (és intézményei, szervezetei, vállalkozásai) aktív hazai és nemzetközi marketingtevékenysége. A város már meglévő pozitív image· ének erősítése érdekében fontos, hogy Nyíregyháza rendszeresen helyet adjon színes és színvonalas hazai és nemzetközi programoknak, rendezvényeknek (sport, kultúra, turizmus, gazdasági-, tudományos élet, stb). A város fejlődésében kiemeit szerepet tölthetnek be az alulról jövő közösségi kezdeményezések, aminek érdekében fontos, hogya város bátorítsa és támogassa a helyi közösségek, civil szervezetek működését. A lakosság megtartásának, visszavonzásának kulcstényezője pedig a helyi identitástudat további erősítése lehet. 3.2. lTP CÉLOK ÖSSZHANGJA AZ ITS CÉLOKKAL ÉS A TOP 6. PRIORITÁS INTÉZKEDÉSEINEK CÉUÁVAL Az lTP céljainak kétirányú illeszkedést kell mutatniuk. Egyrészt az lTP alapjául szolgáló fejlesztési dokumentum (MJV-k esetében az ITS) felé, másrészt a finanszírozást biztosító operatív program és vonatkozó 6. prioritásának céljai felé . Ezzel a kétirányú illeszkedéssel az lTP jelenti célok szintjén a kapcsolatot a terület specifikus fejlesztési dokumentum és a finanszírozást részben biztosító operatív program között. Integrált Településfejlesztési Stratégia fej lesztési
célok
...Ll- l
r
Integrált Területi
Program forrás
felhasználás céljai
_1r J. J TOP
GINOP
OP
OP
OP
Nyíregyháza MJV lTP-jának célkitűzései szoros kapcsolatban állnak a váro s ITS-jának célrendszerével, abból közvetlenüllevezethetőe k. Az lTP cé ljai a TOP 6. prioritás intézkedéseinek céljaival is szoros koherenci át mutatnak. A következő kben röviden ismertetjük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási prioritásokhoz kapcsolódó célrend szerét.
II
3.2.1.
AZ ITS CÉLRENDSZERE
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014 szeptem berében készült el. A stratégia kijelöli a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozás ok körét, és a megvalósítás eszközeit. Az ITS célrendszere a következő: Jövőkép
- Nyíregyháza 2030-ban:
" Nyíregyháza hosszú távon egy egészséges, fennta rtható, jómódú, színes város, ahol
• az egészséges élet alapfeltételei biztasitattak, az itt él6k egészséges környeze tben, egészséges életmódot folytatva megfelel6 életmin6ségben élnek, • a társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek, • a fejlett helyi gazdaságnak köszönhet6en a foglalkaztatási és jövedelmi szint magas, • aktív kulturális, társadalmi élet folyik. 2030-ban Nyíregyháza egy olyan város, amelyet szívesen választanak lakóhelyül, ahová a magas A felvázolt
jövőkép
következő
képzettségű
generációk (gyermekeink, unokáink) is
fiatal sza kemberek is visszatérnek."
elérése érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési
koncepciójában a következő átfogó fejlesztési célokat jelölték ki:
• Versenyképes város: Versenyképes, foglalkoztatás és az aktivitás növelése
nemzetközi színvonalú
gazdaság,
értékteremt6
• Gondoskodó város: Javuló életmin6ség és a társadalmi különbségek csökkentése • Környezettudatos város: Energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2020-ig megvalósítandó középtávú (tematikus) céljai a településfejlesztési koncepcióban felvázolt stratégiához
kapcsolódó
tematiku s
jövőkép
célok
és átfogó célok, valamint az Eu rópa 2020
alapján
lettek
kijelölve.
Nyíregyháza
Integrált
Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott középtávú stratégiai célok a következők :
• n. Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú minőségi munkahely, magasabb jövedelmi szint • T2. Fejlett, magas színvanalú tudományos élet, innováció
• • • • •
B . Pezsgő kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus T4. Magas színvonalú humán szolgáltatások TS. Közösségi, szalidáris, befogadó társadalom T6. Fejlett városi mabilitás, fenntarthatá közlekedés T7. Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép
• TB. Aktív hazai és nemzetközi kapcsola trendszer, vonzó vórosi image 3.2.2.
A TOP 6. PRIORITÁS CÉUAI
A Terület- és Te lepülésfej lesztési Operatív Program célkitűzéseivel
elsődleges
célja az Európai Unió stratégiai
(foglalkoztat ás növelése, energiahatékonyság javítása, éghajlatvédelem, valamint a
szegé nység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem) összhangban a területileg decentralizált fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió erősítése. A TOP az elérni kívánt európai uniós célok megvalósulása érdekében két kiemeit fejlesztési célt fogalmaz meg, amelyek a következők:
I. II.
Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltéte lek biztosítása Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása
A TOP két kiemeit fejlesztési célja az operatív program prioritási tengelyeihez kapcsolódóan megfogalmazott egyedi célkitűzéseken keresztül az Európai Unió 11 tematikus célja közül a 4. tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé
minden ágazatban), 6. tematikus
cél
(A
történő
környezetvédelem
és
az
elmozdulás támogatása er6forrás-felhasználás
hatékonyságának előmozditása), 8. tematikus cél (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) és 9. tematikus cél (A társadalmi együttműködés er6sítése
és
a
szegénység,
a
valamint
hátrányos
megkülönböztetés
elleni
küzdelem)
megvalósulásához járul hozzá. Az 130l/2013/EU rendelet értelmében nemzeti szinten az ERFA- források legalább 5 %-át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani. A fenntartható városfejlesztést az 1303/2013/EU rendelet 36. cikkében említett integrált területi beruházások révén, egyedi
műveleti
programok, vagy
az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke értelmében egyedi prioritási tengelyek alkalmazása által kell megvalósítani. Magyarország a 2014-2020-as programozási vonatkozó
előírásokat
időszakban
a fenntartható városfejlesztés
egyedi prioritási tengely révén kívánja megvalósítani. A fenntartható
városfejlesztés komplexitása és integráltsága miatt, a TOP 6. prioritása keretében finanszirozandó beruházások az előbbiekben felsorolt 4 tematikus célhoz is hozzájárulnak. TOP 6. prioritástengely
intézkedései
Alap
Célkitűzés
Tematikus
Beruházási
célkitGzés
prioritás
8.
b)
8.
c)
6.
e)
4.
e)
4.
c)
9.
a)
9.
b)
8.
i)
9.
i)
6A - Megyei jogű városok gazdasági 6.1 Gazdaságfejlesztés
ER FA
környezetének fejlesztése a foglalkoztatás
növelése érdekében 6.2 Családbarát, munkába állást segít6 intézmények,
68 - Kisgyermekesek
ERFA
által
közszolgáltatások fejlesztése
6.3 Gazdaságélénkit6 és népességmegtart6
GC - Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a
ERFA
városfejlesztés 6.4 Fenntartható városi köz Ieked ésfe j lesztés
munkaerőpiacra történő
visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások
népesség megtartása városfejlesztési beavatkozásokkal
ERFA
6D - Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése
6.5 Önkormányzatok energiahatékonYSágának és a megújuló energia -
6E - A megyei jogú város önkormányzatai
ERFA
felhasználás arányának
energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése
növelése 6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése
6.7 leromlott városi területek rehabilitációja
ERFA
helyi programok
és
minőségének
fejlesztése
életlehetőségekkel rendelkez ő
hátrányos
helyzetú személyek számának növelése 6H - A foglalkoztathatóság javítása és a helyben,
ESZA
fejlesztés 6.9 Társadalmi kohéziót célzó
hozzáférhetőségének
6G - A leromlott városi területeken a jobb
ERFA
6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkozta tás
6F - Önkormányzati közszolgáltatások
a helyi és térségi gazda sági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése
ESZA
61 - A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező
lJ.
hátrányos
13
TOP 6. prioritástengely intézkedései
Alap
Célkitüzés
Tematikus
Beruhjzási
célkitúzés
prioritás
helyzetO személyek számának növelése va lamint a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelése helyi szinten
3.2.3.
AZ lTP C~LOK ÖSSZHANGJA A TOP 6. PRIORITÁS CÉLKITŰZÉSEIVEL ÉS A VÁROSI ITS CÉUAIVAL
Kapcsolódó ITS célok
•
• •
Kapcsolódó TOP célk i t ű zése k
lTP célok
Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú minős~gi munkahely, magasabb jövedelmi szint l. Gazdasági T2. Fejlett, magas színvonalú környezet tudományos élet, innováció élénk/tése T3. Pezsgő kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett
turizmus
Tl.
• 6A
-
Megyei
környezet~nek
jogú
vórosok gazdasógi a foglalkoztatós
fejleszt~se
növelése ~rdekében - A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi ~s térs~gi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése
• 6H
• 6C - Vál/alkozói
• Tl.
Vonzó és energia hatékony környezet, táj- ~s településkép
~pített
• T6. Fejlett városi mobilitás, fenntartható közlekedés
2. Fenntarthatá városlejlesztés
3. Fenntartható
város; közlekedés
•
tevékenységek ösztönzése ~s a népesség megtartása város!ejlesztési beavatkozásokkal 6E - A megyei jogú város önkormányzatai energiahatékonyságának jav/tósa ~s a megújuló energiaforrások részarányának növelése
• 60
-
Fenntartható
közösségi
mobilitós
elősegítése
• 68 • T4. Magas színvonalú humón szolgáltatások
4. Magas színvonalú humón szolgáltatások
•
• T5. •
Közösségi, szolidóris, befogadó tórsadalom Tl. Vonzó és energiahat~kony épített környezet, tój- és településkép
•
5. Leromlott városi terüle tek rehabilitációja
•
•
• TB.
Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, vonzó városi image
6. Vonzó image
városi
lj.
•
- Kisgyermekesek munkaerőpiacra tört~nő visszatérése a gyermekel/ótósi szolgáltatások által
6F Önkormányzati közszolgálta tósok hozzáférhetőségének minőségének és fejlesztése 66 - A leromlott városi területeken a jobb ~Ie tlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetú személyek számának növelése 61 - A leromlott vórosi területeken a jobb életle hetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelése helyi szinten 6H - A foglalkoztathatóság javítása ~s a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése 61 - A leromlott városi területeken a jobb élet/ehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelése helyi szinten
14
3.3. A MEGYE
ts MEGYEI JOGÚ VAROSFEJlESZTtSI ElKtpZEltSEINEK ÖSSZHANGJA
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Programja a megyei területfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célok, prioritások elérését szolgálja a TOP első öt prioritásához kapcsolódó intézkedéseken keresztül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lTP céljai a következők :
1. lTP cél: Versenyképes megye - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságának erősítése a munkahelyteremtés, a munkavá llalók mobilitásának segítése és akisgyermekesek munkaerőpiacra
történő
visszatérésének
támogatása
által.
A
megyei
élelmiszergazdaság versenyképességének erősítése az önkormányzati agrárlogisztika fejlesztése által.
2. lTP cél: tlhetö megye - Integrált városfej lesztés a helyi lakosság életkörülményeinek javítása érdekében . 3. lTP cél: Szolgáltató megye - A települési (állami és önkormányzati) közszolgáltatások, kiemelten az egészségügyi alapellátás, központi ügyelet és szociális szolgáltatások fejlesztése. 4. lTP cél : Zöld megye - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, a települési önkormányzatok
energiahatékonyságának javítása .
5. lTP cél: Proaktív megye - Megyei
szintű
megyei és helyi foglalkoztatási
6. lTP cél : Szolidáris megye -A társadalmi
gazdasági ö nszerveződés feltételeinek kialakítása,
együttműködések
együttműködés
javítása .
és a helyi identitás erősítése .
A megyei és a megyei jogú városi lTP egyaránt a TOP intézkedéseihez kapcsolódó fejlesztésekből
építkezik. A megyei lTP tervezés során az operatív program 1.-5. prioritására, a megyei jogú város lTP tervezése során a TOP 6. prioritására lehet tervezni. A TOP 6. prioritásának intézkedései a TOP első öt prioritása inak intézkedéseiből állnak össze, ezért a megyei és a megyei jogú városi ITP-k közötti kapcsolat erőteljes . A megye és a megyei jogú város lTP céljainak kapcsolódását az alábbi ábra mutatja be. A megye és a megyei jogú város cé/jainak kapcsolata
A megyei és a városi lTP céljai közötti hangsúlyt
egyértelműen
meghatározza az ITP-k
forrásallokációja. Megyei és városi szinten is elmondható, hogy a területi programok fontos, pénzügyileg is hangsúlyos eleme a gazdaságfejlesztés, a fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint a fenntartható városfejlesztés. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza között az alábbi tématerületek esetében mutatkozik együttműködési lehetőség:
TOP 1.1 intézkedés: a Nyíregyházán megvalósuló gazdaságfejlesztési beruházások jelentősen
hozzájárulnak a megyei gazdaság élénkítéséhez, a megyei foglalkoztatottság növeléséhez. A városi gazdaságfejlesztés során ezért figyelembe kell venni, hogya megyei és a városi fejlesztések egymást
erősítő
módon valósuljanak meg.
TOP 1.2 intézkedés: a turisztikai fejlesztések esetében előnyben kell részesíteni azokat a
fejlesztéseket, amelyek egymást
erősítik,
kiegészítik. A turisztikai programok tervezése és
megvalósítása során törekedni kell a megyei
szintű,
a megye több területére
programcsomagok kialakításában. Nyíregyháza turisztikai potenciáljának
kiterjedő
erősítése
turisztikai érdekében
érdemes a megyei és a városi turisztikai fejlesztéseket, programokat összehangolni. TOP 1.3 és TOP 3.1 intézkedés: a közlekedésfejlesztés egyértelműen olyan fejlesztési terület, ahol együttműködésnek jelentős
egyes projektek esetében a megye és a megyei jogú város közötti
szerepe lesz . A városban több olyan közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztési elképzelés (legtöbb
esetben
munkaerő
mobilitást
szolgáló
út-
és
kerékpárút
fejlesztések)
is
megfogalmazódott, amelynek célja, hogy Nyíregyházát, mint munkaerő -piaci központot a térség munkavállalói kényelmesebben, gyorsabban, környezeti leg fenntartható bb módon érjék el. TOP 5.1 intézkedés: a megyei fogl alkoztatási paktum valós gazdaságélénkítő szerepet akkor tudnak
betölteni, ha azokban nyíregyházi
illetőségű
intézmények (Nyíregyházi
Főiskola,
Szabolcs-Szatmár
Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, gazdasági szervezetek (nagyvállalatok) is részt vesznek. 3.4. ÁGAZATI FEJlESZT~SEK VIZSGÁLATA A TOP keretében megvalósuló megyei fejlesztések mellett a megyék közigazgatási, gazdasági és civil szereplői további fejlesztéseket
valósíthatnak meg a 2014-2020-as időszak ágazati operatív
programjai keretében. A következőkben az ágazati operatív programokat érintő legfontosabb kapcsolódási pontok kerülnek bemutatásra : TOP 1.1 intézkedés: a TOP csak az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari területek
fejlesztését támogatja, az intézkedést a GINOP 1. prioritási tengely (Kis- és középvállalkozások versenyképességének
javítása)
egészíti
ki,
amely
magántulajdonú
iparterületek,
üzleti
infrastruktúra fejlesztések megvalósulását támogatja . Az önko rmányzati és magántulajdonban lévő iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztések területi összehangolása fontos lehet a források hatékony felhasználása során TOP 1.2 intézkedés: a városban megvalósuló kisléptékű turisztikai fejlesztéseket érdemes a GINOP
7. prioritási tengely (Turizmus) nagyléptékű turisztikai beruházásaihoz kapcsolva, azokat kiegészítve megvalósítani TOP 3.2 intézkedés: az önkormányzati energia hatékonysági beruházásokat kiegészíti a KEH OP 5.2
intézkedése
(Épületek
energiahatékonysági
korszerűsítése
megújuló
energiaforrások 16
lj
alkalmazásának kombinálásával), amely a magántulajdonban korszerűsítését,
lévő
épületállomány energetikai
a megújuló energiafelhasználás arányának növelését !Üzi ki célul
TOP 5.1 intézkedés: foglalkoztatási paktumok keretében megvalósuló fejlesztésekhez aGINO? S. prioritási tengelyében (Foglalkoztatás) megfogalmazott fejlesztési területek kapcsolódnak
TOP 5.3 intézkedés: a helyi közösségfejlesztési programokat az EFO? közösségfejlesztést támogató programjának módszertana alapján kell megvalósítani
17
4. AZ lTP FORRÁSALLOKÁCIÓJA
Nyíregyháza MJV teljes, kormányhatározatban megadott lTP keretösszege 24,63 Mrd Ft,
Az lTP keretösszeg valós igényeken alapuló elosztása táblázatos formában (Excel fáj/l, munkalap) 6.2 CSaládbarát, munkába allást TOP 6. prioritás
6.1 Gazdas.ig fejlesztés
intézkedései
forrá5t bino51tó Slrulr!ur.ilh Alap mq~tltst
TOP 6. priofitllS intezkedesti koloni IOHilimelosltas IMrd
segítő
intézmények, köz szolgáltatások fejlesztese
6.3 Gazdaság elenkítö es
népesség megtartó varosfejlesztés
6.5 önkormányzatok
6.4 Fenntartható városi közlekedés fejlesztés
ene1'Jill-hlltekony~lánllk
es
I
meluiulo tMfCill-
felhuználás Ilányának
SlolgáltaUsok fejlesztésI'
6.7 leromk>tt városi területek rehabilitációja
6.6 Városi köz
nöYdtR
6.8 Gazdaság fejlesztéshez kaptsolód6 foglalkoztatás fejlesztés
6.91ársadalmi kohéziót (élzó helyi programok
,........
ESZA
['UA
ERfA
[RFA
[RfA
[RfA
fRfA
ERfA
115,420
30,044
12,030
34,455
61,271
20,924
9,182
32,300
11,415
387,04
7,345
1,912
4,584
2,193
3,899
1,332
0,584
2,055
0.726
24.oa
7.3;!6
1,912
4.689
2,193
2,5
1,332
1.726
2,056
0,88
24.63
4,070
0,700
3,650
1,500
1,000
0.348
0,000
2,056
0,050
13,5'.
3,276
1,212
1,039
0,693
1,500
0,984
1.726
0,000
0,830
11,260
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,346 Ft
1,911
~t
•.619 Ft
2,19Ht
'
......
1,331 Ft
1.726 Ft
2,056 Ft
0.180 Ft
2•.63C
0,000 Ft
0,000 Ft
0,000 Ft
0.000 Ft
0,000 ft
0,000 f t
0.000 ft
0,000 ft
O
nl
--u ~
Al mjv fOfTlllkerettnek meloszlaslI II TOP 6. Pfiorita,. j'lttzktdtsei kozon fMrd ft ) Al. mes TOP prioritasokon beM /IZ intHktduek kOloni saj/ll iienyeken /l1/lpulO f()fTISmtio~llili
(Mid rt) 20lS-ben me,hlrdeten fon/l5()k {Mrd ft) 1016-ban mttnirdetesre kerulO forTIIsok (foMh ) lOH-MIl mechirdetesre kffillÓ lorlllsok (MId Ft)
Ekl'ldrln
....
~~
.
0,000 Ft
-
~
-
4.1. AZ lTP TEUES KERETÖSSZEG INTÉZKEDÉSEN KÉNTI FORRÁSALLOKÁCIÓJA 2014-2020 között a területi
szere plők
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
1185,7 milliárd forint fejlesztési forráshoz juthatnak. Az Európai Parlament és az Európai Tanács 1303/2013/EU rendelete alapján az intellige ns, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiához, illetve az egyes alapok Szerződéseken alapuló célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő hozzájárulás érdekében az Európai Strukturális és Beruházási alapoknak a rendeletben meghatározott 11 tematikus célkitűzés megvalósulását kell támogatnia . A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása a 4., 6., 8. és 9. tematikus
célkitűzés
megvalósulásához kíván hozzájárulni .
A tematikus célokból jól kirajzolódik, hogya TOP célja a gazdaságfejlesztésen keresztül a foglalkoztatottság növelése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése valamennyi ágazatban, valamint a társadalmi befogadás, szolidaritás támogatása. Nyíregyháza Megyei Jogú Város indikatív forráskerete 24,63 milliárd Ft, ami az operatív program forrásainak 2,07%-a, a megyei jogú városokra allokált forrás (387,04 milliárd Ft) 6,36%-a. Nyíregyháza Megyei Jogú Város az operatív program fejlesztési céljaival egyetértve kíván hozzájárulni az operatív program eredményes megvalósulásához. A forrásallokáció kidolgozása során, a Kormány 2014-2020 as
időszakra
adottságoknak
vonatkozó stratégiai megfelelően
célki!űzésnek,
kiemelten
valamint a helyi fejlesztési igényeknek és
törekedtünk
a
helyi
gazdaságfejlesztési
irányultság
megteremtésére és biztosítására, a helyi foglalkoztatás és versenyképesség növelésére, valamint a helyi vállalkozások helyzetének erősítésére. Nyíregyháza TOP forrásainak 30%-át (TOP 6.1 intézkedés) fordítja a helyi gazdaságfejlesztést, munkahelyteremtést közvetlenül szolgáló beruházásokra, programokra . E forrásokon felül a város a források további 30%-át fordítja olyan munkába állást szolgáló projektekre (TOP 6.2 intézkedés), komplex városfejlesztési beruházásokra (TOP 6.3 intézkedés), amelyek a helyi gazdaság élénkítését közvetve szo lgálják. Az operatív program 6. prioritásának intézkedéseire meghatározott eredeti forrásallokációt a város a 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 intézkedések esetében elfogadta. A 6.3, 6.5, 6.7, 6.9 intézkedések esetében a forrásallokáció a helyi fejlesztési igények figyelembevétele alapján, az alábbiak szerint tér el: 6.3
Gazdaságélénkítő
és népességmegtartó városfejlesztés :
Nyíregyháza ITS-jában fontos célként jelenik meg az népesség megtartása . Az
élhető
város kialakításának
a városi zöldterületeknek a fejlesztése, a
élhető
alapvető
barnamezős
város megteremtése által a városi
elemei a város épített környezetének,
területek megújítása és a környezetvé delmi
infrastruktúra fejlesztések. Nyíregyháza gazdaságé lén kítő és népességmegtartó városfej lesztéséhez kapcsolódó fejlesztési elképzelései az intézkedésre előzetesen allokált forrást l00%-ban lefed i. A későbbiekben felmerülő
városfejlesztési elképzelések, az ismert beruházások költségigényeinek
lehetséges módosulása miatt a város az intézkedésre allokált forrást növeini kívánja . A város fejlesztési elképzelései, valamint az
előbbiekben
részletezett érvekre alapozva a 6.3
intézkedés forráskeretét 104 millió forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 2,3%-kal növekedett .)
19
6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése: Nyíregyházán az elmúlt években számos épületenergetikai korszerűsítés valósult meg a város önkormányzati tulajdonú intézményeiben. A városban a legalapvetőbb energiahatékonyságot érintő problémák megoldásra kerültek, a további fejlesztési szükségletek nem fedik le az intézkedésre előzetesen allokált forrás jelentős részét. Az intézkedés pénzügyi keretét a város csökkenteni kívánja.
A helyi szükségletek alapján a 6.5 intézkedés forráskeretét 1,399 milliárd forinttal csökkentettük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 35,9%-kal csökkent.) 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja: Az ITS-ben megfogalmazott célrendszer szeri nt fontos feladat a leromlott területek felszá molása, a leszakadó településrészek épületállományának és közterületeinek megújítása . Nyíregyháza ITS-ja 5 szociális városrehabilitációs akcióterületet, köztük lakótelepeket és hagyományos leszakadó városrészeket előzetesen
azonosított. Nyíregyháza
beépítésű
leromlott városi területekhe z kapcsolódó
megfogalmazott fejlesztési elképzelései az intézkedésre
előzetesen
allokált forrást 100%
ban lefedi, ugyanakkor ezek az előzetesen megfogalmazott fejlesztési elképzelések csak két szociális városrehabilitáció s akcióterületet érintenek. A helyi szükségletek alapján a 6.7 intézkedés forráskeretét 1, 141 milliárd forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 195,3%-kal növekedett.) 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok: Az intézkedésre allokált forrás összegét az ERFA és ESZA források közötti egyensúly megtartása miatt 153 millió forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 20,5%-kal növekedett.) A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján
(Mrd Ft)
8,000 7,000 6,000 5,000 • TOP szerint
4,000 3,000
• Saját igények
szerint
2,000 1,000 0,000
.., ., x .., ~
'o N
.~ .-< .,;
.., ., x .., ~
'o N
~
.S N
.,;
..,
..,
.., ~
..,
'o
'o
'o
'o
N
..,
~
., x ~ c
'" .,;
~
., x N
.S
'"
.,;
~
~
..,
'o
'o
~
x
~
~
'" ..,
.S
.S
.,; "'
'" .,;
N
..,
'o
., x
x'" .'" ~
..,
N
N
..,x'" N
~
~
'"
X
N
~
.S
.S
.S
'"
.,;
00
'" .,;
'"
20
4.2. AZ INT~ZKED~SENK~NT MEGHATÁROZOTT KERETÖSSZEGEK FELHASZNÁlÁSI MÓDOK SZERINTI MEGOSZTÁSA
Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeretet a megyei jogú város három forrás-felhasználási mód keretén belül használhatja fel. Az egyes felhasználási módokhoz részben hasonló, részben eltérő tervezési és eljárási feladatok kapcsolódnak. Az egyes intézkedéseken belül a felhasználási módok közötti forráselosztás arányai az lTP tervezését végző MJV önkormányzatok saját döntésén és mérlegelésén alapulnak. A felhasználási módok az alábbiak lehetnek: a) MJV önkormányzat fejlesztéseire fordított keret: ismert, stratégiai fontosságú, akár konzorciumi formában megvalósításra szánt MJV fejlesztési elképzelések költségei ből áll össze (ez a felhasználási mód eltér az általános
elvtől,
miszerint az lTP projektek nélkül, csak
forráskeretekkel dolgozik - ebben az esetben ismertek a fejlesztési elképzelések). b) Kiemeit kedvezményezetti csoport(ok)ra vonatkozó keret: az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi
szereplők
előnyben
közül az MJV
részesíthet bizonyos
helyi kedvezményezetti csoportokat (nem MJV önkormányzat, hanem pl. egyház, civil szervezetek, jogszabályban meghatározott
építtetők,
fenntartók) egy bizonyos keretösszeg
erejéig. Ez lehet egy vagy több pontosan definiálható kedvezményezetti csoport, de konkrét szervezetek
nevesítése
a forrás-felhasználási
módon
nem
lehetséges.
kedvezményezetti kört gazdálkodási forma kód (GFO-kód) szintjén lehetséges értelemben definiálni. Fontos, hogy az egyes intézkedéseken belül nem
Akiemelt legszűkebb
kötelező
a keret
létrehozása, csak ott érdemes alkalmazni, ahol valóban indokolt és alátámasztható. c) Minden helyi
szereplő
által felhasz nálható keret: minden más, az adott konstrukció
esetében támogatásra jogosult helyi
szereplő
Nyíregyháza Megyei Jogú Város a 2014-2020-as
által
igényelhető
időszak
forrás (keretösszeg) .
tervezett projekt jeinek ismeretében az
intézkedésekre allokált forrásokat a felhasználási módok között az alábbiak szerint kívánja elosztani:
~
TOP 6. pnontáson belüli mtézkedesek
MJV önkormányzat projektjei
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
Kiemeit kedvelményezetti csoport kerete
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Egyéb területi szerep16k számara pátyázható
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
~o
21
-
N
N
I w
IAJ;)~ 9t~:) 19~~~0'l
lI o ',uuiloJd !wlepeuH 6"9
SfP.AI!eJ ..,nlZ0'llltjtOj 9P9los:;Jde"l ~it lfSi'~IPjtpItPZl!9
lPlOtlOJötl
§
~ ~
!.
o
8'9
!!
o
N'
o'
§ O
!
!
I
!
'"
I
ef9p'1Illq·'P J HO lwOJOJ 1 Cg
rsOI, ...
8s;J lZSit IPl lIos""",IIOZJZO ll pIU", 9'9
~PI\9U
N M M
.;
"elol' Au".
s",uue"tPPI' Aua It
io
9lnll)~w
sf '1.u,If$Auo"".~.lla~
'10lUAu,WJO'lUQ 5'9
J Sf~IPR~IPII"'1 pO J,1l91lt 4U 1U U U.:J P"9
I S9VRIPJSOJ,... 91Jel3aw~Sitdtu
8
sf 91J'IUi~t~epz~ E'9
o'
J ~1ZSOJ1Pj
ItOS,lltl"ljozu",.
::: :;.
'lp~W~lU! 9lJ~
~'"' eq' '1 unw '"n!qp'I H
)
Z'9
::
::. j
·~ • •
D ' o •
·
~
'o
>
i1
.... ..
.~
i ""e*'
eo
;
j
'. <
~ ~> 8. g ]
lTP intézkedésenkénti forrásoinak forrás felhasználási mádok közötti megosztáso
l
8,000 7,000 6,000 5,000
Minden jogosult számára igényelhető
• Kiemeit kedvezményezetti csoport kerete
4,000
• MJV önkormányzat projektjei
3,000 2,000 1,000 0,000 6.1.
6.2.
6.3.
6.4 .
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
&) .
23
5. AZ MJV FEJLESZTÉSI CSOMAG Az MJV fejlesztési csomag az lTP fo rrá sfelhasználás tervezésének egyetlen olyan szegmense, ahol a tervezés időszakában konkrét fejlesztési elképzelések ismertek. Az MJV fejlesztés csomag olyan beavatkozásokból áll össze, amelyek a TOP 6. prioritás egyes intézkedéseinek keretében az első forrás-felhasználási módon belül kerülnek finanszírozásra. Az lTP forrá stervezése során tehát adódik egy konkrét forrásigénnyel bíró fejlesztési elképzelés-lista, amelynek elemei különféle, a TOP 6. prioritás intézkedéseiből kerülnek megvalósításra, és a beavatkozások gazdája az MJV Önkormányzata vagy jogszabályban üzemeltetők, működtetök, építtetők.
meghatározott, kijelölt
Az MJV fejlesztési csomagba tartozó beruházások teljes
forrásigénye 24,194 milliá rd forint, am i a városra allokált teljes TOP forrá s majdnem 100%-a (98,2%) . Az MJV első forrásfelhasználási módba (MJV fejlesztési csomag) eső forráskeretek bemutatása
intézkedésenként (Excel fájl 3. munkalapja alapján)
"'
'Sil<:
...,.
~.s.;:
.. =
~~~
.. t
§
':X
~
E~ ..;c:.!! ...
~
..,~
!~
::;
c ~
~
... ':l N
:g
.. ~
~~
..,-
~
~2 ...... ~ >
...... 'll .. .. a;gv. -ö '" to '" :; E ~ :8~~ ... c ..
~ N
...
~
N.
OD
.. ~
N
~
..,.
~."
.. .. ...
:;;;
~
intézkedései
'E ~
'E
~
TOP 6. prioritás
~
t; :!ll
~
.. 'O
t:
'" OD
E
~
'E -::;
e-= "'':l > CI 'o
"iiI '~~
t
.. .. .. c
~
..
c'"
Cll
&f..9:!N
":,,, ~
41
c:
~
~
E 1!
o ......
"'..K~~~S&t:
..
.~ 'É~~ ~ ...
...
,~~ ..... c::
lU
!il
...~
El:::; ~
c ~ ~
~-;::-
e
-;:1:= ~ o CLl :af:';
~
-a~ ~'E
ll::;
~
.~
'"
.. .;:7;
~
.. -II 2 Ó .., .s .. ...> .. ... '" .. ~-:.;'2
~
.... :s
~
~
N
'o N
'ci u
~
",,,,
~
';;j "c ~
... ::;
:;-.!!~
t: .!!,
....
>
~"C
cio_
..
i
~~
~'O_ ... '0..,
E ... o:t:
.o N
1"" o~ ~i
..
~~
~a-
... o :ll E ~ t!
."
~
~.~~ c
... =. 1.6~
.. = ... '"
...
:.=:!"
... ea.
2,500
1,332
1,726
2,056
0,440
.~ :!! ~
~
~
N
~
~ ~
~i
....
~
;:
> .. ~
MJV önkormányzat projektjei
7,346
1,912
4,689
2,193
Az MJV fejlesztési csomag elemeinek (fejlesztési elképzelések) megjelenítése intézkedések szerint
(Excel fájl 4. munkalapja)
Intézkedés megnevezése
Fejlesztési elképzelések I beavatkozás
melnevelése
A fejlesztési
Eh~
elk~ple~s
forrásfelhasz Mlásimód
/beilvatko!ás becsült
(milliárd Ft)
keret összege (új keret alapján)
7,346
7,346
költsé,e Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen: Nyugati Ipari Park fejlesztése
6.1 Gazdaságfejlesztis
1
Bencs villa felüjítása, átépítése
0,27
Nyfregyházi Állatpark fejlesztése
0,38
SóstÓI tó fejlesztése
0.Z2
Szegfű
utca 4 sávúra történő fejlesztése, Törzs utca, Szalag utca, Semmelweis utca, Bottyán János utca, lujza utca felújítása Derkovits utca + kerékpárút felújítása; Tünde utca felújitása + kerékpár út; Szélsőbokori út teljes szakaszának felÚJÍtása; Legyező utca felújltása ; Rókabokor i út felújftása (Michelin- Nyugati elkerülő körforgalom közötti szakasz) Nyíregyháza társadalmi és környezeti szempont ból fenntartható turizmusfejlesztése 2. ütem
0.9S
2,25
1
24
IntézkedM melnevezése
Fejlesztési elképzelések j beavatkoús melnevezMe
A fejlesztési
Eb6
elképze~s
forrásfelhasz
jbeavatkozás becsült kOttséae
"'''si mód keret összege (új keret alapján)
Imlll"rd Ftl
6.2 Családbarát, munkába állást segítő Intézmények, közszolgáltatások fejlesztése:
6.3 Gazdaságélénkit6 és népességmegtartó városfejlesztés
Gazdaságfejlesztést és a munkaert'S mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyházán 2. ütem
1,17
Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen:
1,912
Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény, Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény, Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény, Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény, Buzaszem Nyugati Óvoda Székhe lymtézmény, Eszterlánc ~szaki Óvoda ferenc körúti Telephely komplex felújítása
1,212
Az intézkedés fejlesztésI elképzelései összesen:
4,689
Tiszavasvári úti laktanya barnamezt'Ss rehabilitáciÓja, funkcióváltás
1,74
Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintt'S csapadékvíz hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése
0,66
Zöld város kialakítása
1,25
Csapadékvfz
elvezető
hálózat fejlesztése Nyiregyházán 2 .ütem
Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen:
6.4 fenntartható városi közlekedésfejlesztés
6.5 Önkormányzatok energkthatékonyságána k és a megújuló energiafelhasználá s arányának növelése
0,7
Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése Nyíregyházán 2. ütem
elvezető
Debreceni u. - Kigyó u. csomópont kialakítása, Törzs utcai csomópontok kialakítása, Debreceni út- Tünde utca - Kállói út kerékpárút építése
',689
1,039 2,193
2,193
1,5
fenntartható városi közlekedesfejlesztés Nyíregyházán 2. ütem
0,693
Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen:
2,500
Mustárház felújftása, Vasvári Pál Gimnázium felújítása, Sipkay Barna Középiskola felújitása, Zrinyi Ilona Gimnázium felújítása, Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének felújítása, 1. sz. Idősek Klubja felújítása, Polgármesteri Hivatal 8 épületének felújítása
1,912
2,500
1
~pOletenergetikai fejtesztések Nyíregyházán 2. ütem
1,500
Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen:
1,332
6.6 Városi köz-
Városi Rendelő Intézet felújítása
0,125
szolgaitatások fejlesztése
Május 1. tér 10lA, Körte utca 41/A . felújítása
0,223
Városi közszolgáltatások fejlesztése Nyíregyházán 2 .ütem
0,984
Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen:
1,726
Keleti lakótelep szociális rehabilitációja L iltem
0,3
1,332
1,126
6.7 leromlott városi területek rehabilitáciÓja
6.8 Gazdaság fejleszté shez kapcsolódó foglalkoztatásfejlesztés
6.9 Tarsadalmi kohéziót
Leromlott városi területek rehabilitációja Nyíregyházán 2. ütem
1,426
Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen:
2,056
foglalkoztatási paktum megvalósítása Nyíregyházán
2,056
Az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen:
0,440
2,056
0,440
célzÓ hetyl programok Szemléletformálás Nyíregyhá2a POlyákbokor szegregátumában
0,05
25
Intézkedés me,nevezése
A fejleSltHi elk'pze", /be.v.tkoz.6s beaült k6ftsé,e (mllll4lrd Ft'
Fejlesztési elképzelések / beavatkoús mIlnevezése
Társadalmi kohéziót célzÓ helyi programok Nyíregyházán 2. ütem OS.....n MN projekt
EIs6 forrásfe lhasz IY",i mócf keret 6sszele (új keret alapján)
0,39
24,634
24,634
Nyíregyháza Megyei Jogú Város számára meghatározott Európai Uniós forrásból szánt keret összegek felhasználását hosszas
előkészítés
és gondos tervezés
előzte
meg, így a Modern Városok Progra mban
nevesített fejlesztési elképzelések beillesztése nem merül fel, hiszen akkor a városnak az lTP-ben és egyéb megalapozó dokumentumokban megfoga lmazott projektelképzeléseket kellene elhagyn ia, amelyek megvalósítása a város 2014-2020-as fejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott céljainak eléréséhez, a célok eléréséhez kapcsolódó indikátorvállalások teljesüléséhez szükségesek.
A fejlesztési csomag tartalmi elemei közötti szinergikus kapcsolatok bemutatása (szinergia vizsgálat)
A
következő
mátrix a tervezett beavatkozások közötti szinergikus kapcsolatokat mutatja be (a
szinergia jelenthet tartalmi szinergiát - pl. szociális városre habilitáció infrastukturális és soft elemei között, illetve jelenthet földrajzi területi kapcsolatot).
26
Ajejleszlésí csomag tarlalmi elemei közölli szinergikus kapcsolatok bemutatása (szinergia vizsgálat) A követke ző mátrjIC a te rvezett beavatkozások közötti szinergikus kapcsolatokat mutatja be (a szinergia jelenthet tartalmi szinergiát - pl. szociális városrehabilitádó infrastukturális és 50ft elemei között, illetve jelenthet földrajzi területi kapcsolatot) . Nyrregyhózo Megyei Jogú Város MJV ónkormónyzol projektjei keretében tervezett beovotkozósok kózöttl kapcsolatok
"
,,.,
.
.
•,
~i
, ti: ~i hl 0:;2. ', , si~ ~
! l• !
< •
~=~
l<
i
ij
li ; li
~.j
i
l-i~
I
J
E
~i';'::
:~ 1~
.fj..,S ~ .. ;-z ...
. 'i
~
l
! '. •i
.li.~ ~ ~
::10-;~'"
..
H~]~ .. 10 .. w
''''~embe
j •• "". <ö ~
..
"
••
~
" ~
i, J " e f j~ • .~
.Ii ":l
~
f
li,:;: ,:. ~-t! i.; :!1.~ :::a ~ t H~H • :5 II 'N
S ! o ' , , ii -a g g -== ' •• b i~
'i
ni~1
:t 3
n ~ ~; ;i H E ;i 5
l
1
n ,l H. E
il
~:;
~i •
H ~ I li 't. .,j.! l< } ~i ~ .... :z ... .: ~ lz . , z ! •i jo ,f 91 '"q 3i ff l' • I c- ..Il il!~! i j:! ~ ::: , - :t l! i~ ~ ... lz ! z j• •• U ,n i' EI o,ji IlH.i! v' ~
BeMa
iJi~
.,
In t.!kedft J F",j~m.,1 ",lktPl."Mk
N'yucat, I~,; p"rtc
n ;.~
. t j i, i i
"
o ,
3~!
~~
'
.
!~
ti S~ ] .5
! ~
j
i i
'f~i
! a ~ 1l ~l' i· } oj "I" aE ! • L. V
..e ," t! I~ l1ti
t ..t ! t , •! ~
:i';:! l! i.1~! E1O
i!
-,il E
'll
j
i. z
u E
~~$j ]
:>::i l l._:;2 . - '"
~ -il-S:i -' ~-;~j
~
í
!i
.. f! ;
:e "" s,.
~
z
I
~
1
! f ! ! J
!
:f
~
i •
,f i .li
I 1fjj .
~
,
1 o}]
;'" ~
} li
!
~ ~
,• !, ;;
j
~
••'I II>~, ~ ,• ~ ,
•,, í
§
•
,.,
"
"
"
:Hl I Hi"' i
J' j í ~,,
.~
.~
i, ·
l
, ,I
-~
.., El :d >'-ol .! ;
ij
,
;;• f
~,
..• t
I
-j s
!
i. z
• ~ • i i • i
l"'
•
] j
!.
~
~
~
f
j
VIlla lel.:.II" .... ',éprt~>e
NyIr~'lI Ábtp"rtc fe~emm
SoHtót t6'eileSlt~Soe
" [;:.;;Q
l'»
$,e,fJ utc:a. ú"":',a tÓl1~n-6 fe~eut~s"" Törzs utca, Sl"l.., utc.a. Semmel_is UIQ, Bottvin ünos utQ. LUIl" utu 'eiu"iltáSll O"'.<Mt1 uta. ' ~.".élpinil '''''',n'SlI; TunM uta. Ifl"~tS.". ~ ...ttp'n.I1. S",Iw'lbokon ut telJf'I Ill1UU,,,,,k felu~t.iSll. L~lo5 utu felUl't'SlI. lIókabokon ':'t lelű 'Us.aIMkhehn Nyurat; elk",Wo5 körlorl~1om ko..i>U; szakasz Jotyir"'tCYh.i,a tárUKIdm, "kÖl'n~'etllumpontból fenntlrthló tummulfellun.!... 2 ut_ G... d~l"gfeJleSll"t munkae,6 mobtht"s osnön,ésit SloIg'ló ko..lekedésle 'eutés Nví,enh","n 2 Ot_ e.:..z"s:em NVUlati ÓVOda V;,otmapi Ta• .,t~zmény. T~,k",,, KeletI ÓIIoda S,ttMlvtnt,!lm~ny. lundM",n Kelet, Ovod. Kit","'t Taltntellnény. GI"",mekek Hi .. 041i Ovoda Székllelytntérménv, BUlauem NYUlatl ÓYOd~ Slekhety;nté,mény. hlle'~11< buk, ÓVOda Fffenc könn l T,,"'p/l"'..... komp"" ""lu C.,l.idb",.il. munk'ba ""11 ""it6 '"té~nvel. toz1lOll.iltati$ok feJlemé... Nv"elyhiz'n 2, utem
é. "
..,
rt,,..
T"l.vuv.li,i utI "kUn'l" b",nlm~lm 'ehlbill1ki6I". 'un~(IÓdItH
8orb.1>\Q "
"
.. "
Nyit,,",,"" M,lomken vi,osrk.zebtmnl o5 c:upadéblz ",lveul6 1I'lózal 6, vllYISillt""." c~u t~,o,ók I.. "'Sli"'" Zol!! v~,os kl"l"k;c.ba Csi>pild' kvll ",,,,,,.,,,, 6 ....16,,' 'e,lnn""
Hyfr~z'"
2 Ot"'m
Debreceni U - KJI'I'Ó U csomópont ki~l.kll.li'U, Tons utc,,' csomÓ\)Ontot kIIIHIt" .... Deb'Ken. ut · Turwl. utca · UIIóo űt ke,ék~,űt .pJtése f",""tlrth"IÓ v"'otIlOzleked~s'.ilelllts Hyir.......'lin 2. utan Mu,,6,hi, telűllli.,. Vuvirl P.Ii! Glmn",I(Im f"luÍfl~SlI. Sopk"v alma Kó,,;pis101lO Ilona Gimn~,I(Im felűJII'u, IIflm Jó",~'.4JtI"roos Iskola bllncl'f f...enc Ta... tezm.nv'..... f~lU;d,... I SZ Idősek Klub", 'eIú!U.., PoIl'rmnte,; HIVat,,1 B~pulettn",k felUjÍt;.liM
f",lU~t'SlI.Z,fny;
27
woo)n"z ",t~.,.,.,. 'fOWIlJIo.>d ~'1 0tWll9'l't'40l ''''')'jWUf.1
:
ueq,wn},J~.Jn'.IO-.oqnAtool fl,'+'-h~
:
1",IWOJlóOltlW;;IlS
u'Z' .....Ia.IfAN eS'lfI9ItAJ~w wnl~fd 1S,I'll'o'llfllo~
WOO10 t U,I,,.ui'IAN
ol9p, I ,),q'~i' ~~lijl\J~1 !SO.,~
IIOJwo.a,
~ Wil""' tf9"'I'IICIf~' 1.,.:>On dajil9.~ lIa~~ ~In
Z U,I,~..y..N
·
HllJHII~J
H'lIr~lil
'I"'f"",Jtoluo••stu,...
'f/l. nln~).JO)I .....'01
Ilnr,W
",I.(II~llil,l"" ~pUöl"ll ~.",
W~I"Z u,I,~A",..y..H ~tll'U1ril
:
~I
'.l'la...... i~noI3
",I!fl'lilljiU'litnol, II jelt"!H ~1!.iW"Jro. '",I.~ frq~ ~~p, IS "1 'n,l)r~IiJ ~~U,AutWI,IUlltl'Ua~~ .lnu'n)l '10." SOIt"e",!, 1:tSl9)" Will '",III(11al wnll,uW'~ 'lI0II IA~ ·.snrnpJ ')o'IIIdtI2~ ""'111 A'.dOS ' ...,)II'nlil wnll,uWI!) "d u,~n .... ' ... ,IIf~IiII,o.r.,"nw WilO l u,I' .........IAN 1,lnilraJltpalitl"'lllO""<jI"~).J'IUUÓ>~
:
Hf~' lru'd.'....l }"'9IIU eJln "punl 'I~ IU'»'~ •...'""je'l 'f01u0d9won Inln IlJQl ·fI'"~'I". Iu0d9WOf)" <;>AI!~ _"n ,...a»>qao
waln l U"'~ _Inij!Ó>II''9IfII "Iri'a.... I)o\ffpPd ...:> H".'I"l
~
$O"" PIOl
Mt).H.l>(fiJ "1970,,, 1)1" ,"\J'I'U.I'Ill" ~ 1'''i'I''1 "Iat~a 11"'lfl',oIrn 9IU!'11ó>'!ilSJ.'K1"" Ui1"""'W "' fAu,qq fJ,,.u~ "II'''9''luAj 'tf9oflll'q'"" '9'ó>....u... q ~ufI..llU)
'""/\S.....,SOJ.
~I"Z u'I~.1JAN HlIn",,""1 ljOS'lfl"I!olUQl """tM..... Wl~I"'9IoJa< U,., 'qflunw ·I,"'W'''''':>
•
H,u!nj81 ujdwol Ar1o.rdóOf"1111'U1?1 ~u ... lleJMN wanfl~ ·A",Wl,I~IflIt.S epoA()!!fO IlfH l"liW>M~ 'Aut"'ltW1J, ~"11) 'P<>IOQ llóOl"~ lHI'I"PU"! 'A",WI,lulAli"n1s 'PO"9 'lit" \.1"l"PU"l "Au,"'I,lu'''l ,.oro ........", tpo"QlldnAH WillfJI\"I
fpoAQ 'l tn} JU'l'illl)
~J)On
WOOI" -Z ""'.....,..,.,.,.IaIS"'''l~IO~ IfI'JI1.>911S9 1,I'pqGw 2.1H",..nw f" IS'IIWII~J"fpn~
91e'l\.1e.uu~
"'ilA l M~Il!.i~llSnWlUtll I9'lluodwan 'loaINU.ID." ''''Ifpn.o'l H
91rui~l" !ltlnAN
·-
·Autu.n,lu~.tzS'poA()
el',.,..... . .
115.~'H !119Z01 WO!".lDJ.'C!l fI,l!r(llill~ !.IOl)Oqt'1911 ~H,)II't1IiJ vin
·IIIjiIplWI 2'....... ' -...,!!!",ó>, ."",n'.tlS wljil)tl !JO~IS ~Iru,dff~l • ",I""lil nln ;opu"l 'H'lIr..... lllUfd..,-"' •• t:) In UII\O'I'iQ
H,IJ!(ljiJ e)l" elf", 'nln lOU" ",AIlOi 'n)II ....... aww;as 'l::Iln "~IS 'njn IUO! 'Mt ll""'Ó>' MIIOIIlJ""fS' nl" t'jSalS Mi'llS"II'191 '91S9S Mtll""'ó>I .... tdle.,..Il'~""'N ili'lJdtl' 'H,ur(llaj '11I\0UiII M,)H.aJlilll"d u.d'l.dnAH
~
;
•
i, '5
í
i
z
.}
>
I~ ~
a, !
1 1 , ... [ill
•- ! • f~ j il ,, j t
"
i ...• l
l,
~
!
,t
j
~
~
·rz
z
~
1
l z
,
~ ] ~
~
• I l i' ••• 1 ! i ,1 f, , ~i i ~ i ~
z
I! 1,! i .s; • I ! ~ I .• . • -,
!
~
,
( 1
6. AZ lTP INDIKÁTORVÁLLALÁSAI Az indikátorok vállalt célértékeinek megjelenítése (Excel fájl 5. munkalapján szereplő táblázat)
MJV által vállalt 2018-as és
végső
célértékek
TOP prioritás! egyedi
Mérték
Kimeneti indikátor neve
eavsége
c~lkit(izé5
MIV által vállalt célérték (2018) - ahol
MIV által vállalt vég56 célérték
relev'ns
db Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma db A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma db
Támogatásban
részesülő
vállalkozások száma
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok
6.A
területe
A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak támogatott
helyszineken tett látogatások várható
számának növekedése A felújltott vagy
korszerűsített
utak teljes hossza
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító
férőhelyek
száma Újonnan létrehozott, O-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító
6.B
férőhelyek
száma
Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek
száma
Fejlesztett 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító
férő helyek
száma
6.C
km
1,8
9
db
200
355
10000
46220
4,27
21,26
1496,76
7483,85
7
35
látogatás/ év
db db db
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
m2
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága
személy
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítménye k hossza
m
A rehabilitált talaj összkiterjedése
ha
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskede lmi épületek Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Kialakított
m2 m2
kerékpárosbarát települések vagy településrészek
száma
6.0
48
ha
A rehabilitált talaj összkiterjedése minősülő
10
ha
Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított települ ések száma Kialakított új, forgalomcsillapftott övezetek száma
db db db
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza
km
A középületek éves primerenergia-fogyasztásá nak csökkenése
kWh/év
A megújulóenergia-termelés további kapacitása
MW tonna CO 2
6.E
Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése
egyenérté
k Energiahatékonysági
fejlesztések
által
elért
primer
energia
felhasználás csökkenés
6.F
PJ/év
A megújuló energiaforrásból elöállított energiamennyiség
PJ/év
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesül 6 la kosság
személyek
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos. házi gyermekorvos, fogorvosi, védönöi szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi
db
ellátás) száma
29
TOP prioritási eevedi
M~rt~k-
Kimeneti indiUtor neve
ecvséce
célk~űzés
A fejlesztés révén
létrejövő,
megújul6 szociális alapszolgáltatások
Városi területeken éprtett vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága Szociális célú városrehabilitációval érintett akci6területen
élő
lakosság száma A
foglalkoztatási
programokban
paktumok
résztvevők
keretében
munkaerőpiaci
száma
Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos
helyzetű
lakosság száma Helyi társadalmi akciókban
résztvevők
db lakóegysé g
Helyreállított lak6egységek városi területeken
6.1
válIalI vécs6 célérték
db
száma
6.H
MIV illlal
célérték (2018) - ahol releváns
Újonnan épített vagy felújított rendel6k, tanácsadók száma
6.G
MJV állal válIalI
száma
30
90
282
1408
6368
31839
m' m 15 lő
db lő
db
MJV által vállalt célérték lTP (2023):
A Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztály 2015.03.31-én kelt levele értelmében "A nem eredményességmérési keretbe tartozó többi OP indikátor vonatkozásában az IH mérlegelte a területi
szereplők
jelzéseit a
kötelező
vállalás tekintetében, ezért azok csak
iránymutatásként szolgálnak majd az lTP szintjé n. Ezen indikátorokat projektszinten, a felhívásokban foglalt feltételek segítségéve I fogjuk mérni és az esetleges nem teljesülést projektszinten szankcionálni, ezért kérjük, hogy ezen indikátorok esetében ne tegyetek változtatásokat, a számokat a forrásallokáció alapján állítjuk be minden esetben." A 1562/2015. (VIII. 12.) Kormány határozatnak megfelelően az Excel tábla tartalmazza a 2018-ra és 2023-ra vonatkozó célérték vállalásokat is, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy egyes indikátorok esetén a forrásallokációból levezetett indikátor célértékek objektív okok miatt nem teljesíthetők (Bővebben
lásd a mellékelt Excel táblázat 6. munkalapját.) .
30
7. AZ lTP ÜTEMEZÉSE Az ütemezés táblázat intézkedésenként jelöli az egyes felhasználás módok esetében évente vállalt kötelezettségvállalások (támogatói döntések) tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és összegét (milliárd Ft-ban, 3 tizedesjegyig (Excel fájl 6. munkalap) . Nyíregyháza Megyei Jogú Város az ütemezésében a MJV önkormányzat projekt jeire allokált forrásokat, valamint az egyéb területi szereplők számára pályázható forrásokat adta meg. A két forrás felhasználási mód keretében Nyíregyháza 24,634 milliárd Ft forrás felhasználását ütemezte az alábbi éves bontásban :
1r!J 2016 2017 2018 Összesen:
•
•
l!m'Iimi
-,--",,-... lII
-U
54,3 45,7 O 100,00%
• --
90
13,374 11,26 O
31
Nyíregyháza Megyei Jagú Város In tegrá lt Területi Program 201 4-2020 ütemezése (Excel file 6. munkalop)
Minden adat
....
alJtomatl~ us,)n
""~iJelf''l11( 1111.
'1'Iu'lUlapról
6. prioritás ntékedesel fU
Galdi~feJ'M1H!s
(; 2 Cul.tdblflit.
Inlezme'1v"k.
mun~lIo. all.is~
S4!'",tó
kbl·slO!galuu~c.l<
'ejlentest!'
lU Galda~g.Plo!>nkIt6 és ni>p''';~''i-megtan 6 arosf,,·iesztés "Fenntolrthat.o vMQs;
...
..
....
4.ne
7....
3.8S
0.22
.,12
0.7
1.212
....,
3.65
1,039
1.5
0.693
intélkedéue etéS ösuq:
2."
....
2011
Ion"
....
2."
0,,,.,
~né
2."
. né
4.né
l .né
3.276
7.... 1.912
2.193
2,19'
LD ~
6.5 Onkorm.nyuto~ enert,a I'>Jlckonyságánail és il meguJulO ('ref"" h·lhaunALu ar.lnyA".!.: nov" 'PS"
1.5
l
2.'"
2.5
6.6 Varos. kOl·uoliált.t.i$O~ fe,!e~ltese
1.1U
6 7 leromlott volrosi t"!\Iletek reha bllitilciója
l ,n6
"lll
1.726
fi '3 Tirudilm,
prOir
.('Ih~:lot tel~O h~ly'
.....
2,056
>UM
0,83
O.OS
•
• lL'"
LU
'L'"
~"'"
..
...,
....., ...,
... .
''''''
.....
....., •...,
0,984
O.... ' , H1
6.8 Ga l da~g.fe'e1Zle5"@11c.DCSo lócló logla1koltiljS· f~Jlesltes
.•.....,..,
..... .....,
II"OII@~I!'éM-
",leSl,"S
Ell.
•
•
•
•
•
•
•
......
....,
8. MELLÉKLETEKEK JEGYZÉKE 1. számú melléklet - Nyíregyháza_lTP_20160623_5.0 1.) Forráskeret allokáció I. című munkalap
2.) Forráskeret allokáció II. 3.) Forráskeret allokáció III.
című című
munkalap munkalap
4.) MJV önkormányzat projektjei munkalap 5.) Indikátor vállalások
című
munkalap
6.) Ütemezés című munkalap 2. számú melleklet -
2016. (VI.30.) számú határozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014·
2020. EU koltségvetésl idószakra készftendő Integrált Területi Programjáról
NYIREGYHAzA .,EGYEI JOCiU VAROS POLGÁRMESTE.RI HNATAlA PÁLVAlATOK ES PROJEKTMENEDZSMENT REF
NYIREGYHAZA "IEGVEIJOGÚ VAROS POLGAR.,ESTERI HIVATAlA VAROSFEJLESZT(SI ES VAAOSÜZE.,ELTET(sIOSZTALY 4401 NvlREGVHAzA, KOSSUTH TÉR I. PF., 8J. TELEFON, '3642524547; FAJ(, -36 42310.647 E·MAIt.: [email protected]
Ügyiratszám: PKAB/1SS· l/2016. Ügyintéz6: Fekete Judit ELŐTERJESZTÉS
- a KözgyGléshez Veszélyeztetett helyzetű épített muemlékek veszélyeihárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása címu pályázati program elfogadására
Dr. Kovács Ferenc polgármester
..Pató István
az előterjesztés szakmai
el6készítéséért
feleléSs O~ ltető
· · · ·~·:·~~~!~;:::~~~ k~~;· · · ·
eléSkészltéséért
felelIls referatúravezető
az eléSterjesztés törvényességi
ellen6 rzését végző személy:
~\...
"l
Dr. Szemán Sá ndor címzetes főjegyző
Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező
bizottság vagy bizottságok: • Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság · Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság · Pénzügyi Bizottság
I F
NVIREGvHAZA
NYIREGVHAlA
MEGnl JOGU vARos PO LGARMESTERI HfVATALA
pAlYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA 4400 NvíREGYHAZA, KOSSUTH TER 1, PF.: 83.
TELEFON: .\6 41 )14-55\; FAX: '3641311-<)41 E·MAIt.: [email protected]
MEGYEI JOGU vARos POLGARMESTERI HIVATALA VAROSFEJlESZTESI ES VAROSŰZEME lT ETÉS IOSZTAlY
4401 NViREC.YHÁZA. KOSSUTH TER I. PF.: 8). TELEFON: *36 42 S2Q"547i FAX: *36 42 310 647 E-MAit: [email protected]
Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap által - Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján - meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői épített műemlékek veszélyelháritásának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására . A pályázati felhívás alapján igényelhető maximális támogatási összeg 7.000.000 forint, amihez apályázónak kötelező a saját forrás biztosítása, ami az összköltségvetés 18,56 %-a. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívás alapján a Nyíregyháza, Bocskai u. 26 szám alatti műemlék bejegyzés ü ingat lanra - védési száma : 10236/1989 - kiván kérelmet benyújtani. A beruházás szükségessé vált a műemléki épület állagmegóvásának szempontjából. A projekt keretében felújltási munkák az épület külső hom lokzatán valósulnak meg.
végze n dő
Az épületnél problémát jelent a falszerkezetbe bejutó talaj nedvesség, továbbá a főpárkány és az eresznél található tagozatok rossz állapota, lehullása. Ennek megszüntetése érdekében szükséges a megrongálódott va kolat eltávolítása, ezt követően a beavatkozási terület minimum 1 hónapig tartó szellőztetése, majd fa lszárító vakolat elkészíté se. Továbbá a már meglévő, beépített falszáritó berendezés javitása, felülvizsgálása is megvalósul. A teljes homlokzat új vakolatot és műemléki festést kap a régi, eredeti műemléki színek visszaállitásával, ezáltal vonzÓbb utca-, és városkép kialakítását célozva . A projekt keretében tehát a külső homlokzatok teljes körű eredeti állapotba történő visszaállítása, a lehulló vakolatok, stukkók, helyreállitása, a lábazat rehabilitációja, eredeti állapotba tbrténö visszaállítása valósulna meg, 8.595.632 fonntos összköltségből. Az összköltség a maximum 7.000.000 forint támogatási összeg ből és az 1.595.632 forint saját forrásból áll össze . Sikeres pályázat esetén a pályázati célt 2016 . október 1. - 2017. július 31-re eső időszakban kell megvalósítani. A projekt, a Szabolcs-Szatmár-Sereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának engedélyezésével valósul meg. Kérem a Tisztelt Közgy ű lést az előterjesztést megtárgyalni, illetve a mellé kelt határozat-tervezetet elfogadni szlveskedjen. Nyíregyhála, 2016. június 21. Tisztelettel:
Hagymási Gyula
Pató István
referatúravezető
osztályvezető
NVfREGYHÁZA
NYIREGYHAZA
MEGVEI JOGU vAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REF'ERATURA 4400 N'iIREGYHÁlA, KOSSUTH TER I. PF,; 83.
TELEFON: .36 42 524-553; fAX: .,6 4l 311-041 E·MAIL: [email protected]
ME(iYEIJOGV VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VAROSÜZEMELTETÉSIOSZTÁLY 4401 NYIREGYHÁlA, KOSSUTH TER I. PF.: 83· TEUFON: .36 42 524-547; FAX: +36 42310-647
E·MAIL: [email protected]
Határozot-tervezet
NvfREGVHÁZA MEGVEI JOG Ú VÁROS KÖZGVŰLÉSE
...../2016. (VI . 30.) számú határozata
Veszélyeztetett helyzetű épitett műemlékek veszélyeihárításának, állagmegávásának, részleges helyreállításának támogatása című pályázati program elfogadására A Közgyűlés
1. Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyeihárításának, állagmeg6vásának, részleges helyreállításának támogatására benyújtott projekt tartalmával és megvalósításával e g y e t é r t . Felelős:
Pató né Nagy Magdolna - Gazdasági Osztályve zető
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment
Határidő :
Referatúravezető
folyamatos
A projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára vonatkozó költségvetésének 81,44 %-át kitevő, 7.000.000 Ft támogatási összeget figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges 1.595.632 Ft összegO saját a költségvetési rendeletében, a szükséges ütemben b i z t o s í t j a . Nyíregyháza, 2016. június 30.
A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belséí szervezeti egységei nek vezetői
<
Ügyiratszám: PKAB/1S9-1/2016 Ügyintéző: Bellus Anita
ELŐTERJESZTÉS
a Közgyüléshez A Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel NB II-es bajnoki osztályban kötött szponzOri szerződés megkötéséről
. /.:. . = .
Dr. Kovács Ferenc polgármester
Ir /
Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető
az
előterjesztés
szakmai
előkészítéséért
felelős
Törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:
Dr.5zemán Sándor címzetes főjegyző
A Faragóné Széles Andrea Jegyzői
Véleményező bizottság vagy bizottságok:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság Pénzugyi Bizottság Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
(
1
Kabinet vezetője
Tisztelt Közgyűlés! Előz mény:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 185/2015. (VII1.27 .) számú határozata alapján a nyíregyházi labdarúgást, kiJlönös tekintettel a Nyiregyháza Spartacus FC Kft NB/III- ban való szereplését, a profi labdarúgó csapat működési költséginek finanszírozását szponzori szerződés alapján biztosította a 2015/2016-os bajnoki évben. Felek 2016. május 31-én kelt teljesítés igazolással a szponzori szerződésben foglaltakat egymással elszámolták. A 2015/2016-05 bajnoki év végén a Nyíregyházi Spartacus teljesítette azt a célkitüzését, amelyben vállalta az azonnali feljutást az NB/II -es bajnokságba, ezáltal újra visszakerült a profi fut ball közegébe . A Klub tulajdonosa olyan játékoskeretet szeret ne fennt artani a következő baj nokságban, amely megállja helyét a magasabb osztályban is, és megteremti
lehetőségét
annak, hogy rövidesen
újra az élvonalban szerepelhet a Nyíregyháza Spartacus FC. A csapat jovőbeni szerepléséhez, sikeréhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, szponzori
szerződésben,
meghatározott feltételek szerint kiván a
jövőbeni működ ési
költségek
fedezetéhez hozzájárulni. A tavalyihoz hasonlóan, az idei bajnokság (2016/2017) tekintetében is világos célhoz kö tjük a szponzori támogatást. A Club menedzsmentjével közös célunk, hogya csa pat mie lő b b a legmagasabb osztályba kerüljön Ehhez kívánjuk biztositani, a mellékelt szponzori megfogalmazott feltételekkel a 2016/2017-es bajnoki évre, az előleg
előző
szerződésben
évi finanszlrozáshoz hasonlóan
formájában támogatásunkat. A jelenlegi játékoskeret összeállításakor a Spartacus és a
Nylregyházl Sportcentrum Nonprofit Kft figyelembe vette az MLSZ által kiala kított támogatási elveket, ennek értelmében az NB I - be mértékű
történő
feljutást
követően
a Club a Szövetség legmagasabb
támogatásában részesülhet.
A Nylregyházi Spartacus FC Kft NB 11- es sikeres szereplését a 2016/2017-es bajnoki évben, Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 115 OOO eFt-tal kívánja szponzori szerződésben vállaltak szerint támogatni. A 65 OOO eFt szponzori díj a szponzorált részére, havonkénti bontásban, tíz
egyenlő
részre osztva,
előleg
számla ellenében kerül átutalásra 2016. 09. 01. napjától, 2017.06.
30. napjáig. A bajnoki év végén a szponzorált által vállalt és teljesített reklámszolgáltatások, a szerzi:ídésben meghatározott személyek által igazolt részletes teljesltés igazolás kiállításával kerülnek elszámolásra
A bajnoki év végén a szerződésben rögzített teljesítménymutatók
értékelése, a teljesltés igazolás kiállításával egy időben történik. A 2016/2017-es bajnoki évben, a csapat, amennyiben feljut az NB l-es osztályba, abban az esetben a csapat, a 65 OOO eFt előlegként átutalt szponzori díj elszámolásával egy időben további egyszeri 50 OOO eFt-os szponzori díjban részesul. Amennyiben a teljesítménymutatók nem realizálodnak a szponzori díj előlegként megfizetett 65 OOO e Ft-os része, a szponzori szerződésben vállalt reklámszolgáltatások teljesítés igazolása után,
2
(
r
a szponzor és a szponzorált között elszámolásra keru!. Ugyanakkor, ha nem történik meg a magasabb osztályba kerülés a bajnoki év végén, bármilyen okból, abban az esetben a 50 OOO eFt-os egyszeri szponzori dij a klub részére nem jár.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat tervezeteket a melléklet szerint jóváhagyni.
Nyíregyháza, 2016 . június 22 .
Dr. Kovács Ferenc
Lsz. melléklet - szponzori szerződéstervezet
(
3
}
,.
t
NvfREGVHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS
KÖZGVŰL~stNEK ... ../2016. (VI. 30.) számú
hatá r o za ta A Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel az NB II-es bajnoki osztályban kötött szponzori
szerződés
megkötésére
A Közgyűlé s
Houájárul a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-vel kötendő 1. sz. mellékletben csatol t szpo nzori szerződés megkötéséhez. 2) Felhatalmazza a Polgármester a melléklet sze rinti szponzori szerződés aláírására.
l)
Utasítja: 3) A gazdasági osztály vezetIljét a 2016. évi költségvet és tartalékának terhé re a szponzori szerződésben el/'ílrt feltételek pénzugyi fe dezetének biztosítására . Felelős: Patőné
Nagy Magdolna - gazdasági osztályvezető
Határidll: 2016. augusztus 31.
Nyíregyháza, 2016. június 30.
Határozatot kapJak: 1./ a
Közgyűlés
tagja,
2./ a eimzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
,
(
SZPONZORI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei l ogú Város Önkormányzata ( székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adóig. szám: 15731766-2-15, bankszámlaszám: 11744003 00000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint Szponzor, másrészről a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a .; bankszámlaszám: 12042809-01368672 00100008 Raiffeisen Bank, adószám: 12510609-2-15) képviseli: Brekk János ügyvezető), mint Szponzorált között az alábbi feltételekkel. 1. A SZERZŐO tS TÁRGYA
Nyiregyháza Megyei logú Város Önkormányzata a ......../2016.(VI.30.) számú önkormányzati határozata alapján a Nyiregyháza Spartacus Kft. labdarúgó csapatának Labdarúgó NB/II. küzdelmeiben történő szereplését szponzorálja 2016/2017-es bajnoki évben a meghatározott feltételek teljesülése mellett. 2. FELEK KÖTELUETISÉGEI 2.1.
SZPONZORÁLT VÁlLAU A
2.1.1.
hogya Szponzor által a rendelkezésére bocsátott logó és/vagy egyéb megjelölés megjelenését, a Szponzor által meghatározott módon, különösen az alábbi helyeken biztosítja a jelen Szerződés hatálya alatt: interjúk, sajtókonferenciák háttérpl akátjain, a kereskedelmi és közszolgálati csatornák által közvetitett mérkőzések alka lmával a LED falon/reklámtáblán, azzal a feltétellel, hogy az a televíziós közvetítés során is látható legyen a csapat minden nyomtatott anyagán, így különösen, de nem kizárólag a posztereken, a csapat által viselt meze ken a szponzorált a rendelkezésére álló minden más felületen cégeit, a város más attrakcióit.
népszerűsíti
a várost, a város
2.1.2.
évente legfeljebb három alkalommal lehetövé teszi a Szponzor számára, hogy az általa mOködtetett labdarúgó csapat játékosait, vagy azok bármelyikét promóciós célokra igénybe vegye. Ilyen esetben a Szponzor a promóciós esemény elótt legalább tizenö t nappal korábban köteles bejelenteni a Szponzoráltnak, hogy mely játékosra lesz szüksége, mely időpontban és milyen időtartamban.
2.1.3.
a jelen pontban vállalt szolgáltatásokat saját költségére köteles biztosítani, és a Szponzorált további költség megtéritésére nem jogosult a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével összefüggésben.
2.1.4
a Szponzorált honlapján - nyiregyhazaspartacus.hu - a Szponzor logóját kiemelten megjeleníti, valamint az átlépést linkkel nyiregyhaza.hu oldalra biztosítja.
2.1.5
az NB/II-es mérkőzések beharangozása, sajtótájékoztatók valamint a sporteseményekről szóló tudósítások kapcsan (országos és helyi sportlapokban, Nyíregyházi TV-ben). PR megjelenések és nyilatkozatok során minden esetben megemlít. a Szponzor nevét és a szponzoráció tényét.
!OO.
2.1.6.
2.1.7.
Szponzorált hozzájárul, hogya szponzoráció tényét a Szponzor felhasználja saját kommunikációs tevékenységében (PR, sajtóközlemény). minden esetben Szponzorálttal történt egyeztetés! követően . Szponzorált kötelezettséget vállal arra, hogya szponzorálás teljes összegét kizárólag jelen szerződés 1. pontjában meghatározott Labdarúgó NB/II. sorozatokban történő részvételre
fordíthatja Szponzorált a szponzorációs díjból teljesített kifizetéseiről aSzponzort tárgyévet követő június 30-ig tájékoztatja. 2.1.8.
2.2.
Szponzorált a cég adataiban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges változást (pl.: cégforma, név, bankszámlaszám stb. megváltozása) köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül írásban a Szponzor tudomására hozni. SZPONZOR KÖTELEZETTSÉGEI
2.2.1.
Szponzor köteles szponzorált 2.1. pontban felsorolt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges eszközöket és adatokat (logó grafikai formátum, nyomtatott és elektronikus hirdetések, szponzor eszközök, stb.) hibátlan minőségben, mennyiségben és időben átadni.
2.2.2.
Szponzor köteles Szponzorált pont szerint.
szerződésszerű,
hiba- és hiánymentes teljesítését igazolni a 4.
SZPONZOR, ÉS SZPONZORALT EGVOnMŰKÖD É S E
3.3
3.3.1.
Szerződő
felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt, olyan betartásával együttműködni, hogy mind Szponzor, mind Szponzorált szerződésszerű teljesítése biztosítható legyen. határidők
3.3.2 . Szponzorált tudomásul veszi, hogya szakmai célkitűzéseivel összhangban a szponzorált időszakban, a 65 OOO 000,- Ft-os szponzori dij előlegként megfizetett részére a szponzorált által vállalt kötelezettségek esetén jogosult, a szponzori díj egyszeri bajnoki év végén járó SO OOO 000,- Ft-os részére kizárólag az alábbi eredmények elérése esetén jogosult. • A 2016/2017-es bajnoki év végén, az utolsó fordulót követően a csapat NB/I. osztályba kerül, és egyidejOleg a hazai mérkőzések átlag nézőszáma (eladott jegyek, majd megépülését követően a beléptető rendszer regisztrációja alapján) meghaladja a l 500 fől. 3.3.3. Amennyiben a szponzorált az adott bajnokság végén nem kerül magasabb osztályba (NB l-be). akkor a 65 OOO 000,- ell:ílegként a részére már megfizetett szponzori dij összege, a teljesités igazolás kiállításával a szponzorált részére, minden levonástól mentesen. elszámolható, ugyanakkor az NB l-es bajnoki osztályba kerüléshez kötött egyszeri 50 OOO 000, - Ft-os szponzori díj a szponzorált részére nem jár.
4.
TEUESfTtS
4.4.1. A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit határidöre teljesítette, és Szponzor részér/il semmilyen jogos kifogás nem merult fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A Felek rögzltik, hogy amennyiben a Szponzor megálla plt ja, hogya Szponzorált a szponzoráció összegét, illetve annak egy részét nem a jelen megállapodásban meghatározott Labdarúgó NB/III. sorozatokban történő részvételre használja, illetve használta fel, továbbá a kötelezettségeként vállalt marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette. úgy a
Szponzorált a Szponzor erre a célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belűl köteles a szponzoráció teljes összegét, illetve annak igazoltan nem a jelen szerződésben foglaltak szerint felhasznált részét a Szponzor részére visszafizetni. 4.4.2. Szponzorált minden tárgyhót követően, a Szponzor számára 30 napos fizetési határidő megtartása mellett a szponzori díj, bajnoki évre meghatározott összegének 1/10·ed részéről előleg számlát bocsát ki. Fizetési mód: átutalás. 4.4.3 Szponzorált szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy: • A szponzorált mindenkori ügyvezetője 4.4.4 Szponzor szerződésszerú teljesítésének igazolására jogosult személy: • Kósa Árpád - Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvezetője.
5. KÉPVISELET ÉS KAPCSOLATTARTÁS Szponzor és Szponzorált az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki: Szponzor részéről:
Loványi Ágnes Portfólió Referatúra Vezető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Postadm: 4400 Nylregyháza Kossuth tér l. Telefon: 42/524-524 e-maii: [email protected]
Szponzorált részéről:
Brekk János ügyvezető
Nyíregyházi Spartacus Labdarúgó Kft. Postacím: 4400 Nyíregyháza, Sóstó i u. 24/a Telefon: 30/7742660
Szponzor és Szponzorált a szerződés teljesítése érdekében közvetlenül tartják a kapcsolatot. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, eszközöket.
6. FIZETÉSI FELTÉTELEK 6.1.
Szponzori díj 2016/2017-es bajnoki évre bruttó 65 OOO 000,- Ft, (tartalmazza az általános forgalmi adó összegét), azzal, hogyaSzponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen fennálló tartozásai (iparűzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A szponzoráció utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor
~OJ.
6.2
Számlázás
6.2.1 A szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgyév szeptember 01. na pjától köve tkezö év június 30. napjáig) havonkénti bontásban történik, a Szponzorált által minden tárgyhó 5-ig kiállított és Szponzor által jóváhagyott előlegszámla alapján . Az előleg elszámolására a bajnoki év végén kerül sor, a teljesítménymutatók figyelembevéte lével. Az előleg elszámolásáról szóló végszámiának szoros mellékiete mindkét fél által aláirt és igazolt teljesítésigazolás, a jelen szerződésben vállalat szakmaí teljesítésről, a teljesítménymutatók értéke l éséről. 6.2.2A szponzori díj előlegként történő megfizetése a Szponzorált által megadott hitelintézeti számlára történik, a számla kézhezvételétől számított 8. naptári napon belül, átutalással. 6.2.3Az előleg számlát, illetve végszámlát 2 példányban kell kiállítani, és azokon a következő adatokat, információkat kell feltüntetni: • Megrendelő: Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) adószám : 15731766-2-15 • Szolgáltatás megnevezése (szponzorí díj) 6.2.4 Amennyiben a szponzorált a bajnoki év végén az NB 11- es bajnokság feljutó helyezettjeként az NB l-es bajnokságba feljut, abban az esetben, az előlegek elszámolásával egy időben 50 OOO 000,- Ft egyszeri szponzori dljról jogosult a szponzor részére, "egyszeri szponzori díj" megnevezéssel szám lát kibocsájtani. 7.
A SZERZŐD ÉSSZEG ÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCiÓK
7.1. A Szponzorált nem - vagy nem szerződésszerű - teljesltése esetén Szponzor a szerződést rendkivüli felmondással felmondhatja, vagy a szerződéstől elállhat. A felmondással egyidejOleg a má r fe lvett összeg visszafizetése azonnal esedékes a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamattal együtt azzal, hogya Szponzorált addígi teljesítésével Felek elszámo lnak. A Szponzor elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben fizetési kötelezettségének még nem tett eleget, további fizetési kötelezettség nem terheli. A Szponzorált a szerződésszegéssel a Szponzornak okozott kár megtérltésére korlátozás nélkül köteles.
8.
A SZERZŐOÉS FELMON OÁSA
8.1.
Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú, Irásban történő felmondására Szponzorált súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különöse n, ha: • Szponzorált fizetésképtelen né válik vagy csődbe megy és/vagy Szponzor engedélye nélkül át ruházza a jelen szerződésb61 eredő jogait és kötelezettségeit.
8.2.
Szponzorált fenntartja magának a Jogot a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Szponzor a szponzorálási díj részleteinek átutalását a fizetési határidő lejárta után, Szponzorált ismételt írásbeli felszólltására sem teljesIti.
9.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1 Szerződő felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a jelen szerződésből keletkező vitás kérdések elsödlegesen peren kívüli, tárgyalásos tisztázására. Esetleges jogvita esetén felek kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét. 9.2 Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásától 2016. augusztus 30. napjától hatályos.
4
~
O.,.
9.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók . 9.4 Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Felek írásbeliségnek fogadják el az e-maii, telefax, ajánlott levél útján küldött nyilatkozatokat. A jelen szerződés esetleges módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat Felek kizárólag ajánlott levél vagy a másik fél által más módon, igazoltan átvett levél útján tehetik meg (e mail, telefax nem elfogadható). felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, a jelen megkötésére jogosultak, más, harmadik személyekkel e tárgyban kötött szenődéseikkel a jelen megállapodás nincs ellentmondásban.
9.5 A
szerződő
szenődés
9.6 Szponzorált a szerződés aláirásával és végrehajtásával megerősiti, hogy jelen szerződést minden részében alaposan áttanulmányozta és azt teljesnek, ellentmondásmentesnek és hibátlan nak találta. 9.7 A jelen szenődés négy (4) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt példányban készült magyar nyelven, melyből 2 példánya Szponzoré, illetve 2 példányaSzponzorálté.
Nyíregyháza, 2016 ........................
Nyíregyháza Spartacus Labdarúgó Kft.
Pénzügyileg ellenjegyezte: Dátum: ..................... .. Aláírás: ...................... .
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
NV!REGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
4401 NY(REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: [email protected]
Ügyiratszám: VAGY /26/2016. Ügyintéző : Havasiné Tári Tímea
ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez a NYIRW Nonprofit Kft.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosltásának jóváhagyására
jli"
Dr. Kovács' erenc Polgármester
I
i Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője
Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása:
Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző
t-
t.
,(,
Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője Véleményező
bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _www.foIn.l~""...A.HU
------., \ )}
I\;YI"lGVHAZA
Tiszt elt Közgyűlés!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYíRVV Nonprofit Kft. 2015. február 19. napján Közszolgáltatási Keretszerződést kötött, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 31/2015.(11.19.) számú határozatával jóváhagyott. Az Önkormányzat a Keretszerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak végrehajtásával a NYfRVV Nonprofit Kft.-t - mint Közszolgáltatót - bízta meg. A 2016. évi közszolgáltatási tevékenységek ellátására az Önkormányzat és a NY[RVV Nonprofit Kft. között a 10/2016.(1.28.) számú Közgyűlési határozat alapján Éves Közszolgáltatási Szerződés jött létre, mely 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig szabályozza a keretszerződésben vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését. A 2016. évi tves Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletében külön meghatározásra kerültek a közvetlenül a közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó közvetített szolgáltatásként elvégzendő 2016. évi beruházások, fe lújltások mennyiségi és minőségi paraméterei és azok ellentételezése. A 2016. évre vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés szerint Nyíregyháza MJV Önkormányzata a NYíRVV Nonprofit Kft. részére útépítésekre és burkolat felújításokra bruttó 458.606 eFt ot, járda építésekre és felújításokra pedig 101.426 eFt-ot irányzott elő 2016. évi költségvetésében. Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának forrásai lehetővé teszik, hogy az időközben felmerülő beruházási igények megvalósítására, azon belül út-burkolat felújításokra 128.000 eFt, a járda felújításokra pedig 71 .000 eFt- összegben végeztessen beruházást a NYfRVV Nonprofit Kft . -vel. A közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében út- és burkolat felújításra eredetileg tervezett 458.606 eH összegű előirányzat így 586.606 eFt-ra, a járdafelújításokra tervezett 101.426 eFt összegű előirányzat pedig 178.426 eH-ra módosulna. A 205.000 eFt plusz forrásigény, az Önkormányzati tulajdonú utak és járdák felújításához a városfejlesztési kiadásokból költségvetési átcsoportosítással biztosítható. Fentieken túlmenően a közszolgáltatásI szerződés módosítása szükséges továbbá amiatt is, hogya Rotary Club Nyíregyháza Egyesület és Nyíregyháza MJV Önkormányzata között 2016. június 13. napján Együttműködési - Adományozási Szerződés került aláírásra, melynek keretében a Rotary Club 17 db Játszótéri eszközt, valamint a játszótér kivitelezéséhez szükséges anyagokat adományoz Nyíregyháza MJV Önkormányzatának.ugyanakkor az adományozott eszközök fizikai átvételére még nem kerűlt sor, amennyiben az átvétel megtörténik, úgy az Önkormányzat a játszótér megépítésével a NYíRVV Nonprofit Kft.-t bízza meg. A kivItelezesi munkák díja nem jelent az Önkormányzat számára többlet kiadást, azt a NvíRVV Nonprofit Kft. a zöldfelület fenntartás feladataira biztosított kompenzáció összegén belűl Játszótér felújításra tervezett összegből történő átcsoportosítással finanszírozza.
A közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében így a játszótér létesítésre eredetileg tervezett 3.800 eFt összegű előirányzat 11.300 eFt-tal 15.100 eFt-ra emelkedne a játszótér felújításra tervezett 26.200 eFt összegű eredeti előirányzat 11.300 eFt-tal történő egyidejű csökkenése mellett. Az átcsoportosítások végrehajtásához szükséges a NY[RVV Nonprofit Kft.-vel kötött 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítása is az alábbiak szerint: A Szerződés 3.1 pontjában a 2016. évi előirányzott kompenzáció összege 205.000 eFt-tal 2.848.917 eFt-róI3.053.917 eH-ra nő . A Szerződés 2. szám ú mellékletében a tervezett út- és burkolat felújításokra vonatkozó kompenzáció 586.606 eFt-ra, a tervezett járda felújításra adott előirányzat 178.426 eH -ra módosul. A Szerződés 2. számú mellékletében a tervezett játszótér létesítésre vonatkozó kompenzáció 3.800 eH-rói 15 .100 eFt-ra nő, a tervezett játszótér felújításra biztosított előirányzat pedig 26.200 eFt-róI14 .900 eFt -ra csökken. A Szerződés 3. számú mellékletében a helyi közutak, hidak fenntartása, felújítása sorra vonatkozó 2016. évre előirányzott kompenzáció összege 1.207.206 eFt-ról 1.412.206 eH-ra nő, az összesen sor pedig 2.848.917 eFt-ról 3.053.917 eFt-ra módosul. A tervezett út-, járda és játszótér építések, valamint burkolat és játszótér felújítások pontos paraméterei és költségei az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően, az engedélyek, közbeszerzések, és a kivitelezés befejezése után kerülnek meghatározásra. A végleges adatok a 2016. évi éves közszolgáltatási szerződés decemberi módosításában kerülnek rögz(tésre. Fentiek alapján kérjük a Tisztelt KözgyOlést az elc5terjesztés megtárgyalására, a határozat tervezet és a mellékletét képező 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyására. Nyíregyháza, 2016. június 22.
/il1"
r
• Ferenc Dr."Kovacs
M elléklet aVAGY /26/2016.sz. előterjesztéshez
Határozat - tervezet
NY[REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVŰLtStNEK ....../2016.(VI.30.' számú határozata
a NV[RW Nonprofit Kft.-vel kötött 2016. évi ~ ves Közszolgáltatási Szerződés módosításának jóváhagyásáró l
A
az
Közgyűlés
előterjesztést
megtárgyalta,
a NV(RW Nonprofit Kft.-vel kötött 2016. évi ~ves Közszolgáltatási Szerződés módosít ását jelen határozat mellékiete szerint jóváhagyja.
Felhata lmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a szerződésmódosftás aláírására . Utasít ja: a Gazdasági Osztály vezetőjét a szükséges költségvetési átcsoportosítások végrehajtására .
Nyíregyháza, 2016. június 30.
A határozatot kapják : 1. a Közgyűlés tagjai 2. a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. Bocskai Péter, a NYíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Melléklet a ............... .;2016. (VI.30.) számú határozathoz
2016. tVl ÉVES KÖZSZOLGÁ lTATÁSI SZERZŐDÉS MóoosfTÁSA
Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (közszolgáltatás ellátásáért felelős őnkormányzat, székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban" Önkormányzat" másrészről: NvfRW Nyíregyházi Városüzemeltetö és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400
Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 1. Szerződő Felek megállapítják, hogy közöttük 2016. január 29. napján tves Közszolgáltatási Szerződés jött létre 2016.01.01. napjától 2016.12.31. napjáig terjedő határozott időtartamra. 2. Szerződő Felek megállapodnak, hogya közöttük érvényben lévő 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: A 2016. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 3.1. pontja törlésre kerül és helyére az alábbi szöveg lép: 3.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésében a NYfRVV Nonprofit Kft. részére a 2016. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére bruttó 3.053.917 eFt, azaz bruttó hárommilliárd-ötvenháromezer-kil encszáztizenhét forint összeg ü kompenzációt irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza. A Közszolgáltató köteles Üzleti tervében kidolgozni a kÖZ5zolgáltatási tevékenységek ellátására vonatkozó - adott évre tervezett - részletes szakmai programját. A szakmai program alapján a Közszolgáltatási kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igényt, azaz az elŐirányzott kompenzáciÓigény összegét a Közszolgáltató jelen szerződés 3. számú mellékletének függelékében számítja ki részletesen, az irányadó jogszabályok, és a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint. Az éves előirányzott kompenzációigény, illetve annak tevékenység csoportonkénti bontása az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 3. Szerződő Felek megállapodnak, hogya közöttük érvényben lévő 2016. évi tves Közszolgáltatási Szerződés 2. és 3 számú mellékletét jelen szerződésmódosítás 1. és 2. számú mellékleteivel módosítják.
4.
A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában fennmaradnak.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári szóló 2013 . évi V. törvényelő írásait kell alka lmazn i.
6. A
Törvénykönyvről
szerződésmódos ítást
megegyezőt,
a felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben helybenhagyólag aláírták.
Jelen sze rződésmódosítá s hatályba lépéséhez Nyíregyháza Önkormányzata Közgyűlé s ének jóváhagyása szükséges.
Megyei
Jogú
Város
Nyíregyháza, 2016. június 30.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Or. Kovács Ferenc polgármester
NvfRW Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében Bocska i Péter ügyvezető
Pénzügyileg ellenjegyezte :
Dátum:....................................... .
Aláírás: ...................................... .
Jogilag ellenjegyezte:
Dátum :....................................... .
Aláírás :...................................... .
1\0
1. számú melléklet
2016. ÉVI ÉVES KÖSZOlGÁlTATÁSI SZERZŐDÉS 2. 5zám ú mellékiete A közvetl enül a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó közvetftett szolgá ltatásként elvégzendő 2016. évi beruházások, fe lújítások meghatározása
Tervezett útépítések- és burkolat felújítások 2016. évben Felújítás, építés mű szak i leírása, men nyiségi és vagy minőségi követelmények hossz Megjegyzés Műszaki ta rtalom Sorszám fm/m2 10 utca esetében 4063 Aszfaltút építés 1 5 utca esetében Kopóréteg csere 1938 2 Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés) 4
Előirányzat
bruttó összege
586 606 e Ft
Tervezett járdaépítés és felújítás 2016. évben Felújítás, építés M űszaki
m űs zak i
leírása, mennyiségi és vagy
tartalom
minőségi
hossz m
Meglévő
járda bontása, aszfaltburkolat építés Új járdaépítés Egyéb költség (tervezés, közbeszerzés, műszaki
4333 300
követelmények Megjegyzés
13 utca esetén 1 utca esetén
Előirányzat
bruttó összege
178426 e Ft
ellenőrzés)
Tervezett játszótér létesítés 2016. évben lét esítés
m űsza ki
Mennyiség
leírása, mennyiségi és/vagy ,
minőség i Műszaki
I I
követelmények
Elő i rányzat
bruttó összege
tartalom
1 db
IKombinált játszóvár, fedett homokozó, rugós játék.
1 db
1
I
t
~
Fogyatékkal élő gyerekek integrált játszóterének építése (17 játszótéri eszköz beépítésével)
--
15100 e Ft
Tervezett játszótér felújítás 2016. évben Felújítás műszaki leírása, mennyiségi és/vagy
minőségi
Műszaki
Mennyiség
követelmények
tartalom
14900 e Ft
Összetett kombinált játszóvár lesz.
1 db
EléSirányzat bruttó összege
Tervezett kondi park létesítés 2016. évben Létesítés
műszaki
leírása, mennyiségi és/vagy minéSségi követelmények
Mennyiség
Műszaki
tartalom
EléSirányzat bruttó összege
Kondi parkonként fitnesz eszközök kihelyezése az érvényben lévéS törvényi előírásoknak megfelelően.
2 db
(Gyermek láblengető, gyermek gya logló, gyermek lovagló, forgó fitnessz karikák, Outfitt láblengetö, lépegető, lábhinta, gerinckarika, többfunkciós erősítő, fekvő bordásfal és nyújtó, fekvőtámasz CSillag.)
15300 e Ft
Tervezett közvilágítás fejlesztés 2016. évben Előirányzott
Beruházás
műszaki
leírása, mennyiségi és/vagy
minőségi
követelmények
bruttó összeg
Megjegyzés
Beérkezett közvilágítási igények alapján a jogosnak ítélt helyszínek terveztetése, költségbecslés készítése, a legfontosabb fejlesztések végrehajtása a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.
9300 e Ft
Tervezett térfigyeléí rendszer fejlesztés 2016. évben Létesítés mílszaki leírása, mennyiségi és/vagy minéíségi követelmények Mennyiség 2 db
L
Műszaki
Előirányzat
bruttó összege
tartalom
ITérfigyelő kamera felszerelése , összekötése a meglévő rendszerrel. -
1000 e Ft
--
Tervezett szökőkút és öntöző hálózat fejlesztés 2016. évben Létesítés
műszaki
leírása, mennyiségi és/vagy mlnöségi követelmények Műszaki
Mennyiség 2 db
Előirányzat
bruttó összege
tartalom
Öntözőrendszer kiépítése.
13 335 e Ft 2 db
Szökőkút szellőző
rendszer illetve habosító fúvókák felújítása .
A fenti tervezett összegek az ajánlatkérési, illetve a közbeszerzési eljárások végeredményétől függően módosulhatnak.
2. számú melléklet
2016. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú mellékiete A 2016. évi előirányzott kompenzáció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a NVrRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére a 2016. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:
I.
Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)
Megnevezés Intézményi világítás, túzvédelmi feladatok Közvilágítás Közfoglalkoztatás Csapadékvíz- és belvíz elvezetés Állategészségügyi feladatok Települési vízellátás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Egyéb városüzemeltetési feladatok Zöldfelület fenntartás Közutak, hidak fenntartása Összesen:
eFt 181300 305800 415807 190130 92826 12600
27514 73100 342634 1412206 3053917
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE
4400 NYIREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 83.
TELEFON : +36
FAX: +36 -42 524-501 E-MAIt: [email protected]
Ügyiratszám : GAZD/86-4/2016. Ügyin téző : Dakóné
ElŐTERJESZTts - a Közgyűléshez
AZ ÖNKORMÁNYlAT 2016. t Vl KÖLTStGVETtStRŐ l ts A KÖLTSt GVETtS VITELtNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2016. (I. 28.) ÖNKORMÁNYlATI RENDELET M óoos fTÁSÁRA
I
f~rJ-
Dr. Kovács Ferenc polgármester
ft
)
/
1 ( '---
Patóné Nagy Magdolna osztályvezetlS
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végzlS személy alálrása
Dr. Szemán Sándor clm zetes flSjegyz6
It •
t I'
Farag6né Széles Andrea jegyz6i kabinet vezet6je
Véleményező bizottságok:
1. 2.
Pénzügyi Bizottság Gazdasági és Tulajdonosi 8izottság
_-,-_I~_.r_'
______
,\"'Y .1 )
NvfREGYHÁZA
www",'1"u;'f~."u
Tisztelt Közgyalésl Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2016. január 28-ai ülésén az 1/2016. (1.28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. melynek módosltására második alka lommal az alábbi indokok miatt kerül sor: • Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (l/a . melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosltásainak (l/b. és l/d. mellékletek) pénzügyi vonzatait. • A központi forrásokból igényelt támogatások. valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére. illetve előirányzat átcsoportosltásra van szükség. ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük. • Az Önkormányzat és a Társulás által foglalkoztatott munkavállalók részére a 2016. április május havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció - Magyar Államkincstár anyaga alapján - lebontása (l/c. melléklet) az Önkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) fenntartásában mOköd ő költségvetési szervek részére. melynek fedezetét a központi költségvetésbISI biztositják. • A városüzemeltetési feladatokon belül a korábba n megkezdett program kereté ben további út- és járdafelújltások fedezetére javaslunk elc5irányzatot biztosftani. • A felújftási feladatok módosftása az üzem elést gátló hibák megszüntetése. az felmerült felad atok elvégzése miatt indokolt.
időközben
• Fenti kötelezettségeken túl Javasoljuk a költségvetés módosltását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történc5 lebontása miatt. • A Fenntartható komplex szolgáitatásfejlesztés és fun kclóbc5vftés Sóst6-Gy6gyfUrdc5n (~OP kiemeit projekt) a projekt pénzügyi zárása megtörtént. Az elc5leg levonásra került, Igy ennek megfeleh5en a támogatás összeg pontosftására teszünk javaslatot. • Nylregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felúJltása (KEOP-S.S.O/A) • pályázati öner6 (9 Intézmény). A projekt fizikai és pénzügyi zárása 2015-ben megtörtént. fenntartási időszakba lépett. • Az NKA Maemlék épOletek felúJftá sa program keretében felújftásra kerüllS HISsök tere 3. szám alatti épület kivitelezéséhez kapcsolód6 számla kiegyenlftése megtörtént 2016. januárban. BenyúJtásra került a szakmai és pénzügyi beszámoló. melynek jóváhagyása. és a 2.889.031 Ft támogatás kiutalása 2016.06.09-én megtörtént. A támogatási szerződés és az alacsonyabb vállalási árhoz viszonyitott támogatási intenzitásból adódik a bevétel csökkenése. • A Muzeális Intézmények szakmai támogatása c. projekt esetében további kiadás és bevétel nem várható. A záró pénzügyl- és szakmai beszámoló benyújtása folyamatban van. • Benyújtásra került .Az Európai Társulások 2016. évi támogatásra" dma m·2016 azonosftó számú pályázat. amelyhez szükséges 815.207 Ft mértékO önerő-kiegészltés biztosítása. ezt a növekedést a költségvetés 2016. évi kiadásai közé javasoljuk felvezetni. _ __ _ _ _ _ _ _~WWNtI..nalc..ot.UA.HU
NY["'ECY
HÁ Z A
~\~ 2
• Az Art Mozi projektje keretében digitalizálásra került a mozi hangtechnikája és egy új vetítő vászon került beszerzésre. A szükséges eszközök beszerzése megtörtént. A projekt pénzügyi
teljesltése folyamatban van, a beszámolót 2016. július 31-ig szükséges benyújtani. • A Belvárosi terek integrált funkci6b6vít6 fejlesztése Nyíregyházán tárgyú projekt kapcsán 2009-ben Önkormányzatunk az Ügyfélszolgálati Centrum építése projektelemre nemzeti közbeszerzési eljárást folytatott le. A tárgyban történt ellenőrzés során a szerz6déses feltételek egy pontja nem kapcsolódott a szerz6dés tárgyoIhoz, ezért jogellenesnek tekintették. A Miniszterelnökség Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Allamtitkárságáról érkezett döntés értelmében 43.691.721 Ft támogatási összeg és kapcsolódó kamataínak - 9.818.013 Ft - visszakövetelését állapftották meg, ezért a költségvetésben a támogatási összegnek és a kapcsol6dó kamatoknak megfelel6en a módosítás megtörtént. • A
Kormány
1247/2016.
számú
(V. lS.)
határozata
rendelkezett
az
Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatlv Program éves fejlesztési keretének megállapításáról. A határozat 2. mellékiete többek között Nyfregyháza Megyei logú Város közösségí közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és tölt6állomás létesítése cfmO projekt, kiemeit projektként történ6 nevesftését tartalmaua 5.000.000.000 Ft keretösszeggel. • Nyfregyháza Megyei Jogú Város KözgyOlésének 122/2016. (V.26.) számú határozata rendelkezik a Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogramjáról - Digitális Nyíregyháza smart city - okos város csomag -, melynek megval6sításához szükséges önkormányzati saját forrás összegét javasoljuk beálHtani.
Kérem a TIsztelt KözgyOlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet elfogadni szfveskedjen . Nyfregyháza, 2016. június 23 .
Ik;.....,;.9~ DR_ KOVÁCS FERENC
__________
WWW.tf.f.".~
'5')
N Y
r
R E G Y H A
z
..
A
3
1. melléklet a GAZD/86-4/2016. számú el6terjesztéshez
Tájékoztató az
előzetes
hatásvizsgálatról
1. A jogszabály- módosltás szükségességének a célja Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótel6irányzatokat be kell emelni a költségvetés be, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, ahol avisszaigényelt pénzeszközöket eredetileg átvett pénzeszközként beterveztük. A felújításí feladatok módosítása az üzemelést gátló hibák megszüntetése, az időközben felmerült feladatok elvégzése miatt indokolt, valamint javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok íntézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.
2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson kivüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemeit előirányzatok közötti átcsoportosftások miatt. A módos!tás elfogadását követően a költségvetés főösszege 5.565.849.252 ft-al n6.
3. A jogszabályalkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.
4.
Környezeti és egészségügyi következményei Hatásai nem mérhet6k, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viS20nyftott környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
számottevő
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;........M,..."'fUÚ4.l'itol
~) ~ C""I
N Y
rR
E G Y H Á
z
A
~\
g. 4
2. melléklet a GAZD/86-4/2016. számú el6terjesztéshez Rendelet-tervezet Nyíregyháza Megyel logó Város Önkormányzata KözgyOlésének
....f....(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. éví költségvetésrlll és a költségvetés vitelenek szabályaírói szóló 1/2016. (1.28.) önkormányzati rendelet m6dositásár61
Nyiregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbizottak, valamint egyes centrális alárende ltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairó l szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztositott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32 . cikk (l) bekezdés fl pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el : 1. A KÖLTS~GVETÉS BEVÉTELEI ~S KIAOÁSAI költségvetésről és a költségvetés vi telének szabályairól szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban ör.) 1. § (l) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint · a következő rendelkezés iép:
1.§ A 2016. évi
(1) A közgyOlés az önkormányzat 2016. évi a) b) c) d) e)
költségvetési bevételeit finanszírozási bevételeit bevételek főösszegét költségvetési kiadásait finanszírozási kiadásait fl kiadási főösszegét g) a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felh almozási hiányát
26.500.392.537 forintban, 8.128.871.756 forintban, 34.629.264.293 forintban, 29.458.744.394 forintban, 5.170.519.899 forintban, 34.629.264.293 forintban, 2.958.351.857 forintban, 549.604.895 forintban, 3.507.956.752 forintban
előirányzat-csoportok, k.iemelt előirányzatok szerinti bontásban az
1. melléklet - jelen rendelet 2. mellékiete - szerinti részletezéssel, mig a 2016. évi állami hozzájárulás összegét jogcImenként a 2. mellékletben - jelen rende let 3. mellékiete - foglaltak szerint álla pitja meg. (2) Az (l) bekezdés szerínti hiányból a) 2.328.715.857 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló e l6ző évi költségvetési maradványból, b) 229.636.000 Ft-ot hosszúlejáratú felha lmozási hitel felvétellel (előz6 években fel nem használt összeg), c) 400.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú felhalmozási kölcsön felvételével finanszírozza. 2.§ Az Ör. 2. § (l) helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat és az Irányitása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti f6összegekkel, a) A működési célú támogatáSOkat államháztartáson belülről 6.046.491.696 Ft-ban, aa) önkormányzatok működési támogatása i 5.347.202.804 Ft-ban, ab) működési támogatások államháztartáson belülr61 699.288.892 Ft-ban, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- " " " '...Gnvoz"''IU
(\ "'=') )
NV[REGYHÁZA
5
A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről A közhatalmi bevételeket A működési bevételeket A felhalmozási bevételeket fl A működési célú átvett pénzeszközöket g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket h) A finanszlrozási bevétel összegét ha) előző évi maradvány igénybevételét hb) belföldi értékpapirok bevételei he) betétek megszüntetésének bevételei hd) a felhalmozási hitel összegét he) a likvid hitel összegét hf) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét i) A működési kiadásokat ia) A személyi juttatásokat ib) A munkaadót terhel6 járulékokat ic) A dologi kiadásokat id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait ie) Az egyéb működési célú támogatásokat j) A felhalmozási kiadásokat ja) A beruházási kiadásokat jb) A felújltási kiadásokat jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat k) A finanszlrozási kiadások összegét hagyja jóvá .
b) c) d) e)
7.379.953.804 Ft-ban, 10.138.500.000 Ft-ban, 2.268.513.689 Ft-ban, 190.525.980 Ft-ban, 359.594.972 Ft-ban, 116.812.396 Ft-ban, 8.128.871.756 Ft-ban, 2.328.715.857 Ft-ban, 1.000.000.000 Ft-ban, 1.000.000.000 Ft-ban, 629 .636.000 Ft-ban, 3.000.000.000 Ft-ban, 170.519.899 Ft-ban, 18.962.429.486 Ft-ban, 4.308.106.247 Ft-ban, 1.215.869.862 Ft-ban, 8.434.961.014 Ft-ban, 682.051.000 Ft-ban, 4.321.441.363 Ft-ban, 10.496.314.908 Ft-ban, 9.186.805.488 Ft-ban, 1.175.729.699 Ft-ban, 133.779.721 Ft-ban, 5.170.519.899 Ft-ban,
3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt a) 1. meliéklete helyébe jelen rendelet 2. meliéklete b) 2. meliéklete helyébe jelen rendelet 3. mellékiete c) 3. mellékiete helyébe jelen rendelet 4. mellékiete d) 4. mellékiete helyébe jelen rendelet S. mellékiete e) S. mellékiete helyébe jelen rendelet 6. mellékiete fl 7. mellékiete helyébe jelen rendelet 7. mellékiete g) 8. mellékiete helyébe jelen rendelet 8. mellékiete h) 9. mellékiete helyébe jelen rendelet 9. mellékiete i) 10. mellékiete helyébe jelen rendelet 10. mellékiete j) 12. mellékiete helyébe jelen rendelet 11. mellékiete k) 13. mellékiete helyébe jelen rendelet 12. mellékiete I) 15. mellékiete helyébe jelen rendelet 13. mellékiete m) 16. mellékiete helyébe jelen rendelet 14. mellékiete n) 17. mellékiete helyébe jelen rendelet 15. mellékiete o) 18. mellékiete helyébe jelen rendelet 16. mellékiete p) 20. mellékiete helyé be jelen rendelet 17. mellékiete q) 21. mellékiete helyébe jelen rendelet 18. mellékiete r) 25 . mellékiete helyébe jelen rendelet 19. mellékiete s) 27. mellékiete helyébe jelen rendelet 20. mellékiete lép.
4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _www.wn.IlCV../LVo..IoIU
\))
NYfREGYHÁZA
6
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
az önkormányzat 2016. évi költségvetésér61 és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérlll és a költségve tés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a KözgyOlés 2016. január 28-a i ülésén az 1/2016. (1. 28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata KözgyOlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatásköré ben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés fl pontjában meghatározott feladatkörében eljárva re ndeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének második alkalommal történ6 módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tarta lmaz a módosuló el6irányzatokkal kapcsolatosa n a módosítások szükségességének alátámasztására .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _~."""-i"nuuA,.a1l
NYIREGYHÁZA
12/
7
R~SZLETES INDOKOLÁS
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§.-hoz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2016. évi költségvetésének föösszegei kerülnek pontosftásra .
2.§.-hoz Az önkormányzat és az irányftása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza
kiemeit elő i rányzat! csoportonként.
3.§.-hoz
Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékietei kerülnek módosftásra .
4.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.
NvfREGVHflZA
8
2016 évi tervmódositás A.
B.
D.
C
1. melléklet E.
I
8evUellForfntl MesneveIé$
l
,. 3
•s.
•.
M6dosíton elalr'"Yl.t
Növekedés
G.
I
H.
I
I.
Kladh forint)
Eb""
Csökkenés
""
2906H15041
Munk.J.
Növekedés U 063415 041
Eb""
""
Munk.j.
19839600
5356692
Po!d ,m" "r! hathkArbtn
",[«hajtOD ,!6Ir'nyzatmódodtis l/l. melléklet lzt rin!
7. B.
Mód
9.
I· QNKQRMÁN!laIIIIO:I.UtGI/Ilb
10.
Ill· a,V'THU
ll. ll.
1. T6mgroll~$Ok MÁK levelek II.p]'"
13.
/;jetyj ~!!kll:[!I!ilDXUll llk UQ!;lilil mrmtki2!1:ti!h
lS.
Pénzbeli uoc.alis ellá tások klecésdtése - .dósd,a6kkentés! támoc.tí, - Szoc:i4l1s 'Iuul pótltk • Kieltul16 'IlJIII pót"k ntldm n otá. k
". D:lrmlkíl!!IIIIIUI " 17 18 19. 20 21.
Csökkenés
I
F.
99 415 OOO
99475000
U063 415 041
29063415041
fl:l!~II!!I!I~ tjm!!:8l!!Y!H
o
172169 1150460 9141021
!if:'"
- mgk~íll ymQI1tia 2016. evl bérkom~nzáció
17 767 487
22. 23.
l · Ám:n Hnzurk§:r§:k
"25
(40/2016 (11.2 5·1 KGY h.t'rozat .!.pj'n) - múk6désl t. uocjjlis fel.d 'tlleD p.e $lunidel éthztetés bevétele iskolate] pros,..m trtekúnk, cnljd ti ~lyjm bevetele - fejientibi felld . - pen1enk6zjtvetel (Vjrosfejlesuesl Ontjly .nY'I.1 7. melleklet srerlnt
"". 28. 29.
30.
ll. 32. 33.
".
35.
36. 37. 38.
172 769 11 077 380 100000000 1000000
10451674
5064101445
J. Mgk§1!il! HdIC' tul,jdoMSI bevetel - 5pi1rt.cus FutbItI Club tová bbsdmlj lO!t k61~etrtett Slol,. be~étele qyeb In,ltl.n'rtekesrtés Af. be~etele elljtjsl drJ.k be~'telt T.,I kölcsön be~etel
29972000 12700000 27231 520 1549356 140000000
39.
'0
! EII!lI'!!!IUI!I'II!):ílll
". l!Iyeb Inlltllnértekesltes bl!velell! " :Ii. " -lP1fÜzesi .dóH):íll! " la I!IA!;!A:iQII
.. ..., ....
52034 980
~ihUI I!!!i
l . !.~lék2!!1. '-Í1f!;lId.tok - Kulturiils dlfel,dlt (Kulwrjns Ont_ly levele . 1'PlilÍn) SO kl.dvinyolc támog.t4" 51 sukert61 drjak 52. - K~lnS):l l i~l ~~lf!;I,~ !t sl 196/2016.IV.26.1 KKS8 hltilÍrout .I.pjin) - ~.klnli efQl ra!!!2k !:!mQlltilÍS' SS. "Gyermekeinktrt 16~ AJapltviiny 56. A&ririfjúsiIÍ,ert AI.prtvjny 57. Nebuló AI.prtvány 58. "Idege n nyelvi oktatilÍsert" Alilpítvány (95/2016.IV.26) KKSB I"I il tirout .Iapjánl 60. - Q!!lJlí~1 ~IKl!lturállllnt~lfl"\I!n:r:ek 61 . enünmQkOdéset SI!Rít6 pr08ramo!c "G yermekeinkert 16" AI,p rtvány B . - Célt.rt.lék szociális és kle,észlt6 i'llltl pótlék 2016. tvl bért.ompendcl6 - Altflín2IlJrt.l$:k
30000000
300000 BO OOO
".
425 OOO 100000 100000 125000 100000
"
"
.
.."
100000 100000
199435 OOO 10291481 3927649 27053989
67.
'"
"
2. Pi nzmkj;!zl!ygj! IMÁK ert.,lt6l1!yelek .1.pJjn) · r:!):I[!gi T~b!i!si:l~ KlltjrIHIT.ml!ís 2015. ~ nDfmltlv. elujmoljs különbözete . NYITÓT 51~hs Szoll.ilutó Ki)lpont . Nyirteleki 51oc~"s 5:o,,"t_Ió Központ Berkompenz'ció 76. - NYITOT 5:outlis Szola"t.t6Kozpont 77. - Nyirteleki 51ocl4ills 51oll.iltlt6 KI!I1pont 78 · N~lfU:r:hí,i ~~l:rml:~12!t!1 AI_IZS:IINsllnl. - kis,yermeknevel6k le ls6folcú vt!sl különb BO - Wr~ompendtió 81 . · N:r:1rfOB):h'll!:I_l.id- ~1 ~nrm~kI21~11 K!ii:zp. 82. lA NYITOT GAFEK 2-6,2/2016 Sllewle _I.pj.) " . Husz'rv'r működési kl_d'Sll n.k 'tCSDp ,'rolt e161r'nYllt VlsSIapót"s_ BS . - bérkompenz.icló 86 - NYITQ:T Inl~, m,~ng.F!I's!II! II ~1!f12KQH! 87. - bérkompendltió 70 71
" " " "
2660272 1 SS3064 143637 792734
"
25196292 2173 097
..
16 SOOOOO 691896 3708<
l . old. I
/)
j
2016 évi tervmódosítás A.
I
B.
c.
o.
l . melléklet F.
E.
l
Me,nevez's
89
- Szoc"hs Gon4cdsl Krupont - ~fk.ompenlkió
91.
3. Noc:lllisl!.ltd'Wk
88.
... ".
Csö«kenH
~kedH
I
G.
K I a d a s~orl'!!L
8 ev'tel Forintl CSö«kenH
",
Ebb61 Munk.j.
~
NMkedH
H.
",
I
I.
Eb"'" Munk.J.
1635506
..
(Szocllhs fs KözneY. Os.ztjjy levele .t.PI·)
- ~rtfkünk. culld II. pI""'lIt kl.d'sai - Eavéb szocititis kiadtisok (ptily., kutatásfejl.) 95. - Teriiletl elyOttmGködist sqft6 prOlr. 96. - 'skol.teJ prOlrlm klld'sa 97. • 51űnldel ftkeztetfs kl.d'SI 98. • Települesi t'mo&IÚS -lellfenn"rt'! 99. • I11l~a I 2!ldIl2~1 UQ11"'llímoIIÚSI 100. - Human-Net AI.pltv'ny 101. 102. 4, Kuhur'lis kJ,d'sok 103. (KulturilIs osztily levele alilpJán) 100. - XI. Qjntemus KórusfesztIvál 105. • Vtirosi rendelv@nyek, társadalmi unnepek, 106. kőzőssql szInterek 107 - V'rosl n'lyrel'ldelwnyek 108. - MUleumok 'lsnk,J. lOg - V'foln.pi PfOlr.mok 110. • H.ppy Art nlvódij többletköluéle 93.
2005 OOO
375 OOO
91125
170195 165 195 100 000000
165195
18672 942 5100 OOO S 100 OOO
6000000 SSOOOO 2000000 197 SOS "OOO
27000
7000
111
112. ~ . !n1!mlli,lllh!HHlt!!llbl~G ti llImn!!!111§ 113. Nslnprofit Kft t 'Ytoh kIadfI ok - 6zon P.nzló Ozemeltetese - 'thuzóóó kl.d's 115. · Ut-~!s jírd.felujltísok 116. 117. 6 llImnl klad 'S9k 118. · Nylrqyhíll SpirtICUI FC. Kft. 119. elözö ~föl 'thúzódó nponJorl dij kiad'SI 120. fellijlt'si, k.rbant.rt. munk'k - kompenzll's 121. 2016. IX. - XII. nqy h.vI szponzori dij 122. - Turintik.1 plly'nt - ' th úzódó ki.d.s 123. · lpiri P.r. - 'thúzódó kl.dis 124. • VlziközmGv'IYlm értékelése· ÁFA réll 125. • II.q. n.kértöl dij 126, (v'lVO"l.zdllkodisl Osltl..,. .nY'I.J 117 - TeruletelökHzltés (beruhidsJ 128 - FelúJiusl és Ozemelés,atló feladatok ll. - eUlzö évr6l'lhuz6dó felújlUisok kJ~'SI 9 melléklet szerint 130.
"'
131 132
12 950000 205000000
12000000 29972 ooo 26000000 381312 8128000 108604 800 5715 OOO
52186000 19275000
381312
SO OOO OOO 54 720827
Z ~i[!m:Ii!linU! k!t!i!im
OSzt''''' .ny.,.)
'"
(V'rosfeJlemésl ,,,. 7 melléklet nerint
268 686986
135. 136 • OnhQ[ml:owlIli lD:tlil fl!ldilllt! 137, (G.zdui,i OSnaly .nYiI" .I.pl'n) 138. dolcoz6k lakiseprtés! tiffiOllt'sa 139. tov'bbll'm"zott kl.disok elölÖ ~ eISl'molasból.dódó beflz. köt
elö,ö évi elsdm.'dódó befiz kót. ktm.l. 142, 143, 2· E' Ql rin~ í!!~ jISiI21!2UQlf~iH!:~ 144. (Gudasá,1 Omjly anya,a .lapJan) 145, 1/b, melléklet uerint 146. 147. 1I · 1~g;M ~~I I KQbT$~~~rn $ l . EtlúV*1 h üzcmtlíldtló ft:ladatok "g (1I'lVOnl.zdílkodi,! OSztálv Inyai' illapj.) ISO 9. melléklet ueflnt
5104 232 049
lSOooo
12 700000
19113776 291707
'" '"
382845161
382 845 161
89584 669
20005195
8365884
6586760
1779124
379730037
15212 OOO
7300240
2642531 942231
2080733 741914
561798 200317
927087
729990
197097
1843310
497694
,,,. lSl 152
153 lS'
19275000
2 . Mrk2ml!l:nz~~ fl:!i!I:Ztl t:
(a MalY" Államkincstár anY'I' .1'PI'n) lIt melléklet nerint
lSS 156 157 158 159 160 161
j . Siljl hi!!iIl!2rg t!~lrjn~!!tm2l!2I:!3il
{inttzrMnyl nlntO felmerés .lilpI'n] lld melliklet neflnt
379730 037
4. Ecytb ki.d.sC!!!
- Eszterl'nc tSZlkl Óyod!! (II Intézmeny levele al.pl'n) 163 fOflillmlkulöndij kiadása nevel6-0kt.munkit ,e,it6k besorola, kulonb 165, óvod.pedal.ttVeS besorohba miatti különb 166 • KerekudO: Tl ll lnttzmtn~ 167 m'i.sabb bkol.i vélZetlSti mein különb 168 • Gr!rmek!k HI:~!! I2fIi ÓVoda
(.z IntéUTltny levele II,pJ'n)
170 fOf'&.lml különdij kiadás. 171 nevel6-oktmunkát sel itők besorolás különb 172 - ~1~1I !.!!&.1 Tllln!ti!I!Í!l~ 173 l'lener,la kiadása 162.
,,,.
7SOOOO
'"
6SOOOO
2341004 100000
2. oldal
2016 évi tervm6dosítás A.
c.
B.
D.
I
1. me llé klet E.
Bevétel (Forint) 1.
Megnevezés
Csökken és
Növekedés
I
f.
G.
I
H.
I
I.
KiOldás IForint
Csökkenés
- Kertv~rosi Csicsergő hg lntezmény 175. gázenergia kiOldása 176. - TÜndtrlo::ert Keleti ÓVod.. 177. (az intézmény levele alapján ) forgalmi kOlöndíj kiadása 178. 179. nevel6-0kt.mllnkát segítók besoroliis különb . 180. - Búzaszem Nyuga!i Qyoda 181. (az Intézmény levele alapján ) 182. forgalmi különdíj kiadása 183. nevel6-0kt.rnunkal segít6k besorolás kUlönb. 184. - Városmilljori Tallinlepneny 185. nevel6-0kt.munkát segítők besorolás különb. 186. - Kö~ét!fokú Kaznel/elesi Intézmén:i!lk!::! Mak2!;!tet~ 187. ~ 188. (az inté zmény 103/2016. sz. levele alapján) 189. 216 - jubileumi jutalom fedezete 190. 191. - NlI:íre~ná~i !d!n\emus ICQrus 192. (Kultunilis Omály levele al~pj iÍn) 193. - ViÍrosn~pi Ünnepi előadás tiszteletdíja 194. - XI. Cantemus Korusfesztivál megrend támag 195. 196. - Moricz Zsigmond Me811ei ~S ViÍrosi Kön~ár 197. (Kultunílis Outály levele alapján) 198. 87. Ünnl!!pi Könyvnét és il 15. Gyermek 199. könyvna pok procr~msorolilt támoCatása '00. (az intézmény levelI!! alapján) 201. magasabb iskolai végzl!!tts.megsz. bérkOIÖnb. 202. munkavégzésMz kapcsolódó potl~kok kiad . 203. rl!!nabilitiÍclós I"Iozzájárul'Í$ kiadása
Ebb61
Ber
MUrlk.J.
Növekedés
Ebből
Bef
Munk.j.
174.
'00000
119418
450 OOO 843928
664 510
179418
2640114
2078830
561284
1242060
978000
, . . 060
267208 762 OOO 2097788
210400 600000
56808 162 OOO 2097788
S02158
395400
106158
142612 626
40 150 323
400 OOO
205. - Váci MihálllKulturá1is )(2~122nt 206. (az in tézl"T1ény levele alapján) 207. jubileumi jutalom Il!!dezete 208. (Kulturális Osztály levele alapján) '09. - képz6mCNénetl ösztöndíj pály~zatok 210. elbírjlásiÍnak sukért6i díjazása 211. - Városnaplprocramok lebonyolítása 212. 213. - Jósa Andrjs Múzeum 214. (Kulturális Osztály levele alapján) 215. - Nyíregyn4iza lCatonas4iga a ti. világháboriiban 216. dma kötl!!t megjl!!lentl!!tésénl!!k támogatása 211. - Múzeumok. éjszakája rendl!!zvény megvalós 218. 219. - Polgármesteri Hivatal 220. ÁFA bl!!fizdts kiadása 221. (Elhítási Osztály levele alapján) 222. szoftver beszerzések 223. számítósép beSZl!!rzts 224. TAKARNET procram hozzalérts klad4isa 225. ÖSSZESEN
664 510
150000 .000 OOO
'04.
22'.
.50000 843928
80000 191508
300000 'OOO OOO
10000000 2920000 350000 266100 161101 &23
5721551 015
981321117
6553110369
221.
m.
Módosított el6ir.iinyzat
34 629 264 293
34 629 264 293
3. oldal
l/a. melléklet
KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportositásokról
C.
A.
B.
Megnevezés
Feladat megnevezése
I
D.
K i a d á s (Forintban)
1.
Növekedés
2.
512016. IV.ll .}
3.
Előirányzat
átcsoportosftás
4. Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium - Árok utcai
5.
Csökkenés
Sportkollégium (Árok u. 48.)
sportkollégium: radiátorok cseréje,
cseréje,
belső
pvc burkolatok
helyiségek festése (ll. ütem)
2 OOO OOO
sQortkQllégium : orvosi és betegszobák kialakítása
2000000
6. Az elvégzendő feladat változása (feladatbövülés/feladat csökkenés)
-7.8.
gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem
Eszterlánc ~szaki Óvoda Napsugár
gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem,
Tagintézmény (Stadion u 32/a)
festés
9.
foglalkoztató
előtti
10.
foglalkoztató térburkolás
előtti előtető
Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai r Telephely Hosszúháti u. 59.) (Felsősima.
11.
Móra ferenc Ált. Iskola Petőfi 12. SándorTagintézmény (Alma u. 70.)
I13.
I - Inczédy György Középiskola. Szakiskola és 14.
Kollégium (Árok u. 53 .)
17.
ell5tetl5 héjazatának cseréje héjazatának cseréje.
udvari aknák süllyesztése, udvar feltöltése, térburkolás kollégium : az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszélv miatt kolléRium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt, igazgatói irodában arkettázás
Vasvár; Pál Gimnázium (Kiss
Ernő
u. 8.)
bádogozás cseréje
Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Angol Kéttannyelvü 20. Tagintézmény (Kollégium u. 56.)
21.
belső
Szőlőskerti
Orvosi
rendelő
- Borbánya Alma utca (Alma u.
Bels ő és küls ő felújítási munkák (burkolás, festés, nyílászáró csere, szaniter cserék, tetöszigetelés, homlokzat javítás)
23.
Burkolási munkák
Északi Gyermekjóléti Kenpont (Tas u. 2.sz.)
Padlóburkolási festési munkák és radiátorcsere
25. Hóvirág
Bölcsőde
(Malom utca S.)
26.
28.
5000000 2 OOO OOO 2 OOO OOO 5 OOO OOO 5000000 2800000 2800 OOO
Festési munkák, térburkolá s, ajtócsere, játéktároló felújitása Festési munkák, ajtócsere, térkövezési munkák, 'átéktároló felú 'ítása
12 OOO OOO
12000000
2 OOO OOO 2 OOO OOO 4000000 4 OOO OOO
PVC csere, bilimosó csere, redőny felszerelés 8 ablakra, oltözőben festés és csempézés
27.
-
5 OOO OOO
felújítási munkák
22 . 71.1
-
3 OOO OOO
LŰI,ml
homlokzati nyílászárók cseréje (I. ütem)
19.
-24.
3 OOO OOO
K-i és D-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje
Átmeneti Otthon: Udvar parkosítása, kapu készltés Átmeneti Otthon: Udvar parkositása, játszóudvarra játék elhelyezése, kapu készítés, térburkolás
-
1500 OOO
udvari aknák süllyesztése, udvar feltöltése
tető
18.
-
1500 OOO
Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)
16.
-
5 OOO OOO
kollégium tetl5 bádogozás cseréje
15.
-
5 OOO OOO belső
Katica
Bölcső de (Tőke
6000000
u. 1.) Redőny beépitési munkák, padlóburkolási festési munkák, radIátorcsere, bilimos6 csere
1. oldal
6000000
KIMUTATÁS lia. melléklet a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról
A.
B.
Megnevezés
Feladat megnevezése
K I CI d
1.
I
C.
il s (Forintban)
Növekedés
Hidegvizes nyomóvezeték cseréje, festési munkák, Mosoda helviséR burkolása
29.
r-- Micimackó
Bölcsőde
(Stadion utca B.)
30.
31.
-32.
Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)
2 OOO OOO
8000000 8000000
Konyha, vizesblokkok korszerűsítése Orosi Idősek Otthona (Rozsnyai utca 8.)
34.
Festési munkák, padlóburkolási munkák, ablak
beépítési munkák
3500 OOO 3500 OOO
Nyílászár6csere
35. C Idősek Klubja · Nyirsz616s )Kollégium u. 58 .)
8000000
36.
Nyilászáró csere, burkolási munkák, fOt és korszenlsítés
37.
Parketta csiszolása, lakkozása, cseréje, pvc csere festés, lambéria felújítás, ablakcsere, belső ajtók cseréje, melegvizes vezeték cseréje
Ozike Bölcsóde (Vécsey köz 31. )
Csökkenés
2 OOO OOO
Kerítés felújítás, fakivágás , padlóburkolat csere, festési munkák, villamos berendezések felújítása Padló és falburkolat csere, festési munkák
33.
-
Festési munkák, padló és oldalfal burkolat cseréje, ajtó csere, saválló pultok cseréje
o.
8000000
20 OOO OOO
e Burkolat csere, festési munkák, nyilászáró csere, melegvizes nyomóvezeték cseréje
38. 39.
r-- 40.
Tereprendezés, csapadékvíz elvezetés, tetójavitás, vid Mihály Kulturális Központ Mandabokori homlokzati nyílászár6 csere Múvel6dési Ház (Jegenye u. 19.) Homlokzati nyilászár6 csere, csapadékviz elvezetés kiépítése, járda lábazat javítása, tetójavítás
20000000 4500 OOO 4 500 OOO
41. 6/2016. (VI.06.) 42. PolRármesteri Hivatal 43. AutoCAO Map 30 szoftver beszerzése
3175 OOO
44. N~ fre~ háza M.J.V. Önkormánllzata 45. Ált alános tartalék
3175 OOO
46. 47. Mindösszesen:
99475 OOO
2. oldal
99 475 OOO
Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról
l/b. melléklet Forintban I
A.
I
B.
O.
C.
Munkaadót terh .
Tervezési alapegység
1.
Személyi juttat ás
Kód
Megnevezés
Z.
Z07000
VISSZAVETI lAKÁSOK ÜZEMElTETÉSI KÖLTSÉG E
3.
208110
NLC - TÁRSASHÁZI KÖZÜZEMI OrJAK
4.
208120
NLC . BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI
S.
208130
NLC . EGYÉB KIADÁSOK
6.
219000
EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK
7.
323730
ÉRTÉKÜNK A CSALÁD PROJEKT·2015
8.
401030
SZAKÉRTÖI DIJAK
9.
401140
EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK
10.
401143
járulékok és szoc.
~
Beruházások
Felújitások
• 140 OOO
12.
404020
T E STV~RVÁROS I KAPCS.PROGR.,RENOEZV., UTAZ
13.
404030
PARTNERVÁ ROSI KAPCS.PROG R.,RENDEZV., UTAZ
14.
404070
GAZD.ÉS EGYÉB TER. HASZN.NEMZ. KAPCS. ElÓS.
lS.
40S107
EGYÉB SPORTIÁMOGATÁSOK
8200 OOO 1 SOO OOO
650 OOO 62 11
510 OOO
. 510 OOO
·
2286
. 2286
·
108 331
. 168331
·
187 OOO
- 508 OOO
60000
- 60 OOO
8 OOO
- 8 OOO
- 1 800 OOO VÁROSI SPORTGÁlA
18.
40S350
MOZDUU NYIREGYHÁZA
19.
410120
IDEGE NFORGALM I IRODA MŰ KÖDTETÉ SE
20.
410 121
TURISZTI KAI PÁLYÁZAT
·
133789
SPORT ÖSZTÖNOíJ RENDSZER
405340
·
8340 OOO
· 1285000
840 OOO
17.
Összesen
8 ZOO OOO
DROG MEGElÓZÉS. PREVENCIÓ
32 1000
J.
140 OOO
- 8 340 000
135 OOO
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások
140 OOO
335 OOO
40S130
H.
TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BI20TISÁG
11.
16.
célú kiadások
G.
• 1 SOO OOO
500 OOO
--=-.
403031
Egyéb m ű kö d ési
Oologi kiadások
hozzájárulási adó
60000
~
F.
E.
-
-
33S OOO
-
- 840 OOO
-
1800 OOO
-
140 OOO
- 140 OOO
-
46 OOO
- 46 OOO
- 37500 OOO
- 37 500 OOO
1 337 492
30636733
1. oldal
5 52 S 775
37500 OOO
Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti
előirányzat
l/b. melléklet
átcsoportosításokról
Forintban l A.
I
B.
D.
Személyi juttatás
Munkaadót terh. járulékok és szoc.
Tervezési alapegység 1. Megnevezés
Kód 2l.
421000
605000
POLGÁRMESTERI KERET
23.
605100
POLGÁRMESTERI KERET · OROSI R(SZÖNKORM .
25 .
26.
VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK I(VBÚCSUZTATÖ)
618002
29.
"
G
618000
28.
6 18003
3l.
618099
VÁROSI NAGYRENDEZVtNYEK - TARTALÉK
32 .
618100
VÁROSI RENDEZVtNYEK, TÁRSADALM I ÜN NEP EK
33.
650001
CSALÁDOK ÁTMENETlOTIHONA
34.
650054
12.5Z. BABAHÁZ BÖLCSŐDE FELÚJíTÁS
35 .
650063
650078
38.
650084
39.
650085
Beruházások
Felújítások
Összesen
felhalmozási célú kiadások
·
· 14137 OOO
500 OOO
120 OOO
2507 180
· 2507 180
.
·3500000
101000
67000
1000 OOO
1000 OOO
380 OOO
1000 OOO
1442427
3 462 OOO
- 5 072 427
239151
4432746
- 5 OOO OOO
860 322
6010208
- 4 600 OOO
2270530
46890
2888074
- 2 OOO OOO
934964
2 459484
- 2 959 484
-
500000
• 934964
-
934964
304698
-
152287
937773
1650 OOO
- 1650 OOO
-
290 OOO
- 290 OOO
·
721000
• 721000
-
250 OOO
- 250 OOO
·
1895128
- 1895 128
·
1240000
- 1 240000
·
.__ _______ __ _ 294000
- 294 OOO
·
MICIMACKÓ BÖLCSŐDE [STADION UTCA)
PACSIRTA UTCA 27. FElÚJ iTÁS EÜ ALAPElLÁTÁS - VILLÁMV( DELMI FELÜLVI2S
SZENT ISTVÁN U. 51 KERíTÉS HElYR EÁlliTÁS -
-
328103
-
- 1394 758
10. SZ. KATICA BÖLCSŐDE
-
2000000
·
GYERMEKNAP, EZERLÁMPÁS (J5ZAKÁJA
TÁNCMŰV(5ZETI FESZTIVÁL
37.
J.
VÁROSNAPI PROGRAMOK
618010
650069
I.
Egyéb
HELLO NY[REGYHÁZA
30.
36.
Egyéb mOködési célú kiadások
H.
POLGÁRMESTERI KERET - ROZSRtT RtSZÖNKORM KITÜNTETÉSEK
618001
4 OOO OOO
1500 OOO
606000
27.
Dologi kiadások
G.
VÁROSMARKETING FELAOATOK
22.
605200
F.
hozzájárulási adó
10137 OOO
24.
E.
C.
2. oldal
itb. melléklet
Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról
Forintban!
A.
I
8.
C.
D.
Munkaadót terh .
Tervezési alapegység 1.
Személyi juttatás Kód
40. 410 42.
700173 700180 700219
F.
E.
Megnevezés
járulékok és szoc.
Egyéb mGködési
Oologi kiadások
célú kiadások
hozzáJárulási adó
G.
Beruház.isok
H.
I.
J.
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
ÖSszesen
Új AUTÓBUSZMEGÁLLÓHELYEK LtTESITtSE 2193625
· 2 193 625
650 OOO
- 650 OOO
ÚJ uTtpITt5EK ts REKONSTRUKCIÓS M .TERVEZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTtS (BELVÁROSI TtR
43691721
- 4369 1 72 1 43.
700405
NYH . ts TtRS. SZENNVVlzELVEZ.tS TISZT.PR 3200 OOO
44. 45. 46. 47. 48.
"""'- ~
:::>
49. SO.
700417
CSAPADtKVIZELv. KONCEPCIÓ VtGREHAJTÁ5A
700542
BUJTOSI SZABADJOÖCSARNOK FElÚJrTÁSA
700S43
MUZEÁLIS INT. SUÁM .- MÚZEUMFALU NÁDFED
700730
MODERN VÁROSOK - NtGY CSILLAGOS SZÁLLODA
700732
51.
700733
52.
700734
53.
700741
2104 380
• S 516 840
.
2387570
- 2 387 570
-
226978946
- 237 671486
-
20118318
- 20 118 318
-
· 11 024 OOO
-
11 024 OOO
13 440 OOO
3265920
1667650
- 18 373 570
12912 OOO
3175524
2923300
- 19010824
13 320 OOO
3236760
4 064 OOO
- 20 620 760
-
10776 OOO
2697624
- 13 473 624
-
9480 OOO
2339280
- 11819 280
-
MODERN VÁROSOK - ÁLLATPARK FEJLESZTtSE MODERN VÁROSOK - MÚZEUM FALU FEJLE5ZTt5E
MODERN VÁROSOK - ATl~TlKA I STADION MODER N VÁROSOK - SZABADTtRI SZINPAD NEMZETI tRTtKEK ts HUNGARIKUMOK
2S3776 54 .
1 S39 240
VÁROSI STADON NEMZETI FEJLESZTtSI PROGR .
700S49
700731
8588160
777 600
.
Kiadás összesen
89584669
- 2S3776 20005195
3. oldal
222 729704
-
25511 039
357334122
6833872
43691721
-
1/c. melléklet
Kimutat ás a bérkom penzáció ös szegérő l 2016. április - május
Forintban l
l.
A.
B.
C.
D.
Intézmény megnevezése
Személyi juttatás
Járulék
Mindösszesen
1281200
346144
1627344
Eszterlánc Északi Óvoda
361560
97830
459390
4.
Gyermekek Háza Déli Óvoda
442500
119055
561555
5.
Tündérkert Keleti Óvoda
343500
92325
435825
6.
Búzaszem Nyugati Óvoda
130200
35534
165734
1277 760
344744
1622504
1089900
293953
1383853
51100
14117
65217
2.
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
3.
7.
Óvoda összesen
8.
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ
9.
Nyíregyházi Cantemus Kórus
10.
Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Köz pont
786900
212843
999743
11.
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár
880100
238217
1118317
12.
Váci M . Kulturál is Központ
243 OOO
65280
308280
13.
Jósa András Múzeum
293100
79227
372 327
14.
Polgármesteri Hivatal
683700
184599
868299
6586760
1779124
8365884
15.
Összesen :
A NYITÖT fenntartásában mű ködő intézmé nyek bérkompe nzációja
16.
Intézmény megnevezése
Személyi j uttatás
összesen
Járulék
Mindösszesen
17.
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
624200
168534
792734
18.
NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ
113 100
30537
143637
19.
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
1287800
347706
1635506
20.
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
1711100
461997
2173097
21.
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ
544800
147096
691896
22.
NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ
29200
7884
37084
23.
NYITÖT összesen
4 310200
1163754
5473 954
24.
MINDÖSSZESEN:
10896960
2942878
13 839 838
Kimutatás asajót
l/d. melléklet
hatáskörű előirónyzat- módosítósokról '
'-
•.
c.
l
o.
I
E.
I
F.
I
•.
I
H.
I.
l J.
•·
Bevé t e l l. Me«nevezll!s
2
E,émt,!lgyiA!i.pelliÍtísil,'ZIItÓSa,
:3
Enterl'l'IC
4
Gyermekek Hiza Deli ÓVOda
tsz,""1
ÓVOda
5.
Tü!'lderkert Keleti ÓYod.
6.
BUlilSlem NYUlatl óvoda
7.
ESlterUnc tSl~ld Óvod~6ssresen
8 9
_ Muk6dést .... _.. , _. {841 .....v t....
TimOS
Átvett
15000
pénU:SIk6~
felh.lm A c"ÍJ (B7)
15000
0010,1 kiacUis
pfnJe$lkÖI 'tadás
3805 782
:3 SOS 782
:3 80s 782
2 107 351
1 259528
:3 366 879
:3 295 553
858110
1 323 767
2 181 871
2181877
5436134
7546605
12 912739
12109811
9446714
9446774
2362 OOO
638 OOO
21271575
21271S75
6000000
1620000
13136575
2537102
3948148
1 071000
290881
2580267
ISO OOO
15066169
15978169
3040000
3630359
66862062
902S840
10975840
1667000
833000
305 OOO
129898 914
131 203 914
119981084
3 003 469
3003469
717469
368 715 857
379 n O 037
------
1066000
'''rulék
3526601
I
N·
l
o.
288000
164565409
---
1------.---- Kiadás ibszesen Urcvl eszk. beSlenes
" Fe uj/tás
5000000
170919409
101 600
3628201
- - - - ------
---
3805 782
71 326
:3 366 879
172926
12982119
2 181817
S 446 174
l OOO OOO
9446774
_ __
1411046
f 762000
13. Jós, András Mureum
1250000
700000
500 OOO
500 OOO
14. Polgirmesteri H""t,1
G ~
)unat's
:3 628 201
12 Vki Mlhá/y Kulturálls Kozpont
Omesen:
Bevll!tel6sszesen
170919409
11. Mórlclbigmond Me~iésVároslKönvvtár
15.
m.rad-nny
Mük6d4!sl cikl Személyi
1157528
Nyírecvh,,,C.ntemusKórus
KÖlépfokú Kömevelésllnlélményeket lO. MQk6dtl!t6KöI~
IM.
Felhalmol651 kl.dh
1(6lUqvel~sl
170919409
2 470 673
A_"pfoku KÖlnevelesllntf,lményeket Múködtet6 KOlpont
L Ki adá s
'bmhiltart'son klwlr61 Mük6désl célú (86)
I
_
......."",..I,
6832 UIO
2512 OOO
1 200 OOO
455 OOO
15 OOO
15212 ooo
7100 240
51S000
3948148 76169872
6178580
253 707 135
21271S75
15978169
1697260
10975840
722830
10500000
131 203 914
722 830
101 787 832
-
2 286 OOO
3003469
1 000000
379730 037
3. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. ~vl költségvetésében tervezett állami támogatása
l.
.
'-~
~
B.
C.
Megnevezés
Mennyisé,l ecvsél
Mutató
1. 3. 4 5. 6. 7 8. 9. 10. ll. 11. lJ. 14.
I. A HELYI ONKORMANYlATOK MUKODESENfI( ALTALAHOS TAMOGATASA
15.
I. A HElYI ÖNKORMÁNYIATOK MOKOOtSt NEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMfTÁS lTTÁN
16. 17. 18. 19. 10. 11. 11. 13. 14. 15. 16.
-1.1.a) önkormányzati hivatal múkOMsén@ktámogatása - bMzámítás után -I.l. b) T@lepulés-ilz@meltetésnez bpc5ol6dó feladatellátás támogatása össz@s@n - b@számltás után -Uba) A zöldt@rület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok @lIátásának támogat~sa - b@számltásután - U.bb) Közl/Hágltás fenntartásának támogatása - !:>eszámitás ulán -I.l.be) Köztemet6 fenntartással kapcsolatos f@ladatoktámogatása-b@számftásután -Ll.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámitás után -Ll .t) E,yéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után -L l.d) lakott kulterulenel kapcsolatos f@ladatoktámogatása -beszámltásután -1.1.e) Odulőhelyi felada tok t~mogat~sa - besdmltás ut.in - 1.2. N@mközmúvelösszegyüjt ön háztartási sZef1nyvíz árta lmatlanít ása -1.6. A 2015. évf61 áthúzódó bérkompenzátló támogatása •
17.
II. A TElEp(llÚI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖ2NEVEltSl FElADATAINAK TÁMOGATÁSA
18. 19. 30. 31. 31. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
- 11.1. Ovodapedagólu~k, és az óvodapedacógusok nevel6 munkáját kOll/etlenül s@gít6kbértámogatása - 2016. évben 8 hónapra - Ill. (l) óvodapedagógusok bértámogatása -11. 1. (2)óvodapedag6gusok nevel6 munkáját közvetlenül segítők bértámogatása - 11.1. (3) pedag szakképz.rendelkez6 óvodapedag. nevel6 munkáját közvetlenul segítők bért~m. - 2016. évben 4 hónapra - lU . U J óvodapedag6susok bértámogatása - lU. (2) ÓIIodapedag6su~k nevel6 munkáját közvetlenül segítők bért.imogatása -11. 1. (3) peda, sza kképz . rendelke~ő óvodapedal. nev@16munkájátkólI/ttlenülsqít6kbértám • 11.1 (4) ÓIIodapedagogusok bértámosat.isának pótlÓlagos összege -11.1 (5) pedas- szakképzrendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. ses1t6k pótl.bértámog - 11.2. Ovodamúködtetésl támogatás - 2016_ évb@n8hónapra - 2016. évb@n4 hónapra - U.4. A közn @v@lésllntézményekmOködt@téséhukapcsolódótámogatás - U.5. Kle,éult6 támogatás az óvodap@da,ó,usokmln6sltéséb6ladódótöbbletkladásokhol - Alapfokoxatú véllettségű óvodapedag6susok - Pedaa;ógus It. katea;ónába sorolt óvodapedag. kieg. t.im. akik 2014. dec. ]l-ig szerezték meg - Pedagolu$ II kategóriába sorolt óvodap@dag kieg. tám. aki k 2015. évben szerezték meg - Mesterpedag6sus kateg. soroh óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-Ig szerezték meg MesterpedagÓ8us kateg. sorolt óvodapedag. kíeg. tám. aki k 2015. évben szerezték meg - Mesterfokolatu végzettségű ÓIIodapedagÓ8usok - Pedagógus II. kategóri.iba sorolt óvodapedag. kieg. tám. ~kik 20 14. dec. ]l-ig slerelték meg - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben slerelték meg - MesterpedagÓ8us kategóriába ~rol t ÓlIodapedagógusok kiegészít6 támoga tása III. A TElEPOltSI ÖNKOR MÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓltTl ts GYERMEKtTKElTETtSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
'o. 41. 41. 43. 44.
-S.
". ".
.
,g. SO.
51. 51. 53. 54.
I
A.
I
D. 2016. évben Fajlagos
ösnelt
E.
F.
G.
Módosított támogatás flsszeae
Módosltás
Módosltott támogatás 6sszege
2 093414 lU 995371400
2093474112 99S 371400
630 602 540
630 602 540 lOS 077 600 339304000 29941240 156279700 323014500 26163 OOO 109 904 300 1769041324 840 OOO 7579 072
-1.1..1) önkOfmanyzati hivatal mGködésének támogatása • I.l.b) Telepulé$·uzemeltetéshez kapc.solódó feladatelLitás tamogatoisa összesen
f'
. 1.1./).1) A zóldterulet-gazdálkodással kapcsolatos feleIdatol:. ellátá~nak támogiltása
h.
22300
105077600
·I.l.bb) KÖzvilá,; t.is renntartásoinal:. támogatása
km m' km
415 OOO
339304 OOO
29941240 156279 700 323014500 26163 OOO 109 904 300 1769041324 840 OOO 7579072
-U. be) Köztemet6 fenntartással kapcsolatos feladatok t~mogatása - U.bd) Közutak fenntartásának támogatása - U .t) Egyéb önkorm ányzati feladatok támogatása - U.d) lakott kulterillettel ka~solatos feladatok támogatása - U .e) Üdülőhelyi feladatok támogatása
4530000
f'f'
119635 10260 54 952ISO
70 470 OOO 2700 2 ss<) 2,00
m3
8400
100
Ft
- B@$Iámltás ÖSSI@C@ -1.2. N@m kózmOv@lösszegyűjtöttháztartáslsz@nnyvlzártalmatlanitása -1.6. A 2015. évrO! áthúz6dó bérkompenzátió támogatása·
217,33
Ft
,.
217,3]
h.
Ft
m3
f. f. f'f. f'f.
,. f'
,,.. ,.,. f.f. f.
- liLl Pénzbeli sloci.ilis ellátások kíegészítése
l. oldal
324433 488
316014416
]16014416
119635 54 952 ISO 8400
840000 7579072
...0000 7579 072
2210021684
2210021684
70 470 OOO 2700
25SO 2.00
100
Ft
,.f.
-
324433 488
" 300 415 OOO
km m' km
f.f.
4580 OOO
.v. ...,vv .· , tbanl
3] 9,7 198,0 6.0
2872 OOO 1 200000 2872 OOO
975618400 237600000 17232000
975618400 237600000 17232000
325.4 198,0 6.0 325.4 6.0
1436000 600000 1436000 35000 35000
467274 400 118800 000 8616 OOO 11389 OOO 210 OOO
467274400 118800000 8616 OOO 11389 OOO 210000
3945
S] 333 26667
210400 OOO 100 773 334 11212 OOO
210400000 100 77] 334 11212 OOO
19 2 2
384 OOO 352 OOO 1402910 1286000
36480 OOO 6688 OOO 2805820 2572 OOO
36480000 6688 OOO 2 SOS 820 2572 OOO
l l l
42 1090 386000 154] 640
421090 386 OOO 1543640
421090 386 OOO 1543640
3779
95
1834984 433 1 5184 22
10464 250 172 769
1845448683 1691191
Nylregyháza Megy!!i Jogu Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása A.
B.
c.
I
D.
E.
F.
G.
Módos[tott támogatás Osszege
Módosítás
Módosított t;\mogatás Osszege
2016. évben
Megnevezés
l.
55. 56. 57. 58 59 60. 61. 62. 63. 64. 65 66. 67. 68. 69.
70. lJ
72. 73. 74 75.
"l l. lB. 79.
80.
\:
...
\J" \
81. 81. 83.
" 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91 . 91. 93. 94. 95.
• III 3. Egyes szociális és syermekj61éti feladatok támogatása a. Csa Ud· és 8vermekjóleti szolgálat b. Család- éSlyermekj61éti kozpont c. szociális étkeztetes . társulás ;iltal történő felad;Jtellátás
d, h.hi ~litsé8nyujtás· társulás "hal tőrtén6 feladatellátás
e, (2) tanyagondnoki szolgáltat.b
f. id6skorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történ6 feladaleUátiis g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellát~sa - társulás által történ6 feladatellátás I. (4) foslalk.tám.részesuI6 fOlyat .személyek nappall int.ellátása - társulás áttal történ6 feladatell. h. pSZichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történ6 feladatellátás
ja. bólc.s6dei eUáds osszesen
ja (1) bölcs6dei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzeta gyermek
- Ja. (2) bölcs6dei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetO Iyermek
- ja (2) bölcs6dei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetO gyermek
-1I1.4.a. A sdmltott Intézményvezet6i és a segit6i munkatárs létszámhoz kapcs. bértámO(!:atás b. Intézm~y-Ozemeltetési támosatás
- IU.5. Gyennekétkedetés támogatá$JI - 111.5 a) A finanstlrozas szempontjából elismert dolgozók bértámocatása - 1I1.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támosatása 1I1.5.c) Rászoruló Iyermekek Intézményen kivOli szOnldel étkeztetésének dmogadsa III 6 Slociális ágazati pótlék
- III 7 Kiegwltö Umag. a böks6dében foglalk., fels6fokú véj;zettsélli klsgyermeknevel6k béféhez
Mennyiségi efYSé,
"
" ""
hó
",.
,. ,.
,. ,.
,.
Mutató
Fajlagos Osszeg
,.
telepOlés település tele pülés
58200000 66600000 17172672 128934 OOO 7500000 48069000 1100000 4620000 4836000
53
494 100 518805 543510 2606040
294 483 600 5706 855 8696 160 138120120 69668000
294483600 5706 855 8696 160 138120120 69668000
223,87
1632 OOO
342
lOB 435
lB
1508 760
365355840 474271178 37084 770 75890 136 27157680
365355840 474271178 37084770 86181617 27157680
2B2 684 3 294 2 21 13 S96 II
16
128934 OOO
7500000 48069000 1100000 4620000 4836000
10291481
902727120
902727120
131200000
131200 OOO
119635
400
195800000 47854 OOO
19S 800 OOO
47854 OOO
90 30 42
... 300 1060760 1002460
60 147 OOO 31822800 42103320
60 147 OOO 31822800 42103320
209 300 OOO 139500000 45 OOO OOO
209300000
139500000
45 OOO OOO
Umogiltó Slolláltiltbok, kÖIÖS~g l ellátások, utca i nociális munka és il Blrtos Kezdet Gyerekhál működésének t á mogatása - -IX. 1. nmogat6 $.Zolgáltatás -l.a) alaptámogatás l b) te ljesltménytámogatás
58200000 66600000 17172 672
3 OOO OOO 3 OOO OOO 60896 188 sao 2500000 163 sao 550 OOO 220 OOO 372 OOO
IV. A TELEPOl~SI ONKORMÁNYlATOK KUlruRAus FElAOATAINAKTÁMQGATÁSA -IV.l.a. Megyel hatókörli várOSI muzeumok feladatainak támogatása - Jósa András Múzeum -IV l.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Móricz Zsigmond Megyei és Vá rosi Könyvtjr -IV .l.c. Megyeszékhely megyei;ogú városok közmOvel6dési támogatása
- IVI.h. Megyei könyvtjr kIstelepülési könyvtári és közmúv. célú kiegésdt6 tamocatása összesen
1.000 f61akosságsdmú vagy az alatti település
- 1.001 1.500 f61akossálszám közötti település
- 1.501 - 5.000 f6lakoss~szám közötti település
-IV2.A telepuléSl önkorm által fenntartott ill támosatott el6adómOvészeli szerv. támogatása - Móricz Zsigmond Slinház
- múvéueti támogatás
- mGködésl támogatás
- Nyiregyházl Cantemus Kórus
3. melléklet
"",
,"'" ........ "
32933200
-
32913200
ml1ködesl hó
12
3000000
3000000
feliId.ewig
7324
1800
13183200
3 OOO OOO 13183200
múkOdisi hó felillb,.,se,
12 42
2000000 150000
2000000 6300 OOO
2 OOO OOO 6300000
mQk.ödesi hó
12
2000 000
"
150000
2 OOO OOO 6450 OOO 13 871142 I SI425
2 OOO OOO 6450 OOO 31638629 151425
96.
- IX 2 Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás 97. - 2.a) alaptámogatás 98. - 2.b) teljesitménytámogatas 99. - IX. 3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - 3.a) alaptámogatás 100. 101. - 3.b) teljesitménytámogatás 101. 2016. tvi önkormánVlali bérkompenláció 103. lakossági kö,műfejlesrtés tá mogatása
104. ----
felild.el'f5ég
5319122 492
rAMQGATÁS MINDÖSSZESEN: - - - - _..
·2015. évben nem lehe tett eredeti el6lfányzatként tervezni
·· 2015. évben átvett pénzeszközök között szerepel
2. oldal
17 767 487 28231737
5347354 229
4 . melléklet
Nyiregyhba Megyei Jogú Város önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett bevételek
Forintbanl
I
:•.
G.
A
I.
'::.::
BE v t TElI F O RR ÁS ME GN EVEZ tSE
OlI
2016. hl el6ir'nyt. t
• HelyI önkormjnynlok
m(ik~Mnek jltlO~l\(). t~lTIOIatj$.ll
t~m
8111
lelldlOt'lNk tJrnoclOtJsa , .........."""...u
0..._
, · EI~b
BI6
~
::
~~:.~~~=:~s .M"" közontl
"
, ",.., ,
I :; I ~:
I;::
~.
l; ::
"
'" ".
'36
1;:
..
17767<"
,16"6~
""691367
53""1067
""""
70900000
69381578
11150 149 100000000
37 SOOOOO 16148000
37 SOOOOO
S8111429 100000000 37 SOOOOO
, 000000
l~g~~
872
'"
:., ::: :::
1~~~
"'"""
1500000
1500000
2 6saooo OOO
26saoooooo
26saoooOOO
6900000000 "'000000
6900000000 380000000
65 000000 15000000
65 000000 15000000
65 000000 15000000
60000000
60000000
~~OOO
~~OOO
60000000 10000000
140000000 ]00000000 30000000
140000000 300000000
140000000 300000000
120000000
120 000000
120000000
• Elvib mtlk~.1 bevitti
65882000
61282000
KOlVetltttl uol&;h.I;5Ok elloen4!rt'ke
10000000
10000000
130000000
81872808
" "''''
119 SIl 437
1500000
,
Elvib önkorm;nyntl ~'Iyon btrbnd'sa
12768S71
~ ~4 537 ' 00000 U
,<3 >O. 151 425
· Elvib bevitel ·U;t;,ldljlk · KlSzjmlbott ,it,,~nos 10'1"lml "dó
99999633
99999633
81000000
81000000
· "-lta"'nos for,"lml "dó vluut;rll'..
331046000
331046000
" 500000
" 500000
SO OOO OOO 30000000
SO 000000 30 000000
·Inc.t"" ,rtike.lli.. • Ecvéb lnellllan irtike.hi$ Teloek'rtike.his · OnkorrNnytatlllk;soI< 'r16kesll'"
,,hj,"",
30000000
12700000
61282000 22700000
29 972000
29972000
1 Sl9 35' 27 231 520
99999 633 1 S493S6 108 231 520
30000000
• 600000 12700000
1 S49]5r; 27 231 520
331046000 24 500000
72802-480 9232 SOO ]0000000
122802480 ]9232SOO
..
12 802480 9232500
'Lll()()ooo
~~::::
" 000000
moooooo
520"'"
" ,,'"
'20''''0
492000000
492000000
140000000
352000000
140000000
12 OOO';"
""'"'
Umh 1uvu1,61 T'II kolcson
6930000000 "'000000
30000000
·Tull)6onos1 bevétel
Elvib mtlk6di., c.i1U ;,:~ ."v~il
863
.. 111
I~
~~~~~!~
1818381883 902727120
, '" 60' ' "
·
I ;:
i ::
10464 2SD
""''''''''
• 5.Ioil'it.tJsok elloen4!rteke N.m IIk . c,lolol&.helvll.~rI.d.j ukbér • uzemeitet', ·Onkorm'nytltlllkbok irt6ku1tise
::2
i 76.
I ::
1867917633
151425
."". ",....
B'02
I" " l" 871
~:
1790S0907S 902727120
130000000
· Term61okI bérbe.d,.'b6I "jrmjóY.ad6J"
B]SS
86'
I
324433488 2210021684
151425
oVIlyoni tlpusü .d6k rpitménylOd6 · Termékek is uolcjit,tJsok.dőI IPI'nJ:hladó • G4;~rmilad6 • Enib ' ....ha"Mbl; •• uoWált.t'.I ad6lt ·ldelenforlalml adó hllJterhelflsl díj • Elvib ko:hlt.lml beviteloek
,,5<
:~
Eltb ~
• JÖlledelem.dót
835 8351
86
l::
324433 488 2210021684
,.~,,~
I 61
I::
....,
,
felUjitisl
:: "'":~ :: ".
!
324433488
130000000
821 825
:; ~ :: ,
::. ~~.
_, "" "'~...'o,
, "••/0" .
1
1=
,
m"köd~.1 c~1u t'mOJlOtbok bev4iteloel jll~mh~!liHthon belul • Múködé".:élu noc:oíh. JIVltt ~n:eSlkől
::. 1
201'. M mód. el6ír.
2210021684
' h mhjrt.rtjson be!ülr61
:~
l"
módosftjs
Onkormjnyu,loht mGk lklHl U mocatjsal
8111 8112
:; l:!!:
:;
2016. plt m6d. el6ír.
,,
,....",
Umh kMil.61 · felhalmoz;., cilu vlI"atirken66 tjfT>Ol.t~sok. kolcsOnOli vlSn"irllliise 'lImh kivlllr61 LTP befizet~. vllikOzrna hitel uU.v,",,,..u.i, 'pithl kobon (Iy.b kolclÓntik Elyib felhalmozj,l cilU ;tvett ~n!t$lködlk
,-
miE
,
;
....
800000
"'§t 800 OOO
, 000000 , 500000 6500000
2000000 , 500000 6500000
,,~
<6900000
'000000 B 500 OOO 6500000 _SI
'~""
9S 797 396
""""
• Hite", kolcsónle""tel U,lItWW:llort;5On klVU1r61 Hosszu lej',..tu hIIetk61aon felvitel RÖ\lo:!lejjnltú hilelkölcsön fel\l'o!lel
629636000 3000000 OOO
• 8eWókll irtUp"plrok beV
...
"-IlImlMnlft;son belul. "....16...., ••
,
1900000 OOO
629636000 ] 000000000
]000000000
1000000000
1000000000
1900000000
1900000000
170519899 1000000000
170519899
" ' " 221
I
'
629636000 1000000 OOO
170519899
,::~~
•
I •
~
l,
l' ••1 i,
l
p
• 1
- i"! •
jj
i
h~
!
••
j.i
t
i
- ~It "
, •
· •
- JJ l
1•
l
.Í l
fi·
:'l
l' .n
á
• H H "
•
,
·· •
,
~ ,
, i
H
H
"~ ~.
§
i
E~
§ § § ~
• H
n
• •~
§ §
· §§ § §
~
§
;
••
§
§ §
~
§ N
"
.
§ § § ::
~
-
= ·· .,.
H
'I ! ~
i
i i
~
i
ó• 'j
H
~
~
•
§ § § § §
!
~
•I
•
§ §
§ §
§ ~ E
i
!
§ §
n ,"
§ § § íi
;
~
·,
§ § § § § ! ~ ~
; ;;:
·,
§ § § § § ! ~ ~
§
,§ ~
a
§ § §
;;: .. it
!
~
';:
~ t I, I! l ~Ij :gI' ! i • ! i, "~ i •
•"•
• •"
!
• ~ • " "•
•I
§ § § § § ~
§
~
§ § § § § §
I
l
i
I
§ § § E
§§ § § § § § § § § § § §
:Q .. ::: ~
~
~
•
§§ § §§ § § §§ H § § § : ~ ... ::: ;; S
:
~
§ § § § ... ::; I!l
• •
·
i
~ ~ l i: '11 i , I l ". "• • • .. ,
j
-
! ! § ~
:Q .. ::;
•
i
:
l
~
~
~ )';; SI ;;:: :;. ;:
i !
• ~
o! .::
§ §
.
;
§ § § § § § H §§ § § § ~ ~ § §5!§
.,
~ ~
§ §
~ ~
§ §
~
§§
.
§ §
§ §
•5 §
~
§
,• ~
IC
~
§ § §§ H § I§
H •• .- ,
lö
<. t~
..
"•;
,d i
~
§
§
§
E
• " •!
~
§ §
•• ••
§
•5 • •;
-I
H§5!§
§
§ §
§ §
!
§ § §
•
~
§ §§ §§ HH§ .. !::
§ §§ §§
;
§ § §
• .. ::::H !:l §li! :; §
§
,• §
•í l ! !
í• í
" "
§ § §§
§ § §
! ~
!
~
::
oli
~
3 .; ~ ; ~ > •
;Hi HH ! :tJ ! ~ 1 ~i 't j, i, i nH~ li .} II ~ il '§ ;t. .,l Pi~ .a, !.(j
'!! ! ::; :! !!:: li! ;:;:
t_....fo
o:: !
::::
§
~ ..
!
~
•: : 5~ I!::
~ ~
:::: ~ !::
§ § §
·
S~::~!i
§ §§ § i
"~
p
HHU
-
•
§
~
§ il
::
a
;
§ ~ ~
.H H
;:
.~"~ H • !
H ~
;
~
nU H
~ ~ !:: ~ ~
HH H
~
~
§
... a 8.. ..8 ..SI § ~ I
i
.
§ H g§ ! li: ~
-
§
i
H § • §
! • •
.H
~
~
,
.;;
•::: 5~ I: :
! • ,, ~ , •
~ ~
i
.,.
§ § § § §
•"
§
-=
H
.
H go
H
"~
~ § ~ ~ § ~ ~
li: ~ ~ ~
~
I
E
~
"',.!
ih... •.w_.. -I' j d! !
~
2 :::
•
.; I' t l •• IP •
iq
H
~ oli
I~
HH H § ~
,.;
H
'"
"~
"Ili: ~ ~~ ~~
. '" ..
..
:: "1\1
'~
,.;
!115 .,;
§ §
• i
§
"
§ § § §
.
§ §
•
§ §
§ §
•
• •
~ ~
§ § §
.
§ §
§ § § 5
• .!
~
a
ol
§ § • I
...
I E2 i
::I .... 8
i i si si
§ §
§ §
L ".
:.iE § §
§ §
§
-,
§ §
§ § § •
un . -
§ §§ §§ § ::: ~
§ §
§
,•
I • " • 1=
§ § §
i " •
§ § §
~
§ § §
§ § § • § ~
§
;
I •
§ §
•
iS'
§§§ § § . §§ H ••
•• •
H §5O I i ! ! E
§ § § §
•• I • i I • •
•
§
I~ 6 § ~ I • lZ • • !H-~44++~HH-+~-+~~~+4~HH4444++++44++44~
.J
•
i
á
h OH
•
!
j
:!
•
• •~ l
•l
•• i
§
:;
§
:;
•
I § §
I
~
~
• i
~
- 6 :i
~
!
§ §
~ ~ ~
3
§
§
§ § §
""
§
• § § §
• •! § I § ~
5 "• • E
, s, ,
§
§
i
~
~
,•
~
,
!
!
§ §
• § §
I
§ § §
§ § § § § ! Ö
, § ~
§
•"
~
~
§ § §
§ § §
• ::
I !
~
§
-~ §
~ § §
~
,
§ § §
•
• li
§ § § § § § § ~ § ~
li ~ ~ §
§ §
§
• §
• I § §
§ § §
~
~
§ § § §
~ ~
öö
I § §
oi
I I § §
!
, -
~'2
·, •l ',
§ §
§ §
§ §
.,1
~
I I I
§ § § § §
.~ ; , §
o
o• ~
l
~
1
j
i
•~ ,l ,11
i
•, •
• •
~ §
§
I Ö~ • , •"
§ § § § § § ~ ~
§
li §
§
li
~
;
; !
!
l
~
li
·
1
§ § § ~
§ § §
• "
§
" §
~ §
••
§
"! I
"-!
,•
~
~ t 1 iHI >H ~l ~ i
i
~
~ ~
~
,, •••, •• - .. " . - •~
i. i • j ~ ,j
• ~ • !~ ~~l l •E i ,f ! , < , • ~ 1 ~ ! E Hj S! •, •, , 1 , •i ~ l' .g ~ <
§ § § ~
I § § § § § § § ~
-~
~ ~ ~
§
§ §
•
I § § §
I
,
- -i
§
~
§ § § § § ~ ~
!
~
I §
~
~ ~ ~ ~
~
~
~
~
~ ~
•• ö
~
i
I §
•
~
!
•~, l
§ § §
~
i
§ § §
• " --
~
,"
I §
~
~
§
I § § § §
• •I "!
I
§
§ §
•
~
~
•,• • •I " ~
i
§ § § I ! ! i ~ ~ I
, , ~
§ §
I i i § § I §
I I
~
,,,
!
~ ~ ~ E
•, , l i i , , - l- f- • ] :s ! , ; ~ ,• l ! i I ) !i ,§ • •a •a •~ ,! ;• 1 ;• • • I , ': i ~ . l = " 3 ~ ~ !
~ ~
• • ,• ,I - !
• •! " •
§ § § ~
• 5 •§ • ;i -
I § § § I ~ §
§ §
I
I § § § I § § I
~
~..!:~
!
I I
8
I
~ ~ " • " " •• •- ~ § §
~
i, l~
•"!
! ! !" ,! §
§
~ § ~
•
,
~
E ~
~
~
i fi ~ ; '0;1 " ,. '"
I ~I ~ ! Ii " t
l
i •
~
•I
••
,, ••
•" ,i
~
§
~
~
§
I
"
§ §
I
§
,
§
§
~
J
l
~
§ §
•,•• ~ ~
~
!
·•
!
; i ~
,
•, j, ·l
~
l i l l 1~ ! j ~il H •• ,•• ~ .., .., , • •• • , 1, i j ~ : ~ , ,,
t 'I!
i
• "~
I § § •§ § ~ ! •§ •I • ~ § " ••
: •§ •§
§ § i! ~ Ie §§ §§ •~ • • • •, ~ ~ !!!,s
~
]l
~
-• •
1. il .~
.
<
i •~
~
"
• j
•,
i l
,
l,
?
I
i
,n.
:~ '. h
i~
i-
lj ;l
]
~
h
~
" il • •
d
u
•
<
•
/4O
.• :;
r
• f
I I
,
•
•
§ m
•
§ §
.
,! g
m!
§ §
•• ~ ~
§ §
•• § § § §
•
g
;: i!
§ § §
I
I~ I
g i
• •
!
••
§
i 5
!
i i
§ i ; ~ ! I ; i
§ §
;:;
;:;
I:l
i
; ; I i
§ §
!
• i
l f
§
, a
•
§
li
• ,u §
§ §
a
§
!!
:I
§ §
!
$ '"
.
ln.
~ ~ -
§
~ II
§ § § " § ! ! i
E ! E
.•• ! H--44+++++~HH++~~~~
•
• •
6. melléklet
A.
.. ,... C
,. "'m .'m ,. , ,. Cim
~"m
,.•. ,. ,.
,,
,
13 U. 13.
"". , ".
,
,
U. U.
" "
2 0.
,
22.
23.
" "
,
20. 22. 20. 20.
, ,
.o. U.
'" "." "". ".".
, ,
22 .
, ,
'O.
,
'L
....." ". ..".".".
'" ". " ". "" "" "" "" , "" "". ".
,
,
>l.
>O.
, ,
•
,
,
W.
, , ,
20.
n.
n.
,
n. 20
". ,
" 22
"" '" "" "". "
, ,
'L
..
,
,.
K;'meh
ir' n~,:t~ ..~:'ny-
,
,• "
D.
,
eim név
I
Epsuqiia'l
,. Alclm név
-"'"
Mil~ödw
478422 OOO 466601000 118211000
r..nl ÓVOd;I Össl.,.n Működél.i
135692000 135692000
bevttel
F,n.n ... I'OI'si beYétel Müködél.i ki,dh SumélVi jutUUsok Munh.d6kat terhel6 jjrulél
felh.lmodtl ki"dii.
Beruh,,~tI kl..d"oI< felújitítl k,,,dís.ol<
( ..tarjá nc t ... kl
o..ocI.
31167000
Milködési bMtel Működtsi
Fon.nul.ozáol beYétel ki"diÍs SlemélVi juttlt;isok Munkud6l
Felújitbi ki.dá..... Gy......kek H'" oeli ÓVod. MűködHi bevitel Fon"nu;.ozaol bev~tel Működési k..d;i, SltmélVi jutUtás.ol<
30 629000 30629000
Munhad6l
2901 020000
lU 674 739 141 128 134
2941522 lU
1 118 183 OOO 486862 OOO 690 302 OOO
1129 702 390 4899U984 706 047813
7 573 OOO
7 745 926 8 081 OOO
U9991 OOO
40995201
830 816 199
39837673 1157528 486015 OOO 131783 OOO 194070000
490 312 UO 138943568
2 123 OOO
2 224600
711715000
1983~60 1
).4434711 30619 OOO 3 80s 782
,'""""
791 202950
4.80 361 OOO
483083510
136177 OOO 169637 OOO
136911 658 174528782 1 540000 2 139 OOO
Tűnclé.kert
Kö,tplokú Köz...... elésllnthmlÓnytlltet MOU..ltet6 Kö'pont MiikOdésobMUI
211111 OOO
,,
."""""" 'OOO"""
1540000
414 107000 414107000
,,,
,,,""""" """"""
Felujithikiadá .....
Alapfokú Kö........".l lnt.zmhv-••t Miiködtetll Körpont
Múködlki bevt'tel Finln""orisi bevétel Müködfsi k,adá. 5lemélVi juttiUsok Munk""dóht l«hel6 "rulékok OoI"1i ki.dások FtlhalmOlh, kiadá. llefuhidol ki.d;isolc felújltísi kiadá"'"
• •
234538500 66 514 015 359011409
Felh.lmozási kildii.
,• , ,, ,,
, ,
KI'<Ü $ 670069924
230914000 65535 OOO 194452000
37 367000
,
•
• ,,
649 ).41409 466 602000 11805000
L
154660S
Ke leti ÓVoda M(lködlki bevétel Fjn ..nnl'odsi be~tel M(lködlki klldá, SzemilVi juttatások Monkaadóbl temel6 }irulél
,, ,,
"ft!.1
Forintbanl
'"''''
juttaUsok Munkud6l
, ,
• • ,
KlIodh 495901000
•.
170919409
~zem~1yi
felll.lmodsi kiadá.
,, , ,
Baritel
,.
Működél.i ki,d~s
, , • • ,,
• • ,
úlú tim.... Usok illamhá,urti..,n belulr61
,.
felh.lmozitl bevflel fin.n ... i,o'iÍ'; bevétel
(ut.",nc
,
K;'me tt el6lr'nyZ.t nen
Működ~~tel
• ,,, ,, • ,, ,
I
EI6IrhYl,tI
AI.peUí",1 II'lI.tót'c
•
•
,.
D.
40 1.5000 40 145000
1504576000
43 511179
435673000 122809000 193 S34000
437072 210 123 186367 197 419 SS]
,,'"''''''' 21 551 OOO 21551 000
761 245456
42 252 351 1159528
540 7]8000
29 132 811 28409110 1323 767
2 631 326 876 OOO 551 257 JOl
316234000 90 093000 133061000
319134040 90903391 U5 692 871
1350000
1350000 4 071000
15<41 475000
123553774 414 107 OOO 9 4~ 774
l SIl 610941
275914 OOO 77 67Sooo 1177129000
280 456 700 78901 %9 1178119 OOO
12 7S7000
18103714 27920000
1008941000
213313000
F,nan ... lrozisi beYétel M(lkodé.. klldá.
217 261 14.1 214724046
1042 III 168
2537 102
SzemftY'l JUltatá"'" Munk""dóht terhel6 }irulékok OoIot:i ki.d~tok
252407000 68 630000 685134000
256016000 69604 901 710870261
Felh.lmod.. kiadá , lIef"hi'~lI k.. d .......
felúJit.Í5i kladá..,k
2770000
I oldal
2710000
,"'"'''''''
6. melhl klet
A.
,.
.....
..
,
90
'L ",
,. .".. ...". ". '00. , ",
101. 102. 103.
H" H" H'.
C
O.
,"
kj,.mell el6ir6ny
Ir6ny... ti
,, , ,
, ,, , ,
107.
,,,. ,,,. 110. lll .
ll l. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 12•. 125. 126. 127. 128. 129. UO. U l. U2. U3. 134. 135.
,, ,
, ,, ,
m. m 138. 139.
". " lU. Ul . lU.
,«. 145.
",.
, , ,
,, ,, ,
,
'"
157. 158.
'" ''''
161.
'"'" ".
'" '" ",
,, ,, ,
, ,, ,, , , ,
'"'"
", Ln 172.
m
'"m 176. 177.
,, • • ,, , ,, , ,,• ,,, , , ,,• ,,,
elm MY
I
,
..
,.
G•
f!6irin\,uti coopot"1MY
A1cim név
kiemeli el6irhy...t MU
Mória lsicmond Me,y.lé. V'I"O$I K6n'(YIi, Múködhi c~lú t.mOi..t.,""" .1I.. mhi't..rU...., belulról MúköoUsi c~lú itvflt "'n,u,kö,M Mükód~si bewtel Finlnsziro,isi bev4itel Működési k,.dh Személyi jutu t;isok Mun~ilId6k.t t ....hell! járulékok 00I<>&i kiad;i,""" Felhalmo,hl kIad". g,.,.uh;i,isi kIad.,""" Feh'Jfdsi ki.djsok Vicl Mih*t Kulturális K6lpont Müködhl dlú t'motc.t'sot ill.mhán lrtj...., belulr6j Működési bewl,.1 Felhalmoz,.i dlú "mOi..ti,""" .1I.mh.trta rtison beliJlr/ll Flnans,íro,'si berit,.1 Működési kiadás S,em4iI)li jullltiso/;. Munuad6bt t....nel6 )Orul4ikok Oo!otl kl.di..,k Ftlhllmozisi I:.IWi, lleruhi"si kladi'""" Felújít;is, k,"d;isok N'lfrelJVh.'.i Cant.. mus Kórus
Műkodési
M(lködési dllltimOiiU,""" áI.... mh.,Urt • ...., btlulrlll MüködHi b,...4it..1 Míiködési c~1ú i lvell pén.e.,ko.(>I( Fin lnlllrol,h i beY~lel klldh S,emél)li jututáso/;. Munknd6bt terhel6 )Oruh!kok OoI"IIi kladisok
,. k wte' 13 970 OOO
,.
,.
KI. dios
kw,,1
371 J21000
."",""
13170000
59900000
29948 169 l 562 OOO ".000 13 170 OOO 15066169
,, ,,• ,, ,, , ,, • , , ,, ,• ,,,
PoIiI'rmullri Hivatal
,
Intéun~n""k
Maködhl c~1ú dmoc.tásolc illlmh.t w.rt.son belulr61 F..lhllmoli" célú ' Mil pén'tSlko.iII< KölhiUlml bevé-teIK Müködhl bev';lele~ Felhalmol'" beYétel F,nanurrodSI bevétel Míiködési ki.d'. S'tm~1yI jutt.Usok Munknd6kalt ....htl6 ~rul4ikok 0010(1 ki.dásolc El!hottak pinzbeli jutt.tásai ~b működési d lú k,adhok ftlhalmOlbi kl,dá. g,.,.uhád" k,.dlisok felújít." kiadisok ElVéb lelll.lmo,;isi t~u kiad''''''' Öluts.n
,,
91769872 70 175 140
,• ,, ,,, ,• ,, ,
Működési
,"'''''''
ZlS 41S 196
1250000 59900000
59900000
'00"""
9025840 97250000 17379000 142006000
99 798.wo 28449648 149562088
.""""""
21 U4000
106931000
""'OOO 17 23 4 OOO , OOO"""
5697260 1928 000 42 405 575
134 414116
""'OOO 17 23. OOO ,'' ' 'OOO 21271575 42032 OOO 11468000 53433000
48 13.300 U 115 941 7271 9S7S 5 15 OOO
332766000
250 37. gU
'00 OOO '00 OOO
59171 OOO
59171 OOO
"'"""OOO
lS9 898 914
%6'71 951
"" OOO
192901000 53321000 76666000
193 319700 53 450 339 198947 OB4
9 171000
20378000
721 830
119415000 12 000000
2221951000
,'' ' 'OOO ,'' ' 'OOO
Ul 488 . 69 12 000000 '000000 97 990! OOO 16 Ol OOO 3003 469
1071925 OOO
"""'000 529092 OOO 11100000 10800000
1076260988 310 821883 551835 119 71100000 10800000
6739<1000 155000000
74842300 30600000
, """OOO
OOO 480302 OOO
2 U5 260 290
, """OOO
87 990! OOO 16491000
1575 1~
Műkod~" dlú tJimOl.tisot illamhbtart'son btlul,óI f .. lhilmol'" dlu tim"lllltisok .lIlmhi"art'son belillrlll Kölhltalmi beIIe'el"" Műkod~SI bewlelek MúkOdésl d lu ~tvll1t pén...ukózök Felh11mod" [éld 't~U "'nleuko,ok Felhllmo,ás; beYéttl FlnanSlilo,isl bMI!!1 kiidá, S,em~~1 JUU.lisolo: Munknd6bt t.... h!!16 Jirulél<(>I( 00",*1 k,"disok EllátOlIlk p4inlbtli JUlutása, E@bmííkodi.. ci'iI ki.dások
KI.lÜs 193713 119
15600000 270635000
119 111 OOO
Míiködési c~1ú limOlatisok ill"mll~llirti...., belulrlll Felhalmo,á" c~ú timOiII. sok államhán.rtison belülről Müköd~si b,...étel Működési c~1ú .tvetl pén.enkö.ot: finanszírol'" bevf'tel Működési k,ad". Slem~1yi julUt'soIo: Munka.d6htl....nel6 ~rulék(>l( Oo!oti k..disok [~b működési dió klld~sok Felhllmoz"i kiadi. Be,uhizj" I".díso/;.
L
lU 591600 «982779 lOB 684 918
lleruh',." k,ldi...... lMa Andri. M".eum
Forintb.n l
142007 OOO 38567 OOO 175 147 OOO
Felhalmoz~1i kiid~~
,
IH.
148. 149. 150. 151. 152. 153. 15•. 155.
.u.;
,.
9
2S6~1
OOO
'000000 1 96-4 92. on 482814 OOO
9 651 285792
"""OOO
, 000000
'000000 1012401000
1029 233 180 3 . 55 OOO 1015 OOO 16491000 .28715857
, OOO""" , OOO"""
16491000
"'000000 4023633 OOO 1 U90n OOO 3723361000 71100000 10800000
4 065878578 l 155785959 .035813 293 71100000 11 522 830
122972000 157000000 , 000000
229922 U2 14 263 OOO
Felhilmoli... ki.dih ~'uhJizJi .. klldáso/;. Ftlújdsi kiadáso/;. EIV~ felhalmOlhi télil kladi,"""
,""""""
~
,. 178. 179. 180. 181. 182. 183.
,... 185.
,o..
,... 181.
189.
'",.
.. ,.
.'m ,,"" ,
I rin~u.11
'" ,,,
, ,, , ,, , ,
,
198.
'00. 201. 202. 203 .
,.,.. ,,,. ,~.
207.
,.,.. ,,,. 210. 211 . 212. 2B. 214 . 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222.
m 224.
kiemeh el6iriny
..
" .
191. 192. 193. 194. 195.
'Ol.
D.
C
,Im ~"'m
,
,,
,,, , ,
,
, , , ,,• , , ,, , ,,• ,, , , ,,
,.
,.
om",. '
Akim név
,, ,
(16I,'n~uti ItSOponné~
,.
kiemeh el6irhytat ....ve
önkormínyzall fel.datok
Működés. be~elet Felh.lmolá~ bevételek Mütödés. célú it~1 pénleukőlot Felhllmozi~ célú j tvelt pénleslkőlok Fininszí'Q.liÍ~ bevitel MükÖ
Bevétel 14 S21laliooo
Müköd'" célú t;mOlata«>l< áll~mhálUr!áson belulr61 .bb6I; • 6n*orm6nYlotolr műUidhi l<ÍmQ9016JOI • Mo1It:6dhl c#la t6mogct6solr ÁH'fI tmul felh,lmoji~ dlu timOlitisok iU,mh.iltudson belül.61 ~jhlulml bevitelek
.. kllo.u. 16n9 617 OOO
5 3S5 2051 367 5217691367 127 518000 1683905 OOO 10106 SOO OOO 1202 U7633 92000000 493908000 S78OO000 5 529 636 OOO
•. lleritel 32 iM 340 Z56
Forintbanl C
k...... 14 97S 978 SOl
S S63 677 696
5347202804 216474892 7378753804 10136 SOO OOO 1239280 S09 174034980 356139912 115797396 7700 155 899
klOld;s 5lem~YI
jutl.t;sot Munkudól<.tlemel6 prulékok
DoIoti kiadások Ellilollik pénzbeli lUltad",i ~b müködé1í célú kladisok flnanszíro,ásl kiadisok
147711 OOO 37619 OOO 3834 391 OOO 515051000 4414843 OOO 3000000000
242 227669 60083903 4399 147 721 610 951 000 43051918533 5170519899
4009108000 781976000 78938000
8956 883 3S6 1101466699 124779721
hlhillmozhi kiad;, Seruhád.. kildisok Felújitisi ki.disok [cvt'b felh.lmodsi célú kiadá,,", Mlndösnuen Működési ~/)6/:
célú t;mOlná«>l< Hamháztartáson belulr61 • OnkormányzCloIr működbi t6mogor6sc! . MííI<6dhi cMu támQ9cfÓ'sok ÁH." beluI
Felhalmozásl céhi l'mOl.I'''''' kozhaulml bevételek
•,
,, , ,, , ,,•
I
,.
G.
illamh~ltaflhofl
Működési bev"lel~k
MűködHi
felhalmolási be\litelek MűköOesi cilu il~1 pinze... klllM Felhalmozás! dlú 't~t pin'lP$lkÖlök Finan...iroz'si bevétel kiadá, Személy! jultatá sok Munkudóbr te.held prulékok DoIoti kiadilsok Ellátottak penzbel. Jutlalhai E~b működ~ céJU kiadá"'" Finan... í.odsi k.ad~«>I<
Felh.lmOlás. kiadá,
8Huhádsl kl. d',,", felújhls! klid'sok ~b felhalmolási célú klid;!,,",
biOlulr61
26096 SIO OOO 5835511367 S 127691 367 607810000 1683905 OOO 10 108 SOO OOO 2 214 828 633 108491 000 496908000 58800000 5589 636 000
26096 SIO OOO
:J.4 629 264 293 6046 491696 S 347 Z01BQ4 699188891 7379953Il0
34 629 264 293
4171344 OOO 1176696000 7$57752000 586 151 OOO 4445643 OOO 3 000000000
4308 106 247 1 215 869 862 8414961 014 682051000 4321 «l 363 517{\519899
4 132080 OOO 938976000 87938 OOO
91 86805 488 1175729699 lHn9721
•
l
i!
I~
'
:t
~
I:. I.
I:::: ~
,....
,"
I..
~ s. ov 1,
,....
~
c
~
....
,
J:
.'
li
~
~
•
,I
:1
f
l
•
{ .' ,
•
>
l
'
~
,-..
i
i
;.
:-
~
I§l" l'
t
i.I I I I
~ t
l" li I§ I i
l" I' I§ I I
~ l! l' •I" '.dl! ! I
I I
~ I~
;I l"I •I I I§lI! l!'
,
;I-
i
i li I li ili I li
l'
'iI 1II0 Ii 1°II
II li
ili li li ili li li
.
ri
i
í
i
..
~
ih
I Ip
•
I§ I
Iii
I
l"I
i I I
iI
§
i I I
i I I
I§ I
il
§
I I
,.
,I
I I
; I§
l! l'
•I
I§I I !
l! l'
I I
; I§ I§ I I !
,I I !
I§I I !
•!
I
!
I
§
I
I
"I
fi
I ~
"! "I
I
ó
§
l" I~I
I§ I I I
iI
• t
t
I-
.
!I II" Ih I II I~I I
§
Uli-II
i
i ,"
•
I
I
" • t
!
Ir
I~n i l~,
ro I II I
! 'I" I
'I il
I I
I
I
I
'§
il
i§
~
!' t ~
f
f
i
Il
I
~
i
Ii
l
ii
lI
fl·
II.
, t
~t
i
~~
t
r
~
§I l" I I I~
l"
!
I
!~.I'
§I I II~
li
,J
1 í
I•
'"
t:
h t iH
J
~
f
I' " r ,>
,I I~I . i "l' I~ IH I~
i I I~
§ ~
" I" I :l I I
~
:t
e " ,I"I I I I
•
so
i..-~ I~ f t
r .
ti: t ~
í ~
3
l! li::t~
~ í
i" S
!'
" I:;>
i-" • .. ;;: " 1 ~1J3 !! ;~
,~ ~
2'''l ~! ~ t
i
f s: ~ t :•: Ji ~ e;
. ,.,","1"'" '"
,.
II II I I II IIII III II II III II II II IIII I i~ l" i ! '" l" I~ t~I li • l" l' ili I li ! '" i I~ fi • I~ • ~ l! l' i li il
I
r
z:
l
' •l ~. • l !
f
~
,.
:r;:
a f r j,"
.!j •J l ' 1- . r !
~ ::;: ,.~ 'li
&
~i
.: -:
f ;..
t
..
. ; : ..
I II
~
•! i I I
!§ !I
I,I
I
•I
li
I
!
I • ~
"I §
,( ~.!
, ~! ~
~
!
i
;'
l'
I ~ iI li~ Ii I
! i
" I
:
CI·
I I
!
!
f' ,r i•
f •
l
..
. ~ ..
l
r e•
o
• i !
t
•
[
ICi
" ," I~ISI= < < , fP~'!; lSr '<' ""I!" ·1 , ro l •' •a<• !i -.. :I t _ '" i • • 10 • i '. • • 1 • 3·,..t~I:~ S1
.,=,. 1: 1: 1:
I~
';-.' r ~. {~O ~. , ti ~ 'ii _ id ~. . l i l ' , !~~fP iiI,jEi t " (! [it s i, e ! ' ; ~t lJ! i~ ft i t l t i j ,~ l I ~ ! • t • li ~i tP lft
I JI;f ', i-
,,sI: I: l? 1:1:
" '" ,.
11 9 1 " '" ,. ,. '. ,.
ti
•
". J
l
l ~
§
,§
§
· ,
,
§ § § § § § ~ §
·
§ § § § § § ~ §
,
§ § § § § § ~ §
,§
·
§
,§ §
,§
§
,§ §
,§
§
,§
§
,§
§
~..
§
,!
§
!
s :
§ §
§
,,
§
,,
§
,§ §
,§
§ § § § § § ~ §
·, ~
§ § § § §
,§ ,§
§ § § §
HH
§
!; §
!;
§ ~ ;
§
,§
~
§ §
~
§ §
§ §
!
~
§ § • §
•
§ §
•
§ §
~~~~-+-+-+-4-4--+-4-4-~~4-4-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-4-~~~4-4-4-4-4-+-+-+-+-1 ill
" ij ~
~
-I ~
" ItH ,
•
,
ó
l'
ijl
I
t
U l
H •
l,
;L
I
i
1 §
i u • ó
i
.
• ~
" "
.
f-~
"
t
l'
i
l
i
~
t
I
•!
H •
l'
I
I
U l
• h •
f.;
• •
.;
•
•
<
-
1
~
5
a
,
~
~
~
a"
,
§ § § ~ § § ~
~
§ § § § ~ §
1
~ ~
§ § § I
a
•
§ § § § § I
,§
j
~
E
•
E ;
~
• •;
,
§ §
I I !
•
! !
5
i S
•
! ! 5 i S
§
•
~
=
~
§ §
!
i
!
5
!
!
~
j
• "
§
i I l
•
~ I " !~ §a
~
I i i
,
5
§ §
!
~
§
~
! ~ i
•l ,i • ! }l
i
•g •o I
! i
l
•!I
t
i
I it I
, ~,
~ l
,,•
~ i~ .~ Hj
,~
."
l ,
~
l
n ' !. ~ l •, J "• • !~ ::~.~ ! • ] '1 .q i ; ! --i , 1 " • , - • • • nj r 11 1 ! ! !~ ~ ,irI l i ~ • l ~ ~ 1 li j j-!t~3 i~p,l i{ jl f •. . •. •· " " • " " " " " " " ·" • • : •
;
•
i
li••
l
l
"
I I
I I I I
I
I
i
=
j
i jt
pf d:
I
"
I
"
~
I
• "
I
• "
I
~
I I
"
I I
"
I I
I I
I
I
I
~
~
~
I I
I I
I
~
~
I
I I I ~
•
~
I
:
•
••
!
:~-+-r-r-r-r-r-r-rt-t-t--r-r+-+-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-+--r-r-r,
.: ... 1i
•
•
•
"
•
•
•
h •
~• l
It. •d
§
;
I
!
bo
§ §
•
§ §
•
• o
L
~
~
I
I
j
i
•
I
i
~
Hi
J
I
l'
i
H •
h
~
f • >
t
; I
t
" J t
'n II •H
l
I
§ §
§ § §
I
§
!~ § §
§ § § §
§ § § §
I ;
i %
i ~
•• I ; i § § i
§ §
d
• !
I i
;;
(54
8 , m e llé kle t Nyíregyhá zil Megyel JOlű Város ö nkormá nYZilti! 2016, é vi kö ltségvetésbe n tervezett Eur6pill Uniós tá m ogiltássill m egvil lósut 6 fe liI d ata in ak bevételei és kiildásai
..
B.
c.
,.
o.
,.
Forlntb il n l G.
H.
Elól""nyz"
,
, •
I
O.
TámOlaUst bbtosft6
megnevez~eo
meen evez~
TI!fYMt mql!l616 bevétel
Terv Pibefl
,.
További ~ekben
Bev~ellIssz~
Terv élll!! ml!gel616 kladh
Salá l er6
T~"""
Todbbl évek ben
Klad's IIs$.ll!'$l!fl
""ml",iFeJ~.ltftl
hl:ertJ tikóte~ rekonstrukció ', tAOf> MI'II~litl komp... Slo!e.iltal.iofeJ"". lIé. é. funkciób6víté. Só.tó G'fÓIvfi1rd6(tAOP kiemeli pro ekt) Nvlre8yh.ili telepü~si nil.irdhult,o:IH-aazdál\(o(Usi rend ..en!l\I!k enközpar1c - feJ""SlI~se, ,nformatikai kornerűslt~Sf! · KEOp·l1.l. C13 ~enntifth ..tó
5.
NVite&V~li
6.
NvireRV~la -Ungv~r-Munkks
é. térslill! szennyvi. eive.etésllis tlsztít'.i prOlr,m melvalósltása (KEOP)
ViliközmIl protlram il {ENPI NyireIIVhálI MIV Önkor~nv.ata közinllhménve k e nergetikai fe lujitása (KEOP·5 .5.0/A) 7 MN.i~~t 19 Intézmén
•
o.
Kiadás
Bevétel
"
I
Min"ltMum Nemletl Fejlesltft! Min"nbium Nem.eti Fejlesrtel MlnfJltbklm Nemleti fejlesllel MinfJrtérltJm Nem."'1FeJIe~:n.1!s; Minisltérium Nem.etl F~~,:n.ftl Mif1iSltérium
893036086
5029656
898 065 742
1009091355
1 009091355
III 025 613
1980702836
98 241 580
2078944416
2089561631
2089561631
10617215
1528235075
101774940
16888 683 758
2209313 995
27790494
27790494
2636709
581723528
581723528
581723528
1500000
2119690
1199162135
227298000
1426460 135
1528235075
14 6s4 369 763
25000000
14679 369 763
16853649S86
22883785
2270000
25 153785
574275528
7448000
35 Ol3 872
K6••• ".UsIH
Európ;oi Területi T.irsul~s
9. 2014-2020. fe leutésl
~trello • .isa {ETT·Európ;li
~6Slal; l.itv~latalnak
Teru""li
T.irSl.l'~'
e l6késlltése és ....
~t
t'
al~sl
er6 biltosltása
.sj
u . Mif1isllérium
"00000
Nem!etl Fejles:n.ésl MlnfJ.tblum
480 000000
1080000000
1560000000
1 120207
610000
3849897
2349897
563529960
Il85 215 OOO
1948764 960
388764 960
Nem..,'C.,d.»«1
10.
8~rn.meI6s
II Zöld város
teriJlete k re~bihUci6Ja (TOP 6.3.1.) .aJát er6
kialaklt~sa
(TOP 6.3 2 I ~8 "
1
er6
b(lIoslt~sa
bl!tosit~.a
Min..:n.bium
87000000
87000000
87000000
Nem.e'Cnd·»si Mlnf!;.ttrlum
62500000
62500000
62500000
16000000
16000000
16000000
16500000
16500000
16500000
5000000 OOO
5000000000
Nemtetg •• d·"'Si
v
12 Bene. ViiI, és Vendélh.h
}=>> "
N I,e
fehrit~s.
(TOP 6.1.4·15.) sa ' ~t erő bi.lositása
Mz! Ált,tpark Ijtot!;rlocentt\lm~nak hlllakllj. a {TOP 61 4-IS sa.il er6 billo.ít'sa
NvireIV~z"
Megyei Jogu V~ro. KÖlo.."i köz""kedésének fej""szlése érdekében 47 db uj 14. autóbusz beuené se ~S töltlWklm's ""lesité se lS UR8ACT 11I .·TechTown projekt 2016 16. ÖSSlesen
Ml nl~.tbl u m
~eml"'lud'''i
Minis.lbium Ntmletl FejIes>lésl Mlnisl1blum (urópal l\e«fc.nill, F~llesll4i1 Alap
5000000000
19 325 930 133
5000000000
1599972
12 545133
14145305
1059250
S 146S87 208
1092 545 JB
26265362674
22093230 909
5343 431 5 717 027 41~_.
10252785
16655466
2 SI O 161
1 396097 785
29216 l56 164
) 010993 490
~ .
f
§ § § § § §
~
'"
.
~
I
§ §
•
~
§ §
-fi .§
~
§
.§
~
~
j - i~=-1~--+--+--t--1--1--1~+-1--1~+--+--t---~--t---1----+----t---1--1----1--+---+----t--1---1~--+---+---t---~-"-l .I
I
ii -
.
.,
"- _lI ' " •
E
.s
iE
I_...
i
J •
~ i
!
~
S ~--~--1--+--+--1~1---~+--+--~1--+--+---t---t---1----1----+---1--1r---1--1---+----i--1----~--+---1---i---t---j
~
JI
i
ci
E
t
I
"
9.m e llékl e t
Nyfre gyháza Megver Jogú Vii ros ö nk ormiinyzata 2016. évf kö ltségvetésben tervezett felújítá si feladatok
..
~
2016.
,.
Inl~hmény mecnevel~se
" -;:; - TOnd4!rkert KeleU6voda (hrt ". C
Fel adat
kuttM,
-
33.
Onkorm~nylat
, 000000
felUjiUn (I il lem)
I~ltechnjk.i
munUk
v~SI~se,
elektromos
udvui t~roló ubeszt t.rt"lmt,i
" C
cs6tör's ut;ini IlelyrdNitilsl
fedh'nek csertie folyim.tos bdlilos
munk~k, ~lJ,)
coapadHCs.IItorn.a
cser~ie
tetőh'jaat
(...beszllartalmU
csa~dHviz
elvezet'se az l.Idvarról, C5alornU tintit ha,
Udv..i,
cseréje I. utem
41)
Suzaszem NyuSlltiÓVoda Gyerme kkert Tqlntétmény (T6ke u,j
Btllasrem Nyulati ÓVod.. Viro$m ajorl Ta,Int4!Im ény lV;irosm.jor u.,
,''OOO 1546000
1546000
1300000
1300000
576000
576000
1901250
1901250
12000000
12000000
2000000
2000000
2000000
t..lesetvesz4!~s
C5apadékvll gyűjt6 ak .... fedlapjának felUjit;ioa 17000000
8000000
6700000
816000
ud~.rl
22 323 250
S 323 250
festés
176000
6700000 , 300000
1300000 1 100000
1100000
homlokza ti nylljsdr6k cse riJe U. ul em belső
"OOO
"OOO 17 000000
lapo.tet6 szige telés; munUk beázá. miatt
'adtáto.ok cseréje, slelepcsere,
146000
146000
2500000
2500000
2500000
.000000
• 000000
.000000
nyom6gomoos ....6kut elllelyezese
650 OOO
650000
SaWese tveszilye. ~llTH'!nny<'!ze l cser4!je két csoportszob;iban és en mosd6ban bels6 l'Iyilásd,6k cser4!ie
ooo
,"," OOO
1 644
2500000
2500000 15700000
4077 000
1750000
17 450000
4077000
19 500000
.. 200000
8011000
20701 550
101 901550
1011000
I D 000000
10000000
2500000
2500 000
2500000
14000000
14 000000
14 000000
bels6 burkolatok cst r~ e (Á NTS2 elóínis) IL ülem
'000000
'000000
nú vizfsblokkok fekij~ibil{ I . i1tem)
6000000
6 000000
b.. lesetveszélyes homlokzati k6bu rlc.olil
rnelle rlls it4!s~
s.,,"mbh;ll6 elt.e lyezise" ép(llet homlol:uliln Ari ny J' nos Gimn ' llum t!s ÁJtalinos ISkola (Unlvár St ny)
1 133 OOO
2 500 000
ÓVOdá k Mindösszesen Kod'lv 2. ÁluI'no. ls kola ViY Á Krt,18
1133000
17 000000
81haszenl NYUSi t l ÓVoda összesen
VIZesblokk felujit ha III. ütem
10000000
uszoda Weiiny öttózőj4!n4!1 esővfl veletékjavlt'sa, cser4!je
r..
~ Bem JÓutf Ált. Iskola (Epreskert u.)
C
Bem József Ált. Iskola Herman Ottó TiCint elmény (Oro., Fő u,)
Nyugati ép(l letr'szen beád.
Bem Jónd Ált Iskola Kulnuy Ferenc Taglntezmé ny (Árok u 17.)
175 OOO
175000
me'Slűnte t4!se
'000000 6000000 475000
475 OOO
vh,vi" Ilá, kié ít.ise
2500000
2500000
killW lépcsóh;l z ép,t4!se
17 I B OOO
17 113 OOO
Elko,l>adt kefft4!. pót"s" Sl omszMos ifIJatl;l n fe lől
65 66
Int4!lmhly
... 000
12000000
rendszer du sul~. 41. cslltó.4!. elh;l.it~sa syerrnek vlZesblokkb,IO helyrdllit;iss. I, vuelek, h sla niterek cse re j4!ve l
59.
-
On kormhyJal
Szenn'fVIz~~leték
"
" -".
L
járdák
C
63.
Intll!zmé ny
OOO
l.Idv"on
billese lveSl'~'
Önkor m'ny zat
,.
2016. nt mód. ellllr.
3 OOO OOO
m~tt
14!,burko,,"t k4!uit4!s II. ülem, szenn'fVizvuetH C5e,4!je udYllron Konyh;lba 4!telfelvonó lift te~,é'e, bekll iltalJ, klt;i,1 munUk. ens edilyes 4!s k.... iteli te~ k e lk4!Sl,ttetél~ (TOP felUjiUsi munk;i khol)
I.:..auem Nyusatl Óvoda (Buu u 7· 17)
SO
~
módosft~s
Int4!zm ~ny
,ro
t.ull;lm~lJ,
,.
G.
, 000000
LapostetIl nilleuMsi munk;ik be"z;i. mÍiltt.
~
~
,.
Tiltld4!rkert Keleti ÓVoda S Z' lSZor$l~ Taslnt4!zmény (Kállói u.)
" " SuZiluem Nyusatl Óvoda At anykört e Tagln t4!tm4!ny {Körte u " Bi.llUlem NyugatI Óvoda Telephely lBenczu. t4!. ) -:;;
" " ". ".
I
"O OOO
<3. Tllnd4!rkert Keleti Óvoda IIssz esen
...:s -
Önkorm ' nyzat
munk~k
felu -Itás.ll
C
"
Int4!lmhly
,.
2016. ~ m6cl. ellllr.
klim;ik (2 db) bene,ellhe ill ir<.>
39. Tiltld~rkert Keleti ÓVoda Nefe lejcs Tils lnt ézm4!ny (Deák F. 1.I1c.)
v\
D.
eredeti
...diátorszelepek cse"je .. "B" épi.llett>en
38. Tutldé'kert Keleti ÓVodi MUlar4!ta Taa lnté.mhlv Fuekas J. tér)
-
I ~r
lk!v.,i homokozók ulllk' .inek cser.tje
kOl)
36.
..
balesetveSl~lyes te ras~ok
Konyhai fó,őUst ja~il;is.ll,
c;;
" "
<
f 6z05konyt.iiban s h sziYí rsás mf8Sl1i ntetése, c'zh;ll6zat részle8e. C5e r4!j4!ve l, lé techn ih k... it"ével mŰSla k ii tad~soal C5apad4! kcsatorn. ve l eték cse réje udv" on
2500000 17 113 000 " "'OOO
" "'OOO
3673000
3 673 OOO 911 OOO
2 oldal
17 113 OOO
17 1 13 OOO
911 OOO
9. melléklet
Nyíregyhála Megyel Jogu Város Ön korm ányzata 2016. évi költségvetésben tervezett felujitásl feladatok
..
,
•.
Int~rm~ny mecnewl~se
25000000
,.
önkormiinYliJl
Int~lm~ny
G.
H.
ÖnkormiinY liI t
,. 2016.
módoslt iis Inl~rm~ny
L ~
ön kormiinyllt
25000000
170000
170000
r;o
525000
~
elektromos
-"n
Mória ZS'imond ÁJt. Iskola Kertv'rosl TatJntélmény (Konyök u)
'"
" " -" " -
85
tetje5ltményb6vít~s.
mér6hely;itépítés
Ar.ny j. G,mrYlkJm i. Áltillhos iskola Sl616skerti An,olKéltilnn.,etvíi TilgJnthm~y [I(ollflillum ul
M6ra Ferenc ÁIt Isko~ PetÖ#J Sán do, TI,intélmll!ny (Alm. u.)
,. ~
"
"
100
6000000
6000000
318000
318000
5000000
5000000
véuvil;i,iUs k""pltése
, 500000
, 500000
, 500000
, 800000
, 800000
, 800000
Átmeneti Otthon: Udvar parkoslliisil. jálszóudvarl"ll Játék elhelyelhe.kapu kéSlít~S, ti,hurkol;i. Kollfllillllml ~Izesblokkban nennyvizveu~lik dUIIUI~s m.. tti eser.;je ~pUletben és l"l>tilelen kivül ~püle lben
Ie.."k.dl mennyezet lekijítbil
elektromo. tel}esltményb6vith udv.. n aknn
.úllyeszt~se .
Homlokl ..'on
udva. feltöltise.lérbu.kol;is
"'vő ~doso. 5l",r~elelek
N.,lrelyh~zi Gölles.z Viktor S!:>ee!ál;s SZlklskol •• ÁltalártOs !sko~ (8áthory u
elektromos
emele ti ~Izesblokk, WC é. piuoire dUIIUUi.~ból eredö f",fUjlliis
Alapfoku K6lnevrJésf Int ll!lményeket Mükikltet6 K6rpont telephelyei
te!jesítm"nvbó~It"J
Műk lldtetcllCll rpont
MŰH3ki
kozépiskola és Kolkiiium (I(or.linyi F. u.)
vlle.bklkkok vfzell;itás;it biltosltó 2 db nyomásfolcolÓ cseréje
Srkhenyll. ICOI&azd ,Inlo.m. Szakközépiskola i. KolI"gium (Árok ulClI Sport koll4iglumj
ut~ni
' " OOO
10000000
10000000
116788000
116711000
'000000
, 000000
kollé ium:
műanyal
lUh~nVlók
' " OOO
' " OOO
' " OOO 970000 10000000
9573000
39 S96000
11347000
7719Z000
26920000
'000000 535 OOO
535000 .000000
.000000
.000000
.000000
b3lesetven~1y
.000000 • 000000 9S0000
950000 5000000
5000000
5000000
5000000
5000000
5000000
miiltt, itliJZI"tól
897 OOO
897 OOO
helyrdllít;isi munUk (kilrbantaM;is)
KollégIUm:
800000
800000
Koll
Slp....., 8.rnil ker., VendéglátÓipari, loegenlorgillmIICÖI"plskola. 5ukiskola ~s Kollégium (kn.idy Gy. u.)
823000 , 000000
K" torNte.em (.5.iIp~d"kyllle~letclll: csef"je dugulás mlittt homlokliltl n ílásdr6k cser4i'e (I. ütem) kolliglllm· ill új sz:irnyban a folyosó burkolat cseriJe irod;iwn parkelUlh
Inaédy Gyi!rCV Köziplskol3, Sz.klSko\;t és kolléilium (Áfok u)
823000
PVC burkol3tok eser"je, WC helyls"gek lelújltásl (II
löre
751000
, 000000
kolIésIum: l.postetö ulget","'si munk'k beáz;is mlittl (t;i,saIt6 lelett) billeset~e51étves
751000
970000
AUM telephelyein (ÁJt. Iskolák) jiitu6terek feluJft;ba, uabviinyosít;isa
kol"'glUm: ülem]
" " OOO
823 OOO
' " OOO
IIsslesen
kol~m :.
8'nkl OOn'l
' " OOO
' " OOO ''''000
, 000000
CM!r4ije, ,alambok elleni háló feinerelo!..,
'D'
89
-" -"95.
6000 OOO
To.nlterem be;iz;idnak """Isziintetése A•• ny j. Gimnázium és Által;inos Iskoli Zelk Z. An,of és Nimet "~"nnyelvU TiI,intérm~ny (kollé,lum u)
i-
'" " f-;;:"
, 000000
318 OOO
Kol"'liumi
86. Alapfoku K6rnevelésllntérményeket
i
, 000000
5000000
\
" ... i
, 000000
óvoda fel6ll homlokrat hó..' elelfls.
elektromos teljesltmén.,bóvllés
Int~rmbly
, 800000
, 800000
kozleked6kben p;odlóburkolat csere I. (item Tllllnt~lmén., (FlolSr~tSl6l6)
~
"
tenlup;ilyiik felfest"se. p;ÍlyataMoz"k, burkolófllemek elhelvel~se
liIpostet6 sliCetelflsl munk;ik be;il;Ís m"tt.
mód. elölr.
25000000
525 OOO
~
\
Int~rmbly
j
rÓplabd~"s
F
----V (y
Önkorm'ny:zat
torna term, burkolit csere baiesetvf!mHy miatt
,.
2016. ~ mód. elölr.
konyha De;Ídsiinck javltiin, Ilettel..., fest ..s
~ 73. Mória b. ÁIt I. Vid Mthily
_
2016. ~ eredetI
Fel,d't
" t-; I-;; Móricz Zsigmond Általáno. Iskola (V"ii, u. 65.)
D.
C
1040000
nyfl'sdrók 'tvizsg~LIi ..... javIt,... 1·6 emelelen
1500000
, 500000
felújit;iSl (6 db)
937 OOO
937000 , 000000
kolléJ!lUm: b.le.e l~lzé tves v.;ukIJ;iriltl csig alépcsö helyrdlliUSI soortkolJ40sium; radiUorok cseréje. PVC burkolilok cseréje. belsö helyisélek leslise (lI.iitem)
, 000000
, 000000
5000000
5000000
, 000000
sooMkolléglum: orvosi h betegslob;lk kialakiUsa
'000000
'000000
, 000000
3. oldal
1040000 , 500000
'000000
9.melléklet
Nyiregyh-'löl Megye{ JolŰ V;iros önkorm;inytöltöl 2016. é'lf kö/tRgvetésben t_lett felú}(tiisl felöIdöItok
..
"
, '"
Intézminy Széchenyi I. Inform.lih~ (Virosm.jof u )
mecn~zHc
KÖlcud'~Ci Sz.Uölépis~cN
"2 ViIIi, Sindor lenelskola{Kurt u.)
~"
lay Anna Eléu.éllillyi. InforrNItlk.1 SukközépIlIkoll,h KoIléll1.lm {CsaLid
~ '06
2016. ~ eredeti
Feladat és KoIléc,um
K6z~loku Kö,n~lesllntélményeket
'118
Vki ''''hh"lv Kulturilis KÖlpont Borbiny.1 MIiv. H;h (M"I"tta u. SO.)
'"
vi,osl"llI!rli
tntélmény
Onkormi"YI"
Intézmény
G.
H.
Onkorminyz;u
,.
Intézminy
önkorminyz'-
• 000000
kolColtlum elekI romos hilól.llelújltisa (It. litem)
.000000
.000000
.000000
, 000000
, 000000
uel161&endner IIzemkipesH lé....
mellévó kazinh.h l kémény bonIba kéll er6ve l ~dOfl:oz'.
cseréje
M(ik&dltt6IC1hpont önlHen bels6 festéslé. p;I,kett. esinolisH
2000000
2lIII0000
53500000
53500000
1928000
1928000
29S0000
'000000 29SQooo
.927000
se .27000
2000000 , D5D000
1928000
2391000
2391000
CS
, 065000
, 065000
"'
tel6j
hotnlob~tI
"'
MórICZ Zsllmond M~, és Vírosi KónyvU, FalnuJinos t'" 9. uim at
~ili,
nviUsz.ró ~"', cupadékvil e'wzelt, .Ihllté... "rd. Liba.at javlli ... ,
.500000
• 500000
6.21000
6.21000
117. M
f~JII.,
~ ~ ~
Elnuqu&'l ....
a~IIII(Olponll
Ofl/OSI UJVe... ,
US.
Intézm~1
'"
T.rtaléUeret
U8
~
H6sök tere 3. sr
l'" m
.000000
27' 916000
II lU OOO
12.324SO
2027S000
1000000 266 ..3550
.o 663000
130000000 10000000
10000000
10000000
"A" épület udVilri homlokl..t javitis
10000000
111000000
10000000
'000000
, 000000
'000000
''''000
''''000
..... 000
..... 000
Bethlen G, ulai volt Ci!ib,nk épületének f
53000000
i Polll HIV "D" épüleiének hotnlokl..tfeIúJitiH é. nvUui,ó cse,40Je' tervek
A~lsorINIn
F
2000000
p.adlóz
udvaron
f;;;
"'OOO ,",OOO
, 000000 210 216000
1921000 .95 OOO
KÓlneveWiSllntélmények Muködtet6 Központ
mindösszesen:
127 poIJarmHi",' HIvatöli
, 956000
2000000
2000000
H6sók tere 2. sz meserenkedett erlr.élykonzol meleró,l'é,.
'" U< Polli,mHlerl Hivatal ö'UHen
192.000
"'OOO ,''OOO
a Polti;. Hiv "D" éjltlleténe k homloklil lfelú;it 'H és nv"i,dr6 c,er'le .. lel"Vilk
PoIJ'rmesterl HIII'I
1521000
"'000 lIe.zi, uÚnl beb6 f..sthi javí",1 munkn
U,. On.orminV'
"'
• 500000
n'le1,rilnt .. t40se. e16tel6 J-vIIisa, fedll!sének cseréje
",. Mória lsilmond MeeYel lI!s ViroslKönyvUr ö,unen 116. Sajit bevétellerhé,.. mfllWlósu16 felújlti,ok
'D5D000 1928000
1928000
liO Vki Mih.Uy Kulturn. KÖlpont Butykal mílvei&dni hi. Vid M""1y Kultur"'s KÖlpont Mölbd
Intézmény
"'OOO
"'OOO .000000
vlZesblokk~n
,.
2016. iNI mód. e66lr.
mócIosítjs
INlleselve'létves kerftll!s bonti... lI!pitll!se, Iehull6 bIolesetveszélye. homlokal J-VIt'H, beilis """uOnIItése
'"
G)
..
• 000000
112. vkf MIh'iy Kulturitk lUItpOnt OSnesen
---'-'
-L
1Iom1ob.I, nyiLhzi,ók ,én lele, CHré;e, v,LiCIl's kanzerOsllés, OOv,IrI burkolat eseré~ (II. tItem)
lel6
ID' .
Onkorminyut
..
2016. iNI mód. el61r.
!2!!fI!.!.m. lIpo.tet6 uÍf:ete~sl munkJk beith myU (Ykóuobik feleU)
kol!!Lium·
Zrfnylllona GimniZlllm (Szkh
D•
~
l'Ie/vfdl~lisa
(sUI,hl
, 000000
szakW!lemé~.Ia~)
szennyvb: vezelék dUIULis el"'rltbl munUk
157000000
271916000 27186000
539U000
12.32450
20 275000
266 .,3550
27186000
130000000
130000000
, 000000
, 000000 133 OOO
133 OOO
telbsarkez!!t é.födém init".,.. foly.mato. 'Ii. m'-II
, 5l1li000
, 5l1li000
lépcsóhiz melle ll l szem.! t1 irol6 m"CUO"I .. I'", uj mílköd6 padlóburkolat ké ..llé.e
1347277
13-47277
~letveslé""e.
melMldfal bontha é. újjiépilé,e, tel6n vipa tel;es 'téplt'.e a bels6 udvar lel6l, bidOilodsi munkák
~ ÜI .. melt~Hre 'I
5 300000
5300000
5300000
100 000000
100000000
100000000
74263000
9.me lléklet
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Ön kormányzata 2016. évi költségvetésben tervezett felú.tftásl feladatok
..
..
c
o. 2016. tvl HedetJ
Intil!zmil!ny meaneved's e
L
n, · Elé$uil!gürvl Alapell;!iUs oI's klrendeltstsel
.:::
vn~m. tűz,
elektromos V'rosm ajo, 2.
136.
m
é.
é rint ~.v~delmi
Ön.orm'nyn t
lelülvizSjjlatok sonin lelme rült I"llbAk J.vld ...
tel,.,.~mol'nyb6vílés,
mér6l"1elyátépftés
Nyil;hl~ró
su.. ke,etek ,halaklt~.a. mege,II.ltése sd,nvmoll.t~s milItt)
'l~rnyak
~ 139.
V~rosl lllt;;r
KEOP 1 kOlintézmény épOletel (Móricz Zs. Áll I.• Kertvárosi ÁIt 1., GölleS! · V. Spec. Szaklsk.lh!ke Bölcsőde. Buz....'em Nyuga t i ÓYOOll)
t>
lák
kjy~ ...
, 000000
'68 OOO
'68000
12000000
12000000
12000000
'000000
k.dnnaukNn kuánc.se re. ffitésszere"si munkák
5000000
5 000000
5 000000
le.t~sl
,..000
,..000
1895128
munkák, c"torna csere 361000
361000
t>
2350000
2350000
Ariny J'nos uta:U.
bllleselYl!!szélye. ré.,ben kldölt utcafrontl kerités fe~ltása jlvltá ...
1150000
1150000
1150000
2<>000000
20000000
2<>000000
5 ,",OOO
S 688000
Zuh.nyz6k miaUI bdds mesuOnte t• ...,. zul"l.nyz6 tálcák cseréje
Csilládok átmeneti otthona (Tok.ji iii)
'OS
rld",torok cser.je IV. csom~s pólmun!!l
1650000
454 872
5688000 489000
lefolyó Yl!!zet.ke k sz. kauos cse,.,.,. Ul8e ll!~ 1I!, (.ere utáni hely,dlliUs; munU k
489 OOO
1650000
DoI'lI GyermekJ61~1 KOlpOnt (Vksey u lS.sz .!
leslési munkák
, 500000
, 500000
, 500000
tsulkl Gyermekjólil!tlKözpool (riS u. 2n)
PlId lóburkoU.1 fe~lé.i munkák .s "dkátoroe,e
, 000000
'000000
'000000
~ ~.
.pulet Mrü li J'rda ktnlthe falázás megszOn!et.se
m~tI
Bóbita Bölcsőde nas u)
ételelöké1ll16 ..... lyi.tal"lez t.rtozó IefolyÓYezet.k cseréfe
HÓvlr'. 8ölcs6de (Malom utCöl)
b;!leselveszélyes udvari ak nák . üllyesztése,.' cs~ padé kvlz elYl!!zelés kl.plté..., bels6 javllásl munkákkal eSl!!S1 munka • a)to<:sere , ter~oy ezeSl mUnUK. j~léklá,oló felu)it;ls", RedOny beépit.si munkák, p;ild lóburkolási feslési munkák. "dkátorcsere,bi!lmosó csere
IS3.
l5S.
-
lS6.
Udvaron
lévő
'"
molg;Ín'rült
'SO
~ Iylálkiöntllk
• 000000
'000000
'000000
'000000
1050000
1050000 81SOOO
721000 , 000000
Udv.ron lév6 NA 200'as Slenl"lyvlzlefoly6 velett!< cser.je
'"
FlIllkut
162.
bale...,!ven.lyes "'hulló mennyelelev.koLot J.vltisa. feSlése
16]. Baba ,",'z bölcs6de (Krúdy GyuLo u.J
815000
le folyóyezetékének
Festé si munkák. padló.s oldall.1 burkoLot cse~, .·t6 csere, savilló pultok cseré,e Mk!mickó Böks6de (Sudion utca)
"'OOO
, 000000
.zennyvizvezet.kének cse"fe
FoeLolkolási elys.shez lartozó Syflrek w~·k é. csel. e
,'''OOO ,,,OOO
786000
Sll!nnyvizvezelH cser.Je W(
,'''OOO '98000
, 000000
K.tkaBÖIc:s6de (T6keu l.)
f'SS
k~lak"h.
'000000
955 OOO
9S5ooo
,,.000
Mo.oda szennyvllveleték cseré,., KIiIs6 wc szennyv(zvele tékének (Jeréje
L 5. old.!
721 000
, 000000
I
'"
1240000
610000
~.
i
1240000
10000000
óyoo., J;lhzóterek felU Itá,.
~
1240000 , 000000
Pacsirta utta 27.
14S.
-
önkormhylilt
610000
Tllnd;;rkert Keleti ÓVOda i 146.
-
Int il!zmény
10000000
be'z', megsWnlelése. ud""
'"
önkorm'ny.a t
610000
'"· Egé$uiI!gügyl.lapeIlStá,. Sóst6 Fkán ulCl1 orvosi rendel6
~
'ntnmil!ny
J. I. 2016. évi mód . el61r .
10000000
Kld61t boIleselYeszélyes kerltés I"IelyrdlliUSJ
'" ----. ,,.. l;
önkorm'nyzat
módos.lt's
10 m-e. 16p.í1y.l>IIsziBetelhe. fÜlésrekonstrukd6
'" Sll!ntlsMn utc. SI. sdm
'" ,U
Intil!zmény
,.
G.
csert,., (moloros
10lyófOló kerlth é Itb!!
-
'"
Feladat
,.
F. 2016. évi mód . ellll •.
" " OOO
250000 495 OOO
495 OOO
695000
695 OOO
?9Q000_
Intil!zmény
9.melléklet
Nylregyh.ha Megyer )ogú Város ÖnkormánYlata 2016. évi költségvetésben tervezett felújlUsl feladatok
..
A.
,.
Intihmény meanevelése
c.
'"
",
'" '"
Id6se~
-
Klubja
.
festési munkák, padlóburl<.oUsl munkák.ablak bdpithi munk'" lel6 be'zás
NI,Ilrsl6lős
burl<.ol~si munká~,
Előlet6 k~szllése
ln
hálózat le lesztés - meUékeloszlók cseréje (V. csomll pólmunka) vlzesblokkok fel!'jlUsa [I. ütem)
'"
CS6fEl,
NvuCdijISh'l, Nappall [U't'st Nyujtó Int. (Csaló köz 11-13·15. sz.)
Nylrecvll'll V'rosü lemellet Ofl Vanonkuel6 Nonprofit Kft. 'lIal eU'tott zöldfelület fennlarUs feladalol: kálutak, hidak felújitih~
179. Vanonl k l~djs 110. Vjrosfejlesrtésl feladatok
..
A.
OJemelfla'tló feladatok
50 "" ""
50 "" "" 4)4011 OOO
20000000
5l.Mnyv'rvele tfk rendsler dUluláselháritásl munkál.
Gyermekek Hín Déli ÓVod a 9óbit~ utcai Taclntélm~ny {VécJey köz 4·6.)
Vltóraakr\.twn csOll\r~s el"áritás munUI
,•
lilike 8ölcs6de {Veuey koz)
Gázknán javitása
CS,ládok 'tmenetl ottlIon, (To kaji ut)
lefolyó vezelé kek sz~kaszos CSf!réje, Sl'ieler.se, csefe uláni helyreállitási munkák Kü lsó wc uennyvlzvezelékének cseréje
Baball'l bölcs6de (Krúdy Gyu la u.) Katic.lllölcs6de ITöke u.l.)
9
MIcimadló lölcs6de (Stadion ulca)
!O. Pacsirt, utca 21. ll. ElhU~ülYi AI,pen'I'S fl kirendelt Jét:eI
Slent Ist vh utca 51. sr'm
523 OOO
10000000
10000000
10641151
423 310149
9" ""
50 "" ""
26521000
26521000 144083000
205000000
349083000
110604000
110604000
205000000
315604000
2150000
2150000
II OZ
33159000
ZZl35000 151000000 D.
906373000
53931000
195093699
,.
,.
G.
2016. tvl mÓC! . eIOIr. Onl:ormán ut tntflmfn
Intélmények 6ssusen
7
1089000
523 OOO
26521000
Z016. ~I eredeti önl:ormin at IntfJmén
,.
8.
1089000
144083000
C
Fel~dat
Gyermekek H;lliI Déli ÓVod~ Kincskeres6 Tallintélmfny {Ár~d u. 52·58.)
"-
""""
983 OOO
324321000
711916000
2.
,
.
20000000
6835000
Ul. Mlnd0$51esen
l.
."" ""
Inté lmény
3500""
NlC ke'elésben ~6Inc~tI."ok feluj(tisa
,
Onkorm'nYlit
kOflllletl energetikai felújitás (beIs6 fillési rendszer, lIomokzali ny!lászár6 homIokzetl h6wg.. hlposlaló h6 és vlzszigelelés)
118. Nyfrecv"'J I V'rosllrernelleto fl V'nonkezell! Nonprofit Kft. Ö$SJesen
--2q
20000000
,.
1850000
""""
'" ""
115. Önk orm'ny.at össlesen
111.
tnlélm ény
Onkorm'nYlat
,.
W16. tvl mód. el/ilr.
módosit.b
1850000
beiiziis m"tt
173. ~Jjell Menedalle/y (Sokré"" u. 22/aj
116.
.
Intélmény
melelvlles nyom.w.lelék cseréje
~
-
Onkorm'nYlit
.
""""
oorkolat ae re, festési munkiik, nvlliiniir6 csere, melegvizes nyomóvezelék cseréje
HO lilike 86lcs6de (Vécsey kOI)
H.
G.
"" ""
.
fütéskornenlslth
169
r
,.
3 SOOOOO
3500""
~Iuuntetése
nyniiszáró csere,
Intélmény
"" ""
""dió és blburkolal CSf!re, leslésl munUk
Orosi Idősek OttIlona (RonnVal ulca 8.)
,.
2016. évi mód . elOk.
Feladat Önkorm'nYlat
Napsua'r Bölcs6de (Oilia ulca)
D.
Z016. ~r eredeti
20215000
I
H.
módos/tás Onkorm'n ut Intflrnén
1101<166 699
14263000
,.
>.
2016. IM mÓC!. e16ir. Onkorminyzat Intflmfny
55 ""
55 ""
" ""
" "" U,""
136000
FOClalkoz~.i
" ""
1 650 "" 290 ""
ervJélllez tartDIó nerek wc-k és 'gytiilkiönl6k IefolyÓ\leleléké nek
721000
Fahkúl k"lakit's.a
>50000
1895128
balesetveslélyes épületrész bon táSi Ih kerMs é pité. villim, kidőlt
I Űl,
és érintésw!delmi fekilvlug;!lalok során felmeril lt
wlesetvulélyes
" ""
kerll ~s
lIi~k
12<10000
javlUsa
helyreállil;!.,
'90 ""
13. ö nkormjnYlat össresen
" ""
u . MlndO$slesen
79000 6. oldal
6340128 136000
63401Z8
79 "" 79""
136000
10. melléklet
Nyíregyháza M egyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatássa l járó feladatai
A. Előirányzat
megnevezéselll
B.
C.
Összes költsége
Terv évet megelőző kiadás
1.
KIAOÁS
2016.
2017.
2018
252660 744
1902 OOO
1902000
1902 OOO
Fasorrendezések
31587500
1587500
10000 OOO
10000000
10000000
4.
VárOSi zöidfelületek felmérése
39528972
3968972
35560 OOO
S.
Kijelölt kutyafuttatók kialakítása
44 099 788
14099788
10000000
10000000
10000000
6.
Repul6tér környezeti hatásvizsgálat
835314
465314
370 OOO
7.
Csapadékvízelvezetési koncepció végrehajtása 2015. Nyíregyháza és térsége szennyvfzelvezetési és tisztítási program megvarósftása (KEOP)
363170350
340615350
22 555 OOO
16888683 758
16853 649 886
35033872
Nyíregyháza-Nyírsz6i6s kerékpárút (ÉAOP pályázat)
3.
9.
Védett épuletek felúJításának támogatása Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati 10. egyéb fejlesztések
-
I
Forintbanl F. I
E.
258366744
2.
••
lS'
O.
-
30000000 önerő)
11. Bujtosi Szabadid ő Csarnok felújítása Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében 12. fejlesztése
10000000
-
10000000
10000000
és
-
-
95646613
49266 613
46380 OOO
2098230 OOO
528436103
1569793897
81226034
34447034
46779 OOO
3849897
2119690
1120207
305 OOO
305 OOO
563529960
985235 OOO
40000c00c
5343431
6835190
3417595
15000000
2 OOCOOC
2000000
történő
'-.s> 13. Európai Terúleti Társulá s létrehozása (ETI-Európai Területi Társulás támogatás)
14. 2014-2020. fejlesztési
időszak
pályázatainak
előkészítése
és saját
erő
biztosítása
1948764 960
15. URBACT III.-TechTown projekt 2016.
16655466
16. Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése
19000 OOO
1059250
!
•
I•
l
z :; .;
• § § ~ §
§ §
§
.,
il
•
il
•
§
•
il
z
,i
~
,i •
.i,
t
" i
" j
1
~
il
i!
•
§
~
~
~
~
§ o
§
"
§
"
~
§
~
·• "" !! "• , ·• "
ri
~
~
o
§
~
ii
~
§
~
§
§
"
§
~
§
~
§
~
§
'!
§
§ ~
!i
~
8
~
~
~
•
§ §
§ §
§ §
~
11
~
,~
§
~ ~
§
§ §
"
§ §
•
,~
§ ~
§ ~
§ ~
§ § !j
§ §
§
§ § ~
§ § ~
§ ~
!l § § ~
§ ~ ~
§ ~ ~
§
~
§ §
§ §
1
il
• ~
,
i ~
• il li
,;; ~
il il
§
il ~
~ ~
~
~
§
"
~
§
;
§
§ Ö
• § ~
§
!l
i!
§ §
li
§
§
§
§
~
§
"
~
~ ~
• • ·
§
§
§
"
" :! • ~
~
~
~
il
§
§
:;: ~
§ §
§
i€
i1
§
'i
§
~
iii
~
§
~ ~
"
§
;:
"
•• •;; § ~
•" ~
~
§
~
§
!i
§
~
i1
§ ~
~
~
§
§
•il
•• ~
•
•
~
§
~
·•
§
~
§ §
"
§
••
§
,o
~
§ §
§ ~
~
•
.;
g ]~
"
~
§ § §
~
• ~
§ § ~
~
i! li
il i
~ ~
~
Iii
~
o
~
il
•a
Ei
" ~
i l
~
• ••
§
§
~
~
!
• •il § ~
"
§
iii f
"
~
~
•"
§ ~ ~
•
§
!i il
§
!
]
! •
I
.!
i
~
§
•
~ ~
§
••
§
• i
5
J
I
" ": "
:!
~
"• · " § § ~
§
§
i
§
I ,;
§
~
§ §
§ §
il
§ ~
;;
§
•" ~
§
"
•
§
~
§
~
i1
§
§
§
" "" " • " " • §
§ §
§
§
• •• • •
,;
§ §
• " • •" • "" • •• •" i :; • ";; " • " "•" " · §
~
§
;;
~
il
~
~
••
~ ~
~ ~
!l ~
"· •
il
" ~
§
;
•· " " • * •
il
· • •• ,
~
· s
~ ~
§
f
§
;
§
il
~
§
•
"" • §
;;
~
§
§
iI
~
§
§ §
,;
,1
•" •• " ·•
8
••
;; ~ ~
§
o
§
!
~
~,
~
"
"
~~ , , •~ "~, i j 1~ ~ i •~
•
~
~
§
§ "
§ §
§
• :; • • "" " "• • "
~
§
§ ~
§
"
§
"
§
~
§
~
~
§
~
§ § § § il ;; ~
§
~
~
§
~
§
~
§
i
~
1j "
II
~
,;
§
5 §
§
~
§
§ §
•,•
§
• ,"
~ ~
§
•> ~
l
~
~ ~
~
""
:;
j i !! •~ "~j 1•t
• " • "'
~
]
•
I] ~
i
j
> :!
·
~
s ·• •'! •!l • " "
§
§
" " " " "o
~ ~ !! ~ ~
~
~
~
•o •• •
§ §
"
§
~ ~
§
§
!
"" •• • " • ~
~
•
•• •
§ ~
o §
§
ii
§ ~
• §
~
•• · ·"•
il
o §
~
§ §
" " • • . •! " • ,!
§
~
§
,
I
II
• !
•
~
"
J,,
l ~, ,
~
I
t • ,! ,
•• ••
§
;; •• •
§
~
§
• o
§
,• •
,•
~
;'
- "• i • " " •;; •" • • - ~ "• •• •• •• • • • "• • • s • ,·i
• •l
ci
•
~
~
" ~•
"
ci
•
.
.~
··
•
" j
•
"
•·
" "
13. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi ifjúsági célfeladatainak el6irányzata
Forintbanl A.
Megnevez és
!.
2.
Diá kp ol~.
3.
Oiákpolg. Iroda telefon, Internet
4.
lfujs.!&~ Ház
DroR m e ll;előzés,
prevenció
6.
D r ogmegelőzés,
prevenció mÓd .
7.
Dro.l!.me.l!.előzes.
prevenció módosítás
8.
Drogmegelózés, prevenci6 mM.
~
(>~
('->
D. Ellátottak pénzbeli juttatásal
E. Dologi
mílködtetése
Ö S S Z E S E N mód . előír .
11.
Ö S S Z E S E N módosítás Ö S 5 Z E S E N mÓd. elts ir.
f.
H.
FelúJftás
I.
J.
K.
L.
Beruházás
Egyéb felhalmozás célú kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
M indösszesen
8()()ooo
8()()ooo
8()()ooo
l ()() OOO
l ()() OOO
l ()()ooo
5080 OOO
5 080000
5 080000
5()()ooo
5()()ooo
5()()ooo
835 OOO
835 OOO
335 OOO
335 OOO
335 OOO
500 OOO
83'ooo
6 480 000
6480000
6480 OOO
6815 OOO
6 815 OOO
6 815 OOO
-
-
G.
Egyéb Működési mCíködési célú kiadás összesen kiadás
835 OOO
ÖSSZESEN
10.
12.
Személyi juttatások
C. Munkaadókat terhelö járulékok és SZO(.
Iroda proRram'ai
5.
••
B.
335 OOO
335 OOO
335 OOO
6480000
-
835 OOO
6815 OOO
-
6815 000
14. melléklet
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2016.évi sport célfeladataInak el6irányzata
Forintban l A.
..
"" ~f
M e gn evezés
2.
Parasoort, fOllvatékosok soortia
3.
Parasport, fogyatékosok sporfa m6d.
4.
Egyéb csapat· és egyéni sportágak
5.
NYV05E- Diáksoort támOllatás
8.
e.
o.
E.
F.
Sz@mélyi Juttatások
Munkaadókat terhel6 járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Ellátottak pénzbeli Juttatása l
Dologi
Egyéb működési cé lú kiadás
1900 OOO előir.
G. Működési
kiadás ö sszesen
H.
I.
J.
K.
1.
Felújítás
Beruházás
Egyéb f@lhalmozás célú kiadás
Felhalmozásl kiadás összesen
Mindösszesen
1900000
1900000
840 OOO
840 OOO
840000
9500 OOO
9500000
9500000
26 ()(x) OOO
26000000
26 OOO OOO 4500000
4000000
6.
Szabadid6sport
4500000
4500 OOO
7
Egyéb támogatások
4000000
4000000
8.
Ellvéb támOJ!.atások módosítás
840000
840 OOO
9.
Egyéb tómooató.sok m6d. ~l6ir.
840000
3160000
4000000
4500 OOO
4500000
4500000
9000000
9000000
9 000000
9000000
9000000
9000000
9000000
9 OOO OOO
17780000
17780000
10.
Kiemelkedő
11.
Sport ösztöndf rendszer
12.
Sport ösztöndí' re ndszer m6d.
sportrendezvénvek
9000000 előlr
7 160000
13.
Sport ösztöndíj rendszer m6dosltás
14.
Sport öntöndli rendner mM. el6lr.
1 160000
LS.
Olimpiai felkészülés támOJ!.atása Mobil műjégpálya Uégid6 vásárlás)KGY
9000000
16.
1840000
'·,If
1800000
1800 000
40000
1800000
17780000
17.
ÖSSZESEN
18000 OOO
17 780000
50 400000
86180 OOO
'8.
Ö S S Z E S E N mód . előír.
16160 OOO
19620000
49340 OOO
8S 120000
19.
ÖSSIESENmódosltás
840 OOO
1800000
960 OOO
20.
Ö 5 S Z E S E N mód . @h':ír.
17 OOO OOO
17 820000
50300000
.
85120000
.
.
4000000
86180000 8S 120000
.
.
85120 OOO
Nvíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata 2016. évi külügyi és EU -s célfeladatainak el6irányzata
15. melléklet
Forint banl A.
Megnevezés
L.
Testvérvárosi kapcsolatokat elösegítö programok, rendezvények, kiutazások Testvérvárosi kapcsolatokat elösegítö programok, rendezvények, 3. kiutazások módosít ás Tes tv~rv6'osi kapaalatokat e /6segft6 propromok, 4. rendelvények kiu tOl6sok mód. e/6ir. Partnervárosi kapcsolatokat el6segít6 programok, rendezvények, 2.
,. 6.
7.
8.
,.
B.
e.
Stemélyi juttatások
Munkaadókat terhel6 járulékok és 510C. hozdi;iruhi si
00101;
működ ési (é lű
EgVéb kiadás
G. Működési
ki adás öS51esen
H.
I.
J.
K.
L.
F elűjítás
Beruháds
Egyéb felhalmozás célű kiadás
Felhalmoúsi kiad ás öS51esen
Mindösszesen
3800000
3800000
2 342000
3800000
3800000
'0000
858 OOO
1058000
1 OSS OOO
60000
60000
150 OOO
110000
798000
1058000
1 058000
150000
'0000
800000
1000000
1000000
1800 OOO
1800000
400 OOO
600000
600000
250000
250000
250000
2850000
321000
187 OOO
508 OOO
1 121 000
337 000
150 OOO
1800000 150 OOO
SlI OOO
11. Gazd. és el!Véb ter. hasznosuló nemz. kaocs. el6s. 12. Gazd. és ellvéb ter. hasznosuló nemz. kilocs. el6s. módosítás
8000
8000
13. Gazd. és NI/i b ter. hasznosuló n emz. kapcs. eI6s. m6d. el6lr.
8000
242000
250000
250000
530 OOO
530 OOO
1800 OOO
9038000
9038000
1800000
9038 OOO
9038000
14. Pályázati öner6 "aktiv Európai Polgárság" lS.
~
Ellátottak pénzbeli Juttatásal
Pályázati alap (oktjnt.,nemzetk.kaocs.eI6seII:.1
10. Nemzetközi városhálózatok talsálából adódó feladatok
~
f.
lSl1 OOO
0" .
MeI!:bízási di"ak (tolmácsolás, fordítás, ellvébl
E.
800000
Partnervárosi kapcsolatokat el6segítö programok, rendezvények,
Partnerv6rosi kapcsolatokat e/6sepít6 prOfIramok,
•••
D.
16. 17.
60000
15000
455 OOO
1 310000
315 OOO
5613 OOO
Ö S S Z ES E N módosftás
321000
255 OOO
576 OOO
Ö S S Z E S E N mód. ela ir.
1631000
570000
5037 OOO
Ö S S ZESEN
16. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kulturális célfeladatainak elc5irányzata
Forintban l
l.
A.
B.
C.
D.
E.
Megnevezés
Személyi Juttatások
Munkaadókat járulékok és szoc. hozzájárulási adó
Eltátottak pénzbeli juttatásai
Dologi
2.
Közművelődési
megállapodások
3.
Közművelődési
megállapodások mód. elÓír.
4.
Szakért6i díjak
5.
Szakértői
6.
Szakért6i dfjak mód. el6ir.
7.
terhelő
díjak módosítás
Művészeti
ösztöndíj
B.
Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)
9.
Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok) módosítás
510000
Egyéb múködési Múködési kiadás célú kiadás összesen
·
510000
2286
'--l\
22B6
l.
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozás célú kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Mindösszesen
·
1000 OOO
1500 OOO
BO OOO
· ·
1420000
·
BO OOO 1420 OOO
6 OOO OOO
500000
500 OOO
· · ·
500000
1000000
1500 OOO .
6 OOO OOO
.
497714
11. Kiadványok támogatása
~
.
500000
10. Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok) mdd. el6ir.
K.
1000 OOO
1000 OOO
1500 OOO
910 OOO
·
J.
2 OOO OOO
2 OOO OOO
6 OOO OOO
22B6
I.
·
2 OOO OOO
590 OOO
H.
G.
F.
1000 OOO
500 OOO
1000000
.
12. Kiadványok támogatása módosítás
300000
300000
13. Kiadványok támogatása mÓd. el6ir.
700 OOO
700 OOO
·
700 OOO
14. Sz-Sz-B. Megyei Szemle
250 OOO
250 OOO
·
250000
15. Vörös Postakocsi folyói rat
200 OOO
200 OOO
200 OOO
1300 OOO
1300 OOO
1300 OOO
16. TelepüléSi értéktár bizottság 17. Települési értéktár bizottság módosítás
60000
108331
lB. TelepüléSi értéktór bizottság mód. el6ir.
60000
lOB 331
19. Szépkorúak akadémiája
·
168331
300 OOO
·
1131669
1300 OOO
500 OOO
500 OOO
7250 OOO
13 250 OOO
·
1300 OOO
500 OOO
20. Szépkorúak akadémiája m6d. e/6fr.
·
2l.
Ö SS ZE SE N:
22.
Ö S S Z E S E N: mÓd . elc5ír.
6 OOO OOO
23.
Ö SS Z E S E N: módosítás
60000
24.
ÖS S Z ES E N: mÓd. előfr .
6060 OOO
6 OOO OOO
. .
S 750 OOO
.
620617
- 1060 617
620617
4689383
·
13 250 OOO
· ·
·
11 750 OOO
3BO OOO
· · ·
·
·
380 OOO
11 370 OOO
·
·
·
11 370 OOO
11150 OOO
.
17. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata 2016. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
Forintban! A.
1.
c.
o.
E.
f.
Személyi juttiltások
Munkaildókat terhelö járulékok és szoc. honáJárulási adó
E!látottak pénzbeli juttiltásai
Dologi
működési
3.
RMdszeres pénzbeli ellátások: Települési támogatás
345951000
4.
Rendszeres pénzbeli ell. összesen:
345951000
5.
Eseti pénzbeli és term. ellátások: Köztemetés Természetben nyújtott egyéb ellátás Ad6sságkezelési támogatás
2.
6. 7. 8.
,. 10. 11. ll.
13. 14.
Tanulói lanszer támogatás Iskolalej program módosítás Isko/atej program m6d. el6lr. Téli szociális gyermekétkeztetés 5z0nldei étkezés
Egyéb célú klildás
G. Működési
kiadás összesen
H.
I.
J.
K.
l.
M.
FelúJftb
Beruházás
Egyéb felhalmozás célú kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Mindösszesen
Vissza igényelhetö összeg
345951000
345951000
-
-
345951000
345951000
10000 OOO
10000000
10000000
6 OOO OOO
6000000
6000000
500000
500000
500 OOO
10 OOO OOO 100 OOO OOO
10000 OOO 100000000
100 OOO (}(x)
100000000
10000000 100 OOO OOO 100 OOO (}(x)
3600000
3600000 58000 OOO 18672 942
3600000
58 OOO OOO 18672 942
45{1ooo
58000000
ll .
Szunidei étkezés m6dosítás Szünidei Itkezés mód. e/6ir. Erzsébet utillvány járulékos kö ltsége Segélyek járulékOS költségei 5zépkorúak köszöntése Települési támogatás TelepOlésl támogatás módosítás Települési t6mogat6s m6d. el6fr.
103900000
22.
Eseti pénzbeli és term. ell. össz.
139100000
62600000
23.
Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosltás
94900000
18672 942
24.
Eseti pénzbeli és term. ell. ÖSU. mód. el6lr.
234000000
43927058
277 927 058
277 927 058
45{1ooo
lS.
Önkormányzat összesen
485051000
62600000
547651000
547651000
45{1ooo
15. 16. 17.
18. 19.
20.
---
Megn eve zés
B.
~
39327058
18672 942 39327058
39327058
4 OOO OOO
4000000
4 000000
500 OOO
500000
500 OOO
100 OOO
100000
100 OOO
109 000000 5100 OOO 103900000
109000 OOO 5100000 103900000
201700 OOO
201700 OOO
76227058
76227058
109 OOO OOO S 100000
26.
Önkormányzat összesen módosltás
94900000
18672 942
76227058
76227058
27.
Önkormán'(lat összesen mód. elörr.
579951000
43927058
623878058
623878058
A.
28.
Megnevezés
B.
e.
o.
E.
f.
Személyi juttatások
Munkaadókat terhel6 járulékok és szoc. hozzájárulási ildó
Ellátottak pénzbeli Juttatásai
Dologi
műkCidési
Egyéb célú kiadás
450 OOO
450 OOO
G.
H.
I.
J.
K.
l.
M.
MOködési kiadás összesen
Felújftás
Beruházás
Egyéb felhalmozás célú kiad's
Felhalmozás! kiadás összesen
Mindösszesen
Vissz. igényelhetö CisSl.eg
30.
Rendszeres pénzbeli elláUisok: Klegészít6 gyermekvédelmi támogatás
2600000
2600000
31.
Rendszeres pénzbeli ell. összesen:
2600 OOO
'600 OOO
'600 OOO 2600 OOO
2500000
32.
34.
Eseti pénzbeli és term. ellátások: Egyszeri kiegészít Ő gyermekYédelmi támogiltás Normat ív lakásfenntartási támogatás
67500 OOO 1000000
67 500000 1000000
67500000 1000000
67500 OOO 450 OOO
35.
Eseti pénzbeli és term. e ll. ÖSSl.
68500000
68500000
68500 OOO
67950000
71100 OOO
71100 OOO
71100 OOO
70450000
29.
33 .
36.
Polgármesteri Hivatal öSSl.esen
2500000
18. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mOködési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2016. év Forintban l
I
A.
C.
MOködési bevételek
1.
2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
B.
o.
I MOk6dési kiadások
el ői rányzat
MeRnevezés önkormányzatok mOkődési támogatása;
5347202804 699 288 892
Müködésl célú támogatások ÁH-n belülről Közhatalmi bevételek Müködési célu átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről Müködés1 bevételek
10138500 OOO
Költségvetés bevétele finansz. nélkül
18813 100 357
359594972 2268 S13 689
Költségvetési többlet: Hitelek bevételei Rövid lejáratú működési hitelek felvétele Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele Belföldi értékpapirok bevétele
3000000000 3000000000
1000000000 l OOO OOO OOO 170519899 407286 951
Bankbetétek megszüntetésének bevétele Államháztartáson belúli megelőlegezés Maradvány igénybevétele - működési célú finan stlrod sl bevétel összesen
5577 806 850 24 390 907 207
Önkormányzat bevételei összesen
Mell:nevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó Dologi kiadások El látottak pénzbeli juttat,hai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Városfejlesztési feladatok működési kiadása
-
Költségvetés kiadás finansz. nélkül
el6irá nyzat 4308106 247 1215869862 8434 961 014 682051000 4047323204 274118159 698934024 18 263 495 462 549604895 3 OOO OOO OOO 3 OOO OOO OOO
Hitelek kiadásai Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Belföldi értékpapirok kiadása Pénzeszközök betétként elhelyezése Államháztartáson belüli megelőlegezés
l OOO OOO OOO 1000000000 170519899
5170519899 23 434 015 361 956891846 549604895
Fi nanszírozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
Hiány/többlet összesen TárRvévl mOködési többlet :
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozásl célú bevételei nek és kiadásainak tervezetl pénzforgalmi mérlege
~
("')')
2016. év
--\I..
Forintban l A.
,. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8. 9. lD.
ll. 12. 13.
". 15. 16. 17.
I
B.
C. Felhalmozásl kiadások
Felhalmozási bevételek Megnevezés Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről Felhalmozás! bevételek felhalmozási célú átvett pénzeszközők ÁH-n kívülrt51
el6irányzat
7379953804 190525980 116812396
MeRnevezés Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Városfejlesztési feladatok működési kiadása
Kö ltséRvetés bevétele finansz. nélkül
7687292180
Költségvetés kiadás finansz. nélkül
KöltséR:vet ésJ hl ánv: Hitelek bevételei Rővid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele Hosszú lejárat ú felhalmozás! hitelek felvétele Maradvány igénybevétele - felhalm.célÚ Flnanszlrozási bevétel összesen Önkormán'{lat bevételei összesen Hiány/többlet összesen Tárgyévi felhalmozásl hiány összesen Hiány mindösszesen
629636 OOO 629636 OOO 1921428906 2551064 906 10238357086
Hitelek kiadásai Rövid lejá ratú fe lha lmozási hitelek törleszt ése Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése
I
o. el6irán'{lat
9186 805 488 1175129699 133779121 698934024 11195 248 932 3507956752
-
Flnanstlrozási kiadás összesen Önkormányzat kiadásai összesen
11195 248 932 956891846 3507956752 2958351857
Nyíregyháza Megyet Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztetlS űgyleteiblSl adódó kötelezettségeinek alakulása
19. melléklet
Forintban
,.
A.
B.
C.
O.
E.
f.
G.
H.
I.
I.
K.
Megnevezés
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év
2020. év
2021. év
2022. év
2023. év
2024. év
2025. év
9880 OOO OOO
9645000000
9620000 OOO
9770000 OOO
9880000000
9880 OOO OOO
9880 OOO OOO
9880 OOO OOO
9880000000
9880000000
3. Tula 'donosi bevételek
2. Helyi adók
129971633
200000 OOO
200 000000
200000000
200 OOO OOO
200 OOO OOO
200000000
200000000
200 OOO OOO
200000000
4. Drak, pótlékok, birságok, telepulési adók Immaterátis jal/ak, ingatlanok és egyéb tárgyi 5. esz közök értékesítése Részesedések értékesítése és részesedések 6. megs zllnéséhez kapcsolódó bevételek
112 OOO OOO
109 000000
105 OOO OOO
104 OOO OOO
104 OOO OOO
104 OOO OOO
104 000000
104 000000
104 OOO OOO
104 000000
190525980
90000000
90000000
90000000
90 OOO OOO
90000000
90000000
90000000
90000000
90000000
75235 OOO
76270 OOO
76270 OOO
76270 OOO
76270000
76270 OOO
10017 497 613
10019 OOO OOO
10165 OOO OOO
10274 OOO OOO
10:149235 OOO
10350 270 OOO
10350270 OOO
10350 270 OOO
10350 270 OOO
10350270 OOO
5038748807
5009500000
5 0S2 500 OOO
5137000000
5174617500
S 175135 OOO
5175135 OOO
5175135 OOO
5175135 OOO
5175135 OOO
46 OOO OOO
217 000000
283666 OOO
224335 OOO
191666 OOO
134 458 OOO
66 666000
66670 OOO
12. Hit el/kölcsön ka mat
32 OOO OOO
3 1 520 OOO
31 239 OOO
27653 OOO
21 334 OOO
14 619 OOO
9 441 000
4 8 33 OOO
2595 OOO
862 OOO
B . Kezességválla lás
80 810 OOO 31520000
17 239 OOO
244 653 OOO
305000000
238954 OOO
201107 OOO
139291000
69261000
67532 OOO
O, 3.1~
0,76%
0,67%
0,65%
7. Pflvat lzációból származó bevételek Garancia· es kezessegvaUalasool szarmazo 8. meg térulések 9. Önkormányzat saját bevétele
,.
Önkormányzat saját bevt!tele 50%-a
ll . Hitel/kólcson torleszt és
14. Hitel/ kÖlcsön/kezesség összesen 15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában
=--
~<;::,
112810 OOO 1,12%
2,38%
2,95%
2,31%
1,94%
1,35%
20. melléklet
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett bevétele k
Forintban! B.
C.
D.
E.
Z016. évi el6/rá nynt
Köte lezd feladlt
Ön ként váltlit fel adat
Álla migazgatási felad at
A.
l.
2.
BEVtTElI
FORRÁS
MEGNEVEZtSE
önkormá nyzatokat mGk6d6i támocatásal
3. 4. 5. 6. 7.
· Helyi önkormányzatok mOkoclésének általános támogat,ba támogatasa · Telepulésl onk. esyes köznevelési feladatainak
324433488
324433488
2210021684
2210021684
- Telepulési 6nk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása • Tele pulésl önkormányzatok kulturális feladatain.,k tamogatása • Helyi önkormányzatok kiegészít6 t.imogat.isa
1878381883 902727120 31638629
1878381883 902727120 31638629
5347 202 804
5347202 804
58131429 100000000 37500000 15173 463 5670000
58131429 100 OOO OOO 37500000
216474 892
195631429
B.
,.
ÖSszesen: M űködési
célú támogatások 6Ilamhártartáson belülr61 • Egyéb múködési célú támogatások bevételei .illamháztartáson belul - Működési célú szociális átvett pénzeszköl - Iskoliltej program • Egyéb közonti támogatás - TÁMOP, ÁROP pályázat - Fejlesztési feladatra átvett muk. célú pénzeszköz
10. l l.
12. 13. 14.
15.
Osues~:
16. 17.
Felhalmo zásl célú támogat ások állam házt.,rtáson
lB.
22. 23. Közhatalmi 24.
ÖS$zes~:
- Termőföld bérbeadásából szárm,jov.adóJa - Vagyoni tiPiJSú adók - tpftményadó • Termékek és szolgáltatások adól
27. 28.
- I parűzési adó - GépjármOadó • Egyéb áruhasznalati és szolgáltatási ildók • Ideaenforgalmi adó - T.lajterhelési dij • Egyéb kÖlhatalmi bevételek - Adóp6t1ékok. adóbírságok - Eiyéb bírság -SzabálysértéSi és helysz ln! birság
29.
30. 31. 32. 33.
34. 35.
36.
37. 38.
42.
ÖSszesen: Működési
130 OOO OOO 7248602379
7378753804
7378753 804
1500000
1500000
2650 000000
2650000000
6930 000000 380 OOO OOO
6930000000 380000000
65 OOO OOO 15 OOO OOO
65000 OOO 15 OOO OOO
60000000
60000000
10000000 25000000
10 OOO OOO 25000000
10136500 OOO
10136500000
bev" telek - 51olaáltatások ellenértéke • Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dlj - lilkbér + uzemeltetés
43. 44.
130 000000 7248602379
• JöVfllelemadók
26.
40. 41.
151425
~telek
25.
39.
151425
• re "lesltési feladatokhoz átvett pe .
21.
20843463
belűlr61
- Felhalmozási célú önkormányzati támoBatások • Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belul - Felújftási feladatokhoz átvett pe
19. 20.
15173463 5670 OOO
- Egyéb önkormányzati vagvon bérbeadás. - Etyéb működési bevétel
140 OOO OOO 300000 OOO
140000000
120000 OOO
120000000
300000000
61282 OOO
61282 OOO
45.
-Közvetltett szolgáltatások ellenértél<e
22700 OOO
22700000
46.
-Tulajdonosi bevétel
29972000
29972000
47.
- Egyéb
99 999 633
99 999 633
48. 49.
-Ellátási dij - Kiszámiázott általános forgalmi adó
1549356 108 231 520
1549356 108 231520
50.
· Általános forgalmi adó visszatérítése ·Kamatbevételek
331046 OOO 24500000
331046 OOO 24500 OOO
1239280 509
1239280 509
122 802480 39232500 12 OOO OOO
122802480 39232500 12 OOO OOO
174034 980
174034 980
352 OOO OOO
352000000
51 .
bevétel
52.
QnzHen:
53. Felh.lmoúsi bevételek 54. ·Ingltl.nok értékesítése 55. • EByéb ineatlan értékesítés 56. - Telekértékesites 57. - lakásvételár hátralék ~zesen:
58.
59. Müködésl célú átvett pénzeszközök államházt.rtáson klviHr61 - MOködési célú visszatéritend15 támogatások, kölcsönök visszatén,ilésl! állmh. kivulr61 60. 61 . - T.,gl kölcsön 62
63. 64.
- Egyéb mükodéSI célu átvett pénzeszkózök - Egyéb műkodéSI célú .itvett ~szHen :
65. Felhalmozás] c"'ll átvett pénzeszközök államháztartbon kfvülr61 - Felhalmozásl célu Ilisszatéritend6 támogatáSOk, kölcsönök vIS5zatérulése .illmh kivulr61 66. 67. - LTP befiletés viziközmű hitel 68. - takásvásárlási, épitési kölcsön • Egyéb köksónök 6'. 70. - Egyéb fl!lhalmozási célu átvett pénzeszkozók 71. - Fejlesztési fl!Iadatokhoz átvett pe
4139972
4139972
356139972
356139972
2000000
1. oldal
2000000
8500000 6500 OOO
8500 OOO
98797396
98797396
6500000
20. melléklet
Nyíregyhéha Megyei Jogú város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett bevételek
Fori ntban l
B.
c.
D.
E.
2016. évi e l6írányzat
Kötele:6 feladat
Önként vállalt feladat
Államilazeatási feladat
A. l.
BEVtTELI
fORRÁS
MEGNEVEZ~ S E
72. 73. finansdrozási bevételek 74.
ÖSszesen:
- Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel
76.
- Rövid lejáratú hitele,kölcsönök felvétel
77.
- Belföldi értékpapírok bevétele
78. 79. BD. 81 . 82.
Maradvány igénybevétele
84.
Elöző
-
év költségvetési maradványának igénybevétele
Bevételek mindösszesen
629636 OOO
629636 OOO 3 OOO OOO OOO
1000 OOO OOO
1000 OOO OOO 1900 OOO OOO
170519899 1000000000
170519899
32664 340 256
15851854 132
466 602 OOO
466602 OOO
1000000000 16 B12 486 124
Egéusélügyi AlapellátásllgaZJatóság - MOködési celú tárTlOiltások ,",mh'zt~rdson
belűl
11805 OOO
- Működési bevétel - Pénzmlrldvány igénybevétele
97. Búzuzem Nyugati ÓVoda 98. - Működési bevétel 99. - PéozlTllrldvány iiénybevétele 100. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Mílködtet6 Központ 101.
- Működési bevétel
102.
- PénzlTllrldv'ny ieénybevétele
11805 OOO
15000
o
103.
113797396
3 OOO OOO OOO
1900 OOO OOO
-Államháztartáson belüli megelőlegezés - Bankbetétek megszünt etésének bevétele
85. - Működlhi bevétel 86. Felhalmozási bevétel 87. · Pénzmlrldvány ieenybevétele 88. Eszterlánc Északi ÓVoda 89. - Mülcödesi bevetei 90. - PénzlTllrldvíny ieénybevétele 91. Gyermekek Hba Déli ÓVoda 92 . - Működesi bevétel 93. • Pénzmlrldvíny Igenybevétele 94. Tündérkert Keleti ÓVoda 95. 96.
2000000
Hitel-.kölcsönfelvétel államhánartáson kívülről
75.
83.
115797396
15000
170919 409
170919409
39837673
21326673
1157528
1157528
30629 OOO
14799000
3 S05 782
3 SOS 782
4225235 1
22320351
1259528
1259528
28 409110
17132110
1323767
1323767
414107 OOO
278420 OOO
9446774
9446774
214724046
150835046
2537102
2537102
18511 OOO
15830 OOO
19932 OOO
II 277 OOO
135687000
Középfokú Köznevelési intézményeket Mílködtet6 Központ
104.
- Műkodési bevétel
105.
- PénZlTllrldvány ilénybevétele
63889 OOO
106. Móricz 2silmond Megyei és Városi Könyvtár 107.
- MGködési cél':' támoelt,sok ílllmh'ztlrtison belül
108.
- Mükodési ,él':' átvett pénzeuköz
109. 110.
1562 OOO
1562 OOO
150 OOO
150000
· Müködési bevétel
13170 OOO
13170 OOO
- f>énzlNlrldvány ieénybevétele
IS 066169
15066169
ll l. Vád Mihály Kulturális Központ
11 2.
· Múködési cil':' tímogltások álllmh'mrtison belül
113.
- Felhalmozásl ~I':' támogatások illlImh;iztartison belül
114.
- Múködési bevétel
1250000
115.
• Pénzmarldv'ny igénybevétele 116. Nyíregyházi Cantemus Kórus 117.
- Múködesi célú uimoe"ások '"~mháztilrtáson belül
118.
·
119.
· MGködési célu átvett pénzeuköz
120.
·
Működési
pénzmilr~dviÍny
700 OOO
59900 OOO
59900 OOO
9025840
bevétel
1250 OOO
700 OOO 9025840
900000
900 OOO
17 234 OOO
17 234 OOO
3 OOO OOO
iiénybevé tele
21271575
3 OOO OOO 21271 575
121. Jósa András Múzeum 122.
- Működési cél':' t'moeltísok íllamhOlinlrtíson belül
500 OOO
123.
- Felhllmozásl cél':' támOli:ltísok állllmh4ztlrtison belul
500 OOO
500000
124.
- Működési bevétel
59171 OOO
59171 OOO
125.
- Működési ,élú átvett pénzeszköz 126. - f>énzlNlrldv'ny igénybevéte~ 127. Nyíregyháza Melyei JOlú Város Pollármesteri Hivatal 128. - Működési célú támogatások államháztartáson belul 129. • I(ólhatalmi bevétel 130. - Működési bevétel 131. - felhalmolási cétú átvett pénzeszköz 132. - felhalmozási bevétel 133. - PénzlNlrldv,ny igénybevétele
500 OOO
305 OOO
305 OOO
189898914
189898914
12 OOO OOO
12000000
2 OOO OOO 97994 OOO
'OOO OOO IS 000000
82994 OOO
1000000
1000000
16491000
16491 000
3003 469
3003469
134. Intézmények bevétele összesen:
1964924037
1427151037
535773 OOO
2 OOO OOO
135. ÖNKORMÁNYlAT MINDÖSSZESEN :
34 629 264 293
17 279 005 169
17348259124
2000000
2. oldal
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormánytata 2016. @vi k6Its@gvetés@l)enterve:ettkiadások feladatonként
20. melléklet
Forintban'
,.
A.
8.
C.
D.
E.
Megnevelfs
2016. boi el6rrányzilt
Kötelez6 feliIdiIt
önkfnt dIlilIt feliIdill
Állilmigalgiltásl fel.d.t
2.
Kisegít/! mg.-i szolgáltatás
27514 OOO
27514 OOO
3.
Állategfmégügyi feladatok
92826000
92826000 73100 OOO
73100000
4.
Egyfb városuz. feladatok
S.
Z61dfelulet fenntartá s
342634 OOO
342634 OOO
6.
(.sapa dfk és belvlzelvezetés
190130000
190 130 OOO
7.
TelepiJlés vbellá tás
..
12 600000
12600000
305800000
305800000
1412 206 OOO
1412 206 OOO
260 691 OOO
260 691 OOO
..
Közvilágítás, szök6kutak kÓlint kivi!.
10.
lakóineatlan (karbantart.,üzemelt.)
11.
Vagvonkezel@sbeadott ingatlanok kezelése NlC
13.
Intézménvi világítás, túzvédelmi feladatok
14.
Tanmúhelvek új feladat
lS.
Sport létesítmények iJzemeltetése
163115 OOO
16.
KözfOSlalkoztatás
415807000
17.
Benn Villa uzemeltetés
1500000
1500000
l •.
Ozon Panzió üzemeltetése
12 950 OOO
12950000
".
Szigliget i gyermeküdul6 uzemelletése
20000000
20000000
20.
Kozutak, hidak fenntartása
NyirelYMiz; Városüzemeltet6 H Vagyonkezel6 Nonprofit Kft ellátott feliIdatok
53845000
53845 OOO
181300 OOO
181300000
12 700 OOO
12 700 OOO 163115 OOO 415807 OOO
3578718 OOO
3308 053 OOO
200 OOO OOO
200000000
270665 OOO
21.
Társasház; lakások üzemeltetése
22.
NlC kezelés önkorm.tnvzat
95 OOO OOO
95000000
"-
NlC kezelés NYIRW
48 OOO OOO
48000000
24.
lakbértámOl!.atás
25000000
25.
Térségi Hulladékgazdálkodási Kft
25000000
6499000
6 499000 17498000
26.
Körnvezetvédelmi cétfeladatok
17498000
27.
Repul6tér uzemeltetés
28000000
28 OOO OOO
2•.
Ingatlanok /!rzés e, imtatlan kezelés
S OOO OOO
S OOO OOO
2•.
Teruletel6készités
200000 OOO
200000000
30.
Szakért6i, tervezési di ak
35715 OOO
35715 OOO
31.
Subolcs·Szatmár-Bereg MegYe1 Temetkezési Vállala t
42000000
42 OOO OOO
32.
N ireIlvházi IDa ri Park Kft.
33.
Üzak-Magyarországl Közlekedési Központ Zrt.
34.
29312 OOO
29312 OOO
485738 OOO
485738 OOO
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft . •
259020 OOO
259020000
35.
Nvlret!vházi Soartacu s FC Kh
120972 OOO
36.
Kiemeli
37.
Város-Kép Nonprofit Kft
3•.
Ny;rea:vházi ÁllatDark Nonorofit Kft.
3•.
Móricz ZS . Színház Nonprofit Kft
513 800000
40.
SóstÓ-Gy6gyfürd6k Zrt.
223834 OOO
41.
Nyirvidék Képz/! Központ Kiemelked6en Közhasznú Nonprofit Kft.
42.
Nyirséti Szakképzés-SzervezésI Kiemelked6en Közhasznú Nonprofit Kft
43.
n a patsportág~k
120972 OOO
76600000
76600000
117840 OOO
117840 OOO
65 OOO OOO
Nviret!vházi Turisztikai Nonprofit Kft.
65 OOO OOO 513 800 OOO 223 834 OOO
33012 OOO
33012000
2253 OOO
2253 OOO
69675312
69675312
696272 827
696272 827
10864 800
10864 800
44.
önkormányz~ti felu 'ítások
45.
Vizlközmú Va2von értékelése
46.
V.trosl16tér
47.
Borbánvai hulladéklerakó üzemeltetése
4•.
Gögög Katolikus Egyhát t.imogatása
3496000
3496 OOO
4'
[flVéb vallvoni kiadások
36504000
36504000
so.
Vagvonbiztosítás
16 OOO OOO
16 OOO OOO
51.
Játszótéri eszközök pótlása. átalakitása, fellilvlzsg .
15 OOO OOO
15000000
52.
Vagyoni kiildások
1000000 81952 OOO
3560 857 939
1. oldal
1000000 81952 OOO
1677 487 OOO
1883370939
20. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadá sok feladatonként
fo rintbanl
1.
53.
54.
,.
A.
B.
c.
D.
Megneve l és
2016. évi el61rj nyzat
Köt elez6 felidat
Onként vállilt feladit
Rendszeres oénzbenl ellátás
345951000
345951000
Eseti pénzbeni és termHzetbeni ellátás
277 927 058
277921058
S OOO OOO
S OOO OOO
SS.
lakbértámogatás
56.
Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állaootú eoulet felú·ítása
57.
Periféria Egyesület
2500000
2500000
12 OOO OOO
12 OOO OOO
7 OOO OOO
58.
BurSi HunR.arica
7 OOO OOO
59.
Rés Alaoltvány
4 OOO OOO
60.
5lO(iáh és estéS1S&:UJtyi célfeladatok
B 500000
4000000 8500000
61.
Kéknefeleics ala ítvány
7 OOO OOO
7 OOO OOO
62.
Human-Net alaoítvánv
7 B69 083
7869083
13730917
13 730917
2579805
2579 805
63.
I NyíregyháZi Egyházmegye
64.
Egyéb szociális kiadások (pályázatok kutatás fejL)
65.
DrogPfevenciós kisfilm
66. 67.
51iJ!liJteti JtYermekiJdultetés EgMZSégügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáséhnkít6 Alapitvány
68.
6. oszdlvos tanulók úsdsolctatása
69.
Krlzis alap
70.
AROP-l .A.3 Területi e!lVuttmúködést sestít6 DfOR.r
71.
írtékunk a csalá d orOlekt
72.
Rászoruló Hal lll: atÓkért Közalapftvánv
"-
Hadúdorogi Egyház kieg. tám. Husdrtelepi Isk.
74.
Közn~elési
75.
Szociális és Kli znevelésl kiadások
76.
Kulturális célfeladatok
77. 78.
célfeladatok
500000
500 OOO
3 OOO OOO
3000000
12 OOO OOO
12000000
12217 OOO
12217 OOO
1000000
1000000
165195
165195
2805 OOO
2805 OOO
3 OOO OOO
3 OOO OOO
35000000
35 OOO OOO
5500000
S 500 OOO
769 24S OSB
8500000
11370 OOO
. Nyfrség Vidékfe·lesztési KözhaSlnú Egyesulet (tagdlj) Civil Ház múködtetése tall:díj fizetés
760 745 OS8 11370000
901000
901000
4 OOO OOO
4000000
79.
Ifjúdgi célfeladatok
6815000
6815 OOO
80.
Városi nuvrendezvénvek
33802492
33802492
81.
városi rendezvények drsadalmi unnepek közösségi szinterek
11450 OOO
11 450 OOO
82.
Nuyel Yuttesek támoR.atása
12 OOO OOO
12 OOO OOO
83.
Happv Art Alapítvány niYÓdí"
84.
Helyi önszervel6d6 közösségek pénzugyi alapja
SS.
Kulturális kiadás
86.
PoIRármesteri keret
87.
Kéovlsel6 tes t ület kiadásai
88.
Kárpát"rai Magyar 5zövets@gtámogatása
89.
Kitunte:tése:k
159 OOO
159 OOO
25000000
25000000
105497492
105 497 492 20000 OOO
20000000 110738 OOO
110738 OOO
5000000
S OOO OOO
13 504 OOO
13 504 OOO
90.
KulultVi és EU-s célfe:ladatok
9038 OOO
9038 OOO
91.
Testyérvarosi ·ubileumi évfordulók
8 OOO OOO
8 OOO OOO
92.
\/árosdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs el6$egít6 progr rendezvények
93.
önkormányzati tervtanács
94.
Mes;yt!l logú Varosok: Szövetsége
2955 OOO
2955 OOO
95.
KözbiztonsáRi mestállaoodás
S OOO OOO
5000000
3600000
3600000
12500 OOO
12 500000
96.
Közbiztons_ágl Alapítvány
8500000
8500000
97.
Hirdetési keret, PR kiadás VárosmarketinR
55 OOO OOO
55000000
98.
Ellyéb onkorman zati feladatok
21 305 OOO
27 305 OOO
99.
leJán if úságl kölcsön elszámolást kovet6 YlsszaHzetés
100
NvlrséR.i Többcélú KistérSHi Társulás
2 OOO OOO
2000000
1821 041145
1827041145
101.
Nemzetiségi önkormányzatok támoiO:atása
10500000
10500000
102.
Sport célfeladat ok·
85120000
85120 OOO
103
Városi sponrendelvények
14 OOO OOO
14000000
2. oldal
AllamigiZCitbi feladat
20. me llé kle t
Nyíregyhá la Megyei Jogú Vá ros Önko rmá nyta ta 2016. évi költségvetésében tervelett kiadások feladatonké nt
Forintban'
1.
A.
B.
c.
o.
E.
Mel n ev lufs
2016. bi el61rá nytat
Kö teleI6 feladat
On kf nt rillah feladat
Á1lamilallatbi felada t
104.
önkormányzati egyf b feladatok
105.
Poldr~delmi
2219801145
110738 OOO
2720000
2720 OOO
9104 745 326
9103054 835
kiadások
2109 063145
1690491
106.
Városfejleszt~si
107.
ÁFA beflzetés
81000000
108.
KamatfIzetés
32000000
32 OOO OOO
109.
Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások
44500000
44 500000
110.
Továbbszámlázott kiadások
12 700 OOO
12 700000
lll.
Dokloz6k lakáseoítési tálTlOl:atása
112.
8eflZetésl kotelezettsés
113.
Céltartalék
114.
Általános ta rtalék
115.
kiadások
81000000
150 OOO
150000
19405483
19 405 483
231416130
231 416130
42702029
42702029
Rövid leJáraui hitel, kblcsön tórlesltés
3 OOO OOO OOO
3 OOO OOO OOO
116.
8elföldl értékoaoirok kiadásai
1000000000
117.
Államháztartáson beluti rnHel6lHezés
118.
Pénzeuközok betétként elhelyezése
119.
Mindösuesen :
120.
170519899
1000 OOO OOO 170519899
1000000000
1000000000
24 975978501
14 381 072 734
10594 90S 767
EIMZSq:ügyi Alapellátási llazgatódg
670069924
658 249 924
11820 (xx)
121.
Esztertanc tsz aki ÓVOda
830816399
8 12305399
18511 (xx)
122.
Gyermekek Háza Déli ÓVOda
798202950
782372 950
15830000
IB.
Tündérkert Keleti ÓVoda
761245456
741313 456
19932 OOO
124.
8úzaszem Nyuga ti ÓVOda
551257308
539980308
11277 OOO
125.
Alapfokú
1583610943
1447923 943
135687000
126.
KÖZépfOkú Köznevelési Intézményeket Múködtet6 Központ
1042311168
978422168
63889 (xx)
127.
Móricz ZSigmond Megyel és VárOSi Könyvtár
393713189
380 543 189
13 170 (xx)
128.
Váci Mihály Kult urális Központ
285435196
225535196
59900000
Köznevelésllntézm@nyeketMűködtet6Központ
129.
Ny/regyházi Cantemus Kórus
134484816
117250816
17234 (xx)
130.
Jósa András Múzeum
466 877953
407706953
59171000
131.
Nyíre&yháza Megyel Jogú Város Polgármester' H....atal
132.
ebb6l:
2064160 290
965582290
478955000
6 19623 OOO
- Igazgatási kiadások
133.
- Rendszeres pénzbeni ellátás
134.
- Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
us.
Intézményi ki adb 6ssleSftl
Uti.
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESE N:
2600000
2600 (xx)
68 500 (xx)
68 500000
9653285 592
8128286592
905376000
619623000
34 629 264 093
22 509 359 326
11 500 281 767
619623 OOO
3. oldal
lb
,
• • KÖNYVVIZSGÁLÓ I VÉLEMÉNY Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (1.28.) sz. rendeletének a módosításáról
NYÍREGYHÁZA MEGYEr JOGÚ vÁRos KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE Nyíregyháza Kossuth tér 1.
4400 Nyíregyháza Megyci Jogú Város Önkonnányzata 2016. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a 2016. január 28-án tartott Közgyűlésen a 1/2016. (1.28.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerúen elfogadta. A könyvvizsgáló - megbízási szerződése alapján a költségvetés valamennyi m ódosítását írásban véleményezi, arról a Közgyűlésr, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló írásos véleményét megismeri, annak mérIegelésével érvényes határozatot (döntést) hoz. A könyvvizsgáló 2016. január 25-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2016-os évre vonatkozó költségve tést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkallátta el. Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel irásban megállapodtunk (könyvvizsgálói megbízási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói srandardok alapján készítettük el, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére. Feladatunk volt a yíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló soron következő módosításának a véleményezése, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, amely alapul szolgál a rendelet változtatásához. Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szereznünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mell' a megalkotáshoz szükségesek.
Az 1/2016. (1.28.) számÍ! költségvetési renddettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 2016. évi költségvetést, melyet a sorOD következő Közgyű lésen az alábbi indokok miatt szükséges módosítani: • Keresztül kell vezetni a pénzügyi terve n a Polgármester (l/a. melléklet) és a Bizottságok átrubázott hatáskörben hozott döntéseinek valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (l/b. és 1/d. melléklet) pénzügyi vonzatajt.
• A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoponosításta van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének mcgfclcJóen átvett pénzeszközként kerültek betervezésre.
• • Az önkonnányzat és a társulás által foglalkoztatott munkavállalók részére a 2016. áp rilis május havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció - Magyar Államkincstár anyaga alapján - lebontása (1/c. melléklet) az Ö nkormányzat és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖ1) fenntartásában múködő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják. • A városüzemelterési feladatokon belül a korábban megkezdett program kcretében a további út- és járdafclújítások fedezetére előirányzat átcsoportosítás javaslat alapján. • Fenti kötelezertségeken rúl a költségvetés módosítása szükséges többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt. • ,\z
előterjesztésben
az
évközi
részletezett egyéb fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó módosítások.
A 2016. június 30-i Közgyűlés napirendi pOntjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés főbb m6d osításaü az alábbi számokkal fogadom el. ezer Ft-ban
Megnevezés Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Összes bevétel
Osszes kiadás
IJelen módosítás
Eredeti
26500393
20506944 23096 580 26096 580 26096 580
29458744 34629 264 34629264 eze r Ft-ban
Megnevezés Működési
többlet Költségvetés feU,almozási lúánya
Eredeti összeg
Jelen össz eg
718162 3307798
549605 3507957
Az ÁhL 23. §. (2) bek. e). pontja szerint tételesen meg kell határozni, bogy a költségvetés lUányát mely forrásokból finansZÍrozza az Önkonnányzat. A lUánya forrása: 2.328.716 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
» » }
229.636 eFt-ot hosszú lejáratú felhalmozási lUtel fclvétcllcl (előző évben fel nem használt összeg), 400.000 cFt-ot hosszú lejáratú felhalmozási kölcsön felvételével finanszírozza.
2
--/5
• MegáUapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az áUamháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelettervezetének módosítását elfogadásra javasolja. Jelen kön}'V"lzsgálól vélemény kizárólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök tájékoztatására szolgáj, és nem szabad más célra felhasználni vagy más feJek közöt! szétoszl:uÚ
N)'íregybáza, 2016.;iíniYJ 27.
'. U~SA liLE ALDIT IUl'. -'400
N y ír ~gy h áz a
VARGA JÁNOS helegyzett konyvvl zsgáló
:vt tnk
~ dÓ"'.lIiJ 13~74357-2- 15
TJ '' ' ' : 007059
Piroska Sdndorné
Varga os Kamarai lag önyvvizsgáló
Ügyvezető igazgató
VERSA TILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft. Nyíregyháza, Munkás u. 53. MKVK. engedély szám : 002430
4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12. MKVK. tagsági szám: 002059
3
A bizottság ülésének végén a bizottság elnöke megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta
Nyíregyháza, 2016. június 29.
UJ
LU)
~YláSZIÓ
Pénzügyi bizottság
Pénzügyi bizottság tagja
elnöke
Fek~ta
PénZÜgYi- Zt:ág titkára
JELENLÉTI
ív
a 2016. június 29.-én (szerdán) 12.30 órakor megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésről Sor
Név
szám
1.
Nagy László
Jelölő
Aláírás
szervezet
SZP-DK- EGYÜn-PM F.E. ÖSSZEFOGÁS
2.
Or Horváthné dr. Veisz Katalin
FIDESZ-KDNP
3.
Tóth Imre
FIDESZ-KDNP
4.
Tormássi Géza
FIDESZ-KDNP
5.
Szilvási István
FIDESZ-KDNP
6.
Bakó József
7.
Petrusák János
FIDESZ-KDNP
8.
Pataki Józsefné
FIDESZ-KDNP
9.
Hegedüs László
MSZP-DK- EGYÜn
JOBBIK
AJ/(~
, (1), 11...
~
~
-n
4tJ,... . k
~
l
-l ~l.l/" ~ j,
~r ~\
I
PM-F.E-ÖSSZEFOGÁS Kovács László
FIX Egyesület
Dr. Kovács Ferenc Polgármester Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző Jászai Menyhért alpolgármester Dr. Bodnár Adrienn jogtanácsos Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési osztályveze:.:,to::. ,, _ +___'_\._1. _h_, Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsmellt J
--=',t_= ' =--------1
!r'I ~
referatúravezető
Patóné Nagy Magdolna Gazdasági osztályvezető
I-_~pató István Városfejl és Városüz osztályvezető I-_~veczáné Repka Jolán ügyintéző
SQJ.). L~ \ Sí\.) ld. \..... Bocskai Péter NyíRW ügyvezetője Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Kft. Ügyvezetője Varga János könyvvizsgáló
~/ 'j
Sitku Ernő Nyíregyházi Sportcentrum Kft. Élsport igazgatója Szabó Istvánné Nyírségvíz Zrt vezérigazgatója if
n
I
7nltán Start vezé rigazgató helyettes
Ujhelly András Elamen Zrt
r fl
,1.... (
~ J
Sodexho Magyarország Kft Martin Invest Kft
,
f1f'lC'lCC4:
r
r
(so!)';
L
L
iJ
./
/
212/"
/.I'7U2..SéCrvl? f)f2.
rt1 A ({Jj/
(/,c'(/c;.CL.'7 ,
, fe (
".
,
'-... ~\'
l
)
:- /
/~ -' \ I H,--
I