Jaarverslag 2011 Sa me n
spo rt en
koken
en Muziek mak
Samen on tspannen
nemen f e i t a i Init
en k n de e e M Strategie
Inhoudsopgave pag Voorwoord 1 Samenvatting
3 4
2 Het profiel van de organisatie 2.1 Missie en statuten 2.2 Visie 2.3 Organisatiestructuur 2.4 Organisatiecultuur
8 8 8 9 10
3 Bestuur, toezicht en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Directeur-bestuurder 3.3 Raad van toezicht 3.4 Overleg met de cliëntenraad 3.5 Overleg met de ondernemingsraad
14 14 14 16 18 20
4 Beleid 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Kritische beleidsopgaven 4.3 Doel van hulpverlening
24 24 24 26
5 Beleid en bedrijfsvoering 5.1 Beleid en bedrijfsvoering strategie en ontwikkeling 5.2 Beleid en bedrijfsvoering regio zuidwest 5.2.1 Dienstencentrum Rotterdam 5.2.1.1 Opvang 5.2.1.2 Activering 5.2.1.3 Begeleiding 5.2.2 Sociaal pension Hoek van Holland 5.2.3 Jongerenwerk Goeree 5.2.4 Ontmoetingnetwerken regio zuid west 5.3 Beleid en bedrijfsvoering regio oost 5.3.1 Woon-werkcentrum Epe
30 30 31 31 31 32 33 34 35 35 35 35
pag 5.3.1.1 Resocialisatie dak- en thuislozen met detentieverleden 5.3.1.2 Ambulante woonbegeleiding 5.3.1.3 Bemoeizorg 5.3.2 Dienstencentrum Harderwijk 5.3.2.1 Opvang 5.3.2.2 Activering 5.3.2.3 Begeleiding 5.3.3 Time-outvoorziening Hummelo 5.3.4 Ontmoetingnetwerken regio oost
35 36 36 37 37 37 37 38 39
6 Beleid en bedrijfsvoering centrale diensten 6.1 Communicatie en fondsenwerving 6.1.1 Interne communicatie 6.1.2 Externe communicatie 6.1.3 Fondsenwerving 6.2 Personeel en organisatie 6.3 ICT 6.4 Financiën 6.5 Kwaliteit 6.5.1 Klachten
42 42 42 43 43 46 48 48 48 51
7 Ontmoeting in cijfers 7.1 Verkort financieel verslag 2011 7.1.1 Balans per 31 december 2011 7.1.2 Staat van baten en lasten 7.1.3 Kasstroomoverzicht 7.1.4 Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling Controleverklaring van onafhankelijke accountant 7.2 Toelichting op jaarcijfers 2011 7.3 Financieel beleid 7.4 Toelichting begroting 2012 7.5 Meerjarenbegroting 7.6 Risicobeheersing
54 54 54 55 56 57 58 59 63 64 64 65
1
Thema jaarverslag
Colofon
Het thema van dit jaarverslag is
Stichting Ontmoeting
‘cliëntparticipatie’. Hierover zijn
Postbus 263
een aantal cliënten geïnterviewd.
3990 GB Houten
De namen in deze interviews
Randhoeve 223
zijn gefingeerd in verband met
3995 GA Houten
de privacy van cliënten.
Tel. 030 – 365 40 90
Afgebeelde personen staan niet
[email protected]
per definitie in relatie tot de tekst.
www.ontmoeting.org
Foto’s: Ontmoeting, Shutterstock,
Rabobank: 38.76.69.140
foto pag. 52: muzsy/shutterstock.
Directeur-bestuurder: Ed van Hell
com
Redactie en coördinatie: Willie Bekebrede, Nelleke van Dongen, Ton Vink Vormgeving: D&DJ communicatie Print: Drukkerij Verloop
2
Voorwoord Het jaar 2011 is voorbij. Tijd om het jaarverslag te schrijven. Statistische gegevens verzamelen, evalueren welke doelen wel en niet zijn gehaald, de jaarrekening opstellen, enzovoort. Een jaarverslag moet aan bepaalde normen voldoen. Normen die de organisatie zelf stelt (denk aan woorden als: leesbaar, overzichtelijk, transparant), maar ook normen die van buitenaf worden opgelegd (onder andere door CBF, overheid). Hoeveel tijd zou er eigenlijk nodig zijn om een jaarverslag te maken? Wanneer we alles bij zouden houden, zouden we onder de indruk komen van de tijdsinvestering. In het jaarverslag willen we verantwoording afleggen van het werk. Verantwoording van de geleverde zorg, verantwoording van de drijfveer van ons handelen, verantwoording van de wijze waarop Ontmoeting is omgegaan met de financiële middelen die zijn verstrekt, verantwoording van de diverse beleidsonderdelen in ons werk. Een grote klus… Zestien jaar geleden ontmoette ik Chris in Rotterdam. Hij behoorde tot de harde kern van drugsverslaafden. Samen met zijn ‘collega’s’ veroorzaakte hij veel overlast. Al die jaren is het contact tussen ons gebleven, ook al was het minimaal. Vorig jaar ontmoetten we elkaar opnieuw en we kregen een uitvoerig gesprek. We spraken met elkaar over het verleden en hij vertelde me van zijn jarenlange worsteling. Alhoewel hij nu geen alcohol en drugs meer gebruikt, moet hij nog steeds dagelijks vechten tegen de drang tot het gebruiken van verdovende middelen. Om even de pijnlijke werkelijkheid van zijn leven te ontvluchten. De teleurstellingen, de trauma’s, de eenzaamheid. Hij keek me met een dankbare blik aan en zegt: ‘Ik ben de enige die nog leeft van de lotgenotengroep van toen. Ik ben blij dat ik jullie heb, omdat jullie altijd naast mij staan.’ Door zijn woorden voelde ik: ‘Daar doen we het voor!’ Met elkaar, als personeel en vrijwilligers, zetten wij ons hiervoor in. Voor mensen als Chris en vele anderen. Mensen die zeggen: ‘Ik heb geen mens!’ We willen naast hen staan, in hun wereld. Even begrijpen wat zij ervaren. Even samen de pijn dragen. Daar doen we het voor. Directe hulp verlenen en het opstellen van de jaarrekening. Daar doen we het voor. Vrijwillig een cliënt bezoeken en activiteiten organiseren om bekendheid te geven aan het werk van Ontmoeting. Daar doen we het voor. Leiding geven aan een team van hulpverleners en alle administratieve processen in goede banen leiden. Daar doen we het voor. Het jaarverslag maken. Een hartelijke groet, Ed van Hell Directeur-bestuurder
3
1 | Samenvatting Landelijk: Ontmoetingnetwerken
Socia Hoek
Goeree Dienstencentrum Rotterdam
Wat doet Ontmoeting? Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan daken thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
Een laagdrempelig dienstencentrum voor opvang, activering en begeleiding. Het centrum biedt een breed pakket van hulp- en dienstverlening aan. Van een luisterend oor en praktische ondersteuning tot zinvolle dagbesteding en ambulante woon begeleiding. Aantal unieke cliënten in 2011 Dagactiviteiten
251
Pastoraat
310
Inloop
893
Veldwerk
126
Maatschappelijk werk
4
56
Woonbegeleiding
192
Werktrajectbegeleiding
171
Zorgcoördinatie
959
Veldwerk Goeree-Overflakkee
Centraal bureau Houten Woon-werkcentrum Epe
Dienstencentrum Harderwijk
aal pension k van Holland
Dienstencentrum Rotterdam
Woon-werkcentrum Epe
Centraal bureau Houten
Een woon-werkcentrum waar dak- en thuisloze mannen met een detentie verleden begeleid worden bij hun maatschappelijke re-integratie. Aantal unieke cliënten in 2011 wwc
39
Ambulante begeleiding
17
Time-outvoorziening Hummelo
Veldwerk e-Overflakkee
Dienstencentrum Harderwijk
Sociaal pension Hoek van Holland
Time-outvoorziening Hummelo
Een 24-uursvoorziening waar acht dak- en thuislozen uit Rotterdam kunnen verblijven die moeite hebben met zelfstandig wonen. Het doel van het sociaal pension is het creëren van een stabiele leefomgeving en het vinden van een zinvolle dagbesteding.
Een voorziening waar Ontmoeting dak- en thuislozen in samenwerking met Stichting Het Passion een rustperiode biedt van vier tot zes weken. De time-out kan een kruispunt zijn in hun leven om nieuwe keuzes te maken voor de toekomst.
Aantal unieke cliënten in 2011
Aantal unieke cliënten in 2011
9
88
Een laagdrempelig, kleinschalig dienstencentrum waar bezoekers terecht kunnen voor een gezellige dagopvang, zinvolle activiteiten en verschillende vormen van hulpverlening. Aantal unieke cliënten in 2011 146
5
“Op deze manier kan ik er zijn voor mijn medemens.” Willem
Willem (56) woont in het Sociaal pension in Hoek van Holland. Hij zit bij het Regionaal Cliëntenplatform. Wat vind je van de inspraak die cliënten hebben bij Ontmoeting?
Willem Op een bewonersvergadering zijn wij ingelicht over onze mogelijkheden mee te praten over de werkwijze bij Ontmoeting. Ik merk wel dat er nog veel verwarring is over de Cliëntenraad en het Regionaal Cliëntenplatform (RCP). In de toekomst wil ik hier een affiche voor maken, zodat iedereen weet wat het verschil hiertussen is. In het begin was het afwachten en aftasten. Nu vind ik het een belangrijke taak, en ook een prettige. Door deel te nemen aan het RCP kan ik er zijn voor mijn medemens. Ik had al nooit verwacht dat ik voorgedragen zou worden. Daar ben ik erg dankbaar voor. Waarom is het cliëntenplatform belangrijk?
Willem Ik vind het belangrijk dat cliënten mee kunnen praten over wat er hier allemaal gebeurt. Om dit goed te gebruiken, zou er nog wel meer bekendheid moeten komen voor het RCP. Zodat mensen weten wat we voor ze kunnen betekenen. Het is belangrijk dat als mensen in de knoop zitten, ze weten dat wij er voor ze zijn. We zitten hier nu met zeven man. Er was één iemand die regelmatig naar me toe kwam met dingen voor het RCP, maar hij is helaas overleden. Als bewoners nu iets hebben, mogen ze eerst naar de groepswerker, dan naar de teamleider en dan naar mij. Ik hoop dat ze me weten te vinden, want ik wil ze graag helpen.
staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk
2 | Het profiel van de organisatie
kunnen zijn. Daarbij geven de statuten aan op welke wijze deze doelstelling verwezenlijkt wordt, namelijk door: • het realiseren van opvangmogelijk heden in Nederland; • het verlenen van de daarmee verbandhoudende begeleiding; • het verwijzen naar en samenwerken met organisaties en/of personen op het terrein van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening; • het (al dan niet in groepsverband) samenwerken met andere rechtspersonen en/of instanties. De grondslag van de stichting is Gods Woord, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen twee tot en met zeven van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. De stichting onderschrijft onvoorwaardelijk de Drie
2.1 Missie en statuten
Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn
Ontmoeting biedt, op basis van christe-
vastgesteld in de Nationale Synode te
lijke naastenliefde, professionele hulp
Dordrecht, gehouden in 1618 en 1619.
aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt.
2.2 Visie De medewerkers van Ontmoeting willen
In de statuten van de stichting wordt de
als mens naast de ander staan. Op basis
doelstelling als volgt omschreven:
van die gelijkwaardigheid proberen ze
• het, op basis van christelijke naasten-
het vertrouwen van dak- en thuislozen te
liefde, bieden van professionele hulp
winnen en de nodige hulp te bieden.
aan dak- en thuislozen, uitgaande van
Met deze hulp wordt verder afglijden
de behoeften en mogelijkheden van
voorkomen en de huidige leefsituatie
de cliënt;
van dak- en thuislozen gestabiliseerd en
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het boven-
8
verbeterd, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Daarom
worden cliënten gestimuleerd en
2.3 Organisatiestructuur
gemotiveerd om op hun eigen niveau
Ontmoeting kent het raad van toezichtmodel en is juridisch als volgt georganiseerd:
een zelfstandige plaats in de maatschappij in te nemen. Ontmoeting streeft ernaar om mensen niet afhankelijk te
Stichting Ontmoeting Beheer
maken van de professionele hulpverlening en de uitstroom uit de maatschappelijke opvang te bevorderen. De bejegening van de cliënt is erg belangrijk en wordt gestempeld door: • aandachtige aanwezigheid van de
Stichting
Stichting
Stichting
Ontmoeting
Ontmoeting
Ontmoeting
Fondsenwerving
Activerium
hulpverlener als medemens; • vermindering of voorkoming van het lijden; • versterking van de regie over het eigen leven van de cliënt.
De directeur-bestuurder geeft integraal leiding aan de organisatie, waarbij het toezichthoudend orgaan de raad van toezicht is. De organisatie ziet er als volgt uit:
Stichting Ontmoeting gaat uit van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van ieder mens. Deze persoonlijke verantwoordelijkheid wordt erkend,
Raad van Toezicht
gerespecteerd en benadrukt. Cliënten worden aangesproken op de keuzes die zij maken. Tegelijkertijd zijn er mensen
Directeur - bestuurder
voor wie het beroep op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te groot is. In de hulpverlening aan dak- en thuislozen wordt met andere organisaties samengewerkt waar dat mogelijk is.
Manager
Manager
Centrale diensten
Strategie en ontwikkeling
Regiomanager
Regiomanager
zuidwest
oost
Uitgangspunt is dat de samenwerking bijdraagt aan het realiseren van de missie van Ontmoeting. De visie van de stichting is verwoord in het visiedocument ‘Horen en doen’. Dit document bestaat uit twee delen, namelijk een beschrijving van de
De directeur-bestuurder (raad van bestuur) geeft integraal leiding aan de stichting
identiteit van de stichting en de
en draagt de eindverantwoordelijkheid. Ieder jaar wordt voor kortdurende
hierop gebaseerde visie op motivatie,
afwezigheid van de directeur-bestuurder een vervanger aangewezen. In geval van
doelgroep, personeel en werkwijze.
langdurige of structurele absentie beslist de raad van toezicht over de vervanging.
9
Er zijn vier managers aan wie de
3. een manager centrale diensten, die
directeur-bestuurder bepaalde bevoegd-
leiding geeft aan het centraal bureau
waarop medewerkers van Ontmoeting
heden toekent, namelijk:
in Houten.
met anderen en met elkaar om willen
1. een manager strategie en
gaan. DOEN staat voor:
ontwikkeling, die strategische
In de hoofdstukken vijf en zes wordt
• Duidelijkheid
projecten ontwikkelt;
beschreven welke diensten er op de
• Openheid
verschillende locaties worden aangeboden.
• Eerlijkheid
2. twee regiomanagers: • manager van de regio zuidwest, die
• Nabijheid
leiding geeft aan de locaties
2.4 Organisatiecultuur
Binnen de stichting worden deze
Rotterdam en Hoek van Holland;
Het woord ‘DOEN’ beschrijft de cultuur
woorden als leefregel en toetssteen
die binnen Ontmoeting wordt nage-
gehanteerd in alle verbanden van
leiding geeft aan de locaties Epe,
streefd. Enerzijds verwijst dit woord naar
het handelen.
Harderwijk en Hummelo;
het praktisch bezig zijn (de daad) en
• manager van de regio oost, die
Dagje uit met cliënten Harderwijk
10
anderzijds verwijst dit naar de wijze
11
“Ik vind het belangrijk dat onze stem gehoord wordt.” Jan
Jan (43) heeft in het woon-werkcentrum in Epe gezeten. Hij woont inmiddels op zichzelf en is werkzaam als machineoperator en lid van het cliëntenplatform in de regio oost. Hoe ben je bij het cliëntenplatform gekomen? jan
Medewerkers van Ontmoeting vonden mij er wel
de juiste persoon voor. Ik denk omdat ik vrij serieus ben en goed met mensen kan omgaan. In het begin had ik zoiets van: hoop praat, komt niets van. Maar het is mij heel erg meegevallen. Ik kreeg een kennismaking met de mensen in Houten (de cliëntenraad), voor mij personen met een hoog aanzien. Toen dacht ik: dan zal het wel zoden aan de dijk zetten en dus heb ik besloten mee te doen. Waarom is het cliëntenplatform belangrijk? jan
In het hoofdgebouw (in Epe) is er elke maandag-
avond een bewonersvergadering. Tijdens deze vergadering kunnen bewoners allerlei dingen aandragen. Ik vond dat daar niets mee gedaan werd. Voor mij is het cliëntenplatform een manier om onze stem te laten horen. Wat is jouw bijdrage aan het cliëntenplatform? jan
Ik zie mijzelf als een tussenpersoon. De jongens
(bewoners in Epe) komen vaak met punten en ook neem ik dingen mee uit de bewonersvergaderingen. Positief vind ik dat het personeel ook regelmatig vraagt hoe het gaat en of er nog punten zijn Noem een paar dingen die jullie tot nog toe hebben bereikt? jan
Er is een nieuwe regel, waardoor mensen die
positief getest worden op alcohol- of drugsgebruik, niet meer meteen in de appartementen kunnen komen. Zij moeten eerst afkicken. Ook hebben we bij de appartementen een extra sportgelegenheid gekregen.
3.2 Directeur-bestuurder De bestuurlijke verantwoordelijkheid
H3 | Bestuur, toezicht en medezeggenschap
voor Ontmoeting is in handen van directeur-bestuurder Ed van Hell. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, voor de kwaliteit en kwantiteit van de hulpverlening en voor de financiële resultaten. De directeur-bestuurder is bevoegd om beslissingen te nemen die ertoe bijdragen dat de doelstellingen van Stichting Ontmoeting gerealiseerd worden, uitgezonderd de statutair vastgelegde besluiten die de raad van toezicht moet goedkeuren. Hij draagt er zorg voor dat de activiteiten van Stichting Ontmoeting voldoen aan het statutaire doel en de identiteit van de stichting. Verder moeten de activiteiten inzichtelijk zijn, verantwoord kunnen worden en op juridisch, organisatorisch en bestuurlijk vlak goed geregeld zijn. De directeur-bestuurder rapporteert ieder
3.1 Normen voor goed bestuur
kwartaal aan de raad van toezicht over: - het realiseren van de strategie en
Ontmoeting heeft sinds 2007 een raad van
doelstellingen van de stichting. Daarbij
toezichtstructuur en voldoet daarmee aan
horen de risico’s en de beheersing
de Zorgbrede Governancecode van 2005.
ervan, de kwaliteit van de zorg en de omgang met ethische vraagstukken.
De raad van toezicht ziet erop toe dat de
Dit wordt gedaan in het MIR.
uitvoering van het bestuursbeleid strookt
- de beoordeling van de interne
met de goedgekeurde beleidsuitgangs-
beheerssystemen, in relatie tot de
punten. Daarbij wordt vooral gekeken
doelstellingen van de stichting.
naar de kritische beleidsonderdelen zoals
14
verwoord in het jaarplan 2011, waarbij
Beoordeling en beloning
ieder kwartaal de stand van zaken wordt
De raad van toezicht heeft op advies van
gegeven in het Management Informatie
de remuneratiecommissie het bezoldi-
Rapport (MIR).
gingsbeleid, de hoogte van de directie
Managementteam
beloning en de hoogte van andere
bedroeg in 2011 voor E. van Hell
nevenfuncties geen risico’s van
bezoldigingscomponenten vastgesteld.
(1 fte/12 mnd) € 95.731. Deze beloning
belangenverstrengeling op.
Het beleid wordt periodiek geactuali-
bleef binnen het BBZ-maximum.
Eind 2009 hebben Stichting Nehemia
seerd. De laatste evaluatie was in 2009.
De hoogte en samenstelling van de
Zorg en Ontmoeting een intentie
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid
bezoldiging wordt in de jaarrekening
verklaring ondertekend waarin zij beiden
en de vaststelling van de beloning volgt
toegelicht in de toelichting op de staat
verklaren dat door samenwerking de
de raad van toezicht de Beloningscode
van baten en lasten. Naast het jaar
zorg vanuit Nehemia in de toekomst
Bestuurders in de Zorg (zie www.nvtz.nl).
inkomen maken betaalde sociale
wordt behouden en dat door samen
verzekerings- en pensioenpremies en
werking de zorg die geboden wordt door
De raad van toezicht geeft aan de hand
belaste vergoedingen deel uit van
Ontmoeting kan worden uitgebreid.
van criteria die de Beloningscode
de bezoldiging.
Vanaf 1 maart 2011 is de directeur-
Bestuurders in de Zorg (BBZ) stelt een
bestuurder van Ontmoeting tegelijkertijd
maximum voor het jaarinkomen. De
Nevenfuncties
directeur-bestuurder van Nehemia Zorg.
weging van de situatie bij Ontmoeting
De heer Van Hell heeft de volgende
In 2011 is eraan gewerkt om op bepaalde
vond plaats door de raad van toezicht op
nevenfuncties:
gebieden de ondersteunende diensten
advies van de remuneratiecommissie. Dit
- bestuurslid Federatie Evangelische
samen te voegen. Eind 2011 is dit gereali-
leidde tot een indeling in categorie C met een maximaal jaarinkomen van € 96.522 per jaar. Gehanteerde wegingsfactoren zijn
Zorg-organisaties - voorzitter evangelisatiecommissie Gereformeerde Gemeente te Woerden
seerd op de volgende deelgebieden: ICT, salarisverwerking, personeelsadministratie en kwaliteitsbeleid.
geweest: de omvang en de complexiteit
- directeur Nehemia Zorg
van Ontmoeting vanwege geografische
Het bestuurslidmaatschap bij de
Managementteam
spreiding en de transactieketen.
Federatie Evangelische Zorg-organisaties
Het managementteam (MT) bestaat uit de
vloeit voort uit de werkzaamheden bij
directeur-bestuurder, de manager strategie
Het voor de toetsing aan BBZ relevante
Stichting Ontmoeting. Naar het oordeel
en ontwikkeling, de regiomanagers en de
werkelijke jaarinkomen van de directie
van de raad van toezicht leveren de
manager centrale diensten, en wordt
15
opgenomen, die van een lid van de raad van toezicht worden verwacht. Per zetel kan deze worden aangevuld met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De algemene profielschets omvat de volgende aspecten: Lidmaatschap van de raad van toezicht vereist: • belijdend lidmaatschap van één van de kerkelijke groeperingen die de achterban van de stichting vormen; • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; Een van onze cliënten geeft een een rondleiding in Epe voor een delegatie van Christenunie
• tenminste HBO-niveau; • affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van de
ondersteund door een ambtelijk secretaris.
3.3 Raad van toezicht
Het MT bevordert een goede en efficiënte
Wijze van benoeming
samenwerking binnen Ontmoeting door
De raad van toezicht stelt bij een
directeur-bestuurder met raad en als
werkzaamheden af te stemmen en
vacature een profielschets op en
klankbord terzijde te staan.
knelpunten aan te dragen en te bespre-
informeert de ondernemings- en
ken. Verder adviseert het MT de directeur-
cliëntenraad daarover. Na een open
De leden van de raad hebben allemaal
bestuurder over (strategisch) beleid.
werving voert een selectiecommissie,
een verklaring van het CBF (Reglement
bestaande uit twee leden van de
CBF-keur artikel 4) ondertekend, waarin
Adviesraad
raad van toezicht (met de directeur-
omschreven is dat de leden onafhanke-
Om de directeur-bestuurder te adviseren
bestuurder als adviseur), gesprekken
lijk zijn.
op het gebied van zingeving, ethiek en
met kandidaten en draagt een kandi-
Om na te gaan hoe de raad functioneert,
identiteit heeft Stichting Ontmoeting een
daat ter benoeming voor aan de
wordt ieder jaar een zelfevaluatie
adviesraad, die op dit moment uit zeven
voltallige raad.
gehouden. Uitgangspunt hiervoor is
leden bestaat. In 2011 heeft de advies-
• het vermogen en de attitude om de
de checklist uit de Toolkit Toezicht
raad twee keer vergaderd. In de eerste
Kandidaten hebben zitting voor een
Zorginstellingen van de NVTZ. In 2011
vergadering is gesproken over de
termijn van vier jaar en kunnen eenmaal
kon de zelfevaluatie niet doorgaan in
samenwerking met de stichtingen
benoemd worden voor een tweede
verband met ziekte van de facilitator.
Nehemia en Het Passion. Tijdens de
termijn, mits zij nog steeds voldoen aan
Begin 2012 staat deze alsnog gepland.
tweede vergadering is nagedacht over de
het gewenste profiel.
visie op Ontmoetingnetwerken en kreeg
16
stichting;
Samenstelling
het adviesrapport over de kerkgang in het
Er is een algemene profielschets waarin de
De volgende personen hadden in 2011
woon-werkcentrum aandacht.
kwaliteiten en eigenschappen zijn
zitting in de raad van toezicht:
Naam, geboortejaar en functie in bestuur
Termijn benoeming
Functie en nevenfuncties
Ing. H. Akkerman (1957), lid remune ratiecommissie, contactpersoon voor cliëntenraad
2009-2012
Wethouder gemeente Giessenlanden - voorzitter cliëntenraad SGJ - lid raad van commissarissen HVC te Alkmaar - voorzitter Stichting vrienden van het vakcollege Gorinchem en Wijk en Aalburg
ding en vacatiegeld. Uitgangspunt voor
G.B. van Delft RA/FB (1944), lid auditcommissie, contactpersoon voor ondernemingsraad
2009-2012
Accountant en belastingadviseur - voorzitter vereniging van betrokkenen Algemene Begraafplaats te Zeist - lid raad van toezicht en voorzitter financiële commissie Stichting Zorgcentrum De Wittenberg te Haaften - voorzitter Stichting Onderwijsfonds Hervormde Gemeente Zeist - penningmeester Stichting Het Evangelie in Spanje te Utrecht - penningmeester Stichting Raad voor de Financiële Betrouwbaarheid te Driebergen-Rijssenburg - bestuurslid Stichting M.C. van Beek te Zeist - onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Zeist
Toezichthouders in de Zorgsector. Omdat
Gepensioneerd - Vice-voorzitter raad van toezicht Driestar College - Voorzitter bestuur Stichting NET (Network Education Theology) - Lid raad van advies Institute for Multiparty Democracy - Lid Commissie van Beroep PO VGS
• Werkzaamheden voor commissies
drs. G. Nieuwenhuis (1946), voorzitter, lid remuneratiecommissie, contactpersoon voor ondernemingsraad
drs. W.K. Petersen (1964), contact persoon voor cliëntenraad
drs. O.M. van der Tang (1968), plv. voorzitter, lid auditcommissie
drs. G.C. Verhoeks (1979)
Vergoeding De vergoeding van leden van de raad van toezicht bestaat uit onkostenvergoe-
2008-2011
2010-2013
2008-2011
2010 (feb.) -2014 (jan.)
Locatiemanager Hoornbeeck College te Amersfoort - L id classicale visitatiecommissie - S criba kerkenraad Hersteld Hervormde gemeente te Hoevelaken - L id klachtencommissie Pieter Zandt Scholengemeenschap Algemeen directeur software-onderneming - S criba kerkenraad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen - L id Deputaatschap Huwelijksvraagstukken van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland -P enningmeester bestuur Eben-Haëzerschool te Rhenen - Lid Bestuurlijk-Juridische Commissie VBSO - S ecretaris Deputaten Hoge Overheid van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland - Lid bestuur Gereformeerde Bijbelstichting Mede-eigenaar strategisch adviesbureau ZorgmarktAdvies - Bestuurslid Stichting Erkend Talent - Bestuurslid Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven
het vaststellen van deze vergoedings regeling zijn de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Stichting Ontmoeting niet alleen een professionele zorgorganisatie is, maar zich ook bezig houdt met fondsenwerving, is door de raad besloten om 50% van de regeling uit te keren. De vergoeding komt dan uit op: • Een bruto vergoeding van € 2.500 per lid per jaar. • Een opslag van 50% voor de voorzitter. worden niet extra beloond. • Vergoeding van de werkelijk gemaakte reiskosten op basis van ingediende declaraties. • De raad van toezicht heeft een jaarbudget van € 3.000 toegekend gekregen, onder andere voor deskundigheidsbevordering. Wijze van toezicht en risicobeheersing De raad van toezicht wordt door de directeur-bestuurder geïnformeerd over de actuele gang van zaken binnen de stichting door middel van schriftelijke rapportages. Daarin komen actuele ontwikkelingen aan de orde. Jaarlijks doet hij verslag van het functioneren van de cliënten-, ondernemings- en adviesraad. Een belangrijk instrument om de stand van zaken binnen de stichting te kunnen beoordelen, vormt de manage-
17
ment informatie rapportage (MIR), die
raad van toezicht en de directeur-be-
drie keer per jaar wordt besproken.
stuurder en het beoordelen van het
3.4 Overleg met de cliëntenraad
Daarin wordt een evaluatie van het
functioneren van de directeur-bestuurder.
Stichting Ontmoeting beschikt sinds 2006
jaarplan gehouden, is de stand van
De commissie bestaat uit de voorzitter,
over een cliëntenraad overeenkomstig
zaken voor wat betreft inkomsten en
de heer Nieuwenhuis, en een lid, de
de Wet medezeggenschap cliënten. De
uitgaven in relatie tot de begroting
heer Akkerman. Jaarlijks voert de
cliëntenraad bestond in de periode tot
opgenomen en staan verschillende
commissie een functioneringsgesprek
2010 uit drie cliëntvertegenwoordigers.
cijfers over de bezettingsgraad van
met de bestuurder, waarbij de door
In 2011 is de cliëntenraad uitgebreid met
voorzieningen en ziekteverzuim.
hem benoemde speerpunten en zijn
twee cliënten uit de regio’s en een
In 2011 is gewerkt aan verbetering van
beloning aan de orde komen. Dat
vierde cliëntvertegenwoordiger. De
de MIR ten behoeve van de raad van
gesprek heeft op 14 januari 2011
cliëntenraad wordt vanuit de centrale
toezicht. Eind 2011 is een nieuw format
plaatsgevonden.
diensten ondersteund door een secreta rieel medewerker die de vergaderingen
opgesteld waarbij de raad van toezicht heeft uitgesproken dat dit een duidelijke
Activiteiten in het afgelopen jaar
faciliteert en een beleidsadviseur die
verbetering is. Verder worden de
In 2011 heeft de raad van toezicht zes
zorg draagt voor inhoudelijk advies. Eind
begroting en het jaarplan goedgekeurd
keer vergaderd in het bijzijn van de
2011 heeft de cliëntenraad de beschik-
en de jaarrekening en de management-
directeur-bestuurder. Eenmaal heeft de
king gekregen over een eigen pagina op
letter van de accountant besproken.
raad van toezicht vergaderd met de raad
het extranet van Stichting Ontmoeting.
De accountant is op een vergadering
van toezicht van stichting Nehemia Zorg,
De financiële lasten komen voor
aanwezig geweest om van gedachten
om besluiten te nemen rond de samen-
rekening van de organisatie.
te wisselen (onder andere over de
werking. Tijdens die vergadering
Om de cliënten meer te betrekken bij de
financiële positie van de stichting).
hebben beide raden het vertrouwen
hulpverlening zijn in 2011 twee regio-
uitgesproken dat het ingezette beleid
nale cliëntenplatforms van start gegaan
wordt voortgezet.
(één voor de regio zuidwest en één voor
Commissies De raad van toezicht kent twee commissies: de auditcommissie en de
De samenwerking met Het Passion in de
cliëntenplatforms worden er vaste
remuneratiecommissie.
time-outvoorziening in Hummelo heeft
vertegenwoordigers afgevaardigd naar
De auditcommissie, die bestaat uit de
vier keer op de agenda gestaan. Daarbij
de cliëntenraad. Hiervoor is het regle-
leden Van der Tang en Van Delft, is twee
werd vooral nagedacht over een
ment van de cliëntenraad aangepast.
keer bijeen geweest rond het goedkeu-
werkbaar model waarmee de samen-
Het doel is dat de cliëntenraad en de
ren van jaarrekening en begroting,
werking geoptimaliseerd kan worden.
regionale clientenplatforms zich verder
waarvan een keer met de accountant.
Verder is van gedachten gewisseld over
ontwikkelen tot spreekbuis van de
Verder heeft de auditcommissie zich in
criteria voor samenwerking met andere
cliënten en klankbord voor de
een bijeenkomst met een delegatie van
instellingen en de kwaliteitsmedewerker
organisatie.
de raad van toezicht van Nehemia
heeft een presentatie gehouden over het
verdiept in de financiële positie van beide
kwaliteitsbeleid binnen de organisatie.
Adviezen
instellingen, in het kader van de zich
Jaarverslag en jaarrekening van 2010
In 2011 is de cliëntenraad om advies of
verder ontwikkelende samenwerking.
en jaarplan en begroting voor 2011
instemming gevraagd over de volgende
De taak van de remuneratiecommissie is
zijn goedgekeurd.
onderwerpen: aanpassing van het
het vaststellen van de beloning van de
18
de regio oost). Vanuit de twee regionale
reglement van de cliëntenraad met het
oog op de uitbreiding met cliënten uit de
overleg met de cliëntenraad zijn
in Epe uitgebreid met outdooractiviteiten
regio’s, beleid voor samenwerking met
verbeteracties ontwikkeld. In 2011 zijn
voor cliënten. In Rotterdam participeert
andere instellingen, samenwerking met
de activiteiten vooral gericht op de
Ontmoeting in het pilotproject ‘Sport
Stichting Nehemia, klokkenluidersrege-
uitvoering van de verbeteracties.
en bewegen’. Soortgelijke initiatieven
ling voor Stichting Ontmoeting, de
worden besproken in de regionale
aanpassing van het sanctiebeleid van het
Een verbeterpunt uit het onderzoek is
woon-werkcentrum in Epe, de invoering
aandacht voor de onderlinge omgang
van een meldcode voor huiselijk geweld
van cliënten en bevordering van de sfeer
en kindermishandeling, het beleid rond
op de locaties. Dit vraagt om duidelijke
het doen van aangifte van mogelijk
toepassing van (huis)regels. In 2011 is
strafbare feiten door cliënten, de
het sanctiebeleid van het woon-werk-
jaarrekening van 2010 en het jaarplan
centrum aangepast. Daarnaast zijn op
voor 2012.
alle locaties de medewerkers getraind
cliëntenplatforms.
in het omgaan met agressie. Onderzoek In 2007 is voor de eerste keer een
Cliënten hebben aangegeven behoefte
cliënttevredenheidsonderzoek uitge-
te hebben aan verbreding van het
voerd, dat in 2010 is herhaald. De
aanbod van activiteiten. Op diverse
Uit het onderzoek bleek dat veel cliënten
uitkomsten van het onderzoek zijn
locaties is daaraan aandacht besteed. Zo
vooraf onbekend waren met Ontmoeting
besproken met de cliëntenraad en in
is het aanbod in het woon-werkcentrum
en niet wisten wat de organisatie te bieden heeft. Om de communicatie hierover te verbeteren heeft Ontmoeting
De OR vergadert
besloten om haar hulpverleningsaanbod ook te presenteren op de website www.opvangatlas.nl, een nieuw initiatief van de Federatie Opvang. Op deze website kunnen cliënten zelf zoeken naar het hulpaanbod van de maatschappelijke opvang in Nederland. Voor relatief veel cliënten was onduidelijk hoe zij een klacht kunnen indienen als zij ergens ontevreden over zijn. In 2011 is in samenspraak met de cliëntenraad een nieuwe klachtenfolder ontwikkeld, waarin informatie wordt gegeven over de bemiddeling bij en behandeling van klachten. De nieuwe folder wordt op alle locaties verstrekt bij de intake van nieuwe cliënten.
19
Vanuit de raad van toezicht zijn twee
verandering is veel aandacht besteed
trum, de opheffing van het IB-team en de
mensen aangewezen om contact te
aan deskundigheidsbevordering van de
verhoging van de reiskostenvergoeding
onderhouden met de cliëntenraad. Dat
OR. Driemaal heeft de OR een training
adviseerde de OR positief.
zijn de heren Akkerman en Petersen. Zij
gevolgd. Deze trainingen waren gericht
Andere onderwerpen die de nodige
proberen tenminste eenmaal per jaar
op het wettelijk kader waarin de OR
aandacht kregen, waren: het bezoek van
een vergadering van de cliëntenraad bij
functioneert, op teambuilding, op de rol
de arbeidsinspectie, de samenwerking
te wonen. In 2011 heeft de cliëntenraad
van de OR bij veranderingen in de
met Het Passion in de time-outvoorzie-
vijf keer vergaderd. Op 12 september
organisatie en op effectieve communica-
ning, de werkinstructie beleid strafbare
hebben de contactpersonen uit de raad
tie met het personeel dat de OR
feiten, plan van aanpak arbo-beleid,
van toezicht een vergadering van de
vertegenwoordigt.
meldcode huiselijk geweld en kindermis-
cliëntenraad bijgewoond.
handeling en natuurlijk het jaarverslag, De OR heeft positief advies gegeven over verdergaande samenwerking met Stichting Nehemia Zorg en daarbij de
In februari is een studiemiddag
De ondernemingsraad (OR) heeft in 2011
kanttekening geplaatst dat het belangrijk
gehouden met het MT, om wederzijds
een grote verandering ondergaan, omdat
is de verkenningsperiode niet te lang te
begrip te bevorderen.
de zittingstermijn voor alle leden in april
laten duren, maar halverwege het jaar
Zowel de OR als het MT streven naar een
verliep. Er zijn verkiezingen gehouden
helderheid te verschaffen over de
gezonde organisatie, waarbij goed voor
voor de samenstelling van de nieuwe
toekomst. Het plan om sociale netwerken
het personeel gezorgd wordt. Het MT is
OR. Twee leden zijn herkozen, vier
te gaan uitbouwen kreeg steun van de
echter primair verantwoordelijk voor een
nieuwe traden aan en er is nog een
OR, mits er haast gemaakt wordt met het
gezonde organisatie, terwijl de primaire
vacature voor een afvaardiging van de
opzetten van het vrijwilligersbeleid. Over
taak van de OR is om de belangen van
centrale dienst. In verband met deze
de reorganisatie van het woon-werkcen-
het personeel te vertegenwoordigen.
Samen sporten
20
de jaarrekening en de begroting.
3.5 Overleg met de ondernemingsraad
Besluiten die het personeel raken
Het contact tussen de raad van toezicht
moeten in veel gevallen ook aan de OR
en de ondernemingsraad wordt onder-
voorgelegd worden voordat ze mogen
houden door de voorzitter van de raad
worden uitgevoerd. Door de studiemid-
van toezicht en een ander lid: de heer
dag is duidelijk geworden dat het
Van Delft. De heer Van Delft is op 13
belangrijk is dat de OR tijdig in besluit-
oktober en 8 december bij de overleg-
vormingsprocessen betrokken wordt en
vergadering met de bestuurder aanwezig
dat dit bij kan dragen aan kwaliteit en
geweest, om te kijken hoe de samen-
draagvlak van besluitvorming.
werking tussen de OR en de bestuurder verloopt.
Voor 2012 heeft de OR een eigen jaarplan opgesteld. Hierin wordt beschreven waar de OR zich in 2012 in ieder geval op wil richten, namelijk: communicatie tussen OR en personeel, vrijwilligersbeleid, verzuimbeleid, opleidingsbeleid, arbeidsomstandigheden, functioneren en beoordelen bij Ontmoeting en het eigen OR reglement. Rondom deze onderwerpen wil de OR aan de directeur-bestuurder zichtbaar maken wat er op de werkvloer speelt.
21
“Ik vind het wel fijn om mijn stem te laten horen.” Willem
Willem (75 jaar) zit nu drie jaar bij Ontmoeting. Sinds een tijdje woont hij in het Sociaal Pension in Hoek van Holland. Daar heeft hij het prima naar zijn zin. Op welke manier heb jij als cliënt inspraak op het beleid? willem
We hebben eens in de drie maanden een
bewonersvergadering. Ik vind dat wel weinig, er zijn altijd zoveel dingen te bespreken. Je kunt dan denken aan praktische dingetjes, dingen die hier gebeuren, waar we tegenaan lopen. Soms komen er vanuit de leiding onderwerpen. Veel te bespreken zaken worden door de bewoners zelf aangedragen. Waarom is de bewonersvergadering belangrijk? willem
Ik vind het wel fijn om mijn stem te laten
horen. Sommige dingen gaan al jaren op een bepaalde manier, je ziet ze bijna niet meer. Tot iemand er in de bewonersvergadering een opmerking over maakt. Dan denk je: dat kan ook anders, beter.
instelling nog onvoldoende beschikt over realistische managementsturing. De
4 | Beleid
snelle groei van de stichting vraagt om versterking. Tegelijkertijd geldt dat stilstand achteruitgang kan betekenen, daarom is het van groot belang om het werk van Ontmoeting te blijven uitbouwen, zeker wanneer gelet wordt op de kansen die er zijn. Het strategisch beleidsplan voor 2011 – 2014 heeft de volgende beleidsopgaven: 1. Versterken a. Versterken van het management b. Versterken van de centrale diensten c. Versterken van de bestaande hulpverlening d. Versterken van de financiële positie 2. Uitbouwen a. Uitbouwen door maatschappelijk verantwoord te ondernemen b. Uitbouwen van de regio’s c. Uitbouwen van het hulpverleningsaanbod In dit hoofdstuk wordt eerst het meerja-
4.2 Kritische beleidsopgaven
renbeleid beschreven, vervolgens komen
Om de strategische beleidsopgaven te
de kritische beleidsopgaven aan de orde.
realiseren zijn in 2011 de volgende
Tenslotte wordt het doel van de hulpver-
kritische beleidsonderdelen benoemd.
lening beschreven. Beleidsopgave 1: Versterken
24
4.1 Meerjarenbeleid
a. Van het management:
Ontmoeting heeft een strategisch
De samenwerking tussen Nehemia en
beleidsplan voor de periode 2011-2014,
Ontmoeting is in 2011 geïntensiveerd.
getiteld ‘Versterken en uitbouwen’. Dat
Beide raden van toezicht hebben vertrou-
beleidsplan is geschreven in 2010, toen
wen in elkaar uitgesproken en voorgeno-
het vorige Strategische Beleidsplan afliep.
men besluiten zijn in een gezamenlijke
Bij de evaluatie van het beleidsplan
vergadering (7 september 2011) bespro-
2007-2010 kwam als zwakte naar voren
ken. Deze besluiten zijn erop gericht om
dat Ontmoeting de laatste jaren sterk is
concrete voorbereidingen te treffen die
gegroeid, maar dat het als idealistische
ertoe leiden dat halverwege 2012 de
integratie officieel plaats kan vinden.
medewerkers is nog niet gehouden. Dit
deze beleidsopgaaf niet gehaald.
Ook de samenwerking met Het Passion
zal in 2012 worden gehouden en is
Een belangrijk middel is het management
heeft in 2011 de nodige aandacht
opgenomen in het reguliere beleid,
informatie rapport dat drie keer per jaar
gevraagd. In 2011 hebben diverse
waardoor het als kritische beleidsopgave
verschijnt. De managementinformatie was
gesprekken plaatsgevonden met het
vervalt.
op tijd beschikbaar, maar moest vervol-
bestuur van Het Passion. Eind 2011 heeft
gens worden omgevormd ten behoeve
dit geleid tot het besluit een samenwer-
c. Van de bestaande hulpverlening
van de raad van toezicht, hetgeen
kingsovereenkomst aan te gaan voor een
In 2011 is onderzocht op welke wijze de
vertragend werkte. Eind 2011 is geconsta-
periode van een jaar met daaraan
doorontwikkelde methodiek beschreven
teerd dat de interne rapportage goed
verbonden een gezamenlijk opgestelde
kan worden en onderdeel kan worden
verloopt en dat er sprake is van een
begroting. Gezien de structurele financiële
van het totale personeelsbeleid binnen de
verbetering van deze rapportage ten
tekorten die tot nog toe zijn opgetreden
stichting. In 2012 zal hierover een besluit
behoeve van de raad van toezicht. Ook in
op deze locatie, wordt de time-outvoor-
worden genomen. Daarmee is de
2012 zal dit thema de nodige aandacht
ziening tijdelijk aangestuurd door de
kritische beleidsfactor afgenomen en
blijven vragen.
manager strategie en ontwikkeling. Naast
wordt dit opgenomen in het jaarplan, maar
aandacht voor nauwe samenwerking met
niet meer als kritische beleidsopgave.
Het Passion zal de financiering in 2011 de nodige aandacht krijgen.
Beleidsopgave 2: Uitbouwen a. Door maatschappelijk te ondernemen
d. Van de financiële positie
Het doel was om in 2011 minimaal één
De financiële sturing is duidelijk verbeterd,
dienst te ‘verkopen’ aan een centrumge-
b. Van de centrale diensten
maar is nog niet optimaal. De toegezegde
meente in een regio. Als gevolg van
Diverse stappen zijn gezet om de interne
middelen vanuit fondsenwerving zijn in
verschuivingen in het management is de
communicatie te verbeteren. Te denken
2011 op onderdelen overschreden. Vooral
manager strategie en ontwikkeling ingezet
valt aan verbetering van de lijncommuni-
in de regio oost hebben overschrijdingen
als plaatsvervangend regiomanager voor de
catie, verstrekken van informatie vanuit
van de begroting plaatsgevonden. Dankzij
regio oost. Hierdoor was geen tijd beschik-
MT aan teamleiders, enzovoort. Het
een positief begroot resultaat, kon dit
baar om de regio zuidwest te ondersteunen
onderzoek naar de tevredenheid van
worden opgevangen, maar daarmee is
om deze beleidsopgaaf te realiseren.
25
In 2012 zal dit punt worden meegenomen
gende jaar een businessplan opgesteld om
en ingrijpender probleem is dan dakloos-
als kritische beleidsfactor voor het jaarplan.
Ontmoetingnetwerken te ‘verkopen’. Eén
heid. Tegelijkertijd is er in Nederland over
en ander wordt geïmplementeerd in de
het algemeen verband tussen dakloos-
b. Van de regio’s
deeljaarplannen. De kritische factor van
heid en thuisloosheid. De kans dat
In 2011 moesten de regio’s een regionaal
deze beleidsopgaaf is hiermee vervallen.
thuisloze mensen dakloos worden is
beleidsplan opstellen. De regio’s hebben hieraan voldaan en iedere regio heeft een
4.3 Doel van hulpverlening
eigen meerjarenbeleidsplan. Deze
Regelmatig wordt gevraagd naar het
Ontmoeting gaat in de hulpverlening uit
regionale beleidsplannen vormen de basis
effect van de hulpverlening onder dak- en
van de behoeften en mogelijkheden van
voor het jaarplan.
thuislozen. Om dit effect te kunnen
de cliënt. De hulpverlening richt zich
verwoorden, is nodig om duidelijk
daarbij, indien mogelijk, op maatschap-
c. Van het bestaande
onderscheid te maken tussen dakloosheid
pelijke participatie. Om de weg tot
hulpverleningsaanbod
en thuisloosheid:
maatschappelijke participatie te verduide-
Om het bestaande hulpverleningsaanbod
Dakloosheid wil zeggen dat iemand geen
lijken, kan een trap worden getekend die
verder uit te bouwen worden
dak boven zijn hoofd heeft om te
beklommen kan/moet worden. De cliënt
Ontmoetingnetwerken geïmplementeerd
overnachten. Thuisloosheid wil zeggen
bepaalt zelf het tempo. Iedere trede is
in de regio’s. Het doel voor 2011 was om
dat mensen geen geborgen thuis hebben,
vooruitgang. Voor sommigen is stilstand
ten minste twintig nieuwe Ontmoeting
geen sociaal netwerk, geen maatschap-
op een trede het maximaal haalbare
netwerken op te starten. Deze doelstel-
pelijke contacten en geen veiligheid in
(stabilisatie). Voor anderen is de trap
ling is behaald.
het leven kennen. Het zal duidelijk zijn
nodig om terugval tijdig te signaleren en
Tevens heeft Ontmoeting in het achterlig-
dat thuisloosheid een veel ingewikkelder
te voorkomen dat zij volledig terugvallen.
Samen kerst vieren
26
namelijk groot.
Het doel van de hulpverlening is om
Instroom
Doorstroom
mensen, op hun eigen niveau, te
uitstroom
stimuleren en te motiveren een voor hen
Bij het beklimmen van de ladder wordt gebruik gemaakt van woonbegeleiding, activering en sociaal-netwerkondersteu-
B
W
) (e n ng ni
tegelijkertijd over ‘maximale doorstroom’.
Vo or zie
alleen gesproken van ‘uitstroom’, maar
(A )W
professionele hulpverlening, wordt niet
Ac tiv er in g
langdurig afhankelijk blijven van de
TB
optimale plaats in de maatschappij in te nemen. Aangezien sommige cliënten
Max. doorstroom /
O n t m o e t i n g
n e t w e r k e n
ning door middel van Ontmoetingnetwerken. Omdat aangesloten wordt bij de behoefte en mogelijkheden van de cliënt, kunnen binnen het aanbod varianten van diensten worden aangeboden.
27
“Je kunt bijna voelen wat er met je donatie gebeurt” ker e o z e b n ee
ontmoetingdag
In 2011 organiseerde Ontmoeting de
Ontmoetingdag voor donateurs en belangstellenden. Een bezoeker vertelt: ontmoetingdag
Toen we aan kwamen rijden viel ons
op hoe vol het parkeerterrein al was. Maar door de ruime opzet van de Ontmoetingdag merkte je niets van de drukte. Complimenten voor de organisatie. Van de dag is me vooral de positieve manier van omgaan bijgebleven, met mensen die in een moeilijke situatie zitten. Prachtig dat mensen de mogelijkheid wordt geboden weer op een normaal spoor te komen. Ik bezocht een lezing waarin een rechter zich (nagebootst) uitsprak over de toekomst van een cliënt. Interessant, en indrukwekkend. Heel duidelijk werd wat de problemen waren en hoe ze aangepakt moesten worden. Overal op de Ontmoetingdag zag je wat er gedaan wordt voor de medemens die het moeilijk heeft. De cliënten die ik sprak, waren gemotiveerd om aan hun toekomst te werken. Leuk dat zij zelf bijdroegen aan de open dag. Dit bijzondere werk is het meer dan waard om met woord en daad te worden gesteund.
De volgende projecten vallen onder de afdeling:
5 | Beleid en bedrijfsvoering
- Veldwerk Goeree - Ontmoetingnetwerken - Activerium - Implementatie methodiek Het strategisch beleidsplan van de stichting heeft twee peilers: versterken en uitbouwen. De afdeling S&O richt zich voornamelijk op het uitbouwen. Door interne omstandigheden is er in 2011 een beroep gedaan op de manager S&O om in te vallen als manager van de regio oost. Hierdoor kwam de focus meer op versterken en stabilisatie dan op groei te liggen. Wat wel gewoon is doorgegaan is de implementatie van de methodiek door middel van trainingen en het ontwikkelen van Ontmoetingnetwerken. Veldwerk Goeree De outreachend veldwerker viel in 2011 voor het laatste jaar onder S&O. In de
In dit hoofdstuk wordt het beleid, de
praktijk waren de werkzaamheden al
bedrijfsvoering en de plannen per
gedelegeerd naar de regio zuidwest.
afdeling beschreven.
Deze dienst wordt beschreven in paragraaf 5.2.3.
30
5.1 Beleid en bedrijfsvoering strategie en ontwikkeling
Ontmoetingnetwerken
De afdeling strategie en ontwikkeling
jaren veel energie gestoken in het
(S&O) is gericht op het uitbreiden van de
ontwikkelen van de Ontmoeting
huidige activiteit en het verder professio-
netwerken. Een Ontmoetingnetwerk
naliseren van de organisatie. De afdeling
is een kring van vrijwilligers die de
doet dit door ontwikkelingen binnen de
hulpverlening om een cliënt organiseert
verschillende beleidssectoren op de voet
als tussenschakel naar een door de
te volgen, strategische projecten op te
cliënt zelf opgebouwd sociaal netwerk.
starten en de regio’s te ondersteunen bij
De Ontmoetingnetwerken in zuidwest
de uitvoering van strategische projecten.
vallen in 2011 al onder de regio. De
De afdeling S&O heeft de afgelopen
uitbouw gaat hier gestaag door. De
van de projectleider zijn de ontwikke
van Ontmoetingnetwerken, is een goede
vrijwilligers die betrokken zijn bij de
lingen van het activerium minder snel
en gestructureerde aanpak rond het
Ontmoetingnetwerken worden getraind
gegaan dan verwacht.
omgaan met vrijwilligers van groot belang.
actief in een Ontmoetingnetwerk.
Methodiek
In regio oost vielen de Ontmoeting
De hulpverleners van Ontmoeting
netwerken nog onder S&O. Er is aan
werken volgens de SRH (systematisch
5.2 Beleid en bedrijfsvoering regio zuidwest
gewerkt om Ontmoetingetwerken
rehabilitatiegericht handelen) methodiek
op te zetten in Harderwijk en Epe.
met elementen van de presentiebenade-
Deze dienst wordt in paragraaf 5.2.4
ring. Op twee collega’s na, hebben alle
5.2.1 Dienstencentrum Rotterdam
(regio zuidwest) en paragraaf 5.3.4
hulpverleners een methodiekcertificaat
Met het aanbod van diensten in het
(regio oost) verder beschreven.
SRH behaald. De implementatie van de
dienstencentrum in Rotterdam speelt
methodiek kan daarmee als afgesloten
Ontmoeting een belangrijke rol als het
Onderzoek effecten
worden beschouwd, maar het onderhou-
gaat om hulpverlening aan dak- en
Ontmoetingnetwerken
den van de kennis rond methodisch
thuislozen. Velen van hen ontvangen
In 2009 heeft S&O de Gereformeerde
werken blijft de nodige energie, tijd en
zorg vanuit de laagdrempelige opvang
Hogeschool te Zwolle opdracht gegeven
geld vragen en zal onverminderd
aan de ’s-Gravendijkwal. Vanuit
om onderzoek te doen naar de effecten
doorgaan in 2012.
Rotterdam worden de volgende diensten
door S&O. In 2011 waren 83 personen
aangeboden, in diverse varianten:
op de maatschappelijke participatie van cliënten met een Ontmoetingnetwerk.
Jaarplan 2012
- Opvang: inloop
In juni 2011 is dit onderzoek afgerond
In 2012 zal de manager S&O worden
- Activering: werktrajectbegeleiding,
met als resultaat het rapport:
ingezet om structurele financiering voor
dagactivering en pastoraat
‘Ontmoetingnetwerken: van waarde!’
de time-outvoorziening in Hummelo te
- Begeleiding: zorgcoördinatie,
Dit rapport toont overduidelijk de waarde
realiseren. Dit wordt nader beschreven
veldwerk, woonbegeleiding en
van deze dienst aan. Er is vastgesteld dat
in paragraaf 5.3.3. Daarnaast wordt er
het IB-team
cliënten met een Ontmoetingnetwerk
buiten de regio’s zuidwest en oost
hun sociale en maatschappelijke
gekeken naar nieuwe gebieden waar
5.2.1.1 Opvang
participatie hebben kunnen vergroten
Ontmoeting haar activiteiten kan
Inloop
ten opzichte van een controlegroep
uitbouwen. Dit gebeurt op basis van de
De inloop is letterlijk de voordeur van
zonder Ontmoetingnetwerk.
hulpvragen die via regionale kompassen
de hulpverlening. Cliënten kunnen er
en andere kanalen bij Ontmoeting
terecht om kleding te wassen, zich te
Activerium
binnenkomen.
douchen en een maaltijd te nuttigen.
Dit project probeert met inzet van
De regiomanagers kunnen de manager
Daarnaast is er ruimte voor gesprekken,
cliënten kleinschalige productie
S&O betrekken bij het ontwikkelen van
een spelletje doen, de krant lezen of om
activiteiten te realiseren, waarbij
nieuwe initiatieven in hun regio. Voor
een kopje koffie te drinken. Afspraken
cliënten de kans krijgen om in een
2012 zal dit minimaal zijn.
en gesprekken met zorgcoördinatoren
meer realistische arbeidsomgeving
Een ander belangrijk onderwerp is het
vinden plaats via de inloop.
met werkdruk en kwaliteitseisen
ontwikkelen van vrijwilligersbeleid.
Het aantal cliënten was in 2011 stabiel.
vaardigheden aan te leren.
Met het groeiend aantal vrijwilligers,
De inloop werd door 891 unieke
In verband met langdurige ziekte
vanwege de ontwikkelingen op het gebied
bezoekers bezocht.
31
het bieden van troost. Daarom worden naast pastorale gesprekken persoonlijke en groeps-Bijbelstudies aangeboden. Iedere zondag wordt een laagdrem pelige bijeenkomst gehouden die afgesloten wordt met een maaltijd. De gemiddelde opkomst was in 2011 dertig personen per bijeenkomst. Bijzondere bijeenkomsten vinden rondom de Christelijke feestdagen plaats, bijvoorbeeld op Tweede Paasdag. Deze bijzondere bijeenkomsten werden in het achterliggende jaar gemiddeld door 154 personen per bijeenkomst bezocht. Naast boven beschreven activiteiten verlenen pastoraal werkers geestelijke bijstand bij verblijf in de gevangenis en tijdens ziekte en sterven. Op zoek naar buitenslapers.
Jaarplan 2012 Er wijzigt veel op het gebied van de arbeidsparticipatie. Uitkeringen zijn niet
32
Jaarplan 2012
deel van het programma cursusmatig te
meer vrijblijvend, iedereen die kan
Komend jaar zal de focus liggen op
geven. Cliënten kunnen zich voor meer-
werken moet gaan werken. Dit biedt
verdere professionalisering en een
dere cursussen inschrijven. Voorbeelden
extra kansen om mensen aan het werk
grotere betrokkenheid van medewerkers
zijn: zoeken naar werk en solliciteren
te krijgen, anderzijds zorgt de economi-
die op de inloop werken op het behan-
(gegeven door werktrajectbegeleiding),
sche crisis ervoor dat er minder arbeid
delplan (trajectplan) dat door zorgcoördi-
de computercursus en speksteen bewer-
beschikbaar is.
natoren, activiteiten- en
ken (gegeven door dagactivering) of een
Om de bezoeker de juiste oplossing
woonbegeleiders voor en met de
cursus ‘levensvragen’ (gegeven door het
te kunnen bieden zal verder worden
individuele cliënt is opgesteld.
pastoraat). Andere cursussen zijn nog in
onderzocht waar samenwerking met
ontwikkeling. Cliënten worden hierbij
andere spelers in de stad zinvol kan
5.2.1.2 Activering
geconsulteerd.
zijn. Door de bezuinigingen van de
In het dienstencentrum bestaat activering
Onder de bezoekers en bewoners van
gemeente Rotterdam is het aantal
uit de volgende onderdelen: werktraject-
Ontmoeting leven pastorale vragen. Juist
gesubsidieerde trajecten verlaagd met
begeleiding, dagactivering en pastoraat.
daar waar de gebrokenheid tastbaar is,
ongeveer 20%, de trajectprijs is wel
Om goed te kunnen aansluiten bij de
neemt de vraag naar zingeving toe.
constant gebleven. In de loop van 2012
individuele activerings- en ontwikkeldoe-
Geestelijke zorg is een middel voor het
zullen deze ontwikkelingen zichtbaar
len van de cliënten is er voor gekozen een
openen van nieuwe perspectieven en
worden.
5.2.1.3 Begeleiding
de hulpvragen. In voorgaande jaren
veldwerkcontacten gelegd. Deze
Begeleiding vanuit het dienstencentrum
kwamen cliënten vooral met hulpvragen
contacten variëren van een praatje met
bestaat uit de volgende onderdelen:
rond dakloosheid, nu zijn er meer vragen
iemand die met een deken op een bank
zorgcoördinatie, veldwerk, woonbegelei-
rond thuisloosheid. Het team zorg
in de stad ligt tot een ontmoeting tijdens
ding en het IB-team.
coördinatie richt zich op preventie.
een ‘uitkam-actie’ van een park of deel
In 2011 zijn 422 intakegesprekken
van de stad.
Zorgcoördinatie
gevoerd. Daarnaast waren 220
Wanneer een cliënt voor het eerst bij
TTC-plannen gepland. In totaal is
Woonbegeleiding
Ontmoeting komt, vindt er een intakege-
zorgcoördinatie dossierhouder van
Thuislozen met een inkomen (uitkering
sprek plaats met de zorgcoördinator. De
253 TTC-plannen.
of werk) kunnen bij Ontmoeting
zorgcoördinator inventariseert de
woonbegeleiding aanvragen.
problemen en de hulpvragen van de
Veldwerk
In 2011 heeft regio zuidwest subsidie
cliënt en is verantwoordelijk voor een
De veldwerker is veel op straat te
gekregen voor ambulante ondersteu-
passend hulpaanbod. Aan de hand van
vinden: op zoek naar mensen die
nende begeleiding. Hierbij gaat het om
de probleeminventarisatie wordt een
marginaal gehuisvest zijn of buiten
kortdurende (vaak korter dan een half
trajectplan (TTC) opgesteld.
slapen. In 2011 heeft de gemeente
jaar) trajecten voor thuislozen. Dit werk
Dit plan omschrijft alle leefgebieden van
Rotterdam Ontmoeting gevraagd de
is uitgevoerd door de teams woonbege-
de cliënt: lichamelijk functioneren,
coördinatie van het totale veldwerk in
leiding (inclusief de voormalige maat-
psychisch functioneren, verslaving,
de stad, inclusief de winterregeling, op
schappelijk werkers) en zorgcoördinatie.
relaties, praktische vaardigheden,
zich te nemen. Hierin wordt zichtbaar
Gedurende 2011 is het duidelijk
financiën, huisvesting, dagbesteding,
dat de samenwerking met de gemeente
geworden dat dit werk past binnen het
zingeving, de relatie met Justitie en
op een prettige en constructieve
Plan van Aanpak Maatschappelijke
voorgeschiedenis.
wijze verloopt.
Opvang fase 2 vanuit het oogpunt
Het aantal structurele buitenslapers
van preventie.
Medio 2011 is het team zorgcoördinatie
bedroeg in 2011 ongeveer vijf mensen.
Nieuwe hulpvragers ontvangen hulp bij
gestart met het houden van kennisma-
Dat is te danken aan het Plan van
de eerste stappen om hun situatie aan
kingsspreekuren. Dit houdt in dat nieuwe
Aanpak G4 in Rotterdam en de inzet van
te pakken. Een deel van deze mensen
cliënten in een kort gesprek kunnen
de maatschappelijke opvanginstellingen.
kan na een traject van een aantal
aangeven welke hulpvraag zij hebben.
Deze laatste buitenslapers worden
maanden tot een jaar weer zonder hulp
Als cliënten binnen Ontmoeting verder
nauwlettend gevolgd en begeleid door
verder. Een ander deel stroomt door
geholpen kunnen worden volgt een
de veldwerker. Naast de structurele
naar langdurige zorg binnen de afdeling
uitgebreider intakegesprek. Als
buitenslapers treft de veldwerker wel
ambulante woonbegeleiding. In 2011
Ontmoeting geen passend zorgaanbod
regelmatig incidentele buitenslapers aan,
zijn de diensten maatschappelijk werk
heeft, wordt hulpvrager doorverwezen
die nauwlettend worden gevolgd
en ambulante woonbegeleiding
naar een instantie die zijn vraag wel
en begeleid.
samengevoegd. De toelatingscriteria
kan beantwoorden. Door deze aanpak is
Indien nodig draagt de veldwerker de
tot het maatschappelijk werk zijn
de drempel om zorg te vragen voor
zorgcontacten over aan de collega’s
herzien en een deel van de capaciteit
cliënten lager.
binnen Ontmoeting of aan collega’s van
van het maatschappelijk werk is
Binnen zorgcoördinatie groeit het aantal
partnerinstellingen.
ingezet binnen de ambulante
cliënten, wel is er een verschuiving van
In het jaar 2011 zijn er 73 nieuwe
woonbegeleiding.
33
De gemeente Rotterdam heeft
Jaarplan 2012
Holland. Doelstelling van een thuishaven
Ontmoeting financieel de ruimte
De focus voor het team zorgcoördinatie
is om cliënten een warm (t)huis in de
gegeven om op woonbegeleiding verder
ligt op het flexibel inspelen op hulpvra-
wijk te geven, waar zij op termijn als
te groeien. In 2011 heeft Ontmoeting
gen rond thuisloosheid, onder andere
gewoon burger kunnen wonen en
gemiddeld 173 cliënten per maand
door het bieden van ambulante onder-
participeren. De mogelijkheid om drie
ambulante woonbegeleiding gegeven.
steunende begeleiding. Doelstelling is de
thuishavens te ontwikkelen geeft
Per 31 december 2011 ontvingen 177
positie van cliëntmanagement te
Ontmoeting de kans om langere tijd de
cliënten begeleiding. Deze cliënten
versterken door toe te groeien naar
betreffende doelgroep te begeleiden en
verkeren in een redelijk stabiele
275 TTC-plannen.
daardoor terugval te voorkomen. Dit zal
woonsituatie. Enkelen van hen zijn voor
Het veldwerk zal meer inzetten op
de effecten en kwaliteit van de begelei-
het eerst sinds jaren beroepsmatige
monitoring van de buitenslapers en
ding ten goede komen. Hierbij wordt
arbeid gaan verrichten.
marginaal gehuisvesten. Daarbij zal
gedacht aan het gefaseerd afbouwen
samenwerking worden gezocht met het
van de intensiteit van zorg. De nazorg zal
IB-team
Locaal Zorg Netwerk in verschillende
bestaan uit een geregeld contact vanuit
Het intensief bemoeizorg team (IB-team)
wijken van de stad.
Ontmoeting en een Ontmoetingnetwerk.
richt zich op mensen die niet of nauwe-
Woonbegeleiding probeert de groei van
lijks met hulpverlening te maken willen
de afgelopen jaren voort te zetten en
hebben, maar toch zorg nodig hebben.
onderzoekt hoe cliënten die gebruik
5.2.2 Sociaal pension Hoek van Holland
De vraag naar deze dienst werd minder
maken van de nachtopvang kunnen
Het sociaal pension biedt een bescherm-
doordat cliënten die gebruikmaakten van
doorstromen naar een (eigen) woning.
de leefomgeving aan maximaal acht
deze dienst beter doorstroomden naar
In 2012 worden drie thuishavens
voormalig dakloze mannen die (nog)
woonbegeleiding. In juli 2011 is het
ontwikkeld. Deze vallen in de wijken
niet zelfstandig kunnen wonen.
IB-team opgeheven.
Kralingen, Delfshaven en Hoek van
Persoonlijke aandacht staat centraal,
Bijbelstudie
34
vandaar dat het sociaal pension klein-
of drugs en hen motiveren hulp te zoeken.
samenwerking met partner hulpver
schalig is opgezet. Cliënten met een
De veldwerker is wekelijks 32 uur op het
lenerinstanties te versterken.
milde alcoholverslaving en milde
eiland met variërende werktijden:
psychiatrische problemen kunnen
overdag en ’s avonds. Hij maakt daarbij
geplaatst worden in het sociaal pension.
gebruik van de motor, wat laagdrempelig
5.2.4 Ontmoetingnetwerken regio zuidwest
Samen met de cliënt wordt gezocht naar
werkt en een voordeel is in de contact-
In 2011 zijn in totaal 31 Ontmoeting
zinvolle dagbesteding in de vorm van
legging met jongeren in hanggroepen.
netwerken in regio zuidwest gereali-
een betaalde of vrijwillige baan.
De veldwerker is een betrouwbare partner
seerd. Elk netwerk bestaat uit twee tot
Het sociaal pension heeft conform de
voor verschillende hulpverlenerinstanties:
vier vrijwilligers rond één cliënt. In totaal
afspraak met de gemeente de
Centrum voor Jeugd en Gezin, politie,
hebben 67 vrijwilligers zich ingezet in de
gemiddelde bezetting van zeven
jongerenwerk, GOSA, Bouman, GGD, de
Ontmoetingnetwerken. Een risico is het
cliënten gehaald.
Hoop en plaatselijke gemeenten.
vinden van voldoende vrijwilligers om
Cliënten krijgen, indien gewenst,
Scholengemeenschap Prins Maurits in
cliënten een netwerk te bieden.
gerichte pastorale ondersteuning en
Middelharnis werkt nauw samen met de
gesprekken op afspraak. Een aantal
veldwerker en biedt hem gelegenheid om
Jaarplan 2012
cliënten volgt Bijbelstudie.
gebruik te maken van het schoolgebouw.
De gemeente Rotterdam ondersteunt de
De ketensamenwerking met het Lokaal
De veldwerker heeft in 2011 dertig
zorgmodule Ontmoetingnetwerken en
ZorgNetwerk (LZN) is uitgebreid. Vanuit
nieuwe zorgcontacten gelegd en elf
dat biedt groeikansen. Het doel is in
het sociaal pension worden inmiddels
jongeren doorverwezen naar passende
2012 35 tot vijftig nieuwe Ontmoeting
4 LZN-cliënten begeleid.
hulp. Dit varieert van opname in de
netwerken te organiseren. Om de
verslavingszorg, budgettering en
bestaande netwerken te onderhouden
Jaarplan 2012
schuldhulpverlening tot woningbemid
en de vrijwilligers te binden aan
Het streven is om op subsidiegebied alle
deling bij woningbouwverenigingen.
Ontmoeting worden meer trainingen aangeboden.
beschikbare middelen te benutten, daarnaast wordt gewerkt aan indicatie-
Vanaf juni 2011 is deelfinanciering
uitbreiding van bewoners en een
mogelijk onder de functie jongeren-
toelating met een ZZP-indicatie bij nieuwe
coach. Deze financiering is mogelijk
bewoners. Een ander doel voor 2012 is
gemaakt door de vier gemeenten op
om meer te integreren in de deelge-
Goeree-Overflakkee. Naast deze
5.3.1 Woon-werkcentrum Epe
meente door het realiseren van een
deelfinanciering heeft Ontmoeting met
In Epe worden de volgende zorgmodules
thuishaven in combinatie met het sociaal
de kerken afspraken kunnen maken over
aangeboden: resocialisatie van dak- en
pension. In verband hiermee zal er
een financieringsplan voor 2012.
thuislozen met een detentieverleden,
5.3 Beleid en bedrijfsvoering regio oost
ambulante woonbegeleiding en
omgezien worden naar een ruimer pand. Jaarplan 2012
bemoeizorg.
5.2.3 Jongerenwerk Goeree
Het jaar 2011 is gebruikt om deze dienst
Op uitnodiging van de kerken van
over te dragen van de afdeling S&O naar
Goeree-Overflakkee, is Ontmoeting in
de regio zuidwest. Met ingang van 2012
5.3.1.1 Resocialisatie dak- en thuislozen met detentieverleden
2009 gestart met het veldwerk onder
wordt de veldwerker-jongerencoach
Op het woon-werkcentrum wordt
jongeren. Doel is het signaleren van
aangestuurd door deze regio.
gewerkt aan de resocialisatie van
jongeren die problemen hebben met drank
Voor 2012 is de doelstelling om de
dak- en thuislozen met een detentiever-
35
leden. Het doel van het resocialisatiepro-
in een groep. Daarna gaan ze onder
aanbevelingen die zijn gedaan, zijn
gramma is om deze cliënten weer
begeleiding in appartementen op het
opgenomen in het jaarplan 2012. Door
maximaal te laten integreren in de
terrein wonen en later zelfstandig buiten
het opereren van Stichting Ontmoeting
maatschappij. Voor sommigen is dat een
het terrein, vaak in combinatie met
op het snijvlak van Justitie en
volledig zelfstandig huishouden met
ambulante woonbegeleiding.
Maatschappelijke Opvang, wordt veel
betaalde baan, voor anderen is begeleid
Het afgelopen jaar was de bezetting
ervaring opgedaan met een lastige
wonen en het verrichten van vrijwilli-
82%. Verreweg het grootste deel van de
doelgroep die vaak tussen wal en schip
gerswerkzaamheden het maximaal
cliënten had tijdens het verblijf een
is gevallen. Nu gemeenten steeds
haalbare. Belangrijk is om met behulp
justitiële titel, meestal verplicht reclas-
nadrukkelijker beleid moeten ontwikke-
van het programma een stabiele
seringstoezicht met voorwaarden (54%)
len op het gebied van veelplegers en de
woon- en werkomgeving te creëren,
of een ISD-maatregel (32%).
nazorg aan ex-gedetineerden, weten
waardoor de kans op terugval in
steeds meer gemeenten de weg naar
crimineel gedrag tot een minimum
In het jaar 2011 is Ontmoeting door
Ontmoeting te vinden.
wordt beperkt.
gelicht door de Inspectie
Vanwege de grote vraag is het aantal
Er kunnen maximaal twintig personen
Sanctietoepassingen van Justitie.
door Justitie ingekochte nachten over-
tegelijk aan dit programma deelnemen.
Hierover is een rapport geschreven,
schreden. Dankzij een amendement in de
Zij wonen eerst een aantal maanden in
dat op internet verschenen is onder de
Tweede Kamer was er de mogelijkheid
het hoofdgebouw, waar het accent ligt
volgende link: http://bit.ly/AvUQEB.
een beroep te doen op extra gelden.
op het aanleren van sociale vaardighe-
Op veel aspecten voldoet Ontmoeting
den en het met elkaar wonen en leven
volledig aan de eisen van Justitie. De
5.3.1.2 Ambulante woonbegeleiding Nadat de cliënt het programma op het terrein van Huize Norel heeft afgerond, is er vaak nog ambulante woonbegeleiding nodig om niet terug te vallen in oud gedrag.
5.3.1.3 Bemoeizorg Nutsbedrijven en wooncorporaties willen uithuisplaatsing voorkomen door het vroegtijdig signaleren van betalings achterstanden. Daarvoor doen ze een beroep op Ontmoeting die hiervoor de dienst bemoeizorg in het leven heeft geroepen. Jaarplan 2012 Binnen de doelgroep wordt een toenemende complexiteit aan problematiek gesignaleerd. Met name op het vlak van de psychiatrie. Deskundigheidsbevordering op dit
36
gebied zal dit jaar een accent krijgen.
betaald werk 6 betaald 6 werk
Voorheen lag de nadruk vooral op wonen en sociale vaardigheden, inmiddels is het accent verschoven naar arbeidsintegratie.
5 b etaald met ondersteuning 5 werk betaald werk met ondersteuning
Vanwege de vraag uit de regio om te helpen om dreigende uithuisplaatsingen
vrijwilligerswerk 4 vrijwilligerswerk
4
te voorkomen, wordt er vanuit Epe geïnvesteerd in bemoeizorg.
deelname georganiseerde activiteiten 3 deelname georganiseerde activiteiten
3 5.3.2 Dienstencentrum Harderwijk
e xterne sociale sociale contacten activiteiten contacten 2 externe
2
In Harderwijk worden de volgende diensten aangeboden:
1
- Opvang: inloop - Activering: dagactivering
geïsoleerd
1 geisoleerd
- Begeleiding: maatschappelijk werk
5.3.2.1 Opvang De dagopvang is een laagdrempelige inloopvoorziening waar dak- en thuis
Participatieladder
lozen welkom zijn voor een kop koffie of thee, een tosti of een warme maaltijd.
Nederlands tot het kunnen invullen
assisteren bij het invullen van formulie-
Het is de plaats waar medewerkers
van formulieren op de computer. Voor
ren, geven psychosociale begeleiding,
contact met de cliënten leggen, een
jongeren die regelmatig de dakopvang
opvoedingsadvies, begeleiding bij het
eerste verkenning van de eventuele
bezoeken is door ROC Landstede een
vinden van een baan en budgetbegelei-
hulpverleningswens doen en een
specifiek programma opgesteld.
ding of indien nodig schuldhulpverlening.
doorverwijzing naar de maatschappelijk
Speciale aandacht is gegeven aan
Eén van de factoren waardoor mensen
werker tot stand proberen te brengen.
‘Sport en bewegen’ door middel van
dakloos (dreigen te) raken, is vaak
In 2011 wisten 71 unieke cliënten de
gerichte buitenactiviteiten en fitness.
schuldenproblematiek. Door actieve inzet
weg naar de inloop te vinden.
Bij het vorm- en inhoud geven van de
van ambulante begeleiding kon in
activiteitenbegeleiding wordt gebruik
sommige gevallen ernstige verwaarlozing
5.3.2.2 Activering
gemaakt van de participatieladder ,
en huisuitzetting worden voorkomen.
Dagelijks kunnen cliënten deelnemen
van de treden een tot vier. Zo worden
Ondersteunende begeleiding bestaat
aan recreatieve en educatieve activitei-
cliënten stapsgewijs geholpen bij het
uit het stabiliseren van de situatie, het
ten zoals houtbewerken, schilderen of
re-integreren en participeren in de
verleiden en motiveren van de cliënt
kaarten en manden maken. In samen-
maatschappij.
tot zorg, het in kaart brengen van de
werking met ROC Landstede is er een
behoeften en mogelijkheden, het
open leercentrum gestart waarbij de
5.3.2.3 Begeleiding
aanvragen van een CIZ-indicatie en
nadruk ligt op taalzwakke cliënten.
Maatschappelijk werkers verzorgen een
diagnostiek en doorverwijzen indien
Het aanbod varieert van een cursus
spreekuur voor dak- en thuislozen. Ze
noodzakelijk.
37
De ervaringen op de dagopvang helpen
rust te komen met als doel nieuwe
spannen zich in om deze voorziening
de cliënt bij het ontwikkelen van durf en
keuzes in het leven te maken. In de
structureel gefinancierd te krijgen.
moed om onder de mensen te komen.
time-outvoorziening wordt intensief
Hun zelfvertrouwen groeit en ze worden
samengewerkt met stichting Het Passion
In 2011 zijn er 105 opnames geweest,
sociaal vaardiger, waardoor zij door
die diaconale werkvakanties organiseert,
een gemiddelde bezetting van 10,75
kunnen stromen naar een andere
met als doel de kloof die er is tussen niet
van de 12 bedden.
dagbesteding of vrijwilligerswerk.
kwetsbare burgers en kwetsbare burgers
Er zijn 277 (diaconale) vrijwilligers
te overbruggen en op deze wijze een
geweest, gemiddeld 5,3 per week. Er
Jaarplan 2012
steentje bij te dragen aan het bouwen
zijn 78 vaste vrijwilligers betrokken bij
Ontmoeting wil zich in Harderwijk meer
van een ‘zorgzame samenleving’. Deze
het Passion.
richten op wijkgericht werken. Daarvoor
stichting is verantwoordelijk voor het
wordt de samenwerking met woningcor-
terrein, de gebouwen en de facilitaire
Jaarplan 2012
poraties en welzijnsinstellingen geïnten-
ondersteuning.
In het jaar 2012 valt de time-outvoor
siveerd. De aandacht gaat vooral uit naar
Al jarenlang heeft de TOV een positieve
ziening niet onder de regio oost van
uitbreiding van het aantal plaatsen
doorstroom naar andere voorzieningen
Ontmoeting. De manager strategie en
woonbegeleiding, nazorg aan (ex)
of woonbegeleiding gerealiseerd van
ontwikkeling vormt samen met de
gedetineerden en uitbreiding van het
60 – 70%.
directeur van Het Passion de TOV-directie
aanbod werktrajectbegeleiding samen
Vanwege het landelijk dekkingsgebied van
en zal in nauwe samenwerking de
met regionale ondernemers.
de TOV is de financiering een groot punt
locatie aansturen en financiële middelen
van aandacht. Juist de mensen zonder
verwerven om de exploitatie rond te
5.3.3 Time-outvoorziening Hummelo
indicatie die tussen wal en schip dreigen te
krijgen. Deze TOV-directie legt verant-
vallen zijn gebaat bij deze hulp, maar niet
woording af aan het TOV-bestuur waar
De time-outvoorziening Hummelo biedt
in staat dit te financieren. Stichting
de directeur-bestuurder en een lid van
dak- en thuislozen de mogelijkheid tot
Ontmoeting en Stichting Het Passion
de raad van toezicht van Ontmoeting en
Locatie Hummelo
38
Teamuitje
Ontmoetingdag
twee bestuurders van Het Passion in
rollen, dat in 2012 geïmplementeerd zal
plaatsnemen. De inzet van vrijwilligers
worden. In Epe en Harderwijk wordt deze
zal worden vergroot met als doel de
dienst ingebed in de lijn en gaat vallen
inzet van betaalde krachten te kunnen
onder de regiomanager.
verlagen.
5.3.4 Ontmoetingnetwerken regio oost Er worden Ontmoetingnetwerken georganiseerd rond cliënten van Ontmoeting uit Epe en Harderwijk. Ketenpartner Het Passion regelt deze netwerken voor de cliënten uit Hummelo. In 2011 zijn er in Harderwijk negen netwerken gestart en zes in opstart. Hierbij zijn negentien vrijwilligers betrokken. In Epe en omgeving zijn er ook negen netwerken waarbij op dit moment twaalf vrijwilligers zijn betrokken. Jaarplan 2012 Er is in 2011 een plan gemaakt om de Ontmoetingsnetwerken landelijk uit te
Kerstviering
39
“Cliënttevredenheid kan met gemak naar een 9!” Peter
Zo’n 3 jaar zit Peter in het dienstencentrum in Rotterdam. Hij bezoekt diverse activiteiten, neemt deel aan werktrajectbegeleiding en is lid van het cliëntenplatform in de regio zuidwest. Hoe ben je bij het cliëntenplatform gekomen? peter
Ik vond het mooi hoe ik werd behandeld. Er is
hier een grote betrokkenheid op cliënten. Zodoende wilde ik graag wat terugdoen. Waarom is het cliëntenplatform belangrijk? peter
Het is slim dat Ontmoeting dit heeft ingesteld.
Zo weet je wat er leeft onder bezoekers en kun je peilen waar zij tegenaan lopen. Ik vind het een mooi klankbord. In het cliënttevredenheidsonderzoek geven cliënten Ontmoeting een 8.4. Als ze de adviezen uit het platform meenemen kan dit met een gemak naar een 9. Wat is jouw ervaring met het cliëntenplatform? peter
Ik vind het fijn om te merken dat we serieus
worden genomen. De directie doet daadwerkelijk wat met onze punten. Je zit er niet voor Piet Snot. Ook gaan we binnenkort naar andere locaties om te kijken hoe het daar gaat. Kun je een paar punten noemen die jullie hebben bereikt? peter
In het verleden lieten medewerkers nogal eens
de sleutelbos liggen (dit om te voorkomen dat spullen worden gestolen). Dat gebeurt nu niet meer. Verder is er een centraal punt voor cliënten gekomen. Hier kunnen bezoekers met hun ideeën terecht. En onlangs is het cursusaanbod vergroot en vooral ook meer afgestemd op wat cliënten nodig hebben.
doelstellingen uit het jaarplan niet zijn gehaald. De verwachting is dat deze
6 | Beleid en bedrijfsvoering centrale diensten
omstandigheden nog zichtbaar zullen blijven in de capaciteit van de afdeling in 2012. Inmiddels is het personeelsbestand aangevuld met enthousiaste nieuwe medewerkers. Daarnaast is er voor gekozen om te werken met een externe interim beleidsmedewerker die zal assisteren bij de opbouw van de afdeling en het opzetten van nieuwe en vernieuwde acties die passen bij de strategische ambitie om de opbrengst fondsenwerving te laten groeien naar een opbrengst van 2,1 miljoen in 2014. De impact van de personele wisseling waarmee vooral veel ervaring is weggevloeid, met name op het gebied van databasebeheer, zal zijn gevolgen hebben tot ver in 2012. De centrale diensten als geheel hebben flexibiliteit en inzet getoond om zowel de communicatie als de fondsenwerving te laten doorgaan, waardoor er geen extra klachten van donateurs zijn
6.1 Communicatie en fondsenwerving
ontvangen en de inkomstenstroom is doorgezet.
De afdeling communicatie en fondsenwerving (C&F) houdt zich bezig de
6.1.1 Interne communicatie
volgende hoofdtaken:
Binnen Ontmoeting vindt er op verschil-
- Interne communicatie met medewer-
lende niveaus communicatie plaats,
kers, cliënten en vrijwilligers - Externe communicatie met potentiële
42
onder andere door het gebruik van extranet ‘Ontmoetingsplein’, E-nieuws
cliënten, achterban, ketenpartners,
en het personeelsblad Binding.
verwijzers en financiers
Op allerlei wijzen wordt er met cliënten
- Fondsenwerving
gecommuniceerd. De meeste informatie
In 2011 heeft de afdeling te maken
krijgen zij via een op een gesprekken,
gehad met uitval door ziekte en sterke
folders en ander schriftelijk materiaal
personele wisselingen waardoor de
waarop zaken beschreven staan die
voor hen van belang zijn. In het communicatieplan worden mogelijk heden beschreven om dit uit te breiden waarbij vooral gedacht wordt aan digitale media. Binnen Ontmoeting is het aantal vrijwilligers (ruim 500) groter dan het aantal medewerkers (153). Vooral door de Ontmoetingnetwerken is hun aantal explosief gestegen. Een goede communicatie met deze doelgroep is van groot belang en zal in 2012 extra aandacht krijgen. Nu wordt er vooral via extranet ‘Ontmoetingsplein’ en E-nieuws met hen gecommuniceerd.
6.1.2 Externe communicatie
Jaarverslag
zich in dit project samen met kerkelijke
Potentiële cliënten, financiers, donateurs
Het afleggen van verantwoording over
jeugdbonden richten op kerkelijke
en vele andere partijen willen weten
de besteding van middelen is niet alleen
jongeren. Het plan van aanpak dat
wat Ontmoeting te bieden heeft en wat
verplicht maar ook noodzakelijk als het
hiervoor gemaakt is bevat de volgende
zij doet. Om aan deze behoefte te
gaat over transparantie. Het is een
drie onderdelen: bewustwording,
voldoen worden er diverse middelen
strategische keus van Ontmoeting om de
groepsvorming en het bieden van een
ingezet.
organisatie steeds meer te profileren in
alternatief. De projectgroep is een aantal
In de eerste plaats worden folders en
de richting van enerzijds een zorgorgani-
keren bij elkaar geweest om een
flyers gebruikt waarin voor bepaalde
satie en anderzijds een goed doel. Om
bewustwordingsprogramma te ontwik-
doelgroepen zorginhoudelijke informatie
dit zichtbaar te maken zijn er twee
kelen. In het eerste kwartaal van 2012
wordt weergegeven. De afdeling C&F
jaarverslagen gemaakt die verslag
moeten de eerste voorlichtingen
speelt een rol in voorraadbewaking,
leggen in de richting van geïnteresseer-
plaatsvinden.
vormgeving en (her)drukken.
de belangstellenden vanuit de twee
De website van Ontmoeting is een
doelgroepen.
6.1.3 Fondsenwerving Fondsenwerving bestaat naast het
belangrijk middel om aan doelgroepen actuele informatie te kunnen geven en
Gezonde slagkracht
verwerven van financiële middelen die
om uitgebreide achtergrondinformatie
Op Goeree-Overflakkee is Ontmoeting
het mogelijk maken hulp te verlenen,
te verschaffen. De bedoeling was om
werkzaam met een veldwerker onder
uit bewustwording van de achterban
in 2011 een aparte website te bouwen
jongeren. Door dit contact is Ontmoeting
door middel van voorlichting.
voor Ontmoeting als zorgorganisatie en
gevraagd om mee te doen met een
Deze paragraaf gaat in op de volgende
Ontmoeting als goed doel. In de
project onder de titel Gezonde
onderdelen: CBF-keurmerk, donateurs,
planmatige sfeer zijn hiervoor stappen
Slagkracht. Doel is jongeren en hun
Ontmoetingdag, bedrijven, kerken,
gezet. De implementatie staat in 2012
ouders bewust te maken van de gevaren
institutionele fondsen, voorlichting,
op de rol.
van alcohol en drugs. Ontmoeting zal
comités, klachten, jaarplan.
43
CBF
aan ruim tweeduizend donateurs via
gemiddelde gift van ruim twintig euro.
Sinds 1 januari 1999 is Stichting
telemarketing gevraagd om een
Het stimuleren van lijfrenteschenkingen
Ontmoeting keurmerkhouder en voldoet
structurele incasso, met het goede
en nalatenschappen heeft in 2011
aan de keurmerkcriteria en overige
resultaat van vierhonderd structurele
nauwelijks plaatsgevonden.
voorwaarden zoals vastgelegd in het
machtigingen.
Nalatenschappen kregen aandacht in het
reglement CBF-keur. Iedere drie jaar
In 2010 is het concept ‘Mag Herman bij u
decembernummer van Straatpost,
wordt getoetst of Ontmoeting zijn
logeren?’ ontwikkeld en getest. Begin
waardoor de resultaten niet op tijd
keurmerk behoudt. Deze toetsing heeft
februari hebben 23.000 actieve en
bekend zijn.
plaats gevonden in het laatste kwartaal
inactieve donateurs deze mailing
Op 31 december 2011 heeft Ontmoeting
van 2011 en dit heeft geleid tot een
ontvangen. Dat leverde een respons op
12562 donateurs volgens de definitie
verlengd certificaat per 1 jan 2012.
van 16% van de actieve en 3% van de
‘een particulier die de afgelopen 24
inactieve donateurs, en een totaal
maanden minstens eenmaal een gift
Donateurs
opbrengst van ruim € 60.000,=.
heeft gegeven.’ De overige adressen
Particuliere donateurs vormen de
Voor de werving van nieuwe donateurs
ontvangen nog regelmatig post en
belangrijke inkomstenbron vanuit
zijn adressen verzameld en gehuurd voor
worden van acties op de hoogte
fondsenwerving. In 2011 is met de
eenmalig gebruik.
gebracht.
uitvoering van het strategisch beleid
Het ‘Herman’concept functioneerde bij
De inkomsten particuliere donateurs zijn
voor de periode 2011-2014 begonnen.
nieuwe donateurs naar tevredenheid
in totaal met 7% gegroeid, dat is ruim
De hoofddoelstellingen hieruit zijn: het
met een respons van 3% en een
boven de doelstelling van 4%.
aanbrengen van balans in de fondsenwervingpiramide en groei in aantal donateurs en inkomsten. De jaardoelen van 2011: - Groei van het aantal nieuwe donateurs (eerste-giftgevers) - Groei van inkomsten donateurs met 3% ten opzichte van 2010 - Voorbereidingen voor groei in twee andere trappen van de piramide: de schenkers van lijfrentes en nalatenschappen. In totaal zijn 562 nieuwe donateurs verwelkomd in 2011. Donateurs hebben in 2011 vijf maal het donateursblad Straatpost ontvangen. Straatpost brengt donateurs op de hoogte van het werk, vergroot hun betrokkenheid en wordt als middel gebruikt om giften te vragen. In 2011 is
44
Voorlichters
Ontmoetingdag
waarbij het concept aan de hand van de
BedrijfsOntmoeting uitgebracht.
In 2011 is er in Epe een Ontmoetingdag
ervaringen verder wordt ontwikkeld.
Verdere communicatie verloopt door
gehouden volgens een geheel nieuw
middel van E-nieuws.
concept. Dit concept is samen met een
Bedrijven
externe deskundige ontwikkeld. Het
De doelstelling voor 2011 was om
Kerken
braderiemodel van 2010 heeft plaats
€ 230.000,= aan inkomsten uit bedrij-
De inkomsten uit giften van kerken
gemaakt voor een model waarbij een vijftal
ven te genereren. Het uiteindelijk
namen in 2011 af met 16% ten opzichte
doelstellingen gehaald dienen te worden.
behaalde resultaat lag daar bijna 30%
van 2010.
- Het moet een concept zijn waarbij
onder. Het resultaat over 2011 kwam
Het aantal kerken dat een gift doneert is
donateurs, vrijwilligers en achterban
hiermee op hetzelfde niveau uit als in
in absolute zin afgenomen terwijl ook
van medewerkers het werk van
2010. De sponsoropbrengst bedrijven
het bedrag per gemeente is gedaald. Uit
Ontmoeting beleven.
voor de Ontmoetingdag van ruim
een enquête komt een beeld naar voren
- Het moet een concept zijn waarbij
€12.000,= maakt goed zichtbaar dat
van afnemende diaconale inkomsten
cliënten in contact komen met
bedrijven voor concrete doelen graag
onder kerken terwijl de diaconale vraag
donateurs en vrijwilligers en het
bereid zijn Ontmoeting financieel te
toeneemt.
organiseren en meedoen aan de dag
steunen. Ook op het terrein van de
Kerken uit het eigen adressenbestand
een vorm van activering is.
bedrijven heeft de personele wisseling
ontvangen vier keer per jaar Straatpost.
een negatieve invloed op het resultaat,
Deze gaat vergezeld van een verzoek om
directe netto opbrengst van
juist omdat hier het geefgedrag is
een gift, veelal voor een specifiek doel.
€ 10.000,- en een indirecte opbrengst
gebaseerd op relaties. De nieuwe
van donateurs en vrijwilligers die
medewerker bedrijven gaat aan de slag
Institutionele fondsen
trouw blijven aan Ontmoeting op de
om het gestelde doel 2011 alsnog in
In de afgelopen jaren is er door
langere termijn.
2012 te halen.
Ontmoeting diverse keren met succes
Bedrijven kunnen Ondernemer voor
een beroep gedaan op institutionele
Ontmoeting (OVO) worden door het
fondsen voor bijdragen in vooral nieuwe
geven van structurele gift. Ondernemers
projecten. De aanvragen en verantwoor-
waarbij er voldoende potentie is om
kunnen indien gewenst hun gift
dingen werden uitgevoerd door de
te groeien in opbrengst en aantal
koppelen aan een bepaald project. Het
afdeling C&F. Er is dit jaar voor gekozen
bezoekers zodat er een gezond
OVO-netwerk is met zestien leden
om de aanvraag bij fondsen voor een
businessmodel ontstaat.
gegroeid naar in totaal 133 leden. De
tiental projecten uit te besteden aan een
De evaluatie met betrokkenen toont aan
economische situatie zet de opbrengst
externe partij (Transmissie). Zij hebben
dat de doelen allemaal in geheel of
wel onder druk omdat er meerdere
meer deskundigheid op dit gebied en
gedeeltelijk zijn gehaald. De bezoekers
bedrijven aangeven (tijdelijk) geen of
weten de weg naar meer fondsen. Begin
waardeerden het evenement met een
een kleinere financiële bijdrage te
2012 zal een aanvraag ten behoeve van
ruime 8 en willen graag dat het herhaald
willen geven.
agressietraining worden afgerond, de
wordt. Vooral het belevingsaspect werd
De bedrijvenambassadeur en de
resultaten voor de andere projecten
door donateurs bijzonder gewaardeerd.
fondsenwerver bedrijven onderhouden
zullen zichtbaar worden in de loop van
regelmatig contact met de OVO-leden
het jaar. De totale opbrengst wordt voor
De verwachting is dat de volgende
en met grotere gevers. Eenmaal per
2012 begroot op € 140.000,-.
Ontmoetingdag begin 2013 plaatsvindt
jaar wordt het tijdschrift
- Het moet een concept zijn met een
- Een concept wat samenbindend werkt in de organisatie - Een concept dat herhaalbaar is en
45
Voorlichting
nadruk op het werven van nieuwe
extra mailings worden verstuurd naar
Met behulp van presentaties worden
comitéleden. Daarnaast is het plan om
zowel bestaande als nieuwe doelgroepen.
voorlichtingen gegeven op scholen,
een comité op te richten in de regio
Verder zal geprobeerd worden de relatie
verenigingen en in kerkelijke gemeen-
Apeldoorn en Amersfoort.
met kerken die niet of zeer onregelmatig
ten. Vier vrijwilligers geven zo bekend-
geven te versterken.
heid aan het werk van Ontmoeting en
Klachten
werven nieuwe donateurs.
De fouten die binnen de afdeling C&F
Voor scholen zijn vier leskisten beschikbaar.
worden gemaakt, leveren soms
6.2 Personeel en organisatie
Hier zitten diverse materialen in: verkleed-
klachten op van donateurs. Deze
Personeel
kleren, een spel, het bonnenboekje en de
klachten worden zorgvuldig afgehan-
Op 31 december 2011 waren er
kluskaart, boeken, praatplaten, lesbrieven
deld en geregistreerd. In 2011 waren er
153 medewerkers in dienst (in totaal
en vertel cd’s. Het doel van de leskist is:
elf klachten die gingen over onder
101,9 fte). In de loop van het jaar namen
leerlingen duidelijk maken wat dak- en
andere de wijze van communiceren in
zestien collega’s afscheid en werden
thuisloosheid inhoudt en zichtbaar maken
de Straatpost, verkeerde afschrijving
negentien nieuwe medewerkers
wat Ontmoeting doet om dak- en
van machtigingen, telemarketing en
verwelkomd.
thuislozen te helpen. Voor basisscholen zijn
verkeerde postbezorging. Het gemiddelde ziekteverzuimpercen-
twee lesbrieven beschikbaar: voor de onderbouw en voor de bovenbouw.
Jaarplan 2012
tage over 2011 was stichtingsbreed
Scholen verbinden regelmatig een actie
Het beleid richt zich op de groei van het
8,69%. In 2010 was dit 5,73% en in
voor Ontmoeting aan hun themalessen.
donateursbestand en een verhoging van
2009 5,56%.
In 2011 zijn er 122 presentaties gege-
de bijdrage per donateur. De middelen
ven. Deze voorlichtingen hebben zo’n
die hiervoor worden ingezet zijn
Personeel Informatiesysteem
75.000 euro aan giften opgeleverd en
telemarketing en direct mail. De mailing
In 2009 is een Personeel Informatie
zo’n zestig nieuwe donateurs.
‘Herman’ die in 2011 succesvol was,
systeem (PI-systeem Profit) aangeschaft
wordt voor andere doelgroepen
en in 2011 is de implementatie van het
Comités
gebruikt en zal een vervolg krijgen in
PI-systeem voltooid. Secretariaten en
Ontmoeting heeft zo’n dertig comités in
de actie ‘Ria’.
managers maken gebruik van Profit.
het land, waarvan de leden met hun
De Straatpost zal opnieuw vier keer
De organisatie heeft met dit systeem
vrijwillige en betrokken inzet een flink
worden uitgebracht. Daarnaast zullen
beschikking gekregen over meer
aandeel leveren, zowel in de bekendheid met het werk, als in de vorm van inkomsten. De comités worden bij hun activiteiten
Overzicht personeel in 2011
Medewerkers
fte
met voorlichtingsmateriaal en via
Centraal bureau Houten
22
16,2
extranet ondersteund. In februari 2011
Dienstencentrum Rotterdam
67
47,8
werden de comitéleden toegerust tijdens
Dienstencentrum Harderwijk
9
5,2
Sociaal pension Hoek van Holland
6
3,4
Time-outvoorziening Hummelo
19
10,6
Woon-werkcentrum Epe
30
18,7
de tweejaarlijkse comitédag. Comités hebben dit jaar een kleine € 170.000 opgehaald. Dit is 23% minder dan in 2010. In 2012 ligt de
46
Afscheidsbijeenkomst vertrekkende collega
accurate managementinformatie.
Uitgaande van de visie en de strategi-
opgepakt door PZ. De standaardkosten
De registratie van verzuim in Profit is
sche doelstelling van Ontmoeting zal
aan verzuimbegeleiding van Perspectief
volledig overgenomen door de (team)
begin 2012 een beleidsstuk worden
zijn gereduceerd. Er is verzuimbeleid
managers. Daarnaast is 50% van de
ingediend bij het MT.
ontwikkeld, dit zal begin 2012 geïntro-
personeelsdossiers gedigitaliseerd en
In 2011 is een PZ-medewerker getraind
duceerd worden binnen de stichting.
opgenomen in Profit.
in het afnemen van PPA’s (Persoonlijke
De achterliggende gedachte van een
Profiel Analyse). Dit instrument geeft
Vrijwilligersbeleid
goed werkend PI systeem is dat de
inzicht in het werkgedrag van mensen
Aan de ontwikkeling van vrijwilligers-
afdeling personeelszaken (PZ) zich meer
en wordt ingezet bij de werving en
beleid is het afgelopen jaar bewust
kan richten op de ontwikkeling van
selectie van teamleiders en (regio)
niet verder gewerkt. Ontmoeting en de
personeelsbeleid en advisering van het
managers. Waar voorheen extern
afdeling PZ erkennen het belang van
(team)management. Vanuit de verschil-
iemand werd ingeschakeld voor het
de vrijwilliger voor de stichting. Het
lende regio’s wordt steeds meer een
afnemen van een PPA kan dat vanaf nu
inschakelen van vrijwilligers binnen
beroep gedaan op de expertise van PZ en
intern worden georganiseerd door de
de Ontmoetingnetwerken heeft het
het management stelt het op prijs dat PZ
afdeling PZ.
afgelopen jaar een vlucht genomen.
meedenkt bij verschillende
Het functioneren van de vrijwilligers
aangelegenheden.
Verzuimbeleid
in deze netwerken is in 2011 in kaart
Halverwege 2011 heeft de afdeling PZ
In 2011 is gekozen voor een ander soort
gebracht door een extern adviseur.
samen met de afdeling S&O een begin
samenwerking met Arbodienst
Naar aanleiding van dit onderzoek is
gemaakt met het ontwikkelen van
Perspectief en heeft PZ meer de regie
een advies uitgebracht. Een verdere
opleidingsbeleid. Allereerst is onderzocht
genomen in de verzuimbegeleiding.
uitwerking en het ontwikkelen van
wat er op dit gebied bestaat binnen
Waar er in 2010 rechtstreeks contact
vrijwilligersbeleid is afhankelijk van
Ontmoeting. Ook is onderzoek gedaan
werd opgenomen tussen de verzuimcon-
de strategische keuzes die in 2012
naar opleidingswensen van (regio)
sultant van Perspectief en de leidingge-
gemaakt worden met betrekking tot
management en medewerkers.
vende van Ontmoeting, is dit in 2011
Ontmoetingnetwerken.
47
Nehemia
met meer mensen aan de problemen te
resultaten gaat opleveren.
In 2011 is besloten een samenwerking
werken en beter inzicht te krijgen in
In 2012 loopt de geldigheidstermijn van
aan te gaan met de stichting Nehemia in
de vragen.
de huidige certificering af en moet
Heerhugowaard. Er zijn kennismakings-
Het doel is om de in het pakket
Ontmoeting opnieuw gecertificeerd
bijeenkomsten geweest tussen de
aanwezige kennisboom te vullen, zodat
worden.
personeelsfunctionaris en de medewer-
men zelf oplossingen kan vinden
kers van stichting Nehemia en het
voor problemen.
PI-systeem Profit is geïntroduceerd. Dit
kwaliteitsbeoordelingen
betekende een vergroting van de regio
6.4 Financiën
Naast LRQA hebben in 2011 ook andere
en een toename van de werkzaamheden
De afdeling Financiën valt ook onder de
externe organisaties zich een oordeel
voor de afdeling PZ.
Centrale Diensten. Gegevens van deze
gevormd over de kwaliteit van het
afdeling hebben echter een eigen
functioneren van Ontmoeting.
Roostersysteem
hoofdstuk in dit jaarverslag. U vindt deze
In april heeft de Arbeidsinspectie van het
Het implementeren van een geautomati-
gegevens in hoofdstuk 7.
Ministerie van Sociale Zaken en
seerd roostersysteem stond op het
Werkgelegenheid een inspectie uitge-
jaarplan van 2011 maar vanwege de
6.5 Kwaliteit
voerd bij Stichting Ontmoeting. Bezocht
toegenomen werkdruk is dit punt
Kwaliteitsmanagementsysteem
zijn het centraal bureau in Houten, het
doorgeschoven naar 2012.
Ontmoeting heeft een kwaliteitsmanage-
woon-werkcentrum Epe en het diensten-
mentsysteem dat in 2009 is gecertifi-
centrum in Rotterdam. Bij deze inspectie
6.3 ICT
ceerd volgens de normen van het
is in het bijzonder gekeken naar het
In 2011 is het serverpark geschikt
HKZ-certificatieschema Welzijn en
omgaan met agressie en geweld en het
gemaakt voor groei in de toekomst en
Maatschappelijke Dienstverlening. Dit
risico van biologische agentia (besmet-
om de integratie van Nehemia mogelijk
betekent dat de organisatie voortdurend
tingsgevaar door onder andere bacteriën,
te maken.
gestructureerd werkt aan de verbetering
virussen en schimmels). De arbeidsin-
Nehemia en woon-werkcentrum Epe zijn
van de hulpverlening aan cliënten.
spectie gaf aan overwegend een
overgegaan op het Citrix systeem.
48
Overige externe
positieve indruk te hebben van de
Hierdoor werken Outlook en Regas
De werking van het kwaliteitsmanage-
arbeidsomstandigheden bij Ontmoeting.
sneller en is het beheer van de werk-
mentsysteem moet periodiek getoetst
Dit bleek onder andere uit de aanwezige
plekken eenvoudiger en daardoor
worden door een onafhankelijke instantie.
actuele beleidsdocumenten en de
kostenbesparend.
Ontmoeting heeft hiervoor een contract
diverse toegepaste procedures en
gesloten met Lloyds Register Quality
uitvoeringsaspecten. Uit het rapport
Jaarplan 2012
Assurance (LRQA). In 2011 hebben de
kwam onder meer naar voren dat nog
In 2012 wordt de mailserver geüpgraded
beoordelaars van LRQA twee keer een
niet alle medewerkers een training
naar de laatste versie en zal een
audit gehouden, waarbij drie vestigingen
hadden gevolgd over het omgaan met
webbased versie van het cliëntenregis-
zijn bezocht: het woon-werkcentrum in
agressie en geweld en dat het ‘prikac-
tratiesysteem Regas worden ingevoerd.
Epe, de time-outvoorziening in Hummelo
cidentenprotocol’ niet op alle locaties
Er is een begin gemaakt met het
en het centraal bureau in Houten. LRQA
goed bekend was. De geconstateerde
invoeren van een helpdeskpakket. In
stelt in de beoordelingsrapportages vast
tekortkomingen zijn in 2011 aangepakt.
2011 zijn 196 calls via deze weg
dat Ontmoeting voldoet aan de gestelde
aangemeld. Dit geeft de mogelijkheid
eisen en dat het kwaliteitssysteem
In augustus heeft de Inspectie voor de
Cliënten blazen uit op een terras
Sanctietoepassing van het ministerie van
Beleidsontwikkelingen
zoek een gemiddeld rapportcijfer van
Veiligheid en Justitie een inspectiebezoek
Op beleidsmatig niveau is in 2011
8,2 voor de hulpverlening. Dit mooie
uitgevoerd op het woon-werkcentrum in
gewerkt aan de invoering van een code
resultaat wil niet zeggen dat er geen
Epe. Doel van deze doorlichting was vast
voor het melden van huiselijk geweld en
sprake was van ontevredenheid. Cliënten
te stellen hoe het bij Stichting
kindermishandeling. Van overheidswege
waren vooral ontevreden over het
Ontmoeting is gesteld met de maat-
is bepaald dat onder meer organisaties
gedrag van medecliënten, het optreden
schappelijke reïntegratie van justitieel
in de maatschappelijke opvang begin
van medewerkers bij incidenten, de
geplaatsten, de maatschappijbeveiliging,
2012 over een dergelijke code dienen te
huisregels die gehanteerd worden, het
de rechtspositie, de interne veiligheid en
beschikken. Doelstelling is om signalen
aanbod van activiteiten en de bekend-
de daarmee samenhangende aspecten
van huiselijk geweld en/of kindermis-
heid met de wijze waarop klachten
van organisatie. De inspectie stelde vast
handeling tijdig op te pikken De
kunnen worden geuit.
dat Ontmoeting haar processen goed
meldcode is opgesteld in overleg met de
In 2011 is de aandacht vooral gericht
georganiseerd heeft en aandacht heeft
ondernemingsraad en de cliëntenraad.
geweest op het uitvoeren van verbeter-
voor evaluatie en continue kwaliteitsver-
Voor de invoering van de code is een
acties die tegemoet komen aan de
betering. Ten aanzien van de aspecten
interne werkgroep in het leven geroe-
geuite onvrede. Om cliënten hierover te
van de maatschappelijke reïntegratie en
pen, die tot taak heeft zorg te dragen
informeren is een speciale brochure
rechtspositie van cliënten voldoet
voor de informatieoverdracht en
opgesteld voor cliënten waarin deze
Ontmoeting aan de normen en verwach-
begeleiding van de medewerkers. Zo zijn
geïnformeerd zijn over de uitkomsten
tingen van de inspectie. Voor de
in elke regio twee medewerkers
van het onderzoek en de verbeteracties.
aspecten interne veiligheid en maat-
aangewezen als aandachtsfunctionaris
In 2012 zal een nieuw clienttevreden-
schappijbeveiliging stelde de inspectie
die collega’s kunnen adviseren over de
heidsonderzoek worden uitgevoerd. Dit
nog wel een aantal verbeteringen voor.
toepassing van de meldcode.
onderzoek zal worden gebaseerd op de
Dit betreffen onder andere de controle-
in 2011 voor de maatschappelijke
middelen om ongewenst verlaten van
Tevredenheid cliënten
opvang vastgestelde standaardmetho-
het terrein te voorkomen en een
Eén van de kwaliteitseisen is dat met
diek (CQ-Index Opvang).
structurele bezetting van de slaapwacht-
regelmaat de tevredenheid van de
dienst. De organisatie heeft inmiddels
cliënten over de hulpverlening moet
Cliëntenparticipatie
maatregelen genomen om dit te
worden onderzocht. Ontmoeting heeft
Voor het vasthouden en verder verhogen
verbeteren.
dit in 2007 en 2010 laten onderzoeken.
van het hoge niveau van cliënttevreden-
De cliënten gaven in het laatste onder-
heid is het nodig om te weten wat de
49
wensen en behoeften van de cliënten
Doelstelling voor 2011 was de opstelling
risico-inventarisaties van de andere
zijn. De cliëntenraad is daarvoor een
van een beleidsplan voor de arbeidsom-
locaties.
belangrijk orgaan. Ontmoeting heeft in
standigheden (ARBO) en de actualisering
2006 een cliëntenraad ingesteld die
van de risico-inventarisaties voor de
In het jaarplan was opgenomen dat
bestaat uit een aantal cliëntvertegen-
locaties. In 2011 is voor de organisatie
in 2011 een onderzoek zou worden
woordigers. De bekendheid van de
het Arbobeleid beschreven en vastge-
uitgevoerd naar de tevredenheid van
cliëntenraad is de afgelopen jaren flink
steld. Daarbij is vastgelegd welke
de medewerkers. Dit onderzoek is in
toegenomen. In 2010 weet 44% van de
doelstellingen de organisatie nastreeft
2011 niet uitgevoerd omdat de externe
cliënten dat Ontmoeting een cliënten-
en welke organisatorische structuur
kwaliteitsnormering een dergelijk
raad heeft (2007: 16%). Versterking van
daarvoor nodig is. Voor beide regio’s is
onderzoek eens in de drie jaar voorschrijft.
de cliëntparticipatie is een speerpunt
een preventiemedewerker aangesteld,
In 2011 is wel gekeken naar de opzet van
voor Ontmoeting. Om dit te bereiken is
die samen met de arbocoördinator en
het tevredenheidsonderzoek. Eind 2011 is
in 2010 een regionaal cliëntenplatform
een personeelsfunctionaris, deel
besloten om in 2012 twee tevredenheids-
opgericht, waarin cliënten zitting hebben
uitmaakt van de arbocommissie.
onderzoeken uit te laten voeren: één
die afkomstig zijn van de diverse
50
onder de medewerkers en één onder
locaties. Vanuit de regionale cliëntenplat-
Daarnaast is gestart met de actualisering
forms nemen vertegenwoordigers deel
van de risico-inventarisaties en -evalua-
aan het overleg van de cliëntenraad met
ties (RIE). Voor de totale organisatie is
Een ander project in het jaarplan was het
de directie. In 2011 is met deze nieuwe
een ‘beleids-RIE’ opgesteld voor de
realiseren van beteringen rond het
overlegstructuur positieve ervaring
aandachtsgebieden: ziekteverzuim,
beheer van informatie en documentatie.
opgedaan. Signalen van cliënten
agressie en biologische agentia.
De inspanningen in 2011 zijn gericht
bereiken sneller de cliëntenraad en de
Daarnaast is een risico-inventarisatie
geweest op het zoeken van menskracht
directie, en de cliëntenraad is effectiever
gemaakt voor het centraal bureau in
en financiële middelen voor dit project.
in staat om haar klankbordfunctie
Houten. In het laatste kwartaal van 2011
In november 2011 is een student van de
te vervullen.
is gestart met de actualisering van de
CHE gestart met een afstudeeronderzoek.
de vrijwilligers van Ontmoeting.
Verder is in het najaar een aanvraag voor
Meldingen incidenten
financiële ondersteuning ingediend in
Daarnaast beschikt Ontmoeting over een
het kader van het Europees Sociaal Fonds
procedure voor het melden van inciden-
(ESF). Eind 2011 was nog niet bekend of
ten en calamiteiten. Daarbij moet
de aanvraag gehonoreerd zou worden.
gedacht worden aan zaken als agressie, medicatiefouten en arbeidsongevallen.
6.5.1 Klachten
Door incidenten te melden en te
Ontmoeting beschikt over een klachten-
registreren, kunnen preventieve en
regeling voor cliënten volgens de
corrigerende maatregelen worden
regeling van de Federatie Evangelische
genomen en worden nagegaan wat de
Zorg Organisaties (FEO). De regeling
effecten van verbeteracties zijn. In 2011
bestaat uit een interne klachtenproce-
zijn de inspanningen bijzonder gericht
dure en een externe klachtenprocedure,
geweest op het structureel melden én
waarbij de cliënt zich met zijn klacht kan
het afhandelen en registreren van
wenden tot een onafhankelijke commis-
meldingen.
sie van de FEO. In 2011 zijn er geen
In totaal zijn er vorig jaar 78 incidenten
officiële klachten ingediend. Wel toonde
in de clientenzorg gemeld (2010: 56).
het cliënttevredenheidsonderzoek in
Deze toename laat zien dat het melden
2010 aan dat relatief veel cliënten
van incidenten steeds meer een normale
aangaven niet goed te weten hoe zij
werkwijze wordt. De beide regio’s
bij onvrede over de hulpverlening een
nemen ieder circa de helft van het aantal
klacht konden indienen. Om cliënten
meldingen voor hun rekening.
hierover beter te informeren is een
Bijna de helft van de meldingen heeft
nieuwe klachtenbrochure opgesteld,
betrekking op agressie incidenten met
die verspreid is naar alle locaties.
cliënten. Het grote aantal agressie incidenten is aanleiding geweest voor een training over het omgaan met agressie voor de medewerkers. Er zijn afspraken gemaakt – in overleg met de ondernemingsraad – over het doen van aangifte naar aanleiding van de agressie incidenten. Op de tweede plaats komen fouten en afwijkingen bij de verstrekking met medicatie. Geen van de incidenten is echter zo ernstig geweest dat melding aan een externe instantie nodig was.
51
“Er wordt naar ons geluisterd.” Robert
Robert (36) zit in de time-outvoorziening in Hummelo. Wat vind je van de inspraak die cliënten hebben bij Ontmoeting?
Robert Eén keer in de zoveel tijd komt er iemand van de cliëntenraad langs. Ik vind het goed dat dat gebeurt. Zo kunnen misstanden opgespoord en aangekaart worden. Hierdoor zien cliënten dat Ontmoeting er belang aan hecht dat alles goed verloopt. Het is ook heel makkelijk om dingen aan te kaarten. Je kan gewoon zeggen wat je graag zou willen veranderen. Ze luisteren naar je. Waarom is het cliëntenplatform belangrijk?
Robert Ik vind het belangrijk dat we als cliënten inspraak hebben. Het zijn onze levens. Ik heb het erg naar mijn zin bij Ontmoeting. De andere gasten en het personeel gaan eerlijk met mij om. Tot nu toe heb ik geen klachten. Noem een paar dingen die jullie tot nog toe hebben bereikt?
Robert Een aantal andere bewoners heeft aangegeven dat ze graag meer dvd’s willen. De cliëntenraad is daar serieus op ingegaan, en ze zijn er nu mee bezig. Dat vind ik mooi. Er wordt naar ons geluisterd.
7 | Ontmoeting in cijfers
7.1 Verkort financieel verslag 2011 Deze balans wordt in de volledige jaarrekening uitgebreid toegelicht. Paragraaf 7.2 licht enkele zaken uit deze balans nader toe. Dit geldt ook voor de staat van baten en lasten die hierna volgt.
7.1.1 Balans per 31 december 2011 Activa Immateriële vaste activa
in € x 1.000
31-12-11 20
31-12-10 44
Passiva
31-12-11
31-12-10
Reserves en fondsen Reserves
Materiële vaste activa Voorraden
2.255
2.340
21
29
- overige reserves
1.203
1.106
53
85
1.256
1.191
Voorzieningen
204
164
Langlopende schulden
990
1.056
Kortlopende schulden
1.892
1.514
Totaal passiva
4.342
3.925
Fondsen - bestemmingsfondsen
Vorderingen Liquide middelen
Totaal activa
54
956
1.238
1.090
274
4.342
3.925
7.1.2 Staat van baten en lasten
in € x 1.000
2012 Baten
2011
2010
Begroting
Exploitatie
Begroting
Exploitatie
Baten uit eigen fondswerving
1.637
1.351
1.526
1.460
Subsidies overheden en anderen / AWBZ
6.922
6.113
6.513
6.030
635
514
309
353
9.194
7.978
8.348
7.843
Regio Zuidwest
4.147
3.485
3.521
3.488
Regio Oost
2.983
2.904
2.725
2.593
Strategie & Ontwikkeling
273
156
189
364
Bewustwording
159
132
152
116
7.562
6.677
6.587
6.561
Kosten eigen fondswerving
345
309
356
255
Kosten verkrijgen subsidies overheden
131
124
113
115
476
433
469
370
973
803
894
884
9.011
7.913
7.950
7.815
183
65
398
28
50
32-
50
28-
133
97
348
56
183
65
398
28
Overige baten Som der baten
Bestedingen aan doelstelling
Weving baten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat
Het resultaat is toegevoegd c.q. onttrokken aan: - bestemmingsfondsen - overige reserves Totaal
55
7.1.3 Kasstroomoverzicht in € x 1.000
Kasstroom uit operationele activiteiten
2011
Exploitatieresultaat
2010 65
28
Aanpassingen voor: Afschrijving materiële vaste activa Toevoeging aan voorzieningen
210
206
78
60 288
266
Veranderingen in vlottende middelen: Voorraden
8
3
Vorderingen
282
546-
Kortlopende schulden
378
207
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
668
336-
1.021
42-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa
100
114
-
-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
100-
114-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossing langlopende schulden Nieuwe langlopende schuld Onttrekking aan voorzieningen Projectfinanciering investeringen
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
56
65
70
-
-
40
54
-
-
105-
124-
816
280-
7.1.4 Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling
onder aftrek van jaarlijkse afschrijving.
Resultaatbepaling
Activa die in de loop van het jaar zijn
Baten en lasten zijn toegerekend aan de
aangeschaft worden naar tijdsgelang
periode waarop zij betrekking hebben.
afgeschreven.
Alle in de jaarrekening opgenomen
Consolidatie
Activa waarbij een WOZ-beschikking is
lasten zijn opgenomen tegen de
In de consolidatie zijn de volgende
afgegeven wordt afgeschreven tot de
historische kostprijs.
stichtingen opgenomen:
WOZ-waarde is bereikt.
De opbrengsten uit hoofde van nalaten-
- Stichting Ontmoeting
Activa die gefinancierd zijn met
schappen zijn verantwoord in het
- Stichting Ontmoeting Beheer
specifieke giften van derden worden
boekjaar waarin de omvang betrouwbaar
- Stichting Ontmoeting Fondsenwerving
gewaardeerd onder aftrek van
kan worden vastgesteld.
- Stichting Ontmoeting Activerium
deze giften.
De kosten van beheer en administratie
Algemeen
Voorraden
de kosten van de Centrale Dienst van
De jaarrekening is opgesteld volgens de
De voorraden zijn gewaardeerd tegen
Stichting Ontmoeting. Deze toerekening
“Richtlijn verslaggeving fondsenwer-
verkrijgingsprijs, onder aftrek van een
gebeurt naar rato van de bruto loonkosten.
vende instellingen”.
bedrag voor incourantheid, voorzover
Bij de verslaggeving over het boekjaar is
daar aanleiding toe bestaat.
worden bepaald door de toerekening van
gebruik gemaakt van de Richtlijn RJ-650. Overige Waardering balansposten
Alle overige activa en passiva zijn
Materiële vaste activa
gewaardeerd tegen de nominale
De materiële vaste activa zijn gewaar-
waarde, tenzij in de toelichting anders
deerd tegen de aanschaffingskosten,
is vermeld.
57
Controleverklaring van onafhankelijke accountant Aan: Het Bestuur van Stichting Ontmoeting Bijgesloten samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2011, de samengevatte staat van baten en lasten en het samengevatte kasstroomoverzicht over 2011 met bijbehorende toelichtingen, is ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2011 van Stichting Ontmoeting. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 25 april 2012. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 25 april 2012. De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van Stichting Ontmoeting. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in ’grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling’ van de toelichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, "Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten". Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening 2011 van Stichting Ontmoeting en in overeenstemming de grondslagen zoals beschreven in ’grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling’ van de toelichting.
Utrecht, 25 april 2012 Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. J.W. van Oostrum RA
58
7.2 Toelichting op jaarcijfers 2011 Vergelijking exploitatie 2011 met
Als de inkomsten van de laatste jaren vergeleken worden,
begroting en vorig jaar
ontstaat het volgende meerjarenoverzicht: in € x 1.000
De staat van baten en lasten zoals
Meerjarenoverzicht
hiervoor weergegeven laat enkele
Baten
2008
2009
2010
2011
Eigen fondsenwerving
1.296
1.542
1.460
1.352
AWBZ
1.256
1.009
1.617
1.597
Justitie
1.052
1.145
1.323
1.454
zijn hoger dan begroot. Dit komt vooral
Gemeenten
2.556
3.232
3.089
3.062
door langdurige arbeidsongeschiktheid
Overigen
283
318
354
513
en afvloeiing van personeel.
Som der baten
6.443
7.246
7.843
7.978
afwijkingen zien ten opzichte van de begroting van het jaar 2011. De kosten van beheer en administratie
De inkomsten uit fondsenwerving
De groei in de beschikbare middelen was
namen in de jaren 2008 tot en met
kleiner dan de groei in de bestedingen.
2010 steeds toe met in totaal circa 13
Het beleid over bestedingen in relatie tot
procent. De stijging in overige inkom-
beschikbaarheid van gelden en de
sten (subsidies, Justitie en AWBZ) is
vorming van vermogen worden bespro-
veel hoger: AWBZ: circa 33% en
ken in hoofdstuk 7.3.
gemeenten zelfs 100%. Deze inkomsten geven ruimte voor de verdere groei van
Het percentage kosten fondsenwerving
de bestedingen aan de doelstelling. Uit
steeg in 2011 verder. Dit hangt samen
deze cijfers blijkt dat de inkomsten van
met het investeren in wervingscampag-
Ontmoeting voor een steeds groter deel
nes en een terugloop in de inkomsten uit
bestaan uit subsidies.
fondsenwerving. Het percentage kosten verwerving subsidies stabiliseert.
Percentages kosten werving opbrengsten
Percentage kosten eigen fondsenwerving Percentage kosten werving subsidies
2008
2009
2010
2011
15,0
11,5
17,4
22,9
2,1
2,0
1,9
2,0
59
in €
Bestemmingsfondsen
Analyse balanspositie per 31 december 2011
Saldo 01-01-11
Eigen vermogen
Pastoraat Hummelo
De balans per 31 december 2011 laat een groei in de reserves zien van € 97.000 tot € 1.203.000. Deze groei is iets lager dan begroot.
Mutatie 2011
Saldo 31-12-11
9.146
-8.529
617
Opknappen woonpanden
30.000
-30.000
0
Opknappen DC Rotterdam
11.333
-11.333
0
Ontmoetingnetwerken
35.000
35.000
0
Harderwijk exploitatie
0
52.724
52.724
85.479
-32.138
53.341
Naast reserves heeft de stichting ook
Totaal
bestemmingsfondsen. Het verloop
Naar verwachting zal het geld dat in de bestemmingsfondsen zit in 2012 geheel worden uitgegeven.
hiervan was als volgt:
Liquiditeit De liquiditeitspositie per balansdatum
Deze tabel geeft aan hoe de totale
is verder verbeterd. De verhouding
kosten van het jaar 2011 zijn toegere-
tussen vlottende activa en kortlopende
kend. De toerekening van kosten is
schulden ligt op circa 109 procent,
als volgt:
terwijl dat het jaar daarvoor nog 102 procent was. Het beleid over liquiditeiten leest u in hoofdstuk 7.3.
in € x 1.000
Toelichting kosten ‘bijlage 3’ van RJ-650 Bestemming Lasten
Doelstelling Regio Zuidwest
Regio Oost
Strategie & Ontw.
Bewust wording
Subsidies en bijdragen
0
0
0
0
Afdrachten
0
0
0
0
0
0
Aankopen en verwervingen
Eigen fondsenw 0
Beheer en administratie
Totaal 2011
Subsidies 0
0
0
0
0 0
Uitbesteed werk
8
5
4
0
19
0
0
36
Publiciteit en communicatie
0
0
1
72
150
0
12
235
2.738
2.226
111
50
115
94
576
5.910
Huisvestingskosten
367
178
7
4
0
11
34
601
Kantoor- en algemene kosten
312
359
29
6
0
11
148
865
60
136
4
0
25
8
33
266
3.485
2.904
156
132
309
124
803
7.913
Personeelskosten
Afschrijving en rente Totaal
60
Werving baten
- Personeelskosten: Van elke mede-
bureau, wordt op een van de
werker is op grond van de functie
volgende posten geboekt: beheer en
bepaald op welke post de loonkosten
administratie, verwerving subsidies,
worden geboekt. Wanneer er direct
strategie en ontwikkeling, eigen
in de hulpverlening wordt gewerkt is
fondsenwerving of bewustwording.
dat één van de regio’s. Wanneer het
In de volgende tabel is dit verder
een functie betreft op het centraal
gespecificeerd: in €
Specificatie personeelskosten Regio Zuidwest
Regio Oost
Strategie & Ontw.
Bewustwording
Eigen fondsenw
Werving Subsidies
Beheer & Administr.
Aantal FTE’s
54,40
39,30
1,85
0,99
2,12
1,07
8,37
108,10
Bruto lonen
2.070.837
1.691.013
87.878
38.752
85.405
72.823
449.389
4.496.097
Sociale lasten
287.285
224.298
10.617
5.405
12.160
8.419
50.594
598.778
Pensioenlasten
189.315
150.060
8.903
3.405
7.865
6.775
40.717
407.040
Ov. pers. kosten
190.375
160.726
3.391
2.361
9.710
5.773
34.693
407.029
2.737.812
2.226.097
110.789
49.923
115.140
93.790
575.393
5.908.944
- Publiciteit en communicatie: Deze
kosten beheer en administratie. De
kosten worden zowel voor de
toerekening van de kosten staat in de
doelstelling bewustwording als voor de
onderstaande tabel (dit betreft alleen
eigen fondsenwerving gemaakt.
die posten die een gemengd karakter
Verder is een deel aan te merken als
hebben):
Kostenverdeling fondsenwerving, bewustwording en beheer en administratie Kostensoort
Fondsenwerving
Bewustwording
Beheer & Administratie
Algemeen foldermateriaal
10%
30%
60%
Website
50%
0%
50%
Straatpost
40%
60%
0%
Bedrijfsontmoeting
75%
25%
0%
Voorlichtingen
10%
80%
10%
Wervingsactie donateurs
80%
10%
10%
personeelskosten (worden naar rato
Centrale acties
20%
30%
50%
toegerekend).
- Overige kosten: Deze volgen altijd de
61
Subsidie-inkomsten
de groei in de subsidie-inkomsten.
De groei in de AWBZ-baten ten opzichte
Zoals eerder genoemd wordt het aandeel
De subsidies van 2011 ten opzichte
van 2010 is wat lager dan begroot. In het
van de fondsenwerving in het jaarlijks
van de begroting 2011 en de
bedrag van de exploitatie 2010 zit circa
beschikbare bedrag voor de doelstel-
uitkomsten van 2010 zijn als volgt
€ 135.000 budget wat bestemd is voor een
ling kleiner. Dit komt gedeeltelijk door
weer te geven:
onderaannemer. Het eigen budget van in €
2010 bedroeg daarom circa € 1.482.000. De stijging naar 2011 bedroeg 7,8%. De
Subsidies overheden en anderen
geringere stijging wordt verklaard door het
Exploitatie 2011
Begroting 2011
Exploitatie 2010
1.597.223
1.822.136
1.617.197
AWBZ persoonsgebonden budget
0
0
991
Ministerie van Justitie
1.453.604
1.581.464
1.323.008
Rotterdam.
Gemeente Rotterdam
2.636.818
2.615.300
2.727.973
De groei in de Justitiesubsidie komt
425.220
494.076
360.542
6.112.865
6.512.976
6.029.711
AWBZ zorg in natura
Subsidies
Overige gemeenten
niet doorgaan van de uitbreiding van de toelating met twee verblijfsplaatsen in Hoek van Holland in combinatie met een tragere groei in de woonbegeleiding in
door hogere baten van de zogenaamde DEMO-subsidie.
in €
Subsidies gemeente Rotterdam Exploitatie 2011 Dagopvang / inloop
Exploitatie 2010
57.044
78.434
57.044
352.640
462.240
280.715
96.586
96.586
111.394
Woonbegeleiding
681.866
653.520
659.798
Compensatie voorm AWBZ OB-PS
217.376
217.376
217.376
HvH Sociaal Pension
215.103
226.000
240.282
HvH Sociaal Pension (voorgaand jaar)
0
0
142.935
Intensief Bemoeizorg Team (IBT)
100.000
100.000
201.071
Timeout-voorziening
153.352
153.352
153.352
Maatschappelijk Werk
227.811
100.000
100.000
Cliëntmanagers
400.000
407.792
400.000
0
0
46.000
120.040
120.000
118.006
15.000
0
0
2.636.818
2.615.300
2.727.973
Dagactiviteiten / werktraject begeleiding Veldwerk / winterregeling
Briefadressen Sociale Netwerk Ondersteuning
62
Begroting 2011
Informatiemodel
De subsidies van de gemeente Rotterdam zijn iets hoger dan begroot. Deze tabel laat zien waardoor dit wordt veroorzaakt.
7.3 Financieel beleid
de subsidieperiode. Om gedurende het jaar aan alle lopende verplichtingen te
Vermogensvorming
kunnen voldoen is een gezonde verhou-
Het beleid van de stichting is gericht op
ding tussen kortlopende activa en
het versterken van het eigen vermogen;
kortlopende schulden nodig. Deze
de groei van de organisatie vraagt om
verhouding dient minimaal 1,0 te zijn.
een vermogenspositie die als buffer kan
Per 31 december 2011 was deze 1,09 en
fungeren voor tegenvallers. Daarom
deze was gedurende het jaar soms kleiner
wordt bij het opstellen van de begroting
dan 1,0. Ontmoeting streeft ernaar om
uitgegaan van het kunnen opvangen van
niet onder de 1,0 te komen. Aan het
de onderkende risico’s binnen het
einde van elk jaar moet de bedoelde ratio
exploitatieoverschot van de begroting
zo mogelijk 1,25 bedragen.
van het boekjaar. Het eigen vermogen (reserves) als percentage van het
Normering kosten
Bestedingsratio (totale bestedingen /
balanstotaal bedraagt per 31 december
beheer en administratie
som der baten)
2011 27,7%. Wanneer dit beleidsmatig
De kosten van beheer en administratie
Om inzicht te geven in de mate waarin
groeit naar 30% betekent dit dat er nog
vertoonden als percentage ten opzichte
de baten worden uitgegeven, volgt
ongeveer € 100.000 aan de reserves zal
van de bestedingen aan de doelstelling
hieronder een overzicht van deze
moeten worden toegevoegd. Dit doel
een dalende lijn. In 2011 bedroeg dit
verhouding voor enkele jaren:
moet binnen de looptijd van het huidige
percentage 12,0. Naar verwachting
zie tabel “Bestedingsratio”.
strategische beleidsplan gerealiseerd
blijven de kosten in 2012 opnieuw
worden.
binnen de gestelde norm van 15 procent.
Een zeer groot deel van de jaarlijkse
In verband met de voorgenomen
De begroting over 2012 gaat uit van
baten wordt daadwerkelijk besteed.
integratie van de Nehemia-stichtingen
12,9 procent. Deze percentages liggen
wordt het beleid rond vermogensvorming
ruim onder de 15 procent.
Om te komen tot vorming van een reserve
in 2012 opnieuw geformuleerd. Daarbij zal
zal de bestedingsratio in 2012 opnieuw
bezien worden welke risico’s er gelopen
Het percentage van 15 is een ervarings-
duidelijk onder de 100% liggen. Wanneer
worden, welk eigen vermogen aanwezig
cijfer. Dat is ontleend aan de situatie
de exploitatie tegenvalt zal het percentage
is en welke omvang de nieuwe combina-
vanuit het verleden in relatie tot een
mogelijk opnieuw de 100% benaderen.
tie Ontmoeting-Nehemia dan heeft.
organisatie die zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld.
Liquiditeit in € x 1.000
Ontmoeting heeft te maken met forse schommelingen in de inkomsten uit
Bestedingsratio
fondsenwerving. Elk jaar wordt in
2007
2008
2009
2010
2011
december circa 30 procent van de jaarlijkse inkomsten ontvangen. Verder worden subsidies vaak onregelmatig uitbetaald. Dat kan een ruim voorschot vooraf zijn, maar soms pas na afloop van
2012 Begr.
Baten
5.077
6.443
7.246
7.843
7.978
9.194
Lasten
4.896
6.302
7.292
7.815
7.913
9.010
96,4%
97,8%
100,6%
99,6%
99,2%
98,0%
Bestedingsratio
63
Kosten werving inkomsten (totaal)
jaren. Wanneer de totale wervingskosten
Zoals eerder aangegeven dalen de
worden afgezet tegen de totale inkom-
percentages kosten eigen fondsenwer-
sten ontstaat het volgende beeld:
ving en werving subsidies al enkele in € x 1.000
Kosten werving inkomsten 2007
2008
2009
2010
2011
286
298
282
370
433
Inkomsten
5.077
6.443
7.246
7.843
7.978
Percentage
5,6%
4,6%
3,9%
4,7%
5,4%
Kosten werving inkomsten
Ons beleid is dit percentage te beperken tot circa 6%.
7.4 Toelichting op begroting 2012
- het percentage kosten beheer en administratie komt uit op 12,9 procent
Voor 2012 wordt verwacht bijna
van de kosten besteed aan de
€ 9,2 miljoen beschikbaar te hebben
doelstelling;
voor de doelstelling (zie begroting in hoofdstuk 7.1). De bestedingen zijn daar per regio aangegeven.
- de bestedingsratio is begroot op 98,0 procent; - het percentage kosten fondsenwerving is begroot op 21,1 procent van
De begroting 2012 geeft op de volgende
de baten uit eigen fondsenwerving.
manier invulling aan het strategisch
investering qua kosten. - Er is sprake van subsidieonzekerheden en/of – beperkingen bij gemeenten – in hoeverre dit de stichting raakt is nog niet duidelijk. - Ontwikkelingen op het snijvlak van AWBZ en WMO. - Er is een tweede plan van aanpak (MO), dat zich meer richt op
beleidsplan en de beleidsuitspraken
7.5 Meerjarenbegroting
specifieke doelgroepen zoals
zoals weergegeven in hoofdstuk 7.3:
De volgende ontwikkelingen, risico’s en
zwerfjongeren, (ex)veelplegers,
- vermogensvorming: een voorzichtige
kansen op langere termijn zijn van
thuislozen, enzovoorts.
inschatting van de inkomsten en
belang voor de meerjarenbegroting
subsidies in relatie tot een reële
2012 - 2014:
Deze meerjaren begroting laat forse
inschatting van de kosten zou bij de
- Uitgangspunt is het strategisch
overschotten zien in de jaren 2013 en
realisatie van het jaar 2012 moeten
beleidsplan 2011 -2015. Neergaande
2014. Deze worden veroorzaakt door de
leiden tot een exploitatieoverschot
economie: druk op inkomsten vanuit
taakstellingen die aan de betreffende
waarmee reserves verder wordt
fondsenwerving. Daar staat tegenover
managers zijn gegeven. Deze taakstel-
opgebouwd;
dat er groei vanuit de achterban
lingen zijn afkomstig uit het strategisch
mogelijk is. In de begroting 2012 zit
beleidsplan voor deze jaren.
- liquiditeit: globaal evenwicht in investeringen en afschrijvingen;
64
fondsenwerving al kost dat een extra
toch een groei in inkomsten van
in €
De omstandigheden rond economische
Meerjarenbegroting 2012-2014
tegenwind (risico voor opbrengsten
2012 begroting
2013 begroting
2014 begroting
Baten fondsenwerving
1.637.000
1.841.625
2.071.828
ZVW, WMO, WWnV, enz.) zullen onge
Kosten fondsenwerving
-372.000
-394.320
-417.979
twijfeld een druk leggen op het resul-
1.265.000
1.447.305
1.653.849
taat. De omvang daarvan laat zich nu
-168.000
-172.200
-176.505
1.097.000
1.275.105
1.477.344
Dienstencentrum Rotterdam: inloop
-144.000
-150.000
-150.000
Dienstencentrum Rotterdam: activering/past.
-135.000
-150.000
-125.000
Dienstencentrum Rotterdam: overige teams
84.000
0
0
Hoek van Holland
-10.000
0
0
Goeree
-64.000
-40.000
-20.000
-269.000
-340.000
-295.000
-234.000
-160.000
-200.000
12.000
0
0
-198.000
-175.000
-150.000
-420.000
-335.000
-350.000
Bewustwording
Zuidwest
Harderwijk Hummelo
Nieuwe projecten Ontmoetingnetwerken
Resultaat Toevoeging aan reserve Onvoorzien Resultaat na toevoeging en onvoorzien
7.6 Risicobeheersing Binnen de stichting geldt steeds de afweging van risico’s en kansen. In een sterk veranderende omgeving is dit een absolute voorwaarde om te overleven en op het omgaan met risico’s voor de langere termijn. Bij het opstellen van de begroting wordt steeds een risicoanalyse gemaakt voor het komende jaar, met mogelijkheden wanneer risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Omdat de subsidies van overheden zijn gegroeid, is een risicoanalyse per
-255.000
-125.000
-145.000
incl.
-100.000
-200.000
-58.000
0
0
-313.000
-225.000
-345.000
subsidie opgesteld. Op grond daarvan kan gesteld worden dat een groot deel van de subsidies een duidelijk structureel karakter heeft. In 2011 is opnieuw ervaren dat
Ontmoeting Beheer Ontmoeting Beheer
nog niet inschatten.
daarbij een inventarisatie van de
S&O Projectmanagement (alg)
financieringspatronen in de zorg (AWBZ,
om te kunnen groeien. Er is al gewezen
Oost Epe incl. Activerium
fondswerving) en veranderende
94.000
94.000
94.000
189.000
469.105
581.344
-89.000
-100.000
-100.000
-100.000
-110.000
-121.000
0
259.105
360.344
Ontmoeting steeds als een belangrijke ketenpartner wordt gezien door gemeenten, zorgkantoor en anderen. Risico’s worden beperkt doordat Ontmoeting betrokken is bij allerlei veranderingen in financieringsstromen (AWBZ, Justitie en Gemeente / WMO).
65
“Door samen te vergaderen, nemen we nu echt samen beslissingen!”
Mee pra ten
Peter
Betrokken
el e m for n I