Jaarverslag Gemeente Steenwijkerland

Jaarverslag 2006 Gemeente Steenwijkerland

Inleiding ..............................................................................................................................................................................3 Deel I Verantwoording bestuursprogramma’s 2006............................................................................................5 1. Programma Samen Verantwoordelijk..................................................................................................................6 2. Programma Investeren in Steenwijkerland...................................................................................................... 15 3. Programma Duurzame Openbare Ruimte....................................................................................................... 19 4. Programma Goed Wonen in Eigen Leefomgeving........................................................................................ 20 5. Programma Lerende Samenleving en cultureel erfgoed ............................................................................. 26 6. Programma Dienstverlenende en financieel gezonde omgeving............................................................. 31 Deel II Verantwoording verplichte paragrafen................................................................................................... 34 7. Lokale heffingen ........................................................................................................................................................ 35 8. Weerstandsvermogen.............................................................................................................................................. 37 9. Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................................................. 38 10. Financieringsparagraaf......................................................................................................................................... 42 11. Verbonden partijen ................................................................................................................................................ 45 12. Risicoparagraaf........................................................................................................................................................ 46 13. Bedrijfsvoering........................................................................................................................................................ 47 14. Grondexploitatie..................................................................................................................................................... 48

2

Inleiding 2006 was het jaar van de wisseling van de wacht. In maart waren er de gemeenteraadsverkiezingen. En een nieuwe raad en nieuw college trad aan. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen was als volgt: Groepering

Stemmen 2006

Percentage

Zetels 2006

Zetels 2000

+/-

1.

PvdA

5499

25,28%

8

6

2

2.

CDA

3879

18,21%

5

6

-1

3.

CPB

2288

10,74%

3

4

-1

4.

VVD

2737

12,85%

3

4

-1

5.

ChristenUnie

1681

7,89%

2

2

0

6.

BGL

2003

9,40%

2

2

0

7.

PAS

1780

8,36%

2

3

-1

8.

SP

1431

6,72%

2

2

Met de komst van het nieuwe college (samengesteld uit PvdA, CDA en ChristeUnie) in maart 2006 zet de gemeente in op 9 nieuwe programma’s. Onder het motto ‘Helder’ streeft het nieuwe college naar een resultaatgerichte sturingswijze. Versterking van de focus (op de collegedoelstellingen) en samenhang staat daarbij centraal. Wezenlijke kenmerken zijn : •

Het nieuwe collegeprogramma. Waarin per programma is aangegeven welke effecten er in de periode tot en met 2010 behaald moeten zijn

•

De begroting waarin we de doelstellingen van het collegeprogramma vertalen naar effecten en acties die we willen bereiken voor het komende jaar

•

De beleidsagenda; een strategische planning waarin per doelstelling van het collegeprogramma wordt aangeven welke strategische notities wanneer klaar moeten zijn. De beleidsagenda is een belangrijk instrument om de samenhang in het beleid te bewaken.

•

Koersnota’s: kaderstellende notities die een overzicht geven van de stand van zaken per programma of onderdeel daarvan en een doorkijk geven naar toekomstige scenario’s

Kenmerk van deze aanpak is een strakke planning waarbij zoveel mogelijk een directie relatie is tussen het effect dat het college wil bereiken en de acties die daarvoor nodig zijn. Een nieuw college en een nieuwe raad betekent niet dat we de deur van de afgelopen collegeperiode achter ons dicht kunnen slaan. Dit jaarverslag kijkt terug naar 2006. Net als de voorgaande jaren leggen we met dit jaarverslag verantwoording af over de realisatie van de effecten en acties uit de begroting 2006. De begroting 2006 gaat nog uit van de oude programma’s. Daarom staan deze programma’s nog centraal in dit jaarverslag. Enkele belangwekkende ontwikkelingen in 2006 zijn: •

Het aantal misdrijven op het gebied van vernielingen zaakbeschadiging is toegenomen van 1193 naar 1360

•

In het kader van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning is in 2006 begonnen met de herijking van het beleid op het gebied van wonen, jongeren en het zorgloket

•

Het aantal bijstandsuitkeringen lag in december 2006 vrijwel op hetzelfde niveau als in december 2005 (620 tegen 619)

•

De werkgelegenheid is in 2006 gegroeid met 148 arbeidsplaatsen tot 14.477

•

In 2006 is zo’n 7 hectare bedrijventerreinen verkocht. Dat is ongeveer 2 hectare meer dan in 2005

3

•

Het aantal uitgegeven bouwkavels is gedaald van 215 naar 52

•

Het aantal schoolverlaters met startkwalificatie is in 2006 gedaald van 378 naar 321

Aantal inwoners per 1 januari 44000 43500 43000

43122

43143

2006

2007

42833

42500 42000 41500 41000 40500 40000 2005

In dit jaarverslag willen we u primair een beeld geven van onze prestaties in 2006. We streven er daarbij naar zo transparant mogelijk aan te geven wat er is bereikt. Per programma leest u wat de doelstelling uit de begroting 2006 is geweest en in hoeverre die is gerealiseerd. Verder bevat dit jaarverslag de zogenaamde verplichte paragrafen. Die behandelen een aantal specifieke financiële onderwerpen die we volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moeten opnemen in de begroting en jaarverslag. Daarmee geven we burgers, raad en provincie beter inzicht in: • Lokale heffingen. De gemeentelijke belastingen en heffingen in 2006 zetten we op een rijtje •

Weerstandsvermogen. Daarbij gaat het om de vraag in hoeverre we in 2006 voldoende in staat waren om de financiële tegenvallers op te vangen.

•

Onderhoud Kapitaalgoederen. We geven aan wat hoe het staat met het onderhoud van onze voorzieningen in de openbare ruimte.

•

Financieringsparagraaf. Daarin beschrijven we de manier waarop we zijn omgegaan met onze financieringsportefeuille.

•

Verbonden partijen. Dat is een overzicht van derde partijen waarin wij in 2006 financieel participeerden.

•

Risicoparagraaf. Daarin brengen we alle voorzienbare risico’s in kaart.

•

Bedrijfsvoering. Da t is een verslag van wat er in 2006 is gebeurd aan de verbetering van de bedrijfsvoering.

Mei 2007, Het college van burgemeester en wethouders

4

Deel I Verantwoording bestuursprogramma’s 2006

5

1. Programma Samen Verantwoordelijk Onder het motto Samen Verantwoordelijk heeft de gemeente de afgelopen jaren gemeente actief gewerkt aan de participatie van iedereen in de samenleving. Als werkzoekende, als vrijwilliger, als bewoner van de kern of wijk, als oudere, gehandicapte en als jongere. Volwaardige deelname aan de samenleving en het gevoel ergens bij te horen zegt namelijk veel over ons welbevinden. En het is de kurk waarop een sterke stad en krachtig platteland drijft.

1.1 Jongeren dragen bij aan een veilige leefomgeving De verhoudingen tussen mensen zijn de afgelopen jaren afstandelijker geworden. In het bijzonder tussen volwassen en jongeren. Enerzijds omdat een groot deel van onze inwoners overlast ondervond van jongeren. Anderzijds omdat jongeren onvoldoende mogelijkheden hadden om te participeren in de samenleving. Dan gaat het om voorzieningen waar jongeren zich thuis voelen. Maar ook om de mogelijkheden deel te nemen aan beslissingen die hen aangaan.

Wat hebben we in 2006 bereikt? Veiligheid Wat was de doelstelling?

•

Een toename van het veiligheidsgevoel onder de inwoners van onze gemeente.

Is de doelstelling gehaald? • Misdrijven op het gebied van vernielingen/zaakbeschadiging

2005

2006

1193

1340

•

Aantal jongeren van 12 t/m 17 jaar doorgeleid naar het OM

•

165

210

Aantal jongeren van 12 t/m 24 jaar doorgeleid naar het OM

569

559

•

Rapportcijfer voor de veiligheid in eigen buurt

Meting in omnibus 2007

Wat zijn de afwijkingen?

•

Het aantal misdrijven op het gebied van vernielingen/zaakbeschadiging is toegenomen met 147

•

Het aantal jongeren van 12 t/m 17 jaar dat is doorgeleid naar het OM is toegenomen met 45

•

Veel van de acties waren gericht op het creëren van voorzieningen en de deelname aan beslissingen die hen aangaan

Jongerenparticipatie Wat was de doelstelling?

•

Volwaardige participatie van jongeren in onze samenleving

6

Is de doelstelling gehaald?

•

Belangrijk voor het veiligheidsbeleid 2007-2010 was de veiligheidsbijeenkomst in Steenwijk in 2006 (inmiddels de vijfde in een cyclus van veiligheidsbijeenkomsten). 160 mensen, waaronder een grote groep jongeren waren van de partij. Een belangrijke uitkomst van die bijeenkomst is de keuze voor jeugd en veiligheid als beleidsveld waar het komende jaar het accent op moet komen te liggen. Jongeren hebben bijgedragen aan de stemming voor deze keuze.

•

In 2007 komen via de omnibusenquête/jongerenkaart cijfers beschikbaar over de participatie van jongeren in de besluitvorming. Het college heeft in het coalitieakkoord 2006-2010 sterk ingezet op participatie van jongeren bij het gemeentelijk beleid. Hier wordt de komende jaren extra in geïnvesteerd.


•

Geen.

Toelichting Welke acties zijn er gerealiseerd?

•

Plaatsen van een aantal bankjes en/of prullenbakken bij hangplekken.

•

Begeleiding Luilakken/brommerrijden Koninginnenacht door politie en Clicks

•

Vaststelling van startnotitie Jeugdbeleid (met aandacht voor jeugd participatie).

Welke acties zijn er niet gerealiseerd?

•

Evaluatie van halt-leerplichtproject.

•

Niet alle gewenste hangplekken en/of gewenste voorzieningen (afdak, bankjes, prullenbakken) zijn gerealiseerd of worden geaccepteerd (door omwonenden, derden en/of gemeente)

Welke ontwikkelingen zijn van invloed

•

Om draagvlak bij omwonenden te verkrijgen en goede contacten bij jongeren te kunnen leggen moeten de jongerenopbouwers van

geweest? En welke knelpunten hebben zich

clicks/timpaan tijd investeren in jeugd. Die tijd was er niet altijd door

voorgedaan?

onduidelijkheid, perikelen bij stichting Opmaat, ziekte en vacatures bij clicks(/timpaan).

Hoe is het verschil tussen doelstelling en realisatie te verklaren?

•

We hebben onvoldoende kunnen focussen doordat de veiligheidsdoelstelling te algemeen is geformuleerd.

•

De acties binnen dit programmaonderdeel waren primair gericht op het creëren van voorzieningen voor jongeren en mogelijkheden voor deelname aan beslissingen die hen aangaan.

1.2. Vraaggerichte en toegankelijke zorg Steeds meer mensen zijn afhankelijk van zorgvoorzieningen. Tegelijk is het aanbod van zorgvoorziening groot. Met name voor ouderen en gehandicapten is het zoeken naar het juiste aanbod niet altijd even makkelijk. Daar wilde de gemeente verandering in brengen. Middels de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zette zij zich in 2006 voor een geïntegreerd hulpaanbod voor mensen die zichzelf niet kunnen redden. En voor goede woonmogelijkheden en voldoende sociaal-cultureel aanbod zodat kwetsbare groepen zich thuis voelen in de samenleving en niet aan de kant staan.

7

Wat hebben we in 2006 bereikt? Wat was de doelstelling?

•

Een volwaardige participatie van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken in de samenleving


•

De doelstelling is de kernopdracht van de Wmo. Deze wordt in 2007 en 2008 verder uitgewerkt. Daarbij zullen ook de doelen nader worden geformuleerd.

•

2007 is het overgangsjaar Wmo. De dienstverlening voor de Huishoudelijke verzorging (uit AWBZ) en de Wet Voorzieningen Gehandicapten gaat in 2007 gewoon door. Eind 2006 werd een Wmo plan van aanpak vastgesteld en werd een Visiedocument Wmo gevraagd aan het college.

•

In 2007 worden Visiedocument vastgesteld en een aantal beleidsnotities met concrete maatregelen.


•

De beleidsnotitie Individuele Wmo voorzieningen uit 2005 werd ingetrokken en vervangen door een nieuwe notitie “Uitgangspunten Wmo gemeente Steenwijkerland”.

•

Besloten werd gebruik te maken van het overgangsjaar 2007. De aanbesteding Huishoudelijke verzorging werd ingepland voor 2007.

•

De bestaande praktijk uit 2006 onder de AWBZ werd onder gemeentelijke verantwoordelijkheid voortgezet in 2007.


•

De gemeentelijke uitgangspunten voor de Wmo zijn herzien

•

Het plan van aanpak Wmo is vastgesteld

•

Gestart is met oprichting Wmo-raad: dit is een adviesraad voor het college. Ze is s amengesteld uit belangen- en vrijwilligersorganisaties.

•

De inrichting van het zorgloket is heroverwogen: uitgangspunt is een digitaal loket als samenwerkingsverband van alle betrokken partijen. De inbreng vanuit GGD/Bibliotheken-convenant wordt daaraan toegevoegd.

•

In 2006 is begonnen met de actualisatie Woonvisie. Wonen, welzijn en Zorg is daarin een belangrijk hoofdstuk. Tevens is er aandacht voor wonen van doelgroepen. De afdeling VROM en MAZA werken daarin nauw samen

•

Er is een visie preventief Jeugdbeleid (prestatieveld 2 Wmo) geformuleerd. En er is een opdracht voor de vervaardiging van een jeugdkaart voorbereid. Een en ander komt in 2007 in de raad.


•

Het project burgerparticipatie heeft een langere voorbereidingstijd nodig in verband met de deelname van collega-gemeenten.

•

De realisatie van het digitaal loket heeft langere voorbereidingstijd nodig. Ook de aansluiting van de en landelijke GGD-en en samenwerking met landelijke Bibliotheken speelt daarbij een rol.


•

De landelijke ontwikkelingen en ervaringen met betrekking tot de


implementatie Wmo hebben een sterke invloed gehad op het tempo

voorgedaan?

waarmee de WMO kon worden opgepakt. Het overgangsjaar is gebruikt om landelijke ervaringen te kunnen gebruiken.

Hoe is het verschil tussen doelstelling en

•

Zie hierboven.

realisatie te verklaren?

8

1.3. Iedereen actief Of onze inwoners het naar hun zin hebben hangt in de eerste plaats af van de mogelijkheden die ze hebben om te werken of op een andere manier hun tijd zinvol door te brengen. In 2006 was de focus gericht op het voorkomen van langdurige inactiviteit . Vooral de kansarmen zijn daarbij een risicogroep. De mogelijkheden van de gemeente om deze mensen aan het werk te helpen zijn beperkt. Landelijke ontwikkelingen zijn hier bepalend. De inspanning was erop gericht om mensen binnen hun mogelijkheden te kwalificeren faciliter en om weer aan het werk te gaan. Was er geen zicht op regulier werk dan was de inzet: inschakeling als vrijwilliger.

Wat hebben we in 2006 bereikt? Bijstand Wat was de doelstelling?

•

De ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden is gunstiger dan de landelijke trend of loopt daarmee gelijk

Aantal WWB-uitkeringen 645 640

640

635 630

630

625 620

620

620

619

615 610 605 dec-05

mrt-06

jun-06

sep-06

dec-06

Ontwikkeling werkloosheid (bron CWI) Niet werkenden jonger dan 23 jaar

Totaal Niet Werkenden

Aantal 31-12-2006

74

1466

Aantal 31-12-2005

149

1726

Mutatie in %

-50%

-15%

Nederland

-36%

-17%

Overijssel

- 41%

-17%

CWI Steenwijk

-51%

-17%

Meppel

-49%

-15%

Westerveld

-56%

-19%


•

Landelijk is het bijstandsvolume met afgerond 8% afgenomen, terwijl het bijstandsvolume in onze gemeente gelijk is gebleven.

9


•

De landelijke daling is voornamelijk toe te schrijven aan de grote (randstad) gemeenten die later met reïntegratie-inspanningen gestart zijn. Daarnaast zijn daar ook gevolgen van de conjunctuurverbetering voor het eerst merkbaar.

Inschakeling vrijwilligers Wat w as de doelstelling?

•

Inschakeling als vrijwilliger wanneer nog geen zicht is op regulier werk of gesubsidieerde arbeid.


•

Doelstelling is niet gerealiseerd


•

In 2006 is prioriteit gegeven aan het weer aan het werk helpen van - relatief makkelijk plaatsbare - bijstandsgerechtigden.


•

In kader van het project Werk Nu (work first) zijn er 57 personen ingestroomd, terwijl er 53 personen zijn uitgestroomd. Van de uitstroom heeft 70% geleid tot betaalde arbeid ( inclusief gesubsidieerde arbeid)

•

In de gesubsidieerde arbeid (WWB baan) zijn 28 personen ingestroomd en 51 personen uitgestroomd. Van de uitstroom heeft 34% geresulteerd in regulier werk.

•

Per 1 september 2006 zijn we gestart met de accountantmanager werk die rechtstreekse bemiddelingen tot stand brengt tussen lokale werkgevers en onze bijstandscliënten. In 5 maanden heeft dit tot 14 concrete plaatsingen – uitstroom naar betaalde arbeid – geleid.

•

Naast bovengenoemde inspanningen hebben we ook nog reïntegratietrajecten ingezet om mensen weer toe te leiden naar reguliere arbeid.


•

Geen


•

De oprichting van de IGSD Steenwijkerland-Westerveld heeft zijn grootste beslag in 2006 gekregen, waar uiteraard ook veel tijd en energie in


gestoken moest worden om de organisatie goed neer te zetten.

voorgedaan? Hoe is het verschil tussen doelstelling en

•

Zie boven


1.4. Plaatselijke belangen en wijkverenigingen aan zet Veel zaken die de burger aangaan slaan op de directe leefomgeving. Dan gaat het om infrastructuur, voorzieningen en evenementen. Burgers weten daarbij vaak prima zelf wat het beste is voor hun eigenleefomgeving. De verenigingen voor plaatselijk belang spelen daarbij een belangrijke rol. Zij moeten het aanspreekpunt zijn voor allerlei plaatselijke beslissingen. De gemeente wilde die verenigingen daarom optimaal betrekken bij de gemeentelijke besluitvorming.

10


•

Lokale keuzes worden lokaal gedragen: -

Toename van het aantal burgers dat vindt dat de gemeente voldoende laat weten wat er met de inbreng van burgers gebeurt

-

Toename van het aantal burgers dat vindt dat de gemeente goed medewerking verleent aan de plannen van de burgers

-

Toename van het aantal burgers dat duidelijk is hoe en wanneer ze kunnen meepraten over de plannen van de gemeente


•

In 2006 is een evaluatie uitgevoerd naar het functioneren van het communicatieprotocol. Uitkomst is ondermeer dat 52% van de verenigingen van Plaatselijk Belang vindt dat de beloften worden nagekomen. 53% vindt dat de gemeenten hen tijdig informatie verstrekt. Vast staat ook dat het communicatieprotocol lang niet overal in de ambtelijke organisatie wordt gehanteerd.

•

In 2007 volgt via de omnibusenquête een meting naar bovengenoemde doelstellingen.


•

Afwijkingen zijn nu nog niet aan te geven omdat de evaluatie van het communicatieprotocol een nulmeting is. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de communicatie tussen de gemeente en de verenigingen is verbeterd. De omnibusenquête 2007 geeft hierover meer uitkomst.


•

In 2006 is overleg geweest tussen gemeente en plaatselijke belangen wijkverenigingen over de wijze waarop ze meer betrokken kunnen worden bij de inrichting en beheer van hun eigen leefomgeving: -

27 x een bestuurlijk overleg

-

3x informatieavond over beleid voor plaatselijk belang

•

- 6 x schouw De dorpsplannen zijn besproken met de contactwethouders.

•

De evaluatie van het communicatieprotocol is uitgevoerd.

•

In 2006 zijn de voorbereidingen getroffen onder meer door het vastleggen van beleidsregels dorpshuizen en wijkgebouwen.

•

In Giethoorn is het Kulturhus “De Eendracht” gerealiseerd.

•

In Steenwijkerwold is in 2006 de planontwikkeling voor een multifunctioneel centrum voortvarend opgepakt door Woonconcept. Tevens is in 2006 gestart met de planontwikkeling voor een voorziening voor kleinschalig wonen met zorg.

•

In Wanneperveen is in 2006 begonnen met de voorbereidingen van modernisering en renovatie van het dorpshuis. Daarbij wordt rekening

•

gehouden met mogelijke nieuwe activiteiten In Sint-Jansklooster en Blankenham worden de mogelijkheden voor aanpassing van de dorpshuizen bekeken.


•

Er is nog geen conclusie van de evaluatie vastgesteld.

•

Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over de uitvoering van dorpsplannen.


•

Geen.

11

geweest? En welke knelpunten hebben zich voorgedaan? Hoe is het verschil tussen doelstelling en

•


Een goed beeld over de realisatie van de doelstelling is te geven via de omnibusenquête 2007. De indruk is wel dat de ambtelijke organisatie het communicatieprotocol nog onvoldoende serieus neemt.

1.5 Voorzieningen bereikbaar voor iedereen Onze gemeente behoort qua oppervlakte tot een van de grootse van Nederland. Tegelijk bestaat zij uit een groot aantal kleine kernen met een beperkt voorzieningenniveau. De afstand tot de grote kernen is daarbij soms aanzienlijk. Het openbaar vervoer is in deze buitengebieden sterk teruggebracht of zelfs afgeschaft. Dat geeft problemen voor doelgroepen die niet over eigen vervoer beschikken (ouderen en jongeren). Of het nu gaat om zorg, opleiding, winkelen, werken of ontspanning: voor iedereen moeten de voorzieningen goed bereikbaar zijn. De gemeente heeft in 2006 ingezet op verdere versterking van het vervoersaanbod.


•

Voor alle inwoners zijn maatschappelijke activiteiten en sociale en economische voorzieningen in onze eigen gemeente goed bereikbaar


•

In het aanbod van het openbaar vervoer is niet veel veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Wel wordt er gekeken naar mogelijkheden voor onderlinge versterking van het vraaggestuurd openbaar vervoer en het aanbodgestuurd openbaar vervoer. Daarnaast wordt ingestoken op een betere bekendheid van de Regiotaxi.

•

In 2007 zal de bereikbaarheid van onze voorzieningen worden gemeten via de omnibusenquête.


•

Zie boven


•

Binnen het nieuwe programma Mobiliteit en Openbare ruimte is ruimte gereserveerd voor het zoeken naar verbetering van het openbaar vervoer. Er wordt koppeling gezocht met de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning en gekeken wordt of en zo ja hoe het aanbodgestuurd openbaar v ervoer en het vraaggestuurd openbaar vervoer elkaar kunnen aanvullen/versterken. Hierbij komen ook de Regiotaxi en een (cirkel)lijn naar Steenwijk aan de orde.


•

Mobiliseren nabuurschap en vrijwilligers.


•

De raad heeft via moties aangegeven dat er zij het aantal zones wil


uitbreiden waarmee tegen gereduceerd tarief gebruik gemaakt kan worden

voorgedaan?

van de Regiotaxi. Daarbij kan een uitruil worden overwogen van aanbodgestuurd openbaar vervoer naar vraaggestuurd openbaar vervoer.

12

Tegelijkertijd is ook de wens uitgesproken voor een cirkellijn naar Steenwijk. De invloed van de gemeente is daarbij echter beperkt omdat niet de gemeente concessieverstrekker is, maar de Provincie. Hoe is het verschil tussen doelstelling en

•


De wensen, uitgesproken door de raad, vragen een goede analyse, van het huidige aanbod van het openbaar vervoer. Zowel van de de reguliere buslijnen als ook van het vrijwilligersvervoer en de Regiotaxi. Het is van belang hierbij ook overleg te voeren met de afdeling belast met de WMO. Dit kost veel tijd en menskracht. In 2006 was die in onvoldoende mate aanwezig. Daarnaast is in 2006 afgestapt van de eerdere programma’s, waaronder Duurzame Openbare Ruimte.

Wat heeft het gekost? Overzicht baten en lasten programma Samen Verantwoordelijk Lasten 60011 Raad en Commissies

Baten

Saldo

425.509

0

425.509

60012 Burgemeester en wethouders

1.017.712

0

1.017.712

60022 Voorlichting en Communicatie

312.714

550

312.164

60023 Bezwaar en beroepszaken

256.979

0

256.979

60024 Representatie

81.893

0

81.893

60025 Bestuursondersteuning kabinet

12.560

0

12.560

60026 Bestuursondersteuning B & W

868.042

0

868.042

60033 Verkiezingen

164.268

3.270

160.998

60061 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

376.764

0

376.764

61400 Politiezaken

121.613

10.000

111.613

65112 Ontwikkelingssamenwerking

11.301

0

11.301

65301 Sport

225.162

32.399

192.763

65302 Binnensportaccommodaties

504.160

35.212

468.948

65303 Buitensportaccommodaties

562.221

80.839

481.382

65304 Zwembaden

1.414.723

544.871

869.852

65311 Groene sportvelden en terreinen

191.996

0

191.996

65603 Kermissen en Overige evenementen

230.866

0

230.866

65801 Multifunctionele accommodaties en dorpshuizen

718.807

651.739

67.068

65803 Speelvoorzieningen

332.980

464

332.516

9.408.874

7.711.563

1.697.311

434.705

374.074

60.631

1.039.883

147.832

892.051

66142 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

322.502

202.110

120.392

66201 Hulpverlening

871.633

221.719

649.914

47.061

0

47.061

66211 Opvang vluchtelingen

720.450

326.052

394.398

66301 Sociaal-cultureel werk

542.038

0

542.038

66302 Jeugd- en Jongerenwerk

380.118

10.023

370.095

66304 Kernenbeleid

256.658

14.482

242.176

66305 Dorpshuizen

1.861.054

95.252

1.765.802

66522 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

3.253.016

72.853

3.180.163

66101 Bijstandsverlening 66121 Inkomensvoorzieningen 66141 Gemeentelijk minimabeleid

66203 Gehandicaptenzorg

13

67141 Openbare gezondheidszorg

668.683

0

668.683

67151 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

633.697

631.447

2.250

67161 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

40.744

25.406

15.338

68222 Vangnetregeling individuele huursubsidie

3.541

13.048

-9.507

28.314.927

11.205.205

17.109.722

543.302

2.666.113

-2.122.811

28.858.229

13.871.318

14.986.911

Totaal per programma 69801 Resultaatbestemming Resultaat na bestemming

14

2. Programma Investeren in Steenwijkerland. Kern van dit programma was het scheppen van voorwaarden voor het economisch draagvlak voor voorzieningen in onze steden en dorpen. Door te investeren in uitbreiding van de werkgelegenheid en woningbouw wilden wij onze missie “Sterke stad en krachtig platteland” realiseren. Het doel van het programma “Investeren in Steenwijkerland” is het genereren van particuliere investeringen in onze gemeente. Investeringen die zo nodig zijn om de economische massa te creëren. En dat is weer nodig om het voorzieningenniveau en de leefbaarheid op peil te houden voor onze inwoners. Om de investeringen van marktpartijen en ondernemers te stimuleren moet overheid soms zelf investeren. In andere gevallen gaat het om het formuleren van een stimulerend (flankerend) beleid of het uitdagen tot samenwerking om de investeringen een belangrijke impuls te geven.

Wat hebben we in 2006 bereikt? Werkgelegenheid Wat was de doelstelling?

•

Vergroting en diversificatie van werkgelegenheid


•

De werkgelegenheid is in 2006 gegroeid met 148 arbeidsplaatsen tot 14.477. Dit komt neer op een groei van 1%. Hiermee scoort de gemeente hoger dan Nederland (0,8%), maar lager dan het gemiddelde van Overijssel (1,3%). Over de periode 2002-2006 is de gemiddelde groei 1,9%. Dit is conform de doelstelling van 2%.


•

Geen

Uitgifte bedrijventerreinen in hectares 8 7

7,3

7,1

6 5

4,7

4 3 2 1 0 2004

2005

2006

15

Werkloosheid Wat was de doelstelling?

•

Afname van de werkloosheid

Ontwikkeling werkloosheid (bron CWI) Niet werkenden jonger dan 23 jaar

Totaal Niet Werkenden

Aantal 31-12-2006

74

1466

Aantal 31-12-2005

149

1726

Mutatie in %

-50%

-15%

Nederland

-36%

-17%

Overijssel

-41%

-17%

CWI Steenwijk

-51%

-17%

Meppel

-49%

-15%

Westerveld

-56%

-19%


•

Het aantal niet werkenden is in 2006 afgenomen met 260. De afname in 2006 bedraagt 15% t.o.v. 2005. Met 17% afname voor geheel Nederland en tevens ook voor de provincie Overijssel scoort Steenwijkerland daar net iets onder. Het percentage niet werkenden onder de 23 jaar vertoont een forse daling van 50%.


•

Geen

Toelichting Het verder ontwikkelen van de gele

•

De verwerving van de gronden door de ontwikkelaar is afgerond, exclusief 10 hectare die na moeizaam onderhandelen niet te verwerven bleek. Derhalve zal de

vlek Scheerwolde

ontwikkeling van het recreatieve gedeelte circa 47 ha omvatten. De Milieu Effect Rapportage (MER) is goedgekeurd is het bestemmingsplan is in procedure gebracht. Het betreft een ontwikkeling van 260 recreatiewoningen de bouw van 50 permanente woningen en een opwaardering van de kern Scheerwolde. Het verder ontwikkelen van de gele

•

Over de aankoop van alle benodigde gronden is met de eigenaren overeenstemming bereikt. De MER procedure is afgerond. En het voorontwerp bestemmingsplan is

vlek Beulakerpoder

gereed. In december 2006 is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de OCB, Natuurmonumenten, de Landinrichtingscommissie en de gemeente Steenwijkerland. Momenteel wordt er gewerkt aan een voorontwerp bestemmingsplan. Een impuls geven aan de gele vlek Ossenzijl

•

Uit de in 2006 gevoerde gesprekken tussen ontwikkelaar en gemeente is duidelijk geworden dat de uitgangspunten die door gemeente en provincie waren gekozen voor de invulling van het ‘gele gebied’ bij Ossenzijl bijgesteld dienen te worden. De

16

ontwikkelaar is inmiddels gaan onderzoeken in hoeverre planvorming haalbaar is voor een bungalowpark op kleinere schaal. Door alle betrokken partijen (Landinrichtingscommissie, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, Stimuland, provincie en gemeente) is inmiddels geconstateerd dat er voldoende aanknopingspunten liggen om tot een goede oplossing te komen voor de nog spelende ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Uitvoeren plan van aanpak stimuleren

•

De nieuwe gemeentelijke vaarverordening is in het eerste kwartaal 2006 door de raad vastgesteld. Het proces uitgifte nieuwe vaarvergunningen is in volle gang.

elektrisch varen

Beperkende factor hierbij is vooralsnog de toets op de vogel- en habitatrichtlijn. Eind 2006 heeft de regio IJssel Vecht op initiatief van de gemeente een projectplan “luisteren naar de stilte” opgesteld voor het stimuleren van het elektrisch varen in de kop van Overijssel. Tot uitvoering is het nog niet gekomen. Belemmeringen zijn onder andere de technische uitvoerbaarheid van het elektrisch varen en de duurdere aanschaf van dergelijke motoren door de sector belemmeringen. Het Woldpoortgebied in Steenwijk

•

van het voormalig gasfabriekterrein is bijna afgerond. Voor het herstel en aanpassing

verder doorontwikkelen door

van Mathijs Kiersstraat in dit gebied is opdracht verstrekt.

herontwikkeling gasfabriekterrein De herontwikkeling Zuidkant Markt en

Het gasfabriekterrein is een onderdeel van het totale project Woldpoort. De sanering

•

In het kader van het centrumplan 2010 wordt gewerkt aan visievorming en uitvoering van een aantal projecten. Herontwikkeling van de Zuidkant Markt staat niet op zich,

stallen Spijkervet in Steenwijk een

maar hangt samen met het totaal functioneren van de binnenstad. De nieuwe

impuls geven.

eigenaar van de stallen Spijkervet heeft een concrete invulling voorgesteld met hoogwaardige horeca en appartementen. Tevens komt in een deel detailhandel.

Herontwikkeling van havengebied en

•

In het kader van de uitvoering van de Stadsvisie Vollenhove zijn plannen gemaakt voor de reconstructie en/of ontwikkeling van het haven- en Voorpoortgebied. De

Voorpoortgebied Vollenhove

panden in het havengebied zijn in principe door een projectontwikkelaar gekocht. Het ontwikkelde plan heeft de instemming van de welstandscommissie. Aandachtspunt blijft voldoende parkeergelegenheid.

•

Ondanks de moeizaam verlopen aankooponderhandelingen in het Voorpoortgebied blijft er zicht op een doorbraak.

Het samen met de ondernemers in

•

Het betreft het opzetten van een uitvoeringsgerichte toekomstvisie voor Oldemarkt. Inmiddels zijn de projectgroep, de commissie en de klankbordgroep ingesteld. De

Oldemarkt doorontwikkelen van het

raadplegingen met de bevolking en de belangenorganisaties (waaronder de

centrumgebied (gezamenlijk een

ondernemers en plaatselijk Belang) zijn geweest en de eerste conclusies uit deze

uitvoeringsgericht plan van aanpak

raadplegingen zijn getrokken.

opstellen) Stationsomgeving Steenwijk verder

•

Door inzet van de gemeente is er nu een ontwerp van een eenvoudige en doelmatige loopbrug over het spoor, passend in de omgeving en bij de schaal van

doorontwikkelen, middels het

het stationsgebouw. Dit ontwerp is door ProRail overgenomen en wordt verder

vestigen van het CWI

uitgewerkt. Over de vormgeving en inrichting van het terrein c.a. is met alle partijen

verzamelgebouw en andere

overeenstemming. De planning van de uitwerking en uitvoering van de direct

voorzieningen en bedrijven

samenhangende onderdelen als fietspad noordzijde spoor (gemeente), loopbrug (ProRail), P en R parkeerplaats (NS) en los- en laadplaats (ProRail) levert nog problemen op door onderlinge afhankelijkheid en financiële tijdslimieten bij NS. Over deze planning en de afstemming vindt nog overleg plaats.

•

De nadere uitwerking van het nieuwe CWI+ gebouw is in een ver gevorderd stadium. Er is bouwvergunning gevraagd. Ook over de grondoverdracht is overeenstemming. Bouw start medio 2007.

Het stimuleren van het tot stand

•

In de breedte voor de gehele gemeente wordt in de komende periode een

komen van een starterscentrum voor “niet industriële ondernemers”, wel voor dienstverleners in Steenwijk

In het kader van Eeserwold wordt promotie en acquisitie gestructureerd aangepakt. acquisitieplan opgesteld dat in mei 2007 gereed moet zijn.

•

Samen met Kamer van Koophandel en Kennisnetwerk Steenwijkerland is in het

17

gemeentehuis een avond voor startende ondernemers georganiseerd. Dit zal met thema-avonden worden vervolgd. Het beter vermarkten en uitgeven van

•

belangstelling waarbij het toch lastig is om de bedrijfspanden met voldoende

de bestaande industrieterreinen en

uitstraling en kwaliteit op de zichtzone van bedrijventerrein te krijgen. Voor

het ontwikkelen van nieuw aanbod voor de lokale en regionale markt

De uitgifte van bedrijventerrein blijft goed doorlopen. Voor de Hooidijk is veel

Schaarkampen in Vollenhove zijn de RO (bezwaren-)procedures afgerond.

•

In Vollenhove is de ontwikkeling van het terrein Schaarkampen Zuid voortvarend opgepakt. Na een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde bedrijven is het nieuwe terrein nu al geheel uitgegeven. Ook de animo voor de bedrijventerreinen in Blokzijl en Steenwijk is groeiende. Over geheel 2006 is ruim 7 hectare bedrijventerrein uitgegeven. Dit komt overeen met het gemiddelde uitgiftepatroon van de afgelopen jaren.

•

Mede op basis van het nieuwe collegeprogramma en vooruitlopend op de toekomstvisie Steenwijkerland zijn we ons aan het oriënteren op een nieuw grootschalig (regulier) bedrijventerrein bij de kern Steenwijk

Het in samenwerking met Roelofs in

•

De uitspraak van de Raad van State is positief voor de verdere ontwikkeling van Eeserwold. Daarmee is de laatste hobbel weggenomen voor de realisatie. Er is hard

de markt zetten en uitgeven van

gewerkt aan de verdere promotie en uitgifte van het terrein. Roelofs is als

Eeserwold

ontwikkelaar van het bedrijventerrein verantwoordelijk voor de daadwerkelijke grondverkopen. Naar verwachting zullen de eerste bedrijvenkavels in 2007 worden verkocht.

•

Ook voor Eeserwold Wonen is voor delen met het bouwrijp maken begonnen. In 2007 wordt een modelwoning gebouwd en wordt de verkoop van de woningen gestart.

Vervolg structuurversterkende

•

De Raad heeft een kaderstellende notitie vastgesteld om te komen tot een nieuw ontwikkelingsfonds 2007-2011. In november volgt een eventueel voorstel hierover

projecten

Wat heeft het gekost? Overzicht baten en lasten programma Investeren in Steenwijkerland Lasten

Baten

Saldo

60051 Bestuurlijke samenwerking

66.088

0

66.088

63102 Economische ontwikkeling

1.567.238

500.000

1.067.238

65602 Recreatieve voorzieningen

271.213

116.476

154.737

65604 Toerisme

5.715.531

3.393.572

2.321.959

66111 Werkgelegenheid

3.945.317

3.258.843

686.474

11.565.387

7.268.891

4.296.496

658.630

1.270.027

-611.397

12.224.017

8.538.918

3.685.099

Totaal per programma 69801 Resultaatbestemming Resultaat na bestemming

18

3. Programma Duurzame Openbare Ruimte Dit programma schept het kader voor hoe we in de toekomst om willen gaan met de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Onze gemeente moet een plaats zijn waar mensen graag werken, wonen en leven, nu en in de toekomst. Dit kan en wil de gemeente niet alleen. De intentie in 2006 was om burgers van de gemeente hier nauw bij te betrekken. Om met hen te komen tot een gevarieerde en duurzame inrichting van de openbare ruimte. Om de kwaliteit acceptabel te houden is adequaat beheer en onderhoud noodzakelijk. Wij wilden een betere beeld krijgen van de kosten hiervan, ook op de langere termijn. Op die manier kunnen we de benodigde financiële middelen tijdig reserveren.

Wat hebben we in 2006 bereikt? Tevredenheid over openbare ruimte Wat was de doelstelling?

•

Onze inwoners zijn tevreden over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.

Servicelijn (aantal geregistreede meldingen) 6500 6045

6034

6000 5456

5500 5000 4500 4000 2004

2005

2006


•

Er zijn geen aanwijzingen dat de inwoners meer tevreden zijn geworden over de openbare ruimte. Dat mede op basis van de ervaring dat er met enige regelmaat verzoeken binnenkomen voor aanpassing van de openbare ruimte of voor verbetering van het onderhoudsniveau. In het omnibusonderzoek dat in 2007 zal worden uitgevoerd kan een exacter beeld worden gegeven over de tevredenheid van onze inwoners over de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. In 2004 gaf men een 7,6 voor de woonomgeving, maar was slechts 43% van onze inwoners tevreden over het onderhoud van onze wegen en fietspaden. De kwaliteit van groenvoorzieningen werd door 50% voldoende bevonden. Een daling van 5% t.o.v. 2000. In 2006 is de.


•

Op grond van de huidige beschikbare informatie zijn geen afwijkingen aan te geven

19

Duurzame openbare ruimte Wat was de doelstelling?

•

Onze openbare ruimte is duurzaam, tegen aanvaardbare kosten en op maat van de burger


•

Daar waar mogelijk en wenselijk komen we tegemoet aan de wensen van onze inwoners. Uitgangspunt hierbij is uiteraard de kosten binnen de perken te houden, maar de duurzaamheid niet uit het oog te verliezen. De gebiedsgerichte aanpak hiertoe is nog niet opgezet. In 2007 wordt er een integrale visie openbare ruimte opgesteld waarin deze zaken aan de orde komen. Wel is er in 2006 geïnvesteerd in instrumenten voor inzichtelijkheid van de kwaliteit en onderhoudskosten van de openbare ruimte. Deze zijn gericht op een verantwoorde sturing op de lange termijn.


•

Geen informatie


•

In 2006 is ingezet op de beheerpakketten als sturingsinstrument voor een duurzaam beheer en onderhoud van onze openbare ruimte. Daarnaast is in 2006 gestart met de beleidsnota groen, waarin uitgangspunten en ambities staan verwoord voor het groen van Steenwijkerland. Deze is begin 2007 vastgesteld.


•

Zie verschil doelstelling en realisatie.


•

Zie verschil doelstelling en realisatie.

•

Met de komst van het nieuwe college is afgestapt van de eerdere

geweest? En welke knelpunten hebben zich voorgedaan? Hoe is het verschil tussen doelstelling en realisatie te verklaren?

programma’s, waaronder Duurzame Openbare Ruimte (DOR). Een aantal uitgangspunten van dit programma is meegenomen in het nieuwe programma Mobiliteit en Openbare Ruimte en wordt uitgewerkt in een integrale visie openbare ruimte.

Wat heeft het gekost? Overzicht baten en lasten programma Duurzame Openbare Ruimte Lasten 61401 Overige beschermende maatregelen

Baten

Saldo

56.032

2.110

53.922

5.871.595

365.215

5.506.380

62102 Gladheidsbestrijding

130.229

0

130.229

62103 Openbare verlichting

616.728

3.500

613.228

62104 Bruggen (kunstwerken)

463.843

69.179

394.664

62111 Verkeer

158.438

2.256

156.182

62112 Verkeersmaatregelen

323.565

1.163

322.402

29.311

18.521

10.790

174.368

33

174.335

62101 Wegen, straten en pleinen

62121 Openbaar vervoer 62141 Parkeren

20

Lasten 62142 Parkeercontrole

Baten

Saldo

141.665

33

141.632

62151 Baten parkeerbelasting

0

232.748

-232.748

62152 Parkeercontrole

0

89.570

-89.570

794.028

0

794.028

63101 Markten

81.284

11.087

70.197

63103 Standplaatsen

33.132

0

33.132

63411 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

16.302

468

15.834

62211 Binnenhavens en waterwegen (stedelijk water)

65501 Natuurbescherming

242.640

0

242.640

65601 Openbaar groen

3.773.168

12.905

3.760.263

67211 Afval

3.878.367

196.764

3.681.603

67221 Riolering en waterzuivering

4.174.866

601.986

3.572.880

67231 Milieubeheer

1.660.151

99.508

1.560.643

30.631

2.691

27.940

790.616

487.481

303.135

0

3.681.604

-3.681.604

13.012

3.585.891

-3.572.879

1.063.285

49.210

1.014.075

314.837

537.391

-222.554

24.832.093

10.051.314

14.780.779

633.140

4.571.111

-3.937.971

25.465.233

14.622.425

10.842.808

67233 Handhaving milieuvergunningen 67241 Lijkbezorging 67251 Reinigingsheffingen 67261 Baten rioolrechten 68101 Ruimtelijke ordening 68302 Grondzaken Totaal per programma 69801 Resultaatbestemming Resultaat na bestemming

21

4. Programma Goed Wonen in Eigen Leefomgeving De kwaliteit van de ‘eigen’ leefomgeving bepaalt in belangrijke mate het welzijn van onze inwoners. Verschillende doelgroepen vragen om verschillende typen woningen. Bovendien heeft ieder mens zijn eigen specifieke wensen. Uitgangspunt van het programma Goed Wonen in Eigen Leefomgeving was om die wensen zoveel mogelijk te respecteren. In een steeds geïndividualiseerdere samenleving is de wens tot differentiatie in het woningaanbod steeds groter. De afgelopen jaren was daarbij de vraag hoe woningen praktisch kunnen aansluiten bij de vraag. En hoe we een aantrekkelijker leefomgeving kunnen creëren door variatie aan te brengen in de vormgeving van verschillende woningen. Da t vroeg om meer individuele invloed op de woonomgeving. Maar ook om een sterke regierol van de gemeente.

Wat hebben we in 2006 bereikt? Bouwen voor doelgroepen

Wat was de doelstelling?

•

Het woon- en leefklimaat sluit aan bij de vraag van de verschillende doelgroepen in onze gemeente

Woningvoorraad (CBS) 18000 17629

17500

17715

17837

17000 16500 16000 2004

2005

2006


•

In 2006 is in de gemeente Steenwijkerland een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. In beeld is gebracht (kwantitatief en kwalitatief) waar de woonvoorraad tekortkomingen vertoont en waar er (potentiële) overschotten dreigen te ontstaan. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt voor de actualisatie van de woonvisie 2003+. De herziene woonvisie zal in 2007 worden vastgesteld door de gemeenteraad (planning is juni 2007).


•

Geen

22

Zeggenschap burgers Wat was de doelstelling?

•

Het woon- en leefklimaat sluit aan bij de behoefte van burgers om meer zeggenschap te hebben bij de vormgeving van de eigen woning en woonomgeving.


•

In 2006 is de samenspraakcode opgesteld die regelt dat burgers vanaf het begin van een woningbouwproject geregeld betrokken worden. Deze samenspraak wordt bij wijze van pilot voor het eerst toegepast in Willemsoord waar 28 woningen zullen worden gebouwd. In projectplannen moet een samenspraakparagraaf worden opgenomen waarin ingegaan wordt op de wijze waarop de samenspraak geregeld wordt.

•

In 2007, zal gestart worden met een tweetal experimenten gericht op collectief particulier opdrachtgeverschap.


•

Geen

Gedifferentieerd bouwen Wat was de doelstelling?

•

Het woon- en leefklimaat sluit aan bij de behoefte aan meer differentiatie in de woningbouw (voor elk wat wils)


•

Door middel van samenspraak en collectief particulier opdrachtgeverschap komt een grotere differentiatie tot stand in type woningbouw. Voor het overige geldt dat met de corporaties afspraken worden gemaakt over te bouwen typen woningen. Hierbij ligt het accent op levensloopbestendige dan wel aanpasbare woningen.

•

Aantal uitgegeven woonkavels in 2006: 52

•

Aantal gereed gemelde woningen: 178

•

Aantal verstrekte startersleningen: 1


•

Geen

Vergunningverlening Wat was de doelstelling?

•

Tevreden inwoners over onze dienstverlening inzake vergunningen en onze omgang met wet en regelgeving.


•

Doelstelling niet gehaald

23


•

Deze doelstelling heeft in 2006 geen prioriteit gekregen


•

Tussen december 2005 en november 2006 zijn 14 bouwplannen afgerond en/of geschrapt. In dezelfde periode zijn er 8 plannen bijgekomen die zich in verschillende stadia van planvorming bevinden. Totaal zijn er op dit moment circa 55 plannen in min of meer vergevorderd stadium (van studie tot onherroepelijk).

•

Door de corporaties zijn in 2005 (gegevens voor 2006 zijn nog niet binnen) ongeveer 30 woningen verkocht. Vanuit het voormalig woningbedrijf zijn in 2005 en 2006 respectievelijk 46 en 5 woningen verkocht.

•

Ontwikkeling WOZOCO’s: -

Sint Jansklooster: Plan voor WOZOCO is afgeblazen. Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van een Multihus

-

Giethoorn: Er loopt een onderzoek in Giethoorn Zuid naar de markt voor de realisatie van een kleinschalige voorziening voor wonen en verpleging. In Giethoorn Noord loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor gehandicaptenhuisvesting in combinatie met een kleine winkel.

-

Steenwijkerwold: Er wordt gewerkt aan de realisatie van wonen met zorg (19 verpleeghuisbedden) in combinatie met bestaande bejaardenwoningen en een nieuw multifunctioneel centrum.

•

In Steenwijk West zijn door Woonconcept 128 woningen gesloopt. De bedoeling is dat na 2012 nog circa 300 woningen gesloopt gaan worden.

•

Er is een analyse gemaakt voor wat betreft de herstructurering in Scheerwolde. Verdere uitwerking vindt plaats nadat er meer zekerheid ontstaat over de afstoting van het voormalig gemeentelijk Woningbedrijf

•

Alle nieuwe bestemmingsplannen worden digitaal aangeleverd. Het bestemmingsplan buitengebied zal naar verw achting eind 2007, begin 2008 worden vastgesteld. Door B&W is het projectvoorstel voor het bestemmingsplan voor campings geaccordeerd.


•

Tot op heden zijn er 5 startersleningen verstrekt

•

Ontwikkeling van levensloop- en nultredenwoningen.

•

Transformatie gebouwen voor jongeren

•

Verbetering van de woonruimteverdeling

•

Vermindering van het aantal klachten op het gebied van bouwen en wonen

24


•

geweest? En welke knelpunten hebben zich voorgedaan?

Langdurige planologische procedures en planvorming waardoor vertragingen optreden.

•

Ten aanzien van de transformatie van gebouwen zijn geen concrete stappen ondernomen

•

Over het woonruimteverdelingsysteem heeft wel overleg plaatsgevonden, maar dit is stil komen te liggen.

Hoe is het verschil tussen doelstelling en realisatie te verklaren?

•

Er zijn te weinig woningen gebouwd. Er zijn de afgelopen jaren geen ‘grote’ woningbouwplannen (groter dan 200 woningen) gerealiseerd.

Wat heeft het gekost? Overzicht baten en lasten programma Goed Wonen in een Eigen Leefomgeving Lasten

Baten

Saldo

68201 Woonbeleid

3.077.249

2.145.025

932.224

68202 Woningexploitatie

1.228.021

1.657.086

-429.065

68211 Stads- en dorpsvernieuwing

669.075

627.912

41.163

68221 Bouw - en sloopvergunningen

347.840

687

347.153

68231 Bouw - en sloopvergunningen

1.467.939

1.038.876

429.063

68301 Exploitatie-overeenkomsten 68303 Grondexploitatie algemeen Totaal per programma 69801 Resultaatbestemming Resultaat na bestemming

64.736

60.433

4.303

15.648.800

17.172.709

-1.523.909

22.503.660

22.702.728

-199.068

5.657.147

4.929.798

727.349

28.160.807

27.632.526

528.281

25

5. Programma Lerende Samenleving en cultureel erfgoed Onderwijs en cultuur zijn de fundamenten onder onze samenleving. Beide zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze inwoners. Bijvoorbeeld als het gaat om integratie van mensen in een achterstandssituatie. ‘Onderwijs’ draagt daaraan bij door overdracht van kennis en vaardigheden. Iets wat steeds belangrijker wordt in een snel veranderende samenleving. ‘Cultuur’ biedt mensen toegang tot bibliotheken, diverse vormen van vermaak en ons cultureel erfgoed. Kennismaken met verschillende culturen bevordert de onderlinge verstandhouding en integratie van verschillende bevolkingsgroepen.

5.1 Onderwijs Onze gemeente kent een zwakke sociaal-economische structuur. Onderwijs moet er daarom op gericht zijn om onderwijsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen. Onze inwoners moeten voldoende gekwalificeerd zijn om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving en betere kansen te hebben op werk.

Wat hebben we in 2006 bereikt? Aantal schoolverlaters met een startkwalificatie 400 380

378

360 340 321

320 300 280 Schooljaar 04-05

Schooljaar 05-06

Wat waren de doelstellingen?

Zijn de doelstellingen gehaald?


•

Vermindering van het schoolverzuim

Aantal meldingen: Schooljaar 03-04: 62 Schooljaar 04-05: 89 Schooljaar 05-06: 113

Het aantal meldingen schoolverzuim is in 2 jaar met ruim 80% toegenomen

•

Vergroting van het aantal schoolverlaters dat beschikt over een startkwalificatie

Aantal meldingen:

Het aantal schoolverlaters met een startkwalificatie is gedaald met 15%

•

Voldoende gedifferentieerd aanbod van onderwijs

Het onderwijs aanbod is de afgelopen jaren verbreed. Zie gerealiseerde acties.

•

Duurzame onderwijshuisvesting

Wij bouwen en onderhouden degelijke schoolgebouwen

•

Verbreding functionaliteit

In overleg met actoren op dit gebied is

Schooljaar 04-05: 378 Schooljaar 05-06: 321

.

26

schoolgebouwen

basis visiedocument Brede School Steenwijkerland opgesteld.


•

Na de vestiging van De Ambelt met een vestiging Speciaal onderwijs, is Drenthecollege in samenwerking met RSG Tromp Meesters gestart met en AKA opleiding Middelbaar Beroeps Onderwijs1. Die opleiding is erop gericht om jongeren met een grote kans op uitval in het MBO een startkwalificatie te laten halen.Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vestiging van een Voortgezet Speciaal Onderwijs door de Ambelt.

•

Wij bouwen en onderhouden degelijke schoolgebouwen.

•

Er is een visiedocument Brede School Steenwijkerland opgesteld. Concreet wordt een project gerealiseerd in Steenwijk West. Er is een onderzoek naar uitrol in Vollenhove/St. Jansklooster gestart.


•

Geen


•

Over het s choolverzuim heeft de leerplichtambtenaar intensief contact met


de scholen. De afspraken worden steeds beter nageleefd, waardoor er een

voorgedaan?

beter beeld verkregen w ordt van het werkelijke verzuim. Daarbij kan zeker niet worden gesproken over afname van de problematiek.


•


Voor de daling van het aantal startkwalificaties is geen verklaring te geven. Dit cijfer moet worden bezien in relatie tot het totaal aantal schoolverlaters. Dat inzicht kan vooralsnog niet worden gegeven. Voor de meldingen zijn we afhankelijk van de scholen, het CWI en het RMC. Mede daardoor zijn geen 100% betrouwbare cijfers te leveren.

5.2. Cultureel Erfgoed Onze gemeente heeft een geweldige potentie als het gaat om ons cultureel Erfgoed. Zeker als we daarbij onze unieke natuurgebieden in beschouwing nemen. Sterke troeven zijn Hildo Krop en Rams Woerthe, onze vestingwerken, de havezaten. Daarnaast heeft onze gemeente 258 rijksmonumenten. Dat wilden we in 2006 beter vermarkten. Ook voor onze inwoners wilden we het cultureel erfgoed voldoende aantrekkelijk worden gemaakt zodat ze er een positieve belevingswaarde bij krijgen. Voor de leefbaarheid van onze kernen en wijken zijn goede sociaal-culturele voorzieningen van belang. Een belangrijk zorgpunt was de gebrekkige accommodaties van de verschillende organisaties en verenigingen. Daarnaast hebben we als gemeente een groot aantal bibliotheekvestigingen. Voor zowel de bibliotheekvoorzieningen als de huisvesting van de verschillende verenigingen en organisaties hebben we ingezet op waarborging van de continuïteit en de kwaliteit.

1

AKA= arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

27

Wat hebben we in 2006 bereikt? Cultuurtoerisme Wat was de doelstelling?

•

Versterking van het cultuurtoeristisch profiel van onze gemeente door vergroting bekendheid Hildo Krop, Rams -Woerthe, vestingwerken, havezaten en Watergoed


•

Er is in 2006 een aantal acties ondernomen om het cultuurhistorisch profiel van onze gemeente te versterken. Zo zijn de voorbereidingen getroffen voor de oprichting van de Stichting Hildo Krop, is Rams Woerthe opengesteld en zijn de eerste stappen gezet op weg naar realisatie van een stadsmuseum in Vollenhove. De versterking van het cultuurhistorisch profiel is beleidsmatig niet van de grond gekomen.


•

Er is in beleidsmatige zin niet gewerkt aan de versterking van het cultuurtoeristisch profiel.

Cultureel Erfgoed Wat was de doelstelling?

•

Versterking van de bewustwording van onze eigen bevolking op ons cultureel erfgoed


•

Aan het versterken van de bewustwording van de eigen bevolking op ons cultureel erfgoed is in 2006 geen prioriteit gegeven.


•

Zie boven

Sociaal Culturele Voorzieningen Wat was de doelstelling?

•

Gedifferentieerd aanbod van sociaal-culturele voorzieningen waarbij de kwaliteit en continuïteit gewaarborgd is.


•

In 2006 is gewerkt aan de realisatie van diverse dorpscentra. Zie hiervoor het programma Samen Verantwoordelijk bij het onderdeel Plaatselijk Belang aan Zet onder: ‘Welke acties zijn er gerealiseerd?’.


•

geen


•

De oprichting van de stichting Hildo Krop is voorbereid

•

Rams Woerthe is opengesteld voor het publiek

•

In Vollenhove is de voormalige brandweerkazerne overgedragen aan de stichting Cultuurhistorisch centrum Land van Vollenhove. In 2007 willen zij daar een Cultuurhistorisch centrum van maken.

•

De beleidsregels voor dorpshuizen en wijkgebouwen zijn vastgelegd.

28

•

Er is gewerkt aan de voorbereiding van een ander leefbaarheidsbeleid. Het gaat hierom wijziging van de criteria op grond waarvan een beroep op het leefbaarheidsfonds kan worden gedaan. Dit beleid wordt waarschijnlijk in de zomer van 2007 vastgesteld

•

Aan verenigingen van plaatselijke belang is meegedeeld dat, voor ontwikkeling van dorpsplannen en de realisatie van projecten ondersteuning kan worden gevraagd bij de gemeente. Hierbij worden relaties gelegd met onder meer provinciale programma’s van ondersteuning. Vanaf 2007


•

De ontwikkeling van het cultuurtoerisme is beleidsmatig niet van de grond gekomen


•

Er zijn geen unieke kunst- en cultuurconcepten gerealiseerd

•

Er is geen visie podiumkunsten gereedgekomen

•

Geen

•

De versterking van het cultuurtoeristisch profiel heeft beleidsmatig geen

geweest? En welke knelpunten hebben zich voorgedaan? Hoe is het verschil tussen doelstelling en realisatie te verklaren?

prioriteit gekregen

•

De versterking van de bewustwording van de bewustwording van de eigen bevolking op ons cultureel erfgoed kreeg in 2006 geen prioriteit

Wat heeft het gekost? Overzicht baten en lasten programma Lerende Samenleving en Cultureel Erfgoed Lasten 64201 Openbaar onderwijs (personele voorzieningen)

Baten

Saldo

8.309.289

7.778.385

530.904

64202 Openbaar basisonderwijs groepsafh voorzieningen

866.694

1.359.286

-492.592

64203 Openbaar basisonderwijs leerlingafh voorzieningen

485.729

93.994

391.735

96.602

33.149

63.453

627.402

3.053.162

-2.425.760

11.362

0

11.362

6.050

0

6.050

64230 Bijzonder basisonderwijs huisvesting

672.610

158

672.452

64301 Openbaar speciaal onderwijs

64205 Openbaar basisonderwijs overige voorzieningen 64210 Openbaar basisonderwijs huisvesting 64222 Bijzonder basisonderwijs groepsafh voorzieningen 64225 Bijzonder basisonderwijs overige voorzieningen

753.772

783.270

-29.498

64302 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs groepsafh

50.724

89.212

-38.488

64303 Openbaar (voortgezet) speciaal onderw leerlingafh

53.720

12.687

41.033

64305 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs ov voorz

50.822

0

50.822

64310 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs huisvesti

16.036

0

16.036

64331 Bijz (voortg) speciaal onderwijs huisvesting

20.857

-1.200

22.057

6.749

0

6.749

477.929

-51.900

529.829

64401 Algemeen voortgezet onderwijs 64410 Openbaar voortgezet onderwijs huisvesting 64430 Bijzonder voortgezet onderwijs huisvesting

19.520

0

19.520

64801 Onderwijsbegeleiding

260.832

93.936

166.896

64802 Leerplicht

100.610

0

100.610

64803 Leerlingenvervoer

914.639

11.724

902.915

64804 Achterstandbestrijding

421.498

167.273

254.225

29

64805 Logopedie

107.970

0

107.970

64806 Zwemonderricht

55.581

0

55.581

64807 Gymnastiekonderwijs

84.384

0

84.384

64808 Vormingsonderwijs

23.358

0

23.358

64821 Volwasseneneducatie

507.114

483.076

24.038

65101 Openbaar bibliotheekwerk

825.587

0

825.587

65111 Vormings- en ontwikkelingswerk

366.350

0

366.350

65401 Kunst

57.263

0

57.263

65411 Musea

125.387

648

124.739

65412 Monumenten

132.229

3.322

128.907

65413 Overige Cultuur- en Oudheidkunde

249.222

0

249.222

30.455

0

30.455

454.329

261.813

192.516

17.242.675

14.171.995

3.070.680

1.572.201

594.813

977.388

18.814.876

14.766.808

4.048.068

65802 Media 66501 Kinderdagopvang Totaal per programma 69801 Resultaatbestemming Resultaat na bestemming

30

6. Programma Dienstverlenende en financieel gezonde omgeving Van iedere organisatie mag je verwachten dat er correct en zorgvuldig met de financiën wordt omgegaan. Dit geldt des te meer voor een overheidsorganisatie. Het gevoel dat de overheid van ons en voor ons is, is bij vele mensen allang weggenomen. In 2004 vond slechts een derde van de bevolking dat de overheid goed functioneert. Gastvrij en zakelijk: zo willen wij onze dienstverlening typeren. Minstens zo belangrijk is echter op welke wijze wij met onze burgers omgaan. Daar gaat het namelijk nogal eens mis. Daarom gaven wij binnen dit programma specifieke aandacht aan het zorgvuldig en helder communiceren.

Wat hebben we in 2006 bereikt? Wat waren de doelstellingen?

Zijn de doelstellingen gehaald?

•

Burgers ervaren de manier waarop ze worden behandeld als gastvrij en zakelijk. Bureaucratie zal zoveel mogelijk worden tegengegaan

•

In 2006 is geen Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Er is geen reden om aan te nemen dat de in 2005 gemeten positieve scores zijn veranderd.

•

Burgers waarderen de dienstverlening met minimaal een rapportcijfer van 7,5

•

Zie boven

•

De wachttijden aan de balie bedragen maximaal 15 minuten

•

De nagestreefde wachttijd aan de balie wordt voor 98% van de cliënten gehaald.

•

Voor 2% van de cliënten is de doelstelling niet gehaald.

•

Van de producten aan de publieksbalies wordt 90% binnen 15 minuten geleverd.

•

90% beneden de 15 minuten, het overgrote deel zelfs een afhandelingtijd onder de 10 minuten.

•

Een aantal producten vergt meer afhandeltijd.

•

Burgers moeten weten welke maximale doorlooptijden ze van ons kunnen verwachten: door duidelijkheid naar kwaliteit!

•

Nog niet gerealiseerd.

•

Dit wordt in 2007 ontwikkeld.

•

Meer producten zullen via internet verkregen moeten kunnen worden, zodat er minder noodzaak is je als burger naar het gemeentelijke loket in Steenwijk te begeven. Uiteindelijk zal de website van Steenwijkerland ook dienen te behoren bij de top 100 van alle gemeenten.

•

Momenteel zit het percentage digitale dienstverlening op 54,8%. Verschillende webformulieren zijn inmiddels beschikbaar, waaronder ook verschillende downloadbaar (zie www.steenwijkerland.nl) . In de rangschikking van november 2006 is de website van plaats 179 gestegen naar plaats 94. En inmiddels staat Steenwijkerland zelfs op plaats 64 (ranglijst februari 2007).

De prijzen voor onze producten liggen zoveel mogelijk onder het gemiddelde in de regio.

•

•

Voor APV-vergunningen ligt het prijsniveau gemiddeld hoger.

•

•

In 2003 zijn alle tarieven tegen het licht gehouden. Het merendeel van de prijzen is toen op een kostendekkend niveau gebracht. Voor burgerzakenproducten liggen de tarieven in 2006 op een gemiddeld niveau in de regio, met afwijkingen naar boven en beneden.


31


•

Er is een scala aan nieuwe mogelijkheden elektronische dienstverlening geïntroduceerd

•

De gemeente is aangesloten op DIGID

•

Diverse medewerkers hebben een training herkenning van en omgaan met klachten gevolgd

•

De ruime openingstijden zijn gehandhaafd, en de bereikbaarheid voor dringende klachten is verbeterd

•

De klachten en bezwaren zijn voor het grootste deel binnen de wettelijke termijn afgehandeld.


•

Het werken met kwaliteitshandvesten is nog niet ingevoerd

•

We hebben de oriëntatie en kennis van de medewerkers aan publieksbalie niet kunnen verbreden

•

Het burgerpanel is niet verder ontwikkeld

•

We hebben slechts een deel (78%) van de brieven van burgers binnen de termijn beantwoord

•

Burgers en ondernemers hebben we nog geen inzicht kunnen bieden in voortgang van hun verzoek / aanvraag


•


Programma Andere overheid heeft vertraging opgelopen en is eind 2006 tijdelijk door het college stilgelegd.

voorgedaan?

•

Begin 2006 deden zich knelpunten voor in de postregistratie


•

Doelstellingen grotendeels gerealiseerd. Knelpunten in het programma


Andere Overheid hebben er toe geleid dat niet alle doelstellingen gehaald zijn.

Wat heeft het gekost? Overzicht baten en lasten programma Dienstverlenende en Financieel Gezonde Gemeente Lasten 60031 Burgerzaken 60035 Kadaster/vastgoed

1.037.636

Baten

Saldo 0

1.037.636

76.910

2.847

74.063

238.679

537.740

-299.061

2.524.646

195.672

2.328.974

61402 Vergunningen (APV en andere regelingen)

254.872

34.149

220.723

69301 Uitvoering Wet WOZ

415.189

0

415.189

69401 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belast

206.667

0

206.667

363

0

363

1.909.769

2.647.543

-737.774

6.664.731

3.417.951

3.246.780

10.250.472

5.328.302

4.922.170

16.915.203

8.746.253

8.168.950

60041 Secretarieleges burgerzaken 61201 Brandweer

69411 Lastenverlichting rijk 69601 Saldo van kostenplaatsen Totaal per programma 69801 Resultaatbestemming Resultaat na bestemming

Algemene dekkingsmiddelen

32

Lasten

Baten

Saldo

1.018.613

21.417.201

-20.398.588

0

373.236

-373.236

8.434

1.475.702

-1.467.268

220.722

3.145.083

-2.924.361

3.126.407

32.702.935

-29.576.528

49.217

-203.229

252.446

69311 Baten onroerende-zaakbelastingen gebruikers

0

941.126

-941.126

69321 Baten onroerende-zaakbelastingen eigenaren

0

4.443.651

-4.443.651

69351 Baten forensenbelasting

0

591.356

-591.356

69361 Baten toeristenbelasting

0

286.341

-286.341

69371 Baten hondenbelasting

0

146.235

-146.235

Totaal per programma

4.423.393

65.319.637

-60.896.244

Resultaat voor bestemming

4.423.393

65.319.637

-60.896.244

5.466.400

4.324.303

1.142.097

9.889.793

69.643.940

-59.754.147

17.494.031

0

17.494.031

63301 Nutsbedrijven 69111 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 69131 Overige financiele middelen 69141 Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar 69211 Algemene uitkeringen 69221 Onvoorzien

69801 Resultaatbestemming Resultaat na bestemming 69901 Saldo van rekening baten en lasten na bestemming

33

Deel II Verantwoording verplichte paragrafen

34

7. Lokale heffingen De inkomsten van de gemeente komen voor een deel voort uit lokale heffingen. Hieronder een overzicht deze heffingen en de bedragen die zijn gerealiseerd: Omschrijving (bedragen * € 1.000)

Rekening 2006

Rekening 2005

Verschil

OZB gebruiker

941

3381

-2440

OZB eigenaar

4444

4337

107

Rioolrechten

3568

3268

300

Afvalstoffenheffing

3682

3886

-204

487

441

46

255

313

-58

1008

772

28

Belasting/retributie:

Begraafrechten Kwijtscheldingsbeleid Bedrag kwijtschelding (€ *1.000) Aantal verzoeken

Uit het overzicht blijkt dat de gerealiseerde baten bij de onroerende zaakbelasting gebruiker en afvalstoffenheffing zijn gedaald ten opzichte van 2005. De daling van de onroerende zaakbelasting gebruiker heeft te maken met de afschaffing van het gebruikersgedeelte voor woningen. De daling van afvalstoffenheffing is een gevolg van het niet meer inzamelen van zgn. “groen” afval in het buitengebied. De stijging van het bedrag van de rioolrechten wordt veroorzaakt door enerzijds een verhoging van de tarieven en anderzijds door nieuw aangesloten percelen -in met name het buitengebied- op de riolering. Van het aantal verzoeken om kwijtschelding zijn er 913 stuks volledig gehonoreerd. Daarnaast zijn er 90 stuks afgewezen en slechts een 5-tal verzoeken gedeeltelijk toegewezen.

Lokale lastendruk De ontwikkeling van de lokale lasten was als volgt 2: Belastingsoort

Bedrag 2006

Bedrag 2005

Ozb eigenaar

197

188

Ozb gebruiker

0

150

Rioolrechten

177

162

Afvalstoffenheffing

220

235

594

735

Totaal

2

Uitgangspunt vastgestelde waarde van € 202.000 (is gemiddelde waarde woning) en bewoning door meer dan één persoon.

35

De lokale belastingdruk is met € 141,-- afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afschaffing van het gebruikersgedeelte van de onroerende zaakbelastingen. De gemeente had in 2006 de op één na geringste belastingdruk in de regio.

gemeente

belastingdruk 2006

belastingdruk 2005

Raalte

493

662

Steenwijkerland

594

735

Meppel

596

730

Weststellingwerf

608

770

Hardenberg

612

743

Zwartewaterland

625

785

Hoogeveen

630

821

De Wolden

635

811

Westerveld

651

751

NOP

697

856

belastingdruk 2006 belastingdruk 2005

St ee nw Raa ijke lte rla nd W es M tst eli epp ng el w H e Zw ard rf ar en tew be ate rg r Ho land og e De vee W n o W lde es n ter ve ld NO P

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

36

8. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om niet-structurele tegenvallers op te vangen ten einde haar taken te kunnen voortzetten. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit wordt de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en het bedrag voor onvoorzien per inwoner betrokken. Toelichting: De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit daalt ten opzichte van de rekening 2005 met € 18,-per inwoner. In vergelijking met de begroting 2006 is een toename van € 12,-- te zien. Dit betekent dat de gemeente Steenwijkerland een bedrag van € 4.271.157,-- (43143 x € 99,--) achter de hand heeft om niet-structurele tegenvallers op te vangen. De daling van de totale weerstandscapaciteit wordt met name veroorzaakt door: -

Afschaffing van het gebruikersgedeelte van de onroerende zaakbelastingen;

-

Een lagere dividenduitkering van de N.V. Rova

Omschrijving Aantal inwoners

Begroting 1-1-2006

Rekening 31-12-2006

Rekening 31-12-2005

43.226

43.143

43.117

76

85

92

Vermogen: Algemene reserve

76

85

92

Exploitatie: Onbenutte belastingcapaciteit '-onroerende zaakbelastingen

2

6

- rioolrecht

4

1

-1

- afvalstoffenheffing

4

1

-14

Onvoorzien

1

Totale weerstandscapaciteit

16

6

24

11

14

25

87

99

117

37

9. Onderhoud kapitaalgoederen Onder kapitaalgoederen worden alle voorzieningen verstaan die in de openbare ruimte aanwezig zijn voor een langere periode. Het betreft de volgende voorzieningen: •

Wegen incl. bebording;

•

Riolering incl. gemalen;

•

Water, (stedelijk water en recreatieve voorzieningen);

•

Kunstwerken (oeververbindingen, beschoeiingen en waterkeringen);

Bij de jaarrekening is ten aanzien van het jaarverslag vorig jaar door de accountant melding gemaakt van het ontbreken van voldoende samenhang tussen de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en de aanwezige weerstandscapaciteit. Eind 2005 is door Deloitte een kaderstelling gegeven voor een nota beheer en onderhoud kapitaalgoederen. Voor een volwaardige paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zijn echter de beheerplannen een belangrijke input. Hieruit is nog niet alle informatie beschikbaar. We streven ernaar om die informatie in de begroting 2008 te integreren in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Daarbij zal aandacht zijn voor de samenhang met andere verplichte paragrafen. Ook zullen dan het beleidskader de consequenties duidelijk zijn voor de verschillende onderdelen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Algemeen Bij het opstellen van de begroting 2006 is ten aanzien van het onderhoud kapitaalgoederen ingezet op een 4-tal speerpunten: •

een onderbouwing van de noodzakelijke behoefte aan beheer en onderhoud op basis van de beheerpakketten;

•

het inzichtelijk maken van financiële knelpunten;

•

het opstellen van beheerplannen;

•

de ontwikkeling van de beheerorganisatie.

In 2006 is met extra inzet gewerkt aan het operationeel maken van de beheerpakketten. In oktober 2006 zijn de beheerpakketten in gebruik genomen als 100% operationeel met 98% betrouwbare gegevens. Toen echter de beheerpakketten werden gebruikt voor het opstellen van uitvoeringsplannen, bleken er nog te veel hiaten in te zitten. Hierdoor was in 2006 het opstellen van de uitvoeringsplannen en het inzichtelijk maken van financiële knelpunten niet mogelijk. Eind 2006 is een vacature opengesteld voor projectleider beheer. Deze aan te trekken medewerker moet de hiaten gaan opsporen en opvullen en daarna het gebruik van de beheerpakketten optimaliseren. Deze functie is echter in 2006 niet opgevuld. Aan de ontwikkeling van de beheerorganisatie is nog geen invulling gegeven.

Wegen •

Beleidskader

Het uitvoeringsplan voor het wegonderhoud was in 2006 gebaseerd op het beheerpakket. Binnen dit uitvoeringsplan zijn keuzes gemaakt ten aanzien van de uit te voeren werken, aangezien de

38

noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden vanuit het beheerpakket uitgingen boven het beschikbare bedrag binnen de begroting. Het uitvoeringsplan met de bijbehorende keuzes is voorgelegd aan B&W en deze is hiermee akkoord gegaan. •

Terugblik 2006

Het uitvoeringsplan 2006 is grotendeels uitgevoerd. Ten aanzien van een aantal werken is overheveling van de budgetten naar 2007 aangevraagd aangezien deze werken niet meer in 2006 konden worden uitgevoerd. Voor de rest is men binnen de beschikbaar gestelde budgetten gebleven.

Riolering •

Beleidskader

Voor het onderhoud aan riolering wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. De basis hiervoor is het vastgestelde Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP) dat bijgesteld wordt op basis van inspecties. Dit GRP is in augustus 2004 vastgesteld. Indien er rioolprojecten worden gepland, wordt rekening gehouden met andere projecten. Dit om de overlast bij de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Tevens kan het gelijktijdig uitvoeren van beheerwerkzaamheden een besparing in de totale kosten opleveren. •

Terugblik 2006

Binnen de verschillende onderdelen van het GRP heeft een verschuiving plaatsgevonden. De geraamde uitgaven voor milieumaatregelen komen lager uit door ondermeer samenwerking tussen waterschap en gemeente. Op basis van inspecties werd duidelijk dat er meer vervangingsinvesteringen gedaan moeten worden dan in het GRP opgenomen. Voor wat betreft de projecten Moespot, riolering buitengebied en riolering woonboten zijn aanvullende kredieten beschikbaar gesteld. Dit kon worden opgevangen binnen de kapitaallasten die binnen de begroting beschikbaar zijn voor de uitvoering van het GRP. Voor het uitvoeren van de vervangingsinvesteringen is voorbereiding nodig. Deze investeringen hebben daarom nog niet allemaal in 2006 plaatsgevonden, maar zullen in het komende jaar/de komende jaren worden uitgevoerd. De informatie uit het beheerpakket was ultimo 2006 nog niet geheel correct.

Water •

Beleidskader

Ten aanzien van het stedelijk water is een beleidsplan opgesteld. Doel van het beleidsplan was te komen tot een afweging voor de gewenste kwaliteit van het beheer van stedelijk water, de financiële gevolgen en de risico’s die de keuze voor een bepaald niveau met zich meebrengt. Uitgangspunt hierbij is te zorgen dat de aangelegde waterpartijen voldoende diepte hebben om in natte perioden het regenwater te bergen en hiermee een minimale drooglegging onder de woningen te waarborgen. De in 2006 uit te voeren onderhoudswerken zijn vastgelegd in het uitvoeringsplan 2006. •

Terugblik 2006

In 2006 is er conform plan geen baggeronderhoud uitgevoerd. Zoals verwacht kan in 2007 met de sanering van de Stadsgracht en Paardensloot begonnen worden.

39

Het budget voor onderhoud waterwegen is in 2006 niet volledig besteed. De niet uitgevoerde werken betreffen voornamelijk onderhoud binnen de kern Dwarsgracht (vanaf nr. 1 richting de Cornelisgracht) en ter plaatse van Bovenwieden r. 13 te Giethoorn. Beide locaties waren gepland binnen het uitvoeringsplan 2006, maar zijn niet uitgevoerd. De informatie uit het beheerpakket was ultimo 2006 niet geheel correct.

Kunstwerken (Stedelijk Water) •

Beleidskader

Kunstwerken omvat oeververbindingen, fiets- en voetveren, waterwegen en water keringen. Er is wel een beleidsnotitie, maar een keus ten aanzien van de voorgestelde varianten is nog niet gemaakt. Ook ten aanzien van kunstwerken geldt dat jaarlijks een uitvoeringsplan wordt opgesteld. •

Terugblik 2006

In 2006 was het uitvoeringsplan nog niet is gebaseerd op het beheerpakket. De informatie in het beheerpakket was ultimo 2006 nog niet geheel correct.

Groen- en Speelvoorzieningen •

Beleidskader

Groen omvat wijkgroen, begraafplaatsen, speelvoorzieningen, stadsparken/wallen en bermen. Voor wat betreft groen en speelvoorzieningen is er sprake van uitvoeringsplannen. Het uitvoeringsplan 2006 was nog niet gebaseerd op de gegevens uit de beheerpakketten. •

Terugblik 2006

De informatie in het beheerpakket was ultimo 2006 niet geheel correct (onvoldoende operationeel). In 2007 zal op een aantal onderdelen het bewerkingspercentage, de frequentie, het uurtarief en het aantal eenheden per uur correcties aangebracht moeten worden. Door nagekomen nota’s van ProRail voor de geluidsschermen zijn de budgetten overschreden. Zonder deze nota’s was het jaar binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten afgesloten. Voor de Noordwestgroep was er 6000 uur aan werkzaamheden gepland voor de jaren 2006 tot en met 2008. In 2006 kon dit niet meer worden ingevuld. Deze uren zullen staan nu voor de jaren 2007 tot en met 2009 ingepland. Ten aanzien van de speelvoorzieningen zijn de in 2006 uitgevoerde inspecties, noodzakelijk voor het vullen van het beheerpakket onvoldoende gebleken en zullen in 2007 moeten worden overgedaan. De beschikbaar gestelde gelden zijn daarmee ook niet volledig besteed.

Gebouwen •

Beleidskader

Gebouwen omvat monumentale panden, onderwijsgebouwen, welzijnsgebouwen, gemeentelijke gebouwen en woningen. Er is in 2006 geen uitvoeringsplan gebouwenonderhoud opgesteld. Per gebouw is een vastgesteld budget beschikbaar. •

Terugblik 2006

40

Door het ontbreken van een uitvoeringsplan kan geen integrale afweging worden gemaakt welke budgetten benodigd zijn en welke budgetten beschikbaar zijn. Per gebouw zal bij de jaarrekening beoordeeld zijn of men binnen het daarvoor beschikbaar gesteld budget is gebleven.

41

10. Financieringsparagraaf Leningenportefeuille In 2006 heeft de gemeente geen langlopende geldleningen aangetrokken en zijn er zelfs een drietal leningen afgelost. Wel heeft de gemeente in het eerste halfjaar een aantal kortlopende leningen aangetrokken. Voorts is de liquiditeitspositie positief beïnvloed door de ontvangen Rendo-gelden en extra dividenduitkering van de BNG in december 2006.

Renterisiconorm en kasgeldlimiet De renterisiconorm en de kasgeldlimiet hebben een verband met elkaar. De renterisiconorm heeft te maken met lang geld en de kasgeldlimiet met kort geld. Aan beide normen moeten wij ons houden. Renterisiconorm is een percentage van de totale omvang van de opgenomen en verstrekte langlopende leningen. (vaste schuld). Voor 2006 hadden wij voor een bedrag van afgerond € 18,7 miljoen nieuwe leningen mogen aantrekken, dan wel vernieuwen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Toets renterisiconorm 2006 (*€ 1.000) Renterisiconorm

18.702

Werkelijk gelopen renterisico op vaste schuld

0

Niet benutte ruimte

18.702

De kasgeldlimiet is het maximumbedrag aan vlottende middelen dat ingevolge de Wet Fido mag worden aangehouden. De kasgeldlimiet is een percentage van het totaal van de gemeentelijke begroting bij aanvang van het jaar, met een minimum bedrag van € 300.000,--. Kasgeld bestaat uit vlottende middelen die de gemeente nodig heeft voor het dagelijkse betalingsverkeer. Het betreft natuurlijk niet alleen de in het spraakgebruik bedoelde contante gelden, maar ook alle banktegoeden en kortlopend uitgezette middelen. Hiervoor is een landelijke norm vastgesteld, de zgn. kasgeldlimiet. Voor 2006 bedroeg de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de lasten van de begroting. Voor 2006 is dat maximaal een bedrag van € 10,07 miljoen kasgeld. 1e kw.

2e kw.

3e kw.

4e. Kw.

Toets kasgeldlimiet (bedragen * € 1.000) Totaal netto vlottende schuld

-6.395

1.450

-10.120

-10.727

Toegestane kasgeldlimiet

10.068

10.068

10.068

10.068

Ruimte

16.463

8.618

20.188

20.795

In 2006 hebben wij ons keurig aan de kasgeldlimiet gehouden.

42

Uitzettingen/kredietrisico’s De gemeente verstrekt in principe geen nieuwe leningen. Uitzonderingen hierop kunnen zijn leningen in het kader van publiek belang. In 2006 zijn dan ook geen nieuwe leningen verstrekt. Hieronder treft u aan de ontwikkeling van de verstrekte leningen.

Verstrekte leningen (bedragen * € 1000)

Saldo 1/1/06

Aflossingen

Saldo 31/12/06

Borg gemeente

Sportverenigingen

151

12

139

139

Soc. Cult. Instellingen

557

107

450

450

Woningcorporaties (*)

34.143

867

33.276

0 3.474

Gem. woningbedrijf

3.474

528

2.946

Zorginstelling

7.051

7.051

0

0

11.770

0

11.770

11.770

1.010

106

904

904

58.156

8.671

49.485

16.737

Nutsbedrijven/Rova/BNG Overig Totaal

(*) Borgstelling via waarborgfonds soc. Woningbouw; gemeente fungeert als achtervang

In 2006 heeft de gemeente geen financiële middelen uitgezet bij Nederlandse overheden en/of andere publiekrechtelijke lichamen. Wel heeft zij gedurende het hele jaar € 5 miljoen uitgezet bij de ABN-AMRO. Medio december 2006 is een bedrag van € 10 miljoen tijdelijk uitgezet bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dit in verband met de ontvangst van extra uitkering van de Rendo en dividenduitkering van de BNG.

Kasbeheer De gemeente regelt voornamelijk haar bankzaken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Bij deze bank worden nagenoeg alle financiële transacties afgewikkeld. Daarnaast heeft de gemeente nog rekeningcourantverhoudingen met de Postbank en de Rabobank. In verband met een doelmatig saldobeheer en ter voorkoming van extra rentelasten worden positieve saldi van de bank- en girorekeningen regelmatig afgeroomd ten gunste van de hoofdrekening van de BNG.

Financieringspositie Jaarlijks doet de gemeente diverse investeringen. Hiervoor kan het nodig zijn dat kredieten worden opgenomen of leningen worden aangetrokken. Er ontstaat dan een zgn. schuldpositie. Deze positie is opgebouwd uit een langlopende schuld (leningen) en een kortlopende schuld (kasgeld, daggeld). In 2006 is het financieringsoverschot opgelopen van ruim 5 miljoen naar 9,6 miljoen euro. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de algemene reserve (Rendo- en BNGgelden) en extra afschrijvingen. De extra afschrijvingen vertalen zich in een daling van de boekwaarde van de vaste activa met bijna € 4,5 miljoen. De Noorderboog heeft haar lening afgelost. Het gaat hier om een lening die door de gemeente zelf is aangegaan. Mede hierdoor is de boekwaarde van de leningen met bijna € 12,4 miljoen gedaald. Financieringspositie (bedragen * € 1.000)

1-1-2006

31-12-2006

Verschil

Boekwaarde

43

Financieringspositie (bedragen * € 1.000)

1-1-2006

31-12-2006

Verschil

Boekwaarde vaste activa incl. voorraden

79.809

74.767

5.042

Boekwaarde verstrekte leningen

58.132

53.893

4.239

137.941

128.660

9.281

Algemene reserves

19.422

23.540

-4.118

Bestemmingsreserves

22.029

25.728

-3.698

Totale boekwaarde Financieringsmiddelen Eigen vermogen

Vreemd vermogen Voorzieningen Langlopende leningen Totaal financieringsmiddelen

8.059

7.881

178

93.508

81.097

12.411

143.019

138.246

4.773

44

11. Verbonden partijen Verbonden partijen zijn deelnemingen waarbij de gemeente een financieel en bestuurlijk belang heeft. Het financieel belang oefent de gemeente uit in de vorm van het bezit vaak aandelen of certificaten van een onderneming. Ook kan het zijn dat de gemeente langlopende geldleningen heeft verstrekt. Bij het bestuurlijk belang wordt vaak een collegelid afgevaardigd naar bijvoorbeeld de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of heeft zitting in algemeen of dagelijks bestuur. .

Belangrijkste ontwikkelingen in 2006: Door de verkoop van Rendo Energielevering aan Electrabel heeft de gemeente een extra dividenduitkering ontvangen van ruim € 13,1 miljoen. Daarnaast hebben de aandeelhouders van de BNG in 2006 ingestemd met een extra dividenduitkering. Voor de gemeente Steenwijkerland betekent dit een extra inkomst van € 1,16 miljoen. Medio 2006 hebben de aandeelhouders besloten de naam van WMO Beheer te wijzigen in Wadinko. In de volgende tabel staat de relevante informatie per deelneming.

Omschrijving

BNG

Essent

Vitens

Rendo

ROVA

Den Haag

Arnhem

Apeldoorn

Aantal aandelen

129.675

290.983

60.227

2,50

1

1

408.402

3.958.200

10461500

899733

2.934 mln.

2.716,7mln.

279,1 mln.

69,2 mln.

Eigen vermogen 31- 12-2005

3.145 mln.

3.396,1mln.

313,5 mln.

Vreemd vermogen 1-1-2005

88.733 mln.

5.110 mln.

904,7 mln.

Vreemd vermogen 31-12-2005

88.359 mln.

5.164 mln.

911,8 mln.

Achtergest.vr.vermogen 1-1-2005

161 mln.

82,2 mln.

19,904 mln.

7,3 mln.

-

Achtergest.vr.vermogen 31-12-2005

167 mln.

82,2 mln.

19,904 mln.

2 mln.

-

Verstrekte (achtergestelde) lening Eigen vermogen 1-1-2005

Solvabiliteit

29,30%

36%

Zwolle

Zwolle

198

515

453,78

113,45

St.Dataland

Vestigingsplaats

Nominaal in € (per aandeel)

Hoogeveen

Noordwestgroep

Wadinko

Steenwijk

Gouda

130

1.200

20.973

100

453,78

0,10

9,516 mln.

156 mln.

1,39 mln.

-

79,9 mln.

13,577 mln.

66 mln.

1,412 mln.

-

48,5 mln.

29,983 mln.

1,9 mln.

-

46,7 mln.

29,8 mln.

1,5 mln.

-

39%

-

Bisratio totaalvermogen

-

Bisratio kernvermogen

-

Resultaat 2005

311 mln.

526 mln.

305,4 mln.

9,6 mln.

6,987 mln.

227 mln.

0,022 mln.

-

45

12. Risicoparagraaf In de risicoparagraaf worden alle niet-kwantificeerbare risico’s vermeld. Zodra het risico kwantificeerbaar is, dient een voorziening te worden getroffen. Vaak hebben de onderdelen van de risicoparagraaf betrekking op toekomstige zaken. Hieronder wordt de actualiteit van een aantal onderdelen beschreven. Aansprakelijkheid

•

De gemeente wordt steeds vaker aansprakelijk gesteld. Dit omdat de burger steeds mondiger wordt en beter weet welke rechtswegen hij of zij kan bewandelen voor een eventuele schadevergoeding. Vb. planschade

Grondexploitatie

•

De gemeente loopt een financieel risico op dit gebied. Een belangrijke rol speelt de snelheid van de uitgifte van de kavels.

Rente

•

Bij een lage rentestand loopt de gemeente risico. Bij economisch herstel bestaat de kans dat de rentepercentages stijgen. Ook loopt de gemeente een financieel risico bij een tweetal afgesloten leningen met een hoog rentepercentage ten behoeve van de Rendo, welke per 1 augustus 2012 zal worden afgelost.

Subsidiabele investeringen

•

Inmiddels zijn de rentebaten gebruikt als dekkingsmiddel voor de begroting.

•

In de praktijk blijkt het vaak moeilijk te zijn om te voldoen aan de voorwaarden, die verbonden zijn aan de toegezegde subsidie.

Wet Werk en Bijstand

•

Sinds 1 januari 2004 komen tekorten of overschotten op het door het Rijk toegekende budget voor bijstandsuitgaven volledig ten laste of ten gunste van de gemeente. Economische ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol.

Noordwestgroep

•

De definitieve afrekening van het onderhoudscontract van het openbaar groen over de jaren 2001 t/m 2005 moet nog plaatsvinden. Eén en ander zal plaatsvinden op basis van de gemeentelijke gegevens.

WVG/Minimabeleid

•

Zowel bij de Wet Voorzieningen Gehandicapten als het minimabeleid is sprake van een zgn. “open eind financiering”. Het beschikbare budget kan overschreden danwel onderschreden worden. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragen die worden ingediend.

Verstrekte lening Noorderboog

•

De Stichting Noorderboog heeft deze lening ondergebracht bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector. Hierdoor was het mogelijk dat de stichting zelf de lening kon opnemen. De verstrekte lening bij de gemeente is dan ook per 26 mei 2006 afgelost.

46

13. Bedrijfsvoering Het afgelopen jaar het in het teken gestaan van het nieuwe college. Het nieuwe college wil resultaatgericht sturen. Het collegeprogramma is ook op die leest gestoeld. De doelstellingen die dit college voor ogen heeft zijn helder en van de organisatie worden concrete acties verwacht. En planningen die gehaald worden. De regie op de beleidsagenda en de concernprogrammering wordt strakker gehanteerd. Dit betekent echter nog niet dat de organisatie al die verwachtingen waar maakt: er is zeker nog een weg te gaan.

Personeel Eind 2006 waren er 319 personeelsleden in (actieve) dienst, tegenover 356 in 2005. Deze grote daling is deels toe te rekenen aan de vorming van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) op 1 oktober 2006: 25 medewerkers van de afdeling MAZA stroomden uit naar de IGSD. Het management stuurt scherper op het terugdringen van het ziekteverzuim en heeft daarnaast meer oog voor preventie van ziekteverzuim. De gezamenlijke inspanning van afdelingshoofden, bedrijfsarts, consulenten en medewerkers heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen en heeft (mede) geresulteerd in de sterke daling van het ziekteverzuim van 7,8% in 2005 naar 4,7% in 2006.

Andere overheid De gemeente heeft hoge prioriteit gegeven aan de uitvoering van het programma Andere Overheid en daarmee de ontwikkeling naar de “elektronische gemeente”. In 2005 zijn meerdere projecten gestart om invulling te geven aan hoge verbeterambities. De doelstellingen van die projecten konden echter niet volgens de ingeschatte planningen worden behaald. Binnen het bestuur en directie ontstonden daardoor twijfels over de gekozen aanpak en gekozen ICT-hulpmiddelen. Uiteindelijk was dit voor het college aanleiding om de projecten tijdelijk stil te leggen en kritisch te kijken naar de gekozen aanpak. Een extern onderzoek is vervolgens uitgevoerd om inzicht verkrijgen in de aanpak en de planning van de projecten. Desondanks zijn in 2006 zeker ook een aantal belangrijke stappen voorwaarts gezet. De internetsite van de gemeente is uitgebreid met de mogelijkheid om met behulp van DigiD en de internetkassa producten online te bestellen en betalen. Meldingen aan de servicelijn kunnen nu ook digitaal worden doorgegeven. In 2006 zijn tevens de eerste digitale bestemmingsplannen ontsloten via de website. Deze verbeteringen hebben ook geleid tot een stijging van onze website in de ranglijst van gemeentelijke websites van plaats 404 (november 2005) naar plaats 82 aan het eind van het jaar.

Jaarverslag bedrijfsvoering In het jaarverslag bedrijfsvoering wordt dieper ingegaan op alle bedrijfsontwikkelingen (o.a. per afdeling) in 2006. Meer informatie kan daar gevonden worden.

47

14. Grondexploitatie In het afgelopen jaar heeft het Grondbedrijf van de gemeente Steenwijkerland uitvoering gegeven aan het in de Meerjarenbegroting 2006-2009 geformuleerde gemeentelijk grondbeleid. Vanuit het Grondbedrijf zelf zijn rechtstreeks activiteiten ontplooid en daarnaast is ondersteuning geboden aan de diverse andere beleidsterreinen.

Definitie grondbeleid Ons grondbeleid moet bijdragen aan de realisatie van onze doelstellingen. Officieel is het grondbeleid van de gemeente Steenwijkerland is als volgt gedefinieerd: Het op verantwoorde wijze handhaven van het bestaande grondgebruik en onroerende zaken (beheer), dan wel het op een actieve manier realiseren van gewenste veranderingen in het grondgebruik, binnen de daarvoor te stellen termijnen en tegen maatschappelijk aanvaardbare offers, opdat dit past in de door de gemeente geformuleerde doelstellingen op het gebied van het ruimtelijk beleid, gebaseerd op de behoefte aan woon-, werken utiliteitsvoorzieningen met bijbehorende infrastructuur en leefomgeving.

Actieve grondpolitiek De gemeente streeft een actieve grondpolitiek na. In 2006 is voortgang geboekt in diverse plannen. Een aantal bestemmingsplannen voor woningbouwlocaties en bedrijventerreinen zijn het afgelopen jaar onherroepelijk geworden en inmiddels in uitvoering genomen. Daarnaast heeft de gemeente met ontwikkelende partijen overeenkomsten afgesloten over de realisatie van ontwikkelingen waarbij de gemeente deels een faciliterende rol speelt. Met het vaststellen van de bestemmingsplannen en het afsluiten van overeenkomsten kan de toekomstige groei van inwonertal en werkgelegenheid in de gemeente worden gecontinueerd. Verder heeft het grondbeleid bijgedragen aan de uitvoering van het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. In het kader van de Woonvisie 2003+ is met een aantal woningbouwcorporaties afspraken gemaakt over de realisatie van sociale huurwoningen.

Programma Voor het te realiseren programma woningen en bedrijventerreinen was voor 2006 uitgegaan van een totale inkomst uit verkoop van 101 woningbouwkavels en 11,0 hectare bedrijventerrein. In 2006 zijn er daadwerkelijk inkomsten voor 96 woningbouwkavels gerealiseerd en zijn er inkomsten uit verkoop van 8,9 hectare bedrijventerrein gerealiseerd.3 Voor woningbouw betekent dit dat er 5 kavels minder zijn gerealiseerd dan begroot. Voor bedrijventerreinen betekent dit dat er 2,1 ha minder is gerealiseerd dan begroot. Dit vanwege met name procedurele vertragingen bij bijvoorbeeld bedrijventerrein Schaarkampen II. Op Schaarkampen was 1,3 hectare begroot. De verwachting is dat een deel van de in 2006 begrote verkopen alsnog in 2007 gerealiseerd kan worden.

3

Hierbij moet worden aangetekend dat in meerdere complexen de levering van kavels niet gelijk oploopt met het aantal verkochte kavels of de oplevering van woningen.

48

Resultaten In 2006 is het gezamenlijk resultaat van de grondexploitatie toegenomen. De prognose van het gezamenlijk resultaat tot en met 2015 van de onderhanden grondexploitaties is per ultimo 2006 € 13,8 miljoen. Bij het bepalen van dit gezamenlijk resultaat is uitgegaan van marktconforme prijsniveaus. Voor de komende jaren wordt verwacht dat het positieve resultaat in ieder geval gehandhaafd kan worden zolang zich procedureel geen belemmeringen voordoen. Verwacht wordt dat de algemene reserve grondexploitatie voldoende wordt gevoed voor het handhaven van de minimale buffer van 14% om tegenvallers op te kunnen vangen. Voor een uitgebreidere toelichting op de toekomstige ontwikkelingen wordt verwezen naar de Meerjarenbegroting 2007-2010. Voor 2006 kan geconcludeerd worden dat het Grondbedrijf op verantwoorde wijze uitvoering heeft gegeven aan de doelstellingen van het gemeentelijk grondbeleid.

49

Jaarverslag Gemeente Steenwijkerland

Recommend Documents