JAARVERSLAG 2015
Jongeren en hun begeleiders werkten mee aan de Hulpkaravaan voor Griekenland
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Present Alkmaar. Evenals 2014 was 2015 voor onze christelijk-sociale stichting een succesvol jaar. Onze klanten waren tevreden over de geleverde prestaties. Dit jaar konden we voor het eerst meer dan 100 projecten realiseren. De bekendheid van Present Alkmaar neemt toe, voornamelijk via mond-op-mond reclame. Onze uitdaging voor de komende jaren ligt in het verder gezond maken van de stichting door duurzaam en structureel financiering te verkrijgen, meer samenwerkingsverbanden aan te gaan en via publiciteit nog meer bekendheid na te streven. We zijn alle vrijwilligers dankbaar voor hun inzet om via Present Alkmaar hulpbehoevende plaatsgenoten zonder voorwaarde een steun in de rug te geven. Verder zijn we diverse partners zeer erkentelijk voor hun onmisbare financiële steun. We noemen met name de Gemeente Alkmaar, Woonwaard, GGZ-NHN en de Pius-Stichting. Daarnaast zijn we erg blij met de steun van verschillende kerken en een groeiend aantal donateurs. Die betrokkenheid geeft ons de stimulans moedig voorwaarts te gaan. Namens het bestuur, Dick Scheepstra, voorzitter Jethro Nieuwenhuis, secretaris John Peters, penningmeester Geert Jongsma Algemeen coördinator: Jan Zwart mei 2016
Stichting Present Alkmaar, Nassaulaan 2, 1815 GK Alkmaar | W: www.presentalkmaar.nl | E:
[email protected] | Rekeningnr: NL27RABO0163650403 | RSIN /Fiscaal nummer : 850943243 | KvK: 53598466
Jaarverslag 2015 Stichting Present Alkmaar -2-
Jaarverslag 2015 Stichting Present Alkmaar Stichting Present Alkmaar slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en hen die daarmee geholpen kunnen worden. Daarbij staat het aanbod van vrijwilligers centraal. De kernactiviteit van Present Alkmaar is het begeleiden van projecten op basis van het aanbod van groepen die zich willen inzetten. 1. Projecten
Gepland Gerealiseerd Praktische projecten Klussen Behangen / schilderen Opruimen / schoonmaken Verhuizen Tuinen Overige Subtotaal praktische projecten Sociale projecten Maaltijden Wandelen / uitstapje Disco / dans-avond Overige (o.a. sportactiviteiten) Subtotaal sociale projecten
2012 25 24
2013 50 52
2014 60 74
2015 75 108
3 2 1 3 9 1 19
4 7 6 10 16 1 44
8 28 16 3 14 69
25 24 14 10 25
3 2
3 2 2 1 8
1 1 1 2 5
5
98
1 9 10
Praktische projecten vinden plaats in privéhuishoudens, in leef- en woonsituaties, voor mensen zonder netwerk, financiën en met een slechte gezondheid. De hulpvragen komen binnen via maatschappelijke organisaties. Particulieren kunnen geen aanvraag doen. Sociale projecten worden georganiseerd voor bv. ouderen in verzorgingscentra of voor mensen met een fysieke of sociale handicap. Present Alkmaar heeft in 2015, het vierde jaar dat wij actief bezig zijn, voor het eerst meer dan 100 projecten in één jaar gedaan. Bijzonder project: Hulpkaravaan naar Griekenland Een van de meest in het oog springende project dit jaar, was de Hulpkaravaan naar Griekenland. Dit is een particulier initiatief dat is uitgegroeid tot een landelijke happening. In Alkmaar was de centrale loods voor Noord-Holland. Hier is meer dan een maand lang kleding verzameld voor de vluchtelingen die op de Griekse eilanden arriveren. Deze mensen verkeren in de grootste nood. Dankzij vooral de inzet van vrijwilligers via Present Alkmaar is het mogelijk gebleken de kleding te sorteren en in te pakken. Een van de grootste groepen was een jongerenclub van de Gereformeerde Kerk (Kapelkerk en De Open Hof) Alkmaar. Zij hebben met 20 man op één avond kleding gesorteerd. Maar daarnaast hebben vele individuele vrijwilligers zich ingezet, sommigen zijn wel meer dan 10 keer langs geweest. Uiteindelijk zijn ca. 10 vrachtwagenladingen vanuit Alkmaar naar het centrale landelijke verzamelpunt in Bleiswijk vervoerd. De organisatie was ons zeer dankbaar. Jaarverslag 2015 Stichting Present Alkmaar -3-
2. Groepen Mogelijkheden Present biedt mogelijkheden voor inzet van de volgende groepen: Algemene groepen (18-88 jaar) Jongeren (12 -25 jaar) Bedrijven Kerken Families/gezinnen/vrienden Scholen (MaS, studenten) Flexgroepen (individuele Verenigingen/clubs vrijwilligers die vaker wat willen doen) Aantal groepen & vrijwilligers 2012 24 160 640
2013 51 332 1640
2014 73 266 1370
2015 99 405 2321 1781
Waar komen de vrijwilligersgroepen vandaan? 2012 2013 Bedrijven 2 Families / vrienden 4 Kerken 16 25 Scholen 2 8 Flexgroepen 3 11 Overige 1 3 24 51
2014 4 5 11 4 49 73
2015 1 3 29 25 37 4 99
Groepen Vrijwilligers Ureninzet Uren ondersteunend team
3. Samenwerking en contacten Maatschappelijke organisaties Present Alkmaar werkt samen in een breed maatschappelijk netwerk van bedrijven, onderwijsinstellingen, kerken, woningcorporaties, zorginstellingen en de Gemeente Alkmaar. In 2015 is samengewerkt met de volgende organisaties: Actiezorg Brijder CSG Jan Arentsz De Open Hof Dierentehuis Alkmaar Esdégé-Reigersdaal Evean Thuiszorg Gemeente Alkmaar GGD Hollands Noorden GGZ-NHN Geriant GKV-Alkmaar Helping Hands Horizon College afd. Sport en Bewegen Humanitas KBI-Hoorn Kennemer Wonen Lindezorg
Magentazorg MEE-NWH Mooiland Vitalis Parlan Philadelphia Zorg Profila Zorg Reaalgroep Stedelijk Dalton College Stichting Babyspullen Stichting De Waaier Stichting De Waerden Stichting De Wering Stichting Hulpkaravaan Griekenland Stichting Kaeskoppenstad Stichting Multicultureel Festival Stichting Wijkboerderij Alkmaar Switch/Youth for Christ The Mall
Jaarverslag 2015 Stichting Present Alkmaar -4-
Van Alckmaer voor Wonen VCRA Willem Blaeu Scholengemeenschap WonenPlus Alkmaar Wooncompagnie
Woonwaard Ymere Zorgbedrijf Zorgcirkel Zorgmentor
Uit evaluaties en persoonlijke contacten blijkt dat deze partijen onder de indruk zijn van het werk dat Present voor de Alkmaarse samenleving doet. Overige contacten Present Alkmaar onderhoudt contacten via vergaderingen en netwerken, zoals het Alkmaars Platform voor Vrijwilligersorganisaties in Zorg en Welzijn dat maandelijks plaatsvindt, het regionaal coördinatorenoverleg (2x per jaar) en de landelijke Presentdagen (1x per jaar). In het kader van de fusie van de gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft/De Rijp heeft Present actief deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten in De Rijp en Alkmaar. Verder is er overlegd met de Gemeente Alkmaar, de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken), de GKVAlkmaar en De Open Hof die hun gezamenlijke kringen stimuleren maatschappelijke projecten via Present te doen. Met de Protestantse Gemeente Alkmaar is overleg geweest in een diaconaal overleg. 4. Organisatie Door het wegvallen van 3 vaste vrijwillige krachten is er behoorlijk wat tijd gaan zitten in het werven en inwerken van vrijwilligers voor het operationele team. Inmiddels bestaat het team uit 4 administratief medewerkers, 3 projectleiders en 1 projectcoördinator. Dit zijn allemaal vrijwilligersuren. De coördinator heeft een vast contract voor 12 uur betaald. Ook hij zet zich voor een belangrijk deel vrijwillig in. We zijn nog op zoek naar een medewerker publiciteit. Het bestuur bestaat uit 4 personen, er is 1 vacature. PR & publiciteit Het werven van vrijwilligers is een belangrijk onderdeel van het werk van Present. Dit doen we door het houden van presentaties bij Rotaryclubs, scholen, verenigingen en kerken. Daarnaast plaatst Present vacatures op netwerken als Alkmaar voor Elkaar en de vacaturebank van de VCRA. Verder brengt Present haar werk onder de aandacht bij hulpverleningsinstanties, bedrijven en woningcorporaties. Zo werden in 2015 alle teams van GGZ-NHN in de regio Alkmaar bezocht en stond Present op verschillende informatiemarkten, waaronder de Matchmarkt van Stichting De Waaier in de Cultuurkoepel in Heiloo. Via persberichten wordt gewezen op het werk van Present. In september stond Present Alkmaar in De Uitkomst, het huis-aan-huisblad in Schermer, Graft/De Rijp. Ook mag Present hierin regelmatig kleine vacatures plaatsen. Veel berichten worden via Facebook verstuurd. Present Alkmaar heeft 277 volgers op Facebook. Op vrijdag 11 december werd op het Bolwerk, tegenover het kantoor van Present in de St. Josephkerk, de Alkmaarse fusieboom geplaatst in het kader van de fusie van Alkmaar en Schermer/Graft De Rijp. Dit gebeurde met wethouder Anjo van de Ven. De andere twee bomen staan in De Rijp en Schermerhorn. Een mooi initiatief om verbinding te maken tussen mensen in de nieuwe gezamenlijke gemeente. Oranje Fonds Collecte Van 27 april t/m 2 mei deed Present mee met de eerste landelijke Oranje Fonds Collecte. Door tien collectanten werd een bedrag van € 1633,79 opgehaald! De helft van dit bedrag (€ 816,90) mag Present zelf gebruiken voor haar bijdrage aan de Alkmaarse samenleving. Het andere gedeelte besteedt het Oranje Fonds aan initiatieven die de sociale betrokkenheid in Noord-Holland ten goede komen. Jaarverslag 2015 Stichting Present Alkmaar -5-
6. Financieel overzicht Stichting Present Alkmaar over het jaar 2015. Financieel verslag Het afgelopen jaar was voor Present Alkmaar het eerste jaar dat de stichting het zonder twee van de belangrijkste startsubsidies van de voorgaande drie jaar moest doen, het Oranje- en het Kansfonds. In mei kwam de liquiditeit onder een verantwoorde grens. We hebben daarom een beroep op de gemeente Alkmaar gedaan voor een extra bijdrage, naast de toegezegde structurele subsidie van jaarlijks €10.000. Dit verzoek is gelukkig gehonoreerd. De tweede helft van het jaar werden we verrast met een aantal grote bijdragen: Op basis van een accountancy rapport over het financiële beheer van Present Alkmaar over de afgelopen eerste drie jaar, hebben we het restant ontvangen van de startsubsidie van het Oranjefonds. En is een vordering van het Kansfonds kwijtgescholden. De accountancy controle is belangeloos uitgevoerd. Een aantal personeelsleden van de gemeente Alkmaar zag af van haar kerstbonus ten gunste van onze stichting. Het fonds - wervingsproject “verduurzaming” leverde de eerste vruchten af; voor de komende drie jaar ca € 6000 jaarlijks. Ook neemt de bijdrage van enkele kerken en particuliere vrienden gestaag toe. Kosten 2015 en begroting De kosten zijn ook in 2015 aangepast aan de verwachte inkomsten; zonder de bijdrage van de genoemde startfondsen. De kosten bestaan voor ca 60% uit de salariskosten van onze Algemeen coördinator die anderhalve dag per week in dienst is van de Stichting. De overige 40 % zijn de kosten van het kantoor met communicatiemiddelen, vrijwilligersverzekering en projectmateriaal enz. De in 2015 gerealiseerde ruim 100 projecten zijn een mooi resultaat. Dit was alleen mogelijk door de inzet van het vrijwilligersteam met de coördinator. Zij doen op exclusief verzoek van zorginstellingen de voorbereiding en organisatie, waardoor deze projecten door vele vrijwilligersgroepen uitgevoerd konden worden. Met dit resultaat is tevens het maximum bereikt, wat betreft organisatiecapaciteit binnen de begroting 2015. Dit in een situatie dat de behoefte aan onze projecten zeker dubbel zo groot is. Reden om te willen groeien naar een jaarbudget van € 40.000 dat grotendeels gebaseerd is op meerjaren convenanten, zodat we aanzienlijk meer projecten kunnen realiseren. Fondsenwerving Inherent aan de doelstelling en werkwijze van Present – met vrijwilligersgroepen gratis praktische werkzaamheden uitvoeren voor de meest armen in onze samenleving – is het vanzelfsprekend dat het grootste deel van onze kosten bestaat uit exploitatie. De goede doelen fondsen steunen over het algemeen projecten en zijn minder genegen bij te dragen aan exploitatie kosten. De meeste maatschappelijke organisaties die een beroep op Present doen, hebben te maken met bezuinigingen en onzekerheid voor wat betreft het overheidsbeleid. Om deze reden is de financiële bijdrage van deze organisaties bescheiden. De steun die we ontvangen is derhalve vooral afkomstig van de Gemeente Alkmaar, enkele wooncorporaties, kerken en particulieren. Om voor de komende jaren deze steun te bestendigen en zo mogelijk uit te breiden is relatiebeheer gewenst. Dit zal vooral op de lange termijn effect hebben. De stand eind 2015 is dat we op basis van meerjaren afspraken mogen uitgaan van jaarlijks ca €16.000; voor het overige zijn we afhankelijk van incidentele giften en acties. De gewenste begroting zal als volgt opgebouwd zijn: Gemeente Alkmaar 30%, Maatschappelijke organisaties 25 %, Kerken en particulieren 25% en de overige 20% uit eenmalige acties en projecten. Jaarverslag 2015 Stichting Present Alkmaar -6-
Resultaat 2015 en begroting 2016 Onderwerp Alle bedragen in €
Realisatie 2015
Begroting 2015
Begroting 2016
Kantoorkosten Fondsenwerving Organisatiekosten Personeelskosten Totale kosten
1.845 9.165 4.168 23.428 39.971
1.300 1.000 4.600 33.900 41.300
2.000 1.000 5.000 32.000 40.000
Start Fondsen Lokale fondsen Bijdrage overheid Bedrijven Particulieren Kerken Zorginstellingen en Wooncorporaties Acties en Diverse Totale inkomsten
3.250 2.300 18.000
2.000 2.300 10.000 6.000 10.000 1.000 10.000
0 5.000 15.000 0 5.000 4.000 10.000 1.000 40.000
0 7.523 2.978 4.000 1.440 39.491
0 41.300
Balans 2015 Stichting Present Alkmaar
AKTIVA Inventaris liquide middelen
2015
2014
0
PASSIVA
2015
2014
vermogen
9555
-1975
3000
15460
12555
13035
12555
13035
crediteuren
12555
13035
totaal
Jaarverslag 2015 Stichting Present Alkmaar -7-
