Jaarverslag e BESTUURSRAPPORTAGE inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Jaarverslag 2012 inclusief

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2013

Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Afdeling financiële zaken & concernstaf Datum behandeling college: 28 mei 2013 Datum behandeling raad 2 juli 2013

2

Jaarverslag 2012 inclusief 1e bestuursrapportage 2013

INHOUD Inleiding

5

Programmaverantwoording Programma 1 : Burger en bestuur…….………………….……………...7 Programma 2 : Veiligheid en regels…………………….……………. 15 Programma 3 : Wonen en werken………………………..…………….22 Programma 4 : Leefomgeving…………………………………………. 30 Programma 5 : Maatschappelijke ontwikkeling ……………………….38 Programma 6 : Werk, inkomen en zorg ………………………………..46 Programma Algemene dekkingsmiddelen…………...…………………55 Programma Onvoorzien………………………………………………….58 Programma Resultaatbestemming…………………………………… 59 Paragrafen Paragraaf 1 : Lokale heffingen…………………………………………...61 Paragraaf 2 : Weerstandsvermogen…………………………………….64 Paragraaf 3 : Onderhoud kapitaalgoederen………………………….... 70 Paragraaf 4 : Financiering………………………………………………..72 Paragraaf 5 : Bedrijfsvoering……………………………………………. 76 Paragraaf 6 : Verbonden partijen………………………………………..79 Paragraaf 7 : Grondbeleid………………………………………………..82 Projectrapportages 1. Hof van Twente geeft Antwoord………………………………………… 94 2A. Het Gijmink/ Woningbouw……………………………………………….97 2B. Het Gijmink/ Bodemsanering……………………………………………99 3. Zenkeldamshoek…………………………………………………………..101 4. Bovenregge……………………………………………………………… 103 5. Nieuwbouw scholen……………………………………………………….106 6. Kunstwerk Diepenheim……………………………………………………108 7. Zwembaden……………………………………………………………….. 111 8. Duurzaamheid Hof van Twente…………………………………………. 113

3


4


INLEIDING In dit jaarverslag rapporteren wij over de ontwikkelingen en realisaties uit 2012. Dit geschiedt op basis van de programma‟s uit de programmabegroting 2012: “Nu zorgen voor morgen.. ”. Dit jaarverslag vormt de beleidsmatige verantwoording. Daarnaast ontvangt u de jaarrekening 2012, met daarin de financiële verantwoording. Eerste bestuursrapportage 2013 Zoals vertrouwd bevat het jaarverslag ook de eerste bestuursrapportage over de ontwikkelingen sinds 1 januari jl. van het lopende jaar. Kortom in één document vindt u alle relevante informatie over de periode januari 2012 tot mei 2013 bijeengebracht. De bestuursrapportage bestaat uit drie elementen. Ten eerste: de cursieve, vetgedrukte tekstpassages in de programma‟s. Deze geven (daar waar er iets te melden is) de actuele ontwikkelingen uit de periode januari tot en met april 2013. Ten tweede: een overzicht met toelichting van de autonome ontwikkelingen sinds november vorig jaar, is aan het eind van ieder programma opgenomen. Ten derde: van de bestuurlijke/ strategische projecten zijn achterin dit jaarverslag geactualiseerde projectrapportages opgenomen. Onderstaand een bloemlezing van ontwikkelingen uit 2012: Bezuinigingen Het jaar 2012 stond veel in het teken van bezuinigen. Om een sluitende begroting aan de raad te kunnen presenteren, heeft het college lastige en ingrijpende keuzes moeten maken. Reorganisatie Ook is een ingrijpende reorganisatie van de dienst Openbare Werken doorgevoerd, waarbij de gemeentewerf van Goor werd gesloten. Om de contacten tussen de gemeente en haar inwoners ten aanzien van de leefomgeving goed te kunnen organiseren, zijn wijkbeheerders aangesteld. Sluiting AZC Markelo In de zomer van 2012 is afscheid genomen van de laatste bewoners van het Asielzoekerscentrum in Markelo.

5

KunstWerk Diepenheim Gestart is met de aanleg van de Tuinen van Diepenheim, naar een ontwerp van kunstenaar Herman de Vries. Met de aanleg wordt een wandelroute gerealiseerd waar kunst, erfgoed, cultuurhistorie en natuurbeleving samenkomen. Start herstel oude begraafplaatsen In het voorjaar 2012 is gestart met de herstelwerkzaamheden van de oude begraafplaatsen aan de Herman Heijermansstraat in Goor en de Odammerweg te Diepenheim. Dit in het kader van het project „Historische begraafplaatsen in een cultuur-toeristisch perspectief‟. Zwembad De Vijf Heuvels Markelo In samenspraak met (zwem-)verenigingen, de exploitant, de architect en omwonenden is een ontwerp gemaakt voor een vernieuwd zwembad De Vijf Heuvels. Een energiezuinig bad, waar alle inwoners van Hof van Twente straks goed terecht kunnen. Sportzaal Diepenheim Op 30 november 2012 was de officiële opening van de gerenoveerde sportzaal in Diepenheim. Erfgoednota Hof van Twente De Erfgoedcommissie Hof van Twente heeft een Erfgoednota ontwikkeld, met als doel vernieuwing van het monumentenbeleid. Groot onderhoud wegen In 2012 zijn op grote schaal werkzaamheden uitgevoerd aan asfalt- en straatsteenverhardingen op diverse wegen en wegvakken binnen onze gemeente. Samenwerkingsconvenant Haaksbergen Met de ondertekening van een samenwerkingsconvenant hebben Haaksbergen en Hof van Twente de intentie uitgesproken om op allerlei gebieden intensief met elkaar te gaan samenwerken. Reeks aan duurzaamheidsmaatregelen Vanuit het project Duurzaamheid zijn in 2012 concrete resultaten geboekt. Genoemd kunnen worden het stimuleringsbudget voor verenigingen/stichtingen, de subsidie voor verduurzaming van huurwoningen in Markelo, de iInspiratieboerderij Duurzaam in Hof van Twente, zonnepanelen op agrarische bedrijven en de goed bezochte voorlichtingsavonden duurzaamheid.


Buurtschappen In 2012 zijn tien buurtschappen bezocht door (een afvaardiging van) het college. In alle bijeenkomsten was uitgebreid aandacht voor brandbestrijding in het buitengebied. Verder kwamen onderwerpen als verkeersveiligheid, onderhoud wegen, vrijkomende agrarische bebouwingen en leefbaarheid op het platteland aan de orde. Ondernemend Hof van Twente Na intensieve samenwerking tussen ondernemers, raadsleden, wethouders en ambtenaren van de gemeente Hof van Twente in een economische werkgroep is een Economisch Actieplan tot stand gebracht. Masterplan centrum Goor vastgesteld Het masterplan centrum Goor is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de gemeente en Goor Collectief en op 8 mei 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders, De secretaris, De burgemeester,

Mr. G.S. Stam

6

Drs. H.A.M.. Nautavan Moorsel MPM


PROGRAMMA 1: BURGER EN BESTUUR 1.1 SAMENWERKING Wat wilden we bereiken? Goed en herkenbaar functioneren van de lokale democratie, waardoor burgers zich betrokken voelen bij het besturen van hun gemeente. 1.1.1 Regionale samenwerking De Agenda van Twente (AvT) is in 2007 gestart. De AvT heeft als doel een duurzame structurele versterking van de sociaaleconomische structuur van Twente. De Twentse gemeenten hebben voor de AvT 80 miljoen euro beschikbaar gesteld. Belangrijk middel om de doelstelling van de AvT te bereiken is de zogenoemde innovatieroute. Uit een evaluatie van de Innovatieroute blijkt dat de aanpak succes heeft. De door Regio Twente tot op heden beschikbaar gestelde middelen bedroegen bijna 18 miljoen euro. Uit de evaluatie blijkt voorts dat een verdere doorontwikkeling en versnelling van innovatie in Twente wenselijk is. In juni 2012 heeft de Regioraad daarom ingestemd met een Innovatiesprong Twente. Via een samenwerkingsverband van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen worden in het kader van de Innovatiesprong vijf programmalijnen nader uitgewerkt: Innovatiefonds Twente, Regiobranding, Human Capital, Subsidiëring Toerisme & promotie Twente en Fonds Innovatie in gemeenten. De 5 programmalijnen verkeren momenteel in verschillende fasen van uitwerking. Jaarlijks wordt via een zogenoemde „Staat van de Innovatiesprong‟ de stand van zaken per programmalijn in beeld gebracht. 1.1.2 Provinciale samenwerking Ter uitvoering van een Overijsselse pilot en vooruitlopende op landelijke wetgeving die medio 2012 in werking is getreden heeft de provincie met de Overijsselse gemeenten een informatiearrangement geaccordeerd. Hierbij wordt in het kader van vernieuwing van bestuurlijke verhoudingen het provinciaal bestuurlijk toezicht in een vernieuwd jasje gestoken. Essentie is uitoefening van provinciaal toezicht in een (meer) horizontale (overleg)verhouding met de gemeente. Toezicht verschuift van

7

specifiek reactief naar proactief generiek. Rapportages van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad vormen bijvoorbeeld onderdeel van het informatiearrangement dat tussen provincie en gemeente is gesloten. Provincie en gemeenten hebben daartoe een bestuursovereenkomst gesloten waarin over en weer inspanningsverplichtingen zijn geformuleerd. In 2012 is het voor het eerst op deze wijze een bestuurlijk totaalbeeld van Hof van Twente geformuleerd. De uitkomst was overwegend positief. Daarnaast vindt samenwerking met de provincie plaats via het provinciaal Meerjarenbeleidsplan (PMJP). Het PMJP loopt tot en met 2013. Voor de periode na 2013 wordt samen met de provincie in beeld gebracht waarop toekomstige samenwerking in het kader van het PMJP betrekking zou kunnen hebben. Overleg met de provincie en gemeenten in zuid-west Twente is inmiddels gestart. Besluitvorming omtrent continuering is in voorbereiding.

1.1.3 Gemeentelijke Samenwerking In 2012 hebben de ontwikkelingen die van invloed zijn op al dan niet gemeentelijke samenwerking zich in snel tempo opgevolgd. Kader en bestuurlijke context voor deze discussie worden bepaald door externe factoren zoals het Rijksbeleid alsmede door de bestuurlijke inzichten omtrent (gemeentelijke) samenwerking. Deze variëren van het opteren voor samenvoeging van organisaties tot deelname in een Shared Service Netwerkconstructie. Een samenwerking die hierbij het midden houdt is de in gang gezette samenwerking met Haaksbergen. In 2012 is hiervoor een intentieovereenkomst gesloten. In de raad is gediscussieerd met betrekking tot de kaders voor samenwerking. Dit op basis van de uitgangspunten (verhoging van) kwaliteit, (vermindering van) kwetsbaarheid, (verlagen van) kosten en (het benutten van) kansen. Hof van Twente moet uiteindelijk een welafgewogen standpunt innemen dat recht doet aan ambitie, kracht en kunnen van de gemeente.

1.2

COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE


Wat wilden we bereiken? Goede en tijdige voorlichting aan burgers, communiceren met inwoners over het te voeren beleid en het betrekken van de burgers bij de beleidsvoorbereiding. 1.2.1 Communicatie: In gesprek In oktober 2012 heeft ons college de strategische communicatienota „In gesprek‟ vastgesteld. De rol van de gemeente zal de komende jaren veranderen. De gemeente is niet meer de organisatie die zelf alle plannen maakt. De gemeente werkt steeds vaker met initiatiefnemers van plannen en is dan partner, in plaats van initiatiefnemer. De gemeente maakt haar plannen in samenspraak (dialoog) met inwoners, bedrijven en organisaties. Die verandering vereist een andere manier van communiceren. In de nota „In gesprek‟ wordt dit beschreven. De nota geeft concreet aan op welke manier de organisatie moet werken om deze nieuwe manier van communiceren mogelijk te maken (communicatiemiddelen en organisatie van communicatie). In de nota is eveneens aandacht besteed aan de inzet van nieuwe media c.q. het multimediaal werken. Aan een voorstel hoe we dit het beste kunnen organiseren voor onze organisatie wordt op dit moment gewerkt. 1.2.2 Participatie In navolging op de vaststelling van de nota „In gesprek‟ heeft uw raad op 20 november 2012 de nota „Participeren is leren‟ vastgesteld. Met burgerparticipatie wil de gemeente de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers meer gaan betrekken bij het maken van het beleid en bij de beleidsuitvoering. Met behulp van het instrumentarium van burgerparticipatie willen we de stap maken van een sturende overheid naar een overheid die zich opstelt als partner, die faciliteert en die stimuleert waar dat nodig is. Dit vanuit de overtuiging dat mensen die de problemen dagelijks ervaren vaak ook zelf de sleutel voor de oplossing in handen hebben. Burgerparticipatie inzetten als instrument is tot nog toe vrijblijvend, evenals de methode die wordt gehanteerd. Dat heeft tot gevolg dat inwoners niet altijd weten, wat er met hun inbreng gebeurt en/of wat de vervolgstappen zijn in het proces. Om ervoor te zorgen dat inzetten van burgerparticipatie uit de vrijblijvendheid wordt gehaald en er wel volgens een

8

bepaalde methodiek gewerkt gaat worden heeft de gemeenteraad op 20 november jongstleden de nota: ‘Participeren is leren’ vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van de nota in onze organisatie. 1.2.3 Hofpanel In de nota „participeren is leren‟ is eveneens aandacht besteed aan de vraagstelling en de duidelijkheid over de status (bindend of raadplegend) van het Hofpanel. Uw raad heeft op basis van de informatie in de nota besloten het Hofpanel te blijven inzetten als een aanvullend instrument (dus geen exclusief instrument) voor burgerparticipatie en niet primair een onderzoeks- en statistiekinstrument. Het Hofpanel is een snelgroeiend panel zonder dat actief panelleden worden geworven. Op dit moment heeft het panel ruim 1.200 leden. In 2012 is het Hofpanel in totaal drie keer geraadpleegd, voor onderzoeken naar: - De bekendheid van ouders in Hof van Twente met het Centrum voor Jeugd en Gezien (Loes); - Een onderzoek naar de sterke en zwakke punten in de huidige inrichting van de kern Goor. Dit in verband met de voorbereiding van de structuurvisie Goor. - Het derde onderzoek was de inzet van (nieuwe) media door de gemeente, met onder meer aandacht voor het gebruik van social media, zoals Facebook en Twitter. De resultaten van deze onderzoeken zijn na te lezen op www.hofpanel.nl/nieuwsbrieven.

1.3

DIENSTVERLENING

Wat wilden we bereiken? Goede en klantgerichte dienstverlening met structurele aandacht voor kwaliteitszorg en deregulering. 1.3.1 Hof van Twente geeft Antwoord Voor informatie over dit programma en de behaalde resultaten over 2012 verwijzen wij naar de projectrapportage 1 achterin deze uitgave. 1.3.2 Klanttevredenheidsonderzoek In 2012 is geen klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Hier is bewust voor gekozen in verband met de ontwikkeling van de nieuwe afdeling Publiekscentrum die in


2013 van start gaat. Doordat we nu volop bezig zijn met alle voorbereidingen is ervoor gekozen om pas in 2013 weer een onderzoek te houden. Dit onderzoek zal dan dienen als nulmeting om zo de komende jaren onze dienstverlening weer verder te verbeteren en ontwikkelen. 1.3.3 Telefonische afhandeling Het aantal telefonische oproepen dat in één keer wordt afgehandeld is gegroeid van 40% naar 55%. Dit is bereikt onder andere door de ontwikkeling van een kennisbank met daarin opgenomen informatie over gemeentelijke producten en diensten. De oproepen die in de organisatie worden doorgezet worden actief bewaakt op tijdige afhandeling. Dit door gebruik te maken van slimme ICT toepassingen. 1.3.4 Afhandeling informatievragen Van alle algemene informatieverzoeken gesteld via een brief of email is 94% afgelopen jaar binnen één werkweek beantwoord. In het verleden werden deze verzoeken doorgezet naar de diverse afdelingen, maar sinds 2012 zorgt Publiekszaken voor een tijdige afhandeling van deze verzoeken en vragen. 1.3.5 Juridische kwaliteitszorg De juridische kwaliteitszorg heeft zich in 2012 voornamelijk beperkt tot de adviesrol van de juridisch consulenten. De tweejaarlijkse ronde langs afdelingen wordt in 2013 uitgevoerd. 1.3.6 Bezwaarschriften In 2012 zijn er 76 bezwaarschriften ingediend. Dat is een daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Zie onderstaande tabel. In 2011 waren er relatief veel bezwaarschriften in verband met de nieuwe Verordening op het Leerlingenvervoer. Aantal ingediende bezwaarschriften: Jaar 2008 2009 2010 2011 2012

9

Burgerzaken 39 33 23 77 33

Ruimtelijke zaken 98 58 78 54 43

Totaal

De commissie bezwaarschriften brengt een jaarverslag 2011 en 2012 uit.

Van 1 april tot en met 31 december 2012 is de pilot Hoffelijke Aanpak in de bezwaarfase gehouden. Deze pilot had tot doel om middels het inzetten van mediationvaardigheden in de bezwaarfase de dienstverlening aan de burger te verbeteren en formele juridische procedures, klachten en conflicten te voorkomen. Vaak biedt een gesprek met de bezwaarmaker en eventuele belanghebbenden een betere oplossing dan een formele procedure. Uit de evaluatie van de pilot bezwaarschriften kwam het volgende beeld naar voren. - Aantal bezwaarschriften 2012: 75 - Aantal mensen dat benaderd is voor gesprek: 36 - Aantal mensen dat geen gesprek wilde: 9 - Aantal mensen dat niet reageert op uitnodiging voor een gesprek: 3 - Aantal gesprekken: 24 Resultaat: - Bezwaarschrift ingetrokken: 8 - Nieuw besluit: 3 - Niet gelukt: 4 - Nog in behandeling: 9 Bij 11 van de 15 afgehandelde gesprekken heeft het dus succes gehad, namelijk het bezwaarschrift werd ingetrokken of een nieuw besluit werd genomen. 1.3.7 Klachten In 2012 (38 klachten) is het aantal klachten vergeleken met 2011 (36 klachten) ongeveer gelijk gebleven. Ingediende klachten dwingen ertoe alert te blijven op het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Een klacht is ook een leermoment. In de eerste maanden van 2013 is een jaarverslag opgesteld over de ingediende klachten in 2012. Hierin wordt o.a. de aard van de klachten in beeld gebracht en zijn enkele aanbevelingen geformuleerd.

137 91 101 131 76


Wat heeft het gekost ? Programma 1:

Primitieve

Begroting

Burger en Bestuur

begroting

na wijziging

2012

2012

Rekening

2012

Directe lasten

2.430.348

2.558.418

2.438.875

Indirecte lasten

3.801.761

5.516.897

4.154.724

1.943.726-

2.018.140-

622.923-

4.288.383

6.057.175

5.970.676

283.483-

1.243.440-

683.573-

4.004.900

4.813.735

5.287.103

Baten Resultaat Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat na bestemming

10


Jaarverslag 2012

1e Bestuursrapportage 2013

PROGRAMMA 1 : BURGER EN BESTUUR

PROGRAMMA 1 : BURGER EN BESTUUR

1.1 Lokale democratie

1.1 Lokale democratie

 Programmabegroting 2013  Jaarrekening/ jaarverslag 2011 e e  1 en 2 bestuursrapportage 2012  Kadernota 2013  Bezuinigingsmonitor 2012  Onderzoeken rekenkamercommissie

 Programmabegroting 2014  Jaarrekening/ jaarverslag 2012 e e  1 en 2 bestuursrapportage 2013  Kadernota 2014  Bezuinigingsmonitor 2013  Onderzoeken rekenkamercommissie

1.2 Communicatie en participatie

1.2 Communicatie en participatie

 Peilingen digitale burgerpanel (3 x)  Besluitvorming participatienota  Onderzoek gebruik nieuwe media

 Inzet nieuwe media en bewonersplatform  Wijk- en buurtbezoeken nieuwe stijl  Jaarlijkse hofconferentie

1.3 Dienstverlening

1.3 Dienstverlening

 Hof van Twente geeft Antwoord  Invoering zaakgericht werken  Beleidsplan digitalisering  Pilot mediation in bezwaarfase

 Start publiekscentrum  Invoering zaakgericht werken  Beleidsplan digitalisering  Evaluatie mediation in bezwaarfase  Klanttevredenheidsonderzoek

Rood : nog niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd

11


1e Bestuursrapportage 2013 : Programma 1 : Burger en bestuur Nr.

POH

B/L Om schrijving

Jaarlijkse Lasten

2013 Autonome ontwikkelingen 1 BE L Verhoging brandstofkosten 2 JG L Stijging loonkosten structureel tgv functiewaardering 3 JG L Kosten functiewaardering 4 JG L Werving en selectie nieuwe burgemeester 5 BE L Saldo kpl V&H - overheadkosten 6 JG L Opzegging module vraagverheldering en beslisboom HH Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, aframing stelpost minder politieke 7 BE B ambtsdragers 7 BE B Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, aframing stelpost NUP 7 BE L Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, aframing stelpost NUP Gemeentefonds, septembercirculaire 2011, aframing stelpost aanpassing normering 7 BE L inkomensgrens t.b.v. kwijtschelding BE/ Gemeentefonds, septembercirculaire 2011, aframing stelpost aanpassing normering 7 PvZ L Gemeentefonds, kwijtschelding enseptembercirculaire bijz.bijstand ivm kinderopvang BE/ 2011, aframing stelpost prijsontwikkelingen 7 PvZ L 2013 8 JG L Kosten verkiezingen (corr. meerjarige begroting) 8 JG L Kosten verkiezingen (extra kosten) 9 BE L Externe advieskosten tbv WOZ Overige ontwikkelingen 10 BE B Bijdrage brandweer 2013 tijdelijke huisvesting werf Goor 10 BE L Vervallen kosten werf Patrijzenstraat ivm sluiting / verkoop 10 BE L Storting voorziening groot onderhoud kantoor Patrijzenstraat 10 BE L Onderhoudscontracten werf Wilsonweg Diepenheim 10 BE L Storting voorziening groot onderhoud werf Wilsonweg 10 BE L Vervallen ov. exploitatielasten werf Wilsonweg 10 BE L Verlaging budget dienstkleding agv reorganisatie OW 10 BE L Vrijval stelpost sluiting werf Goor ivm verlaging werkelijke kosten 10 JG L Resultaat werven agv reoganisatie (stelpost) 11 BE L Loonkosten OW Binnen 11 BE L Loonkosten OW Buiten (excl taakstelling 125.000) 11 BE L Correctie taakstelling OW Buiten 11 BE L Bovenformatief OW 2jaar sociaal statuut) 11 BE L Nonactiviteitenregeling OW Binnen 11 BE L Nonactiviteitenregeling OW Buiten 11 BE L Vrijval taakstelling organisatie buitendienst (kadernota 2012 nr13) 11 BE L A4.2 verlaging onderhoudsniveau groen 11 JG L Resultaat personeel agv reorganisatie (stelpost) 12 JG L Eenm. kosten aansluiting regioring 12 JG B Eenm. kosten aansluiting regioring - verg. door VRT 12 JG L Structurele kosten aansluiting regioring 13 BE B Incidentele kosten huurovereenkomt RIEC 13 BE L Incidentele kosten huurovereenkomt RIEC 14 JG L Kosten plaatsingsadviescommissie 15 JG L Afscheid en installatie burgemeesters 16 JG L Afscheid oude Raad en installatie nieuwe Raad 17 JG L Diversen representatie 18 BE L Overige stelposten - bijz.bijstand kwetsbare groepen 18 BE L Overige stelposten - schuldhulpverlening/armoedebestrijding 19 BE L Stelpost Peuterspeelzalen Wet OKE Overig Saldo overige, niet nader toegelichte, posten

2014

2015

2016

2017

20.00020.00020.00020.00020.000131.000- 131.000- 131.000- 131.000- 131.00010.00017.000104.281- 104.28182.65861.0354.500 4.500 4.500 4.500 4.500 207.000- 207.000- 207.000236.00051.000 7.000 9.000 -

7.000

7.000

7.000

7.000

9.000

9.000

9.000

9.000

350.000

350.000 350.000 350.000 30.000 30.00010.0005.0005.00010.000 10.000 10.000 10.000

10.845 3.846 923 2.126 4.000 650 31.44029.234322.003 125.00055.25036.602113.43175.000112.514 8.5006.700 16.20027.00062.00050.00010.000-

14.461 14.461 14.461 14.461 3.846 3.846 3.846 3.846 923 923 923 923 2.126 2.126 2.126 2.126 4.647 4.647 4.647 4.647 650 650 650 650 22.00022.00022.00022.00013.70313.70313.70313.70329.23429.23429.23429.234322.003 322.003 322.003 322.003 125.000- 125.000- 125.000- 125.00055.25033.55833.55871.12730.33750.00050.00050.00050.00025.00075.00075.00075.00067.166 21.126 42.76942.769-

P.M. 26.75027.000 7.188 92.500 945-

27.000 7.188 92.500 945-

Totaal Programma 1: Burger en Bestuur 234.557- 231.912

27.000 7.188 92.500 945-

27.000 7.188 92.500 945-

27.000 7.188 92.500 945-

125.088-

21.535

78.158

Toelichting A.

Autonome ontwikkelingen 1. Brandstofkosten Door prijsverhogingen van brandstof en het niet meer beschikbaar zijn van rode (goedkopere) diesel zullen de brandstofkosten naar verwachting structureel toenemen met € 20.000. 2. Loonkosten a.g.v. onderhoudsronde functiewaardering Op grond van de geldende regeling wordt periodiek bekeken of de waardering van de functies nog voldoet. Daarom is een onderhoudsronde functiewaardering uitgevoerd. De structurele kosten zijn € 131.000. Dit is 0,8% van de loonsom. 3. Kosten functiewaardering Voor de kosten van functiewaardering (functiedeskundige en toetsingscommissie) is het vaste budget niet voldoende, vanwege het waarderen van meer functies als gevolg van vertraging van de onderhoudsronde functiewaardering en de reorganisatie Openbare Werken. De incidentele extra kosten bedragen € 10.000.

12


4. Werving en selectie nieuwe burgemeester Recentelijk zijn kosten gemaakt in verband met de werving en selectie van de nieuwe burgemeester. De beschikbare budgetten zijn niet voldoende om deze kosten te dekken. Het is daarom nodig de raming incidenteel te verhogen met € 17.000. 5. Saldo kostenplaats V&H / Verlaging bouwleges De verwachting is dat het aantal aanvragen omgevingsvergunningen activiteit bouw (bouwaanvragen) ten opzichte van voorgaande jaren met circa 40% zal dalen tot naar schatting 350 aanvragen. De legesopbrengsten zullen hierdoor dalen met € 241.131. Hierdoor zal ook de personele capaciteit die ingezet wordt voor bouwaanvragen verminderen. De daarmee gemoeide loonkosten ad € 136.850 worden in de loonkosten opgelost. De overheadkosten(via kostentoedeling) ad € 104.281 kunnen niet direct worden teruggebracht. Met ingang van 2016 en 2017 gaan wij uit van een licht herstel. Dit levert t.o.v. 2015 budgettaire voordeel op van respectievelijk € 21.623 en € 43.246. 6. Module vraagverheldering en beslisboom H(uishoudelijke) H(ulp) De module vraagverheldering en beslisboom huishoudelijke hulp is opgezegd. De kosten voor onderhoud van de module bedragen € 4.500 en komen te vervallen. 7. Gemeentefonds, decembercirculaire 2012 De decembercirculaire 2012 is gepubliceerd na afronding van de programmabegroting 2012. De daling van de inkomsten vanuit het gemeentefonds zijn een doorwerking van bezuinigingen in het regeerakkoord richting de gemeenten zoals toegelicht in het raadsmemo over de decembercirculaire december 2012. De budgettaire consequenties en enkele mutaties van stelposten worden hierbij verwerkt. Het betreft de aframing van stelposten in verband met de vermindering van het aantal politieke ambtsdragers; het terug draaien van de stelpost in verband met verschuiving van de middelen voor het NUP; de aanpassing van de normen voor kwijtschelding en bijzondere bijstand i.v.m. kinderopvang; het herstel van uitvoeringskosten van de kinderopvangtoeslag van doelgroepouders; het ophogen van het WMO deel in verband met het afschaffen van lichte intramurale zorg voor personen van 23 jaar en ouder en het afvoeren van een stelpost voor prijsontwikkelingen vanaf 2014. . 8. Verkiezingen De ramingen voor verkiezingen moeten worden aangepast. Op basis van het huidige inzicht zullen er in 2013 en 2017 geen verkiezingen zijn, voor 2014 twee verkiezingen en voor de jaren 2015 en 2016 één verkiezing. De ramingen worden aangepast naar huidige inzichten; de verplichte training van stembureauleden is daarbij meegenomen. 9. Externe adviezen t.b.v. WOZ De externe adviezen ten behoeve van de Wet WOZ kunnen met ingang van 2014 worden verlaagd met € 10.000. C.

Overige ontwikkelingen 10. Materiële gevolgen reorganisatie OW Als gevolg van de reorganisatie van openbare werken kunnen de kosten van de werven te Goor en Diepenheim vervallen. De taakstelling op de werf Goor is daarmee gerealiseerd. Omdat de reorganisatie nog niet is afgerond wordt het voorlopige resultaat als stelpost opgenomen. 11. Personele gevolgen reorganisatie OW De personele gevolgen van de reorganisatie zijn begrotingstechnisch verwerkt. Ook de taakstellingen uit de kadernota 2013 zijn ingevuld. Door de reorganisatie OW wordt voor het voorlopig resultaat op personeel een stelpost opgenomen. Omdat de reorganisatie nog niet volledig is afgewikkeld wordt hier e bij de 2 berap 2013 op teruggekomen. De eventueel vrijvallende middelen zullen dan verrekend worden op de centrale stelpost op de organisatie van € 1.000.000 die in 2012 is opgevoerd. 12. Kosten aansluiting Regioring In 2009 heeft Regio Twente-Netwerkstad opdracht gegeven voor de realisatie van een glasvezelring tussen een aantal lidgemeenten. Inmiddels zijn de Regio Twente en diverse gemeenten aangesloten evenals een groot aantal brandweerposten. Als gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de regio op het terrein van intergemeentelijke samenwerking is het noodzakelijk hierop te anticiperen door als gemeente Hof van Twente hier ook bij aan te sluiten. De kosten bedragen voor 2013 € 18.000. Vanaf 2014 worden de structurele kosten gedekt door de vervallen kosten van Gemnet. 13. Incidentele kosten huurovereenkomst RIEC Medio dit jaar zal het RIEC zijn intrek nemen in het gemeentehuis. Daarmee wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan de taakstelling op de verhuur van het gementehuis. Omdat er nog niet het gehele jaar huurpenningen worden ontvangen wordt van de taakstelling 2013 € 27.000 nog niet ingevuld. Voor de

13


inhuizing moeten aanpassingen aan het gebouw en de inrichting plaatsvinden tot een bedrag van € 62.000. De jaarlijkse lasten hiervan worden in de huur verdisconteerd. Het totaal van de incidentele kosten ad € 89.000 wordt ten laste van 2013 gebracht. 14. Kosten Plaatsingsadviescommissie De aanstaande reorganisatie moet plaatsvinden onder toepassing van bepalingen uit het Sociaal Statuut. Dit betekent dat voor plaatsingen het advies van de plaatsingsadvies-commissie ingewonnen moet worden. Deze incidentele kosten kunnen niet uit bestaande budgetten gedekt worden en worden geraamd op € 50.000. 15. Afscheid en installatie burgemeesters Het afscheid van waarnemend burgemeester en de installatie van de nieuwe burgemeester brengen kosten met zich mee die niet kunnen worden gedekt uit bestaande budgetten. Een incidentele verhoging van het budget met € 10.000 is noodzakelijk. 16. Afscheid oude Raad en installatie nieuwe Raad In 2014 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat de huidige Raad vervangen wordt door een Raad in nieuwe samenstelling. Afhankelijk van de manier waarop hier aandacht aan wordt besteed, kunnen de kosten wel of niet voldaan worden uit lopende budgetten. Vooralsnog wordt dit als p.m. post opgenomen. 17. Diversen representatie De troonswisseling van 30 april j.l. heeft extra kosten met zich meegebracht. Hiermee is een incidenteel bedrag gemoeid van € 22.750. Tevens is een incidentele bijdrage van € 4.000 ten behoeve van het “Fallen Airmen Memorial” in Markelo toegezegd. 18. Invulling stelposten (budgettair neutraal) Enkele stelposten worden hierbij functioneel ingeboekt. Het betreffen de stelposten: Bijzondere bijstand kwetsbare groepen € 27.000; Gelet op de economische ontwikkelingen doen meer mensen een beroep op schuldhulpverlening/ bijzondere bijstand en overige armoedebestrijding. Schuldhulpverlening/armoedebestrijding € 7.188. Dit bedrag wordt bestemd voor de opleidingskosten van vrijwilligers in de schuldhulpverlening om zodoende uitstroom te realiseren. 19. Bezuiniging peuterspeelzaalwerk De structureel beschikbare stelpost ad. € 92.500 voor peuterspeelzaalwerk wordt als volgt ingezet: 2013: € 92.500 voor het werkbudget project ontwikkeling integrale kind centra; 2014: € 42.500 voor het werkbudget project ontwikkeling integrale kind centra; € 50.000 ter dekking van de taakstellende bezuiniging op peuterspeelzaalwerk; 2015 ev jaren: € 50.000 ter dekking van de bezuiniging op het peuterspeelzaalwerk. De komende jaren wordt er gewerkt aan de vorming van integrale kind centra. De verwachting is dat wanneer deze vorm hebben gekregen, het budget en de invulling van het peuterspeelzaalwerk op een andere manier zal plaatsvinden. Op termijn dienen de budgetten voor peuterspeelzaalwerk evenals het restantbudget van de stelpost peuterspeelzaalwerk ad. € 42.500 vanaf 2015 opnieuw te worden bekeken.

14


PROGRAMMA 2: VEILIGHEID EN REGELS 2.1

INTEGRALE VEILIGHEIDSZORG

Gepland in programmabegroting 2012: Bevordering van een integrale aanpak op het gebied van veiligheid met als doel de objectieve en subjectieve veiligheid van personen in de gemeente te vergroten. 2.1.1 Uitvoeringsplan 2012 In 2012 heeft de voorbereiding van een actueel vierjarig beleidsplan plaatsgevonden. Er zijn speeddates geweest met raadsleden, ronde tafelgesprekken met veiligheidspartners en burgers hebben deelgenomen aan een veiligheidsonderzoek. Mede op basis van die gegevens is het Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheidszorg (IVZ) 2013 vastgesteld. Voor een veilige woon- en leefomgeving is op 1 april 2012 het project Buurtbemiddeling gestart. Hierbij bemiddelen vrijwilligers in conflicten tussen buren. Daarnaast zijn er vijf acties geweest waarbij de politie via Burgernet de hulp van burgers heeft ingeschakeld. In het najaar van 2012 is een informatiebijeenkomst gehouden over de preventie van woningen schuurinbraken. Buurtschappen zijn geïnformeerd over brandveilig leven. De zorgstructuur (prestatievelden 7.9 en 9 WMO) onder leiding van gemeentelijk procesmanagement is verder geprofessionaliseerd. De overlast nabij het AZC Markelo is opgelost. Door landelijke besluitvorming is het AZC gesloten. Naast het gebruik van collectieve winkelverboden door de Goorse ondernemers, wordt ook gebruik gemaakt van het SMS-alert waarmee ondernemers elkaar en de politie waarschuwen voor een winkeldief. De jeugd in Delden bleek begin 2012 te zorgen voor overlast. Door een persoonsgerichte aanpak van het jongerenwerk is de problematiek al verminderd. De veiligheid op twee middelbare scholen is geëvalueerd. Er zijn geen incidenten of signalen van polarisatie of radicalisering geregistreerd.

15

De kadernota over het samen werken aan een veilige Hof van Twente is op 5 februari 2013 vastgesteld. De uitvoering vindt plaats volgens het Uitvoeringsprogramma 2013. Voor een veilige woon- en leefomgeving is het Wijkbeheer + in ontwikkeling. Voor het vergroten van het veiligheidsgevoel is samen met de politie een communicatieplan Integrale veiligheid opgesteld (o.a. inbraakpreventie). In het voorjaar is op basis van het horecaconvenant een extra actie gehouden tegen wildplassen tijdens uitgaansavonden in Markelo. Voor de aanpak van jeugdoverlast in Delden wordt doorgegaan met de persoonsgerichte aanpak en met het optimaal benutten van de bestaande jeugdvoorzieningen. Daarnaast wordt in Delden een vervolg gegeven aan het realiseren van een jeugd opvang plek. De aanpak van illegale hennepteelt is geëvalueerd. Hieruit bleek dat partners elkaar nog beter moeten informeren om tot een efficiënte aanpak van de georganiseerde criminaliteit te komen. Verder blijft de signaalfunctie belangrijk. Hof van Twente was op 17 januari 2013 gastheer voor een regionale Bibob bijeenkomst. De input uit deze bijeenkomst wordt gebruikt voor actualisatie van het beleid.

2.2.

OPENBARE ORDE

Gepland in programmabegroting 2012 Goede en zorgvuldige waarborging van de openbare orde, waardoor de openbare ruimte een prettige plek is om te verblijven. 2.2.1 Handhaving APV In 2012 hebben de BOA‟s circa 900 burgers aangesproken op het naleven van de APV, waarvan er 40 een proces verbaal hebben ontvangen. Meestal voor overlast van hondenpoep en in enkele gevallen ging het om illegale stort of bomenkap. Het handhaven op parkeerovertredingen in de kernen was in 2012 hoog geprioriteerd. Hiervoor is 512 keer een proces verbaal uitgeschreven. Regionaal wordt de mogelijkheid verkend om samen te werken bij toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Dit vloeit voort uit het project “Beter Bereikbaar en meer Beschikbaar”. Eén van de doelen is een regionale uitwisseling van BOA‟s. Naar verwachting wordt hiervoor een convenant ondertekend. Wij willen in 2013 de inhuur van gekwalificeerde bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) voor toezicht en handhaving op gebied van de APV voortzetten.


2.2.2 Uitvoering horecaconvenant In 2012 hebben twee horecaoverleggen plaatsgevonden waarbij is verzocht de horecatelefoon ook op vrijdag te introduceren. De politie heeft aangegeven hiernaar te streven. In 2013 zal het horecaconvenant worden geactualiseerd. Hierbij zal expliciet aandacht worden besteed aan het tegengaan van vernielingen en aan het uitgaansgeweld, omdat deze twee zaken in negatieve zin opvielen in de integrale veiligheidsmonitor 2011.

2.2.3 Drank- en Horecawet (DHW) In 2012 is gestart met de voorbereiding op de nieuwe DHW. De raad heeft hiervoor de startnotitie integraal horecabeleid vastgesteld. Inmiddels is het vergunningenbestand geactualiseerd, zijn de formulieren aangepast en zijn de doelgroepen geïnformeerd over de gevolgen van de wet. De DHW is op 1 januari 2013 in werking getreden. De handhaving ligt nu volledig bij de gemeente. Hiervoor komt geen Rijksbijdrage. De raad heeft op 23 april 2013 de kaders gesteld van het Integraal horecabeleid. Die zien vooral op het benoemen van strategische beleidsuitgangspunten en doelstellingen en op het participatietraject voor regelingen die samen het integraal horecabeleid vormen. Beleidsmatig zwaartepunt ligt bij de op te stellen verordening para commercie en de handhavingsstrategie.

2.3

BRANDWEERZORG

Gepland in de programmabegroting 2012: Bevorderen van het brandveilig gebruik van objecten en inrichtingen. Bevorderen van risicobewustzijn en zelfredzaamheid door controle en handhaving, gerichte voorlichting en advisering. Een adequate brandweerzorg en hulpverlening in het verzorgingsgebied Hof van Twente. 2.3.1

Brandweer uit gemeentelijke organisatie Op 1 januari 2013 is de brandweer Hof van Twente uit de gemeentelijke organisatie gegaan. Zij maakt nu onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente. In 2012 is gewerkt aan het herplaatsen van het brandweerpersoneel. Ook het materieel en het merendeel van de gebouwen zijn overgegaan. Het aan de raad

16

aangeboden overdrachtsdossier geeft hiervan een overzicht en daarin zijn de lokale afspraken vastgelegd tussen de gemeente Hof van Twente, Brandweer Twente en Veiligheidsregio Twente. Het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente is onderdeel van de ontvlechting waar de gemeenteraad in december mee heeft ingestemd. In 2012 was er nog geen sprake van desintegratiekosten. In het budgettair perspectief 2013-2016 is hiermee wel rekening gehouden. Per 31 december 2012 is het merendeel van de brandweerkazernes en het materieel overgedragen aan de Veiligheidsregio Twente. De brandweerkazernes in Goor en Markelo zijn nog eigendom van de gemeente Hof van Twente. De gemeente heeft de regie over de grootschalige renovatie van de kazerne in Goor. De oplevering wordt verwacht in 2013, waarna de overname voor 1 april 2014 moet plaatsvinden. De kazerne in Markelo is onderdeel van de gemeentewerf. Het splitsen van de gebouwen is niet eenvoudig, zodat de kazerne vanaf 2013 wordt verhuurd aan de Veiligheidsregio. Doel is afspraken te maken over een structurele oplossing.

2.4 BEVOLKINGSZORG EN CRISISBEHEERSING Gepland in programmabegroting 2012: Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie voor crisisbeheersing en bestrijding van rampen, door actuele planvorming en structurele aandacht voor (multidisciplinaire) oefeningen, training en opleiding van de taakverantwoordelijken in onze organisatie. 2.4.1

Bevolkingszorg en Crisisbeheersing Er zijn oefeningen, opleidingen en workshops georganiseerd voor de medewerkers die deelnemen aan de regionale bevolkingszorg. Het kennis- en vaardighedenniveau van de regionale functionarissen is daarmee verhoogd. Voor Hof van Twente gaat het om 15 personen die in crisisomstandigheden worden ingezet. In het regionaal Crisisplan is de samenstelling van het gemeentelijke beleidsteam gewijzigd. Dat wordt nu gevormd door de burgemeester, de gemeentesecretaris ondersteund met


regionale adviseurs van de brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg. Zij staan direct in contact met de Operationeel Leider in het Regionaal Crisiscentrum (RCC) in Hengelo. De lokale teams bevolkingszorg in Hof van Twente hebben vanaf 1 december 2012 regionale teamleiders. Zij worden aangestuurd vanuit de stafsectie BZ in het RCC Hengelo.

2.4.2

Operationele voorbereiding bevolkingszorg Het gemeentelijk rampenplan is op 1 december 2012 vervallen. Het regionaal crisisplan is vanaf die datum leidend voor het functioneren van de regionale en de lokale crisisorganisatie. In het plan worden de werkwijze, de taken en de organisatie van regionale brandweer-, politie-, GHOR en van de gemeentelijke organisatie bevolkingszorg omschreven. Het nieuwe gemeentelijke beleidsteam heeft in 2012 met regionale adviseurs geoefend. Ook in 2013 wordt gemeentelijke expertise ingezet bij het veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Twente. Bij een crisissituatie hebben ongeveer 15 medewerkers van Hof van Twente een regionale functie in de bevolkingszorg. In deze regionale crisisorganisatie zijn zij hoofd taakorganisatie, teamleider, adviseur of medewerker in de bevolkingszorg. Ze worden geoefend, getraind en opgeleid.

2.5 VERGUNNINGVERLENING Gepland in programmabegroting 2012: Efficiënte vergunningverlening op basis van wetten en verordeningen, waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt, en het reguleren van de hiermee gemoeide algemene belangen.

2.5.1

Integrale vergunningverlening Op 1 januari 2013 zou de nieuwe Omgevingswet in werking treden waarin 60 wetten en 100 Algemene maatregelen van bestuur worden samengevoegd die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Dat is niet gelukt. De minister wil het wetsvoorstel nu in 2013 naar de Tweede Kamer sturen. Wij zullen ons voorbereiden op de consequenties van deze wet en een implementatie traject starten als duidelijk is hoe deze wet vorm zal krijgen. De organisatie heeft zich in 2012 voorbereid op het samenwerken in de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) die op 1 januari

17

2013 van start is gegaan. De gemeente blijft bevoegd gezag voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, maar specialistische werkzaamheden worden uitgevoerd door Kennispunten. Aan Hof van Twente is het kennispunt Agrarische IPPC inrichtingen toegewezen. De kennispunten worden in 2013 verder bemenst en ingericht. Per 1 mei 2013 worden de aanvragen om een omgevingsvergunning digitaal in behandeling genomen. De aanvrager kan kiezen voor een vergunning op papier of digitaal, waarbij wij de digitale versie stimuleren. Er volgt een voorstel om de legesverordening hierop aan te passen.

2.5.2 Vergunningverlening bouwen Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden waarbij enkele lokale regels zoals uit de bouwverordening in het Bouwbesluit zijn opgenomen. Medewerkers hebben hiervoor een cursus gevolgd. Daarom is ook de gemeentelijke bouwverordening aangepast. Voor de burgers van Hof van Twente betekent dit dat de samenhang van de bouwregels is vergroot en dat de regeldruk is verminderd op gebied van onder andere sloop en brandveilig gebruik. In 2012 was de minister van plan het wettelijk mogelijk te maken om een gecertificeerde toets van een aanvraag aan het Bouwbesluit in te dienen. Dit is nog niet geregeld. Hof van Twente loopt hierop vooruit en maakt het al mogelijk. Hiervan is nog geen gebruik gemaakt. Met het oog op de kostendekkendheid zijn de leges voor de omgevingsvergunning in 2013 verhoogd. De tarieven komen hierdoor meer op het niveau van de omliggende gemeenten. Uitvoering wordt gegeven aan het amendement op de Kadernota 2013, waarbij voor één jaar budget is opgevoerd voor subsidie voor het onderhoud van monumenten.

2.5.3 Welstand De welstandsnota uit 2007 is geactualiseerd en op 2 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 maart 2013 is de „kan‟-bepaling in werking getreden. Vanaf dat moment is een onafhankelijke deskundige voor de welstandstoetsing niet meer wettelijk voorgeschreven maar kan de toets worden uitgevoerd door een ambtelijk medewerker. Wij starten een pilot voor de uitbreidingswijk “De Marke III” in Hengevelde om deze toets mogelijk te maken. Ervaringen uit deze pilot worden gebruikt voor een eventuele verdere uitrol van deze „kan‟-bepaling.


2.5.4 Vergunningverlening milieu Het was de verwachting dat wij in 2012 extra aanvragen om omgevingsvergunning zouden ontvangen van agrarische bedrijven die moeten voldoen aan de “ammoniak emissiearme huisvestingseisen” uit het “Besluit huisvesting”. Deze aanvragen zijn uitgebleven omdat de termijn volgens het “Gedoogbeleid ammoniak” is verschoven en ondernemers de voorzieningen nu moeten realiseren voor 1 januari 2014. De agrarische activiteiten zijn op 1 januari 2013 opgenomen in het Activiteitenbesluit zodat veel bedrijven die voor het ammoniakemissie arm maken van hun stallen een vergunning nodig hadden, nu onder algemene regels vallen en met een melding kunnen volstaan. Bedrijven die op grond van het Actieplan Ammoniak en Veehouderij gebruik maken van de stoppersregeling moesten voor 1 april 2013 met een kennisgevingformulier aangeven welke maatregelen ze voor die datum zouden treffen om aan de ammoniakemissiearme eisen te voldoen. De 214 bedrijven die voor de stoppersregeling in aanmerking komen hebben hierover een brief ontvangen. De kennisgevingen worden beoordeeld, waarna toezicht en eventueel handhaving volgen.

2.5.5 Vergunningverlening APV Het is niet gelukt om in 2012 het Standplaatsenbeleid vast te stellen. In 2013 zal alsnog het standplaatsenbeleid worden opgesteld, dat meer duidelijkheid moet geven bij vergunningverlening. Daarbij wordt onderzocht of een vergunning voor meer jaren kan worden verleend. Voor de evenementenvergunningen wordt een pilot gestart om vergunningen te verlenen in het klantcontactsysteem (KCS).

2.6

INTEGRALE HANDHAVING

Gepland in programmabegroting 2012: De handhaving is gericht op het bereiken van normconform handelen en op het voorkomen van overtredingen. Doel is een effectieve en integrale handhaving. 2.6.1 Wabo In het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2012 is programmatisch vorm gegeven aan toezicht en handhaving op het gebied van APV, bijzondere wetten en

18

overige verordeningen, bouwen woningtoezicht en ruimtelijke ordening, brandveilig gebruik en milieu. Het HUP 2012 is opgesteld voor 14 Twentse gemeenten en bestaat uit een regionaal en een lokaal deel. Het heeft een integraal karakter, waarbij rekening is gehouden met de gemeentelijke Nota Integrale Handhaving. Doel is te voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uiteindelijk zullen alle Twentse gemeenten dezelfde termen en kengetallen gebruiken en een gezamenlijke risicoanalyse opstellen. Over de doelen uit het HUP 2012 wordt in het handhavingsjaarverslag gerapporteerd. Op 1 januari 2013 is de NetwerkRUD in werking getreden, waarbij in het bedrijfsplan afspraken zijn verwoord die in 2013 gerealiseerd moeten worden. De RUDpartners moeten in de programmering voor 2013 duidelijk maken dat deze afspraken worden nagekomen. Voor het eerst worden naast een handhavingsuitvoeringsprogramma, ook de taken voor vergunningverlening geprogrammeerd. Hierdoor ontstaat een integraal Uitvoeringsprogramma. Op basis van de beschikbare handhavingscapaciteit wordt in 2013 vooral ingezet op geprioriteerde taken.

2.6.2 Permanente bewoning Omdat de handhavingstrategie van de afgelopen jaren heeft gewerkt, is er in 2012 minder intensief gecontroleerd. Met het uitvoerende bureau zijn afspraken gemaakt over het aantal lopende zaken (2) en over het aantal uit te voeren controles. Het aantal controles varieert omdat er wordt gewerkt met een vast budget. 2.6.3 Verkeershandhaving Door landelijke bezuinigingen staat de (verkeers-)handhaving door de politie onder druk. Het college hecht echter veel waarde aan deze handhaving. Daarom zijn sinds september 2011 de BOA‟s bevoegd om hiertegen strafrechtelijk op te treden. Verkeershandhaving is als speerpunt opgenomen in het HUP 2012. Naast het beboeten van foutparkeerders wordt onderzocht of de BOA‟s ook op andere terreinen van de verkeershandhaving kunnen worden ingezet. Dit gaat in nauw overleg met de politie.



Primitieve

Begroting

Veiligheid en regels

begroting

na wijziging

2012

2012

Rekening

2012

Directe lasten

1.187.586

1.234.145

1.304.182

Indirecte lasten

4.593.012

4.664.495

4.360.948

1.131.935-

916.935-

751.105-

4.648.663

4.981.705

4.914.025

-

71.483-

-

4.648.663

4.910.222

4.914.025


19


Jaarverslag 2012


PROGRAMMA 2 : VEILIGHEID EN REGELS

PROGRAMMA 2 : VEILIGHEID EN REGELS

2.1 Integrale veiligheidszorg

2.1 Integrale veiligheidszorg

 Aanpak fietsendiefstal  Aanpak hennepteelt  Implementatie burgernet

 Actualisatie integrale veiligheidsbeleid  Actualisatie bibob beleid  Jeugd Delden

2.2 Openbare orde

2.2 Openbare orde

 Uitvoering horecaconvenant  Handhaving bestuurlijke strafbeschikking

 Actualisatie horecaconvenant  Implementatie Drank- en horecawet

2.3 Brandweerzorg  Regionalisering brandweer 2.4 Bevolkingszorg in de Crisisorganisatie

2.4 Bevolkingszorg in de Crisisorganisatie

 Organisatie gemeentelijke bevolkingszorg  Opleiden, trainen en oefenen team bevolkingszorg

 Organisatie gemeentelijke bevolkingszorg  opleiden, trainen en oefenen team bevolkingszorg

2.5 Vergunningverlening

2.5 Vergunningverlening

 Voorbereiding Omgevingswet  Actualisatie bouwverordening  Digitaal werken  Evaluatie welstand- en reclamebeleid  Cursus implementatie Bouwbesluit 2012  Standplaatsenbeleid  RUD + inrichten kennispunt

 Voorbereiding Omgevingswet  RUD + Kennispunt  Digitaal werken  Standplaatsenbeleid  Stoppersregeling  Kan-bepaling welstand

2.6 Integrale handhaving

2.6 Integrale handhaving

 Uitvoering HUP  Controles permanente bewoning op parken  RUD handhaving

 Uitvoering HUP  Controle permanente bewoning op parken  Verkeershandhaving


20


1e Bestuursrapportage 2013 : Programma 2 : Veiligheid en regels Nr.

POH

B/L Om schrijving

Jaarlijkse Lasten

2013 Autonome ontwikkelingen 5 JS L Vermindering aandeel V&H tbv bouwaanvragen 5 JS B Verlaging leges bouwvergunningen Totaal Programma 2: Veiligheid en regels

-

2014

Toelichting A.

Autonome ontwikkelingen

5. Saldo kostenplaats V&H / Verlaging bouwleges Zie toelichting bij programma 1.

21

2015

2016

2017

241.131 241.131 191.131 141.131 241.131- 241.131- 191.131- 141.1310000-


PROGRAMMA 3: WONEN EN WERKEN 3.1

STEDELIJKE ONTWIKKELING

3.1.1.

Structuurvisies

Gepland in programmabegroting 2012:  In 2012 is de structuurvisie voor de kern Goor (Masterplan) vastgesteld.  Vaststelling structuurvisie kern Goor. Masterplan centrum Goor In 2012 is in samenwerking met stakeholders het Masterplan centrum Goor vastgesteld. In het masterplan wordt een haalbare ambitie geschetst om het centrum van Goor te verbeteren. Deze ambitie is vertaald naar concrete deelprojecten in het uitvoeringsprogramma, welke op korte en middellange termijn uitgevoerd gaan worden. Structuurvisie kern Goor In 2011 is gestart met een structuurvisie voor de kern Goor. Vaststelling zal in 2013 geschieden. Hier is een uitgebreide voorbereidingsprocedure aan voorafgegaan. Via het Hofpanel zijn de inwoners en de stakeholders bij de ontwikkeling van de structuurvisie betrokken. Vaststelling van de Structuurvisie kern Goor vindt medio 2013 in combinatie met de verkeersvisie plaats.

3.1.2. Bestemmingsplannen GMHC-terrein Goor De partijen Viverion/Triangel zijn als deelnemende partijen afgevallen. De planologische procedure voor de ontwikkeling van het totale gebied is daardoor nog niet gestart. Het gebied is nadien in 2 locaties gesplitst, zodat de realisering van het clubgebouw van GMHC geen verdere vertraging zal oplopen. In 2012 is de planologische procedure voor de GMHC-locatie gestart en heeft het overleg met de projectontwikkelaar voor de resterende locatie een vervolg gekregen. Het bestemmingsplan voor de GMHC-locatie is op 23 april 2013 vastgesteld.

Peperkampweg Delden Voor dit plan is een ISV-subsidie beschikbaar gesteld (door provincie Overijssel). In verband met een planaanpassing vanuit de Stichting Wonen

22

Delden is de bestemmingsplanprocedure in 2012 gestart. De aanpassing betrof een vergroting van de locatie tot aan de Nieuwstraat. Om de ontwikkeling op korte termijn mogelijk te kunnen maken is het wenselijk de coördinatieregeling toe te passen, zodat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in 1 procedure kunnen worden vervat. Besloten is tot het toepassen van de zgn. coördinatieregeling.

De Marke III Gelet op de huidige woningbouwvraag in Hengevelde is het wenselijk om op korte e termijn te komen tot uitgifte van een 1 fase van het plan De Marke III. In 2012 is voortvarend gewerkt aan een globaal bestemmingsplan voor De Marke III en de e uitwerking van de 1 fase, op basis waarvan bouwrijp gemaakt kan worden en de uitgifte kan plaatsvinden. De belangstellendenregistratie is gestart. Planning van de uitgifte van de eerste kavels medio 2014.

TSB-terrein, Goor De bestemmingsplanprocedure voor een klein deel van het TSB-terrein zal worden gestart, nadat de onderhandelingen met de projectontwikkelaar over de exploitatieovereenkomst zijn afgerond. Het betreft het gebied tussen Hiltjesdamweide en De Regge. De locatie van het voormalige zwembad Goor wordt in de ontwikkeling meegenomen, alsmede de gewenste verkeersontsluiting over het TSB-terrein, nabij de Bunschotenstraat. De gesprekken met de projectontwikkelaar hebben nog niet tot concrete resultaten geleid. Locatie voormalig gemeentehuis Markelo Met Twinta heeft overleg plaatsgevonden over aanpassing van het bouwplan in relatie tot de ruimtelijke randvoorwaarden. Door Twinta is besloten om geen woningen te realiseren, maar te volstaan met een dienstencentrum. De ontwikkeling is meegenomen in het actualiseringsplan “Markelo-West”. Dit bestemmingsplan wordt in 2013 vastgesteld. Wanneer de aangepaste plannen van Twinta definitief zijn kan de planologische procedure starten.

Locatie voormalig stadhuis Delden Met V.O.F. De Wheeme is in 2012 een koop- en exploitatieovereenkomst gesloten


over de aankoop en voorwaarden voor ontwikkeling van deze locatie. Door V.O.F. De Wheeme is een concreet plan opgesteld. De planologische procedure is in 2012 gestart. Met het aangepaste plan van V.O.F. De Wheeme kan de planologische procedure starten.

Bestemmingsplan Constantijnhof (Schalkterrein) Goor Het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van deze woningbouwlocatie mogelijk maakt is door gesprekken met een belanghebbende in het plangebied vertraagd, maar inmiddels afgerond). Daarom zal de vaststelling van het bestemmingsplan in 2013 plaatsvinden. Op dit moment is nog geen overeenstemming tussen de initiatiefnemer en de belanghebbende.

Gepland in programmabegroting 2012: Gepland was om de volgende procedures voor actualisatie bestemmingsplannen af te ronden: Goor: - De Whee e.o - Kevelhammerhoek - Heeckeren - Bedrijventerrein Haven (Goor) Delden: - Delden-Noord - Reparatieregeling Delden-Zuid Markelo: - Markelo-West Bentelo: - Kern Bentelo (incl. bedrijventerrein Grondhuttenweg) Hengevelde: - Kern Hengevelde (m.u.v. het Wegdam) - Het Wegdam. De bestemmingsplannen Bedrijventerrein Haven (Goor), Delden-Noord en MarkeloWest zijn nog niet vastgesteld. De overige bestemmingsplannen zijn in 2012 wel afgerond. Ten aanzien van het Bedrijventerrein Haven (Goor) bleek akoestisch onderzoek noodzakelijk. Ten behoeve van het bestemmingsplan Markelo-West is veel aandacht besteed aan de beantwoording van de inspraakreacties. Delden-Noord heeft enige tijd gewacht op een uitspraak van de Raad van State inzake een aanvraag om omgevingsvergunning binnen het plangebied.

23

In 2013 worden ook deze laatste bestemmingsplannen vastgesteld. Met de actualisatie van deze plannen wordt nog steeds voldaan aan de actualiserings- en digitaliseringsverplichting in de Wet ruimtelijke ordening. De bestemmingsplannen Delden-Noord en Markelo-West zijn inmiddels vastgesteld.

3.2

PLATTELANDSONTWIKKELING

Gepland in programmabegroting 2012:  Er wordt uitvoering gegeven aan het provinciaal meerjarenprogramma 2009-2013  Diverse projecten worden gecontinueerd o Het uitvoeringsproject Groen Blauwe Diensten o Deelname aan gemeenschapsfonds Elsenerbroek; o Het project Streekeigen Huis en Erf (SHE), met de deelprojecten dwarsritschuren, erfbebouwing en erfbeplanting; o de realisering van een fietspad langs Bolscherbeek tussen Kanaaldijk en Boswinkelweg en een fietspad langs de Leidebeek/Regge.  De verschillende gebiedsuitwerkingen in de gemeente worden in 2012 inhoudelijk en financieel afgerond  De procedure voor de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied wordt afgerond. Het budget voor Groen Blauwe Diensten is volledig vastgelegd in meerjarige contracten. De PMJP rapportage tot en met 2011 is opgeleverd, het project dwarsritschöppes is afgerond. Op 1 november is in samenwerking met de Twentse gemeenten een werkconferentie georganiseerd om te komen tot een gezamenlijke plattelandsvisie 2014-2020.Het document „Twentse Kracht: Groene Metropool Twente‟ is in concept opgeleverd. Vanuit het project gemeenschapsfonds Elsenerbroek is een plan voor de ruimtelijke kwaliteit „stadsrandzone Zenkeldamshoek‟ opgeleverd. De werkzaamheden van de gebiedsuitwerkingen Bentelo-Hengevelde en Diepenheim zijn afgerond, de gebiedscommissies zijn ontbonden. Het buurtschapscentrum Kerspel Goor is opgeleverd.


Het kavelruilproject Elsenerbroek is afgerond. Er is 130 hectare grond vrijwillig geruild door 35 deelnemers. Het bestemmingsplan buitengebied is op 18 december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2013 zal de eerste correctieve herziening worden vastgesteld.

3.3

WONEN

3.3.1

Woonvisie 2009-2013

Gepland in programmabegroting 2012;  Goedkoop bouwen door concepten  Actualiseren prestatieafspraken corporaties  Projecten indienen voor ISV / Bouwimpuls  Invoering van WoonKeur  Onderzoek promotie Hof van Twente als aantrekkelijke woongemeente In 2012 zijn er geen projecten geweest die in aanmerking komen voor ISV / Bouwimpuls subsidie. Op 20 november 2012 is de oplegnotitie Woonvisie door de gemeenteraad vastgesteld. De oplegnotitie is aangeboden aan de provincie. Samen met de corporaties is een start gemaakt met de voorbereiding van de woonconferentie 2013. Het overleg met een projectontwikkelaar voor de realisering van 12 starterswoningen volgens het concept “goedkoop bouwen door concepten” voor een locatie in het bestemmingsplan “Diepenheim-Noord”, overeenkomstig het initiatiefvoorstel “kansrijk starten”, heeft in 2012 nog niet tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning geleid. Er is nog niet voldoende belangstelling. De prestatieafspraken met de provincie zijn in 2012 getekend. Deze gelden voor de periode tot 2015. De woonconferentie met als onderwerp “Zorg en Wonen” heeft in april 2013 plaatsgevonden

3.3.2 De Braak-West De verdere afwikkeling van het woningbouwproject De Braak-West vindt in 2013 plaats.

3.3.3 Prestatieafspraken met de corporaties Gepland in programmabegroting 2012:  Ondertekening van de prestatieafspraken met de corporaties. Op 18 december 2012 zijn de prestatieafspraken 2013 – 2015 met de corporaties Bouwvereniging Ambt Delden en Stichting Wonen Delden getekend. Er is bestuurlijke overeenstemming tussen Viverion en de gemeente over de prestatieafspraken 2013 – 2015. Inmiddels zijn in februari 2013 ook de prestatieafspraken met Viverion ondertekend.

3.3.4 Doelgroepenbeleid Gepland in programmabegroting 20112  Oplevering project CPO Diepenheim  Toekennen van startersleningen In 2012 zijn er 14 startersleningen verstrekt. In totaal zijn er de afgelopen 5 jaar 56 leningen verstrekt. De oorspronkelijke doelstelling betrof 30 leningen. Dat er meer leningen zijn verstrekt is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van het Rijk en de provincie. In Diepenheim Noord en de voormalige schoollocatie in Bentelo zijn respectievelijk 9 en 6 starterswoningen gerealiseerd middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). In 2012 zijn de 6 CPO woningen op de voormalige schoollocatie opgeleverd. Tevens is de bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van 12 starterswoningen middels het instrument betaalbaar bouwen in Diepenheim Noord (Herschelstraat) afgerond en kunnen de woningen door de ontwikkelaar op de markt worden aangeboden. Er is gestart met de ontwikkeling van een CPO project in De Marke III te Hengevelde. De belangstellingsregistratie zal in 2013 plaatsvinden. 3.3.5 Gronduitgifte Gepland in programmabegroting 2012: Eind 2011 en begin 2012 vindt gronduitgifte en de afwikkeling van gronduitgifte plaats voor woningen in de volgende plannen: Goor (Heeckeren fase 1a, 36 woningen en Bentinck, 7 woningen); Diepenheim Noord II (65 woningen); Kievitstraat ( 6 woningen). In 2012 zijn 8 bouwkavels verkocht.

24


Bentinck Goor: 4; Diepenheim-Noord: 2; De Braak-West: 2.

3.4

WERKEN

3.4.1 Zenkeldamshoek Gepland in programmabegroting 2012:  De website wordt vernieuwd, het communicatieplan herzien en er wordt een actieve acquisitie gevoerd  De acquisitie wordt gezamenlijk met de zittende ondernemers op Zenkeldamshoek opgepakt In 2012 is de grondexploitatie herzien en is het uitgiftepercentage naar beneden bijgesteld tot circa 1,5 hectare per jaar. Er is gestart met de actualisering van het bestemmingsplan. In 2012 is één woonwerk-kavel van 1.800 m2 verkocht. De procedure bij de Raad van State over de milieuvergunning voor de biomassacentrale is uitgesteld tot januari 2013. Op 31 december 2012 loopt de huidige financieringsovereenkomst van de Ontwikkelings Maatschappij Zenkeldamshoek af. Er zijn gesprekken met de Bank Nederlandse Gemeenten gaande om de financieringsovereenkomst te verlengen. Er vindt een actieve acquisitie plaats, waarbij gezamenlijk wordt opgetrokken met zittende ondernemers. 3.4.2. Overige bedrijfsterreinen De bedrijventerreinenvisie 2011-2021 is vastgesteld. De provincie Overijssel heeft hiermee echter nog niet ingestemd. Hierover is in 2012 met de provincie overleg gevoerd. Het streven is om in 2013 tot overeenstemming te komen. De voorbereiding en uitvoering van revitalisering van verouderde bedrijventerreinen is in 2012 voortgezet. Voor Markelo is de uitvoering gestart. Met betrekking tot het Eternit-terrein in Goor is een aantal gesprekken gevoerd over de noodzakelijke sanering in relatie tot de kosten. Uit de bedrijventerreinenvisie blijkt dat de kernen Hengevelde en Markelo uitbreiding behoeven. Voor Markelo is in 2012 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een herziening van het bestemmingsplan. Tevens is in 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan. Wat betreft Hengevelde vinden er

25

gesprekken plaats over de concrete belangstelling voor bedrijfskavels. 3.4.3 Detailhandel In 2012 is met een actualisatie van het detailhandelsbeleid gestart. In samenspraak met de ondernemersverenigingen wordt het verouderde beleid aangepast. Ten behoeve van het detailhandelsbeleid wordt het in 2010 uitgevoerde koopstromenonderzoek gebruikt. De vaststelling van de detailhandelsnota zal in 2013 plaatsvinden. 3.4.4 Bedrijvenloket/ Ondernemersloket In 2012 is samen met alle ondernemersverenigingen binnen Hof van Twente en de Kamer van Koophandel actief gewerkt aan het realiseren van een bedrijvenloket, zoals bedoeld in het collegeprogramma 20102014. Het realiseren van een fysiek en digitaal ondernemersloket heeft in 2012 onderdeel uitgemaakt van de economische werkgroep. De nadere uitwerking hiervan vindt per 1 juli 2013 plaats, in samenwerking met het realiseren van het Publiekscentrum.. Dit betekent, dat wordt bezien hoe binnen de organisatie afspraken kunnen worden gemaakt die leiden tot één centrale plek waar vragen, initiatieven e.d. vanuit het bedrijfsleven samenkomen. In dit licht zal ook de link worden gemaakt met het project "Hof van Twente geeft Antwoord‟‟, onderdeel „‟Kennisbank". Gewerkt wordt aan de start van een digitaal en fysiek ondernemersloket per 1 juli 2013.

3.4.5 Bedrijvencontacten Ook in 2012 is periodiek overleg gevoerd met de besturen van de diverse ondernemersverenigingen en het ondernemersplatform. De algemene ledenvergaderingen worden bezocht. Het college en de bedrijfscontactfunctionaris continueerden in 2012 de werkbezoeken aan bedrijven. Het periodieke economische overleg met de diverse ondernemersverenigingen over het economisch klimaat in de gemeente zal worden voortgezet.

3.4.6.

Versterking economische ontwikkeling Er is een budget van € 25.000 door de raad beschikbaar gesteld voor het opstellen en de uitvoering van het economisch actieplan. Het economisch actieplan is inmiddels vastgesteld; het resterende bedrag kan worden aangewend voor de uitvoering van dat actieplan.


3.4.7

Recreatie en toerisme

Gepland in programmabegroting 2012:  In de subsidierelatie met de VVV wordt gewerkt met een prestatiebegroting  De volgende toeristische projecten worden uitgevoerd: Een toeristisch samenwerkingsproject Zuidermaten, Elsenerbroek, Bullenaarshoek Een toeristisch samenwerkingsproject Klaverblad Kerspel Goor Een mountainbikeroute tussen Goor en Markelo Het men- en ruiternetwerk Twente Door besteding van veel noodzakelijke uren aan de toeristische ketensamenwerking is het de VVV niet gelukt, de projecten ZEB en Kerspel Goor in 2012 af te ronden. Beide projecten worden momenteel voortvarend ter hand genomen en zullen in 2013 uitgevoerd worden. Een mountainbikeroute tussen Goor en Markelo (en omgeving) is in concept gereed. Het nodige overleg met veel verschillende eigenaren van de ondergrond maakte dit

project echter zeer tijdrovend, zodat de feitelijke realisering nu voor 2013 staat gepland. Het project Oranjeroute is in 2012 door de Euroregio beschikt en in uitvoering genomen. De projecten „Belevingsmogelijkheden rondom De Regge‟, „Zoutmarke‟ en „Ommetje kerspel Goor‟ zijn opgestart. De Leader projecten „Binnenste Buitenbos‟ en „Historische begraafplaatsen‟ (Goor) zijn opgeleverd. De geactualiseerde beleidsnota R&T is op 23 april 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Het men- en ruiternetwerk wordt volledig geïnitieerd en uitgevoerd door de Regio Twente. De start van het netwerk heeft onlangs in Haaksbergen plaatsgevonden en in 2013 zal het netwerk verder worden uitgerold over Twente.


Primitieve

Begroting

Wonen en werken

begroting

na wijziging

2012

2012

Rekening

2012

Directe lasten

3.633.076

5.502.248

4.435.126

Indirecte lasten

3.311.621

4.782.089

8.525.390

3.982.201-

7.535.335-

11.460.464-

2.962.496

2.749.002

1.500.052

142.000-

6.878-

749.007

2.820.496

2.742.124

2.249.059


26


Jaarverslag 2012


PROGRAMMA 3 : WONEN EN WERKEN

PROGRAMMA 3 : WONEN EN WERKEN

3.1 Stedelijke ontwikkeling

3.1 Stedelijke ontwikkeling

 Besluitvorming structuurvisie kern Goor  Masterplan centrum Goor/ uitvoeringsprog.  Start bestemmingsplan GMHC terrein Goor  Bestemmingsplan Peperkampweg Delden  Bestemmingsplan de Marke III Hengevelde  Bestemmingsplan TSB-terrein  Bestemmingsplannen Gemeentehuizen

 Uitvoering structuurvisie Goor  Start structuurvisie Bentelo  Uitvoering masterplan centrum Goor  Bestemmingsplan Peperkampweg Delden  Bestemmingsplan de Marke III Hengevelde  Bestemmingsplan Markelo-west  Bestemmingsplan Stadhuis Delden  Bestemmingsplan Constantijnhof Goor  Bestemmingsplan Haven Goor  Bestemmingsplan Delden Noord

3.2 Plattelandsontwikkeling

3.2 Plattelandsontwikkeling

 Afronding gebiedsuitwerkingen  Afronding bestemmingsplan buitengebied

 Meerjarenprogramma 2014-2020  Beleidsnota Recreatie en toerisme

3.3 Wonen

3.3 Wonen

 Vervolg regeling startersleningen  Onderzoek CPO-project Markelo/Hengev.

 Bijstelling woningbouwplan TSBterrein Goor  Herziening Woonvisie  Afronding woningbouwproj. de Braak west  Onderzoek CPO-projecten HV/Mark./Deld.  Onderzoek aanvulling fonds starterslening

3.4 Werken

3.4 Werken

 Revitalisering bedrijventerreinen  Actualisatie detailhandelsbeleid  Uitwerken bedrijvenloket i.r.t. kennisbank  Evaluatie beleidsnota recreatie en toerisme

 Bestemmingsplan Zenkeldamshoek  Herziening grondexploitatie Zenkeldamsh.  Revitalisering bedrijventerrein Haven Mark.  Detailhandelsbeleid vernieuwing  Uitwerken bedrijvenloket i.r.t. kennisbank  Link arbeidsmarktbeleid/ bedrijvencontacten  Start uitvoering economisch actieplan


27


1e Bestuursrapportage 2013 : Programma 3 : Wonen en werken Nr.

POH

B/L Om schrijving

Jaarlijkse Lasten

2013 Autonome ontwikkelingen 20 JS B Huuropbrengsten terreinen 10.000 21 BE L Gevolgen BBV tav grondexpl. - complex Waterlanden 26.83721 BE L Gevolgen BBV tav grondexpl. - complex Verspreide gronden 13.92522 JS L Vervallen bijdrage aan Regio Twente voor apparaatskosten BWS 14.936 Overige ontwikkelingen 10 BE L Storting voorziening groot onderhoud werf Patrijzenstraat 6.650 10 BE L Vervallen ov. exploitatielasten kantoor Patrijzenstraat 2.400 23 JS B Subsidie van Provincie tbv Tuinen Diepenheim 130.000 23 JS L Uitvoering project Tuinen van Diepenheim 130.00024 BE L Advieskosten Deloitte inzake Ind.terrein Zenkeldamshoek 25.00025 JS L Onderzoek verzelfstandiging markten 6.00025 JS L Onderzoek verzelfstandiging markten tlv advieskosten RO 6.000 26 JS L Kosten extern opstellen beroepschrift besluit GS op Best.plan Buitengebied 20.000Totaal Programma 3: Wonen en werken 51.776-

2014

2015

2016

2017

10.000 26.83713.92514.936

10.000 26.83713.92514.936

10.000 26.83713.92514.936

10.000 26.83713.92514.936

6.650 2.400

6.650 2.400

6.650 2.400

6.650 2.400

6.776-

6.776-

6.776-

6.776-

Toelichting Programma 3 A.

Wonen en werken


20. Meeropbrengsten terreinen De afgelopen jaren is er een toename geweest van de huuropbrengst als gevolg van extra recht van opstal t.b.v. telecom installaties. De opbrengst van verhuur van terreinen kan structureel verhoogd worden met € 10.000. 21. Gevolgen BBV t.a.v. grondexploitaties De gevolgen van de gewijzigde voorschriften BBV t.a.v. de grondexploitatie zijn als volgt: De vervaardigingskosten (omslagrente over resterende boekwaarde) complex Waterlanden 2013 en volgende jaren ad € 26.837 dienen als structureel nadelig effect te worden meegenomen. Dit geldt ook voor de vervaardigingskosten complex Verspreide gronden. Dit gaat om een bedrag van € 13.925. De rentederving 2013 als gevolg van het inzetten van de voorzieningen door de afboeking van het complex Waterlanden en het tekort van het complex gespreide gronden ad €107.250 wordt eveneens verwerkt. Ten slotte wordt de geraamde rentederving voor 2014 en volgende jaren met € 7.250 verhoogd. 22. Bijdrage aan Regio apparaatskosten BWS Met ingang van 2012 is de jaarlijkse bijdrage van € 14.936 aan de Regio Twente voor de apparaatskosten BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies) vervallen. C.

Overige ontwikkelingen

10. Materiële gevolgen reorganisatie OW Zie toelichting bij programma 1. 23. Project Tuinen van Diepenheim De gemeente Hof van Twente heeft van de Provincie een subsidie van € 130.000 verkregen voor het project de Tuinen Diepenheim Hazendammerweg. De uitvoering van het project is uitbesteed aan Stimuland. Naast de inzet van de subsidie wordt geen inzet verwacht van gemeentelijke middelen. 24. Advies Deloitte betreffende Zenkeldamshoek Per 31 december 2012 eindigde formeel de overeenkomst financiële dienstverlening Zenkeldamshoek vanuit de BNG met de OMZ (Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek). Betreffende de toekomstige financiering van Zenkeldamshoek zijn daarna diverse financieringsvormen besproken tussen de gemeente en BNG Gebiedsontwikkeling. Ten aanzien van de gemeentelijke risico‟s hierbij is externe expertise nodig en wordt advies gevraagd aan Deloitte Financial Advisory Services B.V. De incidentele kosten hiervoor bedragen € 25.000. 25. Onderzoek verzelfstandiging markten In 2013 wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van verzelfstandiging van de markten binnen de gemeente Hof van Twente. De kosten hiervoor bedragen € 15.000

28


De kosten worden gedragen door twee partijen, n.l.: het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en de gemeente Hof van Twente. De HBD neemt € 9.000 voor haar rekening zodat voor de gemeente een bedrag resteert van € 6.000. De kosten worden gedekt uit de post Ruimtelijke Ontwikkeling onderdeel externe onderzoeks-/advieskosten. 26. Extern opstellen beroepschrift besluit GS op bestemmingsplan Buitengebied De provincie heeft ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente besloten tot een zgn. reactieve aanwijzing ten aanzien van onder meer het perceel Dorreweg 2a. Uw Raad heeft besloten tegen dit deel van het besluit van Gedeputeerde Staten beroep aan te tekenen bij de afdeling Bestuursgeschillen van de Raad van State. Tevens is besloten om de onderbouwing van het beroepschrift extern te laten opstellen. De incidentele kosten hiervan worden geraamd op € 20.000. Binnen het beschikbare budget voor bestemmingsplannen is geen ruimte om deze kosten te dekken.

29


 Sanering gemeentelijke asbestwegen en

PROGRAMMA 4: LEEFOMGEVING 4.1

wegbermen  Concrete saneringen gemeentelijke percelen  Aanpassen bodembeleid

MILIEUBELEID

Gepland in programmabegroting 2012:  Vaststellen milieuverslag 2011  Vaststellen milieuprogramma 2013  Actualisatie Nota Externe veiligheid 4.1.1 Milieuverslag 2011 Het milieujaarverslag 2011 is op 24 juni 2012 door het college vastgesteld en vervolgens besproken met de raadscommissie fysiek. 4.1.2 Milieuprogramma 2013 Het milieuprogramma 2013 inclusief actualisatie van het Milieubeleidsplan 2011 – 2014 is vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2012. Actualisatie Nota Externe Veiligheid Bij collegebesluit van 24 juli 2012 is de Nota externe veiligheidsbeleid 2007 - 2010 geactualiseerd. De actualisatie is door de gemeenteraad bekrachtigd bij raadsbesluit van 2 oktober 2012.

4.2.1 Inzamelpunt asbest Evenals voorgaande jaren is in 2012 gebleken dat de mogelijkheid om gratis asbesthoudend afval te brengen bij het gemeentelijk brengpunt in een duidelijke behoefte voorziet. Op basis van het gemeentelijk asbestbeleid is deze mogelijkheid verlengd tot 31 december 2013. 4.2.2

Onderzoek gemeentelijke (asbest)bodemlocaties In 2012 is gestart met de voorbereiding van een aanbestedingsprocedure voor een geclusterd bodem(asbest)onderzoek op 11 gemeentelijke locaties. Dit valt onder het met de provincie gesloten convenant IV. De aanbesteding is in 2012 afgerond.

4.1.3

Het gemeentelijk jaarverslag externe veiligheid 2012 is door het college vastgesteld op 29 januari 2013. Dit in het kader van voorwaarden waaronder de provincie Overijssel subsidie verstrekt uit het Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 2011 – 2014. Bij brief van 31 januari 2013 aan de provincie Overijssel is bevestigd dat Hof van Twente ook in 2013 gebruik maakt van deel 2 van de subsidieregeling Meerjarenprogramma externe veiligheid Overijssel 2011 – 2014.

4.1.4 Project duurzaamheid Voor wat betreft de bereikte resultaten wordt verwezen naar de rapportage in het milieujaarverslag 2012 en de afzonderlijke rapportage over het gelijknamige bestuurlijke project achterin deze uitgave.

4.2

BODEM-/ASBESTBELEID

Gepland in programmabegroting 2012:  Inzamelen asbest continueren  Onderzoek gemeentelijke (asbest)bodemlocaties  Sanering particuliere asbestwegen

30

De uitvoering van het onderzoek loopt op schema en wordt in 2013 jaar afgerond.

4.2.3

Sanering particuliere asbestwegen De sanering van particuliere percelen in het kader van de Saneringsregeling asbestwegen fase 3 is in 2012 vervolgd, maar is niet in 2012 afgerond. Deze regeling wordt namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door het Projectbureau Saneringsregeling e asbestwegen 3 fase. De sanering duurt langer dan gepland en loopt zeker door tot de zomer 2013. Er vindt veelvuldig overleg plaats tussen betrokken partijen om de voortgang te bewaken.

4.2.4

Sanering gemeentelijke asbestwegen en wegbermen Het plan voor de aanpak van gemeentelijke asbesthoudende wegbermen is in ontwikkeling en hierover vindt overleg plaats met de provincie Overijssel. De saneringskosten voor de gemeentelijke wegen komen volledig voor rekening van de gemeente. In 2012 zijn 9 van de 10 asbesthoudende wegen in één uitvoeringsbestek aanbesteed en uitgevoerd. De afwerking van deze wegen is nog niet gereed. De andere weg wordt door het Projectbureau Saneringsregeling asbestwegen fase 3 meegenomen omdat zij


ook het naastgelegen particuliere perceel saneert. Het projectbureau is er niet in geslaagd de sanering van deze laatste weg in 2012 uit te voeren. Dit zal medio 2013 plaatsvinden.

4.2.5 Concrete saneringen In het kader van de projecten „Regge door Goor‟ en „Kunstwerk Diepenheim‟ zijn asbestbodemsaneringen uitgevoerd. Het onderzoek naar de verontreiniging van de ijsbaan in Goor is afgerond. De sanering in het gebied tussen de Van Kollaan-Roerdompstraat is in 2011 uitgevoerd. Het gebied is in 2012 weer ingericht en het project is afgerond. De sanering op het TSB-terrein in Goor loopt door. Dit betreft een meerjarige sanering van bodem- en grondwater. De sanering van de verontreiniging rondom de voormalige DPO-leiding en voormalige betonfabriek in de haven van Markelo is voor het grootste gedeelte uitgevoerd. Hier vinden momenteel de afsluitende bodemonderzoeken plaats. Het achterpad Lindelaan in Diepenheim is in 2012 volledig gesaneerd en afgerond. Beide projecten zijn onderdeel van civiele reconstructies. In 2012 is de sanering van fase 7 en 8 van het project het Nieuwe Gijmink uitgevoerd. In 2012 is gewerkt aan de voorbereiding van het project Gijmink B (de schil rondom het herstructureringsgebied het Nieuw Gijmink). In het eerste kwartaal van 2013 is actief gecommuniceerd met de betrokken bewoners en eigenaren van het plangebied Gijmink B. Inmiddels is ook de bestuursovereenkomst tussen Provincie Overijssel en gemeente voor dit project ondertekend. De procedures voor de bodemsanering van de ijsbaan in Goor zijn gestart.

4.2.6 Bodembeleid In 2012 zijn nieuwe bodemkwaliteitskaarten en een bijbehorende nota bodembeheer opgesteld en is het ontwerp ter inzage gelegd. De bestaande kaarten en het beheerplan zijn in 2012 vervallen. De kaarten zijn bedoeld om grondverzet binnen de gemeente, maar ook binnen een groot deel van Twente, eenduidig en eenvoudig te reguleren.

31

Vaststelling van deze kaart en bijbehorende nota bodembeheer hebben plaatsgevonden in de gemeenteraadsvergadering van april 2013.

4.3

WEGEN/MOBILITEIT/ VERKEERSVEILIGHEID

Gepland in programmabegroting 2012:  Uitvoeren groot onderhoud wegen  Onderhoudsplan Wegen  Uitvoeren beleidsplan Openbare Verlichting  Uitvoeren maatregelenpakket 2012/2013 GMP  Educatie verkeersveiligheid o.b.v. ROVO 4.3.1 Wegen Op basis van het Wegenonderhoudplan 2012 - 2016 is het uitvoeringsprogramma 2012 opgesteld. Het groot onderhoud wegen 2012 is in twee bestekken uitgevoerd. Het werkpakket 2012 – I bestond uit onderhoudswerkzaamheden op 51 wegen/wegvakken. Het aanbestedingsvoordeel van het eerste bestek was dusdanig dat besloten is om een tweede bestek uit te voeren. Het werkpakket 2012 – II bestond uit onderhoudswerkzaamheden op 12 wegen/wegvakken. Het onderhoudsbeheerplan wegen 2012 – 2016 is behandeld in de commissie Fysiek en aangeboden aan de gemeenteraad. Er zijn in 2012 € 1.000.000 en € 1.240.000 extra beschikbaar gesteld voor onderhoud wegen. In 2012 is het gladheidsbestrijdingsplan voor het seizoen 2012 - 2013 vastgesteld. Als uitwerking van de reorganisatie Openbare Werken is de regie van de gladheidbestrijding bij Twente Milieu komen te liggen. Er zijn een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en een raamwerkovereenkomst voor detachering van gemeentelijk personeel vastgesteld. Door de rekenkamercommissie van de gemeente Hof van Twente is een onderzoek naar (de informatievoorziening op het gebied van) het wegenbeheer uitgevoerd. De rapportage “De juiste weg….” is aangeboden aan de commissie Fysiek en gemeenteraad. De onafhankelijke inspectie van de wegen is afgerond. Het bestek slijtlagen en het bestek groot onderhoud wegen 2013 zijn in voorbereiding. De ontwikkeling van een integrale beheervisie is in voorbereiding. Op basis hiervan zal ook het wegenbeleidsplan worden opgesteld.


4.3.2 Openbare verlichting Het beleidsplan openbare verlichting 2013 – 2018 is in concept gereed gemaakt. Er heeft in 2012 geen besluitvorming over plaatsgevonden. Redenen hiervan zijn het inpassen van het regionale licht- en donkertebeleid en het doorvoeren van een structurele bezuiniging van € 25.000 per jaar. Maar ook het inpassen van een motie van de gemeenteraad, waarin het streven wordt uitgesproken om het aantal lichtpunten dan wel de lichtstraling met 10 procent te verminderen c.q. terug te dringen, houdt hiermee verband. De beleidsuitgangspunten van het beleidsplan Openbare Verlichting 2013 – 2018 zijn in een technisch beraad behandeld door de gemeenteraad. Inmiddels is het plan vastgesteld door de gemeenteraad.

4.3.3 Vaarwegen en havens De uitvoering van de revitalisering van de haven Markelo is in 2012 gestart.

Het Definitief Ontwerp voor uitbreiding van de 30km-zone centrum Goor is vastgesteld en het werk is aanbesteed. Uitvoering zal (medio) dit jaar zijn afgerond. De Verkeersvisie is in het voorjaar gereed gekomen en dient als onderligger voor de Structuurvisie Goor. Het Definitief Ontwerp voor inrichting 30kmzone noordoostelijk deel De Whee (incl. fietsvoorzieningen Scherpenzeelseweg en schoolomgeving Wiekslag, Albatros en Waerdenborch) is vastgesteld. Bestek wordt gemaakt, waarna het werk dit jaar aanbesteed en uitgevoerd zal worden.

4.3.5 Educatie verkeersveiligheid Het voor 2012 opgestelde Educatieprogramma is uitgevoerd. Het educatieprogramma verkeersveiligheid 2013 is in uitvoering.

4.4

INFRASTRUCTUUR GROEN

e

Het project verruiming Twentekanalen 2 fase is in voorbereiding. Het ligt in de planning het gedeelte Delden – Hengelo van het Twentekanaal te verruimen en geschikt te maken voor klasse Va schepen. Ook de gemeentelijke kade in de haven Delden moet worden aangepast. Dit geldt ook voor de zwaaikom bij Delden, waardoor er beslag op gemeentelijke eigendommen wordt gelegd.

4.3.4 Mobiliteitsplan In 2012 is het door de gemeenteraad vastgestelde Uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijke Mobiliteitsplan (GMP) in uitvoering genomen. Voor de diverse projecten zijn plannen gemaakt en in de inspraak gebracht. Planvorming voor de volgende projecten is gaande of gereed: - eenrichtingsverkeer Molenstraat in Goor; - uitbreiding 30km-zone centrum Goor; - inrichting 30km-zone noordoostelijk deel De Whee in Goor; - fietsvoorzieningen Scherpenzeelseweg; - Schoolomgevingen bij 3 scholen Scherpenzeelseweg (Wiekslag, Albatros en Waerdenborch; geïntegreerd in plannen fietsvoorziening en inrichting 30 km de Whee (noordoost) De volgende werken zijn uitgevoerd: - inrichting 60km-zone buitengebied Markelo.

32

Gepland in programmabegroting 2012:  Landschapsbeheer in uitvoeringsplannen  Uitvoeren frequentiebestekken openbaar groen  Integrale visie beheer openbare ruimte  Onderzoek lijkbezorging / begraafplaatsen 4.4.1 Landschapsbeheer In 2012 is de volledige fondsruimte voor “Groen Blauwe Diensten” benut. Er zijn ca. 100 langdurige contracten afgesloten met particulieren voor duurzaam landschapsonderhoud in het kader van de landschapsvisie in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). 4.4.2 Openbaar / Stedelijk Groen In 2012 is het stedelijk groenonderhoud volgens kwaliteitsniveau B uitgevoerd. Er is meer werk gaan zitten in de revitalisering van groenvakken. Eind 2012 is alle te onderhouden openbaar / stedelijk groen opgenomen in een beheerprogramma. Ook is inzichtelijk gemaakt welk groenareaal niet meer aan de inrichtingsnormen voldoet. De uitvoering van het onderhoud openbaar en stedelijk groen middels een beeldkwaliteitsbestek is gestart. Nu het beheerprogramma volledig is geactualiseerd blijkt dat er meer areaal te onderhouden groen aanwezig is. Om het afgesproken kwaliteitsniveau B te realiseren zal dit leiden tot meer kosten. In het voorjaar is gestart met het opstellen van een beeldkwaliteitsplan Groen.


4.4.3 Speelruimte Alle speeltoestellen zijn onderhouden volgens de veiligheidsnormen die gelden onder het Attractiebesuit. Een enkel toestel is verwijderd in verband met te hoge reparatiekosten. In 2012 is het prijzen winnend Binnenstebuiten bos in Diepenheim opgeleverd en in gebruik genomen. Met inzet van vele betrokkenen en lokale inzet van de initiatiefnemers is dit de eerste natuurlijke speelomgeving in onze stedelijke leefomgeving. In 2012 is een pilot uitgevoerd door met de inzet van het sociaal werkvoorzieningsschap en een speeltoestellenleverancier een aantal speeltoestellen te verduurzamen door ze een schilderbeurt te geven. De effecten zullen op termijn zichtbaar worden. In het eerste kwartaal zijn nieuwe ideeën aangeleverd om speeltoestellen op een maatschappelijk verantwoorde manier te verduurzamen.

4.4.4 Begraafplaatsen Eind 2012 is een besluit genomen over de optimalisering van het beheer en onderhoud en de kostendekkendheid van de algemene begraafplaatsen. In het kader van het project optimalisering e begraafplaatsen is in het 1 kwartaal een start gemaakt met inventarisatiewerkzaamheden, zodanig dat deze geschikt zijn voor digitalisering. De voorbereiding voor ruiming van een aantal graven op twee algemene begraafplaatsen, namelijk in Goor en Delden, is gaande.

4.5

WATER

Gepland in programmabegroting 2012:  Uitvoeren Maatregelenpakket 2012  Vaststellen vGRP 2013 - 2016  Boven Regge: uitvoeren volgende fase 4.5.1 Planvorming en onderzoek Het ontwerp verbreed-Gemeentelijke Rioleringsplan 2013-2016 (vGRP) is door het college vastgesteld en voor inspraak ter inzage gelegd. Op het vGRP zijn geen zienswijzen ingebracht door externen. Om inzicht te krijgen in het functioneren van de rioolstelsels zijn de rioolstelsels doorgerekend om te beoordelen of deze voldoen aan de functionele eisen met betrekking tot emissie en afvoer. De resultaten zijn vastgelegd in

33

basisrioleringsplannen. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de emissie-eisen en dat de grootste waterafvoerproblemen zijn opgelost. De resultaten zijn meegenomen in het vGRP. In 2011 is het rioolstelsel in het grondwaterbeschermingsgebied Goor geïnspecteerd om inzicht te krijgen in de risico‟s op grondwatervervuiling. Op basis van een gemaakte risicoanalyse is gebleken, dat het rioolstelsel in de Markeloseweg te Goor op korte termijn dient te worden vervangen. Het ontwerp-vGRP is in een technisch beraad in januari 2013 toegelicht. Op advies van het college heeft de gemeenteraad in april het vGRP 2013-2016 vastgesteld. Om de rioleringszorg op adequaat niveau te kunnen uitvoeren en de slechte riolering de komende jaren te vervangen, is verhoging van de rioolheffing de komende jaren noodzakelijk.

4.5.2 Projecten Op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen heeft het college in het voorjaar 2012 het Uitvoeringsprogramma GRP 2009-2012 vastgesteld. De projecten zijn onder te verdelen in verbeter-, vervangings- en renovatieprojecten. Vanuit het GRP liep een aantal projecten van voorgaande jaren nog door in 2012. De volgende projecten zijn opgestart en in uitvoering genomen: Verbeterprojecten: - vervanging riolering en afkoppelen woningen Reigerstraat, Hooyerinckbuurt in Delden; - afkoppelen bedrijventerrein Schneiderbos in Delden; - opheffen wateroverlast Vossenbrink/Sportlaan Delden - afkoppelen kern Hengevelde Vervangings- en renovatieprojecten: - renovatie drukrioolunits en rioolgemalen diverse plaatsen - vervanging riool Rijssenseweg in Markelo - vervanging riolering Borculoseweg - vervanging riolering Haven in Markelo - vervanging riolering Regenwicestraat/Lindelaan in Goor - vervanging riool Kerkstraat (zijweg) in Goor - vervanging riolering omgeving voormalig school in Bentelo - vervanging riolering Nieuwstraat in Delden - vervanging riool Bretelerstraat en Diepenheimsestraat in Hengevelde


-

relinen riool spoor nabij Spoorstraat in Delden groot onderhoud diverse kleine rioolobjecten

In de eerste maanden van 2013 is de voorbereiding en uitvoering van de nog lopende projecten uit 2012 voortgezet. Tevens zijn nieuwe projecten opgestart en een aantal afgerond. Vervangings- en renovatieprojecten: Nieuw opgestart: vervanging riolering Markeloseweg Goor e renovatie diverse rioolgemalen 2 fase Afgerond: vervanging riolering Haven Markelo relinen riool spoor nabij Spoorstraat in Delden groot onderhoud diverse kleine rioolobjecten

4.5.3 Beheer en onderhoud In 2012 zijn de achterstanden in het verwerken van revisietekeningen van rioolvoorzieningen grotendeels weggewerkt. Er is begonnen met het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen voor rioolobjecten. Het areaal aan voorzieningen is inzichtelijk gemaakt. Een implementatieplan voor het waterloket is opgesteld. Het Waterloket is conform het Twents model geïmplementeerd. Burgers kunnen via het waterloket water- en riool gerelateerde informatie vinden en meldingen doorgeven. Er is een begin gemaakt met het opstellen van Reinigings- en inspectieplan rioolleidingen. Het beheer- en onderhoudsplan voor rioolobjecten is gereed. Deelgenomen is aan de benchmark (bedrijfsvergelijking) riolering, waaraan vrijwel alle gemeenten meedoen.

4.5.4 Samenwerking en overleggen Ter voldoening aan de afspraken uit het Bestuursakkoord water hebben Twentse gemeenten en het waterschap Regge en Dinkel een samenwerkingsovereenkomst gesloten, genoemd Waterwinst TAAK 2.0. Hiermee geven de organisaties invulling aan de drie K‟s, beperken Kwetsbaarheid, besparen op Kosten en verbeteren Kwaliteit van de dienstverlening op gebied van riolering. De verkenning van een eventuele overdracht van onderhoud rioolgemalen aan het waterschap is nagenoeg afgerond. In 2012 zijn de gemeentelijke oppervlaktewateren in het stedelijke gebied aan het

34

waterschap overgedragen. Het periodieke overleg met de waterschappen is gecontinueerd. Aan de vergaderingen van de VNG adviescommissie en bestuurlijk overleg zoetwatervoorziening Oost Nederland is deelgenomen. In het kader van de samenwerking met de gemeente Haaksbergen en het Twents waternet is geïnventariseerd waar kansen liggen tot samenwerking. De aandacht richt zich vooral op de beheeractiviteiten bij rioolgemalen- en units.

4.5.5 Herinrichting Boven-Regge Kortheidshalve wordt voor wat betreft de bereikte resultaten van dit strategisch project verwezen naar de afzonderlijke rapportage over strategische projecten.

4.6

AFVALINZAMELING EN -VERWERKING

Gepland in programmabegroting 2012:  Onderzoek afval inzameling  Inzamelwijze Kunststof Verpakkingen 4.6.1 Afvalinzameling Het onderzoek over de afvalinzameling is afgerond en eind augustus 2012 in een technisch beraad aan de raad gepresenteerd. Het vervolg hierop is het maken van een voorstel voor de raad over hoe de komende jaren verder te gaan met de afvalinzameling in Hof van Twente. Eind 2012 is bekend geworden wat de vergoedingen voor het inzamelen van Kunststofverpakkingen in de komende jaren zullen zijn. Daarnaast is bekend geworden dat het statiegeld op grote flessen in de komende jaren zal worden afgeschaft. Met dit als basis zal in 2013 een andere met manier van inzamelen van kunststofverpakkingen worden gestart. Niet alle verzamelcontainers zijn omgebouwd naar een container met toegangscontrole, dit in verband met afstemming met andere projecten. Ter voorbereiding op het raadsvoorstel voor de toekomst van de afvalinzameling zijn er door Twente Milieu 3 korte onderzoeken gedaan naar de volgende onderwerpen: De inzameling van Kunststofverpakkingen, milieueilanden en afvalbrengpunt. Daarnaast is sinds 1 januari 2013 een andere firma die het oud papier ophaalt bij de verenigingen. De eerste helft van 2013 zal


gebruikt worden om te onderzoeken of de oud papier inzameling efficiënter kan.

4.7

GEOGRAFISCHE INFORMATIEVOORZIENING

Gepland in programmabegroting 2012:  Onderzoek kosten Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie 4.7.1

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Begin 2013 is de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in werking getreden. Dit betekent dat gemeenten bronhouder zijn en verantwoordelijk voor het vervaardigen en bijhouden van de Grootschalige Topografische kaart. Het project wordt in regionaal verband opgepakt. In de tweede helft van 2012 zijn de benodigde middelen op ramingsbasis voor het project in beeld gebracht. Voorjaar 2013 is een volledige doorrekening van de totale kosten opgesteld.


Primitieve

Begroting

Leefomgeving

begroting

na wijziging

2012

2012

10.090.950

10.088.684

9.218.122

7.722.596

8.120.133

7.421.679

8.697.520-

8.887.002-

8.902.104-

9.116.026

9.321.815

7.737.697

2.437.917-

2.675.454-

1.375.945-

6.678.109

6.646.361

6.361.752

Directe lasten Indirecte lasten Baten Resultaat Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat na bestemming

35


Rekening

2012

Jaarverslag 2012


PROGRAMMA 4 : LEEFOMGEVING

PROGRAMMA 4 : LEEFOMGEVING

4.1 Milieubeleid

4.1 Milieubeleid

 Vaststellen milieujaarverslag 2011  Vaststellen milieuprogramma 2013  Actualiseren Nota Externe veiligheid

 Vaststellen milieujaarverslag 2012  Vaststellen milieuprogramma 2014  Opstellen Beheersplannen Natura 2000

4.2 Bodem-/asbestbeleid

4.2 Bodem-/asbestbeleid

 Onderzoek gemeentelijke asbestlocaties  Sanering gemeentelijke asbestwegen en wegbermen  Sanering gemeentelijke percelen  Sanering Gijmink A  Bodemsanering TSB-terrein  Voorbereiding Gijmink B  Aanpassen bodemkwaliteitskaart + grondverzetplan

 Onderzoek gemeentelijke asbestlocaties  Sanering gemeentelijke asbestwegen en wegbermen  Sanering gemeentelijke percelen  Sanering Gijmink A  Bodemsanering TSB-terrein  Voorbereiding Gijmink B  Vaststellen bodemkwaliteitskaart + grondverzetplan

4.3 Wegen

4.3 Wegen

 Uitvoeren groot onderhoud wegen  Vaststellen Onderhoudsplan Wegen  Vaststellen beleidsplan openb.verlichting

 Uitvoeren groot onderhoud wegen (o.h. plan 2012 – 2016)  Vaststellen Beleidsplan Wegen  Verduurzamen openbare verlichting  Opstellen beheerplan kunstwerken  Onderhouden havens

4.3 Mobiliteit/verkeersveiligheid

4.3 Mobiliteit/verkeersveiligheid

 Uitvoeren Maatregelenpakket 2012/2013 (GMP)  Uitvoeren Educatie verkeersveiligheid o.b.v. ROVO

 Uitvoeren Maatregelenpakket 2012/2013 (GMP)  Educatie verkeersveiligheid o.b.v. ROVO  Vaststellen geactualiseerd GMP 2013

4.4 Groen

4.4 Groen

 Landschapsbeheer in uitvoeringsplannen  Uitvoeren frequentiebestekken groen

 Evalueren landschapsbeleid  Uitvoeren beeldkwaliteitsbestekken groen

4.5 Water/riolering

4.5 Water/riolering

 Vaststellen vGRP 2013 - 2016  Uitvoeren volgende fase Boven Regge

 Vaststellen vGRP 2013 - 2016 e  Uitvoeren 2 fase Boven Regge

4.6 Afvalinzameling en verwerking

4.6 Afvalinzameling en verwerking

 Onderzoeken afval inzameling

 Vaststellen afvalbeleidsplan

4.7 Geografische informatievoorziening

4.7 Geografische informatievoorziening

 Onderzoeken kosten BGT

 Doorrekenen kosten BGT

Rood : niet gestart Oranje : gestart Groen : gerealiseerd

36


1e Bestuursrapportage 2013 : Programma 4 : Leefomgeving Nr.

POH

B/L Om schrijving

Jaarlijkse Lasten

2013 Budgettair neutrale wijzigingen 27 BE B Verhoging rioolheffing agv verhoging kwijtscheldingen 27 BE B Onttrekking reserve rioolheffing Overige ontwikkelingen 28 BE L Afschaffen gastheerschap begraafplaats Delden 28 BE L Afschaffen gastheerschap begraafplaats Markelo 28 BE L Ruiming begraafplaatsen Markelo en Goor 28 BE L Inmeten kaartmateriaal begraafplaatsen 29 BE L Transitiekosten BGT 29 BE L Procesmanagement BGT 30 BE L Uitbreiding areaal groen 30 BE L Uitbreiding areaal wegen Overig Saldo overige, niet nader toegelichte, posten Totaal Programma 4 : Leefomgeving

2014

2015

2016

2017

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000 2.177 2.306

3.146 3.337 9.800-

3.146 3.337 9.520-

3.146 3.337 9.240-

3.146 3.337 8.960-

7.50020.400- 19.720- 19.040- 18.360- 17.6801.013- 19.7336.25425.800- 29.800- 29.800- 29.80019.200- 19.200- 19.200- 19.200-750 -750 -750 -750 -750 9.820

53.520- 43.081- 35.867- 34.907-

Toelichting B.

Budgettair neutrale wijzigingen

27. Kwijtscheldingen rioolheffing Het aantal gehonoreerde verzoeken kwijtschelding is de afgelopen jaren toegenomen. Ook zijn de tarieven rioolheffing de laatste jaren aanzienlijk gestegen. De ramingen zijn hierop de laatste jaren niet aangepast. De hogere kosten voor kwijtschelding ad. € 35.000 komen in 2013 ten laste van de reserve riolering en zullen vanaf 2014, conform afspraken, worden meegenomen in de berekening van de tarieven rioolheffing. C.


28. Begraafplaatsen Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Markelo en Goor is ruiming aan de orde. Hierdoor ontstaat nieuwe ruimte voor begraven. Dit is in overeenstemming met huidig beleid waarbij er keuzevrijheid van begraven is. De kosten bedragen ongeveer € 70.000 en worden afgeschreven. Voor de begraafplaats Goor moet kaartmateriaal worden opgesteld. De kosten van het inmeten bedragen € 7.500,00. Dekking zal gedeeltelijk geschieden door inzet van de vrijvallende middelen a.g.v. afschaffing van het externe gastheerschap. Hierdoor wordt het afgesproken dekkingspercentage van 75% van de kapitaallasten van de investering gerealiseerd. 29. Basisregistratie Grootschalige Topografie. De gemeente is wettelijk verplicht te beschikken over een Basisregistratie Grootschalige Topografie. Het vervaardigen van deze informatie wordt in samenwerking met meerdere gemeenten in Twente gedaan. De kosten van de minimale variant worden in dit voorstel verwerkt. Een mogelijke + variant zal bij de kadernota worden afgewogen. De kosten bestaan uit transitiekosten ad. € 85.000 die in 5 jaar worden afgeschreven en een deel van de projectmanagementkosten die niet door onze eigen dienst worden ingevuld. 30. Uitbreiding areaal groen en wegen Met ingang van 2014 komt een aantal gerealiseerde projecten in onderhoud naar de gemeente. Te denken valt aan de uitbreidingsplannen Braak-West, Heeckeren 1A, Bentinck, Esch II en Diepenheim Noord. Uitbreiding van het areaal groen bedraagt ongeveer 38.400 m2 en uitbreiding areaal verharding bedraagt ongeveer 51.600 m2. Aan kosten betekent dit een uitzetting van € 49.000 (groen - € 23.200 en wegen - € 25.800).

37


PROGRAMMA 5 WELZIJN EN ONDERWIJS 5.1

 In 2012 worden nieuwe beleidskaders ontwikkeld voor het jeugdbeleid. In regionaal verband wordt gewerkt aan het transitieplan voor de jeugdzorg.

ALGEMEEN SUBSIDIEBELEID

Gepland in programmabegroting 2012:  Inwoners zo veel mogelijk de mogelijkheid bieden om aan het maatschappelijk leven deel te nemen.  Een reële verhouding tussen gemeentelijke subsidiëring en eigen bijdragen van burgers. 5.1.1. Algemeen subsidiebeleid In juli 2012 heeft de gemeenteraad het beleidskader welzijn vastgesteld. In november is de uitwerking van het beleidskader in de vorm van de beleidsnotities sport, cultuur, zorg en jeugd door het college vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de raad. Alle verenigingen en instellingen in Hof van Twente die actief zijn op de genoemde beleidsterreinen zijn geïnformeerd over het gewijzigde beleid. Om verenigingen en instellingen die in de problemen komen door de opgelegde bezuinigingen uit 2012 te kunnen ondersteunen, is een frictiebudget ingesteld met bijbehorende beleidsregels. De eerste uitgangspunten voor de beleidsnotitie accommodatiebeleid zijn eind 2012 vastgesteld. In 2013 is gestart met de vertaling van het inhoudelijke algemeen welzijnsbeleid naar subsidiebeleid. De Algemene subsidieverordening is geactualiseerd en de beleidsregels op basis waarvan subsidie voor 2014 kan worden aangevraagd zijn gepubliceerd. Begin 2013 zijn diverse verenigingen en instellingen door middel van informatie- en inspraakbijeenkomsten betrokken bij de uitgangspunten van de beleidsnotitie accommodatiebeleid. Daarnaast zijn zij in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Tevens is besloten om analoog aan de scholenvisie basisonderwijs een accommodatievisie op te laten stellen voor de (middel)lange termijn (2014-2033).

5.2.1. Jeugd en jongeren Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid over de gehele jeugdzorg. Ter voorbereiding hierop is in 2012 de beleidsnotitie jeugd opgesteld. Hierin wordt voorgesorteerd op de grote ontwikkelingen die zullen plaatsvinden naar aanleiding van het rijksbeleid om de gehele jeugdzorg te decentraliseren. In dit jeugdbeleid wordt uitgegaan van preventie. De transitie Jeugdzorg is zowel lokaal als regionaal (14 Twentse gemeenten) opgepakt. Inmiddels is er een regionale visienota door de raad vastgesteld. Hierin is opgenomen hoe een en ander lokaal en regionaal wordt opgepakt. Hierbij wordt rekening gehouden met belangrijke ontwikkelingen als de decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs. Lokaal wordt gewerkt aan een integrale aanpak van het gehele sociale domein, waarbij de drie decentralisaties (AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg) gezamenlijk worden opgepakt. In 2013 is gestart met de vorming van integrale kindcentra. Dit project wordt gezamenlijk met de scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen opgepakt.

5.2.2 Centrum voor Jeugd en Gezin Met het procesmanagement 23- is gewerkt om de lokale jeugdzorgstructuur verder in te vullen. Met alle partners zijn convenanten afgesloten en de zorgstructuur is dekkend vormgegeven. Met de partners wordt gewerkt aan het versterken van het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin ter voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg. 5.2.3. Voor- en vroegschoolse educatie De vooren vroegschoolse educatie is uitgevoerd in de peuterspeelzalen van de stichting peuterspeelzalen Hof van Twente. In 2012 hebben gemiddeld 22 peuters gebruik gemaakt van het aanbod van vooren vroegschoolse educatie. 5.2.4.

5.2

JEUGD EN JONGEREN

Gepland in programmabegroting 2012:  Jongeren een leefomgeving met voldoende ontwikkelingskansen bieden, zodat ze veilig en gezond kunnen doorgroeien naar volwassenheid.

38

Toezicht kinderopvang/ peuterspeelzalen/ gastouderbureau De gemeente is verplicht om de voorschoolse voorzieningen en gastouders te controleren. De voorzieningen voldoen aan de kwaliteitseisen. De uitvoering van dit toezicht wordt gerealiseerd door de GGD


Regio Twente. In 2012 zijn de peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen en gastouders door de GGD gecontroleerd.

5.3

ONDERWIJS

Gepland in programmabegroting 2012:  Een kwalitatief goede en duurzame huisvesting van scholen door een programmatische aanpak van onderhoud en vernieuwing, het efficiënt organiseren van leerlingenvervoer en het (aanvullend) faciliteren van het onderwijs via het lokaal onderwijsbeleid en toezicht op de leerplicht. 5.3.1.Nieuwbouw scholen Voor wat betreft de voortgang vervangende nieuwbouw Heeckerenschool is de start van de bouw verschoven naar begin 2013. In 2012 zijn de groepen van de Heeckerenschool ondergebracht in 2 locaties in Goor en is de oude Heeckerenschool gesloopt. De scholenvisie basisonderwijs Hof van Twente 2022/2032 is eind 2012 gereed gekomen. Deze is in april 2013 vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een concrete uitvoeringsagenda.

5.3.2 Overige onderwijshuisvesting Op basis van het vastgestelde huisvestingsprogramma 2012 is in 2012 onderhoud gepleegd bij onder andere de basisscholen De Whee, Brookschole, Albatros en Erve Hooyerinck. Daarnaast is eind 2012 de basisschool De Zwaluw uitgebreid met twee lokalen. Deze lokalen zijn afkomstig van de in 2012 gesloten AZCschool Klavertje Vier. Tenslotte is, mede op verzoek van de scholen primair en voortgezet onderwijs, een onderzoek uitgevoerd naar asbest in de scholen. De kosten van dit onderzoek zijn door de schoolbesturen betaald. Op basis van dit onderzoek zijn op kosten van de gemeente de meest urgente gevallen in 2012 gesaneerd. Het ging hierbij om de basisscholen Toonladder/Delden, De WheePuntdak/Goor, Ichthus/Markelo en Stokkum/Markelo. 5.3.3 Leerplicht In het Leerplichtverslag van schooljaar 2011-2012 is vermeld, dat het aantal van 98 interventies (bemoeienis leerplichtambtenaar naar aanleiding van meldingen) nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van 2010-2011(104).Wel is er een toename geconstateerd van zogenaamde

39

zorgleerlingen. Dit zijn leerlingen die langer dan normaal ziek thuis zitten of leerlingen uit zogenaamde multi-problem gezinnen, waarbij ouders financiële of andere problemen hebben. Dit vergt de nodige aandacht van de leerplichtambtenaar. Verder is er de nodige aandacht voor 16/17jarigen op het ROC, die thuis komen te zitten nadat ze aangegeven hebben te willen switchen van opleiding. Het luxeverzuim is wederom laag; slechts 4 gevallen waarbij is overgegaan tot het opmaken van een proces verbaal. 5.4

VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS

Gepland in programmabegroting 2012:  Vrijwilligers en mantelzorgers in staat stellen hun werkzaamheden te (blijven) doen op een manier die bij hen past en die van belang is voor de lokale gemeenschap. Hiervoor wordt uitvoering gegeven aan het Wmo beleidsplan. 5.4.1 Mantelzorg Stichting Informele Zorg (SIZ) heeft in 2012 ondersteuning geboden voor mantelzorgers voor wat betreft: informatie, advies, begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp en respijtzorg. Specifieke aandacht is er voor de werkende mantelzorger, allochtone mantelzorgers en mantelzorgers van GGZ cliënten of dementerenden. Middels de inzet van vrijwillige thuishulp verricht SIZ veel praktische hulp aan mantelzorger. In Hof van Twente zijn 31 vrijwilligers actief voor mantelzorgers. Zij nemen zorgtaken over, zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. In 2013 is een start gemaakt om samen met de Stichting informele zorg beleid te ontwikkelen voor mantelzorg.

5.4.2 Vrijwilligers In 2012 hebben diverse activiteiten plaatsgevonden met betrekking tot het verbinden en makelen van vrijwilligers. Het betreft het organiseren van themabijeenkomsten, participeren in diverse netwerken maar ook initiëren van nieuwe netwerken, zoals “Best Buddies Nederland” waar vrijwilligers (jongeren) als maatje worden geworven voor mensen met een beperking. De activiteiten in het kader van


maatschappelijke stages sluiten hier ook op aan. De activiteiten met betrekking tot het versterken van vrijwilligers hebben zich in 2012 geconcentreerd op deskundigheidsbevordering. Hierbij is aangesloten op de behoefte die vrijwilligers hebben aangegeven, namelijk cursussen met het thema computer. Daarnaast heeft vrijwilligerswerk zich ingezet op enkele actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zoals: Active Aging om ouderen op een actieve manier in te zetten voor vrijwilligerswerk en de maatschappelijke stages voor scholieren in samenwerking met Twickel Delden en De Waerdenborch Goor. In 2012 is er een nieuwe vrijwilligersverzekering ondergebracht bij Centraal Beheer. Het betreft een verzekering voor alle vrijwilligers in Hof van Twente die de wettelijke aansprakelijkheid en bestuursaansprakelijkheid dekt.

5.5

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BEGELEIDING

Gepland in programmabegroting 2012:  Zeer kwetsbare mensen (zoals slachtoffers van huiselijk geweld, verslaafden, mensen met een psychiatrische/psychosociale problematiek) in staat stellen aan de samenleving mee te doen. In 2012 zijn door Mediant, Tactus en Humanitas maatjesprojecten ingezet bij cliënten die (nog) niet geheel in de eigen zelfredzaamheid kunnen voorzien. Deze maatjes/vrijwilligers krijgen hiervoor aangepaste opleidingen en cursussen zodat zij in staat zijn met deze doelgroep op een juiste wijze om te gaan. Gezien de aankomende transitie begeleiding AWBZ is door genoemde instellingen in samenwerking met de gemeente het maatjesproject met succes uitgebreid en verbreed naar een grotere doelgroep. Ten aanzien van de zorgstructuur23+ is in 2012 het zorgconvenant ondertekend. In dit convenant is de samenwerking tussen verschillende aanbieders en de gemeente geregeld ten behoeve van een vroegtijdige signalering en uitvoering van een plan van aanpak voor kwetsbare burgers met een gezamenlijk uitgangspunt: een plan, een huishouden. De (na)zorg in het kader van het huisverbod en huiselijk geweld wordt door de Gemeente

40

Hengelo uitgevoerd. Er zijn in 2012 zes huisverboden opgelegd. De samenwerking tussen gemeente, politie, maatschappelijk werk en het Veiligheidshuis is goed. In het kader van nazorg detentie zijn in 2012 ex-gedetineerden in onze gemeente opgevangen. De geboden nazorg bestond uit het bieden van passende huisvesting, het verstrekken van een Id-bewijs of het bemiddelen naar werk.

5.6

HUISVESTING STATUSHOUDERS

Gepland in programmabegroting 2012:  Voldoen aan de wettelijk verplichte taakstelling met betrekking tot huisvesting van asielzoekers met een reguliere verblijfsvergunning en personen die in aanmerking komen voor de eenmalige pardonregeling. In oktober 2012 is de landelijke procedure gewijzigd. Dit heeft een gunstig effect op de te behalen taakstelling. In 2012 is voldaan aan de taakstelling. De taakstelling, na correctie door het Rijk vanwege minder instroom van vluchtelingen, bedroeg 9. In werkelijkheid zijn 12 personen gehuisvest.

5.7

LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID

Gepland in programmabegroting 2012:  Bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daaruit en het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziektes. Op het gebied van alcohol en drugs worden actief preventieactiviteiten ondernomen. In samenwerking met Tactus is een programma ontwikkeld, dat in 2012 is voortgezet. In samenwerking met jongerenwerk, scholen, jongeren en ouders wordt actieve voorlichting gegeven over de schade die het gebruik van alcohol en drugs met zich mee kan brengen. Depressie is ook een thema in het lokaal gezondheidsbeleid. In regionaal verband is middels themabijeenkomsten hieraan aandacht aan besteed. Maatschappelijke organisaties zijn hiervoor uitgenodigd aan deel te nemen. Bij de huisbezoeken 75-plus welke uitgevoerd worden door Stichting Welzijn Ouderen (SWO) is signalering van depressie een aandachtspunt geworden. Het project Happy Fris is in 2012 met goed gevolg afgesloten. Vooralsnog is besloten het project niet te verlengen.


5.8

GEHANDICAPTEN, OUDEREN

Gepland in programmabegroting 2012:  Inwoners met een beperking (gehandicapten, ouderen) in staat stellen zelfstandig te blijven wonen zolang zij dit willen en kunnen. 5.8.1. Wonen, welzijn en zorg In 2012 is het uitvoeringsplan woonservicegebieden vastgesteld. Per kern komt er een woonservicegebied. Vrijwilligersorganisaties en partners op het terrein van wonen, welzijn en zorg spelen een belangrijke rol. De ervaringen die in Delden zijn opgedaan, worden gebruikt bij het ontwikkelen van de woonservicegebieden in de andere kernen. Wijkserviceteams (signalerend en probleemoplossend) krijgen een belangrijke functie. 5.8.2. Opbouwwerk ’t Gijmink Op basis van de met bewoners ontwikkelde sociale wijkvisie wordt invulling gegeven aan de nieuwe wijk ‟t Gijmink en aan de activiteiten in het multifunctionele gebouw. Gedurende maximaal 3 jaar is een kwartiermaker aangesteld, die hier een belangrijke trekkersrol vervult. 5.8.3 Ouderen De Stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente krijgt een activerende en stimulerende rol naar ouderen en vrijwilligersorganisaties die activiteiten voor en met ouderen organiseren. Daarnaast krijgt de SWO een signalerende functie die beleidsinformatie over ouderen oplevert. Hierbij zal de nadruk liggen bij de kwetsbare oudere. De SWO is in 2012 gestart met onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking met andere welzijnsorganisaties (steunpunt informele zorg, Scala en algemeen maatschappelijk werk), op met name het gebied van informatie en advies en vrijwillige inzet. De gesprekken hierover zijn opgestart en zullen leiden tot nieuwe budgetafspraken met de betreffende organisaties.

5.9

KUNST EN CULTUUR

Gepland in programmabegroting 2012:  Een wenselijk niveau van amateurkunst, cultuureducatie en cultureel erfgoed. De aangekondigde cultuurnota is opgenomen in de beleidsnotitie cultuur,

41

zoals die is verschenen in het kader van de herijking van het welzijnsbeleid. In 2012 is een start gemaakt met het regulier onderhoud van beeldende kunst en de restauratie van een aantal zeer beschadigde kunstwerken. Het onderhoud wordt uitgevoerd door het Buurtonderhoudsbedrijf (BOB) van de SWB. Kulturhus „Het Beaufort‟ heeft een jaar succesvol gedraaid en er zijn aanvullende subsidieafspraken gemaakt. Binnen Kunstwerk Diepenheim wordt het Drawing Centre volop gebruikt voor (inter-) nationaal aansprekende exposities en is gestart met de verbouwing van het Ottenhuis. De voorbereidingen om te komen tot het nieuwe cultuurbeleid in 2014 zijn gestart. Samen met de culturele instellingen is een programma cultuur- en erfgoededucatie ontwikkeld dat al in augustus 2013 van start gaat in samenwerking met het provinciale programma „Cultuur aan de basis‟. Kunstwerk: De verbouwing van het Ottenhuis is afgerond en de realisatie van deelplan 2 (Cultureel centrum Herberg de Pol) is aanbesteed. Zie de projectrapportage achterin. Realisatie bezuinigingen januari 2014: De muziekschool ligt op koers om al in september 2013 de „Muziekschool Light‟ in te voeren. De Bibliotheek heeft gedeeld management met bibliotheek Hengelo gerealiseerd. De voorgenomen verkoop van het onroerende goed stagneert door de marktomstandigheden. De Reggehof bereidt een volgende ronde personele bezuinigingen voor en realiseert efficiencyverbetering door samenwerking met kleine theaters in Overijssel (gezamenlijk aanbod en brochure).

5.10

SPORT

Gepland in programmabegroting 2012:  Sportvoorzieningen voor iedereen, met name jeugd, mensen met overgewicht en gehandicapten aanbieden. 5.10.1 De sportplek Op 30 november 2012 is de volledig gerenoveerde sportzaal Stedeke te Diepenheim feestelijk in gebruik genomen. Met deze vernieuwde basisaccommodatie kan de binnensport, inclusief schoolgymnastiek, de komende decennia prima uit de voeten. Het opstellen van het renovatieplan van sporthal de Mossendam in Goor is binnen de kaders en budgetten afgerond en gereed


gemaakt voor aanbesteding. De uitvoering staat op de rol voor medio 2013. Ook 2012 heeft in het teken gestaan van de verdere planontwikkeling voor de renovatie en uitbreiding van zwembad de Vijf Heuvels in Markelo. Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is de eerste schop in de grond gegaan. Zowel qua kosten als qua planning ligt dit project prima op schema. Naar verwachting wordt eind 2013 de eerste fase in gebruik genomen. Het gerenoveerde buitenbad de Mors in Delden is volgens verwachting in mei 2012 weer voor het publiek opengesteld. Dit succesvolle project is door en onder verantwoordelijkheid van Stichting Beheer Registergoederen Stad Delden in nauwe samenwerking met de gemeente uitgevoerd. Ten behoeve van het opstellen van de beleidsnotitie accommodatiebeleid (herijking welzijnsbeleid) heeft een inventarisatie plaatsgevonden van kansen en knelpunten betreffende de diverse gemeentelijke sportaccommodaties. Aangestuurd wordt op de uitgangspunten: multifunctioneel gebruik, verdichting, meer kostendekkende huurtarieven, verdergaande privatisering en meer inzet van vrijwilligers. De beleidsnotitie wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

5.10.2 Sterke sportclubs In de in november 2012 vastgestelde beleidsnotitie sport 2014-2017 is als doel geformuleerd: Actieve sportverenigingen die midden in de samenleving staan met een positieve invloed op de leefbaarheid van een wijk,

dorp of stad. De vereniging draagt daarin nadrukkelijk bij aan de drie doelen van welzijnsbeleid: - Vergroten zelfredzaamheid - Vergroten maatschappelijke participatie - Versterken kracht van de samenleving Vervolgens zijn de te behalen resultaten specifiek benoemd en is de beoogde subsidiëring geconcretiseerd. Kort samengevat komt dit neer op ontwikkeling van vitale sportverenigingen (actieve, maatschappelijk betrokken “ondernemingen”). Een belangrijk middel om vitale sportverenigingen te kunnen realiseren is de inzet van buurtsportcoaches. Zij dienen een sport- en beweegaanbod te realiseren door een combinatie te maken tussen sportaanbieders en instellingen op het gebied van onderwijs, cultuur, welzijn gezondheid, buitenschoolse- en kinderopvang. De rijksoverheid draagt hierin substantieel bij. Er zijn in 2012 diverse bijeenkomsten gehouden met verenigingen en instellingen, waarbij hiervoor goede ideeën zijn aangedragen. De fase planvorming c.q. implementatie ten behoeve van de inzet van buurtsportcoaches is afgerond. De maximale inzet van buurtsportcoaches bedraagt in totaal 7,28 fte. Dit aantal zal volledig worden ingezet. In de loop van 2013 zullen de eerste buurtsportcoaches aan het werk gaan.


Primitieve

Begroting

Welzijn en onderwijs

begroting

na wijziging

2012

2012

Rekening

2012

Directe lasten

9.991.335

10.292.782

9.538.476

Indirecte lasten

5.261.741

5.310.032

4.416.026

Baten

1.576.369-

874.329-

1.884.472-

Resultaat

13.676.707

14.728.485

12.070.030

Toevoeging/onttrekking reserves

1.414.560-

1.684.001-

236.246-

Resultaat na bestemming

12.262.147

13.044.484

11.833.784

42


Jaarverslag 2012


PROGRAMMA 5 : WELZIJN EN ONDERWIJS

PROGRAMMA 5 : WELZIJN EN ONDERWIJS

5.1 Algemeen subsidiebeleid

5.1 Algemeen subsidiebeleid

 Beleidskader welzijn

 Implementatie beleidskader/beleidsnotities  Herijking gemeentelijk accommodatiebeleid

5.2 Jongeren

5.2 Jongeren

 Doorontwikk. centrum jeugd- en gezin  1 organisatie peutersp. kinderopvang

 Beleidsnotitie jeugd

5.3 Onderwijs

5.3 Onderwijs

 Formuleren lokale educatieve agenda  Onderzoek toezicht voorschoolse voorzien.  Scholenvisie

 Oplevering Heeckerenschool en voorsch. V.  Besluitvorming scholenvisie  Uitvoeringsprogr. onderhoud scholen

5.4 Vrijwilligers en mantelzorgers

5.4 Vrijwilligers en mantelzorgers

 Gebruikersovereenkomst Beaufort Markelo 5.5 Maatschapp. opvang & begeleiding

5.5 Maatschapp. opvang & begeleiding

 Kaders accommodatiebeleid

 Professionalisering vangnetstructuur

5.6 Huisvesting statushouders

5.6 Huisvesting statushouders

5.7 Lokaal gezondheidsbeleid

5.7 Lokaal gezondheidsbeleid  Uitvoering Twentse gezondheidsverkenning

5.8 Gehandicapten, ouderen

5.8 Gehandicapten, ouderen

 Uitvoeringsplan woonservicegebieden  Uitvoeringsnotitie zorg  WMO-beleidsplan

 Notitie zorg  Samenwerking zorg en welzijn  Realisatie woonservicegebieden  Actieve buurtschap Pothoek/ Zorgaanpak

5.9 Kunst en cultuur

5.9 Kunst en cultuur

 Oplevering nieuwbouw MFV Gijmink  Uitvoeringsnotitie Cultuur

 Vestigingen/servicepunten bibliotheekwerk  Uitwerken concept muziekschool light  Aanpassing theaterfunctie Reggehof  Vastleggen afspraken exploitat. KunstWerk

5.10 Sport

5.10 Sport

 Renovatie sportzaal Diepenheim  Bouw binnenbad Markelo  Sluiting bad Goor

 Uitwerken subsidiebeleid sport  Aanstelling buurtsportcoaches  Renovatie sporthal de Mossendam  Aanbouw zwembad de vijf heuvels


43


1e Bestuursrapportage 2013 : Programma 5 : Welzijn en onderwijs Nr.

POH

B/L Om schrijving

Jaarlijkse Lasten

2013 Autonome ontwikkelingen 31 PvZ L Gevolgen sluiting AZC - stelpost 32 PvZ B Huuropbrengst asielzoekerswoningen 33 PvZ B Eigen bijdrage leerlingenvervoer 34 PvZ L Aanvullend krediet privatisering tennisver. Stedeke Budgettair neutrale wijzigingen 35 PvZ B Budget stimulering breedtesport 35 PvZ L Provinciale subsidie stimulering breedtesport 36 PvZ L Budgetoverheveling Investeringssubsidie 2013-2014 Overige ontwikkelingen 19 PvZ L Correctie bezuiniging peuterspeelzaalwerk 19 PvZ L Werkbudget project ontwikkeling integrale kindcentra 19 PvZ L Stelpost Peuterspeelzalen Wet OKE 37 PvZ L Extra eenmalige bijdrage tbv cursussen AED's 37 PvZ L Extra eenmalige bijdrage tbv cursussen AED's tlv proj. woonservicegebieden 38 PvZ L Subsidie Oranjeverenigingen tbv activiteiten troonswisseling Overig Saldo overige, niet nader toegelichte, posten

2014

2015

2016

2017

150.000 125.000 125.000 16.200 16.200 16.200 16.200 16.200 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 3.3603.2763.1923.1083.02471.194 71.19447.951

47.951-

92.500-

50.00042.500-

50.000- 50.000- 50.00042.500- 42.500- 42.500-

11.20011.200 3.000617

Totaal Programma 5: Welzijn en onderwijs 125.908

1.117

1.117

8.590

56.625

1.117

1.117

68.291- 68.207-

Toelichting A.


31. Sluiting AZC. Met ingang van 1 oktober 2012 is de Asielzoekersschool Elserike, dependance Klavertje Vier te Markelo, gesloten. In dat kader is eind 2007 een regeling door de gemeente getroffen met het schoolbestuur stichting OPO om de financiële gevolgen, die te maken hebben met de sluiting van de betreffende school, voor het schoolbestuur te beperken. In overleg met het schoolbestuur is overeenstemming bereikt over de hoogte van de tegemoetkoming, te weten een totaalbedrag van € 400.000, voor de periode 2013 t/m 2015. 32. Huuropbrengst asielzoekerswoningen Er wordt een tweetal woningen verhuurd aan asielzoekers. Zij betalen hiervoor € 450 per maand. Op dit moment wonen er een drietal asielzoekers zodat er een structurele huuropbrengst kan worden geraamd van € 16.200. 33. Eigen bijdrage leerlingenvervoer Met ingang van 2012 heeft er een beleidswijziging plaatsgevonden, waardoor meer ouders een eigen bijdrage moeten betalen. Dit leidt tot een structurele meeropbrengst van € 10.000. 34. Privatisering Tennisvereniging Stedeke e e Bij de 1 en 2 bestuursrapportage 2012 is abusievelijk vergeten een krediet t.b.v. privatisering tennisvereniging Stedeke op te nemen van € 31.500. De kapitaallasten hiervoor bedragen € 3.360. De dekking van deze kapitaallasten zou gevonden worden in het vervallen van de in de begroting opgenomen exploitatiekosten voor de gemeente. De aframing van deze kosten heeft wel plaatsgevonden in 2012. B.


35. Stimulering breedtesport Er wordt provinciale subsidie ad. € 71.194 ontvangen voor de stimulering van de breedtesport. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2012 en de regeling geldt voor 2 jaar. In het eerste jaar, 2013, wordt het totale bedrag in één keer ontvangen. 36. Investeringssubsidie In 2013 is het beschikbare budget investeringssubsidie niet volledig benodigd. Voorgesteld wordt het restantbedrag ad. € 47.951 toe te voegen aan het budget voor 2014. E.e.a. zal worden geëffectueerd via de Algemene Reserve.

44


C.


19. Bezuiniging peuterspeelzaalwerk Zie toelichting bij programma 1. 37. Extra bijdrage AED’s Binnen het budget woonservicegebieden is eenmalig een bedrag vrijgemaakt van € 11.200 t.b.v. herhalingscursussen en nieuwe cursussen lekenhulpverlening en bediening AED‟s. 38. Eenmalige subsidie activiteiten troonwisseling Het betreft een bijdrage van € 3.000 in de kosten t.b.v. extra activiteiten Oranjeverenigingen i.v.m. de troonswisseling. Dit bedrag komt ten laste van de Algemene Reserve. Hiermee wordt het subsidie plafond voor eenmalige subsidies verhoogd met € 3.000.

45


PROGRAMMA 6: WERK, INKOMEN, ZORG 6.1

RE-INTEGRATIE

Gepland in programmabegroting 2012? Zoveel mogelijk mensen aan het werk. Doelstelling: het totale bestand uitkeringsgerechtigden ten opzichte van 1 januari 2012 zo laag mogelijk houden. 6.1.1 Re-integratie: Sluitende aanpak Ondanks de ongunstige economische ontwikkelingen is het aantal uitkeringsgerechtigden Wet werk en bijstand (WWB) in 2012 gedaald ten opzichte van 2011. Dit resultaat is opmerkelijk omdat het aantal bijstands-uitkeringen in de meeste Twentse gemeenten is gestegen. De daling is het gevolg van verhoogde uitstroom. Dit houdt ook een financieel voordeel in, omdat niet uitgegeven middelen niet terug hoeven naar het rijk. Uitkeringen

2010

2011

2012

Beginstand Instroom Uitstroom Eindstand

278 135 131 282

282 129 105 306

306 130 137 299

Het goede resultaat over 2012 zegt echter nog niets over de toekomst. Door de slechte arbeidsmarkt , toenemende werkloosheid en de vele bezuinigingen is de algemene verwachting dat het aantal uitkeringen in 2013 sterk zal toenemen. Dit zal ook voor onze gemeente gaan gelden. We zullen ons dus tot het uiterste moeten inspannen om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en dus uit de bijstand te houden.

6.1.2

Re-integratie: Project SamenWerken Het project SamenWerken is bedoeld om werkgevers in onze eigen gemeente te betrekken bij de re-integratie van mensen zonder werk. Het Werkplein is de locatie van waaruit de contacten met het bedrijfsleven worden opgestart. Met het bestand aan bemiddelbare werkzoekenden zijn in 2012 diverse matches tot stand gebracht. In 2013 zal de werkgeversbenadering uitgebreid worden naar de subregio Twente . Dit heeft alles te maken met de nieuwe werkgeversbenadering vanuit het nieuwe Werkplein.

46

6.1.3. Re-integratie: Werkplein Het UWV besloot het Werkplein Midden Twente per 14 december 2012 te sluiten en de dienstverlening voort te zetten op het Werkplein in Enschede. De gemeente Borne, Hengelo en Hof van Twente hebben toen het initiatief genomen een eigen Werkplein te openen op de locatie De Gieterij van het ROC in Hengelo. Direct vanaf de opening op 17 december 2012 maken ook andere ketenpartners zoals de SWB Midden Twente, het ROZ, het ROC, maar ook het UWV deel uit van het nieuwe Werkplein. Deze samenwerking is uniek en heeft tot doel te komen tot één gezamenlijke werkgeversbenadering voor de subregio Midden Twente om zodoende de gehele onderkant van de arbeidsmarkt (WWB, Wsw, en Wajong) te kunnen bemiddelen naar vacatures, werkleerplekken, stages of onderwijs. Op het Werkplein zijn vanuit onze gemeente dagelijks 2 consulenten actief met het benaderen van werkgevers en het bemiddelen van de doelgroep.

Resultaten Werkplein Nieuwe contacten Voorkomen van uitkering (poortwachter) Uitstroom Traject

2010

2011

2012

168

224

267

64

107

138

37 13

62 8

52 22

6.1.4. Re-integratie: Jongeren In 2012 is in de WWB opgenomen dat jongeren tot 27 jaar geen recht op bijstand hebben als ze de mogelijkheid hebben om regulier onderwijs te volgen met recht op studiefinanciering. Jongeren worden zo gestimuleerd terug te keren naar school om alsnog een startkwalificatie te behalen of zich breder te laten opleiden. Werken mag natuurlijk ook, de keus is aan hen. Alle jongeren die zich op het Werkplein hebben gemeld kregen een wachttijd van 4 weken, conform de wettelijke verplichting. Tijdens groepsbijeenkomsten die wekelijks worden georganiseerd, zijn jongeren uitgebreid geïnformeerd over rechten, plichten en mogelijkheden. Het resultaat is, dat de instroom van jongeren in de bijstand sterk is afgenomen. De verwachting is, dat het aantal jongeren in de bijstand dit jaar toch weer gaat toenemen. Door economische ontwikkelingen zullen ze na hun opleiding moeilijker een baan vinden.


Re-integratie jongeren Beginstand Instroom (incl. omzetting uit WWB) Uitstroom Eindstand

2010 11 34

2011

2012

26 31

31 10

Sociale werkvoorziening 19 26

26 31

In dienst bij SWB

27 14

6.1.4.

Re-integratie: Gesubsidieerde arbeid De verlaging van het re-integratiebudget was aanleiding om in 2012 het aantal banen in de gesubsidieerde arbeid verder af te bouwen. We zij er in geslaagd, om dit te doen met behoud van werk voor de betrokken medewerkers. Slechts voor 2 medewerkers was dit niet haalbaar. Verder zijn 27 werkzoekenden een re-integratietraject gestart bij Fitis met als doel uitstroom naar regulier werk. Fitis Aantal gesubsidieerde banen Waarvan uitgestroomd Instroom tijdelijk dienstverband Per 31 december Deelnemers overige trajecten*

consequenties zou hebben voor de gemeente. Uiteindelijk is dit beperkt gebleven tot een overrealisatie van 0,5.

2011 31 17

2012 14 12 4

14

6

14

27

* uitgezonderd ESF-trajecten Wsw zie 6.1.6 In 2013 zullen ook de laatste gesubsidieerde banen worden afgebouwd. Hierdoor ontstaat in 2013 ruimte om gemiddeld op maandbasis 50 werkzoekenden een re-integratietraject te laten volgen, met als doel uitstroom naar werk binnen 1 jaar.

Re-integratie: Wet Sociale Werkvoorziening Om iets te doen aan de toenemende wachtlijstproblematiek is samen met de gemeente Borne en Hengelo een ESFproject gestart. Alle Wsw-geïndiceerden die daarvoor in aanmerking kwamen zijn begin 2011 gestart met een AKA –opleiding (opleiding MBO niveau-1 tot Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent) bij het ROC. Van alle personen op de wachtlijst zijn er 20 met dit traject gestart. In juni 2012 hebben ze hun opleiding met een diploma afgerond. In 2012 is aan niemand een WSWdienstbetrekking aangeboden, omdat er nog steeds sprake was van overrealisatie. Gemiddeld is het aantal mensen op de wachtlijst in 2012 gelijk gebleven. Begin 2012 was nog sprake van overrealisatie met ruim 4 formatieplaatsen, hetgeen financiële

In dienst bij ander bedrijf Taakstelling Onder/overrealisatie

1-1-11 121

1-1-12 117

1-1-13 117

9 127 2,5

12 125 4

8 129 -3

In 2013 is er sinds lange tijd weer ruimte om een aantal mensen van de wachtlijst (2011 : 34/ 2012 : 46) een Wsw-dienstverband aan te bieden. Van de wachtlijst zijn per 1 januari 2013 6 mensen in dienst getreden. De komende maanden zullen nog enkelen volgen, tot het niveau van onze taakstelling 2013.

6.1.7

Re-integratie: Buurtonderhoudsbedrijf Ook in 2012 heeft de aanpak van het BuurtOnderhoudsBedrijf (BOB) haar waarde aangetoond. Bijstandsaanvragers worden soms direct toegeleid naar dit project met als doel werkervaring op te doen om de weg naar uitstroom zo kort mogelijk te laten zijn. Omdat ook de gemeente Hengelo en Borne belangstelling hadden voor deze aanpak, is dit project „opgeschaald‟ en in 2012 volledig ondergebracht bij de SWB, zodat de bijstandsgerechtigden uit de gemeenten Hengelo en Borne daarmee ook hun profijt kunnen doen. Vanaf 2013 zullen medewerkers van BOB meer dan voorheen begeleid worden naar betaald werk. BOB maakt vanaf nu integraal onderdeel uit van de re-integratie mogelijkheden binnen de SWB.

6.1.6

47

6.2

SOCIALE PARTICIPATIE

Gepland in programmabegroting 2012? Als regulier werk of eventueel gesubsidieerd werk niet haalbaar is, uitkeringsgerechtigden stimuleren vrijwilligerswerk te gaan verrichten. 6.2.1. Meedoen In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is meedoen in de maatschappij één van de doelstellingen (prestatieveld 5). Meedoen is vooral belangrijk voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering en geen reële kans meer hebben op een reguliere baan. Anderzijds is het ook voor mensen die wel kansen hebben op de arbeidsmarkt een mogelijk-


heid zich nuttig te maken gedurende een periode van bijstandsafhankelijkheid. In 2012 hebben we aan 102 personen een premie verstrekt voor het verrichten van onbetaalde werkzaamheden. De werkzaamheden werden onder andere verricht bij BOB, Kringloopbedrijf Wawollie, verzorgingstehuis De Stoevelaar en de Reggehof. In sommige gevallen werd ook onbetaald werk verricht in het bedrijfsleven als “werkleerplek” op weg naar werk. De duur van de stageperiode wordt bewaakt en is meestal niet langer dan 3 maanden. In enkele gevallen kan deze periode nog een keer worden verlengd.

6.3

FINANCIËLE POSITIE MINIMA

Gepland in programmabegroting 2012? Verbeteren van de financiële positie van de minima als onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning. Doelstelling: meer aanvragen voor ondersteunende inkomensregelingen. 6.3.1. Inkomensondersteuning Het aantal aanvragen voor inkomensondersteunende regelingen is in 2012 sterk afgenomen. De reden hiervoor is dat de inkomensgrens om voor deze regelingen in aanmerking te komen wettelijk verlaagd is van 120 naar 110% van de bijstandsnorm. Naast deze inkomensondersteunende regelingen heeft onze gemeente in 2012 wederom samengewerkt met het Rode Kruis en de plaatselijke kerken. Dit heeft geleid tot een volledig verzorgd dagje uit voor kinderen van ouders in de bijstand. In december zijn ruim 200 kerstpakketten verdeeld onder bijstandsgerechtigden. Aanvragen/ toekenningen Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Participatiefonds Reg. Chronisch zieken

2010

2011

2012

364 186 239 143

364 151 217 138

272 137 119 127

De verwachting is dat het aantal aanvragen in 2013 weer zal toenemen. Door de vele bezuinigingen zal het inkomen van mensen dalen waardoor eerder weer een beroep zal worden gedaan op deze gemeentelijke regelingen.

6.3.2. Schuldhulpverlening In 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ingevoerd. Per 1 juli 2012 zijn hiervoor de gemeentelijke beleidsregels en het beleidsplan voor 2012

48

– 2014 vastgesteld. Conform het voorstel is in 2012 begonnen met het project om vrijwilligers te betrekken bij het weer zelfredzaam maken van mensen die hun schuldentraject hebben afgerond of waar sprake is van een stabiele financiële situatie. De samenwerking met hulpverleningsinstellingen, nutsbedrijven en verhuurders maar ook incassobureaus en deurwaarders is verstevigd, om zo meer regie te kunnen voeren over Schuldhulpverlening. Dreigende schuldsituaties worden eerder opgepakt en klanten worden sneller aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Ook is een onderzoek gestart door 2 studenten van de Saxion hogeschool naar schulden onder jongeren. Binnenkort zullen de eerste vrijwilligers hun opleiding afronden en kort daarna hun activiteiten starten. Het onderzoek naar schulden onder jongeren zal in het voorjaar worden afgerond.

6.4

INBURGERING

Gepland in programmabegroting 2012? Inburgeringsplichtigen een inburgeringsverplichting opleggen en begeleiden naar het inburgeringsexamen. Doelstelling: in 2012 alle nieuwkomers middels sluitende aanpak en maatwerk laten inburgeren; alle oudkomers de mogelijkheid bieden te starten met het inburgeringstraject. In 2012 is de laatste groep inburgeraars gestart met hun inburgeringstraject volgens de bestaande wetgeving. Iedereen in onze gemeente die moet inburgeren heeft dan ook van de gemeente een aanbod gehad. In enkele gevallen is er geen gebruik van dit aanbod gemaakt en heeft men gekozen voor een eigen traject. In die gevallen wordt wel gehandhaafd door de voortgang te bewaken. Gestart met Inburgeringstraject Geslaagd Voortijdig beëindigd Lopend per 31 december 2012

171 93 27* 51

Verhuizing, ziekte, ontheffing

In 2013 zullen op grond van de nieuwe wetgeving alle inburgeringsplichtigen zelf hun traject moeten regelen. Inburgeraars die reeds begonnen zijn met een traject via de gemeente mogen deze afmaken. Ook is de gemeente verplicht om deze groep te handhaven.


6.5

VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Gepland in programmabegroting 2012: Inhoud geven aan onze compensatieplicht. Dit betekent het optimaal compenseren van beperkingen van mensen in hun zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij (verplaatsen, huishouding voeren). Doelstelling is het realiseren van afstemming in het aanbod van collectieve en individuele voorzieningen, het komen tot een voorzieningenpakket voor specifieke doelgroepen en het uitvoeren van nieuwe producten die uit de AWBZ worden geschrapt. 6.5.1 Project ‘De Kanteling’ De Kanteling is een project dat gestart is om de compensatieplicht in de Wmo vorm te geven. Daarbij stappen we af van claims en rechten en richten we ons meer op de zelfredzaamheid van de cliënt. In 2012 is ervaring opgedaan met het Het Gesprek. Het proces van de Kanteling gaat verder dan invulling geven aan compensatieplicht m.b.t. de individuele voorzieningen. Het heeft een nadrukkelijke relatie met de collectieve (welzijns) voorzieningen. Deels vanuit een noodzaak tot bezuinigen en deels vanuit een veranderende visie op het bevorderen van welzijn voor haar inwoners wordt eerst gekeken naar wat mensen zelf kunnen en waar mensen elkaar kunnen ondersteunen. Dit is geen vrijblijvend proces, maar heeft een specifiek doel, namelijk om de beweging van „zorg en verzorging” naar “eigen verantwoordelijkheid en actieve deelname” in te zetten. Naar aanleiding van de evaluatie van Het Gesprek (mei 2012) hebben we met elkaar de conclusie getrokken dat we bij het voeren van Het Gesprek verder gaan met 3 externe partijen: de SWO, het SIZT en MEE. In 2012 hebben we aanvankelijk Het gesprek gevoerd in duo‟s: één consulent van de Wmo en één consulent van een instelling. Door samen Het Gesprek te voeren, kan optimaal gebruik worden gemaakt van elkaars expertise en vindt als vanzelf wederzijds deskundigheidsbevordering e plaats. Vanaf het 4 kwartaal 2012, voeren de 3 eerder genoemde instellingen Het Gesprek. Aan de hand van een gespreksverslag, kan een eventuele aanvraag voor een individuele Wmovoorziening worden beoordeeld.

49

In 2013 willen we deze laatste werkwijze verder uitbouwen. Ons streven is om (gedeeltelijk) bij elkaar te zitten op één locatie. Het doel hiervan is om het Gesprek zo breed mogelijk te kunnen voeren; om eerst en zoveel mogelijk iemands eigen kracht optimaal te benutten, vervolgens te kijken naar iemands netwerk/sociale omgeving, dan naar collectieve oplossingen te zoeken en pas als laatste naar de individuele oplossingen van (o.a.) de Wmo.

6.5.2 Inkoopbeleid De gemeente heeft contracten gesloten met leveranciers, (zorg)aanbieders, adviseurs e.d. voor de levering van voorzieningen en/of diensten. In het najaar van 2012 is door de Regio Twente een aanbesteding uitgevoerd voor een nieuwe partner van het call-centrum voor de Regiostaxi. Met ingang van 1 oktober 2012 is Connexxion hierbij de uitvoerende partij. Verder hebben er geen aanbestedingen plaatsgevonden in 2012. In 2013 zullen wij ons oriënteren op de voortgang van de contracten Hulp bij het Huishouden (HH). Deze contracten lopen eind 2013 af en kunnen niet meer worden verlengd. Omdat er veel wijzigingen op stapel staan per 2015, onder meer ook voor de HH, wordt momenteel regionaal bekeken hoe we de HH in 2014 (en evt. verder) kunnen vormgeven.

6.5.3 Ontwikkelingen AWBZ-functies De ontwikkelingen rondom de AWBZ volgen elkaar snel op. We hebben „net‟ de wijzigingen in de AWBZ pakketmaatregelen en het schrappen van de functie ondersteunende begeleiding psychosociaal ingevoerd. Nu staan de decentralisatie van de functie begeleiding en de wijzigingen in de hulpmiddelen voor de deur. Decentralisatie functie begeleiding I. Landelijk kader: De AWBZ-functie begeleiding wordt een gemeentelijke taak binnen de Wmo. Hierbij geldt 2013 als overgangsjaar, waarin gemeenten (alleen) verantwoordelijk zijn voor nieuwe instroom. Per 2014 vervalt het recht op begeleiding vanuit de AWBZ en zijn gemeenten volledig verantwoordelijk. Begeleiding is één van de vijf „functies‟ waarin de AWBZ-zorg wordt ingedeeld (verpleging, behandeling, verblijf, persoonlijke verzorging en begeleiding). Onder begeleiding wordt verstaan: hulp bij het aanbrengen van structuur, het voeren van regie, ondersteuning bij praktische vaardigheden en het bieden van toezicht. Ze


valt uiteen in individuele begeleiding en groepsgewijze begeleiding (waaronder dagbesteding).

onder de Wmo. Alle hulpmiddelen die betrekking hebben op het compenseren van één specifieke aandoening horen bij de Zvw.

Het gaat om de decentralisatie van de begeleiding voor jongeren, volwassenen en ouderen met een matige tot zware beperking. Deze matige tot zware beperking vindt zijn grondslag in een zintuiglijke, verstandelijke of lichamelijke handicap, in psychiatrische of psychogeriatrische problematiek of in een somatische aandoening.

De bovenstaande plannen voor 2012 zijn, onder meer door de val van het kabinet, ingrijpend gewijzigd. Zoals de (nog niet besloten) plannen er nu liggen, zal per 1 januari 2015 de functie begeleiding (voor extramuraal wonende burgers) worden overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo van de gemeenten. De begeleiding omvat de individuele begeleiding, die veelal thuis wordt geboden als ook de groepsbegeleiding, ofwel dagbesteding.

Landelijk geldt voor de decentralisatie de volgende planning: 2013- Overgangsjaar: gemeenten (alleen) verantwoordelijk voor nieuwe instroom 2014- Structurele invoering. II. Regionale samenwerking: De voorbereidingen van de invulling van de functie begeleiding worden zoveel als mogelijk gezamenlijk opgepakt door de 14 Twentse gemeenten. III. Lokaal Hof van Twente: Voor Hof van Twente gaat het naar schatting om 615 klanten. Hiervan hebben er 318 begeleiding individueel en 297 begeleiding groep. Ongeveer de helft maakt gebruik van een persoonsgebonden budget (PGB) en de andere helft heeft zorg in natura (ZIN). Bij de begeleiding individueel hebben verreweg de meeste klanten een indicatie op basis van een psychiatrische aandoening en een verstandelijke handicap, samen 75%. Bij de begeleiding groep liggen deze verhoudingen iets anders: ongeveer 25 % op basis van een verstandelijke handicap en 25% op basis van een somatische aandoening en zo‟n 15% psychiatrische grondslag. Hulpmiddelen Op dit moment zijn er 3 loketten voor hulpmiddelen; de AWBZ, Zorgverzekeringswet (ZVW) en Wmo. Per 1 januari 2013 zal dit worden teruggebracht tot 2, zodat mensen die hulpmiddelen nodig hebben, gemakkelijker weten bij welk loket ze moeten zijn. Na 2013 kunnen mensen alleen nog terecht bij de ZVW en bij de Wmo. De verdeling tussen beide loketten is naar thema. Alle hulpmiddelen die gericht zijn op de zelfredzaamheid in en om de woning, vallen

50

Daarnaast zal ook de Persoonlijke Verzorging per 1 januari 2015 naar de Wmo worden overgedragen. Dit omvat de hulp bij het wassen en aankleden van mensen thuis. De HH zal enorm worden ingeperkt. Vanaf 2015 zullen gemeenten slechts 25% van het huidige budget voor HH ontvangen. Dit zal leiden tot ingrijpende beleidswijzigingen op dit terrein. De bovengenoemde wijzigingen ten aanzien van de hulpmiddelen zijn niet doorgevoerd. Er hebben weliswaar enkele verschuivingen plaatsgevonden tussen de AWBZ en de Zorgverzekeringswet, maar niet met de Wmo, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Op dit moment is er ten aanzien van de transitie AWBZ nog veel onduidelijk, maar de voorbereidingen voor de ingrijpende wijzigingen gaan gewoon door. Ook in regionaal verband wordt de overgang van de diverse functies verder voorbereid.

6.5.7 Bezuinigingen WMO Mede op basis van een extern onderzoek naar de efficiency van het verstrekkingenbeleid van de Wmo individuele voorzieningen, zijn door de raad een aantal versoberingsmaatregelen vastgesteld die tot doel hebben de uitgaven te beperken. De wijzigingen betroffen een strengere indicering, de invoering van een eigen bijdrage en een consequente handhaving van de pgb verstrekkingen. De effecten van de bezuinigingen van destijds beginnen vruchten af te werpen. Tevens is per juli 2012 een wijziging ingevoerd, waardoor de eenvoudige woonvoorzieningen niet langer vanuit de Wmo worden vergoed. We hebben het hierbij over wandbeugeltjes en de simpele toilet- en douchestoelen. Dergelijke voorzieningen zijn goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar. Daarom kunnen mensen deze zogenaamde gemaksvoorzieningen zelf aanschaffen.


Rolstoelvoorzieningen Aantal toekenningen Aantal uitstaande voorzieningen

2010 145

2011 134

2012 118

473

475

437

2010 73

2011 78

2012 55

233

240

243

Scootmobielen Aantal toekenningen Aantal uitstaande voorzieningen

Regionaal collectief vervoer (CVV) Aantal toekenningen: Wmo CVV 75+ Aantal uitstaande voorzieningen (Wmo én 75+)

2010

2011

2012

165 234 2.751

145 117 2.764

123 79 2.668

2010

2011

2012

753 192 945

853 160 1.013

883 145 1.028

219 12 231 1.176

157 6 163 1.176

132 3 135 1.163

Hulp bij het huishouden (HH) Totaal cliënten: ZIN HH1 PGB HH1 Totaal HH1 ZIN HH2 PGB HH2 Totaal HH2 Totaal HH1 + HH2

51



Primitieve

Begroting

Werk, inkomen en zorg

begroting

na wijziging

2012

2012

2012

15.053.948

14.983.135

16.066.334

2.908.716

2.924.164

3.248.395

8.728.068-

9.235.676-

10.913.404-

9.234.596

8.671.623

8.401.325

50.000-

186.763

187.155

9.184.596

8.858.386

8.588.480

Directe lasten Indirecte lasten Baten Resultaat Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat na bestemming

52


Rekening

Jaarverslag 2012


PROGRAMMA 6 : WERK, INKOMEN EN ZORG

PROGRAMMA 6 : WERK, INKOMEN EN ZORG

6.1 Reïntegratie

6.1 Reïntegratie

 Aanpassen beleid arbeidsre-integratie  Intergem. samenwerking sociale zaken  Voorbereiding Wet werken naar vermogen  Vervolg proj. BOB/ buurtonderhoudsbedrijf

 Vernieuwing sluitende aanpak re-integratie  Nieuwe opzet werkgeversbenadering  Intensivering inschakeling BOB

6.2 Sociale participatie

6.2 Sociale participatie

 Evaluatie de Actieve buurt i.k.v. kanteling 6.3 Financiële positie minima

6.3 Financiële positie minima

 Beleidsplan schuldhulpverlening 6.4 Inburgering

6.4 Inburgering

6.5 Individuele voorzieningen

6.5 Individuele voorzieningen

 Voorber. decentralisatie functie begeleiding  1-meting kosten-baten Kanteling

Professionalisering „het gesprek‟ Wmo Aanbesteding Hulp bij het huishouden Voorbereiding transitie AWBZ/begeleiding


53


1e Bestuursrapportage 2013 : Programma 6 : Werk, inkomen en zorg Nr.

POH

B/L Om schrijving

Jaarlijkse Lasten

Autonome ontwikkelingen 7 PvZ L Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, kinderopvangtoeslag doelgroepouders 7 PvZ L Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, kinderopvangtoeslag doelgroepouders 7 PvZ L Gemeentefonds, decembercirculaire 2012, WMO 27 BE L Verhoging kwijtscheldingen riolering 39 PvZ L Inburgering 39 PvZ B Inburgering (Doeluitk Rijk) 39 PvZ L Wwb Reïntegratie 39 PvZ B Wwb Reïntegratie(Dddoeluitk Rijk) 40 PvZ L Verlaging kosten WWB Overige ontwikkelingen 18 PvZ L Bijzondere bijstand 18 PvZ L Schuldhulpverlening 41 PvZ B Differentiatie leges gehandicaptenparkeerkaarten 41 PvZ L Differentiatie leges gehandicaptenparkeerkaarten tlv stelpost WMO

2013

2014

2015

2016

48.00014.000 35.00035.00033.809 33.7573.6943.389

48.00014.000 35.00035.00033.809 33.7573.6943.389

48.00014.000 35.00035.00033.809 33.7573.6943.389

48.00048.00014.000 14.000 35.00035.00035.00035.00033.809 33.809 33.75733.7573.6943.6943.389 3.389 50.000 100.000

27.0007.1887.7607.760

27.0007.1887.7607.760

27.0007.1887.7607.760

27.0007.1887.7607.760

Totaal Programma 6: Werk, inkomen en zorg -138.441 -138.441 -138.441

-88.441

2017

27.0007.1887.7607.760 -38.441

Toelichting A. Autonome ontwikkelingen 7. Gemeentefonds, decembercirculaire 2012 Zie toelichting bij programma 1. 27. Minimabeleid - kwijtscheldingen rioolheffing Zie toelichting bij programma 4. 39. Participatiebudgetten De bedragen worden hierbij aangepast aan de beschikking, tevens wordt deze post budgettair neutraal opgenomen in de begroting. Aangezien alleen de uitgaven zijn geïndexeerd (-0,45%) vindt er per saldo een correctie plaats van € 253. 40. Verlaging kosten WWB In 2012 is er sprake van een positief saldo op de uitgaven Wet werk en bijstand (WWB). De eerstkomende jaren verwachten wij dat de geraamde budgetten beschikbaar moeten blijven omdat er een groter beroep op de gemeente zal worden gedaan. Uitgaande van een licht herstel van de economie en daarmee ook de werkgelegenheid zijn de budgetten voor 2016 en 2017 met resp 50.000 en 100.000 naar beneden bijgesteld. C.


18. Invulling stelposten Zie toelichting bij programma 1. 41. Differentiatie leges Gehandicapten Parkeerkaarten (GPK) In de Raad van juni j.l. is besloten tot verlaging van de leges GPK. De financiële dekking zal moeten worden gerealiseerd door formatiereductie bij het Publiekscentrum. Totdat deze formatiereductie is gerealiseerd, is er sprake van zgn. frictiekosten. Deze frictiekosten ad € 7.760 per jaar kunnen ten laste worden gebracht van de beschikbare stelpost binnen het Wmo budget 2013. De hoogte van de stelpost bedraagt € 35.000.

54


€ 14.000 € 932.500

PROGRAMMA: ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

- Overige aanpassingen Totaal

Het programma Algemene dekkingsmiddelen omvat de lokale heffingen (OZB, baatbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting), de algemene uitkering uit het gemeentefonds, de dividenden uit nutsbedrijven en andere deelnemingen en overige algemene dekkingsmiddelen (o.a. rente verstrekte geldleningen en rente eigen financieringsmiddelen). Deze inkomsten kennen in tegenstelling tot de rioolheffing of afvalstoffenheffingen geen vooraf bepaald bestedingsdoel en zijn vrij besteedbaar en niet rechtstreeks aan één van de andere programma‟s toe te rekenen, maar worden wel, algemeen ingezet ter dekking van de lasten van de overige programma‟s.

Veel ontwikkelingen uit de decembercirculaire hebben nog een indicatief karakter ten aanzien van de gevolgen van de uitwerking van het regeerakkoord voor het gemeentefonds in de komende jaren. De meicirculaire 2013 geeft hopelijk wat meer duidelijkheid. Met te nemen bij de uitwerking van de kadernota 2014.

Het hoofddoel/beoogd maatschappelijk effect is het voeren van een doelmatig financieel beleid dat leidt tot structureel sluitende begrotingen. AD-20 Lokale heffingen Een nadere toelichting wordt in de paragraaf lokale heffingen gegeven. AD-21 Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenpost voor de gemeente. De in de begroting opgenomen raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de junicirculaire 2012 en bedraagt € 29,7 miljoen. De effecten van de september- en decembercirculaires 2012 zijn pas duidelijk e geworden na opstelling van de 2 bestuursrapportage 2012. De ontvangen bedragen zijn in 2012 € 932.500 hoger. Hiervan vloeit € 222.000 voort uit de septembercirculaire en € 894.000 uit de decembercirculaire 2012. En mutatie nadien nog - € 183.500. Op hoofdlijnen is de hogere uitkering het gevolg van: - Aanpassing accres 2012 € 18.000 - Volume ontwikkelingen 2010 € 19.000 - Volume ontwikkelingen 2011 € 346.000 - Volume ontwikkelingen 2012 € 378.000 - WMO 2010-2012 € 109.000 - Transitie RUD € 48.000

55

In de decembercirculaire is tot

AD-22 Dividenden De gemeenten ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen als rendement uit hoofde van haar deelname in maatschappelijk kapitaal van instellingen en ondernemingen. Zie hiervoor ook toelichting in de paragraaf verbonden partijen. Op basis van de resultaten uit het verleden en afspraken over mogelijke winstuitkering (dividendbeleid) is bij een aantal deelnemingen een structurele dividenduitkering opgenomen in de begroting. De dividendopbrengst 2012 is als volgt opgebouwd: - Vitens € 179.000 - Enexis € 322.000 - Cogas € 4.415.500 - BNG € 181.000 - Crematoria Twente € 47.000 - Twence € 136.500 - Attero € 23.000 - PBE. Vordering Enexis € 19.000 Totaal € 5.323.000 Eind 2012 heeft Cogas, mede naar aanleiding de vorming van een joint venture tot de aanleg van het glasvezelnetwerk in haar verzorgingsgebied, besloten tot een extra dividenduitkering van € 3,345 miljoen in 2012. Conform eerdere besluiten over de (incidentele) verkoopopbrengsten zal bij de bestemming van het rekeningresultaat worden voorgesteld de uitkering van deze vordering toe te voegen aan de reserve majeure projecten. AD-26 Overige algemene dekkingsmiddelen De overige algemene dekkingsmiddelen bestaan uit renteontvangsten op verstrekte geldleningen en rente eigen financieringsmiddelen. De rente op verstrekte leningen betreffen


(achtergestelde) leningen aan Vitens en Enexis en het Agentschap ministerie van Financiën. De daaruit voortvloeiende renteontvangst in 2012 bedraagt € 380.000. Het overige (grootste) deel, circa € 2,7 miljoen, conform begroting, omvat de rente over de eigen financieringsmiddelen

(reserves en voorzieningen). Voor zover de rente niet wordt toegevoegd aan de reserves wordt het ingezet als dekkingsmiddel. Ter verduidelijking: de rente over de afschrijvingsreserves dient ter dekking van de rentelasten van de betreffende investeringen.

Wat heeft het gekost ? Programma AD:

Primitieve

Begroting

Algemene dekkingsmiddelen

begroting

na wijziging

2012

2012

Directe lasten

Rekening

2012

52.190,00

52.190,00

1.770.780,00

317.042,00

317.042,00

317.042,00

Baten

39.905.521,00-

41.167.285,00-

47.134.644,00-

Resultaat

39.536.289,00-

40.798.053,00-

45.046.822,00-

118.850,00-

49.850,00

50.627,00

39.655.139,00-

40.748.203,00-

44.996.195,00-

Indirecte lasten

Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat na bestemming

56


1e Bestuursrapportage 2013 : Programma Algemene dekkingsmiddelen Nr.

POH

B/L Om schrijving

Jaarlijkse Lasten

2013 Autonome ontwikkelingen 7 BE B Gemeentefonds, decembercirculaire 2012 21 BE B Gevolgen BBV tav grondexpl. - Rente eigen financieringsmiddelen 42 BE B Dividend Cogas 42 BE B Dividend Enexis 42 BE B Dividend BNG 42 BE B Dividend Wadinko 2013-2017 42 BE B Dividend Attero 43 BE B Vervroegde aflossing lening Vordering Enexis 43 BE L Vervroegde aflossing lening Vordering Enexis 44 BE B Onroende-zaakbelasting gebruikers 44 BE B Onroende-zaakbelasting eigenaren

2014

2015

2016

2017

287.714 138.714 303.286- 935.001- 1.560.001107.2507.2507.2507.2507.250268.000 268.000 268.000 669.000 669.000 185.000 80.000 80.000 80.000 80.000 59.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 7.00015.00015.00015.00015.00016.31548.95012.250 36.750 9.000 18.000 11.000 22.000

Totaal Programma Algemene dekkingsmiddelen 753.399

524.264

94.464 -116.251

-721.251

Toelichting A.


7. Gemeentefonds, decembercirculaire 2012 Zie toelichting bij programma 1. 21. Gevolgen BBV t.a.v. grondexploitaties Zie toelichting bij programma 3. 42. Diverse mutaties dividenduitkeringen De ramingen voor dividenden kunnen als volgt worden bijgesteld. Voor de Cogas wordt voor 2013 t/m 2015 € 268.000 extra geraamd. Vanaf 2016 bedraagt de verhoging € 669.000. Netbeheerder Enexis heeft over 2012 een goed resultaat behaald. De extra dividenduitkering bedraagt € 185.000. De jaarlijkse dividenduitkering is afhankelijk van het resultaat van de onderneming. De resultaten over de afgelopen jaren geven aanleiding om de structurele raming naar boven bij te stellen met € 80.000 naar € 215.000. Met ingang van de jaarrekening 2011 is besloten de winstuitkering van de BNG te halveren omdat de bank meer eigen vermogen dient aan te houden. Over 2012 heeft BNG wel een hoger resultaat behaald door financiële transacties. Het voordeel in 2013 bedraagt € 59.000. Structurele verhoging van het dividend is niet aan de orde. Binnen Wadinko is besloten op basis van het resultaat 2012 en de verwachtingen voor 2013 tot en met 2017 een structureel dividend uit te keren voor onze gemeente van € 72.000 per jaar. Het resultaat 2012 van Attero en de verwachtingen voor de komende jaren hebben geleid tot een daling van de dividenduitkering. Voor onze gemeente in 2013 een nadeel van € 7.000 en structureel € 15.000 per jaar. 43. Vervroegde aflossing lening Vordering Enexis Enexis maakt gebruik van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing van een deel van de verstrekte lening. Deze vervroegde aflossing zal, indien daartoe formeel wordt besloten, waarschijnlijk per de eerst mogelijke contractuele aflossingsdatum van 30 september 2013 plaatsvinden. Dit is een jaar eerder dan het oorspronkelijke moment van aflossing. Dit resulteert in een nadeel op de rentebaten in 2013 (€ 4.065) en 2014 (€ 12.200). 44. Volume-ontwikkeling Onroerende – zaakbelastingen Tot en met 2015 is rekening gehouden met een volumeontwikkeling van de OZB. Voor de jaren 2016 en 2017 wordt nu rekening gehouden met een volume toename van € 20.000 per jaar.

57


raad. Wel wordt de raad hierover geïnformeerd.

PROGRAMMA: ONVOORZIEN

In 2012 is het budget niet ingezet. In dit programma is een stelpost onvoorzien opgenomen voor uitgaven welke niet zijn begroot. Het college kan tot maximaal € 10.000 per keer van deze stelpost gebruik maken zonder goedkeuring vooraf van de Wat heeft het gekost ? Programma ON:

Primitieve

Begroting

Onvoorzien

begroting

na wijziging

2012

2012

Directe lasten

Rekening

2012

25.000

25.000

-

Indirecte lasten

-

-

-

Baten

-

-

-

25.000

25.000

-

-

-

-

25.000

25.000

-

Resultaat Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat na bestemming

58


PROGRAMMA: RESULTAATBESTEMMING

voorzieningen verwerkt die voortvloeien uit de mutaties op de programma‟s.

In dit programma zijn de toevoegingen en onttrekkingen van de reserves en

1e Bestuursrapportage 2013 : Programma Resultaatbestemming Nr.

POH

B/L Om schrijving

Jaarlijkse Lasten

2013 Budgettair neutrale wijzigingen 36 BE L BO Budgetoverheveling Investeringssubsidie 2013-2014 tgv AR 36 BE B BO Budgetoverheveling Investeringssubsidie 2013-2014 tlv AR Overige ontwikkelingen 12 BE B Kosten aansluiting regioring tlv eg.res. I&A 12 BE L Extra storting in eg.reserve I&A betr. extra kosten regioring 38 BE B Extra subsidie Oranjeverenigingen tlv AR Totaal Programma Resultaatbestemming

2014

18.000 18.0003.000 -44.951 47.951



12. Kosten aansluiting Regioring Zie toelichting bij programma 1. 38. Eenmalige subsidie activiteiten troonwisseling Zie toelichting bij programma 5.

59

2017

47.951

36. Investeringssubsidie Zie toelichting bij programma 5. C.

2016

47.951-

Toelichting

B.

2015


0

0

0

Recapitulatie Programmarekening:

Primitieve

Begroting

begroting

na wijziging

2012

2012

Rekening

2012

Programma 1: Burger en bestuur

4.288.383

6.057.175

5.970.676

Programma 2: Veiligheid en regels

4.648.663

4.981.705

4.914.025

Programma 3: Wonen en werken

2.962.496

2.749.002

1.500.362

Programma 4: Leefomgeving

9.116.026

9.321.815

7.737.697

13.676.707

14.728.485

12.070.030

9.234.596

8.671.623

8.401.325

39.536.289-

40.798.053-

45.046.822-

25.000

25.000

0

4.415.882

5.736.752

4.452.707-

4.446.810-

5.767.980-

1.458.963-

31.228-

31.228-

5.911.670-

Programma 5: Welzijn en onderwijs Programma 6: Werk, inkomen en zorg Programma AD: Algemene dekkingsmiddelen Programma ON: Onvoorzien Resultaat voor bestemming Programma RB: Resultaatbestemming Resultaat na bestemming

Recapitulatie 1e bestuursrapportage 2013 2013

Programma 1: Burger en Bestuur

-234.557

2014

2015

231.912

2016

-125.088

21.535

2017

78.158

0

0

0

0

0

-51.776

-6.776

-6.776

-6.776

-6.776

9.820

-53.520

-43.081

-35.867

-34.907

125.908

8.590

56.625

-68.291

-68.207

-138.441

-138.441

-138.441

-88.441

-38.441

Programma AD: Algemene dekkingsmiddelen

753.399

524.264

94.464

-116.251

-721.251

Programma RB: Resultaatbestemming

-44.951

47.951

0

0

0

Totaal

419.402

-294.091

-791.424

Programma 2: Veiligheid en regels Programma 3: Wonen en werken Programma 4: Leefomgeving Programma 5: Welzijn en onderwijs Programma 6: Werk, inkomen en zorg

60

613.979

-162.297


PARAGRAAF 1 : LOKALE HEFFINGEN Inleiding De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeenten. In deze paragraaf volgt een overzicht van de in onze gemeente gehanteerde heffingen. Daarna worden de ontwikkelingen van de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffingen weergegeven in het perspectief van de lastendruk in Overijssel. Vervolgens worden de overige heffingen en de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid belicht. Tenslotte volgt een overzicht van geraamde en gerealiseerde opbrengsten van de diverse heffingen. Bestaande lokale heffingen Lokale heffingen kunnen worden verdeeld in twee subgroepen, namelijk belastingen (geen rechtstreekse tegenprestatie / vrij te besteden) en retributies (ter betaling van een dienst / besteding gebonden). Belastingen - OZB - Toeristenbelasting - Forensenbelasting

Retributies - Rioolheffing - Reinigingsheffing - Begraafrechten - Marktgelden - Scheepvaartrecht - Leges

Beide groepen kunnen in juridische zin als belastingen worden aangemerkt. Het zijn immers betalingen die de overheid op grond van publiekrechtelijke regels kan vorderen. De gemeente is in principe vrij in het bepalen van de belastingtarieven en de bijbehorende opbrengst. De tarieven voor de retributies mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Onroerende-zaakbelastingen Voor de heffing van ozb in 2012 golden de WOZ-waarden per peildatum 1-1-2011. De tarieven 2012 zijn dusdanig vastgesteld dat de ozb-opbrengst met 1,88% zou moeten stijgen. De feitelijke opbrengst over het belastingjaar 2012 is per saldo € 46.752 (0,76%) hoger dan geraamd. Over de voorgaande belastingjaren 2010 en 2011 werd per saldo ook nog een voordeel van € 3.372 gerealiseerd als gevolg van nog doorgevoerde correcties. Gelet op het voorgaande is er in 2012 dus in totaal € 50.124 meer ontvangen dan geraamd.

61

Tarieven OZB

2011

2012

- Eigenaar woning

0,0879%

0,0984%

- Eigenaar niet-woning

0,1563%

0,1656%

- Gebruiker nietwoning

0,1338%

0,1448%

Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing heft de gemeente ter dekking van de kosten voor het ophalen, afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval. Voor 2012 zijn de tarieven verlaagd met 1,5% als gevolg van het feit dat de voorziening afvalstoffenheffing een hogere stand liet zien dan gewenst is. De werkelijke opbrengsten over het belastingjaar 2012 vallen € 2.934 ( 0,08%) lager uit dan geraamd. Daarnaast werd over de jaren 2010 en 2011 per saldo nog een bedrag van € 9.692 ontvangen. Gelet op het voorgaande is er in 2012 dus in totaal € 6.758 meer ontvangen dan geraamd. Tarieven Afvalstoffen

2011

2012

Basisbedrag: - Eenpersoonshuish. - Meerpersoonshuish.

125,00 142,50

123,15 140,40

Containers: - 140 liter grijs - 240 liter grijs - 140 liter GFT

55,90 90,50 34,55

55,05 89,15 34,00

Rioolheffing De rioolheffing heft de gemeente om de instandhoudingskosten van de gemeentelijke riolering te kunnen bekostigen. Het tarief 2012 is verhoogd met het inflatiepercentage van 1,88%. Daarnaast heeft een extra verhoging van het basistarief plaatsgevonden van € 5,00. De werkelijke opbrengsten voor 2012 vallen €73.549 (1,9%) hoger uit dan geraamd. Over de voorgaande belastingjaren 2010 en 2011 werd ook nog een bedrag van € 14.955 ontvangen, waarmee in de begroting geen rekening gehouden is. Gelet op het voorgaande is er in 2012 dus in totaal € 88.504 meer ontvangen dan geraamd. Tarief rioolrecht Basistarief (t/m 500 m3)


2011 239,30

2012 248,90

Ontwikkeling lokale lastendruk De gecombineerde aanslag 2012 voor een eigenaar/bewoner met een meerpersoonshuishouden in een “standaard” woning (door de Provincie Overijssel voor 2012 bepaald op een waarde van € 218.000) met een 240 liter grijze container en een 140 liter GFTcontainer heeft zich als volgt ontwikkeld: 2011

2012

- Ozb-eigenaar - Afvalstoffenheffing - Rioolheffing

196,01 267,55 239,30

259,78 263,55 248,90

Totaal

702,86

772,23

Uit de Belastinguitgave 2012 van de provincie Overijssel blijkt dat met de stijging van de lastendruk de gemeente Hof van e e Twente op de 24 (2011: 19 ) plaats staat in de rangorde van goedkoopste gemeenten in Overijssel (totaal 25 gemeenten). De gemiddelde lastendruk in Overijssel is € 692,60. Toeristenbelasting Ook in het belastingjaar 2012 bedraagt het tarief € 1,00 per persoon per overnachting. De werkelijke opbrengsten in 2012 (belastingjaar 2011) vallen € 6.315 lager uit dan geraamd. De gerealiseerde opbrengst komt overeen met ongeveer 356.000 overnachtingen. De aanslagen over 2012 worden in 2013 opgelegd. Forensenbelasting Deze belasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Het tarief 2012 is met 1,88% verhoogd tot € 297,00 per gemeubileerde woning in 2012. Samenloop met de toeristenbelasting wordt voorkomen, doordat in de verordening is geregeld dat de woonforensenbelasting niet wordt geheven ter zake van het verblijf waarvoor de gemeente toeristenbelasting heft. De werkelijke opbrengsten in 2012 (over het belastingjaar 2011) zijn € 8.128 hoger dan de raming voor dat jaar. De aanslagen voor het belastingjaar 2012 kunnen juridisch gezien niet eerder dan in 2013 opgelegd worden.

62

Marktgelden Marktgelden zijn rechten voor het innemen van standplaatsen op de markt of andere als zodanig aangewezen plaatsen. Besloten is de tarieven met het inflatoire percentage van 1,88%. Sinds 2005 maken promotiegelden onderdeel uit van de marktgelden. Om deze reden wordt een bedrag van € 5,00 per marktdag per standplaats in rekening gebracht voor dit doel. Dit bedrag wordt doorgesluisd naar de marktcommissies. De werkelijke inkomsten vallen € 768 (2%) lager uit ten opzichte van de raming. Scheepvaartrechten Scheepvaartrechten, ook wel havengelden genoemd, kunnen worden geheven ter zake van het gebruik van water, havens, kaden, sluizen, bruggen, kranen, dokken, enz. die in beheer of in onderhoud zijn van de gemeente of het genot van door de gemeente verleende havendiensten. De tarieven zijn met het inflatoire percentage van 1,88%. De werkelijke opbrengsten vallen € 822(1,79%) hoger uit dan de raming. Lijkbezorgingsrechten De lijkbezorgingsrechten worden in rekening gebracht om de kosten van instandhouding van de begraafplaatsen te dekken. De tarieven zijn met het inflatoire percentage van 1,88 % verhoogd. De werkelijke opbrengst is € 14.475 lager (8,25%) dan de raming. Leges Leges worden geheven voor op verzoek van de burger verrichte diensten (met een administratief karakter). Hierbij kan worden gedacht aan de uitgifte van een paspoort, rijbewijs, een omgevingsvergunning en dergelijke. De legesverordening bestaat uit een algemeen deel en een tarieventabel. De tarieven zijn met het inflatoire percentage verhoogd. Het totaal van de ontvangen leges komt blijft bijna € 300.000 (20%) achter op de ramingen. Dit wordt hoofdzakelijk € 150.000,00 veroorzaakt door minder bouwaanvragen. Daarnaast is er door vertraging in de aanleg van het glasvezelnetwerk door Cogas en het afblazen van de aanleg door Reggefiber een tekort van € 88.000 op deze post ontstaan. Door diverse redenen zijn er ook tekorten bij de leges Burgerzaken (plm. 36.000), Brandweer (€ 10.000) en Openbare orde en Veiligheid (€ 11.000).


Kwijtschelding Kwijtschelding verlenen wij sinds de afschaffing van de ozb voor gebruikers van woningen in principe alleen nog voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten. De vastgestelde criteria, welke daarbij zijn gehanteerd, zijn: het kwijtscheldingspercentage voor de inkomensnorm is vastgesteld op 100% van de bijstandsnorm; kwijtschelding kan worden verleend voor: ozb (100%); rioolrecht (basisbedrag) en afvalstoffenheffing (basisbedrag plus 1 x 240 liter grijs en 1 x 140 liter groen); vermogenstoets bedraagt 2 x bijstandsnorm; De burgers zijn onder andere via de informatiewijzer bij het aanslagbiljet, het Hofweekblad en de gemeentelijke website geïnformeerd over de mogelijkheden van kwijtschelding. In onderstaande tabel zijn de aantallen verzoeken om kwijtschelding opgenomen.

Aantallen Kwijtscheldingen

2011

2012

Ambtshalve toekenningen

227

230

Verzoeken

275

304

Toekenningen op verzoek

135

170

Afwijzingen

94

94

Gedeeltelijke toekenningen

35

28

Nog niet afgedaan per 31-12

11

12

Bedrag

63

€ 187.152 € 192.858


PARAGRAAF 2 : WEERSTANDSVERMOGEN

Klein:25% Middel:50% Groot: 75%

Algemeen In de programmabegroting 2013 is in de paragraaf weerstandsvermogen voor de eerste keer een kwantitatieve benadering van de risico‟s verwerkt. In dit jaarverslag wordt hierop voortgeborduurd. Zoals bekend worden de risico‟s van de gemeente twee keer per jaar geactualiseerd, namelijk in de programmabegroting en in het jaarverslag.

Het is dus een grove schatting, waarbij de inschatting van een kans 0% (komt niet voor) en 100% (is zekerheid) niet als risico‟s worden beoordeeld. In de kolom “maximaal bedrag” wordt een inschatting gemaakt van het bedrag waarvoor de gemeente maximaal risico kan lopen. In enkele gevallen is dit een bekend maximum, in andere gevallen is dit een inschatting.

In de themabijeenkomst voor de raad over risicomanagement, in maart 2013, is uiteengezet op welke manier de raad zijn rol kan vervullen in het kader van het gemeentelijke risicomanagement. Toen is ook aangekondigd, dat de raad nog een afzonderlijk voorstel ontvangt over welk deel van de reserves aangehouden dient te worden ter dekking van de berekende algemene risico‟s (ratio weerstandsvermogen). Voor de grondexploitaties is in 2011 een afzonderlijke reserve ingesteld.

Ten aanzien van de operationele risico‟s wordt een vast bedrag opgenomen, aangezien het bestaat uit vele „kleinere‟ risico‟s en enkele grotere die wel benoemd worden. Tot slot wordt in de laatste kolom aangegeven welke maatregelen er zijn om risico‟s te verkleinen, te voorkomen, over te dragen of te accepteren.

Opnieuw benadrukken wij, dat de cijfermatige benadering op de volgende pagina‟s is gemaakt op basis van inschattingen en aannames. Daarom is terughoudendheid gepast met het hieraan verbinden van conclusies. Risicoprofiel Het risicoprofiel is een dynamisch document. Het document wordt periodiek geactualiseerd. In het risicoprofiel, weergegeven op de volgende pagina‟s, worden de onderscheiden risico‟s onderverdeeld in de risicocategorieën zoals deze zijn gedefinieerd in de Nota risicomanagement, namelijk strategische risico‟s, marktrisico‟s, schaderisico‟s en operationele risico‟s. Binnen deze risico‟s zijn risicosoorten te onderscheiden. Momenteel gaan we uit van 14 risicosoorten. Deze bestaan elk uit 1 of meerdere dossiers. Per dossier wordt het risico geanalyseerd en beoordeeld. In het overzicht bestaat de beoordeling uit het inschatten van de omvang van het risico. Dit wordt gedaan door de kans te vermenigvuldigen met het gevolg.

De omvang van de gekwantificeerde risico’s (exclusief grondexploitaties) wordt per 1 mei 2013 als volgt ingeschat: Strategische risico‟s: Marktrisico‟s: Schade risico‟s: Operationele risico‟s:

c.a. c.a. c.a. c.a.

€ 2.378.950 € 651.087 € 875.000 € 500.000

Totaal risico’s:

c.a.

€ 4.405.037

De omvang van de gekwantificeerde risico‟s betreffende de gemeentelijke grondexploitaties bedraagt c.a. € 1.285.500 Ratio weerstandsvermogen Op basis van de omvang van de benoemde risico‟s kan de raad in de toekomst de benodigde weerstandscapaciteit, eventueel in de vorm van een bandbreedte, bepalen. Vervolgens kan dan worden bepaald welk bedrag in de algemene reserve als buffer gelabeld zou moeten worden. Dit heet de “ratio van het weerstandsvermogen”. Dat wil zeggen de verhouding tussen de beschikbare capaciteit en de benodigde capaciteit.

Ten aanzien van de kans is gekozen voor een indeling in 3 categorieën, namelijk:

64


Strategische Risico’s Nr. Risicosoorten

Risico

Dossiers

Kans (P)

1

RIJKSBEZUINIGIN GEN/ NIEUWE WETGEVING

2

BESTUURLIJKE DOELEN

Rijksbezuinigingen: Gezien de vele ontwikkelingen gaan we uit van een effect op mutatie van 10% van de totaal geraamde algemene uitkering (c.a. € 29 mln.) Het risico ligt in de lijn met indicaties van mogelijke effecten van alle beleidsontwikkelingen vanuit het Rijk. Niet ontvangen van externe bijdragen of niet halen van bestuurlijke doelstellingen.

De uitkering uit gemeentefonds wordt beïnvloed door meerdere ontwikkelingen, o.a. door: 1.1 Kortingen op uitkering gemeentefonds 1.2 Herijking verdeelmaatstaven gemeentefonds 1.3 De invoering BAG in het gemeentefonds 1.4 Kortingen op specifieke uitkeringen 1.5 Kortingen bij decentralisatie nieuwe taken 1.6 Overheveling onderhoud schoolgebouwen naar schoolbesturen primair onderwijs 1.7 Wet Hof 2.1 Project KunstWerk Diepenheim

3

VERBONDEN PARTIJEN

1

50%

Maximale gevolg (G) in € € 2.900.000

Netto omvang risico (P Maatregelen x G) minus getroffen financiële maatregel € 450.000 In begroting 2013 is hierop geanticipeerd. Er is € 1.000.000 opgenomen.

p.m. 25%

p.m. € 1.000.000

p.m. € 250.000

2.2 Renovatie rioolobjecten 2009-2012 1 Kans op kosten asbestsanering. 2.3. Taakstellingen worden niet gerealiseerd

25%

€ 300.000

€ 5.000

25%

€3.000.000

€ 750.000,-

- Beperkte zeggenschap, economische ontwikkelingen, rijksbezuinigingen en/ of slechte bedrijfsvoering bij verbonden partijen kunnen leiden tot hogere gemeentelijke bijdrage.

3.1 Regio Twente (2% van € 1.200.000) 3.2 Veiligheidsregio Twente (2% van € 2.300.000)

50% 50%

€ 24.000 € 46.000

€ 12.000 € 23.000

- Beperkte zeggenschap, economische ontwikkelingen, rijksbezuinigingen en/ of slechte bedrijfsvoering bij

3.5 Zenkeldamshoek (Eigen vermogen en vordering)

3.3 SWB In het sociaal akkoord is opgenomen dat de participatiewet met haar financiële aspecten uitgesteld wordt tot voorlopig 1 januari 2015. 3.4 Stadsbank

300 locaties * € 1000 = € 300.000,-.

65


Zie risicoanalyse project € 70.000 post onvoorzien Bezuinigingsmonitor

- Reactief volgen verbonden partijen, evalueren beleid en rapporteren in beraps Op dit moment geen grote risico‟s. De drie gemeenten die de SWB aansturen zijn gestart met overleg om de risico's op de korte- middellange en lange termijn te inventariseren. De resultaten zullen in de organisatie gerapporteerd worden. Op dit moment geen grote risico‟s. Het betreft een stabiel bedrijf o.b.v. begroting en reserves c.q. weerstandsvermogen. 50% € 1.571.000 € 785.500

4

KRIMP

verbonden partijen kunnen leiden tot beperking in te 2 ontvangen dividenden.

3.6 Overige aandeelhouderschappen. Raming € 2.069.000. Eventuele beperking (maximale gevolg) wordt ingeschat op maximaal 20% van het totale dividend.

25%

€ 413.800

€ 103.450,-

Ontwikkelingen volgen.

Niet tijdig inspelen op krimp, waardoor er op de lange termijn financiële druk komt op het in stand houden van voorzieningen.

4.1 Op de lange termijn zal het voorzieningen/ accommodatie niveau onder druk komen te staan.

p.m.

p.m.

p.m.

Continue beleid evalueren en bijstellen.

Subtotaal Strategische risico’s

€ 2.378.950,-

2

De deelnemers in een gemeenschappelijke regelingen zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten, bekostiging vindt plaats via (jaarlijkse) bijdrage. Belang aandeelhouderschap naast participatie ook dividenduitkering als algemeen dekkingsmiddel opgenomen:

66


Markt Risico’s Nr. Risicosoorten

Risico

5

Lager exploitatie resultaat.

GRONDEXPLOITATIES

Dossiers 3

5.1 Gronden niet in exploitatie 5.1.1 De Esch III (niet in exploitatie) 5.1.2 De Marke III (niet in exploitatie) 5.2 Gronden in exploitatie

Kans (P)

Maximale gevolg (G) in €

25% 25% 25%

€ 882.000 € 3.801.000 € 460.000

Netto omvang risico (P maatregelen x G) minus getroffen financiële maatregel Zie paragraaf grondbeleid € 220.500 € 950.000 € 115.000,-

50% 75%

€ 75.000 € 37.500

€ 37.500 € 28.000

Totaal risico’s grondexploitaties (maakt geen deel uit van totale gekwantificeerde algemene risico’s ) 6

RENTE/ TREASURY Rente derving en risicovolle kapitaaluitzettingen

6.1 Beleggingen/ uitzetting/aantrekken gelden. 5 6.2 Schatkistbankieren

4

€ 1.285.500,Treasurybeleid Op actualiteit anticiperen

6

7

ECONOMISCHE RECESSIE

8

OPENEINDE REGELINGEN

25% € 224.000 € 56.000 Periodiek evalueren 25% € 1.068.000 € 267.000 Periodiek evalueren Het risico dat gemeenten lopen is zeer klein: het bestaat uit het verstrekken van een relatief kleine en renteloze lening, die het WSW te zijner tijd terugbetaalt. Dit speelt pas als een corporatie niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen en het garantievermogen niet toereikend blijkt. Dalende inkomsten lokale 25% € 100.000 € 25.000 Sturen op opbrengsten. heffingen (OZB/ toeristenIn autonome ontw. zijn belasting/ bouwleges enz.) ramingen aangepast. Extra volumegroei (volume 8.1 Wwb: uitgaven 2012: € 4.150.000 x 5% = € 207.500 75% € 207.500 € 155.625 ontw. door diverse omstandig- 8.2 WMO: uitgaven 2012: € 3.884.928 x 5% = € 194.246 25% € 194.246 € 48.562 heden), niet in de begroting 8.3 Leerlingenvervoer 25% € 45000 € 11.250 geraamd. Er wordt gerekend 8.4 Bijz. bijst: Uitgaven 2012: € 390.000 x 5% = € 19.500,- 75% € 19.500 € 14.625 met 5% volumegroei. 8.5 Participatiebudg.: In 2013: € 602.000X 5% = € 30.100 25% € 30.100, € 7.525 6.3 Verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen. 7 6.4 Gegarandeerde leningen. 6.5 Achtervang overeenkomst Stichting Waarborgfonds sociale woningbouw . Via de stichting WSW staat de gemeente samen met het Rijk middels een 'tertiaire achtervang' borg voor het WSW. 7.1 Dalende inkomsten bouwleges

Subtotaal markt risico’s (exclusief grondexploitaties) 3

€ 651.087

Voor gronden niet in exploitatie is het risico dat complexen niet in exploitatie worden genomen of een particuliere exploitatie worden waardoor gemaakte kosten niet terugkomen. Het uitgangspunt is dat het maximale gevolg berekend wordt o.b.v. gedwongen afwaardering (boekwaarde minus huidige (agrarische) waarde). Voor gronden in exploitatie is voor gronden die de marktwaarde al hebben bereikt het risico dat deze gronden niet worden verkocht tegen de marktprijs. Het maximale gevolg wordt bij deze complexen bepaald op 25% van de marktprijs en het risico wordt per complex bepaald. 4 Verwachte beschikbare liquide middelen in 2013 gemiddeld € 7,5 mln. Mogelijk nadelig effect door dalende(of geen) rentevergoeding. Inschatting rentenadeel 1% is € 75.000. 5 Mogelijk nadeel van de invoering van het schatkistbankieren is dat bij (tijdelijke) overliquiditeit geen renteopbrengst kan worden gegenereerd in het lopende jaar. Nadelig effect naast het hierboven benoemde renterisico van 1% nog eens 0,5%. 6 In totaal is € 11,8 mln. aan leningen of kapitaal verstrekt. Voor de kapitaalverstrekkingen (muv Zenkeldamshoek, bij verbonden partijen afzonderlijk benoemd) en leningen aan deelnemingen, hypotheekregeling en fiets-privé wordt het risico als nihil ingeschat. Leningen aan verenigingen en stichtingen omvatten wel enig risico. Stand ultimo 2012 € 2.240.000. Aanspraak hierop zal niet ineens volledig tot uitwerking komen. De inschatting is dat 10% van het totaal ineens een beroep doet op de garantstelling. 7 De inschatting is gemaakt dat het mogelijke gevolg is dat voor 10% van het totaal(€ 10.680.000,-) ineens een beroep wordt gedaan op de garantstelling door de gemeente.

67


Schade Risico’s Nr. Risicosoorten


Kans (P)

9

ASBESTHet risico is dat de VERONTREINIGING saneringskosten hoger zijn dan het huidige budget voor asbestsanering.

10

FRAUDE

11

EIGENDOM

12

CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN/ AANSPRAKELIJKH EID-STELLINGEN

Kan leiden tot extra kosten en imagoschade Schade aan eigendommen kunnen leiden tot hoge, niet begrote kosten.

- Extra investeringen - Onvoldoende kwaliteit - Claims/ planschade

9.1 Sanering bodemverontreiniging (met name ‟t Gijmink).

Risico en omvang wordt laag ingeschat.

Hiervoor is een verzekering ingesteld. - Verzekeringen - Hufterproof investeren - Watermanagement - Meerderjarige onderhoudsplannen

Risico en omvang wordt laag ingeschat i.v.m. dekking door verzekeringen.

12.1 Achterstand onderhoud situatie wegen

Risico en omvang wordt laag ingeschat.

12. 2 Aansprakelijkheidstellingen.

Subtotaal schade risico’s

8

€ 500.000,-


Voorziening wordt komend jaar getroffen

- Inkoopbeleid, incl. juridische toetsing - Controle schade afwikkeling - Naleven inkoopbeleid. Afweging afstoten haven

€ 375.000,-

€ 875.000,-

Dit is de som van gespecificeerde claims en ramingen van claims.

68

Maatregelen

11.1 Brand-, storm-, fraude- en diefstal

12.3 Verbreding kanaal aanpassing kade haven Delden, waardoor meer kosten als gevolg hogere classificatie haven en de kosten. Ook bestaat het risico dat de kosten niet te verhalen zijn op de hoofdgebruiker. Maximale omvang wordt ingeschat op € 750.000,- met een kans van 50%.

8

Netto omvang risico (P x G) minus getroffen financiële maatregel p.m.

Operationele Risico’s Nr. Risicosoorten

Kans (P)


13

Mislopen inkomsten, rechtmatigheid en imagoschade

13.1 Rechtmatigheid legesheffing

BEDRIJFSVOERING

Extra kosten, door ICT problemen. Er kan niet gewerkt worden of werk moet hersteld worden.

13.2 Debiteurenbeheer 13.3 Verplichte betaling dwangsommen bij niet tijdig beslissen. 13.4 Oninbare vorderingen 13.5 Vergoedingen bijzondere begraafplaatsen 13.6 Stroomuitval, storing

Continuïteit/ kwaliteit taakuitvoering 13.7 Wegvallen medewerkers op kwetsbare posities

Prijs- en loonstijging dat kan leiden tot een begrotingstekort.

Kosten ziekteverzuim

Voorziening getroffen, daardoor risico nihil. Niet te kwantificeren Niet gekwantificeerd.

Niet gekwantificeerd.

13.8 fouten


13.9 Toename loonkosten (Fuwa, premiestijging)


13.10 Stijging kosten door marktontwikkelingen


13.11 Langdurige uitval ziekte (door o.a. Agressie burgers, werkdruk)


Toereikendheid voorzieningen

Subtotaal operationele risico’s (vast bedrag)

69

Netto omvang risico (P x G) minus getroffen financiële maatregel Door maatregelen is de kans en omvang klein. Niet gekwantificeerd. Niet gekwantificeerd.



€ 500.000

Maatregelen extra maatregelen - Interne controle/ VIC/ - Functiescheiding - Procesbeschrijvingen.

- Back-up procedures - Noodstroomvoorzien. - Uitwijkmogelijkheden - Beveiligingsplan - Afspraken taakoverdracht - formaliseren vervangingsmaatregelen - Interne controle/ VIC/ functiescheiding - Procesbeschrijvingen - Project strategisch personeelsplanning. - Regionale samenwerking - Jaarlijks doorrekenen prijzen in tarieven leges. - Periodieke rapportage - Budgetbeheer - Mobiliteitsbeleid - Voordelen gezamenlijk inkopen. - VCA certificering - Opleiding agressie en geweld - RIE Jaarlijks bij jaarrekening analyseren.

2.

PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Algemeen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen gaat in op de vraag of en hoe de duurzame instandhouding van de gemeentelijke fysieke infrastructuur wordt geregeld. Uitgangspunt is een sober en doelmatige aanpak. Onderwerpen hierbij zijn: 1. Wegen 2. Bruggen 3. Openbare verlichting 4. Groen 5. Riolering 6. Gebouwen 7. Tractiemiddelen 8. Begraafplaatsen Voor deze onderwerpen zijn deels onderhoudsplannen opgesteld waarin een voorstel is gedaan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Voor de overige onderdelen zijn deze onderhoudsplannen in de maak. Andere hulpmiddelen zijn de beheerssystemen voor wegen, groen en riolering. Op basis van deze plannen is in 2012 onderhoud uitgevoerd aan de diverse kapitaalgoederen. De genoemde financiële consequenties zijn exclusief uren en tractie van de eigen dienst van de gemeente.

1.

Beleidskader In 2008 is onderzoek gedaan naar de onderhoudstoestand van bruggen. In de jaren 2009, 2010 en 2011 is het daaruit voortvloeiende onderhoudsplan uitgevoerd. In 2012 is alleen klein onderhoud verricht. Financiële consequenties rekening 2012 In 2012 zijn de volgende middelen besteed aan onderhoud van bruggen. Beheer en onderhoud bruggen € 3.995

3.

Openbare verlichting

Beleidskader In het door de raad vastgestelde beleidsplan openbare verlichting 2003 zijn de kaders aangegeven m.b.t. het gemeentelijk beleid voor onderhoud en vervanging van openbare verlichting. In 2012 is verder gewerkt aan een nieuw beleidsplan openbare verlichting. Dit plan zal in 2013 worden afgerond. Financiële consequenties rekening 2012 In 2012 zijn de volgende middelen besteed aan onderhoud en vervanging aan de openbare verlichting: -Niet cyclisch onderhoud -Cyclisch onderhoud Totaal

Wegen

Beleidskader Voor onderhoud van wegen beschikt de gemeente Hof van Twente over een wegenbeheerssysteem. Voor 2012 zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het oplossen van gevaarlijke situaties en extra groot onderhoud. Op basis van de weginspectie 2011 is het onderhoudsprogramma voor 2012 opgesteld. Hierbij zijn ook een aantal wegen totaal vernieuwd. Vanwege het slechte weer in het najaar is een deel van de werkzaamheden doorgeschoven naar 2013. Financiële consequenties rekening 2012 In 2012 zijn de volgende middelen besteed aan onderhoud van wegen. -Vegen en onkruidbestrijding -Onderhoud deklagen, slijtlagen en herstraten -Berm en slootonderhoud Totaal

70

Bruggen

€

40.450

€ 3.044.633 € 265.399 € 3.350.482

4.

€ 14.795 € 160.438 € 175.233

Groen

Beleidskader In 2012 is het groenonderhoud grotendeels uitgevoerd door de SWB middels één frequentiebestek. Financiële consequenties rekening 2012 In 2012 zijn de volgende middelen besteed aan groenonderhoud: -Niet cyclisch onderhoud -Cyclisch onderhoud Totaal

5.

€ 196.347 € 523.703 € 719.950

Riolering

Beleidskader Het beleid ten aanzien van de riolering ligt vast in het in 2008 vastgestelde GRP (Gemeentelijke Rioleringsplan). In 2012


heeft het onderhoud aan de riolering plaatsgevonden op basis van het rioolbeheerssysteem/klachtenregistratie. Daar waar mogelijk zijn rioolvervangingen gecombineerd met wegreconstructies, verkeersreconstructies of groot onderhoud. Financiële consequenties rekening 2012 In 2012 zijn de volgende middelen besteed aan onderhoud aan riolering: -Onderzoeks- en advieskosten -Zorgplicht afvalwater -Zorgplicht hemelwater -Zorgplicht grondwater Totaal

6.

€ 75.642 € 576.659 € 40.166 € 5.544 € 698.011

een aantal vervangingen doorgeschoven naar 2013. Nu deze reorganisatie is doorgevoerd kan een betere inschatting van de benodigde tractie worden gemaakt. Financiële consequenties rekening 2012 In 2012 zijn de volgende middelen besteed aan onderhoud en vervanging van tractiemiddelen. -Klein onderhoud -Vervangingsinvesteringen Totaal

Gebouwen

Beleidskader Voor onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen is in 2008 een onderhoudsplan opgesteld. In dit plan is voor de jaren 2009 tot 2019 de onderhoudsbehoefte bepaald. Grotere onderhoudsposten worden verrekend via de voorziening onderhoud gebouwen waarin in 2012 een storting is gedaan ten laste van de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen. Middelen die in 2012 niet zijn besteed zijn gereserveerd in de hiervoor gevormde voorziening. Financiële consequenties rekening 2012 In 2012 zijn de volgende middelen besteed aan onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen: -Onderhoud -Storting in voorziening groot Onderhoud Totaal

7.

€ 238.688 € 170.929 € 409.617

Tractiemiddelen

Beleidskader In 2008 is een tractieplan opgesteld. In dit plan is de vervanging van de tractiemiddelen in een meerjarenplanning opgenomen op basis van de afschrijvingstermijnen. In de meerjarenbegrotingen zijn de diverse investeringsmaatregelen meegenomen. Vervanging geschiedt middels een ideaalcomplex. Onderhoud en keuring aan de tractiemiddelen wordt uitgevoerd conform richtlijnen van de leveranciers en wettelijke richtlijnen. In verband met de reorganisatie van de afdeling Openbare Werken in 2012 is

71


€ 118.701 € 9.911 € 128.612

PARAGRAAF 4: FINANCIERING

striktere beperking in tegenpartijen bij uitzettingen ook voor 2012 gehanteerd en wordt deze ook in 2013 gecontinueerd.

Algemeen De treasuryfunctie omvat de financiering van de beleidsvoornemens en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het beleid van de gemeente voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut (november 2006). De belangrijkste punten, naast de voorschriften uit hoofde van de Wet Financiering decentrale overheden (Fido), van dit statuut zijn: De gemeente verstrekt alleen leningen of garanties uit hoofde van de “publieke” taak aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen. Bij het verstrekken van leningen worden zo mogelijk zekerheden of garanties geëist. Uitzettingen hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico.

Renterisicobeheer Renterisico omvat ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de gemeente door rentewijzigingen. Er zijn twee normeringen vastgesteld om het renterisico te kunnen becijferen dat als richtlijn geldt om de renterisico‟s te beperken. Dat zijn de kasgeldlimiet voor de korte termijn financiering, en de renterisiconorm voor de lange termijn financiering. De wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet is gesteld op 8,5% van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. De kasgeldlimiet bedraagt op basis hiervan voor 2012 € 7,4 miljoen. In 2012 is geen sprake geweest van een overschrijding van de kasgeldlimiet..

Het uitzetten van middelen vindt uitsluitend plaats bij: Instellingen waarvoor een solvabiliteitsratio van 0% geldt. (met andere woorden die een solvabiliteitsvrije status hebben zoals andere overheden, of leningen aan woningcorporaties met overheidsgarantie (borging door waarborgfonds)). Financiële instellingen met ten minste één zogenoemde AA-rating. In de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) is met ingang van 2009 opgenomen: Dat de minimale ratingvoorwaarde bij uitzettingen voor langer dan drie maanden is aangescherpt, van een A-rating naar een AA-minusrating. En de wettelijke minimale rating niet door één maar door ten minste twee ratingbureaus dient te zijn afgegeven.

De renterisiconorm heeft betrekking op het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de lange termijn financiering. De jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen mogen samen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De norm voor 2012 is € 17,5 miljoen. Een lening met een renteherziening in 2012 is vervroegd afgelost. Daarbij is gelijk de aan Wonen Delden verstrekte lening vervroegd beëindigd. Het werkelijke renterisico op opgenomen leningen komt voor 2012 conform begroting uit op € 2,2 miljoen en valt daarmee ruimschoots binnen gestelde norm. De omvang van de opgenomen leningen ultimo 2012 is € 34,7 miljoen. Koersrisicobeheer Aandelen van nutsbedrijven zijn uit hoofde van de publieke taak aangetrokken en worden niet als risicovolle beleggingen beschouwd. Het betreft aandelen van de BNG, Twente Milieu, Cogas, Enexis, Attero, PBE, Crematorium, Twence, Wadinko en Vitens.

Aanvullend is in december 2008 naar aanleiding van de kredietcrisis besloten om in afwijking van het treasurystatuut ons bij het uitzetten van gelden (tijdelijk) te beperken tot alleen Nederlandse financiële ondernemingen met een AA-rating. Gezien de economische omstandigheden is deze

72


Kasgeldlimiet 2012

(bedragen x € 1.000) 3e kw 4e kw -432 -1.082 24.483 23.176 24.052 22.094

Gemiddelde vlottende (korte) schuld Gemiddelde vlottende middelen Gemiddelde saldo

1e kw -1.669 16.754 15.085

2e kw -14 19.683 19.669

Kasgeldlimiet (8,5% x € 87,3 mln begr.totaal) Ruimte ten opzichte van de kasgeldlimiet

-7.422 22.507

-7.422 27.091

Kredietrisicobeheer Ter beperking van kredietrisico‟s zijn in de Wet Fido richtlijnen opgenomen voor de minimale kredietwaardigheid van de partijen waar de gemeente uitzet/belegt en als borg fungeert. Bij de uitzettingen is een onderscheid gemaakt tussen uitzettingen in het kader van de publieke taak en treasury (oftewel prudent beheer). Via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) fungeert de

gemeente als achtervang voor leningen die woningcorporaties hebben aangetrokken voor de financiering van hun activiteiten binnen de gemeente. Hypotheekverstrekkingen aan ambtenaren is na de herindeling al niet meer gezien als gemeentelijke taak c.q. secundaire arbeidsvoorwaarde. Door het Rijk is in 2009 bepaald dat geen nieuwe hypotheken meer mogen worden verstrekt aan personeelsleden door overheden.

Kredietrisico op uitgezette en gegarandeerde gelden Stand per 1 jan. Publieke taak Gegarandeerde leningen WSW (achtervangfunctie) Verstrekte leningen aan woningcorporaties (WSW) Hypotheek- en fietsprivéregeling Deelnemingen Verstrekte leningen aan verenigingen en stichtingen Gegarandeerde leningen (woningcorporatie/stichting) Prudent beheer Financiële instellingen/verbonden partijen Totaal Gemeentefinanciering (intern liquiditeitsrisicobeheer) De ontwikkeling van de financieringsbehoefte is bepalend voor de leningenportefeuille. De ervaring uit het verleden, en zo ook dit jaar, leert ons dat de op begrotingsbasis berekende financieringsbehoefte af kan wijken van de werkelijke behoefte aan financieringsmiddelen. Voor de beslissingen over het aantrekken en uitzetten van gelden wordt door het periodiek bijhouden van de ontwikkelingen in een liquiditeitenplanning gedurende het jaar het inzicht in het verloop van de werkelijke en toekomstige geldstromen steeds geactualiseerd. In 2012 is geen nieuwe financiering aangetrokken. De omvang van de

73

-7.422 31.474

-7.422 29.516

(bedragen * € 1.000) Stand per % 31 dec.

43.395 1.005 1.085 1.441 2.299 11.507

43.039 0 1.014 1.441 2.237 10.683

65,7% 0,0% 1,5% 2,2% 3,4% 16,3%

8.639

7.083

10,8%

69.370

65.497

100%

beschikbare middelen is zelfs toegenomen. Dit komt onder andere door hogere dividenduitkeringen (3,45 miljoen), vergoeding voor overdracht eind 2012 naar de Veiligheidsregio Twente (1,8 miljoen), algemene uitkering (0,9 miljoen), latere start uitvoering van investeringen en grondexploitaties, ontvangen subsidies en bijdragen waaronder voor duurzaamheid en het provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP) waarvan de uitgaven pas later volgen. Hierdoor vallen de rentelasten ook lager uit. In de begroting is al rekening gehouden met het effect dat de uitgaven voor investeringen later tot stand komen dan op 1 januair van het jaar, middels een raming van onderuitputting.


Balansstanden ultimo: Liquide middelen (na saldering) Uitstaande gelden Totaal

(bedragen * € 1.000) 2011 2012 -2.749 3.656 18.617 12.573 15.868 16.229

Afname beschikbare middelen Kasstromen 2012 Kasstromen uit operationele activiteiten Kasstromen uit investeringsactiviteiten Kasstromen uit financieringsactiviteiten Afname beschikbare middelen

Om te voorzien in de financieringsbehoefte staan interne en externe financieringsmiddelen ter beschikking. De interne financieringsmiddelen bestaan uit de reserves, oftewel eigen vermogen, en de voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit de opgenomen langlopende geldleningen en kortlopende middelen (bijvoorbeeld

361 Begroting -900 -12.500 400 -13.000

rekening courant en werkkapitaal), oftewel het vreemde vermogen. Voor de interne doorberekening van de netto rentekosten (bestaande en nieuwe financieringsmiddelen) naar de investeringen hanteert de gemeente een omslagpercentage. Voor 2012 is dit berekend op 3,67%.

Financiering vaste activa/voorraden Begroting (begin) 2012 Eigen vermogen Algemene Reserve Bestemmingsreserves Resultaat na tussentijdse bestemming Totaal Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een specifieke bestedingsrichting Totaal Vaste geldleningen Totaal

Werkelijk 7.461 -7.500 400 361

(bedragen * € 1.000) Werkelijk Werkelijk ultimo ultimo 2011 2012

5.802 67.095 31 72.928

9.978 73.210 1.119 84.307

9.242 73.606 5.912 88.760

5.156 1.697

4.929 983

1.390 974

93 6.946

168 6.080

168 2.532

36.836

36.840

34.655

116.710

127.227

125.947

Met de beperkte inzet van beschikbare liquide middelen in 2012 is er geen

noodzaak geweest tot het aantrekken van langlopende financiering.

Rente Naast de ontwikkeling van de omvang van de financieringsbehoefte is de renteontwikkeling een belangrijke factor.

Een onzekere Europese gelden kapitaalmarkt zorgt voor een grilliger verloop van de renteontwikkeling.

74


Daarmee ook een groter risico. Vooralsnog zal de Europese Centrale Bank de rente op een laag niveau proberen te blijven houden. De rentetarieven zijn, zeker voor korte termijn, in 2012 sterk gedaald. Het tarief van een 3-maands lening is opgelopen jaar van circa 1,35% begin 2012 naar de huidige 0,2% gedaald. De rentevergoeding voor een 3-maands deposito‟s komt eind 2012 nog net iets boven 0% uit. Door gebruik te maken van spaarrekeningen bij toegestane partijen is nog enigszins een redelijke rentevergoeding verkregen. In 2012 tussen de 2% en 1,5%. Ook met een dalende trend. Het renteniveau van een langlopende geldlening (10-jaars) in 2012 is in plaats van de verwachte stijging naar boven de 3%, nog verder gedaald van 2,75% eind 2011 naar 2% eind 2012. En schommelt begin 2013 nog tussen de 2% en 2,25%. EMU-saldo Binnen de Europese Unie zijn het EMUsaldo en de EMU-schuld een van de belangrijkste indicatoren voor de gezondheid van de overheidsfinanciën. Het saldo bestaat niet alleen maar uit een begrotingstekort of -overschot van het Rijk, maar ook gemeenten, provincies, waterschappen en WGR-plus regio‟s maken deel uit van dit saldo. Het EMUsaldo wijkt nogal af van het begrip

75

begrotingssaldo waar lokale overheden mee werken. Een belangrijk verschil is dat het begrotingssaldo van het Rijk op kasbasis wordt gemeten en van de lokale overheden op baten- en lastenbasis. Aangezien wij als gemeente werken met het baten-/lastenstelsel en niet met het kasstelsel (waar de berekening van het EMU-saldo op is gebaseerd), sturen wij niet op het EMU-saldo, maar op een sluitende begroting. Met het Wetsvoorstel Houdbare overheidfinanciën (Wet HOF) wordt meer benadrukt dat de medeverheden ook een inspanning moeten leveren in het kader van de gestelde Europese begrotingsdoelstellingen. Beperking Nederlandse begrotingstekort tot maximaal 3%. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot noodzakelijke temporisering in gemeentelijke investeringen. EMU-saldo 2012 (bedragen * € 1.000) Referentiewaarde -3.210 Begroting -13.114 Werkelijk 3.957 Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort (EMU saldo) over 2012 zal uitkomen op 4,0%. De inschatting voor 2013 is een tekort van 3,3%. Voor 2012 heeft de gemeente een positieve bijdrage aan het EMU-saldo door een beperkte mutaties in investeringen en financieringsmiddelen.


PARAGRAAF 5: BEDRIJFSVOERING Huisvesting externen In 2012 zag het ernaar uit, dat het vervoersbedrijf Syntus zou gaan inhuizen in het gemeentehuis. De benodigde 50 werkplekken zouden worden ondere e gebracht op de 2 en 3 verdieping van de vleugel boven de bibliotheek. Het vervoersbedrijf heeft zich helaas medio 2012 teruggetrokken. Het onderzoek dat hiermee gepaard is gegaan heeft aangetoond dat er binnen het gemeentehuis ruimte is voor meer gebruikers. Doordat Syntus is afgehaakt is eind 2012 een Stuurgroep Huisvesting ingesteld. Deze onderzoekt welke alternatieven er zijn om de geconstateerde ruimte binnen het gemeentehuis optimaal te benutten en daarmee de hierop rustende taakstelling in te vullen. Sanitaire voorzieningen In augustus 2012 is het huidige contract voor de sanitaire voorzieningen in het gemeentehuis afgelopen. Er is een nieuwe overeenkomst afgesloten met CWS voor 5 jaar. De daarbij behorende sanitaire voorzieningen zijn inmiddels aangebracht. Klimaatoptimalisatie In de afgelopen jaren zijn er meerdere klachten geweest over het binnenklimaat van het gemeentehuis. Het ging daarbij met name om te koude werkplekken en tochtverschijnselen. In samenwerking met de firma Acutus is er in 2012 een onderzoek verricht naar mogelijkheden om te komen tot een optimalisering van het binnen klimaat in het gemeentehuis. In maart 2013 zijn de hiermee gepaard gaande werkzaamheden van start gegaan. Inkoop- en aanbestedingsbeleid In 2012 zijn de eerste (positieve) ervaringen opgedaan met het nieuwe gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid. Aanvullend op de accountantscontrole is er over 2012 een kwaliteitscontrole uitgevoerd voor inkopen en aanbestedingen onder de Europese drempel. Daarnaast is in 2012 de samenwerking tussen de 8 Twentse landelijke gemeenten geïntensiveerd en zijn er diverse gezamenlijke aanbestedingen uitgevoerd (ook een aantal op Twentse schaal).

76

Human resources Het HR-beleid heeft zich in 2012 vooral gericht op de organisatiewijziging bij de afdeling Openbare Werken, de regionalisering van de brandweer, het project Samen werken maakt sterker, de ontwikkeling van het Publiekscentrum en het samenwerken op het gebied van loopbaan en mobiliteit met andere Twentse gemeenten en de regio. Informatiebeleid De focus van het informatiebeleid is gericht op digitalisering van dienstverlening en bedrijfsvoering. Het in 2011 aangeschafte Klantcontactsysteem annex Zaaksysteem (KCS/ZS) is begin 2012 operationeel geworden en wordt inmiddels gebruikt voor het faciliteren en vastleggen van klantvragen en voor het doorzetten van vragen binnen de organisatie en het sturen op afhandeling daarvan. Medio 2012 is begonnen met het uitbouwen van de infrastructuur, door aanschaf en inrichting van een document management systeem op basis van SharePoint, waarmee het KCS/ZS wordt doorontwikkeld tot een volwaardig zaaksysteem. Eind 2012 is in pilotvorm met de implementatie van een aantal integrale processen in het KCS/ZS begonnen. De ontwikkeling daarvan loopt naar verwachting door tot 2015. Overige ICT-investeringen In 2012 zijn verder een aantal nieuwe – en vervangingsinvesteringen gepleegd op hardware- en applicatievlak. Het betreft onder andere: vervanging van de applicatie ter ondersteuning van verkiezingen, vervanging van centrale servers en uitbreiding van de opslagcapaciteit, de inrichting van een vervangend rapportagesysteem, vervanging van het vergunningensysteem en de aanleg van WiFi in het gemeentehuis. Informatiehuishouding Beleidsmatig is er een start gemaakt met het inventariseren van knelpunten en het formuleren van een toekomstvisie over de gemeentebrede interne informatiehuishouding en de organisatie daarvan. Het doel daarvan is om in 2013 de focus aan te kunnen scherpen voor een informatievoorziening die de bedrijfsvoering en dienstverlening optimaal ondersteunt.


Substitutie papieren documenten In februari 2012 is door het college het besluit genomen om over te gaan tot substitutie van vernietigbare documenten, waardoor papieren documenten eerder vernietigd kunnen worden dan de bewaartermijn aangeeft. Voor machtiging substitutie van documenten die permanent bewaard moeten blijven moet nog een besluit van het college worden verkregen (vervangingsbesluit). Als basis hiervoor dient een handboek digitale vervanging archiefbescheiden te worden opgesteld met daarin garanties op het proces. Hierbij is de kwaliteitszorg van groot belang. Het handboek wordt in 2013 vormgegeven. Digitaal archief In het beleidsplan digitalisering is in de planning het digitaliseren van bestaande archiefonderdelen meegenomen. Gezien bovenstaande ontwikkelingen en bezuinigingen is het digitaliseren van bestaande archiefonderdelen voorlopig geparkeerd. Het afgelopen jaar heeft de focus gelegen op het digitaliseren van processen, het zaakgericht werken en inrichten van het nieuwe zaaksysteem. In 2012 zijn grote delen van het digitale archief in het DMS gearchiveerd. Het is de bedoeling dat in 2013 de registratie van stukken door het nieuwe zaaksysteem wordt overgenomen. Het huidige DMS zal dan nog enige tijd functioneren als digitaal archief van bestaande en lopende zaken. Elektronische handtekening en digitale archivering Door het college van burgemeester en wethouders is op 20 december 2011 het besluit genomen om enkelvoudig te tekenen brieven, besluiten en beschikkingen te voorzien van een elektronische handtekening. De medewerkers zijn sinds het voorjaar 2012 de digitale handtekening gaan gebruiken en hun eigen documenten gaan koppelen aan een zaak in het DMS Verseon. Deze documenten worden niet meer fysiek maar alleen digitaal gearchiveerd. Voor het correct en volgens kwaliteitseisen behandelen van (post)zaken kent de gemeentelijke organisatie procedures. Deze procedures zijn in 2012 opnieuw aangepast aan de nieuwe werkwijze met betrekking tot de digitale behandeling van zaken in de organisatie door medewerkers.

77

Interne richtlijn hanteren dossiers Vanuit de praktijk is gebleken dat behoefte bestaat aan een interne richtlijn die regelt hoe het bestuursorgaan (en daarmee diens ambtenaren) dient om te gaan met dossiers en niet openbare stukken. Daarom is in 2012 een interne richtlijn opgesteld. Daarbij verdient de openbaarheid van dossierstukken de voorkeur, bezien vanuit de visie van openbaarheid en transparantie van het bestuur. Kwaliteit en toezicht De Wet Revitalisering generiek toezicht is per 1 oktober 2012 in werking getreden. Dit ging gepaard met een wijziging van de Archiefwet 1995. In het kader van de vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen is in Overijssel met 24 gemeenten een bestuursovereenkomst vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen gesloten. Een noodzakelijke voorwaarde is de versterking van de horizontale verantwoording op het terrein van de informatiehuishouding en archivering binnen gemeenten. Dit sluit aan bij de dualisering van het gemeentebestuur. Daarvoor heeft de VNG, in overleg met IPO en betrokken ministeries zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI‟s) op het terrein van de Archiefwet ontwikkeld. Wanneer de KPI‟s op de juiste wijze worden ingevuld, voldoet een overheid aan de informatieverplichting. Rechtmatigheid In 2012 heeft Hof van Twente een goedkeurende accountantsverklaring verkregen op zowel de aspecten getrouwheid als rechtmatigheid. De controle over 2012 is wederom uitgevoerd door PWC accountants. In 2011 gaf PWC onder andere het advies om nog meer een risicogerichte aanpak te kiezen voor het uitvoeren van de interne controle. Hier is in het controleplan 2012 gehoor aan gegeven. De controle vindt meer risicogericht plaats. In 2013 zal zich dit nog verder gaan ontwikkelen. Rekenkamercommissie In 2012 heeft de rekenkamercommissie een tweetal onderzoeken aan de raad aangeboden. Beide onderzoeken, te weten het onderzoek naar de regionale samenwerking betreffende de exploitatie van bedrijventerreinen én het evaluatierapport over 6 jaar rekenkamercommissie Hof van Twente,


hebben hun oorsprong in 2011. De afronding en aanbieding van deze onderzoeken vond plaats in het voorjaar van 2012. 2012 kenmerkte zich met name door het afscheid van zowel de voorzitter als de secretaris van de rekenkamercommissie en de start van hun opvolgers. Vanaf juli 2012 heeft de rekenkamercommissie een start gemaakt met het onderzoek naar het wegenbeheer. Het onderzoek is gericht op het groot onderhoud van wegen, de daarbij beschikbaar gestelde middelen en de informatievoorziening hierover richting de gemeenteraad. Op 14 februari 2013 is het rapport “De juiste weg …” aangeboden aan de gemeenteraad en het college. Doelmatigheidsonderzoek De afgelopen jaren zijn op diverse gemeentelijke beleidsterreinen zogeheten doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken uitgevoerd. Uitgangspunt van de hiervoor in 2006 vastgestelde verordening is dat in een tijdsbestek van twee raadsperiodes alle taakvelden een keer onder de loep genomen worden. Voor 2012 was gepland om hiervoor een inventarisatie te maken. Met het oog op de vorming van een nieuwe concernstaf, en om aan te sluiten bij de looptijd van de huidige collegeperiode (2010-2014), is besloten om die inventarisatie pas in de loop van 2013 te maken.

te vergroten en bij te dragen aan de relatie tussen organisatie en politiek. Het college heeft besloten tot de instelling van de concernstaf. Risicomanagement In 2012 zijn formats ontwikkeld voor (dashboard) managementrapportages waarin naast de beleidsagenda en het budgetbeheer het risicomanagement een nadrukkelijke plaats heeft gekregen. Voor de raad is in 2012 een informatiebijeenkomst inzake risicomanagement georganiseerd, die werd verzorgd door het bureau Naris. In vervolg hierop is in maart 2013 een raadsbijeenkomst georganiseerd waarin risicomanagement in verband werd gebracht met het weerstandsvermogen (de zogeheten ratio). Centraal stond daarbij de vraag welke instrumenten de raad ter beschikking staan om invulling te geven aan zijn rol in het gemeentelijk risicomanagement. De beleidskeuze voor een bepaalde ratio weerstandsvermogen is er daar één van. De raad ontvangt hierover een nader voorstel.

Concernstaf Als voortvloeisel uit de besluitvorming rondom de directie is in 2012 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de vorming van een concernstaf. In een verkennende notitie is geconcludeerd, dat een (centrale) concernstaf een belangrijke rol kan spelen op een viertal taakvelden: beleidscoördinatie, kwaliteitsborging, strategie en politiek. Het gaat hierbij veelal om bestaande taken die verspreid over de organisatie worden uitgevoerd (bijv. beleidscontrol of financiële control) of slechts beperkt aandacht krijgen. Om de integraliteit van voorstellen te bevorderen, de sturing op concernresultaten een impuls te geven en om nadrukkelijker aandacht voor strategische vraagstukken te organiseren, is een compacte, multi-disciplinaire staf ontwikkeld. De staf heeft ook als doel om het politieke bewustzijn in de organisatie

78


PARAGRAAF 6: VERBONDEN PARTIJEN 1. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 1.1 Regio Twente Zie Programma 1. 1.2 SWB/Fitis

1.3 Stadsbank Oost Nederland

1.4 Open Lichaam Crematoria Twente Het openbaar lichaam bezit de aandelen van Crematoria Twente/Oost Nederland B.V. De B.V. heeft tot taak het in stand houden en exploiteren van de crematoria in de regio. In 2012 is besloten om de locaties Enschede en Almelo te renoveren. Het uitgekeerde dividend in 2012 bedraagt € 48.000.

79

2. DEELNAME IN STICHTINGEN EN VERENIGINGEN 2.1 Euregio De grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerking die plaatsvindt in Euregioverband kent belangrijke toeristische en economische pijlers. De Euregio houdt zich bezig met belangenbehartiging en samenwerking op sociaalcultureel gebied (Mozercommissie), advisering met betrekking tot grensoverschrijdend werknemersverkeer, het versterken van de economische structuur via Interregfondsen en voorts met intergemeentelijke samenwerking in de meest brede zin van het woord. Bestuursorganen van de Euregio zijn de Euregioraad, het Dagelijks bestuur en de Mozercommisie. De Euregioraad is een politiek orgaan. Voorbereiding van de Euregioraadsvergaderingen geschiedt daarom niet onder verantwoordelijkheid van het college. Hof van Twente wordt door twee gemeenteraadsleden vertegenwoordigd in de Euregioraad. Het budget van EUREGIO is uit verschillende inkomsten opgebouwd. Het grootste aandeel in het budget bestaat uit kostenvergoedingen en subsidies van nationale instanties en van de Europese Unie (bijna 80% van het totale beschikbare budget). Onderdeel van het budget zijn voorts de bijdragen van de aangesloten gemeenten. Per inwoner betalen de Nederlandse gemeenten een jaarlijkse bijdrage van 0,35 euro. 2.2 Bestuursacademie Oost Nederland De gemeente Hof van Twente is lid geweest van de vereniging BAON. Oogmerk van dit lidmaatschap was om actief bij te dragen aan de instandhouding van een onderwijsinstituut van en voor decentrale overheden in Oost-Nederland. De bestuursacademie is inmiddels geprivatiseerd en de verenigingsstructuur is opgeheven. Er is nog een geringe betrokkenheid bij het afronden van dit liquidatieproces. 2.3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Deelname aan de VNG betekent enerzijds dat de collectieve belangenbehartiging richting de rijksoverheid mede namens de gemeente Hof van Twente geschiedt, en anderzijds het gebruikmaken van (individuele) dienstverlening.


De gemeente Hof van Twente heeft geen zitting in VNG commissies die de standpuntbepaling van de VNG voorbereiden. Naast de landelijke vereniging van gemeenten is de gemeente Hof van Twente ook lid van de VNG afdeling Overijssel. Deze vereniging behartigt de belangen van de Overijsselse gemeenten richting de Provincie. 2.4 Stichting Duurzaamheid Essent De Stichting Duurzaamheid Essent is ingesteld om toezicht te houden op de naleving van de duurzaamheidafspraken tussen RWE en Essent. Eind 2013, begin 2014 zal de nakoming van de afspraken uit de duurzaamheidsovereenkomst worden beoordeeld.

3. AANDEELHOUDERSCHAPPEN 3.1 Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek Aandeelhouderschap ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zenkeldamshoek. De gemeente ontvangt geen dividend. Zie ook de paragraaf grondbeleid en de projectrapportage Zenkeldamshoek. 3.2 Twente Milieu Twente Milieu is actief op het gebied van afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte voor de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. De afstemming van de werkzaamheden, alsmede het door Twente Milieu te voeren beleid, wordt enkele keren per jaar zowel ambtelijk als bestuurlijk besproken. Bij het inzamelen van afval richt Twente Milieu zich op hergebruik van grondstoffen. Er wordt geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. 3.3 Twence De Twentse gemeenten zijn samen met Attero en enkele Groningse gemeenten aandeelhouder van Twence. In 2012 is het Strategisch Aandeelhouderschap Twence vastgesteld door de aandeelhouders. Dit gebeurde nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen heeft kunnen inbrengen. In de meerjarenbegroting is een dividendopbrengst van € 130.000 opgenomen op basis van de gemaakte afspraken over een structurele

80

dividenduitkering van € 2,5 miljoen aan de aandeelhouders. Ontvangen dividend over 2012 bedraagt € 136.000. De rest van de winst wordt benut voor investeringen binnen Twence en de financiering van de Agenda van Twente. 3.4 BNG De Bank Nederlandse Gemeenten is een bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. De gemeente Hof van Twente bezit 0,2825% van de aandelen. De BNG is tevens onze huisbankier. Mede door de financiële crisis is er een aanpassing van de regelgeving voor financiële instellingen (onder andere Basel III) waarbij de vermogenspositie van banken wordt verbeterd. Dit leidt tot een lagere dividenduitkering in de komende jaren. De dividendopbrengst in 2012 is bijgesteld van € 219.000 naar de werkelijke ontvangst van € 181.000. 3.5 Vitens Vitens is het grootste publieke drinkwaterbedrijf in Nederland, met meer dan 5,4 miljoen klanten. De onderneming laat de watertarieven in haar gebied naar elkaar toegroeien. De gemeente bezit 1,05% gewone aandelen in Vitens. Ontvangen dividend over 2011 bedraagt € 179.000. 3.6 Wadinko Wadinko N.V. is een participatiemaatschappij, die vooral in Overijssel actief is. Het resultaat van Wadinko is afhankelijk van de bedrijven waarin zij participeert. Het voornaamste doel is bevordering van de regionale werkgelegenheid. Dividend aan de gemeentelijke aandeelhouders van Wadinko staat daarbij niet voorop. De gemeente bezit 6% van de aandelen. 3.7 Cogas Cogas houdt zich bezig met activiteiten op het gebied van infrastructuur (met name het beheer van gas-, elecktriciteits- en stadsverwarmingsleidingen), kabels- en telecommunicatie, duurzame energie en meetactiviteiten. Waar het netbeheer en Cogas Kabel vooral regionaal gebonden zijn, verricht Cogas duurzame activiteiten en meetdiensten in heel Nederland. In 2012 is besloten om de investeringen in het glasvezelnetwerk te versnellen door Cogas Kabel onder te brengen in een joint


venture. Mede naar aanleiding daarvan is besloten om naast het reguliere ontvangsten een eenmalige dividenduitkering aan de aandeelhouders in 2012 door te voeren en een verhoging van het structurele dividend vanaf 2013. De gemeente bezit 13,1% van de aandelen. Het regulier ontvangen dividend over 2012 conform afspraak bedraagt € 1.069.000. Ontvangen eenmalige dividenduitkering 2012 € 3.345.000. 3.8 Enexis Holding Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. De gemeente bezit 0,2808% van de aandelen. Het uitgekeerde dividend in 2012 bedraagt € 322.000. 3.9 Attero Attero is actief op het gebied van afvalverwijdering en verwerking, recycling en het geschikt maken van afval tot producten voor hergebruik en energieopwekking. De gemeente bezit 0,2808% van de aandelen. Ontvangen dividend over 2011 bedraagt € 23.000. 3.10 Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE) Het belang in EPZ is in 2009 in eerste instantie buiten de directe verkoop gehouden en ondergebracht in Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.. In 2011 is over het geschil rond de vervreemding van het laatste deel van de aandelen Essent (Borssele) aan RWE een schikking bereikt en uitgekeerd aan de aandeelhouders. Binnen de vennootschap is nog een zeer beperkt kapitaal achter gebleven voor de afwikkeling. 3.11 Vordering Enexis Bij de splitsing en verkoop van Essent is het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten overgedragen aan Enexis. Enexis beschikte over onvoldoende liquiditeiten om de prijs hiervoor te betalen. De Wet Onafhankelijk Netbeheer staat niet toe dat RWE dit zou financieren. De lening (vordering) vanuit het productie- en leveringsbedrijf is daarom niet verkocht maar overgedragen aan de aandeelhouders. Deze lening bedraagt € 1,8 miljard. Het aandeel van de gemeente Hof van Twente in deze lening is € 5 miljoen. In 2012 is de eerste termijn van € 1,26 miljoen afgelost.

81

3.12 Verkoop Vennootschap In deze vennootschap is oorspronkelijk een escrow opgenomen van € 800 miljoen. Omgerekend is dit voor de gemeente Hof van Twente € 2,2 miljoen. Het bedrag is om eventuele schadeclaims uit garanties te kunnen betalen naar aanleiding van de verkoop van Essent. Onzeker is in hoeverre dit bedrag uiteindelijk zal worden uitgekeerd, waardoor voor deze vordering ook een voorziening is opgenomen van 100% van de vordering. In 2011 is een deel vrij gevallen en uitgekeerd ten gunste van de aandeelhouders. In 2012 hebben zich geen concrete ontwikkelingen voorgedaan die tot een verdere afwikkeling leiden. Een klein deel van het werkkapitaal is uitgekeerd aan de aandeelhouders. Ontvangst € 14.000. 3.13 Cross Border Leases (CBL) Vennootschap Als onderdeel van de transactie zijn RWE en Essent ter dekking van het risico van de vervroegde beëindiging van de Cross Border Leases (CBL‟s) een zogenaamd CBL fonds in het leven geroepen. Eventuele overblijvende bedragen zullen pro rata aan de verkopende aandeelhouders en RWE terugbetaald worden. Onzeker is nog of er uiteindelijk zal worden uitgekeerd waardoor voor deze vordering ook een voorziening is opgenomen van 100% van de vordering. In 2012 hebben zich geen concrete ontwikkelingen voorgedaan die tot een verdere afwikkeling leiden. 3.14 Extra Zekerheid Vennootschap Om te voldoen aan de voorwaarde voor afronding van de verkoop aan RWE zijn door de verkopende aandeelhouders zekerheden gesteld. Hiertoe is deze B.V. opgericht bij de verkoop. 3.15 Claim Staat Vennootschap In 2008 is deze vennootschap ontstaan vanuit Essent ten behoeve van een procedure tegen de Staat der Nederlanden. Hierin werd een verklaring voor recht gevraagd dat bepaalde bepalingen van de splitsingswetgeving onverbindend zijn. Dit is overgedragen aan de huidige aandeelhouders die indirect schade lijden door de Splitsingswet, en deze potentiële schadevordering houden via de zogenaamde “Claim Staat Vennootschap”. Er zijn geen actuele ontwikkelingen.


PARAGRAAF 7 : GRONDBELEID 1. Wettelijke kader In het wettelijk kader (artikel 16 BBV) is voorgeschreven dat de paragraaf Grondbeleid tenminste ingaat op de volgende zaken; Een visie op het grondbeleid in relatie tot het realiseren van doelstellingen van programma‟s, die in de begroting zijn opgenomen. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente haar grondbeleid uitvoert. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. Een onderbouwing van de geraamde en werkelijke winstneming. De beleidsuitgangspunten voor de reserves voor grondexploitaties in relatie tot de risico‟s van grondexploitaties. De commissie BBV heeft in 2012 een notitie opgesteld die gevolgen heeft voor met name de waardering van de gronden die niet in exploitatie (NIEGG) zijn en de ruilgronden. De commissie BBV heeft dit gedaan middels een aantal stellige uitspraken, aanbevelingen en antwoorden waarin zij aangeeft hoe met deze gronden moet worden omgegaan. Het gaat daarbij om de volgende stellige uitspraken: 1. Voor het activeren van kosten bij niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze in de nabije toekomst zullen worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. 2. Het activeren van vervaardigingskosten op NIEGG is aanvaardbaar, maar dient beperkt te blijven tot het niveau van de huidige marktwaarde van de grond. Wanneer na een raadsbesluit meer duidelijkheid bestaat over de nadere invulling van de toekomstige bouwlocatie en de daartoe te maken kosten, kan de toekomstige bestemming als

82

toets worden gebruikt. Dat betekent het volgende: De boekwaarde kan nooit hoger zijn dan de marktwaarde; Bij de bepaling van het verschil tussen boekwaarde en verwachte marktwaarde moet rekening worden gehouden met de overige nog te maken kosten in het verdere verloop van het transformatie-proces; Als de waardering het niveau van de marktwaarde al heeft bereikt en de marktwaarde daalt dan wordt een verliesvoorziening getroffen c.q. afgewaardeerd. Als duidelijk wordt dat de door de raad voorgenomen bestemming in het geheel niet of slechts gedeeltelijk zal worden gerealiseerd en daardoor een lagere verwachte marktwaarde ontstaat dan wordt een verliesvoorziening getroffen c.q. afgewaardeerd. 3. Het treffen van een voorziening of afwaardering gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte van dit volledige verlies. Daarna is de commissie BBV naar aanleiding van deze notitie nader ingegaan op de notitie van 2012 middels vragen en antwoorden 2013 (Vragen en antwoorden Commissie BBV deel 1). In deze beantwoording heeft de commissie BBV aangegeven dat bij gronden die zijn aangekocht als ruilgronden zonder het stellige voornemen tot toekomstige bouw ook de in het verleden gemaakte vervaardigingskosten moeten worden afgeboekt en dat de afwaardering in 2012 moet plaatsvinden. Deze aanbevelingen voor de waardering grondexploitatie hebben financiële gevolgen voor de jaarrekening 2012 en de begroting 2013 en volgende jaren en worden ook in deze paragraaf toegelicht.

2. Grondbeleid In de Nota Grondbeleid, vastgesteld door de raad op 14 februari 2012, is de gemeentelijke visie met betrekking tot het te voeren grondbeleid uiteengezet. In deze paragraaf wordt de uitvoering van dit beleid op hoofdlijnen samengevat.


3. Wijze van uitvoering Situationele benadering grondbeleid Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat een situationele benadering voorop staat. Dit betekent dat afhankelijk van de situatie, de prognoses voor de mate waarin een plan exploitabel te achten is en een inschatting van de hiermee gemoeide risico‟s, in het licht van de marktomstandigheden een keuze wordt gemaakt tussen faciliterend grondbeleid of actief grondbeleid. Wanneer een keuze is gemaakt om een ruimtelijke ontwikkeling met actief grondbeleid te ontwikkelen kan het college van burgemeester en wethouders t.b.v. grondaankopen gebruik maken van een raamkrediet van 1 miljoen euro dat jaarlijks bij de begroting door de gemeenteraad beschikbaar wordt gesteld. Het raamkrediet kan slechts gebruikt worden wanneer er sprake is van een kostendekkende grondexploitatie en de aankopen passen binnen structuurvisies en functionele visies. Op 8 november 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Nota Reserves en Voorzieningen waarbij ook een aparte reserve voor grondexploitaties is ingesteld. Door het instellen van deze reserve worden de financiële resultaten en risico‟s van de grondexploitatie gescheiden van de financiële huishouding voor de overige gemeentelijke taken. De reserve grondexploitatie vormt een buffer voor de financiële risico‟s die samenhangen met de grondexploitaties. Als onderdeel van het risicomanagement wordt een gewenste hoogte voor de reserve grondexploitatie als weerstandscapaciteit bepaald. Faciliterend grondbeleid Daar waar de keuze vanuit de situationele benadering niet uitkomt op een actief grondbeleid, wordt overgegaan op een faciliterend grondbeleid. Dit kan middels (anterieure) overeenkomst of een exploitatieplan. Anterieure overeenkomst Vanaf 1 juli 2008 is de (nieuwe) Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking getreden. Daarmee heeft de gemeente een nieuw instrumentarium verkregen om kosten te verhalen. De gedachte van de nieuwe wet is dat gemeente en private partijen op basis van (vrijwillige) overeenkomst komen tot een

83

optimale vorm van kostenverhaal. Deze overeenkomst noemen we de anterieure overeenkomst en treedt daarmee in de plaats van de oude exploitatieovereenkomst die gebaseerd was op een exploitatieverordening. Exploitatieplan De gemeente heeft een stok achter de deur in geval er geen overeenkomst kan worden gesloten. In dat geval heeft de gemeente de verplichting om tegelijkertijd met de planologische procedure een exploitatieplan vast te stellen. Het exploitatieplan moet worden vastgesteld indien het kostenverhaal niet op een andere wijze (eigen uitgifte of anterieure overeenkomst) is geregeld, waardoor de financiële haalbaarheid van het project niet is gegarandeerd. Op basis van een exploitatieplan is de aanvrager van de bouwvergunning verplicht om een exploitatiebijdrage te betalen, ofwel de exploitatiebijdrage kan nu publiekrechtelijk worden afgedwongen. 4. Stand van zaken Actief grondbeleid In 2012 zijn geen strategische grondaankopen gedaan voor het complex verspreide gronden. Andere aankopen hebben niet plaatsgevonden binnen grondexploitaties. Wel hebben er ruilingen van grond plaatsgevonden ten behoeve van andere doeleinden. - Goor (Constantijnschool Anjerstraat, groot 3.530 m² , tegen Nieuwe Constantijnschool Rozentraat 2.246 m²); - Goor (De Bruijnstraat Gijmink 134 m², verwerkt binnen opbrengst reststroken). Faciliterend grondbeleid In 2012 zijn exploitatieovereenkomsten gesloten voor de volgende locaties: Diepenheim (locatie Raadhuisstraat 12, ten behoeve van realisatie theehuis); Diepenheim (Borculoseweg 46, e ten behoeve van realisatie 2 bedrijfswoning); Diepenheim (Raadhuisstraat 2426, ten behoeve van realisatie 1 vrijstaande woning en uitbreiding schuur); Goor (Constantijnhof, ten behoeve van de realisatie van 45 woningen, nieuwbouw kerk, 2


dienstwoningen en dienstverleningsruimte); Goor (Wijnkamp, ten behoeve van realisatie 1 woning); Markelo (Potdijk 16, ten behoeve van zorg- detailhandelsfunctie); Delden (Ressingplein, Horeca, 3 winkels, appartementen); Delden (Langestraat 74, nieuwbouw St Elizabeth 88 verpleeghuisplaatsen). 5. Grondexploitatie a. Gronden in exploitatie (Actuele grondexploitaties). Er waren in 2012 9 actuele plannen die in exploitatie zijn genomen. Dat wil zeggen dat de exploitatieopzetten van deze plannen door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Jaarlijks vindt bij het opstellen van de jaarrekening een toetsing plaats van de door de raad vastgestelde exploitatieberekening. Als de geactualiseerde raming substantieel afwijkt, wordt een geactualiseerde exploitatie-berekening opgesteld en aan de gemeente-raad voorgelegd. In bijgevoegde tabel wordt een en ander per complex in bedragen weergegeven. Naar aanleiding van de te nemen maatregelen vanuit de commissie BBV zijn 7 complexen (percelen met bestemming) die nog onder de niet in exploitatie genomen complexen opgenomen stonden in 2012 verplaatst naar Gronden in exploitatie, waarmee er in 2012 16 complexen in exploitatie waren.. b. Niet in exploitatie genomen complexen Daarnaast zijn er complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen. Deze zijn ook opgenomen in de bijgevoegde tabel. Deze zijn verdeeld in echte niet in exploitatie genomen gronden en overige gronden Bij echte niet in exploitatie genomen gronden gaat het om de Esch gebied III in Markelo en de Marke III waarbij de gemeenteraad bij de perspectiefnota 2012 ook nadrukkelijk heeft aangegeven dat deze gronden in de nabije toekomst moeten worden ontwikkeld met een reële fasering. De overige gronden die de gemeente in zijn bezit heeft vallen onder de ruilgronden. c. Overige (ruil) gronden

84

Bij de waardering van deze gronden is het vanuit de aanbevelingen van de commissie BBV niet langer toegestaan om de in het verleden gemaakte vervaardigingskosten nog in de boekwaarde te betrekken en deze zullen moeten worden afgeboekt ten laste van het resultaat van de jaarrekening 2012. Dit geldt ook voor complexen die zich in de initiatieffase bevinden en waarvoor de gemeenteraad nog geen stellig voornemen tot ontwikkeling voor heeft genomen. d. PPS-constructies en particuliere exploitaties. Het industrieterrein Zenkeldamshoek in Goor wordt in het kader van een Publiekrechtelijke Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld door de gemeente en het Ontwikkeling- en Participatiebedrijf Publieke Sector b.v. (een dochteronderneming van de Bank Nederlandse Gemeenten). De verdere ontwikkeling geschiedt vanuit de samenwerkingsovereenkomst OMZ (Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek). De gemeente is voor 20% risicodragend in dit complex. (zie ook de betreffende projectrapportage 7). 6. Reserves en risico’s Bij de behandeling van de Nota Reserves en Voorzieningen in november 2011 is besloten een Reserve Grondexploitatie in te stellen om de risico‟s van de grondexploitatie af te scheiden van de algemene dienst. De omvang van deze reserve is destijds bepaald op € 1.257.000. De omvang van de reserve grondexploitatie was per 1-1-2012 € 1.740.062. Vanuit de nota risicomanagement is gekozen voor een nieuwe systematiek bij de bepaling van de risico‟s.. De gekozen systematiek houdt in dat de benodigde weerstandscapaciteit berekend wordt aan de hand van de bepaling van het mogelijke risico en de kans dat dit risico zich voordoet. In de paragraaf risicomanagement behorend bij e de 2 berap en de perspectiefnota 2012 is de benodigde reserve grondexploitatie per 30-6-2012 bepaald op € 1.241.500. Bij de jaarlijkse perspectiefnota wordt de noodzakelijke weerstandscapaciteit voor de risico‟s voor grondexploitatie bepaald. Op basis hiervan kan worden bepaald of


een deel van de reserve grondexploitatie kan vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. 7. Ontwikkelingen We kunnen er natuurlijk niet omheen dat de huidige recessie op de woningmarkt en de financiële crisis ook de gemeente Hof van Twente en haar grondexploitaties treffen. De uitgiften van bouwgrond zijn sterk terug-gelopen ten opzichte van enkele jaren geleden. Dekkingsmiddelen (grondverkopen) voor reeds gedane investeringen laten langer op zich wachten en daardoor nemen de rentelasten voor de grondexploitaties toe. Het is dan ook belangrijk geweest dat het college en de gemeenteraad vanaf 2011 tijdig maatregelen hebben getroffen. Ondanks de malaise op de markt voor bouwterreinen is die positie nu, begin 2012, nog steeds als gezond aan te merken en wordt er gewerkt aan nieuwe plannen in Hengevelde en Markelo. In 2012 heeft de gemeente ten aanzien van de grondexploitaties een aantal maatregelen getroffen die voor een deel verder gaan op de maatregelen die in 2011 getroffen zijn.. Bij de behandeling van de Nota Reserves en voorzieningen heeft de gemeente een keuze gemaakt om per 1-1-2011 een reserve grondexploitatie ter grootte van € 1.257.000 in te stellen. e

Bij de behandeling van de 2 berap 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vormen van een voorziening van 3,3 mln. voor de eventuele afwaardering van het plan Waterlanden ten laste van algemene reserve. Deze keuze is gemaakt als gevolg van de conclusies uit de woningmarktanalyse van mei/juni 2011 die aangaf dat de woningmarkt in Hof van Twente en dan vooral in Goor nadrukkelijk onder druk is komen staan. Vanuit de richtlijnen BBV ontbreekt voor Waterlanden het stellige voornemen tot ontwikkeling. In de Perspectiefnota grondexploitaties 2012 is opgenomen dat, e indien uit de in het 2 kwartaal 2013 vast te stellen Structuurvisie voor Goor blijkt dat de programmamogelijkheden die er op dit moment voor het gebied Waterlanden te beperkt zijn, er een voorstel zal worden gedaan tot afwaarderen van de

85

boekwaarde ten laste van de getroffen voorziening. In de concept-structuurvisie voor Goor staat opgenomen dat voor Waterlanden een onderzoek gaat plaatsvinden naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld rood-voor-rood, knooperven en/of de ontwikkeling van een landgoed. Een onderzoek naar eventuele mogelijkheden voor Waterlanden is echter onvoldoende concreet om daar een andere waardering aan op te hangen dan de huidige agrarische waarde. Vanuit die redenering heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de gevormde voorziening voor Waterlanden bij de jaarrekening 2012 te gebruiken om Waterlanden af te waarderen naar de huidige agrarische waarde. Bij de jaarrekening 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met het treffen van een voorziening van € 275.000 voor de locatie Enterseweg in Goor. Vanuit de Perspectiefnota grondexploitaties 2012 is al gesteld dat bij de jaarrekening 2012 een voorstel zal worden gedaan het perceel Enterseweg af te waarderen voor € 275.000 ten laste van de gevormde voorziening tekort complex Verspreide gronden. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de gevormde voorziening te gebruiken om het perceel Enterseweg af te waarderen met € 275.000. In de in februari 2012 vastgestelde nota Grondbeleid zijn ook de richtlijnen bij (tussentijdse) winstneming voor grondexploitaties door de gemeenteraad vastgesteld. De belangrijkste richtlijn heeft betrekking op het tijdstip van winstneming. Bij het nemen van resultaten is gekozen om de “percentage of completionmethode” toe te passen. Resultaten van winstgevende complexen worden genomen vanaf het moment dat 50% van het complex is gerealiseerd. Dit vindt plaats naar rato van de verwachte opbrengsten uit verkopen. Het positieve resultaat van de grondexploitaties voor 2012 is vanuit het bovengenoemde beleid bepaald op € 286.654. Dit bedrag wordt aan de reserve grondexploitatie toegevoegd. De aanbevelingen van de commissie BBV hebben (zoals hierboven genoemd) als


gevolg dat de volgende in het verleden gemaakte vervaardigingskosten in 2012 moeten worden afgeboekt ten laste van de reserve grondexploitatie: - Waterlanden 2012 € 153.277 - Percelen initiatieffase € 83.831 - Verspreide gronden € 246.064 Totaal: € 483.172 Het nadelige saldo inclusief tekort de Esch gebied II ad € 20.532 komt uit op € 503.704 en dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve grondexploitatie. Het saldo van de onttrekking aan de reserve grondexploitatie over 2012 bedraagt derhalve € 217.050 Het saldo grondexploitatie over het jaar 2012 ziet er als volgt uit Voordelige saldi: Haven Goor Braak West De Marke Rozenstraat Totaal: nadelige saldi: De Esch gebied II afboekingen Maatregelen BBV Totaal

€ 75.051 € 150.000 € 50.895 € 10.708 € 286.654 €

20.532

€ 483.172 € 503.704

Nadelig resultaat 2012 € 217.050 Het resultaat ten laste van de Reserve Grondexploitatie over 2012 wordt daarmee € 217.050. De benodigde weerstandscapaciteit na bovengenoemde maatregelen is per 1-12013 berekend op € 1.346.250,Binnen het complex GMHC moeten nog kosten worden betaald voor vergoeding van aankoop sloop en planologische procedure voor een nieuw clubgebouw voor GMHC. Deze kosten komen uit op € e 81.000 en komen zoals gemeld bij de 2 bestuursrapportage 2012 ten laste van de reserve grondexploitatie.

Een en ander vertaalt zich financieel in bijgevoegd schema per 1-1-2013. Reserve grondexploitatie Reserve grondexploitatie € 1.523.012

86

Verplichting GMHC € 81.000 Benodigde weerstandscapaciteit € 1.346.250 Vrije ruimte € 95.762 De ratio weerstandsvermogen komt daarmee uit op 1,1 en deze bevindt zich binnen de bandbreedte die als voldoende wordt beoordeeld. Gezien de discussie in de gemeenteraad op 14 februari 2012 over de vrije ruimte binnen de reserve grondexploitatie wordt vooralsnog de reserve grondexploitatie op dit niveau in stand gehouden. Afhankelijk van de risico‟s kan bij de perspectiefnota 2013 worden bepaald of een deel van de reserve grondexploitatie kan vrijvallen naar de algemene reserve.

Benodigde bedragen voor grondexploitaties binnen de algemene reserve (AR) Ten aanzien van het doelgroepenbeleid heeft de gemeente zich binnen diverse exploitaties vastgelegd op een maximale bijdrage van € 732.000. Naar huidig inzicht is een bijdrage van € 358.000 zeker. De resterende bijdrage van € 374.000 is afhankelijk van de daadwerkelijke invulling van de woningbouw-plannen voor doelgroepen. In de doorrekening van de algemene reserve is rekening gehouden met de op dit moment zekere bijdrage van € 358.000. Aan de reserve bovenwijkse voorzieningen is in 2012 een bedrag van € 13.403 vanuit de gemeentelijke grondexploitaties toegevoegd. Vervolg Het eindresultaat van de gronden die op dit moment in exploitatie zijn, wordt geraamd op € 1.921.111. Daarnaast zal er bij de Perspectiefnota grondexploitaties 2013 worden ingegaan op de gerealiseerde en verwachte resultaten van de grondexploitaties. Geconcludeerd wordt dat de risico‟s van de plannen die nu in exploitatie zijn of binnenkort in exploitatie worden genomen, beperkt zijn. De complexen ( De Marke III en de Esch III) die op langere termijn in exploitatie worden genomen zijn voorzichtig doorgerekend en voorzien ook nog steeds in een positief exploitatieresultaat. Met


name in Goor is er sprake van een moeilijke woningmarkt. Het blijft daarom zaak om de gevolgen van veranderende marktomstandigheden te blijven volgen en daarbij ook de prestatieafspraken die met de provincie gemaakt zijn in perspectief te zetten. Een en ander zal dan ook nadrukkelijk aan de orde komen bij de Perspectiefnota grondexploitaties 2013. Hierbij wordt met name gekeken naar de lopende exploitaties en de complexen de Marke III en de Esch III die de komende tijd in exploitatie worden genomen. In programma 3 wordt nader ingegaan op de woonvisie, het doelgroepenbeleid, de prestatieafspraken en de gronduitgifte.

Gronden in exploitatie Complex 13 Bentinck (Kortedijk2) Goor Het betreft een woongebied ten westen van plan Korte Dijk. Dit gebied was eerder gereserveerd voor de centrumlusweg, maar de centrumlusweg is niet langer meer aan de orde. Het plangebied is ruim 5.749 m² en daarin zijn 7 bouwkavels gepland. Het bestemmingsplan is in 2007 vastgesteld en onherroepelijk. De definitieve exploitatieberekening is op 6 juli 2010 aan de gemeenteraad voorgelegd en voorzag in een klein resultaat van € 6.665,-. Deze exploitatieberekening is op 6 november 2012 herzien en voorziet nu in een resultaat van € 80,-. Van de 7 kavels zijn inmiddels 5 kavels verkocht. Afwikkeling van de verkoop vindt naar verwachting in 2013 plaats.

Complex 21 de Braak West in Delden Het betreft een woongebied, dat globaal wordt begrensd door het Twentekanaal aan de zuidzijde, de Oude Benteloseweg aan de westzijde, de Brinkweg/Torendijk aan de oostzijde. In dit plan zullen ca. 230 woningen worden gerealiseerd. De herziene exploitatieopzet is in november 2012 vastgesteld (eerder geschiedde dat in februari 2012, november 2010, september 2009 en maart 2007), waarbij een exploitatieresultaat aan de gemeenteraad is voorgelegd met een geraamd batig exploitatieresultaat van ca. € 2.307.000..

87

Het bouwrijpmaken is in 2007 gestart en inmiddels afgerond. Met het woonrijpmaken is eind 2009 gestart. In 2009 is gestart met de 2e uitgifte van bouwkavels in 2 fasen. Gebleken is dat vrijwel alle kavels zijn toegewezen en dat het effect van de kredietcrisis voor de Braak West vooralsnog beperkt is. Op dit moment is ca. 90% van de kavels verkocht. Er bestaat op dit moment geen aanleiding te veronderstellen dat het voorgecalculeerde resultaat niet wordt behaald. Op basis van de verkochte gronden en de stand van zaken met betrekking tot dit plan is in 2012 een bedrag van € 150.000 als bate gerealiseerd. Deze winstneming is gebaseerd op de herziene exploitatieberekening van 2012 en de richtlijnen voor tussentijdse winstneming. De gerealiseerde winst bedraagt ultimo 2012 € 1.950.000. Complex 33 De Esch gebied 2 in Markelo De raad heeft in september 2006 de herziene exploitatieopzet vastgesteld en deze voorzag in een batig resultaat van ca. € 1.612.422. Het totale gebied is bouwrijp en in 2007 zijn de laatste kavels uitgegeven. In 2009 is de Noordachtereschweg heringericht. Eind 2010 is gestart met het woonrijpmaken van de Esch gebied 2 en dit is in 2012 afgerond. Daarmee zal dit complex eind 2012 worden afgesloten. Eind 2011 is een aanvullende winst genomen van € 150.000 en deze was te hoog in relatie tot de nog te maken kosten. Doordat er in 2012 meer kosten zijn gemaakt dan nog beschikbaar was, was er voor 2012 sprake van een klein negatief saldo van € 20.532. De totale winst voor dit complex komt uit op 2.141.890-. Deze winst is € 530.000,hoger dan geraamd en dit is met name het gevolg van een voordeel op financieringskosten, aanbestedingsvoordelen en het nauwelijks aanwenden van de post onvoorzien. Ten aanzien van een perceel grenzend aan Keppels bestaat nog een mogelijkheid om een bestemming te realiseren ten behoeve van bijvoorbeeld een kantoor met bedrijfswoning. Deze opbrengst kan betrokken worden bij het plan de Esch III. Complex 44 De Marke in Hengevelde Het betreft een locatie die bestemd is voor de realisatie van een complex voor 8


seniorenwoningen (4 huur en 4 koop) in Hengevelde. In 2008 is het perceel verkocht aan de Bouwvereniging Ambt Delden. In 2009 is het uitwerkingsplan voor deze locatie vastgesteld. In januari 2010 is de exploitatieopzet vastgesteld. In verband met de te realiseren huurwoningen verkrijgt dit complex vanuit het doelgroepenbeleid complex een bijdrage van € 76.944. Het voorgecalculeerde exploitatieresultaat komt uit op een winst van € 13.741. De bouwvereniging Ambt Delden heeft de woningen in 2011 opgeleverd. Met de herinrichting van de parkeervoorziening bij sporthal de Marke is eind 2011 gestart en de werkzaamheden zijn medio 2012 afgerond. Het complex is bij de jaarrekening 2012 afgesloten met een winst van € 50.895. Dit voordeel heeft grotendeels betrekking op de financieringskosten. Complex 46 Voormalige School in Bentelo Dit plan maakt onderdeel uit van het totale complex Bentelo waar ook de locatie van Borre en het gemeentehuis deel van uitmaken. In 2008 is met de bestemmingsplanprocedure voor dit gebied gestart. Deze procedure is in 2009 afgerond. In september 2009 heeft de gemeenteraad de exploitatieberekening vastgesteld die voorziet in een winst van € 59.597. Het plan voorziet in de realisatie van 12 woningen, waaronder 6 rijenwoningen voor starters middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. In 2010 is gestart met de kaveluitgifte en gebleken is dat alle kavels verkocht zijn. In 2011 heeft de financiële afwikkeling van de kavels plaatsgevonden. Op basis van de verkochte kavels en de stand van zaken met betrekking tot dit plan is in 2011 een bedrag van € 60.000 als bate gerealiseerd. Deze winstneming is gebaseerd op de richtlijnen voor tussentijdse winstneming. In 2012 is gestart met de voorbereidingen van het woonrijpmaken. De verwachting is dat het woonrijpmaken in 2012 zal worden afgerond waarna het complex kan worden afgesloten met een aanvullend positief resultaat. Complex 51 Noord II in Diepenheim Het betreft een woongebied aansluitend aan Noord I. In totaal gaat het om een exploitatiegebied van ca. 4,3 ha.

88

In 2008 is een onherroepelijk bestemmingsplan tot stand gekomen. Dit plan voorziet in de realisatie van 63 woningen waaronder 9 woningen vanuit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Uitgifte zal in meerdere fasen plaatsvinden. De exploitatieopzet is in de gemeenteraad van 20 januari 2009 vastgesteld en daarna herzien door de gemeenteraad in november 2010, februari 2012 en november 2012. Het plan voorziet in een positief resultaat van € 855.000. In 2011 is een herziening van het bestemmingsplan onherroepelijk geworden, waardoor 12 starterswoningen gebouwd kunnen worden in plaats van 9 starterswoningen. Bij de laatste herziening van de exploitatieopzet is rekening gehouden met een verdergaande fasering waarbij de laatste uitgifte in 2019 plaatsvindt. In de 2e helft van 2013 zal bij de Perspectiefnota de exploitatieopzet worden herzien. Complex 70 Rozenstraat Goor Het betreft een nieuw ontwikkeld gebied gelegen aan de Rozenstraat 2-4 ter grootte van ca. 5.000 m². De locatie is ontstaan door de verplaatsing van de voormalige dependance van het gemeentehuis en de bibliotheek naar het nieuwe gemeentehuis. Daarnaast is de locatie van de gymzaal ook bij dit plan betrokken. De locatie van de gymzaal en de bibliotheek zijn in 2009 bestemd als nieuwe locatie voor de Constantijnschool. De exploitatieopzet is in januari 2010 door de gemeenteraad vastgesteld en voorzag in een positief resultaat van € 49.718. Binnen dit plan is ook de voormalige dependance van het gemeentehuis gelegen. Deze is in 2008 verkocht aan de Goorse Volkswoning (Viverion) die dit gebouw heeft gerenoveerd en inmiddels gebruikt als kantoorgebouw. In 2010 zijn de sloopwerkzaamheden van de gymzaal en het bouwrijpmaken afgerond en is gestart met de bouw van de nieuwe Constantijnschool. De school is medio 2011 opgeleverd. Het woonrijpmaken is in 2012 afgerond. Het complex is bij de jaarrekening 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 25.708. Dit is ca. € 14.000 lager dan oorspronkelijk geraamd. De oorzaken van de hogere kosten hebben betrekking op hogere sloopkosten


en asbestsanering die niet voorzien waren. Complex 73 Kievitstraat in Delden Het betreft hierbij het voormalige bergbezinkbassin aan de Kievitstraat in Delden. Het perceel is opgenomen in de woonvisie als toekomstige locatie voor woningbouw. Het plan voorziet in een invulling met zes woningen. In 2010 is gestart met de bestemmingsplanprocedure. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden in juni 2011. De exploitatieopzet is in november 2011 door de gemeenteraad vastgesteld en voorziet in een positief resultaat van € 335.000. In 2011 is het bouwrijpmaken afgerond en is e de 1 kavel verkocht. Verwacht wordt dat de resterende kavels in 2013 en 2014 worden verkocht en dat het plan woonrijp kan worden gemaakt in 2014. In de 2e helft van 2013 zal bij de Perspectiefnota de exploitatieopzet worden herzien. Complex 74 Heeckeren 1a in Goor Dit complex heeft betrekking op een plangebied van ca. 22.000 m² dat aansluit op de bestaande woonwijk Heeckeren. (aan dit gebied grenst ook een bosje van ca. 9.000 m² dat destijds is verworven en opgeknapt wordt bij de ontwikkeling van dit gebied). De exploitatieopzet is in de raad van 15 december 2009 vastgesteld en daarna herzien in februari 2012 en november 2012.. Het plan voorziet in een positief resultaat van € 108.631. In dit resultaat is het effect van een bijbetaling van de verwervingskosten van € 260.000 verwerkt. Het plan voorziet in de realisatie van 14 vrijstaande woningen, 16 halfvrijstaande woningen en 6 patiowoningen. In 2010 is het plan bouwrijp gemaakt. Uitgifte van de kavels heeft in 2011 plaatsgevonden. Eind 2012 waren nog 22 kavels te verkopen. In de herziene exploitatieopzet is rekening gehouden met een verdere fasering van de verkopen in de periode 2012 t/m 2017. In de 2e helft van 2013 zal bij de Perspectiefnota de exploitatieopzet worden herzien. Complex 32 Hemmelweg Markelo Dit complex betreft met name het voormalige woonwagenkamp aan de Hemmelweg. Medio 2004 is het bestemmingsplan dat voorziet in woningbouw op deze locatie

89

vastgesteld. Eind 2004/ begin 2005 is het woonwagenkamp definitief ontmanteld. Een deel van het woonwagenkamp (2.000 m²) was voortvloeiend uit een overeenkomst inzake aan- en verkoop van grond (raadsbesluit 28-9-2004 8.9) reeds verkocht en in 2004 ook reeds betaald. Gezien de boekwaarde en aan de hand van ramingen is in 2004 reeds een bedrag van € 250.000 als batig resultaat aangemerkt en als bate verwerkt. In december 2005 is een krediet beschikbaar gesteld groot € 42.500 voor het bouwrijp-maken. In 2008 is daarna het gebied woonrijp gemaakt. De boekwaarde van € 35.310 per 31-12-2012 kan ruimschoots afgedekt worden door de te e verkopen percelen van 1.300 m². In de 2 helft van 2013 zal bij de Perspectiefnota een exploitatieopzet aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Complex 45 Woningbouw in Azelo Het betreft een locatie in samenwerking met de Stichting Twickel. De gemeente draagt zorg voor het bouwrijpmaken en krijgt per kavel een bedrag voor het bouwrijpmaken van ca. € 50.000 excl. BTW. De boekwaarde betreft de reeds gemaakte kosten minus de ontvangen opbrengsten. In 2003 zijn twee bouw-vergunningen afgegeven en is het gebied bouwrijp gemaakt. In 2005 is het gebied woonrijp gemaakt. De verwachting bestaat dat de exploitatie van het complex budgettair neutraal zal e uitvallen. In de 2 helft van 2013 zal bij de Perspectiefnota een exploitatieopzet aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Complex 56 Terrein de Akkers (Voorm. Woonwagenkamp in Diepenheim) Het betreft een terrein van ± 462 m², dat in het verleden in gebruik was als woonwagenkamp. In verband met een geconstateerde bodemverontreiniging is een saneringsplan opgesteld en gezonden naar de provincie. In 2005 heeft de sanering van dit perceel plaatsgevonden. In 2009 is het bestemmingsplan “Diepenheim” vastgesteld. Middels dit plan heeft het perceel een gewijzigde woonbestemming verkregen ten behoeve van realisatie van 1 woning. Verkoop van dit perceel kan in 2013 of later plaatsvinden. De verwachting is dat de exploitatie van het complex budgettair e neutraal zal uitvallen. In de 2 helft van


2013 zal bij de Perspectiefnota een exploitatieopzet aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Complex 18 Haven in Goor Het betreft een perceel grond gelegen aan de Haven 8 in Goor, groot 3.165 m². De sanering van dit terrein heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij een voorlopige voorziening is getroffen van € 56.722,--. In 2003 werden de bijdragen van Efro en Rijkswaterstaat afgewikkeld. In totaal is € 113.445,05 ontvangen. Rekening was gehouden met € 103.651,--aan bijdragen. Bij de bepaling van de verkoopprijs is rekening gehouden met de verkoopprijzen, die gehanteerd worden voor het toekomstige industrieterrein Zenkeldamshoek. Teneinde deze prijs te kunnen realiseren is een voorziening getroffen van € 77.700. In 2008 is het rentebedrag van € 13.780 afgeboekt ten laste van de algemene reserve. Eind 2009 is het complex afgeboekt voor een bedrag van € 175.000,- ten laste van de algemene reserve. Begin 2012 is een optieovereenkomst gesloten inzake de verkoop van het perceel. Dit perceel is in 2012 definitief verkocht en daarmee kan het complex worden afgesloten. Het complex is bij de jaarrekening 2012 afgesloten met een winst van € 75.051. Complex 19 Wheeweg in Goor Het betreft een terrein aan de Wheeweg, groot 3.251 m², waarop in het verleden 8 woningen van de Stichting de Goorse Volkswoning stonden. Dit perceel wordt in e de 2 helft van 2013 gesaneerd (o.a. voormalig autosloopterrein) en heeft als bestemming bedrijven. De boekwaarde per jaareinde bedraagt € 130.680. Na sanering zal het perceel verkocht worden. De verwachting is dat de exploitatie van het complex minimaal budgettair neutraal zal uitvallen. Complex Enterseweg In 2008 heeft de aankoop van dit perceel in Goor plaatsgevonden. Het perceel is destijds aangekocht t.b.v. toekomstige verplaatsing gemeentewerf en brandweer binnen het complex verspreide gronden voor € 1.569.000. In het collegeprogramma 2011-2014 is aangegeven dat een onderzoek moest komen naar de reorganisatie van de buitendienst. De keuzes die gemaakt zijn voor de locaties van de brandweer en openbare werken zijn inmiddels bekend.

90

Bij de brandweer is gekozen om de bestaande locatie aan de Van Kollaan te renoveren en deze locatie is daarna betrokken bij de overgang naar de regionale brandweer. Bij Openbare Werken is ervoor gekozen om de locatie in Goor te sluiten en te activiteiten te verplaatsen naar de werven in Bentelo en in Markelo. Als gevolg daarvan is de locatie aan de Enterseweg vooralsnog niet meer benodigd en daarmee beschikbaar voor verkoop. Aangezien dit risico bij de jaarrekening 2010 reeds was onderkent was reeds een voorziening van € 275.000 getroffen voor deze locatie. Vanuit de perspectiefnota 2012 is reeds gesteld dat bij de jaarrekening 2012 een voorstel zal worden gedaan om het perceel Enterseweg definitief af te waarderen met € 275.000. Daarmee komt de waarde van het perceel Enterseweg uit op € 1.480.567. Bij deze waarde wordt aangesloten op de laagste prijs die op dit moment voor Zenkeldamshoek wordt gehanteerd (momenteel € 95 per m²). Conform de richtlijnen van de BBV geldt dat de boekwaarde nooit hoger kan zijn dan de marktwaarde. Complex Spechthorstweg De locatie Spechthorstweg 3 is in 2010 vrijgemaakt. Deze locatie werd gebruikt als tijdelijke woonwagenlocatie. Deze standplaats is opgeheven. Daarmee is een perceel ter grootte van ca. 2.900 m² binnen het bedrijventerrein Spechthorst/de Whee beschikbaar voor verkoop. De verwachting is dat dit perceel in 2013 zal worden verkocht. De boekwaarde per 31-12-2012 bedraagt € 21.869 en het is de verwachting dat de opbrengst de boekwaarde ruimschoots goedmaakt. Gronden nog niet in exploitatie Complex 49 Industrieterrein Hengevelde In februari 2009 is de structuurvisie voor Hengevelde vastgesteld. In deze structuurvisie is ook een uitbreiding van het bedrijventerrein aan de noordzijde van Hengevelde voorzien. De gemaakte kosten hebben betrekking op een haalbaarheidsonderzoek naar deze locatie. Een probleem vormde het ontbreken van een geurverordening. De geurverordening is medio 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Vanuit de bovengenoemde notitie BBV mogen de gemaakte kosten ten behoeve van een


haalbaarheid niet langer worden geactiveerd. De gemaakte kosten ad. € 19.527 worden ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht. De keuze voor het ontwikkelingstraject ligt op dit moment bij de huidige eigenaren van de grond. Indien het tot een ontwikkeling komt zal de gemeente faciliteren. Complex 72 Scherpenzeelseweg Goor Het betreft een gedeelte van het terrein dat door hockeyvereniging GMHC werd gebruikt als oefenhoek. Deze locatie is na realisatie van 2 kunstgrasvelden beschikbaar gekomen voor herinvulling. Daarbij wordt gedacht aan woningbouw voor bijzondere doelgroepen. De gemaakte kosten hebben betrekking op de haalbaarheid. Vanuit bovengenoemde BBV mogen de gemaakte kosten niet langer worden geactiveerd. De gemaakte kosten ad. € 9.038 worden ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht. Binnen het complex GMHC moeten nog kosten worden betaald voor vergoeding van aankoop, sloop en planologische procedure voor een nieuw clubgebouw voor GMHC. Deze kosten komen uit op € e 81.000 en komen zoals gemeld bij de 2 bestuursrapportage 2012 ten laste van de reserve grondexploitatie. Ten aanzien van de voorgenomen ontwikkeling voor woningbouw voor bijzondere doelgroepen e is de verwachting dat hierover in de 1 helft van 2013 meer duidelijkheid komt.

Complex 34 De Esch gebied 3 Per 1 januari 2002 heeft vanuit complex 31 (De Esch gebied 1) een overboeking plaatsgevonden naar dit complex. De overboeking van € 777.611 was gekoppeld aan de inbreng van 68.500 m ² grond binnen dit complex. De huidige boekwaarde betreft de reeds aangekochte gronden ten behoeve van dit toekomstige woongebied. Als gevolg van de keuzes bij het vaststellen van de woonvisie van 2010 is dit gebied doorgerekend bij de perspectiefnota 2011 en 2012. Het complex maakt onderdeel uit van het projectvoorstel duurzaamheid Hof van Twente dat in de gemeenteraad van 14 december 2010 is vastgesteld. Binnen dit plan wordt het complex de Esch gebied 3 ontwikkeld tot een energieneutrale woonwijk. Verwacht wordt dat de uitgifte van gronden kan starten in 2014. Aangezien de verwervingskosten van

91

deze gronden relatief laag zijn geweest, is de verwachting dat er een exploitabel plan kan worden ontwikkeld. In relatie tot dit complex is ook gestart met de verkenning van de uitbreiding van het bedrijventerrein Rijssenseweg en de ontsluiting van het bedrijventerrein en de woonwijk. Dit betreft een onderzoek naar de haalbaarheid en de gemaakte kosten hebben betrekking op de haalbaarheid. Vanuit bovengenoemde BBV mogen de gemaakte kosten niet langer worden geactiveerd. De gemaakte kosten ad. € 55.252 worden ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht. Complex 48 de Marke III Het betreft een toekomstig woongebied in Hengevelde gelegen tussen de Diepenheimsestraat, Needsestraat en Janninksweg. Vanaf 2006 is ca. 10 ha grond verworven. In principe zijn de belangrijkste verwervingen gerealiseerd. In 2006 is een projectvoorstel aan het college voorgelegd dat voorziet in de ontwikkeling van woningbouw en eventueel bedrijfsbebouwing voor deze locatie. De structuurvisie voor Hengevelde is in 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2010 is de keuze gemaakt om een deel van gronden gelegen aan de Janninksweg te bestemmen voor bedrijfsdoeleinden. In maart 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan waarin de bedrijfsbestemming op de locatie aan de Janninksweg is geregeld. In 2012 heeft verkoop van het perceel met bedrijfsbestemming ook plaatsgevonden. Vanaf begin 2012 is een projectgroep bezig met de ontwikkeling van de woonwijk, waarbij ca. 115 woningen kunnen worden gerealiseerd. De boekwaarde betreft met name de kosten die gemaakt zijn in het kader van de verwervingen. Als gevolg van de keuzes bij het vaststellen van de woonvisie van 2009 is dit gebied doorgerekend bij de Perspectiefnota 2009, 2010, 2011en 2012. Verwacht wordt dat de uitgifte van gronden kan starten begin 2014.. Vanuit de doorrekening is de verwachting dat er een exploitabel plan kan worden ontwikkeld.

Overige (ruil)gronden Complex 71 Waterlanden Goor Waterlanden betreft een plan ter grootte van 14 ha. in Goor dat zijn oorsprong kent


in de overeenkomst met Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek betreffende het bedrijventerrein Zenkeldamshoek in Goor. Genoemde gronden zijn destijds door de gemeente Goor verworven. Een gedeelte van het gebied is inmiddels als Heeckeren 1a in ontwikkeling. In 2011 heeft ten laste van het plan Waterlanden nog een bijbetaling plaatsgevonden van € 240.000 aan een voormalige eigenaar binnen het gehele plangebied heeckeren 1a/ Waterlanden. Deze bijbetaling was het gevolg van het afwikkelen van bestaande afspraken die gekoppeld waren aan het plan Heeckeren 1a/Waterlanden. In 2010 is reeds aangegeven dat Goor veel plannen kent en dat een keuze gemaakt moet worden tussen particuliere plannen en het plan Waterlanden. De woningmarktanalyse van mei/juni 2011 gaf nog nadrukkelijker aan dat de woningmarkt van Hof van Twente vooral in Goor verder onder druk is komen te staan. De woningbehoefte zoals genoemd in de woonvisie ligt aanzienlijk lager dan er aan bouwmogelijkheden in het dynamisch woningbouwprogramma vermeld staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook in december 2011 besloten dat er geschrapt moet worden in de plannen in Goor en dat er geen nieuwe plannen aan het woningbouwprogramma in de Hof van Twente moeten worden toegevoegd. Daarnaast is er voor het plan Waterlanden e bij de 2 berap 2011 een voorziening van 3,3 mln ten laste van de algemene reserve getroffen voor het eventueel grotendeels afwaarderen van de boekwaarde van het complex. Middels deze keuze wordt het woningbouwprogramma voor Goor de komende jaren verminderd met ca. 280 woningen. Wat er in de toekomst met plan Waterlanden gaat gebeuren is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in 2012 bij de structuurvisie voor Goor. Vanuit de richtlijnen BBV ontbreekt voor het complex Waterlanden het stellige voornemen tot ontwikkeling. In de Perspectiefnota grondexploitaties 2012 is e opgenomen dat, indien uit de in het 1 kwartaal 2013 vast te stellen Structuurvisie voor Goor blijkt dat de programmamogelijkheden die er op dit moment voor het gebied Waterlanden te beperkt zijn, er een voorstel zal worden gedaan tot afwaarderen van de

92

boekwaarde ten laste van de getroffen voorziening. In de conceptstructuurvisie staat opgenomen dat voor Waterlanden een onderzoek gaat plaatsvinden naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld roodvoor-rood, knooperven en of de ontwikkeling van een landgoed. Een onderzoek naar eventuele mogelijkheden voor Waterlanden is echter onvoldoende concreet om daar een andere waardering aan op te hangen dan de huidige agrarische waarde. Vanuit die redenering heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de gevormde voorziening voor Waterlanden bij de jaarrekening 2012 te gebruiken om Waterlanden af te waarderen naar de huidige agrarische waarde. In 2012 zijn daarnaast nog € 153.277 aan vervaardigingskosten (rentekosten) gemaakt. Deze mogen conform de bepalingen vanuit de BBV niet langer aan de boekwaarde worden toegevoegd en komen daarmee ten laste van de Algemene dienst. De vervaardigingskosten ad € 153.277 kunnen ten laste worden gebracht van de reserve grondexploitatie. Na deze afwaarderingen komt de boekwaarde van het complex uit op € 753.115. De grondprijs komt daarmee uit op ca. € 5,25 per m² en dit is een reële agrarische waarde. Complex 82 Verspreide/ruilgronden Hof van Twente In de nota grondbeleid van februari 2012 heeft de gemeenteraad besloten om een situationeel grondbeleid te voeren. Wanneer een keuze is gemaakt om een ruimtelijke ontwikkeling met actief grondbeleid te ontwikkelen kan het college van burgemeester en wethouders gebruik maken van een raamkrediet van 1 miljoen euro dat jaarlijks bij de begroting door de gemeenteraad beschikbaar wordt gesteld. De (eventuele) strategische aankopen lopen in eerste instantie via dit complex en kunnen eventueel overgeboekt worden naar complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen. In 2012 zijn geen strategische grondaankopen gedaan.


Ontwikkelingen complex verspreide gronden Vanuit dit complex zijn de percelen met de bestemming bedrijven verplaatst naar gronden in exploitatie. Daarmee kunnen eventueel te maken vervaardigingskosten voor deze complexen aan de boekwaarde worden toegevoegd. Binnen dit complex gaat het daarna om 113.350 m² geschikt voor inbreiding en agrarische gronden waarvoor nog geen bestemming is gevonden. Ten aanzien van deze percelen heeft de commissie BBV aangegeven dat bij ruilgronden zonder het stellige voornemen tot ontwikkeling ook de in het verleden gemaakte vervaardigingskosten moeten worden afgeboekt. Ten aanzien van de resterende gronden zijn binnen het complex ruilgronden tot 2012 voor € 434.843 aan vervaardigingskosten gemaakt.

93

Binnen dit complex hebben voor 2012 afboekingen tot een bedrag van € 297.000 plaatsgevonden. Conform de opmerkingen vanuit de BBV moeten de resterende aanvullende vervaardigingskosten van € 137.843 alsnog worden afgeboekt in 2012. In 2012 zijn ook nog vervaardigingskosten gemaakt voor € 108.220 en ook deze worden afgeboekt in 2012. In totaal wordt binnen het complex verspreide gronden een bedrag van € 246.064 afgeboekt ten laste van de reserve grondexploitatie en komt de boekwaarde dan per 31-12-2012 uit op € 399.000. Dit komt uit op € 3,52 per m² en dit kan gezien worden als een waarde lager dan de reële marktwaarde voor betrokken gronden.


Projectrapportage 1 : Hof van Twente geeft Antwoord Naam project Stuurgroep

Dienstverleningsprogramma: Hof van Twente geeft Antwoord© Jeroen Goudt; Gerrit Stam; Martijn Aalbrecht; Hans Jager; René de Groot

Projectleider

Yvonne Haafkes; project werkt met een coördinerende projectgroep (overige leden: Bas Damen, Jaap de Jonge, Marit vd Luit, Maarten vd Kolk; Dinie Schreurs) 1 mei 2013 1. Klantcontactcentrum “Publiekscentrum” 2. Procesanalyse 3. Zaakgericht werken 4. Digitale kanaal op orde 5. Kwaliteit & control 6. Nationaal Uitvoeringsprogramma/ verbetering E-overheid 1. Post en archief in Verseon; inkomende post gedigitaliseerd / geregistreerd in systeem 2. Kennisbank implementeren; 3. Informatiearchitectuur en dienstverleningsconcept; deze visies dienen als basis voor programma 4. Klantcontactsysteem implementeren 5. Digitale handtekening implementeren; uitgaande brieven digitaal ondertekenen Op landelijk niveau heeft de overheid een ambitieus dienstverleningsconcept neergezet voor 2015. Dit is het concept Antwoord© en gaat over het verbeteren van de dienstverlening door het anders organiseren van klantcontact. Naast een heleboel andere gemeenten wil ook Hof van Twente dit concept naar eigen inzicht gaan implementeren. Dit sluit ook goed aan bij de vernieuwde visie van de Hof waarin de dienstverlening aan de burger een belangrijke plek heeft gekregen. Het project Hof van Twente geeft Antwoord is gestart om de dienstverleningsambities die in het concept Antwoord© én in de gemeentelijke visie zijn verwoord, in samenhang, te kunnen uitvoeren. De ambities in dit project resulteren op termijn in een efficiëntere manier van werken. Met dit project gaan wij daarom ook nadrukkelijk sturen op het realiseren van besparingen. Mogelijkheden voor besparingen zijn er op het gebied van digitaliseren van informatie, processen op lean wijze inrichten en door meer vragen van burgers in één keer goed te beantwoorden. De Hof wil de dienstverlening aan onze inwoners verbeteren waarbij de burger centraal staat. Het doel is om sneller en begrijpelijker en vooral ook het juiste antwoord te geven. Bovendien moet de informatie transparant en makkelijker vindbaar zijn. De komende 4 jaren willen wij het volgende realiseren: - De burger heeft één herkenbare ingang voor alle vragen, ongeacht welk kanaal hij kiest (website, balie, telefoon, post en email). Hier worden 4 van de 5 vragen snel en goed afgehandeld; alleen complexe vragen worden doorgezet; - De burger kan meer en meer gebruik maken van gemakkelijke en goedkope dienstverlening via het internet, zoals een antwoord op veelgestelde vragen, het online aanvragen van veelgevraagde producten en diensten en digitaal afspraken maken; - De burger hoeft zijn gegevens maar één keer aan te leveren en kan gebruik maken van proactieve dienstverlening. Wij maken bijvoorbeeld inzichtelijk wat wij van de burger weten; - De gemeente werkt transparant en de burger kan de status volgen van zijn lopende zaken via de (persoonlijke) gemeentelijke website. - De gemeente meet periodiek hoe de burgers de dienstverlening waarderen en stelt in kwaliteitshandvesten het kwaliteitsniveau van de dienstverlening vast. De dienstverlening aan de burger wordt indien nodig bijgesteld.

Datum Deelprojecten (lopende)

Deelprojecten (afgerond)

Aanleiding project

Doelstellingen

94


Resultaat 2012/ gepland 2013:

1. Procesanalyse; project procesanalyse is afgerond per 1 januari 2013; daarbij zijn de belangrijkste dienstverleningsprocessen geanalyseerd, efficiënt gemaakt en ingericht op het nieuw te vormen Publiekscentrum; in 2013 gaat de procesanalyse een vervolg krijgen, o.a. door structurele borging. 2. Klantcontactcentrum (Publiekscentrum); inrichten en ontwikkelen van een Publiekscentrum waar op termijn 4 van de 5 vragen van burgers beantwoord kunnen worden over alle kanalen heen. Hiervoor gaan we binnen het Publiekscentrum e e een 1 lijns en een 2 lijns dienstverlening inrichten. Samen vormen ze een afdeling waarin de bezetting wordt gevormd door medewerkers Publiekszaken en meer specialistische medewerkers van de vakafdeling. In 2013 worden alle e e benodigde medewerkers voor de 1 en 2 lijn geplaatst. Vanaf dat moment wordt de nieuwe werkwijze geïmplementeerd die een verbeterde en efficiëntere dienstverlening gaat opleveren. 3. Zaakgericht werken; implementeren van zaakgericht werken in hele organisatie waarbij werkprocessen worden gedigitaliseerd en gestandaardiseerd; de voorbereidingsfase is afgerond en vanaf april 2013 gaan we twee werkprocessen digitaal en zaakgericht afhandelen. Dit gaat om de evenementenvergunning en het interne proces van bestuurlijke advisering. In 2013 wordt ook het proces van meldingen openbare ruimte ingericht. Besluitvorming over e verdere prioritering volgt 2 kwartaal 2013 4. Kennisbank; algemene informatie en info over producten/diensten ontsluiten via de website; bedoeld voor burgers en medewerkers; de nieuwe kennisbank is al ruim een jaar in gebruik; in 2013 wordt gewerkt aan verdere verbetering en uitbreiding door o.a. de meest gestelde vragen van een product of dienst toe te voegen. 5. Uitbreiden mogelijkheden digitale kanaal; In 2012 zijn de mogelijkheden op de website voor digitaal aanvragen van producten/diensten uitgebreid. Eind 2012 heeft de burger voor 56 producten de mogelijkheid om het digitaal aan te kunnen vragen. Dit wordt in 2013 uitgebreid voor nog eens 70 producten/diensten. Daarmee zijn dan alle producten en diensten met een aanvraagformulier gedigitaliseerd. 6. Dienstverlenende houding en gedrag; wat is gewenste gedrag om vraaggericht en klantgericht te werken; concrete uitwerking vindt in 2013 plaats nadat de plannen voor het Publiekscentrum duidelijk zijn. 7. Kwaliteit & control; doelstelling is in 2013 een werkwijze ontwikkelen waarmee tijdens en na realisatie van het programma kan worden gestuurd op het realiseren van de doelstellingen en continue de kwaliteit van de dienstverlening gemeten kan worden. In 2011 is voor het laatst klanttevredenheid onderzocht; vanaf het moment dat het nieuwe Publiekscentrum is gevormd (2013/2014) gaan we weer starten met het onderzoeken van de klanttevredenheid. 8. Onderdelen uit Nationaal Uitvoeringsprogramma (verbetering E-overheid); basisregistraties op orde; authenticatie; Einformatieuitwisseling en voorbeeldprojecten; in tweede helft van 2013 wordt de E-herkenning (= DigiD voor bedrijven) gekoppeld aan onze website.

95

Stand per 1 mei 2013

1. Gerealiseerd per 1 januari 2013

2. In ontwikkeling; gerealiseerd in 2013 en operationeel in 2014

3. In ontwikkeling (realisatiefase; uiteindelijk gereed 1 januari 2015)

4. Continu verbeteren en meest gestelde vragen gereed in

5. In ontwikkeling; gereed op 1 januari 2014

6. In ontwikkeling (gereed in 2013)

7. In ontwikkeling; realisatie eind 2013/begin 2014

8. in ontwikkeling; er zijn onderdelen reeds afgerond/in behandeling; ook zijn er onderdelen die nog moeten starten


Financiële voortgang: Het project wordt uitgevoerd binnen de financiële afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het realisatieplan dat is vastgesteld op 6 juli 2010. Het project Hof van Twente geeft Antwoord© wordt budgettair neutraal gerealiseerd. Voor de uitvoering is in 2010 begroot dat het project tot 2015 € 620.000- gaat kosten. Dit bedrag wordt gedekt door prioriteitstelling binnen bestaande budgetten. 1. Budget of krediet dat voor het project beschikbaar is gesteld (evt. met opbouw van deelbudgetten of –kredieten) De geraamde uitgaven bedragen tot 2015 € 475.000,- aan incidentele kosten. Voor structurele kosten is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 111.000,- Dit gaat om onderhoudskosten ICT, opleidingskosten en klanttevredenheidsonderzoek. 2. Stand van het budget of het krediet per 1 april 2013 Tot 1 april 2013 is een bedrag uitgegeven van € 180.000,- aan incidentele kosten voor aanschaf en implementatie van software en licenties. Op het structurele budget voor 2012 is een voordeel van €20.000 behaald. Dit betreft studiekosten en externe onderzoekskosten. 3. Planning resterende uitgaven / inkomsten. In 2013 wordt verder geïnvesteerd in ICT; het gaat dan voornamelijk om het koppelen van afdelingsspecifieke systemen en basisregistraties aan het zakensysteem Tesz. Hier zullen ook implementatie en migratiekosten bij komen. Tevens wordt geld voor training ingezet. De verwachting is dat het resterende budget de komende jaren aangewend gaat worden. 4. Wordt een tekort of overschot verwacht. Op dit moment worden geen substantiële afwijkingen verwacht. Informatievoorziening: Het project gaat iedere medewerker in de Hof aan. Managers en projectgroep hebben hier een taak in. O.a. in werkoverleggen op afdelingen wordt regelmatig aandacht besteed aan voortgang en aan onderdelen van het project. Verder wordt intern college, directie en OR regelmatig geïnformeerd. De Hofkoerier wordt ingezet voor extra informatie en het intranet voor de uitgebreide informatie en officiële stukken. Extern; we vinden het belangrijk om te weten wat de beleving van de burger is. Het laatste klantonderzoek is al van een tijd geleden. In deze periode ligt de focus op het anders en beter organiseren van klantcontact en informatie. Op het moment dat het nieuw te vormen Publiekscentrum is geïmplementeerd, gaan we de klanttevredenheidsonderzoeken oppakken. Eventuele knelpunten: De deelprojecten Publiekscentrum en Zaakgericht werken zijn belangrijk binnen Antwoord en hebben veel impact op de organisatie. Het is daarom cruciaal om de organisatie en haar medewerkers op tijd mee te nemen in deze veranderingstrajecten. Zeker gezien de vele andere ontwikkelingen die op de gemeente Hof van Twente afkomen, zoals bijv. bezuinigingen, samenwerking met andere gemeenten, etc.

96


Projectrapportage 2A : Het Gijmink / woningbouw Naam project Stuurgroep Projectleider Datum Deelprojecten

Aanleiding project

Doelstellingen

Herstructurering het Gijmink Extern: J.W. Allersma (Viverion), F. Dommershuijzen (provincie) Intern: Josh Sijbom, Wouter Kuijper Raymond Stijntjes 31 mei 2011 1. Proces 2. Bestemmingsplan 3. (nieuw)bouw 4. Sloop, Sanering, Infra 5. Communicatie De huurwoningen in de wijk het Gijmink voldeden niet meer aan de eisen van de tijd. In de woningen en in de bodem is bovendien asbest aangetroffen. Gekozen is voor volledige sloop van ong. 507 bestaande woningen en vervolgens nieuwbouw van ong. 450 woningen. Daarnaast is gekozen voor asbestsanering van de bodem. Ook de kwaliteit van de leefomgeving in dit deel van de wijk werd als onvoldoende beschouwd. Herstructurering van de wijk ‟t Gijmink; het realiseren van nieuwe woningen, waarbij tegelijkertijd een bodemsanering plaatsvindt en aanpassing van de infrastructuur van dit gedeelte van de wijk. Het voorgaande dient te leiden tot de realisatie van nieuwe woningen in een prettige leefomgeving. Dit project wordt via de projectleider afgestemd op o.a. het scholenproject, waarin onder andere is begrepen de realisatie van een multifunctionele voorziening in het Gijmink. De relatie met de Bewoners Commissie Gijmink (BCG) wordt door de projectleider onderhouden om een goede communicatie tussen bewoners en gemeente te bewerkstelligen.

Resultaat en planning 2012 :

Stand per 1 mei 2012 e

1. Vaststelling bestemmingsplan ‟t Gijmink, 1 uitwerking en bijbehorend beeldkwaliteitsplan 2. Oplevering woningen in fase 2 3. Sloop woningen in fase 3, 4 en 5 4. Start bodemsanering in fase 3, 4 en 5 5. Bouwrijpmaken fase 3, 4 en 5 6. Start woningbouw fase 3 en 4 7. Oplevering woningen in fase 3, 4

1.

Gerealiseerd

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. Start fase 5 MFV Het Gijmink

8.

9. Ontwerp centrale groenzone

9.

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd in augustus 2009 Oplevering eind 2011 fase 1 afgerond; fase 2 wordt eind 2011 gestart. Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Oplevering eind 2011 e Start 2 helft 2011 Mrt-okt 2012 Mei-september 2012

e

10. Vaststelling bestemmingsplan, 2 uitwerking (t.b.v. Fase 6 en 7) 11. Sloop woningen in fase 6 12. Start bodemsanering in fase 6 13. Woningbouw in fase 6

10. 11. 12. 13

14. Voorbereidingen fase 7 15. Werkzaamheden voor sloop, sanering en infra voor fase 8 16. Heroriëntatie op de fases 8,9 en 10

14 15 16

97


Financiële voortgang: Het project wordt uitgevoerd binnen de financiële afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de raamovereenkomst die is afgesloten met Viverion( voorheen GVW) d.d. 12 mei 2004 en de overeenkomst tussen gemeente-provincie-Viverion( voorheen GVW) inzake de uitvoering van de bodemsanering en de aanleg infrastructuur d.d. 2 december 2005. 1. Budget of krediet dat voor het project beschikbaar is gesteld (evt. met opbouw van deelbudgetten of –kredieten) De geraamde uitgaven (excl. asbestsanering) bedragen € 5.661.000,--. De geraamde inkomsten bedragen € 5.661.000,-2. Stand van het budget of het krediet per 1 mei 2012 Uitgegeven is een bedrag van € 3.875.395,-De inkomsten bedragen € 3.639.442,-3. Planning resterende uitgaven / inkomsten. Verwacht wordt dat de resterende budgetten de komende jaren aangewend zullen worden. 4. Wordt een tekort of overschot verwacht. Op dit moment worden geen substantiële afwijkingen verwacht. De kosten voor de sloop, de sanering en de infra van de objecten Gijminkschool en zuidzijde Gijminkplein zijn toegevoegd aan het project omdat deze objecten niet waren opgenomen in de overallplanning. Wel wordt opgemerkt dat het budget tot op heden niet is geïndexeerd. 5. Met de provincie zijn gesprekken gevoerd over de financiële verantwoording van de verkregen subsidies. De eerste fase hiervan is inmiddels afgerond. De fases 2 en 3 zijn, op ons verzoek, samengevoegd tot één nieuwe fase, die eindigt op voorjaar 2016. 6. De financiële aspecten op de heroriëntatie van het aantal te bouwen woningen in de fases 8, 9 en 10 hebben de nodige aandacht en indien de wijzigingen hiertoe aanleiding geven worden de consequenties tijdig in beeld gebracht en zal hierover worden gerapporteerd.

Informatievoorziening: De gemeente, Viverion en de Belangencommissie Gijmink (BCG) hebben geregeld overleg met elkaar gehad om de plannen en de belangen op elkaar af te stemmen. In oktober 2010 heeft de start van de bouw voor de multifunctionele voorziening plaatsgevonden. Het gebouw is inmiddels officieel op 2 februari 2012 geopend. Een prijsvraag is uitgeschreven om een mooie naam voor de multifunctionele voorziening te vinden. De naam is Villa 70 geworden. Vanaf 1 mei 2011 is voor de wijk en het gebouw een kwartiermaker voor maximaal drie jaren ingezet om, samen met de gebruikers, vorm te geven aan het beheer van MFV Het Gijmink en de coördinatie van de wijkactiviteiten in en buiten het pand. De bouw van 57 energiezuinige woningen in de wijk ( fase 6).is eind 2011 afgerond. De projectleider heeft op gezette tijden overleg met Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het tijdig nemen van maatregelen inzake de aanwezigheid van beschermde diersoorten ( o.a. vleermuizen) om vertraging in de uitvoering van de fases te voorkomen. Gezien de gewijzigde situatie op de woningmarkt vindt een heroriëntatie plaats op het aantal te bouwen woningen in de laatste fases ( 8, 9 en 10 ) van het project. Arcadis heeft opdracht gekregen om offerte uit te brengen voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan voor deze laatste fases en voor het opstellen van een advies voor de aanpak van de bestemmingsplanprocedure. De financiële aspecten van de wijzigingen hebben de nodige aandacht en worden, indien den wijzigingen hiertoe aanleiding geven, tijdig gerapporteerd. Eventuele knelpunten: Er bestaan momenteel binnen dit project geen knelpunten.

98


Projectrapportage 2B : Het Gijmink / bodemsanering

Naam project

Saneringsproject ‘t Gijmink

Gemeentelijke Stuurgroep Projectleider Datum

B.J. Sijbom en C.W. Kuijper

Aanleiding project

In 2006 is gestart met de herstructurering van een deel van de woonwijk ‟t Gijmink. Op grond van diverse onderzoeken is geconcludeerd dat vermoedelijk de gehele woonwijk is verontreinigd met asbest in de bodem. Daarom willen Provincie en gemeente gezamenlijk een bodemsanering uitvoeren in het gebied rondom het herstructureringsproject. Het saneringsproject omvat circa 550 woningen en de niet verharde openbare ruimte. Het doel van het Saneringsproject ‟t Gijmink is het wegnemen van gezondheidsrisico‟s voor bewoners als gevolg van de aanwezige asbest in de bodem.

Doelstellingen

R.P.G. Janssen 30 april 2013

Resultaat 2012-2017 gepland:


1. Afspraken met Provincie en Rijk over de financiering van het project e (planning 2 helft 2012). 2. Vastleggen samenwerking Provincie en Gemeente d.m.v. ondertekenen e bestuursovereenkomst (planning: 1 kwartaal 2013). 3. Informeren buurt over de start van project e (planning: 1 kwartaal 2013) 4. Uitvoeren inventarisatie op betreffende percelen e (planning 2 t/m 3e kwartaal 2013) 5. Voorbereiden bodemonderzoek e (planning 4 kwartaal 2013) 6. Uitvoeren bodemonderzoek e (planning 1 kwartaal 2014) 7. Opstellen saneringsplan e (planning 1 helft 2014) 8. Aanbesteding sanering e (planning: 2 helft 2014) 9. Uitvoering sanering (planning 2015 t/m 2017)

Gereed

Risico’s: a. Budget wordt overschreden b. Blootstelling bewoners aan asbest c. Bewoners wensen niet deel te nemen aan onderzoek en/of sanering

99


Gereed Gereed Gestart Nog niet gestart Nog niet gestart Nog niet gestart Nog niet gestart Nog niet gestart

Beheersing risico’s: a. Gedurende het project worden de budgetten bewaakt. De raming van de benodigde budgetten wordt minimaal 1 keer per jaar geactualiseerd. b. De GGD heeft een flyer uitgebracht m.b.t. de gezondheidsrisico‟s. Indien hoge concentraties van asbest in de bodem worden geconstateerd zullen in overleg met de GDD, vooruitlopend op de uiteindelijke sanering, tijdelijke beheersmaatregelen worden getroffen om de contactmogelijkheden met het asbest te verkleinen c.q. te voorkomen. Tijdens de saneringswerkzaamheden wordt gewerkt volgens de wettelijke eisen, waardoor de verspreiding van asbestdeeltjes wordt voorkomen. c. De communicatie met bewoners is er op gericht, zoveel mogelijk bewoners op basis van vrijwilligheid deel te laten nemen aan het project. De inzet van het middel van het gedoogbevel wordt echter niet bij voorbaat uitgesloten. Financiële voortgang: Voor het project is een totaalbedrag van € 34,3 miljoen beschikbaar. Daarvan stelt het Rijk € 20 miljoen en de provincie Overijssel € 10,9 beschikbaar. De gemeente betaalt 10 % van de saneringskosten, dus maximaal € 3,4 miljoen. Per 31 maart 2013 zijn nog geen uitgaven ten laste van het gemeentelijke budget gebracht. Informatievoorziening: Voor de communicatie richting bewoners is in 2012 een communicatieplan opgesteld. Op basis van dit communicatieplan zal de komende jaren de communicatie over het project plaatsvinden. Medio februari 2013 zijn de betreffende bewoners (per brief), de gehele wijk (via nieuwsbrief) en de pers (via persbericht en persgesprek) geïnformeerd over de start van het project. Ook is daarover een artikel geplaatst in de gemeenterubriek van het Hofweekblad. Op 26, 27 en 28 maart 2013 zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor alle buurtbewoners. Eventuele knelpunten: Er worden op dit moment geen grote knelpunten verwacht.

100


Projectrapportage 3 : Zenkeldamshoek

Naam project

Zenkeldamshoek

Stuurgroep

Het project wordt gerealiseerd in een PPS-constructie met de BNGGebiedsontwikkeling (BNG-GO). Voor de uitvoering van het project is in augustus 2000 de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) opgericht. Het project wordt aangestuurd door de Raad van Commissarissen van OMZ: - Dhr. J. Sijbom (commissaris HvT) - Dhr. H. Aalderink (commissaris BNG-GO, tot 31-12-2012) Voor de dagelijkse leiding is een projectdirecteur aangesteld. Per 1 maart 2012 wordt deze rol vervuld door dhr. K. van „t Ende namens BNG-GO. Naast de Raad van Commissarissen zijn er twee aandeelhouders van OMZ: - Dhr. B. Eshuis (aandeelhouder HvT) - Dhr. G. Rodewijk (aandeelhouder BNG-GO)

Projectleider Datum

Paul van Loenen 1 mei 2013

Aanleiding project

De gemeente wil beschikken over uitgeefbare bedrijfskavels om de bestaande en toekomstige uitbreidings- en/of nieuwbouwbehoefte van bedrijven te kunnen faciliteren. Door de ontwikkeling van circa 27 hectare netto uitgeefbare grond kan bedrijvenpark Zenkeldamshoek hierin voor langere termijn voorzien.

Doelstellingen

-

Stimuleren en verbreden van de economische ontwikkeling in de gemeente; Bieden van voldoende bedrijfsgrond voor de bestaande en toekomstige ruimtebehoefte van lokale bedrijven uit de gehele Hof van Twente.

Resultaat 2013:


Het project bevindt zich in de realisatiefase. Belangrijke kaders zijn vastgelegd in bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. De activiteiten zijn nu vooral gericht op de gronduitgifte. Voor 2012 zijn de volgende resultaten behaald: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

101

Herziening grondexploitatie 1x per jaar; Gronduitgifte; 2,3 hectare per jaar; Vaststelling jaarrekening 2012; Stroomlijnen vergunningentraject: bouw-, milieu-, uitrit e.d; Acquisitie intensiveren, communicatieplan herzien en uitvoeren; Deelname military Boekelo; Opstellen beleidsnotitie beeldkwaliteitsplan/bestemmingsplan; Actualiseren bestemmingsplan Organiseren open bedrijvendag 22 april 2012


Gerealiseerd Niet gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Vervallen Gerealiseerd In ontwikkeling Gerealiseerd

Financiële voortgang: In 2010 is het uitgiftepercentage naar beneden bijgesteld naar 2,3 hectare per jaar. In tegenstelling tot de verwachting is dit percentage in 2011 niet gehaald. Dit uitgiftepercentage is ook in 2012 niet gehaald. Oorzaak ligt bij het later afnemen van de grond voor de biomassacentrale als gevolg van het feit dat DVEP nog geen beschikking heeft ontvangen in het kader van de Subsidie Duurzame Energie. De Raad van Commissarissen Zenkeldamshoek heeft de directie verzocht om de uitgangspunten in de vastgestelde grondexploitatie (GREX) te herzien. De GREX 2012 laat nog een positief resultaat zien. De vastgestelde GREX gaat uit van een uitgiftepercentage van circa 1,5 hectare per jaar. Betreft: Verkocht: Verkocht: Betaalde optie: Voorreservering: Voorreservering:

Oppervlakte: 856 m2 1.800 m2 20.000 m2 1.000 m2 2.000 m2

Naam: Overbeek (reststrook) Morsink, woon/werk kavel DVEP Extercatte, 1 woon/werk kavel Roetgerink-Vehof

De terugval in de markt is nog steeds duidelijk merkbaar. Het aantal informatieaanvragen over e beschikbare kavels is in de 2 helft van 2012 afgenomen. De communicatiestructuur is herzien en de acquisitie wordt nu gezamenlijk met de ondernemers opgepakt. Het vergunningverleningstraject is binnen Zenkeldamshoek op elkaar afgestemd waardoor er sprake is van een snelle vergunningverlening. De inzet van de parkmanager op Zenkeldamshoek is definitief beëindigd. Het parkmanagement wordt nu gezamenlijk met de ondernemers door de gemeente en OMZ opgepakt. Belangrijk speerpunt van het parkmanagement is het dagelijks onderhoud van het bedrijvenpark. Op basis van de aanvraag milieuvergunning voor de komst van een biomassacentrale is er beroep aangetekend bij de Raad van State. Behandeling zou oorspronkelijk op 10 september plaatsvinden. De Raad van State heeft de behandeling uitgesteld tot 10 januari 2013. De aanvraag Subsidie Duurzame Energie bij AgentschapNL voor de biomassacentrale is afgewezen. Er worden door DVEP gesprekken met de provincie gevoerd over de mogelijkheid voor een provinciale subsidie. Er is nog geen nieuwe Overeenkomst Financiële Dienstverlening gesloten tussen OMZ en de Bank Nederlandse Gemeenten. De huidige overeenkomst liep op 31-12-2012 af. De directie van OMZ voert gesprekken met de bank over een mogelijke verlenging. Voortgang 1-1-2013 / 1-5-2013 Op 10 januari 2013 heeft de behandeling van de aanvraag milieuvergunning bij de Raad van State plaatsgevonden. De Raad van State heeft positief besloten ten aanzien van de aanvraag milieuvergunning. De milieuvergunning voor de biomassacentrale is onherroepelijk. Vanaf 1-1-2013 is er door de BNG-Bank tot 1-4-2013 een tijdelijke projectfinanciering afgegeven. Samen met de BNG-Go wordt er gezocht naar een nieuwe financiering voor OMZ. Informatievoorziening: College en gemeenteraad worden regelmatig geïnformeerd over de projectvoortgang in het kader van de begrotingscyclus, bestuursrapportages e.d. Bijzondere gebeurtenissen of ontwikkelingen worden afzonderlijk door het college aan de raad gemeld. Grote grondverkopen worden kenbaar gemaakt door middel van persberichten en publicatie op de website. In de grondexploitatie van de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek wordt, naar aanleiding van de tegenvallende resultaten uitgegaan van een lager gronduitgifte percentage van 1,5 hectare per jaar. Het uitgiftepercentage van 2,3 hectare per jaar is door het uitblijven van grote verkopen verder naar beneden bijgesteld bij de herziening van de grondexploitatie. De grond ten behoeve van de biomassacentrale is nog niet door de ondernemer aangekocht wegens het uitblijven van de benodigde Subsidie Duurzame Energie. In tegenstelling tot voorgaande jaren is de interesse in kavels op het bedrijvenpark in begin 2012 toegenomen. Eind 2012 is de interesse in kavels licht afgenomen. Er heeft door middel van het uitwerken van een beleidsnotitie, een versoepeling plaatsgevonden van de bestemmingsplaneisen op het bedrijvenpark waardoor vestiging eenvoudiger wordt. Op 22 april 2012 heeft de eerste open bedrijvendag te Goor plaatsgevonden. Het centrum van de open bedrijvendag lag op Zenkeldamshoek. De dag die geïnitieerd is door OMZ, in samenwerking met Goor Collectief is een groot succes geworden. Door de tegenvallende marktsituatie heeft de nieuwe werkwijze nog niet geleid tot het halen van het beoogde uitgiftepercentage.

102


Projectrapportage 4: Boven Regge

Naam project

Herinrichting Regge door Goor

Stuurgroep Projectleider Datum Deelprojecten

Ben Eshuis, Bert Denekamp Hans Manschot 1 mei 2013 1. Opstellen overeenkomsten met partners 2. Opstellen van plannen met inbreng van belanghebbenden en belangstellenden 3. Verkrijgen van voldoende financiële middelen intern en extern 4. Verkrijgen van de benodigde vergunningen 5. Het voeren van de benodigde procedures 6. Gestructureerde communicatie intern en extern 7. Gestructureerde projectorganisatie

Aanleiding project

De aanleiding om dit project te starten is de wens van de gemeente en het waterschap, om de waterhuishouding en de belevingswaarde van de Boven Regge door Goor te verbeteren. In beleidsplannen van zowel de gemeente als het Waterschap wordt hier tevens melding van gemaakt. Met het vaststellen van de variantenstudie is het kader gesteld. T.b.v. de realisatie zijn financiële bijdragen van naast het Waterschap en de gemeente noodzakelijk. Het project reconstructie Boven Regge is een majeur project en is daarom project-, procesmatig ingericht.

Doelstellingen

103

1. Het realiseren van de plannen binnen de financiële kaders. 2. Het realiseren van de plannen binnen de tijd die er voor staat. 3. Het maximaliseren van de inbreng van belanghebbenden en belangstellenden ter verkrijging/vergroting van het draagvlak. 4. Waar mogelijk de plannen combineren met andere wensen van gemeente, waterschap of andere belanghebbenden.


Resultaat 2013 gepland:


1. Het verkrijgen van financiële middelen voor de eerste fase binnen de gemeente.

1. Afgerond

2. Idem door het waterschap Regge en Dinkel

2. Afgerond

3. Idem voor het verkrijgen van een bijdrage van de provincie

3. Afgerond

4. Het informeren van belanghebbenden en belangstellenden voor de plannen d.m.v. een inloopbijeenkomst

4. Afgerond

5. Het inventariseren van alle noodzakelijke informatie i.v.m. mogelijke belemmeringen

5. Afgerond

6. Het selecteren van een adviseur voor de planuitwerkingen

6. Afgerond

7. Het op deelplan niveau bespreken van de plannen met belanghebbenden en belangstellenden d.m.v. ontwerpateliers

7. Afgerond

8. Het informeren van belangstellenden en belanghebbenden over de voortgang

8. Lopend

9. Besluitvorming over de fasering en verkrijgen van de benodigde uitvoeringskredieten

9. Afgerond

10. Het voor de eerste fase opstellen van de bestekken en aanbesteden (gemeente)

10. Afgerond

11. Het voor de vervolg fase opstellen van de bestekken en aanbesteden (gemeente)

11. Afgerond

12. Het voor de eerste fase opstellen van de bestekken en aanbesteden (waterschap)

12. Afgerond

13. Uitvoering knooppunten (gemeente)

13. Juni 2013

14. Uitvoering Reggeloop eerste fase (waterschap)

14. Mei 2013

15. Opstellen projectbesluit industrieterrein

15. Juni 2013

16. Uitvoering onderdeel industrieterrein (Waterschap)

16. Oktober 2013

17. Opstellen laatste bestek knooppunten (gemeente)

17. Juni 2013

18. Uitvoering laatste bestek knooppunten (gemeente)

18. November 2013 19. Lopend

19. Het in samenspraak met belanghebbenden en belangstellenden opstellen van de plannen voor de buitengebieden 20. Afronden van de plannen (gemeente) 21. Afronden van de plannen (waterschap)

104


20. December 2013 21. Maart 2014

Financiële voortgang: Omdat het plan is bijgesteld naar het gewenste ambitieniveau van zowel het bestuur van het waterschap als de gemeente, zijn ambtelijk de doelen van het plan meerdere malen teruggekoppeld naar de provincie Overijssel. Daarbij is te kennen gegeven dat de subsidie van € 1.000.000 van de provincie Overijssel overeind blijft, zolang aan de doelstellingen binnen het programma “Investeren in Overijssel” voldaan wordt. Dat is nu nog steeds het geval. Begin april 2011 is de provincie Overijssel schriftelijk verzocht om, naar aanleiding van de bijstelling van het ambitieniveau, de beschikking opnieuw bevestigd te krijgen. Met deze bevestiging, of nieuwe beschikking, is aan de raad het voorstel gedaan om de resterende € 900.000 (€ 1.000.000 minus € 100.000) én de bijdrage van de provincie ad € 1.000.000 uit de begroting beschikbaar te stellen voor de uitvoering. Besluitvorming hierover vond in juli 2011 in de raad plaats. In november 2011 is het eerste deel ( € 500.000,-) van de toezegging van de provincie ontvangen. Uit de laatste financiële doorkijk blijkt e.e.a. binnen de gestelde financiële kaders te lopen. Informatievoorziening: De belanghebbenden en belangstellenden zijn in algemeenheden tijdens een inloopbijeenkomst in april geïnformeerd. Nadien zijn belanghebbenden en belangstellenden die dat wensen in een aantal bijeenkomsten bij de uitwerking van de plannen betrokken. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn voor iedereen op een internetsite inzichtelijk. Besloten is dat niet langer over een gouden maar voortaan over de meest haalbare variant wordt gesproken. Het indicatieve budget van ca. € 9.000.000 is hierbij taakstellend teruggebracht tot € 1.000.000, aangevuld met een bijdrage van de provincie van € 1.000.000. Definitieve besluitvorming in het college heeft in mei 2011 plaatsgevonden. Vlak voor definitieve besluitvorming daarop door de raad, zijn de plannen nogmaals tijdens een inloopbijeenkomst toegelicht aan de bevolking, betrokkenen en raadsleden. Na besluitvorming in de raad is de bestemmingsplan- herziening opgestart. Parallel daaraan is met de uitwerking van de plannen begonnen. De bestemmingsplan procedure voor de eerste fase is inmiddels zonder zienswijzen geheel afgerond. Tijdens het uitwerken van de plannen wordt op detail niveau laatste aanpassingen met belanghebbende doorgesproken. Ook met de bewonersvertegenwoordiging van Scherpenzeel hebben dergelijke gesprekken plaats. In december is het eerste bestek aanbesteed en is de uitvoering gestart. In januari 2012 heeft er een “eerste handeling” plaatsgevonden waarvoor naast de provincie ook belangstellende en belanghebbenden waren uitgenodigd. Hiermee zijn de werkzaamheden die in december al waren begonnen feestelijk gestart. Inmiddels is het eerste knooppunt nabij de kwartel gereed. De provincie wordt regelmatig d.m.v. een voortgangsrapportage geïnformeerd. Eventuele knelpunten: Niet alle tracé onderdelen waren planologisch vrij voor de plannen. Eventuele bezwaren in procedures zouden de planning in gevaar kunnen brengen. Dit zou met name betrekking hebben op de werkzaamheden van/voor het waterschap. De eerste bestemmingsplanprocedure bleek echter geen enkele zienswijze te hebben opgeroepen. Voor fase 2 is een projectbesluit in voorbereiding. De milieubezwaren in de diverse tracés zijn bekend en in de budgetten meegenomen. Het voorkomen van asbest blijft echter een risico. Mocht zich een onverwachte situatie voordoen, dan zullen er nadere voorstellen worden gedaan.

105


Projectrapportage 5 : Nieuwbouw scholen

Naam project

Project nieuwbouw scholen


Pieter van Zwanenburg, Josh Sijbom, Wouter Kuijper Martijn Harbers 1 mei 2013 Nieuwbouw Heeckerenschool

Aanleiding project

In het Programma scholenbouw 2006-2015 is vastgesteld dat voor een aantal schoolgebouwen in het primair onderwijs (basisscholen) vervangende nieuwbouw of ingrijpende verbouwing noodzakelijk is in de periode tot 2015. ste

Het programma scholenbouw is verdeeld in twee tranches, waarvan het project 1 tranche in oktober 2010 is afgesloten. De Prins Constantijnschool aan de Rozenstraat en de nieuwe Multifunctionele Voorziening Het Gijmink zijn inmiddels in gebruik genomen. e

Momenteel is in de 2 tranche opgenomen: - Nieuwbouw RK basisschool Heeckeren De actualisatie van het Programma Scholenbouw 2011-2020 is op 21 juni 2011 behandeld in de commissie algemeen. De nieuwbouw van de Heeckerenschool is binnen deze actualisatie een gegeven, zie hiervoor de raadsmemo d.d. 17 maart 2011. In deze actualisatie is de afgelopen periode geëvalueerd, gekeken naar toekomstige ontwikkelingen op het terrein van onderwijs(huisvesting) en zijn voorstellen gedaan voor de toekomst. In het verlengde daarvan heeft de gemeente in het afgelopen jaar een scholenvisie opgesteld om ook op de middellange en lange termijn goede huisvesting te kunnen bieden afgezet tegen diverse ontwikkelingen (daling aantal leerlingen, demografie etc.). Na vaststelling van deze visie door de raad volgen er uitvoeringsprogramma‟s die richting geven aan de vervolgplannen op het gebied van scholenbouw.

Doelstellingen

-

Het realiseren van nieuwe schoolgebouwen voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen; De schoolgebouwen moeten duurzaam, functioneel, flexibel en (gebruiks-) vriendelijk worden gebouwd, wat betekent dat qua bouw rekening wordt gehouden met lange termijn onderhoud en qua indeling kan worden ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen.

Informatievoorziening: Met de schoolbesturen, participanten, omwonenden en belanghebbenden heeft op diverse vlakken communicatie plaatsgevonden via nieuwsbrieven, informatieavonden, inloopbijeenkomsten, regulier overleg etc. Daarmee is invulling gegeven aan burgerparticipatie.

106



Stand per 01-05-2013

Nieuwbouw Heeckerenschool 1. Gebiedsverkenning Heeckerenschool en omgeving 2. Inventarisatie functies, partijen en volume (globaal PvE) 3. Opstellen participatief plan van aanpak 4. Globale kostenraming bouwkosten 5. Opdrachtgeverschap, eigendom nieuwbouw 6. Tijdelijke huisvesting 7. Extra kosten tijdelijke huisvesting e.d. 8. Resultaat verkenningsfase 9. Projectplan ontwikkelfase 10. Bouwkundige schetsen 11. Participatieve procesaanpak 12. Diverse onderzoeken (bodem, water, lucht, flora/fauna, ecologisch cultuurhistorie etc.) 13. Globale ruimtelijke locatie-invulling 14. Aanvraag bouwvergunning 15. Aanbesteding 16. Opstarten locatievoorbereiding (sloop, bouwrijp maken) 17. Bouwvergunning Heeckerenschool 18. Start bouw 19. Oplevering nieuwe school

Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gepland 2013 Gepland 2013 Gepland 2013

Financiële voortgang: Het project 1e tranche nieuwbouw scholen is in oktober 2010 afgesloten. Een aantal taken met daaraan verbonden financiële gevolgen is inmiddels uitgevoerd. Hierdoor kon het krediet niet eerder ste e worden afgesloten. Het krediet van de 1 tranche wordt bij de 1 berap 2013 verantwoord. Het verwachte restant was op 1-1-2013 circa € 500.000. e Voor de 2 tranche is in de begroting 2009 € 1,25 miljoen gereserveerd voor de bouw van R.K. basisschool Heeckeren. Van dit budget is € 250.000 blijven staan als voorbereidingskrediet en € 1,0 miljoen doorgeschoven naar 2012. Daarnaast is € 1,0 miljoen extra geraamd voor 2012, zodat het totale investeringsbudget voor de nieuwbouw (bouwkosten) van de R.K. basisschool Heeckeren € 2,25 miljoen bedraagt (begrote normvergoeding). Daarnaast zijn er extra kosten voor tijdelijke huisvesting gemaakt die buiten de investeringskosten (normvergoeding) vallen. Deze kosten zijn gedekt uit de reguliere budgetten en beschikbare voorzieningen t.b.v. onderwijshuisvesting. Voor zover nu te overzien wordt er geen overschrijding op het krediet verwacht.

Eventuele knelpunten: De planning is om de nieuwbouw uiterlijk december 2013 op te leveren. In januari 2012 is besloten om ter bepaling van de omvang van de nieuwe school de leerlingenprognoses van april 2011 op basis van de laatste ontwikkelingen te actualiseren. Hierdoor is enige tijdsvertraging in het voorbereidende traject opgelopen. Daarnaast hebben de gesprekken over de realisatie van de kinderopvang meer tijd gevergd dan aanvankelijk gedacht. Beide knelpunten hebben tot gevolg dat er enige tijd is verloren. De verwachting is dat de planning nog steeds wordt gehaald. Overige knelpunten kunnen zijn bezwaren op de bouwvergunning en tegenvallers in het voorbereidings-/bouwtraject.

107


Projectrapportage 6 : Kunstwerk Diepenheim Naam project

KunstWerk Diepenheim

Stuurgroepleden

Intern P. Van Zwanenburg en A. Ouwehand, extern J. Kristen (KUNSTen Op Straat), M. Aaftink (Stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente), M. Verbeek (Kunstvereniging) B. Overbeek 1 mei 2013 N.v.t. Realisatiefase Einddatum totaal project naar verwachting medio 2014

Projectleider Datum Deelprojecten Huidige fase Verwachte einddatum project Aanleiding project:

In januari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de opgestelde concept stedenbouwkundige visie voor het plangebied. Dit bestaat uit: - deelplan I (gebouw kunstvereniging aan de Grotestraat, inclusief uitbreiding met drawing centre, eventueel alternatieve/commerciële invulling, zie IV)) - deelplan II (locatie Ottenhuis en diepvrieshuisje aan de Raadhuisstraat, waarbij panden in stand gehouden worden en onderkomen artists in residence is gepland) - deelplan III (locatie herberg/feestzaal de Pol, inclusief maalderij waarin ook functies Cultureel Centrum worden uitgebracht) - deelplan IV (terrein Cultureel Centrum en galerie Nijehove, invulling mede afhankelijk van invulling deelplan I) - deelplan V (invulling openbare ruimte, parkeren en Tuinen van Diepenheim). Op 8 februari 2011 heeft de gemeenteraad besloten: 1. in te stemmen met het concept stedenbouwkundig plan van KunstWerk Diepenheim als uitwerking van de eerdere stedenbouwkundige visie, waarbij de verbouwing van Galerie Nijehove tot “ Drawing Centre” feitelijk onderdeel gaat uitmaken van de realisatie van deelplan I. Tevens wordt de nieuwbouw van artists in residence in deelplan IV opgenomen in plaats van deelplan II 2. het concept stedenbouwkundig plan als randvoorwaarde mee te geven bij de verdere planontwikkeling en –realisatie van de deelplannen I tot en met V 3. in te stemmen met de concept-samenwerkingsovereenkomst met de partners welke op 30 maart 2011 is ondertekend door alle projectpartners. Daarbij zijn twee moties aangenomen, inhoudende dat enerzijds: 1. het college het model moet kiezen waarbinnen de sociaal-culturele verenigingen in Diepenheim betrokken worden bij de planvorming met betrekking tot een in het project KunstWerk te realiseren grote zaal; 2. als uitgangspunt te kiezen voor een sobere doch doelmatige inrichting van deze grote zaal, die is afgestemd op de behoefte van de sociaal-culturele verenigingen in Diepenheim; 3. het ontwerp voor de te bouwen grote zaal voor te leggen aan de gemeenteraad alvorens de opdracht tot bouw wordt afgegeven; 4. er op toe te zien dat deze zaal niet concurreert met andere sociaal-culturele centra in Hof van Twente Anderzijds heeft de raad aangegeven dat de besluiten om opdracht te verlenen voor de realisering van een deelplan vooraf ter goedkeuring aan de raad voor te leggen zodat de raad vooraf kan toetsen of de investeringen gedekt zijn en de gebouwgebonden en niet gebouwgebonden exploitaties sluitend zijn. Op 30 maart 2011 hebben de partners een samenwerkingsovereenkomst getekend welke eind 2011 verfijnd is in een realisatieovereenkomst. Op 26 april 2011 heeft de gemeenteraad het projectkrediet ad € 8.800.000,- ter beschikking gesteld aan het college ter uitvoering van respectievelijk het raadsbesluit van 19 januari 2010 en van 8 februari 2011. Op 31 mei 2011 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan vastgesteld dat de realisatie van

108


de 5 deelplannen behelst. Mede op basis daarvan heeft het college in juni 2012 een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht om deelplannen III en IV mogelijk te maken. Uiteraard geschiedt dit proces op een interactieve wijze met omwonenden gelet op het belang van draagvlak. Deelplan 1 De verbouwing van voormalig Galerie Nijehove tot Drawing Centre is medio oktober 2011 afgerond. Het gebouw van de Kunstvereniging aan de Grotestraat is op 25 mei 2012 geopend. Deelplannen 2-4 Voor de ontwerpfase is de architect Kraaijvanger geselecteerd. De ontwerpen worden per deelplan opgeleverd. Alle deze activiteiten vinden plaats in afstemming en onder regie van de gemeentelijk bouwmanager en de projectleider KunstWerk Diepenheim. Deelplan 2 (Het Ottenhuis en Diepvrieshuisje) is op 22 maart 2013 opgeleverd. Deelplan 3 is op 29 maart 2013 aanbesteed. De bouwwerkzaamheden starten in mei 2013 Deelplan 5 Dit deelplan omvat enerzijds het realiseren van “de Tuinen van Diepenheim” en anderzijds de herinrichting van de openbare ruimte in het plangebied. De Tuinen van Diepenheim zijn op 25 mei 2012 geopend. Tegelijkertijd is op een burgerparticipatieve wijze een ontwerp gemaakt inzake de openbare ruimte in het plangebied. De uitvoering van die herinrichting volgt de verbouwprojecten. Doelstellingen: Het creëren van een podium en onderkomen voor kunstenaars en culturele instellingen met behoud en versterking van cultureel historisch waardevolle bebouwing. Resultaten van de huidige ontwikkelingsfase: Deelplan I – renovatie van het gebouw van de kunstvereniging Deelplan II – restauratie van het Ottenhuis en diepvrieshuisje Deelplan III – renovatie van de Maalderij en de Pol, nieuwbouw zaal en multifunctionele ruimtes Deelplan IV – herbouw huidig cultureel centrum tot kunst – en theaterwerkplaats, nieuwbouw artists in residence, herbouw galerie Nijenhove tot drawing centre. Deelplan V – realisatie van De Tuinen van Diepenheim en de herinrichting van de openbare ruimte rondom het project. Risico’s: De actuele risico‟s waar de projectorganisatie sterk op stuurt zijn: 1. Begrotingstekorten als gevolg van onvoorziene uitgaven (bijvoorbeeld geclaimd meerwerk juridische advisering, onderzoekskosten asbestverontreinigingen, potentiële waardevermindering van een eerder aangekochte woning nabij het project). 2. Overschrijdingen van planning met als belangrijkste oorzaak het intensieve projectproces. Gevolg hiervan is het niet voldoen aan de provinciale subsidierandvoorwaarden Op dit moment wordt niet voorzien dat bovenstaande risico‟s zich voor zullen doen. Het eerder aangereikte risico van een niet nagekomen overeenkomst tot verkoop van het huidig cultureel centrum aan een marktpartij is niet langer aanwezig door het aanvaarden van een alternatief. Beheersing risico’s: Zie onder risico‟s

109


Resultaat gepland : 1. aanstellen interne projectleider gebiedsontwikkeling 2. herformulering projectopdracht uitvoeringsfase / aanpassingen in stuurgroep en projectorganisatie 3. Gedetailleerd programma van eisen voor het te (her)ontwikkelen vastgoed/erfgoed i.r.t. Stedenbouwkundig Plan 7. bestemmingsplanwijziging locatie(s) I en IV kunstwerk* 8. Uitvoering communicatieplan 11. Start realisatie deelplan I en IV op onderdelen 13. Selectieprocedure architectenbureau 14. Opstellen Erfpacht/realisatieovereenkomsten

Stand 1 mei 2013 G G/I G I I G G G

Financiële voortgang: Het project KunstWerk omvat vijf deelplannen waarvoor bij de uitvoering een afzonderlijke financiële taakstelling zal gelden. De gemeenteraad heeft in zijn besluit van 8 februari 2011 nadrukkelijk besloten boven op de € 3 miljoen (eenmalige investeringsbijdrage) en € 65.000 (jaarlijks extra ten behoeve van de exploitatie) geen aanvullende middelen beschikbaar te willen stellen. Informatievoorziening: Op basis van het vastgestelde communicatieplan worden informatieavonden/bijeenkomsten voor raadsleden, omwonenden, verenigingen en instellingen en overige belanghebbenden georganiseerd. Er is een website operationeel. Er zijn persberichten opgesteld, verslagen van de diverse overleggen in dit project worden uitgewisseld en er is een uitvoeringsrapportage aan de gemeenteraad voorgelegd. KunstWerk is als vast agendapunt geagendeerd op de Commissie Algemeen. Conform de subsidiebeschikking van de Provincie wordt halfjaarlijks gerapporteerd over de projectvoortgang en besteding van middelen.

110


Projectrapportage 7 : Zwembaden

Naam project

(Ver)nieuwbouw De Vijf Heuvels, Markelo


P. van Zwanenburg, R. Melenhorst, E. Koudijs en G. Koppert Rob Melenhorst 1 mei 2013 N.v.t.

Aanleiding project

In mei 2012 heeft de raad het uitvoeringskrediet voor de nieuwbouw, aanpassing en renovatie van De Vijf Heuvels in Markelo goedgekeurd. Dit besluit volgt op het besluit van de raad in 2010 om De Whee te sluiten, De Mors (Delden) te renoveren en in Markelo (naast renovatie) een 25 m en een peuterbassin aan te bouwen. Eind 2012 is de aanbesteding voor de uitvoering afgerond en is een voordeel gerealiseerd van € 550.000,=. Het college heeft de raad voorgesteld om : € 140.438 extra te investeren in het binnenbad ter bevordering van de duurzaamheid, het gebruik en de exploitatie € 136.412 extra te investeren voor de kwaliteitsimpuls van de ligweide van het buitenbad € 285.000 terug te laten vloeien in de reserve majeure projecten en bij de kadernota integraal af te wegen of dit bedrag aangewend kan worden voor de verbetering van de kruising Goorseweg - Potdijk Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van maart 2013.

Doelstellingen

Het doel van het project is het realiseren van het in 2012 vastgestelde en tot bestek uitgewerkte ontwerp voor de nieuwbouw, aanpassingen en renovaties van het zwembad De Vijf Heuvels in Markelo.


Stand per 01-05-2013

1. 2. 3. 4. 5.

G (Gerealiseerd) G I (In ontwikkeling) I I N(Niet gestart) N N N N N N N N N

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Definitieve gunning werkzaamheden aan uitvoerende partijen Start werkzaamheden Raadsbesluit besteding aanbestedingsvoordeel (18-mrt-2013) Feestelijke opening bouwplaats ( 7-mrt-2013) e Civiel Technisch bestek herinrichting parkeerplaats (gereed: 2 kwartaal 2013) e 9 Ontwerp ligweide (gereed:3 kwartaal 2013) e Bestek werkzaamheden ligweide (gereed:4 kwartaal 2013) e Aanbestedingsprocedure civiele en groenwerkzaamheden (gereed: 1 kwartaal 2014) Oplevering / deelopening eerste fase (gepland: december 2013) e Start werkzaamheden 2 fase (gepland: januari 2014) e Start herinrichting parkeerplaats (gepland: 2 kwartaal 2014) Werkzaamheden afgerond (gepland: juli 2014) Sloop De Whee, Goor (gepland: augustus 2014)

9

Bij positieve besluitvorming door de raad ten aanzien van de aanwending van het aanbestedingsvoordeel

111


Risico’s: De uitvoering is gestart. Daarmee behoren alle procedurele risico‟s tot het verleden. De risico‟s beperken zich tot typische uitvoeringsrisico‟s:  Meerwerk: werkzaamheden die niet in het bestek vermeld staan en wel moeten worden uitgevoerd  Vertraging als gevolg van (extreme) weersomstandigheden  Evt. kinderziektes bij opening Daarnaast speelt nog een aspect rond de verkeersveiligheid. Het project zorgt voor het verkeers- en sociaal veilig maken van de Potdijk, binnen het project zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar voor het aanpakken van de kruising Potdijk – Goorseweg. Beheersing risico’s: Om de financiële risico‟s binnen het project af te dekken is een post onvoorzien opgenomen van 5% van de totale uitvoeringskosten. De ontwikkeling van deze post is opgenomen onder het kopje „financiële voortgang‟ Ten aanzien van de verkeersveiligheid is met de raad afgesproken dat bij de kadernota 2014 integraal wordt afgewogen of, en zo ja welk deel van het aanbestedingsvoordeel kan worden aangewend voor het aanpassen van de kruising Potdijk Goorseweg.

Financiële voortgang: De totale kosten voor het project bedragen € 9.240.999,=. Hierin is reeds rekening gehouden met het voorstel van het college aan de raad om € 285.000 terug te laten vloeien in de reserve majeure projecten en een extra impuls (ten opzichte van het bestek) voor duurzaamheid en kwaliteit van de binnen- en buitenaccomodatie. De meest recente ontwikkelingen in het project hebben geleid tot de volgende aanpassingen: Meerwerkreserve: € 157.998 (was € 160.158) Onvoorzien: € 274.979 (was € 218.751) Afroming van de post onvoorzien en de meerwerkreserve vindt plaats bij afwikkeling van het krediet, medio 2014. Informatievoorziening: Betrokkenheid van de stakeholders blijft een belangrijk speerpunt binnen dit project. Tijdens de uitvoering is het van belang dat de nieuwe accommodatie meer en meer „van de bevolking‟ wordt. Voor dit doel is een communicatieplan opgesteld, dat voorziet in een aantal momenten dat de bevolking „kennis kan maken‟ met de nieuwe accommodatie. Daarnaast is het van belang dat de directe omgeving zo min mogelijk overlast ondervindt van de werkzaamheden. De direct omwonenden en de gebruikers zijn per brief geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. In die brief is aangegeven dat men rechtstreeks de projectleider kan bellen in geval van overlast.

Eventuele knelpunten: Momenteel zijn er geen knelpunten te melden.

112


Projectrapportage 8 : Duurzaamheid Hof van Twente Naam project

Duurzaamheid Hof van Twente


B.J. Sijbom en M. Aalbrecht R.P.G. Janssen 1 mei 2013 Het project Duurzaamheid Hof van Twente wordt vorm gegeven door uitvoering van de volgende deelprojecten: 1. Subsidieprogramma isolatieprogramma particulieren. 2. Subsidieprogramma zonnepanelen particulieren 3. Subsidieprogramma energiebesparingsadvies particulieren 4. Verduurzaming 50 huurwoningen in Markelo 5. Visieontwikkeling energieneutrale woonwijk in Markelo 6. Ondersteuning agrarisch samenwerkingsproject 7. Subsidieprogramma zonnepanelen bij agrarische bedrijven 8. Energieloket 9. Communicatie 10. Coördinatie duurzaamheid 11. Gemeentelijke energiescan 12. Nulsituatie gemeentelijke gebouwen 13. Project duurzame gemeente 14. Openbare verlichting 15. Leader-project zonnepanelen bij boeren 16. Plaatsing slimme meters 17. Stimuleringsbudget particuliere initiatieven 18. Stimuleringsbudget verenigingen en stichtingen 19. Stimuleringsbudget Duurzaam Markelo

Aanleiding project

In het voorjaar van 2009 is een initiatiefvoorstel duurzaamheid opgesteld door de toenmalige coalitiepartijen PvdA, VVD en Gemeentebelangen. Dit voorstel is raadsbreed door de gemeenteraad aangenomen. De gemeenteraad heeft in dit voorstel een hoog ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid uitgesproken.

Doelstellingen

113

Dit initiatiefvoorstel heeft vervolgens geleid tot een Projectvoorstel duurzaamheid Hof van Twente, met daarin opgenomen het Programma Duurzaamheid, dat door de gemeenteraad is vastgesteld op 14 december 2010 Een wijziging van het Programma Duurzaamheid is door de raad op 12 juni 2012 vastgesteld. Het algemene doel van het project duurzaamheid is het realiseren van een zo duurzaam mogelijke gemeente. Uitgangspunt van het project is het kiezen voor maatregelen waarbij duurzaamheid zichtbaar wordt in de gemeente Hof van Twente en de gemeente een voorbeeldfunctie vervult voor haar burgers op het gebied van duurzaamheid. In het door de raad vastgestelde projectvoorstel is nader uitgewerkt op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. Een en ander is geconcretiseerd in de beschrijving van de hierboven genoemde deelprojecten.


Resultaat 2012-2013 gepland:


1. Uitvoering subsidieprogramma voor het treffen van isolerende maatregelen bij particulieren. Hiervoor is € 200.000 beschikbaar. 2. Uitvoering subsidieprogramma voor de installatie van zonnepanelen bij particulieren. Hiervoor is een bedrag € 600.000 beschikbaar. 3. Uitvoering subsidieprogramma voor het laten uitvoeren van energiebesparingsadviezen bij particulieren. Hiervoor is een bedrag van 25.000 beschikbaar. 4. Het verduurzamen van 50 huurwoningen in Markelo o.a. door het energielabel te verhogen. Hiervoor is een bedrag van € 200.000 beschikbaar. 5. Het ontwikkelen van een visie hoe de nieuw te ontwikkelen woonwijk De Esch III in Markelo duurzaam kan worden vorm gegeven. Hiervoor is een bedrag van € 43.000 beschikbaar. 6. Ondersteuning van het agrarisch samenwerkingsproject om te komen tot een gezamenlijke investering in zonnepanelen. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 32.000 7. Uitvoering subsidieprogramma voor de installatie van zonnepanelen bij agrarische bedrijven. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van € 500.000 8. Het opzetten en gedurende 3 jaar in stand houden van een energieloket, dat burgers en bedrijven informeert over energiebesparing en subsidiemogelijkheden. Hiervoor is een bedrag van € 35.000 beschikbaar. 9. Voor het uitvoeren van communicatieactiviteiten rondom het project is een bedrag van € 3.000 beschikbaar. 10. Het aanjaagbudget, in het kader van coördinatie duurzaamheid, wordt ingezet voor het maken van leskisten voor het basis en voortgezet onderwijs. Hiervoor is een bedrag van € 17.000 beschikbaar. 11. Het uitvoeren van een gemeentelijke energiescan en het ontwikkelen van een gemeentelijke energievisie. Hiervoor is geen budget beschikbaar gesteld 12. Het in beeld brengen van de nulsituatie van het energieverbruik evenals potentieel te treffen duurzame maatregelen bij gemeentelijke gebouwen voor een bedrag tot € 33.000. 13. Uitvoering van het project duurzame gemeente, Dit project richt zich op het initiëren, faciliteren en verbinden van particuliere initiatieven en de samenwerking van partijen daarbij evenals het opstellen van een uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2013-2017. Hiervoor is een bedrag van € 75.000 beschikbaar. 14. Het verminderen van het energieverbruik voor openbare verlichting, hiervoor is geen budget beschikbaar gesteld. Feitelijke uitvoering vindt plaats buiten dit project door uitvoering van het openbaar verlichtingsplan. 15. Door cofinanciering van het Leader-project ”zonnepanelen in de Hof van Twente” kunnen 12 agrarische bedrijven die niet deel konden nemen aan het onder punt 7 genoemde gemeentelijke subsidieproject (vanwege het bereiken van het subsidieplafond) alsnog zonnepanelen plaatsen. Hiervoor is een bedrag van € 29.000 beschikbaar. 16. Ter uitvoering van een door de gemeenteraad aangenomen motie vergoedt de gemeente aan gesubsidieerde instellingen de aanschaf van slimme meters. Hiervoor is een bedrag van € 25.000 beschikbaar. 17. Voor de ondersteuning van concrete particuliere projecten is een bedrag gereserveerd van € 20.000. 18. Een bedrag van € 83.000 wordt ingezet ten behoeve van een subsidieregeling voor verduurzamingsmaatregelen (isolatiemaatregelen en zonnepanelen) aan/op gebouwen van binnen- en buitensportverenigingen. 19. Voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor c.q. voorbereiden van

Gereed

114


Gereed Gereed

In voorbereiding)

In uitvoering

Gereed

Gereed In uitvoering

In uitvoering Gereed

Gereed

Gereed

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering

In uitvoering In uitvoering

duurzaamheidsmaatregelen in Markelo, zoals het energetisch renoveren van een aantal woningen, warmteterugwinning van veevoederfabriek Arkervaart voor verwarming van water van woningen, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van Arkervaart en het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een lokaal energiebedrijf, wordt een bedrag van € 80.000 ingezet. Nb. In deze tabel zijn de subsidieprojecten 1, 2 als gereed opgenomen. Daarbij wordt opgemerkt dat alle subsidies (circa 500 beschikkingen) zijn toegezegd, maar dat een 20-tal personen de maatregelen waarvoor subsidie is toegezegd nog moet uitvoeren. Risico’s: d. Bij een aantal deelprojecten wordt een afwijking van de daadwerkelijke uitgaven ten opzichte van het beschikbare budget voorzien. e. Er komen minder subsidieaanvragen binnen dan het beschikbare budget toelaat. f. Provincie kan een deel van de door haar beschikbaar gestelde subsidie terugvorderen indien niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. Beheersing risico’s: d. Eventuele meeruitgaven op een deelproject worden gecompenseerd worden door bezuiniging op andere deelprojecten. Onderschrijdingen bij een deelproject worden aangewend voor intensievere uitvoering van andere deelprojecten. e. Gemeente maakt subsidieregelingen actief bekend en treedt daar waar nodig in overleg met aanvragers om te komen tot een goede subsidieaanvraag. f. In 2011heeft de provincie een bedrag van € 1 miljoen toegezegd ter cofinanciering van het programma Duurzaamheid. De Provincie heeft in 2012 ingestemd met de door de raad op 12 juni 2012 vastgestelde wijziging van het programma en daarmee samenhangend de budgetverdeling over de deelprojecten. Tegelijkertijd heeft de provincie ingestemd met een verlenging van de uitvoeringstermijn van het project tot 1 januari 2014. De ambtelijk projectleider bewaakt dat het project wordt uitgevoerd binnen de subsidievoorwaarden van de provincie. Financiële voortgang: Voor de uitvoering van het project is € 2 miljoen beschikbaar. Dit is inclusief een cofinanciering van € 1 miljoen door de provincie Overijssel in het kader van Investeren Met Gemeenten (IMG). Het project wordt (zie ook beheersing risico‟s) binnen dit financiële kader uitgevoerd. Inmiddels is ca € 1,51 miljoen uitgegeven en zijn verplichtingen aangegaan voor een bedrag van ca € 0,45 miljoen. Voornamelijk de deelprojecten 16 (Slimme meters) en 18 (Stimuleringsbudget verenigingen en stichtingen) laten een onderschrijding zien ten op zichte van het geraamde budget. De op deze deelprojecten resterende budgetten worden, overeenkomstig het gestelde bij beheersing risico, ingezet voor de uitvoering van de andere deelprojecten. Informatievoorziening: Een communicatieplan is door het college vastgesteld. Op basis van dit plan zijn onder andere de volgende communicatiemiddelen ingezet. Een digitaal energieloket is geopend. Via dit energieloket kunnen burgers op internet of telefonisch informatie verkrijgen over energiebesparing en de gemeentelijke subsidies daarvoor. Het project is door middel van persberichten en publicaties in het Hofweekblad onder de aandacht gebracht. Eventuele knelpunten: Er worden geen grote knelpunten verwacht.

115


Jaarverslag e BESTUURSRAPPORTAGE inclusief. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B & W Hof van Twente

Recommend Documents