Jaarverslag en -rekening Mei 2016

Jaarverslag en -rekening 2015

Mei 2016

JAARVERSLAG EN -REKENING 2015

Inhoudsopgave Leeswijzer

5

1.1

Algemeen

7

1.2

Financieel verslag in één oogopslag

Deel 2 2.1

1

2

10

Jaarverslag

13

Programmaverantwoording

13

2.1.1

13

Programma’s

Bestuurlijk domein

13

1.1

Bestuur, participatie en samenwerking

17

1.2

Dienstverlening

24

1.3

Economische zaken

30

1.4

Veiligheid, vergunnen en handhaven

36

Sociaal domein

44

2.1

Welzijn en zorg nieuwe stijl

54

2.2

Vrijwillige inzet en mantelzorg

66

2.3

Sport, cultuur en recreatie

74

2.4

Individuele maatschappelijke ondersteuning

85

2.5

Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs

2.6

Werk en inkomen

92 101

Risicomanagement decentralisaties

110

3

Fysiek domein

119

3.1

Ruimte

124

3.2

Bereikbaarheid

131

3.3

Milieu en duurzaamheid

2.1.2 2.2

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en

139 onvoorzien

147

Paragrafen

150

A

Lokale heffingen

150

B

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

157

C

Onderhoud kapitaalgoederen

161

D

Financieringen

193

E

Bedrijfsvoering

197

F

Verbonden partijen

205

G

Grondbeleid

221

Jaarrekening

232

Deel 3 3.1

Grondslagen voor de verslaggeving, algemeen

232

3.2

Grondslagen voor de waardering

232

3.2.1

Vaste activa

232

3.2.2

Vlottende activa

233

3.2.3

Voorzieningen

233

3.2.4

Overige vlottende activa en passiva

3.3

233

Grondslagen voor resultaatbepaling

233

3.3.1

Algemeen

233

3.3.2

Afschrijvingskosten

233

3.3.3

Renteafschrijving op activa

233


3.3.4

Personeelskosten

234

3.3.5

Overige materiële kosten

234

3.3.6

Grondexploitaties

234

3.4

De balans

235

3.5

Toelichting op de balans

237

3.5.1

Activa

237

3.5.2

Passiva

243

3.5.2.1.1.1 Reserves

244

3.5.2.1.1.2 Voorzieningen

252

3.5.3

258

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

3.6

Overzicht van lasten en baten in de jaarrekening

259

3.7

Verschillenanalyse begroting na wijziging en de jaarrekening

260

3.8

Overzicht aanwending budget voor onvoorziene uitgaven

264

3.9

Overzicht incidentele lasten en baten

264

Mutaties reserves

267

3.10 Overzicht incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

270

3.11 Arbeidskosten

273

3.12 Begrotingsrechtmatigheid

274

3.12.1

Kader

274

3.12.2

Uitwerking kader in de praktijk

276

3.12.3

Conclusies

278

3.13 Vermogenspositie

280

3.14 Effecten jaarrekening op de financiële positie op middellange termijn

281

Deel 4

282

4.1

4.2

Bijlagen

Samenstelling gemeentebestuur en opbouw organisatie

282

4.1.1

De gemeenteraad

282

4.1.2

Het college van burgemeester en wethouders

283

4.1.3

De organisatie

284

M&O-verslag

285

4.2.1

Overzicht M&O-gevoelige regelingen

285

4.2.2

Verslag streng M&O-beleid 2015

287

4.3

SiSa-regelingen;

4.4

Controleverklaring; Volgt na accountantscontrole

302

4.5

Van toepassing zijnde verordeningen en kaderstellende notities

303

Geregistreerd onder nummer OD/2016/156648

300


Leeswijzer In het jaarverslag en de jaarrekening wordt de realisatie van het totale gemeentelijk beleid en de financiën van het afgelopen jaar op hoofdlijnen toegelicht. Het is zeer divers en uiteenlopend. Dit maakt het lezen van het jaarverslag en de -rekening niet altijd eenvoudig. Deze leeswijzer is bedoeld om u daarbij de helpende hand te bieden. Het voorliggende jaarverslag en jaarrekening bestaat uit vier delen: 1 een inleiding; 2 het jaarverslag; 3 de jaarrekening en 4 de bijlagen. In deel 1 treft u naast de inleiding een financiële analyse van het financieel verslag in één oogopslag (1.2) aan. In overzichten zijn begroting en realisatie per programma tegen elkaar afgezet. Tevens wordt er inzicht gegeven in de financiële structuur. Deel 2, het Jaarverslag, bestaat uit een programmaverantwoording en een verantwoording van de paragrafen. In de programmaverantwoording (2.1) staan drie programma’s centraal. Hier wordt inzicht gegeven in:  de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;  de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;  gerealiseerde lasten en baten. In de kolom toelichting op de verschillen van lasten en baten per programma wordt weergegeven of het een incidenteel effect (I) of structureel effect (S) betreft. Daarnaast is het uitgangspunt dat afwijkingen kleiner dan € 25.000 niet worden toegelicht tenzij politiek relevant. Om die reden worden de bedragen kleiner dan € 25.000 wel weergegeven maar ontbreekt de toelichting. Onderaan elke tabel is volledigheidshalve het totaalbedrag kleiner dan € 25.000 weergegeven. In 2.2 wordt verantwoording afgelegd met betrekking tot die zaken die in de paragrafen van de begroting zijn opgenomen. De paragrafen geven gebundeld informatie over bepaalde thema’s, die anders te gefragmenteerd aan de orde zouden komen. Deze informatie is van belang voor bestuurders en toezichthouders om de financiële positie van de gemeente te kunnen beoordelen. Wij onderkennen de volgende paragrafen: lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financieringen, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. De Jaarrekening in deel 3 geeft allereerst aan welke grondslagen voor de verslaggeving, de waardebepaling en de resultaatbepaling zijn gehanteerd (3.1 tot en met 3.3). De balans en de toelichting daarop, waaronder de mutaties van de reserves en de stand en het verloop van de voorzieningen, komen vervolgens aan de orde (3.4 en 3.5). De rekening van lasten en baten geeft het totaaloverzicht van de ramingen versus de gerealiseerde cijfers weer (3.6). Het inzicht in het rekeningsaldo wordt vervolgens op hoofdlijnen geanalyseerd (3.7). Tot slot zijn overzichten van de aanwending van het budget voor onvoorziene uitgaven, incidentele lasten en baten, structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, arbeidskosten, het begrotingscriterium (uiteenzetting over het aspect financiële rechtmatigheid), de vermogenspositie en de verwachte ontwikkeling van de financiële positie opgenomen (3.8-3.14).

5


Het Jaarverslag wordt in deel 4 afgesloten met een aantal bijlagen. Hier treft u de samenstelling van het gemeentebestuur en de opbouw van de organisatie (4.1), het verslag inzake het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van voorzieningen (4.2), een overzicht van de door ons ontvangen specifieke uitkeringen in het kader van “single information single audit” (4.3) en als afsluiting de controleverklaring (4.4) aan.

Effect- en prestatie-indicatoren Realisatie

Streefwaarde

De gemeente maakt in het algemeen waar wat zij belooft

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

5,9

-

6,1

-

6,0

-

6,0

-

6,2

6,1

5,5

-

5,8

-

6,1

-

6,1

6,0

Voorbeeld effecten prestatie-indicatoren

Op verschillende plekken in het Jaarverslag treft u schematische overzichten aan zoals hierboven afgebeeld. Deze overzichten verstrekken informatie over de scores op de effecten prestatieindicatoren en dienen als volgt te worden gelezen. De laatste kolom geeft de streefwaarde aan zoals die in de Begroting 2015-2018 is opgenomen. De rij onder de jaartallen bevat de werkelijk gerealiseerde jaarscores. De blauw gearceerde rij geeft de gemiddelde jaarscores van de Nederlandse gemeenten in de grootte 25.000-50.000 inwoners die in 2013 en 2014 aan de benchmark Waarstaatjegemeente.nl hebben deelgenomen.

6


Deel 1

Inleiding

1.1 Algemeen Voor u ligt het Jaarverslag- en rekening 2015 van de gemeente Heemskerk. Dit verslag bevat hoofdzakelijk verantwoording over de uitvoering van het beleid zoals dat in de Meerjarenbegroting 2015-2018 en de Meerjarenplanning 2015-2018 is vastgelegd. Het verslagjaar 2015 staat met betrekking tot verantwoording in een speciaal daglicht. Voor de eerste keer is deze verantwoording eveneens gericht op de uitvoering van de nieuwe taken die vanuit de decentralisaties binnen het Sociaal domein en de uitkering Deelfonds Sociaal domein door de gemeente zijn uitgevoerd. Daarnaast is het binnen de bestuursperiode 2014-2018 het tweede jaar waarin het Coalitieprogramma “Ruimte voor leven, werk en wonen” ten uitvoering is gebracht. Begroting 2015 Het in voorgaande jaren geformuleerde pakket aan maatregelen diende ertoe de financiële huishouding in meerjarig perspectief op orde te houden. Deze maatregelen zijn reeds in de Begroting 2014 opgenomen en zijn in de loop van het rekeningjaar 2015 verder tot uitvoering gebracht. Op basis van een heroriëntatie op taken en dienstverlening zijn destijds keuzes gemaakt. Het ontzien van zwakkeren in de samenleving, zelfredzaam- en duurzaamheid waren de uitgangspunten. Gekozen is om (preventieve) voorzieningen in principe in stand te houden en, daar waar sprake is van gemeentelijke beleidsvrijheid, het niveau van voorzieningen opnieuw te bepalen met behoud van de Heemskerkse uitstraling. Bovenstaande uitgangspunten en maatregelen hebben ervoor gezorgd dat een verhoging van de lastendruk voor de burger beperkt kon blijven maar wel nodig waren om het gemeentelijke huishoudboekje de komende jaren op orde houden. Een sluitende begroting en een positief meerjarig financieel perspectief als harde uitgangspunten zijn hiermee gebleven. De prognose bij de Begroting 2015 was een positief resultaat van afgerond € 562.963. Het rekeningjaar sluit werkelijk af met een positief saldo van € 1.413.025. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar § 1.2 Financieel verslag in één oogopslag. Bestuurlijk domein Op initiatief van de raad wordt de besluitvorming van de raad op transparante wijze beschikbaar gemaakt voor de burger. De adviezen van de IJmondcommissie gaan rechtstreeks naar de gemeenteraden. Ter stimulering van burgerinitiatieven zijn de visie en code Burgerkracht (voorheen buurtgericht werken) opgesteld. Deze visie en code worden middels een publiekscampagne onder de aandacht van de Heemskerkse bevolking gebracht. Door de raden is de Strategische IJmondagenda vastgesteld. Deze vormt de leidraad voor verdere intensivering van de regionale samenwerking. Er is ingezet op digitalisering, waardoor het mogelijk wordt voor meer gemeentelijke producten en diensten online een aanvraag te doen. Als gevolg hiervan is de service aanzienlijk verhoogd en wordt gewerkt conform de normen zoals opgenomen in het Kwaliteitshandvest dienstverlening 2014. Op de gemeentelijke website is het digitale ondernemersloket ingericht. Hierop kunnen ondernemers terecht voor informatie en het stellen van vragen. Op het gebied van openbare orde en veiligheid is 2015 bijzonder rustig verlopen en hebben zich geen grote calamiteiten voorgedaan. De zomerstorm was het enige noemenswaardige incident.

7


Decentralisaties Sociaal domein Dit jaar is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de taken die voortvloeien uit de drie decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdhulp en Participatiewet. De kernopgave voor 2015 was het realiseren van een zogenaamde zachte landing. Dat wil zeggen dat de bestaande zorg in 2015 gecontinueerd moest worden, maar wel met een rijkskorting op het budget. In 2015 heeft het rijk via de Mei-circulaire gekozen voor het vaststellen van meerjarige budgetten binnen het Sociaal domein. Deze keuze leidt tot rust en stabiliteit in het financiële proces. Komende jaren zullen de decentralisaties verder worden doorontwikkeld en is verfijning van de integrale (werk)processen en monitoring in samenhang nodig. Dit vormt onderdeel van de meerjarige transformatiefase vanaf 2015. De uitdaging is om de verschillende taken binnen het Sociaal domein steeds in hun onderlinge samenhang te bezien en deze uit te voeren vanuit een integraal perspectief. Dat betekent dat er wordt ingezet op een beleidsmatige samenhang in het Sociaal domein met zo min mogelijk schotten. De decentralisaties gaan gepaard met grote onzekerheden, grote kortingen en risico’s. Inzicht in de financiën is belangrijker dan ooit en worden dan ook nauwkeurig gemonitord. Vanaf 2015 is sprake van een tweetal bestemmingsreserves voor het Sociaal domein. Ten eerste de bestemmingsreserve Sociaal domein. Deze reserve heeft als doel om de grote risico’s die gepaard gaan met de decentralisaties op te vangen. Ten tweede de bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties. Om eventuele tekorten in de toekomst op te kunnen vangen, worden niet-bestede middelen binnen de integratie-uitkering Sociaal domein, conform het Coalitieprogramma, in de bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties gestort. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de zorgleveranciers binnen het Sociaal domein omtrent de aanlevering van rapportages en eventueel bijbehorende controleverklaring door de accountant van de zorgleverancier. De eindafrekening over 2015 die met de zorgleveranciers plaatsvindt wordt in mei 2016 verwacht. Deze eindafrekening is daarom ten tijde van het vervaardigen van de het Jaarverslag en Jaarrekening 2015 nog niet bekend. Om in de toekomst de voorspelbaarheid van de ontwikkeling van de zorgkosten te verhogen zal met de aanbieders intensief gewerkt blijven worden aan aanlevering van de rapportages. Fysiek domein Ten behoeve van de ontwikkeling van het kinderen jeugdcentrum van Heliomare en de gemeentelijke multifunctionele sportaccommodatie is het betreffende deel van het bestemmingsplan in 2015 herzien. Door de samenvoeging en actualisatie van de bestaande bestemmingsplannen wordt reeds voorgesorteerd op de invoering van de Omgevingswet. Zowel intern als IJmondiaal wordt samenwerking gezocht om invoering van deze wet zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied alsmede de nieuwe Woonvisie BeverwijkHeemskerk zijn vastgesteld. Met betrekking tot ontvlechting van het gemengd rioolsysteem wordt in zowel de Jan van Polanenstraat als een gedeelte van de Houtwegen het regenwater in de bodem geïnfiltreerd. Wijziging jaarverslag Met ingang van 1 juli 2013 zijn zowel de Gemeentewet als het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) gewijzigd. De gevolgen van deze wijzigingen zijn doorgevoerd in het Jaarverslag 2015. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector van kracht. De bezoldiging van de hoogste leidinggevenden is daarmee

8


wettelijk genormeerd. Nu verantwoording in het jaarverslag dient plaats te vinden, is hiertoe een overzicht opgenomen. Effect- en prestatie-indicatoren1 In het jaarverslag zijn ten aanzien van de indicatoren hoofdzakelijk gegevens ontleend aan de benchmark Waarstaatjegemeente.nl. Hierbij wordt op een zeer divers aantal onderdelen aangegeven hoe de gemeente Heemskerk scoort en hoe dit zich verhoudt tot vergelijkbare gemeenten tussen de 25.000 en 50.000 inwoners. Daarbij wordt opgemerkt dat de benchmark in ontwikkeling is. Sommige data zijn niet zonder meer te vergelijken. De gemeente Heemskerk neemt eens in de twee jaar deel aan de benchmark. Dit is het gebruikelijke ritme. De laatst bekende cijfers zijn van 2015. Deze cijfers zijn in het jaarverslag verwerkt. De werkelijke waarden kunnen afwijken van de streefwaarden en beiden kunnen gedurende de jaren fluctueren. Dit is inherent aan het cyclische systeem van plannen en realisatie. In de begroting wordt getracht een inschatting te maken op basis van de op dat moment bekende data uit het verleden en een prognose van toekomstige ontwikkelingen. Risico’s In het jaarverslag zijn per programmaonderdeel een aantal belangrijke risico’s gestructureerd opgenomen. Bij de kwantificering wordt aangegeven het soort risico en de financiële gevolgen in categorieën (geen financieel gevolg / € 1 tot € 50.000 / € 50.000 tot € 200.000 / € 200.000 tot € 500.000 / € 500.000 tot € 1 miljoen / > € 1 miljoen). Daarnaast wordt in de paragraaf Weerstandsvermogen op basis van alle gemeentebrede onderkende risico’s een Monte Carlo-simulatie uitgevoerd. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Ook wordt in de paragraaf de gemeentebrede risico top 10 vermeld. Autorisatieniveau Van wezenlijk belang is het autorisatieniveau. In de huidige systematiek stelt de raad met het vaststellen van de begroting de budgetten per programma vast waarbinnen het college van burgemeester en wethouders wordt geautoriseerd in- en uitgaven te doen. Autorisatie op programmaniveau is conform de Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet. Aan de andere kant is meer inzicht voor de raad wenselijk met behoud van de handelingsvrijheid van het college. Het is als volgt gerealiseerd. Op autorisatieniveau zijn in ieder programma onder het kopje “Totale programmakosten” de totale kosten van het programma vermeld en van een analyse voorzien. Conform het raadsbesluit van 23 februari 2012 wordt een financiële afwijking in een programma als volgt toegelicht: zowel de overschrijding of onderschrijding op de lasten als op de baten worden toegelicht;  wanneer de afwijking van een begrotingssaldo kleiner is dan € 25.000 en het aantoonbaar geen politiek gevoelige onderwerpen betreft, kan een toelichting achterwege blijven. Per programma worden de totale programmakosten weergegeven. Vervolgens treft u de kostenverdeling van het programma in programmaonderdelen aan. Daaronder wordt een programmaonderdeel in producten gespecificeerd. Per product wordt het verschil tussen de begroting na wijziging en het werkelijk saldo geanalyseerd. Deze analyse is gestructureerd en overzichtelijk vormgegeven. Uiteindelijk is het totaal van alle geanalyseerde bedragen per product, gelijk aan het verschil tussen begroting na wijziging en rekening op programmaniveau. 1

Output meet de prestatie; dit is een prestatie-indicator (P). Outcome meet het effect; dit is een effectindicator (E). 9


1.2 Financieel verslag in één oogopslag De totale lasten over 2015 bedragen € 87.056.502, de totale baten over 2015 bedragen € 90.529.210. Per saldo een positief resultaat van € 3.472.708. U vindt deze bedragen terug in het overzicht van lasten en baten op pagina 258, onderdeel C, kolommen jaarrekening. Aan de reserves is, conform bestaand beleid en besluitvorming daaromtrent, per saldo € 2.059.683 toegevoegd. De Jaarrekening 2015 sluit als gevolg hiervan uiteindelijk met een positief saldo van € 1.413.025. Recapitulatie overzicht saldi van lasten en baten ( -/- is negatief) Primaire

Begroting na

Saldo jaar-

Verschil

begroting

wijziging

rekening

begroting jaarrekening

A

Totaal programma’s

-60.474.889

-58.679.246

-55.790.560

B C

2.888.686

Totaal AD en onvoorzien

59.474.408

58.515.148

59.263.268

748.120

Totaal gerealiseerd saldo baten en

-1.000.481

-164.098

3.472.708

3.636.806

1.537.573

727.061

-2.059.683

-2.786.744

537.092

562.963

1.413.025

850.062

lasten (A en B) D

Totaal gerealiseerde toevoeging en onttrekking aan reserves

E

Gerealiseerd resultaat (C en D)

In de primaire begrotingscijfers, zoals in bovenstaande tabel gepresenteerd, is het dekkingsplan waartoe de raad heeft besloten bij de vaststelling van de Begroting 2015 verwerkt. Voor details met betrekking tot de lasten en baten wordt verwezen naar § 3.6. Toelichting op het resultaat In het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) wordt een resultaat “boven-” en “onder de streep” voorgeschreven. Het resultaat onder de streep (E) is het gerealiseerde, relevante resultaat; daarin zijn namelijk zowel de uitkomsten van de baten en lasten van het desbetreffende jaar opgenomen (C) als ook de door de raad vastgestelde mutaties in de reserves (D). Het resultaat boven de streep (C) laat slechts zien hoe de baten en lasten zich van de lopende exploitatie tot elkaar verhouden. Het gerealiseerde, relevante resultaat (E), zoals in bovenstaande tabel gepresenteerd, wordt onderverdeeld in een jaarrekeningsaldo (kolom jaarrekening) en een saldo van het verschil tussen de begroting na wijziging en het jaarrekeningsaldo (kolom verschil begroting rekening). Het saldo van de Jaarrekening 2015 bedraagt € 1.413.025 positief. Dit saldo is verdeeld in een gerealiseerd positief saldo van lasten en baten van € 3.472.708 en een gerealiseerd saldo toevoeging/onttrekking reserves van € 2.059.683. Het saldo van het verschil tussen het saldo jaarrekening van € 1.413.025 en het saldo van de begroting na wijziging van € 562.963 bedraagt uiteindelijk € 850.062 positief. Toelichting op de belangrijkste verschillen van het saldo jaarrekening Brandweertaken (Incidenteel voordeel € 86.423) Door een aangepast meerjareninvesteringsplan en de uitwerking van de efficiencynota van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is de doorberekening aan de gemeenten incidenteel lager uitgevallen.

10


Bouw- en omgevingsvergunningen (Incidenteel nadeel € 180.826) De aanvraag om vooroverleg van Heliomare in De Velst was niet compleet ingediend waardoor dit niet tijdig kunnen afronden heeft geleid tot een incidenteel nadeel. Maatwerkvoorzieningen Wmo (Structureel voordeel € 340.904, incidenteel nadeel €187.035, incidenteel voordeel € 921.275) In de Najaarsnota 2015 is € 100.000 incidenteel afgeraamd op de post vervoersvoorziening (OV taxi) en via de Najaarsnota 2015 is aangekondigd dat bij de Jaarrekening 2015 definitief wordt aangegeven welk bedrag structureel kan worden afgeraamd op basis van het daadwerkelijk aantal aanvragen. Voor 2015 betreft dit € 186.786 en vanaf 2016 kan structureel € 200.000 worden afgeraamd. Ten opzichte van 2014 is in 2015 een daling in het aantal aanvragen voor de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden te zien. Daarnaast is per 1 januari 2015 de korting op eigen bijdrage vanuit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) van 33% door het rijk afgeschaft. Dit kan een verklaring zijn dat mensen geen gebruik meer willen maken van hulp bij het huishouden. Ook is het sinds 2015 mogelijk om hulp bij het huishouden én begeleiding in combinatie aan te bieden, zodat beide functies door één aanbieder geboden kan worden. Dit heeft een lichte verschuiving van hulp bij het huishouden naar begeleiding teweeg gebracht en leidt tot een incidenteel voordeel van € 154.136. De inkomsten van de eigen bijdrage Wmo laten zich moeilijk prognosticeren omdat deze achteraf door het CAK worden geïnd en worden berekend aan de hand van de hoogte van het inkomen van de aanvrager. Dit jaar zijn over de hele linie minder maatwerkvoorzieningen verstrekt, daardoor vallen de totaal geïnde eigen bijdragen met € 187.035 incidenteel lager uit dan begroot. Om de invoering van de decentralisaties tijdig, efficiënt, effectief en de transformatie innovatief uit te kunnen voeren is de bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties ingesteld. Aan deze reserve zijn ten eerste de invoeringsbudgetten gedoteerd welke beschikbaar zijn gesteld door het rijk. Het overschot van € 234.830 wordt gestort in deze bestemmingsreserve. Ten tweede geldt dat voor de Wmo-begeleiding minder maatwerkvoorzieningen zijn verstrekt, waardoor de totaal geinde eigen bijdragen lager uitvallen. Het overschot van € 686.445 wordt gestort in deze bestemmingsreserve. Pas bij de eindafrekening over 2015 die plaatsvindt met de zorgleveranciers voor de Wmo-begeleiding zullen de bedragen definitief zijn (mei 2016). Gespecialiseerde jeugdhulp (Incidenteel voordeel € 1.617.275) In de Najaarsnota 2015 is besloten de niet-bestede middelen binnen de integratie-uitkering Sociaal domein te storten in de bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties. Voor jeugdhulp is de inkoop lager uitgevallen dan verwacht. Daarom resteert er een positief saldo, waarbij er al rekening is gehouden met de vereveningsafspraken. Het overschot van € 1.617.275 wordt gestort in deze bestemmingsreserve. Pas bij de eindafrekening met de zorgleveranciers en de afspraken in samenwerking met de IJmond-gemeenten zullen de bedragen definitief zijn (mei 2016). Wet BUIG (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ) (Incidenteel voordeel € 176.600) In november 2015 is de gebundelde uitkering door het rijk definitief vastgesteld en via de Najaarsnota 2015 zijn de uitkeringslasten voor deze regelingen bijgesteld. Dit leidt per saldo tot een incidenteel voordeel.

11


Minimabeleid (Structureel nadeel € 460.236) Het armoede-/minimabeleid kent een open-einde regeling. Door een samenloop van ontwikkelingen heeft een overschrijding plaatsgevonden, zoals bij de risico's in de najaarsnota reeds is aangekondigd voor zowel het armoedebeleid als voor de zogenaamde kind-regeling. Reden van de stijging is de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden en de kosten voor bewind voeren doordat de wetgeving is verruimd. De stijging is trendmatig en heeft ook landelijke aandacht. De kosten voor inrichting zijn gestegen doordat het aantal te huisvesten statushouders is toegenomen. De laagdrempelige bijstandsregelingen en de langdurigheidstoeslag zijn komen te vervallen per 1 januari 2015, maar een deel van de kosten uit 2014 leggen nog een beslag op 2015. Algemene uitkering en post onvoorzien (Incidenteel voordeel € 526.133) Het voordeel op de Algemene uitkering komt voor € 238.673 uit de Decembercirculaire 2015. Daarnaast is de uitkeringsbasis die het rijk hanteert voor de voorlopige vaststelling van de Algemene uitkering van 2014 gewijzigd. Dit leidt tot een voordeel van de rijksbijdrage aan de algemene uitkering van € 188.266. Tenslotte is € 48.980 voordeel toe te schrijven aan hoeveelheidsverschillen in de eenheden van de verdeelmaatstaven. Van het budget voor onvoorziene uitgaven is geen gebruik gemaakt, dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 50.000. Het resterende gedeelte van het saldo Jaarrekening 2015 wordt gevormd door het saldo van meerdere positieve en negatieve afwijkingen. Reserves Het gerealiseerd saldo toevoeging/onttrekking van de reserves bedraagt € 2,05 miljoen. De meest substantiële toevoegingen/onttrekkingen worden hieronder weergegeven. Toevoegingen Bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties € 2.343.523; Bestemmingsreserve Sociaal domein € 2.000.000; Bestemmingsreserve Desintegratiekosten € 2.500.000; Bestemmingsreserve Toelage hulp bij huishouden € 184.543; Bestemmingsreserve Openbare ruimte Houtwegen € 401.009; Bestemmingsreserve Grondbeleid en beheer € 989.127; Bestemmingsreserve Bouw en verbouw raadhuis € 3.000.000. Onttrekkingen Algemene reserve € 7.520.000; Bestemmingsreserve Wachtgeld voormalig bestuurders € 118.387; Bestemmingsreserve Stichtingskosten Kennemercollege € 100.433; Bestemmingsreserve Riolering € 117.116; Bestemmingsreserve Verkeersstructuurplannen € 100.000; Bestemmingsreserve Volkshuisvestingsfonds € 362.232; Bestemmingsreserve Bouw en verbouw raadhuis € 536.750; Bestemmingsreserve Personele knelpunten € 139.278; Bestemmingsreserve Wachtgeld ambtenaren € 147.912. Voor een volledig overzicht van de oorzaken wordt verwezen naar de toelichting in § 3.5.2.1.1.1. (reserves).

12


Deel 2

Jaarverslag

2.1 Programmaverantwoording 2.1.1 1

Programma’s

Bestuurlijk domein

Totale programmakosten Primaire

Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

9.851.530

109.285

9.960.815

9.800.234

160.581

Baten

1.424.198

-94.874

1.329.324

1.235.476

-93.848

Saldo

-8.427.332

-204.159

-8.631.491

-8.564.758

66.733

Specificatie jaarrekening naar programma-

Lasten

Baten

Saldo

Verschil

1.1 Bestuur, participatie en samenwerking

2.317.231

835

-2.316.396

165.263

1.2 Dienstverlening

1.893.598

739.714

-1.153.884

-32.424

onderdelen

1.3 Economische zaken

324.407

208.420

-115.987

1.000

1.4 Veiligheid, vergunnen en handhaven

5.264.998

286.507

-4.978.491

-67.106

Totaal

9.800.234

1.235.476

-8.564.758

66.733

13


Toelichting Binnen het programma Bestuurlijk domein is sprake van een positief saldo van € 66.733, veroorzaakt door een totaal positief saldo van € 165.263 en een negatief saldo van € 98.212. Deze saldi worden in het onderstaand overzicht nader toegelicht. Programmaonderdeel 1.1 Bestuur, participatie en

I/S

Lasten

Baten

Saldo

4.113

0

4.113

48.264

835

49.099

samenwerking Verkiezingen Buurtgericht werken In het kader van burgerkracht zijn de budgetten voor de

I

48.264

49.099

buurtteams samengevoegd om zodoende te zorgen voor meer burgerinitiatieven en participatie in de samenleving. Het budget is slechts ten dele aangewend en zal terugvloeien in de bestemmingsreserve Volkshuisvesting. Eind 2015 is daarom, zoals in de Najaarsnota 2015 reeds aangekondigd, een communicatiecampagne gestart om burgerkracht breder onder de aandacht te brengen. Raad en raadscommissies Onder de, in 2015, ingevoerde werkkostenregeling worden

60.551

0

60.551

I

20.000

20.000

I

27.000

27.000

S

8.400

8.400

5.151

5.151

een aantal bruto-vergoedingen tot aan een bepaald maximum, netto uitgekeerd. Dit heeft betrekking op de gehele organisatie inclusief bestuur. De gemeente is beneden het gestelde maximum gebleven. Als gevolg hiervan zijn de raadsvergoedingen € 20.000 lager uitgevallen dan begroot. De Begroting 2016 is hierop bijgesteld. Als gevolg van het vertrek van de secretaris-onderzoeker, en de overgang naar een systeem waarin de leden van de commissie eigenstandig het onderzoek zijn gaan uitvoeren, zijn de uitgaven van de Rekenkamer € 27.000 lager dan begroot. In de begroting is een budget opgenomen voor vacatie-, presentiegelden ambtelijke organisatie en de raadsnotulist. Dit budget is slechts gedeeltelijk aangewend, hetgeen resulteert in een onderschrijding van € 8.400. Diversen College Onder de, in 2015, ingevoerde werkkostenregeling worden

51.500

0

51.500

I

28.000

28.000

I

8.000

8.000

een aantal bruto-vergoedingen tot aan een bepaald maximum, netto uitgekeerd. Dit heeft betrekking op de gehele organisatie inclusief bestuur. De gemeente is beneden het gestelde maximum gebleven. Als gevolg hiervan zijn de loonkosten voor het college € 28.000 lager uitgevallen dan begroot. De Begroting 2016 is hierop bijgesteld. Vanuit de meerjarenplanning is loonkostenbudget van € 100.000 voor een extra wethouder in de begroting opgenomen. De werkelijke loonkosten zijn circa € 8.000 lager. 14


Programmaonderdeel 1.1 Bestuur, participatie en

I/S

Lasten

Baten

Saldo

I

10.000

10.000

Diversen

5.500

5.500

Som van afwijkingen < € 25.000

4.113

835

4.948

164.428

835

165.263

Lasten

Baten

Saldo

-27.012

24.363

-2.649

-27.012

31.361

4.349

-6.998

-6.998

-22.283

15.266

-7.017

-4.245

-11.394

-15.639

5.348

-7.021

-1.673

-2.345

-3.101

-5.446

samenwerking College Er zijn lagere wachtgelduitkeringen aan voormalig bestuurders gedeclareerd dan voorzien. Dit genereert een voordeel van € 10.000. Als gevolg hiervan heeft een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Wachtgeld voormalig bestuurders plaatsgevonden. Hierdoor is het effect op de begroting per saldo nihil.

Subtotaal programmaonderdeel 1.1 Programmaonderdeel 1.2 Dienstverlening

I/S

Burgerlijke stand De regels voor het verkrijgen van de Nederlandse

I

nationaliteit worden aangescherpt. Vooruitlopend op deze regelgeving zijn meer verzoeken tot naturalisatie ingediend waardoor een nadeel op de lasten en een voordeel op de baten is ontstaan. De doelstelling om meer huwelijken in Heemskerk te

S

voltrekken is gerealiseerd. Om dit te bereiken zijn de leges huwelijksvoltrekking verlaagd. Het realiseren van de doelstelling heeft echter wel geleid tot een nadeel op de inkomsten. Reisdocumenten Rijbewijzen Uittreksels en verklaringen Diverse GBA Som van afwijkingen < € 25.000

-23.525

-6.250

-29.775

Subtotaal programmaonderdeel 1.2

-50.537

18.113

-32.424

Lasten

Baten

Saldo

22.459

0

22.459

Programmaonderdeel 1.3 Economische zaken

I/S

Beleidsadvisering economische zaken Er wordt geen separaat beleidsdocument (Centrumvisie)

I

22.459

22.459

opgesteld. Als gevolg hiervan is een voordeel ontstaan. De uitgangspunten vanuit economische zaken worden in de herziening van het bestemmingsplan Centrum meegenomen. Weekmarkt

-4.370

-2.271

-6.641

Evenementen

-4.166

-1.735

-5.901

15


I/S

Lasten

Baten

Saldo

0

-8.917

-8.917


-8.536

-12.923

-21.459


13.923

-12.923

1.000

Lasten

Baten

Saldo

33.402

0

33.402

Programmaonderdeel 1.3 Economische zaken Reclame

Programmaonderdeel 1.4 Veiligheid, vergunnen en

I/S

handhaven Integrale veiligheid Voor de aanvraag van veiligheidsprojecten door de

I

23.402

23.402

I

10.000

10.000

samenleving is een budget geraamd. In 2015 zijn er minder aanvragen gedaan dan verwacht met een voordeel tot gevolg. Er is er geen extra inzet nodig geweest uit het budget jeugd en veiligheid in de openbare ruimte, waardoor een bedrag van € 10.000 onbenut is gebleven. Rampenbestrijding De crisisopvang van asielzoekers in de sportaccommodatie

I

-75.561

81.000

5.439

-75.561

81.000

5.439

86.423

0

86.423

De Waterakkers heeft tot extra kosten geleid. Door het COA is hiervoor een vergoeding per persoon / per dag uitgekeerd. Hierdoor is een incidenteel nadeel ontstaan op de lasten en een incidenteel voordeel op de baten. Dit geeft een enigszins vertekend beeld van de financiën omdat de ingezette ambtelijke uren niet zijn toegerekend. Brandweertaken Door een aangepast meerjareninvesteringsplan en de

I

86.423

86.423

uitwerking van de efficiencynota van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is de doorberekening aan de gemeenten lager uitgevallen. Brandweerkazerne Bouw- en omgevingsvergunningen Door het niet-tijdig afronden van de aanvraag om

I

-19.570

0

-19.570

6.807

-180.826

-174.019

6.807

-180.826

-174.019

0

-4.637

-4.637

-3.168

4.590

1.422

5.752

0

5.752

-10.179

-47

-10.226

34.085

-99.873

-67.106

vooroverleg van Heliomare in De Velst (ingediende aanvraag was niet compleet) is een nadeel op de baten ontstaan. Overige vergunningen Handhaving toezicht omgevingsrecht Handhaving openbare ruimte Som van afwijkingen < € 25.000 Subtotaal programmaonderdeel 1.4

16


1.1

Bestuur, participatie en samenwerking

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Een betrouwbaar, doelmatig en doeltreffend functionerend gemeentelijk bestuur, met meer betrokkenheid van de burger en een effectieve en efficiënte besluitvorming.

Uit het benchmark-onderzoek “Waarstaatjegemeente.nl 2015“ blijkt dat er in z’n algemeenheid met tevredenheid wordt gereageerd op de besluiten zoals die door het gemeentebestuur worden genomen. De visie en code Burgerkracht zijn opgesteld om burgerinitiatieven te stimuleren. Bewoners hebben in de vorm van buurtteams, onder andere de burendag in Zuidbroek-Oosterwijk en het opstellen en publiceren van een Bomenroute in Boven de Baandert, een bijdrage geleverd aan verbetering van zowel de sociale als de fysieke leefbaarheid in de buurt. In IJmondiaal verband (gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen) zijn gedurende de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet met betrekking tot regionale samenwerking. De in 2015 door de raden vastgestelde Strategische IJmondagenda vormt de leidraad voor verdere intensivering van deze samenwerking. Hierin dient de meerjarige koers ter versteviging van de slagvaardigheid van het openbaar bestuur, zodat maatschappelijke vraagstukken die zich op regionaal niveau voordoen op effectieve wijze kunnen worden beantwoord.

Bewoners dragen bij aan het in stand houden en verbeteren van de sociale en fysieke leefbaarheid in de buurt.

Een zelfstandig Heemskerk, met intensivering van (boven) regionale samenwerking.

Product Verkiezingen Wat waren onze voornemens? 2015 Geven van voorlichting over en organiseren van Provinciale en Waterschapverkiezingen.

Wat hebben we er voor gedaan? In 2015 zijn voor het eerst zogenaamde dubbele verkiezingen gehouden. Vanuit organisatorisch oogpunt zijn deze goed verlopen. Middels voorlichting op de gemeentelijke website en in de lokale media zijn de kiesgerechtigden geïnformeerd.

17


Product Bewonersparticipatie Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Nadere invulling van hoe de betrokkenheid van bewoners kan worden vormgegeven / vergroten.

Bewoners stimuleren, adviseren en faciliteren bij initiatieven ter verbetering van de leefbaarheid in de buurt, met het accent op sociale cohesie zorg voor elkaar.

In samenwerking met bewoners doorontwikkelen buurtgericht werken, met aandacht voor het betrekken van een representatieve groep van betrokken bewoners.

2015 Kaders stellen voor zelfsturing door bewoners in het sociale en fysieke domein.

Actualiseren verordening Burgerparticipatie 2012.

Actualiseren nota Burgerparticipatie Heemskerk 2012.

Product Bestuur Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Inwoners beter en tijdig te betrekken bij het formuleren van het gemeentelijk beleid.

Keuze van twee beleidsvoornemens waarop enige vorm van participatie toegepast wordt.

18

Wat hebben we er voor gedaan? De visie en code Burgerkracht (voorheen buurtgericht werken) zijn opgesteld. Er is uitvoering gegeven aan een publiekscampagne om Burgerkracht onder de Heemskerkse bevolking uit te dragen. Bewonersinitiatieven, zoals een buurttuin in Zuidbroek-Oosterwijk, zijn ondersteund met advies over onder andere ruimtelijke ordeningsaspecten, communicatie- en vergunningstrajecten. Bewoners, al dan niet georganiseerd in buurtteams en werkgroepen, zijn door Welschap ondersteund. Met Welschap, welzijn en bewoners is de in 2014 vastgestelde visie “Inzetten op burgerkracht” volgens de methodiek Factor C uitgewerkt. Een initiatiefgroep van bewoners heeft zich beraden op het betrekken van overige bewoners bij Burgerkracht. De code Burgerkracht is vastgesteld, met daarin de gemeentelijke uitgangspunten voor het omgaan met bewonersinitiatieven opgenomen. Met de invoering van de visie en code Burgerkracht en de methodiek Factor C (omgevingsbewust werken) is actualisatie van de verordening Burgerparticipatie 2012 naar 2016 doorgeschoven. Om bovengenoemde reden heeft actualisatie van de nota Burgerparticipatie Heemskerk 2012 niet plaatsgevonden.

Wat hebben we er voor gedaan? De methodiek Factor C “Omgevingsbewust werken” is binnen de gemeente geïntroduceerd. Medewerkers zijn opgeleid en een aantal projecten zijn volgens deze methodiek benaderd. Bestemmingsplan Heemskerk buitengebied; vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.


Product Bestuur Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Uitwerken Coalitieprogramma 2014-2018.

Actualiseren Regeling mandaten.

Uitvoeren van een doelmatigheid- en een doeltreffendheidsonderzoek.

2015 Actualiseren Controleverordening gemeente Heemskerk 2008. Actualiseren Controleprotocol 2008 e.v. Doelmatigheidsonderzoek: collegeadvisering.

Doeltreffendheidsonderzoek: communicatie.

Product Samenwerking Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Verder intensiveren van samenwerking in de IJmond en daarbuiten.

Wat hebben we er voor gedaan? De Meerjarenbegroting 2015-2018 is gebaseerd en afgestemd op de voornemens zoals opgenomen in het Coalitieprogramma 2014-2018 “Ruimte voor leven, werken en wonen”. De visie op het nieuwe beleid voor de komende jaren, mede voortvloeiend uit het Coalitieprogramma 2014-2018 en de keuzes om te komen tot een meerjarig sluitende financiële huishouding, is opgenomen in de Meerjarenbegroting 2015-2018. Als gevolg van focus op het Sociaal domein is actualisatie van de Regeling mandaten naar begin 2016 doorgeschoven. In 2015 is een onderzoek naar communicatie gestart. Afronding zal begin 2016 plaatsvinden. Onderzoek naar doeltreffendheid van het groenbeleid is vertraagd. Dit onderzoek zal begin 2016 worden gestart. De Controleverordening gemeente Heemskerk 2008 is geactualiseerd. Het Controleprotocol 2008 e.v. is geactualiseerd. Het onderwerp van het doelmatigheidsonderzoek is gewijzigd van collegeadvisering naar communicatie. Dit onderzoek is uitgevoerd en wordt begin 2016 afgerond. Het onderwerp van het doeltreffendheidsonderzoek is gewijzigd van communicatie naar groenbeleid. Dit onderzoek is eind 2015 gestart. Afronding van het onderzoek staat gepland voor het tweede kwartaal 2016.

Wat hebben we er voor gedaan? De Strategische IJmondagenda is de agenda voor de IJmondcommissie en de gemeenteraden. In de IJmondcommissie bespreken de gemeenteraden gezamenlijk regionale vraagstukken. De colleges geven uitvoering aan de agenda middels de IJmondiale werkagenda.In de IJmondcommissie wordt de voortgang en actualisatie van de Strategische IJmondagenda besproken.

19


Product Samenwerking Wat waren onze voornemens? 2015 Uitvoering geven aan de notitie Verbonden partijen 2014.

20

Wat hebben we er voor gedaan? Met betrekking tot de verbonden partijen zijn de in de Kadernotitie Verbonden partijen 2014 geformuleerde kaders gevolgd.



Streefwaarde

2007 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Mensen zijn op de hoogte van lokale politiek (in %):

2

- (zeer) goed

15

-

- matig

52

-

- (zeer) slecht

33

-

De gemeente maakt in het

5,9

-

6,1

-

6,0

-

6,0

5,5

-

5,8

-

6,1

-

6,1

De gemeente luistert goed

5,3

-

5,7

-

5,7

-

5,4

naar haar inwoners

5,1

-

5,4

-

5,7

-

5,6

-

-

6,1

-

6,1

-

5,9

-

-

5,9

-

6,0

-

5,9

-

5,6

-

5,5

-

5,4

-

5,3

-

5,4

-

5,4

32,874

49,391

54,862

75,193

algemeen waar wat zij belooft 3

4

De gemeente betrekt

-

6,2

6,1

6,0 -

5,6

5,5

5,5 -

6,0

6,0

burgers in voldoende mate bij de totstandkoming van

5,9

beleid 5

De gemeente betrekt

-

5,6

5,7

burgers in voldoende mate bij de uitvoering van beleid 6

Opkomst verkiezingen (in

34,502

75,283

%)

5,4 47,291

44,45²

35,154

Toelichting en bronnen Nr. 1

: 2014 is een nulmeting.

Nr. 6

: 1= gemeente; 2 = Provincie/Waterschap 3 = Rijk; 4 = Europa

1

Leefbaarheidsonderzoek 2014, wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

2 en 3

Waarstaatjegemeente.nl (de burger als kiezer)

4 en 5

Waarstaatjegemeente.nl (de burger als partner)

6

Database gemeente

21

55²


Risico’s Risico en kwantificering Belangenverstrengeling bij bestuurders op persoonlijk, functioneel en financieel gebied. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago - Juridisch

Beheersmaatregel Een heldere verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, waarbij checks and balances centraal staan. Daarmee is het overheidshandelen transparant en controleerbaar.

Wanneer de beheersing van verbonden partijen niet optimaal is, loopt de gemeente een vergroot risico om geconfronteerd te worden met het niet realiseren van beoogde (beleids)doelstellingen, financiële nadelen of imagoschade door (of gerelateerd aan) activiteiten van de verbonden partij. Categorie: - Financieel: ≥ € 1 miljoen - Imago - Juridisch - Aansprakelijkheid Niet voldoen aan verwachtingen van bewoners. Categorie: - Imago

Voldoende ingebouwde checks and balances in de nieuw op te stellen notitie Verbonden Partijen met als doel aan de voorkant de kaderstelling te regelen en aan de achterkant de verantwoording te borgen.

Arbeidsongeschiktheid van collegeleden dan loopt de gemeente een aanmerkelijk financieel risico Categorie: - Financieel: € 200.000 - € 500.000

22

De aantasting van vertrouwen in politiek en de gemeente wordt gereduceerd door bewoners tijdig, voortdurend, compleet en transparant te betrekken.

Omdat de verzekerings- kosten niet in verhouding staan tot het risico is geen beheersmaatregel getroffen.

Verslag In samenwerking met het college is hier door het Bureau integriteitsbevordering openbare sector een verdere impuls aan gegeven. In 2016 krijgt dit een vervolg richting de raad. In 2015 heeft dit feit zich niet voorgedaan. Door in de gemeenschappelijke regelingen die de gemeente is aangegaan bepalingen op te nemen, is sturing en controle vastgelegd en zoveel als mogelijk en noodzakelijk geborgd.

De methodiek Factor C is in de gemeente geïntroduceerd. Medewerkers zijn opgeleid en het bestemmingsplan Heemskerk buitengebied is volgens deze methodiek behandeld. Dit feit heeft zich gedurende 2015 niet voorgedaan.


Wat heeft het gekost? Primaire

Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening

begrotingjaarrekening

Lasten

2.347.313

134.346

2.481.659

2.317.231

164.428

Baten

0

0

0

835

835

Saldo

-2.347.313

.-134.346

-2.481.659

-2.316.396

165.263

Specificatie jaarrekening naar producten

Lasten

Baten

Saldo

%

3.1 Verkiezingen

57.826

0

-57.826

2,5

14.5 Internationale samenwerking

15.196

0

-15.196

0,7

32.1 Buurtgericht werken

284.734

835

-283.899

12,3

36.1 Raad(commissies)

792.994

0

-792.994

34,2

1.166.481

0

-1.166.481

50,3

0

0

0

0

2.317.231

835

-2.316.396

100

36.2 College 36.3 Samenwerking

23


1.2

Dienstverlening



Een efficiënte, effectieve en kwalitatief goede dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Er is ingezet op digitalisering, waardoor het mogelijk wordt om voor meer gemeentelijke producten online een aanvraag te doen. Met ingang van februari 2015 is het mogelijk om online een afspraak te maken. Als gevolg hiervan is de service verhoogd en wordt gewerkt conform de normen zoals opgenomen in het Kwaliteitshandvest dienstverlening 2014.

Product Dienstverlening Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Verstrekken van eenvoudige producten van onder meer Werk & inkomen.

Evalueren Kwaliteitshandvest dienstverlening 2014.

Jaarverslag bezwaarschriften. 2015 Invoeren Klantcontactcentrum (KCC) op basis van Antwoord@.

Product Burgerzaken Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Verstrekken van waardedocumenten (zoals paspoorten en rijbewijzen). Behandelen aangelegenheden burgerlijke stand (zoals geboorten, overlijden, huwelijken en echtscheidingen).

24

Wat hebben we er voor gedaan? Er is een begin gemaakt met het digitaliseren van de eenvoudige producten van Werk & inkomen. De dienstverlening wordt hierdoor sneller, toegankelijker en meer eigentijds. Het Kwaliteitshandvest dienstverlening 2014 is geëvalueerd. Conclusie was dat er geen aanleiding was om de in het handvest gestelde normen aan te scherpen. Het Jaarverslag bezwaarschriften 2014 is opgeleverd. De dienstverlening van het KCC is na het afronden van Antwoord@ verder verbeterd. Door Antwoord@ in te voeren is de dienstverlening burgergericht en proactief. Eenvoud en duidelijkheid, met Antwoord@ krijgt men direct antwoord. Daar waar de vraag complex is, wordt er goed en op adequate wijze doorverwezen.

Wat hebben we er voor gedaan? Door de mogelijkheid om online een afspraak te maken is de service verhoogd en zijn de wachttijden verlaagd. Met betrekking tot de burgerlijke stand is het mogelijk om aangifte van overlijden op digitale wijze te verrichten.


Product Burgerzaken Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Audits zelfevaluatie controle werkprocessen burgerlijke stand en waardedocumenten.

Wat hebben we er voor gedaan? Er heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden. Het rijk heeft de norm met betrekking tot de juistheid van het werken conform de werkprocessen voor de Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en de waardedocumenten vastgesteld op 90%. Het resultaat van de zelfevaluatie betreffende de BRP en de waardedocumenten is 97% respectievelijk 96%. Heemskerk voldoet derhalve ruimschoots aan de door het rijk gestelde norm.

25



Streefwaarde

1

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

7,0

-

7,5

-

7,5

-

7,8

-

7,9

7,8

7,3

-

7,5

-

7,6

-

7,7

7,3

-

7,6

-

7,7

-

8,1

6,7

-

7,1

-

7,1

-

7,2

6,9

-

7,2

-

7,3

-

7,2

en begrijpelijk

6,7

-

7,1

-

7,2

-

7,2

De ambtenaren aan het

7,6

-

8,1

-

8,4

-

8,3

8,1

-

8,2

-

8,3

-

8,4

7,8

-

8,2

-

8,3

-

8,2

8,1

-

8,1

-

8,2

-

8,2

De prijs voor producten en

5,3

-

6,0

-

6,4

-

5,9

diensten is redelijk

5,8

-

6,0

-

6,0

-

6,0

Bij het gemeenteloket hoef je

7,4

-

8,2

-

8,4

-

8,0

Het gemeentehuis is goed verzorgd

2

De openingstijden van de gemeente zijn voldoende en duidelijk

3

De informatie die de

7,8 -

7,7

7,9

7,3 -

7,1

7,2

gemeente geeft is voldoende

4

gemeenteloket zijn correct en vriendelijk 5

De ambtenaren aan het gemeenteloket helpen je snel en vakkundig

6

7

niet lang te wachten 8

Maximaal aantal minuten

7,3

7,9 6

8,0 5

7,1 -

8,3

8,0

8,5 -

8,2

8,0

8,3 -

6,2

5,9

6,1 -

8,1

8,1

8,0

8,2

5

5

5

5

331

566

321

133

5

≤10

wachttijd bij de balie 9

Aantal klantcontacten op

2.191

1.000

afspraken 10 Aantal formeel

15

14

17

22

26

16

17

30

40

7

8

4

7

6

6

5

13

12

55

75

65

55

89

88

100

97

80

91

77

82

74

106

94

60

86

78

94

70

86

67

70

geregistreerde klachten 11 Aantal gegrond verklaarde klachten 12 Percentage van de formele klachten die binnen de wettelijke termijn van 6 weken zijn afgehandeld 13 Huwelijken / geregistreerde partnerschappen nietkosteloos 14 Huwelijken / geregistreerde partnerschappen kosteloos 15 Aantal naturalisaties

60

57

72

69

81

70

60

16 Aantal reisdocumenten

7.991

8.913

9.820

6.801

7.338

7.912

7.000

17 Aantal rijbewijzen

4.197

3.871

2.770

2.594

2.890

2.674

2.500

Toelichting en bronnen Nrs. 13, 14: zoals verwacht zijn het aantal kosteloze huwelijken gedaald. Gebleken is dat het aantal nietkosteloze huwelijken eveneens is gedaald. De oorzaak hiervan is dat de leges van de huwelijken in Heemskerk ten opzichte van de ons omringende gemeenten hoog zijn. 26


Nr. 16:

de verwachting is dat het aantal af te geven reisdocumenten zal dalen. In maart 2014 is de geldigheid van reisdocumenten van vijf naar tien jaar gegaan. Het gevolg is dat iedere vijf jaar minder of meer reisdocumenten worden afgegeven.

Nr. 17:

in 1987 is de geldigheid van een rijbewijs verlengd van vijf naar tien jaar. Het gevolg is dat iedere vijf jaar ongeveer 50% (na 1992) minder of meer rijbewijzen afgegeven worden. Geleidelijk zal dit effect wegebben omdat jongeren een rijbewijs halen en ouderen komen te overlijden of niet meer rijden. Vanaf 2012 worden minder rijbewijzen afgegeven en vanaf 2017 weer meer.

1-7

Waarstaatjegemeente.nl (de burger als klant)

8

Klantgeleidingssysteem

9 - 12

Database gemeente

13 - 15

Register Burgerlijke stand

16

Reisdocumenten administratie

17

Rijbewijzenadministratie

27


Risico’s Risico en kwantificering Uitval van computers waardoor dienstverlening niet kan plaatsvinden. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago

Frauduleuze handeling met reisdocumenten. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago

Agressie richting medewerkers Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 - Imago

28

Beheersmaatregel Voor het risico van uitval van de elektriciteit is er een noodaggregaat. Voor de opvang van het risico van uitval van de geautomatiseerde systemen draaien er twee systemen naast elkaar. Het tweede systeem is elders gevestigd. De verbinding loopt via een glasvezelkabel. Inrichting architectuur is conform wettelijke BRPvereisten en continue ondersteuning ICT tijdens openingstijden. Er is een beveiligingsplan waarin onder meer functiescheiding in de processen is geregeld. Bij fraude wordt een strafrechtelijke procedure gestart. Er is agressieprotocol. Er wordt getraind en de inrichting van faciliteiten is conform de wettelijke eisen.

Verslag Er hebben zich in 2015 geen storingen en / of uitval van geautomatiseerde systemen voorgedaan.

Er zijn geen frauduleuze handelingen met betrekking tot reisdocumenten bekend. Jaarlijks wordt dit door middel van zelfevaluatie steekproefsgewijs gecontroleerd. In 2015 is er speciaal voor de baliemedewerkers een agressietraining met aanvullende coaching gehouden. In 2015 zijn er zeven agressiemeldingen geregistreerd.



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

1.761.166

81.895

1.843.061

1.893.598

-50.537

Baten

690.031

31.570

721.601

739.714

18.113

Saldo

-1.071.135

-50.325

-1.121.460

-1.153.884

-32.424


Lasten

Baten

Saldo

%

1.1 Burgerlijke stand

1.046.202

97.906

-948.296

82,2

2.1 Reisdocumenten

269.840

457.881

188.041

-16,3

2.2 Rijbewijzen

44.387

122.519

78.132

-6,8

2.3 Uittreksels en verklaringen

16.800

22.327

5.527

-0,5

2.4 Diverse GBA

516.369

39.081

-477.288

41,4

1.893.598

739.714

-1.153.884

100

29


1.3

Economische zaken



Verbeteren van het vestigings- en ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van de bedrijfsomgeving.

Het instellen van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is in 2015 niet geslaagd. Naar aanleiding van de besprekingen hieromtrent is de samenwerking met de Heemskerk centrumwinkeliers (Hcw) geïntensiveerd. In 2016 wordt een nieuwe poging tot het instellen van een BIZ ondernomen. Hierbij wordt ondersteuning in het communicatietraject verleend door brancheorganisatie Inretail en Stad & Co. Door middel van samenwerking binnen het Regionaal economisch bureau (REB), is onder andere op het gebied van de maakindustrie gewerkt aan stimulering van de regionale werkgelegenheid. Op de gemeentelijke website is het digitale ondernemersloket ingericht. Hierop kunnen ondernemers terecht voor informatie en het stellen van vragen. Heemskerk participeert in het project “Amsterdam Bezoeken Holland Zien”, dat tot doel heeft toeristen de regio in te trekken. In 2015 is Heemskerk met vijf startpunten aangesloten op het wandelknooppuntennetwerk in Noord-Holland.

Stimuleren regio-gebonden werkgelegenheid.

Herkenbaar en benaderbaar aanspreekpunt voor ondernemers.

Stimuleren van Heemskerk als toeristisch bekende en bereikbare gemeente.

Product Economische zaken Wat waren onze voornemens? Jaarlijks De ondernemers- en werkgelegenheidsbelangen van Heemskerk goed behartigen binnen het REB Afstemming van diverse thema’s met samenwerkingspartners.

Vasthouden aan methodiek van uitvoering van Samen veilig ondernemen (SVO) voor de Houtwegen en het centrum.

30

Wat hebben we er voor gedaan? Aan de hand van het gebiedsprogramma ”Made in IJmond” zijn de ondernemers- en werkgelegenheidsbelangen in IJmondiaal verband geborgd. Er vindt op reguliere basis overleg plaats tussen de ondernemersvereniging OV-IJmond en de Heemskerkse centrumwinkeliers. Daarnaast is er regelmatig contact met brancheorganisatie Inretail, MKB en Koninklijke Horeca Nederland. In dit kader vindt vier keer per jaar overleg plaats (gericht) op bedrijventerrein De Houtwegen en het Centrum van Heemskerk. Op basis van een maatregelenmatrix wordt door ondernemers, politie, brandweer en gemeente aan de veiligheid in de openbare ruimte gewerkt.


Product Economische zaken Wat waren onze voornemens? 2015 Vaststellen Economische visie 2015-2018.

Belangen tuinders en toerisme in het oog houden in het bestemmingsplan Heemskerkerduin-gebied. Besluiten over de invulling van de loketfunctie voor ondernemers. Vaststellen plan van aanpak in verband met leegstand op de Houtwegen.

Vaststellen plan van aanpak Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur).

Methodiek Bibob toetsen verder integreren in samenwerking met het Regionaal informatie- en expertisecentrum (RIEC). Afspraken maken met horeca, paracommerciële instellingen, supermarkten en slijterijen over voorlichting, preventie en verkoopacties alcohol op grond van de Horecanota.

Product Evenementen Wat waren onze voornemens? 2015 Beleid (Precarioverordening) aanpassen in verband met bijvoorbeeld Koningsdag.

Verwachte actualisatie en vaststelling van de beleidsregels voorvloeiende uit de geactualiseerde APV 2014 (kader versus toetsing / uitvoering): • braderieën; • evenementen en festiviteiten.

Wat hebben we er voor gedaan? Aangezien in 2015 is gestart met het opstellen van een Regionale detailhandelsvisie IJmond is de Economische visie 2015-2018 naar 2016 doorgeschoven. Het bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied is vastgesteld. Hierin zijn de belangen van onder andere de tuinders en recreatie meegenomen. Op de gemeentelijke website is een loketfunctie voor ondernemers gerealiseerd. De feitelijke leegstandscijfers 2015 gaven geen aanleiding tot het opstellen van een plan van aanpak. Medio 2015 stonden er in totaal zeven bedrijfspanden / kantoren leeg. Ter voorkoming van het ontstaan van een zogenaamd waterbedeffect is afgesproken dat de gemeenten Heemskerk en Beverwijk gezamenlijk een plan van aanpak opstellen. Dit gaat plaatsvinden in 2016. Dit hangt samen met bovenstaand punt over de beleidslijn Bibob. Er vindt twee keer per jaar overleg plaats met de lokale horecaondernemers en Koninklijke horeca Nederland. Hierin komen onderwerpen met betrekking tot horecabedrijven aan de orde. In 2015 is een preventief handhavingsplan alcohol vastgesteld.

Wat hebben we er voor gedaan? De Precarioverordening is geactualiseerd. Vanuit het oogpunt dat Koningsnacht en -dag onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, wordt er in plaats van twee dagen slechts voor één dag precariobelasting geheven. De integrale interne afstemming tussen de verschillende disciplines vroeg meer tijd dan was voorzien. De Kadernotitie evenementen wordt daarom begin 2016 geactualiseerd. Gelijktijdig worden de beleidsregels opnieuw vastgesteld.

31


Product Markt en straathandel Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor ondernemers.

2015 Beleid vaststellen in het kader van markten (randvoorwaarden, faciliteren) en standplaatsen.

Actualiseren Marktverordening 2007.

Product Reclame Wat waren onze voornemens? 2015 Vaststellen reclamebeleid inclusief uitstallingsbeleid en handhavingsparagraaf mede in relatie tot de herziening van de Welstandsnota.

32

Wat hebben we er voor gedaan? Periodiek wordt met de marktcommissie vergaderd over aangelegenheden met betrekking tot de markt. Daarnaast is via de gemeentelijke website de nodige informatie beschikbaar. Het standplaatsenbeleid is geactualiseerd. De kaders voor het standplaatsenbeleid zijn in de Algemeen plaatselijke verordening 2015 opgenomen. Begin 2016 wordt deze regelgeving verder uitgewerkt. De Marktverordening 2007 wordt begin 2016 geactualiseerd. De inspraakprocedure heeft meer tijd in beslag genomen dan was voorzien. Als gevolg hiervan is de termijn opgeschoven.

Wat hebben we er voor gedaan? De Welstandsnota is in samenwerking met, onder andere, een werkgroep bestaande uit raadsleden besproken en zijn de speerpunten bepaald. Dit geeft geen aanleiding om de regels rondom reclame-uitingen te wijzigen. Het uitstallingsbeleid is niet langer onderdeel van het welstandsbeleid, maar is geregeld in de Algemeen plaatselijke verordening 2015.



Streefwaarde

1

Oordeel burger over totale winkelaanbod in de

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

7,7

-

7,9

-

7,9

-

8,0

-

8,1

7,9

6,7

-

7,7

7,4

-

7,4

7,5

-

8,1

-

7,8

-

8,2

7,1

-

8,0

-

7,7

-

8,2

6,8

-

7,5

-

7,5

-

7,4

6,1

-

6,7

-

6,5

-

6,6

10

6

12

8

12

10

12

12

12

6

6

4

16

6

7,3

gemeente 2

Oordeel burger over winkelaanbod in de buurt

3

Oordeel burger over uitgaansmogelijkheden, horeca

4

Aantal

-

8,5

7,9

7,9 -

7,8

7,4

6,6

bedrijvencontacten 5

Bestuurlijk overleg OV

6

IJmond, HCW en VvE De Trompet

Toelichting en bronnen 1-3

Waarstaatjegemeente.nl (de burger als wijkbewoner)

4-5

Database gemeente

33


Risico’s Risico en kwantificering Leegstand van bedrijventerreinen en winkels levert verpaupering op. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago

Beheersmaatregel Structureel (regionaal) overleg met georganiseerd bedrijfsleven. Acquisitie plegen.

Onvoldoende aansluiting bij het bedrijfsleven en (sub)regionale ontwikkelingen. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago

Periodieke afstemming met provincie, regiogemeenten en georganiseerd bedrijfsleven in het Regionaal economisch overleg.

34

Verslag Als gevolg van de periodieke contacten met de verschillende belanghebbenden is de feitelijke leegstand van winkel- en bedrijfspanden tot een minimum beperkt gebleven. De afstemming heeft ertoe geleid dat de verschillende partijen op structurele wijze en basis aangesloten zijn gebleven.



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

392.641

-54.311

338.330

324.407

13.923

Baten

227.448

-6.105

221.343

208.420

-12.923

Saldo

-165.193

48.206

-116.987

-115.987

1.000


Lasten

Baten

Saldo

%

22.2 Beleidsadvisering economische zaken

55.210

0

-55.210

47,6

22.3 Markt

95.364

78.950

-16.414

14,2

173.833

89.609

-84.224

72,6

0

39.861

39.861

-34,4

324.407

208.420

-115.987

100

22.4 Evenementen 22.5 Reclame

35


1.4

Veiligheid, vergunnen en handhaven



Zowel een objectief als een subjectief (sociaal) veilige woon-, leef-, werken uitgaansomgeving bieden aan de inwoners van de gemeente Heemskerk.

Op het gebied van openbare orde en veiligheid is 2015 rustig verlopen. Zowel brandweer als politie bevestigen dit. Dissonant was het aantal inbraken dat heeft plaatsgevonden tegen het einde van het jaar. Gedurende 2015 heeft zich geen grote calamiteit voorgedaan. De zomerstorm van juli was de enige meldenswaardige calamiteit. Op regionaal niveau is de crisisorganisatie verder geprofessionaliseerd en is het begrip zelfredzaamheid door onder andere de gasstoring Velsen-Noord en de regionale stroomstoring verder uitgediept. Er is een actueel planologisch kader dat als basis dient voor te verlenen van vergunningen en ontheffingen. Door het tijdig verstrekken van vergunningen die getoetst zijn aan de wettelijke kaders en lokale regels zijn bouwplannen tot uitvoer gekomen die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de fysieke omgeving. Door aanvragen te weigeren en in te zetten op handhaving van ongewenst gebruik, is de verrommeling van de leefomgeving voorkomen dan wel teniet gedaan.

Bestrijden van een ramp of crisis en daarbij goed zorgen voor onze bevolking, waarbij zelfredzaamheid meer leidend wordt.

Een voor iedereen toegankelijke, aantrekkelijke en veilige leefomgeving mede door te vergunnen in overeenstemming met de regelgeving, toe te zien op een juiste uitvoering en te handhaven daar waar in afwijking van de regelgeving wordt gehandeld.

Product Integrale veiligheid Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Actualiseren van de Algemeen plaatselijke verordening (APV) aan de hand van onder meer gewijzigde wetgeving.

Uitvoeren actieplan woninginbraken. De gemeente heeft met name een rol daar waar het gaat om het realiseren van bewustwording bij bewoners (preventief). Regionaal, IJmondiaal en lokaal samenwerken aangaande persoonsgerichte daderaanpakken en gebiedsgerichte aanpak.

36

Wat hebben we er voor gedaan? De Algemeen plaatselijke verordening 2015 is, op basis van de actuele weten regelgeving, herzien. Het model van de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) heeft hierbij als basis gediend. In november en december is via de Veiligheidskrant en inbraakpreventie-avonden gewerkt aan de bewustwording op het gebied van woninginbraken. Dit is belegd in het Veiligheidshuis van waaruit op Kennemerland-niveau door diverse ketenpartners wordt samengewerkt om daders van diverse delicten aan te pakken. Dit wordt zowel groeps- als persoonsgericht gedaan.


Product Integrale veiligheid Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Aandacht voor (het vergroten en versterken van) het bewustzijn, kennis en alertheid op het gebied van (georganiseerde) criminaliteit.

Tegengaan van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak.

Product Fysieke veiligheid Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Opstellen draaiboeken handhaving evenementen als Koningsdag en de jaarlijkse kermis. Toezicht op de opslag en verwerking gevaarlijke stoffen bij inrichtingen en op de asbestverwijderingsketen (sloopvergunning en de afvoer van asbest) door de Milieudienst.

Product Omgevingsvergunningen Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Afhandelen ontvangen aanvragen conform wettelijke eisen. Bouwinspecties (toezicht op uitvoering). Vaststellen Jaarverslag welstand.

Rapportage verantwoording proces, resultaten en effecten. Beoordelen milieumeldingen en afgeven milieucomponent omgevingsvergunningen door de Milieudienst.

Wat hebben we er voor gedaan? Hiervoor is aandacht middels het Veiligheidshuis, waar daders op zowel individueel niveau als groepsniveau worden besproken en waarvoor een gerichte aanpak wordt opgezet. Tevens wordt dit op lokaal niveau middels diverse preventieprojecten aangepakt. In 2015 waren dit bijvoorbeeld projecten aangaande woninginbraken en de veiligheidskrant Er is speciaal voor de baliemedewerkers een agressietraining met aanvullende coaching georganiseerd. Voor de handhavers is een weerbaarheidstraining gegeven.

Wat hebben we er voor gedaan? Voor beide evenementen zijn draaiboeken opgesteld die met betrokken hulpdiensten en horeca zijn besproken en voorbereid. Er is op adequate wijze toezicht gehouden op de desbetreffende inrichtingen en op de asbestverwijderingsketen conform het vastgestelde Uitvoeringskader 2015-2018 Omgevingsdienst IJmond.

Wat hebben we er voor gedaan? De aanvragen zijn getoetst aan zowel landelijke als lokale weten regelgeving en binnen de daarvoor gestelde termijnen afgehandeld. De controles tijdens het bouwen zijn uitgevoerd en er zijn geen afwijkingen geconstateerd. In samenwerking met een raadswerkgroep is een herziening van de Welstandsnota voorbereid. Het Jaarverslag welstand zal gelijktijdig met de herziening in 2016 worden aangeboden. Maakt onderdeel uit van het Jaarverslag handhaving 2014 en is vastgesteld. Alle milieumeldingen en de milieucomponent van de omgevingsvergunningen zijn beoordeeld en afgegeven conform het Uitvoeringskader 2015-2018.

37


Product Omgevingsvergunningen Wat waren onze voornemens? 2015 Vaststellen probleemanalyse vergunningverlening.

Vaststellen prioritering toetsingskader vergunningverlening. Product Overige vergunningen Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Afhandelen ontvangen aanvragen (APV, drank- en horecavergunningen, standplaatsen, collectes e.d.). Vaststellen Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten. Vaststellen herziene beleidsregels vrijmarkt op Koningsdag. Toezicht houden door de Milieudienst op de ontheffingen van de route gevaarlijke stoffen en het laden en lossen van vuurwerk. 2015 Verwachte actualisatie en vaststelling van de beleidsregels voorvloeiende uit de geactualiseerde APV 2014 (kader versus toetsing/uitvoering): • voorzieningen tegen ramkraken. Opstellen beleidsregel Damoclesbeleid Lokalen en Woningen. Verwachte actualisatie en vaststelling van de aanwijzingsbesluiten voortvloeiende uit de geactualiseerde APV 2014: • voertuigen op het strand. Product Handhaving toezicht omgevingsrecht Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Vaststellen Integraal uitvoeringsprogramma. Vaststellen Jaarverslag uitvoeringsprogramma. Afhandelen handhavingsverzoeken en eigen constateringen (uit projectmatig en regulier onderzoek).

38

Wat hebben we er voor gedaan? Als gevolg van het uitstellen van de Wet vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) is de geplande analyse doorgeschoven naar medio 2016. Maakt onderdeel uit van de probleemanalyse. Doorgeschoven naar medio 2016.

Wat hebben we er voor gedaan? De aanvragen zijn getoetst aan landelijke en lokale weten regelgeving en zijn afgehandeld binnen de daarvoor gestelde termijnen. Het Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten is vastgesteld. De draaiboeken met betrekking tot de Vrijmarkt op Koningsdag zijn geactualiseerd. Het toezicht is adequaat uitgevoerd en heeft geen bijzonderheden opgeleverd.

Actualisatie van de nota Voorziening tegen ramkraken is niet noodzakelijk gebleken.

De beleidsregel Handhaving wet Damocles is vastgesteld. Actualisatie van het aanwijzingsbesluit voertuigen op het strand is niet noodzakelijk gebleken.

Wat hebben we er voor gedaan? Het Integraal uitvoeringsprogramma is vastgesteld. Het Jaarverslag uitvoeringsprogramma is vastgesteld. De geconstateerde overtredingen zijn of voor legalisatie in aanmerking gekomen of middels een handhavingsproces beëindigd. Er is één dwangsom verbeurd.


Product Handhaving toezicht omgevingsrecht Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Rapportage onderzoek kwaliteit, doelmatigheid, borging middelen, prioritering, risico’s en werkinstructies handhaving. 2015 Actualiseren Beleidsnota integrale handhaving. Opzetten regulier handhavingsoverleg met veiligheidsketen.

Wat hebben we er voor gedaan? Omdat de integrale handhavingsnota’s nog geen jaar oud zijn, wordt de interne audit in 2016 uitgevoerd. De Beleidsnota integrale handhaving is geactualiseerd. Het regulier overleg heeft twee keer plaatsgevonden. Overeengekomen is om op structurele basis minimaal twee keer per jaar een overleg te organiseren.

Product Handhaving openbare ruimte Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Vaststellen jaarverslag.

Afhandelen van meldingen (vuiloverlast, wrakken, overhangend groen e.d.).

Dagelijks inspecteren buitenruimte, onder andere blauwe zone, honden, vuil e.d.

2015 Actualiseren Beleidsnota integrale handhaving (zie bovenstaand).

Wat hebben we er voor gedaan? De gegevens met betrekking tot handhaving van de openbare ruimte zijn integraal opgenomen in het Jaarverslag handhaving toezicht omgevingsrecht. Via het klantcontactcentrum zijn in totaal 1.156 meldingen gedaan. Deze zijn allen afgehandeld. Het aantal meldingen en klachten dat via andere kanalen en via eigen waarnemingen zijn gedaan en afgehandeld bedraagt 503. Door middel van gerichte acties en naar aanleiding van klachten en meldingen van burgers zijn 792 bekeuringen op parkeerfeiten uitgeschreven. Deze zijn voor 85% uitgeschreven in de Blauwe zone. Op overlast-feiten zijn in totaal 21 bekeuringen uitgeschreven. Uit de openbare ruimte zijn in z’n totaliteit 77 rijwielen verwijderd. De Beleidsnota integrale handhaving is geactualiseerd.

39



Streefwaarde

1

2

2007

2008

2009

2010

2011

Het is in de gemeente

5,8

-

7,0

-

7,0

voldoende veilig op straat.

5,6

-

7,0

-

6,9

-

6,9

De gemeente pakt de sociale

-

-

6,8

-

6,9

-

6,6

veiligheid goed aan.

-

-

6,3

-

6,3

-

6,4

140

215

200

159

190

10

17

15

8

14

394

283

280

414

278

7,6

7,6

11,2

7,7

95

95

95

6,1

6,2

3

Aantal woninginbraken.

4

Aantal overvallen en

2012

2013

2014

2015

2015

6,7

-

7,1

6,8

7,0 -

6,6

7,0

6,3

straatroven. 5

Aantal incidenten overlast jeugd.

6

Percentage Heemskerkers dat “deelneemt” aan Burgernet.

7

Aantal geoefende

30

50

70

85

45

45

-

6,2

-

6,2

-

6,2

medewerkers in de regionale crisisbeheersing. 8

De in de gemeente geldende

5,6

verordeningen en andere regels zijn nodig, helder en 6.0

niet in strijd met elkaar. 9

De gemeente controleert en

5,5

-

6,1

-

6,2

-

6,0

6,1

5,3

-

5,9

-

6,0

-

6,0

6,0

-

-

-

-

-

-

21

12

20

21

12

6,0

handhaaft de regels voldoende. 10 100% van de reguliere

-

-

100

100

15

6

9

15

20

40

28

15

omgevingsvergunning binnen de termijn afhandelen. 11 Aantal verzoeken om

25

handhaving (Wabo, Apv, drank en horeca) 12 Handhavingszaken (Wabo,

25

Apv, drank en horeca) eigen constatering (exclusief handhavingsverzoeken).


De genoemde cijfers jeugdoverlast in het jaarverslag zijn per abuis niet gebaseerd op de correcte cijfers. De driehoeksmonitor is leidend voor de absolute politiegegevens. De juiste informatie op basis van de cijfers uit de driehoeksmonitor 2015 is een aantal incidenten in 2014 van 382 en in 2015 van 414. Dit betekent er een toename is van 32 incidenten jeugdoverlast ten opzichte van het jaar 2014; procentueel is dit een stijging van 8,4%. De toename vloeit onder andere voort uit de overlastgevende jongeren in de componistenbuurt en directe omgeving. Op dit moment heeft de aanpak van deze groep de volle aandacht van de gemeente in samenwerking met onder andere de politie, OM en jongerenwerk.

40


Nr. 6:

Vanaf 2015 zal bij het bureau Bevolkingszorg van de coördinerend gemeentesecretaris een kwaliteitsmedewerker in dienst treden die belast wordt met het ontwikkelen van een toetsingssystematiek. Op basis daarvan kunnen in de toekomst meerdere indicatoren worden opgenomen.

Nr. 7:

Door regionale poolvorming en verder uitwerken visie op zelfredzaamheid nemen er minder lokale medewerkers deel aan de crisisbeheersing. Tot 2014 is enkel het aantal lokale medewerkers opgenomen; vanaf 2014 het totaal aantal medewerkers in de regio.

Nr. 10: Dit wordt eerst per 2014 gemeten. 1, 2, 8, 9

Waarstaatjegemeente.nl (de burger als onderdaan)

3-5

Lokaal criminaliteit- en veiligheidsbeeld politie en gemeente

6

Databank Burgernet

7

Beheersdocument crisisbestrijding

10 - 11

Database gemeente

41


Risico’s Risico en kwantificering In- en externe beleidsontwikkelingen kunnen voor een “waterbedeffect” zorgen waardoor meer criminaliteit en overlast plaatsvindt met daardoor meer kosten ter bestrijding ervan. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 - Imago Een minder intensieve uitvoering van activiteiten in het kader van de rampenbestrijding kan een risico betekenen voor het voorbereid zijn op crises en rampen. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 - Imago De legesopbrengsten zijn minder dan begroot. Categorie: - Financieel: € 200.000 - € 500.000 - Imago

Beheersmaatregel De landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet blijven volgen en hier accuraat beleidsmatig op inspelen.

Verslag Mede ter voorkoming van het zogenaamde waterbedeffect, is de samenwerking met de gemeente Beverwijk geïntensiveerd.

Blijven opleiden van crisisfunctionarissen en oefenen van de diverse scenario’s. Afstemmen van (deel)plannen. Regelen ondersteunende processen. Opvolgen aanwijzingen uit het rapport van de Inspectie Veiligheid & Justitie. De opbrengst bouwleges is geheel afhankelijk van ingediende verzoeken en de daaraan gekoppelde bouwsom.

Het risico heeft zich niet voorgedaan.

Ontstaan van verpaupering van de buitenruimte door niet handhaven van bestemmingsplannen en bouwregelgeving. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago - Juridisch

Uitvoeren van het handhavingsprogramma.

42

De werkelijke legesopbrengsten zijn niet in overeenstemming met de begrote opbrengsten. De verwachte aanvraag met betrekking tot de bouw van Heliomare in De Velst was niet compleet en kon om die reden niet tijdig worden afgerond. Het handhavingsprogramma is uitgevoerd waardoor verpaupering door het niet naleven van bouwregelgeving en bestemmingsplannen is voorkomen.



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

5.350.410

-52.645

5.297.765

5.264.998

32.767

Baten

506.719

-120.339

386.380

286.507

-99.873

Saldo

-4.843.691

-67.694

-4.911.385

-4.978.491

-67.106


Lasten

Baten

Saldo

%

4.1 Integrale veiligheid

94.462

0

-94.462

1,9

4.2 Rampenbestrijding

260.698

81.000

-179.698

3,6

5.1 Brandweertaken

1.951.863

0

-1.951.863

39,4

19.1 Bouw- en omgevingsvergunningen

1.012.419

189.167

-823.252

16,5

19.2 Overige vergunningen

630.977

11.750

-619.227

12,3

31.4 Brandweerkazerne

175.971

0

-175.971

3,6

32.2 Handhaving toezicht omgevingsrecht

265.277

4.590

-260.687

5,2

32.3 Handhaving openbare ruimte

873.331

0

-873.331

17,5

5.264.998

286.507

-4.978.491

100

43


2

Sociaal domein

Totale programmakosten Primaire

Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

Rekening


Lasten

57.567.216

-25.728

Baten

13.242.610

1.387.792

14.630.402

14.351.775

-278.627

Saldo

-44.324.606

1.413.520

-42.911.086

-40.123.006

2.788.080

Specificatie jaarrekening naar

57.541.488

54.474.781

3.066.707

Lasten

Baten

Saldo

Verschil

5.690.119

318.342

-5.371.777

7.421

373.912

19.317

-354.595

13.194

programmaonderdelen 2.1 Welzijn en zorg nieuwe stijl 2.2 Vrijwillige inzet en mantelzorg 2.3 Sport, cultuur en recreatie

6.509.835

899.479

-5.610.356

203.103

2.4 Individuele maatschappelijke ondersteuning

8.148.753

1.030.071

-7.118.682

1.148.359

12.188.659

804.131

-11.384.528

1.709.490

2.6 Werk en inkomen

21.563.503

11.280.435

-10.283.068

-293.487

Totaal

54.474.781

14.351.775

-40.123.006

2.788.080

2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs

In het programma Sociaal domein worden de deelprogramma’s en taken in samenhang bezien vanuit een integraal perspectief om zodoende de zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten. Bovendien is in het programma de vierjarige Wmo-kadernota geïntegreerd en wordt hierover middels dit jaarverslag gerapporteerd. In het programma Sociaal domein is een indeling in algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gehanteerd. Conform deze indeling wordt in dit jaarverslag gerapporteerd.

44


Toelichting Binnen het programma Sociaal domein is sprake van een positief saldo van € 2.788.080, veroorzaakt door een totaal positief saldo van € 3.081.567 en een negatief saldo van € 293.487. Beide saldi worden in onderstaand overzicht nader toegelicht. Programmaonderdeel 2.1 Zorg en welzijn,

I/S

Lasten

Baten

Saldo

-18.843

704

-18.139

Dieren

2.483

0

2.483

Welzijn

5.761

33.836

39.597

I

22.000

22.000

I

11.836

11.836

2

-16.520

nieuwe stijl Zorg

In 2015 zijn er 95 statushouders gehuisvest, waarvan 60 statushouders in de 2e helft van het jaar. De rijksvergoeding hiervoor is in 2015 al ontvangen. De afrekening met Inova zal in 2016 plaatsvinden. Een aantal aan Socius en Welschap verleende subsidies zijn na vaststelling deels teruggevorderd. Welzijnsaccommodaties

-16.522


-27.121

706

-26.415


-27.121

34.542

7.421

Lasten

Baten

Saldo

Vrijwilligers en mantelzorgers

-6.123

19.317

13.194


-6.123

19.317

13.194


-6.123

19.317

13.194

Lasten

Baten

Saldo

Kunst, cultuur en media

20.978

0

20.978

Brede school

16.346

101

16.447

Muziekschool

62.573

-4.818

57.755

Programmaonderdeel 2.2 Vrijwillige inzet en mantelzorg

Programmaonderdeel 2.3 Sport, cultuur en

I/S

I/S

recreatie

Omdat in 2015 vertrokken docenten "slechts"

I

26.573

26.573

gedeeltelijk met inhuurkrachten zijn opgevuld zijn de personeelskosten voor de muziekschool € 26.573 lager uitgevallen dan geraamd.

45



I/S

Lasten

Baten

Saldo

I

19.983

19.983

I

6.650

6.650

I

9.367

9.367

recreatie Muziekschool Vanwege een terughoudend uitgavenbeleid zijn de algemene budgetten onderschreden. Er zijn minder leermiddelen aangeschaft. Ook is er in 2015 geen budget aangewend voor inrichting kantoor ca. Vanwege de onzekerheid over de toekomstige invulling van de Muziekschool is ook terughoudend omgegaan met drukwerk ca. De uitgaven aanschaf muziekinstrumenten en onderhoud zijn € 6.650 minder dan geraamd. Deze onderbesteding wordt conform beleidslijn en voorgaande jaren verrekend met de bestemmingsreserve Muziekinstrumenten. Op het budget advieskosten dat beschikbaar is gesteld ter invulling van de taakstelling Muziekschool is € 9.367 minder uitgegeven. Deze onderschrijding is verrekend met de bestemmingsreserve Transitiekosten. Steunfunctie cultuureducatie VO Sport en recreatie

-415

400

-15

18.275

4.457

22.732 0

Monumentenzorg en archeologie Sportvelden Recreatieve voorzieningen Door de weersomstandigheden zijn een aantal

21.344

0

21.344

3.180

-615

2.565

25.661

-1.942

23.719

I

10.977

10.977

I

3.800

3.800

I

2.800

2.800

I

1.146

1.146

projecten speelvoorzieningen niet uitgevoerd. Als gevolg hiervan is een incidenteel voordeel ontstaan. Door de eindafrekening van het energieverbruik van de Kinderboerderij over de periode 2014 is een incidenteel voordeel ontstaan. De Kinderboerderij is in 2015 overgedragen aan SIG waardoor minder uitbesteding aan derden heeft plaatsgevonden. De Begroting 2016 is hier reeds op aangepast waardoor nu een incidenteel voordeel is ontstaan. Het aantal dieren is in 2015 verminderd waardoor onder andere de verwerkings- en verzorgingskosten lager zijn uitgevallen. Heroriëntatie van het dierenbestand vindt in 2016 plaats waardoor nu een incidenteel voordeel is ontstaan.

46



I/S

Lasten

Baten

Saldo

recreatie Recreatieve voorzieningen Er zijn minder onderhoudswerkzaamheden aan de

I

3.200

3.200

I

3.417

3.417

I

321

321

reddingsbrigade verricht waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan. Na dit jaar zou een evaluatie plaatsvinden of bestaande Jongerenontmoetingsplek (JOP) Duitslandlaan en Mozartstraat zouden blijven staan of dat deze elders een bestemming zouden krijgen. Hiervoor is in de Begroting 2015-2018 budget opgenomen. Aangezien de evaluatie nog niet heeft plaatsgevonden is het geraamde budget niet besteed waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan. Diversen Accommodatiebeleid Het onderzoek naar effectieve

7.925

0

7.925

26.316

-3.689

22.627

I

beheermogelijkheden van de gemeentelijke accommodaties vergt meer tijd dan voorzien, waardoor deze werkzaamheden zullen doorlopen in 2016 en 2017. Het bedrag ad € 7.925 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve onderzoek beheer accommodaties. Gymnastiekaccommodaties Door de fluctuerende energieprijzen en de zachte

I

21.883

21.883

I

4.433

4.433

winter zijn de energielasten incidenteel lager dan geraamd. Diversen Kunst- en cultuuraccommodaties Sportgebouwen/Waterakkers Overige accommodaties Som van afwijkingen < € 25.000 Subtotaal programmaonderdeel 2.3 Programmaonderdeel 2.4 Individuele

I/S

906

3.375

4.281

-675

0

-675

4.963

-1.543

3.420

92.827

-4.274

88.553

207.377

-4.274

203.103

Lasten

Baten

Saldo

1.513.588

-365.229

1.148.359

maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorzieningen Wmo De overige algemene kosten, kantoorkosten en

I

37.266

37.266

kosten van medische advisering zijn lager dan geraamd waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan.

47


Programmaonderdeel 2.4 Individuele

I/S

Lasten

Baten

Saldo

24.183

24.183

maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorzieningen Wmo In de Wmo 2015 is een artikel over regres

Ì

opgenomen. Het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Het betreft hier de afkoopsom van het regresrecht voor 2015. In de Najaarsnota 2015 is € 100.000 incidenteel

S

186.768

186.768

I

14.393

14.393

S

154.136

154.136

afgeraamd op de post vervoersvoorziening (OV taxi). In deze najaarsnota is reeds aangekondigd dat bij de jaarrekening definitief zal worden aangegeven welk bedrag structureel kan worden afgeraamd op basis van het daadwerkelijk aantal aanvragen. Vanaf 2016 kan structureel € 200.000 worden afgeraamd. Belangrijk is te vermelden dat er in 2016 een aanbesteding doelgroepenvervoer (IJmond, Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer) gaat plaatsvinden en dat in 2016 inzichtelijk wordt hoeveel middelen hiermee gemoeid zullen zijn. Het rijk heeft via de Mei-circulaire een budget toegekend van € 186.328, waarvan € 170.000 in de bestemmingsreserve Hulp bij het huishouden toelage is gestort. Van de regeling hulp bij het huishouden toelage (HHT) wordt minimaal gebruik gemaakt. Dit is ook landelijk een probleem en met het oog hierop heeft de staatssecretaris besloten om met ingang van 2016 de opgelegde bestedingsbeperkingen van de HHT-regeling vrij te geven. Dit biedt voor 2016 andere mogelijkheden om de HHT te besteden aan waar het voor bedoeld is, borging werkgelegenheid bij de aanbieder van hulp bij het huishouden. Het restantbudget van € 14.393 wordt gestort in de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve HHT. Ten opzichte van 2014 doet zich in 2015 een daling voor in het aantal aanvragen voor de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Daarnaast is per 1 januari 2015 de korting op eigen bijdrage vanuit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) van 33% door het rijk afgeschaft. Dit kan een verklaring zijn dat mensen geen gebruik meer willen maken van hulp bij het huishouden. Ook is het sinds 2015 mogelijk om hulp bij het huishouden én begeleiding in combinatie aan te bieden, zodat beide functies door één aanbieder geboden kan worden. Dit heeft een lichte

48


verschuiving van hulp bij het huishouden naar begeleiding teweeg gebracht. Kanttekening is dat er in de zomer 2016 een aanbesteding plaatsvindt. De verwachting is dat deze aanbesteding hoger uitvalt dan nu. Beoordeelt wordt welk budget er structureel benodigd is en in de Najaarsnota 2016 wordt hierop teruggekomen. De inkomsten van de eigen bijdrage Wmo laten zich

I

-187.035

-187.035

moeilijk prognosticeren omdat deze achteraf door het CAK worden geïnd en wordt berekend aan de hand van de hoogte van het inkomen van de aanvrager. Dit jaar zijn over de gehele linie minder maatwerkvoorzieningen verstrekt. Hierdoor vallen de totaal geïnde eigen bijdragen lager uit. Voor de pilots “AWBZ Vernieuwing” en “van Zorg

I

-57.820

57.820

0

I

195.028

39.802

234.830

I

986.445

-300.000

686.445

naar participatie” in het kader van de Regionale sociale agenda (RSA) is provinciale subsidie ontvangen. Op basis van de eindafrekening zijn de lasten en baten budgettair neutraal verwerkt. Om de invoering van de decentralisaties tijdig, efficiënt, effectief en de transformatie innovatief uit te kunnen voeren is de bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties ingesteld. Aan deze reserve zijn de ’s rijks invoeringsbudgetten gedoteerd. Hierin zullen ook de overschotten worden gestort. In 2015 is er een voordeel op de baten ontstaan doordat de regiogemeenten hun bijdragen hebben geleverd aan de inhuur van een regionale programmamanager decentralisaties. Tevens is het niet nodig gebleken om in 2015 alle middelen aan te wenden en de onderschrijding wordt verrekend met de bestemmingsreserve. Aangezien de transformatie in 2016 doorloopt zullen de middelen nodig zijn. In de Voorjaarsnota 2016 wordt hierop teruggekomen. Wmo-deel in de integratie-uitkering Sociaal domein: De inkoop van de Wmo-begeleiding (decentralisatie AWBZ) is gunstiger uitgevallen dan verwacht. In de Najaarsnota 2015 is besloten de niet-bestede middelen in de bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties te storten. Pas bij de afrekening 2015 die plaatsvindt met de zorgleveranciers voor de Wmo-begeleiding die ook in dit budget vallen, zullen de bedragen overigens pas definitief zijn (mei 2016). Belangrijk is te vermelden dat de integratieuitkering Sociaal domein de komende jaren zal afnemen en daarom is het van belang om vanuit dit budget te gaan investeren in de verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg. Voor Wmobegeleiding was € 300.000 aan inkomsten eigen

49


bijdragen begroot. De eigen bijdragen zijn niet te splitsen naar soort. Er zijn over de gehele linie minder maatwerkvoorzieningen verstrekt, waardoor de totaal geïnde eigen bijdragen lager uitvallen. Diversen

-2.628

Som van afwijkingen < € 25.000 Subtotaal programmaonderdeel 2.4 Programmaonderdeel 2.5 Gespecialiseerde

I/S

-2.628

0

0

0

1.513.588

-365.229

1.148.359

Lasten

Baten

Saldo

25.843

-891

24.952

jeugdhulp en passend onderwijs Onderwijshuisvesting In de Meerjarenraming 2015-2018 is besloten om

I

33.666

33.666

I

10.849

10.849

I

-11.755

-11.755

de restwaarde van de gebouwen aan te passen. In de Begroting 2015-2018 is hier geen rekening mee gehouden waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan. Vanwege een lagere uitbetaling aan het rijk van gelden voor het voortgezet onderwijs, heeft een lagere doorbelasting aan gemeente Beverwijk plaatsgevonden. Hierdoor is een incidenteel voordeel ontstaan. Er heeft meer vandalisme plaatsgevonden waardoor de onderhoudskosten incidenteel hoger zijn uitgevallen. Diversen

I

Lokaal onderwijsbeleid Een deel van de leerlingen blijft na invoering van de

-6.917 156.746

-6.917 -89.483

67.263

I/S

54.659

54.659

I

16.400

16.400

I

89.205

Wet op het passend onderwijs binnen het reguliere onderwijs, waardoor er minder gebruik gemaakt wordt van het leerlingenvervoer. Tevens wordt in het kader van het inzetten van eigen kracht van de burger gestimuleerd om, zoveel als dit kan, gebruik te maken van het openbaar vervoer. Vooralsnog is nog niet aan te geven of dit een structureel voordeel is. In de Najaarsnota 2016 wordt hierop terug gekomen. Om te voorkomen dat schoolverlaters van 16 en 17 jaar zonder startkwalificatie thuis komen te zitten worden er incidenteel leerwerktrajecten ingekocht bij Perspectief. Dit heeft zich dit jaar niet voorgedaan waardoor nu een voordeel is ontstaan. Voor extra impulsen ter bestrijding van taalachterstanden bij jonge kinderen konden er projectaanvragen worden gedaan door de VVE aanbieders. Er zijn veel projecten met succes uitgevoerd, echter niet alle middelen zijn benut. Deze lastenonderbesteding wordt verrekend met rijksbijdrage en is budgettair neutraal.

50

-88.784

421


Programmaonderdeel 2.5 Gespecialiseerde

I/S

Lasten

Baten

Saldo

-3.518

-699

-4.217

1.617.275

0

1.617.275

jeugdhulp en passend onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Diversen

I

Gespecialiseerde jeugdhulp In de Najaarsnota 2015 is besloten de niet-bestede

I

1.617.275

1.617.275

middelen binnen de integratie-uitkering Sociaal domein te storten in de bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties. Voor jeugdhulp is de inkoop lager uitgevallen dan verwacht. Daarom resteert er een positief saldo, waarbij er al rekening is gehouden met de vereveningsafspraken. Pas bij de eindafrekening met de zorgleveranciers en de afspraken in samenwerking met de IJmondgemeenten zullen de bedragen definitief zijn (mei 2016). Belangrijk is te vermelden dat het budget jeugdhulp komende jaren zal afnemen en dat het van belang is vanuit dit budget nu te investeren in de verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg. Som van afwijkingen < € 25.000 Subtotaal programmaonderdeel 2.5 Programmaonderdeel 2.6 Werk en inkomen

I/S

Bijstand levensonderhoud In november is de gebundelde uitkering door het rijk

0

-891

-891

1.799.864

-90.374

1-709.490

Lasten

Baten

Saldo

99.164

182.136

I

82.972

145.466

145.466

I

-46.300

-46.300

definitief vastgesteld op € 9.754.159. In de Begroting 2015 is rekening gehouden met de voorlopige rijksbijdrage van € 9.608.693, waardoor er een voordeel is ontstaan. In de Najaarsnota 2015 is besloten dat ten gevolge van de economische crisis het budget terugvordering uit bijstand te verlagen met € 50.000. Achteraf blijkt deze bijstelling te laag zijn geweest waardoor nu een nadeel is ontstaan In de Najaarsnota 2015 zijn de uitkeringslasten

I

117.632

117.632

I

-34.660

-34.660

bijgesteld. De bijstelling is volledig op de WWB geboekt maar had betrekking op zowel de WWB als de IAOW, IAOZ en BBZ. Bij het beheren van de uitkeringen in het Sociaal domein wordt er gebruikt gemaakt van tussenrekeningen. Deze tussenrekeningen worden periodiek opgeschoond. Bij de afwikkeling als gevolg hiervan is een nadeel ontstaan.

51


Programmaonderdeel 2.6 Werk en inkomen

I/S

Bbz Als gevolg van de economische crisis zijn de

Lasten

Baten

Saldo

124.208

-66.658

57.550

-67.100

-67.100

I

inkomsten met betrekking tot de rente en aflossingen achtergebleven bij de raming waardoor een nadeel is ontstaan. In de Najaarsnota 2015 zijn de uitkeringslasten

I

110.900

110.900

voor de regelingen van de wet BUIG (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ ) bijgesteld. Deze bijstelling is volledig budgettair verwerkt bij de WWB. De bijstelling leidt bij het product BBZ tot een incidenteel voordeel. Diversen

I

Iaow/z In de Najaarsnota 2015 zijn de uitkeringslasten voor

I

13.308

442

13.750

-211.513

1.429

-210.084

-197.398

-197.398

-14.115

-14.115

de regelingen van de wet BUIG (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ ) bijgesteld. Deze bijstelling is volledig budgettair verwerkt bij de WWB. De bijstelling leidt bij het product IOAW en IOAZ tot een incidenteel nadeel. Diversen Werk en activering Met de decentralisaties is in de Participatiewet

92.541

0

92.541

I

55.000

55.000

I

37.539

37.539

gericht gestuurd op de tegenprestatie, de kostendelersnorm en de participatieladder waardoor sociale activering vertraging heeft opgelopen zoals reeds in de Najaarsnota 2015 is aangekondigd. Voor 2016 is dit nu als speerpunt benoemd. Dit budget is begroot ten behoeve van ICT. Dit traject loopt nog. Wet kinderopvang

0

0

0 0

Wet sociale werkvoorziening Aan het eind van elk jaar wordt met terugwerkende

I

-38.490

38.200

-290

-38.490

38.490

0

-290

-290

0

0

kracht een bonus WSW begeleidend werk van het rijk ontvangen. Dit jaar is de bonus van 2013 ontvangen en doorbetaald aan IJmond Werkt! Zowel de bonus als de doorbetaling zijn niet in de begroting opgenomen. Dit veroorzaakt een nadeel op de lasten en een voordeel op de baten. Diversen Schuldhulpverlening

52

I 0


Programmaonderdeel 2.6 Werk en inkomen

I/S

Minimabeleid Het armoede/minimabeleid kent een open einde

I/S

Lasten

Baten

Saldo

-460.236

43.630

-416.606

-460.236

-460.236

regeling. Door een samenloop van ontwikkelingen heeft een overschrijding plaatsgevonden, zoals bij de risico's in de Najaarsnota 2015 reeds is aangekondigd voor zowel het armoedebeleid als voor de zogenaamde kindregeling. Redenen van de stijging is de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Daarnaast zijn de kosten voor bewindvoeren gestegen ten gevolge van het feit dat de wetgeving is verruimd. De stijging is trendmatig en heeft landelijk de aandacht. De kosten voor inrichting zijn gestegen doordat het aantal te huisvesten statushouders is toegenomen. De categoriale bijzondere bijstand is per 1 januari 2015 komen te vervallen, maar een deel van de kosten uit 2014 leggen nog beslag op 2015. Gelet op de stijging van de uitgaven, zal er een voorstel gemaakt worden voor beleids- of budgetaanpassing. In de Najaarsnota 2016 wordt hierop teruggekomen. Het armoede/minimabeleid kent een open einde

43.630

43.630

1.402

0

1.402

-11.762

11.626

-136

-10.360 -420.878

13.055 127.391

2.695 -293.487

regeling. Door een samenloop van ontwikkelingen heeft een overschrijding plaatsgevonden voor zowel het armoedebeleid als voor de zogenaamde kindregeling, zoals bij de risico's in de Najaarsnota 2015 reeds is aangekondigd. Redenen van de stijging is de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Daarnaast zijn de kosten voor bewindvoering gestegen ten gevolge van het feit dat de wetgeving verruimd is. De stijging is trendmatig en heeft landelijke de aandacht. De kosten voor inrichting zijn gestegen doordat het aantal te huisvesten statushouders is toegenomen. De laagdrempelige bijstandsregelingen en de langdurigheidstoeslag zijn komen te vervallen per 1 januari 2015, maar een deel van de kosten uit 2014 leggen nog beslag op 2015. Gelet op de stijging van de uitgaven, zal er een voorstel gemaakt worden voor beleids- of budgetaanpassing. In de Najaarsnota 2016 wordt hierop teruggekomen. Cliëntenparticipatie Inburgeringsvoorzieningen Som van afwijkingen < € 25.000 Subtotaal programmaonderdeel 2.6

53


2.1

Welzijn en zorg nieuwe stijl



Ondersteunen van (kwetsbare) burgers bij hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.

Inwoners van Heemskerk weten waar zij voor ondersteuning terecht kunnen en zijn door de inzet van algemene voorzieningen in hun zelfredzaamheid ondersteund. De uitgangspunten en de werkwijze uit de plannen van aanpak Toegang en het plan van aanpak Welzijn nieuwe stijl zijn toegepast. De toegang tot ondersteuning met inzet van sociale teams en het Zorgnetwerk Heemskerk is verder vorm gegeven en de samenwerking tussen partners in de ondersteuning heeft een impuls gekregen. Door het inzetten van een breed scala aan subsidies, het uitvoeren van acties uit het plan van aanpak Lokaal gezondheidsbeleid en het bevorderen van initiatieven, onder andere “Jongeren op gezond gewicht” (JOGG) en “Gezond in de stad” (GIDS), is gezond gedrag in Heemskerk gestimuleerd. Heemskerk heeft een prominente rol gespeeld bij de totstandkoming van een regionale overeenkomst opvang honden, katten, knaagdieren en konijnen met de dierenbescherming.

Stimuleren van gezond gedrag.

Heemskerk is een diervriendelijke gemeente die óók investeert in het welzijn van dieren.

Product Welzijn Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Middels subsidieverlening beschikbaar stellen van / inzetten op: • laagdrempelige informatie en adviesfuncties die burgers de weg wijzen, zowel digitaal, schriftelijk, telefonisch als fysiek;

54

Wat hebben we er voor gedaan?

•

informatie en advies, onder andere door inzet van sociale teams, ouderenadvieswerk, integraal loket (maatschappelijk werk en sociaal raadsliedenwerk) spreekuren bij BalieZes, Jongereninformatiepunt op scholen. Rechtstreeks door burgers te benaderen en vrij toegankelijk;


Product Welzijn Wat waren onze voornemens? Jaarlijks • instrumenten in het kader van toegang, waaronder sociale teams, het Voorportaal en het CJG inlooppunt, team (zogenaamde loketten) waarbij deze worden ingezet conform principe één gezin, één plan, één regisseur;

Wat hebben we er voor gedaan? •

•

cliëntondersteuning, in het bijzonder aan burgers die moeite hebben om zelf regie te voeren of moeite hebben om hun hulpvraag te formuleren;

•

•

maatschappelijke dienstverlening voor ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening, (school)maatschappelijk werk, sociaal raadliedenwerk of ouderenadvieswerk;

•

•

sociaal cultureel werk voor alle (leeftijds)groepen en het aanbieden van collectieve arrangementen voor (specifieke) kwetsbare groepen in het kader van dagbesteding;

•

samenlevingsopbouw. Stimuleren van actief burgerschap en de “civil society” waarin burgers oog hebben voor elkaar en elkaar ondersteunen. Realiseren regulier peuterspeelzaalwerk.

•

•

de wijkverpleegkundige is toegevoegd aan het sociale team evenals de expertise van het CJG inlooppunt. De sociale teams voeren vanaf 2015 tevens de lichte opvoedondersteuning. In 2015 zijn 204 huishoudens door het sociaal team ondersteund. Het Zorgnetwerk Heemskerk heeft 22 cliënten ondersteund. In het convenant sociale teams/ Zorgnetwerk Heemskerk zijn werkafspraken en het toegangsmodel conform “één huishouden, één plan, één regisseur” vastgelegd en uitgevoerd; vanaf 2015 wordt subsidie verleend aan MEE voor de cliëntondersteuning voor mensen met een beperking. Ook Socius voert cliëntondersteuning uit. Met beide organisaties zijn we een traject ingegaan voor integrale cliëntondersteuning, waarin beide organisaties intensiever gaan samenwerken; er zijn subsidie- en prestatieafspraken gemaakt met Socius voor de uitvoering van deze taken conform de uitgangspunten Welzijn Nieuwe Stijl. Daarnaast zijn in het kader van maatschappelijke dienstverlening onder meer subsidies verleend aan Algemene Hulpdienst, Telefooncirkel en Stichting vrijwilligers vervoer IJmond; er zijn subsidie- en prestatieafspraken met Welschap, De Stut en d’Evelaer gemaakt voor de uitvoering van deze taken, waarbij voor verschillende activiteiten nauw wordt samengewerkt met specialistische voorzieningen; het (jongeren)opbouwwerk van Welschap heeft bewonersinitiatieven, buurtteams en bewonersgroepen ondersteund..

In Heemskerk zijn 22 groepen peuterspeelzaalwerk gerealiseerd met een gemiddelde bezettingsgraad van 93%. Het regulier peuterspeelzaalwerk voldoet aan de kwaliteitseisen van de wet Oke.

55


Product Welzijn Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Maken van prestatieafspraken met welzijnsaanbieders.

Bevorderen dat alle burgers optimaal mee kunnen doen in Heemskerk. Onder andere via diversiteitsbeleid.

Wat hebben we er voor gedaan? Er zijn prestatieafspraken gemaakt met Welschap, Socius, MEE, d’ Evelaer en de Stut. Daarnaast is subsidie verleend aan een aantal kleinere aanbieders van maatschappelijke ondersteuning. Diversiteit Om de tolerantie en de verdraagzaamheid te bevorderen zijn subsidies verleend aan diverse organisaties (zoals Bureau Discriminatiezaken) voor de uitvoering van verschillende activiteiten. Voorbeelden zijn: de “leskoffer” op basisscholen, Internationale Vrouwendag, Kerst op het Plein in het kader van de komst van de vluchtelingen, project “Taal op School” op de basisschool Anne Frank en het Smeltfeest op basisschool De Kariboe; Vluchtelingen In het kader van de crisisopvang zijn er éénmalig 135 asielzoekers in sporthal De Waterakkers opgevangen;

Vaststellen subsidieplafond. Bieden van een laagdrempelige klachtenmogelijkheid zowel bij de zorgaanbieders als de gemeente zelf.

2015 De sociale teams krijgen een meer prominente rol in het kader van toegang tot het sociaal domein en derhalve wordt de formatie uitgebreid. Uitbreiden van sociale teams met de wijkverpleegkundige.

56

Statushouders De taakstelling 2015 (totaal 68 statushouders) was bijna een verdubbeling met de taakstelling van 2014 (totaal 37 statushouders). Mede door de gezinshereniging zijn er 95 statushouders gehuisvest. Deze groep heeft maatschappelijke begeleiding aangeboden gekregen. De subsidieplafonds voor 2016 zijn vastgesteld en bekend gemaakt. Inwoners hebben de mogelijkheid om bij aanbieders een klacht in te dienen. Deze klachten worden door de gemeenten gemonitord in de contractgesprekken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de gemeente, het CJG of de sociale teams. De sociale teams zijn uitgebreid. De inzet van de wijkverpleegkundige vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet. Met ingang van 2015 maken twee wijkverpleegkundigen deel uit van de sociale teams.


Product Welzijn Wat waren onze voornemens? 2015 In regionaal verband onderzoeken van mogelijkheden van integrale cliëntondersteuning door Socius en MEE.

Nader ontwikkelen indicatoren welzijn Wmo en heroverwegen deelname aan benchmark Wmo.

Opzetten van een afwegingskader inzake aanpak burenoverlast en -ruzie.

Actualiseren Algemene subsidieverordening Heemskerk (Asv) Actualiseren Beleidsregels subsidie.

Product Zorg Wat waren onze voornemens? Jaarlijks In stand houden, via een inwonerbijdrage, van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), die onder andere de Wet publieke gezondheid uitvoert. Subsidiëren van preventieve activiteiten waarbij vooral wordt ingezet op overgewicht, alcoholpreventie, ouderengezondheidszorg en preventie van psychische problemen conform het Plan van aanpak Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016.

Wat hebben we er voor gedaan? Er zijn uitgangspunten voor integrale cliëntondersteuning opgesteld en er ligt een transformatieagenda “Integrale cliëntondersteuning” die in 2016 verder wordt uitgewerkt. Op onderdelen werken beide organisaties al samen of is er al een gezamenlijk aanbod. In 2015 is deelgenomen aan de Gemeentelijke monitor Sociaal domein (VNG/KING). In 2015 is daarom niet meer deelgenomen aan de Wmo benchmark. In IJmondiaal verband is een aanzet gedaan voor de ontwikkelingen van indicatoren in het kader van de transformatieopgave. In 2015 is een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo Begeleiding uitgevoerd en een cliëntervaringsonderzoek sociale teams en CJG. Indien er sprake is van jongerenoverlast wordt dit in de jeugddriehoek (politie, gemeente, Welschap) besproken en wordt er, indien nodig, een aanpak afgesproken. Bewoners kunnen zorgen ook melden bij de sociale teams, die dit signaal oppakken en zo nodig doorgeleiden. De Algemene subsidieverordening (Asv) is vastgesteld en met ingang van 1 januari 2016 in werking getreden. Het actualiseren van de Beleidsregels subsidie (in navolging op de Asv) vindt in 2016 plaats, waarbij via inzet van de methode Factor C ook de gesubsidieerde organisaties nauw worden betrokken.

Wat hebben we er voor gedaan? De GGD ontvangt een inwonerbijdrage om uitvoering te geven aan de wettelijke taken op het gebied van volksgezondheid. Aan Context, Brijder en Alzheimer Nederland is subsidie verstrekt voor preventie van middelengebruik en (psychische) gezondheid. Aan Informatiesteunpunt (ISP) is subsidie verstrekt voor cliëntondersteuning van kwetsbare bewoners.

57


Product Zorg Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Voorzien in verbinding met zorgverzekeraars, zorgkantoor en de eerste lijn (met name huisartsen) zowel over voorzieningen en netwerken als over afstemming van preventietaken.

Middels subsidieverlening beschikbaar stellen van jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Het project DOMST (Druggebruik onder minderjarigen structureel terugbrengen) blijvend actualiseren en uitvoeren.

Zorgen dat sociaal kwetsbaren, overlastgevenden en zorgmijders via het noodteam Heemskerk en Vangnet & advies Midden-Kennemerland in beeld zijn en begeleid worden. Vaststellen rapportage en jaarverslag discriminatieklachten.

2015 Vaststellen Preventie- en handhavingsplan alcoholgebruik om met name de jeugd te beschermen tegen de schadelijke effecten die alcohol heeft op de gezondheid en de veiligheid. Uitwerking geven aan aanpak gemeente van preventie van kindermishandeling in het kader van de Jeugdwet.

In samenwerking met de scholen werken aan een plan van aanpak ten aanzien van normen en waarden, specifiek geënt op gedrag van ouders.

58

Wat hebben we er voor gedaan? In het periodiek overleg eerstelijnszorg en gemeenten vindt de IJmondiale samenwerking plaats tussen gemeenten, zorgverzekeraar, huisartsenvereniging en fysiotherapeuten. Dit overleg wordt georganiseerd en voorgezeten door Zorg optimalisatie NoordHolland (ZoNH). Doel is om meer synergie, verbinding en ontschotting te creëren. De gemeente heeft JGZ Kennemerland en de GGD gefinancierd voor de uitvoering van de wettelijke taken en extra lokale activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg. In 2015 is het project DOMST onderdeel geworden van de samenwerkingsovereenkomst “Veilig in en om School” (VIOS). Uitrol DOMST zal in samenwerking met de gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk en Uitgeest nog de nodige aandacht behoeven. Door deelname aan het noodteam Heemskerk en subsidiëring van Vangnet & advies is hulp, begeleiding en bemoeizorg gegeven in 37 cases. In maart 2015 is het jaarlijkse verslag naar het rijk verzonden, waarin is aangegeven dat de geregistreerde klachten over 2014 een aantal van 17 bedraagt. Het Preventie- en handhavingsplan alcoholgebruik is vastgesteld.

In 2015 is in samenwerking met de regiogemeenten in Kennemerland vorm gegeven aan de oprichting van de stichting Veilig thuis. Onderdeel hiervan zijn de Crisisinterventie (CIT), het Multidisciplinair centrum kindermishandeling (MDCK) en Centrum seksueel geweld (CSG). Er is een werkgroep (taal-) en ouder- participatie geformeerd die extra projecten heeft gerealiseerd voor jonge kinderen en hun opvoeders, gericht op het verkleinen van taalachterstand.


Product Zorg Wat waren onze voornemens? 2015 Met de jeugddriehoek een waarschuwingsmethodiek opzetten (gele en rode kaarten).

Product Dieren Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Invulling geven aan onze zorgplicht waardoor de hele keten van specialistische dierenopvang geborgd is.

Opvangcentra en de Dierenambulance die voor de gemeente een wettelijke taak uitvoeren, ontvangen een kostendekkende vergoeding voor een wettelijke taak die zij uitvoeren (het zogenaamde “Heemskerks model”). Jaarlijks maken van prestatieafspraken met de partners. Bij aanleg van nieuwe wegen en bij herinrichting van bestaande wegen wordt een inspanningsverplichting geleverd om verlichting toe te passen die de minste hinder veroorzaakt voor in het wild levende dieren. Dit alles passende binnen het beleid en wettelijk kader dat geldt voor verlichting (veiligheid en energiezuinigheid). Mede om dieren te beschermen wordt voor onkruidbestrijding op verharding gebruik gemaakt van een glyfosaatvrije bestrijding. Niet chemisch is het uitgangspunt. 2015 Actualiseren verordening Dode gezelschapsdieren 2011. Actualiseren gedragscode Flora- en faunawet 2011.

Wat hebben we er voor gedaan? In samenwerking met de gemeente Beverwijk wordt gewerkt aan een handboek jeugdoverlast zodat er éénduidig opgetrokken wordt door de gemeente en de ketenpartners bij overlast gevende hanggroepen. Er is een aanzet gegeven aan het samenvoegen van de meldpunten jeugdoverlast van Beverwijk en Heemskerk.

Wat hebben we er voor gedaan? Dit jaar hebben de IJmondgemeenten en de Dierenbescherming een dienstverleningsovereenkomst over de wettelijke taken op het gebied van opvang van gedomesticeerde zwerfdieren getekend. Hierdoor is de zorgplicht nu optimaal en IJmondiaal geregeld. In de dienstverleningsovereenkomst is een kostendekkende vergoeding opgenomen.

Met de betrokken partners zijn de jaarlijkse prestatieafspraken gemaakt. Er heeft geen aanleg c.q. herinrichting plaatsgevonden waar dit van toepassing was.

2015 is het laatste jaar dat er met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is gewerkt. Voor 2016 wordt met de HVC een proef gestart om het onkruid op gifvrije wijze te bestrijden. De verordening is aan de meest actuele wetgeving aangepast. De actualisatie is naar 2016 doorgeschoven om deze gelijk te laten lopen met de invoering van de nieuwe Natuurwet.

59


Product Dieren Wat waren onze voornemens? 2015 Er wordt een waterplan opgesteld waarin aandacht zal zijn voor dieren die nabij of in het water leven.

60

Wat hebben we er voor gedaan? Zoals in de Najaarsnota 2015 reeds gemeld is opstelling van het Waterplan naar 2016 doorgeschoven. Oorzaak hiervan is de ontwikkeling van een nota Biodiversiteit in 2015 (motie raad).



Streefwaarde

2007 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Mensen die weten waar zij

65

65

60

-

-

65

terecht kunnen voor

65

93

79

-

-

93

opvoedingsondersteuning (in %) 2

Mensen die tevreden zijn

86

met het aanbod opvoedings-

87

ondersteuning (in %) 3

Oordeel burger

6,6

7,3

7,3

7,4

gezondheidsvoorzieningen in

6,7

7,4

7,2

7,3

Oordeel burger

5,2

5,7

5,5

voorzieningen voor jongeren

5,0

5,1

5,2

-

7,2

7,3

7,3

de gemeente 4

-

5,8

5,5

5,2

in de buurt 5

6

Oordeel burger

6,3

6,6

6,9

6,8

welzijnsvoorzieningen

5,7

6,0

6,0

6,1

-

7,0

6,7

6,1

Mensen ervaren hun gezondheid als (in %): - (zeer) goed

73

-

- redelijk

19

-

8

-

- matig / slecht 7

Mensen (19-65 jaar) met overgewicht (in %):

8

- matig

32

36

- ernstig

12

11

Drinkers (19-65 jaar in %): - overmatig - zwaar

9

8 17

12

Jongeren die gezondheid ervaren als (in %): - (heel) goed

78

78

- gaat wel

19

19

3

3

7

7

- - 3-7 uur/week

28

28

- > 7 uur/week

66

66

- niet zo best / slecht 10 Jongeren die bewegen (in %): - < 3 uur/week

11 Gemiddelde bezettingsgraad

96

96

94

96

7,2

7

percentage peuterspeelzalen 12 Klanttevredenheid ondersteuning sociale teams bij afronding traject 13 Buurtteam (in %): - bekend

48

-

- tevreden

61

-

61


Realisatie

Streefwaarde

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

14 Welschap (in %): - bekend

44

-

- tevreden

77

-

33

-

-

-

- bekend

28

-

- tevreden

72

-

27

-

-

-

15 MEE (in %) - bekend - tevreden 16 BalieZeS / Socius (in %):

17 CJG (in %): - bekend - tevreden 18 Sociale wijkteams (in %): - bekend

17

-

-

-

- tevreden

Toelichting en bronnen Nr. 1 - 2:

De basisbenchmark Wmo is in 2015 niet meer uitgevoerd. Vanaf 2015 wordt aangesloten bij de Gemeentelijke monitor Sociaal domein. Vanaf 2017 zullen nieuwe indicatoren uit de Gemeentelijke monitor Sociaal domein worden opgenomen in de begroting. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij het Besluit begroting en verantwoording (Bbv). Er komt een standaardset met indicatoren. Hierdoor kan er ook jaarlijks gerapporteerd worden over de indicatoren. Nu is dat soms lastig doordat onderzoeken niet altijd jaarlijks worden uitgevoerd. * In de blauwe regels staan de waardes van de referentiegroep van vergelijkbare grootte.

Nr. 12:

Cliëntervaringsonderzoek Sociale (wijk)teams en CJG-coaches IJmond, nulmeting over 2015 (DSP-groep).

Nrs. 13 -18:

Het leefbaarheidsonderzoek vindt één maal per twee jaar plaats. Daarom zijn er over 2015 geen realisatiewaarden in te vullen.

1-2

SGBO, Wmo Basisbenchmark (ingevuld voor 2012 op basis van Basisbenchmark 2013)

3 -5


6

Leefbaarheidsonderzoek 2014 (lokaal bewonersonderzoek op basis van Vernieuwing beleidscyclus), wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

7-8

Periodieke GGD gezondheidsonderzoeken (één keer per vier jaar)

9 - 10

Jeugdmonitor Emovo (Elektronische monitor en voorlichting) van de GGD (één keer per vier jaar)

11 - 12

Database gemeente

13 -18


62


Risico’s Risico en kwantificering Minder geld voor preventieve maatregelen in het sociaal domein kan leiden tot grotere druk op en vraag naar dure zorg. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago

Beheersmaatregel Monitoren besteding subsidies ten behoeve van. vraag naar welzijn en zorg en vraag naar en inzet middelen voor maatwerkvoorzieningen.

Verdere efficiencyslag bij de GGD kan leiden tot verschraling van het basisproduct en verdere reductie op plus-pakket met betrekking tot gezondheidsbevordering. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago Druk op algemene voorzieningen in het Sociaal domein neemt toe. Categorie: - Financieel: € 200.000 - € 500.000 - Imago

Integrale en doelgerichte aanpak.

Efficiënt ketenbeheer en inrichten van werkprocessen, en het voorkomen van overlap.

Verslag In het kader van de transformatie is de inzet om meer in te zetten op eigen kracht en algemene voorzieningen. In de gemeentelijke monitor Sociaal domein die momenteel wordt ontwikkeld, is het de bedoeling om zicht te krijgen op de gerealiseerde verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen. De integrale en doelgerichte aanpak van de GGD heeft niet geleid tot verschraling van het basisproduct en verdere reductie op het plus-pakket.

In de subsidieverlening ligt de focus op kwetsbare burgers en de samenwerking tussen algemene en specialistische voorzieningen, tussen algemene voorzieningen onderling en die tussen professionals en vrijwilligers. Hierdoor wordt een kwaliteitsimpuls in de algemene voorzieningen beoogd die uiteindelijk moet leiden naar minder inzet van specialistische voorzieningen.

63



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

5.863.265

-200.267

5.662.998

5.690.119

-27.121

Baten

194.386

89.414

283.800

318.342

34.542

Saldo

-5.668.879

289.681

-5.379.198

-5.371.777

7.421


Lasten

Baten

Saldo

%

1.457.327

5.425

-1.451.902

27,0

15.2 Dieren

178.902

0

-178.902

3,3

16.1 Welzijn

3.779.158

168.784

-3.610.374

67,3

274.732

144.133

-130.599

2,4

5.690.119

318.342

-5.371.777

100

15.1 Zorg

31.3 Welzijnsaccommodaties

64


2.2

Vrijwillige inzet en mantelzorg



Voldoende en vaardige vrijwilligers. Mantelzorgers die zich ondersteund weten en hun taak makkelijker kunnen volhouden, in het bijzonder bij (dreigende) overbelasting.

In het nieuw ontwikkelde beleidsprogramma voor vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning zijn de volgende speerpunten opgenomen • versterken van netwerken; • het uitbreiden van het aanbod van respijtzorg; • het werven en begeleiden van zorgvrijwilligers; • werven van meer jonge vrijwilligers. Dit programma is in de tweede helft van 2015 in nauwe samenwerking met de gemeente Beverwijk tot stand gekomen en daarbij zijn vrijwilligers, mantelzorgers en de betreffende organisaties nauw betrokken geweest.

Product Vrijwillige inzet Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Vergroten van het aantal mensen dat zich vrijwillig inzet voor anderen of hun omgeving met als doel de sociale samenhang te versterken.

De positie en het belang van vrijwilligerswerk in de Heemskerkse gemeenschap te benadrukken.

Voorkomen van een (dreigend) tekort aan vrijwilligers.

Wat hebben we er voor gedaan? Vrijwillige inzet is een belangrijk onderdeel van de opgestelde visie Burgerkracht. Dit heeft geleid tot het samenvoegen van de oorspronkelijke buurtbudgetten tot één gemeentebreed budget ten behoeve van burgerinitiatieven. Een overkoepelende budgetcommissie, bestaande uit burgers uit verschillende wijken, beoordeelt de ingediende initiatieven en de inzet van budget. De Vrijwilligerscentrale wordt gesubsidieerd voor tal van taken, waaronder het versterken van de positie en het belang van vrijwilligerswerk in Heemskerk. Zo is er een bedankavond georganiseerd voor ruim 600 Heemskerkse en Beverwijkse vrijwilligers in het Kennemertheater. Het werven van nieuwe, jonge vrijwilligers via de maatschappelijke stages is in 2015 voortgezet. Dit heeft in het schooljaar 2014 / 2015 geleid tot maar liefst 394 matches. Met MaatjeZ en de Vrijwilligerscentrale zijn werkafspraken gemaakt voor het werven en begeleiden van zorgvrijwilligers, met name ten behoeve van de respijtzorg.

65


Product Vrijwillige inzet Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Subsidiering en prestatieafspraken met vrijwilligerscentrale (Welschap).

Uitkomsten analyseren en bespreken van Wmobelevingsonderzoeken.

Continuering van de Beursvloer en waar mogelijk inspelen op en opstarten van vergelijkbare initiatieven.

Halfjaarlijks overleg tussen betrokken partijen onder voorzitterschap van vrijwilligerscentrale met in ieder geval daarbij vrijwilligersorganisaties, vertegenwoordigers van sport- cultuur- en onderwijs, burgerplatform. De gemeente heeft hier in eerste instantie wel regie.

2015 Evaluatie van het door de provincie Noord-Holland gesubsidieerde project BUUV vanuit de Regionale Sociale Agenda Midden-Kennemerland (RSA M-K). Prestatieafspraken met Welschap Heemskerk en Stichting Welzijn Beverwijk over de te leveren prestaties.

Uitwerken en vorm geven van de collectieve vrijwilligersondersteuning. De vrijwilligerscentrale als spin in het web.

66

Wat hebben we er voor gedaan? De prestatie- en resultaatafspraken met betrekking tot de werving en ondersteuning van vrijwilligers via de Vrijwilligerscentrale, zijn opgenomen in de jaarlijkse subsidiebeschikking aan Welschap. De resultaten van de inwonersenquête / leefbaarheidsonderzoek 2014, onderdeel vrijwilligerswerk, zijn meegenomen bij de totstandkoming van het nieuwe beleidsprogramma. Het evenement de Beursvloer heeft plaatsgevonden in Uitgeest en is met een recordaantal matches van 182 zeer succesvol geweest. Met de organisatie is afgesproken dat vanaf 2016 de locatie jaarlijks rouleert onder de vier deelnemende gemeenten. In 2015 heeft nadere afstemming plaatsgevonden met de Vrijwilligerscentrale en het Vrijwilligersplatform over de samenstelling en rol van het platform en over de onderlinge samenwerking. Vanaf 2016 zal het platform zich nadrukkelijker profileren als belangenbehartiger van de vrijwilligers. Een van de speerpunten is het versterken van de interactie met de diverse achterbannen in het vrijwilligers-landschap. Het project BUUV is na afronding van de provinciale projectstatus gecontinueerd door de IJmondgemeenten. In 2015 kwamen er elk kwartaal ongeveer 100 nieuwe BUUVdeelnemers bij. De prestatie- en resultaatafspraken met betrekking tot de werving en ondersteuning van vrijwilligers via de Vrijwilligerscentrale, zijn opgenomen in de jaarlijkse subsidiebeschikking aan Welschap. Geconstateerd is dat de ‘spin in het web’ functie van de Vrijwilligerscentrale niet in alle deelsectoren van het vrijwilligers-landschap even goed is. Daarom zijn met de Vrijwilligerscentrale gesprekken gestart om dit verder te versterken. Dit is ook een van de speerpunten in het nieuwe beleidsprogramma.


Product Vrijwillige inzet Wat waren onze voornemens? 2015 In kaart brengen van huidig aanbod organisaties, voorzieningen, activiteiten en initiatieven nemen.

Verder insteken op het versterken van de sociale component door de sociale teams (lokaal), mogelijk aangevuld met pilots “vrijwillige inzet” zoals ook in de RSA M-K genoemd. Het inspelen op hulpvragen van burgers op het gebied van vrijwillige inzet en ondersteuning bij het vormgeven van vrijwillige inzet in buurten en wijken. Ondersteunen van speciale doelgroepen / kwetsbare burgers binnen het vrijwilligerswerk.

Continuering van de uitvoering van de stagemakelaar voor maatschappelijke stages in samenwerking met de gemeenten.

Verder uitwerken rol vrijwilligerscentrale als herkenbaar centraal aanspreekpunt en kenniscentrum op het gebied van vrijwilligerswerk (o.a. door zichtbaar worden op social media en kijken naar meerdere manieren voor (free) publicity) Actualiseren plan van aanpak vrijwilligersbeleid 2013-2017.

Wat hebben we er voor gedaan? De Vrijwilligerscentrale heeft haar overzicht van vrijwilligersorganisaties in Heemskerk en Beverwijk verder geactualiseerd. Dit bestand is tevens benut voor de interactieve bijeenkomsten voor het nieuwe beleidsprogramma. De sociale component binnen de sociale teams is versterkt door verbinding te zoeken met het welzijnswerk en vrijwilligersorganisaties. Enkele buurtinitiatieven, o.a. Eetbaar Heemskerk, buurttuin Zuidbroek-Oosterwijk en diverse groenadopties zijn ondersteund.

In het kader van sociale activering (SASproject) is extra menskracht ingezet door Welschap, aangehaakt bij de sociale teams, om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen, waarbij vrijwillige inzet een tussenstap is. Binnen de algemene voorzieningen worden mensen met een beperking in toenemende mate ingezet als vrijwilliger, wat extra begeleiding vergt. Het werven van nieuwe, jonge vrijwilligers via de Maatschappelijke stages is in 2015 door de Vrijwilligerscentrale voortgezet. Dit heeft in het schooljaar 2014/2015 geleid tot maar liefst 394 matches. De website van de Vrijwilligerscentrale is verbeterd en aantrekkelijk gemaakt. Daarnaast is de Vrijwilligerscentrale actief op Facebook, Twitter en LinkedIn. De rol van de Vrijwilligerscentrale als kenniscentrum, in de vorm van een “vrijwilligersacademie”, is in ontwikkeling. Het intergemeentelijke beleidsprogramma Vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning 2016-2019 is vastgesteld.

67


Product Mantelzorg Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Vergroten van de vrijwillige inzet gericht op zorg en mantelzorgondersteuning (respijtzorg).

Versterken van de ondersteuning van mantelzorgers door: • in te zetten op deskundigheidsbevordering;

•

betrekken van mantelzorgers bij de zorgindicatie;

•

verbeteren van toegang tot de zorg voor mantelzorgers;

•

meer en betere samenhang tussen het aanbod van mantelzorgondersteuning, vrijwillige (thuis)zorg en vrijwilligerswerk;

•

geven van meer bekendheid aan mantelzorg(ondersteuning).

Onderhouden contacten en subsidierelaties met een aantal organisaties die ondersteuning bieden aan vrijwilligers en / of mantelzorgers zoals onder andere Stichting Thuiszorg Gehandicapten, MaatjeZ en Welschap.

68

Wat hebben we er voor gedaan? Er is door MaatjeZ een “Respijt-foto 2015” opgesteld om het huidige aanbod van respijtzorg in beeld te brengen. Dit geeft (hoewel nog niet volledig) een eerste inzicht in de vele vormen van respijtzorg in en rond de IJmond. Daarnaast heeft MaatjeZ in opdracht van Heemskerk en Beverwijk een vrijwilligerscoördinator aangesteld met als speciale taak het werven, inzetten en begeleiden van zorgvrijwilligers ten behoeve van respijtzorg.

•

Door MaatjeZ zijn diverse trainingen verzorgd voor zorgvrijwilligers en netwerkcoaches; • mantelzorgers worden meer betrokken bij de keukentafelgesprekken, waarbij ook hun eigen ondersteuningsbehoefte aandacht krijgt; • de samenwerking tussen MaatjeZ, de Vrijwilligerscentrale en diverse vrijwilligers(zorg)organisaties is versterkt; • in het kader van de Week van de mantelzorg zijn promotieactiviteiten uitgevoerd. De Dag van de Mantelzorg in het Kennemertheater was een groot succes; • er is door de gemeenten voor het eerst de Mantelzorgwaardering uitgevoerd. Naast het waarderen van mantelzorgers, was vooral het doel om zoveel mogelijk mantelzorgers in beeld te brengen. MaatjeZ heeft in dit kader 1.100 telefoongesprekken gevoerd. De prestatie- en resultaatafspraken met de gesubsidieerde organisaties op het gebied van mantelzorg en vrijwillige inzet zijn opgenomen in de betreffende subsidiebeschikkingen en zijn gemonitord via (tussen)rapportages en regelmatige (werk)overleggen.


Product Mantelzorg Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Verhoging bewustwording mantelzorg bij professionals in zorg en welzijn.

2015 Het creëren van een keten rondom mantelzorg waarbij verschillende betrokken partijen (onder andere huisarts, maatschappelijke dienstverlening, thuiszorg) goed op de hoogte zijn van en doorverwijzen naarmantelzorgondersteuning. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij bestaande ketens zoals de Alzheimerkring.

Bezoekservice dementie met zorgvrijwilligers.

In samenwerking met CJG aandacht voor jonge mantelzorgers in de jeugdhulp.

Actualiseren plan van aanpak Mantelzorgbeleid 2013-2016.

Wat hebben we er voor gedaan? MaatjeZ heeft de samenwerking met de diverse zorginstellingen en -professionals, waaronder ook de sociale teams, in 2015 versterkt. Dit heeft geleid tot een toegenomen aantal doorverwijzingen van mantelzorgers met een ondersteuningsbehoefte. In november heeft MaatjeZ een IJmondiaal Mantelzorg-congres georganiseerd waaraan een groot aantal zorgprofessionals deelnamen. Het RSA-project “9 minuten-consult”, waarin huisartsen door mantelzorgconsulenten worden voorgelicht over signalering en doorverwijzing van mantelzorgers met een ondersteuningsbehoefte, is met succes afgerond. Aansluitend is gestart met een nieuw RSA-project om ook de praktijkondersteuners te scholen in het signaleren en doorverwijzen. Op initiatief van Alzheimer Nederland en de Dementieketen Midden-Kennemerland zijn de IJmondgemeenten in 2015 aangehaakt bij de kring dementie-vriendelijke gemeenten. Humanitas IJmond heeft eind 2015 van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk een éénmalige subsidie ontvangen voor de uitvoering van een maatjes-programma voor de periode t/m 2019. Het jaar 2015 stond voor het CJG in het teken van de transitie. Nadere inzet op jonge mantelzorgers in het kader van de jeugdhulp moet nog ingevuld worden. Wel hebben de CJG-coaches de opdracht om nadrukkelijk te kijken naar de gehele gezinssituatie, waarbij ook het aspect van mantelzorg aandacht krijgt. Het intergemeentelijke beleidsprogramma Vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning 2016-2019 is vastgesteld.

69



Streefwaarde

2007 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

Mensen die

35

32

-

-

37

-

-

vrijwilligerswerk doen (in

43 20

-

-

12

-

-

34

-

-

14

-

-

%) 2

Mensen die langer dan drie

21

maanden en / of meer dan acht uur per week

19

mantelzorg geven (in %). 3

Mantelzorgers die zich

44

soms overbelast voelen (in

38

%) 4

Mantelzorgers die zich

11

vaak overbelast voelen (in %)

Toelichting en bronnen Nrs. 1 - 4: Aan het belevingsonderzoek SGBO onder inwoners werd eens per twee jaar deel genomen. In 2012 is het belevingsonderzoek uitgevoerd dat betrekking heeft op 2011. In 2014 is er voor gekozen om de vergelijkbare vragen op te nemen in het Leefbaarheidsonderzoek. 1

SGBO, benchmark en belevingsonderzoek 2010/2012

2-4

SGBO/Leefbaarheidsonderzoek 2014; 2014 is nulmeting. Het Leefbaarheidsonderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd.

70


Risico’s Risico en kwantificering Substantiële bezuiniging mantelzorgcompliment en verhoogde druk op mantelzorger. Categorie: - Financieel: € 200.000 - € 500.000 - Imago

Beheersmaatregel Vroegtijdig signaleren door en overleg met de uitvoeringsinstellingen en Toegang.

Toename druk op de vrijwilligers met als gevolg dat betaalde krachten ingezet moeten worden. Categorie: - Financieel: € 200.000 - € 500.000 - Imago

Vroegtijdig signaleren en overleggen met uitvoeringsinstellingen.

Verslag Ondanks de substantiële verlaging van het bedrag voor de mantelzorgwaardering, is het aantal aanvragen in 2015 aanzienlijk hoger uitgekomen dan voorgaande jaren. Daarmee is het aantal mantelzorgers dat in beeld is gekomen, vergroot en kan overbelasting beter worden gesignaleerd. Op dit punt zijn in 2015 geen concrete signalen ontvangen. Voor de toekomst blijft dit risico niettemin een belangrijk aandachtspunt.

71



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

350.225

17.564

367.789

373.912

-6.123

Baten

0

0

0

19.317

19.317

Saldo

-350.225

-17.564

-367.789

-354.595

13.194

Specificatie jaarrekening naar producten 17.3 Vrijwillige inzet en mantelzorgers

72

Lasten

Baten

Saldo

%

373.912

19.317

-354.595

100

373.912

19.317

-354.595

100


2.3

Sport, cultuur en recreatie



Het organiseren en creëren van brede (vrijwillige) sportieve, recreatieve en culturele activiteiten en voorzieningen zodat Heemskerkers op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Sport De resultaten van de Sportmonitor 2014 zijn gepresenteerd: • 80% van de inwoners (12 -70 jaar) doet gemiddeld éénmaal per week aan sport; • 36% van dit aantal is lid van een sportvereniging; • 90% van de bovenbouw-leerlingen voldoet aan de landelijke richtlijnen sportonderzoek, waarvan 72% lid is van een sportvereniging. Recreatie In 2015 zijn recreatieve activiteiten gefaciliteerd door het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en er is een wandelnetwerk aangelegd. In het bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied zijn meer recreatieve activiteiten mogelijk gemaakt.

De brede school heeft als doel de actieve deelname aan de samenleving te bevorderen, kinderen een goede dagindeling te bieden, mogelijke achterstanden weg te nemen en hun sociale competentie te vergroten.

Product Sport en spel Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Het bereiken van een sportieve, actieve en gezonde samenleving door het stimuleren van de sportparticipatie en de sportfrequentie.

Cultuur Mensen zijn (actief en/of passief) met cultuur in aanraking gekomen, door het gebruik van de centrale hal van het gemeentehuis en de subsidiëring van evenementen en verenigingen. Heemskerkse jonge kinderen hebben kennis kunnen maken met sport, muziek, techniek, media, koken en cultuur, dankzij onder andere de brede school en de laagdrempelige buitenschoolse activiteiten die zijn gerealiseerd.

Wat hebben we er voor gedaan? Er zijn kennismakingsprogramma’s georganiseerd voor de jeugdsportpas, schoolsport, sport in de buurt en clinics op scholen. In samenwerking met Stichting de Waterakkers en Sportservice is een zwemclinic georganiseerd voor basisscholen. De Sportfair Heemskerk heeft voor de eerste keer plaatsgevonden met de optie om deze in de komende jaren samen met de Gemeente Beverwijk / Beverwijkse verenigingen te organiseren. 73


Product Sport en spel Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Uitvoering geven aan en evalueren van de nota Heemskerk sport en bewegen 2014-2017 door: • het bereiken van een sportieve, actieve en gezonde samenleving door het stimuleren van de sportparticipatie (75% van de inwoners sport < 12x per jaar) en de sportfrequentie (60% van de inwoners voldoet aan de (Nederlandse norm gezond bewegen); • aanbieden van gemeentelijke sportvoorzieningen tegen maatschappelijke tarieven;


•

conform de Sportmonitor en de verenigingsmonitor scoort de gemeente qua sportparticipatie hoger (80%) dan het landelijk gemiddelde 75%);

•

in afwachting van de actualisatie van de Wet markt en overheid is dit voor als nog uitgesteld; in het kader van minimabeleid is het maximumbedrag voor de maatschappelijke participatie voor kinderen verhoogd. Onderzoek naar deelname aan het jeugdsportfonds is daarmee vooralsnog overbodig; sportservice Kennemerland is gesubsidieerd voor coördinatie van het kennismakingsaanbod voor de jeugd en ondersteuning van sportverenigingen in hun beleid; de inzet van buurtsportcoaches vindt plaats via een rijksimpuls en cofinanciering van de gemeente; samen met de gemeente Beverwijk wordt subsidie ingezet voor de buurtsportcoach aangepast sporten. De buursportcoach ouderensport is ingezet voor de aanstelling van de JOGG-regisseur; een strategisch plan van aanpak Jongeren op gezond gewicht (JOGG) is opgesteld. Er is een stuurgroep en er zijn vijf pijlers geformuleerd. Op diverse plekken is een “Drinkwater”-campagne uitgevoerd. Op scholen en kinderdagverblijven is het belang van het drinken van water onder de aandacht gebracht en een aantal neemt proactief deel aan de campagne. Ook is er een watertappunt gerealiseerd bij het Cruyffcourt.

•

onderzoek naar deelname jeugdsportfonds;

•

•

subsidiëren van sportservice Kennemerland;

•

•

co-financieren combinatiefuncties in samenwerking met het onderwijs en cultuur;

•

•

implementeren van de buurtsportcoach ten behoeve van stimulering ouderensport en aangepast sporten;

•

•

uitwerken van een plan van aanpak en implementeren van JOGG-programma.

•

74


Product Sport en spel Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Het realiseren van vitale sportverenigingen door het stimuleren van het Maatschappelijk verantwoord verenigen (brede maatschappelijke inzet van verenigingen naast hun eigen kerntaak) en het stimuleren van de zelfredzaamheid van verenigingen (meer eigen inkomsten, behoud van vrijwillige inzet, stabiliseren van ledenaantal). Het onderhouden en verbeteren van (sportieve) openbare speelplekken ten behoeve van het bieden van voldoende buitenspeluitdaging.

2015 Uitvoering geven aan en evalueren van de nota Heemskerk sport en bewegen 2014-2017. Actualiseren nota Speelruimtebeleid “Ruimte voor spelen 2011” inclusief Beheerplan speelvoorzieningen 2011-2015. Product Kunst en cultuur Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Zorgen voor een divers en laagdrempelig aanbod van kunst- en cultuurvormen.

Cultureel evenement in samenwerking met lokale organisaties vanaf 2015 realiseren conform de nieuwe Cultuurnota.

Wat hebben we er voor gedaan? In maart is een vitaliteitsmonitor gepresenteerd welke is afgenomen onder Heemskerkse verenigingen. De monitor is in opdracht van de gemeente Heemskerk uitgevoerd door Sportservice Noord-Holland. De resultaten worden vertaald naar het Sociaal domein. De openbare speelplekken worden volgens het speelbeleids- en beheerplan onderhouden en ingericht naar de eisen en wensen van deze tijd in samenspraak met de bewoners. Enkele voorbeelden zijn de natuurspeelplek aan de Luxemburglaan en de speelplek Händelstraat. Er is uitvoering gegeven aan deze nota. De nota wordt jaarlijks geëvalueerd. De nota is op onderdelen geactualiseerd en vastgesteld. Er zijn geen grote beleidswijzigingen doorgevoerd.

Wat hebben we er voor gedaan? Het aanbod is divers: De centrale hal van het gemeentehuis is qua kunst ingezet voor exposities van de stichting Kijk! en tentoonstellingen van amateurs. Er hebben diverse muzikale optredens plaatsgevonden; • de Cultuurbrigade heeft het borduurproject Oversteken met een aantal basisscholen gepresenteerd; • in het kader van “70 jaar bevrijding” heeft de HKH een expositie en het 5-meicomité Bevrijdingsdag georganiseerd; • er zijn tal van jaarlijkse evenementen gesubsidieerd (Zomerpodium, “van barok tot rock”). Het muzikale evenement “van barok tot rock” heeft plaatsgevonden met diverse muziekverenigingen en de dansschool

75


Product Recreatie Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Uitvoering geven aan de Recreatienota “Tussen vloedlijn en vuurlinie II.”

Het faciliteren, onderhouden en stimuleren van recreatieve voorzieningen met als doel een aantrekkelijk en aansluitend recreatief routenetwerk in Heemskerk en tussen Heemskerk en de regio voor fietsen en wandelen. Verbetering van de toeristische marketing en promotie. 2015 Stimuleren van kleinschalige duurzame verblijfsaccommodaties.

Faciliteren uitbreiden dag-recreatieve mogelijkheden. Verder uitwerken van mogelijkheden tot bed & breakfast.

Product Bibliotheek Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Faciliteren van de uitleenfunctie van de bibliotheek.

Uitvoering geven aan de vijf kerntaken van de bibliotheek.

76

Wat hebben we er voor gedaan? De beleidsuitgangspunten van de Recreatienota worden tot 2018 verwerkt in de bestemmingsplannen, daarna zal ruimtelijk recreatiebeleid rechtstreeks worden opgenomen in het Omgevingsplan. De beleidsuitgangspunten uit de nota zijn opgenomen in het bestemmingsplan Heemkserk Buitengebied. Het wandelnetwerk Noord-Kennemerland is gerealiseerd. Hiermee is een groot openbaar netwerk van wandelpaden beschikbaar. Heemskerk is met vijf startpunten aangesloten op het wandelknooppuntennetwerk in NoordHolland. De Toeristenbelasting wordt vanaf 2016 aangewend ten behoeve van marketing en promotie. In het bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied zijn mogelijkheden opgenomen om kleinschalige verblijfsaccommodaties te realiseren. In het bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied zijn mogelijkheden opgenomen om kleinschalige dagrecreatie te realiseren. In het bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied zijn mogelijkheden opgenomen om B & B’s te realiseren.

Wat hebben we er voor gedaan? Overeenkomstig de prestatie- en budgetafspraken zijn in 2015 de bibliotheektaken door de Stichting IJmond-Noord in de bibliotheek vestiging Heemskerk uitgevoerd. Binnen de subsidieafspraken voert de Stichting IJmond-Noord, naast de hoofdkerntaak ‘het uitlenen van boeken’, nog vijf kerntaken uit, deze zijn: “kennis en informatie”, “ontwikkeling en educatie”, “lezen en literatuur”, “kunst en cultuur” en “ontmoeting en debat”.


Product Bibliotheek Wat waren onze voornemens? 2015 Uitwerken van de visie op het bibliotheekwerk.

Product Muziekschool(onderwijs) Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Aanbieden van muzieklessen instrumentaal en vocaal, klassikale cursussen, ensembles en koren voor de Heemskerkse burgers en voor de niet-Heemskerkers tegen een hoger tarief. Realiseren van uitvoeringen en evenementen samen met lokale en regionale organisaties.

2015 Mede organiseren van een nieuw cultureel evenement “van barok tot rock”.

Taakstelling Muziekschool Heemskerk.

Wat hebben we er voor gedaan? In 2015 is een onderzoek gestart naar de wijze waarop de bezuinigingstaakstelling per 2017 gerealiseerd kan worden. In samenwerking met een extern bureau is het rapport “Toekomstvisie bibliotheek Heemskerk” opgesteld. Het onderzoek is eind 2015 afgerond. Op de voorstellen tot realiseren van de bezuinigingstaakstelling, zal begin 2016 een besluit worden genomen.

Wat hebben we er voor gedaan? Muzieklessen, voorspeelavonden en overige activiteiten zijn uitgevoerd.

Cursisten hebben in verschillende samenstellingen bijgedragen aan openbare uitvoeringen en optredens in samenwerking met lokale en regionale organisaties. Het evenement “van barok tot rock” is succesvol gerealiseerd. De organisatie bestaat uit de muziekschool in samenwerking met stichting Ezelsvrienden, popkoor de Meeste Stemmen en Dancestudio Patty. Voorjaar 2015 is het onderzoek naar de bezuiniging van de muziekschool gestart met de uitvoering van een scenariostudie, gevolgd door een locatieonderzoek en het opstellen van een bedrijfsplan. De resultaten van deze onderzoeken vormen de basis voor het opstellen van het zogenaamde transitieplan, waarmee de huidige muziekschool kan worden omgevormd naar een zelfstandige organisatie. De besluitvorming over de onderzoeksresultaten door de gemeenteraad is gepland in februari 2016.

77


Product Cultuurbrigade(onderwijs) Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Uitvoeren van het aanbod cultuuronderwijs in combinatiefuncties ten behoeve van de basisscholen in Heemskerk.

Samenwerking realiseren met partners zoals buurtteams, zorgcentra, bibliotheek en Welschap.

2015 Mede organiseren van een nieuw cultureel evenement “van barok tot rock”. Product Brede school Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Realiseren brede schoolactiviteiten en brede schoolcoördinatie.

2015 Opstellen kaders en visie ten behoeve van financiering brede-schoolactiviteiten.

78

Wat hebben we er voor gedaan? In het kader cultuuronderwijs is het volgende aanbod met/in basisscholen uitgevoerd: • uitvoeren van het basisprogramma Kunstparcours met workshops door kunstenaars en adviseren en begeleiden van schoolvoorstellingen; • project “Kinderboekenweek”; • project “Taal van de muziek”; • nascholing audiovisueel. De volgende samenwerkingsprojecten zijn gerealiseerd: • het borduurproject “Oversteken” is in samenwerking met bewoners uit drie zorgcentra en kinderen uit de groepen zeven en acht van vijf basisscholen gerealiseerd; • vanuit het project “Cultuureducatie met kwaliteit” is in samenwerking met twee basisscholen en de bibliotheek het project ‘’Taal van de muziek’’ gerealiseerd voor de groepen vijf en zes (in navolging van de groepen één tot en met vier die voorgaande jaren dit al aangeboden hebben gekregen); • smeltfeest op basisschool de Kariboe in samenwerking met de Kariboe. De cultuurmakelaar heeft mede de organisatie van “van barok tot rock” begeleid.

Wat hebben we er voor gedaan? De brede schoolcoördinator Heemskerk heeft de activiteiten op het gebied van cultuur, sport en welzijn gecoördineerd, zodat er één afgestemd aanbod aan naschoolse activiteiten aan scholen, ouders en kinderen is gepresenteerd. Financiering voor de brede school vindt plaats op basis van een vast bedrag per leerling. De subsidie wordt ingezet om activiteiten goedkoper aan te bieden. Ouders die de activiteit niet kunnen betalen kunnen na overleg hun kind gratis mee laten doen.


Product Erfgoed Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Het bevorderen van de instandhouding van en het creëren van het draagvlak voor erfgoed (monumenten en archeologie).

Subsidiëren van eigenaren van gemeentelijke monumenten. 2015 Actualiseren Archeologienota Heemskerk 2009 en Uitvoeringsnotitie Monumentenbeleid Heemskerk 2008. Product Accommodatiebeleid Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Via de dialoog en samenwerking het accommodatiebeleid en de uitvoering daarvan vorm te geven. 2015 Vaststellen nota Accommodatiebeleid.

Vaststellen plan van aanpak accommodaties/ publieke voorzieningen, waarin onder meer aandacht wordt geschonken aan de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking.

Wat hebben we er voor gedaan? Er is aandacht voor erfgoed(beleid) op de gemeentelijke website, met informatie voor zowel planmakers als bezoekers. Daarnaast is er subsidie verleend voor de uitvoering van de Open monumentendag. Er is door diverse eigenaren gebruik gemaakt van de regeling voor monumentensubsidie. In 2015 is het Plan van Aanpak cultuurbeleid 2015-2018 “Cultuur, het creatieve hart van Heemskerk” vastgesteld.

Wat hebben we er voor gedaan? In gesprek en in samenwerking met betrokkenen (in- en extern) is er verder uitvoering gegeven aan het accommodatiebeleid. In november 2014 is de rapportage “Inventarisatie maatschappelijke accommodaties van de gemeente Heemskerk” vastgesteld. Daarbij is verzocht om een nota Accommodatiebeleid aan te leveren in november 2015. In de Najaarsnota 2015 is akkoord gegaan om de nota Accommodatiebeleid te verschuiven naar februari 2016. Deze nota is een aanscherping van de rapportage Inventarisatie accommodaties uit 2014. Dit is een volgende fase in het proces om het gemeentelijke accommodatiebeleid verder vorm te geven. Aanpasbaar bouwen is gemeengoed en onderdeel van de regelgeving rondom bouwen.

79



Streefwaarde

2007 1

Oordeel burgers over

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6,2

6,7

6,8

6,7

5,7

6,5

6,5

6,6

7,1

7,7

7,6

7,3

7,1

7,6

7,4

7,4

Oordeel burger over

7,3

7,7

7,7

7,6

sportvoorzieningen

7,2

7,7

7,5

7,7

Oordeel burger over

6,1

7,0

7,1

7,1

6,2

6,7

6,7

6,8

2014

2015 -

6,7

2015 6,7

aanbod culturele voorzieningen 2

Oordeel burger over aanbod

6,5 -

7,6

7,5

verenigingen, clubs, cursussen e.d. 3

4

7,4 -

7,9

7,7

7,7 -

7,4

7,1

speelmogelijkheden in de buurt 5

Aantal cursisten instrumen-

616

666

611

629

611

6,9 598

509

600

7,9

8,4

7,0

628

555

583

645

34

34

27,8

36

1.267

1.239

1.153

1.092

1.285

13

12

12

11

12

3.766

3.400

taal / vocaal Muziekschool> 55 jaar (in %)

6

Aantal cursisten

670

670

503

636

koren/ensembles Muziekschool > 55 jaar (in %) 7

Totalen cursisten

8

Aantal basisscholen dat

1.114

deelneemt aan het kunstparcours 9

Aantal leerlingen dat wordt bereikt via de Cultuurbrigade

10 Inwoners dat aan sport doet

68

74

74

74

74

80

75

34

34

34

34

34

36

35

6

6

6

6

6

42

16

(in %) 11 Inwoners lid van sportvereniging (in %) 12 (Sport)-vrijwilligerswerk (in %)


Uit de Sportmonitor blijkt dat 77% van de inwoners tevreden is met de sportvoorzieningen en

Nr. 5 en 7:

De daling van het aantal cursisten wordt veroorzaakt door afname van cursisten slagwerk,

Nr. 12:

De stijging van het percentage (sport)vrijwilligerswerk is te verklaren doordat het onderzoek in

de mogelijkheden in de openbare ruimte. Landelijk is dit percentage 87%. gitaar, zang en koorproject. 2010 ook kinderen van 6 t/m 11 jaar betrok. Daarnaast is het verschil mogelijk te verklaren doordat veel respondenten ook hebben aangegeven mantelzorg te zien als vrijwilligerswerk. Dit wordt bevestigd door de reacties die gegeven worden bij ‘anders, namelijk:’ Een aantal keer wordt hier mantelzorg ofwel zorg voor naasten genoemd.

80


1 -4


5-7

Gegevens uit cursistenadministratie Imas

8-9

Administratie cultuurbrigade

11 - 13

Sportmonitor

81


Risico’s Risico en kwantificering Deeltijdontslag docenten in verband met vraaguitval muzieklessen. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago

82

Beheersmaatregel De leegstand van uren wordt zoveel mogelijk ingezet voor korte projecten ten behoeve van het basisonderwijs of in samenwerking met andere instellingen. Anders twee jaar garantie uren en vervolgens deeltijdontslag.

Verslag Deze situatie heeft zich niet voorgedaan.



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

7.291.702

-574.490

6.717.212

6.509.835

207.377

Baten

1.178.629

-274.876

903.753

899.479

-4.274

Saldo

-6.113.073

299.614

-5.813.459

-5.610.356

203.103

Specificatie jaarrekening naar producten 11.1 Kunst, cultuur en media 11.2 Brede School 11.3 Muziekschool en -onderwijs

Lasten

Baten

Saldo

%

1.476.693

0

-1.476.693

26,2

217.056

38.236

-178.820

3,2

1.349.632

317.281

-1.032.351

18,3

11.4 Cultuurbrigade en -onderwijs

248.233

16.500

-231.733

4,1

13.1 Sport en recreatie

739.131

11.920

-727.211

13,0

29.968

0

-29.968

0,5

28.3 Sportvelden

573.531

45.966

-527.565

9,4

28.4 Recreatieve voorzieningen

634.579

62.761

-571.818

10,2

31.1 Accommodatiebeleid

139.055

0

-139.055

2,5

31.2 Gymnastiekaccommodaties

349.928

134.712

-215.216

3,8

31.5 Kunst- en cultuuraccommodaties

229.363

62.704

-166.659

3,0

31.6 Sportgebouwen Waterakkers

439.846

161.936

-277.910

5,0

19.4 Erfgoedbeleid

31.7 Overige accommodaties

82.820

47.463

-35.357

0,8

6.509.835

899.479

-5.610.356

100

83


2.4

Individuele maatschappelijke ondersteuning



Mensen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk verkeer door de inzet van maatwerkvoorzieningen.

Er zijn individuele Wmo-voorzieningen verstrekt aan mensen die dat nodig hebben, om mee te kunnen doen aan de Heemskerkse samenleving. Het gaat dan om hulp bij het huishouden, rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoer voorzieningen en de nieuwe taak begeleiding. Tijdens de (keukentafel) gesprekken worden de door klanten ervaren beperkingen in kaart gebracht om zodoende de juiste maatwerkvoorziening in te kunnen zetten.

Product Maatwerkvoorzieningen Wmo Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Het ondersteunen van burgers bij het zoeken naar oplossingen voor problemen rondom deelname aan de samenleving waarbij rekening wordt gehouden met de voorkeuraanbieder door de cliënt en de keuze tussen een persoonsgebonden budget en zorg in natura.

Het verstrekken van woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden en begeleiding. Betrekken van het Burgerplatform Wmo bij de beleidsvorming.

Het (laten) uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

84

Wat hebben we er voor gedaan? Tijdens de zogenaamde keukentafelgesprekken wordt gekeken naar oplossingen binnen het sociaal netwerk van cliënt en naar oplossingen in de algemene voorzieningensfeer. Mocht een oplossing niet toereikend zijn, dan zal altijd een maatwerkvoorziening worden verstrekt. Daarbij staat het cliënten vrij deze maatwerkvoorziening af te nemen bij een gecontracteerde aanbieder, dan wel in te kopen met behulp van een persoonsgebonden budget (PGB). Hiermee wordt keuzevrijheid gecreëerd in de manier waarop mensen hun hulp organiseren. Deze maatwerkvoorzieningen worden ingezet om mensen de juiste ondersteuning te bieden zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Op alle beleidsstukken met betrekking tot de Wmo is aan het burgerplatform Wmo advies gevraagd. Daarnaast worden leden van het burgerplatform in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij te ontwikkelen beleid. Einde 2015 is een cliëntervaringsonderzoek Wmo begeleiding uitgevoerd. Cliënten zijn tevreden over de toegang en de ontvangen begeleiding. De bevindingen zijn gecommuniceerd.


Product Maatwerkvoorzieningen Wmo Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Het monitoren van klachten bij de diverse aanbieders.

2015 Verdere ontwikkelen van de nieuwe maatwerkvoorziening “begeleiding”, die per 1 januari 2015 uit de AWBZ is overgeheveld.

Aanbesteden doelgroepenvervoer op niveau IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.

Aanbesteding trapliften op IJmondiaal niveau.

Verder ontwikkelen integrale klantbenadering.

Wat hebben we er voor gedaan? Tijdens kwartaalgesprekken met alle Wmogerelateerde aanbieders is het onderdeel klachten onderwerp van gesprek. Daarnaast is er de mogelijkheid om klachten bij de gemeente in te dienen (in het kader van bejegening). Bij de gemeente zijn er in 2015 negen klachten binnengekomen. Tijdens de kwartaalgesprekken worden de door de zorgaanbieders van de maatwerkvoorziening begeleiding, ingediende transformatieplannen beoordeeld op ontwikkeling, optimalisering, versterking en effectiviteit van de ingekochte voorzieningen. In 2015 heeft vooral de zachte landing centraal gestaan. Voor zowel de regiecentrale áls vervoer, die in 2016 volgtijdelijk zullen plaatsvinden, hebben de voorbereidingen voor de aanbestedingen centraal gestaan. Nieuwe contracten zullen met ingang van 1 januari 2017 worden afgesloten. De voorbereiding op de aanbesteding voor trapliften, die in 2016 wordt afgerond, heeft plaatsgevonden. Er zal per 1 augustus 2016 een nieuw contract worden afgesloten. Tijdens het keukentafelgesprek wordt gebruik gemaakt van de zelfredzaamheidsmatrix om de ondersteuningsvraag concreet en helder te krijgen. Oplossingen worden in samenhang geboden en er wordt nauw samengewerkt met de sociale teams.

Product Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en nazorg ex-gedetineerden Wat waren onze voornemens? Wat hebben we er voor gedaan? Jaarlijks Uitvoeren van beleid en acties uit regionaal Huiselijk geweld is sinds 1 januari 2015 beleidskader huiselijk geweld en Kompas onderdeel geworden van het Algemeen (maatschappelijke opvang daklozen) onder Meldpunt huiselijk geweld en regie van centrumgemeente Haarlem en in Kindermishandeling (AMHK), vanaf 1 januari nadrukkelijke samenwerking met de 2015 “Veilig Thuis” is geworden. regiogemeenten. In samenwerking met gemeenten uit Middenen Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer is uitvoering gegeven aan het Regionaal kompas voor maatschappelijke opvang.

85


Product Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en nazorg ex-gedetineerden Wat waren onze voornemens? Wat hebben we er voor gedaan? Jaarlijks Verbeteren van de situatie van daklozen en zorg In het kader van het Regionaal kompas is een dragen voor een sluitende aanpak, zodat mensen nieuw protocol maatschappelijke opvang niet tussen wal en schip terecht komen. Het vastgesteld en zijn afspraken gemaakt over subsidiëren van organisaties om preventiepreventie. Per gemeente is een activiteiten aan te bieden op het gebied van aandachtsfunctionaris aangesteld om de verslavingszorg. terugkeer naar de eigen gemeente te begeleiden. Er is subsidie verstrekt aan Parnassia (Brijder, Context en Indigo) ten behoeve van voorlichting over alcohol- en drugsgebruik en begeleiding bij problematisch gedrag op gebied van middelen- en / of computergebruik. Ook is er subsidie verstrekt voor voorlichting, trainingen en workshops voor mensen met psychische en psychosociale klachten en mensen in hun omgeving. Continueren Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld Het AMHK is gecontinueerd onder de naam en Kindermishandeling (AMHK) Wmo. Veilig Thuis. Mede subsidiëren van de regionale De regionale vrouwenopvang wordt door vrouwenopvang. centrumgemeente Haarlem gesubsidieerd en uit regionale financiële middelen bekostigd. Daarbij zijn er ook periodieke gesprekken met het Blijfhuis in Heemskerk. Bieden van een regionale voorziening voor De regionale voorzieningen voor opvang van opvang van volwassenen en voor zwerfjongeren volwassen daklozen en zwerfjongeren zijn in via centrumgemeente Haarlem. 2015 tijdelijk uitgebreid met een voorziening in Bennebroek. Eind 2015 is in Haarlem een nieuwe 24-uurs opvanglocatie gerealiseerd. 2015 (Door)ontwikkelen van één organisatie voor In samenwerking met de regiogemeenten huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK) Kennemerland is vormgegeven aan de op regionaal niveau IJmond, Zuid-Kennemerland oprichting van de stichting Veilig thuis. en de gemeente Haarlemmermeer. Onderdeel hiervan zijn de Crisisinterventie (CIT), het Multidisciplinair centrum kindermishandeling (MDCK) en Centrum seksueel geweld (CSG). Product Beschermd wonen Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Bieden van een regionale voorziening voor beschermd wonen via centrumgemeente Haarlem.

86

Wat hebben we er voor gedaan? Als centrumgemeente heeft Haarlem voorzien in de voorziening van beschermd wonen, onder andere door middel van inkoop en indicatiestelling. Er heeft regelmatig regionaal ambtelijk overleg plaatsgevonden over onder andere aanpak wachtlijsten, en verbetering door- en uitstroom.



Streefwaarde

2007 1

2008

Mate van tevredenheid

2009

2010

2011

7

8

2012

2013

2014

2015

2015

7,7

7

-

7

385

385

498

435

1.350

1.300

1.585

1.250

1.300

1.250

1.512

1.250

3

3

1

3

14

14

-

13

20

25

over de Wmo maatwerkvoorziening 2

Aantal ontvangen meldingen ondersteuning

3

Aantal aanvragen maatwerk-voorzieningen

4

Aantal toegekende aanvragen maatwerkvoorzieningen

5

Aantal mensen dat gedurende het jaar tijdelijk is opgevangen: - tot 23 jaar - vanaf 23 jaar

6

Het aantal cliënten met een beschermd wonenindicatie

Toelichting en bronnen Nr. 1:

Eind 2015 werd een cliëntervaringsonderzoek verricht voor Wmo-begeleiding en niet voor alle maatwerkvoorzieningen. Uitkomst hiervan: individuele begeleiding 8,2 en voor groepsbegeleiding 7,5.

Nr. 2:

Uit één melding kunnen meer aanvragen voort komen. Klanten die zijn overgekomen vanuit de AWBZ in verband met de decentralisatie Begeleiding, zijn niet geregistreerd als melding. Het genoemde aantal is exclusief het aantal verrichte her-indicaties voor begeleiding in 2015.

Nrs 3 - 4: Door te werken via de gedachte van de kanteling (meer uitgaan van eigen kracht en eigen oplossingen) was verwacht dat het aantal aanvragen zou afnemen. In 2015 zien we echter een toename in verband met aanvragen voor de nieuwe functie begeleiding. Genoemd aantal aanvragen (onder 3) is inclusief het aantal toegekende maatwerkvoorzieningen begeleiding naar aanleiding van verrichte her-indicaties. Het verschil tussen aantallen onder 3 en 4 betreft aanvragen die werden beëindigd, ingetrokken of afgewezen. Aanvragen voor gehandicapten parkeerkaarten (326 in 2015) en gehandicapten parkeerplaatsen (14 in 2015) zijn ook niet opgenomen onder 3. 1-4

Database gemeente/Wmo

5-6

Database centrumgemeente

87


Risico’s Risico en kwantificering Er is nog altijd onduidelijkheid over het juiste aantal klanten dat daadwerkelijk overkomt met de decentralisatie AWBZ begeleiding. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 Bij de decentralisatie van de AWBZ-functie begeleiding zijn taken overgeheveld waarvan ongewis is of de beschikbaar gestelde middelen toereikend zullen zijn. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000

Beheersmaatregel Vroegtijdig signaleren en budgetbeheer.

Verslag Per 1 januari 2015 zijn 397 unieke klanten overgekomen naar de gemeente voor de functie begeleiding. Met deze 397 klanten zijn 463 indicaties gemoeid.

Landelijke ontwikkelingen actief blijven volgen en hierop anticiperen, scherpe keuzes blijven maken, maatregelen richten op effectiviteit en efficiëntie en de juiste schaalgrootte zoeken om nieuwe taken op te pakken.

Economische problematiek vergroot de kans op sociaal maatschappelijke uitval en overlast en druk op voorzieningen. Onduidelijk is in hoeverre het effect van de decentralisaties zal leiden tot toename van de druk op de maatwerkvoorzieningen, waaronder beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000

Vroegtijdig signaleren, scherpe keuzes maken bij indicatiestelling en budgetbeheer.

Er is gemonitord aan de hand van facturatie, kwartaalgesprekken en beoordeling van de transformatieplannen. In verband met een effectieve en efficiënte inkoop is er voor de maatwerkvoorziening begeleiding regio-breed ingekocht. Het lijkt er vooralsnog op dat de middelen passen binnen het gestelde budget. Enig voorbehoud moet worden gemaakt omdat op het moment van schrijven van het jaarverslag nog niet alle facturen voor 2015 zijn ontvangen. Er sprake geweest van een toenemend aantal economisch daklozen, waarbij in vrijwel alle gevallen sprake was van gezinnen. Er is voorzien in adequate opvang en er zijn afspraken gemaakt over preventie en werkafspraken over maatschappelijke opvang en begeleiding.

88


Risico en kwantificering Forse korting op budget financiële tegemoetkoming aan mensen met aanmerkelijke meerkosten als gevolg van ziekte of handicap Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000

Beheersmaatregel Monitoren of er een toename is aan aanvragen bijzondere bijstand

Verslag Voor de nieuwe regeling “Compensatie eigen risico ziektekosten” kunnen mensen tot 1 juli 2016 nog hun aanvraag indienen over 2015. Bij het schrijven van het jaarverslag is er nog geen zicht op de aantallen. Ten aanzien van toename van bijzondere bijstand in relatie tot het afschaffen van de financiële landelijke regelingen, kan gemeld worden dat er geen toename van aanvragen bijzondere bijstand in verband met medische kosten is geconstateerd.

89



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

10.292.150

-629.809

9.662.341

8.148.753

1.513.588

Baten

1.645.300

-250.000

1.395.300

1.030.071

-365.229

Saldo

-8.646.850

379.809

-8.267.041

-7.118.682

1.148.359

Specificatie jaarrekening naar producten 15.3 Maatwerkvoorzieningen Wmo 15.4 Opvang en nazorg 15.5 Beschermd wonen

90

Lasten

Baten

Saldo

%

8.148.753

1.030.071

-7.118.682

100

0

0

0

0

0

0

0

0

8.148.753

1.030.071

-7.118.682

100


2.5

Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs



Alle Heemskerkers tot en met 23 jaar groeien gezond en veilig op, zo nodig met inzet van specialistische hulp.

De toegang tot de specialistische hulp is verder vorm gegeven, waarbij iedere jongere die hulp kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Er is een sluitend aanbod in de basisinfrastructuur en de specialistische hulp. Van de 3.147 Heemskerkse jongeren in de leeftijd 16-23 jaar, hebben 1.375 een startkwalificatie behaald (peildatum 1 augustus 2015). Voor de overige 1.772 geldt dat: • 599 vertrokken uit de regio zonder startkwalificatie; • 156 niet ingeschreven zijn bij vervolg opleidingen. Van alle MBO aanmelders (schoolverlaters zonder startkwalificatie) wordt vlak na de zomervakantie gecheckt of zij hun studie hebben opgepakt. Niet ingeschreven jongeren zonder startkwalificatie die zich melden voor een uitkering, komen terecht bij het RMC; • 20 permanente vrijstelling hebben; • 997 weer ingeschreven zijn op 1 augustus 2015. De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud aan de schoolgebouwen is dit jaar overgedragen aan de schoolbesturen. Alle onderwijsgebouwen, met uitzondering van de noodlokalen, zijn op de staat van onderhoud bij de overdracht beoordeeld met een totale conditiescore. Deze conditiescore wordt om de vier jaar geactualiseerd en dient als sturingsinstrument bij de beoordeling van de keuze van vervangende nieuwbouw en uitbreiding van de onderwijsgebouwen. In verband met de decentralisatie van de onderhoudstaak zijn dit jaar de laatste schoolgebouwen juridisch overgedragen. IBS Elif is met ingang van dit jaar gehuisvest in vier leegstaande lokalen van OBS de Zilvermeeuw. Met de schoolbesturen is overleg gevoerd over de mogelijkheden van definitieve huisvesting van Elif binnen de bestaande onderwijshuisvesting. De oplossingsrichtingen worden in 2016 nader uitgewerkt tot een huisvestingsvoorstel. In verband hiermee zijn eind dit jaar de leerlingenprognoses geactualiseerd.

Alle Heemskerkers tot en met 23 jaar verlaten het onderwijs met een startkwalificatie.

Het zo actueel en optimaal mogelijk houden van onderwijskundige accommodaties zowel kwantitatief en kwalitatief.

91


Product Gespecialiseerde jeugdhulp Wat waren onze voornemens? Jaarlijks • Minder en kortere inzet specialistische zorg; • Sneller inzetten van de juiste specialistische zorg; • Ombouwen van residentiële zorg naar ambulante zorg; • Plaatsen van jeugdigen in pleeggezinnen en gezinsvarianten; • Ombouwen van crisisplaatsen naar ambulante hulp; • Bieden integrale crisiszorg; • Verschuiven van dwang naar drang. 2015 Opzetten Beschermingstafel Jeugd in het kader van de Jeugdwet. Product Passend onderwijs Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Jaarlijks opstellen van een werkagenda met het onderwijs.

Minimaal tweemaal per jaar een Op overeenstemming gericht overleg (OOGO) organiseren. Realiseren van leerlingenvervoer.

Subsidiëren schoolbegeleiding.

Logopedische screening van alle vijfjarigen. Inzetten op schoolmaatschappelijk werk als preventieve inzet op iedere school.

92

Wat hebben we er voor gedaan? Voor alle vormen van jeugdhulp zijn contracten afgesloten. Het jaar 2015 was vooral gericht op continuering van jeugdhulp en de soepele overgang van het oude naar het nieuwe regime (zachte landing). Dit heeft input gegeven om de transitie (het anders doen), nu verder te gaan uitwerken en deze transformatie-doelen te bereiken. Hiertoe zijn al een aantal pilots gestart, zoals de pilot vechtscheidingen. Er zijn gesprekken met huisartsen gestart om kinderen met GGZ problematiek eerder te signaleren en sneller te helpen. In november is de Beschermingstafel IJmond structureel als instrument geïmplementeerd.

Wat hebben we er voor gedaan? In samenwerking met de gemeenten Beverwijk, Castricum, Uitgeest en Velsen en de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet onderwijs is een werkagenda 2015 opgesteld die wordt uitgevoerd. In mei en november heeft het OOGO plaatsgevonden. Daarnaast is er een bijeenkomst georganiseerd ter verbetering van de samenwerking van de OOGO partners. Er is uitvoering gegeven aan het leerlingenvervoer, deels door het gecontracteerde leerlingenvervoer en deels door vergoedingen ten behoeve van gebruik openbaar vervoer. Alle scholen voor primair onderwijs hebben, op basis van het aantal leerlingen op de peildatum van 1 oktober 2014, een subsidie ontvangen ten behoeve van leerlingbegeleiding. De GGD heeft alle Heemskerkse vijfjarigen gescreend. Zowel in het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs is op alle scholen schoolmaatschappelijk werk gerealiseerd.


Product Passend onderwijs Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Indexeren bedragen uit de verordening Leerlingenvervoer. Verbinding onderwijs en jeugdhulp verstevigen.

Wat hebben we er voor gedaan? De indexering heeft plaatsgevonden. Ter verbetering van de aansluiting jeugdhulp en onderwijs is in juni een kwaliteitsimpuls gestart, gericht op een verbetering in de samenwerking tussen de zorgcoördinatie op school, het school maatschappelijk werk en de CJG coaches in het onderwijs.

Product Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Wat waren onze voornemens? Wat hebben we er voor gedaan? Jaarlijks Realiseren van de peuterspeelzalen met VVE. Welschap heeft 96 plekken peuterspeelzaalwerk VVE gerealiseerd. De speelzalen voldoen aan de onderwijs inspectienorm en de wet Oke. Realiseren van de peuter-ouderochtenden. De peuter-ouderochtenden bij Welschap zijn gesubsidieerd. Monitoren van de taalprestaties van de VVE Aan het bureau “Dimensional Insight” is de doelgroepkinderen in de voor- en vroegschool. opdracht gegeven voor een VVE-monitor. Deze is uitgevoerd in december. De resultaten zijn op het moment van schrijven van het jaarverslag nog niet bekend en worden nog gecommuniceerd. Gemeentelijk verslag Wet kinderopvang. Het Jaarverslag 2014 is tijdig ingediend bij de Inspectie van het Onderwijs. Op basis van dit verslag heeft de inspectie in november aan de gemeente Heemskerk wederom de A-status toegekend, hetgeen betekent dat de gemeente de wettelijke taken van het toezicht op en de handhaving van kinderopvang goed uitvoert. 2015 Vaststellen nota Onderwijsachterstandenbeleid De nota Onderwijsachterstandenbeleid 20162016-2020. 2020 is niet gerealiseerd. Dit heeft te maken met het feit dat het rijk de financieringsperiode 2011-2014 met een jaar heeft verlengd. Pas als de nieuwe budgetten bekend zijn, zal nieuw beleid ontwikkeld worden.

93


Product Schakelklassen Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Realiseren van de Kopklas en de Fakkel.

Realiseren van het vervoer van kinderen van de Fakkel.

2015 Vaststellen nota Onderwijsachterstandenbeleid 2016-2020.

Product Voortijdig school verlaten (VSV) Wat waren onze voornemens? Jaarlijks Uitvoeren van de leerplicht.

Houden van leerplichtspreekuren op de Heemskerkse scholen voor voortgezet onderwijs.

In stand houden van regionale voorzieningen gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

94

Wat hebben we er voor gedaan? De subsidie ten behoeve van het in stand houden van zowel de Kopklas als de internationale schakelklas de Fakkel is beschikt. De Fakkel is met ingang van het nieuwe schooljaar (2015-2016) met één groep uitgebreid. Deze groep wordt gefinancierd door de gemeenten Castricum, Uitgeest en Velsen. De leerlingen van schakelklas de Fakkel worden met busvervoer naar school gebracht. Dit busvervoer wordt gerealiseerd door Stichting Tabijn, gesubsidieerd door de gemeente. De nota Onderwijsachterstanden 2016-2020 is niet vastgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat het rijk de financieringsperiode 2011-2014 met een jaar heeft verlengd. Pas als de nieuwe budgetten bekend zijn, zal nieuw beleid ontwikkeld worden.

Wat hebben we er voor gedaan? Er is een nieuwe aanpak bestrijding voortijdig schoolverlaten, leerplicht en RMC voor de periode 2015-2018. In het meerjarenplan “Agenda voor de toekomst” zijn de visie en de ambities voor de regio vastgelegd. De positie en de aanpak van leerplicht, RMC en VSV zijn hierin opnieuw bepaald. Zowel op het voortgezet onderwijs in Heemskerk als op de regionale ROC’s (Nova-college) zijn spreekuren gehouden voor 18+ jongeren ter preventie van voortijdig schooluitval. De regionale voorzieningen gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten zijn voortgezet.


Product Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) Wat waren onze voornemens? Wat hebben we er voor gedaan? Jaarlijks Sluiten van een regionale samenwerkingsMet het Novacollege is een regionale overeenkomst WEB met het ROC Novasamenwerkingsovereenkomst gesloten. Nieuw college. is dat deze regionale samenwerking behalve met de Midden-Kennemerlandse gemeenten ook de gemeenten van Zuid-Kennemerland betreft. Realiseren van taalcursussen bij het ROC In samenwerking met Midden- en Zuid Novacollege. Kennemerland is een divers taalaanbod gerealiseerd afgestemd op de vraag. Product Leerplicht Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Uitvoeren van de leerplicht. Houden van spreekuren op het voortgezet onderwijs.

Vaststellen jaarverslag over voorgaand jaar.

In het schooljaar 2014-2015 is de inzet conform de geldende norm. Op alle Heemskerkse scholen voor voortgezet onderwijs zijn spreekuren gehouden: • BBO: 99 gesprekken; • VMBO: 75 gesprekken; • Praktijkscholen: 53 gesprekken. Het Jaarverslag leerplicht 2014-2015 is in augustus door het college vastgesteld.

2015 Actualiseren Ambtsinstructie leerplichtambtenaar 2011.

Product Onderwijshuisvesting Wat waren onze voornemens?

In juni heeft het college de nieuwe Ambtsinstructie leerplichtambtenaar 2011 vastgesteld.


Jaarlijks Realiseren van nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen. Eenmalig bekostigen van eerste inrichting en leermiddelen. Indexeren bedragen uit de verordening Voorziening onderwijshuisvesting.

Alle vormen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn goed geaccommodeerd volgens de kaders als gesteld in de Verordening voorziening huisvesting onderwijs. Bekostiging eerste inrichting en leermiddelen heeft in 2015 niet plaatsgevonden. De verordening Voorziening onderwijshuisvesting is vastgesteld en daarmee zijn tevens de bedragen geïndexeerd.

95



Streefwaarde

2007 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Oordeel burger over

7,2

8,1

7,6

7,8

basisonderwijsvoorzieningen

7,3

8,0

7,9

8,0

Oordeel burger over

6,8

7,4

7,3

7,4

onderwijsvoorzieningen in de

7,0

7,6

7,5

7,6

2014 -

2015

2015

7,8

7,7

8,0

in de buurt 2

-

7,4

7,2

7,6

gemeente 3

Aantal contactmomenten

1.061

1.060

1.401

1.060

631

630

-

630

295

295

366

295

schoolmaatschappelijk werk PO 4

Aantal contactmomenten schoolmaatschappelijk werk VO

5

Aantal screenings logopedische hulp

6

Aantal voortijdig

150

126

114

115

66

95

100

58

95

68

68

96

96

166

112

259

165

40

68

96

96

100

100

100

100

328

307

246

282

229

229

227

229

164

162

145

127

145

139

127

schoolverlaters 7

Aantal doelgroepkinderen VVE in peuterspeelzaal en kinderopvang met VVEprogramma

8

Jonge kinderen met een taalachterstand via voorschools aanbod bereiken (in %)

9

Aantal spreekuren leerplicht op de Heemskerkse scholen voor VO

10 Aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer per schooljaar


Er is geen specifieke oorzaak te noemen voor de toename in het aantal contact-momenten schoolmaatschappelijk werk in het PO. Wellicht dat het schoolmaatschappelijk werk steeds meer bekendheid geniet op de school en ouders, leerkrachten en leerlingen daardoor de weg makkelijker weten te vinden naar deze hulpverlening;

Nr. 4:

Bij het verschijnen van het jaarverslag zijn geen betrouwbare cijfers voor handen van het SMW VO voor Heemskerkse leerlingen. In 2016 worden in samenwerking met de regio en het samenwerkingsverband afspraken gemaakt over monitoring. Deze cijfers komen in 2016 beschikbaar;

Nr. 5:

Kinderen die al logopedie hebben en/of kinderen waarvan de ouders geen toestemming hebben gegeven, worden niet gescreend;

Nr. 6:

De afname in het aantal VSV-ers kan enerzijds worden verklaard door het ingezette beleid gericht op voorzieningen ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten en anderzijds doordat

96


leerlingen die in december examen doen (in plaats van juni) niet meer als VSV’ers worden meegeteld; Nr. 7:

Jaarlijks koopt de gemeente 96 VVE peuterspeelzaalplaatsen in. Hiermee is het aanbod voldoende (geen wachtlijsten en een gemiddelde bezetting van 96%). Deze plaatsen worden jaarlijks door meerdere peuters bezet omdat de instroom en uitstroom van peuters het hele jaar door plaats heeft (als het kind vier jaar is). Dit veroorzaakt jaarlijkse toename/ afname. In de kinderopvang zijn veel meer VVE plaatsen beschikbaar. De jaarlijkse (kleine) toename in de kinderopvang is te verklaren doordat de registratie en toeleiding is verbeterd.

1-2


3 -9

Database gemeente

10

EBB module leerlingenvervoer

97


Risico’s Risico en kwantificering Als gevolg van toenemende vraag kunnen er wachtlijsten voor 1e- en 2e-lijns jeugdhulp ontstaan. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago Schade en vernielingen aan schoolgebouwen als gevolg van vandalisme. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 Niet ontvangen vergoeding medegebruik/verhuur Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 - Politiek

Beheersmaatregel Monitoren van vraag en efficiënt ketenbeheer.

Verslag Er zijn bij twee organisaties wachtlijsten ontstaan. Met hen zijn nadere afspraken gemaakt, waardoor de wachtlijsten zijn weggewerkt.

Treffen van maatregelen ter voorkoming van vandalisme.

Onduidelijkheid over aantal klanten en de benodigde middelen voor jeugdhulp. Categorie: - Financieel: € 500.000 - € 1 miljoen - Imago

Monitoring van het aantal maatwerkvoorzieningen en de inzet van middelen.

De schoolbesturen melden via een aangifte elke vandalismeschade aan de politie. Tijdens de jaarwisseling zijn rond de scholen vuurwerkvrijezones afgekondigd. De schoolbesturen dragen sinds 2010 aan de gemeente een vergoeding af voor de verhuur van onderwijshuisvesting. Ook voor 2015 zijn de rekeningen gestuurd op basis van de afgegeven beschikkingen. Het betalen van een vergoeding voor verhuur door de schoolbesturen is onderwerp van discussie tussen de gemeente en de schoolbesturen. De schoolbesturen zijn van mening dat deze vergoeding onterecht wordt afgedragen aan de gemeente en vinden dat deze vergoeding aan het schoolbestuur toekomt. Er wordt structureel met aanbieders gesproken over voortgang, kwaliteit en dienstverlening. De definitieve afrekening heeft op het moment van schrijven van het jaarverslag nog niet plaats gevonden. Hierover wordt nog gecommuniceerd.

98



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

13.888.491

100.032

13.988.523

12.188.659

1.799.864

Baten

701.187

193.318

894.505

804.131

.-90.374

Saldo

-13.187.304

93.286

-13.094.018

-11.384.528

1.709.490


Lasten

Baten

Saldo

%

10.1 Onderwijshuisvesting

3.224.611

130.153

-3.094.458

29,7

10.2 Onderwijsbeleid

1.593.878

673.978

-919.900

8,8

10.3 Gespecialiseerde jeugdhulp

7.370.170

0

-7.370.170

61,5

12.188.659

804.131

-11.384.528

100

99


2.6

Werk en inkomen



Als burgers om persoonlijke redenen onvoldoende financieel of economisch zelfredzaam zijn, wordt individuele passende ondersteuning geboden om deze zelfredzaamheid, alsmede de participatie in de samenleving, te vergroten.

De arbeidsparticipatie van burgers is door middel van IJmondiale samenwerking via IJmond Werkt! geïntensiveerd. Bij alle aanvragen Participatiewet levensonderhoud krijgen aanvragers een reintegratietraject aangeboden bij IJmond Werkt! Indien een traject niet haalbaar blijkt, wordt een sociaal activeringstraject aangeboden. De cliënten worden gestimuleerd en gemotiveerd bij het zoeken van werk.

Product Re-integratie naar regulier werk Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Monitoren prestatieafspraken en prestatieplan met IJmond Werkt! met als hoofddoel zoveel mogelijk uitstroom van mensen naar betaald werk. Verder uitwerken van een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband met de regiogemeenten, UWV, werkgevers en vakbonden.

Aan de hand van de kwartaalrapportages in samenhang met de prestatieafspraken worden de re-integratie activiteiten gemonitord. Hierin wordt de uitstroom naar betaald werk meegenomen. Bovenregionaal wordt in samenwerking met IJmond Werkt! invulling gegeven aan het werkbedrijf. Doel is de arbeidsgehandicapten te plaatsen op garantiebanen. In juli is het werkbedrijf gestart en is het convenant regionaal ondertekend. Er wordt gewerkt aan een marktbewerkingsplan en de verwachting is dat dit begin 2016 wordt vastgesteld. Doel is om voor 1 januari 2017 440 garantiebanen te realiseren, waarvan160 banen door de sector overheid en 280 banen door de particuliere sector.

2015 Monitoren en samenwerking met IJmond Werkt! intensief onderhouden.

100

Aan de hand van de kwartaalrapportages in samenhang met de prestatieafspraken worden de re-integratie activiteiten gemonitord.


Product Gesubsidieerde arbeid Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Invulling geven aan de extra banen voor arbeidsgehandicapten in samenwerking met IJmond Werkt! inclusief eventuele begeleiding.

Invullen, organiseren en vastleggen criteria voor toegang beschutte werkplekken in samenwerking met IJmond Werkt!

Bepalen van de inzet van begeleiding, ondersteuning en herbeoordeling van de extra doelgroep. Invulling geven werkwijze loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten in samenwerking met IJmond Werkt! en het UWV. 2015 Monitoren voortgang extra banen voor arbeidsgehandicapten in samenwerking met IJmond Werkt! inclusief eventuele begeleiding. Monitoren voortgang toegang beschutte werkplekken in samenwerking met IJmond Werkt!

Product Sociale activering en tegenprestatie Wat waren onze voornemens?

Bij IJmond Werkt! is een werkgeversservicepunt opgericht. IJmond Werkt! heeft via dit punt intensief contact met de werkgevers in de IJmond. Begin 2015 is er een werktop georganiseerd met als doel het maken van afspraken voor het realiseren van extra werkplekken. Er zijn nog geen arbeidsgehandicapten met loonkostensubsidie geplaatst, maar hierover is wel overleg met de werkgevers. In het kader van de voorgestelde maatregelen in de rapportage van bureau Berenschot, is door de raad besloten dat er invulling wordt gegeven aan “beschut werk”. Dit wordt in 2016 verder uitgewerkt. UWV bepaalt of iemand onder het doelgroepregister valt. IJmond Werkt! bepaalt in samenwerking met de werkgever de hoogte van de loonkostensubsidie en de mate van begeleiding. De loonkostensubsidie is meegenomen in de vastgestelde Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Heemskerk. Monitoring vindt plaats door het Werkbedrijf. Volgens opgave van het UWV, zijn er reeds 117 mensen geplaatst (peildatum 1 oktober 2015). Monitoring zal vanaf 2016 plaatsvinden, voorvloeiend uit de besloten maatregelen uit het rapport van bureau Berenschot.


Jaarlijks Uitwerken SAS-project (Sociale activering in de samenhang met de drie decentralisaties).

Uitwerken en onderzoeken inzetten tegenprestatie.

Het SAS-project loopt en het aantal mensen dat deelneemt neemt toe, omdat er vanuit de gemeente actiever doorverwezen wordt naar het project. Het SAS-project werkt actief samen met het Zorgnetwerk Heemskerk en draagt bij aan de transformatie-doelstellingen in het kader van de decentralisaties. Er is beleid ontwikkeld en uitvoering gegeven aan de tegenprestatie via de vrijwilligerscentrale in samenwerking met het Zorgnetwerk Heemskerk. 101


Product Sociale activering en tegenprestatie Wat waren onze voornemens?


2015 Actief blijven organiseren van goede en brede ondersteuningsmogelijkheden in samenhang met de sociale teams.

Product Inkomensondersteuning Wat wilden we bereiken?

Er is een goede samenwerking tussen de gemeente, de sociale teams en Zorgnetwerk Heemskerk. Op de samenwerking wordt actief gestuurd.


Jaarlijks Verstrekken van uitkeringen.

Monitoren verbeterplan vanwege de Meervoudige Aanvullende Uitkering (MAU) aanvraag in samenwerking met IJmond Werkt!

Handhaven aanspraak voorzieningen, zodat er alleen rechtmatig gebruik wordt gemaakt van de voorziening.

Opstellen handhavingsbeleidsplan. Aandacht voor (het vergroten en versterken van) het bewustzijn, kennis en alertheid op het gebied van (georganiseerde) criminaliteit. Tegengaan van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak.

Uitkeringen zijn verstrekt. Het aantal uitkeringen is met 92 toegenomen tot een totaal van 842. De toename komt mede door het feit dat er 44 extra uitkeringen zijn toegekend aan statushouders. In 2015 is een toekenning vanuit de MAU ontvangen. Er wordt uitvoering gegeven aan het verbeterplan en dit wordt gemonitord. Vanaf 2015 kan er geen aanspraak meer gedaan worden op de MAU. Hier voor is een nieuwe vangnetregeling gekomen. Over 2015 moet er in 2016 verantwoording worden afgelegd aan het ministerie. Bij de intakeprocedure wordt op doelmatigheid en rechtmatigheid getoetst. Naast deze reguliere toetsing, wordt onder andere gewerkt met een fraudescorekaart en worden er huisbezoeken afgelegd. Het handhavingsbeleidsplan is vastgesteld in december. Er zijn trainingen gegeven aan consulenten om de fraude-alertheid te vergroten. De consulenten zijn aangewezen als toezichthouder Participatiewet. Instrumenten die preventief worden ingezet zijn: veilige spreekkamers, anti-agressietrainingen en een veiligheidsprotocol.

2015 Monitoren verbeterplan vanwege de MAU aanvraag in samenwerking met IJmond Werkt!

Product Armoedebestrijding Wat waren onze voornemens?

Het verbeterplan is gemonitord. In 2015 heeft het Ministerie een Meerjarig aanvullende uitkering (MAU) toegekend over 2014.


Jaarlijks Verstrekken van bijzondere bijstand

102

Aan klanten is bijzondere bijstand verstrekt in het kader van het gemeentelijke armoedebeleid. Er zijn 1.036 aanvragen gehonoreerd.


Product Armoedebestrijding Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Actualiseren beleidsregels bijzondere bijstand.

Monitoren effectiviteit van beleid.

De beleidsregel en verstrekkingengids zijn geactualiseerd en zijn per 1 januari 2016 in werking getreden. De uitvoering van de inkomensafhankelijke toeslag (voorheen langdurigheidstoeslag) is vastgelegd in de verstrekkingengids bijzondere bijstand. De verstrekkingengids is geactualiseerd. Er is voorlichting gegeven over het armoedebeleid. Bij de intake gesprekken voor een aanvraag uitkering levensonderhoud wordt de klant via het rechten plichtenformulier uitgebreid geïnformeerd over het armoedebeleid. Daarnaast beschikken de sociale teams en het Zorgnetwerk Heemskerk over de nodige informatie zodat zij op een juiste wijze kunnen doorverwijzen naar de sociale partners. De enquête Armoedebeleid is uitgevoerd.

Product Schuldhulpverlening Wat waren onze voornemens?


Actualiseren verordening en beleidsregels Langdurigheidstoeslag.

Geven van voorlichting.

Jaarlijks Faciliteren schuldenaar bij het aanvraagproces.

Geven van voorlichting en via de sociale partners aanbieden van budgetteringscursussen.

Samenwerken met woningbouwcorporaties en sociale partners gericht op vroeg signaleren en tijdige afstemmen met als doel het beperken van derde oplopende schulden en het voorkomen van crisissituaties. Monitoren effectiviteit van beleid.

In samenwerking met Socius is een pilot gestart om er voor te zorgen dat bij hulp bij schuldenproblematiek de cliënt zodanig wordt voorbereid en begeleid zo dat de intake schuldhulpverlening bij de gemeente efficiënter kan worden uitgevoerd. Op deze wijze wordt de doorlooptijd van een aanvraag schuldhulpverlening verkort. De pilot is gestart in oktober voor een periode van zes maanden. Door Socius en Stichting Mee wordt de cursus “Beter omgaan met geld” aangeboden. Daarnaast biedt Socius budgetbegeleiding, financiële administratie thuis, begeleiding tijdens schuldenregeling en sociaal juridische dienstverlening. Er zijn afspraken gemaakt tussen WoonopMaat, Socius en de gemeente zodat actie wordt genomen indien huurachterstanden zich voordoen. Deze afspraken zullen in het komende jaar verder worden uitgewerkt. Het beleid wordt continu gemonitord.

103


Product Opvang Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Opvang en begeleiden van mensen die terugkomen uit detentie.

104

Voor opvang en begeleiding zijn afspraken gemaakt met het Veiligheidshuis. Indien mensen vrijkomen uit detentie en extra ondersteuning nodig is bij het verkrijgen van een uitkering of hulp bij een woning, wordt er een aparte procedure en extra ondersteuning vanuit de gemeente geboden.



Streefwaarde

2007 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

500

430

500

75

76

80

20

0

30

5

0

10

-

150

225

160

Aantal mensen op regulier re-integratietraject bij IJmond Werkt!

2

Aantal mensen uitgestroomd

64

naar regulier werk 3

Aantal mensen werkzaam in gesubsidieerde arbeid (loonkostensubsidie)

4

Aantal mensen werkzaam op beschutte werkplek

5

Aantal mensen op Sociaal activeringstraject

6

Aantal mensen op rusttraject

7

Aantal betaalde uitkeringen

80

188

75

580

560

568

730

800

835

905

690

761

776

800

900

1.039

925

31

35

36

35

1.339 1.

585 1.

294 1.

360

535

517

515

Participatiewet, Bbz, Ioaw, Ioaz 8

Aantal verstrekkingen bijzondere bijstand

9

Aantal positief afgesloten schuld-hulpverleningsverzoeken

10 Aantal kwijtscheldings-

1.281

verzoeken gemeentelijke belastingen 11 Totaal aantal debiteuren

498

452

486

509

Toelichting en bronnen Nr. 6.

De inschatting van het aantal rust-klanten voor 2014 is te laag geweest. Gezien het aantal rust-klanten, zal er in 2016 op worden ingezet om meer klanten toe te leiden naar sociale activering;

Nr. 10

Het verschil ten opzichte van 2014 is te verklaren omdat in 2014 uit is gegaan van het aantal kwijtscheldingsverzoeken inclusief de afwijzingen op de verkorte procedure.

1-4

Database IJmond Werkt!

5 - 11

Database gemeente

105


Risico’s Risico en kwantificering Meer klanten die aanspraak maken op een uitkering ten opzichte van beschikbaar budget, als gevolg van een dalende conjunctuur, een stijgende werkloosheid en uitbreiding doelgroep (voorheen Wsw-ers en Wajong’ers) en loonkostensubsidie. Categorie: - Financieel: ≥ € 1 miljoen

Beheersmaatregel Strenge controle rechtmatigheid op gebruik uitkering. Monitoring rijksbijdrage in verband met nieuwe verdeelsleutel, instroom bij IJmond Werkt!, de uitplaatsing bij externe werkgevers en de instroom van nieuwe (voorheen) Wsw-ers en Wajong’ers.

Daling van het re-integratiebudget, waarbij het ongewis is of IJmond Werkt! met een sluitende begroting kan komen. Categorie: - Financieel: € 200.000 - € 500.000 - Imago

Samenwerking met de andere boven regionale gemeenten, UWV en IJmond Werkt! om de re-integratieactiviteiten efficiënt in te zetten.

Toename beroep op het armoedebeleid, schuldhulpverlening, kwijtschelding gemeentelijke belastingen etc. als gevolg van stijging aantal burgers met inkomen rond of onder het sociaal minimum. Categorie: - Financieel: € 200.000 -€ 500.000 - Imago

Monitoren uitgaven.

106

Verslag Het aantal verstrekte uitkeringen is toegenomen. Dit komt mede door het feit dat er 44 extra uitkeringen zijn toegekend aan statushouders en dat slechts 5% van de aanvragen voor een Wajong uitkering door het UWV nog wordt gehonoreerd. Met het verbeterplan wordt erop ingezet het aantal uitkeringsgerechtigden te laten dalen. Het adviesbureau Berenschot heeft tien maatregelen geformuleerd en een verwachte besparing per maatregel geformuleerd. Over deze maatregelen heeft de raad in november beslissingen genomen om zodoende tot een sluitende meerjarenbegroting van IJmond Werkt! te komen. Het aantal uitkeringsgerechtigden is toegenomen alsmede het aantal aanvragen bijzondere bijstand. De hogere kosten voor bewindvoering en de vergoeding inrichtingskosten vallen daarbij op. De toename is een landelijke trend en heeft te maken met de verruiming van wetgeving en een hogere toelage voor bewindvoering. De toename van de inrichtingskosten wordt mede veroorzaakt door de huisvesting van meer statushouders. Het beroep op armoedebeleid is toegenomen.


Risico en kwantificering De rijksbijdrage Wsw per plek neemt af van € 25.900 in 2014 tot € 22.700 met ingang van 2020. De voormalige Wsw-ers behouden hun dienstverband, dus houden recht op € 25.900. Als het niet lukt om Wsw-ers bij reguliere werkgevers onder te brengen, is het risico dat de reintegratiegelden opgaan aan de Wsw-geïndexeerde. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 - Imago

Beheersmaatregel Sturing op prestatie afspraken en monitoring van het aantal mensen met een Wsw-indicatie werkzaam bij IJmond Werkt! en het aantal mensen dat te werk wordt gesteld met loonkostensubsidie bij een reguliere werkgever.

Verslag Het aantal detacheringen van Wsw-ers bij reguliere werkgevers is IJmondiaal 6% en voor Heemskerk is 8% gerealiseerd (peildatum derde kwartaal 2015). IJmond Werkt! voldoet met dit percentage niet aan de gewenste prestatie van 10%. Aan de hand van de kwartaalrapportages wordt dit gemonitord en besproken.

107



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

19.881.383

1.261.242

21.142.625

21.563.503

-420.878

Baten

9.523.108

1.629.936

11.153.044

11.280.435

127.391

Saldo

-10.358.275

368.694

-9.989.581

-10.283.068

-293.487

Lasten

Baten

Saldo

%

12.597.284

10.844.117

-1.753.167

17

85.768

86.477

709

0

408.235

3.217

-405.018

3,9

1.497.765

0

-1.497.765

14,6

Specificatie jaarrekening naar producten 7.1 Bijstand levensonderhoud 7.3 Bbz 7.4 Iaow/z 8.1 Re-integratie 8.2 Wet kinderopvang 8.4 Wet sociale werkvoorziening 9.1 Schuldhulpverlening 9.2 Armoedebeleid

0

0

0

0

4.380.393

172.549

-4.207.844

40,9

178.253

0

-178.253

1,7

2.375.350

162.449

-2.212.901

21,6

9.4 Cliëntenparticipatie

11.745

0

-11.745

0,1

10.4 Inburgersvoorzieningen

28.710

11.626

-17.084

0,2

21.563.503

11.280.435

-10.283.068

100

108


Risicomanagement decentralisaties Conform afspraak wordt er via de Planning & Control-cyclus specifiek gerapporteerd over de stand van zaken van de decentralisaties. Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de taken die voortvloeien uit decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdhulp en Participatiewet. De beleidsontwikkeling en implementatie van de drie decentralisaties was, is en blijft een majeure opgave. De kernopgave in 2014 was het realiseren van de zachte landing in 2015. Dat wil zeggen dat de bestaande zorg in 2015 gecontinueerd moest worden, maar wel met een Rijkskorting op het budget. Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van de transitie. en vanaf 2016 zullen we ons meer richten op de zogenaamde ‘transformatiefase’ waarmee in de komende jaren de decentralisaties verder doorontwikkeld zullen worden en waarin de verfijning van de integrale (werk)processen en monitoring in samenhang nader vorm wordt gegeven. De teruglopende budgetten noopten ons om te zoeken naar slimme, efficiënte en integrale werkwijzen, arrangementen en samenwerkingsrelaties, waarbij de inwoners centraal staan. Dit betekent dat er is en wordt ingezet op beleidsmatige samenhang in het sociale domein met zo min mogelijk schotten. In november 2014 heeft de raad met het vaststellen van de Begroting 2015-2018 ook een integraal beleidskader (programma) voor het sociaal domein voor de periode 2015 tot en met 2018 vastgesteld. Over de voortgang van de decentralisaties is de raad in 2015 periodiek geïnformeerd via de planning van de P&C-cyclus, door het houden van presentaties en de organisatie van themabijeenkomsten. In het voorjaar 2016 zullen ook de daadwerkelijke financiële resultaten zichtbaar worden. Daarover wordt de raad uiteraard actief geïnformeerd. Het verwachte overschot op de integratie-uitkering Sociaal domein 2015 zal na eindafrekening, conform afspraak, aan de bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties worden gedoteerd. Aangezien de decentralisaties gepaard gaan met grote onzekerheden, grote kortingen en risico’s, worden de financiën nauw gemonitord. Ook hebben de decentralisaties geleid tot meer financiële verwevenheid met de buurgemeenten Beverwijk en Velsen. Dit geldt met name voor de risicoverevening van de jeugdhulp. Hieronder treft u per decentralisatie een korte toelichting aan op wat er in 2015 is gerealiseerd. Zoals hierboven aangegeven heeft het afgelopen jaar vooral in het teken gestaan van de transitie om de zachte landing te realiseren. Op een aantal punten is er gestart met de transformatie, zoals bij de sociale teams, werkwijze CJG IJmond, praktijkondersteuner huisarts, inzet vrijwilligers en mantelzorgers. Jeugdhulp De IJmondgemeenten hebben het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) IJmond per 1 januari 2015 gemandateerd om uitvoering te geven aan de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp. CJG-coaches gaan in gesprek met ouders naar aanleiding van hun (hulp)vraag om in te schatten wat wel en wat niet nodig is en dragen zorg voor de toegang en toeleiding tot individuele voorzieningen waar nodig. Er is eind 2015 teruggeblikt op de uitvoering van deze taken door het CJG IJmond. Voor de IJmond gemeenten zijn in totaal ongeveer 900 kinderen begeleid door het CJG. De huisarts is een belangrijke verwijzer naar de specialistische jeugdhulp. Daarom is een goede samenwerking met huisartsen essentieel. In 2015 zijn overleggen gevoerd met een aantal huisartsen. Er wordt in 2016 een pilot gestart waarbij de inzet van de praktijkondersteuner (POH) jeugd GGZ zal worden geïntensiveerd. De pilot is erop gericht zowel gemeenten, als de huisartsen en de POH-er gezamenlijk stappen te laten zetten in de transformatie van de jeugdhulp in de praktijk. 109


Gedurende het jaar is gewerkt aan de oprichting van een (nieuwe) stichting Veilig thuis. Er is gekozen voor een nieuwe stichting Veilig thuis om de aanpak rondom huiselijk geweld en kindermishandeling verder te integreren. Ook is er een kwaliteitsimpuls gegeven aan de werkzaamheden van Veilig thuis (zoals het toevoegen van een vertrouwenspersoon en gedragsdeskundige). Voor de oprichting en inrichting van de nieuwe stichting Veilig thuis is halverwege 2015 een kwartiermaker / beoogd directeur aangetrokken door de negen samenwerkende gemeenten. Per 1 januari 2016 is de stichting Veilig thuis Kennemerland de formele uitvoerder van de taken rondom Veilig thuis. Inning van ouderbijdragen voor verblijfskosten van kinderen die niet thuis verblijven omdat zij een vorm van jeugdhulp ontvangen was in 2015 verplicht. Eind 2015 heeft de staatssecretaris Van Rijn bekend gemaakt dat de inning van de ouderbijdrage wordt afgeschaft in 2016 en dat de Jeugdwet op dit punt wordt aangepast. Vooruitlopend op deze wetswijziging heeft het college besloten geen ouderbijdrage over 2015 te innen. De reeds geïnde ouderbijdrage over 2015 wordt aan de ouders terugbetaald. De samenwerkende gemeenten in de IJmond en in Zuid-Kennemerland hebben voor 2015 gezamenlijk de (specialistische) jeugdhulp ingekocht. Met aanbieders zijn zowel tariefafspraken als volumeafspraken gemaakt. Er zijn contracten afgesloten voor de duur van twee jaar met een optie tot verlenging van twee maal een jaar. Vooralsnog is de verwachting dat de IJmond gemeenten in 2015 de jeugdhulp hebben kunnen uitvoeren binnen de middelen die zij vanuit het Rijk hier voor hebben ontvangen. Er zijn periodiek gesprekken gevoerd met de aanbieders. Waar deze gesprekken eerst vooral over organisatorische vraagstukken gingen, heeft inmiddels in veel gevallen een verschuiving plaatsgevonden naar de inhoud. Hiermee is de nadruk meer komen te liggen op het gezamenlijk vormgeven van de benodigde transformatie. Langzaam wordt ook een verschuiving zichtbaar van residentiële naar ambulante ondersteuning en pleegzorg en een verschuiving van dwang- naar drangtrajecten. De afgesloten overeenkomsten gelden zoals aangegeven voor twee jaar en zullen dus ook in 2016 nog van kracht zijn. Met de aanbieders zijn wel nieuwe afspraken gemaakt over tarieven en volumes. Wmo 2015 (decentralisatie AWBZ-begeleiding) Op basis van het regionaal inkoop-traject voor AWBZ-begeleiding in 2014, is een dertigtal contracten met zorgaanbieders ondertekend. Deze contracten zijn aangegaan voor een periode van twee jaar met de mogelijkheid om tweemaal met een jaar te verlengen. De verwachting was op basis van de inkoop dat begrote uitgaven zouden passen binnen de inkomsten (conform de integratie-uitkering). Vooralsnog is de verwachting inderdaad dat we voor de nieuwe functie Wmo begeleiding in 2015 binnen het beschikbare budget blijven. In april 2015 hebben de aanbieders voor het eerst kwartaalrapportages aangeleverd en vervolgens zijn er in mei kwartaalgesprekken gevoerd met alle aanbieders. Tijdens de kwartaalgesprekken zijn de ingediende transformatieplannen beoordeeld op ontwikkeling, optimalisering, versterking en effectiviteit van de ingekochte voorzieningen. In 2015 heeft vooral de zachte landing centraal gestaan. Vanaf 2016 zullen we het accent volledig op de transformatie leggen. De raad is geïnformeerd over de besteding van middelen door presentaties, de berichtgeving in commissie en in de najaarsnota. Participatiewet Ook in 2015 moesten de taken voor de Participatiewet uitgevoerd worden binnen de budgetten die het Rijk daarvoor ter beschikking heeft gesteld binnen de integratie-uitkering. De IJmondgemeenten maken het gehele participatiebudget over aan IJmond Werkt!, die vanuit dit budget de 110


re-integratie taak voor de IJmond dient te realiseren. Doordat gemeenten worden gekort op het budget door het Rijk, ontvangt ook IJmond Werkt! op haar beurt aanzienlijk minder middelen. Uit de meerjarenbegroting van IJmond Werkt! is gebleken dat, indien geen nadere maatregelen werden genomen, de tekorten na 2015 oplopen tot een bedrag van € 2 miljoen structureel in 2020. Daarom is extern adviesbureau Berenschot gevraagd om te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn. De raad is hier actief in meegenomen. Er zijn diverse maatregelen ingezet om tot een meerjarig sluitende begroting voor IJmond Werkt! te komen. De prestaties van IJmond Werkt! worden zowel inhoudelijk als financieel gemonitord via de periodieke (kwartaal)rapportages Monitoring In 2015 is, in IJmondiaal verband, deelgenomen aan de Gemeentelijke monitor Sociaal domein van VNG en KING. Er heeft twee keer een uitvraag plaatsgevonden. De gemeentelijke monitor is ontwikkeld als hulpmiddel voor gemeenten om inzicht te krijgen in de maatschappelijke effecten die behaald worden in het Sociaal domein. Deze monitor is nog sterk in ontwikkeling en kent een basis-set en facultatieve set. In 2015 is deelgenomen aan de basis-set. Er is niet gepubliceerd via www.waarstaatjegemeente.nl vanwege vragen over de betrouwbaarheid en consistentie van de aangeleverde gegevens. Daarnaast hebben twee cliëntonderzoeken plaatsgevonden. Eén onderzoek ging over de ervaringen van cliënten met de ondersteuning van de sociale teams en het CJG IJmond. Het andere onderzoek betrof de begeleiding Wmo. Cliënten geven over het algemeen aan zeer tevreden te zijn met de geboden ondersteuning. De sociale teams scoren een 7,2, het CJG IJmond een 7. Cliënten waarderen de individuele begeleiding met een 8,2 en de groepsbegeleiding met een 7,3. Ook over de toegang tot begeleiding Wmo via de gemeente is het overgrote deel van de ondervraagden zeer tevreden. De resultaten van de onderzoeken zijn separaat aan de raad gecommuniceerd Risico’s decentralisaties In de begroting zijn de onderkende risico’s van het Centraal planbureau (CPB) opgenomen voor de decentralisaties. In het jaarverslag wordt hierover gerapporteerd. De onderkende risico’s van het Centraal planbureau zijn: Risico Beheersmaatregel Beschikbaarheid van Snelle herziening van de informatie verdeelsleutel. Niet te De informatie heeft met name beïnvloeden. betrekking op de omvang van de populatie, nieuwe klanten en de uitwisseling van (klant)gegevens in de keten. Gelet op het feit dat de Zorgen dat informatiesystemen gemeenten geen ervaring tijdig en adequaat ingericht zijn, hebben met de uitvoering van de werken en aansluiten bij andere 3 decentralisaties zal continu basissystemen en bestanden aandacht besteed moeten met inachtneming van de privacy worden aan de benodigde regels. kennis en kunde. Waar nodig training, opleiding etc. door / voor uitvoerende medewerkers.

Verslag Het rijk heeft zeer laat klantgegevens verstrekt. Begin 2015 heeft overdracht van alle gegevens van (aantallen) klanten plaatsgevonden.

Informatiesystemen zijn zoveel mogelijk ingericht. Daarbij bestaat ene zekere afhankelijkheid landelijke systemen. Omdat de landelijke systemen nog niet volledig functioneren, is de informatieuitwisseling via de digitale weg nog niet volledig mogelijk.

111


Risico

Beheersmaatregel

Verslag

Beleidsvrijheid Risico dat uniforme kwaliteitskader verloren gaat door verschillen in kwaliteit en niveau van voorzieningen tussen gemeenten. Risico voor gemeenten dat de beleidsvrijheid zodanig ingeperkt wordt dat de (financiële) voordelen niet gerealiseerd kunnen worden.

Uniforme kwaliteitseisen en monitoring binnen de gemeenten binnen de IJmond dan wel Zuid-Kennemerland ten behoeve van de zorgaanbieders. Anderzijds lokale invulling van de basisinfrastructuur die aansluit bij de ondersteuningsvraag binnen de gemeente Heemskerk.

De kwaliteitseisen zijn samen met de gemeenten in ZuidKennemerland opgesteld.

Beeld Ondanks bundeling en overheveling van verantwoordelijkheden en middelen, ontstaan er weer nieuwe schotten. Dat vraagt om nieuwe vormen van (regionaal) samenwerken of juist onderhandelen/ concurrentie en tot nieuwe mogelijkheden van “overdracht”. Schaalgrootte Schaalnadelen (hoge uitvoeringskosten door de kleine(re) schaal waarop gemeenten opereren).

Tijdig in beeld brengen van nieuwe schotten en samenwerkings- dan wel concurrentieverbanden. Zelf actief sturen op voorkomen van overdracht op de gemeenten.

Financiële prikkels voor doelmatige zorg De beperkte onderbouwing van het huidige financiële verdeelmodel is een stimulans voor geobjectiveerde verdeelmodellen door het Rijk.

Doorrekening van de geobjectiveerde modellen om inzicht te krijgen in de budgetten en deze af te zetten tegen de daadwerkelijke uitgaven.

112

Schaalvergroting door regionale-samenwerken (o.a. inkoop, backoffice, landelijke standaards, minimale kwaliteitseisen).

De specialistische zorg wordt regionaal met ZuidKennemerland ingekocht. Beleid daarop wordt ook met elkaar afgestemd. Lokale invulling van de basisinfrastructuur blijft mogelijk en wordt ook gedaan. Het beleid tussen de decentralisaties wordt waar mogelijk afgestemd. Zo wordt in de toegang samengewerkt tussen sociale teams, CJG, Zorgnetwerk Heemskerk en gemeente.

Waar mogelijk wordt regionaal samengewerkt. Op IJmondiaal niveau is de samenwerking zeer intensief in de beleidsontwikkeling. Voor inkoop en contract- beheer wordt nauw samengewerkt met de regio ZuidKennemerland. De modellen zijn meegenomen bij de inkoop en financieel verwerkt in de begroting.


Risico

Beheersmaatregel

Cumulatie van financiële risico’s. Door stapeling met onduidelijke, onbetrouwbare grondslagen, kan de rijksuitkering wel eens behoorlijk afwijken van de werkelijke kosten.

Verslag De circulaires van het rijk worden nauw gevolgd en verwerkt. In de Najaarsnota 2015 is een overzicht gegeven van de wijzigingen en de daadwerkelijke hoogte van de integratie-uitkering Sociaal domein (Participatiewet, Wmo 2015 en jeugdhulp). Vooralsnog blijken de uitgaven binnen de beschikbare budgetten te vallen. De eindafrekening over 2015 vindt plaats in het voorjaar 2016 en is bij het schrijven van het jaarverslag nog niet beschikbaar. Er zal hierover actief gerapporteerd worden.

Risicoanalyse gemeente Heemskerk 1 Inkoop en aanbesteding Risico

Beheersmaatregel

Verslag

In hoeverre bij de inkoop gecalculeerde besparingen ook werkelijk worden gerealiseerd.

Monitoren van de uitgaven en in gesprek blijven met aanbieders.

Het is nog onduidelijk op welke wijze de in rekening gebrachte Btw kan worden verrekend

Overleg met de Belastingdienst en de dienstverlenende instanties.

Wmo: Op basis van de eerste drie kwartalen van 2015 lijkt het erop dat het beschikbaar gestelde budget toereikend is. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag zijn nog niet alle facturen over 2015 ontvangen. Jeugd: Zoals het er voor jeugd op het moment van schrijven uitziet, blijven de uitgaven binnen het beschikbaar gestelde budget. De aanbieders dienen hun eindafrekeningen voor 1 februari 2016 in te dienen. Na overleg is gebleken dat er geen Btw verschuldigd is.

113


Risico

Beheersmaatregel

Verslag

Tarieven zorgkosten zijn niet of onvoldoende transparant

Bij de volgende aanbestedingen prestatieafspraken (prijskwaliteit) maken met zorgaanbieders, waarbij uitgegaan wordt van een onderbouwde kostprijsberekening van de te leveren prestaties.

Inbaarheid van eigen bijdragen is ongewis

Monitoren inningen

Onduidelijkheid over omvang van kosten voor uitvoeren Trekkingsrecht door Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Volgen van landelijke ontwikkelingen en afspraken tussen Rijk, VNG en SVB.

Binnen zowel Jeugdhulp als Wmo zijn contracten afgesloten voor de periode van twee jaar.Er vinden continu gesprekken met aanbieders met betrekking tot tarieven en volume plaats. Vooralsnog lijken de uitgaven binnen de beschikbaar gestelde budgetten te passen. Er zijn geen problemen met het innen van de eigen bijdragen. Wmo: De inning van de eigen bijdrage door het CAK kan niet worden gesplitst naar soort maatwerkvoorziening. Er kan alleen een totaalbedrag worden getoond. Jeugd: Per 2016 is de ouderbijdrage wettelijk afgeschaft omdat aan de inning teveel bezwaren kleefden. Om rechtsongelijkheid te voorkomen heeft het college besloten de ontvangen ouderbijdrage over 2015 aan de ouders terug te storten. De kosten van het trekkingsrecht zijn in 2015 ten laste van het rijk gebleven.

2 Deelfonds Sociaal domein Risico

Beheersmaatregel

Verslag

Het financieel risico ligt bij gemeenten; gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele financiële tekorten in het sociale domein. Omvang van de te ontvangen middelen is inmiddels bekend, maar de omvang van de uitgaven zijn (nog) niet duidelijk. Open-einde karakter van de regeling.

Intensieve monitoring/ budgetbewaking. Overleg met de zorgverleners. Invulling geven aan de het kernthema “Wat kunt u zelf nog doen en organiseren” en niet direct een passend zorgaanbod doen (cultuur- en handelingsaspect van het veld).

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag lijken de uitgaven voor de integratieuitkering Sociaal domein (Participatiewet, Wmo Begeleiding en Jeugdhulp) in 2015 binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten te passen. De komende jaren neemt de hoogte van de totale integratie-uitkering Sociaal domein af. Hierop zal geanticipeerd worden.

114


Risico

Beheersmaatregel

Verslag

Onduidelijkheid of de middelen in Deelfonds sociaal domein toereikend zijn voor het leveren van de juiste zorg. Dit geldt met name voor Wmo-gedeelte waar verschillende middelen met korting worden toegevoegd (mantelzorgcompliment, clientondersteuning, financiële tegemoetkoming, sociale teams, uitname van VNG,

Intensieve monitoring budgetten, hulpvragen en afspraken met aanbieders

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag blijven de uitgaven Wmo Begeleiding en Jeugdwet op de decentralisaties binnen de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten. Budgetten worden nauwkeurig gemonitord.

Risico

Beheersmaatregel

Verslag

Er komt een nieuwe klantengroep op ons af waarvan we niet exact weten hoe groot deze groep precies is en wat zwaarte van de ondersteuningsbehoefte is.

Frequent de in- en uitstroomgegevens monitoren en op grond daarvan prognoses maken voor budgetbesteding.

Inwoners die tussen de wal en het schip vallen.

Nauwe samenwerking binnen Toegang en zorg voor een adequate inzet van de Sociale teams

Wmo: Per 1 januari 2015 zijn 397 unieke klanten voor de functie begeleiding overgekomen naar de gemeente. Met deze 397 klanten gingen 463 indicaties gepaard. Jeugwet: Gedurende 2015 is aanbieders jeugdhulp gevraagd gegevens te leveren voor de initiële vulling. Deze gegevens zijn ontvangen. Bij de definitieve afrekening, begin 2016, worden de definitieve klantaantallen bekend. Zowel binnen Wmo als binnen Jeugdwet wordt maatwerk geleverd. Uitgangspunt daarbij is dat er samen met de burger gezocht wordt naar een geschikte oplossing. Die ligt soms in maatwerkvoorzieningen, maar soms ook in algemene voorzieningen of in de eigen omgeving.

3 De onbekende populatie

4 Uitvoeringsorganisatie Risico

Beheersmaatregel

Verslag

Uitvoeringsorganisatie onvoldoende op orde per 1 januari 2015.

Uitvoering monitoren en ingrijpen waar nodig.

Zowel de interne gemeentelijke organisatie als het CJG IJmond waren vanaf 1 januari 2015 gereed om vragen van burgers te kunnen beantwoorden en de juiste zorg te kunnen inzetten. 115


5 Administratieve organisatie en Interne controle (AO/IC) Risico Beheersmaatregel Dat de administratieve Uitvoering administratieve organisatie niet op orde op 1 organisatie monitoren en januari 2015. ingrijpen waar nodig.

6 ICT Risico Informatievoorziening voldoet niet aan de gewenste kwaliteit. Koppelingen en doorverwijzingen vindt niet of beperkt plaats. Voorziening niet tijdig of beperkt operationeel. Kosten automatisering.

Privacy is geborgd

116

Beheersmaatregel Inzet van de voorzieningen monitoren en ingrijpen waar nodig. Zoveel mogelijk gebruikmaken van de bestaande voorzieningen. Samenwerking in de regio en aansluiten bij landelijk beproefde ICT-voorzieningen. Het invoeren en beheren van software (aanpassingen) krijgt een hoge prioriteit.

Verslag Er is ingezet op het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Daar waar de landelijke gegevensuitwisseling nog niet mogelijk is, is gezocht naar alternatieven.

Verslag In IJmondiaal verband is gewerkt aan de implementatie van het programma Mens centraal binnen de gemeentelijke organisaties, de Sociale Teams en het CJG. Mens centraal wordt ingezet voor de ondersteuning van de frontoffice van deze organisaties op het gebied van werk, inkomen en zorg. Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is de koppeling met Mens centraal nog niet volledig gerealiseerd. Hieraan wordt gewerkt. Op het gebied van privacy in het Sociaal domein is beleid opgesteld, zijn convenanten/ contracten met externe partners afgesloten en processen ingericht en zijn professionals opgeleid. Hierbij is intensief samengewerkt met Beverwijk en Velsen. Ondanks de geringe ondersteuning vanuit het rijk is Heemskerk in staat gebleken om zowel organisatorisch en technisch te voorzien in een realistische privacy beschermingsaanpak. Het ministerie van Sociale zaken heeft geconstateerd dat de gemeente Heemskerk voldoet aan de eisen voor het gebruik van Suwinet. Tot op heden zijn er geen klachten over privacyschending In 2016 zal het raamwerk verder geoptimaliseerd worden.


7 Bestuurlijke risico’s Risico Optreden van vertraging in de noodzakelijke samenwerkingsverbanden. Discontinuïteit in beleid. Heftige reactie op incidenten.

Beheersmaatregel Intensivering bestaande samenwerkingsverbanden. In gesprek blijven over lange termijn doelen. Vastleggen van beleidskeuzes. Bewustwording en protocollen hoe om te gaan met incidenten. Proactief benaderen van de media. Rollen en verantwoordelijkheden vastleggen.

8 Maatschappelijk middenveld (uitvoeringsorganisaties) Risico Beheersmaatregel Cultuurverandering in het Sturen op prestatieafspraken en maatschappelijk middenveld monitoren van de geleverde vindt niet of nauwelijks plaats. output en ingezette middelen. De evaluatie van de geleverde prestaties (prijs-kwaliteit) maken onderdeel uit van de uitgangspunten voor de toekomstige aanbestedingen. Bewustwording en protocollen hoe om te gaan met incidenten. Proactief benaderen van de media. Rollen en verantwoordelijkheden vastleggen.

Verslag Binnen de IJmond wordt intensief met elkaar samengewerkt binnen het Sociaal domein. Dit heeft onder andere geleid tot een gemeenschappelijke regeling voor de verevening van kosten van jeugdhulp binnen de IJmondgemeenten. Er hebben zich geen grote incidenten voorgedaan.

Verslag 2015 heeft vooral in het teken gestaan van “de zachte landing” en continuïteit van zorg. De transformatie is zoals in de basis bedoeld van start gegaan. Hierover is veelvuldig overleg met het maatschappelijk middenveld. In de komende jaren zal dit nog verder worden uitgewerkt. Binnen de eigen gemeente zijn de sociale teams, het keukentafelgesprek en het Zorgnetwerk Heemskerk voorbeelden van de transformatie.

117


3

Fysiek domein

Totale programmakosten Primitieve

Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

19.266.031

1.922.221

21.188.252

21.339.879

-151.627

Baten

11.543.080

2.508.503

14.051.583

14.237.083

185.500

Saldo

-7.722.951

586.282

-7.136.669

-7.102.796

33.873

Specificatie jaarrekening naar

Lasten

Baten

Saldo

Verschil

3.1 Ruimte

3.461.121

5.342.725

1.881.604

40.010

3.2 Bereikbaarheid

5.290.881

620.332

-4.670.549

15.080

programmaonderdelen

3.3 Milieu en duurzaamheid

12.587.877

8.274.026

-4.313.851

-21.217

Totaal

21.339.879

14.237.083

-7.102.796

33.873

118


Toelichting Binnen het programma Fysiek domein is sprake van een positief saldo van € 33.873 veroorzaakt door een totaal positief saldo van € 55.090 en een negatief saldo van € 21.217. Deze saldi worden in het onderstaande overzicht toegelicht. Programmaonderdeel 3.1 Ruimte

I/S

Bestemmingsplannen Woonbeleid Stedelijke vernieuwing Voor de aanleg van parkeervoorzieningen worden

I

Lasten

Baten

Saldo

12.478

900

13.378

2.228

0

2.228

-10.998

12.000

1.002

-10.998

-10.998

inkomsten gegenereerd van ondernemers. Deze inkomsten worden gedoteerd aan de voorziening Parkeerfonds / centrum. Verzuimd is de, hogere, dotatie aan de voorziening in 2015 bij te stellen. Hierdoor is een incidenteel nadeel op de lasten ontstaan Grondprijzenbeleid Het opstellen van de Grondprijzenbrief is duurder

-1.741

I

0

-1.741

-1.741

-1.741

uitgevallen dan het hiertoe beschikbaar gestelde budget. Grond- en gebouwenbeheer Project Broekpolder De afwijkingen op de lasten en baten passen binnen

I

16.111

-366

15.745

-11.128

0

-11.128

-11.128

-11.128

de vastgestelde grondexploitatie en worden verrekend met de boekwaarden. Omdat de beschikbaar gestelde middelen vanuit de Broekpolder voor inrichting speelpark De Vlaskamp niet zijn aangewend, zijn deze middelen van € 11.128 teruggevloeid naar De Broekpolder. Centrumplan De afwijkingen op de lasten en baten passen binnen

-17.418

I

17.418

-17.418

0 -17.418

de vastgestelde grondexploitatie en worden verrekend met de boekwaarden. Bedrijventerrein de Trompet De afwijkingen op de lasten en baten passen binnen

-2.070

I

2.070

0

-2.070

-2.070

de vastgestelde grondexploitatie en worden verrekend met de boekwaarden. Waterakkers-Lunetten De afwijkingen op de lasten en baten passen binnen

-5.489

I

5.489

0

-5.489

-5.489

de vastgestelde grondexploitatie en worden verrekend met de boekwaarden. Herontwikkeling gemeentewerf Tolhek Door incidentele onderhouds- en administratiekosten

-2.041

I

0

-2.041

-2.041

-2.041

zijn de beheerskosten overschreden.

119


Programmaonderdeel 3.1 Ruimte

I/S

Verzamelcomplex Heemskerk De afwijkingen op de lasten en baten passen binnen

I

Lasten

Baten

Saldo

-923

4.164

3.241

-923

-923

de vastgestelde grondexploitatie en worden verrekend met de boekwaarden. Locatie de Velst De afwijkingen op de lasten en baten passen binnen

I

-48.353

48.353

0

-48.353

48.353

0

-2.521

21.847

19.326

de vastgestelde grondexploitatie en worden verrekend met de boekwaarden. Herstructurering Voor de herstructurering is een gasdistributiestation

I

-2.521

-2.521

geplaatst. Deze kosten zijn niet in de begroting opgenomen waardoor een incidentele overschrijding is ontstaan. Som van afwijkingen < € 25.000

-23.513

63.523

40.010


-71.866

111.876

40.010

Lasten

Baten

Saldo

6.178

13.218

19.396

-474

7.017

6.543

Programmaonderdeel 3.2 Bereikbaarheid

I/S

Verkeer en vervoer Wegen, straten en pleinen Afrondingsverschil

I

Verkeersmaatregelen Openbare verlichting De afrekening 2014 van de energielasten van de

-474

-474

19.136

1.759

20.895

-20.253

-10.403

-30.656

I

-32.500

-32.500

I

4.880

4.880

I

5.563

5.563

I

1.804

1.804

verkeerslichten en overige installaties is hoger uitgevallen waardoor een incidenteel nadeel is ontstaan. Er zijn minder storingen aan zowel de openbare verlichting als overige installaties geweest. Dit resulteert in een incidenteel voordeel. Het aantal schadegevallen aan lichtmasten als gevolg van aanrijdingen is lager uitgevallen waardoor een incidenteel voordeel is ontstaan. Diversen Verbeteren woonomgeving Afrondingsverschil

-309

I

-789

-1.098

-309

-309


4.278

10.802

15.080


4.278

10.802

15.080

120


Programmaonderdeel 3.3 Milieu en duurzaamheid

I/S

Milieubeleid Op het budget projectkosten ontstaat een voordeel

I

Lasten

Baten

Saldo

-6.457

0

-6.457

-6.457

-6.457

vanwege het project “zonnepanelen op het bezoekerscentrum” dat wordt doorgeschoven naar 2016. Daarnaast zijn in 2015 kosten gemaakt voor de actualisatie van de verkeersmilieukaart terwijl hiervoor pas in 2016 budget beschikbaar is. Het incidentele nadeel in 2015 bedraagt € 6.457. In de Voorjaarsnota 2016 wordt hieromtrent nader gerapporteerd. Water- en groenbeleid In de Meerjarenplanning 2014-2018 is een krediet

-1.515

0

-1.515

I

-1.515

S

-10.614

-10.614

I

-18.313

-18.313

-1.515

beschikbaar gesteld voor het opstellen van het Waterplan Lunet 8. De samenhangende kapitaallasten zijn niet in de begroting opgenomen. In de Begroting 2016 zijn de kapitaallasten opgenomen waardoor nu een incidenteel voordeel is ontstaan. Riolering Als gevolg van verhoging van de tarieven voor

-28.927

15.964

-12.963

elektriciteit en de energiebelasting op het verbruik van pompinstallaties is een structurele overschrijding ontstaan. Er is sprake van een toename van het aantal burgers dat als gevolg van de huidige economische situatie een beroep doet op de regelingen in het kader van het minimabeleid. Dit heeft een toename van het aantal kwijtscheldingen tot gevolg en leidt tot een incidenteel nadeel. Openbaar groen Door de stormschade afgelopen zomer zijn

-14.529

I

0

-14.529

-14.529

-14.529

incidenteel meer kosten geweest dan geraamd. Begraafplaatsen Oppervlaktewater Door het Hoogheemraadschap is een tariefwijziging

24.633

-18.753

5.880

-6.636

0

-6.636

S

-5.110

-5.110

S

-1.526

-1.526

doorgevoerd van € 3,44 per (bebouwde en onbebouwde) percelen. De Begroting 2015-2018 is hier niet op aangepast waardoor een structureel nadeel is ontstaan. De termijnbedragen van elektriciteit voor de fonteinen zijn in werkelijkheid hoger dan geraamd waardoor een structureel nadeel is ontstaan.

121


Programmaonderdeel 3.3 Milieu en duurzaamheid

I/S

Lasten

Baten

Saldo

-50.608

65.611

15.003

I

-46.691

46.690

-1

I

12.498

12.498

I

-16.415

-16.415

Afvalverwijdering In 2015 is zowel de bijdrage van de Stichting Afvalfonds ten behoeve van het zwerfafval voor 2015 als voor 2014 ontvangen en gedoteerd aan de voorziening. Hierdoor is een incidenteel nadeel op de lasten en een voordeel op de baten ontstaan. Alleen de bijdrage voor 2014 is opgenomen in de begroting. De afrekening 2014 van de HVC voor afvalinzameling is nadelig uitgevallen waardoor een incidenteel nadeel is ontstaan. Er is sprake van een toename van het aantal burgers dat als gevolg van de huidige economische situatie een beroep doet op de regelingen in het kader van het minimabeleid. Dit heeft een toename van het aantal kwijtscheldingen tot gevolg en leidt tot een incidenteel nadeel. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de

I

33.861

33.861

I

-14.940

-14.940

-4.504

-2.789

-7.293

-84.039

62.822

-21.217

eindafrekening van het Afvalfonds € 16.000 voordeliger uitgevallen. Daarnaast zijn er in het laatste kwartaal 2015 ook de drankenkartons toegevoegd bij de fractie kunststof verpakkingen waardoor het extra tonnages hoger is dan geraamd. De wijziging in het betalen van belasting over verbrandbaar restafval is nadelig uitgevallen. In totaal is er een incidenteel voordeel ontstaan. De opbrengst afvalstoffenheffing is incidenteel lager uitgevallen (-0,3%) als gevolg van verschillen van de werkelijke aantallen wegens nieuwbouw, verhuizingen en leegstand. Som van afwijkingen < € 25.000 Subtotaal programmaonderdeel 3.3

122


3.1

Ruimte



Een goed geordende, leefbare en veilige woon- en leefomgeving in de gemeente waardoor wordt voldaan aan wettelijke eisen en bestuurlijke wensen, burgers rechtszekerheid hebben en er mogelijkheden zijn voor ontwikkelingen.

Er is een actueel planologisch kader dat als basis dient voor te verlenen vergunningen en ontheffingen. Door het tijdig verstrekken van vergunningen die getoetst zijn aan de wettelijke kaders en lokale regels zijn bouwplannen tot uitvoer gekomen die een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de fysieke omgeving. Door aanvragen te toetsen en in te zetten op handhaving van ongewenst gebruik, is de verrommeling van de leefomgeving voorkomen dan wel teniet gedaan.

Product Stedelijke vernieuwing Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen op onder meer de Structuurvisie 2020 en indien mogelijk stimuleren van ruimtelijke ontwikkelingen, die de ruimtelijke kwaliteiten van Heemskerk versterken. Vaststellen Projectstatusrapportages ruimtelijke projecten Heemskerk.

Er is uitvoering gegeven aan het Meerjareninvesteringsprogramma stedelijke vernieuwing (ISV). Ieder kwartaal zijn de projectstatusrapportages ter kennisname aan de raad aangeboden.

2015 Verder uitvoeren respectievelijk afronden van het Meerjareninvesteringsprogramma stedelijke vernieuwing (ISV).

Vaststellen visie Tolhek en omgeving.

Actualiseren beleidsregels Mobiele communicatie en antennebeleid Heemskerk 2011.

De projecten zijn deels afgerond en deels nog in uitvoering. De looptijd van het programma ISV 2015 is verlengd tot 1 juli 2018. Hierdoor wordt gelegenheid geboden lopende of aangekondigde projecten op tijd af te ronden. Er zijn globale visies ontwikkeld die uiteenlopen van voorlopig niets doen tot een ontwikkeling richting sport/recreatie. Onder andere ontwikkelingen met betrekking tot de aansluiting A8/A9 veroorzaken dat een definitieve ontwikkeling van een visie op dit gebied op zich laat wachten. De bestaande beleidsregels zijn goed hanteerbaar. Om deze reden zijn deze gehandhaafd en is afgezien van actualisatie.

123


Product Ruimtelijke plannen Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Vaststellen postzegelbestemmingsplan dan wel afhandelen van uitgebreide Wabo-verzoeken.

Voorbereiden invoering Omgevingswet.

Ten behoeve van de ontwikkeling van het kinderen jeugdcentrum van Heliomare en de gemeentelijke multifunctionele sportaccommodatie, is het desbetreffende deel van het bestemmingsplan herzien. Dit heeft geleid tot het in november 2015 vaststellen van het bestemmingsplan De Velst-deel 1 dat de ontwikkeling faciliteert. Daarnaast zijn er ook plannen afgehandeld in het kader van de tweede tranche herstructurering. Door de samenvoeging en actualisatie van de bestaande bestemmingsplannen wordt reeds voorgesorteerd op de invoering van de Omgevingswet. Zowel intern als IJmondiaal wordt de samenwerking gezocht om de invoering van de wet, zowel organisatorisch als beleidsmatig, zo soepel mogelijk te laten verlopen.

2015 Actualiseren bestemmingsplan Buitengebied (voorheen Heemskerkerduin-Noorddorp, MarquetteNoorderveld, Heemskerk Duingebied, Assumburg Oud-Haerlem en Heemskerk-Oost). Actualiseren Besluit vaststellen van Categorieën van gevallen waarvoor “verklaring van geen bedenkingen” is vereist, als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van het besluit Omgevingsrecht 2011. Actualiseren Beleidsvisie externe veiligheid kerngemeenten IJmond 2011.

124

Het bestemmingsplan Heemskerk Buitengebied is vastgesteld.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet en hierop gebaseerde Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) zal herbeoordeling en eventuele actualisatie plaatsvinden. Gestart is met de actualisatie van de Beleidsvisie door het vervoer van gevaarlijke stoffen in de IJmond te inventariseren in het kader van de subsidieaanvraag Impuls omgevingsveiligheid. In dit kader is een gefaseerde uitvoering van de actualisatie opgenomen. In 2015 inventariseren en in 2016 afstemmen met de IJmondgemeenten. Vervolgens wordt de actualisatie van externe veiligheidsvisie in 2016 afgerond


Product Wonen Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Monitoren Woonvisie Beverwijk-Heemskerk 2020.

Maken van prestatieafspraken met wooncorporaties. Toetsen woningbouwplannen aan Woonvisie. Herstructurering en woonruimteverdeling, zowel kwalitatief als kwantitatief.

De Woonvisie Beverwijk-Heemskerk 2020 is in mei 2015 vastgesteld waarna de monitoring is aangevangen. De eerste resultaten van de monitoring zullen in de loop van 2016 bekend worden. De prestatieafspraken zijn gemaakt en vastgesteld. De woningbouwplannen worden aan de Woonvisie getoetst. In 2015 is verder invulling gegeven aan de samenwerking met WoonopMaat in de tweede tranche herstructurering.

2015 Onderzoek naar de effecten / mogelijkheden van de nieuwe Huisvestingswet in regionaal verband en eventueel aanpassen van de Huisvestingsverordening 2008. Actualiseren Regionaal actieprogramma wonen Zuid Kennemerland-IJmond. Vaststellen Woonvisie Beverwijk-Heemskerk 2020 waarin een visie is opgenomen op het scheiden van wonen en zorg (extramuralisering). Evalueren verordening VROM startersregeling koopwoningen Heemskerk 2011.

De nieuwe regionale Huisvestingsverordening is vastgesteld.

Aan het actualiseren van het actieprogramma is in 2015 een start gemaakt. Vaststelling vindt in 2016 plaats. De nieuwe Woonvisie Beverwijk-Heemskerk 2020 is vastgesteld. De verordening is geëvalueerd, er zijn nieuwe arrangementen bij het Stimuleringsfonds volkshuisvesting ontwikkeld. Deze voorstellen worden in het eerste kwartaal van 2016 voorgelegd.

125



Streefwaarde

2007 1

2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

-

7,7

7,5

Oordeel burger over

7,3

7,5

7,6

7,5

directe woonomgeving

7,6

7,6

7,5

7,5

7,6

Rapportcijfer burger over: - woning

8

-

- woonomgeving

7,4

-

- woonplaats

7,8

-

96

-

4

-

- vooruit gegaan

10

-

- gelijk gebleven

65

-

1 =zeer slecht; 10 =uitstekend 3

Wonen in de buurt (in %): - (zeer) prettig - (zeer) onprettig

4

Ontwikkeling van de buurt in afgelopen jaar (in %):

- achteruit gegaan 5

Realisatie aantal

25

-

42

37

15

25

69

21

19

29

0

13

82

47

12

36

14

23

91

22

49

28

1

15

60

46

0

0

1

0

72

0

36

koopwoningen 6

Realisatie van aantal huurwoningen

7

Realisatie van aantal appartementen

8

Realisatie van aantal eengezinswoningen

9

Realisatie van te slopen woningen

Toelichting en bronnen Nrs. 3 - 4:

2014 is een nulmeting.

Nrs. 5 - 9:

Dit zijn dynamisch prestatie-indicatoren. Er is een bouwprogramma maar de planning en de verdeling in categorieën en typologieën woningen zijn aan veranderingen onderhevig. Vanaf 2010 is door ontwikkelingen in de vraag naar woningen het bouwprogramma aangepast en zijn daarin meer grondgebonden woningen en minder appartementen opgenomen. Ook zijn, mede door de crisis op de woningmarkt enkele plannen uitgesteld (Raadhuislocatie, De Velst) of vertraagd (Coornhertstraat De Vlinder).

1


2-4


5-9

Database gemeente

126

96


Risico’s Risico en kwantificering Ontwikkelrisico langlopende projecten. Categorie: - Financieel: > € 1 miljoen

Beheersmaatregel Als een project in exploitatie wordt genomen moet er financiële dekking zijn.

Door het laten vestigen van Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op verschillende gebieden kunnen daar verplichtingen uit voortvloeien. Op twee gebieden heeft de gemeente momenteel Wvg gevestigd, één op De Houtwegen en op één op Tolhek. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 Onvoldoende kwalitatief goede woningen voor ouderen en andere burgers met fysieke en/of mentale beperkingen. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago

Bij de onderhandelingen voorbehoud maken dat de beslissingsbevoegdheid ligt bij de bestuurders.

Op termijn kan vraag naar en aanbod van woningen uiteenlopen. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago

Afspraken maken met corporaties en ontwikkelaars; streven naar voldoende locaties.

Ter beperking gebruik Wmo budget voor woningaanpassing gerichte afspraken maken met corporaties en ontwikkelaars over toe- en doorgankelijkheid woningen (onder andere in Grijswijzer).

Verslag Bij risicoprojecten worden de investeringen zoveel mogelijk uitgesteld tot zekerheid wordt verkregen over de te realiseren inkomsten. Daarmee wordt het risico zoveel mogelijk beperkt. Het gevestigde recht op de beide percelen is komen te vervallen waardoor het risico zich niet meer voor kan doen.

Er is nog geen grote disbalans tussen vraag en aanbod. De prognoses duiden wel op meer vraag, op termijn kunnen er mogelijk knelpunten ontstaan. Prestatieafspraak met corporaties is gemaakt om te onderzoeken wat technisch mogelijk is om diverse complexen levensloopvriendelijker te maken. Ontwikkelingen op de woningmarkt worden permanent gevolgd. In het kader van het RAP (Regionaal actieprogramma wonen), de woonvisie, maar ook voor mogelijke bouw van semipermanente woonunits wordt actief gezocht naar bouwlocaties.

127


Risico en kwantificering Door Europese regelgeving moet woningvoorraad van de corporaties worden toegewezen aan de primaire doelgroep (inkomen tot € 34.000). De inkomensgroep daar net boven kan in moeilijke situatie komen door gebrek aan betaalbaar aanbod. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago Toename aantal planschadeclaims. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000

128

Beheersmaatregel Waar mogelijk goede afspraken maken met corporaties en beleggers. Bij gebleken behoefte de bouw van woningen in de vrije sector huur stimuleren. Hiertoe marktpartijen uitnodigen.

Verslag Toewijzingsregels zijn opgenomen in de nieuwe Regionale huisvestingsverordening voor bouw van vrije sectorhuur.

Alert zijn op motivering, afwegingen en juridische aspecten bij planontwikkeling. Afsluiten van planschadecontracten met ontwikkelaars. Tijdig actualiseren van bestemmingsplannen. Dit blijft actueel bij plannen die in opdracht van de gemeente worden vastgesteld omdat planschade in die gevallen niet kan worden afgewenteld op een derde partij.

Dit risico blijft actueel bij plannen die in opdracht van de gemeente worden vastgesteld omdat planschade in die gevallen niet kan worden afgewenteld op een derde partij. Bij de recente herzieningen van bestemmingsplannen hebben enkele (minimale) wijzigen plaatsgevonden die niet afgewenteld konden worden. Hieruit zou gedurende de verjaringstermijn van vijf jaar verzoeken om tegemoetkoming in planschade kunnen voortvloeien. In 2015 zijn geen dergelijke verzoeken gedaan.



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

2.598.417

790.838

3.389.255

3.461.121

-71.866

Baten

3.097.821

2.133.028

5.230.849

5.342.725

111.876

Saldo

499.404

1.342.190

1.841.594

1.881.604

40.010


Lasten

Baten

Saldo

%

533.136

900

-532.236

-29,3

86.864

0

-86.864

-4,6

232.675

17.983

-214.692

-12,4

96.856

0

-96.856

-5,1

33.2 Grond- en gebouwenbeheer

475.943

337.017

-138.926

-7,4

33.3 Project Broekpolder

682.775

671.647

-11.128

-0,6

33.4 Project Assumburg Oud-Haerlem

679.335

679.335

0

0

33.5 Centrumplan

15.885

455.485

439.600

23,4

33.7 Bedrijventerrein De Trompet

59.097

123.519

64.422

3,4

0

1.935.001

1.935.001

102,8

18.1 Bestemmingsplannen 21.1 Woonbeleid 21.4 Stedelijke vernieuwing 33.1 Grondprijzenbeleid

33.8 Waterakkers-Lunetten 33.9 Herontwikkeling gemeentewerf Tolhek

61.052

0

-61.052

-3,4

33.10 Verzamelcomplex Heemskerk

119.013

862.367

743.354

39,5

33.15 Exploitatie de Velst

206.024

206.024

0

0

0

0

0

0

212.466

53.447

-159.019

-9,5

34.2 Ontwikkeling projectinstrumentarium 34.3 Herstructurering 34.4 Nieuwe projecten

0

0

0

0

3.461.121

5.342.725

1.881.604

100

129


3.2

Bereikbaarheid



Een goede verkeersmobiliteit door bereikbaarheid te combineren met een veilige, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving.

In de planvorming wordt met beide aspecten rekening gehouden. Voorbeeld hiervan is de aanpak van diverse gebiedsontsluitingswegen zoals de Jan van Kuikweg die met fietsstroken is uitgevoerd. Door het toepassen van displays en de aanleg van extra fietsenklemmen bij de bushaltes wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd. Verder wordt de mobiliteit over het algemeen als goed beoordeeld. Daarnaast is de IJmondshuttle in 2015 gaan rijden en is het project “goed op weg op de fiets” gestart. De mobiliteit over het algemeen is als goed beoordeeld. IJmondiale samenwerking wordt sterker vorm gegeven middels het instellen van een regionaal mobiliteitsfonds, dat in 2015 als concept gereed gekomen is en in 2016 bestuurlijk kan worden vastgesteld.

Product Verkeersmobiliteit Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Aanvragen subsidies voor mobiliteit ten behoeve van de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met een optimale verkeersmobiliteit, duurzaamheid van het ontwerp en de te gebruiken materialen mede onder de noemer “hergebruik”. Uit het oogpunt van efficiency en financiering worden de uitvoeringsprogramma’s geïntegreerd onder de noemer “werk met werk maken”. Uitvoeren van verkeersonderzoeken.

Leveren van verkeersadviezen.

130

In 2015 konden geen nieuwe subsidieverzoeken in het kader van de Brede doeluitkering worden gedaan omdat de provincie deze in 2015 heeft geëvalueerd. Voor 2016 wordt de aangepaste regeling weer opengesteld. Bij het opstellen van bestekken voor (her)inrichting worden bepalingen en criteria van toepassing verklaard in het kader van duurzaam inkopen. Deze bepalingen en criteria zijn opgesteld in samenspraak met het CROW en het AgentschapNL. De diverse uitvoeringsprogramma’s op het gebied van wegbeheer, riolering, groenvoorzieningen, stedelijke vernieuwing etc. worden op elkaar afgestemd. Een onderzoek naar de verkeersveiligheid van de rotondes en het onderzoek naar de parkeerbeleving in het kader van het te actualiseren parkeerbeleidsplan zijn van start gegaan. In de ambtelijke verkeerscommissie wordt hier uitvoering aan gegeven. In deze commissie overleggen politie, brandweer en de gemeente over verkeerskundige situaties.


Product Verkeersmobiliteit Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Behandelen verkeersvraagstukken en afhandelen klachten.

Bij klachten wordt in overleg met de indieners gezocht naar een oplossing, waar mogelijk worden klachten verholpen. ”Eenvoudige” vraagstukken zijn direct tot oplossing gebracht, ingrijpende vraagstukken zijn opgenomen in het concept uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

2015 Het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid is transparant vastgelegd in het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2016-2020. Opstellen uitvoeringsprogramma Verkeer- en vervoerplan 2016-2020.

Product Bereikbaarheid Wat waren onze voornemens?

De kaders voor dit beleid zijn door de raad in 2015 vastgesteld. Het concept Verkeers- en vervoersplan Heemskerk wordt in 2016 aan de raad aangeboden. Het uitvoeringsprogramma van het Verkeersen vervoersplan Heemskerk wordt in 2016 aan de raad aangeboden, tot dat moment wordt verdere uitvoering gegeven aan het nog niet voltooide uitvoeringsprogramma van het Verkeerstructuurplan Heemskerk 2009-2015.


Jaarlijks Afstemmen met vervoerders NS en Provincie Noord-Holland over de nieuwe dienstregelingen openbaar vervoer.

Afstemmen wegwerkzaamheden met de regio. Afhandelen verzoeken tot gehandicapten parkeerplaatsen. Nemen van verkeersbesluiten. Besluit over prioritering en de inrichten mobiliteitsvisie IJmond door IJmond Bereikbaar alsmede de financiële voeding en beheer van het mobiliteitsfonds met bijbehorend uitvoeringsprogramma.

Afstemming vindt regelmatig plaats. NS heeft haar bezuiniging op de Kennemerlijn ondanks negatief advies vanuit regio en provincie doorgezet. De busconcessie 2016-2025 is nog niet onherroepelijk verleend. Voor Heemskerk blijft de dienstregeling 2015, in 2016 ongewijzigd. Indien Connexxion de concessie alsnog verkrijgt, wordt het aantal buslijnen in Heemskerk uitgebreid van drie naar vier. Middels Regioregie (regie provincie) worden wegwerkzaamheden regionaal afgestemd. Hieraan is en wordt uitvoering gegeven (in 2015 zijn 25 nieuwe plaatsen op kenteken afgegeven). Hieraan is en wordt uitvoering gegeven (in 2015 zijn 34 verkeersbesluiten genomen). Er is nog geen besluit genomen. In 2016 wordt een definitief voorstel na behandeling in de IJmondcommissie aan de raad voorgelegd. Een extern bureau werkt voor de vier IJmondgemeenten de prioritering en de financiële mogelijkheden uit.

131


Product Bereikbaarheid Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Samen met de IJmond, gemeente Haarlem en Rijkswaterstaat wordt een plan opgesteld om tijdens de renovatie van de Velsertunnel in 2016 de overlast voor de verkeersdeelnemer te minimaliseren.

Product Veiligheid Wat waren onze voornemens?

Er zijn afspraken gemaakt met NS en Connexxion over de bereikbaarheid van en naar de IJmond gedurende de renovatie van de Velsertunnel. Diverse infrastructurele aanpassingen zijn en zullen uitgevoerd worden om de overlast te minimaliseren. Via de kranten, nieuwsbrieven, bijeenkomsten en websites worden betrokkenen op de hoogte gehouden van de komende renovatie.


Jaarlijks Afgeven van vergunningen en ontheffingen alternatieve veiligheidsroutes door de Milieudienst. 2015

In 2015 is één aanvraag voor ontheffing van alternatieve veiligheidsroutes verleend.

Actualiseren Wegsleepverordening 2009.

Vanuit de politie is de wens geuit om in de IJmond dezelfde wegsleepverordening te hanteren. In november 2015 was het eerste ontwerp gereed. De Wegsleepverordening 2009 zal na afstemming met de IJmondgemeenten in 2016 worden geactualiseerd. De ontheffing voor het parkeren van voertuigen langer dan zeven dagen op de weg gaat over het parkeren van recreatievoertuigen De beleidsregel met betrekking tot caravans op eigen erf wordt ingetrokken omdat deze regelgeving niet meer actueel is en in de bestemmingsplannen wordt meegenomen. Afhankelijk was het de bedoeling op de twee aanwijzingsbesluiten, te weten: parkeren grote voertuigen en het parkeren van recreatievoertuigen, gezamenlijk op te pakken. Dat bleek in de praktijk de duidelijkheid niet te bevorderen. Daarom is in 2015 eerst het aanwijzingsbesluit voor het parkeren van grote voertuigen gerealiseerd. Begin 2016 wordt het aanwijzingsbesluit parkeren recreatievoertuigen aan het college aangeboden.

Verwachte actualisatie en vaststelling van de beleidsregels voorvloeiende uit de geactualiseerde APV 2014 (kader versus toetsing/uitvoering): • ontheffing voertuigen langer dan zeven dagen op de weg; • caravans op eigen erf. Verwachte actualisatie en vaststelling van de aanwijzingsbesluiten voortvloeiende uit de geactualiseerde APV 2014: • parkeren recreatievoertuigen langer dan een periode van zeven dagen.

Product Leefbaarheid Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Afhandelen verzoeken oplaadpunten elektrische voertuigen.

132

De verzoeken zijn afgehandeld. Het aantal openbare oplaadpunten is uitgebreid naar tien stuks.


Product Leefbaarheid Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Door middel van verwijsborden en verkeersmaatregelen de hoofdwegen voor doorgaand verkeer promoten.

Door middel van inrichting (type bestrating en inritconstructies) wordt doorgaand verkeer door 30 km-zones ontmoedigd. Ook het parkeerverwijzingssysteem op de binnenring zorgt voor minder zoekverkeer in de 30 km-zones.

2015 Integraal onderzoek naar de fietsoverlast van en naar uitgaansgelegenheden.

Dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden, omdat er in 2015 geen aanleiding voor was.

Product Duurzaamheid Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks De openbare verlichting wordt vervangen door nieuwe moderne armaturen bij grootschalige herstructureringsprojecten. Verlichting wordt in de woonwijken gelijkelijk tot een acceptabel niveau verminderd (op grond van landelijke Richtlijn Openbare verlichting 2011) en waar de veiligheid niet in het geding komt. Waar mogelijk wordt (dimbare) LED-verlichting toegepast. Dit geeft een rustiger lichtbeeld wat het comfort voor de gebruiker vergroot en LEDverlichting is energiezuinig en duurzaam in onderhoud. Vervangen van conventionele verlichting door elektronisch aangestuurde verlichting. “Duurzaam Veilig” inrichten van de 50 km-wegen met als doel veiligheid voor fietsers verhogen en snelheid gemotoriseerd verkeer omlaag.

Onderhoudsarm ontwerpen van herstructureringsprojecten. Daar waar mogelijk hergebruik van bestratingsmaterialen. Bij gelijke kwaliteit kiezen voor het meest milieuvriendelijke materiaal.

Met name in de herstructurering Jan van Polanenstraat zijn de bestaande armaturen vervangen door LED. Met name de openbare steegverlichting in woonwijken is vervangen door LED-armaturen.

De markt is nog volop in beweging er worden diverse types geprobeerd, inmiddels zijn er 36 stuks armaturen vervangen door LED op diverse locaties.

Er zijn diverse wegen ingericht volgens de principes van Duurzaam veilig. Voorbeelden zijn de Jan van Kuikweg, Mozartstraat en de Marquettelaan tussen de Bachstraat en de Mozartstraat en tussen de Oosterweg en de Rijksstraatweg. Er wordt aandacht gegeven aan het onderhoudsarm ontwerpen van projecten. Aan hergebruik van bestratingsmaterialen is uitvoering gegeven bij bestrating van onder andere Wielewaal, Ringmus, Maerelaan en Da Costastraat. Deze afweging wordt continue gemaakt.

133


Product Duurzaamheid Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Daar waar zinvol gebruik van geluid-reducerend asfalt toepassen om verkeerslawaai te verminderen, in samenwerking met de Milieudienst.

134

Er zijn geen projecten geweest waar het zinvol toepassen van geluid reducerend asfalt van toepassing was.



Streefwaarde

2007 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

-

7,2

6,8

De gemeente is goed

6,3

7,0

6,9

6,8

bereikbaar met de auto en

6,1

6,9

6,8

6,9

De verkeersveiligheid in de

6,0

6,7

6,7

6,8

gemeente is goed

5,9

6,5

6,5

6,6

6,9

het openbaar vervoer 2

3

4

-

6,9

6,8

6,6

Parkeergelegenheid (in %): - tevreden

48

-

- ontevreden

28

-

gen (in %):

52

-

- tevreden

18

-

52

-

9

-

77

-

5

-

Openbaarvervoersvoorzienin

- ontevreden 5

Fietsvoorzieningen, stallingen en paden (in %): - tevreden - ontevreden

6

Wandelmogelijkheden (in %): - tevreden - ontevreden

7

Vervangen conventionele lichtpunten naar elektronisch - aantal

212

47

75

156

756

396

242

38

48

48

2

1

1

2

9

5

3

1

1

1

- percentage van totaal areaal 8.737

Toelichting en bronnen Nrs. 3 - 6:

2014 is een “0” meting.

1-2


3-6


7

Obsurv®

135


Risico’s Risico en kwantificering Onvoldoende subsidie of bijdragen van derden voor mobiliteit om de uitvoering conform plannen te financieren. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 Indien geen uitvoering wordt gegeven aan de geplande activiteiten zal op betreffende locaties wel onderhoud en beheer moeten plaatsvinden. De geplande activiteiten zijn 50% subsidiabel, onderhoud en beheer is niet subsidiabel. Dit betekent dat als de activiteiten niet worden uitgevoerd de kosten voor onderhoud en beheer op de betreffende locaties zullen toenemen. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 Bezuinigingen provincie en de NS op het openbaar vervoer. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago

136

Beheersmaatregel Overleg met provincie en derden in verband met subsidie toekenning.

Verslag Subsidie en bijdragen van derden waren conform verwachting.

Waar mogelijk “Werk met werk maken” of het beheer en onderhoud op betreffende locaties uitstellen.

Doordat de aangevraagde subsidies zijn verleend heeft dit risico zich niet voorgedaan.

Blijvend investeren als gemeente en via de Stichting IJmond Bereikbaar in contacten met provincie en NS over adequaat OV-net.

Meerdere overleggen hebben plaatsgevonden. NS heeft haar bezuiniging voor de Kennemerlijn doorgezet.



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

4.765.210

529.949

5.295.159

5.290.881

4.278

Baten

174.055

435.475

609.530

620.332

10.802

Saldo

-4.591.155

-94.474

-4.685.629

-4.670.549

15.080

Specificatie jaarrekening naar producten 23.1 Verkeer en vervoer 27.1 Wegen, straten en pleinen 27.2 Verkeersmaatregelen 27.3 Openbare verlichting 27.7 Herinrichting woonomgeving

Lasten

Baten

Saldo

%

163.622

13.128

-150.404

3,2

3.620.365

446.788

-3.173.577

67,9

457.171

24.312

-432.859

9,3

1.009.383

133.050

-876.333

18,8

40.340

2.964

-37.376

0,8

5.290.881

620.332

-4.670.549

100

137


3.3

Milieu en duurzaamheid



Een leefomgevingskwaliteit realiseren die onder de wettelijke milieunormen blijft en samen met inwoners en bedrijven werken aan een duurzame gemeente.

De kwaliteit van de leefomgeving voldeed in 2015 aan alle wettelijke normen behoudens de bodemverontreiniging bij de Kerklaan. De verontreiniging wordt gemonitord. Inwoners hebben isolerende maatregelen genomen en bedrijven op de Trompet en Houtwegen zijn gemobiliseerd om hun bedrijven en hun bedrijfsterreinen te verduurzamen (Greenbizz). Het groenbeleids- / groenbeheerplan biedt voldoende kaders om er voor te zorgen dat het groen in stand blijft. Voor Lunet nummer 8 aan de Rijksstraatweg is de dam in de daar aanwezige watergang verlegd en is een bredere duiker in de nieuwe dam geplaatst. Hierdoor is de doorstroming van het water toegenomen waardoor de waterkwaliteit is verbeterd. Er zijn dit jaar geen gevallen van botulisme en blauwalg geconstateerd. Door goed beheer en onderhoud van de gemeentelijke riolering is gewaarborgd dat de volksgezondheid en het milieu niet in gevaar zijn gekomen.

Het zoveel mogelijk in stand houden van groenvoorzieningen. Het verder ontwikkelen van een duurzaam oppervlaktewatersysteem waarbij de aandacht ligt op natuur, recreatie en veiligheid.

Het beschermen van de volksgezondheid en het milieu door het op doelmatige wijze inzamelen en transporteren van afvalwater van alle huishoudens en bedrijven, het inzamelen en verwerken van regenwater (voor zover niet door particulier) en er voor te zorgen dat het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert. Het beperken van het aanbod huishoudelijk restafval, het bevorderen van het hergebruik van afval en het op doelmatige wijze gescheiden inzamelen van het huishoudelijke afval.

Product Milieu Wat waren onze voornemens?

Het toevoegen van drankenkartons en blik aan de inzameling van kunststoffen is gestart en levert een substantiële bijdrage aan het doel. Het project “meerwaarde uit afval” is gestart met een werkgroep bestaande uit raadsleden van Heemskerk en Beverwijk om ideeën uit te wisselen en om een nieuw inzamelsysteem te introduceren. De ingebruikname van het nieuwe afvalbrengstation heeft ook een grote bijdrage geleverd aan deze doelstelling.


Jaarlijks Vaststellen milieuwerkprogramma.

Verlenen van subsidie voor isolerende maatregelen tot en met 2016.

138

Het milieuwerkprogramma (nu uitvoeringsprogramma) is vastgesteld en volledig uitgevoerd. Er zijn 72 subsidieaanvragen ontvangen waarvan er 55 zijn gehonoreerd. Het resterende aantal aanvragen is nog in behandeling.


Product Milieu Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Stimuleren zonnepanelen bij inwoners en bedrijven via het project Route du Soleil.

Uitvoering geven aan de Visie luchtkwaliteit 20122015.

Uitvoering geven aan het programma IJmond bereikbaar (zie programmaonderdeel 3.2) en het actieplan Geluid 2013-2018. De hieruit voortvloeiende projecten zijn onder andere het verbeteren van de verkeersdoorstroming, de aanleg van e-laadpunten, het stimuleren van het openbaar vervoer en de fiets en het aanleggen van stil asfalt. 2015 Plaatsen zonnepanelen op nieuwe gemeentelijke gebouwen als het onderkomen van de vrijwilligers kasteeltuin Assumburg.

Plaatsen van een tweede watertappunt.

Product Groen Wat waren onze voornemens?

Het project Route du soleil is begin 2015 gestopt. De marktprijzen voor zonnepanelen zijn dermate gedaald dat stimulering niet meer noodzakelijk wordt geacht. De aandacht is verschoven naar het isoleren van woningen. De uitvoering van de visie is voortgezet. De resultaten van het meetnet rondom Tata Steel voldoen voor het eerst geheel aan de normen voor luchtkwaliteit. In het actieplan Geluid 2013-2018 waren geen acties voor 2015 ingepland. Via het project Greenbizz is in samenwerking met economische zaken gestart om bedrijven te interesseren voor het gebruik van de fiets voor het woonwerkverkeer en een shuttledienst van het station naar de bedrijfsterreinen en het centrum.

Voor het vrijwilligersonderkomen is opdracht gegeven voor de plaatsing van zonnepanelen. Plaatsing geschiedt na de bouw in januari 2016. Er zijn vier gymzalen voorzien van zonnepanelen. Het tweede watertappunt is gerealiseerd bij het Cruijffcourt aan de Laan van Assumburg.


Jaarlijks Geen nieuwe accommodaties, bouwwerken of verhardingen in de groenstructuur toestaan (uitgezonderd de al eerder besloten mogelijkheid tot bebouwing in plangebied De Velst). Compenseren gevelde bomen bij nieuwbouwprojecten. Bij inbreiding moet de hoeveelheid openbaar groen in de nieuwe situatie minimaal gelijk zijn aan de oude situatie, over- en ondercompensatie mag worden ingezet ten behoeve van toekomstige projecten.

Heeft niet plaatsgevonden. De realisatie van de multifunctionele sportaccommodatie De Velst vindt niet plaats in de groenstructuur. Daarmee is geen gebruik gemaakt van de uitzondering. Op de Vlinderlocatie en in de Jan van Polanenstraat zijn (gevelde gemeentelijke) bomen gecompenseerd. Op de Vlinderlocatie en in de Jan van Polanenstraat heeft er geen afname van openbaar groen plaatsgevonden.

139


Product Groen Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Ruimte geven aan tijdelijke natuur in plangebieden die stil liggen. Mogelijk maken stadslandbouw op tijdelijk niet in gebruik genomen gronden. Ontwikkelen van, waar mogelijk, bloemrijke wegbermen op plekken die een hoge ecologische potentie kennen.

Er is ruimte gegeven aan tijdelijk natuur, onder andere op de oude raadhuislocatie. Buiten de locatie oude raadhuis hebben zich geen nieuwe gegadigden bij de gemeente gemeld. Er zijn dit jaar geen locaties ontwikkeld met een hoge ecologische potentie. Wel is het plan biodiversiteit aangenomen en wordt dit aspect meegewogen in de planontwikkelingen.

2015 Inventariseren van alle gemeentebomen om te beoordelen of deze waardevol zijn, zodat de waardevolle bomen onder het regime van de omgevingsvergunning gaan vallen. De overige bomen worden vrijgesteld van de kapverordening (gelijk aan de particuliere bomen). Afronden ontwikkeling van zoom-vegetaties in park Assumburg. Product Water Wat waren onze voornemens?

De inventarisatie is doorgeschoven naar 2016. Reden hiervoor is dat de inventarisatie in eigen beheer wordt uitgevoerd en dat het herstel als gevolg van de zomerstorm heeft veel tijd heeft gekost. De zoom-vegetaties zijn gerealiseerd.


Jaarlijks Bij vervanging of herstel van aanwezige beschoeiing in gebieden met hoge ecologische potenties, waar mogelijk, natuurvriendelijke oevers aanleggen. 2015

Er zijn geen nieuwe natuurvriendelijke oevers aangelegd omdat er geen vervangingen of herstel beschoeiingen in gebieden met hoge ecologische potentie waren.

Opstellen Waterplan 2015-2018.

Door het opstellen van de nota Biodiversiteit is het Waterplan 2015-2018 een jaar doorgeschoven naar 2016.

Product Riool Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Ontvlechten gemengd rioolsysteem.

Grondwateroverlast verhelpen door grondwatertechnische maatregelen.

140

In alle hofjes De Maer is regenwaterriool aangelegd en is het vuilwaterriool vervangen. Als gevolg hiervan kan het regenwater naar de vijvers worden afgevoerd en hoeft het niet meer te worden gezuiverd. In zowel de Jan van Polanenstraat als in een gedeelte van de Houtwegen wordt het regenwater in de bodem geïnfiltreerd. Bij de aanleg van nieuwe riolering wordt naar de grondwateropgave gekeken. In vrijwel alle gevallen wordt ook drainage aangelegd.


Product Riool Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Samenwerken in de waterketen.

In het kader van de samenwerking in de waterketen is een aantal projecten, zoals de klimaat stresstest light en het kolkenbestek . gezamenlijk opgepakt. De landelijke monitor (2014) laat zien dat de regio NoordKennemerland Zuid als gevolg van deze samenwerking goede resultaten behaald.

2015 Meten en monitoren in de riolering.

Product Afval Wat waren onze voornemens?

In samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de inzameling van data bij de rioolgemalen verder geoptimaliseerd. Hierdoor ontstaat er werkelijk inzicht in de werking van het rioolstelsel.


Jaarlijks Vaststellen en uitvoeren Afvaljaarplan.

Het Afvaljaarplan is uitgevoerd.

Opstellen Jaarverslag afvaljaarplan.

Het Jaarverslag afvaljaarplan is opgesteld.

2015 Vaststellen Afvalbeheersplan 2015-2020.

Het vaststellen van het Afvalbeheersplan 20152020 is in verband met het opstellen van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst uitgesteld. Het landelijk Afvalplan wordt als leidend document aangehouden.

141



Streefwaarde

2007 1

Aantal klachten milieu

2

Aantal verduurzaamde

2008

2009

34

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

32

73

35

30

31

32

30

11

71

11

7

34

55

60

75

NB

98

100

100

100

100

99

99

99

99

99

100

18

22

26

22

26

10

160

166,5

169

173

179

169

20.093

20.180

21.125

20.649

20.152

21.000

woningen 3

Duurzaam inkopen (in %)

4

Geen normoverschrijdingen

99

ten aanzien van milieu, o.a. bodem, geluid, lucht, externe veiligheid, flora en fauna (in %) 5

Aantal natuur- en milieu-

2

13

educatie (NME) activiteiten 6

Aantal ha. openbaar groen

7

Aantal bomen

8

Aanwezigheid van plantsoenen en parken (in 73

%): - tevreden

8

- ontevreden 9

Aanleg drainage m1

10 Ontvlechten rioolstelsel m 11 De buurt ziet er in het

300

1.200

1.325

1.060

2.390

1.800

300

1.200

1.050

925

2.010

1.800

6,3

7,2

7,1

6,9

7,0

6,9

6,3

6,7

6,7

6,7

6,7

7,1

7,7

7,8

7,6

7,7

7,1

7,7

7,6

7,6

7,7

1

algemeen schoon en opgeruimd uit 12 De vuilophaal in de buurt is goed verzorgd 13 Mogelijkheden ontdoen van huishoudelijk afval (in %): -(zeer) tevreden

80

- neutraal

10

- (zeer) ontevreden

11

14 Mogelijkheden ontdoen van grof afval (in %): - (zeer) tevreden

76

- neutraal

19

- (zeer) ontevreden

5

15 Bekendheid regels wegbrengen grof vuil (in %): - helemaal

60

- gedeeltelijk

33

- helemaal niet

142

7

7,6


Realisatie

Streefwaarde

2007

2008

2009

2010

2011

16 Bronscheiding alle

2012

2013

2014

2015

2015

42

42

43

51

52

50

50

51

60

afvalstoffen (in %) 17 Hergebruik materiaal (recycling) afval (in %)


2010 betreft de buurt Boven de Baandert; de kengetallen voor de daaropvolgende jaren betreffen de gehele gemeente. In 2011 zijn meer middelen voor subsidie beschikbaar gesteld waardoor het aantal woningen met energiebesparende maatregelen sterk steeg. In 2012 daalde dit aantal weer vanwege het ontbreken van subsidie. Ook in 2013 waren er geen subsidiemogelijkheden. Het is niet bekend hoeveel woningen geïsoleerd zijn zonder subsidie. Het genoemde aantal betreft het aantal woningen waar via het zonnepanelenproject Route du Soleil zonnepanelen zijn geplaatst tot en met 1 juli (daarna is de verkoop via Route du Soleil gestopt). In de prognose is weer een stijging tot en met 2016 te verwachten omdat Provincie Noord-Holland subsidie voor deze periode beschikbaar heeft gesteld. In 2014 is de subsidie ontvangen en vanaf mei 2014 ingezet om isolerende maatregelen aan de woning te stimuleren. Het aantal woningen met energiebesparende maatregelen is hierdoor weer sterk gestegen. In 2015 zijn 72 subsidieaanvragen ontvangen. Het is nog niet zeker of streefgetal van 60 is bereikt omdat 17 aanvragen nog in behandeling zijn. Er is wel een duidelijke stijging ten opzichte van 2014;

Nr. 3

het percentage van 100% geldt voor de productgroepen waar duurzaamheidscriteria van Agentschapnl. aanwezig zijn;

Nr. 6:

het voormalige crossterrein aan de Zuidermaatweg is in 2015 in beheer genomen en aan het areaal toegevoegd waardoor er een lichte stijging in ha te zien is;

Nr. 7:

de particuliere waardevolle bomen zijn in 2014 nog meegeteld, in 2015 zijn deze uit het bestand gehaald;

Nr. 8

deze parameter is niet gemeten;

Nr. 13 t/m 15

deze parameter is niet gemeten.

1

Jaarverslag Milieudienst IJmond

2

Database Milieudienst IJmond / GPR gebouw

3, 6-7, 9-

Database gemeente

10,16-17 4

Bedrijvenbeheerssysteem Milieudienst IJmond

5

NME werkprogramma 2014

8, 13 - 15


11 -12


143


Risico’s Risico en kwantificering Mogelijk aantreffen van vervuilde grond waarvan de kosten op de gemeente worden afgewenteld. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 Wanneer weggevallen bomen niet worden vervangen, dan kan de groenstructuur worden aangetast en het beleid dat het aantal bomen gelijk moet blijven, wordt losgelaten. Categorie: - Imago Tijdens extreme weersomstandigheden (lange droogte) bestaat de kans dat er onvoldoende water aanwezig is en hiermee de kans op botulisme, blauw alg ontstaat. Categorie: - Imago Tijdens extreme weersomstandigheden bestaat de kans dat het oppervlaktewater wordt vervuild met afvalwater. Categorie: - Financieel: € 0 - Imago - Milieu

144

Beheersmaatregel Door milieuvergunningen nieuwe vervuilingen tegengaan en bij oude vervuilingen zoveel mogelijk proberen de kosten neer te leggen bij de vervuiler.


Monitoren of de hoofdstructuur aangetast dreigt te worden. Als dit het geval is dan zullen er prioriteiten gesteld worden.

Hoofdgroenstructuur is niet aangetast.

Afspraken maken met de HHNK over verhogen waterbergend vermogen in watergangen door middel van overdimensioneren.

Er heeft zich geen extreme droogte voorgedaan.

Het ontvlechten van het rioolstelsel, zodat relatief schoon regenwater direct wordt geloosd op het oppervlaktewater en het oppervlaktewater niet wordt belast met vuil water uit het gemengde stelsel.

In 2015 is uitvoering gegeven aan het ontvlechten van de riolering teneinde overstorten vanuit het gemengde rioolstelsel op het oppervlaktewater te beperken. De streefwaarde is ruim gehaald door het versneld laten uitvoeren van de hofjes. Het ontvlechten door middel van afkoppelen heeft plaatsgemaakt voor ontvlechten middels infiltratie in de bodem.



Wijziging

Begroting

Jaar-

Verschil

begroting

begroting

na wijziging

rekening


Lasten

11.902.404

601.434

12.503.838

12.587.877

-84.039

Baten

8.271.204

-60.000

8.211.204

8.274.026

62.822

Saldo

-3.631.200

-661.434

-4.292.634

-4.313.851

.-21.217

Cijfermatige specificatie naar producten

Lasten

Baten

Saldo

%

24.1 Milieubeleid

560.313

0

-560.313

13,0

25.2 Water- en groenbeleid

104.214

0

-104.214

2,4

26.1 Riolering

2.869.897

2.984.029

114.132

-2,6

28.1 Openbaar groen

2.882.457

0

-2.882.457

66,8

28.2 Begraafplaatsen

320.287

141.247

-179.040

4,2

29.1 Oppervlaktewater

903.170

0

-903.170

20,9

30.1 Afvalverwijdering

4.947.539

5.148.750

201.211

-4,7

12.587.877

8.274.026

-4.313.851

100

145


2.1.2

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Totale kosten Primaire

Wijziging

Begroting

Jaar-

begroting

begroting

na wijziging

rekening

Verschil begrotingjaarrekening

Lasten

1.684.710

-186.501

1.498.209

1.441.608

56.601

Baten

61.159.118

-1.145.761

60.013.357

60.704.876

691.519

Saldo

59.474.408

-959.620

58.515.148

59.263.268

748.120

Dit is inclusief het budget voor onvoorziene uitgaven. Specificatie jaarrekening naar producten

Lasten

Baten

Saldo

Onroerendezaakbelastingen

224.472

5.550.647

5.326.175

Woz

460.847

0

-460.847

27.492

210.463

182.971

Toeristenbelasting

1.705

70.040

68.335

Precariobelasting

8.524

38.594

30.070

12.313

0

-12.313

Verzekeringen en vml. gemeentegaranties

0

0

0

Inkoop

0

0

0

84.472

1.614.635

1.530.163

621.783

53.220.496

52.598.713

1.441.608

60.704.876

59.263.268

Hondenbelasting

Bezwaar- en beroepschriften

Treasury Financiën (Algemene uitkering, post onvoorzien en overige lasten en baten) Totaal

146


Toelichting Binnen Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien is sprake van een positief saldo van € 748.120. Dit saldo wordt in onderstaand overzicht nader toegelicht. Algemene dekkingsmiddelen Product:

I/S

Lasten

Baten

Saldo

Algemene belastingen

I

6.669

11.514

18.183

Treasury

I

0

-14.529

-14.529

-68

702.361

702.293

I

476.133

476.133

I

50.000

50.000

I

139.278

139.278

I

23.000

23.000

I

12.000

12.000

-68

1.950

1.882

50.000

0

50.000

Financiën (Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en overige lasten en baten) Het positief effect op de Algemene uitkering komt voor € 238.673 uit de Decembercirculaire 2015. Daarnaast is de uitkeringsbasis die het rijk hanteert voor de voorlopige vaststelling van de Algemene uitkering van 2014 gewijzigd. Dit leidt tot een positief effect van de rijksbijdrage aan de Algemene uitkering van € 188.266. Tenslotte is positief effect ad € 48.980 toe te rekenen aan hoeveelheidsverschillen in de eenheden van de verdeelmaatstaven. De uitkomsten van de circulaires zijn voorgelegd aan het bestuur. De structurele effecten worden verwerkt middels de Voorjaarsnota 2016. In december heeft de belastingdienst een correctie doorgevoerd op de sociale premies over 2015. Als gevolg hiervan is een voordeel op de loonkosten gerealiseerd van € 50.000. In de Voorjaarsnota 2015 is de bestemmingsreserve Personele knelpunten ingezet ter dekking van het berekende tekort op de loonkosten. Als gevolg van meevallers die onder andere zijn veroorzaakt door tijdelijke vacatures en lagere sociale premies voor langdurig zieken is gebleken dat deze onttrekking niet noodzakelijk was. Gebleken is dat de opgave in verband met ambtsjubilea van personeel in 2015 te hoog is begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 23.000. Als gevolg van het aanpassen van de mogelijkheden voor personeel om gebruik te maken van het budget cafetariamodel resteert een saldo van € 12.000. In 2016 wordt bezien in hoeverre er sprake is van een structurele besparing. Overige

I

Onvoorzien Het budget voor onvoorziene uitgaven van € 50.000 is

I

50.000

50.000

een verplichte stelpost. In 2015 is dit budget niet aangewend. Som van afwijkingen < € 25.000 Totaal algemene dekkingsmiddelen

6.601

-3.015

3.586

56.601

699.346

755.947

147


Overzicht algemene dekkingsmiddelen Omschrijving

Primaire

Begroting

Jaar-

begroting

na wijziging

rekening

5.416.280

5.533.280

5.550.647

b Hondenbelasting

202.920

205.920

210.463

c Precariorechten

38.315

38.315

38.595

1 Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is: a Onroerendezaakbelastingen

d Toeristenbelasting 2 Algemene uitkering gemeentefonds

63.500

63.500

70.040

34.489.737

33.650.245

34.126.377

145.517

139.017

139.031

58.455.562

57.798.493

58.303.369

3 Dividend Totaal

Onvoorzien Jaarlijks wordt ter dekking van onvoorziene uitgaven een budget ad € 50.000 in de begroting opgenomen. Primaire

Wijziging

Begroting

Jaar-

begroting

begroting

na wijziging

rekening

Verschil begrotingjaarrekening

Lasten

50.000

0

50.000

0

50.000

Baten

0

0

0

0

0

Saldo

-50.000

0

-50.000

0

-50.000

Het budget voor onvoorziene uitgaven is gedurende 2015 niet aangewend.

148


2.2 Paragrafen A

Lokale heffingen

Verordeningen en kaderstellende notities Verordeningen  Verordening Begraafrechten gemeentelijke begraafplaatsen 2015;  Toepassing van de hardheidsclausule bij begraafrechten 2015;  Legesverordening 2015;  Verordening Hondenbelasting 2015;  Verordening Marktgelden 2015;  Verordening Onroerendezaakbelastingen 2015;  Verordening Precariobelastingen 2015;  Verordening Reinigingsheffingen 2015;  Verordening Rioolheffing 2015;  Verordening Toeristenbelasting 2015. Reglementen/kaderstellende besluiten  Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2004;  Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2004;  Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve verminderingen van gemeentelijke belastingen 2004;  Regeling ontvankelijkheid bezwaarschriften Wet WOZ en gemeentelijke belastingen 2004;  Regeling verstrekken waardegegevens bij gerechtvaardigd belang 2004. Voor de verordeningen geldt dat deze, in verband met de tariefvoorstellen en -wijzigingen, jaarlijks worden geactualiseerd. De beleidsregels daarentegen zijn in 2015 gecontroleerd en opnieuw vastgesteld voor de periode 2016-2019. Mocht er aanleiding zijn tot tussentijdse aanpassing, dan wordt dit voorgelegd. Algemeen Deze paragraaf Lokale heffingen dient op grond van de artikelen 10 en 26 van het Bbv tenminste het volgende te bevatten: 1 een overzicht van de gerealiseerde inkomsten; 2 inzicht in de ontwikkeling van de lokale lastendruk; 3 het beleid ten aanzien van lokale heffingen; 4 een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; en 5 een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

149


1

Gerealiseerde inkomsten

Gerealiseerde inkomsten uit heffingen Begrote inkomsten

Begrote inkomsten

primair

na wijziging

1 Onroerendezaak-belasting

5.680.000

5.533.000

5.550.000

2 Afvalstoffenheffing

4.675.000

4.922.000

4.912.000

3 Rioolheffing

2.958.000

2.958.000

2.745.000

94.000

63.000

70.000

5 Hondenbelasting

202.000

205.000

210.000

6 Precariobelasting

38.000

38.000

38.000

459.000

367.000

189.000

8 Leges burgerlijke stand

59.000

60.000

53.000

9 Leges reisdocumenten

389.000

442.000

458.000

10 Leges rijbewijzen

145.000

134.000

122.000

11 Leges publiekszaken (overige)

81.000

36.000

67.000

12 Marktgelden

84.000

81.000

79.000

220.000

160.000

151.000

14.000

16.000

12.000

15.098.000

15.015.000

14.656.000

4 Toeristenbelasting

7 Leges omgevingsvergunningen

13 Begraafrechten 14 Overige vergunningen Totaal

Werkelijke inkomsten

2 Inzicht in de ontwikkeling van de lokale lastendruk Gerekend met de werkelijke inkomsten aan OZB (woningen), afvalstoffenheffing en rioolheffing komt de gemiddelde lastendruk per woonruimte in 2015 uit op een bedrag van afgerond € 668,00. In de Begroting 2015 werd uitgegaan van een bedrag van € 666,00 per woonruimte. De gemiddelde lastendruk valt dus 0,3% hoger uit dan aanvankelijk in de begroting werd geprognosticeerd. In de voorgaande jaren bedroeg de gemiddelde lastendruk per woonruimte:

Lastendruk per woonruimte

150

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening Begroting Rekening

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

572

581

601

605

642

666

668


Schematisch overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen Ter bevordering van het inzicht is informatie met betrekking tot de meest belangrijke gemeentelijke heffingen in onderstaand overzicht opgenomen. Tarief

Tarief

Tarief

Tarief

Tarief

Tarief

2010

2011

2012

2013

2014

2015

OZB gebruikers niet-woningen

0,1016

0,1043

0,0990

0,1186

0,1254

0,1380

OZB eigenaren woningen

0,0840

0,0853

0,0893

0,0987

0,1044

0,1190

OZB eigenaren niet-woningen

0,1244

0,1278

0,1328

0,1413

0,1494

0,1620

Afvalstoffenheffing één-

226,80

230,88

227,16

227,76

233,40

250,20

283,80

288,84

284,16

285,00

292,08

313,08

128,40

132,00

154,20

149,40

156,60

163,08

59,85

61,56

72,00

69,72

73,08

76,08

persoonshuishouden Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden Rioolheffing tot 300 m³ Rioolheffing per 100 m³ boven 300 m3

3 Beleid ten aanzien van de lokale heffingen In het Coalitieprogramma 2014-2018 is, met betrekking tot de gemeentelijke tarieven, opgenomen dat kostendekkendheid alsmede het beperken van de lokale lastendruk voor de burgers uitgangspunten van beleid zijn. Als gevolg hiervan worden de gemeentelijke belastingen maximaal trendmatig verhoogd. Naast deze uitgangspunten is eveneens bepaald dat het alleszins reëel wordt geacht te bezien in welke mate zowel de burgers als de ondernemers meer dienen bij te dragen aan het in stand houden van een gezonde financiële positie van de gemeente. Het profijtbeginsel is hierbij het uitgangspunt. Dit betekent dat ten aanzien van de stijging van tarieven onroerende zaakbelasting een terughoudend beleid wordt gevoerd. Deze tarieven worden, rekening houdend met de waardeontwikkeling van het onroerend goed, niet meer dan trendmatig verhoogd. Ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk is van rijkswege een macronorm ingesteld. Deze macronorm betreft een afspraak over de maximale stijging van de totale opbrengst aan OZB tussen twee jaren. Een stijging van de opbrengst OZB boven de norm binnen een individuele gemeente behoeft daarom niet te leiden tot een overschrijding van de voor alle gemeenten gezamenlijk geldende norm. Bij overschrijding van deze norm kan het rijk via een correctie op het volume van het gemeentefonds ingrijpen. Voor 2015 bedraagt de reële macronorm 3%. Uit het rapport “Evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting” is naar voren gekomen dat deze macronorm onroerende zaakbelasting geen effectief beheersingsinstrument is gebleken. De alternatieven zijn echter nog onvoldoende uitgewerkt om door het rijk nu te besluiten tot aanpassing of afschaffing van de huidige norm over te gaan. Daarom wordt voor het belastingjaar 2016 de macronorm uit 2015 van 3% nog gehandhaafd. Bij de afvalstoffenheffing, rioolheffing en marktgelden wordt volledige kostendekkendheid nagestreefd. De afvalstoffenheffing en rioolheffing mogen maximaal kostendekkend zijn. Overigens houdt onze gemeente geen rekening met de lasten van omzetbelasting bij de bepaling van de heffing, terwijl dit wel lasten zijn die hierop betrekking hebben. De opbrengst mag niet worden aangewend ter dekking van kosten anders dan die verband houden met bestrijding en beheer van huishoudelijke afvalstoffen resp. het beheer van het riool. Overschotten die zich in de 151


afgelopen jaren hebben voorgedaan zijn gestort in de bestemmingsreserves Afvalstoffenheffing en Riolering. De doelstelling van deze bestemmingsreserves c.q. voorziening is tweeledig, namelijk: 1 het beperken van toekomstige tariefsverhogingen; 2 het dekken van eventuele tekorten op de afvalstoffenheffing en rioolheffing, in geval het dekkingspercentage lager is dan 100%. Voor de overige heffingen en rechten geldt als algemeen uitgangspunt dat ter compensatie van de inflatoire ontwikkeling een trendmatige verhoging van 1,5% is toegepast. Uitzondering op het algemene uitgangspunt van trendmatige verhogingen vormen de tarieven waarvoor geen zelfstandig gemeentelijk tarievenbeleid mag worden gevoerd. Voor deze tarieven is aansluiting gezocht bij de maximumtarieven zoals die (wettelijk) worden toegestaan. 4

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen

Onroerendezaakbelastingen In de Begroting 2015 is rekening gehouden met een verhoging van de opbrengst van de onroerendezaakbelastingen van 6,5 %. Dit percentage is gebaseerd op de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota 2013 en bestaat uit de trendmatige verhoging van 1,5% conform het gehanteerde inflatiepercentage in de Voorjaarsnota 2014 en de boven trendmatige verhoging van 5%, voortvloeiend uit de heroriëntatie op taken en dienstverlening 2013. Via het MJP2015-2018 is besloten deze verhoging terug te draaien en uitsluitend de inflatiecorrectie toe te passen. Dit betekent dat de opbrengstverhoging voor 2015 beperkt is gebleven tot een trendmatige verhoging van 1,5 %. Zoals bekend zijn de tarieven (en de ontwikkelingen hierin) direct gekoppeld aan de waarde van de woningen. In de begroting 2015 is een tariefsverhoging OZB bepaald op basis van de woningwaarden per 1 januari 2013, terwijl feitelijk de waardebepaling per 1 januari 2014 van toepassing is. Echter, op het moment van opstellen van de Begroting 2015 was laatstgenoemde waardebepaling nog niet bekend. De tariefvoorstellen zoals gedaan in de begroting hadden dan ook een voorlopig karakter en dienden uitsluitend om het budgettaire kader vast te stellen. Na de taxatieronde bleek per 1 januari 2014 zowel voor woningen als niet-woningen sprake te zijn van een gemiddelde waardedaling ten opzichte van de situatie per 1 januari 2013. Deze waardedaling bedroeg voor woningen 3,2% en voor niet-woningen 3,4%. Voor het kunnen realiseren van de begrote opbrengststijging van 1,5% (het budgettaire kader) bleek derhalve een tariefsverhoging noodzakelijk. Rekening houdend met de waardedaling van de woningwaarden bedraagt deze verhoging 7% voor woningen en 5% voor niet-woningen. De tarieven voor 2015 zijn, rekening houdend met de tariefsaanpassingen met raadsbesluit nummer 84 vastgesteld op:  eigenaren woningen : 0,1190% (2014: 0,1116%), stijging afgerond 7%  eigenaren niet-woningen : 0,1620% (2014: 0,1536%), stijging afgerond 5%  gebruikers niet-woningen : 0,1390% (2014: 0,1296%), stijging afgerond 7%

152


Ter verduidelijking; de betalers van OZB hebben dus te maken gehad met een gemiddelde kostenstijging van 1,5% waarmee in de Begroting 2015 ook rekening is gehouden! Het totaal aan opbrengsten OZB in 2015 bedraagt € 5.550.000. Ten opzichte van het begrote bedrag aan inkomsten van € 5.533.000 is daarmee sprake van een voordeel. De werkelijke opbrengst in 2014 bedroeg € 5.325.000. Ten opzichte van 2014 is derhalve sprake van een opbrengststijging van € 225.000 Dit komt overeen met een procentuele stijging van 4,23%. Deze stijging is 1,23% hoger dan de door het rijk vastgestelde macronorm voor 2015 van 3%. Afvalstoffenheffing Volledige kostendekkendheid is uitgangspunt van beleid. Op grond van de besluitvorming over de invulling van de bezuinigingstaakstelling 2006-2009, dient daarbij in aanmerking te worden genomen dat 30% van de kosten van straatreiniging aan de afvalstoffenheffing wordt toegerekend (vanuit jurisprudentie maximaal 33,3% mogelijk). De tarieven voor 2015 luidden als volgt:  meerpersoonshuishoudens : € 313,08 (2014: € 292,08)  éénpersoonshuishoudens : € 250,20 (2014: € 233,40) De werkelijke lasten en baten bedragen voor 2015 afgerond € 5.191.800 (inclusief 30% kosten van straatreiniging en kwijtschelding) respectievelijk € 5.046.200. Er was dus sprake van een nadelig saldo van € 145.600 en een dekkingspercentage van 97,2%. Overeenkomstig de doelstelling van volledige kostendekkendheid zou het tekort moeten worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing. Via de Voorjaarsnota 2015 bent u geïnformeerd dat het saldo van deze bestemmingsreserve € 35.900 bedraagt. Hierdoor is de bestemmingsreserve niet toereikend om het tekort te dekken waardoor wordt voorgesteld het resterende tekort van € 109.800 incidenteel aan de Algemene reserve te onttrekken. Rioolheffing Ook hier is volledige kostendekkendheid uitgangspunt van beleid. Daarbij dient tevens rekening gehouden te worden met het toerekenen van 20% van de kosten van straatreiniging. Op het product riolering is in de primaire begroting 2015 sprake van een positief saldo van afgerond € 130.000. Het aan de rioolheffing toe te rekenen bedrag aan kosten van straatreiniging bedroeg afgerond € 230.000. In het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2013-2018 wordt uitgegaan van een jaarlijkse kostenstijging van 2,65% bovenop het inflatiepercentage van 1,5%. In de begroting is rekening gehouden met deze verhogingen. Deze ontwikkelingen hebben tot de volgende tarieven voor 2015 geleid: • per eigendom tot 300 m³ afvalwater : € 163,08 (2014: € 156,60) • voor elke volgende 100 m³ afvalwater : € 76,08 (2014: € 73,08) De werkelijke lasten en baten bedragen voor 2015 afgerond € 3.083.000 respectievelijk € 2.966.000 (inclusief kwijtschelding en toerekening 20% kosten straatreiniging). Er is dus sprake van een nadelig saldo van € 117.000. Er werd rekening gehouden met een nadelig saldo van afgerond € 104.000 in de meest actuele raming. Het dekkingspercentage bedraagt 96,2%. Bij de werkelijke lasten is rekening gehouden met een storting van € 93.000 in de voorziening Verplichtingen riolering op grond van de nieuwe voorschriften Bbv.

153


Overige tarieven Uitgangspunten met betrekking tot de overige gemeentelijke tarieven zijn het realiseren van kostendekkendheid en toepassen van het profijtbeginsel. Deze uitgangspunten in aanmerking genomen is op de tarieven van deze belastingen en heffingen, uitgezonderd die van de weekmarkt en de toeristenbelasting, de trendmatige verhoging van 1,5% toegepast. In de Begroting 2015 is op het product weekmarkt sprake van een nadelig saldo van afgerond € 1.500. In werkelijkheid is er in 2015 een tekort gerealiseerd van afgerond € 2.000. Het dekkingspercentage over 2015 bedraagt, op basis van de werkelijke cijfers, 97,3%. Voor de toeristenbelasting is in het kader van de financiële positie en het streven naar een sluitend meerjarig financieel perspectief, op basis van de Voorjaarsnota 2013 en de Nota heroriëntatie op taken en dienstverlening 2013, besloten het tarief voor 2015 vast te stellen op € 1 per persoon/per overnachting. De in de Begroting 2015-2018 voorgestelde afschaffing van de toeristenbelasting is per 2016 teruggedraaid. De hoogte van het tarief blijft € 1 per persoon/per overnachting waarbij de toeristenbelasting vanaf 2016 wordt geoormerkt als doelbelasting. De gelden worden, minus de heffingskosten, gestort in een bestemmingsreserve Promotie en ondersteuning toerisme en recreatie. 6

Kwijtscheldingsbeleid

Algemeen De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de rijksregeling “Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990”. Sinds 1997 worden de aanvragen getoetst aan 100% van de opgelegde rijksnormen. Deze rijksnormen zijn geënt op 100% van de genormeerde bijstandsuitkeringen (inclusief de maximale toeslag van het gereserveerde vakantiegeld). Aanvragers kunnen in aanmerking komen voor zowel volledige als gedeeltelijke kwijtschelding. De procedure voor het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen maakt deel uit van het verminderen van de administratieve lasten voor de Heemskerkse burgers en is bedoeld voor inwoners die een uitkering of een AOW-uitkering zonder pensioenaanvulling ontvangen. Kwijtschelding volgt automatisch zonder dat het uitgebreide formulier moet worden ingevuld. Door via het Inlichtingenbureau de gemeentelijke bestanden te vergelijken met de gegevens van de Belastingdienst kunnen deze burgers per direct van kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gebruik maken. Bovendien stimuleert deze maatregel het gebruik van de kwijtscheldingsregeling en daarmee eveneens het armoedebeleid. Sinds 1 januari 1998 werkt de gemeente Heemskerk samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op het gebied van kwijtschelding belastingen.

154


In de Begroting 2015 werd een stijging van het aantal aanvragers verwacht. Dit hangt samen met de huidige economische ontwikkelingen en het feit dat het aantal uitkeringsgerechtigden zowel in de Werkloosheidswet als in de Wet werk en bijstand stijgende is. Een tendens die zich volgens het Centraal planbureau (CPB) gedurende de aankomende jaren nog zal voortzetten. Met de kwijtschelding zijn in 2015 de volgende kosten gemoeid: Begrote uitgaven

Begrote uitgaven

Werkelijke

primair

na wijziging

uitgaven

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

290.000

300.000

316.000

Kwijtschelding rioolrecht

165.000

165.000

183.000

Totaal

455.000

465.000

499.000

Resultaten Gedurende 2015 werden er in totaal 519 uitgebreide aanvragen kwijtschelding verwerkt (2014: 595 aanvragen).  387 aanvragers kregen volledige of (of gedeeltelijke) kwijtschelding en  132 aanvragers ontvingen een afwijzende beschikking. Daarnaast zijn in 2015 in totaal 775 verkorte aanvragen kwijtschelding via de automatische kwijtschelding (2014: 688 aanvragen) verwerkt. Al deze burgers ontvingen een nihil-aanslag. Financiën In de Begroting 2015 is voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen een bedrag geraamd ter hoogte van € 465.000 (2014: € 390.000). De werkelijke kosten aan kwijtschelding voor 2015 bedroegen € 499.000 (2014: € 454.000).

155


B

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen Bij het begrip weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor het beleid. Het weerstandsvermogen geeft de relatie weer tussen enerzijds de weerstandscapaciteit (dat zijn de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en anderzijds de risico’s die de gemeente loopt en waarvoor geen voorziening is getroffen of verzekering is afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang bij het bepalen van de financiële positie voor de korte (begrotingsjaar) en middellange (meerjarenraming) termijn. Onderscheid kan worden gemaakt tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is om structureel financiële middelen vrij te maken ter dekking van structurele tegenvallers. Tot deze middelen behoort onder meer de onbenutte belastingcapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit betreft de mate waarin de gemeente incidentele financiële middelen vrij kan maken ter dekking van incidentele tegenvallers. In dit verband kan in het bijzonder worden gedacht aan de algemene en eventueel aanwezige stille reserves en de post onvoorziene uitgaven. Op grond van artikel 11 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) bevat de paragraaf weerstandsvermogen tenminste: 1 een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 2 een inventarisatie van de risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie; 3 het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. 1

Inventarisatie weerstandscapaciteit (bedragen x € 1.000)

Weerstandscapaciteit per ultimo 2015

Structureel

Incidenteel

Weerstandscapaciteit vermogen: - Algemene reserve (incl. br. Volkshuisvestingsfonds)

19.074.466

- Stille reserves Weerstandscapaciteit exploitatie: - Budget onvoorziene uitgaven

50.000

- Onbenutte belastingcapaciteit

2.389.000

Totale weerstandscapaciteit

2.439.000

19.074.466

Voor een goed begrip volgt hieronder een toelichting op de tabel. Algemene reserve De gehele omvang van de Algemene reserve wordt bij de berekening van de weerstandscapaciteit in aanmerking genomen. Voorts wordt de Algemene reserve gebruikt als intern financieringsmiddel waarvan de rente geheel ten gunste komt van de exploitatie. Het aanwenden van de algemene reserve heeft dientengevolge renteconsequenties voor de exploitatie waarvoor dekking dient te worden aangewezen. Als mogelijke dekkingsmiddelen kunnen worden genoemd: de onbenutte belastingcapaciteit, ombuigingen en eventueel beschikbare ruimte in de begroting. 156


Waar overigens in deze paragraaf wordt gesproken over de Algemene reserve dan is dit inclusief de bestemmingsreserve Volkshuisvestingfonds. Stille reserves Stille reserves zijn de meerwaarden van activa met een economisch nut, die te laag of op nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn als de gemeente dat zou willen. De omvang van deze reserves is vaak moeilijk of niet te bepalen, terwijl verkoop van dergelijke activa vooralsnog niet mogelijk of aan de orde is. Om deze reden zijn de stille reserves als p.m. post opgenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit. Budget voor onvoorziene uitgaven Het budget voor onvoorziene uitgaven is een budget dat jaarlijks in de begroting wordt opgenomen om onverwachte (onvoorziene) lasten te kunnen dekken. De financiële gevolgen van risico’s die zich voordoen zijn een onderdeel van deze onverwachte lasten. Deze post wordt daarom tot de weerstandscapaciteit gerekend. Onbenutte belastingcapaciteit De onbenutte belastingcapaciteit wordt gedefinieerd als het bedrag aan belastingen dat nog als extra inkomsten kan worden gegenereerd indien zich tegenvallers voordoen. Uitsluitend wordt daarbij rekening gehouden met de onroerendezaakbelastingen aangezien de meeste andere belastingen en heffingen kostendekkend of substantieel van geringe betekenis zijn. Voor de berekening van de omvang van de onbenutte belastingcapaciteit wordt de ruimte in aanmerking genomen tussen het eigen tarief en het normtarief voor de zogenaamde artikel 12-gemeenten. Per eind 2015 bedraagt de op deze wijze berekende onbenutte belastingcapaciteit € 2.389.000. 2

Gemeentelijke risico’s

Deze paragraaf geeft informatie over de actuele en belangrijkste risico’s voor de gemeente. Risicomanagement is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Risicobeheer richt zich op het tijdig identificeren van risico’s bij het realiseren van doelen en op maatregelen om bij eventuele negatieve gevolgen deze te verkleinen e.d. Binnen de Planning & controlcyclus wordt over de risico’s gerapporteerd. Op een systematische wijze worden risico’s inzichtelijk gemaakt hetgeen het bewustwordingsproces en het tijdig treffen van beheersmaatregelen bevordert. Het op gestructureerde en systematische wijze omgaan met de risico’s maakt het mogelijk een risicoprofiel op te stellen. Dit profiel is tot stand gekomen met behulp van het Risicomanagement informatiesysteem (NARIS). Op het moment van het samenstellen van deze jaarstukken zijn in totaal 282 risico’s in kaart gebracht met een totaal geraamd risicobedrag van € 42,9 miljoen. Hiervan zijn er 61 met mogelijke geldgevolgen. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste risico’s vermeld, de zogenaamde top 10. Deze risico’s leveren de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (79 %). In de overige 221 risico’s zit een verschil in relevantie en die zullen in 2016 worden opgeschoond.

157


Risico top 10 Kans2

Maximaal

Invloed3

gevolg 1

Garantstelling geldlening Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC)

10

15.000.000

26,54

2

Borgstelling geldlening Heliomare

10

14.800.000

15,54

3

Meer klanten die aanspraak maken op een uitkering ten opzichte

90

1.000.000

9,49

van het beschikbare budget 4

Vermindering van legesinkomsten

70

500.000

3,72

5

De Trompet: algemeen afzetrisico

50

500.000

3,70

6

Open einde financiering minimabeleid en individueel bijzondere

70

500.000

3,69

50

500.000

2,64

8

ontstaan De vier decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg, Passend onderwijs en Participatie)

50

500.000

2,61

9

Tolhek: planvorming en exploitatie

70

222.000

1,64

10

Druk op algemene voorzieningen in het Sociaal domein neemt toe

30

500.000

1,59

bijstand 7

Afschaffen diverse zorgzwaartepaketten (ZZP’s) binnen AWBZ waardoor een groter beroep op de gemeentelijke voorzieningen kan

Totaal grote risico’s (top 10) Overige risico’s Totaal alle risico’s

3

34.022.000 8.850.000 42.872.000

Benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag € 43 miljoen ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit is afhankelijk van het zekerheidspercentage dat in aanmerking wordt genomen voor het kunnen afdekken van alle risico’s. Onderstaande tabel toont de resultaten van de risicosimulatie.

In de kolom “Kans” wordt weergegeven hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd: < 1 keer per 10 jaar: 10% 1 keer per 5-10 jaar: 30% 1 keer per 2-5 jaar: 50% 1 keer per 1-2,jaar: 70% > 1 keer per jaar 90% 2

De kolom “Invloed” geeft, rekening houdend met het kanspercentage, het relatieve aandeel weer van het betreffende risico ten opzichte van het totaal van de risico’s bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. 3

158


Percentage

Bedrag

Percentage

Bedrag

Percentage

Bedrag

5%

1.771.767

40%

2.702.641

70%

3.445.045

10%

1.987.903

45%

2.803.108

75%

3.675.244

15%

2.146.522

50%

2.905.355

80%

4.127.511

20%

2.276.653

55%

3.016.446

85%

9.304.570

25%

2.390.445

60%

3.137.349

90%

13.943.363

30%

2.498.851

65%

3.275.723

95%

15.999.035

35%

2.603.510

Bij de Begroting 2010 is een zekerheidspercentage van 80% als beleidskader voor de komende jaren vastgesteld. De benodigde weerstandscapaciteit bij dit zekerheidspercentage bedraagt volgens de risicosimulatie € 4.127.511. Bij deze weerstandscapaciteit bestaat voor 80% zekerheid dat alle risico's kunnen worden afgedekt. 4

Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico’s

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is dient de relatie te worden gelegd tussen de benodigde weerstandscapaciteit (de financieel gekwantificeerde risico’s) en de beschikbare weerstandscapaciteit. Bij de oordeelsvorming kunnen vervolgens de volgende categorieën worden gehanteerd. Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B

1,4 – 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 – 1,4

Voldoende

D

0,8 – 1,0

Matig

E

0,6 – 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

Het bepalen van de ratio vindt plaats met behulp van de volgende formule: Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

=

21,5 4.1

=

5,2

De ratio van 5,2 komt boven het waarderingscijfer A uit, hetgeen duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Bij de vaststelling van de Begroting 2015 is het na te streven waarderingscijfer bepaalt op C (voldoende). De streefwaarde wordt derhalve gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat zowel de beschikbare als de benodigde weerstandscapaciteit een momentopname betreft. Wijzigingen in het risicoprofiel en veranderingen in de reservepositie kunnen ervoor zorgen dat de ratio hoger of lager wordt.

159


C

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen Doelstelling van deze paragraaf is het geven van inzicht in de onderhoudstoestand en de gemaakte kosten van de kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen moeten op adequate wijze worden beheerd en op termijn worden vervangen. Gezien de duurzaamheid van de kapitaalgoederen is dit een taak die continu budgettaire middelen en capaciteit vergt. In deze paragraaf worden voor de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en accommodaties de volgende aspecten aangegeven:  het beleidskader;  de realisatie en  de financiële consequenties. Algemeen beleid Waar mogelijk is beeldkwaliteit de basis voor het handelen ten aanzien van het onderhoud van veel kapitaalgoederen. Hierop bestaan uitzonderingen, bijvoorbeeld onderhoud riolering. Met betrekking tot deze categorie kapitaalgoederen wordt het schoonmaken in meters uitgevoerd. Een ander bijvoorbeeld is het vervangen van de lampen van de openbare verlichting die per stuk worden verrekend. Het beleid is erop gericht dat het groot onderhoud wordt uitbesteed en dat het regulier (klein) onderhoud, het afhandelen van meldingen en het ingrijpen bij calamiteiten door de eigen dienst wordt uitgevoerd. Daarnaast is inventariseren en inspecteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de openbare ruimte een kerntaak van de eigen dienst. Beheersing Door gebruik te maken van het beheerprogramma openbare ruimte Obsurv is er voortdurend inzicht in de areaalgegevens. Door het op continue wijze uitvoeren van inspecties en mutaties en deze in te voeren is er een correct overzicht van de areaalgegevens, onderhoudstoestand en de kosten beschikbaar. Hierop wordt het benodigde onderhoud afgestemd.

160


Wegen, straten, pleinen, kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair Doelstelling en beleidskader Het op een zo efficiënt mogelijke wijze beheren en onderhouden van wegen, straten en pleinen om op deze wijze de veiligheid, het comfort en de kwaliteit in stand te houden. De algemeen geldende wettelijke kaders als de CROW, milieuaspecten en het Beheerplan wegen 2010-2015 zijn leidend voor het beheer. Het gewenste onderhoudsniveau voor alle verhardingen is minimaal beeldkwaliteitsniveau C. Verhardingen in niveau D komen in aanmerking voor groot onderhoud. Er wordt ingegrepen zodra het niveau daalt van niveau C naar niveau D. Niveau D wordt gekarakteriseerd als achterstallig onderhoud. Uitgangspunt is dat achterstallig onderhoud met betrekking tot verhardingen in principe niet voor mag komen. Wanneer dit toch het geval is komt de verharding in het komende jaar voor groot onderhoud in aanmerking. Areaal Het areaal wegen is als volgt opgebouwd: Hoofdsoort

Soort

Oppervlakte in m2

Asfalt

Asfalt

436.721 36.970 456.942 604.983 271.390

Asfalt

Rood asfalt

Elementen

Betonsteen

Elementen

Betontegels

Elementen

Gebakken steen

Elementen

Sierbestrating

Overige

Cementbeton

Overige

Half-verhard

Overige

Onverhard

7.004 1.099 38.994 1.548

Soort

Stuks

Brug

Staal/hout / kunststof / bamboe

24

Brug

Beton

26

Hout / kunststof

6

Soort

Stuks en m2

Hekwerken

1.850 m²

Bebording

6.620 st.

Banken, afvalbakken

453 st.

Het areaal kunstwerken is als volgt opgebouwd: Hoofdsoort

Vlonders

Het areaal straatmeubilair is als volgt opgebouwd: Hoofdsoort Straatmeubilair

Het areaal openbare verlichting is als volgt opgebouwd: Hoofdsoort

Soort

Stuks

Lichtmasten

Staal

8.782 st.

Verkeersregelinstallaties

Staal

9 st.

161


Realisatie Elementenverharding In 2015 zijn de volgende projecten gerealiseerd:  Herstraten Linthorst Homanstraat;  Nieuwbouw en bestrating bij bestaande bebouwing Jan van Polanenstraat;  Uitvoering van de laatste drie hofjes De Maer;  Inrit Assumerhof;  Oplevering bestratingswerkzaamheden nieuwbouw Carel van Manderstraat / Zeelaan;  Houtwegen parkeerstrook vrachtwagens en Lijnbaan;  Parkeervakken Handelstraat;  Botter Acker (gedeeltelijk uitgevoerd);  Parkeervakken Jan van Scorelstraat;  Aapassen uitritten supermarkt AH locatie Rijksstraatweg. Voor onderhoudswerkzaamheden volgens het Elementenbestek is klein onderhoud uitgevoerd en zijn klachten en meldingen verholpen die in het verleden door de eigen buitendienst werden uitgevoerd. Als gevolg hiervan was er minder budget voor de grotere werkzaamheden beschikbaar. Er zijn diverse grote onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd:  Herstraten Rossinistraat;  Herstraten voetpaden Woekeven;  Voetpaden Carel van Manderstraat;  Rijbaan en voetpaden Mina Kusemanpark;  Garageplein Aletta Jacobsstraat In het kader van groot onderhoud is circa 14.000 m² herstraat en in het kader van gerealiseerde werken en projecten ongeveer 12.500 m². In z’n totaliteit dus circa 26.500 m². Dit is iets minder dan in 2014 (27.000 m²) . De 26.500 is ongeveer 2,1% van het totale areaal. Om de kwaliteit te waarborgen in plaats van het niet in kwaliteit achteruit te gaan moet op ongeveer 3,5% van het totale areaal groot onderhoud te worden gepleegd. Als gevolg hiervan is de kwaliteit van het complete elementenareaal iets achteruit gegaan. Asfaltverhardingen In 2015 zijn de volgende projecten gerealiseerd  Jan van Kuikweg;  Laan van Assumburg;  Marquettelaan;  Bachstraat en Beethovenstraat. Deze wegen zijn opnieuw geasfalteerd, voorzien van fietsstroken, de belijning is aangepast en voorzien van brede midden-geleiders. Hiermee voldoen deze aan de eisen zoals gesteld in Duurzaam veilig. In totaal is er 38.250 m² asfalt vervangen. Dit is ongeveer 8% van het totale areaal. Dit hoge aantal m² is mede behaald dankzij de samenwerking met de projecten vanuit het verkeer- en vervoerplan. Deze 8% is ruim voldoende om het kwaliteitsniveau van de asfaltverhardingen in het algemeen op niveau te houden. Omdat de laatste jaren de focus vooral op het hoofdwegennet heeft gelegen, zijn de asfaltwegen in het buitengebied steeds meer in kwaliteit achteruit gegaan. Naast de grote asfalteringswerkzaamheden is er het hele jaar door klein onderhoud verricht en zijn alle belijningen en markeringen op niveau gebracht.

162


Kwaliteit Alle wegen en verhardingen zijn in augustus 2015 niet meer op beeldkwaliteit maar op technische kwaliteit conform de voorschriften van CROW 147 geïnventariseerd. Dit mede naar aanleiding van de aangenomen motie van D66 met betrekking tot het organiseren van het wegbeheer. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de inspectie samengevat weergegeven. Bij 37 % van de asfaltverhardingen is enige vorm van schade waargenomen. Voor elementenverhardingen is dit percentage 54 %. Bij de elementenverharding komen met name matige oneffenheden van geringe omvang voor. Dit sluit aan bij de verwachtingen omdat de gemeente veel klein onderhoud uitvoert waarmee gevaarlijke situaties tijdelijk worden verholpen en groot onderhoud wordt uitgesteld. Asfalt 473.530

Elementen 1.339.321

meest ernstige schadebeeld wegvakonderdeel geen 62,9% licht 12,2% matig 11,9% ernstig 13,1%

45,9% 1,2% 41,0% 11,9%

Oppervlakte (m²)

Op basis van de schadecijfers is berekend dat de wegen in Heemskerk gemiddeld een 5,8 scoren. Dit is nipt het gewenste en voorgeschreven basisniveau B conform CROW publicatie 147. Niveau B loopt van schadecijfer 5,6 tot 7,0. Dit betekent dat de kwaliteit van de wegen in Heemskerk op dit moment gemiddeld aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet. Een groot deel voldoet maar nipt, een kleine achteruitgang betekent achterstallig onderhoud. De gemiddelde kwaliteit van asfalt- en elementenverharding wijkt in z’n totaliteit weinig van elkaar af. Tussen de verschillende typen weg komen grotere verschillen voor. Fietspaden en de hoofdrijbanen verkeren in relatief goede staat, terwijl licht belaste wegen (asfalt) aanzienlijk lager dan gemiddeld scoren. Aan dit laatste dragen met name de wegen in het buitengebied bij. In navolging van een in 2014 gehouden benchmark onderhoud openbare ruimte bleek dat er een structureel tekort aan financiële middelen zijn om het wegbeheer op orde te houden is een nadere inspectie uitgevoerd. Deze inspectie is de basis geweest voor de notitie Wegbeheer en daaropvolgend het nieuwe Wegenbeheerplan, beide opgesteld volgens de CROW publicatie 147. Hierin wordt dieper ingegaan op de wegenkwaliteit, het ambitieniveau en de benodigde budgeten. Straatmeubilair Onder straatmeubilair vallen de banken, fietsrekken, vlaggenmasten, hekken en informatiezuilen. De basis voor het onderhoud zijn meldingen van klachten en eigen waarnemingen. In 2015 zijn diverse hekwerken, vlaggenmasten, banken hersteld. Paaltjes zijn geplaats en banken opgeknapt. Bij kapot straatmeubilair wordt kritisch gekeken of het vervangen moet worden. Bij twijfel wordt het defecte onderdeel niet vervangen. Kunstwerken Onderhoud aan de kunstwerken bestaat uit het schilderen van leuningen en het verwijderen van groene (alg)aanslag. Op de brug Terschelling is een antislip-laag aangebracht. Aan de bamboebrug in de Waterakkers is groot onderhoud gepleegd. Aan twee betonnen verkeersbruggen over de Neksloot is betonrot hersteld en zijn conserveringswerkzaamheden uitgevoerd. 163


Een bijzonder onderdeel van een kunstwerk is het geluidsscherm langs de Rijksstraatweg bij de Vogelkers. Deze is in 2015 vervangen door een betonnen geluidscherm en voorzien van een groene Hedera-bekleding. Openbare verlichting Gedurende 2015 zijn 2.950 lampen vervangen waarvan de levensduur was geëindigd. Hiermee is de doelstelling van een betrouwbaar openbaar verlichtingsnet gehaald. Verkeerslichten De verkeersregelinstallatie aan de Tolweg-Hoflaan is vervangen door een nieuwe installatie met led-lampen. Inmiddels zijn alle installaties vervangen door een moderne variant met led-lampen. Wegen, straten, pleinen, kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Regulier groot onderhoud op de hoofdwegen, -straten en -pleinen uitvoeren. Dit gebeurt indien mogelijk via een integrale aanpak verhardingen, riolering, openbare verlichting, straatreiniging en groen. Het zoveel mogelijk voorkomen van schades bij en aansprakelijkheidstelling door burgers door incidenteel onderhoud uit te voeren.

Voor elementenverharding wordt door versobering van materiaalkeuze, meeliften met herstructureringen, reconstructies en nieuwbouwplannen getracht om zoveel als mogelijk de gewenste beeldkwaliteit B en in het uiterste geval beeldkwaliteit C te handhaven. Verzoeken tot kleine aanpassingen en verzoeken van burgers worden kritisch beoordeeld. Ingediende voorstellen ter vervanging worden niet te gehonoreerd als de veiligheid en de functionaliteit niet in het geding zijn. Uitvoeren maatregelen Verkeersstructuurplan 2009-2015 / Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2016-2020. Bestekmatig onderhoud op veeg vuil, zwerfafval en blad en bloesem beheersing op verharding.

164

Is gerealiseerd. Te denken valt hierbij aan de nieuwbouw Jan van Polanenstraat in combinatie met aanleg nieuwe bestrating in het bestaande gedeelte. Ook zijn asfaltprojecten integraal aangepakt met regulier budget, projecten budget en subsidie van de provincie. Door middel van het afhandelen van meldingen en uitvoering na eigen waarnemingen en inspecties is er veel incidenteel onderhoud gepleegd. Met name in het centrum, drukke looproutes en bij asfaltverhardingen zijn hierdoor struikelpartijen en schades voorkomen. Doordat er relatief veel klein onderhoud wordt uitgevoerd is er minder budget beschikbaar voor groot onderhoud waardoor het algehele beeld langzaam maar zeker achteruit gaat. Is uitgevoerd. Voorbeelden zijn de werkzaamheden bij de nieuwbouw en bestaande bebouwing Jan van Polanenstraat en hofjes De Maer.

In 2015 zijn 25 verzoeken voor een kleine aanpassing binnengekomen. De verzoeken zijn beoordeeld op nut, noodzaak en financiële mogelijkheden. Uiteindelijk zijn er vijf verzoeken uitgevoerd. Nog niet uitgevoerde projecten uit het Verkeersstructuurplan 2009-2015 worden opgenomen in het Gemeentelijk verkeersen vervoersplan 2016-2020. Dit is uitgevoerd volgens de lopende uitvoeringsovereenkomst.


Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Bestekmatig onderhoud op onkruidbestrijding op verhardingen.

Er is uitvoering gegeven aan het bestek. Dit jaar is voor de laatste keer gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijding op de verhardingen.

2015 Uitvoeren Onderhoudsprogramma 2015.

Opstellen nieuw beheerplan onderhoud op onkruidbestrijding op verhardingen vanwege nieuwe regelgeving.

Het Onderhoudsprogramma 2015 is integraal opgesteld in samenspraak met de maatregelen uit het verkeer en vervoerplan en die vanuit het rioolplan. Voor 2016 zal de onkruidbestrijding als pilot, worden meegenomen in het bestek voor veegvuil, zwerfvuil en blad- en bloesembeheersing.

Openbare verlichting Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Schilderen lichtmasten en vervangen armaturen en lampen. Afhandelen incidentele meldingen defecten openbare verlichting.

In 2015 zijn 64 armaturen en 28 lichtmasten vervangen. Het schilderen van de lichtmasten was niet noodzakelijk. Gedurende 2015 zijn er 312 meldingen afgehandeld.

165



Streefwaarde

2007 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

n.v.t.

2015

Kwaliteitsontwikkeling verhardingen huidig budget (in %):

14

14

13

10

- A+

44

43

41

30

- A

35

35

35

46

- B

6

7

9

10

- C

1

1

2

2

- D 2

Kwaliteitsontwikkeling

n.v.t.

verhardingen met extra middelen (in %): - A+

14

14

13

10

- A

44

43

41

30

- B

35

35

35

46

- C

6

7

9

10

- D 3

1

Oordeel burger over onderhoud wegen, paden en pleintjes in de gemeente bij

1

2

2

6,3

7,3

7,2

7,0

7,4

5,9

6,7

6,6

6,7

6,8

6,3

7,3

7,2

7,0

7,4

5,9

6,7

6,6

6,7

6,8

6,5

huidig budget 4

Oordeel burger over onderhoud wegen, paden pleintjes bij honoreren extra middelen

Bronnen 1-2

Visuele inspectie op kwaliteitsontwikkeling waarbij de kwaliteitsnormen in de CROW als toetsingskader wordt gebruikt.

3-4

166


7,0


Financiële consequenties Jaarrekening

Begroting

Begroting

Jaarrekening

2014

2015

na wijziging

2015

2015 Lasten: - Wegen straten en pleinen

1.512.201

1.766.214

1.557.913

1.562.473

515.132

460.780

476.053

457.171

1.003.588

991.630

989.131

1.009.382

16.748

199.899

40.031

40.340

- Wegen straten en pleinen

24.685

30.965

48.777

39.861

- Verkeersmaatregelen

41.021

0

22.553

24.312

- Openbare verlichting

170.533

164.370

143.453

133.050

- Verkeersmaatregelen - Openbare verlichting - Herinrichting woonomgeving Baten:

- Herinrichting woonomgeving Saldo

8.836

0

3.753

2.964

2.802.594

3.223.188

2.844.592

2.869.179

167


Risico’s Risico en kwantificering Uitval van de verlichting. Gevolg is toenemende klachten, onveilige situaties met als gevolg aansprakelijkheid voor schade. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Materieel - Aansprakelijkheid

Onvoldoende getroffen verkeersmaatregelen bij uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Categorie: - Financieel: > € 1 miljoen - Juridisch - Veiligheid - Aansprakelijkheid Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of inzetten van materieel op ARBOtechnisch onverantwoorde wijze. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Milieu - Letsel - Veiligheid Beeldkwaliteit D wegen wordt niet meer gehaald hetgeen leidt tot achterstallig onderhoud. Verpaupering en toename aansprakelijkheid door uitstellen vervangingen. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Letsel - Veiligheid

168

Beheersmaatregel Adequate klachtenbehandeling. Klachten worden gemeld aan opzichters, Callcenter of buurtcoördinator en komen bij de wegbeheerder terecht. De wegbeheerder zal n.a.v. inventarisatie en bestudering van de klacht maatregelen treffen. Spoedeisende klachten worden direct afgehandeld. De verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform CROW publicatie 96b. Er wordt dagelijks geïnspecteerd.

Verslag Alle klachten met betrekking tot uitval van verlichting zijn zo spoedig mogelijk afgehandeld. In die gebieden waar het netbeheer niet bij de gemeente ligt maar bij Liander kan het door prioriteitsstelling van Liander langer duren dan wenselijk. Hierover is continue het gesprek gaande.

Een veiligheid- en gezondheidsplan bij aanbesteding eisen en toezicht hierop houden.

Er hebben zich geen ongelukken of bijna ongelukken voorgedaan die te wijten zouden zijn aan het onverantwoord inzetten van materieel.

Investeren in wegen, straten en pleinen zodat kwaliteitsniveau D voorkomen wordt.

Er wordt gewerkt aan een notitie Wegbeheer die aan de raad wordt aangeboden. Hierin wordt geadviseerd om het wegbeheer uit te voeren volgens CROW publicatie 147. Hier hoort een verhoging van het onderhoudsbudget bij. Dit zal in 2016 worden voorgelegd.

Deze situatie heeft zich niet voorgedaan.


Risico en kwantificering Klachten met betrekking tot de grootschalige uitval van de openbare verlichting. Categorie: - Financieel: €0 - Imago

Beheersmaatregel Op basis van meldingen, wordt een efficiënt proces gehanteerd om tot oplossing te komen met de netwerkbeheerder om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Bij langdurige uitval wordt een communicatietraject opgestart

Verslag Alle klachten met betrekking tot grootschalige uitval van verlichting zijn zo spoedig mogelijk afgehandeld. Het betreft echter regelmatig die gebieden waar een andere netbeheerder te weten Liander de storing op moet lossen. Liander heeft een eigen prioriteitsstelling waardoor het langer kan duren dan gewenst.

169


Riolering Doelstelling en beleidskader Het in stand houden van de riolering inclusief alle kolken, rioolaansluitingen, pompinstallaties, randvoorzieningen alsmede het bestaande drainagesysteem. De algemeen van toepassing zijnde wettelijke kaders als de Waterwet, de Wet milieubeheer en het Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 (GRP) zijn leidend voor het beheer. Het GRP betreft niet alleen het riool maar ook de zorgplichten voor regen- en grondwater alsmede de daarmee verbonden investeringen. Naast genoemde wetgeving moet het rioolstelsel voldoen aan NENnormen en Europese normen. Het kwaliteitsniveau van het rioolstelsel wordt bepaald door visuele inspecties en beoordeeld conform de NEN-normen. In het GRP is gesteld dat als de kwaliteit van het rioolstelsel en de huisaansluitingen, voor wat waterdichtheid, afstroming en stabiliteit betreft, meer dan 5% van de norm afwijkt, vervanging plaatsvindt. In 2017 is het gehele rioolstelsel gecontroleerd. Aan de hand van de jaarlijkse inspecties wordt het onderhoudsprogramma opgesteld. De pompinstallaties moeten voldoen aan de richtlijn “Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen”. De randvoorzieningen, welke dienen als bufferopslag waarin het vuil bezinkt, dienen naar behoren te functioneren en mogen slechts minimale lekkage vertonen. Alle drainage moet functioneren. De onderhoudstoestand De onderhoudstoestand van riolering is van goede kwaliteit. Uit de jaarlijkse inspecties blijkt dat de rioolleidingen aan de daarvoor geldende normen voldoen. Kleinschalige gebreken zijn incidenteel, beperkt van omvang en worden binnen een jaar verholpen. Voor grootschalige vervangingsinvesteringen wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht op herstructureringsprojecten. Op basis van de inspecties van de rioolgemalen kan een realistisch vervangingsprogramma worden opgesteld. Dat zal in het nieuwe GRP worden ingebed. Er is gestart met het opschonen van het drainage-beheerbestand, een deel van de bestaande drainage is gereinigd en wordt planmatig in een drainage-onderhoudsprogramma meegenomen. Nieuw aangelegde drainage functioneert goed en wordt structureel opgenomen in het drainagebeheerbestand en meegenomen in het drainage-onderhoudsprogramma. Areaal Het onderdeel riolering omvat grondwater, alle rioolleidingen, kolken, pompinstallaties en randvoorzieningen. Soort Rioolleiding

Lengte / stuks (m1)

Rioolgemalen Randvoorzieningen Kolken Drainageleiding (m1)

170

187.300 26 stuks 11 stuks 13.270 stuks 68.290


Realisatie Riolering Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Planmatig reinigen en inspecteren van het rioolstelsel. Planmatig onderhouden van de riolering, inclusief de kolken, randvoorzieningen, drainagesystemen.

Communicatie en voorlichting over rioleringszorg.

Aandacht voor communicatie met externe partijen (HVC en Milieudienst).

Het rioolstelsel in het zuidelijke deel van Commandeurs, delen van het Centrum en de wijk Kerkbeek is geïnspecteerd. Het rioolstelsel van het buitengebied en een deel van de Componistenbuurt is gereinigd. De drainage van hofjes De Maer en in het groen bij de Lessestraat, het Steenstrapark en het Rendorppark is gereinigd. Er heeft zich geen bijzondere gelegenheid voorgedaan die het noodzakelijke maakte om met de burger over de rioleringszorg te communiceren. Communicatie met externe partijen is verder vormgegeven, ook in het kader van de klimaatbestendige stad, wateroverlastsituaties en samen aanbesteden van taken zoals kolkenreiniging.

2015 Gezamenlijke aanbesteding met gemeente Beverwijk “onderhoud gemalen”. Verhelpen lekkages bergbezinkbassins.

De gezamenlijke aanbesteding is uitgevoerd. Het gezamenlijke bestek heeft een looptijd tot en met 2016. Verhelpen lekkages bergbezinkbassins. Uit de jaarlijkse inspecties zijn geen lekkages meer geconstateerd.

171



Streefwaarde

2007 1

2008

2009

2010

2011

2012

Voortgang inspecties (in

2013

2014

2015

2015

80

85

90

90

11

15

4

20

%) 2

Maximum aantal klachten

19

21

9

18

stankoverlast 3

Meldingen verstoppingen

129

Toelichting en bronnen 1

Visuele inspectie op kwaliteitsontwikkeling waarbij de NEN-normen als toetsingskader wordt gebruikt.

2

Database gemeente

3

Deze indicator is extra toegevoegd.

172



Begroting

Begroting

Jaarrekening

2014

2015

na wijziging

2015

2015 Lasten: - Grondwater

91.967

130.551

130.551

130.551

- Pompinstallaties

157.524

150.662

150.662

162.986

- Kolken

128.879

144.250

144.250

144.250

96.640

95.230

95.230

95.230

1.579.715

1.612.723

1.612.723

1.614.997

38.591

46.723

46.723

45.636

424.172

492.805

495.867

492.892

0

0

0

0

168.982

165.000

165.000

183.354

- Grondwater

0

0

0

0

- Pompinstallaties

0

0

0

1.840

- Kolken

0

0

0

0

9.325

9.325

9.325

9.325

- Gemeentelijk rioleringsplan

0

0

0

5.642

- Randvoorzieningen

0

0

0

0

- Rioolleidingen

0

0

0

1.587

2.818.528

2.958.739

2.958.739

2.965.635

0

0

0

0

100.940

0

0

91.723

0

0

0

233.106

231.060

-127.058

-114.133

- Inning rioolheffing - Gemeentelijk rioleringsplan - Randvoorzieningen - Rioolleidingen - Rioolheffing - Kwijtschelding Baten:

- Inning rioolheffing

- Rioolheffing - Kwijtschelding - Dekkingsplan - BR riolering Saldo

173


Risico’s Risico en kwantificering Uitval van pompen kan leiden tot vervuiling van het oppervlaktewater en wateroverlast op straat. Categorie: - Financieel: €0 - Imago - Milieu Slechte staat van de riolering kan leiden tot gaten in de weg. Categorie: - Financieel: €0 - Imago - Milieu Door verstoppingen in het rioolstelsel, belemmering van afvoer van afvalwater. Categorie: - Financieel: €0 - Imago - Milieu

174

Beheersmaatregel Met behulp van telemetrie, worden storingen aan pompen sneller en op afstand gesignaleerd.

Verslag De doormelding van de alarmeringen van de rioolgemalen verloopt goed. In samenwerking met de externe onderhoudspartij zijn de storingsmeldingen waar nodig verder verbeterd.

Inzicht in onderhoudstoestand door regelmatige inspectie.

Er is een gemeentedekkende kaart opgesteld met daarop de toestand van de riolering en bijbehorend maatregelplan, zodat uitvoeringsprogramma kan worden bepaald.

Regelmatig reinigen om afvoer te kunnen waarborgen.

Een deel van het stelsel in de Componistenbuurt is na acht jaar weer gereinigd. Voor die wijk is een reinigingscyclus van eens in de acht jaar noodzakelijk gebleken Er zijn via het callcenter 129 meldingen van verstopping binnengekomen. Vergeleken met 2014 (hoog aantal klachten vanwege hevige regenval in zomer 2014) en 2013 is dat lager.


Oppervlaktewater Doelstelling en beleidskader Het doel is het in stand houden van de watergangen en vijvers, het zorg dragen voor een positieve waterbeleving bij de burgers en het scheppen van randvoorwaarden voor een leefomgeving waarin waterflora en -fauna zich kan ontwikkelen. De Keur (2013) is een verordening vastgesteld door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) die moet waarborgen dat de watergangen en kunstwerken aan de gestelde eisen voldoen. Ook de gemeentelijke watergangen en kunstwerken moeten voldoen aan de Keur. Het onderhoud van het stedelijk water is deels door het Hoogheemraadschap overgenomen per 1 januari 2015. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de doorstroming van het water door duikers en roosters. Dit gebeurt door het schoonhouden van de roosters en duikers en indirect het opruimen van drijfvuil. Het gewenste onderhoudsniveau is beeldkwaliteit drijfvuil B. Areaal Hoofdsoort

Grootte

Oppervlakte waterpartijen

(m²)

Lengte beschoeide oevers (m¹)

707.850 113.378

Realisatie In 2015 is bij de watergang aan de Rijksstraatweg bij de lunet op de grens met Beverwijk de dam verlegd en een nieuwe duiker aangebracht zodat de doorstroming van het water is toegenomen. Hierdoor is op deze locatie de waterkwaliteit toegenomen en is er dit jaar ook geen blauwalg of botulisme opgetreden. Overdracht stedelijk water aan het hoogheemraadschap is geformaliseerd en het schap heeft de eerste schouw naar tevredenheid uitgevoerd. Er zijn geen klachten binnengekomen over de andere werkwijze en de overgang van de gemeente naar het waterschap is geruisloos verlopen. Het bestekmatige onderhoud zoals het verwijderen van drijfvuil, schoonmaken roosters en schoonmaken overig water is zonder bijzonderheden uitgevoerd. Oppervlaktewater Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Het verwijderen van drijfvuil op beeldkwaliteit B.

Beeldkwaliteit is het gehele jaar gehaald.

Het wekelijks schoonmaken van de roosters voor de duikers. Het onderhouden van de droge oevers in het voorjaar, zomer en najaar. 2015

Is uitgevoerd.

Baggeren vijver langs Jan van Polanenstraat en Ardennenlaan. Gedeelte beschoeiing Ardennenlaan vervangen.

Het baggerwerk is in 2015 aangevangen en heeft een uitloop naar 2016. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

De oevers zijn conform bestek en schouwverplichting onderhouden.

175



Begroting

Begroting

Jaarrekening

2014

2015

na wijziging

2015

2015 Lasten: - Watergangen en vijvers

508.082

433.854

415.575

422.578

- Baggeren

77.154

79.403

429.403

429.403

- Beschoeiing en duikers

42.104

51.556

51.556

51.189

- Watergangen en vijvers

0

0

0

0

- Baggeren

0

0

0

0

- Beschoeiing en duikers

0

0

0

0

627.340

564.813

896.534

903.170

Baten:

Saldo

176


Risico’s Risico en kwantificering Gaten achter de beschoeiing vormt een gevaar voor mens en dier door vallen en risico is aanwezig dat vlonders, schuurtjes en tuinen die aan het water gelegen zijn in de vijver verdwijnen. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago - Juridisch/aansprakelijkheid - Veiligheid/letsel Als gevolg van een verstopte duiker of een ernstig vervuild rooster, kan het water niet worden afgevoerd waardoor de kans bestaat dat vijvers overstromen. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago - Juridisch/aansprakelijkheid - Milieu Als gevolg van onvoldoende doorstroming door verstopte duikers kan botulisme en/of vissterfte ontstaan. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago - Juridisch/aansprakelijkheid - Milieu Tijdens uitvoering van werkzaamheden kan schade worden toegebracht aan de aanwezige beschermde planten/of diersoorten. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago - Juridisch/aansprakelijkheid - Milieu

Beheersmaatregel Door het structureel en tijdig vervangen van de beschoeiingen kan worden voorkomen dat de beschoeiingen in zodanig slechte staat komen te verkeren dat de kosten voor het onderhoud onacceptabel toenemen (aanvullen achter de beschoeiing en het uitbaggeren van de vijver).

Verslag In 2015 zijn de beschoeiingen vervangen van de sloot achter de Ardennenlaan en gedeeltelijk achter de Wegacker.

Regelmatig inspecteren en reinigen van duikers.

De duikers onder de Rijksstraatweg en bij de Euratomsingel zijn gereinigd en geïnspecteerd.

Regelmatig inspecteren en reinigen van duikers.

Doorstroming verbeterd door inspectie en reiniging duikers. Duiker verlegd bij de Rijksstraatweg Lunet 8 waardoor de waterkwaliteit verbeterd.

Uitvoering door geclassificeerd personeel.

Werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerd personeel.

177


Risico en kwantificering Als gevolg van extreme regenval kunnen overstromingen ontstaan met schade aan de openbare ruimte en privé eigendommen. Categorie: - Financieel: € 1 - € 150.000 - Imago - Juridisch/aansprakelijkheid - Milieu

178

Beheersmaatregel Stelselmatig uitvoeren groot onderhoud watergangen inclusief baggeren.

Verslag Watergangen zijn uitgemaaid en voldoen aan de schouw. Er is gestart met diverse baggerwerkzaamheden.


Groen, speeltoestellen en kunstobjecten Doelstelling en beleidskader Openbaar groen Het op een zo efficiënt mogelijke wijze in stand houden van het openbaar groen en sportvelden en het waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit. De algemeen geldende wettelijke kaders als het Burgerlijk wetboek, de Wegenverkeerswet, de Algemeen plaatselijke verordening en het Groenbeleidsplan 2013-2017 zijn leidend voor het beheer en onderhoud van het groen. In het plan staan uitgangspunten met betrekking tot het groenbeheer opgenomen. De belangrijkste zijn dat:  het bestaande kwaliteitsniveau en aantal vierkante meters groen per huishouden handhaven op 80 m²;  er is geen kapvergunning voor particuliere bomen nodig uitgezonderd de waardevolle particuliere bomen;  compensatieplicht bomen mag ook elders;  er worden keuzes gemaakt ten aanzien van vervangen van zieke of gevaarlijke bomen gelet op de beschikbare financiële middelen en de zorgplicht. De algemene zorgplicht bestaat er uit dat er in ieder geval sprake moet zijn van regulier en regelmatig onderhoud alsmede uitwendige controle op gebreken aan de boom. Het gewenste onderhoudsniveau is dat alle openbaar groen zich minimaal in beeldkwaliteitsniveau B bevind. Het beeldkwaliteitsniveau wordt bepaald door visuele inspecties aan de hand van landelijke CROW-normen. Aan de hand van de inspecties worden diverse vierjarig onderhoudsprogramma’s (bestekken) opgesteld. Voor de bomen wordt geen beeldkwaliteit bepaald. De bomen worden geïnspecteerd aan de hand van de Visual tree assessment (VTA). Beeldkwaliteitsniveau Groen-beplanting-onkruid Areaal (per 1-1-2016) Hoofdsoort Beplanting Gazons, speelvelden en diverse bermen Bomen

Oppervlakte / stuks 48 ha 131 ha 20.152 stuks

Begraafplaats

7,4 ha

Speelplekken

142 stuks

Speeltoestellen

720 stuks

Kunstobjecten buitenruimte

49 stuks

Realisatie Groen De zomerstorm van juli 2015 heeft veel schade veroorzaakt aan de bomen en de ondergrond waar deze stonden. Er zijn circa 60 bomen geheel omgewaaid en een veelvoud aan bomen is beschadigd. In 2016 worden de weggevallen bomen herplant.

179


Inventariseren van de waardevolle gemeentebomen is niet uitgevoerd maar wordt in 2016 opgepakt als gevolg van het vele extra werk wat het opruimen en herstellen van de storm heeft veroorzaakt. Het toegekende budget voor het meerjarig bomenherbeplantingsplan is ingezet voor boomvervanging in onder andere de Maerten van Heemskerkstraat, Mozartstraat, Breedweerlaan op twee locaties en de A. Reijnvaanstraat. Het extra toegekende budget voor renovatie van versleten beplantingsvakken en gazons is hier voor ingezet op diverse locaties in de gemeente. In het kader van de verhoging van de biodiversiteit werd de begrazing van grasgebieden met schapen dit jaar weer uitgebreid. Ook werden alle (tijdelijk) braakliggende terreinen van grondzaken door de schapen begraasd in plaats van gemaaid. In de nieuwe bestekken voor 2016 is een aangepaste werkwijze voor het bosplantsoen opgenomen zodanig dat de kruiden vegetatie in en bij het plantsoen vak meer kansen op ontwikkeling krijgt. Begraafplaatsen De heffings- en beheersverordening en de voorschriften grafbedekking voor de NH-kerk en Eikenhof zijn samengevoegd tot één verordening. Het asverstrooiveld is ingericht en in gebruik genomen en het bovengrondse graf is geplaatst. Bij de NH-kerk zijn twee vervallen historische monumenten gerestaureerd. Op grond van de Najaarsnota 2015 zijn de geraamde baten naar beneden bijgesteld. Spelen Naast het reguliere onderhoud en de kleinschaliger vervangingen en reparaties zijn er ook enkele grotere werken uitgevoerd te weten:  speelplek Maasstraat; hier heeft groot onderhoud plaatsgevonden. De houten speeltoren is voorzien van nieuw houtwerk met als gevolg dat deze weer jaren mee kan;  speelplek Suykers Acker; hier heeft groot onderhoud plaatsgevonden. De toplaag van de skatebaan is vervangen om het skaten weer aantrekkelijk te maken;  speelplek Jan van Bergenstraat; hier zijn enkele grote toestellen vervangen voor één grote meervoudige schommel;  speelplek Merel; heeft meer speelwaarde gekregen door de bij plaatsing van enkele speeltoestellen uit opgeven speelplekken;  speelplek Spinsteen; heeft meer speelwaarde gekregen door de bij plaatsing van enkele speeltoestellen welke zijn uitgezocht met buurtbewoners;  speelplek Bartokstraat bij het Huis; hier heeft groot onderhoud plaatsgevonden. De val dempende ondergronden zijn vervangen en enkele toestellen zijn gewijzigd om de doelgroep minder validen beter tot zijn recht te doen komen op deze speelplek;  speeltuin Poelenburg; heeft een metamorfose gekregen door de kale muur van de garageboxen te voorzien van een muurschildering die gemaakt is door buurtkinderen onder leiding van een kunstenaarsgroep uit de IJmond. Nieuwe speelplekken die zijn gerealiseerd:  speelplek Polanenstraat; in de nieuwbouwwijk Slotheerenbuurt. Dit is een nieuwe kleine traditionele speelplek;  speelplek Hongarijestraat; in de nieuwbouwwijk de Vlinder. Dit is een nieuwe kleine traditionele speelplek. Als bezuinigingsmaatregel zijn dit jaar drie speelplekken ontmanteld:  speelplek Cannenburg;  speelplek Rodenburg;  speelplek Händelstraat. 180


Om de bezuiniging op het onderhoudsbudget van de speelvoorzieningen te realiseren is er voor gekozen om hele speelplekken op te heffen en geen speelplekken uit te kleden. Door deze aanpak streeft de gemeente naar een speelplek met differentiatie op de plek om de speelwaarde te kunnen borgen en daarmee geen probleemplekken te creëren. Echter, door de gevoeligheid van opheffing van bestaande faciliteiten in de buurt en de extra kosten die gemoeid gaan bij opheffing is deze inkrimping van areaal slechts langzaam uitvoerbaar. Van het totale bezuinigingsplan is nu circa 40% uitgevoerd. Kunst Groot onderhoud zoals reinigen en inspecties zijn uitgevoerd. Groen Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Bestekmatige onkruidbeheersing en snoeiwerkzaamheden beplanting niveau B. Bestekmatig onderhouden van de gazons op niveau B. Bermen en ecologische gebieden worden op frequentie gemaaid afhankelijk van de bloeitijd. Om de grassportvelden bespeelbaar te houden wordt het aangepaste beleid met gebruik van biologisch bodemleven in plaats van kunstmestgiften gecontinueerd. De kwaliteit van de sportvelden is hierdoor de afgelopen jaren flink vooruitgegaan en daarmee de bespeelbaarheid. 2015 Opstellen onderhoudsbestek Groen.

Speeltoestellen Wat waren onze voornemens?

De werkzaamheden zijn in bestekken opgenomen en zijn conform uitgevoerd. Beeldkwaliteit is gehaald. Beeldkwaliteit is gehaald. Dit is in maaibestekken opgenomen en wordt door de toezichthouders gecontroleerd. De bespeelbaarheid van de grasvoetbalvelden is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Dit neemt niet weg dat de kwetsbaarheid, met name na langdurige regenval waarbij onderhoud niet mogelijk is, hoog blijft.

Is uitgevoerd en opnieuw aanbesteed aan IJmondGroen.


Jaarlijks Bestekmatig onderhoud Cruijffcourt.

Bestekmatig onderhoud kunstgras valondergronden (2 x in per jaar).

Het Cruijffcourt is een druk bezochte speelplek. Er worden toernooien gehouden. Het onderhoud is intensief en wordt uitgevoerd door IJmond Groen en een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf voor het kunstgras. Het kunstgras onder speeltoestellen vergt onderhoud. Het kunstgras wordt twee keer per jaar gereinigd en met zand aangevuld. Op deze manier blijft het in een zo optimaal mogelijke conditie.

181


Speeltoestellen Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Maandelijks inspecteren (eigen dienst).

Wekelijk schoonhouden van de speelplekken (eigen dienst).

Algemene vervangingen uitvoeren ten behoeve van de veiligheid. Uitvoeren speelbeheerplan.

Inspecties worden volgens de veiligheidsvoorschriften van de Warenwet attractie- en speeltoestellen uitgevoerd door eigen bevoegde medewerkers. Continue aandacht voor het schoonhouden van zowel toestellen als de omgeving blijkt noodzakelijk om een veilige locatie te handhaven. Dit wordt grotendeels uitgevoerd door eigen medewerkers. Als de inspecties hier aanleiding toe geven worden toestellen verwijderd en indien nodig vervangen. Het speelbeheerplan wordt als leidraad gebruikt voor het vervangen en het onderhoud.

2015 Vaststellen Speelbeleidsplan 2015-2020. Vaststellen Speelbeheerplan/vervangingen 20152020. Uitvoeren van ontmantelingsplan, opheffen van enkele speelplekken.

Kunstobjecten Wat waren onze voornemens?

Het speelbeleidsplan is geactualiseerd en vastgesteld. Het Speelplan is geactualiseerd en vastgesteld en dient als leidraad voor de komende jaren. Dit is nu voor ongeveer 40 procent uitgevoerd, de financiële taakstelling is gerealiseerd.


Jaarlijks Inspectie, schoonmaken en poetsen van kunstobjecten.

182

De kunstobjecten zijn volgens planning geïnspecteerd, gereinigd en gepoetst.



Streefwaarde

2007 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Waardering burger

6,7

7,5

7,4

7,1

onderhoud openbaar

6,6

6,8

6,7

6,7

2014 -

2015

2015

7,5

6,5

6,7

groen

Bronnen en toelichting Nr. 1:

De verwachting is dat de waardering zal afnemen in verband met de ombuigingen.

Nr. 2:

2014 is nulmeting.

1


183



Begroting

Begroting

Jaarrekening

2014

2015

na wijziging

2015

2015 Lasten: - Openbaar groen

2.460.722

2.594.628

2.867.928

2.882.457

- Sportvelden

555.850

578.911

576.712

573.531

- Recreatieve voorzieningen

895.098

772.240

660.241

634.579

- Begraafplaatsen

358.804

349.920

344.920

320.287

Baten: - Openbaar groen

675

0

0

0

- Sportvelden

47.623

49.598

46.581

45.966

- Recreatieve voorzieningen

46.325

42.160

64.703

62.761

- Begraafplaatsen Saldo

184

206.855

220.000

160.000

141.247

3.968.996

3.983.941

4.178.517

4.160.880


Risico’s Risico en kwantificering Door het niet vervangen van bomen die beschadigd of aan het einde van hun levensduur zijn, neemt het risico aan omval en uitval toe met mogelijke schadeclaims tot gevolg aangezien de gemeente wettelijk aansprakelijk is als boomeigenaar. Schade aan weg en riool zorgen op deze posten tot verhoogde onderhoudskosten en tevens kunnen gevaarlijke situatie weer leiden tot schadeclaims. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago - Juridisch/aansprakelijkheid - Veiligheid/letsel Te hoog groen in bermen in bochten en bij kruispunten kan belemmerend werken voor het uitzicht en een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago - Juridisch/aansprakelijkheid - Veiligheid/letsel Het niet tijdig vervangen van de beplanting zorgt voor kaalslag wat weer leidt tot ernstig verlies aan kwaliteit door veel onkruidgroei, veel zwerfvuil, toenemende klachten en ontevreden burgers. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago - Juridisch/aansprakelijkheid

Beheersmaatregel Door middel van visuele inspecties worden bomen op ziektes en gevaarlijke situaties gecontroleerd.

Verslag De inspecties VTA worden jaarlijks door de eigen dienst uitgevoerd. Daarnaast worden de bomen die extra aandacht behoeven regelmatig door eigen deskundige medewerkers gemonitord.

Zorg dragen voor frequent snoei- en maaiwerk zowel bij particulieren als op openbaar terrein.

Onderhoudsbestekken zijn zo ingericht dat snel in kunnen spelen op dit soort situaties mogelijk is.

Prioriteiten stellen aan de vervanging en renovatie van het groen.

Renovaties zijn uitgevoerd

185


Risico en kwantificering Voor speel- en trapvelden dient de grasmat gesloten te zijn, vlak zonder kuilen en gaten, kort gras voor een optimaal gebruik. Dit om blessures bij de gebruikers te voorkomen. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago - Juridisch/aansprakelijkheid - Veiligheid/letsel Onveilige of niet-deugdelijk onderhouden speelvoorzieningen kunnen leiden tot letsel aan de gebruikers en een negatieve beleving van de burgers. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago - Juridisch/aansprakelijkheid - Veiligheid/letsel

186

Beheersmaatregel Regulier groot onderhoud uitvoeren.

Verslag Er wordt regelmatig gecontroleerd of de veiligheid van de speelvelden van gras nog veilig is. Dit is een onderdeel van de inspecties van de speeltoestellen en hun omgeving.

Strikte inspectie en naleving van de milieuwetgeving en verordeningen.

Er zijn geen meldingen geweest van ongelukken met de speelvoorzieningen.


Accommodaties Doelstelling en beleidskader Doelstelling van het beheer en onderhoud is het functioneel en veilig houden van de gemeentelijke accommodaties. De algemeen geldende wettelijke kaders als het bouwbesluit en het gebruiksbesluit alsmede diverse normen zijn leidend voor het beheer en onderhoud. Het gewenste onderhoudsniveau voor alle accommodaties is gesteld op redelijk (niveau 3); dit ten gevolge van de nota heroriëntatie op taken en dienstverlening 2013. Het kwaliteitsniveau wordt bepaald door visuele inspecties aan de hand van de NEN-normen: conditiemeting gebouwen. Aan de hand van de inspecties worden de meerjarenonderhoudsplannen op- c.q. bijgesteld. De scholen worden op sobere en doelmatige wijze onderhouden. Voor de scholen is geen onderhoudsniveau bepaald. Vanwege een wetswijziging onderwijshuisvesting wordt met ingang van januari 2015 het budget buitenonderhoud en aanpassing van de schoolgebouwen van de gemeenten overgeheveld naar de schoolbesturen. Vanaf deze datum zijn de schoolbesturen in het primair onderwijs zelf verantwoordelijk voor het buitenonderhoud en het aanpassen van schoolgebouwen en de terreinen. De gemeente houdt het toezicht op de onderwijshuisvesting en de staat van het onderhoud. Ten aanzien van het gebruik van de gymnastiekgebouwen zijn in 2012 kaders vastgesteld in de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs. De onderhoudstoestand De onderhoudstoestand is momenteel in zijn algemeenheid goed (niveau 2). De gebouwen zijn over het algemeen verouderd en de onderhoudskosten zullen snel toe gaan nemen. Hierdoor zullen de voorzieningen waaruit het onderhoud wordt gefinancierd over enkele jaren al niet meer toereikend zijn. Dit probleem is onderkend en naast het verlagen van de kwaliteit van onderhoud van niveau 2 naar niveau 3, alsmede het verlagen van de kwaliteit van schoonmaak en het verlagen van de budgetten voor kleine reparaties zijn de voorzieningen voor de komende jaren aangepast waardoor het onderhoud, zij het op een lager niveau, uitgevoerd kan worden. De onderhoudstoestand van de scholen is op dit moment redelijk tot goed. Realisatie Meest in het oog springende realisatie is wel het onderkomen bij de kasteeltuin. Dit gebouw is bedoeld als onderkomen voor de vele vrijwilligers die werkzaam zijn in de tuin en voor andere educatieve activiteiten.

187


Accommodaties Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Opstellen van een uitvoeringsprogramma voor planmatig onderhoud aan alle accommodaties op grond van een meerjarig onderhoudsprogramma en een eventuele tussentijdse inspectie. Deze meerjarenonderhoudsprogramma’s vormen tevens de financiële onderbouwing van de onderhoudsvoorzieningen. 2015

Het Uitvoeringsprogramma 2015 is uitgevoerd

Afspraken maken met het bevoegd gezag van de scholen over de wijze waarop de schoolbesturen invulling geven aan het onderhoud in het kader van onze zorgplicht.

Er zijn afspraken gemaakt over de overgang van het onderhoud van de gebouwen van de gemeente naar de schoolbesturen.

188



Streefwaarde

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

1

Brandweerkazerne

2

3

3

3

2

Gemeentehuis

2

3

3

3

3

De Werf

2

3

3

3

4

Gymnastiekgebouwen

2

3

3

3

5

Kinderboerderij

2

3

3

3

6

Kunst- en cultuurgebouwen

2

3

3

3

7

Muziekschool

2

3

3

3

8

Welzijnsgebouwen

2

3

3

3

9

Overige accommodaties

2

3

3

3

Toelichting en bronnen 1-9

Visuele inspectie op kwaliteitsontwikkeling waarbij de NEN-normen als toetsingskader wordt gebruikt.

189



Begroting

Begroting

Jaarrekening

2014

2015

na wijziging

2015

2015 Lasten: - Brandweerkazerne

148.808

119.705

155.083

174.653

2.900.742

3.172.486

3.250.454

3.224.611

- Gymnastiekaccommodaties

391.331

377.563

376.244

349.928

- Welzijnsaccommodaties

217.835

223.341

258.710

274.732

- Kunst- en cultuuraccommodaties

187.221

175.408

230.269

229.363

- Sporthal/zwembad De Waterakkers

720.614

719.191

439.171

439.846

- Tolhek/De Werf

211.607

62.328

3.696

3.684

87.610

113.097

84.087

82.820

0

0

0

0

- Onderwijshuisvesting

270.654

97.725

131.043

130.153

- Gymnastiekaccommodaties

138.400

132.100

138.401

134.712

- Welzijnsaccommodaties

139.562

142.996

144.131

144.133

- Onderwijshuisvesting

- Overige accommodaties Baten: - Brandweerkazerne

- Kunst- en cultuuraccommodaties - Sporthal/zwembad De Waterakkers - Tolhek/De Werf - Overige accommodaties Saldo

190

66.579

61.960

59.329

62.704

160.333

163.017

161.936

161.936

33.678

34.791

0

0

53.988

78.006

49.006

47.463

4.002.574

4.252.524

4.113.868

4.098.536


Risico’s Risico en kwantificering Het verlagen van het onderhoud naar niveau 3 kan klachten van huurders over de accommodatie met zich mee brengen. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago - Juridisch / aansprakelijkheid Achterstallig onderhoud aan sporttoestellen en/of onvoldoende hygiëne (legionellabeheersing). Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Imago - Juridisch / aansprakelijkheid

Bedrijfsmatige risico’s zoals b.v. aan juridische juistheid van de opstelde huurovereenkomsten. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 - Juridisch / aansprakelijkheid Elektrische installaties in de accommodaties zijn niet veilig. Categorie: - Financieel: € 1 - € 50.000 - Juridisch / aansprakelijkheid - Veiligheid In oude accommodaties kunnen asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Categorie: - Financieel: € 50.000 - € 200.000 - Juridisch / aansprakelijkheid - Veiligheid

Beheersmaatregel Als de veiligheid en /of de functionaliteit in het geding komt, dan wordt noodzakelijk onderhoud gepleegd.


Het uitvoeren van het meerjarig onderhoudsschema en het direct uitvoeren van calamiteitenonderhoud. Risico’s met betrekking tot de volksgezondheid worden geminimaliseerd door het treffen van maatregelen om legionella besmetting te voorkomen en erop toe te zien dat de accommodaties regelmatig en goed schoon worden gemaakt. Opgestelde huurovereenkomsten worden de juridisch medewerker getoetst op de vigerende huurwetgeving.


Eens in de vijf jaar worden alle installaties gekeurd en, indien nodig, hersteld. De panden zijn verzekerd.


Opstellen asbestinventarisatie en -beheersplan op basis waarvan beheersmaatregelen worden getroffen.



191


D

Financieringen

In deze paragraaf komen die onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name rente- en kredietrisico’s), de financieringspositie, het kasbeheer en de informatievoorziening. Het treasurybeleid van de gemeente is vastgelegd in het treasurystatuut. In verband met wijzigingen in de van toepassing zijnde weten regelgeving was het noodzakelijk dit statuut te actualiseren. Het geactualiseerde statuut is in maart 2016 ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Met betrekking tot de financieringsfunctie voert de gemeente een behoedzaam en risicomijdend beleid en beheer. 1 Algemene ontwikkelingen Gedurende het eerste kwartaal van 2015 was sprake van een financieringstekort. Aangezien het, wederom, extreem lage niveau van de rentetarieven was het aantrekken van kasgeldleningen uitermate gunstig. De verwachting is dat de rentetarieven voor kasgeldleningen voorlopig niet (sterk) zullen stijgen. De rentetarieven voor geldleningen op de kapitaalmarkt zullen naar verwachting geleidelijk een stijgend verloop gaan vertonen. 2 Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente uitgaven met kort geld (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze kasgeldlimiet is vastgesteld op maximaal 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar. Gedurende het eerste kwartaal 2015 zijn, ter financiering van geplande uitgaven, binnen deze limiet kasgeldleningen aangegaan. Berekening kasgeldlimiet 2015 Omvang Begroting 2015 (grondslag) : Toegestane kasgeldlimiet 8,5% :

€ 89.000.000 € 7.565.000

Onderstaand de berekeningen van de onder- en overschrijdingen van de kasgeldlimiet per kwartaal in het boekjaar 2015 (bedragen x € 1.000)

Kwartaal

Kasgeldlimiet

Gem. netto saldo

Onder- / overschrijding

1

7.565

-/- 722*

6.843

2

7.565

2.430

5.135

3

7.565

1.810

5.755

4

7.565

310

7.255

*) -/- betekent een overschrijding

In 2015 is de kasgeldlimiet niet overschreden. Hiermee is voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Wet Fido. 3 Renterisiconorm De renterisiconorm geeft het renterisico op de lange termijn (looptijd > 1 jaar) weer. Jaarlijks mogen de renterisico’s door toedoen van renteherzieningen en eventuele herfinancieringen niet hoger zijn dan 20% van de begrotingslast. Hiermee is een maximumgrens gesteld aan het renterisico dat een gemeente loopt op de langlopende leningenportefeuille.

192


(bedragen x € 1.000)

Berekening ruimte renterisiconorm Renteherziening (1) Aflossingen (2) Renterisico (1+2) Renterisiconorm (4) Ruimte renterisiconorm

Rekening 2015 0 1.986 1.986 17.800 15.814

In 2015 hebben er geen renteherzieningen plaatsgevonden. De conclusie is dat de renterisiconorm voor langlopende geldleningen ruim onder de norm is gebleven. 4 Rentevisie 2015 De marktrentes in 2015 waren wederom zeer laag. Het ruime monetaire beleid gevoerd door de Europese centrale bank (ECB) speelt hierbij een grote rol. Begroot 2015

Werkelijk 2015

Korte rente 2015

0,35%

0,0 %

Lange rente 2015

2,3%

0,7 %

0,3%

0,0 %

Bij tekort

Bij overschot Rente 3-maands deposito* *dit betreft de depositorente op de (verplichte) schatkistrekening.

5 Liquiditeitsplanning De liquiditeiten zijn te onderscheiden in kasstromen (lopende uitgaven en inkomsten), de financieringsstromen (nieuwe geldleningen minus de gepleegde aflossingen) en de investeringsstromen. Van de kasstromen en financieringsstromen bestaat een goed beeld, de investeringsstromen zijn gelet op de besluitvorming en de daadwerkelijke uitvoering moeilijker in te plannen. In 2015 zijn de samenhangende geldstromen inzichtelijk gemaakt en is de liquiditeitsplanning hierop afgestemd. 6 Rentekosten en -opbrengsten financieringsfunctie Beleggingsportefeuille Gelet op de liquiditeitspositie en de rekening-courant faciliteiten zijn er in 2015 geen overtollige financiële middelen uitgezet. Leningenportefeuille In 2015 is op basis van de meerjarige liquiditeitsprognose en de gunstige tarieven op de kapitaalmarkt een langlopende geldlening aangetrokken van € 7 miljoen tegen een rentepercentage van 0,5%. Hieronder volgt een overzicht van de totale leningenportefeuille per 31 december 2015.

193


Lening

Instelling

Soort

Rente%

Per 1/1

Rente

Aflossing

Per 31/12

Einddatum

1141

BNG

annuïteit

5,98

1.286.181

70.031

153.323

1.132.858

april 2021

1144

ABN

lineair

4,92

22.500.000

1.065.571

833.333

21.666.666

dec. 2041

1145

BNG

lineair

2,415

8.000.000

177.056

1.000.000

7.000.000

mei 2022

114

Provincie

lineair

0,495

28.195

0

7.000.000

april 2025

1.340.853

1.986.656

36.799.524

Flevoland 31.786.181

7 Overige risico’s De gemeente heeft de beschikking over een rekening-courant faciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten ter hoogte van € 8 miljoen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om, voor zover de kasgeldlimiet dit toelaat, kas- en/of daggeldleningen aan te gaan. Mede hierdoor is het liquiditeitsrisico gering. Het kredietrisico richt zich op de kredietwaardigheid (en dus risicoprofiel) van de tegenpartijen bij financiële transacties. Kredietrisico’s zijn onder te verdelen in risico’s die worden gelopen uit hoofde van verstrekte leningen en uitgezette beleggingen. Deze worden geminimaliseerd doordat eventuele beleggingen slechts plaatsvinden bij kredietwaardige financiële instellingen (minimaal AA-rating). Daarnaast zijn er risico’s verbonden aan gemeentelijke borgstellingen. Deze borgstellingen kunnen zich op een tweetal manieren voordoen, nl.: 1. directe borgstellingen en 2. achtervang. Bij directe borgstellingen staat de gemeente borg voor de betaling van rente en aflossing op langlopende geldleningen die zijn aangetrokken door derden voor activiteiten welke in het verlengde liggen van de gemeentelijke publieke taak. Volgens opgaven van de geldgevers bedroeg deze borgstelling ultimo 2015 € 4,9 miljoen. Achtervang houdt in dat de gemeente samen met het Rijk, een rol speelt in de zekerheidsstructuur van het Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW). Door deze structuur is het voor de corporaties mogelijk om tegen een lager rentetarief te kunnen lenen. Mede door de strenge toelatingscriteria en periodieke toetsing door dit fonds loopt de gemeente hierbij een veel lager risico dan bij directe borgstellingen. Ultimo 2015 stond de gemeente als achtervang garant voor € 196 miljoen. 8 Relatiebeheer De Bank Nederlandse gemeenten heeft wederom als huisbankier gefungeerd. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de diensten van de Rabobank en de ING. Mede door de invoering van de regeling schatkistbankieren in 2014 wordt nog (steeds) bezien is hoeverre het nodig is om een bankronde te houden. Schatkistbankieren houdt in dat alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun eventuele financiële tegoeden in de Nederlandse schatkist bij het ministerie van Financiën aanhouden. In de praktijk houdt dit in dat dagelijkse positieve banksaldi automatisch worden overgeboekt naar een aparte rekening bij het genoemde ministerie. 9 Rechtmatigheid (interne controle) Gedurende 2015 zijn steekproefsgewijs interne controles op de treasury uitgevoerd. Hierbij zijn geen onrechtmatigheden naar voren gekomen.

194


10

Emu-saldo (bedragen x € 1.000) Omschrijving

1

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking aan reserves (zie

Begroting

Realisatie

2015

2015

-1.001

3.473

3.790

3.561

artikel 17c Bbv) 2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

962

1.208

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden

548

962

geactiveerd 5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en

283

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

331

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 8

Baten bouwgrondexploitatie:

709

Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord 9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met

1.905

1688

Nee

Nee

1.298

6.253

derden betreffen 10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

Ruimte voor toelichting Het hogere saldo bij de Jaarrekening 2015 wordt voor een groot deel (€ 4,5 miljoen) veroorzaakt door het positieve saldo binnen het Sociaal domein.

195


E

Bedrijfsvoering

Personeel & organisatie Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Actualiseren Arbeidsvoorwaardenregeling Heemskerk (AVR).

Met het actualiseren van de Arbeidsvoorwaardenregeling is de basis gelegd om te komen tot uitwerking van een lokaal beloningsbeleid. Overige aanpassingen zijn: • doorvertaling van de Wet flexibel werken waardoor het mogelijk is gemaakt meer flexibel te werken; • naar aanleiding van de Participatiewet en CAO-afspraken met betrekking tot het realiseren van participatiebanen in de sector gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2016 twee participatiebanen gerealiseerd.

2015 Vaststellen Concernmeerjarenplan 2015-2018 (CMJP 2015-2018).

Actualiseren Organisatieregeling gemeente Heemskerk 2015. Actualiseren Sociaal statuut gemeente Heemskerk 2012.

196

Vanwege de extra aandacht voor het Sociaal domein en de aanvullende bestuursopdrachten in 2015 wordt het Concernmeerjarenplan 20162019, tegen de achtergrond van een krappe bezetting, in 2016 opgesteld. Met de Najaarsnota 2015 is besloten dat, mede in relatie tot de wijzigingen van het Bbv, de actualisatie naar 2016 wordt verschoven. Het Sociaal statuut gemeente Heemskerk 2012 is met de vakorganisaties in de commissie voor Georganiseerd overleg geëvalueerd. Oordeel was dat er geen aanleiding bestond om over te gaan tot aanpassing van het statuut. Bij de voorgenomen verzelfstandiging van de Muziekschool Heemskerk wordt deze opnieuw tegen het licht gehouden.


Planning & control Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Opstellen begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening.

Vaststellen Auditplan interne controle rechtmatigheid. 2015 Actualiseren nota Sturen en besturen; het proces (inclusief evaluatie P&C-documenten en prestatieindicatoren). Actualiseren nota Kostentoerekening.

Actualiseren nota Reserves en voorzieningen 2010. Actualiseren Financiële verordening 2011. Actualiseren beleid Misbruik en oneigenlijk gebruik.

De Planning- & controldocumenten zijn tijdig vastgesteld. In de Voorjaarsnota 2015 is gemeld dat in de afgelopen jaren een geleidelijke ontwikkeling van het Planning & Controlinstrumentarium heeft plaatsgevonden. Zo zijn de uitgangspunten van het Coalitieakkoord 20142018 voor de komende vier jaar verwerkt in de Meerjarenbeleidsbegroting 2015-2018. Om de kwaliteit van de P&C-documenten naar een hoger niveau te brengen is in 2015 een verbetertraject gestart tot procesoptimalisatie dat moet leiden tot kortere doorlooptijden, een meer actieve informatiestroom, verhoogde inhoudelijke kwaliteit en duidelijke toegevoegde waarde voor het bestuur. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe opzet van de tussentijdse rapportages. Het Auditplan interne controle rechtmatigheid is vastgesteld en conform uitgevoerd. Gelet op de processen rond de P&Cdocumenten was het, zoals eerder gemeld in de Voorjaarsnota 2015, te prematuur om deze nota in 2015 te actualiseren. Met de Najaarsnota 2015 is besloten dat, als gevolg van nog onbekende wijzigingen in het Bbv alsmede prioritering van werkzaamheden, de voorgenomen actualisering van een aantal nota’s doorgeschoven wordt naar 2016. Op deze wijze kan bij het actualiseren beter worden ingespeeld op aangepaste weten regelgeving. Deze nota is om bovengenoemde redenen niet geactualiseerd. Deze nota is om bovengenoemde redenen niet geactualiseerd. Deze nota is om bovengenoemde redenen niet geactualiseerd.

197


Informatievoorziening Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Verbeteren klantgerichte dienstverlening.

Verder ontwikkelen geautomatiseerde bedrijfsvoering.

Met ingang van 2015 kunnen inwoners online een afspraak maken voor hun bezoek aan de gemeente. Ook bestaat nu de mogelijkheid om via DigiD bezwaar te maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Uittreksels zijn digitaal aan te vragen. Tenslotte is het mogelijk gemaakt om alle verleende bouwvergunningen van voor 1 oktober 2010 via de gemeentelijke website in te zien. Om de efficiency van de bedrijfsvoering te verbeteren is aandacht besteed aan de werkprocessen van onder andere het Sociaal domein en de financiële administratie. Op verschillende onderdelen is de kwaliteit van onze bedrijfsvoering via audits van het Ministeries van BIZ en SZ, de Provinciale archiefinspectie en het Noord-Hollands archief getoetst en adequaat bevonden. Daardoor wordt Heemskerk de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de DigiD en andere gegevensdragers voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Op het gebied van de basisregistraties is het gelukt om, als 30ste gemeente van Nederland en eerste van de IJmond, de wettelijke aansluiting op de landelijke Basiskaart grootschalige topografie (BGT) af te ronden. Ook is de WOZ via de gegevensmakelaar gekoppeld aan de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Daarmee is de implementatie van de basisregistraties binnen de gestelde termijn gerealiseerd.

2015 Vaststellen (regionaal) Informatieplan.

198

Bestuurlijk is prioriteit gegeven aan de transitie van de drie decentralisaties. Als gevolg hiervan is het niet gelukt om samen met de gemeenten Beverwijk en Velsen een regionale I-visie op te stellen. Om te voldoen aan de wettelijke kaders is op lokaal niveau een informatiebeleidsplan opgesteld met een looptijd van 2015-2016.


Juridische kwaliteitszorg Wat waren onze voornemens?


Jaarlijks Actualiseren mandaatregeling.

Als gevolg van extra werkzaamheden voor het Sociaal domein zijn prioriteiten gesteld en is de actualisatie doorgeschoven naar begin 2016.

2015 Er was geen specifiek voornemen.

Communicatie & voorlichting Wat waren onze voornemens?

De aanbevelingen uit de in 2011 gehouden nulmeting met betrekking tot juridische kwaliteitszorg, hebben geleid tot diverse acties als toetsing van het gemeentelijke regelingenbestand en regionale juridische advisering. De stand van zaken is in 2015 weer onderzocht. De resultaten hiervan worden in 2016 bekendgemaakt en worden weer gebruikt voor verbeteringen.


2015 Introduceren Factor C.

Inkoop Wat waren onze voornemens?

Factor C “Omgevingsgericht werken” is in de organisatie geïntroduceerd. Een aantal onderwerpen is via deze methodiek aangepakt. Het betreft het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, het bestemmingsplan Heemskerk buitengebied, het project bezuiniging op speeltuintjes, de introductie van de regeling Burgerkracht en het interne stagebeleid.


Jaarlijks Uitvoeren rechtmatigheidsaudits inkoop en aanbesteding.

De audits zijn uitgevoerd. Hieruit blijkt dat inkoop conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de Aanbestedingswet heeft plaatsgevonden.

199



Streefwaarde

2007 1 2

Waardering werkgeverschap

6,4

2008

2009

2010

2011

2014

2015

2015

-

6,9

7,0

In 2015 is de raad hier niet op uitgevraagd.

-

6,5

-

6,6

6,7

85

-

85

90

7,0

7,0

-

7,2

7,1

Goed

Goed

Goed

Goed

Goed

6,5

Waardering van de raad met

2012

2013

7,1

betrekking tot de kwaliteit van de financiële informatie 3

Waardering van de budgethouders met betrekking tot de kwaliteit van de financiële informatie

4

Actualiteit interne financiële beleidsregels en -nota’s (in %)

5

Transparantie en overzichtelijkheid P&C-documenten

6

Oordeel accountant getrouwheid en rechtmatigheid jaarrekeningstukken

7

Oordeel burger met

7,0

-

7,2

-

7,2

-

7,1

7,5

7,0

-

7,0

-

7,1

-

7,1

-

7,3

-

7,3

-

7,3

-

7,1

7,5

7,3

-

7,4

-

7,3

-

7,3

-

7,1

-

7,2

-

7,1

-

7,1

7,2

7,0

-

7,1

-

7,1

-

7,0

-

7,3

-

7,4

-

7,3

-

7,2

7,5

7,2

-

7,2

-

-

7,1

-

betrekking tot informatie via de gemeentelijke website 8

Oordeel burger met betrekking tot informatie via lokale kranten

9

Oordeel bezoeker met betrekking tot duidelijkheid informatie

10 Oordeel burger met betrekking tot toegankelijkheid informatie 11 Tijdige besluitvorming (in %) 12 Afwijkingen naar aanleiding

7,2

80

85

84

75

90

5

3

4

-

2,5

2

van audits (in %) 13 Oordeel burger

5,8

-

5,7

-

5,6

-

5,8

6,0

5,6

-

5,8

-

5,7

-

5,6

-

14 Oordeel burger voldoende

6,0

-

6,1

-

6,0

-

5,8

6,2

inspraakmogelijkheden bij

5,9

-

6,0

-

5,9

-

5,9

-

5,7

-

5,5

-

5,4

-

5,8

5,7

5,5

-

5,6

-

5,6

-

5,5

-

betrokkenheid bij totstandkoming van plannen

planvorming 15 Oordeel burger betrokkenheid bij uitvoering van plannen

200


Realisatie

Streefwaarde

2007

2008

16 Oordeel burger over de mate van invloed hebben

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

5,4

-

5,4

-

5,4

-

5,4

5,8

5,1

-

5,2

-

5,2

-

5,2

-

36

32

-

32

35

121

114

-

155

150

80

100

100

80

90

100

100

90

op wat de gemeente doet 17 Respons Burgerpeiling (in%) 18 Respons klanttevredenheidsonderzoek Balie (in aantallen) 19 Duurzame inkopen en aanbestedingen (in %) 20 Inkopen en aanbestedingen die op rechtmatige wijze geschieden (in %)

Toelichting en bronnen 1-6, 19, 20

Database gemeente Heemskerk

11, 12

Beleidsagenda

7-10

Waarstaatjegemeente.nl (de burger als klant)

13-18

Waarstaatjegemeente.nl (de burger als partner)

201


Risico’s Risico en kwantificering Uitval van informatiesystemen en daarbij behorend gegevensverlies of het in openbaarheid geraken van privacygevoelige gegevens. Categorie: - Aansprakelijkheid - Imago - Juridisch Implementatie van nieuwe ICTsystemen verloopt niet als gepland. Categorie: - Aansprakelijkheid - Juridisch

Beheersmaatregel Opstellen van beschrijving van de organisatie en verantwoordelijke personen voor integrale beveiliging (personen, gebouwen, materieel en informatie). Protocol informatiebeveiliging.

Verslag Er hebben zich geen uitvalsituaties en / of datalekken voorgedaan.

Een duidelijke planning met ingebouwde ijkmomenten waaraan duidelijke voortgangseisen worden gesteld.

Binnen de inkoop en met name de naleving van Europese aanbestedingsregels kan er sprake zijn van tekortkomingen in het beheer. Deze worden vooral veroorzaakt door de implementatie van de nieuwe complexe Aanbestedingswet, die ook geldt voor overheidsopdrachten onder de EU-drempelwaarden. Categorie: Aansprakelijkheid - Juridisch - Imago Geen adequaat beheer van de financiële middelen. Categorie: - Juridisch - Financieel

Verdere digitalisering van het inkoopproces verhoogt de transparantie van het inkoopproces.

De implementatie van het Klantcontactsysteem (KCS) en meldingensysteem Melddesk zijn niet binnen de beoogde termijn afgerond. Dit heeft geen directe invloed op de dienstverlening en de beheerwerkzaamheden van de openbare ruimte of geleid tot aansprakelijkheidsvraagstukken. In de gewijzigde Europese richtlijn is digitalisering verplicht gesteld voor alle opdrachten boven de Europese drempelwaarden. De richtlijn wordt doorgevoerd in de Nederlandse Aanbestedingswet.

202

Het financieel beheer, de verantwoording en het toezicht op organisaties in de publieke sector is een belangrijk aandachtspunt. Gezien het belang van de publieke dienstverlening en de bedragen die hierin omgaan, zijn kaders gesteld waaraan het financieel beheer, de verantwoording, het intern

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven over de Jaarrekening 2014. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat voor 2015 op basis van de (meerjaren)begroting sprake is van repressief toezicht.


Risico en kwantificering

In verband met extra taken, verandering van functie-inhoud, opleidingsniveau, verwachtingsniveau burger en arbeidsmarktontwikkelingen, geen adequaat beleid en beheer van het personeelbestand. Categorie: - Imago - Juridisch - Aansprakelijkheid Veranderingen in het organisatiebeleid hebben gevolgen voor de doelstelling op concernniveau en op taakvervulling op medewerkersniveau. Voor medewerkers die nu goed functioneren, geldt niet automatisch dat zij ook over de juiste competenties en kwalificaties beschikken om breed te worden ingezet en invulling te geven aan een flexibel takenpakket. Ook dient getalsmatig het personeelsbestand toereikend te zijn om aan de taakstellingen te kunnen voldoen. Er kunnen zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht discrepanties ontstaan ten aanzien van de taakinvulling, inzet en competenties die van het personeel worden gevraagd. Categorie: - Personeel

Beheersmaatregel toezicht en het extern financieel toezicht bij instellingen met een publiek belang ten minste moeten voldoen. Opstellen strategisch HRbeleid 2015-2019 waarin wordt geanticipeerd op ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. Verdere ontwikkeling kwaliteit management.

Om vanuit de huidige organisatie in de kwalitatieve personeelsbehoefte te kunnen voorzien, is een voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden noodzakelijk om de inzetbaarheid van personeel te verbeteren en loopbanen en (management)potentieel verder vorm te geven. Personeelsplanning dient te worden ingezet ten aanzien van het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rond de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, met als doel een optimale allocatie van arbeid. Een kwantitatief en kwalitatief adequate afstemming van personeelsbehoefte en personeelsbeschikbaarheid is daarbij een van de belangrijkste pijlers.

Verslag

Er is een strategisch HRbeleid opgesteld.

In verband met knelpunten in de capaciteit is met de Najaarsnota 2015 besloten de taakstelling voor 2015 met € 265.000 af te ramen. Voor 2016 is nog een taakstelling te gaan van € 350.000.

203


F

Verbonden partijen

Algemeen De gemeente Heemskerk heeft zowel een bestuurlijk als financieel belang in een aantal verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen. Deze verbonden partijen voeren het gemeentelijke beleid op afstand uit. Wettelijke basis Eén van de verplichte paragrafen voor de begroting en het jaarverslag is de paragraaf Verbonden partijen. Deze verplichting volgt uit het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv). De achterliggende gedachte van deze paragraaf is om de gemeenteraad inzicht te geven in de verbonden partijen van de gemeente (welke, waarom) en de risico’s die hiermaan mogelijk verbonden zijn. Voor een goed inzicht in de financiële positie van de gemeente is het voor de raad van belang dat duidelijkheid bestaat omtrent deelname van de gemeente in de verbonden partijen, in het belang dat de gemeente heeft in deze partijen en in de financiële positie van elk van de verbonden partijen. De wijziging van artikel 15 Bbv verplicht gemeenten om deze informatie in de paragraaf Verbonden partijen op te nemen. De nieuwe situatie is van kracht met ingang van het verslagjaar 2014. Artikel 15 Bbv 1 De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting; b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; c. de lijst van verbonden partijen. 2 In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: a. de naam en de vestigingsplaats; b. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; c. het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; d. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; e. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar. Financiële informatie Met betrekking tot (de beschikbaarheid van) de financiële informatie over verbonden partijen geeft de nota van toelichting op het Bbv als volgt extra verduidelijking: "In de begroting jaar t+1 van de medeoverheid kan de informatie uit de jaarrekening jaar t-1 van de verbonden partij worden opgenomen. In het jaarverslag jaar t van de medeoverheid kan de informatie uit de jaarrekening jaar t van de verbonden partij worden opgenomen, en als die nog niet voorhanden is de conceptcijfers van de jaarrekening jaar t, en als die er ook nog niet zijn de laatst beschikbare cijfers uit tussenrapportages van de verbonden partij (met daarbij de vermelding dat het gaat om conceptcijfers c.q. cijfers van een tussenrapportage omdat de definitieve c.q. conceptcijfers jaar t nog niet beschikbaar waren)." Per verbonden partij is onder meer een beeld opgenomen van de laatste bekende officiële gegevens. In de meeste gevallen zijn de jaarrekeningen 2015 nog niet vastgesteld. Daarom is in basis uitgegaan van de werkelijke cijfers over 2014, tenzij anders wordt aangegeven. 204


Indien in tussentijdse rapportages in 2015 van de verbonden partijen actuele beleidsmatige en/of financiële informatie, is deze relevante informatie beknopt weergegeven. Gemeentelijk beleid De gemeente Heemskerk beschikt over een beleidskader in de vorm van de Notitie Verbonden partijen. Deze notitie is de basis voor de paragraaf Verbonden partijen. Hierin zijn de uitgangspunten opgenomen waaraan uw raad de paragraaf kan toetsen. Daarnaast wordt in deze visie ingegaan op de visie van Heemskerk met betrekking tot regionale samenwerking. Informatie per verbonden partij Per verbonden partij wordt ingegaan op de visie op de verbonden partij en de realisatie van beleid. Gerelateerd aan de definitie van verbonden partijen in het Bbv kent de gemeente Heemskerk de volgende verbonden partijen: 1. Veiligheidsregio Kennemerland; 2. Recreatieschap Alkmaardermeer- en Uitgeestermeer; 3. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland; 4. IJmond Werkt!; 5. Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder; 6. Grondexploitatiemaatschappij Herstructurering Heemskerk; 7. Afvalschap IJmond-Zaanstreek; 8. Omgevingsdienst IJmond; 9. ReinUnie; 10. NV Bank Nederlandse Gemeenten.

205


Programma 1

Bestuurlijk domein

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Deelnemende partijen

Veiligheidsregio Kennemerland / www.vrk.nl Haarlem Gemeenschappelijke regeling Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort Burgemeester mw. A.E.H. Baltus en wethouder dhr. C.M. Beentjes Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen: a het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; b het adviseren van het bevoegd gezag met betrekking tot risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; c het adviseren van het college over de brandweertaak; d het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing; e het instellen en in stand houden van een brandweer; f het instellen en in stand houden van een GHOR; g het voorzien in de meldkamerfunctie; h het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; i het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken. Het zorgdragen voor bescherming van burgers tegen onveilige situaties en het adequaat optreden op het moment dat zich een ramp voordoet. Niet alleen de Veiligheidsregio vervult hierin een belangrijke taak. Ook de deelnemende gemeenten dragen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld opvang en verzorging. De activiteiten en beleidsvoornemens van de Veiligheidsregio liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot crisisbeheersing / rampenbestrijding van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk is voorstander van een integraal veiligheidsbeleid en streeft naar borging van de kwaliteitszorg van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie. Nieuw beleid, zoals het regionaal beleids- en crisisplan, zijn in de maak. Met name op het eerste document heeft de raad enige invloed middels het inbrengen van een zienswijze. In de raadsvergadering van 27 juni 2014 is positief geadviseerd over de Begroting 2015. Daarbij is aangegeven kritisch te kijken naar de door de VRK beloofde efficiency-

Bestuurlijke vertegenwoordiging Behartigd openbaar belang

Visie op de verbonden partij

Beleidsvoornemens 2015

206


Beleidsverslag 2015

(Wijziging) belang Financiële gegevens Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Financiële bijdrage van de gemeente Bron Toelichting financiële gegevens

winst van 5%. Conform de beleidscyclus van de VRK zijn er gedurende 2015 geen grote beleidsdocumenten opgeleverd. Het nieuwe Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal is afgerond en geïmplementeerd Daarnaast is gestart met het rampenbestrijdingsplan Tata Steel. Als gevolg van efficiencywinst is vanuit de VRK een bedrag ad € 74.000 naar de gemeente Heemskerk teruggevloeid. Het belang van de gemeente Heemskerk is niet gewijzigd. 2014 2015 5.349.000 4.789.000 35.139.000 31.479.000 1.910.000 1.033.000 2.701.000 2.688.000 Bron 2014: vastgestelde Jaarrekening 2014 Bron 2015: gegevens uit de concept-Jaarrekening 2015 Niet van toepassing.

207


Programma 2

Sociaal domein

Naam

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) / www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl Uitgeest Gemeenschappelijke regeling Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad Wethouder dhr. A.W.M. Schoorl Het Recreatieschap zet zich in voor: a het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het meer en aangrenzende gebieden; b het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap in het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De doelstelling kan worden samengevat als “duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio”. Bevordering van goede mogelijkheden voor het recreëren in de buitenruimte in alle wijken met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen, voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking, waaronder het gebruik van strand, duingebied, volkstuinen en het Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Het Recreatieschap draagt zorg voor het behoud van de openheid van het natuurhistorische karakter en de ontwikkeling van het gebied. Het RAUM wil zich namelijk beter profileren als watersporthart van de regio. Het recreatieschap wordt uitgebreid met nieuwe groengebieden in het gebied tussen Zaanstad, Heemskerk en Beverwijk. De activiteiten en beleidsvoornemens van het RAUM liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot recreatie van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe wandelen vaarroutes en fietsverbindingen tussen de recreatiegebieden. Het wandelnetwerk Noord Kennemerland is gerealiseerd. Begrotingswijziging 2015 indexatie 0,95%. 2014 2015 1.315.583 919.000 274.303 28.483 11.467 Bron 2014: vastgestelde Jaarrekening 2014 Bron 2015: Jaarstukken 2015 zijn nog niet beschikbaar. Niet van toepassing.

Vestigingsplaats Rechtsvorm Deelnemende partijen Bestuurlijke vertegenwoordiging Behartigd openbaar belang



.Beleidsverslag 2015 (Wijziging) belang Financiële gegevens Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Financiële bijdrage van de gemeente Bron Toelichting financiële gegevens

208


Programma 2

Sociaal domein

Naam

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland Haarlem Gemeenschappelijke regeling Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort Wethouder dhr. A.W.M. Schoorl Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale melden coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrumgemeente. Ten behoeve van uitvoering van de wet is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in de regio melden verzuim op identieke wijze aan. In 2015 zal onverminderd uitvoering worden gegeven aan de centrale registratie. Voor de gehele regio ontstaat één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 23-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim en startkwalificatie e.d. waarvan gemeenten voor de uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken gebruik kunnen maken. Er is uitvoering gegeven aan de centrale registratie schoolverzuim leer- en kwalificatieplicht door bureau Carel. Niet van toepassing. 2014 2015 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 0 20.068 20.068

Vestigingsplaats Rechtsvorm Deelnemende partijen




Beleidsverslag 2015 (Wijziging) belang Financiële gegevens Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Financiële bijdrage van de gemeente Bron Toelichting financiële gegevens

Bron 2014: informatie verkregen van de gem. regeling Bron 2015: geen afwijkingen t.o.v. begroting Niet van toepassing.

209


Programma 2

Sociaal domein

Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Deelnemende partijen Bestuurlijke vertegenwoordiging Behartigd openbaar belang

IJmond Werkt! www.IJmondwerkt.com Beverwijk Gemeenschappelijke regeling Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen Wethouder mw. A. van Dijk IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de reintegratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, die maximaal twee jaar van de arbeidsmarkt afstaan en voert de re-integratie taken voor de Wsw uit. De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten. Het beleid richt zich erop om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De activiteiten van IJmond Werkt! liggen in het verlengde van deze beleidsvoornemens van de gemeente Heemskerk. Naar aanleiding van het onderzoek naar de oplopende tekorten op de meerjarenbegroting van IJmond Werkt! zijn beleidskeuzes gemaakt. Deze keuzes zijn van invloed op de dienstverlening. Niet van toepassing. 2014 2015 5.016.453 1.643.453 524.802 1.101.039 1.061.304



Beleidsverslag 2015

(Wijziging) belang Financiële gegevens Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Financiële bijdrage van de gemeente Participatiebudget Financiële bijdrage van de gemeente Wsw budget Bron Toelichting financiële gegevens

210

4.323.345 Bron 2014: vastgestelde Jaarrekening 2014 Bron 2015: concept-Jaarrekening 2015 De Rijksbijdrage P-deel wordt rechtstreeks overgeheveld naar IJmond Werkt!. De Rijksbijdrage van het Wsw-budget wordt gedeeltelijk naar IJmond Werkt! overgeheveld. Uit dit budget worden de salarissen van de wsw-ers bekostigd. In september 2014 heeft de raad ingestemd met de Begroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2016-2019 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!.


Programma 3

Fysiek domein


Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder (GEM) (CV/BV) Beverwijk Commanditaire en Besloten vennootschap Gemeenten Heemskerk en Beverwijk, AM BV en Heijmans Vastgoed BV Wethouder dhr. F.J.A. Frowijn “Unieke samenwerking gemeenten” De Broekpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Deze beide gemeenten hebben hun krachten gebundeld teneinde een wijk te ontwikkelen met kwaliteit en toekomstwaarde. Niet alleen voor de bouw van de wijk, maar ook voor wat de voorzieningen betreft, worden in samenwerking plannen gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd. Bij de ontwikkeling van de Broekpolder werken de gemeenten Heemskerk en Beverwijk samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Voor dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS) is speciaal de GEM opgericht die de plannen ontwikkelt en bewaakt en de grond bouwen woonrijp maakt. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben een gezamenlijk Projectbureau Broekpolder ingesteld. Dit projectbureau werkt binnen de daartoe opgerichte GEM samen met marktpartijen aan de ontwikkeling en realisatie van de Broekpolder. De voor de ontwikkeling in 1999 aangegane Samenwerkingsovereenkomst is beëindigd per 31 maart 2014. Per diezelfde datum is de Afwikkelingsovereenkomst Broekpolder getekend die voorziet in de gezamenlijke ontwikkeling van de per die datum nog niet uitgegeven kavels. De afwikkelingsovereenkomst eindigt uiterlijk 4 jaar na het onherroepelijk worden van een bestemmingsplan dat voor de herontwikkeling van de nog niet uitgegeven kavels wordt opgesteld. Z.s.m. na de beëindiging wordt de GEM CV geliquideerd. De gemeente Heemskerk bezit aandelen van de GEM Broekpolder. Het bestemmingsplan Herman Heijermanslaan dat voor de herontwikkeling van de nog niet uitgegeven kavels is opgesteld, is op 16 september 2015 onherroepelijk geworden. Dit houdt in dat na vier jaar de afwikkelingsovereenkomst eindigt en de GEM CV wordt geliquideerd. Niet van toepassing. 2014 2015




Beleidsverslag 2015

(Wijziging) belang Financiële gegevens Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Financiële bijdrage van de gemeente Bron

Bron 2014: Afwikkelingsovereenkomst Broekpolder (getekend d.d. 31 maart 2014) en Managementrapportage Grondexploitatie verlenging 2014 GEM Broekpolder CV d.d. 01 april 2014 (bijlage bij Afwikkelingsovereenkomst). 211


Toelichting financiële gegevens

212

Bron 2015: Niet van toepassing.


Programma 3

Fysiek domein


Grondexploitatiemaatschappij Herstructurering Heemskerk Heemskerk CV Vennootschap Gemeente Heemskerk en WOONopMAAT Wethouder dhr. F.J.A. Frowijn De gemeente Heemskerk en stichting WOONopMAAT hebben hun krachten gebundeld teneinde negen (oorspronkelijk elf) projectlocaties binnen de gemeente Heemskerk te (her)ontwikkelen in een CV. De herontwikkeling omvat de sloop van verouderde sociale huurwoningen en de ontwikkeling en realisatie van onder meer sociale huurwoningen en koopwoningen. Ook wordt het openbaar gebied ingericht. In samenwerking worden plannen voor de locaties gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd. De gemeente en de stichting zijn overeengekomen hun samenwerking bij de (her)ontwikkeling van de negen projectlocaties uit te (doen) voeren door middel van de inmiddels opgerichte GEM Herstructurering Heemskerk. De GEM houdt zich bezig met de locatieontwikkeling: de ontwikkeling van de deelgebieden, in hoofdzaak bestaande uit grondverwerving, de sloop van de bestaande gebouwen, sanering, het vervaardigen van een wijkontwikkelingsvisie, het bouwrijp maken en woonrijp maken en de uitgifte van bouwkavels. Partijen delen de risico’s evenredig met betrekking tot de grondexploitatie. De GEM wordt vormgegeven door het in het leven roepen van een CV Tweede Fase Heemskerk en daaronder liggend 3 Bv’s, de Gemeente Heemskerk BV, GEM Herstructurering Heemskerk Beheer BV en WOONopMAAT BV. In 2013 is besloten om het aantal projectlocaties te beperken tot negen, locatie De Velst en locatie Debora Bakelaan zijn afgevallen. Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de GEM Herstructurering heeft. De gemeente Heemskerk BV heeft een belang van 49% in de CV Tweede Fase, WOONopMAAT BV heeft ook een belang van 49% in de CV en de GEM Herstructurering Heemskerk Beheer BV heeft een belang van 2% in de CV Tweede Fase. In 2015 is besloten om het aantal projectlocaties te beperken tot acht. De Coornhertstraat wordt nu op een andere wijze ontwikkeld. Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de GEM Herstructurering heeft. Niet van toepassing. 2014 2015



Beleidsverslag 2015

(Wijziging) belang Financiële gegevens Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Financiële bijdrage gemeente Bron

Bron 2014: Bron 2015: De jaarrekening 2015 CV Tweede Fase Heemskerk 213


Toelichting financiële gegevens

214

is op het moment van opmaken van de jaarrekening 2014 nog niet beschikbaar. Niet van toepassing.


Programma 3

Fysiek domein


Afvalschap IJmond-Zaanstreek Zaanstad Gemeenschappelijke regeling Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zaanstad Wethouder dhr. F.J.A. Frowijn Het afvalschap heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen met betrekking tot een doelmatige en milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik. Beheer van de aandelen van de NV HVC en alles wat daartoe dienstbaar is. De CAW en de gemeenschappelijke regeling AIJZ hebben in 2013 gezamenlijk een commissaris benoemd als vertegenwoordiger voor de gemeenschappelijke regeling in de raad van commissarissen van de NV HVC. De gemeente Zaanstad en de IJmondgemeenten zien afvalverwerking als een publieke taak waar zij gemeentelijke verantwoordelijkheid voor dragen. Een verantwoordelijkheid die wordt vormgegeven door middel van deelname aan de gemeenschappelijke regeling AIJZ 2007 / HVC. De activiteiten en beleidsvoornemens van het afvalschap liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk ondersteunt de ontwikkeling naar een meer samenhangend, efficiënt en duurzaam afvalbeheer. De gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling is marginaal en houdt verband met de bestuurskosten. Dit jaar was voornamelijk het rekenkameronderzoek onderwerp van gesprek, waarin sprake was van onder andere een financiële herstructurering, naar aanleiding van een discussie in raden en algemene besturen van veel aandeelhouders over de financiële positie van NV HVC. Dit onderwerp en overige activiteiten en beleidsvoornemens van het afvalschap zijn besproken in de algemene aandeelhoudersvergaderingen, waar Heemskerk via de gemeenschappelijke regeling AIJZ aan deelneemt. De gemeenschappelijke regeling AIJZ 2007 zal worden aangepast. 2014 2015 € 15.587 Zie berekening* € 107,6 mln. - € 10.168 € 8.620, waarvan 12,5% door Heemskerk wordt betaald Bron 2014: vastgestelde Jaarrekening AIJZ 2014 Bron 2015: Jaarstukken 2015 zijn nog niet beschikbaar. Gemeenten en waterschappen staan garant voor € 593 miljoen. AIJZ bezit 529 aandelen van in totaal 2.914 aandelen HVC.



Beleidsverslag 2015


215


Programma 3

Fysiek domein


Omgevingsdienst IJmond / www.odijmond.nl Beverwijk Gemeenschappelijke regeling Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen, Haarlem, provincie Noord-Holland, Purmerend en Beemster Wethouder F.J.A. Frowijn De Omgevingsdienst IJmond heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij maken de Omgevingsdienst en de deelnemende gemeenten toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten. In navolging van de afspraak tussen het Rijk, het interprovinciaal overleg (IPO) en de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) om regionale uitvoeringsdiensten (RUD) op te richten, fungeert de Omgevingsdienst sinds 1 januari 2013 als uitvoeringsdienst voor de gemeenten die bij de Omgevingsdienst zijn aangesloten. Voor deze gemeenten voert de Omgevingsdienst minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket). In het kader van de decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de Omgevingsdienst ondergebracht. Het behouden en, waar mogelijk, verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan. In het milieubeleidsplan 2014-2018 van de gemeente is duurzaamheid in drie thema’s onderverdeeld: Een beter klimaat, Samen met inwoners en bedrijven en Gemeente als voorbeeld. Voor het verbeteren van de kwaliteit van fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid. Ten aanzien van deze wettelijke taken is de ambitie om (blijvend) aan de wettelijke normen te voldoen. De Milieudienst IJmond heeft zelf geen beleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst. Wel heeft de Milieudienst een doelstelling ten aanzien van de uitvoering van haar taken. Per deelnemende gemeente wordt voor een periode vier jaren een Milieubeleidsplan geschreven. De activiteiten en beleidsvoornemens van de Omgevingsdienst liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot het milieubeleid van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk heeft zijn voornemens in een beleidsplan verwoord. De Omgevingsdienst IJmond heeft uitvoering gegeven aan het Milieubeleidsplan 2014-2018 en andere beleidsnota’s op het




Beleidsverslag 2015

216



gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid. De leefomgeving voldoet voor 99% aan de milieunormen. Verder is samen met inwoners, bedrijven en instellingen gewerkt aan het verduurzamen van de gemeente conform het Milieubeleidsplan. In het milieujaarverslag van de omgevingsdienst zal uitgebreider verslag worden gedaan van de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid. Niet van toepassing. 2014 2015 729.970 750.000 3.700.000 3.700.000 180.338 70.000 442.848 474.649 ( incl. Wabo) Bron 2014: vastgestelde Jaarrekening 2014 Bron 2015: prognose 2015 Niet .van toepassing.

217


Programma 3

Fysiek domein


ReinUnie Heemskerk Gemeenschappelijke regeling Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen Wethouder dhr. F.J.A. Frowijn De gemeenschappelijke ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de koopovereenkomst tussen NV ReinUnie en NV HVC alsmede het financieel beheer van het onroerend en roerend goed. Daarnaast wordt gestreefd naar de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging. Afvalinzameling en reinigingstaken zijn een publieke taak waar de IJmondgemeenten verantwoordelijkheid voor dragen. Een verantwoordelijkheid die vraagt om afstemming van beleidsvoorstellen, voor een schone woon en werk omgeving in de IJmond. De activiteiten en beleidsvoornemens van de NV ReinUnie liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Heemskerk. De NV ReinUnie wordt als platform gebruikt om regionaal bestuurlijke afstemming te vinden voor activiteiten en beleidsvoornemens in de IJmond. Een start is gemaakt met het opstellen van een nieuwe overeenkomst met NV HVC. In 2016 zal het nut en noodzaak met betrekking tot de instandhouding NV ReinUnie worden onderzocht. Tussen de deelnemende gemeenten en NV HVC is concessie gesloten die met ingang van 1 januari 2017 afloopt. Er dient een besluit te worden genomen over vernieuwing van het contract dan wel aanbesteding van de werkzaamheden. In het eerste kwartaal 2016 zal daarover door de deelnemende gemeenten een besluit worden genomen. 2014 2015 € 82.568 € 53.464 € 6.123.805 € 5.304.163 - € 28.675 - € 29.104 n.v.t. n.v.t.



Beleidsverslag 2015

(Wijziging) belang

Financiële gegevens Eigen vermogen Vreemd vermogen Resultaat Financiële bijdrage van de gemeente Bron Toelichting financiële gegevens

218

Bron 2014: vastgestelde Jaarrekening 2014 Bron 2015: Jaarrekening 2015 Niet van toepassing.


Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Deelnemende partijen




Beleidsverslag 2015 (Wijziging) belang

Financiële gegevens Eigen vermogen* Vreemd vermogen* Resultaat Financiële bijdrage van de gemeente Bron Toelichting financiële gegevens

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Den Haag Naamloze vennootschap (NV) Diverse overheden en instellingen die werk doen op het gebied van maatschappelijk belang. Het aandelenpakket bedraagt € 55.690.720. Gemeente Heemskerk is aandeelhouder. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De gemeente Heemskerk heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit. De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage. Gelet op de wijze waarop de BNG het openbaar belang behartigt, wil de gemeente het aandelenbezit in de BNG behouden. Er is nog geen Jaarverslag 2015 van de BNG beschikbaar. Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 19.305. Dit is tevens het risicobedrag. 2014 2015 3.327 106.069 260 0 0 Bron 2014: vastgestelde Jaarrekening 2014 Bron 2015: Jaarrekening 2015 nog niet beschikbaar * miljoen, winstuitkering aandelen. Informatie beschikbaar op basis van de vastgestelde jaarrekening.

219


G

Grondbeleid

Algemeen Grondbeleid is een uitvoeringsinstrument dat kan worden ingezet ter realisering van ruimtelijk beleid. De gemeente is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een evenwichtig grondbeleid. Grondbeleid volgt onder meer de Woonvisie en de Economische visie. Daarbij gaat het om concrete uitvoerende taken als verwerving en beheer, bouwen woonrijp maken, gronduitgifte, kostenverhaal, samenwerking, grondexploitaties, programma en kwaliteit, beheren van reserves en voorzieningen, sturen en verantwoorden van en over risico’s. Er worden drie vormen van grondbeleid onderscheiden, nl. actief grondbeleid, passief grondbeleid en samenwerking met externe partijen. Doelstelling van deze paragraaf is het verschaffen van inzicht in het gemeentelijk grondbeleid. Hierbij komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde: 1 de visie op het grondbeleid in relatie tot realisatie van de programmadoelstellingen; 2 de beleidsuitgangspunten; 3 kaderstelling; 4 wat gaan we er voor doen? 5 een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties; 6 tussentijdse winstnemingen; 7 lopende complexen; 8 afgesloten complexen; 9 nieuwe complexen; 10 het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen; 11 verbonden partijen en 12 risico’s. Context en achtergronden In het Coalitieakkoord 2014-2018 wordt onder meer gestreefd naar de vestiging van Heliomare op het terrein aan De Velst en ontwikkeling van de oude raadhuislocatie. Dit met inachtneming van actuele grondwaarden. Daarnaast wenst de coalitie duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de actuele waarden in de grondexploitaties. 1 Visie: wat wil de gemeente met grondbeleid bereiken? Het grondbeleid wordt ingezet om gewenste en toekomstige ontwikkelingen te realiseren en om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van onder meer de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te verwezenlijken. Dit wordt gestimuleerd door het uitvoeren van lopende en het ontwikkelen van nieuwe plannen. De nota Grondprijzenbeleid en de bijbehorende Grondprijzenbrief zijn in 2013 vastgesteld. In 2015 is de Grondprijzenbrief geactualiseerd. 2 Beleidsuitgangspunten De gemeente Heemskerk bevindt zich in een overgangsfase van groei- naar beheergemeente. Dit heeft gevolgen voor het gemeentelijke ruimtelijk beleid. Toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden zullen vooral ontstaan door herontwikkeling van vrijkomende gronden en opstallen. Dit houdt in dat de situatie kan ontstaan dat de gemeente opstallen en/of gronden wenst te verwerven om uitvoering te kunnen geven aan haar ruimtelijk beleid. De gemeente Heemskerk kiest voor de optie om, indien noodzakelijk, actief grond en opstallen te verwerven. Dit is strategisch grondbeleid. Slagvaardig handelen bij grondverwerving is belangrijk om uitvoering te kunnen geven aan ruimtelijk beleid.

220


Voor de complexen die de gemeente in exploitatie neemt is het uitgangspunt dat de grondexploitaties minimaal sluitend dienen te zijn. Dit neemt niet weg dat ruimtelijke belangen zodanig groot kunnen zijn, dat wordt besloten om een verliesgevende exploitatie te starten. Bij een geprognosticeerd verlies op een grondexploitatie dient direct een afboeking plaats te vinden of een voorziening te worden getroffen ter grootte van dit volledige verlies conform het Besluit begroting en verantwoording (Bbv). 3 Kaderstelling Door Heemskerk vastgestelde beleidskaders met betrekking tot grondbeleid zijn:  nota Grondbeleid gemeente Heemskerk 2011;  nota Grondprijsbeleid en bijbehorende Grondprijzenbrief 2015 (geldend vanaf 1 januari 2016). Wettelijke kaders zijn onder meer: de Wet ruimtelijke ordening (waaronder de grondexploitatiewet), Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet, Wet op de vennootschapsbelasting 1969, Bbv en de daarop gebaseerde notities van de commissie Bbv.

221



Wat hebben we gedaan?

Jaarlijks Rapportage en verantwoording over de lopende grondexploitaties en niet in exploitatie genomen gronden wordt voorgelegd bij begroting, jaarrekening, voor- en najaarsnota en projectstatusrapporten ruimtelijke projecten.

•

Lopende ontwikkelingen worden uitgevoerd en afgerond (bijvoorbeeld herstructurering, Waterakkers-Lunetten, Broekpolder, De Trompet, Assumburg Oud-Haerlem).

•

• •

•

•

•

•

Plannen worden voorbereid ter zake nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld De Velst, Tolhek, oude raadhuislocatie).

•

• •

222

Projectstatusrapporten zijn per kwartaal ter kennisname aan de raad aangeboden; De herzieningen 2015 van de grondexploitaties zijn vastgesteld; In de begroting, jaarrekening en de voor- en najaarsnota is tussentijdse verantwoording afgelegd. De grondexploitaties Verzamelcomplex en Centrumplan zijn in 2015 afgesloten; Vanuit het Verzamelcomplex is € 401.009 gestort in de nieuw ingestelde reserve Openbare ruimte Houtwegen ten behoeve van de uitvoering van het project. Revitalisering Houtwegen 2e fase. Tevens is in de Houtwegen een deel van De Smidse opnieuw ingericht en is een opstelvak aangelegd; Voor wat de tweede tranche herstructurering betreft dient de Simon van Haerlemstraat nog gerealiseerd te worden. Eind 2015 is deze locatie te koop aangeboden en de planning is dat medio 2016 definitieve afspraken met een ontwikkelaar gemaakt kunnen worden. De Carel van Manderstraat en de Vlinderlocatie zijn gerealiseerd. De Coornhertstraat is ontvlochten uit de TTH; Voor wat Waterakkers-Lunetten, Broekpolder, De Trompet betreft zijn er geen bijzonderheden; Voor wat Assumburg Oud-Haerlem betreft is de aangevraagde subsidie vastgesteld en afgerekend. Het bezoekerscentrum Assumburg is gerealiseerd. De afname van een kavel in de Assumerhof door de ontwikkelaar is uitgesteld. De inrit van de Assumerhof is gerealiseerd. Voor het project De Velst is de grondexploitatie in 2014 vastgesteld. In 2015 is de grondexploitatie herzien; Tolhek is nog in afwachting van een op te stellen visie; De oude raadhuislocatie is bij openbare inschrijving te koop aangeboden.



Wat hebben we gedaan?

Jaarlijks (Strategische) gronden en gebouwen, welke in eigendom zijn bij de gemeente, worden beheerd casu quo uitgegeven.

•

Strategische gronden worden verworven, indien noodzakelijk. Diverse gronden worden uitgegeven middels het opstellen van diverse overeenkomsten (verkoop, verhuur, erfpacht, recht van opstal, pacht), alsmede het toezicht houden op de uitvoering van deze overeenkomsten.

• • •

•

•

Voor wat de gronden en gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente betreft, vindt onderhoud en beheer plaats. Ter zake van de gebouwen en gronden die in gebruik zijn gegeven worden de overeengekomen vergoedingen geïnd en toezicht gehouden op de uitvoering van de overeenkomsten. In 2015 zijn er geen strategische gronden verworven. In 2015 is de Grondprijzenbrief 2015/2016 herzien. Naast de gebruikelijke uitgiftes aan de hand van bestaande contracten zijn er nog diverse onroerende goederen verkocht, onder andere. In 2015 is een voormalige huurwoning verkocht. De opbrengst van deze verkoop is gestort in de voorziening onderhoud woningen Verzamelcomplex. Een aantal percelen (snipper)groen is eveneens verkocht.

223


4 Actuele prognose grondexploitaties De uitgangspunten voor het beleid met betrekking tot winst en verlies zijn:  winsten worden pas genomen als deze gerealiseerd zijn;  verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. Tussentijdse winstneming is onder voorwaarden toegestaan. Voor grote projecten geldt dat er deelplannen kunnen worden onderscheiden, waarna winstneming van een deelplan pas mogelijk is nadat deze winst is gerealiseerd, als de geraamde winst van de andere deelplannen positief is en er geen (substantiële) risico’s worden voorzien. Op 26 mei 2015 is de Wet modernisering vennootschapsbelasting-plicht overheidsondernemingen door de Eerste kamer aangenomen. Door de invoering van deze wet worden overheidsondernemingen met ingang van 1 januari 2016 in essentie belastingplichtig. De resultaten van grondexploitaties kunnen dan vennootschapsbelastingplichtig zijn. De verwachte eindresultaten van de grondexploitaties zijn opgenomen in tabel 1. In 2015 zijn de grondexploitaties Verzamelcomplex en Centrumplan afgesloten. De bedragen die na afsluiting vrij zijn gekomen zijn aan twee nieuwe reserves gedoteerd om te verwachten kosten te kunnen bekostigen. De reserves Openbare ruimte Houtwegen en Grondbeleid en -beheer hebben beide een looptijd van 5 jaar. Zoals bekend, zijn de grondexploitaties Waterakkers-Lunetten, De Velst en de exploitatie Broekpolder kostendekkend, dan wel winstgevend. De overige exploitaties zijn verliesgevend, maar zijn sluitend gemaakt door middel van onttrekkingen aan de reserves. Tabel 1: Onderhanden werk (in exploitatie genomen gronden 2015) Omschrijving Boekwaarde Invest. Winst31-12-2014 uitname Waterakkers - Lunetten Verzamelcomplex Heemskerk Restexploitatie Broekpolder * De Trompet Heemskerk Centrumplan / Kerkweg Assumburg-Oud Haerlem De Velst Totaal**

-2.732.772

4.372

1.935.001

-812.428

122.254

740.113

-622.691 446.251 -438.067

552.373 59.097 14.352

64.422 439.600

-364.157 1.887.672 -2.636.191

102.297 206.024 1.060.769

Opbrengst

Boekwaarde 31-12-2015

Mutaties 2015

-793.399

1.939.373

-49.939

0

812.428

-682.775

-753.092 569.770 0

-130.401 123.519 438.067

-941.195 2.093.696 175.780

-577.038 206.024 2.811.971

-15.885 -679.335

3.179.136

-1.427.934

* Hiervan is de helft voor Beverwijk i.v.m. de 50/50 verdeling Restexploitatie Broekpolder (niet GEM Broekpolder). In 2016 zal ervoor gekozen worden om deze exploitatie niet meer in dit overzicht op te nemen omdat het nog “slechts” een afwikkelingsovereenkomst betreft; ** De exploitaties GEM Broekpolder en GEM Tweede tranche herstructurering zijn niet bij het totaal inbegrepen.

224


Tabel 2: Verwacht verloop onderhanden werken (in exploitatie genomen gronden) Omschrijving Boekwaarde Verwachte Verwachte Verwacht 31-12-2015 kosten opbrengsten eindresultaat Waterakkers-Lunetten

-793.399

Verzamelcomplex Heemskerk Restexploitatie Broekpolder * De Trompet Heemskerk Centrumplan / Kerkweg

0 -753.092 569.770 0

753.092 970.825

-941.195 2.093.696 175.780 -376.546 -200.766

1.300.653 3.175.263 6.851.318 376.546 7.227.864

Assumburg-Oud Haerlem De Velst Subtotaal Af: aandeel Beverwijk Broekpolder Totaal **

651.486

-500.000

Verwachte einddatum

-641.914

1-jan-18

0 0 -948.686 0

1-jan-16 1-jan-21 1-jan-18 1-jan-16

-3.173.549 -7.609.831 -13.772.661

-2.814.091 -2.340.872 -6.745.563

1-jan-21 1-jan-19

-13.772.661

-6.745.563

-2.489.281

* Hiervan is de helft voor Beverwijk i.v.m. de 50/50 verdeling Restexploitatie Broekpolder (niet GEM Broekpolder).In 2016 zal ervoor gekozen worden om deze exploitatie niet meer in dit overzicht op te nemen omdat het nog “slechts” een afwikkelingsovereenkomst betreft; ** De exploitaties GEM Broekpolder en GEM Tweede tranche herstructurering zijn niet bij het totaal inbegrepen.

6 Begrote tussentijdse winstneming 2015-2019 Door afsluiting van Verzamelcomplex en Centrumplan zijn middelen ad € 740.113 respectievelijk € 439.600 vrijgekomen. Deze zijn gedoteerd aan de nieuwe bestemmingsreserves Grondbeleid / -beheer en Openbaar gebied Houtwegen. Tussentijdse winstneming ter hoogte van € 1.935.000 is genomen uit Waterakkers-Lunetten. Daarnaast is in 2015, als correctie op de baten uit voorgaande jaren, een bedrag van € 64.422 uit de Trompet gehaald. Deze waren ten onrechte in de grondexploitatie De Trompet opgenomen. Voor 2016 en volgende jaren zijn op basis van het voorzichtigheidsbeginsel nog geen winstverwachtingen in de meerjarenraming opgenomen. 7 Lopende complexen In 2015 waren de volgende grondexploitaties in uitvoering: • Verzamelcomplex Heemskerk; • Waterakkers-Lunetten; • Assumburg-Oud Haerlem; • De Trompet; • Centrumplan/Kerkweg; • Broekpolder (restexploitatie). • De Velst. Verzamelcomplex Heemskerk In 2015 is een bijeenkomst georganiseerd om het draagvlak onder de ondernemers voor de uitvoering van revitalisering Houtwegen 2e fase te peilen. Na afloop van deze bijeenkomst werd geconcludeerd dat het draagvlak nog niet gepeild kon worden. In 2015 is een deel van De Smidse opnieuw ingericht. Daarbij is, ten behoeve van de infiltratie van het regenwater, een infiltratiepakket onder de rijbaan aangebracht. Dat is vervolgens van het rioolstelsel afgekoppeld. Gelijktijdig is op dit deel van De Smidse en aan de Timmerwerf parkeergelegenheid voor grote voertuigen aangelegd. Verder is op de Westelijke randweg nabij de aansluiting op De Houtwegen een opstelvak gerealiseerd. Het Verzamelcomplex is per 31 december 2015 afgesloten. De vrijkomende middelen zijn deels aan de nieuw ingestelde bestemmingsreserve Openbaar gebied Houtwegen gedoteerd. 225


Waterakkers-Lunetten De grondexploitatie Waterakkers-Lunetten bestaat enerzijds uit het woongebied en anderzijds uit het bedrijventerrein Waterwegen. Zowel het woongebied als het bedrijventerrein zijn grotendeels afgerond. In 2015 is een tussentijdse winstneming van € 1.935.000 gedaan. Het restant van het nog te verwachten positieve eindresultaat bedraagt € 641.914. Assumburg-Oud Haerlem De door de provincie NH verleende FINH subsidie is vastgesteld en het resterende bedrag is overgemaakt. Het bezoekerscentrum Assumburg is gerealiseerd. Bij de Assumerhof is een inrit aangelegd. Met de ontwikkelaar van de Assumerhof is overeenstemming bereikt over het uitstel van afname van de laatste kavel. De verkoop van de overige twee bouwlocaties is in verband met de visieontwikkeling voor het Tolhek waarbij deze kavels betrokken worden uitgesteld. De Trompet In 2015 is een makelaar geselecteerd om de drie nog niet verkochte kavels in het oostelijke plandeel van De Trompet te verkopen. De makelaar heeft daartoe gesprekken gevoerd met de kandidaten die in een eerder stadium hun interesse in een kavel op De Trompet kenbaar hebben gemaakt. De gegadigden voor kavel nummer 6 (langs de Communicatieweg) en de Noordpunt (nabij de windturbine) hebben zich terug getrokken. De gesprekken met de kandidaat voor de ontwikkeling van blok F (de geschakelde bedrijfsbebouwing) zijn nog gaande. Centrumplan/Kerkweg De grondexploitatie Centrumplan/Kerkweg is in 2015 afgesloten. Een ontvangen provinciale subsidie voor de Kerkweg is met de ontwikkelaar afgerekend. Broekpolder (afwikkelingsexploitatie) De afwikkelingsexploitatie is per 2015 herzien en in december 2015 aan de gezamenlijke raadscommissie Broekpolder van Beverwijk en Heemskerk voorgelegd en akkoord bevonden. De commissie adviseert de gemeenteraden de herziening vast te stellen. De Velst Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan is gewijzigd teneinde de realisatie van het KJC/MFS en de bijbehorende inrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken. Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Verwerving: Voor de optimale stedenbouwkundige situering is een klein deel van het aanpalende perceel verworven. Aanbesteding KJC/MFS: De aanbesteding van het KJC/MFS-gebouw is afgerond. Uitwerking VO+ tot DO: Het Voorlopig Ontwerp plus (VO+) wordt uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning. Gelijktijdig wordt het WKO-systeem (Warmte Koude Opslag) ontwikkeld. Bouwrijp maken: Het bouwrijp maken van het gebied is voorbereid en aanbesteed. Ontwerp inrichting openbare ruimte: Er is gestart met het opstellen van een ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Grondverkoop: De verkoop van het perceel waarop het KJC wordt gerealiseerd aan Heliomare is voorbereid. 226


8 Afgesloten complexen Het Verzamelcomplex en Centrumplan zijn in 2015 afgesloten. Naar verwachting lopen de andere grondexploitaties in 2018 of later af (zie tabel verwacht verloop onderhanden werk bij onderdeel 5 actuele prognose grondexploitaties). 9 Nieuwe complexen De oude raadhuislocatie is in 2015 bij openbare inschrijving te koop aangeboden. Dit is geen grondexploitatie(complex) daar het verkoop van grond betreft waarop de ontwikkelaar voor eigen rekening en risico woningbouw zal realiseren. De ontwikkeling Tolhek is nog in afwachting van een nog op te stellen visie. 10 Verwacht verloop van de reserves en voorzieningen (meerjarige teksten) Naar verwachting zijn in 2015 en volgende jaren de volgende reserves en voorzieningen beschikbaar:  bestemmingsreserve Verplichtingen tweede tranche herstructurering (TTH);  bestemmingsreserve Procesbegeleiding tweede tranche herstructurering (TTH);  bestemmingsreserve Tolhek;  voorziening Tweede tranche herstructurering (TTH);  voorziening Ontvlechtingskosten De Velst / Debora Bakelaan. Nieuw:  bestemmingsreserve Grondbeleid, -beheer;  bestemmingsreserve Openbaar gebied Houtwegen. Bestemmingsreserve Verplichtingen tweede tranche herstructurering (TTH) De gemeente ontvangt jaarlijks financiële middelen van de GEM TTH voor werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de plannen. In 2015 overschreden de uitgaven de inkomsten. De hogere uitgaven van € 59.994 zijn aan deze reserve onttrokken. Het verloop van de reserve in 2015 (bedragen zijn afgerond): Saldo per 1-1 Toevoegingen: geen

142.397 0

Onttrekkingen: werkelijke netto-uitvoeringskosten werkzaamheden GEM TTH

59.994

Saldo per 31-12

82.403

Claims uitvoeringskosten werkzaamheden voor GEM TTH

82.403

Verwacht eindsaldo na afronding claims

0

Bestemmingsreserve Procesbegeleiding tweede tranche herstructurering Deze bestemmingsreserve is in 2010 ingesteld en dient voor de procesbegeleiding die nodig is voor de periode 2012-2019. Jaarlijks dient opnieuw beoordeeld te worden of de reserve toereikend is voor de gewenste ambtelijke inzet voor de komende jaren. In 2015 is de inzet ambtelijke organisatie uit deze reserve gedekt.

227


Het verloop van de reserve in 2015 (bedragen zijn afgerond): Saldo per 1-1 Toevoegingen: geen Onttrekkingen: inzet ambtelijke uren

296.265 0 58.415

Saldo per 31-12

237.850

Claims: inzet ambtelijke inspanningen 2016 en volgende jaren

237.850


0

Bestemmingsreserve Tolhek Deze bestemmingsreserve is in 2011 ingesteld ten behoeve van de voorbereidingskosten Tolhek. In de Najaarsnota 2015 is het budget van € 70.000 voor de uitwerkingskosten visie Tolhek naar 2016 overgeheveld. Deze reserve heeft een onbepaalde looptijd. Het verloop van de reserve in 2015 (bedragen zijn afgerond): Saldo per 1-1

80.000

Toevoegingen: geen

0

Onttrekkingen: geen

0

Saldo per 31-12

80.000

Claims: Najaarsnota 2015 uitwerkingskosten visie Tolhek

70.000


10.000

Voorziening Tweede tranche herstructurering (TTH) Bij de Jaarrekening 2012 is de voorziening Tweede tranche herstructurering ingesteld ten behoeve van het afdekken van het geprognosticeerde tekort in 2019. In de eerste helft van 2016 wordt een actualisatie van de projecten van de TTH aan de gemeenteraad voorgelegd. Hierbij zal ook aandacht worden geschonken aan de noodzakelijke hoogte van deze voorziening. Het verloop van de voorziening in 2015 (bedragen zijn afgerond): Saldo per 1-1

925.000

Toevoegingen: geen

0

Onttrekkingen: geen

0

Saldo per 31-12

925.000

Claims: Bijdrage in geprognosticeerd nadelig saldo TTH

925.000


0

Voorziening ontvlechtingskosten De Velst / Debora Bakelaan. Voor de in 2013 teruggegeven projecten De Velst en Debora Bakelaan zijn voor de ontvlechtingskosten financiële middelen in de voorziening TTH ontvlechtingskosten De Velst en Debora Bakelaan gereserveerd. Het verloop van de voorziening in 2015 (bedragen zijn afgerond): Saldo per 1-1

95.604

Toevoegingen: geen

0

Onttrekkingen: geen

0

Saldo per 31-12

95.604

Claims: verrekening ontvlechtingskosten

95.604


228

0


Bestemmingsreserve Grondbeleid, -beheer Bij herziening 2015 is voor de uitvoering van diverse ontwikkelingen op locaties of om vrijgekomen vastgoed te ontwikkelen en voor de bekostiging van de afwaardering van de activa de bestemmingsreserve Grondbeleid, -beheer ingesteld. De looptijd bedraagt 5 jaar en er is geen financieel plafond vastgesteld. Het verloop van de reserve in 2015 (bedragen zijn afgerond): Saldo per 1-1 Toevoegingen: herziening grondexploitaties december 2015

0 989.127

Onttrekkingen: geen Saldo per 31-12

0 989.127

Claims: geen Verwacht eindsaldo na afronding claims

0 989.127

Bestemmingsreserve Openbaar gebied Houtwegen Bij herziening 2015 is ten behoeve van de uitvoering van het project Revitalisering Houtwegen de bestemmingsreserve Openbaar gebied Houtwegen ingesteld. De werkzaamheden aan de openbare ruimte zoals genoemd onder het kopje Verzamelcomplex zullen in 2016 verder worden ingevuld. Hiervoor zal bij de VJN 2016 een budget worden aangevraagd. De reserve heeft geen financieel plafond en de looptijd is 5 jaar. Het verloop van de reserve in 2015 (bedragen zijn afgerond): Saldo per 1-1 Toevoegingen: herziening grondexploitaties december 2015

401.009

Onttrekkingen: geen Totaal per 31-12

0 401.009

Claims: geen Verwacht eindsaldo na afronding claims

0 401.009

11 Verbonden partijen De gemeente heeft een deelneming in de grondexploitaties GEM Broekpolder en de GEM Tweede tranche herstructurering (GEM TTH). GEM Broekpolder De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben een gezamenlijk Projectbureau Broekpolder ingesteld. Dit projectbureau werkt binnen de daartoe opgerichte GEM samen met marktpartijen aan de ontwikkeling en realisatie van de Broekpolder. In 2014 zijn de uitgangspunten van de verlenging van de GEM Broekpolder in een afwikkelingsovereenkomst vastgelegd. Looptijd van deze overeenkomst is gesteld op april 2019. GEM Tweede tranche herstructurering (GEM TTH) In 2010 is de Tweede tranche herstructurering gestart. Samen met WOONopMAAT participeert de gemeente in een commanditaire vennootschap (Grondexploitatiemaatschappij) die zorg draagt voor de planvorming en de grondexploitatie. In aanvang is gestart met de ontwikkeling van elf locaties. In de loop der jaren zijn om diverse redenen drie locaties ontvlochten uit de TTH. De locaties De Velst en Debora Bakelaan worden niet meer binnen de GEM TTH uitgevoerd en zijn teruggelegd bij de onderliggende partijen. In 2015 is eveneens besloten om de locatie Coornhertstraat te ontvlechten uit de GEM TTH. De overige locaties worden gefaseerd ontwikkeld en zijn op Simon van Haerlemstraat na nagenoeg afgerond. De verwachting is dat de 229


samenwerkingsovereenkomst eerder kan aflopen dan de oorspronkelijk geschatte eindplanning 2019. 12 Risico's Ieder jaar worden de grondexploitaties van de lopende projecten geactualiseerd en vastgesteld. Mede op basis van deze bijgestelde exploitaties wordt de risicoanalyse opgesteld. Deze risicoanalyse wordt meegenomen in de berekening voor de weerstandsparagraaf. Overigens gaat het hier om de risico’s die de gemeente Heemskerk zelf met de grondexploitaties loopt. Daarin wordt onder andere rekening gehouden met afzetrisico’s bij de verkoop van grond. Ook wordt gekeken naar het geprognosticeerde eindresultaat van de exploitaties van de GEM Broekpolder en de GEM TTH die uiteindelijk na afsluiting van die exploitaties ten laste dan wel ten gunste van de gemeentelijke exploitatie zal komen. Als op dat punt risico’s worden verwacht, worden die in de gemeentelijke risicoanalyse meegenomen. Voor de GEM TTH is in 2012 een voorziening getroffen voor het geprognosticeerde tekort van afgerond € 1.850.000. De voorziening bedraagt € 925.000 gelijk aan de deelneming in de GEM van 50%. Daarnaast is een voorziening in het leven geroepen voor de ontvlechtingskosten Debora Bakelaan en De Velst van afgerond € 95.000 die eveneens bij afloop van de overeenkomst verrekend gaat worden. De gemeentelijke risicoanalyse gaat niet over de risico’s die de GEM Broekpolder en de GEM TTH als GEM-organisatie lopen. Deze organisaties functioneren in dat opzicht zelfstandig en dienen hun eigen risico’s te managen. Nadere informatie over beide GEM’s staat vermeld in de paragraaf Verbonden partijen.

230


Deel 3

Jaarrekening

3.1 Grondslagen voor de verslaggeving, algemeen Bij het samenstellen van de jaarrekening zijn de voorschriften zoals opgenomen in het besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten toegepast. Verder is rekening gehouden met de gebruikelijke beginselen op het gebied van verslaggeving, zoals het voeren van een bestendige gedragslijn en het hanteren van het voorzichtigheids- en realisatiebeginsel. 3.2

Grondslagen voor de waardering

3.2.1

Vaste activa

3.2.1.1 Immateriële vaste activa Deze zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen zijn bepaald met inachtneming van de verwachte gebruiksduur. In geval van geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling geldt een afschrijvingstermijn van maximaal vijf jaar. 3.2.1.2 Materiele vaste activa met economisch nut Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten en/of verhandelbaar zijn, zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investeringen geheel kunnen worden terugverdiend is voor de classificatie niet relevant. Met betrekking tot gemeentelijk vastgoed wordt 90% van de aanschafwaarde geactiveerd. 3.2.1.3

Materiële vaste activa met economisch nut: in erfpacht uitgegeven gronden De in erfpacht uitgegeven gronden zijn in principe gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs of historische kostprijs. (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). In geval dat de erfpacht van percelen eeuwigdurend is afgekocht, zijn de percelen in principe tegen een geringe registratiewaarde opgenomen. 3.2.1.4

Materiële vaste activa met economisch nut: overige investeringen Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt in principe niet afgeschreven. Bij de waardering van gronden wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het rekeningjaar heeft een dergelijke afwaardering overigens niet plaatsgevonden. In geval van een dergelijke afwaardering worden deze weer teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve merken wij op dat op investeringen die vóór 2004 zijn gedaan soms in voorkomende gevallen reserves in mindering zijn gebracht. 3.2.1.5 Materiële vaste activa met uitsluitend maatschappelijk nut Als investeringen met maatschappelijk nut worden die investeringen aangemerkt die geen economisch nut maar een duidelijk maatschappelijke functie hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om investeringen in de openbare ruimte zoals wegen, openbaar groen, waterpartijen etc.

231


Volledigheidshalve merken wij op dat op investeringen die vóór 2004 zijn gedaan soms in voorkomende gevallen reserves in mindering zijn gebracht. 3.2.1.6 Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen, leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Indien noodzakelijk, bijvoorbeeld bij debiteuren Sociale Zaken, is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in deelnemingen zijn gewaardeerd tot de hoogte van de inbreng. Indien de waarde van de deelneming onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs vindt afwaardering plaats. 3.2.2

Vlottende activa

3.2.2.1 Voorraden De grondexploitatiecomplexen worden gewaardeerd tegen vervaardigingkosten inclusief de bijgeschreven rente en verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde verkopen. De voorzieningen zijn separaat aan de passivazijde van de balans verantwoord. 3.2.2.2 Vorderingen Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met een voorziening voor oninbaarheid. 3.2.3 Voorzieningen De voorzieningen zijn gewaardeerd voor het beschikbare werkelijke bedrag vermindert met de daadwerkelijke uitgaven. Rentetoerekening aan de voorzieningen vindt in principe niet plaats. 3.2.4 Overige vlottende activa en passiva De overige vlottende activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. In het jaarverslag is een risicoparagraaf opgenomen. Naast de uit de normale bedrijfsvoering voortvloeiende algemene risico's zijn geen specifieke risico's onderkend. 3.3

Grondslagen voor resultaatbepaling

3.3.1 Algemeen Bij de bepaling van de baten en lasten wordt het stelsel van baten en lasten toegepast. Dit wil zeggen dat de kosten en opbrengsten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 3.3.2 Afschrijvingskosten Investeringen worden afgeschreven conform de nota Activa en afschrijving. Op gronden wordt niet afgeschreven. De afschrijvingen vinden plaats op basis van historische kostprijzen, waarop bijdragen van derden in mindering zijn gebracht. Voor nieuwe investeringen wordt begonnen met afschrijven vanaf januari na het jaar waarin een investering is afgerond en dus daadwerkelijk bijdraagt aan het voorzieningenniveau dan wel de bedrijfsvoering. 3.3.3 Renteafschrijving op activa Bij vaststelling van het MJP 2003-2007 is besloten om in geval van grote meerjarige bouwprojecten rente op de investering bij te schrijven. De rentetoerekening over een half jaar aan nieuwe investeringen is afgeschaft.

232


3.3.4 Personeelskosten In afwijking van het toerekeningsbeginsel worden bepaalde personeelskosten die een redelijk jaarlijks gelijkblijvend niveau hebben verantwoord op kasbasis. Dit houdt dat deze kosten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn betaald. Het gaat hierbij om kostensoorten als vakantiegeld, verlofdagen en IZA-gepensioneerden. 3.3.5 Overige materiële kosten De overige materiele kosten zijn verantwoord op basis van historische kostprijzen. 3.3.6 Grondexploitaties Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn of voorzienbaar zijn. Winsten worden genomen bij afsluiting van een exploitatie c.q. bij een tussentijdse exploitatieherziening. De nota Grondbeleid gemeente Heemskerk 2011 is in november 2010 door de raad vastgesteld. Hierin wordt op tussentijdse winstneming ingegaan.

233


3.4 Nr.

De balans Activa

2015 €

2014 €

€

€

3.5.1.1 Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut: - Gronden uitgegeven in erfpacht - Overige investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut Totaal

Financiële vaste activa Leningen aan: - Woningbouwcorporaties - Deelnemingen - Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen u/g Totaal

134.132 83.398.622 552.125

134.132 86.254.568 265.945 84.084.879

741.153 19.305 2.729.940

Totaal vaste activa

86.654.645

775.641 19.373 2.662.995 3.490.398

3.458.009

87.575.277

90.112.654

3.5.1.2 Vlottende activa Voorraden Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk Totaal

2.591.308 175.780

2.580.871 -2.636.191 2.767.088

-55.320

Uitzettingen met een rente-typische looptijd < één jaar

Uitzettingen in 's rijks schatkist Overige vorderingen Totaal

1.190.672 1.345.285

Liquide middelen

1.722.133 1.965.176 2.535.957

3.687.309

302.937

106.103

Overlopende activa

- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Totaal Totaal vlottende activa Totaal generaal

234

9.076.611

5.512.563 9.076.611

5.512.563

14.682.594

9.250.655

102.257.870

99.363.309


Nr.

Passiva

2015 €

2014 €

€

€

3.5.2.1 Vaste Passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Totaal

15.595.294 29.754.415 1.413.025

Voorzieningen

19.574.706 20.255.071 3.460.249 46.762.734

43.290.026

6.167.880

6.684.447

Vaste schulden met een rente-typische looptijd > één jaar Onderhandse leningen van: - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Overige binnenlandse sectoren Waarborgsommen Totaal

36.799.525 259.000 85.937

Totaal vaste passiva

31.786.181 259.000 85.937 37.144.463

32.131.119

90.075.076

82.105.592

3.5.2.2 Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < één jaar Overige kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden Totaal

0 1.347 4.384.263

7.500.000 2.212.136 3.740.960 4.385.610

13.453.096

Overlopende passiva - Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen

1.105.630

1.108.998

- Overige vooruit ontvangen bedragen

6.691.553

2.695.623

Totaal Totaal vlottende passiva Totaal generaal Garantstellingen

7.797.184

3.804.621

12.182.794

17.257.717

102.257.870

99.363.309

1.976.383

2.288.984

235


3.5

Toelichting op de balans 31-12-2015

31-12-2014

102.257.870

99.363.308

3.5.1.1 Vaste activa

87.575.277

90.112.653

3.5.1.1.1 Materiële vaste activa

84.084.879

86.654.644

Afschr.

Boekwaarde

3.5.1 Activa

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar Omschrijving

Boekwaarde

Invest.

1-1

Desinvest./ bijdragen

31-12

van derden

Investeringen met economisch nut Erfpacht

134.132

134.132

Gebouwen

60.669.233

298.844

Grond, weg en waterbouwkundige

15.605.853

25.000

218

1.937.895

59.029.963

556.290

15.074.563

werken Gronden en terreinen

1.040.588

Materialen en installaties

7.240.894

401.755

1.040.588

Overige materiële vaste activa

1.697.999

2.594

86.388.699

728.193

164.054

50.000

883.650

6.708.999

156.084

1.544.510

50.218

3.533.919

83.532.754

596.358

283.142

16.435

460.835

Vervoer Subtotaal Investeringen met maatschappelijk nut Grond, weg en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa

101.891

10.602

91.289

Subtotaal

265.945

596.358

283.142

27.037

552.125

86.654.644

1.324.551

333.360

3.560.955

84.084.879

Totaal

De belangrijkste investeringen in het verslagjaar betroffen: 

Herinrichting hofjes De Maer

€

596.358



Verkeerslichten Tolweg / Hoflaan

€

101.215



MFT Sportaccommodatie de Velst

€

98.499



Lijnbaan 11 Gemeentewerf

€

52.529



Bezoekerscentrum Assumburg

€

224.187

Totaal

236

€ 1.072.788


Overzicht nog te besteden kapitaalkredieten Omschrijving

Totaal krediet

Mutaties

Totaal

Uitgaven

Restant

1-1

krediet

Investeringen gemeentehuis

13.477

13.477

10.876

2.601

Facilitaire Zaken

65.528

150.000

215.528

151.387

64.141

Subtotaal kostenplaatsen

79.004

150.000

229.004

162.263

66.742

2.905.558

386.468

2.519.090

werkelijk krediet 31-12

Kostenplaatsen

Programma's 1 Bestuurlijk domein

120.000

2 Sociaal domein

2.905.558

3 Fysiek domein

120.000

120.000

405.267

47.500

452.767

424.369

28.397

Subtotaal programma’s

3.310.825

167.500

3.478.325

810.837

2.667.487

Totaal

3.389.829

317.500

3.707.329

973.100

2.734.229

De investeringen zijn binnen de grenzen van de door de raad vastgestelde begroting tot stand gekomen.

3.5.1.1.2 Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen/leningen aan Deelnemingen

GEM Broekpolder Gezamenlijke BV herstruct.

31-12-2015

31-12-2014

3.490.398

3.458.009

31-12-2015

31-12-2014

208.739 9.000

Heemskerk Eigen BV Herstr. Heemskerk

18.000

Subtotaal

235.739

235.739

Eigen BV herstructurering Heemskerk 1)

505.414

539.902

19.305

19.373

760.458

795.014

Overige verbonden partijen Totaal Overige langlopende leningen u/g

31-12-2015

Hypotheek ambtenaren

98.939

Lening zwembad De

72.000

31-12-2014 103.995

Waterakkers 2) VROM startersregeling

2.000.000

2.000.000

259.000

259.000

(RB 46-2007) 3) Debiteuren Sociale zaken

Bbz 4)

345.333

Voorziening

-86.333

(leenbijstand) Subtotaal Wwb 5) Voorziening Subtotaal Totaal

1.250.980 -950.980 300.000

300.000

2.729.939

2.662.995 237


In 2015 zijn de woningbouwprojecten die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst met WoonopMaat voor de herstructurering tweede tranche verder in uitvoering genomen. In 2015 is er een bedrag ad € 395.603 aan liquide middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie. Daarnaast is er in 2015 een rente-inkomst over 2014 verrekend wegens een liquiditeitsoverschot in 2014. Deze renteverrekening vloeit voort uit de Jaarrekening 2014 van de GEM CV TTH en betreft een bedrag van € 30.091. Wegens tijdelijk overtollige liquide middelen heeft de GEM CV TTH in 2015 ook een bedrag van € 400.000 retour gestort. Bovenstaande heeft tot gevolg dat de boekwaarde van de inbreng van onze BV Herstructurering Heemskerk een uiteindelijk saldo heeft per 31-12-2015 van € 505.414; 2) Er is aan de stichting de Waterakkers een geldlening verstrekt van € 72.000 welke dient als een overbrugging van een liquiditeitsprobleem. Dit probleem is een gevolg van enkele financiële tegenvallers gedurende een aantal jaren. De stichting heeft maatregelen getroffen om haar exploitatie sluitende te maken en vooral te houden. Er is een overeenkomst opgesteld om de geldlening in drie jaar terug te betalen; 3) Voor de uitvoering van de verordening VROM startersregeling koopwoningen Heemskerk heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld, te weten € 1.000.000 in 2007 (besluit nummer 46), € 500.000 in 2011 (besluit nummer 54) en € 500.000 in 2012 (Najaarsnota). Het totaal beschikbare bedrag van € 2.000.000 is verstrekt aan de stichting Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten; 4) Het betreft de volledige debiteurenpositie van de Ioaw/Ioaz en Bbz. Hiertegenover staat 75% doorbetalingsverplichting aan het rijk en 25% voorziening dubieuze debiteuren; 5) De bijstandsdebiteuren zijn voor 2015 vastgesteld op € 300.000; opgebouwd uit de totale debiteurenontvangsten 2015 en rekening houdend met de verwachting 2016 en eventuele afspraken met bijstandsdebiteuren (debiteurenbeleid). 1)

238


3.5.1.2 Vlottende activa

31-12-2015

31-12-2014

14.682.594

9.250.655

31-12-2015

31-12-2014

3.5.1.2.1 Voorraden Voorraden (Nog) niet in exploitatie genomen gronden

2.222.693

2.222.693

Verspreide percelen

368.614

358.177

Onderhanden werk (in exploitatie genomen gronden)

175.780

-2.636.191

2.767.088

-55.320

Totaal

De weergave van de financiële gegevens is dusdanig dat opbrengsten/inkomsten, negatief en uitgaven/kosten, positief worden weergegeven. (Nog) niet in exploitatie genomen gronden Plannen

Boekwaarde

Investering

1-1

Opbrengst/ Boekwaarde Oppervlakte desinvestering

31-12

31-12 in m2 88.243

Tolhek (€ 25,32 m²)

2.222.694

2.222.694

Totaal

2.222.694

2.222.694

88.243 € 25,19

Verspreide percelen Percelen

Boekwaarde

Investering

Opbrengst Boekwaarde Oppervlakte

1-1 Ruilobjecten 1

-68.954

-241

31-12

31-12 in m2

-69.195

-66.262

Ruilobjecten 2

8.600

Bufferstrook

427.131

10.678

437.809

195.084

Totaal

358.177

10.437

368.614

137.422 € 2,68

Onderhanden werk (in exploitatie genomen gronden) Omschrijving complex

Boekwaarde

Investering

1-1 Verzamelcomplex Heemskerk Waterakkers/Lunetten Restexploitatie

Broekpolder1)

De Trompet

Winst-

Opbrengst Boekwaarde

uitname

31-12

-812.427

122.253

740.113

-2.732.772

4.372

1.935.001

-622.691

552.373

-49.939 -793.399 -682.775

446.251

59.097

64.422

Heemskerk Centrumplan

-438.067

14.352

439.600

Gronden Assumburg- Oud

-364.157

102.297

1.887.671

206.024

-2.636.192

1.060.768

-311.346

276.187

-2.324.846

784.582

-753.093 569.770

-15.885 -679.335

-941.195

Haerlem De Velst Subtotaal Aandeel Beverwijk

2.093.695 3.179.136

-1.427.934

175.778

-341.388

-376.547

-1.086.547

552.325

Broekpolder Totaal 2)

3.179.136

239


1)

2)

Hiervan is de helft voor Beverwijk in verband met de 50/50 verdeling Restexploitatie / Projectexploitatie Broekpolder. In 2016 zal ervoor gekozen worden om deze exploitatie niet meer in dit overzicht op te nemen omdat het nog “slechts” een afwikkelingsovereenkomst betreft; De GEM Tweede tranche herstructurering is niet in het totaal inbegrepen.

Met betrekking tot (nog) niet in exploitatie genomen gronden Jaarlijks worden bedragen opgenomen voor beheerskosten, rente en ambtelijke kosten. Deze worden bijgeschreven op de boekwaarde, behalve bij gronden Tolhek. Consequentie is dat de prijs per m² jaarlijks oploopt. Met betrekking tot verspreide percelen Er zijn geen bijzonderheden te melden Met betrekking tot onderhanden werk (in exploitatie genomen gronden) In 2015 zijn de exploitaties Verzamelcomplex Heemskerk met een positief saldo van € 740.113 en Heemskerk Centrumplan met een positief saldo van € 439.600 afgesloten. In 2015 is er een tussentijdse winstneming geweest bij Waterakkers Lunetten van € 1.935.001. Op de grondexploitatie De Trompet heeft een correctie op de inkomsten plaatsgevonden waardoor de boekwaarde met € 64.422 is toegenomen. Verwacht verloop onderhanden werken (in exploitatie genomen gronden) Omschrijving complex Waterakkers/Lunetten Restexploitatie

Broekpolder1)

De Trompet Gronden Assumburg-Oud Haerlem De Velst Subtotaal Aandeel Beverwijk Broekpolder Totaal 2) 1)

2)

Boekwaarde

Verwachte

31-12-2015

kosten

-793.399

651.486

-753.093

753.093

569.770

Verwachte

Verwacht

Verwachte

opbrengsten eindresultaat

einddatum

-500.000

-641.913

970.825

-2.489.281

-948.687

-941.195

1.300.653

-3.173.549

-2.814.091

2.093.695

3.175.263

-7.609.831

-2.340.874

175.778

6.851.319

-13.772.661

-6.745.564

-13.772.661

-6.745.564

-376.547

376.547

552.325

6.474.772

01-01-18 01-01-21 01-01-18 01-01-21 01-01-19

Hiervan is de helft voor Beverwijk in verband met de 50/50 verdeling Projectexploitatie Broekpolder. In 2016 zal ervoor gekozen worden om deze exploitatie niet meer in dit overzicht op te nemen omdat het nog slechts een afwikkelingsovereenkomst betreft; De exploitatie GEM Tweede tranche herstructurering is niet in het totaal inbegrepen.

Met betrekking tot de herzieningen van de grondexploitaties Per 1 januari heeft de gemeente nog 4 lopende grondexploitaties. In de raadsvergadering van december 2015 heeft de laatste herziening van de grondexploitaties plaatsgevonden. Met betrekking tot de restexploitatie Broekpolder In december 2015 is de raadscommissie Broekpolder bij elkaar geweest en in januari 2016 heeft de raad de restexploitatie Broekpolder vastgesteld. Deze actualisatie is niet in bovenstaande cijfers meegenomen omdat de besluitvorming buiten het boekjaar 2015 valt. De besluitvorming 2016 geeft een verwacht voordeel in de restexploitatie van € 113.087 en een verlenging van de looptijd naar 1-1-2024. 240


Met betrekking tot de risicodekking De risico's voor de grondexploitaties worden verwoord in het Naris-systeem van de gemeente. De rapportage over risico's en het weerstandsvermogen vindt elders in deze jaarrekening plaats.

3.5.1.2.2 Totaal uitzettingen met een rente-typische looptijd < één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd < één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Uitzettingen in 's rijks schatkist

31-12-2015

31-12-2014

1.190.672

1.722.133

Overige vorderingen: 

Belastingdebiteuren

451.870

434.064



Voorziening oninbare belastingdebiteuren

-48.435

-50.272



Overige debiteuren

945.349

1.581.776



Voorziening oninbare debiteuren

-3.498

-393

2.535.958

3.687.309

31-12-2015

31-12-2014

186.318

204

Rabobank

46.778

50.011

ING

57.476

46.068

Kas

12.365

9.820

302.937

106.103

31-12-2015

31-12-2014

719.649

712.096

Totaal

3.5.1.2.3 Liquide middelen Liquide middelen BNG

Totaal 3.5.1.2.4 Overlopende activa Overlopende activa Vooruitbetaalde posten Diverse nog te ontvangen posten Sociale zaken

2.777.304

10.140

BTW: Aangifte BTW compensatiefonds (BCF)

3.590.630

4.401.792

BTW: aangifte BTW

2.568

Overige nog te ontvangen bedragen

1.986.460

388.535

Totaal

9.076.611

5.512.563

Het bedrag aan middelen per kwartaal dat buiten ’s rijks schatkist is aangehouden (drempelbedrag € 400.000): 1 januari

-€ 4.383.793

31 maart

€

30 juni

213.753 -

30 september

-€

217.160

31 december

€

186.313 31-12-2015

31-12-2014

241


3.5.2 Passiva

102.257.869

95.903.060

3.5.2.1 Vaste passiva

90.075.076

78.645.343

3.5.2.1.1 Eigen vermogen

46.762.734

39.829.777

242


3.5.2.1.1.1 Reserves Prog

AD

Naam reserve

Financieel

Saldo

plafond

begin

Voorgaand

Huidig

Voorgaand

Huidig

Afschrijving

einde

boekjaar

boekjaar

boekjaar

boekjaar

boekjaar

op activa

boekjaar

23.034.955

65.972

80.339

2.193.419

7.520.000

15.595.294

23.034.955

65.972

80.339

2.193.419

7.520.000

15.595.294

460.000

305.027

212.224

108.682

118.387

186.640

Kansenonderzoek

48.912

48.912

48.912

48.912

48.912

Realisatie WAS-paal

20.000

20.000

20.000

20.000

0

373.939

281.136

187.299

235.552

25.773

266.394

114.536

2.538.553

Algemene reserve

onbepaald

Totaal Algemene reserve

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Bestemmingsreserves Programma 1. Wachtgeld voormalig bestuurders

Totaal programma 1.

48.912 48.912

108.682

Programma 2. Combinatiefunctionarissen

onbepaald

292.167

14.294

Overschotten decentralisaties

onbepaald

309.566

179.000

250.000

225.000

225.000

onbepaald

1.612.800

Bezoekerscentrum Assumburg Sportaccommodatie de Velst

231.065

225.000 1.612.800

Onderzoek beheer accommodaties

22.925

Kunst in de Broekpolder

22.925

35.975

50.574 44.519

Stichtingskosten Kennemercollege

1.300.000

849.152

Vervanging muziekinstrumenten

onbepaald

96.292

Inrichting wijkpark De Vlaskamp

2.343.523

5.909

9879

11.128

25.164 100.433

9.416 72.000

10.811 748.719 106.171

11.128

0

76.552

1.923.448

Desintegratiekosten

2.000.000

Sociaal domein

2.500.000

2.500.000

184.543

184.543

Hulp bij het huishouden toelage

243


Prog

Naam reserve

Financieel

Saldo

plafond

begin

Voorgaand

Toevoeging Huidig

Voorgaand

Huidig

Afschrijving

einde

boekjaar

boekjaar

boekjaar

boekjaar

boekjaar

op activa

boekjaar

Gezond in de stad

Onttrekking

Saldo

60.000

Totaal programma 2.

3.432.080

424.203

7.120.870

60.000 407.574

253.153

100.433

10.199.364

Programma 3. Afvalstoffenheffing

onbepaald

35.866

128.479

35.866

0

Procesbegeleiding tweede tranche

onbepaald

296.265

63.294

58.415

237.850

Riolering

onbepaald

123.380

91.723

117.116

Tolhek

onbepaald

80.000

Verkeersstructuurplannen

onbepaald

100.000

herstructurering

Verkeersonderzoeken Verbindingsweg A8-A9 Electrische oplaadpalen

21.000

2.100.000

2.100.000

5.000

5.000 96.443

onbepaald

142.397

Volkshuisvestingsfonds

onbepaald

3.841.404

Herinrichting openbare ruimte

100.000

21.000

Verplichtingen TTH

55.581

6.264 80.000

100.000

0

21.000

0 2.100.000

5.000

55.581

0

96.240

59.994

82.403

374.931

362.232

3.479.172

112.801

55.581

0

Openbare ruimte Houtwegen

onbepaald

401.009

401.009

Grondbeleid en -beheer

onbepaald

989.127

989.127

Totaal programma 3.

6.800.893

2.278.024

1.390.136

967.468

3.000.000

536.750

815.203

7.375.826

Algemene dekkingsmiddelen

244

Bouw en verbouw raadhuis

16.000.000

9.054.137

Digitaliseringsprojecten Staf

onbepaald

145.207

55.000

536.750 20.000

11.517.387 125.207


Prog

Naam reserve

Financieel plafond

Personele knelpunten

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

begin

Voorgaand

Huidig

Voorgaand

Huidig

Afschrijving

einde

boekjaar

boekjaar

boekjaar

boekjaar

boekjaar

op activa

boekjaar

139.278

210.622

139.278

onbepaald

139.378

Video-streaming raadzaal

107.258

43.872

Wachtgeld ambtenaren

720.000

265.564

11.112

20.000

179.604

147.912

9.648.158

11.112

3.159.278

1.002.271

307.190

556.573

11.943.673

43.290.025

3.060.447

11.799.535

4.679.414

9.082.846

657.006

45.349.708

Saldi Algemene reserve

23.034.955

65.972

80.339

2.193.419

7.520.000

Saldi bestemmingsreserves

20.255.070

2.994.475

11.719.196

2.485.995

1.562.846

657.006

29.754.414

Saldi reserves totaal

43.290.025

3.060.447

11.799.535

4.679.414

9.082.846

657.006

45.349.708

Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal gerealiseerde mutaties reserves

20.295

139.378 19.823

24.049 137.652

Samenvatting 15.595.294

Nog te bestemmen resultaat over het verslagjaar bedraagt € 1.413.025 positief.

245


Toelichting reserves Algemene reserve Deze reserve dient in de eerste plaats als weerstandscapaciteit voor de risico’s die de gemeente loopt. Een tweede doel is het genereren van renteopbrengsten ter dekking van de exploitatie. Ten slotte kan deze reserve dienen voor de dekking van incidentele uitgaven. Hieronder wordt ingegaan op de mutaties die plaats hebben gevonden conform begroting • De toevoeging in verband met bespaarde rente van de bestemmingsreserves bedraagt € 80.339. Dit is conform begroting. • Bij de vaststelling van het MJP 2015-2018 is besloten om € 7.500.000 te onttrekken. Hiervan is € 3.000.000 bestemd voor de bestemmingsreserve Bouw en verbouw gemeentehuis; € 2.000.000 voor de bestemmingsreserve Desintegratiekosten en € 2.500.000 voor de bestemmingsreserve Sociaal domein. Reserve Wachtgeld voormalig bestuurders Deze reserve dient ter dekking van de wachtgeldverplichtingen aan oud-wethouders. In het kader van deze verplichtingen is conform de begroting ruim € 118.000 aan de reserve onttrokken. Reserve Kansenonderzoek Bij de Najaarsnota 2014 is de reserve Kansenonderzoek ingesteld ten behoeve van de uitvoering van de conclusies en aanbevelingen voortkomend uit het kansenonderzoek IJmond-gemeenten. In 2015 zijn de middelen ad € 48.612 niet aangewend. Om de samenwerking na besluitvorming over de IJmondagenda nader vorm en inhoud te kunnen geven is bij de Voorjaarsnota 2015 besloten deze middelen beschikbaar te houden t/m 2017. Reserve WAS-paal In de Najaarsnota 2014 is een bestemmingsreserve ingesteld ten behoeve van het plaatsen van een Waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS-paal) gelokaliseerd op een zogenoemde blinde plek op de grens van Uitgeest en Heemskerk. Aan de reserve is € 20.000 gedoteerd. De plaatsing heeft in 2014 plaatsgevonden. In de Voorjaarsnota 2015 is besloten het saldo te laten vrijvallen en aldus geschiedde. De reserve kan worden opgeheven Reserve Combinatiefunctionarissen In 2011 is de reserve ingesteld ten behoeve van de implementatie en uitvoering van de combinatiefunctie. Dit is mede ingegeven door het feit dat deze uitgaven voor een gedeelte worden gedekt vanuit rijksgelden waartegenover een terugbetalingsverplichting zou kunnen ontstaan indien het niet wordt uitgegeven. In 2015 is ruim € 25.000 onttrokken. Het project heeft een looptijd tot en met 2016. Reserve Overschotten decentralisaties (voorheen: decentralisaties WWNV/AWBZ/Jeugdzorg) Deze reserve was oorspronkelijk bedoeld om de door het rijk beschikbaar gestelde invoeringsbudgetten in te storten. In dit kader is € 114.536 onttrokken aan de reserve, en € 39.802 toegevoegd. In de Najaarsnota 2015 is besloten het doel van deze reserve te wijzigen. De reserve wordt voortaan gebruikt voor overschotten van de verkregen integratie-uitkering. Om deze reden is besloten de benaming van de reserve te wijzigen in: bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties. De overschotten 2015 binnen de decentralisatie jeugd € 1.617.276 en Wmo € 686.445 zijn gestort in deze reserve.

246


Reserve Bezoekerscentrum Assumburg Deze reserve dient ter dekking van de afschrijvingslasten van het bezoekerscentrum Assumburg-Oud Haerlem. Omdat de investering is uitgesteld is de geraamde onttrekking van € 5.000 in 2015 terug gedraaid.. Reserve Sportaccommodatie de Velst Deze reserve dient ter dekking van de netto afschrijvingslasten van de te realiseren sportaccommodatie de Velst. Er hebben in 2015 geen mutaties plaatsgevonden. Reserve Onderzoek beheer accommodaties In de Najaarsnota 2015 is een bestemmingsreserve ingesteld ten behoeve van het onderzoek naar effectieve beheermogelijkheden van de gemeentelijke accommodaties. Dit vergt meer tijd dan voorzien, waardoor deze werkzaamheden zullen doorlopen in 2016 en 2017. Het in 2015 niet-aangewende budget van € 22.925 is aan deze bestemmingsreserve gedoteerd. Het financieel plafond van deze reserve is gelijk aan het over te hevelen budget. De reserve heeft een looptijd tot en met 2017. Reserve Kunst Broekpolder Deze reserve heeft als doel de dekking van de kosten die verband houden met het realiseren van kunstzinnige aankleding van de openbare ruimte in de Broekpolder. Hiertoe is in 2015 € 25.164 aan deze reserve onttrokken. Reserve Stichtingskosten Kennemercollege Deze reserve is bedoeld voor het gedeeltelijk opvangen van de afschrijvingskosten van de (nieuwe) huisvesting. Deze afschrijvingskosten ten bedrage van € 44.519 zijn, zoals begroot, aan de reserve onttrokken. Daarnaast is in 2015 de reserve gecorrigeerd met bijna € 56.000 in verband met afschrijving boekwaarde Kennemercollege tot 90% conform besluitvorming in de Voorjaarsnota 2015. Reserve Vervanging muziekinstrumenten Deze reserve is ingesteld om fluctuaties in het uitgavenpatroon bij de vervanging van en het onderhoud aan muziekinstrumenten op te vangen. Als gevolg van onderschrijding van het budget muziekinstrumenten wordt bijna € 10.000 aan de reserve gedoteerd. Reserve Inrichting wijkpark de Vlaskamp Deze reserve is in 2013 ingesteld ten behoeve van de inrichtingskosten van het wijkpark de Vlaskamp. De afwerking van de Jongerenontmoetingsplek (Jop) is in 2015 gerealiseerd. Het restantbudget van € 11.128 is hiertoe aangewend. De reserve kan worden opgeheven. Reserve Desintegratiekosten Deze reserve is ingesteld ten behoeve van dekking van incidentele kosten in het kader van desintegratie, onderzoek, ontvlechting en andere kosten die een gevolg zijn van de in het Coalitieprogramma opgenomen wensen tot verdergaande samenwerking binnen de regio, andere vormen van bedrijfsvoering en andere mogelijke opties op diverse publieke voorzieningen. Hiertoe is vanuit de Algemene reserve € 2 miljoen in deze reserve gestort. Dit is tevens het plafondbedrag van de bestemmingsreserve. Ter dekking van onderzoekskosten in verband met de verzelfstandiging van de muziekschool en bezuiniging op de bijdrage aan de bibliotheek is € 76.552 onttrokken. De reserve heeft vooralsnog een looptijd tot en met 2020. Reserve Sociaal domein Deze reserve is ingesteld vanwege grote risico’s die gepaard gaan met de decentralisaties. Er is om die reden € 2.500.000 in de reserve gestort. 247


Reserve Hulp bij het huishouden toelage Deze reserve is in de Najaarsnota 2015 ingesteld ten behoeve van de werkgelegenheid bij zorgaanbieders. Het in 2015 niet-aangewende budget van € 184.543 is in deze bestemmingsreserve gestort. De looptijd van de bestemmingsreserve is tot en met 2016. Reserve Gezond in de stad Deze reserve is bij de Najaarsnota 2015 ingesteld ten behoeve van het stimuleringsprogramma Gezond in de stad. Dit Rijksprogramma is gericht op het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen in de samenleving. Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor wijken met een slechte score op deze gezondheidsverschillen. Gemeente Heemskerk ontvangt in de periode 2015 t/m 2017 jaarlijks € 60.000 vanuit het stimuleringsprogramma. In 2015 is een plan van aanpak opgesteld waaraan in 2016 uitvoering wordt gegeven. Om de ontvangen gelden na dit jaar beschikbaar te houden is het in de bestemmingsreserve gestort. In 2015 zijn nog geen uitgaven gedaan. Reserve Afvalstoffenheffing Deze reserve is ingesteld om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting dat eventuele overschotten die in de loop van enig jaar kunnen ontstaan op het product Afvalverwijdering niet ten gunste van de rekening mogen komen. Het doel van deze reserve is het bestemmen van overschotten op het product Afvalverwijdering om dit op een later tijdstip ten goede te laten komen aan de burgers. Ook eventuele tekorten die ontstaan kunnen, bij voldoende saldo, worden gedekt uit de reserve. De toevoegingen en onttrekkingen hebben een directe relatie met de baten en lasten van o.a. de afvalverwijdering, afvalstoffenheffing en kwijtscheldingen. In 2015 is per saldo € 35.866 aan de reserve onttrokken. Hierdoor resteert een nihil-saldo. Reserve Procesbegeleiding Tweede tranche herstructurering Deze reserve is ingesteld ter dekking van de uitvoeringskosten voor de tweede tranche herstructurering. Er wordt in de loop van de jaren steeds minder geld onttrokken omdat er steeds meer projecten afgerond raken. De uitvoeringskosten groot € 58.415 zijn, zoals begroot, aan de reserve onttrokken. Reserve Riolering De reserve wordt gebruikt voor het afromen van voor- en nadelige saldi van de rioleringskosten en/of het rioolrecht door de jaren heen. Hierdoor worden de kosten over de jaren heen gelijkmatig verdeeld om piekvorming van kosten te voorkomen. In de loop van 2015 was nog de verwachting dat er € 104.216 aan de reserve zou worden onttrokken. Na afsluiting van het boekjaar blijkt de werkelijke onttrekking € 117.116 te bedragen. Reserve Tolhek In de Najaarsnota 2011 is wegens het nog niet beschikbaar hebben van een vastgestelde grondexploitatie Tolhek een bestemmingsreserve Tolhek in het leven geroepen waaruit voorbereidingskosten voor het opstellen van een grondexploitatie Tolhek kunnen worden bekostigd. Bij de Najaarsnota 2015 is besloten de beoogde onttrekking van € 70.000 ten behoeve van de ontwikkeling van een visie op Tolhek door te schuiven naar 2016. Er hebben in 2015 geen mutaties plaatsgevonden in deze reserve. Reserve Verkeersstructuurplannen Deze reserve dient ter dekking van de kosten vanuit het uitvoeringsprogramma Verkeersstructuurplan 2008. Dit programma loopt tot en met 2015. In 2015 is een bedrag van € 100.000, gelijk aan de raming, onttrokken ten behoeve van het uitvoeringsprogramma. De reserve kan worden opgeheven.

248


Reserve Verkeersonderzoeken Voor de uitvoering van de verkeersonderzoeken ten behoeve van de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming is via de Najaarsnota 2014 de bestemmingsreserve Verkeersonderzoeken ingesteld. Het in 2014 niet-aangewende budget overige onderzoekkosten van € 21.000 is in deze reserve gestort (conform begroting). De middelen zijn in 2015 ingezet en de reserve is leeg. De reserve kan worden opgeheven. Reserve Verbinding A8-A9 In 2014 is ten behoeve van het realiseren van de verbindingsweg A8-A9 in de periode 2018-2020 een bestemmingsreserve ingesteld. Er is conform besluit in 2014 € 2.100.000 in de reserve gestort, de reserve heeft een looptijd tot en met 31 december. Reserve Oplaadpalen In het najaar 2014 is voor de uitbreiding van het aantal oplaadpalen in 2015 tot 14 stuks een bestemmingsreserve ingesteld en is € 5.000 gedoteerd. Dit is in 2015 onttrokken. De reserve kan worden opgeheven. Reserve Verplichtingen TTH Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de directievoering van het bouwen woonrijp maken van projecten die voortvloeien uit de samenwerkingsovereenkomst Tweede tranche herstructurering. Er is bijna € 60.000 onttrokken aan deze reserve gelijk aan de gemaakte kosten voor de directievoering door de gemeente. Reserve Volkshuisvestingsfonds Deze reserve is ingesteld na verkoop van het woningbedrijf begin negentiger jaren als onderdeel van de overeenkomst die daarover is gesloten met het toenmalige ministerie van VROM. In deze overeenkomst is bepaald dat onttrekkingen alleen kunnen worden gedaan ten behoeve van de volkshuisvesting (in de brede zin van het woord). Op het gebied van leefbaarheid worden jaarlijks onttrekkingen gedaan ten behoeve van verbetering woonomgeving, buurtbeheer, opbouwwerk Welzijn en de kosten van de startersregeling. Hieronder wordt ingegaan op de mutaties die plaats hebben gevonden.  Er is € 50.000 onttrokken aan de reserve ter dekking van de rentelasten van de startersregeling koopwoningen.  De kosten voor het opbouwwerk welschap groot € 64.700 zijn, zoals begroot, onttrokken aan de reserve.  De kosten voor verbetering projecten woonomgeving groot € 197.639 zijn, zoals begroot, onttrokken aan de reserve Volkshuisvestingsfonds.  De kosten voor buurtbeheer groot € 49.893 zijn, iets lager dan begroot, onttrokken uit de reserve volkshuisvestingsfonds.. Reserve Herinrichting openbare ruimte Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de uitvoering van geplande projecten in de openbare ruimte. In verband met de afronding van de aanleg van de kruising Tolweg / Hoflaan in 2015 is € 55.581 onttrokken. De reserve is leeg. De reserve kan worden opgeheven. Reserve Openbare ruimte Houtwegen Deze reserve is december 2015 ingesteld ten behoeve van de uitvoering van het project Revitalisering Houtwegen 2e fase. Vanuit grondexploitatie Verzamelcomplex is een bedrag van € 401.009 in deze reserve gestort. De reserve heeft een looptijd t/m 2020

249


Reserve Grondbeleid en -beheer Deze reserve is december 2015 ingesteld ten behoeve van de uitvoering van diverse ontwikkelingen op locaties of om vrijgekomen vastgoed te ontwikkelen en voor de bekostiging van de afwaardering van de activa. Vanuit de grondexploitaties Verzamelcomplex, Waterakkers-Lunetten, Trompet en Centrumplan is een bedrag van € 989.127 in deze reserve gestort. De reserve heeft een looptijd t/m 2020. Reserve Bouw en verbouw gemeentehuis Deze reserve is ingesteld om een aanzienlijk deel van de hogere kapitaallasten van het nieuwe gemeentehuis op te vangen. Conform begroting is daarom € 536.750 aan deze reserve onttrokken. Conform de primitieve begroting is € 3 miljoen toegevoegd. Reserve Digitaliseringsprojecten staf Deze reserve heeft als doel de dekking van de kosten die verband houden met het realiseren van een volledig digitaal informatiebeheer intern en richting burger. De komende jaren zullen dit soort projecten zich (al dan niet door de wetgever opgelegd) aandienen. Met het huidige uitgavenpatroon is voldoende saldo in de reserve aanwezig om de voorziene projecten meerjarig te dekken. In 2015 is conform begroting € 20.000 onttrokken. Reserve Personele knelpunten De reserve is in 2012 ingesteld om de kosten in verband met enkele personele knelpunten te kunnen dekken. In de Voorjaarsnota 2015 is besloten het saldo ad € 139.278 te onttrekken ter dekking van personeelslasten in de begroting. Aan het eind van het jaar is gebleken dat de personeelslasten geen aanleiding geven om het budget in te zetten, en is het bedrag teruggestort. Reserve Video-streaming raadzaal Deze reserve is ingesteld om de kapitaallasten te dekken, die voortvloeien uit de aanschaf van videostreaming in de raadzaal. De verwachting is dat in 2015 en 2016 de laatste onttrekkingen plaatsvinden, waarna de reserve wordt opgeheven. Conform begroting zijn de lasten voor 2015, € 19.823, aan deze reserve onttrokken. Reserve Wachtgeld ambtenaren Deze reserve dient ter dekking van de wachtgeldverplichtingen van personeel. In verband met deze dekking is conform begroting bijna € 148.000 onttrokken. Conform Voorjaarsnota 2015 is de reserve aangevuld met € 20.000.

250


3.5.2.1.1.2 Voorzieningen Progr Omschrijving voorziening

Jaar instelling

Einde Financieel looptijd

plafond

Saldo begin

Toevoeging

boekjaar

Onttrekking

Saldo einde

t.g.v.

directe

rekening

aanwending

boekjaar

Programma 1. Onderhoud brandweerkazerne Pensioenen wethouders

<1999 onbepaald

onbepaald

37.783

2002 onbepaald

onbepaald

582.076

Totaal programma 1.

619.859

37.249 37.249

18.228

56.804

166.099

415.977

184.327

472.781

Programma 2. Bezoekerscentrum Assumburg

2023

onbepaald

60.000

Onderhoud gymnastiekgebouwen

< 1999 onbepaald

onbepaald

635.163

55.631

29.575

661.219

Onderhoud kinderboerderij

< 1999 onbepaald

onbepaald

22.291

5.040

3.224

24.107

2013 onbepaald

onbepaald

5.279

10.332

7.675

7.936

Onderhoud Mariaschool

< 1999 onbepaald

onbepaald

89.686

41.306

9.506

121.486

Onderhoud muziekschool

< 1999 onbepaald

onbepaald

12.063

60.546

53.444

19.165

Onderhoud overige gebouwen

< 1999 onbepaald

onbepaald

53.868

25.135

25.148

53.855

Onderhoud sporthal Waterakkers

< 1999 onbepaald

onbepaald

79.524

66.528

32.165

113.887

Onderhoud welzijnsaccommodaties

< 1999 onbepaald

onbepaald

161.878

87.193

61.866

187.206

Onderhoud zwembad Waterakkers

46.187

103.334

1.637.505

12.600

0

10.660

9.292

Onderhoud kunstobjecten

2014

60.000

< 1999 onbepaald

onbepaald

1.694.652

Speelplaatsen Broekpolder

2005 onbepaald

onbepaald

12.804

Steunpunt kunstparcours

2013 onbepaald

onbepaald

9.102

10.850

Steunpunt maatwerk-nascholing

2013 onbepaald

onbepaald

25.170

100

IJmond project transitie AWBZ

2014

onbepaald

93.957

2015

Totaal programma 2.

2.955.437

204

408.848

25.270 204

93.957

0

443.154

2.920.928

Programma 3. Zwerfafval Baggerwerkzaamheden Onderhoud woningen verzamelcomplex

2022

onbepaald

31.532

93.244

25.347

99.428

< 1999 onbepaald

2014

onbepaald

44.821

259.830

4.627

300.024

2011 onbepaald

onbepaald

209.938

68.172

5.037

273.073 251


Progr Omschrijving voorziening

Jaar instelling

Openbare verlichting Parkeerfonds centrum Planschaden Onderhoud Tolhek Verplichtingen riolering Rioleringen GRP TTH Ontvlechtingskosten de Velst/ Debora

Einde Financieel looptijd

plafond

Saldo begin

Toevoeging

boekjaar

Onttrekking

Saldo einde

t.g.v.

directe

rekening

aanwending

boekjaar

< 1999 onbepaald

onbepaald

263.149

163.783

135.715

291.217

2003 onbepaald

onbepaald

217.561

17.983

28.594

206.950

27.688

16.879

2008 onbepaald

onbepaald

2.400

< 1999 onbepaald

onbepaald

44.567

2.400

2015 onbepaald

onbepaald

< 1999 onbepaald

onbepaald

1.011.585

2014 onbepaald

onbepaald

95.604

95.604

2012 onbepaald

onbepaald

925.000

925.000

94.694

1.957

2.978

92.737 825.506

189.057

Bakelaan Tweede tranche herstructurering Totaal programma 3. AD

700.684

1.957

1.052.514

2.492.370

7.756

8.244

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De Werf

2014 onbepaald

FPU gemeentelijke bijdrage

2008

2015

430.000

34.856

Onderhoud gemeentehuis

2012 onbepaald

onbepaald

228.136

45.419

262.992

61.419

34.856

7.756

281.799

6.684.445

1.208.200

37.017

1.687.750

6.167.878

Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal gerealiseerde mutaties voorzieningen

252

2.846.157

onbepaald

16.000 34.856

0 273.555


Toelichting voorzieningen Voorziening Pensioenen wethouders Deze voorziening dient ter dekking van de opgebouwde pensioenrechten van bestuurders die onder de zogenaamde APPA-regeling vallen, alsmede enkele oud-bestuurders die rechten hebben die stammen uit de tijd dat de pensioenen via gemeentelijke verordening waren geregeld. Het saldo is opgebouwd uit kapitaalstortingen en -onttrekkingen en pensioenuitkeringen. Gezien de regelgeving en mogelijkheden rond wethouderspensioenen is het onbekend of het saldo meerjarig toereikend is. De uitgaven van ruim € 166.000 betreffen pensioenuitkeringen van voormalig wethouders. Voorziening Bezoekerscentrum Assumburg Doel van deze voorziening is het, tot en met 2023, kunnen voorzien in de beheer- en onderhoudskosten van bezoekerscentrum Assumburg. Hiertoe is in 2014 éénmalig een bedrag van € 60.000 vanuit de grondexploitatie Assumburg–Oud Haerlem beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld voor de kosten van het onderhoud van bezoekerscentrum Assumburg voor de komende tien jaar. De verwachting is dat in 2015 wordt begonnen met de bouw van het bezoekerscentrum. Ná 2023 worden de kosten van beheer en onderhoud regulier in de begroting opgenomen. Voorziening Onderhoud kunstobjecten Deze voorziening is ingesteld bij de voorjaarsnota 2013. Doel van deze voorziening is het egaliseren van de onderhoudskosten. Het onderhoud wordt conform het beheerplan uitgevoerd. Jaarlijks wordt, vanuit het onderhoudsbudget kunstobjecten, een dotatie aan de voorziening van € 10.332 gedaan. In 2015 is € 7.675 uitgegeven aan onderhoud. Voorzieningen diverse accommodaties Het doel van de diverse onderhoudsvoorzieningen ten behoeve van de brandweerkazerne, welzijnsaccommodaties, kunst- en cultuuraccommodaties, sporthal en zwembad Waterakkers, overige gebouwen, kinderboerderij, gymgebouwen, Mariaschool, Muziekschool, Tolhek, de Werf en gemeentehuis is het egaliseren van de kosten van groot onderhoud. Het groot onderhoud wordt conform een beheerplan uitgevoerd. De beheerplannen worden jaarlijks geactualiseerd. De toevoegingen betreffen de reguliere stortingen. Bij de nota heroriëntatie 2013 is het onderhoudsniveau getemporiseerd en zijn tevens de dotaties herzien. Reeds in 2014 is gebleken dat hierop in een aantal gevallen wederom een aanpassing plaats moest vinden om de geplande noodzakelijke uitgaven te kunnen blijven doen. De uitgaven in 2015 hebben betrekking op onderhoud van genoemde complexen. Afwijkingen in de werkelijke uitgaven ten opzichte van de begrote uitgaven worden veroorzaakt doordat onderhoud in een ander kalenderjaar plaatsvindt dan oorspronkelijk gepland. Voorziening Speelplaatsen Broekpolder Doel van de voorziening was het verdelen van de kosten van het inrichten van speelplekken in de Broekpolder. Dotaties in de voorziening werden door de GEM Broekpolder gedaan. In 2015 zijn de laatste werkzaamheden uitgevoerd ter waarde van € 12.600. Het saldo van € 204 is vrijgevallen De voorziening kan worden opgeheven. Voorziening Steunpunt kunstparcours Deze voorziening is ingesteld om de inkomsten die betrekking hebben op een schooljaar te kunnen spreiden over meerdere boekjaren. Alle ontvangsten zijn gestort en de uitgaven betrekking hebbende op de Kunsteducatie zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

253


Voorziening Maatwerk nascholing Voorheen voorziening Maatwerk. Deze voorziening is ingesteld om de inkomsten die betrekking hebben op een schooljaar te kunnen spreiden over meerder boekjaren. In 2015 is € 100 aan inkomsten gestort. Voorziening Project IJmond transitie AWBZ Deze voorziening is in 2014 ingesteld ten behoeve van de overige kosten inzake de transitie AWBZ. Er is in 2014 een eenmalige storting gedaan van het niet in 2014 aangewende budget voor deze transitie ad € 93.957. In 2015 is het penvoerderschap overgegaan naar Beverwijk en zijn de middelen aan Beverwijk overgemaakt. De voorziening kan worden opgeheven. Voorziening Zwerfafval Vanuit de raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 krijgt de gemeente jaarlijks een budget uitgekeerd ten behoeve van extra inzet op preventie en aanpak van zwerfafval. Dit budget is afkomstig uit de verwijderingsbijdragen en de verpakkingsindustrie. In de begroting 2014 is deze bijdrage voor het eerst, als bate, opgevoerd in de begroting. Het budget dient jaarlijks te worden aangevraagd en te worden besteed aan extra aanpak op zwerfafval. In 2015 is een bedrag van € 93.244 gedoteerd in de voorziening en een bedrag van € 25.347 onttrokken. Voorziening Baggerwerkzaamheden Doel van de voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van baggerwerkzaamheden die zijn opgenomen in het Baggerplan. In 2015 is een deel van het wateronderhoud (waaronder baggeren) overgedragen aan het waterschap(HHNK). Er is een nieuwe baggerplanning gemaakt, waarop de mutaties zijn afgestemd. De vaste dotatie aan de voorziening bedraagt € 50.000 per jaar. Daarvan worden incidentele baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Er is in 2015 € 259.830 in de voorziening gestort. Hiervan wordt o.a. achterstallig onderhoud uitgevoerd in 2016. Dit is gepland vóór de overdracht aan HHNK. In 2015 is voor incidentele baggerwerkzaamheden € 4.627 uit de voorziening betaald. Voorziening Onderhoud woningen verzamelcomplex Deze voorziening is ingesteld om te voorzien in dekking van de onderhoudskosten van verhuurde woningen die voorheen waren ondergebracht in het verzamelcomplex. De uitgaven in 2015 hebben betrekking op onderhoud van genoemde woningen. In 2015 is de opbrengst van de verkoop van Strengweg 3A in de voorziening gestort. Voorziening Openbare verlichting Doel van de voorziening is het gelijkmatig verdelen van de kosten van groot onderhoud openbare verlichting die zijn opgenomen in het beheersplan Openbare verlichting. Het beheersplan Openbare verlichting wordt om de vijf jaar geactualiseerd. In 2015 is ruim € 91.000 uitgegeven aan onderhoud openbare verlichting. Voorziening Parkeerfonds centrum Deze voorziening dient ter dekking van 50% van de aanlegkosten voor parkeervoorzieningen in het centrum. De inkomsten zijn afkomstig van ondernemers, die bouwplannen uitvoeren en niet (volledig) voorzien in de parkeerbehoefte. Er zijn uitgaven geboekt in verband met de aanleg/herinrichting van parkeervakken in de Händelstraat en Jan van Scorelstraat/Kerkweg. Er zijn bijdragen ontvangen ter grootte van € 17.983.

254


Voorziening Planschaden Deze voorziening is ingesteld om de, door indieners van een planschadeverzoek, betaalde drempelbedragen in te storten. In het geval een planschadeverzoek wordt gehonoreerd, vindt terugbetaling van het drempelbedrag aan de aanvrager plaats. Er hebben in 2015 geen mutaties plaatsgevonden. Voorziening Verplichtingen riolering In deze voorziening worden de middelen van product riolering gestort die niet zijn aangewend, nietzijnde efficiëncy-resultaten. In 2015 is in dit kader € 92.737 gestort. Voorziening Rioleringen GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) Doel van de voorziening is het gelijkmatig over de jaren verdelen van de kosten van riolering, gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017. Dit strategisch beleidsplan vermeldt hoe de gemeente haar zorgplicht voor een doelmatige verzameling en transport van afvalwater wil uitvoeren. Het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt om de vier jaar geactualiseerd. De rioleringsinvesteringen worden rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. In 2015 is € 825.506 aan onderhoud riolering uitgegeven. Voorziening Ontvlechtingskosten Debora Bakelaan en De Velst In de Voorjaarsnota 2014 is de voorziening Ontvlechtingskosten Debora Bakelaan / De Velst in het leven geroepen. Deze voorziening dient ter dekking van de ontvlechtingskosten met betrekking tot de projecten De Velst en Debora Bakelaan. Deze projecten worden niet meer door het samenwerkingsverband TTH uitgevoerd. De benodigde storting van € 95.604 heeft in 2014 plaatsgevonden. Bij afronding van de Samenwerkingsovereenkomst met WOONopMAAT, de Tweede Tranche Herstructurering zullen de middelen worden aangewend Uitgangspunt is dat de samenwerkingsovereenkomst loopt tot 2019. In 2015 hebben geen mutaties plaatsgevonden Voorziening Tweede tranche herstructurering Deze voorziening is in 2012 ingesteld en dient ter dekking van het nadelig saldo dat naar verwachting voortvloeit uit de samenwerkingsovereenkomst met de woningbouwvereniging WOONopMAAT voor de Tweede tranche herstructurering. Vanwege een verwacht tekort is er een voorziening in het leven geroepen van € 925.000 als gemeentelijke aandeel van een tekort van € 1.850.000. Actualisaties binnen de grondexploitaties van de projecten van de TTH geven geen aanleiding om deze voorziening aan te vullen dan wel af te ramen. In 2015 hebben er dan ook geen mutaties plaatsgevonden. Voorziening FPU gemeentelijke bijdrage Deze voorziening diende ter dekking van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage FPU-uitkeringen aan voormalig personeel. Het saldo van € 34.856 dat eind 2014 resteerde is in 2015 vrijgevallen.

255


3.5.2.1.3 Vaste schulden met een rente-typische looptijd > één jaar In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het verslagjaar. Omschrijving Onderhandse leningen 1)

Saldo

Vermeer-

Vermin-

Saldo

1-1

deringen

deringen

31-12

31.786.182

Debiteuren Sociale zaken (leenbijstand) Waarborgsommen Totaal

7.000.000

1.986.657

36.799.525

259.000

259.000

85.937

85.937

32.131.119

7.000.000

1.986.657

37.144.462

De totale rentelast voor het verslagjaar met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 1.338.645.

3.5.2.2 Vlottende passiva 3.5.2.2.1 Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd

31-12-2015

31-12-2014

12.182.793

17.257.717

4.385.610

13.453.096

31-12-2015

31-12-2014

< één jaar

Banksaldi Overige kasgeldleningen

7.500.000

Bank Nederlandse Gemeenten

1.347

2.212.136

Overige schulden: 

betalingen onderweg

3.057.486

2.416.197



overige crediteuren

72.179

34.467



transitorische rente

1.254.598

1.290.297

4.385.610

13.453.096

31-12-2015

31-12-2014

3.598.334

1.384.367

Totaal

De afwikkeling van de overige crediteuren heeft een normaal verloop. 3.5.2.2.2 Overlopende passiva Overlopende passiva Diverse verplichtingen diverse afdelingen

1)

Diversen Sociale zaken Nog af te dragen BTW

2.859.013

64.182

20.192

144.761

Algemene uitkering

24.733

Nog af te dragen loonbelasting Overige overlopende passiva Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden

1.065.793 214.015

11.788

1.105.630

1.108.998

7.797.183

3.804.621

voorschotten op specifieke uitkeringen 2) Totaal

256


1) 2)

De verplichtingen dienen in principe in het eerste half jaar 2016 te worden afgewikkeld; De in de balans opgenomen nog van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Volwassenonderwijs Web

Saldo

Ontvangen

1-1

bedragen

160.180

621.936

35.608

ISV 2

Uitgaven

Saldo 31-12

601.136

180.980

2.371

33.237

198.390

198.390

Pilot vrijwillige inzet provincie Pilot vrijwillige inzet deel l2 AWBZ vernieuwing)

-8.867

13.873

5.006

0

-13.098

36.000

22.902

0

23.027

0

AWBZ zorg nr participatie

23.027

Zorg en Wonen

38.500

38.500

ISV 1

107.480

107.480

ISV 3

382.330

Energiebesparing milieu binnen

Prov. bushaltes Laan van Assumburg lijn 74

382.330

9.284

9.284

0

160.279

11.626

148.653

49.939

16.061

15.885

0

741.177

1.105.630

Saldo Aflossingen

Restant

Subsidie Pof. ten Doesschatestraat fietspad Re-integratie en inburgering P-budget Speelvoorziening Vlaskamp PNH, Houtwegen

66.000

PNH, de Werf PNH, Kerkweg

15.885

Totaal

1.108.998

737.809

3.5.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten Gegarandeerde geldleningen 100% achtervang Geldgever

Geldnemer

Garantie

Raadsbesluit

1-1

Heemskerk

31-12

BNG

St. Agnes

100%

18-8-1998

551.564

174.995

376.569

BNG

St. Agnes

100%

29-1-1999

446.316

45.385

400.931

BNG

St. WOONopMAAT

100%

11-9-1987

1.291.104

92.221

1.198.883

2.288.984

312.601

1.976.383

Subtotaal

50% achtervang Geldgever

Geldnemer

Garantie

Raadsbesluit

Restant

Heemskerk

31-12

BNG

St. WOONopMAAT

50%

1-5-1995 166.686.080

BNG

Vestia Groep

50%

1-5-1995

BNG

Woonzorg Nederland

50%

1-5-1995

Subtotaal

4.500.000 1.600.942 172.787.022

257


3.6

Overzicht van lasten en baten in de jaarrekening Primaire begroting

Verschil begroting - reken

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

9.851.530

1.424.198

-8.427.332

9.960.815

1.329.324

-8.631.491

9.800.234

1.235.476

-8.564.758

160.581

-93.848

2 Sociaal domein

57.567.216

13.242.610

-44.324.606

57.541.488

14.630.402

-42.911.086

54.474.781

14.351.775

-40.123.006

3.066.707

-278.627

3 Fysiek domein

19.266.031

11.543.080

-7.722.951

21.188.252

14.051.583

-7.136.669

21.339.879

14.237.083

-7.102.796

-151.627

185.500

86.684.777

26.209.888

-60.474.889

88.690.555

30.011.309

-58.679.246

85.614.894

29.824.334

-55.790.560

3.075.661

-186.975

3.9

1.634.710

61.159.118

59.524.408

1.448.209

60.013.357

58.565.148

1.441.608

60.704.876

59.263.268

6.601

691.519

6

Totaal gerealiseerd programma's Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien

B

Jaarrekening

Lasten 1 Bestuurlijk domein

A

Begroting na wijziging

Totaal gerealiseerde AD en

2.7

50.000

0

-50.000

50.000

0

-50.000

0

0

0

50.000

0

1.684.710

61.159.118

59.474.408

1.498.209

60.013.357

58.515.148

1.441.608

60.704.876

59.263.268

56.601

691.519

7

88.369.487

87.369.006

-1.000.481

90.188.764

90.024.666

-164.098

87.056.502

90.529.210

3.472.708

3.132.262

504.544

3.6

7.560.339

9.097.912

1.537.573

9.286.766

10.013.827

727.061

11.799.535

9.739.852

-2.059.683

-2.512.769

-273.975

-2.7

95.929.826

96.466.918

537.092

99.475.530

100.038.493

562.963

98.856.037

100.269.062

1.413.025

619.493

230.569

8

onvoorzien C

Totaal gerealiseerd saldo baten en lasten (A en B)

D

Totaal werkelijke toevoeging en onttrekking aan reserves *

E

Gerealiseerd resultaat (C en D)

In de cijfers van de primaire begroting, zoals in bovenstaande tabel gepresenteerd, is het dekkingsplan waartoe de raad heeft besloten bij de vaststelling van de Begroting 2015 verwerkt.

258


3.7

Verschillenanalyse begroting na wijziging en de jaarrekening V= Voordeel Begroting na Jaarrekening wijziging

Totaal gerealiseerd saldo lasten en baten programma's en AD

/ N = Nadeel

I = Incidenteel /S = Structureel Verschil Voordeel/ begroting Nadeel rekening

-164.098

3.472.708

3.636.806

Voordeel

Totaal gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

727.061

-2.059.683

-2.786.744

Nadeel

Gerealiseerd resultaat

562.963

1.413.025

850.062

Voordeel

De oorzaken van het resultaatverschil De verschillen tussen raming en werkelijkheid zijn per programma toegelicht in deel 2: de programmaverantwoording. In onderstaand overzicht staan de belangrijkste verschillen (> € 100.000) beknopt per programma nog eens weergegeven. Progr. Verschillenanalyse begroting na wijziging -

Bedrag

rekening 1

Bestuurlijk domein

180.826

Voordeel Incidenteel/ Nadeel structureel Nadeel

Bouw- en omgevingsvergunningen Door het niet tijdig afronden van de aanvraag om

180.826

Nadeel

I

2.408.801

Voordeel

186.786

Voordeel

S

154.136

Voordeel

S

vooroverleg van Heliomare in de Velst is een incidenteel nadeel op de baten ontstaan. 2

Sociaal domein Maatwerkvoorzieningen Wmo In de najaarsnota is € 100.000 incidenteel afgeraamd op de post vervoersvoorziening (OV taxi). In de najaarsnota is reeds aangekondigd dat bij de jaarrekening definitief zal worden aangegeven welk bedrag structureel kan worden afgeraamd op basis van het daadwerkelijk aantal aanvragen. Vanaf 2016 kan structureel € 200.000 worden afgeraamd. Ten opzichte van 2014 zien we in 2015 een daling in het aantal aanvragen voor de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. Daarnaast is per 1 januari 2015 de korting op eigen bijdrage vanuit de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) van 33% door het rijk afgeschaft. Dit kan een verklaring zijn dat mensen geen gebruik meer willen maken van hulp bij het huishouden. Ook is het sinds 2015 mogelijk om hulp bij het huishouden én begeleiding in combinatie aan te bieden, zodat beide functies door één aanbieder geboden kan worden. Dit heeft een lichte verschuiving van hulp bij het huishouden naar begeleiding teweeg gebracht.

259


Progr. Verschillenanalyse begroting na wijziging -

Bedrag

rekening 2

Voordeel

Incidenteel/

Nadeel

structureel

Sociaal domein De inkomsten van de eigen bijdrage Wmo laten zich

187.035

Nadeel

I

234.830

Voordeel

I

686.445

Voordeel

I

moeilijk prognosticeren omdat deze achteraf wordt geïnd door het CAK, en wordt berekend aan de hand van de hoogte van het inkomen van de aanvrager. Dit jaar zijn over de hele linie minder maatwerkvoorzieningen verstrekt, daardoor vallen de totaal geinde eigen bijdragen lager uit. Om de invoering van de decentralisaties tijdig, efficiënt, effectief en de transformatie innovatief uit te kunnen voeren is de bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties ingesteld. Aan deze reserve zijn de invoeringsbudgetten gedoteerd welke beschikbaar zijn gesteld door het rijk en hierin zullen ook de overschotten worden gestort. In 2015 is het niet nodig gebleken om alle middelen aan te wenden. Nu de zogenaamde transformatie ook in 2016 doorloopt zal deze onderschrijding worden verrekend met de bestemmingsreserve. Tevens is een voordeel in de baten ontstaan doordat de regiogemeenten hun bijdragen hebben geleverd aan de inhuur van de regionaal programmamanager Decentralisaties. Wmo-deel in de integratie-uitkering Sociaal domein: In de najaarsnota is besloten de niet-bestede middelen binnen de integratie-uitkering Sociaal domein te storten in de bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties. Pas bij de eindafrekening over 2015 die plaatsvindt met de zorgleveranciers voor de Wmo-begeleiding die ook in dit budget vallen, zullen de bedragen definitief zijn (mei 2016). In de IJmondcommissie van Belangrijk is te vermelden dat de integratie-uitkering sociaal domein de komende jaren zal afnemen en daarom is het van belang om vanuit dit budget te gaan investeren in de verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg. Voor Wmo-begeleiding was er € 300.000 aan inkomsten eigen bijdragen begroot. De eigen bijdragen blijken niet te splitsen te zijn naar soort (hulp bij het huishouden, vervoer, begeleiding, etc). Er zijn over de hele linie minder maatwerkvoorzieningen verstrekt, waardoor de totaal geinde eigen bijdragen lager uitvallen.

260



Bedrag

rekening 2

Voordeel

Incidenteel/

Nadeel

structureel

Sociaal domein Gespecialiseerde jeugdhulp In de najaarsnota is besloten de niet-bestede

1.617.275

Voordeel

I

145.466

Voordeel

I

117.632

Voordeel

I

110.900

Voordeel

I

197.398

Nadeel

I

middelen binnen de integratie-uitkering Sociaal domein te storten in de bestemmingsreserve Overschotten decentralisaties. Voor jeugdhulp is de inkoop lager uitgevallen dan verwacht. Daarom resteert er een positief saldo, waarbij er al rekening is gehouden met de vereveningsafspraken. Pas bij de eindafrekening met de zorgleveranciers en de afspraken in samenwerking met de IJmondgemeenten zullen de bedragen definitief zijn (mei 2016). Belangrijk is te vermelden dat het budget jeugdhulp komende jaren zal afnemen en dat het van belang is vanuit dit budget nu te investeren in de verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg. Bijstand levensonderhoud In november is de gebundelde uitkering door het rijk definitief vastgesteld op € 9.754.159. In de begroting is rekening gehouden met de voorlopige rijksbijdrage van € 9.608.693, waardoor er een voordeel is ontstaan. In de najaarsnota zijn de uitkeringslasten voor de regelingen van de wet BUIG (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ ) bijgesteld. Deze bijstelling is volledig budgettair verwerkt bij de WWB. De bijstelling leidt bij het product WWB tot een incidenteel voordeel. Bbz In de najaarsnota zijn de uitkeringslasten voor de regelingen van de wet BUIG (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ ) bijgesteld. Deze bijstelling is volledig budgettair verwerkt bij de WWB. De bijstelling leidt bij het product BBZ tot een incidenteel voordeel. Ioaw/ Ioaz In de najaarsnota zijn de uitkeringslasten voor de regelingen van de wet BUIG (WWB, IOAW, IOAZ, BBZ ) bijgesteld. Deze bijstelling is volledig budgettair verwerkt bij de WWB. De bijstelling leidt bij het product IOAW en IOAZ tot een incidenteel nadeel.

261



Bedrag

rekening 2

Voordeel

Incidenteel/

Nadeel

structureel

Sociaal domein Minimabeleid Het armoede- / minimabeleid kent een open einde

460.236

Nadeel

Algemene dekkingsmiddelen

476.133

Voordeel

Het voordeel op de algemene uitkering komt voor

476.133

Voordeel

Onvoorzien

50.000

Voordeel

Het budget voor onvoorziene uitgaven is in 2015 niet

50.000

Voordeel

S

regeling. Door een samenloop van ontwikkelingen heeft een overschrijding plaatsgevonden, zoals bij de risico's in de najaarsnota reeds is aangekondigd voor zowel het armoedebeleid als voor de zogenaamde kindregeling. Redenen van de stijging is de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden. Daarnaast zijn de kosten voor bewindvoering ten gevolge van het feit dat de wetgeving verruimd is. De stijging is trendmatig en heeft landelijke de aandacht. De kosten voor inrichting zijn gestegen doordat het aantal te huisvesten statushouders is toegenomen. De laagdrempelige bijstandsregelingen en de langdurigheidstoeslag zijn komen te vervallen per 1 januari 2015, maar een deel van de kosten uit 2014 leggen nog beslag op 2015. Gelet op de stijging van de uitgaven, zal er een voorstel gemaakt worden voor beleids- of budgetaanpassing. AD

I

€ 238.673 uit de Decembercirculaire 2015. Daarnaast is de uitkeringsbasis die het rijk hanteert voor de voorlopige vaststelling van de algemene uitkering van 2014 gewijzigd. Dit leidt tot een voordeel van de rijksbijdrage aan de algemene uitkering van € 188.266. Tenslotte is € 48.980 voordeel toe te schrijven aan hoeveelheidsverschillen in de eenheden van de verdeelmaatstaven. De uitkomsten van de circulaires zijn voorgelegd aan het bestuur.

aangewend. Div

Diverse kleine verschillen < 100.000

BR

Mutaties reserves Totaal

262

882.698

Voordeel

2.786.744

Nadeel

850.062

Voordeel

I


3.8 Overzicht aanwending budget voor onvoorziene uitgaven Jaarlijks wordt voor onvoorziene uitgaven een budget voor onvoorziene uitgaven ter hoogte van € 50.000 in de begroting opgenomen. Dit budget is gedurende 2015 niet aangewend. 3.9 Overzicht incidentele lasten en baten De rekening van de gemeente bestaat uit structurele en incidentele lasten en baten. Incidentele lasten en baten zijn lasten en baten waarvan de looptijd minder is dan 36 maanden of periodiek repeterend zijn en meer bedragen dan € 5.000. Alle niet incidentele lasten en baten zijn structurele lasten en baten (raadsbesluit 25 november 2004). Om het onderscheid tussen structurele en incidentele lasten en baten inzichtelijk te maken, volgt hieronder een overzicht van de werkelijke incidentele baten en lasten per programma. Per programma zijn ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk gespecificeerd en de overige posten zijn als een totaalbedrag opgenomen Programma(onderdeel)

Lasten

Baten Toelichting

1.3 Economische zaken

90.561

81.000

Rampenbestrijding

75.561

81.000 Kosten crisisopvang van asielzoekers in

Programma 1.

de sportaccommodatie de Waterakkers. Vergoeding van COA voor crisisopvang asielzoekers. Brandweertaken

15.000

MJP 2015-2018 Modificatie elektrische

Totaal programma 1.

90.561

81.000

28.279

0

installatie

Programma 2. 2.1 Zorg en welzijn, nieuwe stijl Dieren

4.279

MJP 2015-2018 Vervangen geleidingsschermen paddentunnel

Welzijnsaccommodaties

24.000

MJP 2015-2018 Modificeren brandmeldinstallaties en electrische installaties

2.3 Sport, cultuur en recreatie Kunst, cultuur en media

156.127

0

7.000

MJP 2015-2018 Modificatie elektrische installatie

Muziekschool

25.920

Onderzoekskosten taakstelling Bibliotheek

40.000


50.632

Onderzoekskosten taakstelling Muziekschool

Accommodatiebeleid

27.075

MJP 2015-2018 Onderzoek beheer accommodaties

Overige accommodaties

5.500


2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp

11.416

0

en passend onderwijs Onderwijshuisvesting

11.416

Opstellen onderhoudsrapport schoolgebouwen

263


Programma(onderdeel)

Lasten

Baten Toelichting

Programma 2. 2.6 Werk en inkomen

0

Bijstand levensonderhoud Totaal programma 2.

658.912 658.912 Hogere uitkering bijdrage Mau

195.822

658.912

231.841

3.341.760

Programma 3. 3.1 Ruimte Grond- en gebouwenbeheer

68.172

106.797 Diverse verkoopopbrengsten van grond en gebouwen. Storting opbrengst verkoop woning in de voorziening onderhoud woningen voormalig Verzamelcomplex (zie ook NJN 2015)

10.774

BTW correctie 2014 Grond en Gebouwenbeheer

20.532

Verkoopkosten raadhuislocatie

8.655

Diverse kleinere onderhoudsuitgaven aan eigendommen die vallen onder het gronden gebouwenbeheer

Project Broekpolder

11.128

Niet-aangewende middelen voor inrichting wijkpark De Vlaskamp terug laten vloeien naar de grondexploitatie De Broekpolder

Centrumplan

439.600 Winstneming 2015 en afsluiting

Bedrijventerrein de Trompet

64.422 Correctie exploitatie De Trompet

Waterakkers-Lunetten

1.935.000 Winstneming 2015

Verzamelcomplex Heemskerk Herstructurering

743.354 Winstneming 2015 en afsluiting 112.580

52.587 Uitgaven en ontvangen vergoedingen voor voorbereiding en toezicht projecten TTH

3.2 Bereikbaarheid

525.814

434.923

Wegen, straten en pleinen

35.310

Onderzoek wegbeheer


55.581

Extra middelen t.b.v. realisering projecten gelijk aan onttrekking aan de bestemmingsreserve Herinrichting openbare ruimte


410.623

410.623 Extra budget verkeersprojecten afgedekt door subsidies

Verkeersmaatregelen

24.300

24.300 Realisering projecten verkeersveiligheid van provinciale gelden

3.3 Milieu en duurzaamheid Milieubeleid Water- en groenbeleid

607.523

0

24.993

MJP 2015-2018 regionale verkeersmilieukaart

350.000

VJN 2015 wegwerken achterstallig onderhoud in verband met overname watergangen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Openbaar groen

88.300

Openbaar groen

130.000

264

MJP 2015-2018 herplanten bomen NJN 2015 herstel stormschade


Programma(onderdeel)

Lasten

Baten Toelichting

Programma 3. Begraafplaatsen

14.230

MJP 2015-2018 aanvullen graven Eikenhof

Totaal programma 3.

1.365.178

3.776.683

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financien Totaal Algemene

35.000 Vrijval voorziening Fpu 0

35.000

dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene reserve

7.500.000 MJP 2015-2018 Ontrekking aan Algemene reserve t.b.v. bestemmingsreserves

Algemene reserve

20.000 Onttrekking t.b.v. bestemmingsreserve Wachtgeld ambtenaren


2.343.523

Overschot 2015 decentralisatie

Decentralisatie Sociaal domein

2.500.000

MJP 2015-2018 toevoeging uit

Bestemmingsreserve Bouw en

3.000.000

(voorheen: Decentralisaties Wwnv/AWBZ/Jeugdzorg) Algemene reserve verbouw gemeentehuis Bestemmingsreserve

MJP 2015-2018 toevoeging uit Algemene reserve

2.000.000

desintegratiekosten

MJP 2015-2018 toevoeging uit Algemene reserve

Bestemmingsreserve

50.632 Onderzoekskosten taakstelling

desintegratiekosten

Muziekschool

Bestemmingsreserve

100.000 Takendiscussie 2013

verkeersprojecten Bestemmingsreserve herinrichting

55.581 Onttrekking t.b.v. realisering projecten

openbare ruimte

wegen, straten en pleinen

Bestemmingsreserve

59.993 Onttrekking t.b.v. meeruitgaven

verplichtingen TTH

voorbereiding en toezicht projecten TTH

Bestemmingsreserve openbare

401.009

ruimte Houtwegen Bestemmingsreserve

Raadsbesluit herziening grondexploitaties december 2015

989.127

grondbeleid/grondbeheer

Raadsbesluit herziening grondexploitaties december 2015

Bestemmingsreserve inrichting

11.128 Middelen beschikbaar stellen voor

wijkpark De Vlaskamp

realisatie inrichting wijkpark De Vlaskamp. Deze middelen zijn uiteindelijk teruggevloeid naar grondexploitatie De Broekpolder.

Wachtgeld ambtenaren

20.000

Toevoeging uit Algemene reserve

Mutaties reserves*

265


Mutaties reserves Progr Omschrijving reserve

Primaire begroting Lasten

Begroting na wijziging Lasten

Rekening

Baten

Saldo

Baten

Saldo

7.439.661

80.339 7.520.000

7.439.661

80.339 7.520.000

Lasten

Algemene reserve

60.339 7.500.000

Totaal Algemene reserve

60.339 7.500.000

72.246

72.246

0

128.491

128.491

0

48.912

48.912

0

48.912

20.000

20.000

Verschil begroting - rekenin

Baten

Saldo

Lasten

Baten

7.439.661

80.339 7.520.000

7.439.661

0

0

7.439.661

80.339 7.520.000

7.439.661

0

0

118.387

118.387

0

-10.104

48.912

0

0

0

20.000

20.000

0

0

187.299

138.387

0

-10.104

25.773

25.773

0

-145

114.536 -2.228.987

-2.343.523

-195.128

S

Algemene reserve AD

Bestemmingsreserves Programma 1. 1

Wachtgeld voormalig bestuurders

1

Kansenonderzoek

0

1

WAS-paal

0

Totaal programma 1.

0

72.246

72.246

48.912

197.403

148.491

32.218

32.218

0

25.918

25.918

48.912

-10

-10

Programma 2. 2

Combinatiefunctionarissen

2


2


2

Sportaccommodatie de Velst

2


0

2


0

35.975

35.975

2


44.519

44.519

100.433

100.433

2


17.621

17.621

0

-2.379

2


11.128

11.128

2

Desintegratiekosten

2.000.000

-2.000.000 2.000.000

85.000 -1.915.000 2.000.000

2

Sociaal domein

2.500.000

-2.500.000 2.500.000

-2.500.000 2.500.000

2


266

0

309.664

309.664 2.343.523

-2.538

5.000

5.000

0

0

0

0

45.320

45.320

0

0

0

0

-22.925

-7.925

0

-7

25.164

25.164

0

-10.811

-10

100.433

100.433

0

0

-9.879

-7.500

0

11.128

0

0

76.552 -1.923.448

0

-8.448

-2.500.000

0

0

-184.543

-14.543

0

15.000

2.379

0

0

170.000

-15.000

-170.000

22.925

9.879 11.128

184.543

-7

-8

-14


Progr Omschrijving reserve


2

Baten

Gezond in de stad

Begroting na wijziging Saldo

Lasten

0

60.000

Baten

0 Totaal programma 2.

4.500.000

144.678

-4.355.322

Rekening Saldo

Lasten

-60.000

60.000

Baten

0 4.747.379

568.118

-4.179.261 7.120.870 353.586

Verschil begroting - rekening Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-60.000

0

0

0

0

0

0

0

-6.767.284

-2.37.491

-214.532 -2.588.023

Programma 3. 3 3

Afvalstoffenheffing Procesbegeleiding Tweede tranche herstructurering

3

Riolering

3

Tolhek

3


3

Verkeersonderzoeken

0

35.866

35.866

35.866

35.866

0

0

58.415

58.415

58.415

58.415

58.415

58.415

0

0

100.000

100.000

104.216

104.216

117.116

117.116

0

12.900

12.900

0

0

0

0

0

0

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

0

21.000

21.000

21.000

21.000

0

0

0

0

0

0

0

0 100.000

0

Verbindingsweg A8-A9

0 0

3

Electrische oplaadpalen

0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

3

Verplichtingen TTH

0

66.397

66.397

59.994

59.994

0

-6.403

-6.403

3


407.129

407.129

407.129

362.232

362.232

0

-44.897

-44.897

3


0

55.581

55.581

55.581

55.581

0

0

0


0

401.009

-401.009

401.009

-401.009


0

989.127

-989.127

989.127

-989.127

0

0

0

665.544

1.390.136

-574.933

0

-38.401

-38.401

3

Totaal programma 3.

407.129

0 665.544

853.604

-536.532 1.390.136 815.203

0

267




Baten

3.000.000

536.750

Begroting na wijziging Saldo

Lasten

Baten

Rekening

Saldo

Lasten

536.750 -2.463.250

3.000.000

Baten

Verschil begroting - rekening Saldo

Lasten

Baten

536.750 -2.463.250

0

0

Sal

Algemene dekkingsmiddelen AD


AD


AD


AD


AD

Wachtgeld ambtenaren Totaal algemene dekkingsmiddelen

Totaal gerealiseerde mutaties reserves

20.000

3.000.000

-2.463.250 3.000.000 20.000

20.000

20.000

0

139.278

139.278

19.823

19.823

19.823

19.823

138.871

138.871

158.851

138.851

20.000

874.702 -2.145.298

3.159.278

715.444

7.560.339 9.097.912

20.000

-2.284.556 3.020.000

1.537.573 9.286.766 10.013.827

139.278

20.000

20.000

0

0

139.278

0

-139.278

0

19.823

19.823

0

0

147.912

127.912

0

-10.939

-10.9

863.763 -2.295.515

-139.278

-10.939

-150.2

727.061 11.799.535 9.739.852 -2.059.683

-139.2

-2.512.769 -273.975 2.786.7

Samenvatting Saldo Algemene reserve

268

60.339 7.500.000

Saldi bestemmingsreserves

7.500.000 1.597.912

Saldi reserves totaal

7.560.339 9.097.912

7.439.661

80.339

-5.902.088 9.206.427

7.520.000

7.439.661

80.339 7.520.000

7.439.661

2.493.827 -6.712.600 11.719.196 2.219.852 -9.499.344

1.537.573 9.286.766 10.013.827

727.061 11.799.535 9.739.852 -2.059.683

0

0

-2.512.769 -273.975 2.786.7

-2.512.769 -273.975 2.786.7


3.10 Overzicht incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Progr Omschrijving reserve

Jaar van

Einde

instelling

looptijd

<1999

onbepaald

Toevoeging Structureel

Onttrekking Incidenteel

Structureel

Incidenteel

Algemene reserve AD

Algemene reserve Totaal Algemene reserve

80.339 80.339

7.520.000 0

0

0

118.387

7.520.000

Bestemmingsreserves Programma 1. 1

Wachtgeld voormalig bestuurders

1

Kansenonderzoek

1

WAS-paal

2008

onbepaald

20.000

Totaal programma 1.

0

0

118.387

20.000

Programma 2. 2

Combinatiefunctionarissen

2011

2017

25.773

2


2011

2018

2


2014

2060

2

Sportaccommodatie de Velst

2011

onbepaald

2


2


2


2010

2050

2


2010

onbepaald

2


2

Desintegratiekosten

2.000.000

2

Sociaal domein

2.500.000

2


2.343.523

114.536

22.925 25.164 100.433 9.879 11.128 76.552

184.543 269



2

Jaar van

Einde

instelling

looptijd


Gezond in de stad


Structureel

Incidenteel

176.985

176.601

60.000

Totaal programma 2.

9.879

7.110.991

Programma 3. 3

Afvalstoffenheffing

2010

onbepaald

3

Procesbegeleiding tweede tranche herstructurering

2010

2020

3

Riolering

2008

onbepaald

3

Tolhek

2011

onbepaald

3


2011

2015

3

Verkeersonderzoeken

35.866 58.415 117.116 100.000 21.000

Verbindingsweg A8-A9 3

Electrische oplaadpalen

3

Verplichtingen TTH

2012

2020

59.994

3


1994

2020

362.232

3


3

5.000

55.581


2015

2020

401.009


2015

2020

989.127

Totaal programma 3.

0

1.390.136

536.221

278.982

Algemene dekkingsmiddelen AD


2008

2052

536.750

AD


2009

2014

20.000

AD


2012

2018

AD


2011

2017

270

139.278

139.278 19.823



AD

Wachtgeld ambtenaren Totaal algemene dekkingsmiddelen Totaal gerealiseerde mutaties reserves

Jaar van

Einde

instelling

looptijd

2008

2017



Structureel

Incidenteel

147.912 0

139.278

724.485

139.278

90.218

8.640.405

1.556.079

8.134.861

80.339

0

0

7.520.000

9.879

8.640.405

1.556.079

614.861

90.218

8.640.405

1.556.079

8.134.861

Samenvatting Saldo Algemene reserve Saldi bestemmingsreserves Saldi reserves totaal

271


3.11

Arbeidskosten

Topinkomens Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector van kracht. De bezoldiging van de hoogste leidinggevenden is daarmee wettelijk genormeerd. Nu verantwoording in de jaarrekening plaats dient te vinden, is een overzicht opgenomen. Norm 2015 De maximale bezoldiging van een topfunctionaris bedraagt in 2015 per kalenderjaar ten hoogste € 230.474. inclusief belaste onkostenvergoedingen en pensioenbijdrage. Binnen de gemeente Heemskerk zijn geen andere medewerkers dan bovengenoemde (gewezen) topfunctionarissen wiens bezoldiging de maximale norm te boven gaat als bedoeld in artikel 4.2 WNT. Derhalve zijn bovenstaande gegevens niet opgenomen voor andere medewerkers dan (gewezen) topfunctionarissen in de jaarrekening. (Gewezen) topfunctionarissen Naam Beloning Sociale verzekeringspremies Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn Functie of functies Duur van het dienstverband in het boekjaar Omvang van het dienstverband in het boekjaar In het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband Naam en functie(s) die tijdens het dienstverband zijn bekleed

Mw. drs. A.L.M. Bloem 84.873

Dhr. J. Broeders

Dhr H. de Groot

23.671

47.421

0

0

0

182

0

0

17.347

4.749

0

gemeentesecretaris

Griffier

Griffier

1 januari t/m 31 december

17 augustus t/m 31 december

1 januari t/m 16 augustus

36 uur

36 uur

36 uur

0

0

0

Het jaar waarin het dienstverband is geëindigd

2015

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Nu de Bbv niet toestaat dat deze kosten jaarlijks als verplichtingen en/of voorzieningen op de balans verantwoord worden, wordt extracomptabel inzicht gegeven in de omvang van deze niet administratief opgenomen “verplichtingen”.

Vakantiegeld

272

Begroting na wijziging

Jaarrekening

0

498.423


3.12

Begrotingsrechtmatigheid

3.12.1 Kader Begrotingsrechtmatigheid laat zich omschrijven als “Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s”. De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen in de Gemeentewet (Gw) bepaalt en worden door de raad zelf nader ingevuld en geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de begroting en via de Verordening op het financiële beheer ex artikel 212 GW. Het begrotingscriterium is verder verfijnd uitgewerkt in de kadernota rechtmatigheid Commissie BBV. Binnen voormelde kaders zijn door de raad (middels het raadsbesluit van 17 februari 2011, nr. 12) ten aanzien van kostenonderschrijdingen en -overschrijdingen de volgende spelregels voor onbepaalde tijd vastgesteld: I kostenonderschrijdingen per programma worden als rechtmatig beschouwd; II aan onrechtmatige kostenoverschrijdingen die lager zijn dan € 50.000 per programma worden geen consequenties verbonden; III alle overige kostenoverschrijdingen per programma worden achteraf in de jaarverantwoording expliciet toegelicht. Ter uitwerking van het laatste punt wordt de kadernota PRPG gevolgd. Algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen binnen bestaand beleid niet door de accountant in zijn overweging, om al of niet tot een goedkeurende verklaring te geven, betrokken. Deze nota onderkent zeven verschillende begrotingsoverschrijdingen en geeft daarbij aan wat naar de mening van het PRPG de consequentie van de betreffende overschrijding moet zijn voor het accountantsoordeel. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de

Onrechtmatig,

Onrechtmatig,

volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

maar telt niet

en telt mee

mee voor het

voor het

oordeel

oordeel

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen

X

binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, verordening) was gedefinieerd. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid,

X

X

maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd4). Bijvoorbeeld de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden

X

gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de 4

Onrechtmatig,

Onrechtmatig,

Indien het in redelijkheid niet tijdig kon worden gesignaleerd dan is het een onrechtmatigheid welke niet hoeft

mee te tellen.

273


volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak

maar telt niet

en telt mee

mee voor het

voor het

oordeel

oordeel

X

blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra

X

inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar. -

geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar;

-

geconstateerd na verantwoordingsjaar

X X

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.

274

-

jaar van investeren;

-

afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren.

X X


3.12.2 Uitwerking kader in de praktijk Programma

Saldo

Waarvan 5

lasten 1 Bestuurlijk domein

Overschrijding

Rechtmatigheid

Oordeel

Onderschrijding

categorie

accountant

161.899

324.619

Onderschrijding

Rechtmatig I

Telt niet mee

2 Sociaal domein

4.152.575

4.917.154

Onderschrijding

Rechtmatig I

Telt niet mee

3 Fysiek domein

-151.880

105.256

Onderschrijding

Algemene

Rechtmatig I

Telt niet mee

-783

Overschrijding

Onrechtmatig IIIb

Telt niet mee

-32.919

Overschrijding

Onrechtmatig IIIb

Telt mee

-162.006

Overschrijding

Onrechtmatig IIIc

Telt niet mee

-61.427

Overschrijding

Onrechtmatig IIId

Telt niet mee

56.669

Onderschrijding

Rechtmatig I

Telt niet mee

56.601

dekkingsmiddelen

Toelichting/analyse programma’s met lastenoverschrijding boven € 50.000 Programma 3.

Bedrag


-474

Verbeteren woonomgeving Totaal Programma 3. Grondprijzenbeleid

Cat. Toelichting IIIb

Afrondingsverschil

-309

IIIb

Afrondingsverschil

-783

IIIb

Telt niet mee

Bedrag -1.741

Cat. Toelichting IIIb

Het opstellen van de grondprijzenbrief is duurder uitgevallen dan het beschikbaar gestelde budget.

Herontwikkeling

-2.041

IIIb

gemeentewerf Tolhek Milieubeleid

Door incidentele onderhouds- en administratiekosten zijn de beheerskosten overschreden.

-6.457

IIIb

De structurele rijksbijdrage van € 8.353 voor de vergunning, toezicht en handhaving op de gedecentraliseerde zware bedrijven uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJmond is in 2015 niet in de gemeentelijke begroting opgenomen.

Water- en groenbeleid

-1.515

IIIb

In de Meerjarenplanning 2014-2018 is een krediet beschikbaar gesteld voor het opstellen van het Waterplan Lunet 8. De samenhangende kapitaallasten zijn niet opgenomen in de Begroting 2015-2018.

Oppervlaktewater

-5.110

IIIb

Door het Hoogheemraadschap is een tariefwijziging doorgevoerd van € 3,44 per (bebouwde en onbebouwde) percelen. De Begroting 2015-2018 is hier niet op aangepast.

-1.526

IIIb

De termijnbedragen van de elektriciteit voor de fonteinen zijn hoger uitgevallen dan geraamd.

Openbaar groen

-14.529

IIIb

Door de stormschade in de zomer zijn incidenteel meer kosten geweest dan geraamd.

Totaal

5

-32.919

IIIb

Telt mee

In deze kolom worden de onder- of overschrijdingen van de lasten van de verschillende programma’s

gespecificeerd als het saldo van de lasten meer dan € 50.000 is overschreden. Bedragen met een min er voor zijn overschrijdingen. 275


Programma 3 Fysiek domein Stedelijke vernieuwing

Bedrag -10.998

Cat. Toelichting IIIc

Voor de aanleg van parkeervoorzieningen worden inkomsten van ondernemers gegenereerd. Deze inkomsten worden gedoteerd aan de voorziening Parkeerfonds / centrum. Verzuimd is de, hogere, dotatie aan de voorziening in 2015 bij te stellen.

Project Broekpolder

-11.128

IIIc

De afwijkingen op de uitgaven en inkomsten in 2015 passen binnen de vastgestelde grondexploitatie en worden verrekend met de boekwaarden.

Centrumplan

-17.418

IIIc


Bedrijventerrein de Trompet

-2.070

IIIc


Waterakkers-Lunetten

-5.489

IIIc


Verzamelcomplex Heemskerk

-923

IIIc


Locatie De Velst

-48.353

IIIc


Herstructurering

-2.521

IIIc

Voor de herstructurering is een gasdistributiestation geplaatst. Deze kosten zijn niet opgenomen in de begroting maat worden vergoed door de GEM BV.

Afvalverwijdering

-46.691

IIIc

In 2015 is zowel de bijdrage van de Stichting Afvalfonds ten behoeve van het zwerfafval voor 2015 als voor 2014 ontvangen en gedoteerd aan de voorziening. Hierdoor is een incidenteel nadeel op de lasten en een voordeel op de baten ontstaan. Alleen de bijdrage voor 2014 is opgenomen in de begroting.

-16.415

IIIc

Er is sprake van een toename van het aantal burgers dat als gevolg van de huidige economische situatie een beroep doet op de regelingen in het kader van het minimabeleid. Dit heeft een toename van het aantal kwijtscheldingen tot gevolg en leidt tot een incidenteel nadeel.

Totaal

276

-162.006

IIIc

Telt niet mee


Programma 3. Openbare verlichting

Bedrag -32.500

Cat. Toelichting IIId

De afrekening 2014 van de energielasten van de verkeerslichten en overige installaties is hoger uitgevallen.

Riolering

-10.614

IIId

Door een verhoging van de elektriciteitstarieven en de energiebelasting op het verbruik van de pompinstallaties is een overschrijding ontstaan.

-18.313

IIId

Er is sprake van een toename van het aantal burgers dat als gevolg van de huidige economische situatie een beroep doet op de regelingen in het kader van het minimabeleid. Dit heeft een toename van het aantal kwijtscheldingen tot gevolg.

Totaal

-61.427

IIId

Telt niet mee

3.12.3 Conclusies In het algemeen kan worden gesteld dat de hierboven gepresenteerde extra uitgaven zijn gedaan binnen het door de raad uitgezette beleid. De toelichtingen per programma op alle belangrijke verschillen tussen begroting en de jaarrekening leiden tot die conclusie. In zijn algemeenheid zal de accountant deze overschrijdingen niet betrekken bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende accountantsverklaring kan worden gegeven. Door het vaststellen van de jaarrekening, waarin deze uitgaven zijn opgenomen, worden door de raad de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd met terugwerkende kracht. Waar deze algemene regel niet toepasbaar is, kan de rechtmatigheid via verschoning worden geborgd. Daarbij is de werkwijze gehanteerd dat de budgetverschillen opgesomd worden met vermelding van de reden waarom op die onderdelen al dan niet een verschoning nodig is. Deze redenen sluiten aan bij de in de Kadernota rechtmatigheid van de Commissie Bbv genoemde mogelijkheden. Resumerend: I programma 1 Bestuurlijk domein, programma 2 Sociaal domein en de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien kennen allen een lastenonderschrijding. Deze onderschrijdingen worden gelet op sub I als rechtmatig beschouwd; II programma’s met een lastenoverschrijding van minder dan € 50.000, waarvan gelet op sub II geen consequenties verbonden, komen dit jaar niet voor; III resteert programma 3 Fysiek domein met een lastenoverschrijding van per saldo € 151.880. Uit een nadere analyse blijkt dat de lastenoverschrijdingen, onder verwijzing naar sub III voor een totaalbedrag van € 151.880 6 worden veroorzaakt door:  kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en hiervoor zijn ten onrechte geen begrotingsaanpassingen ingediend voor in totaal € 32.919. Onrechtmatig en telt mee in het accountantsoordeel (III b). Hiervoor is een verschoningsbesluit noodzakelijk;  kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en hiervoor zijn geen begrotingsaanpassingen ingediend omdat dit niet tijdig kon worden geconstateerd voor in totaal € 783. Onrechtmatig maar telt niet mee in het accountantsoordeel (III b);  kostenoverschrijdingen die direct gerelateerd zijn aan hogere opbrengsten voor in totaal € 162.006. Onrechtmatig maar telt niet mee in het accountantsoordeel (IIIc);  kostenoverschrijdingen bij een open einde (subsidie) regeling voor in totaal € 61.427. Onrechtmatig maar telt niet mee in het accountantsoordeel (IIId). 6

Programma 3 kent lastenoverschrijdingen en -onderschrijdingen: dit saldeert naar € 151.880.

Binnen het programma het totaal van de lastenoverschrijdingen € 257.136 en lastenonderschrijding € 105.509.

277


De raad zal dus expliciet door het vaststellen van de jaarrekening dan wel via een verschoningsbesluit, waarin de uitgaven binnen programma 3 Fysiek domein zijn opgenomen, de desbetreffende uitgaven autoriseren.

278


3.13 Vermogenspositie In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen in het rekeningjaar weergegeven. Algemene

Saldo begin

Mutaties

Saldo eind

dekkingsmiddelen

boekjaar

Toevoeging

Onttrekking

boekjaar

- Algemene reserve

23.034.955

80.339

7.520.000

15.595.294

- Bestemmingsreserves

20.255.070

11.719.196

2.219.852

29.754.414

Totaal

43.290.025

11.799.535

9.739.852

45.349.708

279


3.14 Effecten jaarrekening op de financiële positie op middellange termijn Conform de gebruikelijke systematiek worden de structurele afwijkingen uit de verslaglegging betrokken bij de actualisatie van de Begroting 2016 en de meerjarige doorwerking daarvan naar de middellange termijn. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de beschikbare ruimte voor nieuw te ontwikkelen beleid en/of de omvang van noodzakelijke ombuigingen. Bij de aanbieding van de Voorjaarsnota 2016 in juni, dus vooruitlopend op de Begroting 2017, zal een voorstel hierover ter besluitvorming worden voorgelegd.

280


Deel 4

Bijlagen

4.1 Samenstelling gemeentebestuur en opbouw organisatie 4.1.1 De gemeenteraad mw. drs. A.E.H. Baltus (burgemeester en voorzitter van de raad) dhr. H.N. de Groot (griffier tot 17 augustus 2015) / dhr. J.H.N. Broeders (griffier vanaf 17 augustus 2015) Op 31 december 2015 telt de raad van Heemskerk 25 leden, verdeeld over zes fracties: Fractie

Aantal leden

CDA

5

Heemskerk Lokaal

5

Liberaal Heemskerk

5

D66

4

PvdA

4

GroenLinks

2

CDA

:

dhr. J.H.J. van Nimwegen, fractievoorzitter dhr. Q.J.A. Rijke dhr. E.M. Visser; wegens ziekte tijdelijk vervangen door J.J. Vogelzang dhr. L.L.P. Tillmans dhr. ing. C.A.G. Romeijnders MBA

Heemskerk Lokaal

:

dhr. J.R. Kolenbrander, fractievoorzitter mw. E.A. Lamers-Kuijper dhr. F.E.A. Koster dhr. J.A. Boots dhr. J. Sikkema

Liberaal Heemskerk :

dhr. K. Rozemeijer, fractievoorzitter mw. C.A.J. Jansen-Karsten mw. C.B. van Tunen-Fatels dhr. A. le Fevre dhr. B.A. den Haan

D66

:

dhr. R.C. Nijboer, fractievoorzitter dhr. M. Wouters dhr. R.E. van der Linden dhr. P.B. Burgering

PvdA

:

dhr. E. Hes, fractievoorzitter mw. F. Sahin dhr. C.J.M. Stam dhr. J. Drijfhout

GroenLinks

:

mw. A.J. Nijman, fractievoorzitter dhr. J.G. van Dongen

281


4.1.2 Het college van burgemeester en wethouders Burgemeester

mw. drs. A.E.H. Baltus (CDA) Wettelijke taken, Veiligheidsregio Kennemerland en integraal veiligheidsbeleid, integrale handhaving (beleid), strategische visie, integriteit, burgerzaken, regionaal college, regio-contacten, bovenregionale economie, internationale zaken, bedrijfsvoering (onder andere ICT en facilitair), PR & voorlichting en representatie, personeel en organisatie, gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en Zuid-Kennemerland.

Wethouders

dhr. C.M. Beentjes (PvdA) Sociaal domein, decentralisaties AWBZ en Wmo, welzijn, volksgezondheid, armoedebeleid, ouderenbeleid, jeugdbeleid. mw. A. van Dijk (D66) Financiën, w.o. belastingen en heffingen en werk en inkomen, Participatiewet, inkoop en aanbesteding, regionale economische zaken, kust, gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!, NV Bank Nederlandse Gemeenten. Dhr. F.J.A. Frowijn (CDA) Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en buurtbeheer, grondzaken, tweede tranche herstructurering, beheer openbare ruimte, agrarische zaken, monumentenzorg en archeologie, verkeer en vervoer, infrastructuur (als groen, water, riolering, wegen en verlichting), milieu (duurzaamheid), bouwen woningtoezicht, gemeenschappelijke regeling Milieudienst, gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek, gemeenschappelijke regeling ReinUnie. dhr. A.W.M. Schoorl (Heemskerk Lokaal) Onderwijs en accommodatiebeleid en -beheer, sport en recreatie, kunst en cultuur, bibliotheek, Muziekschool, kinderopvang, leerplicht, volwasseneneducatie, diversiteit/emancipatie, dierenwelzijn, communicatie en burgerparticipatie, gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarderen Uitgeestermeer, gemeenschappelijke regeling Samenwerking leerplicht / RMC Zuid- en Midden-Kennemerland.

Gemeentesecretaris

282

mw. drs. A.M.L. Bloem Eindadvisering college en burgemeester, management ambtelijke organisatie.


4.1.3 De organisatie

Gemeenteraad

Griffier

Burgemeester en wethouders

bureau Afdelingszaken

bureau Financieel administratieve zaken

Gemeentesecretaris

Staf

bureau Bestuurs- en Management ondersteuning

Concerncontrolling

bureau Facilitaire zaken afdeling Klantzaken

afdeling Buurtzaken

afdeling Stadszaken

bureau Informatie en dienstverlening

bureau Leefomgeving

bureau Strategie en beleid

bureau Werk, inkomen en zorg

bureau Beheer en onderhoud

bureau Ontwikkeling en realisatie

bureau Muziekschool

283


4.2 M&O-verslag Per 1 maart 2011 is de Financiële verordening gemeente Heemskerk ex artikel 212 Gemeentewet vastgesteld. Hierin is bepaald dat het beleid ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik wordt geregeld in de periodiek door de raad vast te stellen Kadernota beleid misbruik en oneigenlijk gebruik gemeentelijke regelingen en eigendommen. In 2007 is het kader vastgesteld via de nota Voorkomen en bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik. Het doel is dat, aan de hand van het huidige beleid en het verslag van de uitvoering van dit beleid, u en de accountant een oordeel kunnen vormen op de naleving van het M&O-criterium. Geconcludeerd kan worden kadernota nog actueel op basis van de notitie M&O-beleid van het toenmalige Platform rechtmatigheid. In de Kadernota Voorkomen en bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik is onder meer bepaald dat wordt gezorgd voor de jaarlijkse interne toetsing van op misbruik en oneigenlijk (M&O) gebruik van de gemeentelijke regelingen. Ook de accountant toetst hierop. Indien een gemeente geen toereikend M&O beleid voert ten aanzien van (gemeentelijke) regelingen, is er geen sprake van een verantwoord financieel beheer van deze regelingen. De accountant weet dan met zekerheid dat er een verhoogd risico ten aanzien van de rechtmatigheid bestaat. Dit risico kan worden beperkt als er een beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk wordt gevoerd. Op (belangrijke) onderdelen zijn maatregelen (op zowel beleids- als beheersniveau) getroffen om te voorkomen dat oneigenlijk gebruik en/of misbruik van door de gemeente aan derden verstrekte gelden wordt gemaakt en om te voorkomen dat door onjuiste gegevensverstrekking een te laag bedrag aan heffingen, leges of belastingen aan de gemeente wordt betaald of dat er een te hoog subsidiebedrag aan derden wordt betaald. Dit geldt voor eigen regelgeving en voor regelgeving van hogere wetgevers. 4.2.1 Overzicht M&O-gevoelige regelingen In onderstaande tabel staat een overzicht van regelingen die gevoelig zijn voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Op basis van de in de kadernota opgenomen indeling worden de regelingen geclassificeerd als “streng M&O-beleid”, “gematigd M&O-beleid” of “geen specifiek M&O-beleid”. Enkel voor de regelingen uit de lijst in de hoogste risicocategorie, dus daar waar “streng M&O-beleid” van toepassing is, wordt gerapporteerd welke maatregelen zijn genomen om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, en welke resultaten deze maatregelen opleverden. Naam regeling en jaartal inwerkingtreding

Zwaarte M&Obeleid: streng, gematigd, geen

Programma 2. Algemene subsidieverordening 2011

Gematigd

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013

Streng

Verordening Wet kinderopvang 2012

Gematigd

Verordening burgerparticipatie Wmo 2012

Geen

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012

Geen

Verordening cliëntenparticipatie Wwb en Wij 2009

Geen

Verordening langdurigheidstoeslag Wwb 2013

Streng

Verordening toeslagen en verlagingen Wwb 2013

Streng

Verordening wet Inburgering 2013

Gematigd

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Streng

284


Naam regeling en jaartal inwerkingtreding

Zwaarte M&Obeleid: streng, gematigd, geen

Programma 3. Verordening leerlingenvervoer 2009 en per 1-8-2014 Verordening leerlingenvervoer

Streng

2014 Verordening materiële en financiële gelijkstelling basisonderwijs gemeente

Streng

Heemskerk 2010 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemskerk 2012

Streng

Verordening VROM startersregeling koopwoningen Heemskerk 2011, nadien

Gematigd (verkapte

gewijzigd

subsidie)

Paragrafen Heffingsverordening begraafplaats Eikenhof 2014

Streng

Heffingsverordening begraafplaats Nederlands Hervormde Kerk 2014

Streng

Legesverordening 2014

Streng

Regeling ambtsjubilea

Geen

Regeling Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand 2007

Geen

Regeling fietsplan

Geen

Regeling koop en verkoop dagen

Geen

Regeling reis- en verblijfkosten

Geen

Regeling vakbondscontributie

Geen

Regeling woon-werkverkeer

Geen

Richtlijnen gratificaties

Geen

Richtlijnen stagiaires

Geen

Vergoedingsregeling regionale piketdienst

Geen

Verordening hondenbelasting* 2014

Geen *

Verordening marktgelden 2014

Streng

Verordening onroerende zaakbelastingen 2014

Geen

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2014

Gematigd

Verordening reinigingsheffingen 2014

Geen

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014

Geen

Verordening tot de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014

Gematigd

Wettelijke regelgeving kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen

Streng

*

Hondenbelasting: In principe is er in het geval waar men afhankelijk is van gegevensverstrekking door derden sprake van streng beleid, doch gezien het rendement van de te leveren inspanningen geldt het strenge beleid niet. Aanvullend hierop: er vindt sinds 2009 een periodieke huis aan huis controle plaats naar de aangifteplicht naast de overige procesmaatregelen.

285


4.2.2 Verslag streng M&O-beleid 2015 In de Financiële verordening gemeente Heemskerk ex artikel 212 Gemeentewet is bepaald dat het beleid ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik wordt geregeld in de periodiek door de raad vast te stellen Kadernota beleid misbruik en oneigenlijk gebruik gemeentelijke regelingen en eigendommen. Het kader vastgesteld via de nota Voorkomen en bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik. Het doel is dat, aan de hand van het huidige beleid en het verslag van de uitvoering van dit beleid, de raad en de accountant een oordeel kunnen vormen op de naleving van het M&O-criterium. In de Kadernota Voorkomen en bestrijden misbruik en oneigenlijk gebruik is onder meer bepaald dat wordt gezorgd voor de jaarlijkse interne toetsing van op misbruik en oneigenlijk (M&O) gebruik van de gemeentelijke regelingen. Ook de accountant toetst hierop. Indien een gemeente geen toereikend M&O beleid voert ten aanzien van (gemeentelijke) regelingen, is er geen sprake van een verantwoord financieel beheer van deze regelingen. De accountant weet dan met zekerheid dat er een verhoogd risico ten aanzien van de rechtmatigheid bestaat. Dit risico kan worden beperkt als er een beleid ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk wordt gevoerd. Op (belangrijke) onderdelen zijn maatregelen (zowel op beleids- als op beheersniveau) getroffen om te voorkomen dat oneigenlijk gebruik en/of misbruik van door de gemeente aan derden verstrekte gelden wordt gemaakt en om te voorkomen dat door onjuiste gegevensverstrekking een te laag bedrag aan heffingen, leges of belastingen aan de gemeente wordt betaald of dat er een te hoog subsidiebedrag aan derden wordt betaald. Dit geldt voor eigen regelgeving en voor regelgeving van hogere wetgevers. 4.2.1 Overzicht M&O-gevoelige regelingen In onderstaand overzicht zijn de regelingen opgenomen die gevoelig zijn voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Op basis van de in de kadernota opgenomen indeling worden de regelingen geclassificeerd als “streng M&O-beleid”, “gematigd M&O-beleid’ of “licht M&O-beleid”. Enkel voor de regelingen uit de lijst in de hoogste risicocategorie, dus daar waar “streng M&O-beleid” van toepassing is, wordt gerapporteerd welke maatregelen zijn genomen om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, en welke resultaten deze maatregelen opleverden. Naam regeling en jaartal inwerkingtreding

Zwaarte M&Obeleid: streng, gematigd, licht

Programma 1. Commissiereglement 2014

Licht

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Heemskerk

Licht

2014 Gedragscode politieke ambtsdragers 2012

Matig

Verordening outplacement gewezen wethouders Heemskerk 2006

Licht

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015

Licht

Verordening rekenkamercommissie gemeente Heemskerk 2012

Licht

Algemene plaatselijke verordening 2014 en 2015

Streng

Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) Heemskerk 2015

Streng

Programma 2. Algemene subsidieverordening Heemskerk 2011

Matig

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012

Licht

Verordening cliëntenparticipatie Wwb en Wij 2009

Licht

286


Naam regeling en jaartal inwerkingtreding

Zwaarte M&Obeleid: streng, gematigd, licht

Programma 2. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Heemskerk

Streng

2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Heemskerk 2015

Streng

Verordening jeugdhulp gemeente Heemskerk 2015

Streng

Verordening kinderopvang 2012

Streng

Verordening leerlingenvervoer 2014

Streng

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Heemskerk 2015

Streng

Verordening maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2015

Streng

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012

Streng

Verordening materiële en financiële gelijkstelling basisonderwijs gemeente

Streng

Heemskerk 2010 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemskerk 2015

Streng

Verordening Wet inburgering 2013

Matig

Programma 3. Afvalstoffenverordening 2015

Streng

Verordening VROM startersregeling koopwoningen Heemskerk 2011

Matig

Paragrafen. Gedragscode integriteit medewerkers 2007

Matig

Legesverordening 2015

Streng

Regeling ambtsjubilea

Licht

Regeling Buitengewoon ambtenaar Burgerlijke Stand 2007

Licht

Regeling fietsplan 2007

Licht

Regeling koop en verkoop dagen

Licht

Regeling reis- en verblijfskosten 2009

Licht

Regeling vakbondscontributie 2005

Licht

Regeling woonwerkverkeer 2001

Licht

Richtlijn gratificaties 2006

Licht

Richtlijnen stagiaires 2008

Licht

Vergoedingsregeling regionale piketdienst 2010

Licht

Verordening begraafrechten gemeentelijke begraafplaatsen 2015

Streng

Verordening hondenbelasting 2015

Licht

Verordening marktgelden 2015

Streng

Verordening onroerendezaakbelastingen 2015

Licht

Verordening precariobelastingen 2015

Matig

Verordening reinigingsheffingen 2015

Licht

Verordening rioolheffing 2015

Licht

Verordening toeristenbelasting 2015

Matig

287


Algemene Plaatselijke Verordening 2014 en 2015 Regelgeving De Algemene plaatselijke verordening (Apv) 2015 is in juni 2015 door de raad vastgesteld. Het is een strafverordening, gericht op het beschermen van de openbare orde en het tegengaan van overlast. Ook een aantal onderwerpen dat te maken heeft met “de huishouding van de gemeente”, zoals parkeerexcessen, het innemen van standplaatsen op de weg e.d. wordt in deze verordening geregeld. Voor het uitvoeren van een activiteit in de openbare ruimte is veelal een vergunning vereist. Hiervoor wordt, op basis van de Legesverordening, leges geheven. Voor het innemen van gemeentegrond is precariobelasting verschuldigd. De Apv wordt jaarlijks herzien. Bij de herziening wordt gelet op aspecten van uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van de betreffende regelgeving. Tussentijdse aanpassing geschiedt alleen als de gemeente risico loopt als aanpassing niet kan wachten tot de jaarlijkse herziening. Voorlichting De Apv is in het verordeningenbestand opgenomen en op de website van de gemeente geplaatst. In een persbericht is aandacht geschonken aan wijzigingen ten opzichte van de Apv 2014. Bepaalde wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de horecaexploitatievergunning, zijn besproken in een overleg met de horecaondernemers. Controlemaatregelen De strafbepalingen in de Apv worden gehandhaafd door de politie en de gemeentelijke handhavers. De handhavers van de gemeente controleren op de naleving van de vergunningsvoorschriften. Naast de algemene controle zijn klachten en handhavingsverzoeken van burgers belangrijke signalen om tot controle over te gaan. Sancties Overtreding van de Apv is met straf bedreigd, eventuele boetes worden strafrechtelijk afgehandeld. De financiële afhandeling van de vergunningaanvraag geschiedt door bureau Faz. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) Heemskerk 2015 Regelgeving Voor de werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en de opruiming van ondergrondse infrastructuren (kabels en leidingen) geldt een instemmingsvereiste van de gemeente. De verordening ondergrondse infrastructuren heeft als doel zorg te dragen voor de veiligheid, het beperken van overlast, het voorkomen van schade en het borgen van de kwaliteit van de openbare ruimte. De AVOI schrijft voor dat alle nutsbedrijven een instemmingsbesluit dienen aan te vragen voor het leggen, onderhouden, verleggen en verwijderen van kabels en leidingen. Overigens geldt die instemming niet voor het maken van een huisaansluiting. Voor de werkzaamheden dienen de nutsbedrijven een vergoeding te betalen. Deze vergoeding staat vermeld in de legesverordening, hoofdstuk 17 kabels en leidingen. Facturering loopt via bureau Financiële Administratieve Zaken (FAZ). Jaarlijks worden de digitale uitdraaien van het systeem van FAZ en de verstuurde rekeningen gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Voorlichting De Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) is openbaar en is als zodanig bekend gemaakt. Daarnaast is de AVOI op de internetsite van de gemeente geplaatst. De verordening is aan de nutsbedrijven ter hand gesteld. . 288


Controlemaatregelen Voordat een nuts bedrijf werkzaamheden in de ondergrond gaat uitvoeren vindt er een voorschouw plaats. Er wordt vastgesteld hoe de (onder)grond en de omgeving erbij liggen. Na de werkzaamheden vindt er naschouw plaats waarbij wordt gekeken of de (onder)grond en de omgeving weer in dezelfde kwaliteit worden opgeleverd als voor de werkzaamheden van het nutsbedrijf. Wanneer er wordt vastgesteld dat het niet aan de kwaliteitseisen voldoet, krijgt het nutsbedrijf de opdracht het alsnog in de gewenste kwaliteit terug te brengen. Jaarlijks worden de digitale uitdraaien van het systeem van FAZ en de verstuurde rekeningen gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Sancties Er is geen separaat sanctiebeleid vastgesteld en geen sancties opgelegd. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Heemskerk 2015 Regelgeving Per 1 januari 2015 vervangt de individuele inkomenstoeslag de langdurigheidstoeslag. Het college kan een individuele inkomenstoeslag verstrekken als iemand voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Verordening individuele inkomenstoeslag Participatie. De toeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten, maar is een inkomensondersteunende maatregel voor mensen, die langdurig van een minimum inkomen moeten rondkomen. Voorlichting Bij de totstandkoming van de verordening is het cliëntenplatform sociale zaken betrokken. Daarnaast is de verordening gedurende zes weken ter inzage gelegd. Consulenten geven voorlichting en burgers worden geïnformeerd via een brief. Controlemaatregelen De aanvrager dient op het aanvraagformulier te verklaren dat hij voldoet aan alle voorwaarden. Elke aanvraag wordt getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid. Sancties Bij geconstateerde onrechtmatigheden wordt teruggevorderd. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Heemskerk 2015 Regelgeving Mensen met een arbeidshandicap hebben volgens het Rijk een extra steuntje in de rug nodig als het gaat om studeren. Voor hen is de drempel om te lenen een stuk hoger, omdat de kans op een baan later lager is. Een studieregeling stimuleert mensen om toch de stap te zetten om naar school te gaan of een studie te gaan volgen. Ook biedt het een financiële compensatie voor het feit dat het voor deze groep vaak moeilijk is om de studie te combineren met een bijbaan. Daarnaast versterkt een diploma de positie op de arbeidsmarkt en is een diploma het bewijs dat iemand gemotiveerd is. Reden genoeg dus om dit te stimuleren binnen de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Heemskerk 2015. Voorlichting Bij de totstandkoming van de verordening is het cliëntenplatform sociale zaken betrokken. 289


Daarnaast is de verordening gedurende zes weken ter inzage gelegd. Consulenten geven voorlichting en burgers worden geïnformeerd via een brief. Controlemaatregelen De aanvrager dient op het aanvraagformulier te verklaren dat hij voldoet aan alle voorwaarden. Elke aanvraag wordt getoetst op rechtmatigheid en doelmatigheid. Sancties Bij geconstateerde onrechtmatigheden wordt teruggevorderd. Verordening jeugdhulp gemeente Heemskerk 2015 Regelgeving Deze verordening jeugdhulp gemeente Heemskerk 2015 geeft uitvoering aan de Jeugdwet. Het doel van de wet is om jeugdigen en ouders waar nodig tijdig bij hun situatie passende hulp te bieden, met als beoogd doel ervoor te zorgen de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin te versterken. Het gaat daarbij om allerlei voorzieningen, zoals begeleiding, jeugd- en opvoedhulp, JeugdzorgPlus, jeugdbescherming en jeugdreclassering, dylexiehulp en jeugd-GGZ. Voorlichting De verordening heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest voor jeugdzorgaanbieders om hen bekend te maken met de (on)mogelijkheden van de Jeugdwet. Over de jeugdhulp 2015 zijn burgers geïnformeerd via algemene en persoonlijke communicatie. Controlemaatregelen De uitvoering van de Jeugdwet is belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin IJmond (CJG IJmond). Er is een afwegingsprotocol opgesteld, dat aanbieders moeten invullen om een beroep te kunnen doen op de Jeugdwet. Samen met het CJG is een werkproces opgesteld voor het afhandelen van aanvragen. Aanbieders dienen aan het CJG de startdatum en einddatum van de zorg door te geven. Zonder melding startdatum kunnen er geen facturen worden betaald. Voordat facturen worden betaald wordt eerst een controle uitgevoerd op het woonplaatsbeginsel. Betaling van PGB’s (persoonsgebonden budget) verloopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het Rijk heeft daartoe aan de SVB allerlei controlemaatregelen opgelegd. Sancties De wet en de verordening kennen geen mogelijkheden tot het opleggen van sancties. Verordening kinderopvang 2012 Regelgeving De verordening kinderopvang 2012 is gebaseerd op artikel 1.25 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De wet beoogt het makkelijker te maken werk en zorg te combineren. Voorlichting De verordening heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er is geen specifieke voorlichting over de verordening gegeven. De consulenten van bureau Werk, Inkomen, Zorg zijn op de hoogte van de mogelijkheden, die de verordening biedt. 290


Controlemaatregelen De ouder ontvangt en/of de ouders ontvangen een voorschot. De ouder(s) dienen binnen vier weken na afloop van de periode, waarvoor tegemoetkoming is toegekend een feitelijk kostenoverzicht te overleggen. Op basis daarvan wordt de definitieve tegemoetkoming bepaald. Sancties Er zijn geen specifieke sanctiemogelijkheden. Bij geconstateerde onrechtmatige betaling wordt teruggevorderd. Verordening leerlingenvervoer 2014 Regelgeving De gemeente heeft een taak in het vervoer van leerplichtige leerlingen die vanwege een structurele lichamelijke en/of geestelijke handicap niet in staat zijn zelfstandig te reizen naar een onderwijsinstelling. Ook worden leerplichtige kinderen die gebruik wensen te maken van een school voor basisonderwijs, speciaal basis- en voortgezet onderwijs met een specifieke godsdienstige of levensbeschouwelijke richting die niet aanwezig is binnen de gemeente, in de gelegenheid gesteld een beroep te doen op deze regeling. Deze vervoersplicht is geregeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. De ouders vragen hiervoor per schooljaar een goedkeuring aan die op basis van de regelgeving voorzien wordt van een advies van een indicatiecommissie. Toewijzing vindt plaats mede op basis van dit advies. Voorlichting Voorlichting vindt plaats door publicatie en voorlichting door betrokken instanties. De medewerker leerlingenvervoer, de leerplichtambtenaren en de scholen voor speciaal onderwijs kunnen informatie verstrekken. Controlemaatregelen De aanvragen voor leerlingenvervoer zijn beoordeeld aan de hand van aanvraagformulieren en gevraagde bewijsstukken (commissie van begeleiding van de school). Bij onduidelijkheden is nader overleg met de aanvrager gevoerd om de benodigde informatie te verkrijgen. Voor een inkomenstoets van de ouders/verzorgers wordt gebruik gemaakt van het IB60-formulier van de Belastingdienst. De vaststelling heeft plaatsgevonden aan de hand van declaraties en specificaties van de vervoersmaatschappij (Connexxion) voor het leerlingenvervoer. In 2015 zijn geen afwijkingen ten aanzien van de voorschriften geconstateerd. De feitelijke situatie geeft geen aanleiding tot een vermoeden van oneigenlijk gebruik. Jaarlijks wordt er in april een beknopt aanvraagformulier naar ouders verstuurd ter verificatie. Middels interne controle zijn verschillende steekproeven gedaan met betrekking tot de rekeningen van Connexxion. Sancties In de Verordening leerlingenvervoer Heemskerk 2014 bepaalt artikel 2, tweede lid, van de verordening dat indien het college besluit een tegemoetkoming in de vervoerskosten toe te kennen, de ouder daarvoor een eigen bijdrage moeten betalen. Bij weigering tot of nalatigheid in de betaling van de in de eigen bijdrage, vervalt de aanspraak op de tegemoetkoming.

291


Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Heemskerk 2015 Regelgeving De verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Heemskerk 2015 is gebaseerd op artikel 6, lid 2, Participatiewet. In de verordening is vastgelegd wie tot de doelgroep voor de loonkostensubsidie behoort en op welke wijze de loonwaarde wordt vastgesteld. Voorlichting Bij de totstandkoming van de verordening is het cliëntenplatform sociale zaken betrokken. Daarnaast is de verordening gedurende zes weken ter inzage gelegd. Consulenten geven zonodig voorlichting. Controlemaatregelen De aanvrager dient op het aanvraagformulier te verklaren dat hij voldoet aan alle voorwaarden. Dit wordt gecontroleerd. Er zijn nog geen aanvragen geweest omdat dit proces nog in de startfase verkeerd. Sancties Bij geconstateerde onrechtmatigheden wordt teruggevorderd. Verordening maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2015 Regelgeving Op grond van de Verordening maatschappelijke ondersteuning worden individuele voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning toegekend. Het gaat daarbij om de voorzieningen hulp bij het huishouden, begeleiding, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen. De verordening is gebaseerd op de gedachte van de Kanteling, waarbij de vraag en de eigen regie van de klant centraal staan. Wanneer een burger zich meldt met een ondersteuningsvraag, wordt eerst in een zogenaamd keukentafelgesprek achterhaald wat de daadwerkelijke vraag is (de vraag achter de vraag). Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de burger zelf in staat is het probleem op te lossen. Als dat niet mogelijk is wordt gekeken wat hij met behulp van familie en vrienden en eventueel vrijwilligers kan oplossen. Als ook daar geen oplossing ligt, wordt een voorziening verstrekt. Daarbij gaan algemene voorzieningen voor op individuele maatwerkvoorzieningen. Voorlichting Verordeningen worden voor burgers zes weken ter inzage gelegd. Over de nieuwe Wmo zijn burgers geïnformeerd via algemene en persoonlijke communicatie. Er is een folder gemaakt over ‘het gesprek’ welke aan cliënten wordt gestuurd als zij een afspraak hebben voor een zogenaamd keukentafelgesprek. Controlemaatregelen Aan de hand van het BRP wordt bepaald of de aanvrager woonachtig is in de Gemeente Heemskerk. Vervolgens wordt samen met de klant gezocht naar een oplossing voor het door de klant ervaren probleem. Levering van de voorziening vindt plaats middels PGB aan de klant of middels zorg in natura. Bekostiging aan de zorgleverancier vindt plaats via bulkfacturen (hulp bij het huishouden, begeleiding, vervoersvoorzieningen, rolstoelen) of individuele facturen (woonvoorzieningen).

292


Door de consulent wordt bij toekenning van een aanvraag de geoffreerde kosten in het computersysteem aangeven. Bij betaling worden afwijkingen t.o.v. de geregistreerde gegevens gemeld. Sancties De verordening kent geen sanctiemogelijkheden. De noodzaak wordt altijd vastgesteld. Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 Regelgeving De verordening is per 1 januari 2015 ingetrokken. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemskerk 2015 Regelgeving De gemeente heeft een taak in het onderwijs te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Deze huisvestingsplicht is geregeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs. De rechten en plichten hiervoor zijn vastgelegd in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemskerk. Op 27 november 2014 is de laatste aangepaste verordening vastgesteld ingaande 1 januari 2015. De besturen van het basisonderwijs kunnen jaarlijks een aanvraag indienen voor bekostiging van uitbreiding en/of (vervangende)nieuwbouw van schoolgebouwen, zoals aangegeven in de verordening. Alleen in het geval van ingediende aanvragen uitbreiding en/of (vervangende)nieuwbouw stelt het college een programma en overzicht vast voor het volgende kalenderjaar. Voorlichting De vastgestelde verordening wordt gepubliceerd in de krant en op de website. Tevens wordt een exemplaar gestuurd naar de schoolbesturen. Er wordt meerdere malen per jaar met de schoolbesturen overlegd (Op Overeenstemming Gericht Overleg) over het gemeentelijke huisvestingsbeleid. Controlemaatregelen Om voor bekostiging in aanmerking te komen worden de criteria uit de verordening toegepast op de ingediende aanvragen. De noodzaak en prioriteit wordt beoordeeld en er vindt toewijzing plaats op basis van het beschikbare budget (subsidieplafond). Ter ondersteuning van het besluit wordt om de vier jaar een conditiescore-meting van de schoolgebouwen gedaan. Daarnaast wordt tweejaarlijks een leerlingenprognose opgesteld om de noodzaak van uitbreiding te kunnen onderbouwen dan wel af te wijzen. De plannen worden voorafgaand getoetst op noodzaak door de gemeente. Bekostiging van de aangevraagde voorzieningen vindt plaats op basis van normering conform bijlage IV van de verordening. Met betrekking tot aanbesteding wordt het gemeentelijke aanbestedingsreglement gevolgd. Nieuwbouw en uitbreiding wordt bekostigd op basis van de normvergoeding. Bij nieuwbouwprojecten wordt een voorbereidingskrediet toegekend van 10%. De resterende 90% van de normkosten wordt op basis van afgesproken bouwtermijnen toegekend, waarbij de laatste termijn wordt betaald na ontvangst van de totale bouwafrekening die is voorzien van een accountantsverklaring.

293


Sancties Indien projecten/werkzaamheden worden gestart zonder voorafgaande goedkeuring, wordt bekostiging niet gestart. Bekostiging vervalt indien de aanvrager niet vóór 1 oktober van het beschikkingsjaar een bouwopdracht heeft verleend, tenzij door aanvrager vóór 1 september van het beschikkingsjaar een schriftelijk gemotiveerd verzoek is ingediend tot verlenging van deze termijn en deze verlenging door de gemeente schriftelijk is toegekend. Afvalstoffenverordening 2015 Regelgeving De afvalstoffenverordening 2015 en het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Heemskerk 2015 geven strikte regels omtrent het aanbieden van bedrijfsafval, zwerfafval en huishoudelijk afval. Met name regels rondom het huishoudelijk afval worden in de afvalstoffenverordening geregeld. Regels zijn gemaakt over de aangewezen inzameldienst voor fijne en grove huishoudelijke afvalstromen, de inzamelmiddelen en voorzieningen, de frequentie van inzamelen en de venstertijden van inzamelen. Afgelopen jaar is de inzameling van kunststof flessen en flacons sterk gewijzigd, naast de inzameling is het ook gemeentelijke taak geworden zorg te dragen voor de open overslag, het transport en de verdere sortering van deze stroom. Om die reden zijn de afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit aangepast. Komend jaar zal er een aanvulling komen op het uitvoeringsbesluit omdat per 2016 ook de metaalverpakkingen en drankenkartons ingezameld worden bij de kunststof stroom. Voorlichting De Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit zijn allemaal openbaar en worden als zodanig bekend gemaakt. Tevens worden de regels op de internetsite van de gemeente geplaatst en op de website van de inzamelaar staan regels omtrent het huishoudelijk afval, specifieke regels voor een bepaald huishouden kunnen zelfs opgevraagd worden op postcode of nagevraagd worden bij de klantenservice van HVC. Specifieke afvalstromen kennen een eigen voorlichtingstraject. In 2016 wordt ingegaan op bewustwording van gescheiden inzameling, hiervoor doet Heemskerk samen met andere HVC gemeenten mee aan het project 100-100-100. Controlemaatregelen Voor het toezicht op de regels in de afvalstoffenverordening is de toezichthouder BOR belast. De opsporing van de strafbaar gestelde feiten is opgedragen aan het team Handhaving. Er zijn 16 verschillende verboden opgenomen, van inzamelverbod van huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing tot het achterlaten van straatafval en het parkeren op clusterplaatsen. Sancties Er is geen separaat sanctiebeleid vastgesteld en geen sancties opgelegd. Legesverordening 2015 Regelgeving De gemeente heeft als taak diverse producten te leveren aan burgers waarmee men kan aantonen wie men is, welke handelingen verricht mogen worden of bepaalde rechtshandelingen uit te kunnen voeren. De afdeling Klantzaken verstrekt bijvoorbeeld Paspoorten en Nederlandse Identiteitskaarten, uittreksels uit de basisadministraties persoonsgegevens, uittreksels uit de burgerlijke stand, verklaringen omtrent het gedrag, woonvergunningen en huwelijken. Vergunningverlening wordt 294


gedaan door de afdeling Buurtzaken. Aan al deze producten zijn leges verbonden. Deze leges zijn opgenomen in een legesverordening. Deze legesverordening wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld en gaat in op 1 januari van het daarop volgende jaar. Voorlichting De legesverordening wordt jaarlijks op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in de diverse media. Zowel op de website van de gemeente als bij de centrale balie is documentatie beschikbaar waarmee de hoogte van de te heffen leges door een aanvrager is vast te stellen. Controlemaatregelen Ten aanzien van de leges afdeling Klantzaken wordt de legesverordening jaarlijks op initiatief van de Staf gecontroleerd en vergeleken met de bedragen welke in de kassa van de afdeling Klantzaken zijn geprogrammeerd. De uitkomsten daarvan worden ter beschikking gesteld aan de accountant. Voor de heffing van leges in relatie tot (onderdelen van) omgevingsvergunningen zijn in de Legesverordening de tarieven en berekeningsmethodiek opgenomen. Deze zijn ingevoerd in het digitale vergunningensysteem Squit XO. De invoer van de berekeningsmethodiek in Squit XO en de daarbij gemaakte “schermafdrukken” worden gecontroleerd door een ander persoon dan diegene die de invoer heeft verzorgd. Deze schermafdrukken en andere op papier uitgevoerde controleberekeningen worden door de budgethouder ondertekend. Controle van de invoer vindt plaats na elke wijziging in de legesverordening. Op grond van de door de aanvrager aangegeven bouwkosten of vierkante meters vindt een automatische berekening van de leges plaats. In het werkproces is vastgelegd dat deze opgegeven bouwkosten / vierkante meters worden gecontroleerd aan de hand van kengetallen. Registratie van die controle vindt eveneens plaats in Squit. Facturering loopt via het bureau Financiële administratieve zaken. Een vergelijk tussen digitale uitdraaien van het systeem van bureau FAZ en Squit XO zorgt voor een juiste en complete afhandeling voor de leges. Sancties De legesverordening 2013 kent geen sanctiemogelijkheden. Rechtsmiddelen tegen de opgelegde legesheffing zijn bezwaar en beroep. Vernietiging van het besluit door de rechtbank of Hoge Raad (nieuw besluit nemen). Verordening begraafrechten gemeentelijke begraafplaatsen 2015 Regelgeving In de Heffingsverordeningen van beide begraafplaatsen zijn de tarieven en de berekeningsmethodiek voor de heffing van de tarieven opgenomen. Deze tarieven en de methodiek zijn ingevoerd in de digitale Graven Administratie (GA) van High Focus. Op grond van de door de aanvrager van een grafruimte gewenste handelingen bij de uitvaart, die in de GA worden ingevoerd, vindt een automatische berekening van de tarieven plaats. In de werkprocessen zijn alle handelingen beschreven die uiteindelijk leiden tot het verzenden en administreren van de, op de uitvaart betrekking hebbende, factuur. Facturering loopt via bureau Financiële Administratieve Zaken (FAZ). Jaarlijks worden de digitale uitdraaien van het systeem van FAZ en de GA gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Voorlichting Jaarlijks wordt het raadsbesluit van herziening van de Heffingsverordening in de krant gepubliceerd. Tevens worden de tarieven op de gemeentelijke internetsite geplaatst. Een kopie van de door de raad getekende versie van het document wordt aan de regionale begrafenisondernemers toegezonden. 295


De grote verzekeringsmaatschappijen krijgen op hun verzoek de nieuwste tarieven per mail toegestuurd. De tarievenlijst wordt ter inzage gelegd in de informatieruimte op begraafplaats Eikenhof. Controlemaatregelen De in het digitale systeem ingevoerde nieuwe jaartarieven worden alle integraal gecontroleerd. Tevens wordt een geparafeerde nieuwe tarievenlijst opgenomen voorin het dossier facturen. Deze controle en parafering gebeurt door de beheerder van de begraafplaats en een administratief medewerker van de gemeente. De beheerder stelt een conceptfactuur op en controleert voor verzending alle facturen op tariefsopbouw en bedragen en parafeert een kopiefactuur voor de eigen administratie. De begrafenisondernemers controleren de door hen ontvangen factuur. Bij vermeende afwijking wordt direct contact gelegd zocht. Aan het eind van het jaar worden de gemeentelijke administraties en de GA vergeleken en gecontroleerd. De controlelijst wordt door de beheerder, een medewerker en het bureauhoofd van Beheer en Onderhoud geparafeerd. Sancties Indien niet of niet volledig betaald wordt, heeft bureau FAZ de mogelijkheid de bedragen te innen door inschakeling van de deurwaarder. De financiële administratie houdt hiervan een administratie bij. In geval van opzegging van een grafhuur of gebruiksrecht door Bedrijfsbureau wordt dit schriftelijk aan de rechthebbende kenbaar gemaakt. Verordening marktgelden 2015 Regelgeving De Marktverordening en de Marktgeldverordening geven strikte regels omtrent het toekennen van marktstandplaatsen en de hoogte van de marktgelden. Voor het innen van de marktgelden is een werkproces beschreven waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokkenen zijn vastgelegd. In dit werkproces is tevens de controle ten aanzien van het aantal standplaatsen en de afdracht van de inkomsten beschreven. Vanuit veiligheid en integriteit is medio 2009 het mobiel pinnen op de markt geïntroduceerd. Op verzoek van de marktcommissie is daarnaast per 1 juli 2010 betaling per bankoverdracht geïntroduceerd. De betaling per bank kan per maandelijks of per kwartaal geschieden. De marktmeester zorgt voor de facturen en controleert of de betalingen op tijd binnen komen. Bij achterstand spreekt de marktmeester de betreffende kooplieden aan. Voorlichting De Marktverordening, de hoogte van de marktgelden en de uitgifte van plaatsen zijn allemaal openbaar en worden als zodanig bekend gemaakt. Tevens worden de regels op de internetsite van de gemeente geplaatst. De marktverordening wordt meegestuurd aan die personen die een standplaatsvergunning toegewezen krijgen. Tevens wordt de verhoging van het marktgeld door de marktmeester in zijn nieuwsbrief meegenomen. Controlemaatregelen Voor controle van het werkelijk aantal in gebruik genomen standplaatsen en de afdrachtstaat is de medewerker exploitatie/ marktmeester belast. De controle van de afdrachtstaat vindt wekelijks plaats door de coördinator Beheer en Onderhoud. De controle van het aantal standplaatsen vindt twee maal per jaar onaangekondigd plaats; de concerncontroller bepaald welke dagen dit zijn. De bevindingen

296


van de controles worden vastgelegd in een verslag en dit wordt teruggelegd bij de marktmeester, de medewerker exploitatie en het bureauhoofd. Voor de controle over de afdracht van de inningen is de financieel medewerker bureau FAZ verantwoordelijk. Bij eventuele discrepantie tussen het reçu van de bank en de afdrachtstaat wordt gerapporteerd aan de marktmeester en het bureauhoofd. Deze controlemaatregelen zijn eind 2007 afgesproken en vastgelegd in het werkproces ‘Innen marktgelden’. Sancties Er is geen separaat sanctiebeleid vastgesteld en geen sancties opgelegd.

297


298


4.3 SiSa-regelingen

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF Onderwijsachterstandenbel Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) aan Opgebouwde reserve eid 2011-2015 (OAB). voorzieningen voor aan overige afspraken over voorultimo (jaar T-1) voorschoolse educatie activiteiten (naast en vroegschoolse Besluit specifieke die voldoen aan de VVE) voor leerlingen educatie met Deze indicator is bedoeld uitkeringen gemeentelijk wettelijke met een grote bevoegde voor de tussentijdse onderwijsachterstandenkwaliteitseisen achterstand in de gezagsorganen van afstemming van de (conform artikel 166, Nederlandse taal scholen, houders van juistheid en volledigheid beleid 2011-2014 eerste lid WPO) (conform artikel 165 kindcentra en Gemeenten van de verantwoordingsWPO) peuterspeelzalen informatie (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01 OCW

D11

Wet participatiebudget 2014 - overgangsrecht 2015 reservringsregeling deel educatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: D9 Indicatornummer: D9 / Indicatornummer: D9 / 04 / 02 03

€ 429.406

€ 210.812

Besteding in 2015 van OCW-gelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling.

Baten in 2015 van OCW-gelden educatie binnen de grenzen van de reserveringsregeling.

Aard controle R Indicatornummer: D11 / 01

Aard controle R Indicatornummer: D11 / 02

€ 14.374

€ 221.178

Wet participatiebudget Gemeenten

€ 1.094

€0

299


M&I

E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden.

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

300

243986/361672 243988/361678 245253/361686 247139/363297 247140/363283 247141/363315 247143/363337 247146/361709 249216/363351 249680/363358 71336/182966 472382/603346 472384/603404 472385/603377 473413/603490

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02 € 64.322 € 102.052 € 54.172 € 70.742 € 77.000 € 55.000 €0 € 77.000 € 108.682 € 26.719 € 2.400 €0 €0 €0 € 6.600

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03 € 69.398 € 103.391 € 55.153 € 70.838 € 77.854 € 56.093 € 111.334 € 77.483 € 113.582 € 35.861 € 2.400 €0 € 3.046 € 1.594 € 6.694

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen.

Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen.

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05

-€ 78.560

-€ 2.038


16 17 18 19 20 21 22

473415/603464 473417/603416 473418/603421 473419/603483 473429/603473 473570/603487 475222/603389 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

243986/361672 243988/361678 245253/361686 247139/363297 247140/363283 247141/363315 247143/363337 247146/361709 249216/363351 249680/363358 71336/182966 472382/603346 472384/603404 472385/603377

€0 € 4.907 €0 € 9.800 €0 € 1.225 €0 €0 € 56.069 € 56.069 €0 € 20.544 €0 € 2.544 Cumulatieve besteding Cumulatieve overige Toelichting ten laste van provinciale bestedingen tot en met middelen (jaar T) tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de voor de tussentijdse juistheid en volledigheid afstemming van de van de juistheid en volledigheid verantwoordingsinformatie van de verantwoordingsinformatie

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07


€ 64.322 € 102.052 € 54.172 € 70.742 € 77.000 € 55.000 €0 € 77.000 € 108.682 € 26.719 € 67.970 €0 €0 €0

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08 € 71.436 € 106.310 € 56.992 € 70.838 € 77.854 € 56.093 € 111.334 € 77.483 € 116.499 € 35.861 € 67.970 €0 € 3.046 € 1.594


Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee

301


15 16 17 18 19 20 21 22 SZW G1A Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014

473413/603490 473415/603464 473417/603416 473418/603421 473419/603483 473429/603473 473570/603487 475222/603389 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformat ie voor die gemeente invullen

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) na controle door de gemeente.

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01 1 60396 Heemskerk

302

€ 6.600 €0 €0 €0 €0 € 56.069 €0 €0

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02 171,38

€ 6.694 € 4.907 € 9.800 € 1.225 €0 € 56.069 € 20.544 € 2.544 Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03 15,07

Ja Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee


SZW

G2

Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) grond van artikel 69 algemene bijstand Participatiewet_gemeente deel 2015. Gemeente Alle gemeenten I.1 Participatiewet (PW) verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02

€ 10.686.499 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03 € 327.480

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07 € 29.343

I.4 Besluit I.6 Wet werk en inkomen bijstandverlening kunstenaars (WWIK) zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08 €0

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

€ 169.025

Baten (jaar T) Besteding (jaar T) IOAW (exclusief IOAZ Rijk)

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09 €0

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorzi ening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschi kte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornumme Indicatornummer: G2 Indicatornummer: G2 r: G2 / 04 / 05 / 06 € 3.217

€ 46.976

€0

Besteding (jaar T) Loonkostensubs idie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Gemeente Gemeente I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicatornumme Indicatornummer: G2 Indicatornummer: G2 r: G2 / 10 / 11 / 12 €0

€ 0 Nee

303


SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente deel 2015. Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) levensonderhoud kapitaalverstrekking gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) kapitaalverstrek king (exclusief Bob) (exclusief Rijk)



Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicatornumme Indicatornummer: G3 Indicatornummer: G3 r: G3 / 04 / 05 / 06

€ 19.333

€0

€0

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee



Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09

€0

304


€ 0 Ja

€ 30.529

Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

€ 14.463

Besteding (jaar T) Bob

€0


SZW G5A Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2014

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de Wet participatiebudget kolommen ernaast de (WPB) verantwoordingsinformat ie voor die gemeente Gemeenten die uitvoering invullen in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5)

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5A / 01 1 60396 Heemskerk

Besteding (jaar T-1) participatiebudget

Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G5A / 02 € 1.284.637

Aard controle R Indicatornummer: G5A / 03 € 85.455

Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudg et

Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s

inclusief geldstroom naar openbaar inclusief geldstroom naar lichaam openbaar lichaam

Aard controle R Aard controle R Indicatornumme Indicatornummer: r: G5A / 04 G5A / 05 €0

Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1) inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G5A / 06 €0

€0

305


306


4.4

Controleverklaring

307


308


309


4.5

Van toepassing zijnde verordeningen en kaderstellende notities

Programma 1. Bestuurlijk domein Programmaonderdeel 1.1 Bestuur, participatie en samenwerking ProductBestuur • Coalitieprogramma 2014-2018; • Commissiereglement 2014; • Controleprotocol 2015; • Controleprotocol jeugd 2015; • Controleprotocol Wmo 2015; • Controleverordening gemeente Heemskerk 2015; • Gedragscode politieke ambtsdragers 2012; • Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders 2004; • Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Heemskerk 2014; • Strategische toekomstvisie 2040 "Heemskerk, het geheim van de IJmond” 2009; • Verordening Auditcommissie 2015; • Verordening Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Heemskerk 2007; • Verordening Onderzoeksrecht 2012; • Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Heemskerk 2014; • Verordening Outplacement gewezen wethouders Heemskerk 2006; • Verordening Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015; • Verordening regelende de toekenning van het ereburgerschap en de legpenning van de gemeente Heemskerk 1994 en de daarbij behorende toetsingscriteria toekenning gemeentelijke legpenning en ereburgerschap 2012; • Verordening Rekenkamercommissie 2012; • Verordening Werkgeverscommissie griffier 2012. ProductBewonersparticipatie • Code Burgerkracht 2015; • Nota Burgerparticipatie Heemskerk 2012; • Notitie Inzetten op burgerkracht 2014; • Verordening Burgerparticipatie 2012. ProductSamenwerking • Notitie Verbonden Partijen Beleidskader voor samenwerking 2014-2018; • Plan van aanpak betreffende het kansenonderzoek inzake de IJmondiale samenwerking 2013; • Strategische IJmond Agenda 2015.

310


Programmaonderdeel 1.2 Dienstverlening ProductDienstverlening • Aanwijzingsbesluit categorieën ambtelijk horen in bezwaar 2015; • Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Heemskerk 2012; • Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften, klachten en Wob 2014; • Kwaliteitshandvest dienstverlening 2014; • Notitie gebruik van de centrale hal en openbare ruimtes in het gemeentehuis 2012; • Verordening Afhandeling bezwaarschriften gemeente Heemskerk 2013. ProductBurgerzaken • (Privacy)reglement basisregistratie personen van de gemeente Heemskerk 2014; • Informatiebeveiliging BRP en waardedocumenten 2014; • Regeling beheer en toezicht BRP 2014; • Regeling oplegging bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen 2014; • Reglement burgerlijke stand 2013; • Verordening Basisregistratie personen gemeente Heemskerk 2014. Programmaonderdeel 1.3 Economische zaken ProductEconomische zaken • Beleidslijn BIBOB 2005; • Detailhandelsvisie 2008; • Economische beleidsvisie Heemskerk 2008; • Horecanota 2002; • Winkeltijdenverordening 2013. ProductEvenementen • Beleidsnota kermis in Heemskerk 2005, nadien gewijzigd; • Beleidsregels straatfeesten 2013; • Kadernotitie evenementen Heemskerk 2012. ProductMarkt en straathandel • Beleidsregel standwerkers 2015; • Brancheregeling standplaatsen 2014; • Marktverordening 2007, nadien gewijzigd; • Standplaatsverordening 2013. Programmaonderdeel 1.4 Veiligheid, vergunnen en handhaven ProductIntegrale veiligheid • Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2015; • Algemene plaatselijke verordening 2014, nadien gewijzigd; • Algemene plaatselijke verordening 2015; • Beleidsregel handhaving Wet Damocles 2014; • Integraal veiligheidsbeleid Heemskerk 2015-2018. ProductFysieke veiligheid • Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) Heemskerk 2015; • Brandbeveiligingsverordening 2012; • Beleidsregel nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Heemskerk 2015; • Beleidsnotitie special coverage locations 2012; • Handboek kabels en leidingen 2015; • Milieuhandhavingsbeleid RUD Milieudienst IJmond 2014. 311


ProductOmgevingsvergunningen • Beleidsregel bouwkostenbeleid Heemskerk 2015; • Beleidsregel handhaving omgevingsrecht 2015; • Bouwverordening 2014; • Welstandsnota 2012. ProductOverige vergunningen • Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Algemene plaatselijke verordening 2009; • Aanwijzingsbesluit plaatsen waar geen vuurwerk mag worden afgestoken 2014 en 2015; • Beleidsregel circussen 2010; • Beleidsregel containers 2010; • Beleidsregel kledinginzameling 2015; • Beleidsregel te laat ingediende aanvragen om vergunningen en aanwijzingsbesluit artikel 1.3 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening 2012; • Beleidsregel verkiezingspromotie 2014; • Beleidsregels terrassen 2013; • Beleidsregels voor het afgeven verklaring van geen bezwaar voor het afsteken van vuurwerk 2012; • Verordening Binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 2000; • Verordening Binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen 2016; • Verordening Speelautomatenhallen 2013. Product Handhaving toezicht omgevingsrecht • Beleidsnota handhaving gemeente Heemskerk 2012-2015; • Beleidsnota integrale handhaving 2015-2018; • Jaarverslag integrale handhaving 2014; • Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2015. ProductHandhaving openbare ruimte • Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet 2015; • Beleidsregel handhaving hennepkwekerijen 2015; • Beleidsregel horeca handhaving 2002.

312


Programma 2. Sociaal domein Programmaonderdeel 2.1 Welzijn en zorg nieuwe stijl ProductWelzijn • Algemene subsidieverordening Heemskerk 201; • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015; • Beleidsregels subsidie 2012; • Nota peuterspeelzaalwerk 2008; • Notitie integrale toegang sociaal domein: inrichting, toeleiding en bouwstenen voor informatievoorziening 2014; • Plan van aanpak Diversiteitbeleid 2013 -2017, “Zelfredzaam in Heemskerk”; • Plan van aanpak "Toegang tot ondersteuning in het sociaal domein, deel 1: Kaders en inrichting van het proces 2014; • Plan van aanpak "Welzijn nieuwe stijl" 2014-2018, deel 2: Ondersteuning van kwetsbare burgers- inclusief de toegang daartoe- door de inzet van het welzijnswerk; • Privacy-beleid Sociaal domein, gemeente Heemskerk 2015; • Rapportage Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen; • Subsidieplafond 2015; • Uitvoeringsprogramma ouderen 2010-2014 "Andere tijden met nieuwe mogelijkheden”; • Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening 2010; • Verordening Kinderopvang 2012. ProductZorg • Jaarverslag Noodteam Wonen Heemskerk – Uitgeest; • Plan van aanpak "Lokaal Gezondheidsbeleid 2013-2016”; • Plan van aanpak “Met de jeugd 2012-2016”; • Preventie- en handhavingsplan alcohol (voor de uitvoering van de Drank- en horecawet) 2015-2016. ProductDieren • Gedragscode Flora- en faunawet 201; • Hondenbeleid 2013; • Nota dierenwelzijn 2014-2018; • Verordening Dode gezelschapsdieren 2011. Programmaonderdeel 2.2 Vrijwillige inzet en mantelzorg ProductVrijwillige inzet • Plan van aanpak “Vrijwilligersbeleid 2013-2017”. ProductMantelzorg • Plan van aanpak “Plan van aanpak Mantelzorgbeleid 2013-2016”.

313


Programmaonderdeel 2.3 Sport, cultuur en recreatie ProductSport en spel • Nota Heemskerk sport en bewegen 2013-2017; • Nota Speelruimtebeleid “Ruimte voor spelen 2011" inclusief Beheerplan speelvoorzieningen 2011-2015; • Speelruimtebeleidsplan 2015-2019. ProductKunst en cultuur • Archeologienota Heemskerk 2009; • Cultuurnota Vinden en Verbinden 2009; • Plan van aanpak Cultuur; • Reglement advies- en voorbereidingscommissie beeldende kunst Broekpolder 2005. ProductRecreatie • Kampeerbeleid 2008; • Notitie Bed & breakfast 2013; • Notitie Kleinschalige verblijfsaccommodaties 2009; • Recreatienota Tussen vloedlijn en vuurlinie II 2013; • Uitvoeringsprogramma Tussen vloedlijn en vuurlinie II 2013. ProductErfgoed • Erfgoedverordening Heemskerk 2012; • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Heemskerk 2012; • Uitvoeringsnotitie Monumentenbeleid Heemskerk 2008. ProductAccommodatiebeleid • Inventarisatie accommodaties gemeente Heemskerk 2014; • Rapportage Geldstromen maatschappelijke accommodaties 2014. Programmaonderdeel 2.4 Individuele maatschappelijke ondersteuning ProductMaatwerkvoorzieningen Wmo • Beleidsregels eigen bijdrage Wmo Heemskerk 2014; • Beleidsregels Wmo 2015 gemeente Heemskerk; • Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013; • Nadere regels Burgerparticipatie Wmo 2015; • Nadere regels Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2015 • Nadere regels Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heemskerk 2015, 1e wijziging; • Toezichtkader Wmo 2015 IJmond en Zuid-Kennemerland; • Uitvoeringsplan burgerparticipatie Wmo 2012; • Verordening Maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2015. ProductMaatschappelijke opvang, vrouwenopvang en nazorg ex-gedetineerden • Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld 2013.

314


Programmaonderdeel 2.5 Gespecialiseerde jeugdhulp en passend onderwijs Product Gespecialiseerde jeugdhulp • Beleidsplan jeugdhulp IJmondgemeenten ‘Jeugd, onze zorg’ 2015-2018; • Beleidsregels jeugdhulp gemeente Heemskerk 2015; • Kadernotitie Transitie jeugdzorg IJmondgemeenten 2013; • Nadere regels jeugdhulp gemeente Heemskerk 2015; • Notitie Jongeren op straat: Visie op jeugd in Heemskerk 2010; • Verordening Jeugdhulp gemeente Heemskerk 2015. ProductPassend onderwijs • Besluit indexering bedragen Verordening leerlingenvervoer 2015-2016; • Verordening Leerlingenvervoer 2014. ProductVoor- en vroegschoolse educatie (VVE) • Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 Vera hoort dit nu bij programmaonderdeel 2.1 of bij 2.5?? • Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2010. ProductSchakelklassen • Uitvoeringsnota Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014. ProductLeerplicht • Ambtsinstructie leerplicht Heemskerk 2015; • Instructie voor de leerplichtambtenaar 2011; • Jaarverslag leerplicht 2014-2015; • Regionaal educatief plan 2015-2017. ProductOnderwijshuisvesting • Bekostigingsplafond en het programma en overzicht 2015 Onderwijshuisvestiging; • Beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs 2009; • Integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen primair onderwijs 2011-2016; • Nota Onderwijshuisvestingsbeleid: huisvesting primair en voortgezet onderwijs 2011-2014; • Plan van scholen 2013-2017; • Verordening Materiële en financiële gelijkstelling basisonderwijs gemeente Heemskerk 2010; • Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heemskerk 2015. Programmaonderdeel 2.6 Werk en inkomen Product Re-integratie naar regulier werk • Beleidsregels "Re-integratie Wwb, Ioaw en Ioaz 2012"; • Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heemskerk 2015; • Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heemskerk 2015, eerste wijziging; • Beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heemskerk 2015, eerste wijziging; • Businessplan IJmond Werkt! 2013-2016; • Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heemskerk 2015; • Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heemskerk 2015; • Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heemskerk 2015, eerste wijziging; • Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Heemskerk 2015; • Uitvoeringsplan cliëntenparticipatie werk, inkomen en armoedebestrijding 2010; 315


• • •

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw 2008 Verordening Cliëntenparticipatie Wwb en Wij 2009; Visie op integrale re-integratieaanpak voor klanten met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt 2013.

ProductSociale activering en tegenprestatie • Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heemskerk 2015; • Beleidsregels terugvordering en verhaal Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heemskerk 2015; • Verordening Tegenprestatie Participatiewet gemeente Heemskerk 2015. ProductInkomensondersteuning • Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Heemskerk 2015, per december 2015 gewijzigd; • Beleidsregels krediethypotheek en pandovereenkomst bijstand 2015; • Handhavingsbeleidsplan Werk en Inkomen; • Informatiebeveiligingsplan Suwinet 2015-2018; • Verordening Individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Heemskerk 2015; • Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Heemskerk 2015; • Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Heemskerk 2015; • Verordening Verrekening bestuurlijke boete Participatiewet gemeente Heemskerk 2015. ProductArmoedebestrijding • Beleidsregels Bijzondere bijstand en verstrekkingengids gemeente Heemskerk 2015, eerste wijziging; • Nadere regels Compensatie eigen risico ziektekosten 2015; • Nota Armoedebeleid gemeente Heemskerk 2015. ProductSchulphulpverlening • Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015; • Beleidsregels schuldhulpverlening Heemskerk 2013. ProductInburgering • Beleidsregel criteria ontheffingen inburgeringsplicht 2010; • Verordening Wet inburgering 2013.

316


Programma 3. Fysiek domein Programmaonderdeel 3.1 Ruimte ProductStedelijke vernieuwing • Beleidsregels mobiele communicatie en antennebeleid Heemskerk 2011; • Meerjarenontwikkelingenprogramma Stedelijke vernieuwing Heemskerk 2010-2014 • (MOP ISV 3); • Plan M.E.R., behorende bij de Structuurvisie Heemskerk 2020, 2012 • Structuurvisie Heemskerk 2020, 2012 • Uitvoeringsvoorschriften straatnaamgeving 2014 • Verordening commissie straatnaamgeving 2014 • Verordening straatnaamgeving en huisnummering (adressen) gemeente Heemskerk 2014. Product Ruimtelijke plannen • Beleidsregels woonwagenstandplaatsen 2010; • Beleidsvisie externe veiligheid kerngemeenten IJmond 2011; • Besluit vaststellen van categorieën van gevallen waarvoor ‘verklaring van geen bedenkingen’ is vereist, als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht 2011; • Bestemmingsplan Assumburg-Oud Haerlem 2011; • Bestemmingsplan Broekpolder 2009; • Bestemmingsplan Centrum 2013; • Bestemmingsplan De Trompet/Tolhek 2013; • Bestemmingsplan Heemskerk Duingebied 2012; • Bestemmingsplan Heemskerkerduin-Noorddorp 2009, nadien gewijzigd; • Bestemmingsplan Heemskerk-Oost 2012; • Bestemmingsplan Houtwegen, Waterwegen en Westertuinen 2013; • Bestemmingsplan Industrieterrein Tata Steel 2012; • Bestemmingsplan Noorderveld/Marquette 2013; • Bestemmingsplan Woongebied I 2012; • Bestemmingsplan Woongebied II 2012; • Procedureverordening Planschade Heemskerk 2008. ProductWonen • Huisvestingsverordening 2008; • Huisvestingsverordening gemeente Heemskerk 2015; • Protocol huisvesting statushouders 2015; • Regionaal Actieprogramma (RAP) Zuid-Kennemerland/IJmond 2012 t/m 2015; • Verordening VROM startersregeling koopwoningen Heemskerk 2011; • Woonvisie 2020 Beverwijk en Heemskerk, 2015. ProductVerkeersmobiliteit Programmaonderdeel 3.2 Bereikbaarheid • • •

Aanwijzingsbesluit uniforme bebouwde kom 2014; Notitie bebouwde komgebieden Heemskerk 2014; Verkeerstructuurplan 2009-2015.

ProductBereikbaarheid • Beleidsplan gladheidsbestrijding 2011-2016; • Regionale mobiliteitsvisie IJmond 2014 (tot 2030).

317


ProductVeiligheid • Aanwijzingsbesluit voor het parkeren van grote voertuigen 2015; • Beleidsregels caravans op eigen erf 1995; • Notitie routering gevaarlijke stoffen 2011; • Wegsleepverordening 2009. ProductLeefbaarheid • Parkeerbeleidsplan 2010. Product Duurzaamheid • Beleidsplan openbare verlichting 2012-2020. Programmaonderdeel 3.3 Milieu en duurzaamheid ProductMilieu • Actieplan geluid 2013-2018; • Bodemagenda 2011-2016 gemeente Heemskerk; • Bodemfunctieklassenkaart 2012; • Milieubeleidsplan gemeente Heemskerk 2014-2018; • Regeling subsidie duurzaam wonen in Kennemerland 2014; • Regionale verkeersen milieukaart IJmond 2011-2020; • Strategische nota Schiphol 2012; • Uitvoeringskader Omgevingsdienst IJmond 2015-2018; • Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2015; • Visie luchtkwaliteit IJmond 2012-2015. ProductGroen • Groenbeleids- en beheerplan 2013-2017, inclusief hinderlijke bomen; • Nota Biodiversiteit; • Verordening Alleenrecht De Meergroep 2010; • Verordening Alleenrecht IJmond Werkt! gemeente Heemskerk 2015. ProductWater • Plan van aanpak verbetering watersysteem 2015. ProductRiool • Gemeentelijk rioleringsplan 2013 t/m 2017. ProductAfval • Afvalstoffenverordening 2013 en 2015; • Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Heemskerk 2015; • Afvalbeheerplan 2011-2015.

318


Paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen Wegen, straten, pleinen, kunstwerken, openbare verlichting • Realisatieplan openbare verlichting 2012-2020 Bedrijfsvoering Personeel & organisatie • Arbeidsvoorwaardenregeling Heemskerk 2014 (AVR), nadien gewijzigd; • Gedragscode integriteit medewerkers 2007; • Instellingsbesluit bezwarencommissie personele aangelegenheden 2014; • Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2013; • Nota projectmatig werken 2012; • Organisatieregeling gemeente Heemskerk 2012; • Procedureregeling generieke functiebeschrijving en -waardering gemeente Heemskerk 2013; • Protocol telewerken 2012; • Regeling algemene dienst gemeente Heemskerk 2013; • Regeling melding vermoeden misstanden 2014; • Regeling openbaarmaking nevenfuncties bij de gemeente Heemskerk 2007; • Regeling werving en selectie 2013; • Sociaal statuut gemeente Heemskerk 2012. Planning & control • Beleid Misbruik en oneigenlijk gebruik 2007; • Beleidsregel budgethouderschap 2013; • Financiële verordening 2011; • Inrichting Planning en Control (nota Sturen en besturen: het proces 2007); • Nota activa en afschrijving 2014; • Nota kostentoerekening 1999; • Nota reserves en voorzieningen 2010; • Nota sturen en besturen: prestatie-indicatoren 2007; • Notitie Budget onvoorziene uitgaven 2015. Informatievoorziening • Archiefverordening 2014; • Automatiseringsplan 2013-2016; • Besluit informatiebeheer Heemskerk 2014; • Protocol publicaties 2012; • Regionaal informatieplan 2011-2014; • Strategische baseline informatiebeveiliging gemeenten 2014; • Verordening digitaal berichtenverkeer gemeente Heemskerk 2010; • Verordening elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Heemskerk 2014. Juridische kwaliteitszorg • Regeling mandaten 2015; • Verordening elektronische kennisgeving gemeente Heemskerk 2014.

319


Inkoop • Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013-2017; • Nota Social return en sociale voorwaarden 2012.

320


321

Jaarverslag en -rekening Mei 2016

Recommend Documents