JAARVERSLAG Rijksinrichting voor Jeugdigen de Hartelborgt, Spijkenisse. (Aangepaste versie 12 maart 2014)

JAARVERSLAG 2013 Rijksinrichting voor Jeugdigen de Hartelborgt, Spijkenisse (Aangepaste versie 12 maart 2014)

JAARVERSLAG 2013

1

INLEIDING

3

ONDERBOUWING / ONDERLEGGER A3

4

Veiligheid personeel

4

Werkende Iijnsturing / Ieiderschapstraject

4

Tegengaan agressie en geweld

6

Voldoende en voldoende deskundig personeel

8

Vergroten deskundigheid medewerkers

8

Efficiënt inzetten medewerkers / implementeren verbeteracties roosterproces

12

Terugdringen arbeidsverzuim

13

Opvoeding en bejegening van jeugdigen staat centraal

14

Geïntegreerd dagprogramma

14

Visie op middelengebruik

14

Visie op ouderparticipatie

15

Visie op forensische psychiatrische behandeling PIJ

16

Borgen van YOUTURN

17

Effectieve en doelmatige besteding van middelen

18

Er wordt gestuurd op het realiseren van de capacitaire en financiële taakstelling

18

Wijzigen van de Organisatie

19

Publieke Private Samenwerking met Teylingereind

19

Borging businesscontrol

20

Planmatig werken staat centraal; de JJI is onderdeel van een breder traject

21

Verlofgang jeugdigen

21

FINANCIEEL JAARVERSLAG

22

HUISVESTINGSPARAGRAAF

30

Jaarverslag 2013

Aangepaste versie 12maart2014

Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse Pagina

2

INLEIDING

Afgelopen jaar was een enerverend jaar. Het sluiten van de locatie Kralingen, het bepalen van de boventalligheid binnen de personele formatie als gevolg van de capaciteitskrimp, de personele problematiek als gevolg van vacatures die we niet opgevuld kregen in combinatie met een hoog arbeidsverzuim, de aankondiging van de fusie met Den Hey-Acker en De Hunnerberg. Dit is zomaar een greep uit de belangrijke dingen die ons dagelijks bezig hebben gehouden.

Maar ook het begin van de invoering van TOP-PM, de 0-meting van het pedagogisch leefklimaat, de start van het voorleesproject, de voorbereidingen voor de arbeidstoeleiding samen met de school, sowieso de formele start van de samenwerking met een nieuwe schoolorganisatie, de uitwerking van het leiderschapstraject, de samenwerking met collega’s van de LBB om het veiligheidsbewustzijn aan te scherpen, de interne coaching van teams. Allemaal zaken waar we ook vol op hebben ingezet en die maken dat de Organisatie er beter van is geworden.

Alles overziend, is het veel, heel erg veel en gezien de ontwikkelingen zal het komend jaar er niet veel anders uitzien. Het afgelopen jaar hebben we er samen de schouders onder weten te zetten en dankzij de inspanning van velen kunnen we met opgeheven hoofd terugkijken. Ook in de wetenschap dat er stappen zijn gezet die maken dat we het komende jaar de gewenste omslag zullen realiseren in cultuur en resultaten.

Jaarverslag 2013

-

Aangepaste versie 12 maart 2014

Rijksinrichting de Hartelborgt, Spijkenisse Pagina 3

ONDERBOUWING

/ ONDERLEGGER A3

Veiligheid personeel Werkende lijnstu ring L leiderschapstraiect Er wordt ingezet om in verbinding met elkaar een werkende lijnsturing te

Speerpunt

realiseren (afsprakentrouw Prestatie-ind icatoren

/ leiderschapstraject)

1. # Integriteitmeldingen 2. 4* Managementgesprekken 3. Leiderschapstraject afgerond

Realisatiewaarden

1. 4* Integriteitmeldingen 2009

2010

2011

2012

2013

8

10

7

4

2

16 14

Realisatiewaarden

2. 4* Managementgesprekken managementteam 2009

2010

-

2011

2012

2013

6

4

6

3. Leiderschapstraject afgerond

Realisatiewaarden

2013 Toelichting

gerealiseerd

integriteitmeldingen Bij de rapportage over deze prestatie indicator is, conform afspraak, uitgegaan van de viermaandelijkse overzichten van Bureau Integriteit. Uit deze overzichten blijkt dat er twee maal sprake was van een melding. Eén maal betrof dit een geweldsincident en één maal overig plichtsverzuim (docent betrokken bij een aantal incidenten). In het tweede geval heeft dit geleid tot ontslag. Het aantal meldingen ligt opnieuw lager dan voorgaande jaren. De jaardoelstelling is ruim gerealiseerd. Naast de meldingen in het overzicht vanuit

Jaarverslag 2013

-



Bureau Integriteit en Veiligheid is er sprake geweest van een grensoverschrijdend contact tussen een medewerkster en een jeugdige. Er bleek sprake van een onderlinge relatie. Betrokken medewerkster heeft ontslag genomen na de confrontatie met dit gegeven. Er is geen aangifte gedaan omdat niet is gebleken dat er sprake was van een strafbaar feit.

Managementgesprekken managementteam In 2013 is doorgegaan met het voeren van de managementgesprekken met het MT. Per halfjaar zijn doelstellingen benoemd die gebaseerd waren op het jaarplan 2013. In totaal vonden 5 managementgesprekken en een directiebeoordeling plaats. De managementgesprekken zullen ook in 2014 doorgezet worden waarbij het invullen van maandlijstjes (zoals dat nu gedaan wordt door afdelingshoofden) ook tot het niveau van unitmanagers zal worden doorgevoerd.

Leiderschapstraject In 2012 zijn concrete doelen benoemd waar we als Hartelborgt vanaf wilden en op welke punten het beter zou moeten gaan. Vervolgens is in expedities en dialoogsessies onderzocht in welke taken leidinggevenden tekort schoten, is geanalyseerd welke onderliggende patronen hen gevangen hielden en hoe dit doorbroken kon worden. Dat heeft geleid tot het stellen van een aantal pilots op taken die sowieso op de agenda stonden voor 2013. In de zomer van 2013 werd vastgesteld dat er onvoldoende voortgang was op hardnekkige problemen in de dagelijkse zorg, de roosterbezetting, het arbeidsverzuim en het nemen van maatregelen als de kwaliteit van functioneren onvoldoende bleek. Als reactie daarop is een aantal maatregelen genomen zoals onder meer een aanpassing in de taakverdeling in de directie, het maken van resultaatafspraken met de unitmanagers en het geven van ruimte aan afdelingshoofden en gedragsdeskundigen om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Terugkijkend is de waarde van het traject geweest dat patronen boven water zijn gekomen en benoemd. Het familiekarakter is minder gesloten, zakelijke verhoudingen zijn meer en meer geaccepteerd en de groepsdruk is minder sterk.

Jaarverslag 2013

-



Hoewel er nog een weg te gaan is, is het bij alle betrokkenen duidelijk dat we de Organisatie zullen moeten kantelen naar de gewenste cultuur en resultaten en dat daar leiding aan gegeven zal moeten worden. Dit is door alle leidinggevenden nog eens onderstreept in de slotbijeenkomst die in januari 2014 plaatsvond.

Tegengaan agressie en geweld Speerpunt

Verder verminderen van agressie en geweld (aanbeveling inspectie)

Prestatie-indicatoren

1. Geweldsincidenten tussen jeugdigen 2. Geweidsincidenten tegen personeel 3. Verwijderingen uit de groep

Realisatiewaarden

1.

Geweidsincidenten tussen jeugdigen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

114

90

47

32

41

35

250 200 150 100 50 0 r’3 Q 0 .

M Q 0 01

0 0 0)

‘) 0 0 .J

1’) 0 0 0)

0

1’.) 0

(0

0

1) 0 -

rJ 0

0

k)

C)

Prestatie-indicator

2.

Geweidsincidenten personeel

Realisatiewaarden

2008

2009

2010

2011

2012

2013

44

25

23

14

13

11

1 Jaarverslag 2013

-



6

3. t Verwijderingen uit de groep

Realisatiewaarden

Totaal aantal verwijderingen uit de groep

2012

2013

183

276

Gedurende het jaar is ingezet op een verbetering van de deelname aan fysieke-

Toelichting

en mentale weerbaarheidstraining. Met name de deelname aan fysieke weerbaarheid bleef daarbij achter op de doelstelling. In verband daarmee is in het najaar van 2013 een risicoanalyse uitgevoerd op dit onderwerp om na te gaan waarom deelname niet optimaal was. Dit heeft geleid tot een plan van aanpak dat eind 2013 in het MT is vastgesteld en uitgerold zal worden in 2014.

Zowel het aantal fysieke geweldsincidenten tegen personeel als het aantal fysieke geweidsincidenten tegen jeugdigen is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het aantal verwijderingen uit de groep steeg ten opzichte van vorig jaar. Vooral het aantal ordemaatregelen (meer dan vier uur en plaatsing in de afzondering) en het aantal disciplinaire straffen was hier debet haar.

Jaarverslag 2013

-



Voldoende en voldoende deskundig personeel Vergroten deskundigheid medewerkers Speerpunt

Vergroten deskundigheid medewerkers! opleiden medewerkers


1.

% Pedagogisch professionals met een hbo-diploma

2.

% Functioneringsgesprekken

3.

% Medewerkers geregistreerd bij beroepenvereniging (Actieplan Professionalisering Jeugdzorg)

4. Realisatiewaarden

Gegronde klachten jeugdigen

1. % Pedagogisch professionals met een hbo-diploma 2009

2010

2011

2012

2013

26%

36%

41%

38%

44%

2. % Functioneringsgesprekken

Realisatiewaarden

2009

2010

2011

2012

2013

76%

57%

82,7%

89%

80%

10

:1t1e

Realisatiewaarden

3. % Medewerkers geregistreerd bij beroepenvereniging 2013

Jaarverslag 2013

-

70% (benodigde informatie ingeleverd bij BAMw)



Realisatiewaarden

4. # Gegronde klachten jeugdigen 2008

2009

2010

2011

2012

2013

17

32

26

29

58

90

140 120 100

Toelichting

Pedagogisch professionals met een Hbo In totaal beschikten eind 2013 44% van de pedagogisch professionals over een Hbo-diploma. Conform de huidige prognose wordt de doelstelling van 75% in 2018 /2019 gerealiseerd.

Functioneringsgesprekken In 2013 hebben in totaal 313 medewerkers op ons EBO gestaan. Er zijn volgens P Direkt 213 p-gesprekken geregistreerd (waarvan er nog 8 in behandeling (zgn. workflow) zijn volgens het systeem). Daarnaast blijken er nog 10 gesprekken wel geregistreerd in P-Direkt maar om onduidelijke redenen worden deze niet automatisch meegeteld in P-Direkt. In totaal zijn er dus 223 (ca. 72%) gesprekken gevoerd en geregistreerd.

Van de 90 medewerkers bij wie in 2013 geen p-gesprek is geregistreerd, kan in 25 gevallen (8%) een ‘goede’ verklaring worden gegeven voor het uitblijven van de gesprekken. Deze medewerkers waren het hele jaar afwezig als gevolg van een externe detachering of vanwege langdurig verzuim. Met de overige 65 medewerkers (20%) had in 2013 een gesprek kunnen worden gevoerd en/of tijdig in P-Direkt worden geregistreerd.

Jaarverslag 2013

-

Aangepaste versie 12maart 2014


Concluderend betekent dit dat de realisatie p-gesprekken ca. 80% bedroeg als we de medewerkers die heel 2013 niet in de JJI aanwezig waren, maar wel op ons FBO stonden buitenbeschouwing houden. Met 20% van het personeelsbestand had een p-gesprek moeten worden gevoerd. Als we ons beperken tot de medewerkers die in december 2013 nog in dienst waren van De Hartelborgt dan is dit percentage lager, namelijk 17%.

De Hartelborgt treft diverse maatregelen kwantiteit en kwaliteit van het personeelsbestand te verbeteren (project ‘Personeel in beeld’). In dit kader worden in 2014 diverse formele personeelsgesprekken gevoerd met alle medewerkers. Deze gesprekken zullen worden vastgelegd in P-Direkt. Verondersteld mag worden dat de realisatie in 2014 derhalve hoger zal liggen.

Registratie beroepenvereniging 94% van de senior pedagogisch medewerkers en 55% van alle pedagogisch medewerkers hebben alle benodigde informatie bij BAMw ingeleverd. Binnen de groep maatschappelijk werkers en ITB’ers hebben alle medewerkers de gegevens naar BAMw gestuurd. Eén van hen zal het EVC -traject moeten gaan volgen om bij goed gevolg definitief geregistreerd te kunnen worden.

Van de groep Senior Groepsleiders hebben zich twee collega’s aangemeld bij BAMw voor het EVC traject, vier anderen geven nu aan zich niet te willen gaan registreren.

Verder is er nog een groep van 7 collega’s (trainers, medisch herplaatsers, gedetacheerden) die allen alles naar BAMw hebben opgestuurd, van hen zijn er 2 definitief geregistreerd. Gedragsdeskundigen zijn allen geregistreerd bij een beroepsvereniging (BIG of gelijkwaardig).

Jaarverslag 2013



Gegronde klachten jeugdigen Het aantal gegronde klachten is relatief hoog. Dit heeft met name te maken gehad met het niet kunnen bieden van een volledig dagprogramma en het niet altijd doorgaan van verlof als gevolg van een krappe personele bezetting. De ingezette maatregelen zoals onder andere het verbeteren van het roosterproces, het dagelijkse toezicht daarop, de tijdelijke onttrekking van capaciteit en de inhuur van een aantal vaste krachten hebben ertoe geleid dat in de laatste maanden van het jaar het dagprogramma volledig kon worden geboden. De problematische situatie die zich voordeed op met name twee afdelingen is structureel verbeterd. Het aantal gegronde klachten daalde daardoor in het laatste kwartaal van 2013 zichtbaar.

Jaarverslag 2013

-



Efficiënt inzetten medewerkers Speerpunt

t implementeren verbeteracties roosterproces

Het efficiënt inzetten van medewerkers en het implementeren van de verbeteracties ‘roosterproces’.

Prestatie-indicator

Verbeteracties roosterproces geïm plementeerd

Reaiisatiewaa rden

Verbeteracties geïmplementeerd 2013

Deels gerealiseerd

De sectorale planning in het roosterproces is een structurele verbetering

Toelichting

gebleken: medewerkers worden hiermee vooral ingezet op vertrouwde afdelingen en inzetproblematiek wordt binnen een overzichtelijk knelpunt opgelost. De pilot die de Hartelborgt uitvoert voor de sector door uit te zoeken of het zogenaamde Makki-model van GW van toepassing kan zijn voor de inrichting van een postenbezetting die meer op maat is met de uit te voeren werkzaamheden begint vorm te krijgen. In het voorjaar van het komende jaar is de verwachting dat invoering kan plaatsvinden. Aan het einde van het verslagjaar is een audit uitgevoerd op de verbetermaatregelen van het roosterproces door de afdeling Audit & AD. Hier zijn nog een paar aanbevelingen uitgekomen die komend jaar zullen worden opgepa kt.

Jaarverslag 2013

-



Terugdringen arbeidsverzuim Speerpunt

Terugdringen van het arbeidsverzuim

Prestatie-indicator

% Arbeidsverzuim

Realisatiewaarden

% Arbeidsverzuim 2009

2010

2011

2012

2013

9,8%

10,2%

9,8%

10,8%

10,4%

16

Reahsatie DoeI

6 4 2 0 M Ô

a

(.)

Ô

a .

(31

c)

0 .J

0

r’3

0

M 0

0

CO

0

-

I\) 0

F’3 0

rj

(,3

Het arbeidsverzuim was de afgelopen jaren zorgelijk en de belangrijkste oorzaak

Toelichting

voor de financiële tekorten. De verzuimproblematiek had daarom de hoogste prioriteit. Met behulp van extra ondersteuning door een arbeidsdeskundige zijn diverse acties ingezet om het verzuim structureel terug te dringen. Teneinde de sturing en monitoring aan te scherpen, is er een actielijst verzuim en functioneren opgesteld die tweewekelijks met afdelingshoofden wordt besproken en in het SMT. Afdelingen met een hoog verzuim krijgen maatwerk. De afdelingen met een laag verzuim krijgen positieve aandacht. Met elke leidinggevende is een intake geweest om ook op dit niveau tot maatwerk te komen. Ook in 2014 zullen alle inspanningen er op gericht zijn om de ingezette maatregelen te continueren en de verbeteringen te borgen, zodat het verzuim zal worden teruggebracht. Het plan van aanpak van de arbeidsdeskundige wordt in 2014 geïmplementeerd. De Hartelborgt realiseert zich dat de reorganisatie, die in 2014 moet worden uitgevoerd als gevolg van de teruggang in capaciteit en de komende fusie van de rijksjeugdinrichtingen, van invloed kan zijn op het verzuim. Hiervoor zal specifieke aandacht zijn.

Jaarverslag 2013

-



Opvoeding en bejegening van jeugdigen staat centraal Geïntegreerd dagprogramma Speerpunt

Ontwikkelen geïntegreerd dagprogramma voor jeugdigen

Prestatie-indicator

Ontwikkelen geïntegreerd dagprogramma voor jeugdigen

Realisatiewaarden

Geïntegreerd dagprogramma geïmplementeerd 2013

Toelichting

Deels gerealiseerd

Met verschillende medewerkers van de inrichting en school zijn voorbereidingen getroffen om het dagprogramma op te nemen in de postenbezetting. Door het actief betrekken van de school is het gelukt om het lesprogramma een integraal onderdeel te maken van het dagprogramma van de inrichting. Hierbij is gebruik gemaakt van het Makki-model dat naar verwachting in het voorjaar van 2014 geïmplementeerd zal gaan worden.

Visie pp middelengebruik

Speerpunt

Implementatie visie op middelengebruik (in samenhang met urinecontrole en kamercontrole)

Prestatie-indicator

Visie op middelengebruik geïmplementeerd

Realisatiewaarden

Visie op middelengebruik geïmplementeerd 2013

Toelichting

Gerealiseerd

De visie op middelengebruik is in 2013 geïmplementeerd. Voorts is opnieuw aandacht gevraagd voor de procedures kamercontrole en urinecontrole. Door middel van de maandlijstjes is aan afdelingshoofden gevraagd maandelijks over het aantal uitgevoerde kamercontroles te rapporteren aan de unitmanagers. Daarmee is in het afgelopen jaar een verbetering zichtbaar geworden in het aantal uitgevoerde kamercontroles maar ook in de registratie ervan. Ook is er een verbetering zichtbaar in de afname van het aantal urinecontroles. Zo nam het aantal urinecontroles toe en was er een afname van het aantal positieve urinecontroles.

Jaarverslag 2013

-

Aangepaste versie 12 maart2014


Visiep ouderparticipatie

Speerpunt

Implementatie visie op ouderparticipatie

Prestatie-indicator

1.

% Wekelijks contact met ouders

2.

Aantal tweede perspectiefplanbesprekingen waarvoor ouders zijn

/

netwerk

uitgenodigd

Realisatiewaarden

3.

Aantal tweede perspectiefplanbesprekingen waarbij ouders aanwezig waren

1.

% wekelijks contact met ouders

2013 Realisatiewaarden

2.

/ netwerk

85% Aantal tweede perspectiefplanbesprekingen waarvoor ouders zijn uitgenodigd


3. 2013

85 Aantal tweede perspectiefpianbesprekingen waarbij ouders aanwezig waren 67

Wekelijks contact met ouders

Toelichting

Het onderhouden van contact met ouders loopt op nagenoeg alle afdelingen goed. Redenen waarom het contact in een aantal gevallen niet goed verloopt zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van een taalbarrière omdat ouders de Nederlandse taal niet spreken of de onwil van meerderjarige jeugdigen dat ouders betrokken worden. Het wekelijkse contact met ouders is onderwerp van gesprek in de maandlijstgesprekken tussen afdelingshoofden en unitmanagers.

Uitnodigen ouders bij perspectiefplanbesprekingen Vanaf de tweede perspectiefplanbespreking worden ouders standaard uitgenodigd. Ouders proberen in het algemeen ook aanwezig te zijn bij de besprekingen. Redenen waarom ouders niet bij besprekingen aanwezig zijn variëren van problemen met de gezondheid tot reisafstand tot verblijf in het buitenland. In die gevallen wordt het plan telefonisch met ouders besproken of maatschappelijk werk bespreekt het plan tijdens een huisbezoek. Het uitnodigen van ouders bij de besprekingen en de aanwezigheid van hen is onderwerp van gesprek in de maandlijstgesprekken tussen afdelingshoofden en unitmanagers.

Jaarverslag 2013

-



Overige oudercontacten In het afgelopen jaar is daarnaast veel aandacht besteed aan het organiseren van oudermiddagen. De opkomst was hierbij niet altijd optimaal. Overwogen wordt de oudermiddagen te verplaatsen naar de avond of eventueel oudermiddagen te koppelen aan bezoekmomenten. Hier zal in 2014 naar gekeken worden. Verder zijn ouders in het afgelopen jaar bij diverse gelegenheden uitgenodigd zoals onder meer bij het Suikerfeest maar ook rondom andere feestdagen worden ouders uitgenodigd voor bijvoorbeeld een bezoek op de groep of het koken op de groep met de jeugdigen samen.

Visie p forensische psychiatrische behandeling 1J Speerpunt

Implementatie visie op forensische psychiatrische behandeling PIJ

Prestatie-indicator

Visie op forensische psychiatrische behandeling PIJ geïmplementeerd

Realisatiewaarden

Visie op forensische psychiatrische behandeling PIJ geïmplementeerd 2013

Toelichting

Niet gerealiseerd

Dit punt is doorgeschoven naar 2014 omdat de centrale visie nog niet beschikbaar Is.

Jaarverslag 2013

-



Borgen van YOUTURN Speerpunt

Borgen van YOUTURN inclusief de uitkomsten van de audit

Prestatie-indicator

1.

% Overdrachtsmomenten op de leefgroep met school

2.

%

3.

# Succesvol afgeronde scholings- en trainingsprogramma’s

Realisatiewaarden

1.

<

3 weken eerste perspectiefpian

% Overdrachtsmomenten op de leefgroep met school


2.

100% %

<

3 weken eerste perspectiefplan


3.

Toelichting

34,4% Aantal scholings- en trainingsprogramma’s

2010

2011

2012

2013

6 afgerond

11 afgerond

7 afgerond

3 afgerond

Overdracht op de groep met school Jeugdigen worden, na afloop van de les, door de docent teruggebracht naar de leefgroep. Tijdens dit ‘terugbrengmoment’ is er sprake van een korte overdracht door school.

Eerste perspectiefpiannen De inspanningen om de realisatie van het tijdig gereed hebben van de perspectiefplannen bleken in de loop van het verslagjaar te weinig resultaat op te leveren. Hierop zijn de inspanningen in de laatste maanden van het verslagjaar geïntensiveerd. De kwaliteitsmedewerkers zijn belast met de monitoring op medewerkersniveau en de aansturing wordt opgeschaald in die gevallen waarin de voortgang achterblijft bij de gemaakte afspraken. De verwachting is dat de komende tijd de prestaties zullen verbeteren.

Jaarverslag 2013

-



Scholings- en trainingsprogramma’s In totaal stroomden 12 jeugdigen uit met een PIJ en 5 met een Jeugddetentie (langverblijf). Voor alle jeugdigen met een Jeugddetentie geldt dat zij allen uitstroomden zonder STP omdat voor hen de periode van verblijf, na de uitspraak van de Rechter, te kort bleek om nog een STP in te zetten. Voor de PIJ-jeugdigen geldt dat, waar mogelijk, jeugdigen zijn uitgestroomd met een STP. In totaal ging het hier om 3 jeugdige die uitstroomden met een succesvol afgerond STP. Bij 2 jeugdigen werd het STP voortijdig afgebroken. De overige jeugdigen zijn zonder STP uitgestroomd. Redenen hiervoor varieerden van het niet hebben van een dagbesteding tot het onverwacht beëindigen van een PIJ tot het ontbreken van een woonplek en het, in verband daarmee, uitstromen naar een begeleid wonenproject.

Effectieve en doelmatige besteding van middelen Er wordt gestuurd p het realiseren van de capacitaire en financiële taakstelling Speerpunt

Er wordt gestuurd op het realiseren van de capacitaire en financiële taakstelling


Exploitatieresultaat

Realisatiewaarden

Exploitatieresultaat 2009

2010

2011

196.733** (+)

122.400 (+)

2.745.099

1000000 500000 0 -500000 -1000000 -1500000 -2000000 -2500000 -3000000

2013

242.811(-i-)

1.239.396

1 “

(-)

Realisatie Doel

1

.

rj

r

0

0

c.

-

c

0 01

r., 0 01

0 J

r.

c

0 01

CO

0

0

-

0

0

N)

C)

In het financieel jaarverslag (pag. 22 e.v.) is het resultaat nader toegelicht.

Toelichting

Jaarverslag 2013

(-)

2012

-



Wijzigen van de organisatie Wijzigen van de Organisatie waarbij effectiviteit, efficiency (optimale

Speerpunt

verhouding kosten vs opbrengsten), kosten en doelgroepgerichtheid zo goed als mogelijk op elkaar worden afgestemd. Prestatie-indicatoren

Realisatiewaarden

1.

Organisatie gewijzigd

2.

Behandeling door middel van trajectfasering verder doorgevoerd

1.

Organisatie gewijzigd

Niet gerealiseerd Realisatiewaarden

2.

Behandeling door middel van trajectfasering verder doorgevoerd

Deels gerealiseerd Door de capaciteitskrimp en het hiermee vaststellen van de boventalligheid, heeft

Toelichting

het management een contourenplan moeten maken waarin de toekomstige organisatie geschetst wordt. Dit contourenplan is leidend voor de inrichting van het Organisatie- en Formatierapport waarin de Organisatie tot op detail wordt ingericht. Deze boventalligheid en de samenhang hiermee met de komende fusie in het kader van het Masterplan, hebben de eigen route van het wijzigen van de organisatie doorkruist. Met andere woorden, we zijn ingehaald door een andere realiteit. Wel is aan het einde van het jaar het gehele primaire, pedagogische proces opnieuw beschreven waarin tevens de trajectfasering is benoemd. Deze actualisatie in combinatie met het project Personeel in Beeld, vormen voor 2014 de basis voor herinrichting van het primaire proces.

Publieke Private Samenwerking met Teylingereind Speerpunt

Onderzoeken c.q. ontwikkelen van een PPS met Teylingereind


PPS onderzocht en (zo mogelijk) voorbereid

Realisatiewaarden

PPS onderzocht en (zo mogelijk) voorbereid 2013

Toelichting

Niet gerealiseerd

Vanwege de presentatie van het Masterplan waarin de voorgenomen fusie tussen de Hartelborgt, Den Hey- Acker en de Hunnerberg is genoemd, is de organisatorische samenwerking met Teylingereind stopgezet.

Jaarverslag 2013

-

Aangepaste versie 12 maart2014


Borging businesscontrol Speerpunt

Optimaliseren van de financiële processen door de borging van businesscontrol

/ implementatie ‘inrichting businesscontrol’ Prestatie-indicatoren

Voorstel ‘inrichting businesscontrol’ geïmplementeerd

Realisatiewaarden

Voorstel ‘inrichting businesscontrol’ geïmplementeerd 2013

Gerealiseerd

Het voorstel ‘inrichting businesscontrol’ is in de loop van 2013 geïmplementeerd.

Toelichting

Er is sinds het voorjaar een nieuwe Business Controller werkzaam en een Medewerker P&C aangetrokken. Conform het voorstel vindt er nauwe afstemming plaats met de RMA, kwaliteitsmedewerkers als ook de P&O-adviseur. In 2014 zal verder gestuurd worden op het optimaliseren van de controlfunctie binnen de Jil.

Jaarverslag 2013

-



Planmatig werken staat centraal; de iii is onderdeel van een breder tralect Verlofgang jeugdigen Speerpunt

Monitoren verlofgang jeugdigen (verlofdoelen, verlof in combinatie tot personele bezetting, beoordeling aanvragen enz)


Aantal onttrekkingen

Realisatiewaarden

Aantal onttrekkingen 2009

2010

2011

2012

2013

17

31

38

31

20

ij 0

Toelichting

Voor alle jeugdigen met een begeleide verlofstatus is, naar aanleiding van een onttrekking in april, door de verantwoordelijke gedragsdeskundige een nieuwe risicoanalyse uitgevoerd en besproken met de pedagogisch directeur. Jeugdigen met een hoog risico werden vanaf dat moment door tenminste één medewerker uit de inrichting en één medewerker van DV&O tijdens verlof begeleid. Om controle te houden op de uitvoering van deze afspraken is vanaf dat moment ook gekozen voor het laten controleren van alle verloven door de unitmanager (op volledigheid in de voorbereiding en of voldaan werd aan de voorwaarden zoals gesteld in de machtiging van IJZ). Voorts is gestart met de SUST-trainingen voor alle (senior) pedagogisch medewerkers en groepsleiders.

Het uitvoeringskader verlof sector JJI is per 1 september 2013 ingevoerd is door een interne werkgroep uitgewerkt naar een interne verlofprocedure. Begin 2014 zal hierop een audit worden uitgevoerd.

Jaarverslag 2013

-



21

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Het financieel jaarverslag 2013 is gebaseerd op de gegevens uit Leonardo inclusief een tweede correctieperiode. Het voorlopig resultaat inclusief verrekening van de bono’s is ruim €1,2 mln. negatief.

De belangrijkste oorzaak voor het tekort is het verzuim met name onder het groepspersoneel en mede als gevolg daarvan een overschrijding op de personeelskosten als gevolg van hogere inhuurkosten en hogere kosten overwerk. De Hartelborgt heeft de afgelopen maanden strak gestuurd op het terugbrengen van het verzuim en meer bewustwording binnen de organisatie aangaande de verzuimproblematiek. Daarnaast in overleg met de sectordirectie sinds de zomer tijdelijk extra ondersteuning via BBA gerealiseerd om het probleem adequaat op te pakken en het verzuim structureel terug te dringen, Op basis van de eerste resultaten, zoals een dalend voortschrijdend gemiddelde, sluitende roosters en het volledig draaien van het dagprogramma, kan voorzichtig worden geconcludeerd dat De Hartelborgt op de goede weg zit. Als gevolg van de verzuimproblematiek en vacatures onder het groepspersoneel zijn er gedurende het jaar gemiddeld vijf uitzendkrachten ingehuurd voor het primair proces. Ondanks het regelmatig onder aandacht brengen van de vacatures bij collega-inrichtingen met boventalligheid, heeft dit in 2013 niet geleid tot nieuwe instroom. De rest van de overschrijding van het personeelsbudget is te verantwoorden in de personeelspremies die als gevolg van fluctuaties in personeelskosten pas achteraf gecorrigeerd worden. Naast de hoge personeelskosten, is de lage bezetting van de capaciteit een verklaring voor het tekort. In 2013 bedroeg de gemiddelde bezetting 71,10%. Aangezien de bezetting het gehele jaar substantieel lager lag dan de grens van 80% heeft de sectordirectie besloten de gematigde onderbezettingskorting toe te passen. Dit heeft geleid tot een korting van ruim 4 ton. Tot slot was een de inzet van DV&O in 2013 flink hoger dan vooraf begroot. Dit wordt verklaard door de tijdelijke inhuur van LBB vanaf september om het veiligheidsbewustzijn aan te scherpen (de kosten inhuur LBB bedroegen € 354.372,- in 2013).

De verwachte ESF subsidie bedraagt € 577.977,-. De afwikkeling van de ESF vorderingen neemt meerdere jaren in beslag. Een definitieve controle op de ESE-administratie 2013 heeft nog niet plaatsgevonden. De vordering 2013 is gebaseerd op de realisatie t/m week 30 en de daaraan gekoppelde prognose voor geheel 2013.

Jaarverslag 2013

-



ToELIcHTING BONO’S

•

De bono voor afschrijvingskosten en rentekosten van bovennormatieve investeringen zijn budget neutraal.

•

De bono voor huisvestingskosten RGD is budget neutraal.

•

De daadwerkelijke kosten voor de Commissie van Toezicht lagen iets hoger dan vooraf begroot.

•

Voor alle jeugdigen die recht hebben op een STP, wordt dit waar mogelijk ingezet. In 2013 volgden 6 jeugdigen een STP.

•

Binnen De Hartelborgt zijn drie opleidingsplaatsen GZ-psycholoog bezet. Eén wordt gefinancierd middels de Jil-gebondentoeslag, één uit de FOBA-toeslag en voor de laatste ontvangt De Hartelborgt de geoormerkte BOND.

•

De BHV-opleidingskosten betreffende kosten voor de catering. De bono voor BHV toelage is op basis van pcp (gratificatie jubileum BHV en toelage/gratificatie BHV) vastgesteld. In 2013 is € 42.626,90 aan BHV-gratificaties uitgegeven. In 2013 hebben de bestaande BHV-opgeleide medewerkers en ploegleiders herhalingstraining gevolgd.. In totaal zijn er 131 trainingen (tezamen 1048 uur)gevolgd Op basis van de Rl&E is voor de zesde lijn in de nacht 2,84 fte extra complexbeveiliging ingezet.

•

In 2013 volgden 35 medewerkers een Hbo-opleiding, waarvan er 17 intern (NTI).

•

De aanvraag voor de bono functiedifferentiatie groepsleiders komt redelijk overeen met de realisatie.

•

In 2013 zijn in totaal 19 trainingen gedragsinterventies gevolgd. Het betreft 4 keerde training AR op Maat en/of SoVA op Maat, 2 keer Brains 4 use en 13 maal de training Leren van delict.

•

Betreffende de bono frictiekosten is de frictie berekend o.b.v. het jaargemiddelde 2013 afgezet tegen de normformatie 2013 van 22,33 fte. Het verwachte jaargemiddelde voor de beheersfuncties is 5,19 fte. De Hartelborgt zal het werkelijk gemiddeld aantal fte beheersfuncties in 2013 nog nazenden. In 2014 zal mdidels de implementatie van het contourenplan de boventalligheid worden afgebouwd.

•

De kosten voor de ondersteuning terugdringen verzuim lagen lager dan vooraf begroot. Dit wordt verklaart doordat betrokkene langere tijd niet kon factureren als gevolg van vertraging in de formele aanbesteding van de tijdelijke inhuur. Dit heeft geleid tot een verminderde inzet van de arbeidsdeskundige in 2013.

•

In overleg met de sectordirectie is tijdelijk een directielid toegevoegd. Betrokkene, dhr. De Feijter, is per september jI. gedetacheerd bij de Hartelborgt. Met de uitlenende Organisatie Pl Rotterdam is een detacheringsovereenkomst overeengekomen.

•

De kosten versnelde afschrijving activa Kralingen betreft de boekwaarde van de materiele activa per 31 december 2013 in Kralingen. Een aantal spullen is verhuisd naar Spijkenisse. Dit is verrekend in de afte schrijven bedragen. Voor de kosten van de verhuizing van spullen naar Spijkenisse en de Jaarverslag 2013


Rijksinrichting de Hartelbargt, Spijkenisse Pagina 23

verbouwingskosten om de inhuizing te realiseren, zal De Hartelborgt voor een beperkt deel worden gecompenseerd. •

Voor de kosten van begeleiding tijdens verloven door DV&O (LBB) ontvangt de Hartelborgt een bono. DV&O heeft echter (nog) niet inzichtelijk kunnen maken welk deel van de kosten betrekking hebben op deze inzet, Op basis van onze gegevens betreffende verloven, waarvoor IJZ een machtiging heeft afgegeven waarin specifiek is aangegeven dat DV&O moest worden ingezet, blijkt dat er ca. 55 begeleide verloven hebben plaatsgevonden. De kosten voor een begeleiding tijdens verlof door DV&O bedragen 660 euro per dagdeel. Op basis van het aantal verloven en de duur van de verloven e zullen de totale kosten ruim 42.000 euro bedragen.

•

Vanwege ontstane problemen met de declaratie van verblijf- en behandelkosten bij de ziektekostenverzekering (VGZ) betreffende een aantal jeugdigen dat in 2013 met goedkeuring van IJZ op basis van artikel 48 in een GGz-instelling is geplaatst, heeft de sectordirectie voorgesteld dat De Hartelborgt de nota’s betaalt en dat de kosten daarvan door het hoofdkantoor via een bono worden gecompenseerd. De Hartelborgt zal een kopie van de nota’s nazenden.

TOELICHTING PERSONEELSKOSTEN Begin 2013 bedroeg de personele bezetting van De Hartelborgt 285 fte. Op 31 decemberjl. betrof dit 276 fte. Sinds 2010 is de capaciteit van de Hartelborgt aan het krimpen. Deze krimp (ca. 20%) heeft forse personele gevolgen. Met name in ondersteunende functies is boventalligheid ontstaan. Rekening houdend met de structurele lagere gemiddelde bezetting de afgelopen jaren is door de directie wel continu gestuurd op het verminderen van de formatie. Met betrekking tot de functies die verbonden zijn aan het primaire proces is dat gelukt; de bezetting van groepsleiding en behandelfuncties was in 2013 redelijk in evenwicht met de financiering. Zoals eerder vermeld, was het vanwege een aanhoudend hoog ziekteverzuim onder het groepspersoneel (ca. 18%), echter nodig om in 2013 extra uitzendkrachten in te zetten. In 2014 wordt een reorganisatie uitgevoerd, waarbij de formatie vooral de omvang van de beveiliging en -

overhead terug zal worden gebracht tot een formatie passend bij een JJI met 115 plaatsen. -

Jaarverslag 2013

-



BIJLAGE

1 FINANCIELE OVERZICHTEN

Begin- en eindbalans

Activa

Passiva 31-12-2013

vaste activa immateriële vaste activa materiële vaste activa totaal

31-12-2012

31-12-2013

agentschapsvermogen exploitatiereserve 1.327.071 1.327.071

31-12-2012

1600.847-

1.600.847-

682.019

1.217.534

705.893

2.132 37.533

705.893

39.665

1.752.007 1.752.007 aflossings- & rente dragend vermogen voorzieningen

vlottende activa voorraden, vooruitbetaalde bedragen vorderingen liquide middelen rekening courant tussenrekeningen totaal

vlottende passiva 8 233.153 39.231 3.066.745-

3.674.061-

2.794.353-

2.095.655-

1.578.406

schulden en verplichtingen overige vlottende passiva rekening courant tussenrekeningen totaal

totaal

1.467.282-

343.648-

saldo boekjaar

1.254.347-

totaal

1.467.282-

343.648-

Ontwikkeling Materiële Vaste Activa

Boekwaarde 31-12-2012 Bij: Investeringen 2013 (aanschafwaarde) Af: Afschrijvingskosten 2013 Af: Desinvesteringen (boekwaarde>

€ 1.752.007,22 € 329.569,37 € 414.250,11 € 340.255,41

Boekwaarde 31-12-2013

€ 1.327.071,07

Vorderingen Omschrijving vordering ESF subsidie 2011 ESF subsidie 2012 ESF subsidie 2013 Totaal overige vorderingen Totaal overige vorderingen Totaal overige vorderingen

>

12 mnd.

<

12 mnd.

<

12 mnd.

Bedrag 541.981,00 562.681,00 577.977,00 65.476,00 59.989,00

Ouderdom mnd 26 14 2

€ 1.808.104,00

Totaal aan vorderingen

Jaarverslag 2013

€ € € € €

-

Aangepaste versie 12 maart 20>4


Ontwikkeling Leenfaciliteit

€ 1.217.534,00

Beginstand 31-12-2012 Bij: Nieuwe leningen 2013 Af: Aflossingen 2013

€

535.515,00

Eindstand 31-12-2013

€

682.019,00

Verlies- en winstrekening

Opbrengsten

Kosten

Begroting 2013 (cf jaarplan)

Realisatie 2013

11.670.8

Ç

Kosten TO0, svsrwerk en verschuivingen

.329.1

t

Sociale lasten en pensioen premies

3.051818

Bruto lonen (mcl. vakantietoeslag plus EJU)

Secundaire arbeidsvoorwast € Personeslskst niet-actieven

649.314

€196.048-

€11.816.728

.535.034

1.620.304

.493.383 €

794.958

€192.400-

€

€

Overige personeelskosten

€

P3.° 1 ?.?

Nateriele kosten 1)

€

7.845.233

Afschrijvingskosten

€

Lasten voorgaand jaar

€

Saldo winst

€

totaal

€ 25.560.411

Let op kosten

ocsw 1

-

10.738 €

€

Realisatie 201?

7.3I3..

25.8

Co-fmnanciering 0C&W

Verwachte EStsubsidies

2.2

3.18

Overige opbrengsten 2)

€191045

€185380

€270.534

Baten voorgaand jaar

13.653

7.ggg.2o7

€

7.905.418

€

96.112

2 1 1A -

€

94

€ 27.122.226

€ 26.825.312

Saldo verlies totaal

€ € 25.560.411

1.239.396

€ 27.122.226

€

26.825.312

k v PSP v&t weg tegen oe-tlnanclenlng OCSW

11 inciutet tjnwcier’ngskoeten Itentekosteel 21 S wetdt oeecht het bedtea ede toeiiohtiea ,ot tesplitsen ee node, toe te iiohtee

Jaarverslag 2013

-

.513

-

3.6 €

Integrale bijdrage HK

Realisatie 2013

723.135

€29.626-

Personeslskostsn uiesndkrachtsn en externen € 925A6 Kosten OC&W i.k.v. 6SF t

Begroting 2013 (cf laarplan)

Realisatie 2012


Rijksinrichting de Hartelborgt. Spijkenisse Pagina

26

Onderbouwing bijdrage hoofdkantoor en aanwending geoormerkte bijdragen

Bijdrage hoofdkantoor Integrale bijdrage cf. bijdragebrief nr. 03-2013 (laatste) In 2013 vooruitontvangen bijdrage hoofdkantoor t.b.v. volgende jaren In voorgaande jaren vooruitontvangen bijdragen aangewend t.b.v. 2013 Terug te betalen (mcl. korting bij onderbezeWng) €

.094.956’

554.159

Nog te ontvangen

€

141.121

Integrale bijdrage hoofdkantoor t.b.v. verslagperiode (gecorrigeerd)

€

24.681.918

Geoormerkte bijdragen

bijdrage (a)

Huisvestingskosten Rgd Afschrijvingskosten van bovennormatieve investeringen

€ 4.928.020 €

Rentekosten bovennormatieve investeringen

€

terug te betalen

realisatie (b)

nog te ontvangen

als a-b >0

als b-a >0

€

4.928.020

€

282.402

€

282.402

€

43.714

€

43.714

€

17.000

€

21.671

€

STP/PV (zie overzicht Realisatie STP/proefverior) Opleidingsplaats kind- en jeugdpsychiater of 2e oplei-dingsplaats GZ-psycholoog

€

23.040

€

21.088

€

€

41.782

€

41.782

€

BHV-opleidingskosten

t

25.000

€

t

24.345

t

BHV-vervangingskosten

€

155.440

t

655 60.784

€

94.656

t

BHV-toelage

€

52.015

t

42.627

€

9.388

€

BHV extra inzet o.b.v. RI&E (materieel)

€ t

155.504 70.000

r€

155.504

oo

€ t

HBO vervanging groepsleiders in HBO Functiedifferentiatie groepsleiders

t

372.085

372.085

€

€

241.027

€

239.716

t

Trainingen trainers gedragsinterventies

€

43.060

€

44.059

€

Werkpiekkosten 2013 Frictiekosten

€

285.450

285.450

€

Reservecapaciteit

€

113.921

t

113.921

BONO Portofoons

€

38.057

t

35.797

€ t

2.260

€

Ondersteuning terugdringen verzuim

33.000

€

17.303

t

15.697

Extra directielid

€ t

36.667

€

€

Versnelde afschrijving activa Kralingen

t

215.264

€

36.667 215.264

€ t

€ rt

42.670 92.781

€

7.163.960

€

Commissie van Toezicht

Bono begeleid verlof (inzet DV&O) Bono verrekening kosten artikel 48 plaatsingen totaal

t 7.172.448

r

t

€ €

-

-

-

1.952 -

-

-

-

1.311 -

-

-

-

-

-

-

149.609

Door te schuiven

€

-

€ €

-

4.671

€

-

t

-

-

-

-

€ €

-

-

t

-

t t

-

999

t t

-

-

t

-

-

-

-

t t

42.670

t

92.781

-

t 141.121

t

-

onderbezetting Totaal te leveren capaciteit (productieafspraak) Werkelijk gemiddeld bezette plaatsen in 2012

123

plaatsen plaatsen

Bezettingspercentage Kortingspercentage Korting

Jaarverslag 2013

-


Rijksinrichting de Hartelborgt. Spijkenisse

Pagina 27

Specificatie ra ming personeelskosten excl. uitzendkrachten en stagiaires

Fte bezetting per 1-1-2013

Funches (geen stagiaires)

FTE bezetting per 31-12-2013

Gerealiseerde bruto jaarsalaris (mci. vakanbetoelage en EJU) in euro’s

Gemiddelde bezetbng in aantal ftes over 2013

Management Middenkader

595.203,60

14

C

974.591,09

20

20

€

1.465.404,92

44

€

2.464.550,76

€

5.493.290,03

€

569.056,03

€

653.554,20

13

14

Pedagogisch medewerker (senior) 11

€

Pedagogisch medewerker

43

42

Groepsleiders (overig)

88

84

GZ-psycholoog

-

Overige gedragsdeskundigen Pupilgebonden funcbes

2) -

Medische funches Beheersfuncties

-.

7

7

8

9

8

19

19

19

€

1.072.797,44

3

2

2

€

125.425,73

25

27

27

€

1.479.678,73

46

48

0

0

0

285

276

8

-

Beveiligingsfuncbes Overige funches:

3)

Totaal

-

-

-

-

-

2.605.342,00 €

-

1749889453

5 Formatiegroepslelders. 2) Bv badneeuler, pupillenadministratie, maatschappeliik werk, individueel )rajev)begelelder. bibliothecaris. 3)

u wordt

verzocht de Overige functies naderle specificerev.

Jaarverslag 2013

-


Rijksinrichting de Hartelbargt. Spijkenisse Pagina 28

Realisatie STP/proefverlof IJI-nummer jupil (TULP)

Naam programma / module

Aantal dagen STP/PV STP/PV in 2013 omgerekend naar equivalentplaatsen 141 223 117 126

STP

STP STP STP

—

—__-

STP

4

totaal

659

• U wordt verzocht aer,te gevenwrke STP- Work

-

Externe programma kosten 2013

Kosten begeleiding ITE Aantal dage 2013 STP/PV in 2014

0,39 JLL

0,32 0,35 ——---

0,01

—

1,81

—__________

C

-

-

0

Wise of door eoterren aangeboden prograrrnnas zI;n gerealiseerd

Dit overzicht verschaft nicht mde koster per rrodst&prograni-r-w Deze kosten worden den-op-hen vergoed, maar op basi5 van der.orrrçrr;s per Oq1ivaie’tp!aats it kon voor een eventuele trerijkmoq van de vaste corn-prijs STPIPV oer eouvelentelaats qebrakt worden

Jaoterslg 2U13

Aangeposte .‘erste 12 niaari 2014

Rijksinrichting de Hartelborgi. Spijkenisse Pagina 29

BIJLAGE 2 HIJISVESTINGSPARAGRAAF

Klimaataanpassingen woonhuis Kralingen Onderzoek is gedaan in verband met de sluiting van Kralingen is dit punt niet verder opgepakt.

Vervangen systeemplafonds Kralingen Door de sluiting van Kralingen was dit niet meer noodzakelijk.

Vervangen systeemplafonds leefgroepen Spijkenisse Hiermee is een start gemaakt in 2013; in het huisvestingjaarplan van 2014 is dit opgenomen en wordt dit verder uitgewerkt.

Klimaataanpassingen Spijkenisse Dit punt betreft de kamers van de opleidingscoördinator en het afdelingshoofd BAD, Bad, Jeugdigenadministratie en bezoekzaal/recreatiezaal Westerschouwen. Deze aanpassingen hebben thans niet de hoogste prioriteit. Bovendien heeft de sectordirectie op basis van het jaarplan 2014 aangegeven dat de aanpassingen niet zullen worden gefinancierd door het hoofdkantoor. De Hartelborgt kan hier op korte termijn geen middelen voor vrij maken.

Plafonds in vaste uitvoering telefooncellen, jeugdigentoiletten en leskeukens Door de hoeveelheid aan projecten is, in overleg met de RGD, Huisvesting en het hoofdkantoor in 2013 geen prioriteit gegeven aan dit project. Het onderwerp is weer opgenomen in de huisvestingjaarplan van 2014.

Renovatie zonwering Dit punt is meegenomen in de MUP (meerjaren uitvoering plan) en valt onder het beheer van de Rgd. De inrichting gaat in overleg met de objectmanager van de Rgd om te borgen dat de zonwering vervangen wordt.

Vervangen glaswanden Het project wordt uitgevoerd. De laatste fase wordt afgerond en de oplevering wordt in het bouwoverleg nog bepaald. Jaarverslag 2013

-



Sportveld Spijkenisse Het project is deels uitgevoerd in 2012. De geleverde kwaliteit voldoet echter niet omdat de afwatering niet voldoet. De leverancier heeft daarom ‘noodvoorzieningen’ aangelegd door gaten te boren in het sportveld. In samenwerking met de inrichting zal dit door de projectleider van de Rgd gemonitord worden en zal worden nagegaan of het probleem met deze ‘noodvoorziening’ verholpen is. De noodvoorziening heeft het probleem niet opgelost en de projectleider van de Rgd bereidt een herstelsiag voor, welke in het voorjaar van 2014 zal worden uitgevoerd.

Uitbreiding werkplekken, sectorale aanpak De uitvoering is gestart en de oplevering zal medio 2014 plaatsvinden, doch voor de bouwvak 2014.

Keukens voor leefgroepen Spijkenisse De keukens zijn geplaatst, echter is nog een hersteltrajet noodzakelijk. Dit hersteltraject zal in week 13 van 2014 gereed zijn. Dan volgt officiële oplevering.

Perimeterbeveiliging

/

Heras managementsysteem

Het project start begin 2014.

Slotensysteem Het project start begin 2014.

Renovatie schelpenpad Dit punt wordt na oplevering van alle bouwprojecten opnieuw besproken en beoordeeld.

Jaarverslag 2013



JAARVERSLAG Rijksinrichting voor Jeugdigen de Hartelborgt, Spijkenisse. (Aangepaste versie 12 maart 2014)

Recommend Documents